DA 0000001	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,496,228.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,496,228.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 419,544.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 419,544.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 76,916.40
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 76,916.40
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 213,967.44
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 213,967.44
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 21,036.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 21,036.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 16,962.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 16,962.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 21	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 22	8210‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 28	8210‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 29	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 180,000.00
	 30	8210‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 180,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 576,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 576,000.00
	 35	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 36	8210‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 37	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 38	8210‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 39	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 40	8210‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 41	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 42	8210‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 43	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 44	8210‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 45	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,500.00
	 46	8210‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,500.00
	 47	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 95,000.00
	 48	8210‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 95,000.00
	 49	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 288,000.00
	 50	8210‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 288,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,550,155.84	 4,550,155.84

	DA 0000002	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,671,817.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,671,817.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 287,980.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 287,980.00

	 7	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 52,796.33
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 52,796.33
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,528.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,528.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 146,869.80
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 146,869.80
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 56,063.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 56,063.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 9,301.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 9,301.00
	 19	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 200,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 200,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 28	8210‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 29	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 30	8210‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 250,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 250,000.00
	 35	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 40	8210‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 41	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 42	8210‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 60,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 60,000.00
	 45	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 46	8210‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 47	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 48	8210‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 50	8210‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 51	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 52	8210‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 53	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 54	8210‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 55	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 56	8210‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 57	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 8,000.00
	 58	8210‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 8,000.00
	 59	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 60	8210‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 61	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 62	8210‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 63	8220‑4‑441002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 64	8210‑4‑441002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 65	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 66	8210‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 67	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 409,198.00
	 68	8210‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 409,198.00

	 69	8220‑4‑441006‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 70	8210‑4‑441006‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 71	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 72	8210‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 73	8220‑4‑442001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 74	8210‑4‑442001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 75	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 76	8210‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 77	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 78	8210‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 79	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 303,227.93
	 80	8210‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 303,227.93

	* Total‑Poliza..: *	 4,675,784.06	 4,675,784.06

	DA 0000003	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,280,641.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,280,641.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 224,030.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 224,030.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 41,072.17
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 41,072.17
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 114,255.30
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 114,255.30
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 63,539.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 63,539.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 120,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 120,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 33	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 34	8210‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 35	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 36	8210‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 37	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 11,000.00
	 38	8210‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 11,000.00
	 39	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 40	8210‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 41	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 50,000.00
	 42	8210‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 50,000.00
	 43	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 44	8210‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 45	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 46	8210‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00

	 47	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 48	8210‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 49	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 50	8210‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,051,540.47	 2,051,540.47

	DA 0000004	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 874,885.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 874,885.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 159,070.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 159,070.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 29,162.83
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 29,162.83
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 81,125.70
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 81,125.70
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 79,535.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 79,535.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 40,200.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 40,200.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 4,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 4,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 36,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 36,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 33	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 34	8210‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 35	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 36	8210‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 37	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 38	8210‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 39	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 40	8210‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 41	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 42	8210‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 43	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 135,450.00
	 44	8210‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 135,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,471,429.53	 1,471,429.53

	DA 0000005	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 14 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 814,638.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 814,638.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 148,116.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 148,116.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 27,154.60
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 27,154.60

	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 13,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 13,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 75,539.16
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 75,539.16
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 74,058.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 74,058.00
	 13	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 20,761.00
	 14	8210‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 20,761.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 19	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 3,000.00
	 20	8210‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 3,000.00
	 21	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 6,000.00
	 22	8210‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 6,000.00
	 23	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,500.00
	 24	8210‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,500.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 36,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 36,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 29	8220‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1.00
	 30	8210‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1.00
	 31	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,000.00
	 32	8210‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,000.00
	 33	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 34	8210‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 35	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 125,000.00
	 36	8210‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 125,000.00
	 37	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 150,000.00
	 38	8210‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 150,000.00
	 39	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 40	8210‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 41	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 25,000.00
	 42	8210‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,554,768.76	 1,554,768.76

	DA 0000006	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 531,036.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 531,036.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 96,552.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 96,552.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 17,701.20
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 17,701.20
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 49,241.52
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 49,241.52
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 48,276.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 48,276.00
	 13	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 40,203.00
	 14	8210‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 40,203.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 6,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 6,000.00
	 19	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 20	8210‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 36,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 36,000.00

	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1,500.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1,500.00
	 25	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00
	 26	8210‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00
	 27	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 5,000.00
	 28	8210‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 5,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 936,510.72	 936,510.72

	DA 0000007	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 359,095.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 359,095.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 65,290.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 65,290.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 11,969.83
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 11,969.83
	 7	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 33,297.90
	 8	8210‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 33,297.90
	 9	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 32,645.00
	 10	8210‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 32,645.00
	 11	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 12	8210‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 13	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 14	8210‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 15	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 16	8210‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 17	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 36,000.00
	 18	8210‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 36,000.00
	 19	8220‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,000.00
	 20	8210‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,000.00
	 21	8220‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 22	8210‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 23	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 24	8210‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 25	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 205,000.00
	 26	8210‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 205,000.00
	 27	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 28	8210‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 29	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 105,000.00
	 30	8210‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 105,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 870,298.73	 870,298.73

	DA 0000008	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 255,739.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 255,739.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 46,498.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 46,498.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 8,524.63
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 8,524.63
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 2,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 2,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 23,713.98
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 23,713.98
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 23,249.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 23,249.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1.00

	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 19	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 20	8210‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 36,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 36,000.00
	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1,500.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1,500.00
	 25	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 26	8210‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 27	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 28	8210‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 29	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 50,000.00
	 30	8210‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 50,000.00
	 31	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 32	8210‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 33	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 468,225.61	 468,225.61

	DA 0000009	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Programa: 15 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 129,052.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 129,052.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 23,464.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 23,464.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 4,301.73
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 4,301.73
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 2,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 2,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 11,966.64
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 11,966.64
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 11,732.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 11,732.00
	 13	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 17	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 18	8210‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 36,000.00
	 20	8210‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 36,000.00
	 21	8220‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1,500.00
	 22	8210‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1,500.00
	 23	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 24	8210‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 25	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 10,000.00
	 26	8210‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 10,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 251,017.37	 251,017.37

	DA 0000010	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 305,789.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 305,789.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 55,598.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 55,598.00

	 7	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,192.97
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,192.97
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,500.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,500.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 28,354.98
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 28,354.98
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 27,799.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 27,799.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 36,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 36,000.00
	 25	8220‑2‑282001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 26	8210‑2‑282001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 27	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1,500.00
	 28	8210‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1,500.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 31	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 20,000.00
	 32	8210‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 20,000.00
	 33	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 5,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 513,734.95	 513,734.95

	DA 0000011	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,504,228.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,504,228.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 273,496.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 273,496.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 50,140.93
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 50,140.93
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 4,500.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 4,500.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 139,482.96
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 139,482.96
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 136,748.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 136,748.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 20	8210‑2‑211002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 25	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 26	8210‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 24,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 24,000.00
	 29	8220‑2‑291001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 30	8210‑2‑291001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219

	 31	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,500.00
	 32	8210‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,500.00
	 33	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 34	8210‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 35	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 36	8210‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 37	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 38	8210‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 39	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 8,000.00
	 40	8210‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 8,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 43	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 44	8210‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219

	* Total‑Poliza..: *	 2,151,096.89	 2,151,096.89

	DA 0000012	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,723,986.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,723,986.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 245,385.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 245,385.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 313,452.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 313,452.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 57,466.20
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 57,466.20
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 100,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 100,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 159,860.52
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 159,860.52
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 156,726.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 156,726.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 122,148.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 122,148.00
	 19	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 30,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 30,000.00
	 23	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 24	8210‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 21,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 21,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,500.00
	 28	8210‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,500.00
	 29	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 30	8210‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 120,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 120,000.00
	 35	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 40	8210‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 41	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 42	8210‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00

	 45	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 46	8210‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 47	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 48	8210‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 20,000.00
	 50	8210‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 20,000.00
	 51	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 52	8210‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 53	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 90,000.00
	 54	8210‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 90,000.00
	 55	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 56	8210‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 57	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 50,000.00
	 58	8210‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,341,524.72	 3,341,524.72

	DA 0000013	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Programa: 10 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 725,989.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 725,989.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 131,998.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 131,998.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 19,517.00
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 19,517.00
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 75,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 75,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 67,318.98
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 67,318.98
	 11	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 50,000.00
	 12	8210‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 50,000.00
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 65,999.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 65,999.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 129,497.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 129,497.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 1.00
	 19	8220‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 20	8210‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 21	8220‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,500.00
	 22	8210‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,500.00
	 23	8220‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 24	8210‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 25	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 15,000.00
	 26	8210‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,286,819.98	 1,286,819.98

	DA 0000014	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 776,765.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 776,765.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 204,835.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 204,835.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 141,230.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 141,230.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 25,892.17
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 25,892.17
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 72,027.30
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 72,027.30

	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 70,615.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 70,615.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 12,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 12,000.00
	 21	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 22	8210‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 288,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 288,000.00
	 29	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 30	8210‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 40,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 40,000.00
	 33	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 34	8210‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 35	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 36	8210‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 37	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 2,000.00
	 38	8210‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 2,000.00
	 39	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 40	8210‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 43	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 44	8210‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 45	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 46	8210‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,656,365.47	 1,656,365.47

	DA 0000015	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Programa: 17 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,840,586.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,840,586.00
	 3	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 321,620.00
	 4	8210‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 321,620.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 334,652.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 334,652.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 61,352.87
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 61,352.87
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 170,672.52
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 170,672.52
	 15	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 16	8210‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 17	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 50,000.00
	 18	8210‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 50,000.00
	 19	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 300,000.00
	 20	8210‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 300,000.00
	 21	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 167,326.00
	 22	8210‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 167,326.00
	 23	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 48,319.00
	 24	8210‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 48,319.00
	 25	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 26	8210‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00

	 27	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 30,000.00
	 28	8210‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 30,000.00
	 29	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 30	8210‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 31	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 32	8210‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 33	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,500.00
	 34	8210‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,500.00
	 35	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 36	8210‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 37	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 36,000.00
	 38	8210‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 36,000.00
	 39	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 40	8210‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 41	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 42	8210‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 43	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 44	8210‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 45	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 400,000.00
	 46	8210‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 400,000.00
	 47	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 2,640,000.00
	 48	8210‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 2,640,000.00
	 49	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 185,000.00
	 50	8210‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 185,000.00
	 51	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 52	8210‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 53	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 54	8210‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 55	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 56	8210‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 57	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 58	8210‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 59	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 7,000.00
	 60	8210‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 7,000.00
	 61	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 62	8210‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 63	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 10,000.00
	 64	8210‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 10,000.00
	 65	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 66	8210‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 67	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 68	8210‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 69	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 5,000.00
	 70	8210‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 5,000.00
	 71	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 72	8210‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 73	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 74	8210‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 75	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 455,000.00
	 76	8210‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 455,000.00
	 77	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 78	8210‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 79	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,166,000.00
	 80	8210‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,166,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,053,031.39	 9,053,031.39

	DA 0000016	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,263,658.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,263,658.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 229,756.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 229,756.00

	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 42,121.93
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 42,121.93
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 117,175.56
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 117,175.56
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 114,878.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 114,878.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,203.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,203.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 52,800.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 52,800.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 5,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 5,000.00
	 29	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 30	8210‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 34	8210‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 35	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 36	8210‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 37	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 38	8210‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 39	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 15,000.00
	 40	8210‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 15,000.00
	 41	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 42	8210‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 43	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 44	8210‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 45	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 46	8210‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 10,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 10,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,000.00
	 53	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 621,000.00
	 54	8210‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 621,000.00
	 55	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 2,571,000.00
	 56	8210‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 2,571,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,292,594.49	 5,292,594.49

	DA 0000017	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 450,637.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 450,637.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 81,934.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 81,934.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 15,021.23
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 15,021.23

	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 18,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 18,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 41,786.34
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 41,786.34
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 40,967.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 40,967.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 40,203.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 40,203.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 2,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 2,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 4,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 4,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 24,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 24,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 31	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 32	8210‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 726,549.57	 726,549.57

	DA 0000018	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 1	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,269,272.00
	 2	8210‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,269,272.00
	 3	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 647,328.70
	 4	8210‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 647,328.70
	 5	8220‑1‑154004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 6	8210‑1‑154004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 7	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,315,056.00
	 8	8210‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,315,056.00
	 9	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 6,300,576.00
	 10	8210‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 6,300,576.00
	 11	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 12	8210‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 13	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 14	8210‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 15	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 16	8210‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200

	* Total‑Poliza..: *	 9,532,232.70	 9,532,232.70

	DA 0000019	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 661,430.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 661,430.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 120,260.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 120,260.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 22,047.68
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 22,047.68
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00

	 13	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 61,332.60
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 61,332.60
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 60,130.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 60,130.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,996.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,996.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 29	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 30	8210‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 31	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 96,000.00
	 32	8210‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 96,000.00
	 33	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,500.00
	 34	8210‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,500.00
	 35	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 36	8210‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 37	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 38	8210‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 39	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 40	8210‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 41	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 42	8210‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 45	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 46	8210‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 49	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 50	8210‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 51	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 52	8210‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 53	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 64,489.11
	 54	8210‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 64,489.11
	 55	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 56	8210‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,356,187.39	 1,356,187.39

	DA 0000020	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 519,024.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 519,024.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 206,000.00
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 206,000.00
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 94,368.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 94,368.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 17,300.80
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 17,300.80
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,127.68
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,127.68

	 15	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 47,184.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 47,184.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 65,543.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 65,543.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 28,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 28,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 34	8210‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 35	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 128,453.33
	 36	8210‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 128,453.33
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 40,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 40,000.00
	 39	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 40	8210‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 41	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 42	8210‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 43	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 45	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 46	8210‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 47	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 30,000.00
	 48	8210‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,382,002.81	 1,382,002.81

	DA 0000021	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 987,459.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 987,459.00
	 3	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 179,538.00
	 4	8210‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 179,538.00
	 5	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 32,915.30
	 6	8210‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 32,915.30
	 7	8220‑1‑132003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 8	8210‑1‑132003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 9	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 25,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 25,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 91,564.38
	 12	8210‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 91,564.38
	 13	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 89,769.00
	 14	8210‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 89,769.00
	 15	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 81,169.00
	 16	8210‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 81,169.00
	 17	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 10,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 10,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 48,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 48,000.00

	 25	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 4,000.00
	 26	8210‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 4,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 29	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 6,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 6,000.00
	 31	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 5,000.00
	 32	8210‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,574,415.68	 1,574,415.68

	DA 0000022	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,843,424.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,843,424.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 335,168.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 335,168.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 61,447.47
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 61,447.47
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 450,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 450,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 170,935.68
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 170,935.68
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 167,584.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 167,584.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 254,548.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 254,548.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 51,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 51,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 87,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 87,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 84,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 84,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 33	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 4,000.00
	 34	8210‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 4,000.00
	 35	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 36	8210‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 37	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 38	8210‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 39	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 128,453.34
	 40	8210‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 128,453.34
	 41	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 80,000.00
	 42	8210‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 80,000.00
	 43	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 44	8210‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 45	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 7,000.00
	 46	8210‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 7,000.00
	 47	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 48	8210‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 50	8210‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200

	 51	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 52	8210‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 53	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 54	8210‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 55	8220‑3‑392002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 56	8210‑3‑392002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 57	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 58	8210‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,827,562.49	 3,827,562.49

	DA 0000023	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 468,963.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 468,963.00
	 3	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 85,266.00
	 4	8210‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 85,266.00
	 5	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,632.10
	 6	8210‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,632.10
	 7	8220‑1‑132003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 72,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 72,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 43,485.66
	 12	8210‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 43,485.66
	 13	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 42,633.00
	 14	8210‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 42,633.00
	 15	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 20	8210‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 48,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 48,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 29	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 30	8210‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 34	8210‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 35	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 36	8210‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 40,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 40,000.00
	 39	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 7,000.00
	 40	8210‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 7,000.00
	 41	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 42	8210‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 44	8210‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 45	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 46	8210‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00

	 51	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 935,981.76	 935,981.76

	DA 0000024	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,206,711.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,206,711.00
	 3	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,068,723.04
	 4	8210‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,068,723.04
	 5	8220‑1‑122001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑1‑122001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 219,402.00
	 8	8210‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 219,402.00
	 9	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,223.70
	 10	8210‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,223.70
	 11	8220‑1‑132003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑1‑132003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 14	8210‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 15	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 111,895.02
	 16	8210‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 111,895.02
	 17	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 109,701.00
	 18	8210‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 109,701.00
	 19	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 84,614.00
	 20	8210‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 84,614.00
	 21	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 22	8210‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 23	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 24	8210‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 25	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 26	8210‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 27	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 28	8210‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 29	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,000.00
	 30	8210‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,000.00
	 31	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 32	8210‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 155,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 155,000.00
	 35	8220‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 36	8210‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 37	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 38	8210‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 39	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 35,000.00
	 40	8210‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 35,000.00
	 41	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 42	8210‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 43	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 44	8210‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 45	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 46	8210‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 47	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 48	8210‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 49	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 50	8210‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 51	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 45,000.00
	 52	8210‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 45,000.00
	 53	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 54	8210‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 55	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 56	8210‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00

	 57	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 4,500.00
	 58	8210‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 4,500.00
	 59	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 60	8210‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 61	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 62	8210‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 63	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 64	8210‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 65	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 66	8210‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 67	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 8,000.00
	 68	8210‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 8,000.00
	 69	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00
	 70	8210‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,415,771.76	 3,415,771.76

	DA 0000025	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 251,119.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 251,119.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,658.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,658.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,370.63
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,370.63
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 23,285.58
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 23,285.58
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 22,829.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 22,829.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 54,792.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 54,792.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 9,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 9,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 60,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 60,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 26	8210‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 531,055.21	 531,055.21

	DA 0000026	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 437,547.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 437,547.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 79,554.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 79,554.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,584.90
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,584.90
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131

	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 40,572.54
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 40,572.54
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 39,777.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 39,777.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 21,410.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 21,410.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 1.00
	 19	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,000.00
	 20	8210‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 144,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 144,000.00
	 23	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,500.00
	 24	8210‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,500.00
	 25	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 100,000.00
	 26	8210‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 100,000.00
	 27	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 28	8210‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 29	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 30	8210‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 31	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 32	8210‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 33	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,000.00
	 34	8210‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,000.00
	 35	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 125,000.00
	 36	8210‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 125,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,126,946.44	 1,126,946.44

	DA 0000027	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,180,234.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,180,234.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 214,588.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 214,588.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 39,341.13
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 39,341.13
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 109,439.88
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 109,439.88
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 107,294.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 107,294.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 219,417.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 219,417.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,000.00
	 23	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 24	8210‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 25	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 26	8210‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 27	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 28	8210‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 29	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,917,315.01	 1,917,315.01

	DA 0000028	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 599,247.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 599,247.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 108,954.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 108,954.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 19,974.90
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 19,974.90
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 55,566.54
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 55,566.54
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 54,477.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 54,477.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 71,620.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 71,620.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,840.44	 1,016,840.44

	DA 0000029	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,540,439.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,540,439.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 461,898.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 461,898.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 84,681.30
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 84,681.30
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 52,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 52,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 235,567.98
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 235,567.98
	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 230,949.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 230,949.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 158,853.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 158,853.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 21	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 22	8210‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 100,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 100,000.00
	 25	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 25,000.00
	 26	8210‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 25,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 10,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 10,000.00
	 29	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 30	8210‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 31	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 32,000.00
	 32	8210‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 32,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,934,389.28	 3,934,389.28

	DA 0000030	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 966,944.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 966,944.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 175,808.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 175,808.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 32,231.47
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 32,231.47
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 250,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 250,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 89,662.08
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 89,662.08
	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 87,904.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 87,904.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 133,817.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 133,817.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,630,363.19
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,630,363.19
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,000.00
	 25	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 26	8210‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 27	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 750,000.00
	 28	8210‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 750,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,156,730.74	 4,156,730.74

	DA 0000031	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,303,445.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,303,445.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 236,990.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 236,990.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 43,448.17
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 43,448.17
	 7	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 120,864.90
	 8	8210‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 120,864.90
	 9	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 118,495.00
	 10	8210‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 118,495.00
	 11	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 33,772.00
	 12	8210‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 33,772.00
	 13	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 17	8220‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,000.00
	 18	8210‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,000.00
	 19	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 20	8210‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 21	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 15,000.00
	 22	8210‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 15,000.00
	 23	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 24	8210‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 25	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 36,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 36,000.00

	 27	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 2,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 2,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 25,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 25,000.00
	 31	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 5,000.00
	 32	8210‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 5,000.00
	 33	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 8,000.00
	 34	8210‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 8,000.00
	 35	8220‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,000.00
	 36	8210‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,000.00
	 37	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 38	8210‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 39	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 40	8210‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 43	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 44	8210‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 45	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 29,000.00
	 46	8210‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,036,016.07	 2,036,016.07

	DA 0000032	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 2,068,264.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 2,068,264.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 376,048.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 376,048.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 68,942.13
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 68,942.13
	 7	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 70,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 70,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 191,784.48
	 10	8210‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 191,784.48
	 11	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 188,024.00
	 12	8210‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 188,024.00
	 13	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 171,313.00
	 14	8210‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 171,313.00
	 15	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 1.00
	 17	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 35,000.00
	 18	8210‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 35,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 98,000.00
	 20	8210‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 98,000.00
	 21	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 31,000.00
	 22	8210‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 31,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 35,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 35,000.00
	 25	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 80,000.00
	 26	8210‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,413,376.61	 3,413,376.61

	DA 0000033	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 4,544,067.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 4,544,067.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 826,194.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 826,194.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 151,468.90
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 151,468.90
	 7	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 190,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 190,000.00

	 9	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 421,358.94
	 10	8210‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 421,358.94
	 11	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 413,097.00
	 12	8210‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 413,097.00
	 13	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 621,152.00
	 14	8210‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 621,152.00
	 15	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1.00
	 17	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 150,000.00
	 18	8210‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 150,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1,386,224.82
	 20	8210‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1,386,224.82
	 21	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 6,000.00
	 22	8210‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 6,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 12,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 12,000.00
	 25	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 450,000.00
	 26	8210‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 450,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,171,563.66	 9,171,563.66

	DA 0000034	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 2	8210‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 3	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 280,000.00
	 4	8210‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 280,000.00
	 5	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 8	8210‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 9	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 600,000.00
	 10	8210‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 600,000.00
	 11	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 130,000.00
	 14	8210‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 130,000.00
	 15	8220‑3‑341002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 16	8210‑3‑341002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 17	8220‑3‑341003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 18	8210‑3‑341003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 19	8220‑3‑341004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 20	8210‑3‑341004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 21	8220‑3‑341005‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 22	8210‑3‑341005‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 23	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 24	8210‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 25	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 26	8210‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 27	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 175,000.00
	 28	8210‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 175,000.00
	 29	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,361,746.00
	 30	8210‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,361,746.00
	 31	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 32	8210‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 33	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 412,200.00
	 34	8210‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 412,200.00
	 35	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,136,734.00
	 36	8210‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,136,734.00
	 37	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 238,172.00
	 38	8210‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 238,172.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,643,852.00	 4,643,852.00

	DA 0000035	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Programa: 6 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 3 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 2	8210‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 3	8220‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 548,340.00
	 4	8210‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 548,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 548,340.00	 548,340.00

	DA 0000036	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Programa: 20 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 2 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 107,000.00
	 2	8210‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 107,000.00
	 3	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 5	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 6	8210‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 7	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 8	8210‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 9	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 10	8210‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 11	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 14	8210‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 15	8220‑5‑565005‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 16	8210‑5‑565005‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 17	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 18	8210‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 19	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 75,000.00
	 20	8210‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 75,000.00
	 21	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 22	8210‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	* Total‑Poliza..: *	 307,001.00	 307,001.00

	DA 0000037	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 2 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 13,367,338.00
	 2	8210‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 13,367,338.00
	 3	8220‑6‑614004‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑6‑614004‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 5	8220‑6‑616001‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑6‑616001‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 165,500.00
	 8	8210‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 165,500.00
	 9	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 10	8210‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,557,838.00	 13,557,838.00

	DA 0000038	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Programa: 15 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 1	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 2.00
	 2	8210‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 2.00
	 3	8220‑3‑341007‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 4	8210‑3‑341007‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 5	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 28,602,218.00
	 6	8210‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 28,602,218.00
	 7	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 8	8210‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911

	* Total‑Poliza..: *	 28,602,220.00	 28,602,220.00

	DA 0000039	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 1	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,102,488.00

	 2	8210‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,102,488.00
	 3	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 4	8210‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 5	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 6	8210‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 7	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,095,576.00
	 8	8210‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,095,576.00
	 9	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 336,749.60
	 10	8210‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 336,749.60
	 11	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 12	8210‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 13	8220‑1‑133001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 14	8210‑1‑133001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 15	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 180,000.00
	 16	8210‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 180,000.00
	 17	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,560,375.60
	 18	8210‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,560,375.60
	 19	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 95,000.00
	 20	8210‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 95,000.00
	 21	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 22	8210‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 23	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,552,560.00
	 24	8210‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,552,560.00
	 25	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,347,844.00
	 26	8210‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,347,844.00
	 27	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 918,408.00
	 28	8210‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 918,408.00
	 29	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,031,588.00
	 30	8210‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,031,588.00
	 31	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 32	8210‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 33	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 34	8210‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 35	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 36	8210‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 37	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 38	8210‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 39	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 40	8210‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 41	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 60,000.00
	 42	8210‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 60,000.00
	 43	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 40,000.00
	 44	8210‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 40,000.00
	 45	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 46	8210‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 47	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,150.00
	 48	8210‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,150.00
	 49	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,675,000.00
	 50	8210‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,675,000.00
	 51	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 52	8210‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 53	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,150.00
	 54	8210‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,150.00
	 55	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 56	8210‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 57	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 750,000.00
	 58	8210‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 750,000.00
	 59	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,264,412.80
	 60	8210‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,264,412.80
	 61	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 62	8210‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 63	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00

	 64	8210‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 65	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 66	8210‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 67	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 105,000.00
	 68	8210‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 105,000.00
	 69	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,300.00
	 70	8210‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,300.00
	 71	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 26,250.00
	 72	8210‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 26,250.00
	 73	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 21,000.00
	 74	8210‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 21,000.00
	 75	8220‑3‑341006‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 76	8210‑3‑341006‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 77	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 499,800.00
	 78	8210‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 499,800.00
	 79	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,100.00
	 80	8210‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,100.00
	 81	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 82	8210‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 83	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,875.00
	 84	8210‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,875.00
	 85	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 15,750.00
	 86	8210‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 15,750.00
	 87	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 88	8210‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 89	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 90	8210‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 91	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 92	8210‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 93	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 94	8210‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 95	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 96	8210‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 97	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 571,690.00
	 98	8210‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 571,690.00
	 99	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 262,500.00
	 100	8210‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 262,500.00
	 101	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 199,500.00
	 102	8210‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 199,500.00
	 103	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 576,000.00
	 104	8210‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 576,000.00
	 105	8220‑4‑442001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 106	8210‑4‑442001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 107	8220‑4‑451001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 108	8210‑4‑451001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 109	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 26,250.00
	 110	8210‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 26,250.00
	 111	8220‑5‑541001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 112	8210‑5‑541001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 113	8220‑5‑541002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 114	8210‑5‑541002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 115	8220‑6‑625009‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 116	8210‑6‑625009‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912

	* Total‑Poliza..: *	 41,257,072.00	 41,257,072.00

	DA 0000040	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Programa: 13 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 1	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 14,243,355.00
	 2	8210‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 14,243,355.00
	 3	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 8,343,770.00
	 4	8210‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 8,343,770.00
	 5	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,081,500.00

	 6	8210‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,081,500.00
	 7	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 3,469,450.00
	 8	8210‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 3,469,450.00
	 9	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,269,092.00
	 10	8210‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,269,092.00
	 11	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 12	8210‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 13	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 301,000.00
	 14	8210‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 301,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,708,167.00	 28,708,167.00

	DA 0000041	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Programa: 4 | Funcionalidad: 361 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 487,421.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 487,421.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 88,622.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 88,622.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 16,247.37
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 16,247.37
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 138,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 138,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 45,197.22
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 45,197.22
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 44,311.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 44,311.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 20	8210‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 21	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 22	8210‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 26	8210‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 36,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 36,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 33	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 500,000.00
	 34	8210‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 500,000.00
	 35	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,000.00
	 36	8210‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,000.00
	 37	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 38	8210‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 39	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 40	8210‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,410,799.59	 1,410,799.59

	DA 0000042	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 925,914.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 925,914.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 168,348.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 168,348.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 30,863.80

	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 30,863.80
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 85,857.48
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 85,857.48
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 84,174.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 84,174.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 92,398.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 92,398.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 4,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 4,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 5,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 5,000.00
	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 2,000.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 2,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 26	8210‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 27	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,000.00
	 28	8210‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,408,556.28	 1,408,556.28

	DA 0000043	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,233,837.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,233,837.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 224,334.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 224,334.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 41,127.90
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 41,127.90
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 114,410.34
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 114,410.34
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 112,167.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 112,167.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 38,601.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 38,601.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 21	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 22	8210‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,825,478.24	 1,825,478.24

	DA 0000044	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 335,478.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 335,478.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 60,996.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 60,996.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 11,182.60
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 11,182.60
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 31,107.96

	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 31,107.96
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 30,498.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 30,498.00
	 13	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 17	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 18	8210‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 48,000.00
	 20	8210‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 48,000.00
	 21	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,500.00
	 22	8210‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,500.00
	 23	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 24	8210‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 25	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 26	8210‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 574,763.56	 574,763.56

	DA 0000045	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Programa: 11 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 1	8220‑2‑211001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 2	8210‑2‑211001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 3	8220‑2‑216001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 4	8210‑2‑216001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 5	8220‑3‑334001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 6	8210‑3‑334001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 7	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 8	8210‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 9	8220‑3‑336001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 10	8210‑3‑336001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 11	8220‑3‑375001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 12	8210‑3‑375001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 13	8220‑5‑521001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 14	8210‑5‑521001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 15	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2
	 16	8210‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIOAS ESTATL | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 2

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DI 0000001	01/01/2022  12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos | 2022
	 1	8110‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,000.00
	 2	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,000.00
	 3	8110‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2022	 3,554,250.00
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2022	 3,554,250.00
	 7	8110‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,034,250.00
	 8	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,034,250.00
	 9	8110‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 380,000.00
	 10	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 380,000.00
	 11	8110‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2022	 13,367,338.00
	 12	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2022	 13,367,338.00
	 13	8110‑1‑170104   HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 45,000.00
	 14	8120‑1‑170104   HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 45,000.00
	 15	8110‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 16	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 17	8110‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 18	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 19	8110‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00

	 20	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 21	8110‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 27,260.70
	 22	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 27,260.70
	 23	8110‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 27,260.70
	 24	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 27,260.70
	 25	8110‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 81,782.10
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 81,782.10
	 27	8110‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,833,583.80
	 28	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,833,583.80
	 31	8110‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 25,001.00
	 32	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 25,001.00
	 35	8110‑1‑190201   INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2022	 370,000.00
	 36	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2022	 370,000.00
	 37	8110‑1‑190202   PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2022	 195,000.00
	 38	8120‑1‑190202   PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2022	 195,000.00
	 39	8110‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,509,500.00
	 40	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,509,500.00
	 41	8110‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2022	 10,500.00
	 42	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2022	 10,500.00
	 55	8110‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos | 2022	 55,000.00
	 56	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos | 2022	 55,000.00
	 57	8110‑4‑410201   POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos | 2022	 95,000.00
	 58	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos | 2022	 95,000.00
	 59	8110‑4‑410202   POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,500.00
	 60	8120‑4‑410202   POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,500.00
	 65	8110‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 66	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 67	8110‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2022	 11,200.00
	 68	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2022	 11,200.00
	 69	8110‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 12,500.00
	 70	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 12,500.00
	 71	8110‑4‑430104   PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 72	8120‑4‑430104   PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 73	8110‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 74	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 75	8110‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 145,000.00
	 76	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 145,000.00
	 77	8110‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 78	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 79	8110‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 80	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 81	8110‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 82	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 83	8110‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 84	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 85	8110‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 86	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 87	8110‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 97,500.00
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 97,500.00
	 91	8110‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 92	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 93	8110‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 94	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 95	8110‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2022	 125,000.00
	 96	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2022	 125,000.00
	 97	8110‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 98	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 99	8110‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,500.00
	 100	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,500.00
	 109	8110‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 110	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 111	8110‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00

	 112	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 113	8110‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 114	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 115	8110‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 135,000.00
	 116	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 135,000.00
	 117	8110‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 185,000.00
	 118	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 185,000.00
	 123	8110‑6‑610401   REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 124	8120‑6‑610401   REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 131	8110‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 132	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 133	8110‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	Presupuesto Ingresos | 2022	 5,640,588.00
	 134	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	Presupuesto Ingresos | 2022	 5,640,588.00
	 139	8110‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2022	 79,855,609.00
	 140	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2022	 79,855,609.00
	 141	8110‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 16,709,895.00
	 142	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 16,709,895.00
	 143	8110‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2022	 8,838,018.00
	 144	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2022	 8,838,018.00
	 145	8110‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,567,093.00
	 146	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,567,093.00
	 147	8110‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2022	 4,020,780.00
	 148	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2022	 4,020,780.00
	 149	8110‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2022	 388,897.00
	 150	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2022	 388,897.00
	 151	8110‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,809,402.00
	 152	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos | 2022	 1,809,402.00
	 155	8110‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 554,492.97
	 156	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 554,492.97
	 157	8110‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 308,909.00
	 158	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 308,909.00
	 163	8110‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 28,602,218.00
	 164	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 28,602,218.00
	 165	8110‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 166	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 167	8110‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 168	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 169	8110‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 41,257,072.00
	 170	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 41,257,072.00
	 171	8110‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 172	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 175	8110‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 176	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 177	8110‑8‑830101   ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2022	 145,000.00
	 178	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2022	 145,000.00
	 179	8110‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00
	 180	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2022	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 213,023,924.27	 213,023,924.27

	DP 0000007	01/01/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL
	 1	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 35,611.20
	 2	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 35,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 35,611.20	 35,611.20

	DP 0000025	01/01/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 254,553.19
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 254,553.19

	* Total‑Poliza..: *	 254,553.19	 254,553.19

	DP 0000026	01/01/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA
	 1	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 548,340.00
	 2	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 548,340.00
	 3	8230‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 548,340.00
	 4	8220‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 548,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,096,680.00	 1,096,680.00

	** Total‑Dia..: **	 427,434,692.93	 427,434,692.93

	D  0000001	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES POR IDENTIFICAR DE LA POLIZA IC‑23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑04692 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELA CION DE CUENTAS CONTABLES POR IDENTIFICAR DE LA POLIZA IC‑23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,022.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑04692 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELA CION DE CUENTAS CONTABLES POR IDENTIFICAR DE LA POLIZA IC‑23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,022.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,022.00	 1,022.00

	D  0000002	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DIC. DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DIC. DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DIC. DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000003	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PARQUES Y JARDINES POR EL DIA DEL 06 DE ENERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PARQUES Y JARDINES POR EL DIA DEL 06 DE ENERO DEL 2022.	 15,200.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SIN	 15,200.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SIN	 15,200.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SIN	 15,200.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SIN	 15,200.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SIN	 15,200.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288| REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SIN	 15,200.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PARQUES Y JARDINES POR EL DIA DEL 06 DE ENERO DEL 2022.	 15,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,800.00	 60,800.00

	D  0000004	04/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
	 1	2233‑1‑000001‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 548,340.00
	 2	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 548,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 548,340.00	 548,340.00

	D  0000005	04/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS DE AGUINALDOS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000009   IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS (ALFONSO BELTRAN JIMENEZ)	PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS DE AGUINALDOS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 4,689.45
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS DE AGUINALDOS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 4,689.45

	* Total‑Poliza..: *	 4,689.45	 4,689.45

	D  0000006	04/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 302,101.86
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO  DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 302,101.86

	* Total‑Poliza..: *	 302,101.86	 302,101.86

	D  0000007	04/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 2,407.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 2,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,407.00	 2,407.00

	D  0000008	05/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 60,132.92
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 60,189.33
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,684.45

	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,107.87
	 5	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 152,893.98
	 6	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 154,696.81
	 7	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 63,334.10
	 8	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 61,933.87
	 9	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 302,381.64
	 10	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 302,101.86
	 11	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	 510.17

	* Total‑Poliza..: *	 604,483.50	 604,483.50

	D  0000009	05/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 89,018.55
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 89,018.55

	* Total‑Poliza..: *	 89,018.55	 89,018.55

	D  0000010	05/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2021 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2021 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO	 11,610.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2021 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO	 11,610.00
	 3	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2020 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO	 23,220.00
	 4	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBR	 23,220.00
	 5	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBR	 23,220.00
	 6	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBR	 23,220.00
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBR	 23,220.00
	 8	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBR	 23,220.00
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBR	 23,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,880.00	 92,880.00

	D  0000011	05/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE	 459.36
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 459.36
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 459.36
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 459.36
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 459.36
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 459.36
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 459.36
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 396.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 63.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,837.44	 1,837.44

	D  0000012	06/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA L.A.E. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA L.A.E. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ES	 314.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA	 314.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA	 314.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA	 314.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA	 314.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA	 314.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA	 314.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000065   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA L.A.E. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,256.00	 1,256.00

	D  0000013	06/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MUJERES AHORRADORAS  CTA. N. 65‑50416585‑2 A CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MUJERES AHORRADORAS  CTA. N. 65‑50416585‑2 A CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 96,103.15
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MUJERES AHORRADORAS  CTA. N. 65‑50416585‑2 A CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 96,103.15

	* Total‑Poliza..: *	 96,103.15	 96,103.15

	D  0000014	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO DE LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON
	 1	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO DE LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON	 4,546.40

	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO DE LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON	 12.59
	 3	2119‑1‑000016‑000143   ZULEMA CONTRERAS AYON	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO DE LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON	 4,533.81

	* Total‑Poliza..: *	 4,546.40	 4,546.40

	D  0000015	06/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021
	 1	3210‑1   Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	‑2,226,538.09
	 2	3220‑1‑000027   RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	‑2,226,538.09

	* Total‑Poliza..: *	‑2,226,538.09	‑2,226,538.09

	D  0000016	07/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000017	07/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000018	07/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	07/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF997	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF997	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF997	 696.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF997	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000002	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 881.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000003	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000004	04/01/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H. A	 457.04
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H. A	 457.04

	* Total‑Poliza..: *	 457.04	 457.04

	DC 0000005	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000006	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 835.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000007	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLIC	 590.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLIC	 590.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLIC	 90.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLIC	 90.00
	 5	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLIC	 360.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLIC	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.00	 1,040.00

	DC 0000008	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232|ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTA	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232|ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTA	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000009	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00039, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVENT	 275.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVENT	 275.00

	* Total‑Poliza..: *	 275.00	 275.00

	DC 0000010	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODELO	 179.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODELO	 179.80

	* Total‑Poliza..: *	 179.80	 179.80

	DC 0000011	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 953.52
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 953.52

	* Total‑Poliza..: *	 953.52	 953.52

	DC 0000012	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR	 750.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CAR	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000013	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 697.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 697.00

	* Total‑Poliza..: *	 977.00	 977.00

	DC 0000014	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPA	 566.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPA	 566.00

	* Total‑Poliza..: *	 566.00	 566.00

	DC 0000015	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 1,888.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 1,888.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,888.48	 1,888.48

	DC 0000016	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 546.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 546.00

	* Total‑Poliza..: *	 656.00	 656.00

	DC 0000017	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 662.92
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 662.92

	* Total‑Poliza..: *	 662.92	 662.92

	DC 0000018	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,050.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.00	 1,050.00

	DC 0000019	04/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245|ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 780.01
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245|ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 780.01

	* Total‑Poliza..: *	 780.01	 780.01

	DC 0000020	05/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B, MODELO 2006 CON # DE IVENTARIO RV‑058‑0130000015, ASIGNADA AL AREA DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247|ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B, MO	 2,190.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247|ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B, MO	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.00	 2,190.00

	DC 0000021	04/01/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENC	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENC	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000022	06/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00014 CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250|ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON #	 3,055.44
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250|ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON #	 3,055.44

	* Total‑Poliza..: *	 3,055.44	 3,055.44

	DC 0000023	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A REG	 1,392.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A REG	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000024	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No. CNJ8G58C3J, CON # DE INVENTARIO 124103091100037, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No.	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No.	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000025	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9900000003105, CON # DE INVENTARIO 1241300300000017.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9900	 1,113.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9900	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000026	07/01/2022  12:00:00a. m.	TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.

	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254|TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.	 2,270.70
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254|TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.	 2,270.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,270.70	 2,270.70

	DC 0000027	07/01/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000028	07/01/2022  12:00:00a. m.	AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000029	07/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDICO	 2,144.84
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDICO	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.84	 2,144.84

	DC 0000030	07/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 3,727.77
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 3,727.77

	* Total‑Poliza..: *	 3,727.77	 3,727.77

	DC 0000031	07/01/2022  12:00:00a. m.	ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259|ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 2,190.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259|ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.00	 2,190.00

	DC 0000032	07/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 116.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000041	07/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 9,896.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 9,896.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,896.01	 9,896.01

	DC 0000053	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGOA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.00	 1,999.00

	DC 0000054	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGOA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.00	 1,999.00

	DC 0000055	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGOA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,055.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,055.00	 1,055.00

	DC 0000056	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGOA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.00	 1,999.00

	DC 0000057	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000058	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.00	 1,999.00

	DC 0000059	06/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO A FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDIN	 1,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.00	 1,999.00

	DC 0000060	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PARQUES Y JARDINES POR EL DIA DEL 06 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288|REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PARQUES Y JARDINES POR EL DIA DEL 06 DE ENERO DEL 2022.	 15,200.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040288|REGISTRO DE BONO DE FESTEJO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PARQUES Y JARDINES POR EL DIA DEL 06 DE ENERO DEL 2022.	 15,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	DC 0000064	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA LA CRUZ‑COSALA,OPERADOR DESVARADORA,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,CALLES JOSEFA ORTIZ DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292|PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA LA CRUZ‑COSALA,OPERADOR DESVARADORA,B	 19,161.57
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292|PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA LA CRUZ‑COSALA,OPERADOR DESVARADORA,B	 19,161.57

	* Total‑Poliza..: *	 19,161.57	 19,161.57

	DC 0000065	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CRUZ, RECOLECCION DE BASURA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE	 9,942.45
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE	 9,942.45

	* Total‑Poliza..: *	 9,942.45	 9,942.45

	DC 0000070	05/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000071	06/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 319.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 319.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,712.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,712.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 979.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 979.00
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,800.00
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,810.00	 5,810.00

	DC 0000081	05/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA DIRE	 2,993.46
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA DIRE	 2,993.46
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA DIRE	 934.82

	 4	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA DIRE	 934.82

	* Total‑Poliza..: *	 3,928.28	 3,928.28

	DC 0000082	05/01/2022  12:00:00a. m.	TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310|TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.	 2,800.24
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310|TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.	 2,800.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.24	 2,800.24

	DC 0000083	06/01/2022  12:00:00a. m.	PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL Y PERSONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311|PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAM	 4,060.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311|PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAM	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000175	06/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA L.A.E. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA L.A.E. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMI	 314.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040408|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA L.A.E. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMI	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 314.00	 314.00

	DC 0000194	03/01/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 37	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,200.00	 74,200.00

	DC 0000227	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202	 459.36
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040549|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDAR DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000232	07/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN DE PREVENIR Y PROTEGER ALA CIUDADANIA GENERAL DEL CONTAGIO DE COVID‑19 Y DE LA VARIANTE OMICRON.
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674|ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN DE	 17,400.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674|ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN DE	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000234	05/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2020 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2020 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO	 23,220.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041076|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2020 DEL PAGO DEL ISR DE SUELDO	 23,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,220.00	 23,220.00

	DD 0000002	08/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3115, FAC3117, FAC3119, FAC3116, FAC3118, FAC3113, FAC3114
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281| CARNITAS	 1,999.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281| CARNITAS	 1,999.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281| CARNITAS	 1,999.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3115|08/01/2022|0000275.72|1.0000|040281|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,999.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282| CARNITAS	 1,999.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282| CARNITAS	 1,999.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282| CARNITAS	 1,999.00
	 8	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3117|08/01/2022|0000275.72|1.0000|040282|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,999.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283| CARNITAS	 1,055.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283| CARNITAS	 1,055.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283| CARNITAS	 1,055.00
	 12	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3119|08/01/2022|0000145.52|1.0000|040283|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,055.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284| CARNITAS	 1,999.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284| CARNITAS	 1,999.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284| CARNITAS	 1,999.00
	 16	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3116|08/01/2022|0000275.72|1.0000|040284|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,999.00
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285| CARNITAS	 1,000.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285| CARNITAS	 1,000.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285| CARNITAS	 1,000.00
	 20	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3118|08/01/2022|0000137.93|1.0000|040285|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,000.00
	 21	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286| CARNITAS	 1,999.00
	 22	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286| CARNITAS	 1,999.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286| CARNITAS	 1,999.00
	 24	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3113|08/01/2022|0000275.72|1.0000|040286|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,999.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287| CARNITAS	 1,999.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287| CARNITAS	 1,999.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287| CARNITAS	 1,999.00
	 28	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3114|08/01/2022|0000275.72|1.0000|040287|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,100.00	 24,100.00

	DD 0000003	04/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1351
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| RECIBOS OFICIALES ORIGINAL Y COPIA	 457.04
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| RECIBOS OFICIALES ORIGINAL Y COPIA	 457.04
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| RECIBOS OFICIALES ORIGINAL Y COPIA	 457.04
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                          1351|04/01/2022|0000063.04|1.0000|040227| SERVICIO DE IMPRESION	 457.04

	* Total‑Poliza..: *	 914.08	 914.08

	DD 0000004	04/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11236
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249| AGUA DE 500 MLT	 540.00

	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11236|04/01/2022|0000074.48|1.0000|040249|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000005	06/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8129
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          8129|06/01/2022|0000192.00|1.0000|040251|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000018	05/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07356
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310| CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2021	 2,793.28
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310| CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2021	 2,793.28
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310| CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2021	 2,793.28
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310| CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2021	 6.96
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310| CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2021	 6.96
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310| CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2021	 6.96
	 7	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07356|05/01/2022|0000386.24|1.0000|040310|TIMBRADO DE NOMINA A L	 2,800.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.48	 5,600.48

	DD 0000036	08/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA234212
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| CUCHILLA	 7,970.55
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| CUCHILLA	 7,970.55
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| CUCHILLA	 7,970.55
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| TORNILLO	 1,193.36
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| TORNILLO	 1,193.36
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| TORNILLO	 1,193.36
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| TUERCA	 732.10
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| TUERCA	 732.10
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269| TUERCA	 732.10
	 10	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA234212|08/01/2022|0001364.97|1.0000|040269|ADQUISICIONES DE REFAC	 9,896.01

	* Total‑Poliza..: *	 19,792.02	 19,792.02

	DD 0000043	03/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN001372
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040428| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00

	 25	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECONOMICO	 1,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECONOMICO	 1,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECONOMICO	 1,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	 1,000.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	 1,000.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428| COMBUSTIBLEDE EGRESOS	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428| COMBUSTIBLEDE EGRESOS	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428| COMBUSTIBLEDE EGRESOS	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 55	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      AN001372|03/01/2022|0010234.48|1.0000|040428|VALES DE COMBUSTIBLE E	 74,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,400.00	 148,400.00

	DD 0000046	05/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2012
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 934.82
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 934.82
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 934.82
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 MAGENTA	 934.82
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 MAGENTA	 934.82
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 MAGENTA	 934.82
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 1,123.82
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 1,123.82
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 1,123.82
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309| CARTUCHO HP 711 CYAN	 934.82
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309| CARTUCHO HP 711 CYAN	 934.82
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309| CARTUCHO HP 711 CYAN	 934.82
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2012|05/01/2022|0000541.83|1.0000|040309|ADQUISICION DE CONSUMI	 3,928.28

	* Total‑Poliza..: *	 7,856.56	 7,856.56

	DD 0000064	07/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 130BF1C2
	 1	1246‑7‑000001‑000001‑000001   FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS ( MOTOR HUSKY 6.5 HP  CON SERIE HKF160HK	040674| FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS ( MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF 160HK	 17,400.00
	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674| FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS ( MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF 160HK	 17,400.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674| FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS ( MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF 160HK	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000394   MAELY TORRES SAUZA	TOSM   |                      130BF1C2|07/01/2022|0002400.00|1.0000|040674|ADQUISICION DE FUMIGAD	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DP 0000001	02/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE SECRETARIA
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,120.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,120.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,120.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,240.00	 4,240.00

	DP 0000002	04/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 146,160.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 146,160.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 146,160.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 146,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 292,320.00	 292,320.00

	DP 0000003	04/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 34,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 34,800.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 34,800.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	DP 0000004	05/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 290.00
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 290.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 290.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 290.00
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 1,900.00
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 1,900.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 1,900.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	DP 0000005	05/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 8,882.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 8,882.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 8,882.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 8,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,764.00	 17,764.00

	DP 0000006	05/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 1,990.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 1,990.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 1,990.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 1,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,980.00	 3,980.00

	DP 0000008	02/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL
	 1	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 19,140.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 19,140.00
	 3	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 19,140.00
	 4	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 19,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	EE40000001	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA, PENSIONADA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000940‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 4,635.18

	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCION DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA, PENSIONADA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	 4,635.18

	* Total‑Poliza..: *	 4,635.18	 4,635.18

	EE40000002	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONE DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER,PENSIONADA POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000941‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 6,440.70
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCIONE DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER,PENSIONADA POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	 6,440.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,440.70	 6,440.70

	EE40000003	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, PESNIONADA POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000942‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 5,097.60
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000067   NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON	PAGO DE RETENCIONES DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, PESNIONADA POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	 5,097.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,097.60	 5,097.60

	EE40000004	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA LA CRUZ‑COSALA,OPERADOR DESVARADORA,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,CALLES JOSEFA ORTIZ DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000943‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,806.61
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA LA CRUZ‑COSALA,OPERADOR	 19,161.57
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO	 19,161.57
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO	 19,161.57
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO	 19,161.57
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO	 19,161.57
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO	 19,161.57
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040292| PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO	 19,161.57
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA LA CRUZ‑COSALA,OPERADOR DESVARADORA,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,CALLES JOSEFA ORTIZ DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,354.96

	* Total‑Poliza..: *	 76,646.28	 76,646.28

	EE40000005	06/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CRUZ, RECOLECCION DE BASURA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000944‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 9,300.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 9,942.45
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SE	 9,942.45
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SE	 9,942.45
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SE	 9,942.45
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SE	 9,942.45
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SE	 9,942.45
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040293| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SE	 9,942.45
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS  DE LA SEMANA DEL 03‑09 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CRUZ, RECOLECCION DE BASURA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 642.45

	* Total‑Poliza..: *	 39,769.80	 39,769.80

	EE40000006	06/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000945‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 5,810.00
	 2	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 319.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 319.00
	 4	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 319.00
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 319.00
	 6	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 319.00
	 7	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 319.00
	 8	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 319.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,712.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 1,712.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 1,712.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 1,712.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 1,712.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 1,712.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 1,712.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 979.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 979.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 979.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 979.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 979.00

	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 979.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 979.00
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 2,800.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 2,800.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 2,800.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 2,800.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 2,800.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040299| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,240.00	 23,240.00

	IA 0000001	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 4.00	 4.00

	IA 0000002	03/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL FONDO III 2022 DEL BANCO BANORTE S.A.. POR C	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 4.00	 4.00

	IA 0000033	03/01/2022  12:00:00a. m.	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRRESP	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000034	03/01/2022  12:00:00a. m.	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESP	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000035	03/01/2022  12:00:00a. m.	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000036	03/01/2022  12:00:00a. m.	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONI	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IA 0000037	03/01/2022  12:00:00a. m.	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 22016 CTA.  N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000038	03/01/2022  12:00:00a. m.	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	INTRESES GENERADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORR	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IC 0000001	03/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 47,483.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 47,483.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 47,483.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 47,483.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 47,483.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 47,483.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 47,483.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 2,071.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,071.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,071.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,071.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,071.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,071.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,071.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 9,259.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 9,259.04

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 9,259.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 9,259.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 9,259.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 9,259.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 9,259.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 216.11
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 216.11
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 216.11
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 216.11
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 216.11
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 216.11
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 216.11
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 531.64
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 531.64
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 531.64
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 531.64
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 531.64
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 531.64
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 531.64
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 2,377.17
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,377.17
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,377.17
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,377.17
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,377.17
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,377.17
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,377.17
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 179.24
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 179.24
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 179.24
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 179.24
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 179.24
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 179.24
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 179.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	‑4.62
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑4.62
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑4.62
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑4.62
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑4.62
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑4.62
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑4.62
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 52.18
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 52.18
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 52.18
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 52.18
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 52.18
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 52.18
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 52.18
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 5.22
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 5.22
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 5.22
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 5.22
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 5.22
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 5.22
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 5.22
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	‑0.48
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑0.48
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑0.48
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑0.48
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑0.48
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑0.48
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	‑0.48
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 2,437.66

	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,437.66
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,437.66
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,437.66
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,437.66
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,437.66
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 2,437.66
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 400.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 400.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 400.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 400.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 400.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 400.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 400.00
	 92	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 537.72
	 93	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 537.72
	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 537.72
	 95	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 537.72
	 96	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 537.72
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 537.72
	 98	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022	 537.72
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 52,975.38
	 100	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 58.00
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 2,337.00
	 102	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 565.00
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 8,784.00
	 104	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 03 DE ENERO DE 2022	 827.00

	* Total‑Poliza..: *	 262,185.52	 262,185.52

	IC 0000002	04/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 57,419.66
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 57,419.66
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 57,419.66
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 57,419.66
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 57,419.66
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 57,419.66
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 57,419.66
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,574.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,574.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,574.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,574.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,574.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,574.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,574.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 11,772.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 11,772.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 11,772.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 11,772.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 11,772.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 11,772.68
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 11,772.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 168.70
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 168.70
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 168.70
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 168.70
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 168.70
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 168.70
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 168.70
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,209.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,209.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,209.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,209.96

	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,209.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,209.96
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,209.96
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,855.68
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,855.68
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,855.68
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,855.68
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,855.68
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,855.68
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,855.68
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 89.62
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 89.62
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 89.62
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 89.62
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 89.62
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 89.62
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 89.62
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	‑5.73
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑5.73
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑5.73
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑5.73
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑5.73
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑5.73
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑5.73
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 29.47
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 29.47
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 29.47
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 29.47
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 29.47
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 29.47
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 29.47
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 2.95
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 2.95
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 2.95
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 2.95
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 2.95
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 2.95
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 2.95
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	‑0.27
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.27
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.27
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.27
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.27
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.27
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.27
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 14,720.00
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 14,720.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 14,720.00
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 14,720.00
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 14,720.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 14,720.00
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 14,720.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 4,947.02
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 4,947.02
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 4,947.02
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 4,947.02
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 4,947.02
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 4,947.02
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 4,947.02
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 400.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 400.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 400.00

	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 400.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 400.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 400.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 400.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 34.40
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 34.40
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 34.40
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 103.21
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 103.21
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 103.21
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 103.21
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 103.21
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 103.21
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 103.21
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,472.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,472.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,472.00
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,472.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,472.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,472.00
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 1,472.00
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 240.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 240.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 240.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 240.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 240.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 240.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 240.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 448.05
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 448.05
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 448.05
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 448.05
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 448.05
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 448.05
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 448.05
	 141	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 500.00
	 142	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 500.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 500.00
	 144	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 500.00
	 145	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 500.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 500.00
	 147	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	 500.00
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	‑0.06
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.06
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.06
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.06
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.06
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.06
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022	‑0.06
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 43,468.10
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 7,763.00

	 157	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 33.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 27,087.92
	 159	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 2,472.00
	 160	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 16,192.00

	* Total‑Poliza..: *	 388,064.08	 388,064.08

	IC 0000003	05/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 70,402.34
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 70,402.34
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 70,402.34
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 70,402.34
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 70,402.34
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 70,402.34
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 70,402.34
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,040.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,040.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,040.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,040.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,040.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,040.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,040.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 13,343.51
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 13,343.51
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 13,343.51
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 13,343.51
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 13,343.51
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 13,343.51
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 13,343.51
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 109.29
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 109.29
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 109.29
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 109.29
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 109.29
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 109.29
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 109.29
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 330.06
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 330.06
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 330.06
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 330.06
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 330.06
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 330.06
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 330.06
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,202.24
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,202.24
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,202.24
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,202.24
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,202.24
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,202.24
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,202.24
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 268.86
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 268.86
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 268.86
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 268.86
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 268.86
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 268.86
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 268.86
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 3.70
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 3.70
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 3.70
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 3.70
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 3.70

	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 3.70
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 3.70
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 430.18
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 430.18
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 430.18
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 430.18
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 430.18
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 430.18
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 430.18
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 210.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 210.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 210.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 210.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 210.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 210.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 210.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 364.85
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 364.85
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 364.85
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,094.55
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,094.55
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,094.55
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,094.55
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,094.55
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,094.55
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,094.55
	 92	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 5,000.80
	 93	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 5,000.80
	 94	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 5,000.80
	 95	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 5,000.80
	 96	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 5,000.80
	 97	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 5,000.80
	 98	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 5,000.80
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,400.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,400.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,400.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,400.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,400.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,400.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 1,400.00
	 106	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 896.20
	 107	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 896.20
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 896.20
	 109	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 896.20
	 110	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 896.20
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 896.20
	 112	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022 05/01/2022	 896.20
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 58,627.43
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 23,819.00
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 6,874.00
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 5,454.00

	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04 DE ENERO DE 2022	 1,687.00

	* Total‑Poliza..: *	 385,845.72	 385,845.72

	IC 0000004	06/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 40,318.96
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 40,318.96
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 40,318.96
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 40,318.96
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 40,318.96
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 40,318.96
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 40,318.96
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 798.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 798.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 798.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 798.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 798.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 798.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 798.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 8,555.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 8,555.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 8,555.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 8,555.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 8,555.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 8,555.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 8,555.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 82.71
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 82.71
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 82.71
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 82.71
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 82.71
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 82.71
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 82.71
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 161.46
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 161.46
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 161.46
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 161.46
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 161.46
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 161.46
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 161.46
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 909.79
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 909.79
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 909.79
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 909.79
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 909.79
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 909.79
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 909.79
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 0.32
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 0.32
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 0.32
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 0.32
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 0.32
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 0.32
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 0.32
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 789.26
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 789.26
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 789.26
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 789.26
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 789.26
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 789.26
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 789.26
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 78.93

	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 78.93
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 78.93
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 78.93
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 78.93
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 78.93
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 78.93
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	‑1.19
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	‑1.19
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	‑1.19
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	‑1.19
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	‑1.19
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	‑1.19
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	‑1.19
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 75,000.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 860.36
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 860.36
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 860.36
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 860.36
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 860.36
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 860.36
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 860.36
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 210.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 210.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 210.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 210.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 210.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 210.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 210.00
	 86	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 300.00
	 87	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 300.00
	 88	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 300.00
	 89	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 300.00
	 90	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 300.00
	 91	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 300.00
	 92	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 300.00
	 93	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 960.00
	 94	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 960.00
	 95	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 960.00
	 96	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 960.00
	 97	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 960.00
	 98	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 960.00
	 99	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 960.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 255.70
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 255.70
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 255.70
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 767.12
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 767.12
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 767.12
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 767.12
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 767.12
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 767.12

	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 767.12
	 121	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 825.09
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 825.09
	 123	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 825.09
	 124	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 825.09
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 825.09
	 126	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 825.09
	 127	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 825.09
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 4,065.04
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 4,065.04
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 4,065.04
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 4,065.04
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 4,065.04
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 4,065.04
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 4,065.04
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 224.00
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 224.00
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 224.00
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 224.00
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 224.00
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 224.00
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022	 224.00
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 75,000.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 25,843.35
	 144	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 142.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 27,290.48
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 4,328.18
	 147	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 854.00
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	 1,959.00

	* Total‑Poliza..: *	 316,668.04	 316,668.04

	IC 0000005	07/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 66,837.51
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 66,837.51
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 66,837.51
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 66,837.51
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 66,837.51
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 66,837.51
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 66,837.51
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 3,366.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,366.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,366.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,366.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,366.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,366.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,366.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 13,031.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 13,031.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 13,031.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 13,031.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 13,031.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 13,031.68
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 13,031.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 361.05
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 361.05
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 361.05
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 361.05
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 361.05
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 361.05
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 361.05
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 1,565.73

	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,565.73
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,565.73
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,565.73
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,565.73
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,565.73
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,565.73
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 3,971.56
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,971.56
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,971.56
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,971.56
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,971.56
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,971.56
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,971.56
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 179.24
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 179.24
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 179.24
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 179.24
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 179.24
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 179.24
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 179.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	‑2.81
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	‑2.81
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	‑2.81
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	‑2.81
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	‑2.81
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	‑2.81
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	‑2.81
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 2,079.18
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 2,079.18
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 2,079.18
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 2,079.18
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 2,079.18
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 2,079.18
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 2,079.18
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 1,120.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,120.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,120.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,120.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,120.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,120.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 1,120.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 174.17
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 174.17
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 174.17
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 522.50
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 522.50
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 522.50
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 522.50
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 522.50
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 522.50
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 522.50

	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 3,259.30
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,259.30
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,259.30
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,259.30
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,259.30
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,259.30
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 3,259.30
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 224.00
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 224.00
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 224.00
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 224.00
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 224.00
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 224.00
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022	 224.00
	 106	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 45,217.35
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 2,892.00
	 108	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 4,968.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 37,561.97
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 5,334.00
	 111	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	 890.00

	* Total‑Poliza..: *	 387,453.28	 387,453.28

	IP 0000001	02/01/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL
	 1	8130‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	 35,611.20
	 2	8120‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	 35,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 35,611.20	 35,611.20

	IP 0000002	02/01/2022  12:00:00a. m.	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 118,193.65
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 118,193.65
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,459.80
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,459.80
	 5	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 959.00
	 6	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 959.00
	 7	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,270.94
	 8	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,270.94
	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,621.87
	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,621.87
	 11	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,200.00
	 12	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,200.00
	 13	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 590.59
	 14	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 590.59
	 15	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,848.33
	 16	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,848.33
	 17	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,722.50
	 18	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,722.50
	 19	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 672.15
	 20	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 672.15
	 21	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,084.80
	 22	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,084.80
	 23	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,717.07
	 24	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,717.07
	 25	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,692.79
	 26	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,692.79
	 27	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,630.72
	 28	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,630.72
	 29	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.00
	 30	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.00
	 31	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,849.00
	 32	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,849.00

	 33	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35.98
	 34	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35.98

	* Total‑Poliza..: *	 254,553.19	 254,553.19

	** Total‑Dia..: **	 2,686,817.82	 2,686,817.82

	D  0000020	10/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,208.83
	 3	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,791.17

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000021	10/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD  DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD  DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD  DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORR	 7,080.52
	 3	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD  DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORR	 80.52

	* Total‑Poliza..: *	 7,080.52	 7,080.52

	D  0000022	10/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 2,270.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 998.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 2,270.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 998.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,268.00	 3,268.00

	D  0000023	10/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON POR EL PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA EL CUAL NO SE LE HABIA DESCONTADO AL TRABAJADOR FIDEL IÑEGUEZ BAÑUELOS EN LOS AGUINALDOS DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON POR EL PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA EL CUAL NO SE LE HABIA DESCONTADO AL TRABAJADOR FIDEL IÑEGUEZ BAÑUELOS EN LOS AGUINALDOS DEL 2021.	 5,097.60
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000067   NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON POR EL PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA EL CUAL NO SE LE HABIA DESCONTADO AL TRABAJADOR FIDEL IÑEGUEZ BAÑUELOS EN LOS AGUINALDOS DEL 2021.	 5,097.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,097.60	 5,097.60

	D  0000024	10/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000025	10/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	11/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 665.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 665.00

	* Total‑Poliza..: *	 665.00	 665.00

	D  0000027	11/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	11/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	11/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	12/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 13,255.83
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 7,385.17
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 12,343.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 8,046.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 14,029.00
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 5,440.83
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83

	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 3,874.83
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 1,955.33
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 5,083.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 4,633.17
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 22,791.33
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 26,121.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 10,999.83
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 11,769.17
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 27,887.67

	 121	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 127	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 19,146.33
	 128	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 129	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 130	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 131	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 132	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 133	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 134	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 6,827.83
	 135	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 136	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 137	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 138	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 139	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 140	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 141	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 105,772.67
	 142	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 143	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 144	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 145	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 146	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 147	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 10,021.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 7,864.00
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 162	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 14,961.50
	 163	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 164	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 165	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 166	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 167	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 168	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 169	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 27,930.67
	 170	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 171	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 172	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 173	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 174	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 175	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 176	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 7,105.50
	 177	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 178	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 179	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 180	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 181	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 182	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50

	 183	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 18,283.50
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 3,804.83
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 6,629.50
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 18,694.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 17,882.33
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 9,079.50
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 38,491.50
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 14,650.67
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 239	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 19,749.17
	 240	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 241	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 242	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 243	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 244	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17

	 245	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 31,337.33
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 68,849.50
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 260	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 257,964.67
	 261	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 262	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 263	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 264	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 265	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 266	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	040300| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000031	12/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	12/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	12/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	13/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021.	 100.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000013   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021.	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 100.00	 100.00

	D  0000035	13/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 3,290.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 3,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,290.00	 3,290.00

	D  0000036	13/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000037	13/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,924,989.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,924,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,924,989.00	 2,924,989.00

	D  0000039	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      26CC41DE|13/01/2022|0071796.27|1.0000|040274|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      26CC41DE|13/01/2022|0071796.27|1.0000|040274|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      26CC41DE|13/01/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000040	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 306,887.06

	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      46870DF0|13/01/2022|0042329.25|1.0000|040275|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      46870DF0|13/01/2022|0042329.25|1.0000|040275|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      46870DF0|13/01/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000041	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCE	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      BC751E19|13/01/2022|00005614.5|1.0000|040276|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      BC751E19|13/01/2022|00005614.5|1.0000|040276|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      BC751E19|13/01/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000042	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      C721E2D2|13/01/2022|0018478.38|1.0000|040277|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      C721E2D2|13/01/2022|0018478.38|1.0000|040277|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      C721E2D2|13/01/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000043	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      EC16E7E0|13/01/2022|0006731.34|1.0000|040278|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      EC16E7E0|13/01/2022|0006731.34|1.0000|040278|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      EC16E7E0|13/01/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000044	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 99,252.15
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,252.15
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,252.15
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,252.15
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,252.15
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,252.15
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,252.15
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 371,931.30
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30

	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 26,500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,500.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 9,450.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,450.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,450.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,450.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,450.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,450.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,450.00
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 299,915.85
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 47,818.49
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,654.19
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 297.31
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 222.75
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 118.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 152.67
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 60.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 62,495.64
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 12,596.01
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 2,997.08
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 6,647.56
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,032.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 10,494.01
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,526.04
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 13,421.28
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 797.45
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,627.00
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 12,293.97
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,106.43
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 216.59
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 725.00
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,584.60
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 49,266.19
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 30,315.81
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 7,568.26
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 329,143.55
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 265,354.10

	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 15,194.73
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,960.50
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,428.56
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,570.51

	* Total‑Poliza..: *	 3,419,471.16	 3,419,471.16

	D  0000045	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 99,126.75
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,126.75
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,126.75
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,126.75
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,126.75
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,126.75
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,126.75
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 49,700.40
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,700.40
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,700.40
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,700.40
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,700.40
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,700.40
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,700.40
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,943.80
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,943.80
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,943.80
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,943.80
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,943.80
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,943.80
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,943.80
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 34,065.45
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,065.45
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,065.45
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,065.45
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,065.45
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,065.45
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,065.45
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 36	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 37	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 38	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 39	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 40	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 41	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 42	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,261.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,931.95
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95

	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,838.35
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,838.35
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,838.35
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,838.35
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,838.35
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,838.35
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,838.35
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,834.55
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,834.55
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,834.55
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,834.55
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,834.55
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,834.55
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,834.55
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,024.05
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,024.05
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,024.05
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,024.05
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,024.05
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,024.05
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,024.05
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,659.65
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,659.65
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,659.65
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,659.65
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,659.65
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,659.65
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,659.65
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 81,220.35
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,220.35
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,220.35
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,220.35
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,220.35
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,220.35
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,220.35
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,371.54
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.54
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.54
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.54
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.54
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.54
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.54
	 113	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,300.56
	 114	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.56
	 115	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.56
	 116	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.56

	 117	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.56
	 118	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.56
	 119	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.56
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 31,633.35
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,633.35
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,633.35
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,633.35
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,633.35
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,633.35
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,633.35
	 127	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 128	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 130	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 131	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 132	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 133	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 134	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,972.29
	 135	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,972.29
	 136	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,972.29
	 137	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,972.29
	 138	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,972.29
	 139	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,972.29
	 140	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,972.29
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 35,307.75
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 66,026.10
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,026.10
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,026.10
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,026.10
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,026.10
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,026.10
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,026.10
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,861.27
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,861.27
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,861.27
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,861.27
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,861.27
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,861.27
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,861.27
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 45,910.80
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.80
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.80
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.80
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.80
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.80
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.80
	 169	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 170	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 172	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 173	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 174	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 175	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,457.95
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,457.95
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,457.95

	 179	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,457.95
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,457.95
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,457.95
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,457.95
	 183	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 184	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 185	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 186	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 187	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 188	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 189	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 190	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,560.45
	 191	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 192	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 193	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 194	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 195	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 196	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 197	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 198	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 199	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 200	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 201	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 202	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 203	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 204	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 205	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 206	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 207	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 208	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 209	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 210	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 211	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 212	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 213	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 214	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 215	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 216	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 217	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 218	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 220	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 222	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 223	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 224	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 64,106.40
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,106.40
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,106.40
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,106.40
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,106.40
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,106.40
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,106.40
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,066.37
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,066.37
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,066.37
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,066.37
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,066.37
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,066.37
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,066.37
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,278.65
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,278.65

	 241	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,278.65
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,278.65
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,278.65
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,278.65
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,278.65
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,891.89
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.89
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.89
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.89
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.89
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.89
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.89
	 253	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 26,896.80
	 254	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,896.80
	 255	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,896.80
	 256	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,896.80
	 257	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,896.80
	 258	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,896.80
	 259	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,896.80
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,633.95
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.95
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.95
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.95
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.95
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.95
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.95
	 267	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 268	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 269	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 270	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 272	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 274	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,990.85
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,990.85
	 276	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,990.85
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,990.85
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,990.85
	 279	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,990.85
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,990.85
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 47,504.25
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,504.25
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,504.25
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,504.25
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,504.25
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,504.25
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,504.25
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,731.17

	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,731.17
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,731.17
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,731.17
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,731.17
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,731.17
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,731.17
	 309	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,375.50
	 310	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 311	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 312	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 314	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 316	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,143.05
	 317	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,143.05
	 318	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,143.05
	 319	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,143.05
	 320	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,143.05
	 321	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,143.05
	 322	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,143.05
	 323	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,000.00
	 324	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 325	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 326	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 327	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 328	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 329	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 330	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 331	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 332	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 335	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 337	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,982.52
	 338	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 339	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 340	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 341	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 342	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 343	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,689.44
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.44
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.44
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.44
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.44
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.44
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.44
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,728.08
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,817.41
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,817.41
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,817.41
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,817.41
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,817.41
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,817.41
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,817.41

	 365	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 366	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 367	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 368	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 369	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 370	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 371	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 379	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 380	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 381	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 382	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 383	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 384	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 385	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 386	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 388	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 390	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 391	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 392	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 393	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 395	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 398	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 400	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 401	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 402	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 403	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 404	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 405	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 406	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 407	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 408	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 409	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 410	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 411	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 412	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 413	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 414	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 415	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 416	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 417	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 418	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 419	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 420	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10

	 427	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 428	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 429	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 430	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 431	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 432	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 433	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 434	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 449	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 888.10
	 450	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 888.10
	 451	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 888.10
	 452	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 888.10
	 453	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 888.10
	 454	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 888.10
	 455	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 888.10
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 463	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,129.36
	 464	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,129.36
	 465	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,129.36
	 466	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,129.36
	 467	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,129.36
	 468	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,129.36
	 469	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,129.36
	 470	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,528.07
	 471	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,528.07
	 472	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,528.07
	 473	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,528.07
	 474	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,528.07
	 475	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,528.07
	 476	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,528.07
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 484	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 485	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 486	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 487	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 488	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49

	 489	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 490	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 498	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 499	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 500	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 501	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 502	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 503	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 504	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 505	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 506	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 507	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 508	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 509	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 510	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 511	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 512	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 513	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 514	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 515	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 516	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 517	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 518	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 519	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 520	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 521	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 522	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 523	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 524	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 525	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 526	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 527	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 528	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 529	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 530	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 531	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 532	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 533	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,023.20
	 534	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.20
	 535	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.20
	 536	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.20
	 537	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.20
	 538	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.20
	 539	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.20
	 540	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 541	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 542	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 543	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 544	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 545	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 546	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 547	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,741.72
	 548	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,741.72
	 549	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,741.72
	 550	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,741.72

	 551	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,741.72
	 552	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,741.72
	 553	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,741.72
	 554	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 555	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 556	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 557	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 558	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 559	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 560	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 561	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 563	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 565	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 566	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 567	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 568	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 569	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 570	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 571	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 572	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 573	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 574	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 575	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 576	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 577	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 578	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 580	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 589	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 590	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 591	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 592	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 593	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 594	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 595	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,075.41
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,075.41
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,075.41
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,075.41
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,075.41
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,075.41
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,075.41
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 610	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,282.88
	 611	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 612	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88

	 613	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 614	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 615	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 616	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 617	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,390.55
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,390.55
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,390.55
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,390.55
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,390.55
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,390.55
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,390.55
	 624	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,373.53
	 625	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,373.53
	 626	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,373.53
	 627	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,373.53
	 628	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,373.53
	 629	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,373.53
	 630	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,373.53
	 631	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,527.28
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,527.28
	 633	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,527.28
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,527.28
	 635	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,527.28
	 636	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,527.28
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,527.28
	 638	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 150,377.85
	 639	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,377.85
	 640	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,377.85
	 641	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,377.85
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,377.85
	 643	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,377.85
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,377.85
	 645	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 26,363.83
	 646	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,363.83
	 647	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,363.83
	 648	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,363.83
	 649	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,363.83
	 650	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,363.83
	 651	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,363.83
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 659	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 660	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 661	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 662	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 663	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 664	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 665	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 666	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 667	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 668	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 669	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 670	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 671	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 672	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 673	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 674	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50

	 675	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 676	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 677	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 678	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 679	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 680	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 681	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 682	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 683	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 684	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 685	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 686	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 687	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,142.30
	 688	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 689	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 690	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 691	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 692	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 693	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 694	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 695	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 696	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 697	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 699	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,421.04
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 715	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 49,395.15
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,395.15
	 717	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,395.15
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,395.15
	 719	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,395.15
	 720	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,395.15
	 721	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,395.15
	 722	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,871.88
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,871.88
	 724	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,871.88
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,871.88
	 726	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,871.88
	 727	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,871.88
	 728	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,871.88
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 381.80
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 736	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,576.90

	 737	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 738	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 739	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 740	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 741	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 742	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 743	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,924.16
	 744	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 745	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 746	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 747	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 748	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 749	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,327.01
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,327.01
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,327.01
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,327.01
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,327.01
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,327.01
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,327.01
	 757	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,190.95
	 758	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 759	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 760	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 762	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 764	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,407.23
	 765	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 766	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 767	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 768	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 769	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 770	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,139.92
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,139.92
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,139.92
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,139.92
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,139.92
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,139.92
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,139.92
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 283.20
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,842.82
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 792	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 793	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 794	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 795	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 796	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 797	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 798	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55

	 799	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 253,354.24
	 800	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 253,354.24
	 801	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 253,354.24
	 802	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 253,354.24
	 803	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 253,354.24
	 804	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 253,354.24
	 805	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 253,354.24
	 806	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 52,184.70
	 807	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 808	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 809	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 810	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 811	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 812	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 813	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 547.63
	 814	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 86,483.28
	 815	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 21,308.99
	 816	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,000.00
	 817	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 12,748.79
	 818	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 432.54
	 819	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 33,682.00
	 820	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 21,008.00
	 821	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,029.42
	 822	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 37,382.95
	 823	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,500.00
	 824	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 483.00
	 825	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 82,203.04
	 826	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 7,405.00
	 827	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 58,905.00
	 828	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 6,960.00
	 829	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 252.70
	 830	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 140,028.16
	 831	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 31,813.21
	 832	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 4,000.00
	 833	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 73.42
	 834	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,018.00
	 835	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,800.00
	 836	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 837	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 735.14
	 838	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 26,592.06
	 839	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 24,217.37
	 840	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,979.00
	 841	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,275.00
	 842	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 11,312.00
	 843	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,800.00
	 844	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 7,000.00
	 845	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 2,491.35
	 846	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 8,754.40
	 847	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,000.00
	 848	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 166.00
	 849	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 28,288.50
	 850	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,606.00
	 851	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 14,487.00
	 852	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,208.92
	 853	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 375,974.93
	 854	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 878,035.26
	 855	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 208,140.17
	 856	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 967.84
	 857	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,066.91
	 858	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,219.35
	 859	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	‑279.19
	 860	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19

	 861	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 862	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 863	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 864	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 865	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 866	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,426.61
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 22,111.68
	 868	2119‑1‑000016‑000139   PAVEL CRUZ SALAZAR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,226.93
	 869	2119‑1‑000016‑000140   ESTEBAN ZAMORA VAAL	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,656.31
	 870	2119‑1‑000016‑000141   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,226.93
	 871	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,682.26
	 872	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,379.04
	 873	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 947.26
	 874	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,803.20
	 875	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	040308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1.51

	* Total‑Poliza..: *	 8,818,825.58	 8,818,825.58

	D  0000046	14/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	15/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 329,143.55
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 15,194.73
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 265,354.10
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 329,143.55
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 15,194.73
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 265,354.10

	* Total‑Poliza..: *	 609,692.38	 609,692.38

	DC 0000033	10/01/2022  12:00:00a. m.	ARTICULODE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A )  QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, PARA TRABAJOS DIVERSOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040261|ARTICULODE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A )  QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, PARA TRABAJOS DIV	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040261|ARTICULODE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A )  QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, PARA TRABAJOS DIV	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000034	10/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000035	10/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,076.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.98	 2,076.98

	DC 0000036	10/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA  ) 
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILI	 19,771.04
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILI	 19,771.04

	* Total‑Poliza..: *	 19,771.04	 19,771.04

	DC 0000037	11/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLONIA	 6,594.95
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLONIA	 6,594.95

	* Total‑Poliza..: *	 6,594.95	 6,594.95

	DC 0000038	11/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLONIA	 3,962.68
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLONIA	 3,962.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,962.68	 3,962.68

	DC 0000039	11/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL CUENTA CON # DE SERIE 5BT736549, # DE INVENTARIO 12413001300000020, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H.	 4,118.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H.	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,118.00	 4,118.00

	DC 0000040	11/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA , PARQUELAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ, ADEMAS LAS COMUNIDDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVERA,	 14,852.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVERA,	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,852.64	 14,852.64

	DC 0000042	11/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLIC	 16,595.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLIC	 16,595.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLIC	 3,990.40
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLIC	 3,990.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,585.40	 20,585.40

	DC 0000043	11/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO, CON CARGOA PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO DE	 8,869.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO DE	 8,869.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO DE	 750.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO DE	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,619.00	 9,619.00

	DC 0000044	12/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L380, CON SERIE No.9900000002604. CON # DE INVENTARIO 12413001315000001.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L380	 1,113.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L380	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000045	12/01/2022  12:00:00a. m.	LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273|LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.	 6,692.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273|LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.	 6,692.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,692.00	 6,692.00

	DC 0000046	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040274|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000047	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040275|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000048	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO D	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040276|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO D	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000049	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA Q	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040277|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA Q	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000050	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040278|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022..	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000066	12/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA HOSPITAL GENERAL,CASA DEL ABUELO,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,CALLE JOSEFA ORTIZ Y SUR 16, RECOLECCION DE BASURA, ENE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA HOSPITAL GENERAL,CASA DEL ABUELO,BASURO	 22,926.66
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA HOSPITAL GENERAL,CASA DEL ABUELO,BASURO	 22,926.66

	* Total‑Poliza..: *	 22,926.66	 22,926.66

	DC 0000067	12/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CRUZ, ELOTA, RECOLECCION DE BASURA Y PEPENADA DE LA CARRETERA LA CRUZ EL BOLILLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS, LIBR	 9,942.45
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS, LIBR	 9,942.45

	* Total‑Poliza..: *	 9,942.45	 9,942.45

	DC 0000072	12/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 38,491.50

	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040300|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2022	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000073	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 99,252.15
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 99,252.15
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 371,931.30
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 371,931.30
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 26,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 26,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 9,450.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 9,450.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 299,915.85
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 299,915.85
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 47,818.49
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	 47,818.49

	* Total‑Poliza..: *	 854,867.79	 854,867.79

	DC 0000077	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,837.50

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,741.72
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,741.72
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,414.40
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,414.40
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,248.00
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,248.00
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,092.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,092.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,212.10
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,212.10
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,039.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,039.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 49,395.15
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 49,395.15
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,576.90
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,576.90
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,523.10
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,523.10
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,337.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,337.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,868.95
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,868.95
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,190.95
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,190.95
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,390.55
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,390.55
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 150,377.85
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 150,377.85
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 638.10
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 638.10
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 888.10
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 888.10
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,528.07
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,528.07
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,500.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,500.00
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,075.41
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,075.41
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 283.20
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 283.20
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,842.82

	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,842.82
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,421.04
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,421.04
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 381.80
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 381.80
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,327.01
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,327.01
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,527.28
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,527.28
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,139.92
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,139.92
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.80
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.80
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.55
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.55
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,819.59
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,819.59
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,129.36
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,129.36
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,675.15
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,675.15
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 874.86
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 874.86
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,023.20
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,023.20
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,381.91
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,381.91
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,606.10
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,606.10
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,525.72
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,525.72
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,282.88
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,282.88
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 849.60
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 849.60
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,018.50
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,018.50
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,142.30
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,142.30
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,574.05
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,574.05
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,871.88
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,871.88
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,924.16
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,924.16
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,514.82
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,514.82
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,667.49
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,667.49
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 832.86
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 832.86
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,407.23
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,407.23
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,373.53
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,373.53
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,363.83
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040305|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,363.83

	* Total‑Poliza..: *	 766,817.24	 766,817.24

	DC 0000078	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 52,184.70

	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 52,184.70
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 253,354.24
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 253,354.24

	* Total‑Poliza..: *	 305,538.94	 305,538.94

	DC 0000079	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000080	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 99,126.75
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 99,126.75
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 49,700.40
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 49,700.40
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,943.80
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,943.80
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 81,220.35
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 81,220.35
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 66,026.10
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 66,026.10
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,457.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,457.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,560.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,560.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 64,106.40
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 64,106.40
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,571.80
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,571.80
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,990.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,990.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,198.95
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,198.95
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 47,504.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 47,504.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,375.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,375.50
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 35,307.75
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 35,307.75
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 34,065.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 34,065.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,838.35
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,838.35
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 45,910.80
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 45,910.80
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,834.55
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,834.55
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,024.05
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,024.05
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,659.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,659.65
	 47	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,316.50
	 48	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,316.50
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,261.95

	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,261.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,931.95
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,931.95
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,296.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,296.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,296.95
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,296.95
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 31,633.35
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 31,633.35
	 59	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,143.05
	 60	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,143.05
	 61	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 43,278.65
	 62	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 43,278.65
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,896.80
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,896.80
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,000.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,000.00
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,300.56
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,300.56
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,861.27
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,861.27
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,982.52
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,982.52
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,958.26
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,958.26
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,689.44
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,689.44
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,817.41
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,817.41
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,728.08
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,728.08
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,731.17
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,731.17
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 89	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,972.29
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,972.29
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,633.95
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,633.95
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,371.54
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,371.54
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,029.60
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,029.60
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,767.22
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,121,281.76	 1,121,281.76

	DC 0000084	11/01/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,320.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000085	11/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMIONES	 7,403.85

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMIONES	 7,403.85

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.85	 7,403.85

	DC 0000086	12/01/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 11,700.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 11,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,700.00	 11,700.00

	DC 0000087	10/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316|ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316|ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 734.74	 734.74

	DC 0000088	13/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG17	 221.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG17	 221.00

	* Total‑Poliza..: *	 221.00	 221.00

	DC 0000089	13/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIG	 58.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIG	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000090	13/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑1, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319|SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑1,	 17,028.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319|SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑1,	 17,028.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,028.80	 17,028.80

	DC 0000091	13/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000092	13/01/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321|ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321|ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000119	10/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059, MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350|ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHO	 5,602.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350|ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHO	 5,602.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,602.68	 5,602.68

	DC 0000153	14/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	‑279.19
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040385|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	‑279.19

	* Total‑Poliza..: *	‑279.19	‑279.19

	DC 0000154	13/01/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENC	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENC	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000155	13/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSH	 31,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSH	 31,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,200.00	 31,200.00

	DC 0000212	14/01/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 850.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 850.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 528.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 528.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 157.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 157.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 566.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 566.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,825.47
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,825.47

	* Total‑Poliza..: *	 3,926.47	 3,926.47

	DC 0000214	15/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000228	12/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3GCPY9H9MG179019, MODELO 2021, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571|SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3GCPY	 2,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571|SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3GCPY	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000233	11/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000001	13/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000010	13/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11241
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386| AGUAS DE 500MLT	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386| AGUAS DE 500MLT	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386| AGUAS DE 500MLT	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11241|13/01/2022|0000148.97|1.0000|040386|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000011	13/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12896
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387| NEUMATICOS 11R22.5 LONGTRACK CPA6805 MIX 16	 31,200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387| NEUMATICOS 11R22.5 LONGTRACK CPA6805 MIX 16	 31,200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387| NEUMATICOS 11R22.5 LONGTRACK CPA6805 MIX 16	 31,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         12896|13/01/2022|0004303.45|1.0000|040387|ADQUISICION DE NEUMATI	 31,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,400.00	 62,400.00

	DD 0000019	10/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2471
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316| TONER 85A	 734.74
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316| TONER 85A	 734.74
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316| TONER 85A	 734.74
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2471|10/01/2022|0000101.34|1.0000|040316|ADQUISICION DE TONER 8	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,469.48	 1,469.48

	DD 0000020	11/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10ADB
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311| ROSCA DE REYES	 4,060.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311| ROSCA DE REYES	 4,060.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311| ROSCA DE REYES	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA10ADB|11/01/2022|0000560.00|1.0000|040311|PREPARACION DE ROSCA D	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000031	13/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B340337
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B340337|13/01/2022|0003103.45|1.0000|040321|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000048	10/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3809
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022 ) (87803444 )	 978.37
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022 ) (87803444 )	 978.37
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022 ) (87803444 )	 978.37
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125 TM7030,40T7030 40 (84278636 ) (84175081 )	 1,144.31
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125 TM7030,40T7030 40 (84278636 ) (84175081 )	 1,144.31
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125 TM7030,40T7030 40 (84278636 ) (84175081 )	 1,144.31
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| LAVADO DE MAQUINA CHICA	 696.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| LAVADO DE MAQUINA CHICA	 696.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| LAVADO DE MAQUINA CHICA	 696.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| MANTENINIENTO PREVENTIVO 600 HRS	 2,784.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| MANTENINIENTO PREVENTIVO 600 HRS	 2,784.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350| MANTENINIENTO PREVENTIVO 600 HRS	 2,784.00
	 13	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3809|10/01/2022|0000772.78|1.0000|040350|ADQUISICION DE REFACCI	 5,602.68

	* Total‑Poliza..: *	 11,205.36	 11,205.36

	DD 0000060	12/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS7331
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| ACEITE SINTETICO	 835.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| ACEITE SINTETICO	 835.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| ACEITE SINTETICO	 835.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 137.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 137.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 137.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| DESCARBONIZACION CAMARA	 413.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| DESCARBONIZACION CAMARA	 413.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| DESCARBONIZACION CAMARA	 413.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| FILTRO DE ACEITE	 118.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| FILTRO DE ACEITE	 118.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| FILTRO DE ACEITE	 118.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| LIMPIEZA ALA CAMA DE COMBUSTION	 522.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| LIMPIEZA ALA CAMA DE COMBUSTION	 522.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| LIMPIEZA ALA CAMA DE COMBUSTION	 522.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| MATERIALES DIVERSO	 174.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| MATERIALES DIVERSO	 174.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| MATERIALES DIVERSO	 174.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| MOTOR LAVAR	 145.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| MOTOR LAVAR	 145.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| MOTOR LAVAR	 145.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| NANOSPRAYWAX	 140.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| NANOSPRAYWAX	 140.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| NANOSPRAYWAX	 140.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.00

	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS7331|12/01/2022|0000358.62|1.0000|040571|SERVICIO GENERAL DE CA	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DD 0000065	12/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 300
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040776| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           300|12/01/2022|0002400.00|1.0000|040776|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	EE40000007	12/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA HOSPITAL GENERAL,CASA DEL ABUELO,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,CALLE JOSEFA ORTIZ Y SUR 16, RECOLECCION DE BASURA, ENE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000946‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 21,293.21
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA HOSPITAL GENERAL,CASA DEL	 22,926.66
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 22,926.66
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 22,926.66
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 22,926.66
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 22,926.66
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 22,926.66
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040294| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 22,926.66
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA HOSPITAL GENERAL,CASA DEL ABUELO,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,CALLE JOSEFA ORTIZ Y SUR 16, RECOLECCION DE BASURA, ENE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,633.45

	* Total‑Poliza..: *	 91,706.64	 91,706.64

	EE40000008	12/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CRUZ, ELOTA, RECOLECCION DE BASURA Y PEPENADA DE LA CARRETERA LA CRUZ EL BOLILLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000947‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 9,300.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CRUZ, ELOTA, RECOLECCION DE BASURA Y PEPENADA DE LA CARRETERA LA CRUZ EL BOLILLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	 642.45
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA 10‑16 DE ENERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES,ACOTA	 9,942.45
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 9,942.45
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 9,942.45
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 9,942.45
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 9,942.45
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 9,942.45
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040295| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 9,942.45

	* Total‑Poliza..: *	 39,769.80	 39,769.80

	EE40000012	14/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000951‑E4  DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	 50,200.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000091   DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	0000951‑E4  DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	 50,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,200.00	 50,200.00

	EE40000014	14/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID, ESPAÑA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000953‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 76,120.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID, ESPAÑA.	 76,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,120.00	 76,120.00

	EE40000016	14/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000955‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0000955‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000017	14/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000956‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 76,120.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.	 76,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,120.00	 76,120.00

	EE40000018	14/01/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000957‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 3,926.47
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 850.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 528.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 528.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 528.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 528.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 528.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 528.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 528.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 157.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 157.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 157.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 157.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 157.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 157.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 157.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 566.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 566.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 566.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 566.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 566.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 566.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 566.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,825.47
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,825.47
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,825.47
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,825.47
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,825.47
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,825.47
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040459| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,825.47

	* Total‑Poliza..: *	 15,705.88	 15,705.88

	EE40000019	14/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000958‑E4‑CANCELADA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000020	14/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000959‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000021	14/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000960‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000029	14/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00

	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 328,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,315,956.00	 1,315,956.00

	IA 0000030	13/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,696,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,784,000.00	 10,784,000.00

	IC 0000006	10/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 110,430.30
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 110,430.30
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 110,430.30
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 110,430.30
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 110,430.30
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 110,430.30
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 110,430.30
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 2,559.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,559.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,559.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,559.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,559.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,559.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,559.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 20,691.58
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 20,691.58
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 20,691.58
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 20,691.58
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 20,691.58
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 20,691.58
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 20,691.58
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 268.21
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 268.21
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 268.21
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 268.21
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 268.21
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 268.21
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 268.21
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 867.76
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 867.76
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 867.76
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 867.76
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 867.76
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 867.76
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 867.76
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 2,950.31
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,950.31
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,950.31
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,950.31
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,950.31
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,950.31
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2,950.31
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 179.24
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 179.24

	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 179.24
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 179.24
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 179.24
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 179.24
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 179.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 2.56
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2.56
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2.56
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2.56
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2.56
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2.56
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 2.56
	 57	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 13.66
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 13.66
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 13.66
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 13.66
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 13.66
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 13.66
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 13.66
	 64	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	‑0.22
	 65	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	‑0.22
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	‑0.22
	 67	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	‑0.22
	 68	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	‑0.22
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	‑0.22
	 70	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	‑0.22
	 71	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,592.58
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,592.58
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,592.58
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,592.58
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,592.58
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,592.58
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,592.58
	 78	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 135.80
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 135.80
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 135.80
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 135.80
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 135.80
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 135.80
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 135.80
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 0.20
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 0.20
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 0.20
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 0.20
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 0.20
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 0.20
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 0.20
	 92	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 35.98
	 93	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 35.98
	 94	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 35.98
	 95	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 35.98
	 96	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 35.98
	 97	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 35.98
	 98	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 35.98
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 108.53
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 108.53

	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 108.53
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 325.58
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 325.58
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 325.58
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 325.58
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 325.58
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 325.58
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 325.58
	 120	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,722.50
	 121	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,722.50
	 122	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,722.50
	 123	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,722.50
	 124	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,722.50
	 125	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,722.50
	 126	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,722.50
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 448.00
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 448.00
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 448.00
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 448.00
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 448.00
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 448.00
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 448.00
	 134	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,308.44
	 135	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,308.44
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,308.44
	 137	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,308.44
	 138	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,308.44
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,308.44
	 140	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022	 1,308.44
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 31,718.60
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 11,518.60
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 10,775.00
	 144	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 38,963.84
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 48,281.00
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 2,153.14
	 147	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 339.00
	 148	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 0.60

	* Total‑Poliza..: *	 574,994.92	 574,994.92

	IC 0000007	11/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 61,372.99
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 61,372.99
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 61,372.99
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 61,372.99
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 61,372.99
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 61,372.99
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 61,372.99
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 1,784.05
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,784.05
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,784.05
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,784.05
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,784.05
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,784.05
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,784.05
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 11,979.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 11,979.68

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 11,979.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 11,979.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 11,979.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 11,979.68
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 11,979.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 192.28
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 192.28
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 192.28
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 192.28
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 192.28
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 192.28
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 192.28
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 579.40
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 579.40
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 579.40
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 579.40
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 579.40
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 579.40
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 579.40
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 2,114.88
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 2,114.88
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 2,114.88
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 2,114.88
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 2,114.88
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 2,114.88
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 2,114.88
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 179.24
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 179.24
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 179.24
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 179.24
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 179.24
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 179.24
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 179.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 118.65
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 118.65
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 118.65
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 118.65
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 118.65
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 118.65
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 118.65
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 13,483.35
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 13,483.35
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 13,483.35
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 13,483.35
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 13,483.35
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 13,483.35
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 13,483.35
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 1,348.33
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,348.33
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,348.33
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,348.33
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,348.33
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,348.33
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 1,348.33
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	‑124.85
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑124.85
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑124.85
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑124.85
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑124.85
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑124.85
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑124.85
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 430.18

	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 430.18
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 430.18
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 430.18
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 430.18
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 430.18
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 430.18
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 240.89
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 240.89
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 240.89
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 722.71
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 722.71
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 722.71
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 722.71
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 722.71
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 722.71
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 722.71
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 604.87
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 604.87
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 604.87
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 604.87
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 604.87
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 604.87
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 604.87
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 3,288.43
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 3,288.43
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 3,288.43
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 3,288.43
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 3,288.43
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 3,288.43
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 3,288.43
	 120	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 134.44
	 121	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 134.44
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 134.44
	 123	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 134.44
	 124	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 134.44
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 134.44
	 126	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 134.44
	 127	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 89.67
	 128	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 89.67
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 89.67
	 130	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 89.67
	 131	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 89.67
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 89.67
	 133	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 89.67
	 134	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 476.60
	 135	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 476.60
	 136	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 476.60
	 137	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 476.60
	 138	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 476.60
	 139	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 476.60
	 140	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 476.60

	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 224.05
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 224.05
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 224.05
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 224.05
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 224.05
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 224.05
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 224.05
	 148	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 14,530.93
	 149	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 14,530.93
	 150	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 14,530.93
	 151	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 14,530.93
	 152	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 14,530.93
	 153	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 14,530.93
	 154	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 14,530.93
	 155	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 376.40
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 376.40
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 376.40
	 158	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 376.40
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 376.40
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 376.40
	 161	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 376.40
	 162	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 300.00
	 163	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 300.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 300.00
	 165	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 300.00
	 166	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 300.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 300.00
	 168	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	 300.00
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	‑0.06
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑0.06
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑0.06
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑0.06
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑0.06
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑0.06
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022	‑0.06
	 176	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 58,098.09
	 177	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 70.00
	 178	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 11,034.00
	 179	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 29,910.91
	 180	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 14,762.00
	 181	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	 813.00

	* Total‑Poliza..: *	 458,752.00	 458,752.00

	IC 0000008	12/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 60,210.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 60,210.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 60,210.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 60,210.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 60,210.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 60,210.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 60,210.33
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 1,345.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,345.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,345.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,345.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,345.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,345.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,345.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 12,803.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 12,803.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 12,803.04

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 12,803.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 12,803.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 12,803.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 12,803.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 139.30
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 139.30
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 139.30
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 139.30
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 139.30
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 139.30
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 139.30
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 271.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 271.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 271.70
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 271.70
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 271.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 271.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 271.70
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 1,532.25
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,532.25
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,532.25
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,532.25
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,532.25
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,532.25
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,532.25
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 2.18
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2.18
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2.18
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2.18
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2.18
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2.18
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2.18
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 28,735.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 13,640.50
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 13,640.50
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 13,640.50
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 13,640.50
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 13,640.50
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 13,640.50
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 13,640.50
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 2,240.50
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2,240.50
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2,240.50
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2,240.50
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2,240.50
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2,240.50
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 2,240.50
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 39.20
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 39.20
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 39.20
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 117.61

	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 117.61
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 117.61
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 117.61
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 117.61
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 117.61
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 117.61
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 1,364.05
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,364.05
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,364.05
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,364.05
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,364.05
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,364.05
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 1,364.05
	 93	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 112.00
	 94	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 112.00
	 95	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 112.00
	 96	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 112.00
	 97	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 112.00
	 98	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 112.00
	 99	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 112.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 672.05
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 672.05
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 672.05
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 672.05
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 672.05
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 672.05
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	 672.05
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	‑0.06
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	‑0.06
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	‑0.06
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	‑0.06
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	‑0.06
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	‑0.06
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022	‑0.06
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 12,540.00
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 35,845.00
	 116	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 28,735.00
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 9,714.55
	 118	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 2,245.00
	 119	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	 34,184.50

	* Total‑Poliza..: *	 406,851.20	 406,851.20

	IC 0000009	13/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 54,393.66
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 54,393.66
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 54,393.66
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 54,393.66
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 54,393.66
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 54,393.66
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 54,393.66
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 757.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 757.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 757.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 757.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 757.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 757.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 757.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 10,957.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 10,957.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 10,957.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 10,957.04

	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 10,957.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 10,957.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 10,957.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 79.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 79.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 79.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 79.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 79.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 79.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 79.38
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 292.46
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 292.46
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 292.46
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 292.46
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 292.46
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 292.46
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 292.46
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 873.08
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 873.08
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 873.08
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 873.08
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 873.08
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 873.08
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 873.08
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 89.62
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 89.62
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 89.62
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 89.62
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 89.62
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 89.62
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 89.62
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 23.04
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 23.04
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 23.04
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 23.04
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 23.04
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 23.04
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 23.04
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 2,565.04
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 2,565.04
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 2,565.04
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 2,565.04
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 2,565.04
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 2,565.04
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 2,565.04
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 256.51
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 256.51
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 256.51
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 256.51
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 256.51
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 256.51
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 256.51
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	‑23.75
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑23.75
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑23.75
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑23.75
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑23.75
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑23.75
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑23.75
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	‑0.38
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑0.38
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑0.38

	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑0.38
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑0.38
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑0.38
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	‑0.38
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 151.38
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 151.38
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 151.38
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 151.38
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 151.38
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 151.38
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 151.38
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 860.36
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 860.36
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 860.36
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 860.36
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 860.36
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 860.36
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 860.36
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 228.60
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 228.60
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 228.60
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 685.80
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 685.80
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 685.80
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 685.80
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 685.80
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 685.80
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 685.80
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 4,572.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 4,572.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 4,572.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 4,572.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 4,572.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 4,572.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 4,572.00
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 376.40
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 376.40
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 376.40
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 376.40
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 376.40
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 376.40
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022 13/01/2022	 376.40
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 25,599.18
	 135	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 2,821.00
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 7,236.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 40,241.58
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ENERO DE 2022	 1,469.00

	* Total‑Poliza..: *	 309,467.04	 309,467.04

	IC 0000010	14/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022

	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 70,752.31
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 70,752.31
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 70,752.31
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 70,752.31
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 70,752.31
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 70,752.31
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 70,752.31
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 1,495.64
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,495.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,495.64
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,495.64
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,495.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,495.64
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,495.64
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 14,449.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 14,449.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 14,449.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 14,449.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 14,449.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 14,449.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 14,449.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 154.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 154.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 154.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 154.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 154.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 154.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 154.87
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 301.86
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 301.86
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 301.86
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 301.86
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 301.86
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 301.86
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 301.86
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 1,703.62
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,703.62
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,703.62
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,703.62
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,703.62
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,703.62
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 1,703.62
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 19.01
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 19.01
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 19.01
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 19.01
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 19.01
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 19.01
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 19.01
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 2,085.42
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,085.42
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,085.42
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,085.42
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,085.42
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,085.42
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,085.42
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 208.54
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 208.54
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 208.54
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 208.54
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 208.54
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 208.54

	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 208.54
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	‑19.31
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑19.31
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑19.31
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑19.31
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑19.31
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑19.31
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑19.31
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 2,646.50
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,646.50
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,646.50
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,646.50
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,646.50
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,646.50
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,646.50
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 2,330.13
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,330.13
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,330.13
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,330.13
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,330.13
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,330.13
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 2,330.13
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 480.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 480.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 480.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 480.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 480.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 480.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 480.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 44.80
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 44.80
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 44.80
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 134.43
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 134.43
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 134.43
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 134.43
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 134.43
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 134.43
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 134.43
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 264.65
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 264.65
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 264.65
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 264.65
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 264.65
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 264.65
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 264.65
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 896.15
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 896.15
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 896.15
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 896.15
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 896.15

	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 896.15
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	 896.15
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	‑0.18
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑0.18
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑0.18
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑0.18
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑0.18
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑0.18
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022 14/01/2022	‑0.18
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 45,636.23
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 5,235.00
	 136	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 2,294.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 26,415.33
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 17,833.72
	 139	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE ENERO DE 2022	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,969.12	 391,969.12

	** Total‑Dia..: **	 44,964,379.40	 44,964,379.40

	D  0000048	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B340337|13/01/2022|0003103.45|     1|040321|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321|ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321|ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321|ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040321|ARTICULOS DE CONSUMO DE ÑA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN  ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000049	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 2,311.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 2,311.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,311.00	 2,311.00

	D  0000050	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000051	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISR DE SALARIOS DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISR DE SALARIOS DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 354,041.94
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISR DE SALARIOS DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 354,041.94

	* Total‑Poliza..: *	 354,041.94	 354,041.94

	D  0000052	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA  DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA  DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 94,569.38
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA  DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 94,569.38

	* Total‑Poliza..: *	 94,569.38	 94,569.38

	D  0000053	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000054	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 72,729.41
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 72,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 72,729.41	 72,729.41

	D  0000055	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 12,990.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 12,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,990.00	 12,990.00

	D  0000056	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 34,797.89
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 34,797.89

	* Total‑Poliza..: *	 34,797.89	 34,797.89

	D  0000057	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 21,653.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 21,653.44

	* Total‑Poliza..: *	 21,653.44	 21,653.44

	D  0000058	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000059	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 5,384.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 5,384.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,384.00	 5,384.00

	D  0000060	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADY  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADY  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 11,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADY  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 4,000.00
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADY  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	D  0000061	17/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,135,807.74
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 16,469.21
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,095.26
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,511,192.00
	 5	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 938.75
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 354,041.94
	 7	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 4,716.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,512,130.75	 1,512,130.75

	D  0000062	17/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 433,337.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 338,767.69
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 94,569.31

	* Total‑Poliza..: *	 433,337.00	 433,337.00

	D  0000063	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR GASTOS A COMPROBAR  DE RESPONSABILIDAD AL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL CORRESPONDIENTE A CHEQUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR GASTOS A COMPROBAR  DE RESPONSABILIDAD AL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL CORRESPONDIENTE A CHEQUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,183.30
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000090   FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	REGISTRO DE DEPOSITO POR GASTOS A COMPROBAR  DE RESPONSABILIDAD AL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL CORRESPONDIENTE A CHEQUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,183.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.30	 1,183.30

	D  0000064	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA GENERADA POR LA ATENCION DE LA SEQUIA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006821|17/01/2022|0000020160|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 146,160.00
	 2	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA GENERADA POR LA ATENCION DE LA SEQUIA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA .	 146,160.00
	 3	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA	 146,160.00
	 4	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA	 146,160.00
	 5	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA	 146,160.00
	 6	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA	 146,160.00
	 7	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA	 146,160.00
	 8	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA	 146,160.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006821|17/01/2022|0000020160|1.0000|040279|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 146,160.00
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006821|17/01/2022|0000020160|1.0000|040279|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 146,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006821|17/01/2022|0000020160|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A

	* Total‑Poliza..: *	 730,800.00	 730,800.00

	D  0000065	17/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS  QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000141   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,226.93
	 2	2119‑1‑000016‑000140   ESTEBAN ZAMORA VAAL	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,656.31
	 3	2119‑1‑000016‑000139   PAVEL CRUZ SALAZAR	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,226.93
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 22,110.17

	* Total‑Poliza..: *	 22,110.17	 22,110.17

	D  0000066	17/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	18/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3147|18/01/2022|0002579.03|     1|040323|	 18,698.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CON	 18,698.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CON	 18,698.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CON	 18,698.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CON	 18,698.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 18,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,094.00	 56,094.00

	D  0000068	18/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,095.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,095.00	 1,095.00

	D  0000069	18/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	18/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	19/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 626.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 6,806.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 626.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 6,806.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,432.00	 7,432.00

	D  0000072	19/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	19/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	19/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 590.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 590.00

	* Total‑Poliza..: *	 590.00	 590.00

	D  0000076	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPOND	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289| REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000077	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPOND	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SIND	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SIND	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SIND	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SIND	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SIND	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290| REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SIND	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000078	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA SINDICALIZADA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA SINDICALIZADA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO	 3,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA	 3,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA	 3,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA	 3,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA	 3,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA	 3,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291| REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA	 3,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA SINDICALIZADA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	D  0000079	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000080	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 8,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000081	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 175,718.21
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 101,051.21
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 74,667.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,718.21	 175,718.21

	D  0000082	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 110,491.54
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 110,491.54

	* Total‑Poliza..: *	 110,491.54	 110,491.54

	D  0000083	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000084	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000085	21/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 27,516.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBR	 27,516.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBR	 27,516.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBR	 27,516.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBR	 27,516.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBR	 27,516.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBR	 27,516.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      26A3JEDF|21/01/2022|0003795.31|1.0000|040304|REGISTRO DE PAGO DE EN	 27,516.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      26A3JEDF|21/01/2022|0003795.31|1.0000|040304|REGISTRO DE PAGO DE EN	 27,516.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                   26A3JEDFI21|21/01/2022|0003795.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 27,516.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,580.00	 137,580.00

	D  0000086	21/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 5,906.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 5,906.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,906.00	 5,906.00

	D  0000087	21/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	21/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	21/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D	 120,133.00

	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS	 120,133.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS	 120,133.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS	 120,133.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS	 120,133.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS	 120,133.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS	 120,133.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|040280|REGISTRO DE PAGO DE EN	 16,015.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|040280|REGISTRO DE PAGO DE EN	 16,015.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,985.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,985.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,703.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,703.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,445.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,445.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,871.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,871.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,752.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,752.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,657.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,657.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,606.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,606.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,395.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,395.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,749.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,749.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,924.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,924.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7CS012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,373.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7CS012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,373.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,792.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,792.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,234.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,234.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,089.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,089.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 613.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 613.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 546.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 546.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 196.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 196.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  NX292A012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 120,133.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,026.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,026.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                X177Y501202022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,648.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                X177Y501202022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,648.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FGO647012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 461.00

	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FGO647012022|21/01/2022|0016570.07|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 461.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,665.00	 600,665.00

	D  0000090	21/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3113|08/01/2022|0000275.72|     1|040286|	 1,999.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040286|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 6	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3114|08/01/2022|0000275.72|     1|040287|	 1,999.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040287|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 11	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3115|08/01/2022|0000275.72|     1|040281|	 1,999.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040281|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 16	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3116|08/01/2022|0000275.72|     1|040284|	 1,999.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040284|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 21	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3117|08/01/2022|0000275.72|     1|040282|	 1,999.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040282|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,999.00
	 26	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3118|08/01/2022|0000137.93|     1|040285|	 1,000.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,000.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,000.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,000.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,000.00
	 31	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3119|08/01/2022|0000145.52|     1|040283|	 1,055.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,055.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,055.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,055.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040283|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JAR	 1,055.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 12,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,150.00	 36,150.00

	DC 0000051	17/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA GENERADA POR LA ATENCION DE LA SEQUIA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA .
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA GENERADA POR LA ATENCION DE LA SEQUIA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA .	 146,160.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040279|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA PAGAR DEUDA GENERADA POR LA ATENCION DE LA SEQUIA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA .	 146,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 146,160.00	 146,160.00

	DC 0000052	21/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 120,133.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 120,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,133.00	 120,133.00

	DC 0000061	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289|REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040289|REGISTRO DE PAGO DE  70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000062	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290|REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040290|REGISTRO DE PAGO APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000063	20/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA SINDICALIZADA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291|REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA SINDICALIZADA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOV	 3,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040291|REGISTRO DE PAGO APOYO DE TRANSLADO A TRABAJADORA SINDICALIZADA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOV	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000068	20/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA EN VIVERSAS AREAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA EN VIVERSAS AREAS D	 28,556.25
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA EN VIVERSAS AREAS D	 28,556.25

	* Total‑Poliza..: *	 28,556.25	 28,556.25

	DC 0000069	20/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE LA COLONIA BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN BLVD CEUTA Y LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE LA C	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE LA C	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DC 0000076	21/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 27,516.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040304|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 27,516.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,516.00	 27,516.00

	DC 0000093	17/01/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOYA EL CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOYA E	 1,508.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOYA E	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000094	17/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CONSTUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CONSTU	 18,698.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR AL EVENTO DE LA MESA DE CONSTU	 18,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,698.00	 18,698.00

	DC 0000095	17/01/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO	 101,831.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO	 101,831.80

	* Total‑Poliza..: *	 101,831.80	 101,831.80

	DC 0000096	17/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE ENERO DEL 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,403.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,403.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 23,559.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 23,559.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,702.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,702.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 32,499.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 32,499.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 117,199.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 117,199.90

	* Total‑Poliza..: *	 186,365.30	 186,365.30

	DC 0000097	18/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 17,643.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 17,643.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,643.00	 17,643.00

	DC 0000098	18/01/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 208.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 208.00

	* Total‑Poliza..: *	 208.00	 208.00

	DC 0000099	18/01/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328|ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A	 435.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328|ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A	 435.00

	* Total‑Poliza..: *	 435.00	 435.00

	DC 0000100	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329|ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y	 3,232.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329|ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y	 3,232.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,232.00	 3,232.00

	DC 0000101	19/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENERO DE 2022, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331|CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENERO	 735.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331|CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENERO	 735.00

	* Total‑Poliza..: *	 735.00	 735.00

	DC 0000102	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 4,872.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 4,872.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 568.40
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,440.40	 5,440.40

	DC 0000103	19/01/2022  12:00:00a. m.	REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333|REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,872.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333|REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DC 0000104	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334|ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICI	 754.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334|ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICI	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000105	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 700.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000106	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 230.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 230.00

	* Total‑Poliza..: *	 230.00	 230.00

	DC 0000107	19/01/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CONSULTAS DE CURP CON # DE INVENTARIO  12413001300000010, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CONSUL	 196.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CONSUL	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 196.04	 196.04

	DC 0000108	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARR	 13,068.56
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARR	 13,068.56

	* Total‑Poliza..: *	 13,068.56	 13,068.56

	DC 0000109	19/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.	 1,682.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DC 0000110	19/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040340|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A CONTAB	 1,705.20
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040340|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A CONTAB	 1,705.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,705.20	 1,705.20

	DC 0000111	19/01/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI	 216.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 216.00	 216.00

	DC 0000112	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 549.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 549.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 33.99
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 33.99

	* Total‑Poliza..: *	 582.99	 582.99

	DC 0000113	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE EL	 2,738.06
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE EL	 2,738.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,738.06	 2,738.06

	DC 0000114	20/01/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 2,760.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 2,760.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,760.80	 2,760.80

	DC 0000115	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOT	 4,296.06
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOT	 4,296.06

	* Total‑Poliza..: *	 4,296.06	 4,296.06

	DC 0000116	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE MUN	 1,250.02
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE MUN	 1,250.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.02	 1,250.02

	DC 0000117	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 904.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000118	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL	 3,654.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL	 3,654.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,654.00	 3,654.00

	DC 0000120	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 391.50
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 391.50

	* Total‑Poliza..: *	 391.50	 391.50

	DC 0000121	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000122	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354|ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICI	 206.48
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354|ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICI	 206.48

	* Total‑Poliza..: *	 206.48	 206.48

	DC 0000123	20/01/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040355|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURI	 753.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040355|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURI	 753.00

	* Total‑Poliza..: *	 753.00	 753.00

	DC 0000124	20/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 335.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 335.00

	* Total‑Poliza..: *	 335.00	 335.00

	DC 0000125	20/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTUARIO DE LA TORTUGA " PRIORITARIA PARA CONSERVACION BASADA ALA NORMA NMX‑AA‑120‑SCFI‑2016, CON CARGO AL PROYECTO DE PLAYAS LIMPIAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTU	 19,140.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTU	 19,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,140.00	 19,140.00

	DC 0000126	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUN	 735.90
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUN	 735.90

	* Total‑Poliza..: *	 735.90	 735.90

	DC 0000127	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON	 10,880.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON	 10,880.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,880.80	 10,880.80

	DC 0000128	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360|ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 20,462.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360|ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 20,462.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,462.40	 20,462.40

	DC 0000129	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE	 104.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DC 0000130	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MO	 603.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MO	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DC 0000131	21/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000132	21/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.	 835.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000133	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH254	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH254	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000134	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040366|ADQUISICION DE PINTURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	 2,150.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040366|ADQUISICION DE PINTURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	 2,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,150.00	 2,150.00

	DC 0000135	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367|ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATER	 10,107.81
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367|ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATER	 10,107.81

	* Total‑Poliza..: *	 10,107.81	 10,107.81

	DC 0000136	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368|ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 5,902.29
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368|ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 5,902.29

	* Total‑Poliza..: *	 5,902.29	 5,902.29

	DC 0000137	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J187	 8,726.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J187	 8,726.16

	* Total‑Poliza..: *	 8,726.16	 8,726.16

	DC 0000138	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 669.99
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 669.99

	* Total‑Poliza..: *	 669.99	 669.99

	DC 0000142	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374|ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO	 1,334.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374|ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000143	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	 1,334.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000144	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,487.96
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,487.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,487.96	 1,487.96

	DC 0000156	17/01/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 13,508.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 13,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,508.00	 13,508.00

	DC 0000157	18/01/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARG	 8,700.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARG	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000158	18/01/2022  12:00:00a. m.	RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENTO,	 1,276.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENTO,	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000159	20/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000160	20/01/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURI	 753.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURI	 753.00

	* Total‑Poliza..: *	 753.00	 753.00

	DC 0000195	18/01/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00

	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,200.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,200.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,300.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,300.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000196	19/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430|ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,804.80
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430|ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,804.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.80	 3,804.80

	DC 0000197	21/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.	 4,408.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000213	17/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.	 13,906.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.	 13,906.90

	* Total‑Poliza..: *	 13,906.90	 13,906.90

	DD 0000012	17/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000013	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BB70EF6B
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389| RENTA DE MOBILIARI Y CARPA PARA JUGUETON	 8,700.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389| RENTA DE MOBILIARI Y CARPA PARA JUGUETON	 8,700.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389| RENTA DE MOBILIARI Y CARPA PARA JUGUETON	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      BB70EF6B|18/01/2022|0001200.00|1.0000|040389|RENTA DE MOBILIARIO Y	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000014	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 66235594
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390| RENTA DE MOBILIARIO	 1,276.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390| RENTA DE MOBILIARIO	 1,276.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390| RENTA DE MOBILIARIO	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      66235594|18/01/2022|0000176.00|1.0000|040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000015	20/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28436
	 1	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357| AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	 19,140.00
	 2	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357| AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	 19,140.00
	 3	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357| AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	 19,140.00
	 4	2112‑1‑000009‑000954‑000011   INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN    |                         28436|20/01/2022|0002640.00|1.0000|040357|SERVICIO DE AUDITORIA	 19,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	DD 0000016	20/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11242
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392| AGUA DE 19 LTS	 645.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392| AGUA DE 19 LTS	 645.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392| AGUA DE 19 LTS	 645.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392| AGUA DE 500 MLT	 108.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392| AGUA DE 500 MLT	 108.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392| AGUA DE 500 MLT	 108.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11242|20/01/2022|0000103.86|1.0000|040392|PARA SU CONSUMO DE AGU	 753.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,506.00	 1,506.00

	DD 0000017	17/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004252
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388| COMBUSTIBLE	 13,508.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388| COMBUSTIBLE	 13,508.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388| COMBUSTIBLE	 13,508.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004252|17/01/2022|0001863.17|1.0000|040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 13,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,016.00	 27,016.00

	DD 0000021	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3147
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323| SERVICIO DE BANQUETE	 18,698.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323| SERVICIO DE BANQUETE	 18,698.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040323| SERVICIO DE BANQUETE	 18,698.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3147|18/01/2022|0002579.03|1.0000|040323|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 18,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,396.00	 37,396.00

	DD 0000022	17/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004247
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 8,403.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 8,403.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 8,403.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 23,559.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 23,559.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 23,559.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 4,702.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 4,702.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 4,702.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 32,499.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 32,499.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 32,499.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 117,199.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 117,199.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 117,199.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004247|17/01/2022|0025705.56|1.0000|040325|ADQUISICION DE COMBUST	 186,365.30

	* Total‑Poliza..: *	 372,730.60	 372,730.60

	DD 0000023	17/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004248
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 101,831.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 101,831.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 101,831.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004248|17/01/2022|0014045.77|1.0000|040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 101,831.80

	* Total‑Poliza..: *	 203,663.60	 203,663.60

	DD 0000024	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2475
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327| CABLE HDMI 1.8 MTS	 208.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327| CABLE HDMI 1.8 MTS	 208.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327| CABLE HDMI 1.8 MTS	 208.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2475|18/01/2022|0000028.69|1.0000|040327|ARTICULO QUE SERA UTIL	 208.00

	* Total‑Poliza..: *	 416.00	 416.00

	DD 0000025	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA140A7
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322| RENTA DE MOBILIARIO 8 MESAS 80 SILLAS Y 10 MANTELES	 1,508.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322| RENTA DE MOBILIARIO 8 MESAS 80 SILLAS Y 10 MANTELES	 1,508.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322| RENTA DE MOBILIARIO 8 MESAS 80 SILLAS Y 10 MANTELES	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA140A7|18/01/2022|0000208.00|1.0000|040322|RENTA DE MOBILIARIO EL	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DD 0000026	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1022E
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,643.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,643.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,643.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1022E|18/01/2022|0002433.52|1.0000|040326|SERVICIO DE CONSUMO PA	 17,643.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,286.00	 35,286.00

	DD 0000027	21/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1447
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339| IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA	 1,682.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339| IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA	 1,682.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339| IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA	 1,682.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1447|21/01/2022|0000232.00|1.0000|040339|SERVICIO DE IMPRESION	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DD 0000032	21/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1445
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364| IMPRESION DE LONA DE 3X 2 MTS	 835.20
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364| IMPRESION DE LONA DE 3X 2 MTS	 835.20
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364| IMPRESION DE LONA DE 3X 2 MTS	 835.20
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1445|21/01/2022|0000115.20|1.0000|040364|SERVICIO DE IMPRESION	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DD 0000033	21/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1446
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363| IMPRESIONDE LONA DE 3X2 MTS	 835.20
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363| IMPRESIONDE LONA DE 3X2 MTS	 835.20
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363| IMPRESIONDE LONA DE 3X2 MTS	 835.20
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1446|21/01/2022|0000115.20|1.0000|040363|SERVICIO DE IMPRESION	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DD 0000037	19/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2476
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430| DISCO DURO SOLIDO SSD ADATA 240 GB	 3,804.80
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430| DISCO DURO SOLIDO SSD ADATA 240 GB	 3,804.80
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430| DISCO DURO SOLIDO SSD ADATA 240 GB	 3,804.80
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2476|19/01/2022|0000524.80|1.0000|040430|ADQUISICION DE DOS DIS	 3,804.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,609.60	 7,609.60

	DD 0000044	18/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001389
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00

	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429| COMBUSTIBL DE COMPAVIT	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429| COMBUSTIBL DE COMPAVIT	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429| COMBUSTIBL DE COMPAVIT	 1,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT. CONTROL	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT. CONTROL	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT. CONTROL	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 53	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 54	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001389|18/01/2022|0010786.21|1.0000|040429|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000050	21/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I‑1443
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431| SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA PARA DESCUENTOS DE IMP. PREDIAL.	 4,408.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431| SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA PARA DESCUENTOS DE IMP. PREDIAL.	 4,408.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431| SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA PARA DESCUENTOS DE IMP. PREDIAL.	 4,408.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1443|21/01/2022|0000608.00|1.0000|040431|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DD 0000061	20/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2477
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337| MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR	 196.04
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337| MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR	 196.04
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337| MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR	 196.04
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2477|20/01/2022|0000027.04|1.0000|040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 392.08	 392.08

	DD 0000062	17/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004249
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460| COMBUSTIBLE	 13,906.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460| COMBUSTIBLE	 13,906.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460| COMBUSTIBLE	 13,906.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004249|17/01/2022|0001918.19|1.0000|040460|ADQUISICION DE COMBUST	 13,906.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,813.80	 27,813.80

	EE40000010	20/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA EN VIVERSAS AREAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000949‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,286.54
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA EN VIV	 28,556.25
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 28,556.25
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 28,556.25
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 28,556.25
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 28,556.25
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 28,556.25
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040296| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 28,556.25
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA EN VIVERSAS AREAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA.	 2,269.71

	* Total‑Poliza..: *	 114,225.00	 114,225.00

	EE40000011	20/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE LA COLONIA BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN BLVD CEUTA Y LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000950‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE LA COLONIA BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN BLVD CEUTA Y LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.	 991.70
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEMANA DEL 17‑23 DE ENERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,COMUNI	 14,911.70
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 14,911.70
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 14,911.70
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 14,911.70
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 14,911.70
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 14,911.70
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040297| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS DE LA SEM	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	IC 0000011	17/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 81,697.84
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 81,697.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 81,697.84
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 81,697.84
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 81,697.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 81,697.84
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 81,697.84
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 3,421.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 3,421.72

	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 3,421.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 3,421.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 3,421.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 3,421.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 3,421.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 16,690.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 16,690.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 16,690.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 16,690.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 16,690.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 16,690.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 16,690.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 374.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 374.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 374.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 374.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 374.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 374.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 374.87
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 2,700.78
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,700.78
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,700.78
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,700.78
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,700.78
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,700.78
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,700.78
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 4,123.47
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 4,123.47
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 4,123.47
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 4,123.47
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 4,123.47
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 4,123.47
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 4,123.47
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 358.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 358.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 358.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 358.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 358.48
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 358.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 358.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 28.87
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 28.87
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 28.87
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 28.87
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 28.87
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 28.87
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 28.87
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 2,312.64
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,312.64
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,312.64
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,312.64
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,312.64
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,312.64
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,312.64
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 231.26
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 231.26
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 231.26
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 231.26
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 231.26
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 231.26
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 231.26
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	‑21.41

	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	‑21.41
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	‑21.41
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	‑21.41
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	‑21.41
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	‑21.41
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	‑21.41
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 380.46
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 380.46
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 380.46
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 380.46
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 380.46
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 380.46
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 380.46
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 0.54
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 0.54
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 0.54
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 0.54
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 0.54
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 0.54
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 0.54
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 1,720.70
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,720.70
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,720.70
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,720.70
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,720.70
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,720.70
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,720.70
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 60.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 60.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 60.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 60.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 60.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 60.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 60.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 178.66
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 178.66
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 178.66
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 535.97
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 535.97
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 535.97
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 535.97
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 535.97
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 535.97
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 535.97
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 1,094.59
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,094.59
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,094.59
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,094.59
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,094.59
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,094.59
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 1,094.59

	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 2,008.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,008.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,008.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,008.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,008.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,008.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 2,008.00
	 141	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 470.50
	 142	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 470.50
	 143	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 470.50
	 144	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 470.50
	 145	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 470.50
	 146	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 470.50
	 147	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 470.50
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 376.40
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 376.40
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 376.40
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 376.40
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 376.40
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 376.40
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022	 376.40
	 155	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 7.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 35,597.35
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 7,301.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 923.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 72,558.13
	 160	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 17 DE ENERO DE 2022	 2,537.00

	* Total‑Poliza..: *	 475,693.92	 475,693.92

	IC 0000012	18/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 61,895.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 61,895.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 61,895.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 61,895.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 61,895.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 61,895.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 61,895.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 1,589.58
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,589.58
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,589.58
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,589.58
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,589.58
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,589.58
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,589.58
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 11,961.76
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11,961.76
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11,961.76
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11,961.76
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11,961.76
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11,961.76
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11,961.76
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 167.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 167.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 167.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 167.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 167.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 167.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 167.43
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 477.81
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 477.81
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 477.81

	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 477.81
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 477.81
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 477.81
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 477.81
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 1,841.64
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,841.64
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,841.64
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,841.64
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,841.64
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,841.64
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,841.64
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 268.86
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 268.86
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 268.86
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 268.86
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 268.86
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 268.86
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 268.86
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 0.25
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.25
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.25
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.25
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.25
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.25
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.25
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 111.01
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 111.01
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 111.01
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 111.01
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 111.01
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 111.01
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 111.01
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 11.10
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11.10
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11.10
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11.10
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11.10
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11.10
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 11.10
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	‑1.03
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑1.03
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑1.03
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑1.03
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑1.03
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑1.03
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑1.03
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	‑0.44
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.44
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.44
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.44
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.44
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.44
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.44
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 1,061.04
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,061.04
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,061.04
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,061.04
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,061.04
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,061.04
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,061.04
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 0.40
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.40

	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.40
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.40
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.40
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.40
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 0.40
	 99	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 2,240.50
	 100	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,240.50
	 101	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,240.50
	 102	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,240.50
	 103	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,240.50
	 104	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,240.50
	 105	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,240.50
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 430.18
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 430.18
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 430.18
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 430.18
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 430.18
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 430.18
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 430.18
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 240.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 240.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 240.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 240.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 240.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 240.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 240.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 183.05
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 183.05
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 183.05
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 549.19
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 549.19
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 549.19
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 549.19
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 549.19
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 549.19
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 549.19
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 224.05
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 224.05
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 224.05
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 224.05
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 224.05
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 224.05
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 224.05
	 148	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 2,316.90
	 149	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,316.90
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,316.90
	 151	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,316.90
	 152	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,316.90
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,316.90
	 154	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 2,316.90
	 155	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 1,344.25

	 156	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,344.25
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,344.25
	 158	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,344.25
	 159	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,344.25
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,344.25
	 161	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 1,344.25
	 162	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 532.28
	 163	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 532.28
	 164	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 532.28
	 165	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 532.28
	 166	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 532.28
	 167	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 532.28
	 168	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	 532.28
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	‑0.30
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.30
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.30
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.30
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.30
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.30
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022 18/01/2022	‑0.30
	 176	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 122.00
	 177	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 27,897.69
	 178	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 27,316.46
	 179	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 17,592.00
	 180	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 7,198.00
	 181	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 1,322.00
	 182	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL  DIA 18  DE ENERO DE 2022	 6,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,512.60	 350,512.60

	IC 0000013	19/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 50,813.66
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 50,813.66
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 50,813.66
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 50,813.66
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 50,813.66
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 50,813.66
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 50,813.66
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 510.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 510.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 510.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 510.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 510.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 510.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 510.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 10,504.65
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 10,504.65
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 10,504.65
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 10,504.65
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 10,504.65
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 10,504.65
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 10,504.65
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 53.05
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.05
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.05
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.05
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.05
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.05
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.05
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 103.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 103.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 103.48

	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 103.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 103.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 103.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 103.48
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 583.57
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 583.57
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 583.57
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 583.57
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 583.57
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 583.57
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 583.57
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 7.29
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 7.29
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 7.29
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 7.29
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 7.29
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 7.29
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 7.29
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 536.15
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 536.15
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 536.15
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 536.15
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 536.15
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 536.15
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 536.15
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 5.11
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 53.61
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.61
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.61
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.61
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.61
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.61
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 53.61
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 0.51
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.51
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.51
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.51
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.51
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.51
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.51
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 0.30
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.30
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.30
	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.30
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.30
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.30
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 0.30
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 5.11
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 5.11
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	‑4.97
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	‑4.97

	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	‑4.97
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	‑4.97
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	‑4.97
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	‑4.97
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	‑4.97
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 29,705.00
	 100	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 2,240.50
	 101	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,240.50
	 102	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,240.50
	 103	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,240.50
	 104	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,240.50
	 105	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,240.50
	 106	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,240.50
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 3,405.57
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 3,405.57
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 3,405.57
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 3,405.57
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 3,405.57
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 3,405.57
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 3,405.57
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 4,830.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 4,830.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 4,830.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 4,830.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 4,830.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 4,830.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 4,830.00
	 121	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 300.00
	 122	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 300.00
	 123	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 300.00
	 124	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 300.00
	 125	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 300.00
	 126	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 300.00
	 127	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 300.00
	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 134.88
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 134.88
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 134.88
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 404.64
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 404.64
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 404.64
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 404.64
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 404.64
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 404.64
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 404.64
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 224.05
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.05
	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.05
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.05
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.05
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.05
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.05

	 156	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 2,473.60
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,473.60
	 158	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,473.60
	 159	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,473.60
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,473.60
	 161	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,473.60
	 162	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 2,473.60
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 224.00
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.00
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.00
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.00
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.00
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.00
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 224.00
	 170	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 250.00
	 171	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 250.00
	 172	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 250.00
	 173	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 250.00
	 174	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 250.00
	 175	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 250.00
	 176	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022	 250.00
	 177	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 600.00
	 178	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 7,120.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 36,210.21
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 37,913.73
	 181	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 22,585.00
	 182	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 567.00
	 183	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	 2,503.18

	* Total‑Poliza..: *	 340,881.48	 340,881.48

	IC 0000014	20/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 41,054.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 41,054.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 41,054.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 41,054.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 41,054.93
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 41,054.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 41,054.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 1,347.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,347.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,347.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,347.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,347.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,347.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,347.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 8,260.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 8,260.24
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 8,260.24
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 8,260.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 8,260.24
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 8,260.24
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 8,260.24
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 140.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 140.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 140.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 140.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 140.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 140.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 140.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 273.00
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 273.00

	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 273.00
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 273.00
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 273.00
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 273.00
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 273.00
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 1,540.67
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,540.67
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,540.67
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,540.67
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,540.67
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,540.67
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,540.67
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	‑1.62
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑1.62
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑1.62
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑1.62
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑1.62
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑1.62
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑1.62
	 50	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 28,864.53
	 51	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 28,864.53
	 52	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 28,864.53
	 53	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 28,864.53
	 54	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 28,864.53
	 55	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 28,864.53
	 56	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 28,864.53
	 57	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 64	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 0.47
	 65	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 0.47
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 0.47
	 67	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 0.47
	 68	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 0.47
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 0.47
	 70	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 0.47
	 71	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022
	 72	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 73	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 74	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 75	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 76	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 77	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 430.18
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 430.18
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 430.18
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 430.18
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 430.18
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 430.18
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 430.18
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 51.52
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 51.52

	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 51.52
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 154.57
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 154.57
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 154.57
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 154.57
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 154.57
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 154.57
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 154.57
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 806.40
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 806.40
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 806.40
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 806.40
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 806.40
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 806.40
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 806.40
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 224.05
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 224.05
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 224.05
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 224.05
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 224.05
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 224.05
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 224.05
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 1,033.87
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,033.87
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,033.87
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,033.87
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,033.87
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,033.87
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	 1,033.87
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	‑0.06
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑0.06
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑0.06
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑0.06
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑0.06
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑0.06
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022	‑0.06
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 23,761.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 30,793.05
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 28,865.00
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 280.00
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	 533.00

	* Total‑Poliza..: *	 336,928.20	 336,928.20

	IC 0000015	21/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 51,135.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 51,135.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 51,135.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 51,135.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 51,135.93
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 51,135.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 51,135.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 3,579.53
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 3,579.53
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 3,579.53
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 3,579.53
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 3,579.53

	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 3,579.53
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 3,579.53
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 9,654.82
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 9,654.82
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 9,654.82
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 9,654.82
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 9,654.82
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 9,654.82
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 9,654.82
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 423.42
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 423.42
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 423.42
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 423.42
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 423.42
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 423.42
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 423.42
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 2,327.16
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 2,327.16
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 2,327.16
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 2,327.16
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 2,327.16
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 2,327.16
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 2,327.16
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 4,657.37
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4,657.37
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4,657.37
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4,657.37
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4,657.37
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4,657.37
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4,657.37
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 280.86
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 280.86
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 280.86
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 280.86
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 280.86
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 280.86
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 280.86
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	‑1.59
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑1.59
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑1.59
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑1.59
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑1.59
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑1.59
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑1.59
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 8.88
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 8.88
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 8.88
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 8.88
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 8.88
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 8.88
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 8.88
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 42.72
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 0.89
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 0.89
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 0.89
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 0.89

	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 0.89
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 0.89
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 0.89
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 4.27
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4.27
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4.27
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4.27
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4.27
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4.27
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 4.27
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 32.10
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 32.10
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 32.10
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 32.10
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 32.10
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 32.10
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 32.10
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 42.72
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 42.72
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	‑0.08
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.08
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.08
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.08
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.08
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.08
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.08
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	‑0.62
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.62
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.62
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.62
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.62
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.62
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.62
	 113	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 1,312.62
	 114	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,312.62
	 115	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,312.62
	 116	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,312.62
	 117	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,312.62
	 118	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,312.62
	 119	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,312.62
	 120	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 10,475.06
	 121	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 10,475.06
	 122	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 10,475.06
	 123	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 10,475.06
	 124	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 10,475.06
	 125	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 10,475.06
	 126	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 10,475.06
	 127	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 430.18
	 128	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 430.18
	 129	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 430.18
	 130	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 430.18
	 131	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 430.18
	 132	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 430.18
	 133	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 430.18
	 134	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 1,800.00
	 135	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,800.00
	 136	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,800.00

	 137	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,800.00
	 138	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,800.00
	 139	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,800.00
	 140	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,800.00
	 141	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 59.60
	 142	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 143	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 144	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 145	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 146	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 147	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 148	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 59.60
	 149	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 150	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 151	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 152	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 153	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 154	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 59.60
	 155	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 178.83
	 156	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 178.83
	 157	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 178.83
	 158	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 178.83
	 159	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 178.83
	 160	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 178.83
	 161	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 178.83
	 162	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 1,047.51
	 163	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,047.51
	 164	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,047.51
	 165	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,047.51
	 166	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,047.51
	 167	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,047.51
	 168	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 1,047.51
	 169	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 519.98
	 170	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 519.98
	 171	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 519.98
	 172	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 519.98
	 173	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 519.98
	 174	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 519.98
	 175	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 519.98
	 176	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 448.10
	 177	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 448.10
	 178	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 448.10
	 179	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 448.10
	 180	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 448.10
	 181	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 448.10
	 182	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 448.10
	 183	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 224.05
	 184	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 224.05
	 185	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 224.05
	 186	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 224.05
	 187	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 224.05
	 188	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 224.05
	 189	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	 224.05
	 190	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	‑0.18
	 191	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.18
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.18
	 193	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.18
	 194	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.18
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.18
	 196	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022	‑0.18
	 197	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 37,150.73
	 198	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 132.00

	 199	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 1,041.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 22,753.00
	 201	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 21,584.00
	 202	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	 6,083.00

	* Total‑Poliza..: *	 354,974.92	 354,974.92

	** Total‑Dia..: **	 10,553,617.93	 10,553,617.93

	D  0000091	24/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 438.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 438.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 438.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 438.00

	* Total‑Poliza..: *	 876.00	 876.00

	D  0000092	24/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS7331|12/01/2022|0000358.62|     1|040571|	 2,600.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571|SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3G	 2,600.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571|SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3G	 2,600.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571|SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3G	 2,600.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040571|SERVICIO GENERAL DE CAMBIOS DE ACEITE,LAVADO DE MOTOR Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, PLACA SA‑800‑1 CON SERIE 3G	 2,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	D  0000093	24/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	24/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	24/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	25/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE 2 BECAS UNIVERSIDAD Y SECUNDARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE 2 BECAS UNIVERSIDAD Y SECUNDARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	 700.00
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE 2 BECAS UNIVERSIDAD Y SECUNDARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	D  0000097	25/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 255,707.52
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 255,707.52

	* Total‑Poliza..: *	 255,707.52	 255,707.52

	D  0000098	25/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,790.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 315.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,790.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 315.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,105.00	 2,105.00

	D  0000099	25/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	25/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000101	26/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS LOCALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS LOCALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS L	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS L	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS L	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS L	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS L	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS L	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006933|24/01/2022|00000166.4|1.0000|040302|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006933|24/01/2022|00000166.4|1.0000|040302|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006933|24/01/2022|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000102	26/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006934|24/01/2022|0028924.13|1.0000|040303|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006934|24/01/2022|0028924.13|1.0000|040303|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006934|24/01/2022|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000103	26/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004091|30/12/2021|0028901.16|     1|040173|	 209,533.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 209,533.40

	* Total‑Poliza..: *	 209,533.40	 209,533.40

	D  0000104	26/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 2,230.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 2,230.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,230.00	 2,230.00

	D  0000105	26/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	26/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	26/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000108	26/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000109	27/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3809|10/01/2022|0000772.78|     1|040350|	 5,602.68
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350|ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE F	 5,602.68
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350|ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE F	 5,602.68
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350|ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE F	 5,602.68
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040350|ADQUISICION DE REFACCION Y LAVADO DE MAQUINARIA CHICA EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE F	 5,602.68
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 5,602.68

	* Total‑Poliza..: *	 16,808.04	 16,808.04

	D  0000110	27/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 3,468.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,043.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 3,468.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,043.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,511.00	 4,511.00

	D  0000111	27/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,659.50
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,659.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,659.50	 8,659.50

	D  0000112	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2022.	 33,369.39
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2022.	 33,369.39

	* Total‑Poliza..: *	 33,369.39	 33,369.39

	D  0000113	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 770.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,035.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 770.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 1,035.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,805.00	 1,805.00

	D  0000114	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      CD80A304|25/01/2022|00005614.5|1.0000|040371|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      CD80A304|25/01/2022|00005614.5|1.0000|040371|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      CD80A304|25/01/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000115	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06

	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      EC4B394C|27/01/2022|0042329.25|1.0000|040372|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      EC4B394C|27/01/2022|0042329.25|1.0000|040372|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      EC4B394C|27/01/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000116	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C2079604|27/01/2022|0006731.34|1.0000|040373|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C2079604|27/01/2022|0006731.34|1.0000|040373|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C2079604|27/01/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000117	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,075,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,075,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,075,000.00	 2,075,000.00

	D  0000118	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 607,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 607,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 607,000.00	 607,000.00

	D  0000119	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,333.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 297.31
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 392.64
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 152.67
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 14,965.43
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 3,678.73
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 216.59
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,584.60
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 725.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 59,948.67
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 12,596.01
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,997.08
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,647.56
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 3,436.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 10,988.82
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 5,526.04
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 12,911.28
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 797.45
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,627.00
	 26	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 107,109.30

	 27	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 28	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 29	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 30	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 31	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 32	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 33	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 380,425.80
	 34	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 380,425.80
	 35	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 380,425.80
	 36	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 380,425.80
	 37	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 380,425.80
	 38	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 380,425.80
	 39	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 380,425.80
	 40	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 25,950.00
	 41	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,950.00
	 42	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,950.00
	 43	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,950.00
	 44	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,950.00
	 45	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,950.00
	 46	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,950.00
	 47	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 314,582.85
	 48	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,582.85
	 49	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,582.85
	 50	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,582.85
	 51	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,582.85
	 52	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,582.85
	 53	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,582.85
	 54	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 47,818.49
	 55	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 56	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 57	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 58	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 59	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 60	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,818.49
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 310,561.52
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 278,757.74
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 47,985.76
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 31,495.41
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 13,708.72
	 66	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	‑14,500.00
	 67	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑14,500.00
	 68	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑14,500.00
	 69	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑14,500.00
	 70	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑14,500.00
	 71	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑14,500.00
	 72	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑14,500.00
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 14,919.73
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,849.06
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,778.77
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,960.50
	 77	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,445,545.76	 3,445,545.76

	D  0000120	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55

	 8	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 262,510.50
	 9	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 10	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 11	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 12	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 13	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 14	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 15	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 16	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 17	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 18	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 19	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 20	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 21	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 50	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 51	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 52	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 53	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 54	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 55	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 56	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 57	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 990.00
	 58	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 60	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 61	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 62	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 63	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10

	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 71	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 72	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 74	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 75	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 76	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 77	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 670.00
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 113	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 114	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 116	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 117	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 118	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 119	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 127	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 128	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 129	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 130	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 131	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45

	 132	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 133	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 134	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 135	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 136	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 137	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 138	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 139	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 140	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 141	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,034.85
	 142	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 143	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 144	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 145	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 146	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 147	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 148	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 149	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 150	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 151	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 152	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 153	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 154	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 155	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 156	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 157	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 158	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 159	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 160	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 161	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 162	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 163	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 164	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 165	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 166	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 167	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 168	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 169	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 170	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 171	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 172	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 173	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 174	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 175	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 183	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,729.20
	 184	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,729.20
	 185	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,729.20
	 186	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,729.20
	 187	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,729.20
	 188	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,729.20
	 189	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,729.20
	 190	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,282.88
	 191	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 192	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 193	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88

	 194	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 195	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 196	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,282.88
	 197	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 115,488.45
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 199	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 201	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 202	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 203	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 204	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,856.64
	 205	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 206	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 207	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 208	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 209	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 210	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 211	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 212	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 213	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 214	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 215	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 216	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 217	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 218	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 219	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 220	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 221	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 222	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 223	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 224	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 225	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 226	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 227	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 228	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 229	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 230	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 231	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 239	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,142.30
	 240	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 241	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 242	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 243	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 244	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 245	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 246	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 247	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 248	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 249	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 250	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 251	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 252	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,643.53
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53

	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 260	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,499.15
	 261	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 262	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 263	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 264	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 265	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 266	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,197.43
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,197.43
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,197.43
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,197.43
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,197.43
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,197.43
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,197.43
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,451.79
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,451.79
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,451.79
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,451.79
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,451.79
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,451.79
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,451.79
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,190.95
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 288	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 289	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 290	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 291	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 292	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 293	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 294	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 295	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,560.20
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,560.20
	 297	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,560.20
	 298	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,560.20
	 299	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,560.20
	 300	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,560.20
	 301	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,560.20
	 302	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 303	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 304	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 305	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 306	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 307	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 308	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 309	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,764.72
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 311	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 312	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 313	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 314	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 315	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 316	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,868.70
	 317	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,868.70

	 318	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,868.70
	 319	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,868.70
	 320	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,868.70
	 321	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,868.70
	 322	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,868.70
	 323	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 324	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 325	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 326	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 327	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 328	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 329	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 330	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 331	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 332	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 333	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 334	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 335	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 336	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 337	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 338	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 339	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 340	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 341	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 342	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 343	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 344	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 345	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 346	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 347	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 348	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 349	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 350	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 353	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 358	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 359	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 360	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 361	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 363	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 365	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 87,526.44
	 366	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 367	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 368	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 369	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 370	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 371	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,131.89
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,258.32

	 380	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,258.32
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,258.32
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,258.32
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,258.32
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,258.32
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,258.32
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,776.37
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,776.37
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,776.37
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,776.37
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,776.37
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,776.37
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,776.37
	 393	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 394	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 395	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 396	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 397	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 398	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 399	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,510.04
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,510.04
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,510.04
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,510.04
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,510.04
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,510.04
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,510.04
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,745.48
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,745.48
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,745.48
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,745.48
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,745.48
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,745.48
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,745.48
	 421	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,576.90
	 422	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 423	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 424	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 425	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 426	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 427	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,924.16
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,924.16
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,407.23
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23

	 442	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 547.63
	 443	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 10,907.33
	 444	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 11,312.00
	 445	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,900.00
	 446	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 7,000.00
	 447	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 2,491.35
	 448	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 8,754.40
	 449	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 4,500.00
	 450	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 166.00
	 451	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 28,288.50
	 452	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,896.00
	 453	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 14,487.00
	 454	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 86,047.74
	 455	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 21,226.52
	 456	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,000.00
	 457	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 12,710.87
	 458	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 432.54
	 459	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 33,182.00
	 460	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 22,690.00
	 461	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,029.42
	 462	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 35,990.35
	 463	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 6,000.00
	 464	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 163.00
	 465	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 83,125.46
	 466	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 6,942.00
	 467	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 60,008.00
	 468	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 330.51
	 469	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 143,610.68
	 470	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 31,575.32
	 471	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 4,000.00
	 472	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 73.42
	 473	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 3,018.00
	 474	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 5,800.00
	 475	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 476	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 735.14
	 477	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 22,963.64
	 478	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 23,297.89
	 479	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 2,775.00
	 480	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 1,275.00
	 481	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 250.20
	 482	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	 250.20
	 483	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑717.60
	 484	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 485	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 486	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 487	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 488	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 489	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 490	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 889,942.73
	 491	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 969.19
	 492	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 376,907.61
	 493	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,120.23
	 494	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,208.92
	 495	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 219,432.04
	 496	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,170.28
	 497	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,863.18
	 498	2119‑1‑000016‑000142   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,571.78
	 499	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 291.40
	 500	2119‑1‑000016‑000142   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,571.78
	 501	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,571.78
	 502	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 94,367.70
	 503	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70

	 504	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 505	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 507	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 509	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,201.45
	 510	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 511	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 512	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 514	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 516	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 517	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 518	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 519	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 521	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 523	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 524	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 525	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 526	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 528	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 530	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 74,896.50
	 531	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 532	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 533	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 535	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 537	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 538	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 539	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 540	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 542	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 544	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,634.00
	 545	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,634.00
	 546	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,634.00
	 547	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,634.00
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,634.00
	 549	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,634.00
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,634.00
	 551	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 552	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 553	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 554	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 555	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 556	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 557	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 558	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,777.45
	 559	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 560	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 561	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 563	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 565	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95

	 566	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 567	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 568	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 569	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 570	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 571	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 572	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 33,838.95
	 573	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 574	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 575	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 577	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 579	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 580	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 581	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 582	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 584	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 586	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 587	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 588	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 589	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 591	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 593	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 594	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 595	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 596	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 598	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 600	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 601	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 602	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 603	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 605	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 607	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,161.70
	 608	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 609	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 610	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 612	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 614	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,375.50
	 615	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 616	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 617	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 619	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 621	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,307.75
	 622	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 623	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 624	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 626	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75

	 628	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 629	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 630	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 631	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 633	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 635	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,563.45
	 636	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 637	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 638	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 640	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 642	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 52,252.65
	 643	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,252.65
	 644	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,252.65
	 645	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,252.65
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,252.65
	 647	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,252.65
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,252.65
	 649	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 650	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 651	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 652	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 654	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 656	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,875.55
	 657	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,875.55
	 658	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,875.55
	 659	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,875.55
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,875.55
	 661	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,875.55
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,875.55
	 663	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,937.49
	 664	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,937.49
	 665	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,937.49
	 666	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,937.49
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,937.49
	 668	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,937.49
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,937.49
	 670	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 671	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 672	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 673	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 674	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 675	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 676	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 677	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,261.95
	 678	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 679	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 680	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 682	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 684	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,931.95
	 685	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 686	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 687	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 689	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95

	 690	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 691	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,307.13
	 692	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,307.13
	 693	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,307.13
	 694	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,307.13
	 695	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,307.13
	 696	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,307.13
	 697	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,307.13
	 698	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 699	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 700	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 701	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 702	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 703	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 704	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 705	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 706	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 707	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 708	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 710	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 712	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,160.90
	 713	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,160.90
	 714	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,160.90
	 715	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,160.90
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,160.90
	 717	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,160.90
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,160.90
	 719	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,068.75
	 720	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 721	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 722	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 723	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 724	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 725	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 726	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,349.95
	 727	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 728	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 729	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 731	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 733	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,000.00
	 734	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 735	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 736	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 737	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 738	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 739	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 740	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 741	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 742	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 743	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 745	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 747	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,728.30
	 748	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,728.30
	 749	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,728.30
	 750	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,728.30
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,728.30

	 752	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,728.30
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,728.30
	 754	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,900.00
	 755	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 756	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 757	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 758	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 759	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 760	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 761	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,982.52
	 762	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 763	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 764	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 765	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 766	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 767	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 768	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 769	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 770	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 771	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 772	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 773	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 774	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 775	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,548.65
	 776	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,548.65
	 777	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,548.65
	 778	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,548.65
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,548.65
	 780	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,548.65
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,548.65
	 782	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,481.11
	 783	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,481.11
	 784	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,481.11
	 785	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,481.11
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,481.11
	 787	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,481.11
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,481.11
	 789	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,839.92
	 790	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,839.92
	 791	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,839.92
	 792	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,839.92
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,839.92
	 794	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,839.92
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,839.92
	 796	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,438.02
	 797	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,438.02
	 798	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,438.02
	 799	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,438.02
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,438.02
	 801	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,438.02
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,438.02
	 803	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 283.20
	 804	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 805	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 806	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 808	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 810	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,178.00
	 811	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,178.00
	 812	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,178.00
	 813	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,178.00

	 814	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,178.00
	 815	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,178.00
	 816	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,178.00
	 817	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 818	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 819	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 820	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 821	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 822	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 823	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 824	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,711.91
	 825	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,711.91
	 826	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,711.91
	 827	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,711.91
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,711.91
	 829	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,711.91
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,711.91
	 831	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,482.35
	 832	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,482.35
	 833	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,482.35
	 834	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,482.35
	 835	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,482.35
	 836	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,482.35
	 837	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,482.35
	 838	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,113.94
	 839	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.94
	 840	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.94
	 841	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.94
	 842	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.94
	 843	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.94
	 844	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.94
	 845	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 846	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 847	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 848	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 849	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 850	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 851	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 852	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 853	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 854	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 855	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 856	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 857	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 858	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 859	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,602.39
	 860	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,379.04
	 861	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 902.29
	 862	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	040425| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,876,134.11	 8,876,134.11

	D  0000121	28/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,070.02
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,070.02
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,070.02
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,070.02

	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,070.02
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,070.02
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,070.02
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,009.45
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,009.45
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,009.45
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,009.45
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,009.45
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,009.45
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,009.45
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,500.00
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,987.85
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,987.85
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,987.85
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,987.85
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,987.85
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,987.85
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,987.85
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,513.03
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,513.03
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,513.03
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,513.03
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,513.03
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,513.03
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,513.03
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,946.87
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 400.00
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 400.00
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 400.00
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 400.00
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 400.00
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 400.00
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 400.00
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,889.06
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,889.06
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,889.06
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,889.06
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,889.06
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,889.06
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,889.06
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,525.64
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,525.64
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,525.64
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,525.64
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,525.64
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,525.64
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,525.64
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,157.14
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,157.14
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,157.14

	 67	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,157.14
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,157.14
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,157.14
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,157.14
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 51,811.00
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 51,811.00
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 51,811.00
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 51,811.00
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 51,811.00
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 51,811.00
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 51,811.00
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,903.02
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,903.02
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,903.02
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,903.02
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,903.02
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,903.02
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,903.02
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,010.59
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 92	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,469.64
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,469.64
	 94	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,469.64
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,469.64
	 96	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,469.64
	 97	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,469.64
	 98	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,469.64
	 99	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,403.20
	 100	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 101	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 102	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 103	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 104	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 105	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,524.20
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,524.20
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,524.20
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,524.20
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,524.20
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,524.20
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,524.20
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,465.43
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.43
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.43
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.43
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.43
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.43
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.43
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,139.15
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,139.15

	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,139.15
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,139.15
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,139.15
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,139.15
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,139.15
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,112.68
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,515.69
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,347.62
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,347.62
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,347.62
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,347.62
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,347.62
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,347.62
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,347.62
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,471.84
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 162	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 133,723.47
	 163	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 133,723.47
	 164	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 133,723.47
	 165	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 133,723.47
	 166	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 133,723.47
	 167	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 133,723.47
	 168	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 133,723.47
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,002.41
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,525.64
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,525.64
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,525.64
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,525.64
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,525.64
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,525.64
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,525.64
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,008.13
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,008.13
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,008.13
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,008.13
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,008.13
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,008.13
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,008.13
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,628.44

	 191	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,628.44
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,628.44
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,628.44
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,628.44
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,628.44
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,628.44
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,484.03
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,484.03
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,484.03
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,484.03
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,484.03
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,484.03
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,484.03
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,181.45
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,181.45
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,181.45
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,181.45
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,181.45
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,181.45
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,181.45
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,051.90
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,051.90
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,051.90
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,051.90
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,051.90
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,051.90
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,051.90
	 218	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,044.31
	 219	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 220	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 221	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 222	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 223	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 224	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,819.40
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,575.55
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,958.45
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,958.45
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,958.45
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,958.45
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,958.45
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,958.45
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,958.45
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57

	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,014.53
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,014.53
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,014.53
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,014.53
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,014.53
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,014.53
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,014.53
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,110.39
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,110.39
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,110.39
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,110.39
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,110.39
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,110.39
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,110.39
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 20,337.39
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,337.39
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,337.39
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,337.39
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,337.39
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,337.39
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,337.39
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 27,974.25
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 27,974.25
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 27,974.25
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 27,974.25
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 27,974.25
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 27,974.25
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 27,974.25
	 281	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 68,180.03
	 282	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 65,543.44
	 283	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 164,112.59
	 284	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 163,351.94

	* Total‑Poliza..: *	 1,844,752.00	 1,844,752.00

	D  0000123	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 133,324.21
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 133,324.21
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 133,324.21
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 133,324.21
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 133,324.21
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 133,324.21
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 133,324.21
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 51,822.89
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,822.89
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,822.89
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,822.89
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,822.89
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,822.89
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,822.89
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 133,324.21
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 51,822.89

	* Total‑Poliza..: *	 740,588.40	 740,588.40

	DC 0000074	26/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS LOCALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS LOCALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040302|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS LOCALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000075	26/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.

	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040303|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000139	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040371|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000140	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040372|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000141	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040373|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000147	25/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN UNA MEJOR PRESENTACION DE LAS OFICINAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379|MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRESID	 655.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379|MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRESID	 655.00

	* Total‑Poliza..: *	 655.00	 655.00

	DC 0000148	25/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR PRESENTACION DEL EDIFICIO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR PRES	 6,110.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR PRES	 6,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,110.00	 6,110.00

	DC 0000149	25/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO DE CANDADOS PARA SEGURAR LAS PUERTAS CORREDIZAS DONDE SE AGUARDARAMATERIAL DE LIMPIEZA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO DE	 1,590.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO DE	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	DC 0000150	25/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y CAMBIO DE LLAVES MEZCLADORAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO DE OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y CAM	 2,920.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y CAM	 2,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.00	 2,920.00

	DC 0000151	25/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS VARIAS Y FOCOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES Y MANGUERAS  PARA LAVAMANOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS	 3,575.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS	 3,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,575.00	 3,575.00

	DC 0000152	25/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS AIRE PARA LA PREVENCION DE LOS ANIMALES Y MANTENIMIENTO EN LA TECHUMBRE DE ACERO DONDE SE REHABILITO LA LONA EN MEJOR SERVICIO CON ALAMBRE DE ACERO, CON CARGOA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS AI	 9,790.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS AI	 9,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,790.00	 9,790.00

	DC 0000161	24/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393|MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 498.80
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393|MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 498.80	 498.80

	DC 0000162	26/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000163	26/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE LA	 940.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE LA	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 940.00	 940.00

	DC 0000164	26/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, AS	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, AS	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000165	27/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, AS	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, AS	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000166	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 1	 27,800.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 1	 27,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,800.00	 27,800.00

	DC 0000167	27/01/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399|MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	 1,016.16
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399|MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	 1,016.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,016.16	 1,016.16

	DC 0000168	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00036, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON	 10,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON	 10,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.00	 10,400.00

	DC 0000169	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00020, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401|ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE IN	 2,204.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401|ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE IN	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000170	27/01/2022  12:00:00a. m.	adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de ecologia, esto con el fin de ejecutar las multas con fundamento al reglamento de proteccion al medio ambiente de l municipio de elota, con cargo ala direccion de desarrrollo urbano y ecologia.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402|adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de ecol	 4,189.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402|adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de ecol	 4,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,189.00	 4,189.00

	DC 0000171	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 464.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000172	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00020, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405|ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODEL	 255.23
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405|ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODEL	 255.23

	* Total‑Poliza..: *	 255.23	 255.23

	DC 0000173	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 522.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000174	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 493.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 493.00	 493.00

	DC 0000176	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 12	 997.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 12	 997.60

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DC 0000177	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE VALVOLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040410|ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE VALVOLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2543	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040410|ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE VALVOLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2543	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000178	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 232.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000179	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412|ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412|ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000180	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 672.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000181	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000182	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MU	 371.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MU	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000183	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2543	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2543	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000184	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000185	27/01/2022  12:00:00a. m.	ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 232.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000186	28/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	 5,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DC 0000189	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 107,109.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 107,109.30
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 380,425.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 380,425.80
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 25,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 25,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 314,582.85
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 314,582.85
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 47,818.49
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	 47,818.49

	* Total‑Poliza..: *	 875,886.44	 875,886.44

	DC 0000190	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000191	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040425|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000192	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 51,054.00

	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,414.40
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,414.40
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,248.00
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,248.00
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,092.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,092.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,212.10
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,212.10
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,039.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,039.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 47,499.15
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 47,499.15
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,576.90
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,576.90
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,025.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,523.10
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,523.10
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,337.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,337.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,868.95
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,868.95
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,190.95
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,190.95
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 87,526.44
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 87,526.44
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 115,488.45
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 115,488.45
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,560.20
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,560.20
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 670.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 670.00
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,868.70
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,868.70
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,729.20
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,729.20
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,510.04
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,510.04
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,643.53
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,643.53
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,197.43
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,197.43
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,451.79
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,451.79
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 990.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 990.00
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,258.32
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,258.32
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,776.37
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,776.37
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.80
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.80
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.55
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 706.55
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,819.59

	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,819.59
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,764.72
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,764.72
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,675.15
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,675.15
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 874.86
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 874.86
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,679.64
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,679.64
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,381.91
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,381.91
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,606.10
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,606.10
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,525.72
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,525.72
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,282.88
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,282.88
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 849.60
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 849.60
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,018.50
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,018.50
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,142.30
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,142.30
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,574.05
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,574.05
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,745.48
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,745.48
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,924.16
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,924.16
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,514.82
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,514.82
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,667.49
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,667.49
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 832.86
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 832.86
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,407.23
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,407.23
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,131.89
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,131.89
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 18,856.64
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040426|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 761,980.26	 761,980.26

	DC 0000198	26/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432|SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432|SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,007.80	 4,007.80

	DC 0000199	28/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120HP SERIE CAT120HP5FM02828 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 12	 7,046.61
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 12	 7,046.61

	* Total‑Poliza..: *	 7,046.61	 7,046.61

	DC 0000204	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 56,007.30

	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 74,896.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 74,896.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,634.00
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,634.00
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,777.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,777.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 33,838.95
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 33,838.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,136.85
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,136.85
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,343.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,343.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,434.95
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,434.95
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,198.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,198.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,161.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,161.70
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,375.50
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,375.50
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 35,307.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 35,307.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 34,741.95
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 34,741.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,563.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,563.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 52,252.65
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 52,252.65
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,624.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,624.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,875.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,875.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 55,937.49
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 55,937.49
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,316.50
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,316.50
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,261.95
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,261.95
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,931.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,931.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,307.13
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,307.13
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,296.95
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,296.95
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,126.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,126.90
	 61	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,160.90
	 62	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 20,160.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 55,068.75
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 55,068.75
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,349.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,349.95
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,000.00

	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,750.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,750.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,728.30
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,728.30
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,900.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,900.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,982.52
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,982.52
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,548.65
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,548.65
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,481.11
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,481.11
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,839.92
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,839.92
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,438.02
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,438.02
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 283.20
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 283.20
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,178.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,178.00
	 91	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,711.91
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,711.91
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,482.35
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,482.35
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,113.94
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,113.94
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,029.60
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,029.60
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,138.76
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040438|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,130,705.50	 1,130,705.50

	DC 0000208	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	‑14,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202	‑14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	‑14,500.00	‑14,500.00

	DC 0000209	28/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	‑717.60
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	‑717.60

	* Total‑Poliza..: *	‑717.60	‑717.60

	DC 0000210	27/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELATIVO A LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,COMUNIDAD DE ZAPATA Y COL. BUENOS AIRES,ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457|PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELATIVO A LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,COMUNIDAD DE	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457|PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELATIVO A LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,COMUNIDAD DE	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DC 0000211	27/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONCEPTO DE TRABJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,LIMPIEZA LATERAL DE LA VIA DEL FERROCARRIL, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458|PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONCEPTO DE TRABJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	 22,061.77
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458|PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONCEPTO DE TRABJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	 22,061.77

	* Total‑Poliza..: *	 22,061.77	 22,061.77

	DC 0000217	27/01/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000220	26/01/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	 5,909.44
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	 5,909.44

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DC 0000224	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,070.02
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,070.02
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,009.45
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,009.45
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,500.00
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,500.00
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,987.85
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,987.85
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,513.03
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,513.03
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 400.00
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 400.00
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,889.06
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,889.06
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,525.64
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,525.64
	 19	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,157.14
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,157.14
	 21	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 51,811.00
	 22	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 51,811.00
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,903.02
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,903.02
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,469.64
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,469.64
	 29	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 30	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,524.20
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,524.20
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.43
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.43
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,139.15
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,139.15
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,347.62
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,347.62
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 47	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 133,723.47
	 48	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 133,723.47
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41

	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,525.64
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,525.64
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,008.13
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,008.13
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,628.44
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,628.44
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,484.03
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,484.03
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,181.45
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,181.45
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,051.90
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,051.90
	 63	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 64	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,819.40
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,819.40
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,575.55
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,575.55
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,958.45
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,958.45
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,014.53
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,014.53
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,110.39
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,110.39
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,337.39
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,337.39
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,974.25
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040511|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,974.25

	* Total‑Poliza..: *	 461,188.00	 461,188.00

	DC 0000225	28/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 133,324.21
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040541|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 133,324.21
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 51,822.89
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040541|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 51,822.89

	* Total‑Poliza..: *	 185,147.10	 185,147.10

	DD 0000006	24/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2035, 2031, 2032, 2034, 2033
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266| FOCO ADITIVO MET. DE 100 W	 3,962.68
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266| FOCO ADITIVO MET. DE 100 W	 3,962.68
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266| FOCO ADITIVO MET. DE 100 W	 3,962.68
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2035|24/01/2022|0000546.58|1.0000|040266|ADQUISICION DE MATERIA	 3,962.68
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245| PASTILLAS DE 1X30 SIEMENS	 780.01
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245| PASTILLAS DE 1X30 SIEMENS	 780.01
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245| PASTILLAS DE 1X30 SIEMENS	 780.01
	 8	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2031|24/01/2022|0000107.59|1.0000|040245|ADQUISICION DE MATERIA	 780.01
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244| CENTRO DE CARGA S.Q. 4 VENTANAS	 520.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244| CENTRO DE CARGA S.Q. 4 VENTANAS	 520.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244| CENTRO DE CARGA S.Q. 4 VENTANAS	 520.00
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244| PASTILLA 2X50 S.Q.	 530.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244| PASTILLA 2X50 S.Q.	 530.00
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244| PASTILLA 2X50 S.Q.	 530.00
	 15	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2032|24/01/2022|0000144.83|1.0000|040244|ADQUISICION DE MATERIA	 1,050.00
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265| BALASTRO ADITIVO MET DE 1000 W	 6,594.95
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265| BALASTRO ADITIVO MET DE 1000 W	 6,594.95
	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265| BALASTRO ADITIVO MET DE 1000 W	 6,594.95
	 19	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2034|24/01/2022|0000909.65|1.0000|040265|ADQUISICION DE MATERIA	 6,594.95
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CABLE No. 10	 429.90

	 21	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CABLE No. 10	 429.90
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CABLE No. 10	 429.90
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CHALUPAS	 14.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CHALUPAS	 14.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CHALUPAS	 14.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CONTACTOS DUPLEX	 168.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CONTACTOS DUPLEX	 168.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| CONTACTOS DUPLEX	 168.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| COPLES DE INSERC. DE 1/2	 51.02
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| COPLES DE INSERC. DE 1/2	 51.02
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243| COPLES DE INSERC. DE 1/2	 51.02
	 32	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2033|24/01/2022|0000091.44|1.0000|040243|ADQUISICION DE MATERIA	 662.92

	* Total‑Poliza..: *	 26,101.12	 26,101.12

	DD 0000007	26/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1208
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1208|26/01/2022|0000016.00|1.0000|040262|SERVICIO DE DESPONCHA	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000008	26/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 573E5419
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 CYAN	 278.40
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 CYAN	 278.40
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 CYAN	 278.40
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 278.40
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 278.40
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 278.40
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 NEGRO	 278.40
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 NEGRO	 278.40
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272| TINTA EPSON 664 NEGRO	 278.40
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      573E5419|26/01/2022|0000153.60|1.0000|040272|CONSUMIBLES QUE SERA U	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,227.20	 2,227.20

	DD 0000009	25/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2484, 2481
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO 934 XL NEGRO	 1,182.48
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO 934 XL NEGRO	 1,182.48
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO 934 XL NEGRO	 1,182.48
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP  934 XL CIAN	 848.43
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP  934 XL CIAN	 848.43
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP  934 XL CIAN	 848.43
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP 935 XL AMARILLO	 848.43
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP 935 XL AMARILLO	 848.43
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP 935 XL AMARILLO	 848.43
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP 935 XL MAGENTA	 848.43
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP 935 XL MAGENTA	 848.43
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258| CARTUCHO HP 935 XL MAGENTA	 848.43
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2484|25/01/2022|0000514.18|1.0000|040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO	 3,727.77
	 14	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257| XEROX TONER VERSALINK B405	 2,144.84
	 15	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257| XEROX TONER VERSALINK B405	 2,144.84
	 16	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257| XEROX TONER VERSALINK B405	 2,144.84
	 17	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2481|25/01/2022|0000295.84|1.0000|040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 11,745.22	 11,745.22

	DD 0000028	26/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DEC0

	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259| ACUMULADOR LTH 35	 2,190.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259| ACUMULADOR LTH 35	 2,190.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259| ACUMULADOR LTH 35	 2,190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA1DEC0|26/01/2022|0000302.07|1.0000|040259|ACUMULADOR A UTILIZAR	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	DD 0000029	27/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC157
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| DESARMADOR	 100.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| DESARMADOR	 100.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| DESARMADOR	 100.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| PINZAS ELECTRICISTAS	 490.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| PINZAS ELECTRICISTAS	 490.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| PINZAS ELECTRICISTAS	 490.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| DESARMADOR	 90.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| DESARMADOR	 90.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| DESARMADOR	 90.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| CANDADO 50MM	 110.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| CANDADO 50MM	 110.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| CANDADO 50MM	 110.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| LIQUIDO DE FRENOS	 250.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| LIQUIDO DE FRENOS	 250.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231| LIQUIDO DE FRENOS	 250.00
	 16	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC157|27/01/2022|0000143.45|1.0000|040231|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,080.00	 2,080.00

	DD 0000030	27/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC159, FC158, FC160
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| ANTICONGELANTE	 430.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| ANTICONGELANTE	 430.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| ANTICONGELANTE	 430.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| CANDADO 50MM	 110.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| CANDADO 50MM	 110.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| CANDADO 50MM	 110.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| O RING	 26.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| O RING	 26.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240| O RING	 26.00
	 10	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC159|27/01/2022|0000078.07|1.0000|040240|ADQUISICION DE MATERIA	 566.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| BANDA B‑28	 110.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| BANDA B‑28	 110.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| BANDA B‑28	 110.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| CANDADO 50MM	 220.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| CANDADO 50MM	 220.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| CANDADO 50MM	 220.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| CONECTOR MACHO 1/2"	 37.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| CONECTOR MACHO 1/2"	 37.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| CONECTOR MACHO 1/2"	 37.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| NIPLE RAPIDO	 70.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| NIPLE RAPIDO	 70.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| NIPLE RAPIDO	 70.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| PIJA 8X3/4"	 4.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| PIJA 8X3/4"	 4.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| PIJA 8X3/4"	 4.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| PINTURA AEROSOL	 210.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| PINTURA AEROSOL	 210.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| PINTURA AEROSOL	 210.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| TUERCA 6MM INSERTO	 5.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| TUERCA 6MM INSERTO	 5.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242| TUERCA 6MM INSERTO	 5.00
	 32	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC158|27/01/2022|0000090.48|1.0000|040242|ADQUISICION DE MATERIA	 656.00
	 33	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| PINZA DE PRESION	 280.00
	 34	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| PINZA DE PRESION	 280.00

	 35	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| PINZA DE PRESION	 280.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| ACEITE 4T MOBIL	 690.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| ACEITE 4T MOBIL	 690.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| ACEITE 4T MOBIL	 690.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| CINTA TEFLON	 7.00
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| CINTA TEFLON	 7.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239| CINTA TEFLON	 7.00
	 42	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC160|27/01/2022|0000134.76|1.0000|040239|ADQUISICION DE MATERIA	 977.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,398.00	 4,398.00

	DD 0000034	27/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12828, 12819, 12820, 12821, 12822
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229| ACEITE DE TRANSMISION	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229| ACEITE DE TRANSMISION	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229| ACEITE DE TRANSMISION	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12828|27/01/2022|0000080.00|1.0000|040229|ADQUISICION DE ACEITE	 580.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224| ACEITE 5W30	 696.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224| ACEITE 5W30	 696.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224| ACEITE 5W30	 696.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12819|27/01/2022|0000112.00|1.0000|040224|ADQUISICION DE MATERIA	 812.00
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| GISES	 69.60
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| GISES	 69.60
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| GISES	 69.60
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| SOLDADURA 6011 1/8	 208.80
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| SOLDADURA 6011 1/8	 208.80
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| SOLDADURA 6011 1/8	 208.80
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| SOLDADURA 7018 1/8	 522.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| SOLDADURA 7018 1/8	 522.00
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| SOLDADURA 7018 1/8	 522.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| TUERCAS 3/4	 37.12
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| TUERCAS 3/4	 37.12
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| TUERCAS 3/4	 37.12
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| VARILLA ROSCADA	 116.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| VARILLA ROSCADA	 116.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235| VARILLA ROSCADA	 116.00
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12820|27/01/2022|0000131.52|1.0000|040235|ADQUISICION DE MATERIA	 953.52
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234| BOLSA  DE ESTOPA	 75.40
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234| BOLSA  DE ESTOPA	 75.40
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234| BOLSA  DE ESTOPA	 75.40
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234| SELLADOR DE RADIADOR LIQUIDO 255 ML	 104.40
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234| SELLADOR DE RADIADOR LIQUIDO 255 ML	 104.40
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234| SELLADOR DE RADIADOR LIQUIDO 255 ML	 104.40
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12821|27/01/2022|0000024.80|1.0000|040234|ADQUISICION DE MATERIA	 179.80
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233| BANDA B68	 275.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233| BANDA B68	 275.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233| BANDA B68	 275.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12822|27/01/2022|0000037.93|1.0000|040233|ADQUISICION DE MATERIA	 275.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.64	 5,600.64

	DD 0000035	27/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12829
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232| REPARACION DE POSTE DE BATERIA	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232| REPARACION DE POSTE DE BATERIA	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232| REPARACION DE POSTE DE BATERIA	 232.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12823|27/01/2022|0000032.00|1.0000|040232|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230| BANDAS A62	 835.20
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230| BANDAS A62	 835.20
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230| BANDAS A62	 835.20
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12824|27/01/2022|0000115.20|1.0000|040230|ADQUISICION DE MATERIA	 835.20

	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| ACEITE ATF	 232.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| ACEITE ATF	 232.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| ACEITE ATF	 232.00
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| BANDAS A62	 417.60
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| BANDAS A62	 417.60
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| BANDAS A62	 417.60
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| REPARACIONDE BATERIA	 232.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| REPARACIONDE BATERIA	 232.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225| REPARACIONDE BATERIA	 232.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12825|27/01/2022|0000121.60|1.0000|040225|ADQUISICION DE MATERIA	 881.60
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226| ACEITE DE TRANSMISION	 348.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226| ACEITE DE TRANSMISION	 348.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226| ACEITE DE TRANSMISION	 348.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12826|27/01/2022|0000048.00|1.0000|040226|ADQUISICION DE ACEITE	 348.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| BALERO 25590	 577.68
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| BALERO 25590	 577.68
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| BALERO 25590	 577.68
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| BALERO 25877	 632.20
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| BALERO 25877	 632.20
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| BALERO 25877	 632.20
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| PISTA 25520	 313.20
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| PISTA 25520	 313.20
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| PISTA 25520	 313.20
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| PISTA 25820	 365.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| PISTA 25820	 365.40
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241| PISTA 25820	 365.40
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12827|27/01/2022|0000260.48|1.0000|040241|ADQUISICION DE MATERIA	 1,888.48
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260| SELLAMAX	 116.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260| SELLAMAX	 116.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260| SELLAMAX	 116.00
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12829|27/01/2022|0000016.00|1.0000|040260|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,602.56	 8,602.56

	DD 0000038	26/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3730
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432| SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432| SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432| SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3730|26/01/2022|0000552.80|1.0000|040432|SERVICIO GENERICO,IMPO	 4,007.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,015.60	 8,015.60

	DD 0000039	28/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA235384
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433| BALERO	 6,694.43
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433| BALERO	 6,694.43
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433| BALERO	 6,694.43
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433| TORNILLOS	 352.18
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433| TORNILLOS	 352.18
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433| TORNILLOS	 352.18
	 7	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA235384|28/01/2022|0000971.95|1.0000|040433|ADQUISICION DE REFACCI	 7,046.61

	* Total‑Poliza..: *	 14,093.22	 14,093.22

	DD 0000047	27/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000051	27/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B342702
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B342702|27/01/2022|0003103.45|1.0000|040485|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000053	26/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11D46
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 5,909.44
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 5,909.44
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 5,909.44
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA11D46|26/01/2022|0000815.10|1.0000|040497|ARRENDAMIENTO  DE INMU	 5,400.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	040497| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 509.44

	* Total‑Poliza..: *	 11,818.88	 11,818.88

	DD 0000054	28/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14123
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| ADAPTADOR	 2,194.63
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| ADAPTADOR	 2,194.63
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| ADAPTADOR	 2,194.63
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL	 625.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL	 625.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL	 625.60
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| FILTRO DEAIRE INTERNO SELLO RADIAL	 726.99
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| FILTRO DEAIRE INTERNO SELLO RADIAL	 726.99
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| FILTRO DEAIRE INTERNO SELLO RADIAL	 726.99
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| GAVILAN IZQUIERDO BULIDOZER	 4,205.53
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| GAVILAN IZQUIERDO BULIDOZER	 4,205.53
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| GAVILAN IZQUIERDO BULIDOZER	 4,205.53
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 709.09
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 709.09
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 709.09
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 264.32
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 264.32
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 264.32
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14123|28/01/2022|0001203.61|1.0000|040369|ADQUISICION DE MATERIA	 8,726.16

	* Total‑Poliza..: *	 17,452.32	 17,452.32

	DD 0000055	29/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14135
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367| CUCHILLA BULLDOZER	 5,902.29
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367| CUCHILLA BULLDOZER	 5,902.29
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367| CUCHILLA BULLDOZER	 5,902.29
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367| GAVILAN DERECHO BULIDOZER	 4,205.52
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367| GAVILAN DERECHO BULIDOZER	 4,205.52
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367| GAVILAN DERECHO BULIDOZER	 4,205.52
	 7	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14135|29/01/2022|0001394.18|1.0000|040367|ADQUISICION DE CUCHILL	 10,107.81

	* Total‑Poliza..: *	 20,215.62	 20,215.62

	DD 0000057	28/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12947
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400| NEUMATICOS MIXTAS MARCA LONGTRACK	 10,400.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400| NEUMATICOS MIXTAS MARCA LONGTRACK	 10,400.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400| NEUMATICOS MIXTAS MARCA LONGTRACK	 10,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         12947|28/01/2022|0001434.48|1.0000|040400|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,800.00	 20,800.00

	DD 0000058	28/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12948
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398| NEUMATICOS 11R22.5 LONGTRACK P/CAB	 27,800.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398| NEUMATICOS 11R22.5 LONGTRACK P/CAB	 27,800.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398| NEUMATICOS 11R22.5 LONGTRACK P/CAB	 27,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         12948|28/01/2022|0003834.48|1.0000|040398|ADQUISICION DE NEUMATI	 27,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,600.00	 55,600.00

	DD 0000059	26/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A3C6
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247| ACUMULADOR LTH 34/78	 2,190.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247| ACUMULADOR LTH 34/78	 2,190.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247| ACUMULADOR LTH 34/78	 2,190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA1A3C6|26/01/2022|0000302.07|1.0000|040247|ADQUISICION DE ACUMULA	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	DP 0000009	28/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 704.40
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 704.40
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 704.40
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 704.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,408.80	 1,408.80

	DP 0000010	29/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OIC
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,016.16
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,016.16
	 3	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,016.16
	 4	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,016.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,032.32	 2,032.32

	DP 0000011	29/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 3,400.00
	 2	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 3,400.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 3,400.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,800.00	 6,800.00

	EE40000009	27/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELATIVO A LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,COMUNIDAD DE ZAPATA Y COL. BUENOS AIRES,ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000948‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000948‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 991.70
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELATIVO A LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 14,911.70
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	 14,911.70
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	 14,911.70
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	 14,911.70
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	 14,911.70
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	 14,911.70
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040457| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	EE40000013	27/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONCEPTO DE TRABJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,LIMPIEZA LATERAL DE LA VIA DEL FERROCARRIL, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000952‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,313.33
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000952‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,748.44
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONCEPTO DE TRABJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,DIVERSAS CALLES DE ESTA CIU	 22,061.77
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONC	 22,061.77
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONC	 22,061.77
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONC	 22,061.77
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONC	 22,061.77
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONC	 22,061.77
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040458| PAGO DE SEMANA DEL 24‑30 DE ENERO DE 2022 POR CONC	 22,061.77

	* Total‑Poliza..: *	 88,247.08	 88,247.08

	EE40000015	27/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000954‑E4‑MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000022	27/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000961‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0000961‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000023	27/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000962‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0000962‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000024	27/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000963‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	0000963‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000025	27/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000964‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	0000964‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000026	27/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA EGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000965‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	0000965‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000027	27/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE  GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000966‑E4  MARIA RAFAELE BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0000966‑E4  MARIA RAFAELE BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	IC 0000016	24/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 76,549.20
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 76,549.20
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 76,549.20
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 76,549.20
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 76,549.20
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 76,549.20
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 76,549.20
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 1,440.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,440.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,440.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,440.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,440.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,440.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,440.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 14,813.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 14,813.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 14,813.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 14,813.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 14,813.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 14,813.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 14,813.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 149.75
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 149.75
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 149.75
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 149.75

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 149.75
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 149.75
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 149.75
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 291.98
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 291.98
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 291.98
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 291.98
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 291.98
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 291.98
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 291.98
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 1,647.19
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,647.19
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,647.19
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,647.19
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,647.19
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,647.19
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,647.19
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 89.62
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 89.62
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 89.62
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 89.62
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 89.62
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 89.62
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 89.62
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 6.81
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 68.08
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 68.08
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 68.08
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 68.08
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 68.08
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 68.08
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 68.08
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 28.09
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 6.81
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 6.81
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 2.81
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 2.81
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 2.81
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 2.81
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 2.81
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 2.81
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 2.81
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 1.68
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1.68
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1.68

	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1.68
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1.68
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1.68
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1.68
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 28.09
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 28.09
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	‑0.63
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.63
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.63
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.63
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.63
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.63
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.63
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	‑0.32
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.32
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.32
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.32
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.32
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.32
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.32
	 113	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 901.32
	 114	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 901.32
	 115	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 901.32
	 116	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 901.32
	 117	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 901.32
	 118	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 901.32
	 119	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 901.32
	 120	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 10,000.00
	 121	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 10,000.00
	 122	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 10,000.00
	 123	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 10,000.00
	 124	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 10,000.00
	 125	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 10,000.00
	 126	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 10,000.00
	 127	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 139.17
	 128	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 130	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 131	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 133	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 134	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 139.17
	 135	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 137	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 138	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 140	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 139.17
	 141	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 417.53
	 142	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 417.53
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 417.53
	 144	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 417.53
	 145	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 417.53
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 417.53
	 147	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 417.53
	 148	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 1,000.00
	 149	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,000.00

	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,000.00
	 151	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,000.00
	 152	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,000.00
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,000.00
	 154	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,000.00
	 155	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 1,663.31
	 156	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,663.31
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,663.31
	 158	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,663.31
	 159	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,663.31
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,663.31
	 161	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 1,663.31
	 162	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 224.05
	 163	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 224.05
	 164	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 224.05
	 165	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 224.05
	 166	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 224.05
	 167	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 224.05
	 168	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 224.05
	 169	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 896.20
	 170	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 896.20
	 171	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 896.20
	 172	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 896.20
	 173	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 896.20
	 174	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 896.20
	 175	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 896.20
	 176	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 313.67
	 177	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 313.67
	 178	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 313.67
	 179	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 313.67
	 180	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 313.67
	 181	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 313.67
	 182	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 313.67
	 183	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 400.00
	 184	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 400.00
	 185	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 400.00
	 186	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 400.00
	 187	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 400.00
	 188	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 400.00
	 189	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	 400.00
	 190	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	‑0.06
	 191	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.06
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.06
	 193	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.06
	 194	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.06
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.06
	 196	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022	‑0.06
	 197	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 49,305.69
	 198	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 91.00
	 199	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 403.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 59,987.10
	 201	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 45.00
	 202	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	 1,386.25

	* Total‑Poliza..: *	 444,872.16	 444,872.16

	IC 0000017	25/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 57,131.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 57,131.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 57,131.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 57,131.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 57,131.35

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 57,131.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 57,131.35
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 1,963.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,963.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,963.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,963.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,963.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,963.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,963.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 11,284.43
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 11,284.43
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 11,284.43
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 11,284.43
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 11,284.43
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 11,284.43
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 11,284.43
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 207.81
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 207.81
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 207.81
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 207.81
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 207.81
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 207.81
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 207.81
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 706.52
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 706.52
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 706.52
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 706.52
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 706.52
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 706.52
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 706.52
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 2,285.87
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,285.87
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,285.87
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,285.87
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,285.87
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,285.87
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,285.87
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 358.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 358.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 358.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 358.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 358.48
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 358.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 358.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 26.91
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 26.91
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 26.91
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 26.91
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 26.91
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 26.91
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 26.91
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 3,596.42
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 3,596.42
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 3,596.42
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 3,596.42
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 3,596.42
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 3,596.42
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 3,596.42
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 7.37
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37

	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 359.64
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 359.64
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 359.64
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 359.64
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 359.64
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 359.64
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 359.64
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 0.73
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 0.73
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 0.73
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 0.73
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 0.73
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 0.73
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 0.73
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 4.16
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 4.16
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 4.16
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 4.16
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 4.16
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 4.16
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 4.16
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 7.37
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 7.37
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	‑33.30
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	‑33.30
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	‑33.30
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	‑33.30
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	‑33.30
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	‑33.30
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	‑33.30
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 1,000.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 20,850.62
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 20,850.62
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 20,850.62
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 20,850.62
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 20,850.62
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 20,850.62
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 20,850.62
	 114	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 8,000.00
	 115	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 8,000.00
	 116	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 8,000.00
	 117	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 8,000.00
	 118	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 8,000.00
	 119	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 8,000.00
	 120	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 8,000.00
	 121	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 107.54
	 122	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 107.54
	 123	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 107.54
	 124	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 107.54
	 125	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 107.54
	 126	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 107.54
	 127	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 107.54
	 128	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 2,460.80
	 129	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,460.80

	 130	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,460.80
	 131	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,460.80
	 132	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,460.80
	 133	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,460.80
	 134	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,460.80
	 135	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 340.44
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 137	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 138	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 140	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 141	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 142	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 340.44
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 144	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 145	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 147	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 148	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 340.44
	 149	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 1,021.34
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,021.34
	 151	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,021.34
	 152	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,021.34
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,021.34
	 154	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,021.34
	 155	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 1,021.34
	 156	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 2,885.06
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,885.06
	 158	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,885.06
	 159	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,885.06
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,885.06
	 161	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,885.06
	 162	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,885.06
	 163	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 996.00
	 164	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 996.00
	 165	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 996.00
	 166	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 996.00
	 167	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 996.00
	 168	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 996.00
	 169	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 996.00
	 170	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 2,680.00
	 171	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,680.00
	 172	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,680.00
	 173	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,680.00
	 174	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,680.00
	 175	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,680.00
	 176	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 2,680.00
	 177	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 448.05
	 178	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 448.05
	 179	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 448.05
	 180	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 448.05
	 181	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 448.05
	 182	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 448.05
	 183	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 448.05
	 184	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 224.05
	 185	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 224.05
	 186	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 224.05
	 187	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 224.05
	 188	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 224.05
	 189	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 224.05
	 190	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 224.05
	 191	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 897.68

	 192	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 897.68
	 193	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 897.68
	 194	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 897.68
	 195	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 897.68
	 196	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 897.68
	 197	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 897.68
	 198	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 499.88
	 199	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 499.88
	 200	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 499.88
	 201	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 499.88
	 202	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 499.88
	 203	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 499.88
	 204	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022	 499.88
	 205	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 90,138.36
	 206	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 1,000.00
	 207	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 3,976.00
	 208	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 15,180.00
	 209	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 500.00
	 210	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 2,796.00
	 211	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 280.00
	 212	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 2,453.54
	 213	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	 4,335.00

	* Total‑Poliza..: *	 479,635.60	 479,635.60

	IC 0000018	26/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 66,358.86
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 66,358.86
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 66,358.86
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 66,358.86
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 66,358.86
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 66,358.86
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 66,358.86
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 8,294.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 8,294.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 8,294.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 8,294.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 8,294.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 8,294.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 8,294.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 11,993.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 11,993.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 11,993.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 11,993.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 11,993.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 11,993.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 11,993.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 900.37
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 900.37
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 900.37
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 900.37
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 900.37
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 900.37
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 900.37
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 5,423.16
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 5,423.16
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 5,423.16
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 5,423.16
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 5,423.16
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 5,423.16
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 5,423.16
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 9,903.71

	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,903.71
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,903.71
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,903.71
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,903.71
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,903.71
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,903.71
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 537.72
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 537.72
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 537.72
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 537.72
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 537.72
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 537.72
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 537.72
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 853.77
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 853.77
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 853.77
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 853.77
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 853.77
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 853.77
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 853.77
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 92,118.19
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 92,118.19
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 92,118.19
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 92,118.19
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 92,118.19
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 92,118.19
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 92,118.19
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 9,211.85
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,211.85
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,211.85
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,211.85
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,211.85
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,211.85
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 9,211.85
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	‑852.95
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑852.95
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑852.95
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑852.95
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑852.95
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑852.95
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑852.95
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	‑0.40
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑0.40
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑0.40
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑0.40
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑0.40
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑0.40
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	‑0.40
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 615.00
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 615.00
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 615.00
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 615.00
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 615.00
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 615.00
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 615.00
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 0.40
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 0.40
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 0.40
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 0.40
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 0.40
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 0.40
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 0.40

	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 21,260.00
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 1,218.84
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 1,218.84
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 1,218.84
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 1,218.84
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 1,218.84
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 1,218.84
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 1,218.84
	 107	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 50.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 50.00
	 109	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 50.00
	 110	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 50.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 50.00
	 112	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 50.00
	 113	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 50.00
	 114	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 600.00
	 115	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 600.00
	 116	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 600.00
	 117	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 600.00
	 118	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 600.00
	 119	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 600.00
	 120	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 600.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 214.73
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 214.73
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 214.73
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 644.21
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 644.21
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 644.21
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 644.21
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 644.21
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 644.21
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 644.21
	 142	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 2,867.84
	 143	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 2,867.84
	 144	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 2,867.84
	 145	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 2,867.84
	 146	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 2,867.84
	 147	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 2,867.84
	 148	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 2,867.84
	 149	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 240.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 240.00
	 151	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 240.00
	 152	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 240.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 240.00
	 154	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 240.00
	 155	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 240.00
	 156	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 290.64
	 157	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 290.64
	 158	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 290.64
	 159	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 290.64
	 160	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 290.64

	 161	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 290.64
	 162	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 290.64
	 163	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 896.20
	 164	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 896.20
	 165	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 896.20
	 166	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 896.20
	 167	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 896.20
	 168	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 896.20
	 169	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 896.20
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 34,048.00
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 34,048.00
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 34,048.00
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 34,048.00
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 34,048.00
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 34,048.00
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022	 34,048.00
	 177	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 943.00
	 178	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 3,855.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 36,384.66
	 180	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 21,260.00
	 181	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 3,590.00
	 182	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 15,739.00
	 183	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 92,944.00
	 184	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 34,048.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 39,274.35
	 186	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	 19,865.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,007,832.76	 1,007,832.76

	IC 0000019	27/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 50,603.85
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 50,603.85
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 50,603.85
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 50,603.85
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 50,603.85
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 50,603.85
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 50,603.85
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 3,308.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,308.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,308.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,308.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,308.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,308.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,308.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 9,672.80
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 9,672.80
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 9,672.80
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 9,672.80
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 9,672.80
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 9,672.80
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 9,672.80
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 346.74
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 346.74
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 346.74
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 346.74
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 346.74
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 346.74
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 346.74
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 881.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 881.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 881.70
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 881.70

	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 881.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 881.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 881.70
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 3,814.03
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,814.03
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,814.03
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,814.03
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,814.03
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,814.03
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 3,814.03
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 358.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 358.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 358.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 358.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 358.48
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 358.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 358.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 1.96
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 1.96
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 1.96
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 1.96
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 1.96
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 1.96
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 1.96
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 5,904.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 2,419.74
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 2,419.74
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 2,419.74
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 2,419.74
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 2,419.74
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 2,419.74
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 2,419.74
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 260.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 260.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 260.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 260.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 260.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 260.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 260.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 324.58
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 324.58
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 324.58
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 973.73
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 973.73
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 973.73
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 973.73
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 973.73
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 973.73
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 973.73
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 5,595.35
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 5,595.35

	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 5,595.35
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 5,595.35
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 5,595.35
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 5,595.35
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 5,595.35
	 100	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 896.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 896.20
	 102	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 896.20
	 103	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 896.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 896.20
	 105	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 896.20
	 106	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 896.20
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 250.93
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 250.93
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 250.93
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 250.93
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 250.93
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 250.93
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022	 250.93
	 114	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 5,904.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 29,258.08
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 2,927.00
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 3,117.00
	 118	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	 44,731.03

	* Total‑Poliza..: *	 326,036.44	 326,036.44

	IC 0000020	28/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 113,334.25
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 113,334.25
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 113,334.25
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 113,334.25
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 113,334.25
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 113,334.25
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 113,334.25
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 1,251.31
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,251.31
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,251.31
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,251.31
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,251.31
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,251.31
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,251.31
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 20,147.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 20,147.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 20,147.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 20,147.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 20,147.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 20,147.68
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 20,147.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 138.22
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 138.22
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 138.22
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 138.22
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 138.22
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 138.22
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 138.22
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 474.80
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 474.80
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 474.80
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 474.80
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 474.80
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 474.80

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 474.80
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 1,520.34
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,520.34
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,520.34
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,520.34
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,520.34
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,520.34
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,520.34
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 179.24
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 179.24
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 179.24
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 179.24
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 179.24
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 179.24
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 179.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	‑0.12
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑0.12
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑0.12
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑0.12
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑0.12
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑0.12
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑0.12
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 437.56
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 437.56
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 437.56
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 437.56
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 437.56
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 437.56
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 437.56
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 43.77
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 43.77
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 43.77
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 43.77
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 43.77
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 43.77
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 43.77
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	‑4.05
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑4.05
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑4.05
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑4.05
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑4.05
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑4.05
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	‑4.05
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 3,200.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 1,075.44
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,075.44
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,075.44
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,075.44
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,075.44
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,075.44
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 1,075.44
	 86	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 2,024.95
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 2,024.95
	 88	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 2,024.95
	 89	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 2,024.95
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 2,024.95
	 91	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 2,024.95
	 92	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022	 2,024.95
	 93	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 481.00
	 94	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 3,200.00
	 95	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 33,369.39
	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 4,500.00

	 97	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 1,200.00
	 98	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 288.00
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 50,035.00
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 51,075.00
	 101	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	 325.00

	* Total‑Poliza..: *	 566,018.56	 566,018.56

	** Total‑Dia..: **	 28,932,365.18	 28,932,365.18

	D  0000001	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19430|07/12/2021|00000253.8|     1|039956|	 1,840.02
	 2	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19440|09/12/2021|00000126.9|     1|040034|	 920.01
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,760.03

	* Total‑Poliza..: *	 2,760.03	 2,760.03

	D  0000002	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      04282ABC|09/12/2021|00000389.3|     1|040188|	 2,822.40
	 2	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0AC8747B|09/12/2021|0000418.83|     1|039915|	 3,036.52
	 3	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A7925232|09/12/2021|0000257.25|     1|040057|	 1,865.07
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      07BAAA93|15/12/2021|0001085.88|     1|039914|	 7,872.66
	 5	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F49DBCFD|15/12/2021|0000129.01|     1|039922|	 935.32
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F4D34AD6|15/12/2021|0000400.61|     1|039917|	 2,904.40
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9F11426F|22/12/2021|00000243.6|     1|040015|	 1,766.11
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 21,202.48

	* Total‑Poliza..: *	 21,202.48	 21,202.48

	D  0000003	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9372|14/12/2021|0000175.17|     1|039923|	 1,270.00
	 2	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9395|21/12/2021|0000215.45|     1|039999|	 1,562.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,832.00	 2,832.00

	D  0000004	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11205|09/12/2021|0000074.48|     1|039887|	 540.00
	 2	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11223|16/12/2021|0000148.97|     1|039966|	 1,080.00
	 3	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11234|28/12/2021|0000103.45|     1|040002|	 750.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,370.00	 2,370.00

	D  0000005	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A41113|01/12/2021|0000076.55|     1|039862|	 555.00
	 2	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A41421|21/12/2021|0000078.62|     1|040004|	 570.00
	 3	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A41422|21/12/2021|00000106.9|     1|040003|	 775.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	D  0000006	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1414|14/12/2021|0000001024|     1|039997|	 7,424.00
	 2	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1415|14/12/2021|0000001200|     1|040040|	 8,700.00
	 3	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1416|14/12/2021|00000153.6|     1|040042|	 1,113.60
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 17,237.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,237.60	 17,237.60

	D  0000007	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00431765|02/12/2021|0001641.38|     1|039853|	 11,899.99
	 2	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00433528|22/12/2021|0000962.76|     1|040007|	 6,980.00

	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 18,879.99

	* Total‑Poliza..: *	 18,879.99	 18,879.99

	D  0000008	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2449|08/12/2021|0000229.73|     1|040029|	 1,665.52
	 2	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2456|13/12/2021|0000134.75|     1|040033|	 976.95
	 3	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2458|15/12/2021|00000299.2|     1|040044|	 2,169.19
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2459|15/12/2021|0000036.64|     1|040058|	 265.64
	 5	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2462|21/12/2021|0000078.48|     1|040062|	 569.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,646.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,646.30	 5,646.30

	D  0000009	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          2636|28/12/2021|0000691.72|     1|040001|	 5,015.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,015.00	 5,015.00

	D  0000010	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12640|02/12/2021|0000000064|     1|039863|	 464.00
	 2	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12641|02/12/2021|00000159.2|     1|039857|	 1,154.20
	 3	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12642|02/12/2021|00000087.2|     1|039858|	 632.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12643|02/12/2021|0000033.31|     1|039866|	 241.51
	 5	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12645|02/12/2021|0000070.41|     1|039864|	 510.44
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12646|02/12/2021|0000000128|     1|039856|	 928.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12647|02/12/2021|0000000024|     1|039859|	 174.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12648|02/12/2021|0000937.93|     1|039861|	 6,800.00
	 9	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12649|02/12/2021|0000769.65|     1|039860|	 5,579.99
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12650|02/12/2021|0000000144|     1|039865|	 1,044.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12674|09/12/2021|00000038.4|     1|039912|	 278.40
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12675|09/12/2021|0000000024|     1|039911|	 174.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12682|14/12/2021|0000650.54|     1|039913|	 4,716.39
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12683|14/12/2021|0000000152|     1|039955|	 1,102.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12684|14/12/2021|0000000128|     1|039953|	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12687|16/12/2021|0000389.38|     1|039954|	 2,823.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12720|21/12/2021|0000096.55|     1|040005|	 700.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12721|21/12/2021|0000670.35|     1|040006|	 4,860.01
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 33,110.14

	* Total‑Poliza..: *	 33,110.14	 33,110.14

	D  0000011	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000091   DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	 36,828.16
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 14,166.47
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 14,166.47
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 14,166.47
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 14,166.47
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 14,166.47
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 14,166.47
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 14,166.47
	 9	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 13,454.69
	 10	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,454.69
	 11	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,454.69
	 12	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,454.69
	 13	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,454.69
	 14	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,454.69
	 15	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,454.69
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 9,207.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 9,207.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 9,207.00

	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 9,207.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 9,207.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 9,207.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 9,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,312.64	 147,312.64

	D  0000012	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 33,797.89
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 33,797.89

	* Total‑Poliza..: *	 33,797.89	 33,797.89

	D  0000013	01/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA11D46|26/01/2022|00000815.1|     1|040497|	 5,400.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040497|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES  DE ESTA CABERA<MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 5,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,218.88	 17,218.88

	D  0000014	01/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1921C|31/01/2022|0000000960|     1|040496|	 6,360.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 6,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,280.00	 20,280.00

	D  0000015	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           360|21/12/2021|0000000536|     1|039989|	 3,886.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,886.00	 3,886.00

	D  0000016	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000387   GERMAN FLORES CASTRO	FOCG   |                           229|29/10/2021|0000003360|     1|039795|	 22,260.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 22,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,260.00	 22,260.00

	D  0000017	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      1DBF51A0|21/12/2021|0001881.12|     1|039987|	 13,638.12
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 13,638.12

	* Total‑Poliza..: *	 13,638.12	 13,638.12

	D  0000018	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            64|14/12/2021|0000000328|     1|040036|	 2,378.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	D  0000019	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      65B5933D|16/12/2021|0000000144|     1|040046|	 1,044.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	D  0000020	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

	 1	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5247|20/12/2021|0000749.24|     1|040008|	 5,432.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,432.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,432.00	 5,432.00

	D  0000021	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE. DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE. DEL 2022	 8,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE. DEL 2022	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000022	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE. DEL 2021. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE. DEL 2021. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE. DEL 2021. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000023	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 5,788.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 5,788.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,788.00	 5,788.00

	D  0000024	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000025	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 21,143.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 21,143.44

	* Total‑Poliza..: *	 21,143.44	 21,143.44

	D  0000026	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000027	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 67,708.39
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 67,708.39

	* Total‑Poliza..: *	 67,708.39	 67,708.39

	D  0000028	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 111,413.96
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 111,413.96

	* Total‑Poliza..: *	 111,413.96	 111,413.96

	D  0000029	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 11,613.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 11,613.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,613.00	 11,613.00

	D  0000030	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000031	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000032	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA EMPRESA CULICAN MOTORS SA DE CV A SERVICIO DE PATRULLA  SILVERADO 1500
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,200.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000021   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	D  0000033	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A99941|02/02/2022|00000653.1|     1|040448|	 4,734.99
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1	 4,734.99
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1	 4,734.99
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1	 4,734.99
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1	 4,734.99
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANAFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,734.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,204.97	 14,204.97

	D  0000034	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B342702|27/01/2022|0003103.45|     1|040485|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040485|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000035	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000394   MAELY TORRES SAUZA	TOSM   |                      130BF1C2|07/01/2022|0000002400|     1|040674|	 17,400.00
	 2	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674|ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN	 17,400.00
	 3	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674|ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN	 17,400.00
	 4	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674|ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN	 17,400.00
	 5	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040674|ADQUISICION DE FUMIGADORA PARIHUELA DE PISTONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SANITIZAR TODAS LAS REAS PUBLICA,ESCUELAS Y VEHICULOS CON EL FIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000036	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 2,827.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 10,068.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 2,827.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 10,068.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,895.00	 12,895.00

	D  0000037	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUAR	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000038	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000039	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 170,785.29
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 95,015.29
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 75,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 170,785.29	 170,785.29

	D  0000040	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS7528|03/02/2022|0000579.31|     1|040454|	 4,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCP	 4,200.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCP	 4,200.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCP	 4,200.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCP	 4,200.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000021   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS DE ENERO DEL 2022.	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	D  0000041	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 173.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 644.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 512.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 173.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 644.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 512.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,329.00	 1,329.00

	D  0000042	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,129.90
	 2	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,530.10
	 3	2111‑5‑002214   DIRECCION DE EDUCACION	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,967.70
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,129.90
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,967.70
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,530.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,627.70	 10,627.70

	D  0000043	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 6,129.90
	 2	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRE	 6,129.90
	 3	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEG	 6,129.90
	 4	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEG	 6,129.90
	 5	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEG	 6,129.90
	 6	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEG	 6,129.90
	 7	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEG	 6,129.90
	 8	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907| REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEG	 6,129.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,519.60	 24,519.60

	D  0000044	04/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       fac3164|01/02/2022|0006876.28|     1|040489|	 49,853.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489|SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES,	 49,853.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489|SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES,	 49,853.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489|SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES,	 49,853.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489|SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES,	 49,853.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 49,853.00

	* Total‑Poliza..: *	 149,559.00	 149,559.00

	D  0000045	04/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	04/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	04/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO D	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      9A8CD560|25/01/2022|0018478.38|1.0000|040377|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      9A8CD560|25/01/2022|0018478.38|1.0000|040377|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      9A8CD560|25/01/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000125	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      158CCC0B|26/01/2022|0071796.27|1.0000|040378|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      158CCC0B|26/01/2022|0071796.27|1.0000|040378|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      158CCC0B|26/01/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000126	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 AL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 AL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 AL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000127	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 708,056.61
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 708,056.61

	* Total‑Poliza..: *	 708,056.61	 708,056.61

	D  0000128	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE NOMINA DE LA 1ERA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE NOMINA DE LA 1ERA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 702,413.15
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE NOMINA DE LA 1ERA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 702,413.15

	* Total‑Poliza..: *	 702,413.15	 702,413.15

	D  0000129	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE DIVERSAS RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE DIVERSAS RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 62,827.26
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE DIVERSAS RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 62,827.26

	* Total‑Poliza..: *	 62,827.26	 62,827.26

	D  0000130	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL	 3,250.71
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,250.71
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,250.71
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,250.71
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,250.71
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,250.71
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,250.71
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 10.22
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.64
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 46.74
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	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.65
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.90
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	 72	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 143.96
	 73	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 23.03
	 74	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 175.92
	 75	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 28.14
	 76	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 11.34
	 77	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.81
	 78	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 25.03
	 79	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 4.01
	 80	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 6.79
	 81	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.09
	 82	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.60
	 83	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.90
	 84	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.33
	 85	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.86
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 118.12
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 18.88
	 88	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 20.82
	 89	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3.33
	 90	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 68.17
	 91	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 10.91
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 8.76
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.40
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.04
	 95	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.81
	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 35.80
	 97	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.72
	 98	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3.62
	 99	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.58
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 8.06
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.29
	 102	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 13.86
	 103	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2.22
	 104	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 25.65
	 105	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 4.11
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 24.54
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3.93
	 108	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 69.36
	 109	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 11.10
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 12.00

	 111	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.92
	 112	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 198.65
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 31.79
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 15.40
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2.46
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 11.90
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.90
	 118	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 58.54
	 119	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 9.37
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 31.17
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 4.99
	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 90.00
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 14.40
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 8.75
	 125	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.40
	 126	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 24.00
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3.83
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 11.12
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1.79

	* Total‑Poliza..: *	 13,002.84	 13,002.84

	D  0000131	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL	 87.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	D  0000132	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 19,932.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 19,932.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 19,932.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 19,932.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 19,932.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 19,932.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 19,932.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4012022|13/01/2022|0002749.24|1.0000|040479|REGISTRO DE PAGO DE EN	 19,932.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4012022|13/01/2022|0002749.24|1.0000|040479|REGISTRO DE PAGO DE EN	 19,932.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 19,932.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,660.00	 99,660.00

	D  0000133	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	 532,563.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 532,563.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 532,563.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 532,563.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 532,563.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 532,563.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 532,563.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|040480|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|040480|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 410,320.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 410,320.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 14,409.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 14,409.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,695.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,695.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,709.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,709.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,365.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,365.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,664.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,664.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,568.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,568.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,279.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,279.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,011.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,011.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,730.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,730.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   MH177012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,527.00
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	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,443.00
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	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,600.00
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	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,758.00

	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,758.00
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	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 892.00
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	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 768.00
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	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 522.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 522.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 447.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 447.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 241.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 241.00
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	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 168.00
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	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 78	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60012022|13/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V012022|31/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,647.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V012022|31/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,647.00
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  PM149V012022|31/01/2022|0073456.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 532,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,662,815.00	 2,662,815.00

	D  0000134	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000135	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      AN001372|03/01/2022|0010234.48|     1|040428|	 74,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 5,000.00

	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 4,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 4,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 4,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 3,500.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 3,500.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 3,500.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 3,500.00
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 12,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 12,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 12,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 12,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,200.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,200.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,200.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,200.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,300.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,300.00

	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,300.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,300.00
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040428|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 74,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 222,600.00	 222,600.00

	D  0000136	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001389|18/01/2022|0010786.21|     1|040429|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00

	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,200.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,200.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,200.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,200.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 71	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 72	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 73	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,300.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,300.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,300.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,300.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040429|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000137	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 875.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 967.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 875.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 967.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,842.00	 1,842.00

	D  0000138	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 20	 14,326.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 12,000.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,920.00
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 350.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,304.00	 57,304.00

	D  0000139	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 3,015.27
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 3,015.27
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 3,015.27
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 3,015.27
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 3,015.27
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 3,015.27
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 3,015.27
	 8	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,530.10
	 9	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,530.10
	 10	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,530.10
	 11	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,530.10
	 12	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,530.10
	 13	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,530.10
	 14	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,530.10
	 15	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,129.90
	 16	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,129.90
	 17	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,129.90
	 18	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,129.90
	 19	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,129.90
	 20	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,129.90
	 21	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,129.90
	 22	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 47.57
	 23	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,129.90
	 24	2111‑5‑002214   DIRECCION DE EDUCACION	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,967.70
	 25	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,530.10

	* Total‑Poliza..: *	 42,701.08	 42,701.08

	DA 0000046	31/01/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	 12,337.86
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,337.86
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	 8,382.32
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	 8,382.32
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,381.05
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,381.05
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 337,133.78	 337,133.78

	DC 0000001	01/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES D	 5,923.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES D	 5,923.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,923.08	 5,923.08

	DC 0000002	01/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	 1,252.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DC 0000003	01/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑00005, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C211	 5,920.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C211	 5,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,920.00	 5,920.00

	DC 0000004	01/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMA	 10,165.08
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMA	 10,165.08

	* Total‑Poliza..: *	 10,165.08	 10,165.08

	DC 0000005	01/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON CARGO ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMA	 19,082.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMA	 19,082.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,082.00	 19,082.00

	DC 0000006	02/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1  # D	 4,735.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR   PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1  # D	 4,735.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,735.00	 4,735.00

	DC 0000007	02/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODEL 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS	 3,108.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS	 3,108.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,108.80	 3,108.80

	DC 0000008	03/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCP	 4,435.84
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCP	 4,435.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,435.84	 4,435.84

	DC 0000009	03/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON #	 6,055.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON #	 6,055.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,055.20	 6,055.20

	DC 0000010	03/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 1,860.64
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 1,860.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,860.64	 1,860.64

	DC 0000011	03/02/2022  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453|MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,117.92
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453|MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,117.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,117.92	 3,117.92

	DC 0000012	03/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 4,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A1, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DC 0000013	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.
	 1	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	 13,454.69
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040456|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	 13,454.69
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	 14,166.47
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040456|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	 14,166.47
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	 9,207.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040456|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	 9,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,828.16	 36,828.16

	DC 0000014	03/02/2022  12:00:00a. m.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ) CON CARGO A OFCIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESARROL	 6,433.82
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESARROL	 6,433.82

	* Total‑Poliza..: *	 6,433.82	 6,433.82

	DC 0000015	02/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUN	 683.60
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUN	 683.60

	* Total‑Poliza..: *	 683.60	 683.60

	DC 0000016	03/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO  A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463|ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO	 9,570.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463|ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO	 9,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,570.00	 9,570.00

	DC 0000017	03/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241,MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119824	 7,690.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119824	 7,690.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,690.01	 7,690.01

	DC 0000018	04/02/2022  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 354.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 354.00

	* Total‑Poliza..: *	 354.00	 354.00

	DC 0000019	04/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO	 3,909.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO	 3,909.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,909.00	 3,909.00

	DC 0000020	04/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467|ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARG	 1,915.45
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467|ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARG	 1,915.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,915.45	 1,915.45

	DC 0000021	04/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468|ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA	 5,150.40
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468|ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA	 5,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,150.40	 5,150.40

	DC 0000022	04/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 852.60
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 852.60

	* Total‑Poliza..: *	 852.60	 852.60

	DC 0000023	04/02/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE LA CANDELARIA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471|CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE LA	 8,584.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471|CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE LA	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000024	04/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO AL	 734.74
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO AL	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 734.74	 734.74

	DC 0000025	04/02/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 202	 18,166.04
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 202	 18,166.04

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DC 0000026	04/02/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DC 0000033	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPOND	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040483|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPOND	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000034	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040484|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000089	02/02/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 4,000.00

	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000114	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,586.99
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,586.99
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,173.98
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,173.98
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 11,108.93
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 11,108.93
	 7	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,061.10
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,061.10
	 9	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,808.76
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577|REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,808.76

	* Total‑Poliza..: *	 31,739.76	 31,739.76

	DC 0000116	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CAOLLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579|PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTO	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579|PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTO	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DC 0000117	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELATIVOS A LIMPIEZA DE CALLES ANGEL FLORES, CAMINO HACIA EJIDO CULIACAN, CAMINO QUE CONDUCE A MAXIPISTA DE LA VIA DEL TREN A CELESTINO GAZCA, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580|PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELATIVOS A LIMPIEZA DE CALLES ANGEL FLORES, CAMINO	 21,792.47
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580|PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELATIVOS A LIMPIEZA DE CALLES ANGEL FLORES, CAMINO	 21,792.47

	* Total‑Poliza..: *	 21,792.47	 21,792.47

	DC 0000118	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, SINALOA DURANTE LOS DIAS DEL 08 Y 15 DE ENERO DEL PERSENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581|REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, SINALOA DURANTE LOS DIAS DEL 08	 479.60

	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581|REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, SINALOA DURANTE LOS DIAS DEL 08	 479.60

	* Total‑Poliza..: *	 479.60	 479.60

	DC 0000119	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, COBRO ESPECIAL EN VERBEVA NAVIDEÑA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, COBRO ESPECIAL EN VERBEV	 5,992.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, COBRO ESPECIAL EN VERBEV	 5,992.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,992.00	 5,992.00

	DC 0000121	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE TAYILTITA ELOTA SINALOA. LOS DIAS 22 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021, Y DEL 08 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584|REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE TAYILTITA ELOTA SINALOA. LOS DIAS 22 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021, Y DE	 1,286.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584|REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE TAYILTITA ELOTA SINALOA. LOS DIAS 22 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021, Y DE	 1,286.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,286.00	 1,286.00

	DC 0000122	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585|REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05	 2,364.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585|REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05	 2,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,364.00	 2,364.00

	DC 0000123	04/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,706.02
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,706.02
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H. AYUNTAMIENT	 6,715.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H. AYUNTAMIENT	 6,715.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,421.02	 8,421.02

	DC 0000133	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,111.62
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,111.62
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 6,976.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 6,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,087.62	 9,087.62

	DC 0000135	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 316.80
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 316.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,856.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,856.00
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,349.00
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,349.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 5,038.20
	 8	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 5,038.20
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 778.35
	 10	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 778.35
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,911.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,911.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 4,926.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 4,926.00
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,669.80
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,669.80
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,528.20
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,528.20
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,175.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,175.00
	 21	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,043.13
	 22	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,043.13
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 200.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 200.00

	 25	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 250.50
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 250.50
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 400.00
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 400.00
	 29	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,575.57
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,575.57

	* Total‑Poliza..: *	 27,017.55	 27,017.55

	DC 0000145	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040377|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000146	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040378|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000187	31/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PAR	 623.98
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PAR	 623.98

	* Total‑Poliza..: *	 623.98	 623.98

	DC 0000188	31/01/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000193	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 EN EL FOFIR
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 3,610.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 3,610.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 37,932.49
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 37,932.49
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 82,050.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 82,050.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 48,206.90
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 48,206.90
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 28,221.59
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO T	 28,221.59

	* Total‑Poliza..: *	 211,120.58	 211,120.58

	DC 0000200	31/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 19,000.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 19,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.80	 19,000.80

	DC 0000201	31/01/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 111,041.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 111,041.60

	* Total‑Poliza..: *	 111,041.60	 111,041.60

	DC 0000202	31/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN COMODATO DOBLE RODADO RECOLECTOR )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG	 3,226.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG	 3,226.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,226.52	 3,226.52

	DC 0000203	31/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,758.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,758.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 29,538.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 29,538.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 6,042.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 6,042.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 72,193.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 72,193.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 112,342.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 112,342.60

	* Total‑Poliza..: *	 228,875.70	 228,875.70

	DC 0000205	31/01/2022  12:00:00a. m.	SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA
	 1	8240‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439|SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA	 3,480.00
	 2	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439|SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000206	31/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABAJAREMOS EN UN PROGRAMA DE RECICLAJE QUE LLEVAREMOS A CABO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440|SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABAJAR	 2,394.24
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440|SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABAJAR	 2,394.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,394.24	 2,394.24

	DC 0000207	31/01/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 6,963.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 6,963.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,963.20	 6,963.20

	DC 0000215	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 19,932.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040479|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 19,932.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,932.00	 19,932.00

	DC 0000216	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 532,563.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040480|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 532,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 532,563.00	 532,563.00

	DC 0000218	31/01/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES, EQUIPO DE TRABAJO, PRESIDENTA DE COSALA,HOTELEROS Y EMPRESARIOS, DONDE SE PRESENTO EL PREYECTO EJECUTIVO DE EMBELLECIMIENTO DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489|SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES, EQU	 49,853.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489|SERVICIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIO DE TURISMO DE MEXICO MIGUEL TORRUCO MARQUES, EQU	 49,853.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,853.00	 49,853.00

	DC 0000219	31/01/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496|ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000221	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3,250.71
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040499|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 3,250.71

	* Total‑Poliza..: *	 3,250.71	 3,250.71

	DC 0000222	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 87.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 87.00

	* Total‑Poliza..: *	 87.00	 87.00

	DC 0000223	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040504|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000226	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 64,617.07
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 64,617.07

	* Total‑Poliza..: *	 64,617.07	 64,617.07

	DC 0000227	01/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000229	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 14,326.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040575|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 14,326.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,326.00	 14,326.00

	DC 0000230	31/01/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 16,850.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 16,850.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,850.90	 16,850.90

	DC 0000231	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 3,015.27
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040629|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 3,015.27
	 3	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,530.10
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,530.10
	 5	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,129.90
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040629|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,129.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,675.27	 10,675.27

	DC 0000258	03/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000264	03/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000266	01/02/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	 5,909.44
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	 5,909.44

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DC 0000276	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

	 1	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907|REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 6,129.90
	 2	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040907|REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 6,129.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,129.90	 6,129.90

	DD 0000001	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 370
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| ALTERNADOR NUEVO	 5,568.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| ALTERNADOR NUEVO	 5,568.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| ALTERNADOR NUEVO	 5,568.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| ANTICONGELANTE	 371.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| ANTICONGELANTE	 371.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| ANTICONGELANTE	 371.20
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| BALATAS DELANTERAS	 1,136.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| BALATAS DELANTERAS	 1,136.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| BALATAS DELANTERAS	 1,136.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| BALATAS TRASERAS	 1,067.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| BALATAS TRASERAS	 1,067.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| BALATAS TRASERAS	 1,067.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE ALTERNADOR INSTALACION DE UNO NUEVO	 696.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE ALTERNADOR INSTALACION DE UNO NUEVO	 696.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE ALTERNADOR INSTALACION DE UNO NUEVO	 696.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	 1,856.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	 1,856.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	 1,856.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 696.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 696.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 696.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	 5,637.60
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	 5,637.60
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319| MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	 5,637.60
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           370|01/02/2022|0002348.80|1.0000|040319|SERVICIO DE INSTALACIO	 17,028.80

	* Total‑Poliza..: *	 34,057.60	 34,057.60

	DD 0000002	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42040
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| CARRETILLA HDA 4.5 N REF 400X8 4 CAPAS	 2,900.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| CARRETILLA HDA 4.5 N REF 400X8 4 CAPAS	 2,900.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| CARRETILLA HDA 4.5 N REF 400X8 4 CAPAS	 2,900.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| CHALECO REFLEJANTE 80X45 NARANJA	 288.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| CHALECO REFLEJANTE 80X45 NARANJA	 288.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| CHALECO REFLEJANTE 80X45 NARANJA	 288.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA JARDIN REFORZADA CUERVO	 810.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA JARDIN REFORZADA CUERVO	 810.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA JARDIN REFORZADA CUERVO	 810.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES	 360.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES	 360.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES	 360.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTE ANTIDERRAPANTE ROTTER	 150.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTE ANTIDERRAPANTE ROTTER	 150.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTE ANTIDERRAPANTE ROTTER	 150.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTE PAR JAPONES 70 GR	 90.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTE PAR JAPONES 70 GR	 90.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTE PAR JAPONES 70 GR	 90.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTES PARA CARNAZA LARGO RIZO‑2	 240.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTES PARA CARNAZA LARGO RIZO‑2	 240.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| GUANTES PARA CARNAZA LARGO RIZO‑2	 240.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	 120.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	 120.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	 120.00
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| MACHETA STANDAR 20"	 300.00
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| MACHETA STANDAR 20"	 300.00
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| MACHETA STANDAR 20"	 300.00

	 28	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| MANGO PARA PALA LARGA TRUPER	 1,150.00
	 29	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| MANGO PARA PALA LARGA TRUPER	 1,150.00
	 30	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| MANGO PARA PALA LARGA TRUPER	 1,150.00
	 31	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| PALA CUADRADA MANGO LARGO	 725.00
	 32	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| PALA CUADRADA MANGO LARGO	 725.00
	 33	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| PALA CUADRADA MANGO LARGO	 725.00
	 34	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| RASTRILLO RECTO 14 D CON MANGO	 300.00
	 35	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| RASTRILLO RECTO 14 D CON MANGO	 300.00
	 36	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| RASTRILLO RECTO 14 D CON MANGO	 300.00
	 37	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| TALACHO ‑PICO 5 L8 PRETUL	 1,240.00
	 38	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| TALACHO ‑PICO 5 L8 PRETUL	 1,240.00
	 39	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| TALACHO ‑PICO 5 L8 PRETUL	 1,240.00
	 40	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| TRIANGULO LIMA PESADA C/MANGO 8"	 196.00
	 41	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| TRIANGULO LIMA PESADA C/MANGO 8"	 196.00
	 42	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| TRIANGULO LIMA PESADA C/MANGO 8"	 196.00
	 43	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA JARDIN REFIRZADA 24 DIENTES	 750.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA JARDIN REFIRZADA 24 DIENTES	 750.00
	 45	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271| ESCOBA JARDIN REFIRZADA 24 DIENTES	 750.00
	 46	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42040|02/02/2022|0001326.76|1.0000|040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA	 9,619.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,238.00	 19,238.00

	DD 0000003	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13037
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273| LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2	 6,692.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273| LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2	 6,692.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273| LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2	 6,692.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13037|02/02/2022|0000923.03|1.0000|040273|LLANTAS EN VEHICULO TS	 6,692.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,384.00	 13,384.00

	DD 0000004	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 724CED4
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254| TONER HP 36A	 2,270.70
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254| TONER HP 36A	 2,270.70
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254| TONER HP 36A	 2,270.70
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       724CED4|02/02/2022|0000313.20|1.0000|040254|TONER UTILIZADO EN EL	 2,270.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,541.40	 4,541.40

	DD 0000005	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5211E96F, 587AA25A
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252| TONNER LASER JET 85A	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252| TONNER LASER JET 85A	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252| TONNER LASER JET 85A	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      5211E96F|01/02/2022|0000280.00|1.0000|040252|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 2,030.00
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 278.40
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 278.40
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 278.40
	 8	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 CYAN	 278.40
	 9	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 CYAN	 278.40
	 10	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 CYAN	 278.40
	 11	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 278.40
	 12	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 278.40
	 13	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 278.40
	 14	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 NEGRO	 278.40
	 15	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 NEGRO	 278.40
	 16	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253| TINTA EPSON 504 NEGRO	 278.40
	 17	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      587AA25A|01/02/2022|0000153.60|1.0000|040253|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,287.20	 6,287.20

	DD 0000006	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 84102836
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313| CUBETA TECMAPRO OSMIUM 15W40 C14 PLUS CB 19L	 7,403.85
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313| CUBETA TECMAPRO OSMIUM 15W40 C14 PLUS CB 19L	 7,403.85

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313| CUBETA TECMAPRO OSMIUM 15W40 C14 PLUS CB 19L	 7,403.85
	 4	2112‑1‑000002‑000391   ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN	VAMA   |                      84102836|01/02/2022|0001021.22|1.0000|040313|ADQUISICION DE MATERIA	 7,403.85

	* Total‑Poliza..: *	 14,807.70	 14,807.70

	DD 0000007	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9498, 9497
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R	 186.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R	 186.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R	 186.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| FLASH COAT VIVID B4	 474.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| FLASH COAT VIVID B4	 474.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| FLASH COAT VIVID B4	 474.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| THINNER ESTANDAR 960 ML	 90.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| THINNER ESTANDAR 960 ML	 90.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236| THINNER ESTANDAR 960 ML	 90.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9498|01/02/2022|0000103.45|1.0000|040236|ADQUISICION DE MATERIA	 750.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335| AEROCOMEX FLUORESCENTE VERDE	 700.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335| AEROCOMEX FLUORESCENTE VERDE	 700.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335| AEROCOMEX FLUORESCENTE VERDE	 700.00
	 14	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9497|01/02/2022|0000096.55|1.0000|040335|ADQUISICION DE MATERIA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DD 0000008	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12839
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334| SWICH AUTOMATICO DE COMPRESOR	 754.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334| SWICH AUTOMATICO DE COMPRESOR	 754.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334| SWICH AUTOMATICO DE COMPRESOR	 754.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12839|01/02/2022|0000104.00|1.0000|040334|ADQUISICION DE SWICH A	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DD 0000009	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00436944
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338| ACEITE MEXLUB H300	 13,068.56
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338| ACEITE MEXLUB H300	 13,068.56
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338| ACEITE MEXLUB H300	 13,068.56
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00436944|01/02/2022|0001802.56|1.0000|040338|ADQUISICION DE TAMBO D	 13,068.56

	* Total‑Poliza..: *	 26,137.12	 26,137.12

	DD 0000010	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 264
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333| QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR PARA CAMION VOLTEO	 2,204.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333| QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR PARA CAMION VOLTEO	 2,204.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333| QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR PARA CAMION VOLTEO	 2,204.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333| REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y SOPORTE Y MANO DE OBRA	 2,668.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333| REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y SOPORTE Y MANO DE OBRA	 2,668.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333| REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y SOPORTE Y MANO DE OBRA	 2,668.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           264|01/02/2022|0000672.00|1.0000|040333|REPARACION DE MOFLE TR	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DD 0000011	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42039, A42038, A42041
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| ABRAZADERA SIN FIN #06 3/8" 3/4 TOOLC	 5.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| ABRAZADERA SIN FIN #06 3/8" 3/4 TOOLC	 5.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| ABRAZADERA SIN FIN #06 3/8" 3/4 TOOLC	 5.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| ABRAZADERAS SINFIN #36 1 3/4" X 2 3/4	 54.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| ABRAZADERAS SINFIN #36 1 3/4" X 2 3/4	 54.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| ABRAZADERAS SINFIN #36 1 3/4" X 2 3/4	 54.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO # 10 POWER	 265.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO # 10 POWER	 265.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO # 10 POWER	 265.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO #8 POWER	 530.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO #8 POWER	 530.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO #8 POWER	 530.00

	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO #9 POWER	 265.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO #9 POWER	 265.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| BOTA DE PLASTICO #9 POWER	 265.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| CONECCION PARA MANGUERA 1/2 HEMBRA	 18.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| CONECCION PARA MANGUERA 1/2 HEMBRA	 18.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| CONECCION PARA MANGUERA 1/2 HEMBRA	 18.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN	 15,428.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN	 15,428.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN	 15,428.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| UNION DOBLE ESPIGA PLAST. 1" CLAMAR	 30.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| UNION DOBLE ESPIGA PLAST. 1" CLAMAR	 30.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| UNION DOBLE ESPIGA PLAST. 1" CLAMAR	 30.00
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 3,990.40
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 3,990.40
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 3,990.40
	 28	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42039|02/02/2022|0002839.37|1.0000|040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA	 20,585.40
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336| CLAVO PARA CONCRETO 3" NEGRO	 50.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336| CLAVO PARA CONCRETO 3" NEGRO	 50.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336| CLAVO PARA CONCRETO 3" NEGRO	 50.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336| MARRO PRETUL 3LB	 180.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336| MARRO PRETUL 3LB	 180.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336| MARRO PRETUL 3LB	 180.00
	 35	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42038|02/02/2022|0000031.72|1.0000|040336|ADQUISICION DE MATERIA	 230.00
	 36	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329| ELECTROBOMBA EVANS 1 HP MOD. HME 100	 3,232.00
	 37	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329| ELECTROBOMBA EVANS 1 HP MOD. HME 100	 3,232.00
	 38	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329| ELECTROBOMBA EVANS 1 HP MOD. HME 100	 3,232.00
	 39	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42041|02/02/2022|0000445.79|1.0000|040329|ADQUISICION DE BOMBA	 3,232.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,094.80	 48,094.80

	DD 0000012	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8204A250
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| HEMBRA PARA CRUCETA CARDAN INTERMEDIA	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| HEMBRA PARA CRUCETA CARDAN INTERMEDIA	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| HEMBRA PARA CRUCETA CARDAN INTERMEDIA	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      8204A250|02/02/2022|0000320.00|1.0000|040312| ADQUISICION DE MATERI	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000013	03/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11278
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331| AGUA DE 19 LTS	 735.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331| AGUA DE 19 LTS	 735.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331| AGUA DE 19 LTS	 735.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11278|03/02/2022|0000101.38|1.0000|040331|CONSUMO DE AGUA QUE SE	 735.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.00	 1,470.00

	DD 0000014	03/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2038
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2038|03/02/2022|0000172.42|1.0000|040347|ADQUISICION DE MATERIA	 1,250.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.04	 2,500.04

	DD 0000015	03/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 603
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| HOJA DE MUELLE	 2,296.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| HOJA DE MUELLE	 2,296.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| HOJA DE MUELLE	 2,296.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| MANO DE OBRA	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| MANO DE OBRA	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| MANO DE OBRA	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| TORNILLO DE CENTRO	 116.00

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 10	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           603|03/02/2022|0000380.80|1.0000|040345| ADQUISICION DE MATERI	 2,760.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,521.60	 5,521.60

	DD 0000016	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4175
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| BOLSA DE GRAPA PARA CABLE	 10.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| BOLSA DE GRAPA PARA CABLE	 10.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| BOLSA DE GRAPA PARA CABLE	 10.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| CABLE POT #12	 60.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| CABLE POT #12	 60.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| CABLE POT #12	 60.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| FOCO DE 7 W	 35.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| FOCO DE 7 W	 35.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| FOCO DE 7 W	 35.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| LAMPARA LED	 230.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| LAMPARA LED	 230.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356| LAMPARA LED	 230.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4175|04/02/2022|0000046.21|1.0000|040356|MATERIAL ELECTRICO EL	 335.00

	* Total‑Poliza..: *	 670.00	 670.00

	DD 0000017	04/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000018	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9504, 9505
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| DURAX MASTER BLANCO	 4,512.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| DURAX MASTER BLANCO	 4,512.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| DURAX MASTER BLANCO	 4,512.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| DUREX MASTER VIVID B2	 1,504.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| DUREX MASTER VIVID B2	 1,504.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| DUREX MASTER VIVID B2	 1,504.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| FELPA RUGOSA	 94.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| FELPA RUGOSA	 94.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380| FELPA RUGOSA	 94.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9504|04/02/2022|0000842.76|1.0000|040380|MATERIAL DE PINTURA EL	 6,110.00
	 11	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 560.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 560.00
	 13	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 560.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| BROCHA PLUS 1"	 17.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| BROCHA PLUS 1"	 17.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| BROCHA PLUS 1"	 17.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA 1KG	 78.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA 1KG	 78.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA 1KG	 78.00
	 20	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9505|04/02/2022|0000090.34|1.0000|040379|MATERIAL DE PINTURA (	 655.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,530.00	 13,530.00

	DD 0000022	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 405E0E60, B2C85C24
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318| DESPONCHADA	 58.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318| DESPONCHADA	 58.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318| DESPONCHADA	 58.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      405E0E60|02/02/2022|0000008.00|1.0000|040318|SERVICIO DE DESPONCHAD	 58.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317| DESPONCHADA	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317| DESPONCHADA	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317| DESPONCHADA	 116.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317| PARCHES VERMAR 3 Y 4	 105.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317| PARCHES VERMAR 3 Y 4	 105.00

	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317| PARCHES VERMAR 3 Y 4	 105.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      B2C85C24|02/02/2022|0000030.48|1.0000|040317|SERVICIO DE DESPONCHAD	 221.00

	* Total‑Poliza..: *	 558.00	 558.00

	DD 0000023	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A99941
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| ACEITE MOBIL DELVAC ( 15W‑40 )	 1,192.58
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| ACEITE MOBIL DELVAC ( 15W‑40 )	 1,192.58
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| ACEITE MOBIL DELVAC ( 15W‑40 )	 1,192.58
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| EMPAQUE TAPON CARTER	 24.94
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| EMPAQUE TAPON CARTER	 24.94
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| EMPAQUE TAPON CARTER	 24.94
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| FILTRO AAC	 458.49
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| FILTRO AAC	 458.49
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| FILTRO AAC	 458.49
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| FILTRO DE ACEITE	 119.97
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| FILTRO DE ACEITE	 119.97
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| FILTRO DE ACEITE	 119.97
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| SERVICIO DE 100,00 KM O 60 MESES	 2,939.02
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| SERVICIO DE 100,00 KM O 60 MESES	 2,939.02
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040448| SERVICIO DE 100,00 KM O 60 MESES	 2,939.02
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A99941|02/02/2022|0000653.10|1.0000|040448|SERVICIO GENERAL DE CA	 4,735.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,470.00	 9,470.00

	DD 0000024	03/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS7528
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 231.99
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 231.99
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 231.99
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| DESCARBONIZACION CAMARA	 412.81
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| DESCARBONIZACION CAMARA	 412.81
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| DESCARBONIZACION CAMARA	 412.81
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| FILTRO AIRE FLITERS SILVERADO 19‑21	 928.12
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| FILTRO AIRE FLITERS SILVERADO 19‑21	 928.12
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| FILTRO AIRE FLITERS SILVERADO 19‑21	 928.12
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MANOSPREAYWAX	 150.80
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MANOSPREAYWAX	 150.80
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MANOSPREAYWAX	 150.80
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MOTO‑LAVAR	 145.03
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MOTO‑LAVAR	 145.03
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| MOTO‑LAVAR	 145.03
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.00
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.00
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.00
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 231.99
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 231.99
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 231.99
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| ROTACION DE LLANTAS	 194.48
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| ROTACION DE LLANTAS	 194.48
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040454| ROTACION DE LLANTAS	 194.48

	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS7528|03/02/2022|0000579.31|1.0000|040454|SERVICIO GENERAL DE CA	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	DD 0000025	05/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4184, 4181, 4182, 4183
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CESPOL PARA LAVABO	 255.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CESPOL PARA LAVABO	 255.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CESPOL PARA LAVABO	 255.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| COPLE DE COBRE DE 1/2	 10.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| COPLE DE COBRE DE 1/2	 10.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| COPLE DE COBRE DE 1/2	 10.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CUBRE TALADRO	 420.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CUBRE TALADRO	 420.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CUBRE TALADRO	 420.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CUCHARA DE ALBAÑIL	 65.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CUCHARA DE ALBAÑIL	 65.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| CUCHARA DE ALBAÑIL	 65.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MAZCLADORA PARA FREGADERO	 295.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MAZCLADORA PARA FREGADERO	 295.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MAZCLADORA PARA FREGADERO	 295.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MEZCLADORA PARA FREGADERO	 400.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MEZCLADORA PARA FREGADERO	 400.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MEZCLADORA PARA FREGADERO	 400.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MEZCLADORA PARA LAVABO	 1,350.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MEZCLADORA PARA LAVABO	 1,350.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| MEZCLADORA PARA LAVABO	 1,350.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| REDUCCION DE COBRE	 20.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| REDUCCION DE COBRE	 20.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| REDUCCION DE COBRE	 20.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| SOLDADURA	 60.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| SOLDADURA	 60.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| SOLDADURA	 60.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| TEE DE COBRE DE 1/2	 45.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| TEE DE COBRE DE 1/2	 45.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382| TEE DE COBRE DE 1/2	 45.00
	 31	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4184|05/02/2022|0000402.76|1.0000|040382|MATERIAL EL CUAL SERA	 2,920.00
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| candado master	 395.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| candado master	 395.00
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| candado master	 395.00
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| CANDADOS	 180.00
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| CANDADOS	 180.00
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| CANDADOS	 180.00
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| COPLES SANITARIOS DE 4"	 50.00
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| COPLES SANITARIOS DE 4"	 50.00
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| COPLES SANITARIOS DE 4"	 50.00
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PIJAS DE 8 X 1 1/2"	 25.00
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PIJAS DE 8 X 1 1/2"	 25.00
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PIJAS DE 8 X 1 1/2"	 25.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PIJAS DE 8 X 3/4"	 15.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PIJAS DE 8 X 3/4"	 15.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PIJAS DE 8 X 3/4"	 15.00
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PORTA CANDADOS	 180.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PORTA CANDADOS	 180.00
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PORTA CANDADOS	 180.00
	 50	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 52	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 53	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| RESISTOL	 130.00
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| RESISTOL	 130.00
	 55	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| RESISTOL	 130.00
	 56	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| TUBO SANITARIO DE 4"	 600.00
	 57	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| TUBO SANITARIO DE 4"	 600.00

	 58	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381| TUBO SANITARIO DE 4"	 600.00
	 59	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4181|05/02/2022|0000219.31|1.0000|040381|MATERIAL EL CUAL SERA	 1,590.00
	 60	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| ABRAZADERAS DE 2" X 3 "	 720.00
	 61	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| ABRAZADERAS DE 2" X 3 "	 720.00
	 62	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| ABRAZADERAS DE 2" X 3 "	 720.00
	 63	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| ALAMBRE RECOCIDO	 60.00
	 64	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| ALAMBRE RECOCIDO	 60.00
	 65	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| ALAMBRE RECOCIDO	 60.00
	 66	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CABLE ACERADO	 750.00
	 67	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CABLE ACERADO	 750.00
	 68	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CABLE ACERADO	 750.00
	 69	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CLAVOS PARA CONCRETO	 200.00
	 70	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CLAVOS PARA CONCRETO	 200.00
	 71	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CLAVOS PARA CONCRETO	 200.00
	 72	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CLAVOS PARA CONCRETO	 200.00
	 73	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CLAVOS PARA CONCRETO	 200.00
	 74	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| CLAVOS PARA CONCRETO	 200.00
	 75	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| DESARMADORES	 70.00
	 76	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| DESARMADORES	 70.00
	 77	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| DESARMADORES	 70.00
	 78	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| LLAVE 7/16	 35.00
	 79	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| LLAVE 7/16	 35.00
	 80	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| LLAVE 7/16	 35.00
	 81	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| MALLA PAJARERA	 6,935.00
	 82	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| MALLA PAJARERA	 6,935.00
	 83	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| MALLA PAJARERA	 6,935.00
	 84	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| MARTILLO	 125.00
	 85	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| MARTILLO	 125.00
	 86	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| MARTILLO	 125.00
	 87	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| NUDOS DE 1/4 PARA CABLE	 80.00
	 88	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| NUDOS DE 1/4 PARA CABLE	 80.00
	 89	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| NUDOS DE 1/4 PARA CABLE	 80.00
	 90	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| PIJAS CON GUASA PLANA	 200.00
	 91	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| PIJAS CON GUASA PLANA	 200.00
	 92	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| PIJAS CON GUASA PLANA	 200.00
	 93	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| PIJAS DE 1/4 X1"	 150.00
	 94	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| PIJAS DE 1/4 X1"	 150.00
	 95	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| PIJAS DE 1/4 X1"	 150.00
	 96	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| TIJERAS	 265.00
	 97	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| TIJERAS	 265.00
	 98	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384| TIJERAS	 265.00
	 99	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4182|05/02/2022|0001350.34|1.0000|040384|ADQUISICION DE MATERIA	 9,790.00
	 100	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| FOCOS 12 W	 2,100.00
	 101	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| FOCOS 12 W	 2,100.00
	 102	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| FOCOS 12 W	 2,100.00
	 103	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| LAMPARAS LED	 1,300.00
	 104	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| LAMPARAS LED	 1,300.00
	 105	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| LAMPARAS LED	 1,300.00
	 106	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| MANGUERAS PARA LAVABO	 175.00
	 107	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| MANGUERAS PARA LAVABO	 175.00
	 108	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383| MANGUERAS PARA LAVABO	 175.00
	 109	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4183|05/02/2022|0000493.10|1.0000|040383|ADQUISICION DE MATERIA	 3,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,750.00	 35,750.00

	DD 0000027	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22666BF2
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| ANFORA NUEVA	 2,285.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| ANFORA NUEVA	 2,285.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| ANFORA NUEVA	 2,285.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| ANTICONGELANTE	 371.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| ANTICONGELANTE	 371.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| ANTICONGELANTE	 371.20

	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| BATERIA LTH	 2,644.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| BATERIA LTH	 2,644.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| BATERIA LTH	 2,644.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| CAMBIO DE BATERIA	 232.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| CAMBIO DE BATERIA	 232.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| CAMBIO DE BATERIA	 232.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| CAMBIO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	 522.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| CAMBIO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	 522.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451| CAMBIO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	 522.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      22666BF2|04/02/2022|0000835.20|1.0000|040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE	 6,055.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,110.40	 12,110.40

	DD 0000034	03/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 143, 144
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463| PUERTAS DE TAMBOR	 9,570.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463| PUERTAS DE TAMBOR	 9,570.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463| PUERTAS DE TAMBOR	 9,570.00
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           143|03/02/2022|0001320.00|1.0000|040463|ADQUISICION DE PUERTAS	 9,570.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL 6.35 CAL.26 PARA SU CORRECTO EJECUCION	 6,433.82
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL 6.35 CAL.26 PARA SU CORRECTO EJECUCION	 6,433.82
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL 6.35 CAL.26 PARA SU CORRECTO EJECUCION	 6,433.82
	 8	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           144|03/02/2022|0000887.42|1.0000|040461|SUMINISTRO Y COLOCACIO	 6,433.82

	* Total‑Poliza..: *	 32,007.64	 32,007.64

	DD 0000035	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 88, 89
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 18,166.04
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 18,166.04
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 18,166.04
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            88|04/02/2022|0002505.66|1.0000|040473|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 16,600.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	040473| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 1,566.04
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            89|04/02/2022|0002505.66|1.0000|040474|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 16,600.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	040474| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 1,566.04

	* Total‑Poliza..: *	 72,664.16	 72,664.16

	DD 0000036	02/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 30174
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| AGUA CIEL 1 LT.	 8.80
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| AGUA CIEL 1 LT.	 8.80
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| AGUA CIEL 1 LT.	 8.80
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| AZUCAR ZULKA	 21.85
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| AZUCAR ZULKA	 21.85
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| AZUCAR ZULKA	 21.85
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CANELA ENTERA	 17.80
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CANELA ENTERA	 17.80
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CANELA ENTERA	 17.80
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHAROLA BIO MARIEL #66 50PZ	 42.93
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHAROLA BIO MARIEL #66 50PZ	 42.93
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHAROLA BIO MARIEL #66 50PZ	 42.93
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHOCOLATE ABUELITA	 194.03
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHOCOLATE ABUELITA	 194.03
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHOCOLATE ABUELITA	 194.03
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHOCOLATE NUGS	 2.78
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHOCOLATE NUGS	 2.78
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CHOCOLATE NUGS	 2.78
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CUCHARA REYMA 25PZ	 51.55
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CUCHARA REYMA 25PZ	 51.55
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| CUCHARA REYMA 25PZ	 51.55
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| LECHE CLAVEL 360 ML	 47.40

	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| LECHE CLAVEL 360 ML	 47.40
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| LECHE CLAVEL 360 ML	 47.40
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| LECHE NUTRILECHE 1 LT.	 191.40
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| LECHE NUTRILECHE 1 LT.	 191.40
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| LECHE NUTRILECHE 1 LT.	 191.40
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| MAI IVA‑IEPS	 41.10
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| MAI IVA‑IEPS	 41.10
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| MAI IVA‑IEPS	 41.10
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| SERVILLETAS PETALO	 13.62
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| SERVILLETAS PETALO	 13.62
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| SERVILLETAS PETALO	 13.62
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| VASO TERMICO	 50.34
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| VASO TERMICO	 50.34
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462| VASO TERMICO	 50.34
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         30174|02/02/2022|0000094.29|1.0000|040462|MATERIAL DESECHABLE Y	 683.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,367.20	 1,367.20

	DD 0000037	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9506
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR 9	 113.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR 9	 113.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR 9	 113.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS.	 3,008.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS.	 3,008.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS.	 3,008.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOZA	 94.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOZA	 94.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOZA	 94.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| GALON SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 4 LTS	 672.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| GALON SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 4 LTS	 672.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| GALON SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 4 LTS	 672.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| LIJA DE AGUA FANDALI 220 LF02202	 22.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| LIJA DE AGUA FANDALI 220 LF02202	 22.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466| LIJA DE AGUA FANDALI 220 LF02202	 22.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9506|04/02/2022|0000539.17|1.0000|040466|ADQUISICION DE MATERIA	 3,909.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,818.00	 7,818.00

	DD 0000040	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19DA3
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 19,000.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 19,000.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 19,000.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19DA3|31/01/2022|0002620.80|1.0000|040434|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 38,001.60	 38,001.60

	DD 0000041	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004414
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 8,758.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 8,758.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 8,758.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 29,538.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 29,538.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 29,538.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 6,042.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 6,042.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 6,042.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 72,193.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 72,193.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 72,193.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 112,342.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 112,342.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 112,342.60

	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004414|31/01/2022|0031569.06|1.0000|040437|ADQUISICION DE COMBUST	 228,875.70

	* Total‑Poliza..: *	 457,751.40	 457,751.40

	DD 0000042	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004413
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 111,041.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 111,041.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 111,041.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004413|31/01/2022|0015316.08|1.0000|040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 111,041.60
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,584.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,584.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,584.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA1BFBD|04/02/2022|0001184.00|1.0000|040471|CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 239,251.20	 239,251.20

	DD 0000043	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2487
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472| TONER 85A	 734.74
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472| TONER 85A	 734.74
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472| TONER 85A	 734.74
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2487|04/02/2022|0000101.34|1.0000|040472|ADQUISICION DE CONSUMI	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,469.48	 1,469.48

	DD 0000044	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC216
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468| VINIL IMPRESOS	 5,150.40
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468| VINIL IMPRESOS	 5,150.40
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468| VINIL IMPRESOS	 5,150.40
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC216|04/02/2022|0000710.40|1.0000|040468|ADQUISICION DE MATERIA	 5,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,300.80	 10,300.80

	DD 0000045	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR4394
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441| COMBUSTIBLE	 6,963.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441| COMBUSTIBLE	 6,963.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441| COMBUSTIBLE	 6,963.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        CR4394|31/01/2022|0000960.44|1.0000|040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,963.20
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470| CARTUCHO DE TINTAS	 852.60
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470| CARTUCHO DE TINTAS	 852.60
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470| CARTUCHO DE TINTAS	 852.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2489|04/02/2022|0000117.60|1.0000|040470|MATERIAL DE TINTAS PAR	 852.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,631.60	 15,631.60

	DD 0000049	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC54
	 1	5121‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040439| SESION FOTOGRAFICA	 3,480.00
	 2	8250‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439| SESION FOTOGRAFICA	 3,480.00
	 3	8240‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439| SESION FOTOGRAFICA	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000323   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                         FAC54|31/01/2022|0000480.00|1.0000|040439|SESION FOTOGRAFICA PAR	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000051	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDED0E63, 3C7CF1BD, 7A29BB38, BCD44197, ED84A8B8, 7E7E9E6C
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| CLAVIJA	 12.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| CLAVIJA	 12.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| CLAVIJA	 12.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| CONTACTO DOBLE	 87.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| CONTACTO DOBLE	 87.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| CONTACTO DOBLE	 87.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| DESARMADOR DE PALA C‑21482	 43.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| DESARMADOR DE PALA C‑21482	 43.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| DESARMADOR DE PALA C‑21482	 43.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| DESARMADOR ESTRELLA C‑21497	 43.00

	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| DESARMADOR ESTRELLA C‑21497	 43.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| DESARMADOR ESTRELLA C‑21497	 43.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| PINZAS DE CORTE P/ELECTRICO C‑1905650 IRWIN	 230.99
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| PINZAS DE CORTE P/ELECTRICO C‑1905650 IRWIN	 230.99
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| PINZAS DE CORTE P/ELECTRICO C‑1905650 IRWIN	 230.99
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| PINZAS DE PRESION C‑M.2012L3 IRWIN	 254.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| PINZAS DE PRESION C‑M.2012L3 IRWIN	 254.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370| PINZAS DE PRESION C‑M.2012L3 IRWIN	 254.00
	 19	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      FDED0E63|04/02/2022|0000092.41|1.0000|040370|ADQUISICION DE MATERIA	 669.99
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| DESARMADOR PLANO DE 1/4X8	 43.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| DESARMADOR PLANO DE 1/4X8	 43.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| DESARMADOR PLANO DE 1/4X8	 43.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| MARRO DE 3 LIBRAS	 216.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| MARRO DE 3 LIBRAS	 216.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| MARRO DE 3 LIBRAS	 216.00
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| PINZAS DE PRESION DE 10" IRWIN	 254.00
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| PINZAS DE PRESION DE 10" IRWIN	 254.00
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| PINZAS DE PRESION DE 10" IRWIN	 254.00
	 29	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| SEGUETA	 36.00
	 30	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| SEGUETA	 36.00
	 31	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| SEGUETA	 36.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| COPLE INSERCCION DE 3/8	 33.99
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| COPLE INSERCCION DE 3/8	 33.99
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343| COPLE INSERCCION DE 3/8	 33.99
	 35	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      3C7CF1BD|04/02/2022|0000080.41|1.0000|040343|ADQUISICION DE ( MATER	 582.99
	 36	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| CINTA AISLANTE LONA	 482.99
	 37	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| CINTA AISLANTE LONA	 482.99
	 38	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| CINTA AISLANTE LONA	 482.99
	 39	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| CINTAS AISALNTES	 77.99
	 40	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| CINTAS AISALNTES	 77.99
	 41	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| CINTAS AISALNTES	 77.99
	 42	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,875.03
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,875.03
	 44	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,875.03
	 45	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| FOTOCELDAS 220	 1,860.05
	 46	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| FOTOCELDAS 220	 1,860.05
	 47	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346| FOTOCELDAS 220	 1,860.05
	 48	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      7A29BB38|04/02/2022|0000592.56|1.0000|040346|ADQUISICION DE MATERIA	 4,296.06
	 49	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 50	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 51	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 52	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344| FOTOCELDAS 220	 1,488.04
	 53	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344| FOTOCELDAS 220	 1,488.04
	 54	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344| FOTOCELDAS 220	 1,488.04
	 55	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      BCD44197|04/02/2022|0000377.66|1.0000|040344|ADQUISICION DE MATERIA	 2,738.06
	 56	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358| GUANTES CORTO DE CARNAZA	 735.90
	 57	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358| GUANTES CORTO DE CARNAZA	 735.90
	 58	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358| GUANTES CORTO DE CARNAZA	 735.90
	 59	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      ED84A8B8|04/02/2022|0000101.50|1.0000|040358|ADQUISICION DE MATERIA	 735.90
	 60	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CABLE #12	 700.03
	 61	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CABLE #12	 700.03
	 62	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CABLE #12	 700.03
	 63	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CANALETA C/PEGAMENTO	 442.00
	 64	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CANALETA C/PEGAMENTO	 442.00
	 65	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CANALETA C/PEGAMENTO	 442.00
	 66	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CEPILLO DE ALAMBRE	 40.00
	 67	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CEPILLO DE ALAMBRE	 40.00
	 68	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CEPILLO DE ALAMBRE	 40.00
	 69	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CHALUPAS	 52.46
	 70	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CHALUPAS	 52.46
	 71	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CHALUPAS	 52.46
	 72	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CINTA AISLANTE	 52.00

	 73	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CINTA AISLANTE	 52.00
	 74	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CINTA AISLANTE	 52.00
	 75	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CONTACTOS DUPLEX	 609.00
	 76	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CONTACTOS DUPLEX	 609.00
	 77	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| CONTACTOS DUPLEX	 609.00
	 78	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| PIJA GALV. 8X1X1/2	 9.98
	 79	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| PIJA GALV. 8X1X1/2	 9.98
	 80	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| PIJA GALV. 8X1X1/2	 9.98
	 81	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| TAQUETE DE 1/4	 9.98
	 82	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| TAQUETE DE 1/4	 9.98
	 83	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467| TAQUETE DE 1/4	 9.98
	 84	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      7E7E9E6C|04/02/2022|0000264.20|1.0000|040467|ADQUISICION DE MATERIA	 1,915.45

	* Total‑Poliza..: *	 21,876.90	 21,876.90

	DD 0000052	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1921C
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040496| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1921C|31/01/2022|0000960.00|1.0000|040496|ARRENDAMIENTO  DE INMU	 6,360.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	040496| ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000056	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14144
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368| CUCHILLA BULLDOZER	 5,902.29
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368| CUCHILLA BULLDOZER	 5,902.29
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368| CUCHILLA BULLDOZER	 5,902.29
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14144|31/01/2022|0000814.11|1.0000|040368|ADQUISICION DE CUCHILL	 5,902.29

	* Total‑Poliza..: *	 11,804.58	 11,804.58

	DD 0000063	31/01/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004412
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627| COMBUSTIBLE	 16,850.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627| COMBUSTIBLE	 16,850.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627| COMBUSTIBLE	 16,850.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004412|31/01/2022|0002324.26|1.0000|040627|ADQUISICION DE COMBUST	 16,850.90

	* Total‑Poliza..: *	 33,701.80	 33,701.80

	DD 0000068	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00437382
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376| PAR DE GUANTES DE CARNAZA	 1,487.96
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376| PAR DE GUANTES DE CARNAZA	 1,487.96
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376| PAR DE GUANTES DE CARNAZA	 1,487.96
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00437382|04/02/2022|0000205.24|1.0000|040376|ADQUISICION DE GUANTES	 1,487.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,975.92	 2,975.92

	DD 0000078	01/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac3164
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489| EVENTO DE LA VISITA SECRETARIO DE TURISMO	 49,853.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489| EVENTO DE LA VISITA SECRETARIO DE TURISMO	 49,853.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040489| EVENTO DE LA VISITA SECRETARIO DE TURISMO	 49,853.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       fac3164|01/02/2022|0006876.28|1.0000|040489|SERVICIO PARA SU CONSU	 49,853.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,706.00	 99,706.00

	DD 0000132	04/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15443
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 5,909.44
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 5,909.44
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 5,909.44
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA15443|04/02/2022|0000815.10|1.0000|040821|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 5,400.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	040821| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 509.44

	* Total‑Poliza..: *	 11,818.88	 11,818.88

	DP 0000001	01/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 1,250.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 1,250.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 1,250.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 1,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DP 0000002	01/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 200.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 200.00
	 3	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 200.00
	 4	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DP 0000003	01/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 1,700.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 1,700.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 1,700.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DP 0000004	01/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 15,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000005	01/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 15,000.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 15,000.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000012	30/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,600.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,600.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,600.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000013	30/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 1,600.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 1,600.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 1,600.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000014	30/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA  PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 2,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 2,500.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 2,500.00

	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000015	30/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 2,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000016	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 6,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 6,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 6,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000017	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000018	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,118.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,118.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,118.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,236.00	 6,236.00

	DP 0000019	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 500.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 500.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000020	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000021	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 15,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000022	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 15,000.00

	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 15,000.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000023	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 17,400.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 17,400.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DP 0000024	31/01/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 23,220.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 23,220.00
	 3	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 23,220.00
	 4	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 23,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,440.00	 46,440.00

	DP 0000048	02/02/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESO POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FAIS Y FORTAMUN
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 2,035,879.00
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 2,035,879.00
	 3	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 321,388.00
	 4	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 321,388.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,357,267.00	 2,357,267.00

	DP 0000050	01/02/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 203,172.93
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 203,172.93
	 3	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 689.06
	 4	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 689.06
	 5	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 166.49
	 6	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 166.49

	* Total‑Poliza..: *	 204,028.48	 204,028.48

	DP 0000051	01/02/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUIESTO DE EGRESOS POR AJUSTES DE APORTACOIONES DEL FONDO FOTAMUN
	 1	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 399,203.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 399,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 399,203.00	 399,203.00

	DP 0000052	01/02/2022  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPIUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN
	 1	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 166.49
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 166.49

	* Total‑Poliza..: *	 166.49	 166.49

	DP 0000053	01/02/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 91,515.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 91,515.00
	 3	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 1.00
	 4	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,516.00	 91,516.00

	EE40000001	02/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000982‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 28,354.57
	 2	5121‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 316.80
	 3	8250‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 316.80

	 4	8240‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 316.80
	 5	8260‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 316.80
	 6	8250‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 316.80
	 7	8270‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 316.80
	 8	8260‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 316.80
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,856.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,856.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,856.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,856.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,856.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,856.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,856.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,349.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,349.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,349.00
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,349.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,349.00
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,349.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,349.00
	 23	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 5,038.20
	 24	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,038.20
	 25	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,038.20
	 26	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,038.20
	 27	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,038.20
	 28	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,038.20
	 29	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,038.20
	 30	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 778.35
	 31	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 778.35
	 32	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 778.35
	 33	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 778.35
	 34	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 778.35
	 35	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 778.35
	 36	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 778.35
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,911.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,911.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,911.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,911.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,911.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,911.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,911.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 4,926.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,926.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,926.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,926.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,926.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,926.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,926.00
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,669.80
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,669.80
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,669.80
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,669.80
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,669.80
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,669.80
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,669.80
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,528.20
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,528.20
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,528.20
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,528.20
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,528.20
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,528.20
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,528.20
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,175.00

	 66	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,175.00
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,175.00
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,175.00
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,175.00
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,175.00
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,175.00
	 72	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,043.13
	 73	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,043.13
	 74	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,043.13
	 75	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,043.13
	 76	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,043.13
	 77	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,043.13
	 78	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,043.13
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 200.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 200.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 200.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 200.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 200.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 200.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 200.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 250.50
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 250.50
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 250.50
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 250.50
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 250.50
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 250.50
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 250.50
	 93	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 400.00
	 94	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 400.00
	 95	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 400.00
	 96	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 400.00
	 97	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 400.00
	 98	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 400.00
	 99	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 400.00
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,575.57
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,575.57
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,575.57
	 103	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,575.57
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,575.57
	 105	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,575.57
	 106	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040598| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,575.57
	 107	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000982‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 1,337.02

	* Total‑Poliza..: *	 109,407.22	 109,407.22

	EE40000002	02/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000983‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 31,739.80
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0000983‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 555.45
	 3	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,586.99
	 4	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 1,586.99
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 1,586.99
	 6	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 1,586.99
	 7	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 1,586.99
	 8	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 1,586.99
	 9	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 1,586.99
	 10	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,173.98
	 11	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,173.98
	 12	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,173.98
	 13	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,173.98
	 14	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,173.98
	 15	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,173.98
	 16	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,173.98

	 17	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 11,108.93
	 18	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 11,108.93
	 19	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 11,108.93
	 20	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 11,108.93
	 21	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 11,108.93
	 22	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 11,108.93
	 23	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 11,108.93
	 24	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,061.10
	 25	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 12,061.10
	 26	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 12,061.10
	 27	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 12,061.10
	 28	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 12,061.10
	 29	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 12,061.10
	 30	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 12,061.10
	 31	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,808.76
	 32	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,808.76
	 33	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,808.76
	 34	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,808.76
	 35	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,808.76
	 36	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,808.76
	 37	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040577| REGISTRO DE COMPESACIONDE PERSONAL DE TESORERIA Y	 3,808.76
	 38	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000983‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 555.49

	* Total‑Poliza..: *	 127,514.53	 127,514.53

	EE40000003	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CAOLLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000984‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES	 14,911.70
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE	 14,911.70
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE	 14,911.70
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE	 14,911.70
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE	 14,911.70
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE	 14,911.70
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040579| PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE	 14,911.70
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CAOLLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 991.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	EE40000004	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CAOLLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000985‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,073.33
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELATIVOS A LIMPIEZA DE CALLES ANGEL F	 21,792.47
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	 21,792.47
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	 21,792.47
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	 21,792.47
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	 21,792.47
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	 21,792.47
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040580| PAGO A LA SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	 21,792.47
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CAOLLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,719.14

	* Total‑Poliza..: *	 87,169.88	 87,169.88

	EE40000005	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, SINALOA DURANTE LOS DIAS DEL 08 Y 15 DE ENERO DEL PERSENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000986‑E4  PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	 479.60
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, SINALOA DURANTE LOS	 479.60
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LO	 479.60
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LO	 479.60
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LO	 479.60
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LO	 479.60
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LO	 479.60
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040581| REGISTRO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LO	 479.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,918.40	 1,918.40

	EE40000006	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, COBRO ESPECIAL EN VERBEVA NAVIDEÑA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000987‑E4  GILBERTO NUÑEZ SEDANO	 5,992.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, COBRO ESPEC	 5,992.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 5,992.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 5,992.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 5,992.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 5,992.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 5,992.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040582| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 5,992.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,968.00	 23,968.00

	EE40000007	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE TAYILTITA ELOTA SINALOA. LOS DIAS 22 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021, Y DEL 08 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000988‑E4  IRRAEL RIOS VAL	 1,286.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE TAYILTITA ELOTA SINALOA. LOS DIAS 22 AL 25 DE DICIEMBRE D	 1,286.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 1,286.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 1,286.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 1,286.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 1,286.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 1,286.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040584| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 1,286.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,144.00	 5,144.00

	EE40000008	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000989‑E4  PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	 2,364.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS DEL 28 DE NO	 2,364.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 2,364.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 2,364.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 2,364.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 2,364.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 2,364.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040585| REGISTRO DE PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBL	 2,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,456.00	 9,456.00

	EE40000009	04/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000990‑E4  JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	 690.20
	 2	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ   |                          3821|02/12/2021|00000095.2|     1|040025|	 690.20

	* Total‑Poliza..: *	 690.20	 690.20

	EE40000010	04/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000991‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 8,421.02
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H	 1,706.02
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 1,706.02
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 1,706.02
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 1,706.02
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 1,706.02
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 1,706.02
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 1,706.02
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ESTE H	 6,715.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 6,715.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 6,715.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 6,715.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 6,715.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 6,715.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040586| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 6,715.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,684.08	 33,684.08

	EE40000028	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000967‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000029	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000968‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000030	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C.  MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000969‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C.  MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000031	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000970‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000032	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000971‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000033	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000972‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000034	31/01/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000973‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000035	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000974‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,682.26
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022.	 1,682.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.26	 1,682.26

	EE40000036	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000975‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,379.04
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,379.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,379.04	 1,379.04

	EE40000037	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000976‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 947.26
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE ENERO DE 2022.	 947.26

	* Total‑Poliza..: *	 947.26	 947.26

	EE40000038	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000977‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000039	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000978‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,602.39
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.	 1,602.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,602.39	 1,602.39

	EE40000040	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000979‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,379.04
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.	 1,379.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,379.04	 1,379.04

	EE40000041	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ  POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA  , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000980‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 902.29
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ  POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA  , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.	 902.29

	* Total‑Poliza..: *	 902.29	 902.29

	EE40000042	31/01/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000981‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  DE ENERO DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EL10000001	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000001‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.38
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 2,970.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,970.38	 2,970.38

	EL10000002	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000002‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMNTES	 990.13
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 990.13

	* Total‑Poliza..: *	 990.13	 990.13

	EL10000003	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000003‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.38
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 2,970.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,970.38	 2,970.38

	EL10000004	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000004‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 990.13
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 990.13

	* Total‑Poliza..: *	 990.13	 990.13

	EL10000005	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000005‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	EL10000006	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000006‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	EL10000007	03/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000007‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 9,087.62
	 2	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,111.62

	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,111.62
	 4	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,111.62
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,111.62
	 6	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,111.62
	 7	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,111.62
	 8	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,111.62
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 6,976.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 6,976.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 6,976.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 6,976.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 6,976.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 6,976.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040596| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 6,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,350.48	 36,350.48

	IA 0000002	03/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPLEMENTO DEL ENERO A NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 542,706.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,170,824.00	 2,170,824.00

	IA 0000003	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 EN EL FOFIR
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,305,279.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,341,754.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,881,333.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00

	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,393.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 206,360.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,849.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 20,342.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,154.00
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,665,410.42
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 53,345.00
	 73	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,000,000.00
	 74	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 76	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 78	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 79	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 80	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 81	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 83	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 85	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 86	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 87	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 88	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE	 3,610.20
	 89	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 90	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 91	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 92	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 93	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 94	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 95	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE	 82,050.00

	 96	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 82,050.00
	 97	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 82,050.00
	 98	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 82,050.00
	 99	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 82,050.00
	 100	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 82,050.00
	 101	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 82,050.00
	 102	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE	 28,221.59
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 28,221.59
	 104	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 28,221.59
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 28,221.59
	 106	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 28,221.59
	 107	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 28,221.59
	 108	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 28,221.59
	 109	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE	 48,206.90
	 110	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,206.90
	 111	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,206.90
	 112	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,206.90
	 113	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,206.90
	 114	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,206.90
	 115	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040427| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,206.90
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 91,515.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,718,925.74	 36,718,925.74

	IA 0000004	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.70

	* Total‑Poliza..: *	 38.80	 38.80

	IA 0000005	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000006	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000007	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000008	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 377.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,509.84	 1,509.84

	IA 0000009	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 102.64

	* Total‑Poliza..: *	 410.56	 410.56

	IA 0000010	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000011	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 202.76

	* Total‑Poliza..: *	 811.04	 811.04

	IA 0000012	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CO	 27.10

	* Total‑Poliza..: *	 108.40	 108.40

	IA 0000013	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019  CTA. N. 1031761931  CO	 43.86

	* Total‑Poliza..: *	 175.44	 175.44

	IA 0000014	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.35

	* Total‑Poliza..: *	 189.40	 189.40

	IA 0000015	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 855.69

	* Total‑Poliza..: *	 3,422.76	 3,422.76

	IA 0000016	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 121.34

	* Total‑Poliza..: *	 485.36	 485.36

	IA 0000017	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL )  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 ( CONTRATO PLAYAS LIMPIA	 3.56

	* Total‑Poliza..: *	 14.24	 14.24

	IA 0000018	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 ( JAPAME 2019) CTA.	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000019	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIO	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000020	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 192.14

	* Total‑Poliza..: *	 768.56	 768.56

	IA 0000021	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CO	 34.15

	* Total‑Poliza..: *	 136.60	 136.60

	IA 0000022	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83

	 2	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83
	 5	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83
	 7	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  C	 12.83

	* Total‑Poliza..: *	 51.32	 51.32

	IA 0000023	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 285.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,141.48	 1,141.48

	IA 0000024	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 815.59

	* Total‑Poliza..: *	 3,262.36	 3,262.36

	IA 0000025	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 127.85

	* Total‑Poliza..: *	 511.40	 511.40

	IA 0000026	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 113741847	 63.59

	* Total‑Poliza..: *	 254.36	 254.36

	IA 0000027	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO IV  2022 CORRESPONIDENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00

	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,411,307.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,645,228.00	 13,645,228.00

	IA 0000028	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM DEL FONDO III 2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IA 0000031	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO VI 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 5.08

	* Total‑Poliza..: *	 20.32	 20.32

	IA 0000032	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 18.72

	* Total‑Poliza..: *	 74.88	 74.88

	IA 0000039	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 581,461.04
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00

	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,631.00
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 14,899.40
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 80,102.11
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 235,424.27
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,583.63
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,051.79
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 64,617.07
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,617.07
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,617.07
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,617.07
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,617.07
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,617.07
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040548| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,617.07
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 950,536.17
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,254,464.25	 4,254,464.25

	IA 0000040	31/01/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,213.08
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,852.36	 4,852.36

	IA 0000041	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEPREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000042	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IA 0000043	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000044	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IC 0000001	01/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 28,724.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 28,724.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 28,724.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 28,724.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 28,724.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 28,724.57

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 28,724.57
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 4,562.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 4,562.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 4,562.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 4,562.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 4,562.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 4,562.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 4,562.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 5,670.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,670.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,670.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,670.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,670.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,670.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,670.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 475.64
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 475.64
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 475.64
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 475.64
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 475.64
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 475.64
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 475.64
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 1,176.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,176.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,176.48
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,176.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,176.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,176.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,176.48
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 5,232.05
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,232.05
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,232.05
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,232.05
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,232.05
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,232.05
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 5,232.05
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 0.48
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 0.48
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 0.48
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 0.48
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 0.48
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 0.48
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 0.48
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 1,000.00
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,000.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,000.00
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,000.00
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,000.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,000.00
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,000.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 461.86
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 461.86
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 461.86
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 461.86
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 461.86

	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 461.86
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 461.86
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 2,900.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,900.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,900.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,900.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,900.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,900.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,900.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 161.34
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 161.34
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 161.34
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 484.00
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 484.00
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 484.00
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 484.00
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 484.00
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 484.00
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 484.00
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 100.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 100.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 100.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 100.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 100.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 100.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 100.00
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 2,745.62
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,745.62
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,745.62
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,745.62
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,745.62
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,745.62
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 2,745.62
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 481.09
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 481.09
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 481.09
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 481.09
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 481.09
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 481.09
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 481.09
	 120	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 3,551.51
	 121	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 3,551.51
	 122	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 3,551.51
	 123	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 3,551.51
	 124	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 3,551.51
	 125	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 3,551.51
	 126	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 3,551.51
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 1,327.76
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,327.76
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,327.76
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,327.76

	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,327.76
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,327.76
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022	 1,327.76
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 50,296.90
	 135	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 4,987.00
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 448.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O1 DE FEBRERO DE 2022	 3,580.62

	* Total‑Poliza..: *	 237,250.08	 237,250.08

	IC 0000002	02/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 113,478.25
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 113,478.25
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 113,478.25
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 113,478.25
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 113,478.25
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 113,478.25
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 113,478.25
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 230.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 230.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 230.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 230.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 230.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 230.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 230.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 20,326.96
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 20,326.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 20,326.96
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 20,326.96
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 20,326.96
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 20,326.96
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 20,326.96
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 23.93
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 23.93
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 23.93
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 23.93
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 23.93
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 23.93
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 23.93
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 53.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 53.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 53.70
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 53.70
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 53.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 53.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 53.70
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 263.26
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 263.26
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 263.26
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 263.26
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 263.26
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 263.26
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 263.26
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 8.62
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 8.62
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 8.62
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 8.62
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 8.62
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 8.62
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 8.62
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 21,600.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 6,908.94

	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 6,908.94
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 6,908.94
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 6,908.94
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 6,908.94
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 6,908.94
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 6,908.94
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 1,616.50
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,616.50
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,616.50
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,616.50
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,616.50
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,616.50
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,616.50
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 910.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 910.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 910.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 910.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 910.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 910.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 910.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 587.33
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 587.33
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 587.33
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 1,761.98
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,761.98
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,761.98
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,761.98
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,761.98
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,761.98
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,761.98
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 690.89
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 690.89
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 690.89
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 690.89
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 690.89
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 690.89
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 690.89
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 1,392.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,392.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,392.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,392.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,392.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,392.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 1,392.00
	 107	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 173.20
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 173.20
	 109	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 173.20
	 110	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 173.20
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 173.20
	 112	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 173.20
	 113	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 173.20

	 114	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 9,700.00
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 9,700.00
	 116	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 9,700.00
	 117	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 9,700.00
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 9,700.00
	 119	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 9,700.00
	 120	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 9,700.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 481.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 481.35
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 481.35
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 481.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 481.35
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 481.35
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 481.35
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 313.67
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 313.67
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 313.67
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 313.67
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 313.67
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 313.67
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 313.67
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 0.31
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 0.31
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 0.31
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 0.31
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022	 0.31
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 24,470.45
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 1,486.00
	 144	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 1,655.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 10,134.00
	 146	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 21,600.00
	 147	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 38,014.05
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 6,259.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O2 DE FEBRERO DE 2022	 77,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 659,634.00	 659,634.00

	IC 0000003	03/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 31,273.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 31,273.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 31,273.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 31,273.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 31,273.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 31,273.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 31,273.73
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 1,763.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,763.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,763.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,763.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,763.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,763.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,763.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 6,480.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6,480.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6,480.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6,480.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6,480.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6,480.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6,480.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 183.32

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 183.32
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 183.32
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 183.32
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 183.32
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 183.32
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 183.32
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 412.50
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 412.50
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 412.50
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 412.50
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 412.50
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 412.50
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 412.50
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 2,016.53
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 2,016.53
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 2,016.53
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 2,016.53
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 2,016.53
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 2,016.53
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 2,016.53
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 6.64
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6.64
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6.64
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6.64
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6.64
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6.64
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 6.64
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 5,750.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 461.86
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 461.86
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 461.86
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 461.86
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 461.86
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 461.86
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 461.86
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 630.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 630.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 630.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 630.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 630.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 630.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 630.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 153.19
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 153.19
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 153.19
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 459.56
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 459.56
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 459.56
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 459.56
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 459.56
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 459.56

	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 459.56
	 86	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 909.86
	 87	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 909.86
	 88	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 909.86
	 89	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 909.86
	 90	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 909.86
	 91	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 909.86
	 92	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 909.86
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 1,913.35
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,913.35
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,913.35
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,913.35
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,913.35
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,913.35
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 1,913.35
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 240.55
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 240.55
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 240.55
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 240.55
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 240.55
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 240.55
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 240.55
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 286.77
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 286.77
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 286.77
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 286.77
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 286.77
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 286.77
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 286.77
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 0.31
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 0.31
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 0.31
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 0.31
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 0.31
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 0.31
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022	 0.31
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 285.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 29,048.55
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 2,681.00
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 3,180.00
	 125	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 5,750.00
	 126	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O3 DE FEBRERO DE 2022	 12,151.09

	* Total‑Poliza..: *	 195,132.56	 195,132.56

	IC 0000004	04/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 52,576.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 52,576.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 52,576.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 52,576.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 52,576.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 52,576.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 52,576.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 2,493.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,493.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,493.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,493.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,493.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,493.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,493.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 9,916.36
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 9,916.36

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 9,916.36
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 9,916.36
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 9,916.36
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 9,916.36
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 9,916.36
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 261.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 261.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 261.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 261.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 261.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 261.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 261.38
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 761.88
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 761.88
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 761.88
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 761.88
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 761.88
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 761.88
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 761.88
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 2,875.02
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,875.02
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,875.02
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,875.02
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,875.02
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,875.02
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 2,875.02
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 288.66
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 288.66
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 288.66
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 288.66
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 288.66
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 288.66
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 288.66
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 14.44
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 14.44
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 14.44
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 14.44
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 14.44
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 14.44
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 14.44
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 1,472.04
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,472.04
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,472.04
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,472.04
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,472.04
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,472.04
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,472.04
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 147.21
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 147.21
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 147.21
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 147.21
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 147.21
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 147.21
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 147.21
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	‑13.63
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	‑13.63
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	‑13.63
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	‑13.63
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	‑13.63
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	‑13.63
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	‑13.63
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 3,504.14

	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 3,504.14
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 3,504.14
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 3,504.14
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 3,504.14
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 3,504.14
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 3,504.14
	 85	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 6,734.25
	 86	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 6,734.25
	 87	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 6,734.25
	 88	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 6,734.25
	 89	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 6,734.25
	 90	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 6,734.25
	 91	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 6,734.25
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 1,039.18
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,039.18
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,039.18
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,039.18
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,039.18
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,039.18
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,039.18
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 850.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 850.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 850.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 850.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 850.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 850.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 850.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 120.30
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 120.30
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 120.30
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 360.85
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 360.85
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 360.85
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 360.85
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 360.85
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 360.85
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 360.85
	 127	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 1,023.85
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,023.85
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,023.85
	 130	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,023.85
	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,023.85
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,023.85
	 133	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,023.85
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 1,202.98
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,202.98
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,202.98
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,202.98
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,202.98
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,202.98
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 1,202.98

	 141	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 240.55
	 142	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 240.55
	 143	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 240.55
	 144	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 240.55
	 145	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 240.55
	 146	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 240.55
	 147	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 240.55
	 148	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 962.20
	 149	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 962.20
	 151	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 962.20
	 152	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 962.20
	 154	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 962.20
	 155	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 914.12
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 914.12
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 914.12
	 158	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 914.12
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 914.12
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 914.12
	 161	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 914.12
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 0.93
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 0.93
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 0.93
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 0.93
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 0.93
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 0.93
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022	 0.93
	 169	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 444.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 912.47
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 19,500.00
	 172	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 1,461.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 53,225.94
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 4,757.56
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 7,407.68
	 176	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA O4 DE FEBRERO DE 2022	 158.00

	* Total‑Poliza..: *	 351,466.60	 351,466.60

	IC 0000021	31/01/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 73,211.62
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 73,211.62
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 73,211.62
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 73,211.62
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 73,211.62
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 73,211.62
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 73,211.62
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 1,219.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,219.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,219.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,219.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,219.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,219.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,219.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 14,350.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 14,350.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 14,350.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 14,350.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 14,350.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 14,350.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 14,350.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 129.85

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 129.85
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 129.85
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 129.85
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 129.85
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 129.85
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 129.85
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 498.52
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 498.52
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 498.52
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 498.52
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 498.52
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 498.52
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 498.52
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 1,428.35
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,428.35
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,428.35
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,428.35
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,428.35
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,428.35
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,428.35
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 179.24
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 179.24
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 179.24
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 179.24
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 179.24
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 179.24
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 179.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 5.34
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5.34
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5.34
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5.34
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5.34
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5.34
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5.34
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 9,750.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 4,875.34
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 4,875.34
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 4,875.34
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 4,875.34
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 4,875.34
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 4,875.34
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 4,875.34
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 760.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 760.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 760.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 760.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 760.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 760.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 760.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 1,269.41
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 1,269.41
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41

	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 1,269.41
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 3,808.23
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,808.23
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,808.23
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,808.23
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,808.23
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,808.23
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,808.23
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 240.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 240.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 240.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 240.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 240.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 240.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 240.00
	 100	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 527.64
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 527.64
	 102	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 527.64
	 103	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 527.64
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 527.64
	 105	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 527.64
	 106	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 527.64
	 107	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 24,172.50
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 24,172.50
	 109	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 24,172.50
	 110	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 24,172.50
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 24,172.50
	 112	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 24,172.50
	 113	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 24,172.50
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 448.00
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 448.00
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 448.00
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 448.00
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 448.00
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 448.00
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 448.00
	 121	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 5,186.14
	 122	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5,186.14
	 123	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5,186.14
	 124	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5,186.14
	 125	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5,186.14
	 126	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5,186.14
	 127	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 5,186.14
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 3,664.05
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,664.05
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,664.05
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,664.05
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,664.05
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,664.05
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022	 3,664.05
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 6,099.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 2,219.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 51,938.92
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 3,125.00
	 139	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 9,750.00
	 140	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 60,770.80
	 141	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	 13,091.00

	* Total‑Poliza..: *	 558,724.88	 558,724.88

	IP 0000001	02/02/2022  12:00:00a. m.	AUMENTO  A LA LEY DE INGRESOS  POR AJUSTES EN LAS APORTACIONES DE FAIS
	 1	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AUMENTO  A LA LEY DE INGRESOS  POR AJUSTES EN LAS APORTACIONES DE FAIS	 2,035,879.00

	 2	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AUMENTO  A LA LEY DE INGRESOS  POR AJUSTES EN LAS APORTACIONES DE FAIS	 2,035,879.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,035,879.00	 2,035,879.00

	IP 0000002	02/02/2022  12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES A LAS APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN
	 1	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES A LAS APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN	‑321,388.00
	 2	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES A LAS APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN	‑321,388.00

	* Total‑Poliza..: *	‑321,388.00	‑321,388.00

	IP 0000003	01/02/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 52,860.35
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 52,860.35
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,497.18
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,497.18
	 5	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,312.00
	 6	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,312.00
	 7	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,233.25
	 8	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,233.25
	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,069.29
	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,069.29
	 11	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,701.20
	 12	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,701.20
	 13	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,320.29
	 14	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,320.29
	 15	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,342.78
	 16	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,342.78
	 17	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 85.40
	 18	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 85.40
	 19	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 481.10
	 20	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 481.10
	 21	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,508.60
	 22	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,508.60
	 23	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,551.51
	 24	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,551.51
	 25	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,177.84
	 26	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,177.84
	 27	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,882.59
	 28	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,882.59
	 29	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23.00
	 30	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23.00
	 31	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 379.00
	 32	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 379.00
	 33	8130‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 689.06
	 34	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 689.06
	 35	8130‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 167.49
	 36	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 167.49
	 37	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 146.55
	 38	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 146.55
	 39	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.00
	 40	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 204,028.48	 204,028.48

	IP 0000004	02/02/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN
	 1	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN	 399,203.00
	 2	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FONDO FORTAMUN	 399,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 399,203.00	 399,203.00

	IP 0000005	02/02/2022  12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE FONDO FORTAMUN
	 1	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE FONDO FORTAMUN	‑166.49

	 2	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE FONDO FORTAMUN	‑166.49

	* Total‑Poliza..: *	‑166.49	‑166.49

	IP 0000006	01/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021
	 1	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	 91,515.00
	 2	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	 91,515.00
	 3	8130‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	 1.00
	 4	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,516.00	 91,516.00

	** Total‑Dia..: **	 91,686,806.01	 91,686,806.01

	D  0000048	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000049	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES   AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES   AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUN	 1,400.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA	 1,400.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA	 1,400.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA	 1,400.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA	 1,400.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA	 1,400.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA	 1,400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES   AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	D  0000050	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000954‑000011   INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN    |                         28436|20/01/2022|0000002640|     1|040357|	 19,140.00
	 2	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 19,140.00
	 3	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 19,140.00
	 4	8270‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 19,140.00
	 5	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040357|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 19,140.00
	 6	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 19,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,420.00	 57,420.00

	D  0000051	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3633|11/12/2021|0000001120|     1|040119|	 8,120.00
	 2	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3638|14/12/2021|00002029.6|     1|040120|	 14,714.60
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 22,834.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,834.60	 22,834.60

	D  0000052	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021..
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07235|13/12/2021|0000079.04|     1|040100|	 573.04
	 2	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07318|16/12/2021|0000002400|     1|040101|	 17,400.00
	 3	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07319|16/12/2021|0000002400|     1|040102|	 17,400.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021..	 35,373.04

	* Total‑Poliza..: *	 35,373.04	 35,373.04

	D  0000053	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC153|02/12/2021|0000059.31|     1|039869|	 430.00
	 2	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC154|02/12/2021|0000094.48|     1|039868|	 685.00
	 3	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC155|02/12/2021|0000147.59|     1|039870|	 1,070.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,185.00	 2,185.00

	D  0000054	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000324   PAVEL CRUZ SALAZAR	CUSP   |                      4F26D52E|25/11/2021|0000000240|     1|040022|	 1,740.00
	 2	2112‑1‑000001‑000324   PAVEL CRUZ SALAZAR	CUSP   |                      6993EE08|25/11/2021|0000000160|     1|040021|	 1,160.00
	 3	2112‑1‑000001‑000324   PAVEL CRUZ SALAZAR	CUSP   |                      a5a62e10|25/11/2021|0000000560|     1|040020|	 4,060.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	D  0000055	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      66235594|18/01/2022|0000000176|     1|040390|	 1,276.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENT	 1,276.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENT	 1,276.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENT	 1,276.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040390|RENTA  DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN AREA QUE OCUPA LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMIENT	 1,276.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      BB70EF6B|18/01/2022|0000001200|     1|040389|	 8,700.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C	 8,700.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C	 8,700.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C	 8,700.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040389|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA, SERVICIO UTILIZADO PARA EL JUGUETON DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021, UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C	 8,700.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 9,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,928.00	 29,928.00

	D  0000056	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO EL CUAL DE SUPLICO EL PAGO AL PROVEEDOR BENJAMIN ARROYO MEDINA  DEL PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA N. 19430.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO EL CUAL DE SUPLICO EL PAGO AL PROVEEDOR BENJAMIN ARROYO MEDINA  DEL PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA N. 19430.	 1,840.02
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO EL CUAL DE SUPLICO EL PAGO AL PROVEEDOR BENJAMIN ARROYO MEDINA  DEL PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA N. 19430.	 1,840.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,840.02	 1,840.02

	D  0000057	08/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	08/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID, ESPAÑA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 60,479.67
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 60,479.67
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 60,479.67
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 60,479.67
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 60,479.67
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 60,479.67
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 60,479.67
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID, ESPAÑA.	 60,479.67

	* Total‑Poliza..: *	 241,918.68	 241,918.68

	D  0000060	09/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	 13,371.84
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000091   DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	 13,371.84

	* Total‑Poliza..: *	 13,371.84	 13,371.84

	D  0000061	09/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 719.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 25.00

	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 8.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 719.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 25.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 8.00

	* Total‑Poliza..: *	 752.00	 752.00

	D  0000062	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	10/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2022.	 643,944.07
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONIDENTE A ENERO DEL 2022.	 643,944.07

	* Total‑Poliza..: *	 643,944.07	 643,944.07

	D  0000067	10/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 10,478.46
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 10,478.46

	* Total‑Poliza..: *	 10,478.46	 10,478.46

	D  0000068	10/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000069	10/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO DE LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO DE LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON	 4,533.81
	 2	2119‑1‑000016‑000143   ZULEMA CONTRERAS AYON	PAGO DE AGUINALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 MISMOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENT	 4,533.81

	* Total‑Poliza..: *	 4,533.81	 4,533.81

	D  0000070	10/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A FAVOR DE HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A FAVOR DE HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.	 560.27
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A FAVOR DE HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.	 560.27

	* Total‑Poliza..: *	 560.27	 560.27

	D  0000071	10/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	10/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA140A7|18/01/2022|0000000208|     1|040322|	 1,508.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOY	 1,508.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOY	 1,508.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOY	 1,508.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040322|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA EL GOBERNADOR DE EL  ESTADO DE SINALOA EL LIC. RUBEN ROCHA MOY	 1,508.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2022.	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	D  0000074	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 95,740.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 95,740.90

	* Total‑Poliza..: *	 95,740.90	 95,740.90

	D  0000075	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 1ERA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 1ERA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 92,037.20
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 1ERA  QUINCENA DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 92,037.20

	* Total‑Poliza..: *	 92,037.20	 92,037.20

	D  0000076	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA10ADB|11/01/2022|0000000560|     1|040311|	 4,060.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311|PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUN	 4,060.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311|PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUN	 4,060.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311|PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUN	 4,060.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040311|PREPARACION DE ROSCA DE REYES LA CUALES SERAN OFRECIDAS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUN	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	D  0000077	11/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  ( TESOFE ) POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021 DEL FAIS Y DE LAS ECONOMIAS DEL FAIS 2021
	 1	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  ( TESOFE ) POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021 DEL FAIS Y DE LAS ECONOMIAS DEL FAIS 2021	 35,653.49
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  ( TESOFE ) POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021 DEL FAIS Y DE LAS ECONOMIAS DEL FAIS 2021	 17,261.70
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  ( TESOFE ) POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021 DEL FAIS Y DE LAS ECONOMIAS DEL FAIS 2021	 17,261.70
	 4	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  ( TESOFE ) POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021 DEL FAIS Y DE LAS ECONOMIAS DEL FAIS 2021	 35,653.49

	* Total‑Poliza..: *	 52,915.19	 52,915.19

	D  0000078	11/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	11/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000027	08/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000028	08/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476|ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,160.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476|ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000029	08/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCOSERIE 3HAMMAAR9GL65586    CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNA	 7,018.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNA	 7,018.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,018.00	 7,018.00

	DC 0000030	08/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES DE	 13,779.29
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES DE	 13,779.29

	* Total‑Poliza..: *	 13,779.29	 13,779.29

	DC 0000031	08/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481|ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 5,200.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481|ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DC 0000032	08/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4	 3,722.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4	 3,722.44

	* Total‑Poliza..: *	 3,722.44	 3,722.44

	DC 0000035	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES   AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES   AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESI	 1,400.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040486|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES   AL PERSONAL SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESI	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000036	08/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREAS D	 358.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREAS D	 358.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREAS D	 5,644.00
	 4	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREAS D	 5,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,002.00	 6,002.00

	DC 0000037	08/02/2022  12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.	 5,080.80
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.	 5,080.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,080.80	 5,080.80

	DC 0000038	09/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490|SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A	 1,415.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490|SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A	 1,415.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.20	 1,415.20

	DC 0000039	09/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,MODELO 2020,ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,MODE	 7,690.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,MODE	 7,690.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,690.01	 7,690.01

	DC 0000040	09/02/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000041	09/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNADO AL COORDINADOR DE SINDICATURAS.

	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CON #	 1,345.60
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CON #	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DC 0000042	09/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RV12 CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C	 1,368.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000043	09/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RV124  CUENTA CONTABLIE 1244100131400000400, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑547‑C	 1,368.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑547‑C	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000044	09/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498|ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR	 1,218.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498|ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DC 0000045	09/02/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040501|ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,110.63
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040501|ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,110.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,110.63	 1,110.63

	DC 0000046	07/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000047	08/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID, ESPAÑA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 60,479.67
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040503|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 60,479.67

	* Total‑Poliza..: *	 60,479.67	 60,479.67

	DC 0000048	08/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FASIA TRASERA) PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505|SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FASIA	 34,048.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505|SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FASIA	 34,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,048.00	 34,048.00

	DC 0000049	09/02/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA ENTREGA DE INFORMACION POR MEDIO ELECTRONICO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA EN	 254.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA EN	 254.04

	* Total‑Poliza..: *	 254.04	 254.04

	DC 0000050	09/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507|ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 162.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507|ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 162.00

	* Total‑Poliza..: *	 162.00	 162.00

	DC 0000051	10/02/2022  12:00:00a. m.	REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508|REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 25,180.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508|REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 25,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,180.00	 25,180.00

	DC 0000052	10/02/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES COMUN	 4,155.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES COMUN	 4,155.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,155.00	 4,155.00

	DC 0000053	11/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN ELLA , CON CARGOA OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN EL	 680.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN EL	 680.00

	* Total‑Poliza..: *	 680.00	 680.00

	DC 0000054	11/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION	 1,904.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION	 1,904.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,904.00	 1,904.00

	DC 0000055	11/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANIA EN LA ENTRADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU ORIENTACION A CUALQUIER TRAMITE CORRESPONDIENTE A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	 641.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANIA E	 641.00

	* Total‑Poliza..: *	 641.00	 641.00

	DC 0000056	11/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA,	 3,504.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA,	 3,504.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,504.50	 3,504.50

	DC 0000057	11/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR	 908.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR	 908.00

	* Total‑Poliza..: *	 908.00	 908.00

	DC 0000058	11/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACIO, EN CADA UNA DE LAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA UNA	 2,840.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA UNA	 2,840.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA UNA	 918.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA UNA	 918.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.00	 3,758.00

	DC 0000060	11/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLACAS VHA‑549‑C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO A LA SINDICATURA ZOQUITITAN
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLACAS	 1,368.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLACAS	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000061	11/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE INVENTARIO RV122  CUENTA CONTABLE 12441003135000002 , ASIGNADO A LA SINDICATURA DE EL ESPINAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE IN	 1,368.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE IN	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000062	11/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLACAS VHA‑551‑C CON # DE INVENTARIO RV123  CUENTA CONTABLE 1244100131700000400, ASIGNADO A LA SINDICATURA DEGRAL RENATO VEGA AMADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLACAS	 1,368.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLACAS	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000063	10/02/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA DE 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO A REGIDORES

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040521|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA DE 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO A REGIDORES	 2,366.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040521|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA DE 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO A REGIDORES	 2,366.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.40	 2,366.40

	DC 0000090	08/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 4,408.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000109	09/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUNARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90	 7,904.42
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90	 7,904.42

	* Total‑Poliza..: *	 7,904.42	 7,904.42

	DC 0000124	10/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18, ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18, ENTRADA A LA COMUNIDAD DE L	 23,734.62
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18, ENTRADA A LA COMUNIDAD DE L	 23,734.62

	* Total‑Poliza..: *	 23,734.62	 23,734.62

	DC 0000125	10/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588|PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUN	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588|PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUN	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DC 0000126	10/02/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONOR HILDA MARTINEZ MEZA PARA INGESOS DE SU HIJO AL CENTRO DE REHABILITACION YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONOR HILDA MARTINEZ MEZA PARA INGESOS DE SU HIJO AL CENTRO DE REHABILITACION Y	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONOR HILDA MARTINEZ MEZA PARA INGESOS DE SU HIJO AL CENTRO DE REHABILITACION Y	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000127	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,236.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,236.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,238.12
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,238.12
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 7,680.05
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 7,680.05

	* Total‑Poliza..: *	 17,154.17	 17,154.17

	DC 0000128	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES	 41,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES	 41,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,000.00	 41,000.00

	DC 0000129	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES A	 2,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES A	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000130	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000251	08/02/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000019	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2490
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399| MEMORIAS USB 32 GB	 762.12
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399| MEMORIAS USB 32 GB	 762.12
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399| MEMORIAS USB 32 GB	 762.12
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399| TECLADO USB	 254.04
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399| TECLADO USB	 254.04
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399| TECLADO USB	 254.04
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2490|08/02/2022|0000140.16|1.0000|040399|MATERIAL DE EQUIPO UTI	 1,016.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,032.32	 2,032.32

	DD 0000020	07/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 605, 604
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| BRIO	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| BRIO	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| BRIO	 348.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| BUJE	 406.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| BUJE	 406.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| BUJE	 406.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| CUÑA	 220.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| CUÑA	 220.40
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| CUÑA	 220.40
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| HOJAS MUELLES VARIAS	 17,748.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| HOJAS MUELLES VARIAS	 17,748.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| HOJAS MUELLES VARIAS	 17,748.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| MANO DE OBRA	 1,624.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| MANO DE OBRA	 1,624.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| MANO DE OBRA	 1,624.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 19	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           605|07/02/2022|0002822.40|1.0000|040360|ADQUISICION DE MATERIA	 20,462.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| GUASA F436	 46.40
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| GUASA F436	 46.40
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| GUASA F436	 46.40
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| HOJAS DE MUELLE MAESTRA	 10,370.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| HOJAS DE MUELLE MAESTRA	 10,370.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| HOJAS DE MUELLE MAESTRA	 10,370.40
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| MANO DE OBRA	 348.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| MANO DE OBRA	 348.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| MANO DE OBRA	 348.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 32	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           604|07/02/2022|0001500.80|1.0000|040359|ADQUISICION DE MATERIA	 10,880.80

	* Total‑Poliza..: *	 62,686.40	 62,686.40

	DD 0000021	07/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12858, 12856, 12855, 12854, 12853, 12852, 12851, 12859, 12850, 12857
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354| FUSIBLE AL ALTO AMPERAJE	 206.48
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354| FUSIBLE AL ALTO AMPERAJE	 206.48
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354| FUSIBLE AL ALTO AMPERAJE	 206.48
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12858|07/02/2022|0000028.48|1.0000|040354|ADQUISICION DE FUSIBLE	 206.48
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351| SOLDADURA 7018	 391.50
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351| SOLDADURA 7018	 391.50
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351| SOLDADURA 7018	 391.50
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12856|07/02/2022|0000054.00|1.0000|040351|ADQUISICION DE MATERIA	 391.50
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374| SAPO	 1,334.00

	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374| SAPO	 1,334.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374| SAPO	 1,334.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12855|07/02/2022|0000184.00|1.0000|040374|ADQUISICION DE MATERIA	 1,334.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352| RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN	 1,136.80
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352| RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN	 1,136.80
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352| RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN	 1,136.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12854|07/02/2022|0000156.80|1.0000|040352|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348| BOMBA DE AGUA	 788.80
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348| BOMBA DE AGUA	 788.80
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348| BOMBA DE AGUA	 788.80
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348| FILTRO GP‑11	 116.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348| FILTRO GP‑11	 116.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348| FILTRO GP‑11	 116.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12853|07/02/2022|0000124.80|1.0000|040348|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361| TORNILLOS DE 1/2 X 1 C/GUASA PLANAS Y PRESION	 104.40
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361| TORNILLOS DE 1/2 X 1 C/GUASA PLANAS Y PRESION	 104.40
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361| TORNILLOS DE 1/2 X 1 C/GUASA PLANAS Y PRESION	 104.40
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12852|07/02/2022|0000014.40|1.0000|040361|ADQUISICION DE MATERIA	 104.40
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362| MANGUERA	 603.20
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362| MANGUERA	 603.20
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362| MANGUERA	 603.20
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12851|07/02/2022|0000083.20|1.0000|040362|ADQUISICION DE MATERIA	 603.20
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365| COPLE	 162.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365| COPLE	 162.40
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365| COPLE	 162.40
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365| MANGUERA DE AIRE	 185.60
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365| MANGUERA DE AIRE	 185.60
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365| MANGUERA DE AIRE	 185.60
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12859|07/02/2022|0000048.00|1.0000|040365|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375| ROTOCHAMBER	 1,334.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375| ROTOCHAMBER	 1,334.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375| ROTOCHAMBER	 1,334.00
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12850|07/02/2022|0000184.00|1.0000|040375|ADQUISICION DE MATERIA	 1,334.00
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| ACUMULADOR 12 PLACAS	 2,842.00
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| ACUMULADOR 12 PLACAS	 2,842.00
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| ACUMULADOR 12 PLACAS	 2,842.00
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| BANDA 050725	 672.80
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| BANDA 050725	 672.80
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| BANDA 050725	 672.80
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| COPLE UNION 3/8	 139.20
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| COPLE UNION 3/8	 139.20
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349| COPLE UNION 3/8	 139.20
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12857|07/02/2022|0000504.00|1.0000|040349|ADQUISICION DE MATERIA	 3,654.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,034.36	 20,034.36

	DD 0000026	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11282
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255| AGUAS 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255| AGUAS 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255| AGUAS 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11282|08/02/2022|0000148.97|1.0000|040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000028	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11279
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11279|08/02/2022|0000074.48|1.0000|040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZ	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000029	10/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17343
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402| CELULAR OPPO A15	 4,139.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402| CELULAR OPPO A15	 4,139.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402| CELULAR OPPO A15	 4,139.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402| RECARGA DE 50	 50.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402| RECARGA DE 50	 50.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402| RECARGA DE 50	 50.00
	 7	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         17343|10/02/2022|0000577.79|1.0000|040402|adquisicion de telefon	 4,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,378.00	 8,378.00

	DD 0000030	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3B2B0F80
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      3B2B0F80|11/02/2022|0000256.64|1.0000|040452|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,860.64

	* Total‑Poliza..: *	 3,721.28	 3,721.28

	DD 0000031	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2055
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CABLE #8	 145.96
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CABLE #8	 145.96
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CABLE #8	 145.96
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CENTRO DE CARGA Q02 A	 231.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CENTRO DE CARGA Q02 A	 231.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CENTRO DE CARGA Q02 A	 231.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CINTA AISLANTE	 26.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CINTA AISLANTE	 26.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CINTA AISLANTE	 26.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CONTACTO REF. 110	 37.01
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CONTACTO REF. 110	 37.01
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| CONTACTO REF. 110	 37.01
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| PASTILLA 1X50 SQ	 173.01
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| PASTILLA 1X50 SQ	 173.01
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| PASTILLA 1X50 SQ	 173.01
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| PLACA P/CONTACTO REDONDO	 11.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| PLACA P/CONTACTO REDONDO	 11.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421| PLACA P/CONTACTO REDONDO	 11.00
	 19	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2055|11/02/2022|0000086.07|1.0000|040421|ADQUISICION DE MATERIA	 623.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,247.96	 1,247.96

	DD 0000032	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42164
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395| CHALECOS DE SEGURIDAD USO DE DIA	 550.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395| CHALECOS DE SEGURIDAD USO DE DIA	 550.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395| CHALECOS DE SEGURIDAD USO DE DIA	 550.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 390.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 390.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 390.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42164|11/02/2022|0000129.66|1.0000|040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,880.00	 1,880.00

	DD 0000033	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9CAE23BE, 5025B983
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| BANDA DE ACCESORIOS	 951.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| BANDA DE ACCESORIOS	 951.20

	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| BANDA DE ACCESORIOS	 951.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 928.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 928.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 928.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	 522.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	 522.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	 522.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CARBUKLIN	 104.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CARBUKLIN	 104.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| CARBUKLIN	 104.40
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| FILTRO DE AIRE	 603.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| FILTRO DE AIRE	 603.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449| FILTRO DE AIRE	 603.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      9CAE23BE|11/02/2022|0000428.80|1.0000|040449|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,108.80
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| ACEITE SNT.	 1,518.44
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| ACEITE SNT.	 1,518.44
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| ACEITE SNT.	 1,518.44
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| BALATAS DELANTERAS	 1,403.60
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| BALATAS DELANTERAS	 1,403.60
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| BALATAS DELANTERAS	 1,403.60
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	 928.00
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	 928.00
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	 928.00
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 32	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| HERRAJES	 243.60
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| HERRAJES	 243.60
	 34	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450| HERRAJES	 243.60
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      5025B983|11/02/2022|0000611.84|1.0000|040450|SERVICIO DE CAMBIO DE	 4,435.84

	* Total‑Poliza..: *	 15,089.28	 15,089.28

	DD 0000038	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DFF066EC
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442| CUBETAS DE TECMAPRO OSMIUM 15W40 C14 PLUS CB 19 L	 5,923.08
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442| CUBETAS DE TECMAPRO OSMIUM 15W40 C14 PLUS CB 19 L	 5,923.08
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442| CUBETAS DE TECMAPRO OSMIUM 15W40 C14 PLUS CB 19 L	 5,923.08
	 4	2112‑1‑000002‑000391   ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN	VAMA   |                      DFF066EC|11/02/2022|0000816.98|1.0000|040442|ADQUISICION DE MATERIA	 5,923.08

	* Total‑Poliza..: *	 11,846.16	 11,846.16

	DD 0000039	10/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42941
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,155.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,155.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,155.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A42941|10/02/2022|0000573.10|1.0000|040509|PARA SU CONSUMO EL CUA	 4,155.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,310.00	 8,310.00

	DD 0000040	10/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 311
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508| ANTIDOPING	 180.26
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508| ANTIDOPING	 180.26
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508| ANTIDOPING	 180.26
	 4	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508| PRUEBAS COVID‑19	 24,999.74
	 5	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508| PRUEBAS COVID‑19	 24,999.74
	 6	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508| PRUEBAS COVID‑19	 24,999.74
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           311|10/02/2022|0003473.10|1.0000|040508|REALIZACION DE PRUEBAS	 25,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,360.00	 50,360.00

	DD 0000041	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 814
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505| PARTES DE VEHICULO ( TAPA CAJUELA,TOLVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FASIA TRASERA)	 34,048.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505| PARTES DE VEHICULO ( TAPA CAJUELA,TOLVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FASIA TRASERA)	 34,048.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505| PARTES DE VEHICULO ( TAPA CAJUELA,TOLVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FASIA TRASERA)	 34,048.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000195   GRUPO INDUSTRIAL LINCSA SA DE CV	GIL1   |                           814|08/02/2022|0004696.28|1.0000|040505|SERVICIO DE TAPA DE VE	 34,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,096.00	 68,096.00

	DD 0000046	10/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12892, 12887, 12875, 12874, 12881, 12883, 12888, 12886, 12885, 12884, 12890, 12893, 12889, 12891
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404| SINCHOS	 464.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404| SINCHOS	 464.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404| SINCHOS	 464.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12892|10/02/2022|0000064.00|1.0000|040404|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409| MODULO DE DIRECCIONAL	 788.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409| MODULO DE DIRECCIONAL	 788.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409| MODULO DE DIRECCIONAL	 788.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409| PLAFON REVERSO	 208.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409| PLAFON REVERSO	 208.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409| PLAFON REVERSO	 208.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12887|10/02/2022|0000137.60|1.0000|040409|ADQUISICION DE ACCESOR	 997.60
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443| SELENOIDE	 1,136.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443| SELENOIDE	 1,136.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443| SELENOIDE	 1,136.80
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443| TERMINALES	 116.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443| TERMINALES	 116.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443| TERMINALES	 116.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12875|10/02/2022|0000172.80|1.0000|040443|ADQUISICION DE MATERIA	 1,252.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TERMINAL SENCILLA DE BATERIA	 69.60
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TERMINAL SENCILLA DE BATERIA	 69.60
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TERMINAL SENCILLA DE BATERIA	 69.60
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 69.60
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 69.60
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 69.60
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TORNILLOS 3/8 X 21/2	 81.23
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TORNILLOS 3/8 X 21/2	 81.23
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TORNILLOS 3/8 X 21/2	 81.23
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TUERCAS	 34.80
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TUERCAS	 34.80
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405| TUERCAS	 34.80
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12874|10/02/2022|0000035.20|1.0000|040405|ADQUISICION DE REFACCI	 255.23
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418| SELLAMAX	 232.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418| SELLAMAX	 232.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418| SELLAMAX	 232.00
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12881|10/02/2022|0000032.00|1.0000|040418|ADUISICION DE MATERIAL	 232.00
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417| BANDAS A62	 440.80
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417| BANDAS A62	 440.80
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417| BANDAS A62	 440.80
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12883|10/02/2022|0000060.80|1.0000|040417|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415| COPLE UNION	 139.20
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415| COPLE UNION	 139.20
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415| COPLE UNION	 139.20
	 43	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415| REDUCTORES	 232.00
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415| REDUCTORES	 232.00
	 45	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415| REDUCTORES	 232.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12888|10/02/2022|0000051.20|1.0000|040415|ADQUISICION DE MATERIA	 371.20
	 47	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413| BENDIX	 672.80
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413| BENDIX	 672.80
	 49	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413| BENDIX	 672.80
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12886|10/02/2022|0000092.80|1.0000|040413|ADQUISICION DE REFACCI	 672.80
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401| CUBETA DE ACEITE 15W40	 2,204.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401| CUBETA DE ACEITE 15W40	 2,204.00

	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401| CUBETA DE ACEITE 15W40	 2,204.00
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12885|10/02/2022|0000304.00|1.0000|040401|ADQUISICION DE ACEITE	 2,204.00
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416| FILTRO GP‑152	 556.80
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416| FILTRO GP‑152	 556.80
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416| FILTRO GP‑152	 556.80
	 58	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12884|10/02/2022|0000076.80|1.0000|040416|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412| ACEITE	 232.00
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412| ACEITE	 232.00
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412| ACEITE	 232.00
	 62	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12890|10/02/2022|0000032.00|1.0000|040412|ADQUISICION DE ACEITE	 232.00
	 63	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411| PIEDRA PARA CORTADORA	 232.00
	 64	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411| PIEDRA PARA CORTADORA	 232.00
	 65	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411| PIEDRA PARA CORTADORA	 232.00
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12893|10/02/2022|0000032.00|1.0000|040411|ADUISICION DE MATERIAL	 232.00
	 67	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414| BANDAS A62	 440.80
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414| BANDAS A62	 440.80
	 69	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414| BANDAS A62	 440.80
	 70	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12889|10/02/2022|0000060.80|1.0000|040414|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 71	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407| BOLSAS DE ESTOPA	 493.00
	 72	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407| BOLSAS DE ESTOPA	 493.00
	 73	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407| BOLSAS DE ESTOPA	 493.00
	 74	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12891|10/02/2022|0000068.00|1.0000|040407|ADUISICION DE MATERIAL	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,690.06	 17,690.06

	DD 0000047	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DA853B73
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420| LLANTAS 185‑70‑14 SEIBERLING	 5,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420| LLANTAS 185‑70‑14 SEIBERLING	 5,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420| LLANTAS 185‑70‑14 SEIBERLING	 5,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                      DA853B73|11/02/2022|0000717.24|1.0000|040420|ADQUISICION DE LLANTAS	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.00	 10,400.00

	DD 0000048	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11280, B‑11281
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328| AGUA DE 19 LTS	 435.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328| AGUA DE 19 LTS	 435.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328| AGUA DE 19 LTS	 435.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11280|08/02/2022|0000060.00|1.0000|040328|ARTICULO DE CONSUMO LO	 435.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11281|08/02/2022|0000029.79|1.0000|040341|PARA SU CONSUMO EL CUA	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,302.00	 1,302.00

	DD 0000049	09/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11283
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507| AGUA DE 500 MLT.	 162.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507| AGUA DE 500 MLT.	 162.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507| AGUA DE 500 MLT.	 162.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11283|09/02/2022|0000022.34|1.0000|040507|ADQUISICIONES DE PAQUE	 162.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DD 0000050	09/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2492
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506| .	 254.04
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506| .	 254.04
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506| .	 254.04
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2492|09/02/2022|0000035.04|1.0000|040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 254.04

	* Total‑Poliza..: *	 508.08	 508.08

	DD 0000052	10/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 437863
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| EMPAQUE DE CABEZA	 464.00

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| EMPAQUE DE CABEZA	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| EMPAQUE DE CABEZA	 464.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| PUNTERIAS	 1,030.08
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| PUNTERIAS	 1,030.08
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| PUNTERIAS	 1,030.08
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| REPARACION DE CABEZA	 1,280.41
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| REPARACION DE CABEZA	 1,280.41
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| REPARACION DE CABEZA	 1,280.41
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| SELLOS DE VALVULAS	 104.03
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| SELLOS DE VALVULAS	 104.03
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436| SELLOS DE VALVULAS	 104.03
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        437863|10/02/2022|0000445.04|1.0000|040436|ADQUISICIONES DE REFAC	 3,226.52

	* Total‑Poliza..: *	 6,453.04	 6,453.04

	DD 0000054	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13099
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445| NUEMATICOS JOYROAD XL185/65 R14 HF201	 5,920.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445| NUEMATICOS JOYROAD XL185/65 R14 HF201	 5,920.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445| NUEMATICOS JOYROAD XL185/65 R14 HF201	 5,920.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13099|11/02/2022|0000816.55|1.0000|040445|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,840.00	 11,840.00

	DD 0000055	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5472
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| ACEITE	 520.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| ACEITE	 520.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| ACEITE	 520.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| ALINEACION	 232.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| ALINEACION	 232.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| ALINEACION	 232.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| BALANCEOS	 464.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| BALANCEOS	 464.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| BALANCEOS	 464.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| BUJIAS	 479.94
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| BUJIAS	 479.94
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| BUJIAS	 479.94
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE ACEITE	 119.99
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE ACEITE	 119.99
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE ACEITE	 119.99
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE AIRE	 279.99
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE AIRE	 279.99
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE AIRE	 279.99
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE GASOLINA	 210.00
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE GASOLINA	 210.00
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| FILTRO DE GASOLINA	 210.00
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| MANO DE OBRA	 580.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| MANO DE OBRA	 580.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| MANO DE OBRA	 580.00
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| MONTAJES	 232.00
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| MONTAJES	 232.00
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453| MONTAJES	 232.00
	 28	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5472|11/02/2022|0000430.06|1.0000|040453|MANTENIMIENTO DE VEHIC	 3,117.92

	* Total‑Poliza..: *	 6,235.84	 6,235.84

	DD 0000063	10/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 346
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440| CORRIDA FINANCIERA PARA COMPACTADO	 2,394.24
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440| CORRIDA FINANCIERA PARA COMPACTADO	 2,394.24
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440| CORRIDA FINANCIERA PARA COMPACTADO	 2,394.24

	 4	2112‑1‑000002‑000392   YASMIN SEPULVEDA SAENZ	SESY   |                           346|10/02/2022|0000330.24|1.0000|040440|SERVICIO DE ASESORIA P	 2,394.24

	* Total‑Poliza..: *	 4,788.48	 4,788.48

	DD 0000064	11/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4248b075, b8600e38, 4E194A08
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4248b075|11/02/2022|0002048.64|1.0000|040268|ADQUISICION DE BOLSAS	 14,852.64
	 5	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 6	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 7	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 8	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 9	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 10	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 11	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 12	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 13	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 14	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 15	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 16	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 17	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 19	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 20	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| CLORO	 104.40
	 21	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| CLORO	 104.40
	 22	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| CLORO	 104.40
	 23	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| DETERCLORO	 31.90
	 24	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| DETERCLORO	 31.90
	 25	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| DETERCLORO	 31.90
	 26	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 27	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 28	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 29	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 30	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 31	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 32	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 33	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 34	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 35	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 36	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 37	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 38	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PINOL VERDE	 121.80
	 39	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PINOL VERDE	 121.80
	 40	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263| PINOL VERDE	 121.80
	 41	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      b8600e38|11/02/2022|0000286.48|1.0000|040263|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,076.98
	 42	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ABSORBENTE EOLORES PARA PISO	 2,944.00
	 43	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ABSORBENTE EOLORES PARA PISO	 2,944.00
	 44	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ABSORBENTE EOLORES PARA PISO	 2,944.00
	 45	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ACIDO MURIATICO SULTAN	 420.00
	 46	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ACIDO MURIATICO SULTAN	 420.00
	 47	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ACIDO MURIATICO SULTAN	 420.00
	 48	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 49	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 50	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 51	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 52	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 53	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 54	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 55	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 56	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 57	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40

	 58	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 59	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 60	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 61	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 62	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 63	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| CLORO	 835.20
	 64	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| CLORO	 835.20
	 65	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| CLORO	 835.20
	 66	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| DETERCLORO	 159.50
	 67	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| DETERCLORO	 159.50
	 68	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| DETERCLORO	 159.50
	 69	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 70	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 71	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 72	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| FABULOSO MANZ‑CAN	 425.72
	 73	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| FABULOSO MANZ‑CAN	 425.72
	 74	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| FABULOSO MANZ‑CAN	 425.72
	 75	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,306.00
	 76	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,306.00
	 77	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,306.00
	 78	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| INSECTICIDAS	 192.56
	 79	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| INSECTICIDAS	 192.56
	 80	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| INSECTICIDAS	 192.56
	 81	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| JABO	 266.80
	 82	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| JABO	 266.80
	 83	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| JABO	 266.80
	 84	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| JABON PARA MANOS	 266.80
	 85	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| JABON PARA MANOS	 266.80
	 86	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| JABON PARA MANOS	 266.80
	 87	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| KLEENEX	 116.00
	 88	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| KLEENEX	 116.00
	 89	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| KLEENEX	 116.00
	 90	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLOS	 870.00
	 91	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLOS	 870.00
	 92	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLOS	 870.00
	 93	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA	 536.50
	 94	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA	 536.50
	 95	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA	 536.50
	 96	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 97	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 98	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 99	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PINOL	 487.20
	 100	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PINOL	 487.20
	 101	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PINOL	 487.20
	 102	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PLEDGE	 501.12
	 103	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PLEDGE	 501.12
	 104	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| PLEDGE	 501.12
	 105	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| REPUESTOAROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,566.00
	 106	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| REPUESTOAROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,566.00
	 107	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| REPUESTOAROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,566.00
	 108	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 109	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 110	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 111	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 112	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 113	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 114	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 115	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 116	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 117	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	 900.16
	 118	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	 900.16
	 119	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	 900.16

	 120	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TRAPEADOR	 187.92
	 121	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TRAPEADOR	 187.92
	 122	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264| TRAPEADOR	 187.92
	 123	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4E194A08|11/02/2022|0002727.04|1.0000|040264|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,771.04

	* Total‑Poliza..: *	 73,401.32	 73,401.32

	DD 0000069	09/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A11608
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040501| MEMORIA USB 64GB 3.0	 1,110.63
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040501| MEMORIA USB 64GB 3.0	 1,110.63
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040501| MEMORIA USB 64GB 3.0	 1,110.63
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A11608|09/02/2022|0000153.19|1.0000|040501|ARTICULOS DE OFICINA Q	 1,110.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,221.26	 2,221.26

	DD 0000090	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4166
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ALTERNADOR COMPLETO	 4,408.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ALTERNADOR COMPLETO	 4,408.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ALTERNADOR COMPLETO	 4,408.00
	 4	2112‑1‑000001‑000048   ADOLFO ZUÑIGA GAVILANES	FITO   |                          4166|08/02/2022|0000608.00|1.0000|040551| ADQUISICION DE ALTERN	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DD 0000091	09/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3821
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 LTS	 1,843.77
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 LTS	 1,843.77
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 LTS	 1,843.77
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 165.56
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 165.56
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 165.56
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 288.64
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 288.64
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 288.64
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 341.25
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 341.25
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 341.25
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	 962.27
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	 962.27
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	 962.27
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030	 1,210.95
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030	 1,210.95
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030	 1,210.95
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO DE ACEITE MOTOR 66105	 307.98
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO DE ACEITE MOTOR 66105	 307.98
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| FILTRO DE ACEITE MOTOR 66105	 307.98
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| INTERMEDIO MENOR P/EQ. DE CONST. CADA 500 HRS.	 2,784.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| INTERMEDIO MENOR P/EQ. DE CONST. CADA 500 HRS.	 2,784.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570| INTERMEDIO MENOR P/EQ. DE CONST. CADA 500 HRS.	 2,784.00
	 25	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3821|09/02/2022|0001090.26|1.0000|040570|ADQUISICION DE MATERIA	 7,904.42

	* Total‑Poliza..: *	 15,808.84	 15,808.84

	DD 0000109	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000110	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000111	09/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000112	09/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2D2D9C38, D1926D6D
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      2D2D9C38|09/02/2022|0000016.00|1.0000|040397|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040397| DESPONCHADA	 1.25
	 6	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396| DESPONCHA	 116.00
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396| DESPONCHA	 116.00
	 8	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396| DESPONCHA	 116.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      D1926D6D|09/02/2022|0000016.00|1.0000|040396|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.75
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040396| DESPONCHA	 1.25

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000128	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07450
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07450|08/02/2022|0004160.00|1.0000|040718|ACTUALIZACION, ASESORI	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000129	08/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 309
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040805| AUREA CRATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805| AUREA CRATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805| AUREA CRATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           309|03/02/2022|0002400.00|1.0000|040805|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DP 0000006	08/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 3,100.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 3,100.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 5,100.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 5,100.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,200.00	 10,200.00

	DP 0000007	10/02/2022  12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 25,180.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 25,180.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 25,180.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 25,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,360.00	 50,360.00

	EE40000011	10/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18, ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000992‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 21,793.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18, ENTRADA A LA C	 23,734.62
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRE	 23,734.62
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRE	 23,734.62
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRE	 23,734.62
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRE	 23,734.62
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRE	 23,734.62
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040587| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRE	 23,734.62
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18, ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,941.62

	* Total‑Poliza..: *	 94,938.48	 94,938.48

	EE40000012	10/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000993‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 991.70
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS,LIBRAMIENTO LIMP	 14,911.70
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELA	 14,911.70
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELA	 14,911.70
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELA	 14,911.70
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELA	 14,911.70
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELA	 14,911.70
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040588| PAGO DE SEMANA DEL 07‑13 DE FEBRERO DEL 2022, RELA	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	EE40000013	10/02/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONOR HILDA MARTINEZ MEZA PARA INGESOS DE SU HIJO AL CENTRO DE REHABILITACION YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000994‑E4  LEONOR HILDA MARTINEZ MEZA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONOR HILDA MARTINEZ MEZA PARA INGESOS DE SU HIJO AL CENTRO DE REH	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000014	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000995‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 17,154.17
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	 4,236.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 4,236.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 4,236.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 4,236.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 4,236.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 4,236.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 4,236.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	 5,238.12
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 5,238.12
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 5,238.12
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 5,238.12
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 5,238.12
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 5,238.12
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 5,238.12
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	 7,680.05
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 7,680.05
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 7,680.05
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 7,680.05
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 7,680.05
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 7,680.05
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040590| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA PRESI	 7,680.05

	* Total‑Poliza..: *	 68,616.68	 68,616.68

	EE40000015	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000996‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 41,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COR	 41,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 41,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 41,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 41,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 41,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 41,000.00

	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040591| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 41,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,000.00	 164,000.00

	EE40000016	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000997‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRE	 2,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJA	 2,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJA	 2,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJA	 2,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJA	 2,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJA	 2,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040592| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJA	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	EE40000017	11/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000998‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 1,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 1,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 1,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 1,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 1,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040593| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	IA 0000032	10/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IC 0000005	08/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 77,791.17
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 77,791.17
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 77,791.17
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 77,791.17
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 77,791.17
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 77,791.17
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 77,791.17
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 6,056.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 6,056.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 6,056.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 6,056.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 6,056.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 6,056.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 6,056.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 14,557.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 14,557.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 14,557.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 14,557.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 14,557.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 14,557.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 14,557.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 646.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 646.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 646.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 646.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 646.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 646.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 646.38

	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 3,505.38
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,505.38
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,505.38
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,505.38
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,505.38
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,505.38
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,505.38
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 7,110.20
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 7,110.20
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 7,110.20
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 7,110.20
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 7,110.20
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 7,110.20
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 7,110.20
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 384.88
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 384.88
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 384.88
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 384.88
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 384.88
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 384.88
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 384.88
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 2.40
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.40
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.40
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.40
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.40
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.40
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.40
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 575.48
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 575.48
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 575.48
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 575.48
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 575.48
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 575.48
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 575.48
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 57.55
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 57.55
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 57.55
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 57.55
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 57.55
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 57.55
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 57.55
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	‑5.33
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	‑5.33
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	‑5.33
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	‑5.33
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	‑5.33
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	‑5.33
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	‑5.33
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 237.78
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 237.78
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 237.78
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 237.78
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 237.78
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 237.78
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 237.78
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 0.22
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 0.22
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 0.22
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 0.22
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 0.22
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 0.22

	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 0.22
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 7,150.00
	 93	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 21,004.29
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 21,004.29
	 95	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 21,004.29
	 96	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 21,004.29
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 21,004.29
	 98	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 21,004.29
	 99	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 21,004.29
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 9,160.14
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 9,160.14
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 9,160.14
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 9,160.14
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 9,160.14
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 9,160.14
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 9,160.14
	 107	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 400.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 400.00
	 109	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 400.00
	 110	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 400.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 400.00
	 112	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 400.00
	 113	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 400.00
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 430.89
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 430.89
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 430.89
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 1,292.58
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,292.58
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,292.58
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,292.58
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,292.58
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,292.58
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,292.58
	 135	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 2,100.43
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2,100.43
	 137	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2,100.43
	 138	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2,100.43
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2,100.43
	 140	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2,100.43
	 141	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2,100.43
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 5,248.18
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 5,248.18
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 5,248.18
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 5,248.18
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 5,248.18
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 5,248.18
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 5,248.18
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 3,369.20
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,369.20
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,369.20
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,369.20

	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,369.20
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,369.20
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 3,369.20
	 156	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 1,277.13
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,277.13
	 158	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,277.13
	 159	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,277.13
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,277.13
	 161	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,277.13
	 162	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 1,277.13
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 2.48
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.48
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.48
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.48
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.48
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.48
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	 2.48
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 22,843.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 15,400.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 2,125.43
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 37,500.00
	 174	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 633.00
	 175	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 2,000.00
	 176	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 5,150.00
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 55,691.78
	 178	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 2,076.00
	 179	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O5 DE FEBRERO DE 2022	 19,367.00

	* Total‑Poliza..: *	 629,694.84	 629,694.84

	IC 0000006	09/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 66,260.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 66,260.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 66,260.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 66,260.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 66,260.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 66,260.54
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 66,260.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 1,407.10
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,407.10
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,407.10
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,407.10
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,407.10
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,407.10
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,407.10
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 9,984.53
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 9,984.53
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 9,984.53
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 9,984.53
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 9,984.53
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 9,984.53
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 9,984.53
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 157.08
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 157.08
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 157.08
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 157.08
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 157.08
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 157.08
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 157.08
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 353.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 353.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 353.70

	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 353.70
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 353.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 353.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 353.70
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 1,727.81
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,727.81
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,727.81
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,727.81
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,727.81
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,727.81
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,727.81
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 56.87
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 56.87
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 56.87
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 56.87
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 56.87
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 56.87
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 56.87
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 6,276.67
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 6,276.67
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 6,276.67
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 6,276.67
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 6,276.67
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 6,276.67
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 6,276.67
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 507.41
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 627.68
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 627.68
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 627.68
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 627.68
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 627.68
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 627.68
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 627.68
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 50.75
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 50.75
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 50.75
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 50.75
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 50.75
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 50.75
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 50.75
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 135.57
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 135.57
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 135.57
	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 135.57
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 135.57
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 135.57
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 135.57
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 507.41
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 507.41
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	‑58.12
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	‑58.12

	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	‑58.12
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	‑58.12
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	‑58.12
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	‑58.12
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	‑58.12
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 3,750.00
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 4,464.61
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 4,464.61
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 4,464.61
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 4,464.61
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 4,464.61
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 4,464.61
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 4,464.61
	 107	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 120.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 120.00
	 109	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 120.00
	 110	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 120.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 120.00
	 112	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 120.00
	 113	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 120.00
	 114	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 15,497.18
	 115	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 15,497.18
	 116	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 15,497.18
	 117	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 15,497.18
	 118	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 15,497.18
	 119	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 15,497.18
	 120	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 15,497.18
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 871.12
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 871.12
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 871.12
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 2,613.35
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 2,613.35
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 2,613.35
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 2,613.35
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 2,613.35
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 2,613.35
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 2,613.35
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 962.94
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.94
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.94
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.94
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.94
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.94
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.94
	 149	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.20
	 151	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.20
	 152	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.20
	 154	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.20
	 155	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 962.20

	 156	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 313.67
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 313.67
	 158	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 313.67
	 159	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 313.67
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 313.67
	 161	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 313.67
	 162	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 313.67
	 163	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 1,900.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,900.00
	 165	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,900.00
	 166	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,900.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,900.00
	 168	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,900.00
	 169	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,900.00
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 1,500.00
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,500.00
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,500.00
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,500.00
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,500.00
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,500.00
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022	 1,500.00
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 41,735.05
	 178	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 3,750.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 32,859.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 557.00
	 181	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 22,634.14
	 182	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 8,103.00
	 183	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 727.00
	 184	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA O9 DE FEBRERO DE 2022	 11,456.00

	* Total‑Poliza..: *	 476,034.76	 476,034.76

	IC 0000007	10/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 51,863.12
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 51,863.12
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 51,863.12
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 51,863.12
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 51,863.12
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 51,863.12
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 51,863.12
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 781.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 781.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 781.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 781.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 781.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 781.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 781.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 9,407.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 9,407.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 9,407.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 9,407.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 9,407.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 9,407.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 9,407.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 83.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 83.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 83.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 83.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 83.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 83.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 83.38
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 356.64

	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 356.64
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 356.64
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 356.64
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 356.64
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 356.64
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 356.64
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 917.18
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 917.18
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 917.18
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 917.18
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 917.18
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 917.18
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 917.18
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 18.70
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 18.70
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 18.70
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 18.70
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 18.70
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 18.70
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 18.70
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 1,684.94
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 1,684.94
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 1,684.94
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 1,684.94
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 1,684.94
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 1,684.94
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 1,684.94
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 4,817.52
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 168.48
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 168.48
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 168.48
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 168.48
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 168.48
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 168.48
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 168.48
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 481.76
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 481.76
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 481.76
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 481.76
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 481.76
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 481.76
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 481.76
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 2,591.28
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 2,591.28
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 2,591.28
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 2,591.28
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 2,591.28
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 2,591.28
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 2,591.28

	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 4,817.52
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 4,817.52
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	‑15.60
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	‑15.60
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	‑15.60
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	‑15.60
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	‑15.60
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	‑15.60
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	‑15.60
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 1,050.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 3,079.04
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 3,079.04
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 3,079.04
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 3,079.04
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 3,079.04
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 3,079.04
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 3,079.04
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 60.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 60.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 60.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 60.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 60.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 60.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 60.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 74.34
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 74.34
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 74.34
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 223.01
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 223.01
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 223.01
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 223.01
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 223.01
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 223.01
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 223.01
	 142	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 43.20
	 143	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 43.20
	 144	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 43.20
	 145	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 43.20
	 146	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 43.20
	 147	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 43.20
	 148	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 43.20
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 240.80
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.80
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.80
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.80
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.80

	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.80
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.80
	 156	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 240.55
	 157	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.55
	 158	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.55
	 159	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.55
	 160	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.55
	 161	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.55
	 162	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 240.55
	 163	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 962.20
	 164	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 962.20
	 165	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 962.20
	 166	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 962.20
	 167	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 962.20
	 168	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 962.20
	 169	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 962.20
	 170	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 600.00
	 171	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 600.00
	 172	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 600.00
	 173	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 600.00
	 174	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 600.00
	 175	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 600.00
	 176	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 600.00
	 177	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 0.31
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 0.31
	 179	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 0.31
	 180	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 0.31
	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 0.31
	 182	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 0.31
	 183	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022	 0.31
	 184	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 33,685.75
	 185	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 232.00
	 186	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 1,050.00
	 187	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 28,933.04
	 188	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 14,330.00
	 189	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10  DE FEBRERO DE 2022	 6,583.00

	* Total‑Poliza..: *	 336,105.16	 336,105.16

	IC 0000008	11/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 27,887.45
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 27,887.45
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 27,887.45
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 27,887.45
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 27,887.45
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 27,887.45
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 27,887.45
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 516.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 516.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 516.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 516.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 516.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 516.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 516.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 5,143.08
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 5,143.08
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 5,143.08
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 5,143.08
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 5,143.08
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 5,143.08
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 5,143.08
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 53.64

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 53.64
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 53.64
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 53.64
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 53.64
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 53.64
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 53.64
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 120.90
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.90
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.90
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.90
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.90
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.90
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.90
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 590.01
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 590.01
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 590.01
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 590.01
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 590.01
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 590.01
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 590.01
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 14.17
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 14.17
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 14.17
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 14.17
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 14.17
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 14.17
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 14.17
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 1,336.35
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,336.35
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,336.35
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,336.35
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,336.35
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,336.35
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,336.35
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 133.65
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 133.65
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 133.65
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 133.65
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 133.65
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 133.65
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 133.65
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	‑12.37
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	‑12.37
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	‑12.37
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	‑12.37
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	‑12.37
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	‑12.37
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	‑12.37
	 71	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 446.58
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 446.58
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 446.58
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 446.58
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 446.58
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 446.58
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 446.58
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 0.42
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 0.42
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 0.42
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 0.42
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 0.42
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 0.42
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 0.42

	 85	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 1,200.00
	 86	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,200.00
	 87	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,200.00
	 88	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,200.00
	 89	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,200.00
	 90	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,200.00
	 91	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 1,200.00
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 3,242.61
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,242.61
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,242.61
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,242.61
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,242.61
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,242.61
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,242.61
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 180.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 180.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 180.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 180.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 180.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 180.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 180.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 233.39
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 233.39
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 233.39
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 700.17
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 700.17
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 700.17
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 700.17
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 700.17
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 700.17
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 700.17
	 127	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 120.00
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.00
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.00
	 130	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.00
	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.00
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.00
	 133	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 120.00
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 3,421.60
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,421.60
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,421.60
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,421.60
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,421.60
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,421.60
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 3,421.60
	 141	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 43.20
	 142	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 43.20
	 143	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 43.20
	 144	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 43.20
	 145	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 43.20
	 146	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 43.20

	 147	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 43.20
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 240.80
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 240.80
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 240.80
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 240.80
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 240.80
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 240.80
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 240.80
	 155	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 962.20
	 156	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 962.20
	 157	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 962.20
	 158	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 962.20
	 159	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 962.20
	 160	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 962.20
	 161	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 962.20
	 162	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 364.89
	 163	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 364.89
	 164	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 364.89
	 165	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 364.89
	 166	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 364.89
	 167	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 364.89
	 168	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022	 364.89
	 169	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 10.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 7,934.75
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 2,030.89
	 172	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 18,537.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 17,198.61
	 174	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 11  DE FEBRERO DE 2022	 1,461.00

	* Total‑Poliza..: *	 188,689.00	 188,689.00

	** Total‑Dia..: **	 4,805,877.34	 4,805,877.34

	D  0000080	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 59,585.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 12,596.01
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2,997.08
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 6,614.22
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,436.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 13,743.90
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,678.73
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 216.59
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,584.60
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 725.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 11,000.28
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5,526.04
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 11,900.54
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 797.45
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,627.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,333.79
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 297.31
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 222.75
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 118.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 152.67
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 317,758.46
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 14,619.73

	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 45,314.09
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 45,597.33
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 6,448.66
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 295,597.73
	 32	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 371,931.30
	 33	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 34	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 35	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 37	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 39	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 42,064.33
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,064.33
	 41	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,064.33
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,064.33
	 43	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,064.33
	 44	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,064.33
	 45	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,064.33
	 46	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 13,000.00
	 47	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 48	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 49	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 51	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 53	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 107,109.30
	 54	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 55	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 56	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 57	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 58	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 59	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 60	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 2,250.94
	 61	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 62	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 63	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 64	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 65	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 66	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 67	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 3,500.00
	 68	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 69	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 70	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 71	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 72	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 73	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 74	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 329,702.10
	 75	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 329,702.10
	 76	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 329,702.10
	 77	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 329,702.10
	 78	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 329,702.10
	 79	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 329,702.10
	 80	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 329,702.10
	 81	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,450.00
	 82	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 83	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 84	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 85	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 86	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 87	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 88	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 2,424.54
	 89	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54

	 90	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 91	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 92	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 93	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 94	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 95	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 8,494.50
	 96	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 97	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 98	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 99	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 100	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 101	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 102	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,078.68
	 103	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 104	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 105	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 106	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 107	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 108	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 109	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,960.50
	 110	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56
	 111	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,127.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,532,022.76	 3,532,022.76

	D  0000081	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,907.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,312.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,900.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,491.35
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,717.60
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 166.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 27,084.93
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,622.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,815.00
	 12	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 547.63
	 13	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 256.26
	 14	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 144,095.08
	 15	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 32,786.00
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 73.42
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,018.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,800.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 735.14
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 20,640.96
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,940.00
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,079.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,275.00
	 26	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 84,840.00
	 27	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 21,252.89
	 28	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,000.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,710.87
	 30	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 432.54
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 33,182.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 22,690.00
	 33	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,029.42
	 34	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 33,097.41
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,000.00
	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 483.00

	 37	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 78,577.27
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,960.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 59,284.00
	 40	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 94,367.70
	 41	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 42	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 43	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 45	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 47	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 54,201.45
	 48	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 50	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 52	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 54	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 56,007.30
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 56	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 59	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 61	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 34,741.95
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 66	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 68	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 23,216.70
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 70	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 73	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 75	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 16,261.95
	 76	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 77	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 78	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 80	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 82	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 15,931.95
	 83	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 84	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 85	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 87	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 89	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 19,563.45
	 90	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 91	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 92	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 94	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 96	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 16,322.40
	 97	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 98	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40

	 99	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 101	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 103	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,624.55
	 104	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 105	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 106	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 108	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 110	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,296.95
	 111	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 112	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 113	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 115	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 117	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 13,895.55
	 118	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 119	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 120	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 122	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 124	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 59,683.65
	 125	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 126	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 127	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 129	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 131	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 74,896.50
	 132	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 133	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 134	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 136	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 138	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,854.81
	 139	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.81
	 140	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.81
	 141	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.81
	 142	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.81
	 143	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.81
	 144	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.81
	 145	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 39,126.90
	 146	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 147	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 148	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 150	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 152	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,138.76
	 153	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 154	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 155	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 156	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 157	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 158	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 159	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 35,307.75
	 160	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75

	 161	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 162	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 164	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 166	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 57,642.00
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 168	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 171	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 173	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 56,211.60
	 174	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 175	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 178	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 180	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,313.66
	 181	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 182	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 183	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 185	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 187	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,156.55
	 188	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 189	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 190	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 192	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 194	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 23,503.50
	 195	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 196	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 197	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 198	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 199	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 200	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 201	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 15,777.45
	 202	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 203	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 204	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 205	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 206	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 207	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 208	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 32,737.95
	 209	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 210	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 211	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 212	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 213	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 214	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 215	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,500.00
	 216	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 217	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 218	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 220	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 222	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 21,316.50

	 223	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 224	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 225	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 226	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 227	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 228	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 229	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 33,838.95
	 230	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 231	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 232	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 234	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 236	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,648.20
	 237	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 238	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 239	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 241	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 243	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,414.40
	 244	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 245	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 246	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 247	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 248	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 249	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 250	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 55,068.75
	 251	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 252	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 253	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 254	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 255	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 256	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 257	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,339.10
	 258	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,339.10
	 259	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,339.10
	 260	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,339.10
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,339.10
	 262	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,339.10
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,339.10
	 264	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 33,198.90
	 265	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,198.90
	 266	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,198.90
	 267	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,198.90
	 268	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,198.90
	 269	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,198.90
	 270	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,198.90
	 271	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,256.16
	 272	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.16
	 273	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.16
	 274	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.16
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.16
	 276	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.16
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.16
	 278	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 16,136.85
	 279	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 280	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 281	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 283	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85

	 285	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 46,343.40
	 286	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 287	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 288	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 290	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 292	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 14,434.95
	 293	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 294	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 295	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 297	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 299	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 36,161.70
	 300	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 301	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 302	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 303	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 304	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 305	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 306	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,925.45
	 307	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,925.45
	 308	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,925.45
	 309	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,925.45
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,925.45
	 311	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,925.45
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,925.45
	 313	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,375.50
	 314	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 315	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 316	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 317	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 318	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 319	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 320	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 583.39
	 321	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 322	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 323	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 325	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 327	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 23,199.60
	 328	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,199.60
	 329	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,199.60
	 330	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,199.60
	 331	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,199.60
	 332	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,199.60
	 333	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,199.60
	 334	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 13,973.25
	 335	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,973.25
	 336	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,973.25
	 337	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,973.25
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,973.25
	 339	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,973.25
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,973.25
	 341	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,151.05
	 342	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.05
	 343	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.05
	 344	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.05
	 345	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.05
	 346	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.05

	 347	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.05
	 348	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 210.08
	 349	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 210.08
	 350	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 210.08
	 351	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 210.08
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 210.08
	 353	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 210.08
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 210.08
	 355	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,000.00
	 356	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 357	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 358	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 360	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 362	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,000.00
	 363	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 364	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 365	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 366	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 367	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 368	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 369	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,750.00
	 370	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 371	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 372	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 373	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 374	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 375	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 376	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 670.06
	 377	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 378	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 379	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 380	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 381	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 382	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 383	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,029.60
	 384	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 385	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 386	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 388	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 390	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,700.60
	 391	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 392	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 393	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 395	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 397	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,982.52
	 398	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 399	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 400	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 401	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 402	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 403	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,982.52
	 404	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,000.00
	 405	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 406	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 407	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 408	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00

	 409	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 410	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 411	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,038.57
	 412	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.57
	 413	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.57
	 414	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.57
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.57
	 416	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.57
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.57
	 418	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,081.95
	 419	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 420	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 421	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 423	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 425	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,701.82
	 426	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,701.82
	 427	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,701.82
	 428	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,701.82
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,701.82
	 430	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,701.82
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,701.82
	 432	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,301.00
	 433	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 434	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 435	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 437	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 439	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 706.80
	 440	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 441	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 442	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 444	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 446	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,837.50
	 447	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 448	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 449	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 451	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 453	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 706.55
	 454	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 455	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 456	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 458	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 460	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,100.00
	 461	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.00
	 462	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.00
	 463	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.00
	 464	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.00
	 465	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.00
	 466	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.00
	 467	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,025.45
	 468	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 469	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 470	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45

	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 472	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 474	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,868.95
	 475	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 476	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 477	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 479	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 481	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 832.86
	 482	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 483	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 484	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 485	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 486	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 487	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 488	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 22,523.10
	 489	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 490	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 491	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 493	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 495	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,514.82
	 496	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 497	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 498	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 499	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 500	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 501	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 502	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,747.95
	 503	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 504	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 505	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 507	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 509	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,819.59
	 510	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 511	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 512	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 513	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 514	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 515	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 516	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 30,717.00
	 517	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 518	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 519	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 521	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 523	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,764.72
	 524	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 525	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 526	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 527	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 528	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 529	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 530	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,202.50
	 531	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.50
	 532	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.50

	 533	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.50
	 534	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.50
	 535	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.50
	 536	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.50
	 537	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,337.45
	 538	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 539	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 540	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 542	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 544	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,667.49
	 545	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 546	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 547	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 548	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 549	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 550	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 551	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,025.45
	 552	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 553	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 554	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 556	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 558	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,675.15
	 559	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 560	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 561	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 562	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 563	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 564	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 565	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,561.45
	 566	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 567	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 568	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 569	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 570	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 571	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 572	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 874.86
	 573	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 574	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 575	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 576	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 577	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 578	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 579	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,000.00
	 580	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 581	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 582	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 583	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 584	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 585	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 586	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 23,591.85
	 587	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 588	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 589	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 590	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 591	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 592	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 593	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,679.64
	 594	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64

	 595	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 596	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 597	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 598	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 599	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 600	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 721.46
	 601	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 602	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 603	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 604	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 605	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 606	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 607	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 25,034.85
	 608	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 609	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 610	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 611	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 612	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 613	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 614	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,381.91
	 615	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 616	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 617	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 618	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 619	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 620	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 621	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 51,054.00
	 622	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 623	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 624	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 625	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 626	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 627	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 628	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,606.10
	 629	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 630	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 631	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 632	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 633	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 634	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 635	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,500.00
	 636	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 637	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 638	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 639	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 640	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 641	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 642	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 24,635.85
	 643	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 644	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 645	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 647	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 649	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,808.60
	 650	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 651	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 652	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 653	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 654	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 655	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 656	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 88,279.95

	 657	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 658	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 659	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 661	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 663	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 15,131.89
	 664	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 665	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 666	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 667	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 668	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 669	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.89
	 670	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,291.34
	 671	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,291.34
	 672	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,291.34
	 673	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,291.34
	 674	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,291.34
	 675	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,291.34
	 676	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,291.34
	 677	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 115,488.45
	 678	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 679	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 680	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 681	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 682	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 683	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 684	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 18,856.64
	 685	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 686	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 687	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 688	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 689	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 690	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 691	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,784.37
	 692	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,784.37
	 693	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,784.37
	 694	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,784.37
	 695	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,784.37
	 696	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,784.37
	 697	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,784.37
	 698	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,248.00
	 699	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 700	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 701	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 702	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 703	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 704	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 705	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 849.60
	 706	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 707	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 708	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 709	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 710	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 711	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 712	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,092.50
	 713	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 714	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 715	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 717	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50

	 719	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,018.50
	 720	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 721	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 722	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 724	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 726	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 39,212.10
	 727	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 728	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 729	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 731	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 733	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,142.30
	 734	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 735	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 736	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 738	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 740	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 20,039.40
	 741	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 742	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 743	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 744	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 745	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 746	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 747	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,574.05
	 748	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 749	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 750	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 752	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 754	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,643.53
	 755	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 756	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 757	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 759	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,643.53
	 761	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 47,499.15
	 762	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 763	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 764	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 765	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 766	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 767	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 768	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,945.95
	 769	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 770	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 771	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 773	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 775	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,064.61
	 776	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,064.61
	 777	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,064.61
	 778	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,064.61
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,064.61
	 780	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,064.61

	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,064.61
	 782	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 39,576.90
	 783	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 784	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 785	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 787	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 789	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,272.53
	 790	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 791	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 792	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 794	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 796	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,501.65
	 797	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.65
	 798	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.65
	 799	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.65
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.65
	 801	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.65
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.65
	 803	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,190.95
	 804	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 805	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 806	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 807	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 808	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 809	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,190.95
	 810	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,407.23
	 811	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 812	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 813	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 815	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,407.23
	 817	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,118.86
	 818	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,118.86
	 819	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,118.86
	 820	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,118.86
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,118.86
	 822	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,118.86
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,118.86
	 824	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,756.55
	 825	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 826	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 827	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 828	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 829	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 830	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 831	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 274,998.15
	 832	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 274,998.15
	 833	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 274,998.15
	 834	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 274,998.15
	 835	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 274,998.15
	 836	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 274,998.15
	 837	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 274,998.15
	 838	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 57,414.90
	 839	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,414.90
	 840	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,414.90
	 841	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,414.90
	 842	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,414.90

	 843	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,414.90
	 844	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,414.90
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 381,894.85
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,499.27
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 912,930.82
	 848	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 697.12
	 849	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,208.92
	 850	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 235,665.41
	 851	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,231.43
	 852	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 853	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 803.74
	 854	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 855	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22
	 856	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22

	* Total‑Poliza..: *	 8,976,422.40	 8,976,422.40

	D  0000082	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 63,548.81
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 63,709.17
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 26,493.76
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 27,560.87
	 5	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 164,112.59
	 6	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 163,351.94
	 7	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 68,180.03
	 8	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 65,543.44
	 9	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 323,756.80
	 10	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 320,315.76
	 11	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 1,377.81
	 12	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 1,377.81
	 13	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 1,377.81
	 14	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 1,377.81
	 15	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 1,377.81
	 16	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 1,377.81
	 17	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 1,377.81
	 18	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 194.14
	 19	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 194.14
	 20	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 194.14
	 21	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 194.14
	 22	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 194.14
	 23	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 194.14
	 24	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 194.14

	* Total‑Poliza..: *	 648,788.41	 648,788.41

	D  0000083	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000084	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000195   GRUPO INDUSTRIAL LINCSA SA DE CV	GIL1   |                           814|08/02/2022|0004696.28|     1|040505|	 34,048.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505|SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FAS	 34,048.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505|SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FAS	 34,048.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505|SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FAS	 34,048.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040505|SERVICIO DE TAPA DE VEHICULO O PARTES ( TAPA, CAJUELA,TOVA DE CAJUELA,PISO CAJUELA,FASIA TRASERA,REFUERZO,GUIAS DE FASIA Y REFLEJANTE DE FAS	 34,048.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2022.	 34,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,144.00	 102,144.00

	D  0000085	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022

	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 5,083.00
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 13,255.83
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 7,385.17
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 14,029.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 3,874.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 4,633.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17

	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 22,791.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 12,343.00
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 8,046.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 5,440.83
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 1,955.33
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 26,121.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 10,999.83
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 11,769.17
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 27,887.67
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67

	 125	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 127	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 19,146.33
	 128	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 129	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 130	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 131	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 132	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 133	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 134	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 6,827.83
	 135	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 136	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 137	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 138	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 139	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 140	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 141	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 105,772.67
	 142	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 143	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 144	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 145	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 146	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 147	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 10,021.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 7,864.00
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 162	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 14,961.50
	 163	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 164	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 165	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 166	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 167	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 168	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 169	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 27,930.67
	 170	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 171	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 172	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 173	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 174	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 175	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 176	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 7,105.50
	 177	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 178	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 179	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 180	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 181	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 182	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 18,283.50
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50

	 187	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 3,804.83
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 6,629.50
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 18,694.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 17,882.33
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 9,079.50
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 38,491.50
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 14,650.67
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 239	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 19,749.17
	 240	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 241	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 242	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 243	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 244	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 245	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 31,337.33
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33

	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 68,849.50
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 260	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 257,964.67
	 261	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 262	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 263	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 264	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 265	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 266	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000086	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 17.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 17.00

	* Total‑Poliza..: *	 17.00	 17.00

	D  0000087	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 187,740.00
	 2	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL ME	 187,740.00
	 3	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 187,740.00
	 4	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 187,740.00
	 5	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 187,740.00
	 6	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 187,740.00
	 7	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 187,740.00
	 8	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 187,740.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6U1022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|040910|REGISTRO DE ENERGIA EL	 34,092.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6U1022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|040910|REGISTRO DE ENERGIA EL	 34,092.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 MH508Y1402022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,805.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 MH508Y1402022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,805.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 16,323.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 16,323.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   68R5C002022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,631.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   68R5C002022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,631.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,183.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,183.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X88022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,626.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X88022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,626.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,607.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,607.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,377.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,377.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,916.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,916.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,577.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,577.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,997.33
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,997.33
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,151.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,151.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,830.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,830.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,718.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,718.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,443.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,443.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,358.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,358.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,276.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,276.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,967.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,967.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,807.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,807.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69012022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,615.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69012022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,615.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,607.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,607.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,452.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,452.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,402.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,402.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 985.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 985.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 895.00
	 58	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 895.00

	 59	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 797.00
	 60	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 797.00
	 61	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 794.00
	 62	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 794.00
	 63	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 549.00
	 64	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 549.00
	 65	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 535.00
	 66	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 535.00
	 67	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 200.00
	 68	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 200.00
	 69	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 70	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 71	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 72	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 73	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 74	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 75	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 76	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 77	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 78	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 79	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 80	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 81	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 82	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 83	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,098.00
	 84	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,098.00
	 85	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,756.00
	 86	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,756.00
	 87	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,317.00
	 88	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5022022|14/02/2022|0025895.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 938,700.33	 938,700.33

	D  0000088	14/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5CBE55C9|14/02/2022|0071796.27|1.0000|040555|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5CBE55C9|14/02/2022|0071796.27|1.0000|040555|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      5CBE55C9|14/02/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000090	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4A67191F|11/02/2022|0006731.34|1.0000|040556|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4A67191F|11/02/2022|0006731.34|1.0000|040556|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      4A67191F|11/02/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000091	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1A3C5CD7|10/02/2022|0042329.25|1.0000|040557|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1A3C5CD7|10/02/2022|0042329.25|1.0000|040557|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1A3C5CD7|10/02/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000092	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBR	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      52627BF5|10/02/2022|0018478.38|1.0000|040558|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      52627BF5|10/02/2022|0018478.38|1.0000|040558|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      52627BF5|10/02/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000093	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      CCC55FC1|11/02/2022|00005614.5|1.0000|040559|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      CCC55FC1|11/02/2022|00005614.5|1.0000|040559|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      CCC55FC1|11/02/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000094	15/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	15/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	15/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	15/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	15/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	15/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA234212|08/01/2022|0001364.97|     1|040269|	 9,896.01
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,896.01
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,896.01
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,896.01
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040269|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,896.01
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA235384|28/01/2022|0000971.95|     1|040433|	 7,046.61
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 7,046.61
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 7,046.61
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 7,046.61
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040433|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BALERO Y TORNILLO ) LAS CUALES UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE RODAMIENTOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 7,046.61
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 16,942.62

	* Total‑Poliza..: *	 50,827.86	 50,827.86

	D  0000101	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2031|24/01/2022|0000107.59|     1|040245|	 780.01
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245|ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 780.01
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245|ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 780.01
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245|ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 780.01
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040245|ADQUISICION DE MATERIAL DE PASTILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 780.01
	 6	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2032|24/01/2022|0000144.83|     1|040244|	 1,050.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,050.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,050.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,050.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040244|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTERA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,050.00
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2033|24/01/2022|0000091.44|     1|040243|	 662.92
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 662.92
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 662.92
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 662.92
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040243|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA VERBENA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 662.92
	 16	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2034|24/01/2022|0000909.65|     1|040265|	 6,594.95
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 6,594.95
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 6,594.95
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 6,594.95
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040265|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 6,594.95
	 21	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2035|24/01/2022|0000546.58|     1|040266|	 3,962.68
	 22	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 3,962.68
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 3,962.68
	 24	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 3,962.68
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040266|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO EL POLVORIN UBICADO EN LA COLON	 3,962.68
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 13,050.56

	* Total‑Poliza..: *	 39,151.68	 39,151.68

	D  0000102	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000103	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000104	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 34,440.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 34,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,440.00	 34,440.00

	D  0000105	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000106	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 105,662.20
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 105,662.20

	* Total‑Poliza..: *	 105,662.20	 105,662.20

	D  0000107	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 62,455.97
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 62,455.97

	* Total‑Poliza..: *	 62,455.97	 62,455.97

	D  0000108	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000109	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000110	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000111	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000112	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 20,099.36
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 20,099.36

	* Total‑Poliza..: *	 20,099.36	 20,099.36

	D  0000113	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA1DEC0|26/01/2022|0000302.07|     1|040259|	 2,190.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259|ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 2,190.00

	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259|ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 2,190.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259|ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 2,190.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040259|ACUMULADOR A UTILIZAR EN AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSA PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 2,190.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,570.00	 6,570.00

	D  0000114	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B346475|15/02/2022|0003103.45|     1|040573|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATI	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATI	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATI	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATI	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000115	16/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE LA C. MARTHA ALEJANDRA VALDEZ AYON  EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE LA C. MARTHA ALEJANDRA VALDEZ AYON  EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.	 3,139.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE LA C. MARTHA ALEJANDRA VALDEZ AYON  EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.	 3,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,139.00	 3,139.00

	D  0000116	16/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000117	16/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000118	16/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000119	16/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 328,828.04
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 328,828.04

	* Total‑Poliza..: *	 328,828.04	 328,828.04

	D  0000121	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000122	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TRCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 185,147.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TRCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 51,822.00
	 3	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TRCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 133,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,147.00	 185,147.00

	D  0000123	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A FEBRERO DEL 2022.	 51,822.89

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A FEBRERO DEL 2022.	 51,822.89

	* Total‑Poliza..: *	 51,822.89	 51,822.89

	D  0000124	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000125	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA P	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA P	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA P	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA P	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA P	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA P	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000126	17/02/2022  12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 169,709.29
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 95,335.29
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 74,374.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,709.29	 169,709.29

	D  0000127	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 619,696.00
	 2	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 583.00
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 456,217.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 152,691.00
	 5	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 11,371.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORA	 1,109.00
	 7	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORA	 600.00
	 8	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORA	 509.00

	* Total‑Poliza..: *	 621,388.00	 621,388.00

	D  0000128	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	 31,200.00
	 2	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         12896|13/01/2022|0004303.45|     1|040387|	 31,200.00
	 3	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1H	 31,200.00
	 4	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1H	 31,200.00
	 5	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1H	 31,200.00
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040387|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1H	 31,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,600.00	 93,600.00

	D  0000129	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 152,691.69
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE ENERO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 152,691.69

	* Total‑Poliza..: *	 152,691.69	 152,691.69

	D  0000130	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 64,946.22
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 27,572.33
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 166,844.33
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 69,465.16
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 328,828.04

	* Total‑Poliza..: *	 328,828.04	 328,828.04

	D  0000131	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3821|09/02/2022|0001090.26|     1|040570|	 7,904.42
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHO	 7,904.42
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHO	 7,904.42
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHO	 7,904.42
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040570|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTERMEDIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHO	 7,904.42
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	 7,904.42

	* Total‑Poliza..: *	 23,713.26	 23,713.26

	D  0000132	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      082E9CDE|14/02/2022|0000004960|     1|040572|	 35,572.50
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	 35,960.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	 35,960.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	 35,960.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	 35,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 35,572.50

	* Total‑Poliza..: *	 107,492.50	 107,492.50

	D  0000133	17/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	17/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	18/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EN LA CTA.‑1137422116 YA QUE NO SE REFLEJO EL PAGO DEL PROVVEDOR YASMIN SEPULVEDA SAENZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EN LA CTA.‑1137422116 YA QUE NO SE REFLEJO EL PAGO DEL PROVVEDOR YASMIN SEPULVEDA SAENZ	 2,394.24
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EN LA CTA.‑1137422116 YA QUE NO SE REFLEJO EL PAGO DEL PROVVEDOR YASMIN SEPULVEDA SAENZ	 2,394.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,394.24	 2,394.24

	D  0000136	18/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000392   YASMIN SEPULVEDA SAENZ	SESY   |                           346|10/02/2022|0000330.24|     1|040440|	 2,394.24
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440|SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABA	 2,394.24
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440|SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABA	 2,394.24
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440|SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABA	 2,394.24
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040440|SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE PRENSA COMPACTADORA QUE SERA ADQUIRIDA PARA LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS, YA QUE TRABA	 2,394.24
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2,394.24

	* Total‑Poliza..: *	 7,182.72	 7,182.72

	D  0000137	18/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	18/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	18/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	18/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	19/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 5,788.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 5,788.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,788.00	 5,788.00

	D  0000142	19/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 11,613.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 9,661.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 1,952.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,613.00	 11,613.00

	D  0000143	19/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	19/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	19/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	19/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	19/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000059	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,377.81
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,377.81
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 194.14
	 4	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040517|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 194.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,571.95	 1,571.95

	DC 0000064	15/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522|MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 10,508.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522|MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 10,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,508.00	 10,508.00

	DC 0000065	15/02/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 6,090.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 6,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,090.00	 6,090.00

	DC 0000066	15/02/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA EN	 4,212.55
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA EN	 4,212.55

	* Total‑Poliza..: *	 4,212.55	 4,212.55

	DC 0000067	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1	 279.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1	 279.32

	* Total‑Poliza..: *	 279.32	 279.32

	DC 0000068	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526|ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1	 870.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526|ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000069	15/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 116.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000070	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.	 208.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000071	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOT	 1,006.97
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOT	 1,006.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,006.97	 1,006.97

	DC 0000072	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	 261.52
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	 261.52

	* Total‑Poliza..: *	 261.52	 261.52

	DC 0000073	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE	 500.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE	 500.01

	* Total‑Poliza..: *	 500.01	 500.01

	DC 0000074	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 563.76
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 563.76

	* Total‑Poliza..: *	 563.76	 563.76

	DC 0000075	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 788.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000076	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 237.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 237.80

	* Total‑Poliza..: *	 237.80	 237.80

	DC 0000077	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..	 390.92
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..	 390.92

	* Total‑Poliza..: *	 390.92	 390.92

	DC 0000078	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 522.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000079	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000080	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 98.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 98.60

	* Total‑Poliza..: *	 98.60	 98.60

	DC 0000081	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 451.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 451.24	 451.24

	DC 0000082	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000083	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1500638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARGOA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542|ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1500	 4,350.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542|ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1500	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.00	 4,350.00

	DC 0000084	15/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,618.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,618.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,618.25	 1,618.25

	DC 0000085	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 1,078.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000086	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,484.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000087	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN COMODATO DOBLE RODADO RECOLECTOR )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546|ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 20	 3,097.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546|ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 20	 3,097.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,097.20	 3,097.20

	DC 0000088	15/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN COMODATO DOBLE RODADO RECOLECTOR )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN COMOD	 4,129.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN COMOD	 4,129.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,129.60	 4,129.60

	DC 0000091	14/02/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000092	14/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553|MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 180.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553|MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 180.00	 180.00

	DC 0000093	16/02/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 104,766.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 104,766.40

	* Total‑Poliza..: *	 104,766.40	 104,766.40

	DC 0000094	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040555|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000095	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040556|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000096	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040557|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000097	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040558|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000098	15/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040559|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000099	16/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 7,913.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 7,913.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 30,577.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 30,577.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 6,004.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 6,004.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 65,749.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 65,749.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 109,427.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 109,427.50

	* Total‑Poliza..: *	 219,673.00	 219,673.00

	DC 0000100	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040561|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000101	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE F	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040562|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE F	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000102	17/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 335.98
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 335.98
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 111.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 111.00

	* Total‑Poliza..: *	 446.98	 446.98

	DC 0000103	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 13,255.83

	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040564|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2022	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000104	17/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565|MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 464.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565|MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000105	18/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00009, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C1	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C1	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000106	18/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000107	18/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION D	 1,415.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION D	 1,415.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.20	 1,415.20

	DC 0000108	18/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION D	 3,804.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION D	 3,804.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.80	 3,804.80

	DC 0000110	14/02/2022  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	 35,960.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021	 35,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	DC 0000111	15/02/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000113	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 371,931.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 371,931.30
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 8,494.50
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 8,494.50
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 17,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 17,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 436,811.40
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 436,811.40
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 47,818.49
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040576|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	 47,818.49

	* Total‑Poliza..: *	 883,005.69	 883,005.69

	DC 0000115	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040578|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,756.55
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 57,414.90
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 57,414.90
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 274,998.15
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040578|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 274,998.15

	* Total‑Poliza..: *	 338,169.60	 338,169.60

	DC 0000120	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,212.10

	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,190.95
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,190.95
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 88,279.95
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 88,279.95
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 115,488.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 115,488.45
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,100.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,100.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,202.50
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,202.50
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 721.46
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 721.46
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,118.86
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,118.86
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,643.53
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,643.53
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,064.61
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,064.61
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,501.65
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,501.65
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,291.34
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,291.34
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,784.37
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,784.37
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.80
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.80
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.55
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.55
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,819.59
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,819.59
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,764.72
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,764.72
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,675.15
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,675.15
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 874.86
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 874.86
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,679.64
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,679.64
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,381.91
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,381.91
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,606.10
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,606.10
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,808.60

	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,808.60
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 849.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 849.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,018.50
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,018.50
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,142.30
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,142.30
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,574.05
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,574.05
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,945.95
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,945.95
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,272.53
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,272.53
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,514.82
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,514.82
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,667.49
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,667.49
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 832.86
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 832.86
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,407.23
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,407.23
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,131.89
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,131.89
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 18,856.64
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040583|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 756,055.35	 756,055.35

	DC 0000131	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,314.80
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,314.80
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,529.60
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,529.60
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 628.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 628.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,919.50
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,919.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 235.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 235.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 350.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 350.00
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,400.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,376.90	 15,376.90

	DC 0000132	15/02/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.	 2,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000134	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 508.08
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 508.08
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,233.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,233.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,138.02
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,138.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,879.10	 3,879.10

	DC 0000136	14/02/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CA	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000137	14/02/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 13,530.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 13,530.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,530.80	 13,530.80

	DC 0000138	15/02/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTE	 1,557.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTE	 1,557.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,557.90	 1,557.90

	DC 0000139	16/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602|SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.	 2,644.80
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602|SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.	 2,644.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,644.80	 2,644.80

	DC 0000140	14/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 74,896.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 74,896.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,777.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,777.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 33,838.95
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 33,838.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,161.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,161.70
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,375.50
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,375.50
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 35,307.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 35,307.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 34,741.95

	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 34,741.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 19,563.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 19,563.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,211.60
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,211.60
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,624.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,624.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,895.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,895.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 59,683.65
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 59,683.65
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 21,316.50
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 21,316.50
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,261.95
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,261.95
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,931.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,931.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,322.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,322.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,296.95
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,296.95
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,126.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,126.90
	 61	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 37,172.85
	 62	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 37,172.85
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 55,068.75
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 55,068.75
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,349.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,349.95
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,750.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,750.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,854.81
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,854.81
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,700.60
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,700.60
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,982.52
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,982.52
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,648.20
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,648.20
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,038.57
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,038.57
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,701.82
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,701.82
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,081.95
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,081.95
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,925.45
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,925.45
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 583.39
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 583.39
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,313.66
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,313.66
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 670.06
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 670.06
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,339.10

	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,339.10
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,466.24
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,466.24
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,029.60
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,029.60
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,138.76
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040603|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,149,814.28	 1,149,814.28

	DC 0000141	17/02/2022  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	 27,608.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	 27,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,608.00	 27,608.00

	DC 0000142	17/02/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000143	17/02/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000144	18/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15  DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,072.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,072.40	 23,072.40

	DC 0000145	18/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000146	18/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040609|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE	 3,423.16
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040609|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE	 3,423.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,423.16	 3,423.16

	DC 0000169	17/02/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARG	 696.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARG	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000244	16/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 16,442.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 16,442.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,442.60	 16,442.60

	DC 0000255	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE INSPECCION 61, LIMPIEZA EN ESCUELAS PRIMARIA DEL EJIDO CULIACAN, ENTRADA AL SALADO,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL SALADO BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE INSPECCION 61, LIMPIEZA EN ESCUELAS PRIMARIA DEL EJIDO CULIACAN, ENTRADA AL	 21,930.15
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE INSPECCION 61, LIMPIEZA EN ESCUELAS PRIMARIA DEL EJIDO CULIACAN, ENTRADA AL	 21,930.15

	* Total‑Poliza..: *	 21,930.15	 21,930.15

	DC 0000256	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022 EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, EMILIANO ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO, ERCOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE,ELOTA SINALOA.

	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764|PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022 EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COLONI	 15,181.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764|PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022 EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COLONI	 15,181.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,181.00	 15,181.00

	DC 0000260	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 725.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 725.00
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 469.80
	 4	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 469.80
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,397.80
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,397.80
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 5,415.10
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 5,415.10
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 824.00
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 824.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,115.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,115.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 557.20
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 557.20
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,952.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,952.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 930.06
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 930.06

	* Total‑Poliza..: *	 15,385.96	 15,385.96

	DC 0000273	18/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000277	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 187,740.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040910|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 187,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,740.00	 187,740.00

	DD 0000053	14/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 270, 271
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| ANTICONGELANTE BARDHAL	 696.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| ANTICONGELANTE BARDHAL	 696.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| ANTICONGELANTE BARDHAL	 696.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| RADIADOR NUEVO GARANTIA UN AÑO	 8,657.08
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| RADIADOR NUEVO GARANTIA UN AÑO	 8,657.08
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446| RADIADOR NUEVO GARANTIA UN AÑO	 8,657.08
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           270|14/02/2022|0001402.08|1.0000|040446|ADQUISICION DE RADIADO	 10,165.08
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| ANTICONGELANTE BARDHAL	 928.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| ANTICONGELANTE BARDHAL	 928.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| ANTICONGELANTE BARDHAL	 928.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| RADIADOR NUEVO	 16,762.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| RADIADOR NUEVO	 16,762.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447| RADIADOR NUEVO	 16,762.00
	 20	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           271|14/02/2022|0002632.00|1.0000|040447|ADQUISICION DE RADIADO	 19,082.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,494.16	 58,494.16

	DD 0000056	16/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0DAF6FD9

	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393| AZOR MICA LINERA PROTECTOR CARTA	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393| AZOR MICA LINERA PROTECTOR CARTA	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393| AZOR MICA LINERA PROTECTOR CARTA	 278.40
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393| MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRIC	 220.40
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393| MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRIC	 220.40
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393| MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRIC	 220.40
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0DAF6FD9|16/02/2022|0000068.80|1.0000|040393|MATERIAL UTILIZADO EN	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DD 0000057	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12928
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| ACEITE 5W30	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| ACEITE 5W30	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| ACEITE 5W30	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| BUJIAS	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| BUJIAS	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| BUJIAS	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12928|17/02/2022|0000188.80|1.0000|040495|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,737.60	 2,737.60

	DD 0000058	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12927, 12926, 12929, 12930, 12931
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| ACEITE 5W30	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| ACEITE 5W30	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| ACEITE 5W30	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| BUJIAS	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| BUJIAS	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| BUJIAS	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE GASOLINA	 116.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE GASOLINA	 116.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493| FILTRO DE GASOLINA	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12927|17/02/2022|0000185.60|1.0000|040493|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,345.60
	 17	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| ACEITE 5W30	 556.80
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| ACEITE 5W30	 556.80
	 19	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| ACEITE 5W30	 556.80
	 20	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| BUJIAS	 348.00
	 21	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| BUJIAS	 348.00
	 22	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| BUJIAS	 348.00
	 23	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 24	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 25	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 26	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE AIRE	 185.60
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	 29	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 30	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 31	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494| FILTRO DE GASOLINA	 139.20

	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12926|17/02/2022|0000188.80|1.0000|040494|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,368.80
	 33	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| ACEITE 5W30	 556.80
	 34	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| ACEITE 5W30	 556.80
	 35	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| ACEITE 5W30	 556.80
	 36	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| BUJIAS	 348.00
	 37	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| BUJIAS	 348.00
	 38	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| BUJIAS	 348.00
	 39	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 40	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 41	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 42	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 43	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 44	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 45	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 46	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 47	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12929|17/02/2022|0000188.80|1.0000|040518|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,368.80
	 49	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| ACEITE 5W30	 556.80
	 50	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| ACEITE 5W30	 556.80
	 51	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| ACEITE 5W30	 556.80
	 52	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| BUJIAS	 348.00
	 53	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| BUJIAS	 348.00
	 54	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| BUJIAS	 348.00
	 55	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 56	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 57	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 58	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 59	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 60	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 61	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE GASOLIAN	 139.20
	 62	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE GASOLIAN	 139.20
	 63	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520| FILTRO DE GASOLIAN	 139.20
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12930|17/02/2022|0000188.80|1.0000|040520|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,368.80
	 65	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| ACEITE 5W30	 556.80
	 66	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| ACEITE 5W30	 556.80
	 67	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| ACEITE 5W30	 556.80
	 68	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| BUJIAS	 348.00
	 69	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| BUJIAS	 348.00
	 70	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| BUJIAS	 348.00
	 71	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 72	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 73	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 74	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 75	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 76	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 77	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 78	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 79	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519| FILTRO DE GASOLINA	 139.20
	 80	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12931|17/02/2022|0000188.80|1.0000|040519|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,641.60	 13,641.60

	DD 0000059	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9552
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| LIJAS #220	 30.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| LIJAS #220	 30.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| LIJAS #220	 30.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| PINTURA VELMAR NEGRO	 276.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| PINTURA VELMAR NEGRO	 276.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| PINTURA VELMAR NEGRO	 276.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| THINNER EST.	 48.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| THINNER EST.	 48.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465| THINNER EST.	 48.00

	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9552|18/02/2022|0000048.83|1.0000|040465|PINTURA Y MATERIAL PAR	 354.00

	* Total‑Poliza..: *	 708.00	 708.00

	DD 0000060	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9555, 9558, 9553, 9557, 9554, 9556
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| ARMAZON REFORZADO	 142.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| ARMAZON REFORZADO	 142.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| ARMAZON REFORZADO	 142.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| BROCHA PLUS 4"	 166.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| BROCHA PLUS 4"	 166.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| BROCHA PLUS 4"	 166.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| CUBETA DUREX MASTER VIVID V2	 1,420.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| CUBETA DUREX MASTER VIVID V2	 1,420.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| CUBETA DUREX MASTER VIVID V2	 1,420.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| FELPA EXTRARUGOSA	 96.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| FELPA EXTRARUGOSA	 96.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| FELPA EXTRARUGOSA	 96.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| RESANADOR OK	 80.00
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| RESANADOR OK	 80.00
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512| RESANADOR OK	 80.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9555|18/02/2022|0000262.62|1.0000|040512|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,904.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| CATALIZADOR PARA BARNIZ BRILLANTE	 156.50
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| CATALIZADOR PARA BARNIZ BRILLANTE	 156.50
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| CATALIZADOR PARA BARNIZ BRILLANTE	 156.50
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| CATALIZADOR PARA FONDO F/128	 133.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| CATALIZADOR PARA FONDO F/128	 133.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| CATALIZADOR PARA FONDO F/128	 133.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| LIJA DE OLONAOXIDO 80"	 26.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| LIJA DE OLONAOXIDO 80"	 26.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| LIJA DE OLONAOXIDO 80"	 26.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| LIJA FANDELI 20	 36.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| LIJA FANDELI 20	 36.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| LIJA FANDELI 20	 36.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| POLYFORM BARNIZ BRILLANTE	 156.50
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| POLYFORM BARNIZ BRILLANTE	 156.50
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| POLYFORM BARNIZ BRILLANTE	 156.50
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| POLYFORM FONDO F‑128	 133.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| POLYFORM FONDO F‑128	 133.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513| POLYFORM FONDO F‑128	 133.00
	 35	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9558|18/02/2022|0000088.41|1.0000|040513|MATERIAL DE PINTURA LA	 641.00
	 36	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	 76.00
	 37	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	 76.00
	 38	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	 76.00
	 39	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| THINNER ESTANDAR	 135.00
	 40	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| THINNER ESTANDAR	 135.00
	 41	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| THINNER ESTANDAR	 135.00
	 42	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| VELMAR BLANCO	 166.00
	 43	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| VELMAR BLANCO	 166.00
	 44	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| VELMAR BLANCO	 166.00
	 45	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 531.00
	 46	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 531.00
	 47	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 531.00
	 48	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9553|18/02/2022|0000125.24|1.0000|040515|MATERIAL DE PINTURA LA	 908.00
	 49	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 170.00
	 50	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 170.00
	 51	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 170.00
	 52	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| BROCHA PLUS 4"	 88.00
	 53	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| BROCHA PLUS 4"	 88.00
	 54	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| BROCHA PLUS 4"	 88.00
	 55	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| DUREX MASTER BLANCO	 347.00
	 56	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| DUREX MASTER BLANCO	 347.00
	 57	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| DUREX MASTER BLANCO	 347.00

	 58	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| OK RESANADOR	 75.00
	 59	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| OK RESANADOR	 75.00
	 60	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510| OK RESANADOR	 75.00
	 61	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9557|18/02/2022|0000093.79|1.0000|040510|MATERIAL DE PINTURA LA	 680.00
	 62	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| CUBETA DUREX MASTER BLANCO	 2,840.00
	 63	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| CUBETA DUREX MASTER BLANCO	 2,840.00
	 64	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| CUBETA DUREX MASTER BLANCO	 2,840.00
	 65	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 320.00
	 66	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 320.00
	 67	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 320.00
	 68	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| BROCHA PLUS 2"	 30.00
	 69	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| BROCHA PLUS 2"	 30.00
	 70	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| BROCHA PLUS 2"	 30.00
	 71	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| ESTOPA FINA EXTRABLANCA	 72.00
	 72	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| ESTOPA FINA EXTRABLANCA	 72.00
	 73	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| ESTOPA FINA EXTRABLANCA	 72.00
	 74	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| FELPA PARA RODILLO RUGOSA	 88.00
	 75	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| FELPA PARA RODILLO RUGOSA	 88.00
	 76	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| FELPA PARA RODILLO RUGOSA	 88.00
	 77	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| LIJA FANDELI 180	 80.00
	 78	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| LIJA FANDELI 180	 80.00
	 79	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| LIJA FANDELI 180	 80.00
	 80	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| PORTA LIJA PARA EXTENSION	 114.00
	 81	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| PORTA LIJA PARA EXTENSION	 114.00
	 82	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| PORTA LIJA PARA EXTENSION	 114.00
	 83	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| PRO 1000 VIVID B4	 124.00
	 84	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| PRO 1000 VIVID B4	 124.00
	 85	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| PRO 1000 VIVID B4	 124.00
	 86	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| THINNER ESTANDAR	 90.00
	 87	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| THINNER ESTANDAR	 90.00
	 88	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516| THINNER ESTANDAR	 90.00
	 89	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9554|18/02/2022|0000518.34|1.0000|040516|MATERIAL DE PINTURA LA	 3,758.00
	 90	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| CUBETA VIA COLOR AMARILLO	 3,416.00
	 91	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| CUBETA VIA COLOR AMARILLO	 3,416.00
	 92	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| CUBETA VIA COLOR AMARILLO	 3,416.00
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| FELPA DUOPACK 4	 47.50
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| FELPA DUOPACK 4	 47.50
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| FELPA DUOPACK 4	 47.50
	 96	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| RODILLO 4 MANERAL JAULA	 41.00
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| RODILLO 4 MANERAL JAULA	 41.00
	 98	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514| RODILLO 4 MANERAL JAULA	 41.00
	 99	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9556|18/02/2022|0000483.38|1.0000|040514|MATERIAL DE PINTURA LA	 3,504.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,791.00	 22,791.00

	DD 0000061	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11289
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492| AGUAS DE 500ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492| AGUAS DE 500ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492| AGUAS DE 500ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11289|18/02/2022|0000148.97|1.0000|040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000062	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CD812BF4
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488| EPSON MULTIFUNCIONAL L3210	 5,080.80
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488| EPSON MULTIFUNCIONAL L3210	 5,080.80
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488| EPSON MULTIFUNCIONAL L3210	 5,080.80
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CD812BF4|18/02/2022|0000700.80|1.0000|040488|IMPRESORA MULTIFUNCION	 5,080.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,161.60	 10,161.60

	DD 0000065	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5481, FAC5482

	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| ALINEACION	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| ALINEACION	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| ALINEACION	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| LLANTAS 185‑60R15 UNIROYAL TIGER PAW	 7,400.01
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| LLANTAS 185‑60R15 UNIROYAL TIGER PAW	 7,400.01
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| LLANTAS 185‑60R15 UNIROYAL TIGER PAW	 7,400.01
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| MONTAJE EXTRA	 58.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| MONTAJE EXTRA	 58.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491| MONTAJE EXTRA	 58.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5481|18/02/2022|0001060.69|1.0000|040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,	 7,690.01
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| ALINEACION	 232.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| ALINEACION	 232.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| ALINEACION	 232.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| BALANCEOS	 556.80
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| BALANCEOS	 556.80
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| BALANCEOS	 556.80
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| MANO DE OBRA	 348.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| MANO DE OBRA	 348.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| MANO DE OBRA	 348.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| MONTAJES	 278.40
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| MONTAJES	 278.40
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490| MONTAJES	 278.40
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5482|18/02/2022|0000195.20|1.0000|040490|SERVICIO DE MONTAJE,AL	 1,415.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,210.42	 18,210.42

	DD 0000066	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1358
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CINTA	 148.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CINTA	 148.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CINTA	 148.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| RESISTOL M	 45.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| RESISTOL M	 45.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| RESISTOL M	 45.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ROLO PAPEL CONTAC	 165.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ROLO PAPEL CONTAC	 165.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ROLO PAPEL CONTAC	 165.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ARCHIVO	 1,360.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ARCHIVO	 1,360.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ARCHIVO	 1,360.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| BROCHES BACO	 85.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| BROCHES BACO	 85.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| BROCHES BACO	 85.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETA LEFORD	 100.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETA LEFORD	 100.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETA LEFORD	 100.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETAS T/CARTA	 185.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETAS T/CARTA	 185.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETAS T/CARTA	 185.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETAS T/OFICIO	 215.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETAS T/OFICIO	 215.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CARPETAS T/OFICIO	 215.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CHAROLA	 295.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CHAROLA	 295.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CHAROLA	 295.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CINTAS SCOTCH	 114.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CINTAS SCOTCH	 114.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CINTAS SCOTCH	 114.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CLIPS JUMBO	 55.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CLIPS JUMBO	 55.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CLIPS JUMBO	 55.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CORRECTORES DE PLUMA	 120.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CORRECTORES DE PLUMA	 120.00

	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| CORRECTORES DE PLUMA	 120.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ENGRAPADORA	 120.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ENGRAPADORA	 120.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ENGRAPADORA	 120.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ENMICADOS	 168.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ENMICADOS	 168.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| ENMICADOS	 168.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| FOLDERS T/CARTA	 390.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| FOLDERS T/CARTA	 390.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| FOLDERS T/CARTA	 390.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| FOLDERS T/OFICIO	 460.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| FOLDERS T/OFICIO	 460.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| FOLDERS T/OFICIO	 460.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| HOJAS OPALINAS	 90.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| HOJAS OPALINAS	 90.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| HOJAS OPALINAS	 90.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| HOJAS T/CARTA	 950.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| HOJAS T/CARTA	 950.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| HOJAS T/CARTA	 950.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| MEMORIAS USB 64	 400.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| MEMORIAS USB 64	 400.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| MEMORIAS USB 64	 400.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PAPELES CASCARON	 58.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PAPELES CASCARON	 58.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PAPELES CASCARON	 58.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PERFORADORA	 285.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PERFORADORA	 285.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PERFORADORA	 285.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PLUMAS	 50.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PLUMAS	 50.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PLUMAS	 50.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PLUMAS NEGRAS	 48.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PLUMAS NEGRAS	 48.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| PLUMAS NEGRAS	 48.00
	 70	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| POSTICS	 68.00
	 71	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| POSTICS	 68.00
	 72	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| POSTICS	 68.00
	 73	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| REGLA	 28.00
	 74	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| REGLA	 28.00
	 75	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487| REGLA	 28.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1358|18/02/2022|0000827.86|1.0000|040487|MATERIAL DE OFICINA CO	 6,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,004.00	 12,004.00

	DD 0000067	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 376
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| ACEITE SNT 5W30	 1,518.44
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| ACEITE SNT 5W30	 1,518.44
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| ACEITE SNT 5W30	 1,518.44
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| AFINACION, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LAVADO INYECTORES	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| AFINACION, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LAVADO INYECTORES	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| AFINACION, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LAVADO INYECTORES	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| CARBUKIN	 104.40
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| CARBUKIN	 104.40
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| CARBUKIN	 104.40
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 928.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 928.00

	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 928.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| LIQUIDO DE BOYA	 110.20
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| LIQUIDO DE BOYA	 110.20
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482| LIQUIDO DE BOYA	 110.20
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           376|18/02/2022|0000513.44|1.0000|040482|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,722.44

	* Total‑Poliza..: *	 7,444.88	 7,444.88

	DD 0000070	16/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 85601598F
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391| HP TONER 85A P/LJP1102W NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391| HP TONER 85A P/LJP1102W NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391| HP TONER 85A P/LJP1102W NEGRO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                     85601598F|16/02/2022|0000280.00|1.0000|040391|ADQUISICION DE TONER 8	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000071	17/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000072	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12909
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475| COPLE	 139.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475| COPLE	 139.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475| COPLE	 139.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475| VALVULA REPARTIDORA	 788.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475| VALVULA REPARTIDORA	 788.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475| VALVULA REPARTIDORA	 788.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12909|17/02/2022|0000128.00|1.0000|040475|ADQUISICION DE MATERIA	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000073	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5483
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| ALINEACION	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| ALINEACION	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| ALINEACION	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| LLANTAS 185‑60R15 UNIROYAL TIGER PAW	 7,400.01
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| LLANTAS 185‑60R15 UNIROYAL TIGER PAW	 7,400.01
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| LLANTAS 185‑60R15 UNIROYAL TIGER PAW	 7,400.01
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| MONTAJE EXTRA	 58.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| MONTAJE EXTRA	 58.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464| MONTAJE EXTRA	 58.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5483|18/02/2022|0001060.69|1.0000|040464|SERVICIO DE CAMBIO DE	 7,690.01

	* Total‑Poliza..: *	 15,380.02	 15,380.02

	DD 0000074	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12948, 12946, 12945, 12947, 12944, 12942, 12941
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525| FILTRO DE ACEITE	 279.32
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525| FILTRO DE ACEITE	 279.32
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525| FILTRO DE ACEITE	 279.32
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12948|18/02/2022|0000038.53|1.0000|040525|ADQUISICION DE MATERIA	 279.32
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526| BUJES	 406.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526| BUJES	 406.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526| BUJES	 406.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526| CARBONES	 464.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526| CARBONES	 464.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526| CARBONES	 464.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12946|18/02/2022|0000120.00|1.0000|040526|ADQUISICION DE MATERIA	 870.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| PEGAMENTO TF100	 116.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| PEGAMENTO TF100	 116.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| PEGAMENTO TF100	 116.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12945|18/02/2022|0000016.00|1.0000|040527| ADQUISICION DE MATERI	 116.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537| SPRAY NARANJA FOSFORECENTE	 348.00

	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537| SPRAY NARANJA FOSFORECENTE	 348.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537| SPRAY NARANJA FOSFORECENTE	 348.00
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12947|18/02/2022|0000048.00|1.0000|040537|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528| MANGUERA	 208.80
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528| MANGUERA	 208.80
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528| MANGUERA	 208.80
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12944|18/02/2022|0000028.80|1.0000|040528|ADQUISICION DE MATERIA	 208.80
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530| CAPACITORES	 261.52
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530| CAPACITORES	 261.52
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530| CAPACITORES	 261.52
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12942|18/02/2022|0000036.07|1.0000|040530|ADQUISICION DE MATERIA	 261.52
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533| CABLE #14	 696.00
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533| CABLE #14	 696.00
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533| CABLE #14	 696.00
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533| TERMINAL MACHO	 92.80
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533| TERMINAL MACHO	 92.80
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533| TERMINAL MACHO	 92.80
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12941|18/02/2022|0000108.80|1.0000|040533|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,744.88	 5,744.88

	DD 0000075	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 606
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ABRAZADERAS COMPLETAS	 1,948.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ABRAZADERAS COMPLETAS	 1,948.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ABRAZADERAS COMPLETAS	 1,948.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| JOJAS MUELLES	 4,605.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| JOJAS MUELLES	 4,605.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| JOJAS MUELLES	 4,605.20
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| MANO DE OBRA	 348.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| MANO DE OBRA	 348.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| MANO DE OBRA	 348.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 13	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           606|18/02/2022|0000968.00|1.0000|040477| ADQUISICION DE MATERI	 7,018.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,036.00	 14,036.00

	DD 0000076	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12940, 12939, 12938, 12937, 12936, 12935, 12934, 12933, 12932
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| ANTICONGELANTE	 278.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| ANTICONGELANTE	 278.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| ANTICONGELANTE	 278.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| BALATAS DELANTERAS	 1,426.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| BALATAS DELANTERAS	 1,426.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| BALATAS DELANTERAS	 1,426.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12940|18/02/2022|0000427.20|1.0000|040546|ADQUISICIONES DE BALAT	 3,097.20
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| CRUCETA 5‑469XR	 1,618.25
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| CRUCETA 5‑469XR	 1,618.25
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| CRUCETA 5‑469XR	 1,618.25
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12939|18/02/2022|0000223.21|1.0000|040543| ADQUISICION DE MATERI	 1,618.25
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,350.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,350.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,350.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12938|18/02/2022|0000600.00|1.0000|040542|ADQUISICION DE ACUMULA	 4,350.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540| .	 290.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540| .	 290.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540| .	 290.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12937|18/02/2022|0000040.00|1.0000|040540|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539| ACEITE	 232.00

	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539| ACEITE	 232.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539| ACEITE	 232.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539| REVESTIMIENTO DE POSTE DE BATERIA	 219.24
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539| REVESTIMIENTO DE POSTE DE BATERIA	 219.24
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539| REVESTIMIENTO DE POSTE DE BATERIA	 219.24
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12936|18/02/2022|0000062.24|1.0000|040539|ADQUISICION DE MATERIA	 451.24
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534| PEGAMENTO CHELAC	 98.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534| PEGAMENTO CHELAC	 98.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534| PEGAMENTO CHELAC	 98.60
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534| TAPON RADIADOR	 139.20
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534| TAPON RADIADOR	 139.20
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534| TAPON RADIADOR	 139.20
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12935|18/02/2022|0000032.80|1.0000|040534|ADQUISICION DE MATERIA	 237.80
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538| MANGUERA	 98.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538| MANGUERA	 98.60
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538| MANGUERA	 98.60
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12934|18/02/2022|0000013.60|1.0000|040538|ADQUISICION DE MATERIA	 98.60
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535| BOTAS BLANCAS	 390.92
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535| BOTAS BLANCAS	 390.92
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535| BOTAS BLANCAS	 390.92
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12933|18/02/2022|0000053.92|1.0000|040535|ADQUISICION DE MATERIA	 390.92
	 45	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| CABLE #16	 139.20
	 46	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| CABLE #16	 139.20
	 47	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| CABLE #16	 139.20
	 48	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| FOCOS DOBLE FILAMENTO	 58.00
	 49	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| FOCOS DOBLE FILAMENTO	 58.00
	 50	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| FOCOS DOBLE FILAMENTO	 58.00
	 51	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| TERMINALES REFORZADA	 324.80
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| TERMINALES REFORZADA	 324.80
	 53	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536| TERMINALES REFORZADA	 324.80
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12932|18/02/2022|0000072.00|1.0000|040536|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,112.02	 22,112.02

	DD 0000079	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42246
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481| SOLDADORA INVERSORA KT200PRO	 5,200.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481| SOLDADORA INVERSORA KT200PRO	 5,200.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481| SOLDADORA INVERSORA KT200PRO	 5,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42246|17/02/2022|0000717.24|1.0000|040481|ADQUISICION DE SOLDADO	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.00	 10,400.00

	DD 0000080	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2066, 2067
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| CINTA AISLANTE	 259.96
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| CINTA AISLANTE	 259.96
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| CINTA AISLANTE	 259.96
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 375.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 375.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 375.00
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| FOTOCELDA 220	 372.01
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| FOTOCELDA 220	 372.01
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529| FOTOCELDA 220	 372.01
	 10	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2066|18/02/2022|0000138.89|1.0000|040529|ADQUISICION DE MATERIA	 1,006.97
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 500.01
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 500.01
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 500.01
	 14	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2067|18/02/2022|0000068.97|1.0000|040531|ADQUISICION DE MATERIA	 500.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,013.96	 3,013.96

	DD 0000081	19/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3F593C8C
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476| PEDAL DE ACELERACION INTERNACIONAL	 1,160.00

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476| PEDAL DE ACELERACION INTERNACIONAL	 1,160.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476| PEDAL DE ACELERACION INTERNACIONAL	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3F593C8C|19/02/2022|0000160.00|1.0000|040476|ADQUISICION DE MATERIA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000083	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00438523
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250| KIT DE CLUCH CHEVROLET 3500 5.7 MARCA LUK	 3,055.44
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250| KIT DE CLUCH CHEVROLET 3500 5.7 MARCA LUK	 3,055.44
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250| KIT DE CLUCH CHEVROLET 3500 5.7 MARCA LUK	 3,055.44
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00438523|18/02/2022|0000421.44|1.0000|040250|ADQUISICION DE REFACCI	 3,055.44

	* Total‑Poliza..: *	 6,110.88	 6,110.88

	DD 0000084	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9561
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| ARMAZON P/ROLLO REFORZADO	 152.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| ARMAZON P/ROLLO REFORZADO	 152.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| ARMAZON P/ROLLO REFORZADO	 152.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| CUBETA ROOF MASTIC SELLO 1 9LTS	 1,594.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| CUBETA ROOF MASTIC SELLO 1 9LTS	 1,594.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| CUBETA ROOF MASTIC SELLO 1 9LTS	 1,594.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| CUBETAS MASTIC 3 AÑOS BLANCO 19 LTS	 8,570.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| CUBETAS MASTIC 3 AÑOS BLANCO 19 LTS	 8,570.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| CUBETAS MASTIC 3 AÑOS BLANCO 19 LTS	 8,570.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| EXTENSION 1 METRO	 90.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| EXTENSION 1 METRO	 90.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| EXTENSION 1 METRO	 90.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| FELPA EXTRA RUGOSA	 102.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| FELPA EXTRA RUGOSA	 102.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522| FELPA EXTRA RUGOSA	 102.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9561|18/02/2022|0001449.38|1.0000|040522|MATERIAL PARA IMPERMEA	 10,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,016.00	 21,016.00

	DD 0000085	14/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001433
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00

	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001433|14/02/2022|0011062.07|1.0000|040552|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000092	14/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC914
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553| FLEXOMETRO DE 8 MTS	 180.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553| FLEXOMETRO DE 8 MTS	 180.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553| FLEXOMETRO DE 8 MTS	 180.00
	 4	2112‑1‑000001‑000007   HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	LAYO   |                        FAC914|14/02/2022|0000024.83|1.0000|040553|MATERIAL UTILIZADO EN	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DD 0000093	15/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B346475
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040573| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B346475|15/02/2022|0003103.45|1.0000|040573|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000094	16/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004579
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 7,913.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 7,913.30

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 7,913.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 30,577.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 30,577.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 30,577.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 6,004.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 6,004.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 6,004.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 65,749.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 65,749.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 65,749.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 109,427.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 109,427.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 109,427.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004579|16/02/2022|0030299.72|1.0000|040560|ADQUISICION DE COMBUST	 219,673.00

	* Total‑Poliza..: *	 439,346.00	 439,346.00

	DD 0000095	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F6AEDE51
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565| RENTA DE MANTELES	 464.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565| RENTA DE MANTELES	 464.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565| RENTA DE MANTELES	 464.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      F6AEDE51|17/02/2022|0000064.00|1.0000|040565|MATERIAL UTILIZADO ( R	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000096	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31E77981E
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267| MANTENIMIENTO GENERAL	 522.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267| MANTENIMIENTO GENERAL	 522.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267| MANTENIMIENTO GENERAL	 522.00
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267| UNIDAD DE FUSOR XEROX 3335	 3,596.00
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267| UNIDAD DE FUSOR XEROX 3335	 3,596.00
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267| UNIDAD DE FUSOR XEROX 3335	 3,596.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                     31E77981E|17/02/2022|0000568.00|1.0000|040267|ADQUISICION DE REFACCI	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,236.00	 8,236.00

	DD 0000097	15/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004570, CR0004571
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600| COMBUSTIBLE	 13,530.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600| COMBUSTIBLE	 13,530.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600| COMBUSTIBLE	 13,530.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004570|15/02/2022|0001866.32|1.0000|040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 13,530.80
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601| COMBUSTIBLE	 1,557.90
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601| COMBUSTIBLE	 1,557.90
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601| COMBUSTIBLE	 1,557.90
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004571|15/02/2022|0000214.88|1.0000|040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL	 1,557.90

	* Total‑Poliza..: *	 30,177.40	 30,177.40

	DD 0000098	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1462
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602| IMPRESION DE SELLO AUTOENTINTABLES	 2,644.80
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602| IMPRESION DE SELLO AUTOENTINTABLES	 2,644.80
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602| IMPRESION DE SELLO AUTOENTINTABLES	 2,644.80
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1462|17/02/2022|0000364.80|1.0000|040602|SERVICIO DE IMPRESION	 2,644.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,289.60	 5,289.60

	DD 0000099	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C988194A
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635| RENTA DE TABLONES Y MANTELES	 696.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635| RENTA DE TABLONES Y MANTELES	 696.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635| RENTA DE TABLONES Y MANTELES	 696.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      C988194A|17/02/2022|0000096.00|1.0000|040635|RENTA DE MOBILIARIO Y	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DD 0000100	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 67
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604| SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO	 27,608.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604| SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO	 27,608.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604| SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO	 27,608.00
	 4	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            67|17/02/2022|0003808.00|1.0000|040604|SUMINISTRO DE MATERIAL	 27,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,216.00	 55,216.00

	DD 0000101	18/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C760
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C760|18/02/2022|0003182.40|1.0000|040607|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 46,144.80	 46,144.80

	DD 0000102	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D3B1
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1D3B1|17/02/2022|0000480.00|1.0000|040605|ARRENDAMINETO DE INMUE	 3,180.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	040605| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000103	17/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A896
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1A896|17/02/2022|0000480.00|1.0000|040606|ARRENDAMINETO DE INMUE	 3,180.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	040606| ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000105	16/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004578
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 104,766.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 104,766.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 104,766.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004578|16/02/2022|0014450.54|1.0000|040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 104,766.40

	* Total‑Poliza..: *	 209,532.80	 209,532.80

	DD 0000106	14/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000107	14/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000108	14/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 082E9CDE
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572| PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE  DICIEMBRE	 35,960.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572| PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE  DICIEMBRE	 35,960.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040572| PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE  DICIEMBRE	 35,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      082E9CDE|14/02/2022|0004960.00|1.0000|040572|HONORARIOS POR PRESTAC	 35,572.50
	 5	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	040572| PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE  DICIEMBRE	 387.50

	* Total‑Poliza..: *	 71,920.00	 71,920.00

	DD 0000113	16/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0004577

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711| COMBUSTIBLE	 16,442.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711| COMBUSTIBLE	 16,442.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711| COMBUSTIBLE	 16,442.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0004577|16/02/2022|0002267.94|1.0000|040711|ADQUISICION DE COMBUST	 16,442.60

	* Total‑Poliza..: *	 32,885.20	 32,885.20

	DD 0000121	14/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11284
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599| AGUA DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599| AGUA DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599| AGUA DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11284|14/02/2022|0000148.97|1.0000|040599|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DP 0000008	16/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 30,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 30,600.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 30,600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 30,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,200.00	 61,200.00

	DP 0000009	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 72,100.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 72,100.00
	 3	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 72,100.00
	 4	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 72,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 144,200.00	 144,200.00

	DP 0000010	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 3,200.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 3,200.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 3,200.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	DP 0000011	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,200.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,200.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,200.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	DP 0000012	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 4,920.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 4,920.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 4,920.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 4,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,840.00	 9,840.00

	DP 0000013	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 4,920.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 4,920.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 4,920.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 4,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,840.00	 9,840.00

	DP 0000014	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 4,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 3,470.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 3,470.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 530.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 530.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000015	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000016	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 800.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 800.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 800.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DP 0000017	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 800.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DP 0000018	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 1,800.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 1,800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 1,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DP 0000019	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 1,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 1,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 1,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000020	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,350.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,350.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,350.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DP 0000021	17/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 1,350.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 1,350.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 1,350.00

	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DP 0000022	18/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 1,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 1,900.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 1,900.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DP 0000023	18/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 8,400.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 8,400.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 8,400.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,800.00	 16,800.00

	DP 0000024	18/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 3,950.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 3,950.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 3,950.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 3,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,900.00	 7,900.00

	DP 0000049	14/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 140,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 140,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 140,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 140,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	EE40000018	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000999‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,376.90
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,314.80
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,314.80
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,314.80
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,314.80
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,314.80
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,314.80
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,314.80
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 3,529.60
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,529.60
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,529.60
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,529.60
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,529.60
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,529.60
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,529.60
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 628.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 628.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 628.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 628.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 628.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 628.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 628.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 2,919.50
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,919.50
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,919.50
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,919.50

	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,919.50
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,919.50
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,919.50
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 235.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 235.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 235.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 235.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 235.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 235.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 235.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 350.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 350.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 350.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 350.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 350.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 350.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 350.00
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 6,400.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,400.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,400.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,400.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,400.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,400.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040594| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,507.60	 61,507.60

	EE40000019	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RENTENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001000‑E4  NANCY YURIDIA YEERNIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RENTENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000020	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001001‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 803.74
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 803.74

	* Total‑Poliza..: *	 803.74	 803.74

	EE40000021	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001002‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000022	15/02/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001003‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 2,000.00
	 2	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.	 2,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 2,000.00
	 4	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 2,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 2,000.00
	 6	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 2,000.00
	 7	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 2,000.00
	 8	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040595| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000023	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE INSPECCION 61, LIMPIEZA EN ESCUELAS PRIMARIA DEL EJIDO CULIACAN, ENTRADA AL SALADO,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL SALADO BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001004‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,196.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE INSPECCION 61, LIMPIEZA EN ESCUELAS PRIMARIA DEL EJIDO CULIACAN	 1,734.15
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE INSPECCION 61, LIMPIEZA EN ESCUELAS PRIMARIA DEL EJIDO CULIACAN	 21,930.15
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	 21,930.15
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	 21,930.15

	 6	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	 21,930.15
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	 21,930.15
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	 21,930.15
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040763| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	 21,930.15

	* Total‑Poliza..: *	 87,720.60	 87,720.60

	EE40000024	17/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022 EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, EMILIANO ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO, ERCOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE,ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001005‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,160.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022 EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDA	 1,021.00
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022 EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDA	 15,181.00
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022	 15,181.00
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022	 15,181.00
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022	 15,181.00
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022	 15,181.00
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022	 15,181.00
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040764| PAGO DE DE LA SEMANA DEL 14‑20 DE FEBRERO DEL 2022	 15,181.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,724.00	 60,724.00

	EE40000025	17/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001006‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,385.96
	 2	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 725.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 725.00
	 4	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 725.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 725.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 725.00
	 7	8270‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 725.00
	 8	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 725.00
	 9	5121‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 469.80
	 10	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 469.80
	 11	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 469.80
	 12	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 469.80
	 13	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 469.80
	 14	8270‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 469.80
	 15	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 469.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,397.80
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,397.80
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,397.80
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,397.80
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,397.80
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,397.80
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,397.80
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 5,415.10
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,415.10
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,415.10
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,415.10
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,415.10
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,415.10
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,415.10
	 30	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 824.00
	 31	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 824.00
	 32	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 824.00
	 33	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 824.00
	 34	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 824.00
	 35	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 824.00
	 36	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 824.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 3,115.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 3,115.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 3,115.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 3,115.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 3,115.00

	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 3,115.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 3,115.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 557.20
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 557.20
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 557.20
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 557.20
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 557.20
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 557.20
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 557.20
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 1,952.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,952.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,952.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,952.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,952.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,952.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,952.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 930.06
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 930.06
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 930.06
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 930.06
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 930.06
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 930.06
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040785| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 930.06

	* Total‑Poliza..: *	 61,543.84	 61,543.84

	EL10000008	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000008‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.38
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,970.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,970.38	 2,970.38

	EL10000009	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000009‑L1  MIIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 990.13
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 990.13

	* Total‑Poliza..: *	 990.13	 990.13

	EL10000010	15/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000010‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	EL10000011	17/02/2022  12:00:00a. m.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000011‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 3,879.10
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 508.08
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 508.08
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 508.08
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 508.08
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 508.08
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 508.08
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 508.08
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,233.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,233.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,233.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,233.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,233.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,233.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,233.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,138.02
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,138.02

	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,138.02
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,138.02
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,138.02
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,138.02
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040597| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,138.02

	* Total‑Poliza..: *	 15,516.40	 15,516.40

	IA 0000004	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,538,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,152,000.00	 14,152,000.00

	IA 0000005	14/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 369,448.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,477,792.00	 1,477,792.00

	IC 0000009	14/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 21,552.05
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 21,552.05
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 21,552.05
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 21,552.05
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 21,552.05
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 21,552.05
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 21,552.05
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 755.60
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 755.60
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 755.60
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 755.60
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 755.60
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 755.60
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 755.60
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 4,474.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 4,474.24
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 4,474.24
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 4,474.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 4,474.24
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 4,474.24
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 4,474.24
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 78.52
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 78.52
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 78.52
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 78.52
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 78.52
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 78.52
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 78.52
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 176.40

	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 176.40
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 176.40
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 176.40
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 176.40
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 176.40
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 176.40
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 863.77
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 863.77
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 863.77
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 863.77
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 863.77
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 863.77
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 863.77
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 34.83
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 34.83
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 34.83
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 34.83
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 34.83
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 34.83
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 34.83
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 3,957.48
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,957.48
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,957.48
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,957.48
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,957.48
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,957.48
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,957.48
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 395.75
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 395.75
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 395.75
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 395.75
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 395.75
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 395.75
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 395.75
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	‑36.64
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	‑36.64
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	‑36.64
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	‑36.64
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	‑36.64
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	‑36.64
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	‑36.64
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 6,004.14
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 6,004.14
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 6,004.14
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 6,004.14
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 6,004.14
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 6,004.14
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 6,004.14
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 13,340.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 13,340.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 13,340.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 13,340.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 13,340.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 13,340.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 13,340.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 1,057.89
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89

	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 1,057.89
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 1,057.89
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 3,173.66
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,173.66
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,173.66
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,173.66
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,173.66
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,173.66
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 3,173.66
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 92.80
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 92.80
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 92.80
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 92.80
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 92.80
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 92.80
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 92.80
	 113	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 20,342.78
	 114	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 20,342.78
	 115	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 20,342.78
	 116	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 20,342.78
	 117	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 20,342.78
	 118	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 20,342.78
	 119	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 20,342.78
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 722.14
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 722.14
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 722.14
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 722.14
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 722.14
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 722.14
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 722.14
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 376.40
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 376.40
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 376.40
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 376.40
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 376.40
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 376.40
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 376.40
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 2,800.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 2,800.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 2,800.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 2,800.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 2,800.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 2,800.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022	 2,800.00
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 18,796.00
	 142	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 4,353.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 25,428.48
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 18,775.54
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14  DE FEBRERO DE 2022	 13,866.68

	* Total‑Poliza..: *	 324,878.80	 324,878.80

	IC 0000010	15/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 30,878.87
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 30,878.87
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 30,878.87
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 30,878.87

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 30,878.87
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 30,878.87
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 30,878.87
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 1,778.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,778.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,778.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,778.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,778.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,778.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,778.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 6,220.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 6,220.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 6,220.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 6,220.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 6,220.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 6,220.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 6,220.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 190.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 190.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 190.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 190.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 190.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 190.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 190.87
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 1,139.40
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,139.40
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,139.40
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,139.40
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,139.40
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,139.40
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 1,139.40
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 2,099.34
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 2,099.34
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 2,099.34
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 2,099.34
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 2,099.34
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 2,099.34
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 2,099.34
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 288.66
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 288.66
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 288.66
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 288.66
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 288.66
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 288.66
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 288.66
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 0.58
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.58
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.58
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.58
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.58
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.58
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.58
	 57	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 293.58
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 293.58
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 293.58
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 293.58
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 293.58
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 293.58
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 293.58
	 64	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 0.42
	 65	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.42
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.42

	 67	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.42
	 68	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.42
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.42
	 70	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 0.42
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 4,657.05
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,657.05
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,657.05
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,657.05
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,657.05
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,657.05
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,657.05
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 390.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 390.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 390.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 390.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 390.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 390.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 390.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 272.24
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 272.24
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 272.24
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 816.71
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 816.71
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 816.71
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 816.71
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 816.71
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 816.71
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 816.71
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 4,000.96
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,000.96
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,000.96
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,000.96
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,000.96
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,000.96
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 4,000.96
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 481.60
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 481.60
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 481.60
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 481.60
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 481.60
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 481.60
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 481.60
	 120	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 962.20
	 121	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 962.20
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 962.20
	 123	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 962.20
	 124	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 962.20
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 962.20
	 126	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022	 962.20
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 109.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 45,104.00

	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 726.00
	 130	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 1,592.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15  DE FEBRERO DE 2022	 7,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 218,972.00	 218,972.00

	IC 0000011	16/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 20,592.65
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 20,592.65
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 20,592.65
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 20,592.65
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 20,592.65
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 20,592.65
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 20,592.65
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 1,986.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,986.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,986.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,986.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,986.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,986.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,986.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 3,767.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 3,767.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 3,767.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 3,767.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 3,767.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 3,767.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 3,767.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 213.70
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 213.70
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 213.70
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 213.70
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 213.70
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 213.70
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 213.70
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 1,362.18
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,362.18
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,362.18
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,362.18
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,362.18
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,362.18
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 1,362.18
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 2,350.79
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,350.79
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,350.79
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,350.79
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,350.79
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,350.79
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,350.79
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 21.78
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 21.78
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 21.78
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 21.78
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 21.78
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 21.78

	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 21.78
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 2,075.60
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,075.60
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,075.60
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,075.60
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,075.60
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,075.60
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 2,075.60
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 207.56
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 207.56
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 207.56
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 207.56
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 207.56
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 207.56
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 207.56
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	‑19.22
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	‑19.22
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	‑19.22
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	‑19.22
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	‑19.22
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	‑19.22
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	‑19.22
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 39,200.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 6,081.11
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 6,081.11
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 6,081.11
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 6,081.11
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 6,081.11
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 6,081.11
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 6,081.11
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 60.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 60.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 60.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 60.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 60.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 60.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 60.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 327.46
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 327.46
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 327.46
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 982.39
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 982.39
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 982.39
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 982.39
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 982.39
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 982.39
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 982.39
	 114	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 368.45
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 368.45
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 368.45
	 117	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 368.45

	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 368.45
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 368.45
	 120	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 368.45
	 121	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 5,940.24
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 5,940.24
	 123	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 5,940.24
	 124	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 5,940.24
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 5,940.24
	 126	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 5,940.24
	 127	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 5,940.24
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 240.54
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 240.54
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 240.54
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 240.54
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 240.54
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 240.54
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022	 240.54
	 135	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 2,281.00
	 136	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 33,610.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 23,667.72
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 1,154.64
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 7,885.86
	 140	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 12,087.43
	 141	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 5,590.00
	 142	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,514.60	 227,514.60

	IC 0000012	17/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 32,560.11
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 32,560.11
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 32,560.11
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 32,560.11
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 32,560.11
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 32,560.11
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 32,560.11
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 1,280.71
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,280.71
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,280.71
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,280.71
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,280.71
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,280.71
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,280.71
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 5,833.65
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 5,833.65
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 5,833.65
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 5,833.65
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 5,833.65
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 5,833.65
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 5,833.65
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 133.97
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 133.97
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 133.97
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 133.97
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 133.97
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 133.97
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 133.97
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 315.72
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 315.72
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 315.72
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 315.72
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 315.72

	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 315.72
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 315.72
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 1,473.53
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,473.53
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,473.53
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,473.53
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,473.53
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,473.53
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,473.53
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 221.50
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 221.50
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 221.50
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 221.50
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 221.50
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 221.50
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 221.50
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 23,323.47
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 23,323.47
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 23,323.47
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 23,323.47
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 23,323.47
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 23,323.47
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 23,323.47
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 1,319.02
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 2,332.34
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,332.34
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,332.34
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,332.34
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,332.34
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,332.34
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,332.34
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 131.91
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 131.91
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 131.91
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 131.91
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 131.91
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 131.91
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 131.91
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 1,028.79
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,028.79
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,028.79
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,028.79
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,028.79
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,028.79
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,028.79
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 1,319.02
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02

	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,319.02
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	‑215.96
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	‑215.96
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	‑215.96
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	‑215.96
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	‑215.96
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	‑215.96
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	‑215.96
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 9,247.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 2,405.50
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,405.50
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,405.50
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,405.50
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,405.50
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,405.50
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,405.50
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 2,597.95
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,597.95
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,597.95
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,597.95
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,597.95
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,597.95
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,597.95
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 10,140.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 10,140.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 10,140.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 10,140.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 10,140.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 10,140.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 10,140.00
	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 213.52
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 213.52
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 213.52
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 640.53
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 640.53
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 640.53
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 640.53
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 640.53
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 640.53
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 640.53
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 240.55
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 240.55
	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 240.55
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 240.55
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 240.55
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 240.55
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 240.55
	 156	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 2,148.38
	 157	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,148.38

	 158	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,148.38
	 159	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,148.38
	 160	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,148.38
	 161	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,148.38
	 162	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 2,148.38
	 163	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 1,328.00
	 164	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,328.00
	 165	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,328.00
	 166	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,328.00
	 167	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,328.00
	 168	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,328.00
	 169	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 1,328.00
	 170	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 72.14
	 171	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 72.14
	 172	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 72.14
	 173	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 72.14
	 174	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 72.14
	 175	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 72.14
	 176	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 72.14
	 177	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 721.64
	 178	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 721.64
	 179	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 721.64
	 180	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 721.64
	 181	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 721.64
	 182	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 721.64
	 183	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 721.64
	 184	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 537.72
	 185	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 537.72
	 186	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 537.72
	 187	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 537.72
	 188	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 537.72
	 189	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 537.72
	 190	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 537.72
	 191	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 0.62
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 0.62
	 193	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 0.62
	 194	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 0.62
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 0.62
	 196	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 0.62
	 197	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022	 0.62
	 198	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 22,039.24
	 199	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 9,247.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 5,742.05
	 201	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 28,914.00
	 202	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 539.00
	 203	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 25,239.78
	 204	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 9,900.00
	 205	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	 40.00

	* Total‑Poliza..: *	 378,903.28	 378,903.28

	IC 0000013	18/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 30,359.09
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 30,359.09
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 30,359.09
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 30,359.09
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 30,359.09
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 30,359.09
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 30,359.09
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 3,320.50
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,320.50
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,320.50

	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,320.50
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,320.50
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,320.50
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,320.50
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 5,601.37
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 5,601.37
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 5,601.37
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 5,601.37
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 5,601.37
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 5,601.37
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 5,601.37
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 347.62
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 347.62
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 347.62
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 347.62
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 347.62
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 347.62
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 347.62
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 823.74
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 823.74
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 823.74
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 823.74
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 823.74
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 823.74
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 823.74
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 3,823.72
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,823.72
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,823.72
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,823.72
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,823.72
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,823.72
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 3,823.72
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 1.74
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1.74
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1.74
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1.74
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1.74
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1.74
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1.74
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 6,000.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 4,156.71
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 4,156.71
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 4,156.71
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 4,156.71
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 4,156.71
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 4,156.71
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 4,156.71
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 120.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 120.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 120.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 120.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 120.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 120.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 120.00
	 72	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 2,500.00

	 73	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 2,500.00
	 74	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 2,500.00
	 75	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 2,500.00
	 76	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 2,500.00
	 77	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 2,500.00
	 78	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 2,500.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 100.39
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 100.39
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 100.39
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 301.15
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 301.15
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 301.15
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 301.15
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 301.15
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 301.15
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 301.15
	 100	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 1,044.49
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,044.49
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,044.49
	 103	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,044.49
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,044.49
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,044.49
	 106	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,044.49
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 963.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 963.20
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 963.20
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 963.20
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 963.20
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 963.20
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 963.20
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 1,683.67
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,683.67
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,683.67
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,683.67
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,683.67
	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,683.67
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 1,683.67
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 300.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 300.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 300.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 300.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 300.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 300.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 18/02/2022	 300.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 51,725.00
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 6,000.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 4,317.00
	 131	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	 398.00

	* Total‑Poliza..: *	 228,974.00	 228,974.00

	** Total‑Dia..: **	 55,139,516.26	 55,139,516.26

	D  0000148	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000151	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000152	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000153	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	22/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE TELMEX, DEL FONFO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE TELMEX, DEL FONFO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 5,510.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE TELMEX, DEL FONFO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 5,510.32

	* Total‑Poliza..: *	 5,510.32	 5,510.32

	D  0000155	22/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	22/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	22/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000158	22/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000159	22/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000160	22/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	22/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB	 74,216.17
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEF	 74,216.17
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEF	 74,216.17
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEF	 74,216.17
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEF	 74,216.17
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEF	 74,216.17
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574| REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEF	 74,216.17
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                       0F60066|22/02/2022|0010236.71|1.0000|040574|REGISTRO DE PAGO DE LA	 74,216.17
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                       0F60066|22/02/2022|0010236.71|1.0000|040574|REGISTRO DE PAGO DE LA	 74,216.17
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                       0F60066|22/02/2022|0010236.71|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LA	 74,216.17

	* Total‑Poliza..: *	 371,080.85	 371,080.85

	D  0000162	22/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 71,643.92
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 71,643.92
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 71,643.92
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 71,643.92
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 71,643.92
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 71,643.92
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 71,643.92
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.	 71,643.92

	* Total‑Poliza..: *	 286,575.68	 286,575.68

	D  0000163	23/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y D	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y D	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y D	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y D	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y D	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683| REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y D	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007261|23/02/2022|00000166.4|1.0000|040683|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007261|23/02/2022|00000166.4|1.0000|040683|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5007261|23/02/2022|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000164	23/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007260|23/02/2022|0028924.13|1.0000|040684|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007260|23/02/2022|0028924.13|1.0000|040684|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5007260|23/02/2022|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000165	23/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14123|28/01/2022|0001203.61|     1|040369|	 8,726.16
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J	 8,726.16

	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J	 8,726.16
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J	 8,726.16
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040369|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO   PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J	 8,726.16
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14135|29/01/2022|0001394.18|     1|040367|	 10,107.81
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367|ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 10,107.81
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367|ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 10,107.81
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367|ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 10,107.81
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040367|ADQUISICION DE CUCHILLA Y GAVILAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 10,107.81
	 11	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14144|31/01/2022|0000814.11|     1|040368|	 5,902.29
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368|ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR	 5,902.29
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368|ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR	 5,902.29
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368|ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR	 5,902.29
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040368|ADQUISICION DE CUCHILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR	 5,902.29
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 24,736.26

	* Total‑Poliza..: *	 74,208.78	 74,208.78

	D  0000166	23/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000167	23/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	23/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	23/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	23/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000171	24/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORE DE PARTICIPACIONES FEDERALS 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTECTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORE DE PARTICIPACIONES FEDERALS 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTECTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORE DE PARTICIPACIONES FEDERALS 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTECTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000172	24/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001433|14/02/2022|0011062.07|     1|040552|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00

	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00

	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040552|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000173	24/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004252|17/01/2022|0001863.17|     1|040388|	 13,508.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,508.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,508.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,508.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,508.00
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        CR4394|31/01/2022|0000960.44|     1|040441|	 6,963.20
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 6,963.20
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 6,963.20
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 6,963.20
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 6,963.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 20,471.20

	* Total‑Poliza..: *	 61,413.60	 61,413.60

	D  0000174	24/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004247|17/01/2022|0025705.56|     1|040325|	 186,365.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,403.90
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,403.90
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,403.90
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,403.90
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 23,559.70
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 23,559.70
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 23,559.70
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 23,559.70
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,702.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,702.00
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,702.00
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,702.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 32,499.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 32,499.80
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 32,499.80
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 32,499.80
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 117,199.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 117,199.90
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 117,199.90
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 117,199.90
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004414|31/01/2022|0031569.06|     1|040437|	 228,875.70
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,758.90
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,758.90
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,758.90
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,758.90
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 29,538.00
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 29,538.00
	 29	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 29,538.00

	 30	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 29,538.00
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,042.90
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,042.90
	 33	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,042.90
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,042.90
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 72,193.30
	 36	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 72,193.30
	 37	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 72,193.30
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 72,193.30
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 112,342.60
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 112,342.60
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 112,342.60
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 112,342.60
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022.	 415,240.70
	 44	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022.	 0.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,245,723.00	 1,245,723.00

	D  0000175	24/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           143|03/02/2022|0000001320|     1|040463|	 9,570.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463|ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARG	 9,570.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463|ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARG	 9,570.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463|ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARG	 9,570.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040463|ADQUISICION DE PUERTAS DE TAMBOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CARG	 9,570.00
	 6	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           144|03/02/2022|0000887.42|     1|040461|	 6,433.82
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESAR	 6,433.82
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESAR	 6,433.82
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESAR	 6,433.82
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040461|SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 2 CARAS ARMADO CON POSTE Y CANAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN LE CENTRO DE DESAR	 6,433.82
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 16,003.82

	* Total‑Poliza..: *	 48,011.46	 48,011.46

	D  0000176	24/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001415|24/02/2022|0011062.07|     1|040550|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00

	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPOND	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000177	24/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	24/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000179	24/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000180	24/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	24/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000182	24/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000183	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          8129|06/01/2022|0000000192|     1|040251|	 1,392.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A	 1,392.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A	 1,392.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A	 1,392.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040251|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION REALIZADA DE CABILDO, CON CARGO A	 1,392.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000184	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07356|05/01/2022|0000386.24|     1|040310|	 2,800.24
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310|TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.	 2,800.24
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310|TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.	 2,800.24
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310|TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.	 2,800.24
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040310|TIMBRADO DE NOMINA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.	 2,800.24
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,800.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.72	 8,400.72

	D  0000185	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000323   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                         FAC54|31/01/2022|0000000480|     1|040439|	 3,480.00
	 2	8260‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439|SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA	 3,480.00
	 3	8250‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439|SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA	 3,480.00
	 4	8270‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439|SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA	 3,480.00
	 5	8260‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040439|SESION FOTOGRAFICA PARA LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA MUNICIPAL 2021‑2024 CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y ALCALDESA DE ELOTA	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000186	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA1A3C6|26/01/2022|0000302.07|     1|040247|	 2,190.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247|ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B,	 2,190.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247|ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B,	 2,190.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247|ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B,	 2,190.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040247|ADQUISICION DE ACUMULADOR NUEVO ( BATERIA ) LTH 34/78, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B,	 2,190.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,570.00	 6,570.00

	D  0000187	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                          1351|04/01/2022|0000063.04|     1|040227|	 457.04
	 2	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H	 457.04
	 3	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H	 457.04
	 4	8270‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H	 457.04
	 5	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040227| SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOSEN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H	 457.04
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1443|21/01/2022|0000000608|     1|040431|	 4,408.00
	 7	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.	 4,408.00
	 8	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.	 4,408.00
	 9	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.	 4,408.00
	 10	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040431|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.	 4,408.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1445|21/01/2022|00000115.2|     1|040364|	 835.20
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.	 835.20
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.	 835.20
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.	 835.20
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040364|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.	 835.20
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1446|21/01/2022|00000115.2|     1|040363|	 835.20
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040363|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE PLANEACION, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1447|21/01/2022|0000000232|     1|040339|	 1,682.00
	 22	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.	 1,682.00
	 23	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.	 1,682.00
	 24	8270‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.	 1,682.00
	 25	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040339|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS  ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESOSRERIA.	 1,682.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 8,217.44

	* Total‑Poliza..: *	 24,652.32	 24,652.32

	D  0000188	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2012|05/01/2022|0000541.83|     1|040309|	 3,928.28
	 2	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 2,993.46
	 3	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 2,993.46
	 4	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 2,993.46
	 5	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 2,993.46
	 6	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 934.82
	 7	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 934.82
	 8	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 934.82
	 9	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040309|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO DE LA D	 934.82
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      573E5419|26/01/2022|00000153.6|     1|040272|	 1,113.60
	 11	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L	 1,113.60
	 12	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L	 1,113.60
	 13	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L	 1,113.60
	 14	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040272|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE LA  SINDICATURA EL ESPINAL, MARCA EPSON L	 1,113.60
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 5,041.88

	* Total‑Poliza..: *	 15,125.64	 15,125.64

	D  0000189	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2471|10/01/2022|0000101.34|     1|040316|	 734.74
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316|ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316|ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 734.74

	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316|ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040316|ADQUISICION DE TONER 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( AREAS DE CAJAS ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2475|18/01/2022|0000028.69|     1|040327|	 208.00
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 208.00
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 208.00
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 208.00
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040327|ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAPTOP, QUE SE UTILIZARA PARA VIDEOCONFERENCIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 208.00
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2476|19/01/2022|00000524.8|     1|040430|	 3,804.80
	 12	8260‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430|ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 3,804.80
	 13	8250‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430|ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 3,804.80
	 14	8270‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430|ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 3,804.80
	 15	8260‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040430|ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO SOLIDO, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 3,804.80
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2481|25/01/2022|0000295.84|     1|040257|	 2,144.84
	 17	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDI	 2,144.84
	 18	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDI	 2,144.84
	 19	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDI	 2,144.84
	 20	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040257|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDI	 2,144.84
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2484|25/01/2022|0000514.18|     1|040258|	 3,727.77
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 3,727.77
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 3,727.77
	 24	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 3,727.77
	 25	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040258|CONSUMIBLE PARA EQUPO DE COMPUTO A COLOR HP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 3,727.77
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 10,620.15

	* Total‑Poliza..: *	 31,860.45	 31,860.45

	D  0000190	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11236|04/01/2022|0000074.48|     1|040249|	 540.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 540.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 540.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 540.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040249|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIOES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11241|13/01/2022|0000148.97|     1|040386|	 1,080.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,080.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,080.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,080.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040386|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,080.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,860.00	 4,860.00

	D  0000191	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC157|27/01/2022|0000143.45|     1|040231|	 1,040.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 590.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 590.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 590.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 590.00
	 6	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 90.00
	 7	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 90.00
	 8	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 90.00
	 9	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 90.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 360.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 360.00
	 12	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 360.00
	 13	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040231|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICISTAS , CON CARGO A ALAUMBRADO PUB	 360.00
	 14	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC158|27/01/2022|0000090.48|     1|040242|	 656.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 17	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 18	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 546.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 546.00

	 21	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 546.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040242|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 546.00
	 23	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC159|27/01/2022|0000078.07|     1|040240|	 566.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNIC	 566.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNIC	 566.00
	 26	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNIC	 566.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040240|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA MECANICOS AUTOMOTRIZ A DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNIC	 566.00
	 28	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC160|27/01/2022|0000134.76|     1|040239|	 977.00
	 29	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 30	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 31	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 32	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 697.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 697.00
	 35	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 697.00
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	 697.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 3,239.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,717.00	 9,717.00

	D  0000192	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         12947|28/01/2022|0001434.48|     1|040400|	 10,400.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438	 10,400.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438	 10,400.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438	 10,400.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040400|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO, VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438	 10,400.00
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         12948|28/01/2022|0003834.48|     1|040398|	 27,800.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERI	 27,800.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERI	 27,800.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERI	 27,800.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040398|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERI	 27,800.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 38,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,600.00	 114,600.00

	D  0000193	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12819|27/01/2022|0000000112|     1|040224|	 812.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 116.00
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 696.00
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 696.00
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 696.00
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040224|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTRO DE ACEITE ) PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017  CON PLACAS UF	 696.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12820|27/01/2022|0000131.52|     1|040235|	 953.52
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 953.52
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 953.52
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 953.52
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 953.52
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12821|27/01/2022|00000024.8|     1|040234|	 179.80
	 16	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODE	 179.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODE	 179.80
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODE	 179.80
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040234|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODE	 179.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12822|27/01/2022|0000037.93|     1|040233|	 275.00
	 21	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INV	 275.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INV	 275.00
	 23	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INV	 275.00
	 24	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040233|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INV	 275.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12823|27/01/2022|0000000032|     1|040232|	 232.00
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232|ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVE	 232.00

	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232|ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVE	 232.00
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232|ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVE	 232.00
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040232|ADQUISICION DE MATERIAL    QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE POSTE DE BATERIA  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVE	 232.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12824|27/01/2022|00000115.2|     1|040230|	 835.20
	 31	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 835.20
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 835.20
	 33	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 835.20
	 34	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040230|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 835.20
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12825|27/01/2022|00000121.6|     1|040225|	 881.60
	 36	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 881.60
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 881.60
	 38	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 881.60
	 39	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040225|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 881.60
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12826|27/01/2022|0000000048|     1|040226|	 348.00
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 348.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 348.00
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 348.00
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040226|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 348.00
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12827|27/01/2022|0000260.48|     1|040241|	 1,888.48
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,888.48
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,888.48
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,888.48
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,888.48
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12828|27/01/2022|0000000080|     1|040229|	 580.00
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 124	 580.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 124	 580.00
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 124	 580.00
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040229|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE TRANSMISION  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 124	 580.00
	 55	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12829|27/01/2022|0000000016|     1|040260|	 116.00
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 116.00
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 116.00
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 116.00
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 116.00
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 7,101.60

	* Total‑Poliza..: *	 21,304.80	 21,304.80

	D  0000194	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004249|17/01/2022|0001918.19|     1|040460|	 13,906.90
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.	 13,906.90
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.	 13,906.90
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.	 13,906.90
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FEHA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2022.	 13,906.90
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004412|31/01/2022|0002324.26|     1|040627|	 16,850.90
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	 16,850.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	 16,850.90
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	 16,850.90
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	 16,850.90
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 30,757.80

	* Total‑Poliza..: *	 92,273.40	 92,273.40

	D  0000195	25/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.	 4,141.28
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.	 4,141.28

	* Total‑Poliza..: *	 4,141.28	 4,141.28

	D  0000196	25/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000197	25/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000198	25/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000112	22/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574|REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 74,216.17
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040574|REGISTRO DE PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 74,216.17

	* Total‑Poliza..: *	 74,216.17	 74,216.17

	DC 0000147	21/02/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PARA LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.
	 1	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PARA	 16,999.00
	 2	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PARA	 16,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,999.00	 16,999.00

	DC 0000148	21/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000149	21/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE CABE	 2,076.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE CABE	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.98	 2,076.98

	DC 0000150	22/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, MOTOR NAVISTAR ( EN COMODATO ).
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613|ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE	 16,820.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613|ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,820.00	 16,820.00

	DC 0000151	22/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000152	22/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615|ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04	 3,330.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615|ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04	 3,330.36

	* Total‑Poliza..: *	 3,330.36	 3,330.36

	DC 0000153	22/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616|ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CO	 13,688.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616|ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CO	 13,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,688.00	 13,688.00

	DC 0000154	22/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DIO MANTENIMIENTO EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617|MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DIO M	 3,367.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617|MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DIO M	 3,367.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,367.00	 3,367.00

	DC 0000155	22/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618|MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 22,984.24
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618|MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 22,984.24

	* Total‑Poliza..: *	 22,984.24	 22,984.24

	DC 0000156	23/02/2022  12:00:00a. m.	RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y CONOPESCA "ENCUENTRO CON PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCO EL SALTO "
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619|RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERN	 4,245.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619|RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERN	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,245.60	 4,245.60

	DC 0000157	23/02/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620|RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A	 2,569.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620|RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A	 2,569.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,569.40	 2,569.40

	DC 0000158	23/02/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCCIO DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621|RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCCIO	 3,132.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621|RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCCIO	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000159	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJO	 4,542.96
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJO	 4,542.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,542.96	 4,542.96

	DC 0000160	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,378.99
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,378.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.99	 2,378.99

	DC 0000161	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A CONTROL Y SEGUIMIENTO
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJO	 5,252.54
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJO	 5,252.54

	* Total‑Poliza..: *	 5,252.54	 5,252.54

	DC 0000162	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJOS	 2,933.81
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABAJOS	 2,933.81

	* Total‑Poliza..: *	 2,933.81	 2,933.81

	DC 0000163	22/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MADRID ESPAÑA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 71,643.92
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040628|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO EL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 71,643.92

	* Total‑Poliza..: *	 71,643.92	 71,643.92

	DC 0000164	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27 DE FEBRERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VIAS DEL TREN POR VISITA DEL DR. VAGON,ENTRADA A TAYOLTITA,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TAYOLTITA,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630|PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27 DE FEBRERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VIAS DEL TREN POR VISITA DEL DR. VAGON,ENTR	 23,086.35
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630|PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27 DE FEBRERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VIAS DEL TREN POR VISITA DEL DR. VAGON,ENTR	 23,086.35

	* Total‑Poliza..: *	 23,086.35	 23,086.35

	DC 0000165	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 2022,RELATIVO A LOS TRABJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LOBRAMIENTOS COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPARA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ, POTRERILLOS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631|PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 2022,RELATIVO A LOS TRABJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LOBRAMIENTOS COM	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631|PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 2022,RELATIVO A LOS TRABJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LOBRAMIENTOS COM	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DC 0000166	23/02/2022  12:00:00a. m.	 APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CANDELARIO ZAMORA ONTIVEROS DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA,PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CANDELARIO ZAMORA ONTIVEROS DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDA	 25,156.50
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CANDELARIO ZAMORA ONTIVEROS DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDA	 25,156.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,156.50	 25,156.50

	DC 0000167	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 8,9,15,23 DE ENERO Y 05,06,12,13 DE FEBRERO DEL 2022, AL  C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL	 2,002.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL	 2,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,002.00	 2,002.00

	DC 0000168	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634|PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	 1,575.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634|PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	 1,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,575.00	 1,575.00

	DC 0000170	21/02/2022  12:00:00a. m.	LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636|LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE DE	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636|LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE DE	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000171	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRE	 1,136.80
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRE	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000172	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRE	 7,943.10
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRE	 7,943.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,943.10	 7,943.10

	DC 0000173	24/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 343.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 343.36

	* Total‑Poliza..: *	 343.36	 343.36

	DC 0000174	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 118.99
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 118.99

	* Total‑Poliza..: *	 118.99	 118.99

	DC 0000175	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.	 64.96
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.	 64.96

	* Total‑Poliza..: *	 64.96	 64.96

	DC 0000176	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000177	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 305.29
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 305.29

	* Total‑Poliza..: *	 305.29	 305.29

	DC 0000178	24/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 58.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000179	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 295.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 295.80	 295.80

	DC 0000180	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 92.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000181	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 34.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 34.80

	* Total‑Poliza..: *	 34.80	 34.80

	DC 0000182	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000183	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 197.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 197.20

	* Total‑Poliza..: *	 197.20	 197.20

	DC 0000184	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBUR	 997.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBUR	 997.60

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DC 0000185	24/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000186	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 986.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000187	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000188	24/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 568.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000189	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000190	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 3,340.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 3,340.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,340.80	 3,340.80

	DC 0000191	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON #	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON #	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000192	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD VIDA CAMPESINA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA	 3,737.52
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA	 3,737.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,737.52	 3,737.52

	DC 0000193	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO Y EL SOLITO  DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA	 2,490.06
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA	 2,490.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,490.06	 2,490.06

	DC 0000194	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 1,379.82
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 1,379.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,379.82	 1,379.82

	DC 0000195	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661|ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIM	 11,308.97
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661|ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIM	 11,308.97

	* Total‑Poliza..: *	 11,308.97	 11,308.97

	DC 0000196	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	 5,341.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	 5,341.99
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	 2,784.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,125.99	 8,125.99

	DC 0000197	25/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	 812.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000200	25/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666|ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04	 4,292.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666|ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DC 0000201	25/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667|ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44	 12,100.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667|ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44	 12,100.01

	* Total‑Poliza..: *	 12,100.01	 12,100.01

	DC 0000203	25/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669|ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE MA	 9,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669|ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE MA	 9,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DC 0000204	25/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670|ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670|ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.00	 4,400.00

	DC 0000205	25/02/2022  12:00:00a. m.	REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671|REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIO	 14,152.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671|REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIO	 14,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,152.00	 14,152.00

	DC 0000206	25/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	 3,549.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	 3,549.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,549.60	 3,549.60

	DC 0000207	25/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONA	 14,105.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONA	 14,105.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,105.60	 14,105.60

	DC 0000208	25/02/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO MARC	 3,085.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO MARC	 3,085.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,085.60	 3,085.60

	DC 0000209	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676|SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIRECC	 6,799.02
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676|SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIRECC	 6,799.02

	* Total‑Poliza..: *	 6,799.02	 6,799.02

	DC 0000210	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DIREC	 1,585.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DIREC	 1,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,585.00	 1,585.00

	DC 0000211	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA DIRE	 1,835.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA DIRE	 1,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,835.00	 1,835.00

	DC 0000212	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA DIR	 1,727.83
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA DIR	 1,727.83

	* Total‑Poliza..: *	 1,727.83	 1,727.83

	DC 0000213	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL11975	 2,650.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL11975	 2,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,650.00	 2,650.00

	DC 0000214	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASI	 1,989.41
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASI	 1,989.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,989.41	 1,989.41

	DC 0000215	25/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASI	 1,989.41
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASI	 1,989.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,989.41	 1,989.41

	DC 0000216	23/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683|REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040683|REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000217	23/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040684|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000218	25/02/2022  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA.
	 1	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685|PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ	 2,994.00
	 2	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685|PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ	 2,994.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,994.00	 2,994.00

	DC 0000219	25/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 5,992.56
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 5,992.56

	* Total‑Poliza..: *	 5,992.56	 5,992.56

	DC 0000220	25/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 5,110.96
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 5,110.96
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 150.80
	 4	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,261.76	 5,261.76

	DC 0000229	22/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696|SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,676.20
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696|SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,676.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,676.20	 1,676.20

	DC 0000230	23/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE ELOT	 1,016.02
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE ELOT	 1,016.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,016.02	 1,016.02

	DC 0000231	23/02/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00

	* Total‑Poliza..: *	 185.00	 185.00

	DC 0000232	23/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 965.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 965.00

	* Total‑Poliza..: *	 965.00	 965.00

	DC 0000233	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTAR	 16,240.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTAR	 16,240.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTAR	 4,640.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTAR	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000234	24/02/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDEN	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDEN	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000235	24/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,630.11
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,630.11

	* Total‑Poliza..: *	 9,630.11	 9,630.11

	DC 0000236	25/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000237	26/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704|ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL	 4,442.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704|ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL	 4,442.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,442.80	 4,442.80

	DC 0000238	22/02/2022  12:00:00a. m.	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, LA SEMANA DEL 21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVOS M	 42,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVOS M	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DC 0000257	25/02/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,991.02
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,991.02
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,505.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,496.02	 9,496.02

	DD 0000077	21/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12950
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406| FUSIBLES	 290.00

	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406| FUSIBLES	 290.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406| FUSIBLES	 290.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406| PIJAS	 232.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406| PIJAS	 232.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406| PIJAS	 232.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12950|21/02/2022|0000072.00|1.0000|040406|ADUISICION DE MATERIAL	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DD 0000082	23/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12951, 12952, 12954, 12953
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545| BOMBA COLLARIN	 1,484.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545| BOMBA COLLARIN	 1,484.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545| BOMBA COLLARIN	 1,484.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12951|23/02/2022|0000204.80|1.0000|040545|ADQUISICION DE MATERIA	 1,484.80
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532| BOQUILLA PARA SOPLETE	 563.76
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532| BOQUILLA PARA SOPLETE	 563.76
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532| BOQUILLA PARA SOPLETE	 563.76
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12952|23/02/2022|0000077.76|1.0000|040532|ADQUISICION DE MATERIA	 563.76
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| ABRAZADERAS	 139.20
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| ABRAZADERAS	 139.20
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| ABRAZADERAS	 139.20
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| CABLE DOBLECERO DE TRABAJO PESADO	 1,983.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| CABLE DOBLECERO DE TRABAJO PESADO	 1,983.60
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| CABLE DOBLECERO DE TRABAJO PESADO	 1,983.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| MANGUERA  1/2	 870.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| MANGUERA  1/2	 870.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| MANGUERA  1/2	 870.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| MANGUERA 5/8X5	 812.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| MANGUERA 5/8X5	 812.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| MANGUERA 5/8X5	 812.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| TERMINALES REFORZADAS	 324.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| TERMINALES REFORZADAS	 324.80
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547| TERMINALES REFORZADAS	 324.80
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12954|23/02/2022|0000569.60|1.0000|040547|ADQUISICIONES DE REFAC	 4,129.60
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544| BANDA MICRO V	 788.80
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544| BANDA MICRO V	 788.80
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544| BANDA MICRO V	 788.80
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544| POLEA TENSORA	 290.00
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544| POLEA TENSORA	 290.00
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544| POLEA TENSORA	 290.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12953|23/02/2022|0000148.80|1.0000|040544|ADQUISICION DE MATERIA	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,513.92	 14,513.92

	DD 0000086	24/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001415
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040550| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040550| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040550| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550| COMBUSTIBLE DE OFICIAL MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550| COMBUSTIBLE DE OFICIAL MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040550| COMBUSTIBLE DE OFICIAL MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00

	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040550| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040550| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040550| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040550| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040550| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550| DEPARTAMENTO DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550| DEPARTAMENTO DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040550| DEPARTAMENTO DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040550| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040550| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040550| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040550| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040550| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040550| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040550| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001415|24/02/2022|0011062.07|1.0000|040550|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000087	24/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 243ABF7
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524| TONER XEROX 3335	 4,212.55
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524| TONER XEROX 3335	 4,212.55
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524| TONER XEROX 3335	 4,212.55
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       243ABF7|24/02/2022|0000581.04|1.0000|040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 4,212.55

	* Total‑Poliza..: *	 8,425.10	 8,425.10

	DD 0000088	24/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478| CUBETAS DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB	 13,779.29
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478| CUBETAS DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB	 13,779.29
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478| CUBETAS DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB	 13,779.29
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           402|24/02/2022|0001900.59|1.0000|040478|ADQUISICION DE ACEITE	 13,779.29

	* Total‑Poliza..: *	 27,558.58	 27,558.58

	DD 0000089	21/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D17E3398‑FBC7
	 1	1241‑3‑000001‑002100‑000017   EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED FHD S/8CC1423DBC ( sindico procurador)	040315| HP 200 G4/ AIO 21.5 LED FHD / INTEL PENTIUM SILVER J5040,2.0 GHZ 4C 4 MB 10W / 4 GB DDR4 1X4/ HDD 1 TB 7200 RPM / NO ODD / WI‑FI‑BT / WEBCAM /HDMI / RJ45 / NO MEDIA CARD /W10H / 1‑1‑1 REMPLAZA A 2F9M1	 11,700.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315| HP 200 G4/ AIO 21.5 LED FHD / INTEL PENTIUM SILVER J5040,2.0 GHZ 4C 4 MB 10W / 4 GB DDR4 1X4/ HDD 1 TB 7200 RPM / NO ODD / WI‑FI‑BT / WEBCAM /HDMI / RJ45 / NO MEDIA CARD /W10H / 1‑1‑1 REMPLAZA A 2F9M1	 11,700.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315| HP 200 G4/ AIO 21.5 LED FHD / INTEL PENTIUM SILVER J5040,2.0 GHZ 4C 4 MB 10W / 4 GB DDR4 1X4/ HDD 1 TB 7200 RPM / NO ODD / WI‑FI‑BT / WEBCAM /HDMI / RJ45 / NO MEDIA CARD /W10H / 1‑1‑1 REMPLAZA A 2F9M1	 11,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                 D17E3398‑FBC7|21/02/2022|0001613.79|1.0000|040315|EQUIPO DE COMPUTO, PAR	 11,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,400.00	 23,400.00

	DD 0000104	21/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 249
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040636| REVISTA STAR NEWS	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636| REVISTA STAR NEWS	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636| REVISTA STAR NEWS	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000397   LA INDESTRUCTIBLE SOCIEDAD CREATIVA S DE RL DE CV	ICR    |                           249|21/02/2022|0001600.00|1.0000|040636|LA REVISTAR STAR NEWS	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000114	22/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2520
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705| CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS ACTIVOS	 31,500.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705| CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS ACTIVOS	 31,500.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705| CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS ACTIVOS	 31,500.00
	 4	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS ACTIVOS	 10,500.00
	 5	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS ACTIVOS	 10,500.00
	 6	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS ACTIVOS	 10,500.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2520|22/02/2022|0005793.10|1.0000|040705|CURSO DE COMPETENCIAS	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,000.00	 84,000.00

	DD 0000115	24/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: b11291
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701| AGUAS DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701| AGUAS DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701| AGUAS DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        b11291|24/02/2022|0000074.48|1.0000|040701|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000116	25/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000117	26/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19B52DD9
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704| RENTA DE MOBILIARIO	 4,442.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704| RENTA DE MOBILIARIO	 4,442.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704| RENTA DE MOBILIARIO	 4,442.80
	 4	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      19B52DD9|26/02/2022|0000612.80|1.0000|040704|ADQUISICION DE MOBILIA	 4,442.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,885.60	 8,885.60

	DD 0000118	22/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1466
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696| IMPRESION LONA , ELOTA SEGURO AL VOLANTE	 1,676.20
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696| IMPRESION LONA , ELOTA SEGURO AL VOLANTE	 1,676.20
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696| IMPRESION LONA , ELOTA SEGURO AL VOLANTE	 1,676.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1466|22/02/2022|0000231.20|1.0000|040696|SERVICIO DE IMPRESION	 1,676.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,352.40	 3,352.40

	DD 0000119	25/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BF619C3
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498| MEMORIAS USB GB KINGSTON	 1,218.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498| MEMORIAS USB GB KINGSTON	 1,218.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498| MEMORIAS USB GB KINGSTON	 1,218.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       BF619C3|25/02/2022|0000168.00|1.0000|040498|ADQUISICION DE MEMORIA	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DD 0000120	23/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2505
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698| MEMORIA USB 32 GB	 185.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698| MEMORIA USB 32 GB	 185.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698| MEMORIA USB 32 GB	 185.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2505|23/02/2022|0000025.52|1.0000|040698|MATERIAL QUE SERA UTIL	 185.00

	* Total‑Poliza..: *	 370.00	 370.00

	DD 0000125	24/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA236904
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| CUCHILLAS	 7,694.13
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| CUCHILLAS	 7,694.13
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| CUCHILLAS	 7,694.13
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| TORNILLOS	 1,263.41
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| TORNILLOS	 1,263.41
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| TORNILLOS	 1,263.41
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| TUERCAS	 672.57
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| TUERCAS	 672.57
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702| TUERCAS	 672.57
	 10	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA236904|24/02/2022|0001328.29|1.0000|040702|ADQUISICION DE REFACCI	 9,630.11

	* Total‑Poliza..: *	 19,260.22	 19,260.22

	DD 0000126	24/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3826
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 LTS	 1,844.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 LTS	 1,844.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 LTS	 1,844.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 165.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 165.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 165.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO ACEITE MOTOR66105,76105,TS6020,TS6030,TM7010,7020,	 311.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO ACEITE MOTOR66105,76105,TS6020,TS6030,TM7010,7020,	 311.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO ACEITE MOTOR66105,76105,TS6020,TS6030,TM7010,7020,	 311.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 300.99
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 300.99
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 300.99
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO AIRE GRANDE DONALSO NEW HOLLAND ( 82981152)	 374.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO AIRE GRANDE DONALSO NEW HOLLAND ( 82981152)	 374.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO AIRE GRANDE DONALSO NEW HOLLAND ( 82981152)	 374.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M ( 84559022 (87803444)	 1,136.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M ( 84559022 (87803444)	 1,136.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M ( 84559022 (87803444)	 1,136.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030	 1,211.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030	 1,211.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030	 1,211.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| MENOR P/EQ. DE CONSTRUCCION 250,500,750,1250,ETC	 2,784.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| MENOR P/EQ. DE CONSTRUCCION 250,500,750,1250,ETC	 2,784.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662| MENOR P/EQ. DE CONSTRUCCION 250,500,750,1250,ETC	 2,784.00
	 25	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3826|24/02/2022|0001120.83|1.0000|040662|ADQUISICION DE MATERIA	 8,125.99

	* Total‑Poliza..: *	 16,251.98	 16,251.98

	DP 0000025	20/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,000.00

	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000026	20/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 5,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000027	20/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000028	20/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000029	23/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 15,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000030	23/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 15,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000031	23/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 1,600.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 1,600.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 1,600.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000032	26/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 500.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 500.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000033	26/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 500.00

	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000034	26/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 3,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 3,500.00
	 3	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 3,500.00
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DP 0000035	26/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 3,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 3,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 3,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000026	23/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001007‑E4‑DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000027	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27 DE FEBRERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VIAS DEL TREN POR VISITA DEL DR. VAGON,ENTRADA A TAYOLTITA,PLAZUELA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TAYOLTITA,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001008‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 21,182.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27 DE FEBRERO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VIAS DEL TREN POR VISITA DEL D	 23,086.35
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27	 23,086.35
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27	 23,086.35
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27	 23,086.35
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27	 23,086.35
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27	 23,086.35
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040630| PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTES DEL 21‑27	 23,086.35
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001008‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,904.35

	* Total‑Poliza..: *	 92,345.40	 92,345.40

	EE40000028	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 2022,RELATIVO A LOS TRABJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LOBRAMIENTOS COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,EMILIANO ZAPARA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA Y CARRETERA LA CRUZ, POTRERILLOS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001009‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 2022,RELATIVO A LOS TRABJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LOB	 14,911.70
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 20	 14,911.70
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 20	 14,911.70
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 20	 14,911.70
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 20	 14,911.70
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 20	 14,911.70
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040631| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 21‑27 DE FEBRERO DEL 20	 14,911.70
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001009‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 991.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	EE40000029	23/02/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CANDELARIO ZAMORA ONTIVEROS DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA,PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001010‑E4  CANDELARIO ZAMORA ONTIVEROS	 25,156.50
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CANDELARIO ZAMORA ONTIVEROS DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA D	 25,156.50
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,156.50
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,156.50
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,156.50
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,156.50
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,156.50
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040632| APOYO ECONOMICO QUE HACE HESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,156.50

	* Total‑Poliza..: *	 100,626.00	 100,626.00

	EE40000030	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 8,9,15,23 DE ENERO Y 05,06,12,13 DE FEBRERO DEL 2022, AL  C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001011‑E4  PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	 2,002.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTES A	 2,002.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 2,002.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 2,002.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 2,002.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 2,002.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 2,002.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040633| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VE	 2,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,008.00	 8,008.00

	EE40000031	25/02/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001012‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 9,496.02
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,991.02
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 2,991.02
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 2,991.02
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 2,991.02
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 2,991.02
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 2,991.02
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 2,991.02
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,505.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 6,505.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 6,505.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 6,505.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 6,505.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 6,505.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040765| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL	 6,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,984.08	 37,984.08

	EL10000012	23/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000012‑L1  SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	 1,575.00
	 2	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	 1,575.00
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABOR	 1,575.00
	 4	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABOR	 1,575.00
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABOR	 1,575.00
	 6	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABOR	 1,575.00
	 7	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABOR	 1,575.00
	 8	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040634| PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS AL PERSONAL QUE LABOR	 1,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.00	 6,300.00

	IA 0000006	21/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 133,354.00

	* Total‑Poliza..: *	 533,416.00	 533,416.00

	IC 0000014	21/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 25,155.03
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 25,155.03
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 25,155.03
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 25,155.03

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 25,155.03
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 25,155.03
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 25,155.03
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 1,450.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,450.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,450.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,450.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,450.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,450.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,450.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 5,468.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,468.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,468.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,468.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,468.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,468.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,468.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 154.48
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 154.48
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 154.48
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 154.48
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 154.48
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 154.48
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 154.48
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 549.00
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 549.00
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 549.00
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 549.00
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 549.00
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 549.00
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 549.00
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 1,699.19
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,699.19
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,699.19
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,699.19
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,699.19
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,699.19
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,699.19
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 3.75
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3.75
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3.75
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3.75
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3.75
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3.75
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3.75
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 323.33
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 323.33
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 323.33
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 323.33
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 323.33
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 323.33
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 323.33
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 32.33
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 32.33
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 32.33

	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 32.33
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 32.33
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 32.33
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 32.33
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	‑2.99
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	‑2.99
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	‑2.99
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	‑2.99
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	‑2.99
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	‑2.99
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	‑2.99
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 900.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 3,540.90
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3,540.90
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3,540.90
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3,540.90
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3,540.90
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3,540.90
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 3,540.90
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 240.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 240.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 240.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 240.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 240.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 240.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 240.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 288.66
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 288.66
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 288.66
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 865.98
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 865.98
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 865.98
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 865.98
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 865.98
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 865.98
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 865.98
	 114	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 5,773.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,773.20
	 116	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,773.20
	 117	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,773.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,773.20
	 119	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,773.20
	 120	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 5,773.20
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 1,427.19
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,427.19
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,427.19
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,427.19
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,427.19
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,427.19
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 21/02/2022	 1,427.19
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 26,072.79

	 129	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 355.00
	 130	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 900.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022	 21,021.80

	* Total‑Poliza..: *	 190,698.36	 190,698.36

	IC 0000015	22/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 46,544.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 46,544.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 46,544.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 46,544.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 46,544.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 46,544.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 46,544.92
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 8,143.24
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 8,143.24
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 8,143.24
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 8,143.24
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 8,143.24
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 8,143.24
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 8,143.24
	 15	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 3.46
	 16	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3.46
	 17	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3.46
	 18	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3.46
	 19	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3.46
	 20	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3.46
	 21	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3.46
	 22	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 1.30
	 23	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.30
	 24	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.30
	 25	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.30
	 26	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.30
	 27	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.30
	 28	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.30
	 29	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 1.35
	 30	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 31	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 32	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 33	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 34	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 35	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 36	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 0.13
	 37	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.13
	 38	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.13
	 39	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.13
	 40	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.13
	 41	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.13
	 42	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.13
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 0.14
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.14
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.14
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.14
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.14
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.14
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.14
	 50	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DIA	 0.12
	 51	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.12
	 52	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.12
	 53	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.12
	 54	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.12
	 55	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.12

	 56	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 0.12
	 57	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 1.35
	 58	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 59	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 60	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 61	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 62	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 63	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 1.35
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	‑0.01
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	‑0.01
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	‑0.01
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	‑0.01
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	‑0.01
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	‑0.01
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	‑0.01
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 5,500.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 3,598.62
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3,598.62
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3,598.62
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3,598.62
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3,598.62
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3,598.62
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 3,598.62
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 600.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 600.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 600.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 600.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 600.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 600.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 600.00
	 86	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	 2,812.00
	 87	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 22/02/2022	 2,812.00
	 88	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 22/02/2022	 2,812.00
	 89	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 22/02/2022	 2,812.00
	 90	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 22/02/2022	 2,812.00
	 91	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 22/02/2022	 2,812.00
	 92	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 22/02/2022	 2,812.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 314.64
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 314.64
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 314.64
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 943.91
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 943.91
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 943.91
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 943.91
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 943.91
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 943.91
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2022	 943.91
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 642.96
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 642.96
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22/02/2022	 642.96
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22/02/2022	 642.96

	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22/02/2022	 642.96
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22/02/2022	 642.96
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22/02/2022	 642.96
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 5,649.78
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 5,649.78
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 5,649.78
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 5,649.78
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 5,649.78
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 5,649.78
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 5,649.78
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	 250.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 250.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 250.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 250.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 250.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 250.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2022	 250.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 28,898.80
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 21,450.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 19,469.75
	 138	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 5,500.00
	 139	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 4.00

	* Total‑Poliza..: *	 284,790.20	 284,790.20

	IC 0000016	23/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 30,075.04
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 30,075.04
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 30,075.04
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 30,075.04
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 30,075.04
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 30,075.04
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 30,075.04
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 84.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 84.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 84.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 84.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 84.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 84.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 84.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 5,743.45
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 5,743.45
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 5,743.45
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 5,743.45
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 5,743.45
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 5,743.45
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 5,743.45
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 8.82
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 8.82
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 8.82
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 8.82
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 8.82
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 8.82
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 8.82
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 19.80
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 19.80
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 19.80
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 19.80
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 19.80
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 19.80
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 19.80
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 97.06

	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 97.06
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 97.06
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 97.06
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 97.06
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 97.06
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 97.06
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 47.99
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 47.99
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 47.99
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 47.99
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 47.99
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 47.99
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 47.99
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 4,918.17
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 4,918.17
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 4,918.17
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 4,918.17
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 4,918.17
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 4,918.17
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 4,918.17
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 491.81
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 491.81
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 491.81
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 491.81
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2022	 491.81
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2022	 491.81
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2022	 491.81
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	‑45.54
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	‑45.54
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	‑45.54
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	‑45.54
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	‑45.54
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	‑45.54
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	‑45.54
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 37,670.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 2,405.50
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 2,405.50
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 2,405.50
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 2,405.50
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 2,405.50
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 2,405.50
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 2,405.50
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 1,693.48
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,693.48
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,693.48
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,693.48
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,693.48
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,693.48
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,693.48
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 134.59
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 134.59
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59

	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 134.59
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 403.76
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 403.76
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 403.76
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 403.76
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 403.76
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 403.76
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 403.76
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 240.55
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 240.55
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 240.55
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 240.55
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 240.55
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 240.55
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2022	 240.55
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,488.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,488.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,488.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,488.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,488.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,488.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,488.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 1,203.75
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,203.75
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,203.75
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,203.75
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,203.75
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,203.75
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2022	 1,203.75
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.31
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 0.31
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 0.31
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 0.31
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 0.31
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 0.31
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23/02/2022	 0.31
	 135	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 37,670.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 22,812.86
	 137	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 290.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 19,624.67
	 139	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 5,120.00
	 140	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 1,298.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,252.12	 234,252.12

	IC 0000017	24/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 44,634.52
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 44,634.52
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 44,634.52
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 44,634.52
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 44,634.52
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 44,634.52
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 44,634.52
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,051.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,051.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,051.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,051.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,051.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,051.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,051.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 8,055.00
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,055.00

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,055.00
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,055.00
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,055.00
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,055.00
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,055.00
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 111.50
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 111.50
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 111.50
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 111.50
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 111.50
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 111.50
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 111.50
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 361.68
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 361.68
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 361.68
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 361.68
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 361.68
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 361.68
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 361.68
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,226.52
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,226.52
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,226.52
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,226.52
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,226.52
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,226.52
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,226.52
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 47.69
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 47.69
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 47.69
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 47.69
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 47.69
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 47.69
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 47.69
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 5,112.51
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 5,112.51
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 5,112.51
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 5,112.51
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 5,112.51
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 5,112.51
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 5,112.51
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 511.26
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 511.26
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 511.26
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 511.26
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/02/2022	 511.26
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/02/2022	 511.26
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/02/2022	 511.26
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	‑47.34
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑47.34
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑47.34
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑47.34
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑47.34
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑47.34
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑47.34
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑0.30

	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑0.30
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑0.30
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑0.30
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑0.30
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑0.30
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	‑0.30
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA	 372.30
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/02/2022	 372.30
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/02/2022	 372.30
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/02/2022	 372.30
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/02/2022	 372.30
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/02/2022	 372.30
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/02/2022	 372.30
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 2,500.00
	 93	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 8,502.58
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,502.58
	 95	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,502.58
	 96	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,502.58
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,502.58
	 98	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,502.58
	 99	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 8,502.58
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 1,924.40
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,924.40
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,924.40
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,924.40
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,924.40
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,924.40
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,924.40
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 272.39
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 272.39
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 272.39
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 817.13
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 817.13
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 817.13
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 817.13
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 817.13
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 817.13
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 817.13
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 850.26
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 850.26
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 850.26
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 850.26
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 850.26
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 850.26
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/02/2022	 850.26
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 2,560.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 2,560.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 2,560.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 2,560.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 2,560.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 2,560.00

	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 2,560.00
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 1,925.39
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,925.39
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,925.39
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,925.39
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,925.39
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,925.39
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/02/2022	 1,925.39
	 149	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 962.20
	 151	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 962.20
	 152	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 962.20
	 154	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 962.20
	 155	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 24/02/2022	 962.20
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.93
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 0.93
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 0.93
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 0.93
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 0.93
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 0.93
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24/02/2022	 0.93
	 163	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 2,500.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 1,950.00
	 165	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 4,865.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 17,802.05
	 167	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 3,268.00
	 168	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 20,002.67
	 169	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 30,973.95
	 170	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 759.00

	* Total‑Poliza..: *	 320,982.68	 320,982.68

	IC 0000018	25/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 78,094.88
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 78,094.88
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 78,094.88
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 78,094.88
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 78,094.88
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 78,094.88
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 78,094.88
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,318.38
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,318.38
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,318.38
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,318.38
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,318.38
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,318.38
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,318.38
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 14,158.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,158.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,158.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,158.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,158.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,158.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,158.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 140.36
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 140.36
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 140.36
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 140.36
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 140.36
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 140.36
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 140.36

	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 608.25
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 608.25
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 608.25
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 608.25
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 608.25
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 608.25
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 608.25
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,543.98
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,543.98
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,543.98
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,543.98
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,543.98
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,543.98
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,543.98
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 564.12
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 564.12
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 564.12
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 564.12
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 564.12
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 564.12
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 564.12
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 20.01
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 20.01
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 20.01
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 20.01
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 20.01
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 20.01
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 20.01
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 1,803.01
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,803.01
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,803.01
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,803.01
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,803.01
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,803.01
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,803.01
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 180.30
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 180.30
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 180.30
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 180.30
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/02/2022	 180.30
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/02/2022	 180.30
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/02/2022	 180.30
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	‑16.69
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	‑16.69
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	‑16.69
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	‑16.69
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	‑16.69
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	‑16.69
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	‑16.69
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 16,901.54
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 16,901.54
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 16,901.54
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 16,901.54
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 16,901.54
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 16,901.54
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 16,901.54
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 461.86
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 461.86
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 461.86
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 461.86
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 461.86
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 461.86

	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 461.86
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 1,800.35
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 1,800.35
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,800.35
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 5,401.01
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 5,401.01
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 5,401.01
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 5,401.01
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 5,401.01
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 5,401.01
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 5,401.01
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,690.15
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,690.15
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,690.15
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,690.15
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,690.15
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,690.15
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/02/2022	 1,690.15
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 240.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 240.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 240.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 240.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 240.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 240.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 240.00
	 127	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA	 671.12
	 128	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 671.12
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 671.12
	 130	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 671.12
	 131	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 671.12
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 671.12
	 133	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 671.12
	 134	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA	 19,107.75
	 135	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 19,107.75
	 136	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 19,107.75
	 137	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 19,107.75
	 138	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 19,107.75
	 139	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 19,107.75
	 140	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 19,107.75
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 881.35
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 881.35
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 881.35
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 881.35
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 881.35
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 881.35
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/02/2022	 881.35
	 148	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA	 14,144.34
	 149	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,144.34
	 150	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,144.34
	 151	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,144.34
	 152	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,144.34

	 153	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,144.34
	 154	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/02/2022	 14,144.34
	 155	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 156	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 962.20
	 157	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 962.20
	 158	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 962.20
	 159	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 962.20
	 160	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 962.20
	 161	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 25/02/2022	 962.20
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 4,000.31
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 4,000.31
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 4,000.31
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 4,000.31
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 4,000.31
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 4,000.31
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25/02/2022	 4,000.31
	 169	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA	 600.00
	 170	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/02/2022	 600.00
	 171	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/02/2022	 600.00
	 172	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/02/2022	 600.00
	 173	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/02/2022	 600.00
	 174	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/02/2022	 600.00
	 175	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/02/2022	 600.00
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 19,275.01
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 22,280.42
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 38,056.21
	 179	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 1,983.00
	 180	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 45,807.69
	 181	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 30,363.00
	 182	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DIA	 9,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 668,309.32	 668,309.32

	** Total‑Dia..: **	 8,805,228.15	 8,805,228.15

	D  0000001	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPÒNDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1208|26/01/2022|0000000016|     1|040262|	 116.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040262|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPÒNDIENTE AL MES DE ENERO	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	D  0000002	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2111‑5‑002215   DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 985.48
	 2	2111‑5‑002216   RASTROS Y MERCADOS Y ALUMBRADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2,782.05
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,767.53

	* Total‑Poliza..: *	 3,767.53	 3,767.53

	D  0000003	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 1,147.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 42,574.70
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 1,147.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 42,574.70

	* Total‑Poliza..: *	 43,721.70	 43,721.70

	D  0000004	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA  ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	 13,687.00

	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 13,687.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 13,687.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 13,687.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 13,687.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 13,687.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 13,687.00
	 8	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	 466,411.00
	 9	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 466,411.00
	 10	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 466,411.00
	 11	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 466,411.00
	 12	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 466,411.00
	 13	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 466,411.00
	 14	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,	 466,411.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|040978|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 154.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|040978|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 154.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 150.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 150.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 13,232.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 13,232.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2936032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,863.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2936032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,863.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 9,748.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 9,748.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,749.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,749.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,416.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,416.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,031.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,031.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MG835W032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 304.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MG835W032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 304.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 190.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 190.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 162.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 162.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 420,428.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 420,428.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,292.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,292.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD655U032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,252.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD655U032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,252.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,539.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,539.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,145.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,145.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D465VE032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 688.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D465VE032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 688.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 151.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 150.00
	 58	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 150.00
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  14WC60032022|01/03/2022|0066220.41|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 480,098.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400,489.00	 2,400,489.00

	D  0000005	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑12 DE ENERO Y 71 DE ENERO DEL 2022

	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑12 DE ENERO Y 71 DE ENERO DEL 2022	 6,180.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑12 DE ENERO Y 71 DE ENERO DEL 2022	 6,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,180.00	 6,180.00

	D  0000006	02/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENMTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENMTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENMTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000007	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 99,199.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 176,243.88
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 77,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,243.88	 176,243.88

	D  0000008	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DE EMPLEADOS DE SEGIURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIENCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DE EMPLEADOS DE SEGIURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIENCENA DE FEBRERO	 640.75
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DE EMPLEADOS DE SEGIURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIENCENA DE FEBRERO	 640.75

	* Total‑Poliza..: *	 640.75	 640.75

	D  0000009	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 34,440.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 34,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,440.00	 34,440.00

	D  0000010	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 4,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000011	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIUONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIUONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 9,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIUONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000012	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 11,403.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 11,403.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,403.00	 11,403.00

	D  0000013	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 55,194.59
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 55,194.59

	* Total‑Poliza..: *	 55,194.59	 55,194.59

	D  0000014	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 6,255.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000015	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 105,634.12
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 105,634.12

	* Total‑Poliza..: *	 105,634.12	 105,634.12

	D  0000016	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 1,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000017	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 8,892.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000018	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000019	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 797.45
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000020	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 16,733.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 16,733.44

	* Total‑Poliza..: *	 16,733.44	 16,733.44

	D  0000021	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 6,588.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 6,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.00	 6,588.00

	D  0000022	02/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 895.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 895.85

	* Total‑Poliza..: *	 895.85	 895.85

	D  0000023	03/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B349530|01/03/2022|0003103.45|     1|040723|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723|ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723|ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723|ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723|ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000024	03/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2520|22/02/2022|00005793.1|     1|040705|	 42,000.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVO	 42,000.00
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVO	 42,000.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVO	 42,000.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS PREVENTIVO	 42,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,000.00	 126,000.00

	D  0000025	03/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑05 DE ENERO Y 22 DE ENERO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑05 DE ENERO Y 22 DE ENERO DEL 2022	 890.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑05 DE ENERO Y 22 DE ENERO DEL 2022	 890.00

	* Total‑Poliza..: *	 890.00	 890.00

	D  0000026	03/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 950,536.17
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2022.	 950,536.17

	* Total‑Poliza..: *	 950,536.17	 950,536.17

	D  0000027	03/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000028	04/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 65,080.92
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 27,572.33
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 168,556.28
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 68,207.86
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 329,417.39

	* Total‑Poliza..: *	 329,417.39	 329,417.39

	D  0000029	04/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4181|05/02/2022|0000219.31|     1|040381|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO	 1,590.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO	 1,590.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO	 1,590.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040381|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO	 1,590.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4182|05/02/2022|0001350.34|     1|040384|	 9,790.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS	 9,790.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS	 9,790.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS	 9,790.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS	 9,790.00
	 11	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4183|05/02/2022|00000493.1|     1|040383|	 3,575.00
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,575.00
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,575.00
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,575.00
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040383|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,575.00
	 16	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4184|05/02/2022|0000402.76|     1|040382|	 2,920.00
	 17	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	 2,920.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	 2,920.00
	 19	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	 2,920.00
	 20	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040382|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	 2,920.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 17,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,625.00	 53,625.00

	D  0000030	04/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS  PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS  PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 329,420.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS  PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 329,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 329,420.00	 329,420.00

	D  0000031	04/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116  DE PAGO DE ISSSTE DE   LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 330,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 330,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 330,000.00	 330,000.00

	D  0000032	04/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 95,780.19
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 95,780.19

	* Total‑Poliza..: *	 95,780.19	 95,780.19

	D  0000033	04/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           370|01/02/2022|00002348.8|     1|040319|	 17,028.80
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319|SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑	 17,028.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319|SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑	 17,028.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319|SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑	 17,028.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040319|SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA‑591‑	 17,028.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      22666BF2|04/02/2022|00000835.2|     1|040451|	 6,055.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO	 6,055.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO	 6,055.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO	 6,055.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040451|SERVICIUO DE CAMBIO DE BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO	 6,055.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      3B2B0F80|11/02/2022|0000256.64|     1|040452|	 1,860.64
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324	 1,860.64
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324	 1,860.64
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324	 1,860.64
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040452|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324	 1,860.64
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      5025B983|11/02/2022|0000611.84|     1|040450|	 4,435.84
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3	 4,435.84
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3	 4,435.84
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3	 4,435.84
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040450|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA‑3799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3	 4,435.84
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      9CAE23BE|11/02/2022|00000428.8|     1|040449|	 3,108.80
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA	 3,108.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA	 3,108.80
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA	 3,108.80
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040449|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA	 3,108.80
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           376|18/02/2022|0000513.44|     1|040482|	 3,722.44
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9	 3,722.44
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9	 3,722.44
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9	 3,722.44
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040482|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9	 3,722.44
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 36,211.72

	* Total‑Poliza..: *	 108,635.16	 108,635.16

	D  0000034	04/03/2022  12:00:00a. m.	 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 61,701.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 61,701.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 61,701.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 61,701.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 61,701.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 61,701.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 61,701.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202210|04/03/2022|0008510.48|1.0000|041029|REGISTRO DE ENERGIA EL	 20,553.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202210|04/03/2022|0008510.48|1.0000|041029|REGISTRO DE ENERGIA EL	 20,553.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202211|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,581.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202211|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,581.00

	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202212|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,138.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202212|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,138.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202213|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,362.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202213|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,362.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202214|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,430.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202214|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,430.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202215|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,726.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202215|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,726.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202216|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,911.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT03202216|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,911.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                   APBT0320227|04/03/2022|0008510.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 61,701.00

	* Total‑Poliza..: *	 308,505.00	 308,505.00

	D  0000035	04/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA C. GLORIA ORTIZ MARQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRASMICION AUTOMATICA A CAMIONETA TAHOE 2011
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000101   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	REGISTRO DE ANTICIPO A LA C. GLORIA ORTIZ MARQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRASMICION AUTOMATICA A CAMIONETA TAHOE 2011	 30,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A LA C. GLORIA ORTIZ MARQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRASMICION AUTOMATICA A CAMIONETA TAHOE 2011	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000036	04/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000037	04/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 17 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	3252‑4‑000001   EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 17 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 147,429.27
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 17 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 147,429.27

	* Total‑Poliza..: *	 147,429.27	 147,429.27

	D  0000038	04/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 154 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	3252‑4‑000001   EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 154 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 141,900.72
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 154 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 141,900.72

	* Total‑Poliza..: *	 141,900.72	 141,900.72

	D  0000199	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202	 226.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE	 226.20
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE	 226.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE	 226.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE	 226.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE	 226.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE	 226.20
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80

	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80

	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 5.00
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	D  0000200	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,806.95
	 2	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,806.95
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,806.95
	 4	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,806.95
	 5	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,806.95
	 6	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,806.95
	 7	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,806.95
	 8	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 985.48
	 9	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 985.48
	 10	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 985.48
	 11	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 985.48
	 12	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 985.48
	 13	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 985.48
	 14	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 985.48
	 15	2111‑5‑002215   DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 985.48
	 16	2111‑5‑002216   RASTROS Y MERCADOS Y ALUMBRADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2,782.05
	 17	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 24.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,169.72	 15,169.72

	D  0000201	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 334.80
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 334.80

	* Total‑Poliza..: *	 334.80	 334.80

	D  0000202	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y DEPO	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000203	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000204	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL COR	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00

	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000205	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2477|20/01/2022|0000027.04|     1|040337|	 196.04
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CON	 196.04
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CON	 196.04
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CON	 196.04
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040337|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA BRINDAR SERVICIO ALA CIUDADANIA EN LAS CON	 196.04
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 588.12	 588.12

	D  0000206	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004248|17/01/2022|0014045.77|     1|040324|	 101,831.80
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 101,831.80
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 101,831.80
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 101,831.80
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 101,831.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004413|31/01/2022|0015316.08|     1|040435|	 111,041.60
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 111,041.60
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 111,041.60
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 111,041.60
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040435|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 111,041.60
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 212,873.40

	* Total‑Poliza..: *	 638,620.20	 638,620.20

	D  0000207	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11242|20/01/2022|0000103.86|     1|040392|	 753.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 753.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 753.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 753.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040392|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 753.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 753.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,259.00	 2,259.00

	D  0000208	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1022E|18/01/2022|0002433.52|     1|040326|	 17,643.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 17,643.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 17,643.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 17,643.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 17,643.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19DA3|31/01/2022|00002620.8|     1|040434|	 19,000.80
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,000.80
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,000.80
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,000.80
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040434|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,000.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 36,643.80

	* Total‑Poliza..: *	 109,931.40	 109,931.40

	D  0000209	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 11,000.28
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 5,526.04

	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 10,212.28
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 797.45
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 2,202.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 1,333.79
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 297.31
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 222.75
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 118.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 300.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 152.67
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 16,460.63
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 3,678.73
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 216.59
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 1,584.60
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 725.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 61,891.90
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 12,596.01
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 2,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 4,936.56
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 2,997.08
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBERERO DEL 2022	 3,661.00
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 107,109.30
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 34	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 2,250.94
	 35	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 36	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 37	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 38	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 39	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 40	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 41	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 8,494.50
	 42	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 43	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 44	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 45	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 46	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 47	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 48	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,132.60
	 49	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 50	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 51	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 52	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 53	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 54	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 55	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 371,931.30
	 56	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 57	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 58	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 59	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 60	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 61	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 62	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 8,554.44
	 63	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 64	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 65	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44

	 66	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 67	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 68	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 69	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,450.00
	 70	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 71	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 72	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 73	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 74	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 75	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 76	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 17,000.00
	 77	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,000.00
	 78	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,000.00
	 79	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,000.00
	 80	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,000.00
	 81	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,000.00
	 82	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,000.00
	 83	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 314,910.30
	 84	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 85	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 86	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 87	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 88	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 89	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 90	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 42,145.47
	 91	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 92	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 93	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 94	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 95	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 96	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 97	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 23,500.00
	 98	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,500.00
	 100	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,500.00
	 101	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,500.00
	 102	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,500.00
	 103	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,500.00
	 104	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 288,075.00
	 105	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 106	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 327,185.43
	 107	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 14,919.73
	 108	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,202.58
	 109	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 50,985.76
	 110	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 50,708.93
	 111	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,960.50
	 112	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,593,915.40	 3,593,915.40

	D  0000210	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELORA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELORA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      3A0D10A7|24/02/2022|0018478.38|1.0000|040689|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      3A0D10A7|24/02/2022|0018478.38|1.0000|040689|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      3A0D10A7|24/02/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000211	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C21F2BC2|24/02/2022|0006731.34|1.0000|040690|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C21F2BC2|24/02/2022|0006731.34|1.0000|040690|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C21F2BC2|24/02/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000212	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      EE74C95A|24/02/2022|0042329.25|1.0000|040691|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      EE74C95A|24/02/2022|0042329.25|1.0000|040691|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      EE74C95A|24/02/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000213	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      6050071C|24/02/2022|00005614.5|1.0000|040692|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      6050071C|24/02/2022|00005614.5|1.0000|040692|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      6050071C|24/02/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000214	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      80339583|24/02/2022|0071796.27|1.0000|040693|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      80339583|24/02/2022|0071796.27|1.0000|040693|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      80339583|24/02/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000215	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS DE SEG PUBLICA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS DE SEG PUBLICA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 6,129.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE QUINQUENIOS DE SEG PUBLICA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 6,129.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,129.90	 6,129.90

	D  0000216	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  ISSSTE 1ERA QUINCENA DE FEBR  DE SEG PUBLICA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE  ISSSTE 1ERA QUINCENA DE FEBR  DE SEG PUBLICA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 97,037.49
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  ISSSTE 1ERA QUINCENA DE FEBR  DE SEG PUBLICA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 97,037.49

	* Total‑Poliza..: *	 97,037.49	 97,037.49

	D  0000217	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,530.10
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,530.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,530.10	 1,530.10

	D  0000218	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000219	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500,000.00	 2,500,000.00

	D  0000220	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 10,907.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 11,312.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5,900.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 8,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2,491.35
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 7,845.40
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 4,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 166.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 27,084.93
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,902.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 13,815.00
	 12	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 547.63
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 84,992.42
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 21,244.69
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 12,721.26
	 17	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 432.54
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 32,838.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 24,146.00
	 20	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,029.42
	 21	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 28,755.59
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 6,000.00
	 23	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 163.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 78,549.19
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 6,060.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 61,954.00
	 27	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 246.15
	 28	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 147,098.87
	 29	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 32,928.90
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 363.62
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,490.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 8,100.00
	 34	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 35	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 735.14

	 36	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 18,593.60
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 23,940.00
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,441.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,275.00
	 40	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 107.40
	 41	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 107.40
	 42	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 43	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 44	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 45	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 46	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 47	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 48	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 49	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 50	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 51	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 52	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 53	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 54	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 55	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 56	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 262,510.50
	 57	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 58	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 59	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 60	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 61	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 62	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 63	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,301.00
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 68	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 70	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,837.50
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 72	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 75	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 77	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,747.95
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 79	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 82	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 84	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 30,717.00
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 86	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 89	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 91	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,025.45
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 93	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 95	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 96	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 97	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45

	 98	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,561.45
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 100	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 103	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 105	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 23,591.85
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 107	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 110	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 112	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 25,034.85
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 114	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 117	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 119	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 51,054.00
	 120	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 121	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 122	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 123	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 124	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 125	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 126	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 24,635.85
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 128	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 131	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 133	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,248.00
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 135	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 138	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 140	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,092.50
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 142	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 145	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 147	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 39,212.10
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 149	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 152	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 154	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 20,039.40
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 156	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 159	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40

	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 161	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 47,499.15
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 163	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 166	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 168	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 39,576.90
	 169	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 170	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 171	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 172	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 173	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 174	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 175	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,025.45
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 177	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 180	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 182	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 22,523.10
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 184	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 185	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 187	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 189	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,337.45
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 191	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 194	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 196	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 12,868.95
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 198	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 200	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 201	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 202	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 203	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 12,710.25
	 204	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 205	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 206	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 207	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 208	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 209	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 210	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 87,526.44
	 211	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 212	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 213	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 214	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 215	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 216	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 217	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 115,488.45
	 218	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 219	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 220	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 221	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45

	 222	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 223	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 224	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 500.00
	 225	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 226	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 227	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 228	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 229	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 230	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 231	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,500.00
	 232	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 233	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 234	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 235	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 236	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 237	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 238	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,000.00
	 239	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 240	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 241	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 242	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 243	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 244	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 245	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 721.46
	 246	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 247	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 248	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 249	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 250	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 251	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 721.46
	 252	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,500.00
	 253	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 254	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 255	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 256	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 257	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 258	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 259	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 583.39
	 260	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 261	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 262	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 263	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 264	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 265	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 266	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,845.20
	 267	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.20
	 268	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.20
	 269	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.20
	 270	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.20
	 271	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.20
	 272	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.20
	 273	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,671.95
	 274	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 275	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 276	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 277	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 278	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 279	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 280	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,478.94
	 281	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,478.94
	 282	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,478.94
	 283	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,478.94

	 284	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,478.94
	 285	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,478.94
	 286	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,478.94
	 287	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,605.04
	 288	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,605.04
	 289	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,605.04
	 290	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,605.04
	 291	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,605.04
	 292	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,605.04
	 293	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,605.04
	 294	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 990.00
	 295	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 296	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 297	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 298	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 299	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 300	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.00
	 301	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,733.75
	 302	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,733.75
	 303	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,733.75
	 304	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,733.75
	 305	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,733.75
	 306	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,733.75
	 307	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,733.75
	 308	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,863.35
	 309	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,863.35
	 310	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,863.35
	 311	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,863.35
	 312	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,863.35
	 313	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,863.35
	 314	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,863.35
	 315	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 706.80
	 316	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 317	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 318	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 319	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 320	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 321	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 322	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 706.55
	 323	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 324	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 325	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 326	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 327	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 328	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 329	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,819.59
	 330	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 331	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 332	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 333	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 334	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 335	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 336	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,764.72
	 337	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 338	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 339	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 340	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 341	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 342	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 343	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,675.15
	 344	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 345	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15

	 346	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 347	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 348	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 349	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 350	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 874.86
	 351	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 352	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 353	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 354	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 355	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 356	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 357	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,679.64
	 358	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 359	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 360	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 361	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 362	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 363	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 364	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,381.91
	 365	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 366	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 367	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 368	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 369	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 370	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 371	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,606.10
	 372	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 373	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 374	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 375	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 376	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 377	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 378	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,808.60
	 379	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 380	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 381	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 382	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 383	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 384	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 385	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 849.60
	 386	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 387	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 388	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 389	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 390	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 391	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 392	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,018.50
	 393	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 394	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 395	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 396	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 397	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 398	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 399	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,142.30
	 400	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 401	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 402	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 403	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 404	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 405	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 406	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,574.05
	 407	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05

	 408	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 409	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 410	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 411	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 412	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 413	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,945.95
	 414	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 415	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 416	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 417	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 418	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 419	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,945.95
	 420	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,272.53
	 421	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 422	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 423	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 424	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 425	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 426	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 427	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,514.82
	 428	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 429	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 430	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 431	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 432	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 433	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 434	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,667.49
	 435	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 436	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 437	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 438	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 439	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 440	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 441	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 832.86
	 442	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 443	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 444	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 445	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 446	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 447	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 448	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,476.47
	 449	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 450	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 451	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 452	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 453	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 454	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 455	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 15,383.06
	 456	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 457	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 458	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 459	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 460	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 461	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 462	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 18,856.64
	 463	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 464	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 465	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 466	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 467	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 468	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 469	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑717.60

	 470	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 471	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 472	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 473	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 474	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 475	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑717.60
	 476	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 94,367.70
	 477	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 478	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 479	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 480	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 481	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 482	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 483	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 54,201.45
	 484	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 485	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 486	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 487	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 488	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 489	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 490	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 56,007.30
	 491	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 492	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 493	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 494	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 495	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 496	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 497	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 23,216.70
	 498	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 499	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 500	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 501	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 502	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 503	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 504	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 74,587.37
	 505	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,587.37
	 506	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,587.37
	 507	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,587.37
	 508	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,587.37
	 509	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,587.37
	 510	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,587.37
	 511	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 57,642.00
	 512	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 513	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 514	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 515	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 516	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 517	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 518	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,156.55
	 519	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 520	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 521	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 522	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 523	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 524	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 525	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 23,503.50
	 526	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 527	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 528	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 529	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 530	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 531	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50

	 532	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 15,777.45
	 533	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 534	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 535	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 536	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 537	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 538	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 539	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 32,737.95
	 540	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 541	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 542	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 543	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 544	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 545	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 546	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 33,838.95
	 547	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 548	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 549	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 550	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 551	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 552	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,838.95
	 553	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 11,414.40
	 554	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 555	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 556	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 557	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 558	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 559	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 560	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 13,329.90
	 561	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,329.90
	 562	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,329.90
	 563	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,329.90
	 564	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,329.90
	 565	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,329.90
	 566	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,329.90
	 567	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 46,343.40
	 568	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 569	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 570	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 571	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 572	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 573	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 574	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,434.95
	 575	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 576	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 577	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 578	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 579	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 580	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 581	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,198.95
	 582	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 583	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 584	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 585	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 586	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 587	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 588	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 36,161.70
	 589	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 590	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 591	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 592	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 593	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70

	 594	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,161.70
	 595	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,375.50
	 596	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 597	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 598	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 599	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 600	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 601	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 602	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 35,307.75
	 603	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 604	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 605	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 606	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 607	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 608	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 609	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 34,741.95
	 610	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 611	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 612	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 613	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 614	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 615	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 616	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 19,563.45
	 617	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 618	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 619	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 620	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 621	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 622	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 623	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 56,211.60
	 624	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 625	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 626	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 627	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 628	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 629	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 630	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 11,624.55
	 631	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 632	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 633	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 634	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 635	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 636	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 637	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 13,895.55
	 638	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 639	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 640	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 641	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 642	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 643	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 644	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 59,683.65
	 645	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 646	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 647	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 648	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 649	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 650	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 651	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 21,316.50
	 652	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 653	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 654	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 655	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50

	 656	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 657	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 658	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 16,261.95
	 659	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 660	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 661	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 662	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 663	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 664	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 665	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 15,931.95
	 666	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 667	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 668	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 669	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 670	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 671	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 672	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 16,322.40
	 673	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 674	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 675	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 676	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 677	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 678	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 679	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 11,296.95
	 680	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 681	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 682	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 683	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 684	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 685	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 686	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 39,126.90
	 687	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 688	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 689	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 690	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 691	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 692	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 693	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 37,172.85
	 694	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 695	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 696	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 697	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 698	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 699	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 700	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 55,068.75
	 701	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 702	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 703	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 704	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 705	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 706	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 707	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 36,349.95
	 708	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 709	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 710	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 711	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 712	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 713	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 714	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,000.00
	 715	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 716	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 717	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00

	 718	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 719	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 720	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 721	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,750.00
	 722	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 723	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 724	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 725	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 726	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 727	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 728	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,350.00
	 729	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 730	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 731	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 732	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 733	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 734	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 735	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,500.00
	 736	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 737	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 738	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 739	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 740	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 741	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 742	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,648.20
	 743	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 744	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 745	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 746	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 747	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 748	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,648.20
	 749	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,922.39
	 750	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 751	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 752	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 753	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 754	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 755	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 756	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,011.64
	 757	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,011.64
	 758	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,011.64
	 759	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,011.64
	 760	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,011.64
	 761	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,011.64
	 762	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,011.64
	 763	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,078.53
	 764	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,078.53
	 765	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,078.53
	 766	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,078.53
	 767	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,078.53
	 768	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,078.53
	 769	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,078.53
	 770	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,763.20
	 771	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,763.20
	 772	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,763.20
	 773	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,763.20
	 774	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,763.20
	 775	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,763.20
	 776	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,763.20
	 777	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 283.20
	 778	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 779	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20

	 780	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 781	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 782	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 783	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 784	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,000.00
	 785	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 786	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 787	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 788	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 789	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 790	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 791	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,313.66
	 792	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 793	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 794	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 795	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 796	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 797	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 798	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,000.00
	 799	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 800	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 801	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 802	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 803	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 804	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 805	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,005.09
	 806	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,005.09
	 807	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,005.09
	 808	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,005.09
	 809	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,005.09
	 810	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,005.09
	 811	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,005.09
	 812	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,914.31
	 813	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 814	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 815	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 816	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 817	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 818	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 819	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,177.51
	 820	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,177.51
	 821	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,177.51
	 822	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,177.51
	 823	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,177.51
	 824	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,177.51
	 825	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,177.51
	 826	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,435.91
	 827	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 828	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 829	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 830	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 831	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 832	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 833	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,029.60
	 834	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 835	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 836	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 837	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 838	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 839	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 840	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,138.76
	 841	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	 842	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 843	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 844	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 845	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 846	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 847	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 848	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 853.02
	 849	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 850	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,208.92
	 851	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 221,210.61
	 852	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 853	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 381,591.17
	 854	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,840.32
	 855	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 920,851.72
	 856	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 922.72
	 857	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22
	 858	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22

	* Total‑Poliza..: *	 8,968,541.09	 8,968,541.09

	D  0000221	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDI	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000222	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y  FEBRERO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIEN	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y  FEBRERO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000223	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,626.59
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,370.45
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,188.43
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43

	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,583.18
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,819.40
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,819.40
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,575.55
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,575.55
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,154.77
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,641.90
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,325.24
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,325.24
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,325.24
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,325.24
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,325.24
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,325.24
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,325.24
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,976.18
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,362.22
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22

	 80	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,967.35
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 92	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,002.41
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,813.00
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 103	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 106	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,240.94
	 107	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 108	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 109	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 110	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 111	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 112	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 113	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 52,978.46
	 114	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 115	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 116	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 117	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 118	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 119	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 120	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,903.02
	 121	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 122	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 123	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 124	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 125	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 126	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 127	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,010.59
	 128	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 129	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 130	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 131	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 132	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 133	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,937.99
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,937.99
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,937.99
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,937.99
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,937.99
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,937.99
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,937.99
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,403.20

	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 148	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,044.31
	 149	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 150	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 151	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 152	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 153	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 154	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,739.02
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,739.02
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,739.02
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,739.02
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,739.02
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,739.02
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,739.02
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 25,812.27
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,812.27
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,812.27
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,812.27
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,812.27
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,812.27
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,812.27
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,226.84
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,226.84
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,226.84
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,226.84
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,226.84
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,226.84
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,226.84
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,744.12
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 190	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,112.68
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 197	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,903.78
	 198	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,903.78
	 199	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,903.78
	 200	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,903.78
	 201	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,903.78
	 202	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,903.78
	 203	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,903.78

	 204	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,222.35
	 205	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,222.35
	 206	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,222.35
	 207	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,222.35
	 208	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,222.35
	 209	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,222.35
	 210	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,222.35
	 211	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,471.84
	 212	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 213	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 214	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 215	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 216	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 217	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,303.02
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,303.02
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,303.02
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,303.02
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,303.02
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,303.02
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,303.02
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,946.87
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,651.47
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,840.56
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 246	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 24,305.07
	 247	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 248	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 249	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 250	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 251	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 252	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,500.00
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 260	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,500.00
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 262	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 264	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 265	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00

	 266	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,500.00
	 267	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,000.00
	 268	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,000.00
	 269	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,000.00
	 270	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,000.00
	 271	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,000.00
	 272	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,000.00
	 273	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,000.00
	 274	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,000.00
	 275	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 276	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 277	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 278	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 279	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 280	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 281	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,620.40
	 282	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,620.40
	 283	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,620.40
	 284	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,620.40
	 285	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,620.40
	 286	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,620.40
	 287	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,620.40
	 288	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 137,673.02
	 289	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 137,673.02
	 290	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 137,673.02
	 291	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 137,673.02
	 292	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 137,673.02
	 293	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 137,673.02
	 294	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 137,673.02
	 295	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 168,556.28
	 296	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 68,207.86
	 297	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 166,844.33
	 298	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 69,465.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,892,294.52	 1,892,294.52

	D  0000224	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 134,342.72
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,342.72
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,342.72
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,342.72
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,342.72
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,342.72
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,342.72
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 53,417.54
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 53,417.54
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 53,417.54
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 53,417.54
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 53,417.54
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 53,417.54
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 53,417.54
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 134,342.72
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 53,417.54

	* Total‑Poliza..: *	 751,041.04	 751,041.04

	D  0000225	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y DEPORTE CORRESPONDIE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00

	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000226	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,500.41
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927	 3,500.41
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927	 3,500.41
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927	 3,500.41
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927	 3,500.41
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927	 3,500.41
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927	 3,500.41
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 56.54
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 9.05
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 100.68
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 16.10
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1.99
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.32
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 12.88
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2.05
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.88
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.94
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 99.74
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 15.95
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 4.48
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.72
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 29.72
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 4.76
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 16.55
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2.65
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 50.00
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 8.00
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 53.62
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 8.58
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 31.80
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.09
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 4.44
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.71
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 14.38
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2.30
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 41.52
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 6.64
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 193.67
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 30.99
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.50
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.08
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.16
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.03
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 14.54
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2.33
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 114.56
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 18.34
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 65.83
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 10.54
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 370.74
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 59.33
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 20.31
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3.25
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.34
	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.05

	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 138.67
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 22.19
	 58	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 31.84
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.09
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 7.26
	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1.16
	 62	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 23.09
	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3.69
	 64	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.13
	 66	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 12.98
	 67	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 2.08
	 68	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 400.05
	 69	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 64.01
	 70	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 32.68
	 71	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.23
	 72	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 607.26
	 73	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 97.15
	 74	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 458.08
	 75	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 73.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,001.64	 14,001.64

	D  0000227	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑105463	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑105463	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑105463	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑105463	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑105463	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑105463	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000228	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 58.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673	 58.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673	 58.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673	 58.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673	 58.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673	 58.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673	 58.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80

	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	D  0000229	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000230	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA Y MONARREZ BAÑUELOS MILDRAR AMEL   EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA Y MONARREZ BAÑUELOS MILDRAR AMEL   EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.	 4,613.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA Y MONARREZ BAÑUELOS MILDRAR AMEL   EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.	 12,760.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA Y MONARREZ BAÑUELOS MILDRAR AMEL   EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.	 4,613.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DE AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA Y MONARREZ BAÑUELOS MILDRAR AMEL   EL CUAL NO SE LE ELABORO EL RECIBO DEL  PAGO DEL PREDIAL POR QUE EL CONTRIBUYENTE A NO A VENIDO A REPORTAR.	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,373.00	 17,373.00

	D  0000231	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR  C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR  C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL C	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR  C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000232	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	DA 0000001	28/02/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	 12,337.86
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,337.86
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	 8,382.32
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	 8,382.32
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64

	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 337,617.11	 337,617.11

	DC 0000001	01/03/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000002	01/03/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723|ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723|ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000003	01/03/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFORMACION Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	 2,273.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	 2,273.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DC 0000004	01/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 2,900.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000005	01/03/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA HABLARNOS DE LOS PROYECTOS QUE HAY PARA EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE G	 974.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE G	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000006	01/03/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA SUBIR PROYECTOS DE LOS EMPRESARIOS AGIRCOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ALA PAGINA DE INCUBATE.MX, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO..
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GOBIE	 626.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GOBIE	 626.40

	* Total‑Poliza..: *	 626.40	 626.40

	DC 0000007	01/03/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000008	02/03/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000009	02/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,606.60	 1,606.60

	DC 0000010	03/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE	 16,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000011	03/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 2022,	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 2022,	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000012	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000013	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000014	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735|ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPI	 208.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735|ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPI	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000015	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 150.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000016	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 116.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000017	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738|ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESA	 556.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738|ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000018	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 1,136.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000019	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 812.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000020	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,336.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000021	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 974.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000022	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 440.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000023	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,389.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,389.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,389.60	 2,389.60

	DC 0000024	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y VIDA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDAD	 2,491.68
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDAD	 2,491.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,491.68	 2,491.68

	DC 0000025	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 679.76
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 679.76

	* Total‑Poliza..: *	 679.76	 679.76

	DC 0000026	03/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000027	03/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,310.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000028	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,876.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,876.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,876.80	 2,876.80

	DC 0000029	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 2,528.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DC 0000030	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 5,660.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 5,660.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,660.80	 5,660.80

	DC 0000031	03/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000032	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 150.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000033	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,914.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000034	03/03/2022  12:00:00a. m.	DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755|DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 2,668.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755|DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000035	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756|ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J	 3,074.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756|ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DC 0000036	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 290.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000037	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 812.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000038	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 1,136.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000039	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 3,456.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 3,456.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,456.80	 3,456.80

	DC 0000040	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 5,046.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 5,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,046.00	 5,046.00

	DC 0000041	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766|ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,452.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766|ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,452.00	 5,452.00

	DC 0000042	03/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000043	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	 778.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 778.00	 778.00

	DC 0000044	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 649.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000045	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 133.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 133.40

	* Total‑Poliza..: *	 133.40	 133.40

	DC 0000046	03/03/2022  12:00:00a. m.	REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARG	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARG	 788.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARG	 754.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON CARG	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,542.80	 1,542.80

	DC 0000047	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00027, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # INVEN	 835.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # INVEN	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000048	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	 1,452.99
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	 1,452.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,452.99	 1,452.99

	DC 0000049	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,189.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,189.00	 1,189.00

	DC 0000050	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 7,620.16
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 7,620.16

	* Total‑Poliza..: *	 7,620.16	 7,620.16

	DC 0000051	01/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021  CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 34,800.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DC 0000052	03/03/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL	 720.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000053	03/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,853.51
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,853.51

	* Total‑Poliza..: *	 1,853.51	 1,853.51

	DC 0000054	04/03/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 124130014000008 MARCA INTEL EL CUAL SE UTILIZA PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAY	 790.84
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAY	 790.84

	* Total‑Poliza..: *	 790.84	 790.84

	DC 0000055	04/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 588.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 588.44

	* Total‑Poliza..: *	 588.44	 588.44

	DC 0000056	04/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUERAS DONDE PASA CABLEADO ELECTRICO DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUERAS	 2,769.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUERAS	 2,769.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,769.00	 2,769.00

	DC 0000076	05/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	 20,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000134	04/03/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000135	04/03/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000136	04/03/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000160	02/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439 CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑000011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	 49,601.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	 49,601.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	 5,475.20
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	 5,475.20

	* Total‑Poliza..: *	 55,076.80	 55,076.80

	DC 0000191	03/03/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO‑FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,198.51
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,198.51

	* Total‑Poliza..: *	 124,198.51	 124,198.51

	DC 0000193	01/03/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940|DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940|DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000195	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE SE LE ASIGNAN.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	 500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	 500.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	 1,233.05
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	 1,233.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,733.05	 1,733.05

	DC 0000197	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000198	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040664|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 8,000.00
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELO	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELO	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 132,200.00	 132,200.00

	DC 0000199	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040665|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 4,000.00
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946|PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS	 24,359.55
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946|PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS	 24,359.55

	* Total‑Poliza..: *	 28,359.55	 28,359.55

	DC 0000200	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS IRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947|PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMI	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947|PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMI	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DC 0000202	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y DEPORTIVA CORRESP	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040668|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y DEPORTIVA CORRESP	 8,000.00
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 568.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 568.00

	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 230.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 230.00
	 5	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 382.80
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 382.80
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 2,208.64
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 2,208.64
	 9	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,851.36
	 10	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,851.36
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,000.00
	 13	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,074.00
	 14	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,074.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,123.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,123.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,471.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,471.00
	 19	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 4,106.87
	 20	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 4,106.87
	 21	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,649.60
	 22	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,649.60
	 23	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,170.08
	 24	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,170.08
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 2,118.50
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 2,118.50
	 27	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 906.58
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 906.58
	 29	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 736.00
	 30	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 736.00
	 31	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 826.31
	 32	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 826.31
	 33	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 54.00
	 34	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 54.00
	 35	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,253.00
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,253.00
	 37	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 430.00
	 38	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 430.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 65.00
	 40	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 65.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,450.00
	 42	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,450.00
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,400.00
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,400.00
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 213.70
	 46	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 213.70
	 47	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 2,397.50
	 48	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 2,397.50
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,410.00
	 50	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,410.00
	 51	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,000.00
	 52	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,095.94	 39,095.94

	DC 0000221	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 479,040.60
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 479,040.60
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 8,494.50
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 8,494.50
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 40,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 40,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 1,450.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 1,450.00

	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 314,910.30
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 314,910.30
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 8,554.44
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 8,554.44
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 45,529.01
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 45,529.01

	* Total‑Poliza..: *	 898,478.85	 898,478.85

	DC 0000222	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELORA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELORA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040689|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELORA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000223	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040690|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000224	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040691|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000225	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040692|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000226	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040693|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000228	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,092.50

	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 87,526.44
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 87,526.44
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 115,488.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 115,488.45
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 721.46
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 721.46
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 583.39
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 583.39
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,845.20
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,845.20
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,671.95
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,671.95
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,478.94
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,478.94
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,605.04
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,605.04
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 990.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 990.00
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,733.75
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,733.75
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 7,863.35
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 7,863.35
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.80
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.80
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.55
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 706.55
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,819.59
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,819.59
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,764.72
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,764.72
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,675.15
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,675.15
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 874.86
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 874.86
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,679.64

	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,679.64
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,381.91
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,381.91
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,606.10
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,606.10
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,808.60
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,808.60
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 849.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 849.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,018.50
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,018.50
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,142.30
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,142.30
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,574.05
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,574.05
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,945.95
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,945.95
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,272.53
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,272.53
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,514.82
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,514.82
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,667.49
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,667.49
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 832.86
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 832.86
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,476.47
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,476.47
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,383.06
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,383.06
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 18,856.64
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 756,206.31	 756,206.31

	DC 0000231	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	 13,687.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040978|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	 13,687.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	 466,411.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	 466,411.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,098.00	 480,098.00

	DC 0000239	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 74,587.37
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 74,587.37
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,777.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,777.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 32,737.95

	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 33,838.95
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 33,838.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,329.90
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,329.90
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,161.70
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,161.70
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,261.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,261.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,931.95
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 15,931.95
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,126.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 39,126.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 37,172.85
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 37,172.85
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,349.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 36,349.95
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 9,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,750.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,750.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,350.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,350.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,648.20
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,648.20
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,922.39
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,922.39
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 7,011.64

	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 7,011.64
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,078.53
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 10,078.53
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,763.20
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,763.20
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 283.20
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 283.20
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,313.66
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,313.66
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 6,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,005.09
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 1,005.09
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,914.31
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,914.31
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,177.51
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 4,177.51
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,435.91
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 2,435.91
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,029.60
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 3,029.60
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,138.76
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040706|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,163,494.42	 1,163,494.42

	DC 0000240	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040707|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000241	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040708|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000242	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	‑717.60
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040709|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	‑717.60

	* Total‑Poliza..: *	‑717.60	‑717.60

	DC 0000243	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021 EN FGP,IEPS Y FOMUN.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 3,610.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 3,610.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 11,099.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,709.60	 14,709.60

	DC 0000245	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040712|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000246	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y  FEBRERO DEL 2022.

	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040713|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000247	28/02/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 2,806.95
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040714|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 2,806.95
	 3	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 985.48
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040714|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	 985.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,792.43	 3,792.43

	DC 0000248	28/02/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000249	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021 EN FGP,IEPS Y FOMUN.
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 37,932.49
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 37,932.49
	 3	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 48,608.35
	 4	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 48,608.35
	 5	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 27,953.31
	 6	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 27,953.31

	* Total‑Poliza..: *	 114,494.15	 114,494.15

	DC 0000250	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,500.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,500.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,870.45
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,870.45
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,188.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,188.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000.00
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000.00
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,325.24
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,325.24
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,813.00
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,813.00
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 19	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,523.42
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,523.42
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,937.99
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,937.99
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,739.02
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,739.02
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57

	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,226.84
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,226.84
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,903.78
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,903.78
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,222.35
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,222.35
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 45	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 137,673.02
	 46	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 137,673.02
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,819.40
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,819.40
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,575.55
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,575.55
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,651.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,651.47
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,303.02
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,303.02
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 24,305.07
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 24,305.07
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 25,812.27
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040717|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 25,812.27

	* Total‑Poliza..: *	 473,073.63	 473,073.63

	DC 0000252	28/02/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL  15 AL 28 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 19,836.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 19,836.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	DC 0000253	28/02/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 12,003.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 12,003.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,003.60	 12,003.60

	DC 0000254	28/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 9,001.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 9,001.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 26,347.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 26,347.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 2,973.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 2,973.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 81,753.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 81,753.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 91,831.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SE	 91,831.10

	* Total‑Poliza..: *	 211,907.30	 211,907.30

	DC 0000259	28/02/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,957.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,957.30

	* Total‑Poliza..: *	 13,957.30	 13,957.30

	DC 0000261	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040786|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000262	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 134,342.72
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040803|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 134,342.72
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 53,417.54
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040803|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 53,417.54

	* Total‑Poliza..: *	 187,760.26	 187,760.26

	DC 0000263	28/02/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.|
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000265	28/02/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 97,738.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 97,738.90

	* Total‑Poliza..: *	 97,738.90	 97,738.90

	DC 0000267	28/02/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DI	 1,943.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DI	 1,943.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,943.00	 1,943.00

	DC 0000268	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,500.41
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040844|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑046927414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 3,500.41

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.41	 3,500.41

	DC 0000269	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040845|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.‑1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000270	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 58.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040847|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000271	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 226.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040871|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL COBRADAS DE LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	 226.20

	* Total‑Poliza..: *	 226.20	 226.20

	DC 0000272	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 62,563.19
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 62,563.19

	* Total‑Poliza..: *	 62,563.19	 62,563.19

	DC 0000274	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 406.00

	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040892|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000275	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR  C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR  C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040905|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR  C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000278	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041082|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000282	04/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 61,701.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041029|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 61,701.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,701.00	 61,701.00

	DC 0000293	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040|REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040|REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000294	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041|REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041|REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000377	03/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000378	04/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DD 0000001	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 609, 610, 611, 612
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| HOJAS DE MUELLE	 3,085.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| HOJAS DE MUELLE	 3,085.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| HOJAS DE MUELLE	 3,085.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| MANO DE OBRA	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| MANO DE OBRA	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| MANO DE OBRA	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 10	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           609|03/03/2022|0000489.60|1.0000|040672| ADQUISICION DE MATERI	 3,549.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| ABRAZADERAS COMPLETAS	 1,948.80
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| ABRAZADERAS COMPLETAS	 1,948.80
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| ABRAZADERAS COMPLETAS	 1,948.80
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| BRIO	 348.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| BRIO	 348.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| BRIO	 348.00

	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 11,344.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 11,344.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 11,344.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| MANO DE OBRA	 348.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| MANO DE OBRA	 348.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| MANO DE OBRA	 348.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 26	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           610|03/03/2022|0001945.60|1.0000|040673|ADQUISICION DE MATERIA	 14,105.60
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| HOJA DE MUELLE	 2,296.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| HOJA DE MUELLE	 2,296.80
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| HOJA DE MUELLE	 2,296.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| MANO DE OBRA	 348.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| MANO DE OBRA	 348.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| MANO DE OBRA	 348.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| TORNILLO VARIOS	 324.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| TORNILLO VARIOS	 324.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| TORNILLO VARIOS	 324.80
	 39	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           611|03/03/2022|0000425.60|1.0000|040675| ADQUISICION DE MATERI	 3,085.60
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| BRIO	 348.00
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| BRIO	 348.00
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| BRIO	 348.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| HOJAS DE MUELLES	 13,340.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| HOJAS DE MUELLES	 13,340.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| HOJAS DE MUELLES	 13,340.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| MANO DE OBRA	 348.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| MANO DE OBRA	 348.00
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| MANO DE OBRA	 348.00
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| TORNILLOS DE CENTRO	 116.00
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| TORNILLOS DE CENTRO	 116.00
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671| TORNILLOS DE CENTRO	 116.00
	 52	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           612|03/03/2022|0001952.00|1.0000|040671|REPARACION DE PEINE DE	 14,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,785.60	 69,785.60

	DD 0000002	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08B4B392
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700| TRANSMISION EATON FULLER 6 VELOCIDADES	 16,240.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700| TRANSMISION EATON FULLER 6 VELOCIDADES	 16,240.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700| TRANSMISION EATON FULLER 6 VELOCIDADES	 16,240.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700| PRENSA ( CLUTCH‑JALON)	 4,640.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700| PRENSA ( CLUTCH‑JALON)	 4,640.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700| PRENSA ( CLUTCH‑JALON)	 4,640.00
	 7	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      08B4B392|03/03/2022|0002880.00|1.0000|040700|ADQUISICION DE UNA TRA	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DD 0000003	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 280
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666| SONDEAR RADIADOR	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666| SONDEAR RADIADOR	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666| SONDEAR RADIADOR	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666| TAPA NUEVA	 2,900.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666| TAPA NUEVA	 2,900.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666| TAPA NUEVA	 2,900.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           280|03/03/2022|0000592.00|1.0000|040666|ADQUISICION DE TAPA AN	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DD 0000004	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 406, 407, 408, 409

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670| BATERIA USO RUDO L‑300 T‑900	 4,400.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670| BATERIA USO RUDO L‑300 T‑900	 4,400.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670| BATERIA USO RUDO L‑300 T‑900	 4,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           406|03/03/2022|0000606.90|1.0000|040670|ADQUISICION DE BATERIA	 4,400.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W‑40 MOBIL	 9,600.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W‑40 MOBIL	 9,600.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W‑40 MOBIL	 9,600.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           407|03/03/2022|0001324.14|1.0000|040669|ADQUISICION DE ACEITE	 9,600.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667| MOTOVENTILADOR PARA CHEVROLET S‑10	 12,100.01
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667| MOTOVENTILADOR PARA CHEVROLET S‑10	 12,100.01
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667| MOTOVENTILADOR PARA CHEVROLET S‑10	 12,100.01
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           408|03/03/2022|0001668.97|1.0000|040667|ADQUISICION DE MOTOVEN	 12,100.01
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661| CUBETAS ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB	 11,308.97
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661| CUBETAS ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB	 11,308.97
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661| CUBETAS ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB	 11,308.97
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           409|03/03/2022|0001559.86|1.0000|040661|ADQUISICION DE ACEITE	 11,308.97

	* Total‑Poliza..: *	 74,817.96	 74,817.96

	DD 0000005	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2074
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660| GUANTES CARNAZA	 1,379.82
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660| GUANTES CARNAZA	 1,379.82
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660| GUANTES CARNAZA	 1,379.82
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2075|03/03/2022|0000190.32|1.0000|040660|ADQUISICION DE GUANTES	 1,379.82
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,877.46
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,877.46
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,877.46
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658| FOTOCELDAS DE 220 V	 1,860.06
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658| FOTOCELDAS DE 220 V	 1,860.06
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658| FOTOCELDAS DE 220 V	 1,860.06
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2076|03/03/2022|0000515.52|1.0000|040658|ADQUISICION DE MATERIA	 3,737.52
	 12	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ABRAZADERA SINFIN DE 1"	 10.50
	 13	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ABRAZADERA SINFIN DE 1"	 10.50
	 14	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ABRAZADERA SINFIN DE 1"	 10.50
	 15	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPATDOR INS. R. EXT. DE 1" EDOMEX	 33.00
	 16	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPATDOR INS. R. EXT. DE 1" EDOMEX	 33.00
	 17	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPATDOR INS. R. EXT. DE 1" EDOMEX	 33.00
	 18	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPTADOR HCO C‑40 R. EXT DE 1"	 12.60
	 19	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPTADOR HCO C‑40 R. EXT DE 1"	 12.60
	 20	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPTADOR HCO C‑40 R. EXT DE 1"	 12.60
	 21	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPTADOR HCO C‑40 R. INT DE 1"	 12.60
	 22	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPTADOR HCO C‑40 R. INT DE 1"	 12.60
	 23	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| ADAPTADOR HCO C‑40 R. INT DE 1"	 12.60
	 24	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| CODO C‑40 R. EXT. DE 1X90	 12.59
	 25	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| CODO C‑40 R. EXT. DE 1X90	 12.59
	 26	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| CODO C‑40 R. EXT. DE 1X90	 12.59
	 27	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| PEGAMENTO 711 1/4	 183.00
	 28	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| PEGAMENTO 711 1/4	 183.00
	 29	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| PEGAMENTO 711 1/4	 183.00
	 30	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| TUERCA UNION HCA C‑40 DE 1"	 41.00
	 31	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| TUERCA UNION HCA C‑40 DE 1"	 41.00
	 32	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643| TUERCA UNION HCA C‑40 DE 1"	 41.00
	 33	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2077|03/03/2022|0000042.11|1.0000|040643|ADQUISICION DE MATERIA	 305.29
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640| LAMINADO DE 41/2 GRANO 40	 118.99
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640| LAMINADO DE 41/2 GRANO 40	 118.99
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640| LAMINADO DE 41/2 GRANO 40	 118.99
	 37	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2078|03/03/2022|0000016.41|1.0000|040640|ADQUISICION DE MATERIA	 118.99
	 38	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| BARRA DE UÑA C‑10853	 136.00
	 39	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| BARRA DE UÑA C‑10853	 136.00
	 40	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| BARRA DE UÑA C‑10853	 136.00
	 41	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| DISCO P/ REHILETE DE 4 1/2 C‑2004 AUTROM	 199.98
	 42	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| DISCO P/ REHILETE DE 4 1/2 C‑2004 AUTROM	 199.98

	 43	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| DISCO P/ REHILETE DE 4 1/2 C‑2004 AUTROM	 199.98
	 44	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| CINTA METRICA DE 5 MTS C14578	 111.00
	 45	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| CINTA METRICA DE 5 MTS C14578	 111.00
	 46	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563| CINTA METRICA DE 5 MTS C14578	 111.00
	 47	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2079|03/03/2022|0000061.65|1.0000|040563|ADQUISICION DE MATERIA	 446.98
	 48	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 49	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 50	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,250.02
	 51	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659| FOTOCELDAS 220	 1,240.04
	 52	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659| FOTOCELDAS 220	 1,240.04
	 53	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659| FOTOCELDAS 220	 1,240.04
	 54	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2074|03/03/2022|0000343.46|1.0000|040659|ADQUISICION DE MATERIA	 2,490.06

	* Total‑Poliza..: *	 16,957.32	 16,957.32

	DD 0000006	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12992
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650| BANDA MICRO V 050715	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650| BANDA MICRO V 050715	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650| BANDA MICRO V 050715	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650| POLEA LOCA	 440.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650| POLEA LOCA	 440.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650| POLEA LOCA	 440.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12984|03/03/2022|0000137.60|1.0000|040650|ADQUISICION DE MATERIA	 997.60
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653| TORNEAR ROTORES	 464.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653| TORNEAR ROTORES	 464.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653| TORNEAR ROTORES	 464.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12985|03/03/2022|0000064.00|1.0000|040653|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646| GRASERAS	 92.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646| GRASERAS	 92.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646| GRASERAS	 92.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12986|03/03/2022|0000012.80|1.0000|040646|ADQUISICION DE MATERIA	 92.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566| SOPORTE CARDAN	 556.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566| SOPORTE CARDAN	 556.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566| SOPORTE CARDAN	 556.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12987|03/03/2022|0000076.80|1.0000|040566|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| REVELACION CON CONECTOR	 290.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| REVELACION CON CONECTOR	 290.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| REVELACION CON CONECTOR	 290.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 34.80
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 34.80
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 34.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| TORNILLOS 5/16X1	 18.56
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| TORNILLOS 5/16X1	 18.56
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| TORNILLOS 5/16X1	 18.56
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12988|03/03/2022|0000047.36|1.0000|040639| ADQUISICION DE 1MATER	 343.36
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642| CINTA AISLANTE	 348.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642| CINTA AISLANTE	 348.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642| CINTA AISLANTE	 348.00
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12989|03/03/2022|0000048.00|1.0000|040642|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645| COPLES PARA COMPRESOR	 295.80
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645| COPLES PARA COMPRESOR	 295.80
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645| COPLES PARA COMPRESOR	 295.80
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12990|03/03/2022|0000040.80|1.0000|040645|ADQUISICION DE MATERIA	 295.80
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| TERMINALES	 58.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| TERMINALES	 58.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| TERMINALES	 58.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12991|03/03/2022|0000008.00|1.0000|040644| ADQUISICION DE MATERI	 58.00
	 42	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641| ABRAZADERAS 1"	 64.96
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641| ABRAZADERAS 1"	 64.96
	 44	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641| ABRAZADERAS 1"	 64.96
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12992|03/03/2022|0000008.96|1.0000|040641|ADQUISICION DE MATERIA	 64.96

	* Total‑Poliza..: *	 6,442.64	 6,442.64

	DD 0000007	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12975, 12976, 12977, 12978, 12979, 12980, 12981, 12982, 12983, 12993
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649| COPLES RAPIDOS	 197.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649| COPLES RAPIDOS	 197.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649| COPLES RAPIDOS	 197.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12975|03/03/2022|0000027.20|1.0000|040649|ADQUISICION DE MATERIA	 197.20
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657| ENGRANE DE CIGUEÑAL	 1,392.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657| ENGRANE DE CIGUEÑAL	 1,392.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657| ENGRANE DE CIGUEÑAL	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12976|03/03/2022|0000192.00|1.0000|040657|ADQUISICION DE ENGRANE	 1,392.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648| HACER ROSCA A CARTER	 232.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648| HACER ROSCA A CARTER	 232.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648| HACER ROSCA A CARTER	 232.00
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648| TAPON	 46.40
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648| TAPON	 46.40
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648| TAPON	 46.40
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12977|03/03/2022|0000038.40|1.0000|040648|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656| BALATAS	 1,136.80
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656| BALATAS	 1,136.80
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656| BALATAS	 1,136.80
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656| ROTOR	 2,204.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656| ROTOR	 2,204.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656| ROTOR	 2,204.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12978|03/03/2022|0000460.80|1.0000|040656|ADQUISICION DE MATERIA	 3,340.80
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| HACER PIEZA DE CLUTCH	 986.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| HACER PIEZA DE CLUTCH	 986.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| HACER PIEZA DE CLUTCH	 986.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12979|03/03/2022|0000136.00|1.0000|040651| ADQUISICION DE MATERI	 986.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647| TERMINALES	 34.80
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647| TERMINALES	 34.80
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647| TERMINALES	 34.80
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12980|03/03/2022|0000004.80|1.0000|040647|ADQUISICION DE MATERIA	 34.80
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| HACER GUASA SEGUN MUESTRA	 464.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| HACER GUASA SEGUN MUESTRA	 464.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| HACER GUASA SEGUN MUESTRA	 464.00
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| TORNILLOS 5/8X5	 104.40
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| TORNILLOS 5/8X5	 104.40
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| TORNILLOS 5/8X5	 104.40
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12981|03/03/2022|0000078.40|1.0000|040654| ADQUISICION DE MATERI	 568.40
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652| HOJAS DE SEGUETA	 104.40
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652| HOJAS DE SEGUETA	 104.40
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652| HOJAS DE SEGUETA	 104.40
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652| TANQUE DE OXIGENO	 881.60
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652| TANQUE DE OXIGENO	 881.60
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652| TANQUE DE OXIGENO	 881.60
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12982|03/03/2022|0000136.00|1.0000|040652|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 45	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663| UNIDADES 6054	 812.00
	 46	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663| UNIDADES 6054	 812.00
	 47	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663| UNIDADES 6054	 812.00
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12983|03/03/2022|0000112.00|1.0000|040663|ADQUISICION DE ACCESOR	 812.00
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655| JUEGO DE CARBONES	 92.80
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655| JUEGO DE CARBONES	 92.80
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655| JUEGO DE CARBONES	 92.80
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12993|03/03/2022|0000012.80|1.0000|040655|ADQUISICION DE MATERIA	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,376.80	 17,376.80

	DD 0000008	04/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9612
	 1	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| BROCHA PLUS 1	 18.00
	 2	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| BROCHA PLUS 1	 18.00

	 3	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| BROCHA PLUS 1	 18.00
	 4	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| BROCHA PLUS 1/2	 25.00
	 5	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| BROCHA PLUS 1/2	 25.00
	 6	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| BROCHA PLUS 1/2	 25.00
	 7	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| COMEX 100 TOTAL ROJO	 812.50
	 8	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| COMEX 100 TOTAL ROJO	 812.50
	 9	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| COMEX 100 TOTAL ROJO	 812.50
	 10	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 11/2	 83.50
	 11	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 11/2	 83.50
	 12	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 11/2	 83.50
	 13	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 172	 75.00
	 14	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 172	 75.00
	 15	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 172	 75.00
	 16	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 2	 221.00
	 17	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 2	 221.00
	 18	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 2	 221.00
	 19	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| THINNER ESTANDAR	 399.00
	 20	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| THINNER ESTANDAR	 399.00
	 21	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| THINNER ESTANDAR	 399.00
	 22	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 680.00
	 23	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 680.00
	 24	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 680.00
	 25	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 680.00
	 26	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 680.00
	 27	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 680.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9612|04/03/2022|0000412.97|1.0000|040685|PINTURA Y MATERIAL PAR	 2,994.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,988.00	 5,988.00

	DD 0000009	04/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 783B705B
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621| SILLAS	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621| SILLAS	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621| SILLAS	 1,044.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621| TABLONES XL CON MANTEL BLANCO	 2,088.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621| TABLONES XL CON MANTEL BLANCO	 2,088.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621| TABLONES XL CON MANTEL BLANCO	 2,088.00
	 7	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      783B705B|04/03/2022|0000432.00|1.0000|040621|RENTA DE MOBILIARIO LA	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000010	04/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 425, 426, 424, 423, 421, 422, 420
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| ACEITE 0W‑20W SINTETICO AC‑DELCO	 1,400.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| ACEITE 0W‑20W SINTETICO AC‑DELCO	 1,400.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| ACEITE 0W‑20W SINTETICO AC‑DELCO	 1,400.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 250.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 250.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 250.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| MANO DE OBRA	 100.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| MANO DE OBRA	 100.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678| MANO DE OBRA	 100.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           425|04/03/2022|0000253.10|1.0000|040678|SERVICIO DE ACEITE Y F	 1,835.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| BALATAS DELANTERAS	 727.83
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| BALATAS DELANTERAS	 727.83
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| BALATAS DELANTERAS	 727.83
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| MANO DE OBRA	 500.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| MANO DE OBRA	 500.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| MANO DE OBRA	 500.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| TORNEAR DISCO	 500.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| TORNEAR DISCO	 500.00

	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679| TORNEAR DISCO	 500.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           426|04/03/2022|0000238.32|1.0000|040679|SERVICIO DE ACEITE Y F	 1,727.83
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| BALATAS DELANTERAS AC‑DELCO	 5,799.02
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| BALATAS DELANTERAS AC‑DELCO	 5,799.02
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| BALATAS DELANTERAS AC‑DELCO	 5,799.02
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| MANO DE OBRA	 500.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| MANO DE OBRA	 500.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| MANO DE OBRA	 500.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| TORNEAR DISCO	 500.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| TORNEAR DISCO	 500.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676| TORNEAR DISCO	 500.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           424|04/03/2022|0000937.80|1.0000|040676|SERVICIO DE BALATAS Y	 6,799.02
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| ACEITE 0W ‑20W SINTETICO AC‑DELCO	 1,400.00
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| ACEITE 0W ‑20W SINTETICO AC‑DELCO	 1,400.00
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| ACEITE 0W ‑20W SINTETICO AC‑DELCO	 1,400.00
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| MANO DE OBRA	 100.00
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| MANO DE OBRA	 100.00
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677| MANO DE OBRA	 100.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           423|04/03/2022|0000218.62|1.0000|040677|SERVICIO DE ACEITE Y F	 1,585.00
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| BATERIA LTH	 2,250.00
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| BATERIA LTH	 2,250.00
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| BATERIA LTH	 2,250.00
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| DIFERENCIA DE CASCO ACUMULADOR	 200.00
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| DIFERENCIA DE CASCO ACUMULADOR	 200.00
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| DIFERENCIA DE CASCO ACUMULADOR	 200.00
	 50	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| MANO DE OBRA INSTALACION	 200.00
	 51	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| MANO DE OBRA INSTALACION	 200.00
	 52	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680| MANO DE OBRA INSTALACION	 200.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           421|04/03/2022|0000365.52|1.0000|040680|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,650.00
	 54	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 480.00
	 55	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 480.00
	 56	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 480.00
	 57	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	 719.41
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	 719.41
	 59	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	 719.41
	 60	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 61	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 62	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 63	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 115.00
	 64	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 115.00
	 65	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 115.00
	 66	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| MANO DE OBRA	 600.00
	 67	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| MANO DE OBRA	 600.00
	 68	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682| MANO DE OBRA	 600.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           422|04/03/2022|0000274.40|1.0000|040682|SERVICIO DE ACEITE Y B	 1,989.41
	 70	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 480.00
	 71	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 480.00
	 72	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 480.00
	 73	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	 719.41
	 74	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	 719.41
	 75	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	 719.41
	 76	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 77	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 78	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 79	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 115.00
	 80	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 115.00
	 81	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 115.00
	 82	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| MANO DE OBRA	 600.00
	 83	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| MANO DE OBRA	 600.00

	 84	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681| MANO DE OBRA	 600.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           420|04/03/2022|0000274.40|1.0000|040681|SERVICIO DE ACEITE Y B	 1,989.41

	* Total‑Poliza..: *	 37,151.34	 37,151.34

	DD 0000011	05/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DBB7
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| ARREGLOS ART.	 696.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| ARREGLOS ART.	 696.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| ARREGLOS ART.	 696.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| MESA TABLON C/MANTEL	 1,044.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| MESA TABLON C/MANTEL	 1,044.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| MESA TABLON C/MANTEL	 1,044.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| SILLAS JARDIN	 2,505.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| SILLAS JARDIN	 2,505.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619| SILLAS JARDIN	 2,505.60
	 10	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1DBB7|05/03/2022|0000585.60|1.0000|040619|RENTA MOBILIARIO PARA	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,491.20	 8,491.20

	DD 0000021	01/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B349530
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B349530|01/03/2022|0003103.45|1.0000|040723|ARTICULOS DER CONSUMO	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000022	01/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E65BE3EF
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      E65BE3EF|01/03/2022|0001252.83|1.0000|040722|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	040722| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000023	02/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3790
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3790|02/03/2022|0000221.60|1.0000|040730|SERVICIO GENERICO IMPO	 1,606.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,213.20	 3,213.20

	DD 0000024	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5A0D9F9, F935FEF7
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040731| ENTRE VEREDAS	 16,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731| ENTRE VEREDAS	 16,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731| ENTRE VEREDAS	 16,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                      A5A0D9F9|03/03/2022|0002206.90|1.0000|040731|SERVICIO QUE SE PRESTA	 16,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040732| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                      F935FEF7|03/03/2022|0001103.45|1.0000|040732|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	DD 0000028	01/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F05F
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728| ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA PARA TELESECUNDARIA	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728| ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA PARA TELESECUNDARIA	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728| ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA PARA TELESECUNDARIA	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1F05F|01/03/2022|0000407.55|1.0000|040728|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	040728| ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA PARA TELESECUNDARIA	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000029	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17435
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17435|03/03/2022|0000099.31|1.0000|040780|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000030	04/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA237420
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783| TORNILLOS	 380.29
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783| TORNILLOS	 380.29
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783| TORNILLOS	 380.29
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783| TUERCAS	 208.15
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783| TUERCAS	 208.15
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783| TUERCAS	 208.15
	 7	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA237420|04/03/2022|0000081.16|1.0000|040783|ADQUISICION DE REFACCI	 588.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,176.88	 1,176.88

	DD 0000044	01/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC000315
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040779| AUREA CREATIVOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 34,800.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779| AUREA CREATIVOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 34,800.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779| AUREA CREATIVOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	 34,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                     FAC000315|01/03/2022|0004800.00|1.0000|040779|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	DD 0000062	05/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1489
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040811| DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE  DEL 2021	 20,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811| DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE  DEL 2021	 20,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811| DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE  DEL 2021	 20,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1489|05/03/2022|0002758.62|1.0000|040811|SERVICIO QUE SE PRESTA	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DD 0000067	03/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0000038308
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| ACEITE COMESTIBLE KARTMUS	 25,461.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| ACEITE COMESTIBLE KARTMUS	 25,461.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| ACEITE COMESTIBLE KARTMUS	 25,461.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 13,041.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 13,041.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 13,041.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.02
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.02
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.02
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 19,251.00
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 19,251.00
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 19,251.00
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| GALLETAS DORADITAS	 5,750.46
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| GALLETAS DORADITAS	 5,750.46
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| GALLETAS DORADITAS	 5,750.46
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| HARINA DE MAIZ MINSA	 8,073.00
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| HARINA DE MAIZ MINSA	 8,073.00
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| HARINA DE MAIZ MINSA	 8,073.00
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADA	 17,251.38
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADA	 17,251.38
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADA	 17,251.38

	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| IEPS	 1,840.15
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| IEPS	 1,840.15
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| IEPS	 1,840.15
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| LECHE ENTERA LAC DEL	 7,059.00
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| LECHE ENTERA LAC DEL	 7,059.00
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| LECHE ENTERA LAC DEL	 7,059.00
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| LECHE UHT C‑G VEG. MCA FORTILECHE TERA	 5,050.50
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| LECHE UHT C‑G VEG. MCA FORTILECHE TERA	 5,050.50
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| LECHE UHT C‑G VEG. MCA FORTILECHE TERA	 5,050.50
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| MAS IVA	 1,028.00
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| MAS IVA	 1,028.00
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| MAS IVA	 1,028.00
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| SAL COCINA YOD YAVAROS	 2,173.00
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| SAL COCINA YOD YAVAROS	 2,173.00
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938| SAL COCINA YOD YAVAROS	 2,173.00
	 40	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                    0000038308|03/03/2022|0017130.83|1.0000|040938|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,198.51

	* Total‑Poliza..: *	 248,397.02	 248,397.02

	DD 0000083	04/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CF6E96A7, 4545F0C7, 9CDAB61E
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      CF6E96A7|04/03/2022|0000341.61|1.0000|040875| SERVICIO DE RENTA DE	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 26.69
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 9	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      4545F0C7|04/03/2022|0000341.61|1.0000|040878| SERVICIO DE RENTA DE	 2,450.00
	 10	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 26.69
	 11	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 12	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 13	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 14	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      9CDAB61E|04/03/2022|0000341.61|1.0000|040877| SERVICIO DE RENTA DE	 2,450.00
	 15	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 14,860.14	 14,860.14

	DD 0000090	02/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15EFE
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| ACEITE DEXON V6	 3,248.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| ACEITE DEXON V6	 3,248.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| ACEITE DEXON V6	 3,248.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| CERVOS	 3,248.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| CERVOS	 3,248.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| CERVOS	 3,248.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| CONVERTIDOR	 1,885.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| CONVERTIDOR	 1,885.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| CONVERTIDOR	 1,885.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| DISCO DE PASTA	 1,943.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| DISCO DE PASTA	 1,943.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| DISCO DE PASTA	 1,943.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| DISCO METAL	 3,555.40
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| DISCO METAL	 3,555.40
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| DISCO METAL	 3,555.40
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| FILTRO	 226.20
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| FILTRO	 226.20
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| FILTRO	 226.20
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| GRUA	 696.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| GRUA	 696.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| GRUA	 696.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| MANO DE OBRA Y FIERRO DAÑADOS	 11,600.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| MANO DE OBRA Y FIERRO DAÑADOS	 11,600.00

	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| MANO DE OBRA Y FIERRO DAÑADOS	 11,600.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| MODULO DE TRANSMISION	 18,560.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| MODULO DE TRANSMISION	 18,560.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| MODULO DE TRANSMISION	 18,560.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| PROGRAMACION DE MODULO	 4,640.00
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| PROGRAMACION DE MODULO	 4,640.00
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| PROGRAMACION DE MODULO	 4,640.00
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA GL80‑E DE CHEVROLET TAHOE 2011 INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUES	 5,475.20
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA GL80‑E DE CHEVROLET TAHOE 2011 INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUES	 5,475.20
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904| REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA GL80‑E DE CHEVROLET TAHOE 2011 INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUES	 5,475.20
	 34	2112‑1‑000002‑000404   GLORIA ORTIZ MARQUEZ	OIMG   |                      AAA15EFE|02/03/2022|0007596.80|1.0000|040904|ADQUISICION DE MATERIA	 55,076.80

	* Total‑Poliza..: *	 110,153.60	 110,153.60

	DD 0000122	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004686
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720| COMBUSTIBLE	 12,003.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720| COMBUSTIBLE	 12,003.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720| COMBUSTIBLE	 12,003.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004686|28/02/2022|0001655.67|1.0000|040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 12,003.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,007.20	 24,007.20

	DD 0000123	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B6DB
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,836.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,836.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,836.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B6DB|28/02/2022|0002736.00|1.0000|040719|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,836.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,672.00	 39,672.00

	DD 0000124	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004728
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,001.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,001.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,001.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 26,347.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 26,347.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 26,347.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 2,973.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 2,973.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 2,973.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 81,753.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 81,753.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 81,753.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 91,831.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 91,831.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 91,831.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004728|28/02/2022|0029228.59|1.0000|040721|ADQUISICION DE COMBUST	 211,907.30

	* Total‑Poliza..: *	 423,814.60	 423,814.60

	DD 0000127	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1184D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1184D|28/02/2022|0000960.00|1.0000|040715|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 6,885.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	040715| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 75.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000130	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR4727
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778| COMBUSTIBLE	 13,957.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778| COMBUSTIBLE	 13,957.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778| COMBUSTIBLE	 13,957.30

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        CR4727|28/02/2022|0001925.14|1.0000|040778|ADQUISICION DE COMBUST	 13,957.30

	* Total‑Poliza..: *	 27,914.60	 27,914.60

	DD 0000131	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001454
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. ORGANO DE CONT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. ORGANO DE CONT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804| COMBUSTIBLE DE DIR. ORGANO DE CONT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00

	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001454|28/02/2022|0011062.07|1.0000|040804|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000133	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA‑17D61
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822| SILLAS,TABLONES Y MANTELES	 1,943.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822| SILLAS,TABLONES Y MANTELES	 1,943.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822| SILLAS,TABLONES Y MANTELES	 1,943.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                     AAA‑17D61|28/02/2022|0000268.00|1.0000|040822|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,943.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,886.00	 3,886.00

	DD 0000134	28/02/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR‑4721
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 97,738.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 97,738.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 97,738.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR‑4721|28/02/2022|0013481.23|1.0000|040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 97,738.90

	* Total‑Poliza..: *	 195,477.80	 195,477.80

	DP 0000001	03/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 328.21
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 328.21
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 328.21
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 328.21

	* Total‑Poliza..: *	 656.42	 656.42

	DP 0000036	27/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 4,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000037	27/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000038	27/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 1,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 1,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000039	27/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 1,000.00

	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000040	27/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 1,600.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 1,600.00
	 3	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 1,600.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000041	27/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,900.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,900.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,900.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DP 0000042	28/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 20,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000043	28/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 15,200.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 15,200.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 15,200.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 15,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,400.00	 30,400.00

	DP 0000044	28/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 15,200.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 15,200.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 15,200.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 15,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,400.00	 30,400.00

	DP 0000045	28/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 750.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 750.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 750.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DP 0000046	28/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 17,400.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 17,400.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 17,400.00
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,317,583.36
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,317,583.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,352,383.36	 1,352,383.36

	DP 0000047	28/02/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,000.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,000.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,000.00
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 16.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 16.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,016.00	 2,016.00

	EE40000001	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001013‑E4  SIMON  SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	01/03/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001014‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040940| DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000003	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001015‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041040| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000004	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001016‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041041| REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000005	01/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001017‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000006	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE SE LE ASIGNAN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001018‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 2,293.62
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COM	 500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 500.00
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 500.00

	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 500.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 500.00
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 500.00
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 500.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COM	 1,233.05
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 1,233.05
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 1,233.05
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 1,233.05
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 1,233.05
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 1,233.05
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040942| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B	 1,233.05
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001018‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 560.57

	* Total‑Poliza..: *	 7,492.77	 7,492.77

	EE40000007	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTNEZ LOPEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001019‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTNEZ LOPEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001020‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001021‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTA GONZALEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001022‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTA GONZALEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000011	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001023‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	01/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001024‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000013	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001025‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040944| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000014	01/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001026‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUN	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040945| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000015	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. NAMCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001027‑E4  NANCY YURIDIA RERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. NAMCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000016	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001028‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 853.02
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 853.02

	* Total‑Poliza..: *	 853.02	 853.02

	EE40000017	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, TRABAJADOR DE FISCALIZADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001029‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, TRABAJADOR DE FISCALIZADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000018	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS DEL TREN DE DR. VAGON,REPARACION DE GUARNICION EN LA CRUZ DEL PERDON, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001030‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,413.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO	 24,359.55
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL	 24,359.55
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL	 24,359.55
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL	 24,359.55
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL	 24,359.55
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL	 24,359.55
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040946| PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL	 24,359.55
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001030‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,946.55

	* Total‑Poliza..: *	 97,438.20	 97,438.20

	EE40000019	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS IRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001031‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMI	 14,911.70
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	 14,911.70
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	 14,911.70
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	 14,911.70
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	 14,911.70
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	 14,911.70
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947| PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	 14,911.70
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001031‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 991.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	EE40000020	02/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001032‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 31,095.94
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 568.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 568.00

	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 230.00
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 230.00
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 230.00
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 230.00
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 230.00
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 230.00
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 230.00
	 16	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 382.80
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 382.80
	 18	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 382.80
	 19	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 382.80
	 20	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 382.80
	 21	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 382.80
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 382.80
	 23	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 2,208.64
	 24	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,208.64
	 25	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,208.64
	 26	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,208.64
	 27	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,208.64
	 28	8270‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,208.64
	 29	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,208.64
	 30	5121‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,851.36
	 31	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,851.36
	 32	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,851.36
	 33	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,851.36
	 34	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,851.36
	 35	8270‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,851.36
	 36	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,851.36
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,000.00
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 40	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 42	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 43	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 44	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,074.00
	 45	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,074.00
	 46	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,074.00
	 47	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,074.00
	 48	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,074.00
	 49	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,074.00
	 50	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,074.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,123.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,123.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,123.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,123.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,123.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,123.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,123.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,471.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 65	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 4,106.87
	 66	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 4,106.87
	 67	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 4,106.87

	 68	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 4,106.87
	 69	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 4,106.87
	 70	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 4,106.87
	 71	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 4,106.87
	 72	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,649.60
	 73	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,649.60
	 74	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,649.60
	 75	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,649.60
	 76	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,649.60
	 77	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,649.60
	 78	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,649.60
	 79	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,170.08
	 80	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,170.08
	 81	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,170.08
	 82	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,170.08
	 83	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,170.08
	 84	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,170.08
	 85	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,170.08
	 86	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 2,118.50
	 87	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,118.50
	 88	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,118.50
	 89	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,118.50
	 90	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,118.50
	 91	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,118.50
	 92	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,118.50
	 93	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 906.58
	 94	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 906.58
	 95	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 906.58
	 96	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 906.58
	 97	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 906.58
	 98	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 906.58
	 99	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 906.58
	 100	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 736.00
	 101	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 736.00
	 102	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 736.00
	 103	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 736.00
	 104	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 736.00
	 105	8270‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 736.00
	 106	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 736.00
	 107	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 826.31
	 108	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 826.31
	 109	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 826.31
	 110	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 826.31
	 111	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 826.31
	 112	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 826.31
	 113	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 826.31
	 114	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 54.00
	 115	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 54.00
	 116	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 54.00
	 117	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 54.00
	 118	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 54.00
	 119	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 54.00
	 120	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 54.00
	 121	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,253.00
	 122	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,253.00
	 123	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,253.00
	 124	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,253.00
	 125	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,253.00
	 126	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,253.00
	 127	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,253.00
	 128	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 430.00
	 129	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 430.00

	 130	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 131	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 132	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 133	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 134	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 135	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 65.00
	 136	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 137	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 138	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 139	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 140	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 141	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 142	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,450.00
	 143	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 144	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 145	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 146	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 147	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 148	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 149	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,400.00
	 150	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 151	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 152	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 153	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 154	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 155	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 156	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 213.70
	 157	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 213.70
	 158	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 213.70
	 159	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 213.70
	 160	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 213.70
	 161	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 213.70
	 162	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 213.70
	 163	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 2,397.50
	 164	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,397.50
	 165	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,397.50
	 166	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,397.50
	 167	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,397.50
	 168	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,397.50
	 169	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 2,397.50
	 170	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,410.00
	 171	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 172	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 173	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 174	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 175	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 176	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 177	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	 1,000.00
	 178	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 179	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 180	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 181	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 182	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 183	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,383.76	 124,383.76

	EE40000021	04/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES TRANSF. LA HISTORIA DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001033‑E4  ANA CAROLINA PAREDES RIOS	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000094   ANA CAROLINA PAREDES RIOS	0001033‑E4  ANA CAROLINA APREDES RIOS	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000022	04/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO  POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES TRANSF. LA HISTORIA DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001034‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	0001034‑E4  MARIA DEL REFUGIO	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000023	04/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL  LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA  POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES TRANSF. LA HISTORIA DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001035‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	0001035‑E4  ANA KAREN	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EL10000001	03/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000013‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.38
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,970.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,970.38	 2,970.38

	EL10000002	03/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZAGARRA  MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000014‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 990.12
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZAGARRA  MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 990.12

	* Total‑Poliza..: *	 990.12	 990.12

	EL10000003	03/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000015‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	EL10000010	05/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000022‑L1‑ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000001	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021 EN FGP,IEPS Y FOMUN.
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,572,066.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00

	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,541,671.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 239,191.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 23.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 273,185.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 379.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,191.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 58,016.00
	 71	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,000,000.00
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 8,949,990.25
	 73	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 98,586.00
	 74	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DIST	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 76	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 78	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 79	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 80	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 81	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DIST	 3,610.20
	 82	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 83	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 84	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 85	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 86	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 87	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040710| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 88	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DIST	 37,932.49

	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 90	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 92	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 93	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 94	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 95	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DIST	 27,953.31
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,953.31
	 97	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,953.31
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,953.31
	 99	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,953.31
	 100	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,953.31
	 101	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,953.31
	 102	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 INCLUYE LA DIST	 48,608.35
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,608.35
	 104	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,608.35
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,608.35
	 106	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,608.35
	 107	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,608.35
	 108	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040716| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 48,608.35

	* Total‑Poliza..: *	 41,098,731.25	 41,098,731.25

	IA 0000003	04/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2015 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 592,111.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,368,444.00	 2,368,444.00

	IA 0000004	04/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 37,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 149,740.00	 149,740.00

	IA 0000007	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,803.61

	* Total‑Poliza..: *	 7,214.44	 7,214.44

	IA 0000008	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUNM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 60.78

	* Total‑Poliza..: *	 243.12	 243.12

	IA 0000009	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS  ART. 90H CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 57.45

	* Total‑Poliza..: *	 229.80	 229.80

	IA 0000010	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.56

	* Total‑Poliza..: *	 10.24	 10.24

	IA 0000011	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 39.62

	* Total‑Poliza..: *	 158.48	 158.48

	IA 0000012	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453  DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 173.59

	* Total‑Poliza..: *	 694.36	 694.36

	IA 0000013	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FAISM 202	 30.85

	* Total‑Poliza..: *	 123.40	 123.40

	IA 0000014	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 1.76

	* Total‑Poliza..: *	 7.04	 7.04

	IA 0000015	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.03

	* Total‑Poliza..: *	 8.12	 8.12

	IA 0000016	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 816.18

	* Total‑Poliza..: *	 3,264.72	 3,264.72

	IA 0000017	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS FONDO III 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 42.77

	* Total‑Poliza..: *	 171.08	 171.08

	IA 0000018	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.78

	* Total‑Poliza..: *	 15.12	 15.12

	IA 0000019	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES FAIS 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0469274130 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 341.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,364.04	 1,364.04

	IA 0000020	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 2.76

	* Total‑Poliza..: *	 11.04	 11.04

	IA 0000021	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 ( FONDO IV 2018 )
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 183.18

	* Total‑Poliza..: *	 732.72	 732.72

	IA 0000022	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENRADOS DEL FAIS 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 24.48

	* Total‑Poliza..: *	 97.92	 97.92

	IA 0000023	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DEL FONDO FINANCIERO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 2	4151‑5‑510406‑000939‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 109.63

	* Total‑Poliza..: *	 438.52	 438.52

	IA 0000024	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAMA RESIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0858776546 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PROGRAM	 3.85

	* Total‑Poliza..: *	 15.40	 15.40

	IA 0000025	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,477,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,911,360.00	 13,911,360.00

	IA 0000026	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 2	4212‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 3	1122‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 4	1122‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 5	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 6	8140‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 7	8140‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49
	 8	8150‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 168.49

	* Total‑Poliza..: *	 673.96	 673.96

	IA 0000027	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.53

	* Total‑Poliza..: *	 10.12	 10.12

	IA 0000028	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO INTERESES PR	 3.47

	* Total‑Poliza..: *	 13.88	 13.88

	IA 0000029	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IA 0000030	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 2	4212‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 3	1122‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 4	1122‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 5	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 6	8140‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 7	8140‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06
	 8	8150‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 691.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,764.24	 2,764.24

	IA 0000031	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 187.55

	* Total‑Poliza..: *	 750.20	 750.20

	IA 0000032	01/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000033	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 15.24
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 61.00	 61.00

	IA 0000034	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 397,534.07
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 25,734.10
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 19,199.48
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 58,447.63
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 390,531.65
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 2,313.53
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 89,144.32
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 62,563.19
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 62,563.19
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 62,563.19
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 62,563.19
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 62,563.19
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 62,563.19
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040876| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 62,563.19
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 920,341.59

	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 4,119,308.89	 4,119,308.89

	IA 0000035	28/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58

	* Total‑Poliza..: *	 2.32	 2.32

	IA 0000036	28/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000037	28/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0	 0.24

	* Total‑Poliza..: *	 0.96	 0.96

	IA 0000038	28/02/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000045	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO  DEL 2022.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,194.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,776.16	 4,776.16

	IA 0000046	28/02/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FIANANCIERON DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1137420792	 3.41

	* Total‑Poliza..: *	 13.64	 13.64

	IC 0000001	01/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 12,127.02
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,127.02
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,127.02
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,127.02
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,127.02
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,127.02
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,127.02
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 146.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 146.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 146.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 146.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 146.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 146.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 146.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,895.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,895.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,895.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,895.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,895.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,895.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,895.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 15.27
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 15.27
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 15.27
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 15.27
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 15.27
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 15.27
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 15.27
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 92.28
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 92.28
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 92.28
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 92.28
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 92.28
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 92.28
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 92.28
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 39.10
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 39.10
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 39.10
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 39.10
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 39.10
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 39.10
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 39.10
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,551.05
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,551.05
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,551.05

	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,551.05
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,551.05
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,551.05
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,551.05
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑1.24
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	‑1.24
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	‑1.24
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	‑1.24
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	‑1.24
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	‑1.24
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	‑1.24
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 1.45
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.45
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.45
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.45
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.45
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.45
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.45
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 1.35
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 0.15
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.15
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.15
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.15
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.15
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.15
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.15
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 0.14
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.14
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.14
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.14
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.14
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.14
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.14
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DIA	 0.16
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.16
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.16
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.16
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.16
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.16
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 0.16
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 1.35
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1.35
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 4,200.00
	 100	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA	 2,405.50
	 101	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,405.50
	 102	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,405.50
	 103	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,405.50
	 104	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,405.50
	 105	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,405.50
	 106	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,405.50
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 953.87

	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 953.87
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 953.87
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 2,861.61
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,861.61
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,861.61
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,861.61
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,861.61
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,861.61
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,861.61
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 240.55
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 240.55
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 240.55
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 240.55
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 240.55
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 240.55
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	 240.55
	 135	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA	 1,154.64
	 136	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 137	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 138	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 139	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 140	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 141	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 142	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA	 2,292.20
	 143	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,292.20
	 144	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,292.20
	 145	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,292.20
	 146	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,292.20
	 147	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,292.20
	 148	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,292.20
	 149	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 374.50
	 150	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 374.50
	 151	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 374.50
	 152	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022	 374.50
	 153	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022	 374.50
	 154	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022	 374.50
	 155	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022	 374.50
	 156	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,496.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,496.00
	 158	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,496.00
	 159	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,496.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,496.00
	 161	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,496.00
	 162	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,496.00
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 481.60
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 481.60
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 481.60
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 481.60
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 481.60
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 481.60
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	 481.60

	 170	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA	 12,123.72
	 171	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,123.72
	 172	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,123.72
	 173	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,123.72
	 174	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,123.72
	 175	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,123.72
	 176	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	 12,123.72
	 177	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 1,154.64
	 178	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 179	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 180	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 181	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 182	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 183	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,154.64
	 184	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA	 2,370.15
	 185	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,370.15
	 186	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,370.15
	 187	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,370.15
	 188	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,370.15
	 189	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,370.15
	 190	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 2,370.15
	 191	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	 300.00
	 192	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 300.00
	 193	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 300.00
	 194	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 300.00
	 195	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 300.00
	 196	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 300.00
	 197	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	 300.00
	 198	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 3,000.00
	 199	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,000.00
	 200	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,000.00
	 201	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,000.00
	 202	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,000.00
	 203	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,000.00
	 204	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	 3,000.00
	 205	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA	 1,000.00
	 206	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,000.00
	 207	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,000.00
	 208	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,000.00
	 209	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,000.00
	 210	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,000.00
	 211	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	 1,000.00
	 212	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 30,876.11
	 213	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 4,200.00
	 214	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 899.00
	 215	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 14,639.74
	 216	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 5.00
	 217	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA	 4,613.00

	* Total‑Poliza..: *	 208,331.40	 208,331.40

	IC 0000002	02/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 5,368.82
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 5,368.82
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 5,368.82
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 5,368.82
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 5,368.82
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 5,368.82
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 5,368.82
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,033.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,033.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,033.08

	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,033.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,033.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,033.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,033.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 824.21
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 824.21
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 824.21
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 824.21
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 824.21
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 824.21
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 824.21
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 112.53
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 112.53
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 112.53
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 112.53
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 112.53
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 112.53
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 112.53
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 65.75
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 65.75
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 65.75
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 65.75
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 65.75
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 65.75
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 65.75
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 654.30
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 654.30
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 654.30
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 654.30
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 654.30
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 654.30
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 654.30
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,647.86
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 3,647.86
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 3,647.86
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 3,647.86
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 3,647.86
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 3,647.86
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 3,647.86
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 1.01
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1.01
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1.01
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1.01
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1.01
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1.01
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1.01
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 36,060.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 18,060.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 18,060.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 18,060.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 18,060.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 18,060.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 18,060.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 18,060.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 2,617.19

	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 2,617.19
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 2,617.19
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 2,617.19
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 2,617.19
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 2,617.19
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 2,617.19
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 120.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 120.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 120.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 120.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 120.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 120.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 120.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 111.37
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 111.37
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 111.37
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 334.08
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 334.08
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 334.08
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 334.08
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 334.08
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 334.08
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 334.08
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,806.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,806.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,806.00
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,806.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,806.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,806.00
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	 1,806.00
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 543.09
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 543.09
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 543.09
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022	 543.09
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022	 543.09
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022	 543.09
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022	 543.09
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 721.90
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 721.90
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 721.90
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 721.90
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 721.90
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 721.90
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2022	 721.90
	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 962.20
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 962.20
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 962.20
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 962.20
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	 962.20

	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 313.67
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 313.67
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 313.67
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 313.67
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 313.67
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 313.67
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 313.67
	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.62
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 0.62
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 0.62
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 0.62
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 0.62
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 0.62
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	 0.62
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 8,584.75
	 150	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 36,060.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 8,849.74
	 152	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA	 12,760.00
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 7,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,465.96	 186,465.96

	IC 0000003	03/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 9,795.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 9,795.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 9,795.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 9,795.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 9,795.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 9,795.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 9,795.46
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,471.64
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,471.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,471.64
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,471.64
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,471.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,471.64
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,471.64
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,401.44
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,401.44
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,401.44
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,401.44
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,401.44
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,401.44
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,401.44
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 153.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 153.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 153.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 153.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 153.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 153.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 153.87
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 105.09
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 105.09
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 105.09
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 105.09
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 105.09
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 105.09
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 105.09
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 392.36
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 392.36
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 392.36
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 392.36

	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 392.36
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 392.36
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 392.36
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 5,546.51
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 5,546.51
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 5,546.51
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 5,546.51
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 5,546.51
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 5,546.51
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 5,546.51
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.92
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.92
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.92
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.92
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.92
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.92
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.92
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 1.55
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1.55
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1.55
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1.55
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1.55
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1.55
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1.55
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 0.16
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.16
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.16
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.16
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.16
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.16
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/03/2022	 0.16
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 16,410.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 2,790.38
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 2,790.38
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 2,790.38
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 2,790.38
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 2,790.38
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 2,790.38
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 2,790.38
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 900.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 900.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 900.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 900.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 900.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 900.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 900.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 159.40
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 159.40
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 159.40
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 478.21
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 478.21

	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 478.21
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 478.21
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 478.21
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 478.21
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	 478.21
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA	 1,160.86
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,160.86
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,160.86
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,160.86
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,160.86
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,160.86
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 1,160.86
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 850.40
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 850.40
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 850.40
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022	 850.40
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022	 850.40
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022	 850.40
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022	 850.40
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 936.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 936.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 936.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 936.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 936.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 936.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	 936.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 240.80
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 240.80
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 240.80
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 240.80
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 240.80
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 240.80
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	 240.80
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 797.00
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 797.00
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 797.00
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 797.00
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 797.00
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 797.00
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	 797.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 8,870.40
	 143	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 14,260.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 10,909.05
	 145	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 2.00
	 146	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 2,150.00
	 147	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 6,616.00
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 944.00

	* Total‑Poliza..: *	 125,775.80	 125,775.80

	IC 0000004	04/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 13,598.20
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 13,598.20
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 13,598.20
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 13,598.20
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 13,598.20
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 13,598.20
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 13,598.20
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 721.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 721.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 721.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 721.76

	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 721.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 721.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 721.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,929.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,929.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,929.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,929.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,929.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,929.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,929.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 78.55
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 78.55
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 78.55
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 78.55
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 78.55
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 78.55
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 78.55
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 144.67
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 144.67
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 144.67
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 144.67
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 144.67
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 144.67
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 144.67
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 470.98
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 470.98
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 470.98
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 470.98
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 470.98
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 470.98
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 470.98
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 6,168.97
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 6,168.97
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 6,168.97
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 6,168.97
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 6,168.97
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 6,168.97
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 6,168.97
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑1.47
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	‑1.47
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	‑1.47
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	‑1.47
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	‑1.47
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	‑1.47
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	‑1.47
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 17,750.00
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 60.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 60.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 60.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 60.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 60.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 60.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 60.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 383.36
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36

	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 383.36
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 383.36
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 1,150.08
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,150.08
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,150.08
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,150.08
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,150.08
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,150.08
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,150.08
	 93	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA	 394.38
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 394.38
	 95	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 394.38
	 96	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 394.38
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 394.38
	 98	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 394.38
	 99	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 394.38
	 100	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 349.69
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 349.69
	 102	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 349.69
	 103	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022	 349.69
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022	 349.69
	 105	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022	 349.69
	 106	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022	 349.69
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 5,960.94
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 5,960.94
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 5,960.94
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 5,960.94
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 5,960.94
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 5,960.94
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 5,960.94
	 114	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 962.20
	 116	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 962.20
	 117	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 962.20
	 119	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 962.20
	 120	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	 962.20
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 1,242.04
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,242.04
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,242.04
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,242.04
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,242.04
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,242.04
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022	 1,242.04
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 5,391.00
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 1,547.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 15,249.07
	 131	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 7,600.00
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 11,905.98
	 133	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 10,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 154,122.20	 154,122.20

	IC 0000019	28/02/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 101,065.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 101,065.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 101,065.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 101,065.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 101,065.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 101,065.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 101,065.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 577.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 577.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 577.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 577.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 577.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 577.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 577.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 18,040.17
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 18,040.17
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 18,040.17
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 18,040.17
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 18,040.17
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 18,040.17
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 18,040.17
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 60.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 60.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 60.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 60.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 60.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 60.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 60.38
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 135.90
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 135.90
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 135.90
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 135.90
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 135.90
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 135.90
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 135.90
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 664.13
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 664.13
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 664.13
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 664.13
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 664.13
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 664.13
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 664.13
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 6.13
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 6.13
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 6.13
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 6.13
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 6.13
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 6.13
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 6.13
	 57	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA	 61.60
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 61.60
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 61.60
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 61.60

	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 61.60
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 61.60
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 61.60
	 64	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA	 1,426.74
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,426.74
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,426.74
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,426.74
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,426.74
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,426.74
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,426.74
	 71	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA	 295.83
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 295.83
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 295.83
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 295.83
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 295.83
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 295.83
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/02/2022	 295.83
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.28
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 0.28
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 0.28
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 0.28
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 0.28
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 0.28
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 0.28
	 85	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA	 146.55
	 86	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 146.55
	 87	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 146.55
	 88	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 146.55
	 89	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 146.55
	 90	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 146.55
	 91	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 146.55
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 6,300.00
	 93	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 4,079.74
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 4,079.74
	 95	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 4,079.74
	 96	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 4,079.74
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 4,079.74
	 98	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 4,079.74
	 99	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 4,079.74
	 100	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 280.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 280.00
	 102	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 280.00
	 103	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 280.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 280.00
	 105	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 280.00
	 106	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 280.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 1,186.72
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 1,186.72
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,186.72
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 3,560.18
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 3,560.18

	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 3,560.18
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 3,560.18
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 3,560.18
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 3,560.18
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2022	 3,560.18
	 128	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA	 291.31
	 129	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 291.31
	 130	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 291.31
	 131	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 291.31
	 132	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 291.31
	 133	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 291.31
	 134	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 291.31
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 240.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.00
	 142	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA	 649.49
	 143	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 649.49
	 144	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 649.49
	 145	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 649.49
	 146	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 649.49
	 147	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 649.49
	 148	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 649.49
	 149	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	 120.24
	 150	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 120.24
	 151	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 120.24
	 152	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 120.24
	 153	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 120.24
	 154	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 120.24
	 155	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28/02/2022	 120.24
	 156	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA	 22,192.65
	 157	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 22,192.65
	 158	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 22,192.65
	 159	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 22,192.65
	 160	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 22,192.65
	 161	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 22,192.65
	 162	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 22,192.65
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 240.80
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.80
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.80
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.80
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.80
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.80
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2022	 240.80
	 170	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 354.85
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 354.85
	 172	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 354.85
	 173	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 354.85
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 354.85
	 175	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 354.85
	 176	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 354.85
	 177	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,000.00
	 178	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,000.00
	 179	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,000.00
	 180	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,000.00
	 181	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,000.00
	 182	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,000.00
	 183	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2022	 1,000.00
	 184	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 23,843.26

	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 23,843.26
	 186	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 23,843.26
	 187	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 23,843.26
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 23,843.26
	 189	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 23,843.26
	 190	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28/02/2022	 23,843.26
	 191	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 6,300.00
	 192	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 100,320.05
	 193	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 20,884.00
	 194	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 5,650.00
	 195	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 11,227.21
	 196	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DIA	 43,721.70

	* Total‑Poliza..: *	 733,511.84	 733,511.84

	IP 0000001	01/03/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,832.06
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,832.06
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,560.40
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,560.40
	 5	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,212.00
	 6	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,212.00
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,966.95
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,966.95
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,966.95
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,966.95
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104,900.02
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104,900.02
	 13	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,550.99
	 14	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,550.99
	 15	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,167.17
	 16	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,167.17
	 17	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,767.28
	 18	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,767.28
	 19	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 20	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 21	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,262.86
	 22	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,262.86
	 23	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 40,163.12
	 24	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 40,163.12
	 25	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 107,185.49
	 26	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 107,185.49
	 27	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 240.55
	 28	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 240.55
	 29	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 625,423.28
	 30	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 625,423.28
	 31	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,219.93
	 32	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,219.93
	 33	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,370.15
	 34	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,370.15
	 35	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,121.73
	 36	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,121.73
	 37	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,408.80
	 38	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,408.80
	 39	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 196,009.63
	 40	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 196,009.63
	 41	8130‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 519.00
	 42	8120‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 519.00
	 43	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,435.00
	 44	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,435.00
	 45	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,000.00
	 46	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,317,583.36	 1,317,583.36

	IP 0000002	01/03/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16.00
	 2	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16.00

	* Total‑Poliza..: *	 16.00	 16.00

	** Total‑Dia..: **	 121,199,455.66	 121,199,455.66

	D  0000039	07/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	07/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	07/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	07/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	08/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	08/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	08/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	08/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	08/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	09/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL C. CESAR VILLAGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000100   CESAR VILLEGAS YURIAR	REGISTRO DE ANTICIPO AL C. CESAR VILLAGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	 1,590.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO AL C. CESAR VILLAGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	D  0000049	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1184D|28/02/2022|0000000960|     1|040715|	 6,885.00

	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040715|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 6,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 6,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,805.00	 20,805.00

	D  0000050	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1F05F|01/03/2022|0000407.55|     1|040728|	 2,700.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040728|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,609.44	 8,609.44

	D  0000051	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA15443|04/02/2022|00000815.1|     1|040821|	 5,400.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040821|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,909.44
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 5,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,218.88	 17,218.88

	D  0000052	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001454|28/02/2022|0011062.07|     1|040804|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00

	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040804|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000053	09/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	09/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	09/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	10/03/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICPO AL C. CESAR VILLEGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1EA1D|10/03/2022|0000000240|     1|040729|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,740.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000100   CESAR VILLEGAS YURIAR	CANCELACION DE ANTICPO AL C. CESAR VILLEGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000057	10/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000397   LA INDESTRUCTIBLE SOCIEDAD CREATIVA S DE RL DE CV	ICR    |                           249|21/02/2022|0000001600|     1|040636|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636|LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636|LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636|LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040636|LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000058	10/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	10/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	10/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	10/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	10/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004570|15/02/2022|0001866.32|     1|040600|	 13,530.80
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,530.80
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,530.80
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,530.80
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040600|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 13,530.80

	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004571|15/02/2022|0000214.88|     1|040601|	 1,557.90
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE	 1,557.90
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE	 1,557.90
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE	 1,557.90
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040601|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE	 1,557.90
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 15,088.70

	* Total‑Poliza..: *	 45,266.10	 45,266.10

	D  0000064	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0004577|16/02/2022|0002267.94|     1|040711|	 16,442.60
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA	 16,442.60
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA	 16,442.60
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA	 16,442.60
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA	 16,442.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 16,442.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,327.80	 49,327.80

	D  0000065	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004578|16/02/2022|0014450.54|     1|040554|	 104,766.40
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 104,766.40
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 104,766.40
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 104,766.40
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 104,766.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 104,766.40

	* Total‑Poliza..: *	 314,299.20	 314,299.20

	D  0000066	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004579|16/02/2022|0030299.72|     1|040560|	 219,673.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 7,913.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 7,913.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 7,913.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 7,913.30
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 30,577.70
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 30,577.70
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 30,577.70
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 30,577.70
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 6,004.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 6,004.80
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 6,004.80
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 6,004.80
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 65,749.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 65,749.70
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 65,749.70
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 65,749.70
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 109,427.50
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 109,427.50
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 109,427.50
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 109,427.50
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 219,673.00

	* Total‑Poliza..: *	 659,019.00	 659,019.00

	D  0000067	11/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000068	11/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISPT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISPT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO	 154,349.08

	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISPT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO	 154,349.08

	* Total‑Poliza..: *	 154,349.08	 154,349.08

	D  0000069	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 461,051.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 154,349.00
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 12,390.00
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 600.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 3,132.00
	 6	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 387.50
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 2.50
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 4,122.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 627,288.00
	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT,HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINETOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 502.00

	* Total‑Poliza..: *	 631,912.00	 631,912.00

	D  0000070	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO	 700.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 700.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 700.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 700.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 700.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 700.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	D  0000071	11/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE TRASLADO DE CRUZ ROJA DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 5,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 5,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 5,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 5,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 5,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 5,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE TRASLADO DE CRUZ ROJA DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000072	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y GUAMUCHIL A TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON SU ORGANIZACION
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATA	 1,600.70
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 1,600.70
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 1,600.70
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 1,600.70
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 1,600.70
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 1,600.70
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	 1,600.70
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y GUAMUCHIL A TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON SU ORGANIZACION	 1,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,402.80	 6,402.80

	D  0000073	11/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                     FAC000315|01/03/2022|0000004800|     1|040779|	 34,800.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 34,800.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 34,800.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 34,800.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 34,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	D  0000074	11/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 130,597.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI	 130,597.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI	 130,597.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI	 130,597.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI	 130,597.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI	 130,597.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI	 130,597.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|041046|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,228.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|041046|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,228.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,677.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,677.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,482.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,482.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 136.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 136.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 146.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 146.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 398.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 398.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 601.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 601.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 601.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 601.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 665.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 665.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,674.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,674.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,516.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,516.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,662.00
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	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,304.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,304.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,248.00
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	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,432.00
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	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,999.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,999.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,790.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,790.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,407.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,407.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,947.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,947.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,747.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,747.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  OP697P032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,667.00

	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  OP697P032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,667.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,649.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,649.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,071.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,071.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,508.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,508.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,306.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,306.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,387.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,387.00
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  1TW769032022|11/03/2022|0018013.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130,597.00

	* Total‑Poliza..: *	 656,404.00	 656,404.00

	D  0000075	11/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	11/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	11/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000057	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000058	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789|ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,334.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789|ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000059	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,078.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,078.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.00	 1,078.00

	DC 0000060	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODE	 5,544.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODE	 5,544.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,544.80	 5,544.80

	DC 0000061	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 104.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DC 0000062	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,104.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000063	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 230.26
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 230.26

	* Total‑Poliza..: *	 230.26	 230.26

	DC 0000064	07/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000065	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 556.80
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000066	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 255.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 255.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 95.01
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 95.01

	* Total‑Poliza..: *	 350.01	 350.01

	DC 0000067	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	 939.01
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	 939.01

	* Total‑Poliza..: *	 939.01	 939.01

	DC 0000068	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 7,279.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 7,279.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 324.80
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,603.80	 7,603.80

	DC 0000069	07/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800|SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE TURI	 1,484.80
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800|SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE TURI	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000070	07/03/2022  12:00:00a. m.	TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801|TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, CON	 674.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801|TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, CON	 674.84

	* Total‑Poliza..: *	 674.84	 674.84

	DC 0000071	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 284.20
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 284.20	 284.20

	DC 0000072	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 2,173.55
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 2,173.55

	* Total‑Poliza..: *	 2,173.55	 2,173.55

	DC 0000073	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040807|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,215.36
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040807|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,215.36
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040807|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 17,677.24
	 4	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040807|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 17,677.24

	* Total‑Poliza..: *	 22,892.60	 22,892.60

	DC 0000074	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808|ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA	 4,928.55
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808|ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA	 4,928.55

	* Total‑Poliza..: *	 4,928.55	 4,928.55

	DC 0000075	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809|ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 3,364.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809|ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000077	07/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CON C	 3,915.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CON C	 3,915.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,915.00	 3,915.00

	DC 0000078	07/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813|MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813|MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000079	09/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 225.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 225.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 2,050.02
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 2,050.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,275.02	 2,275.02

	DC 0000080	09/03/2022  12:00:00a. m.	EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGANADO A ESTA  DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815|EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGANAD	 1,879.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815|EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGANAD	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,879.20	 1,879.20

	DC 0000081	10/03/2022  12:00:00a. m.	TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE S	 1,508.46
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE S	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000082	10/03/2022  12:00:00a. m.	TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCU	 2,436.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCU	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000083	11/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818|MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,879.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818|MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,879.20	 1,879.20

	DC 0000084	11/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000085	11/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000097	11/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATAR ASUNTOS REL	 1,600.70
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040834|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATAR ASUNTOS REL	 1,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.70	 1,600.70

	DC 0000098	11/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040835|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000099	11/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO	 700.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040836|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO  SEGUN PLIEGO PETITORIO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000101	11/03/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000102	11/03/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000103	11/03/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000104	11/03/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000109	07/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA COBRANZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, AMBOS ASIGNADOS AL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849|ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL	 7,308.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849|ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,308.00	 7,308.00

	DC 0000110	10/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.

	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850|MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 284.20
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850|MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 284.20	 284.20

	DC 0000115	11/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855|MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855|MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000204	09/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZAINO EL SALTO, CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA,CONAPESCA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 437.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 437.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 5,020.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 5,020.00
	 5	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 6,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 6,000.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 3,780.34
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	 3,780.34

	* Total‑Poliza..: *	 15,238.14	 15,238.14

	DC 0000205	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000206	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000207	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	 2,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000208	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040955|PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040955|PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000209	09/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,790.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,790.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,200.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,990.00	 5,990.00

	DC 0000213	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA,LIMPIEZA EN ESC, PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA SINALOA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA,LIMPIEZA E	 24,150.97
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA,LIMPIEZA E	 24,150.97

	* Total‑Poliza..: *	 24,150.97	 24,150.97

	DC 0000218	09/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 2,475.03
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 2,475.03

	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 1,609.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 1,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,084.03	 4,084.03

	DC 0000219	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL ADCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966|PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN	 1,516.97
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966|PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN	 1,516.97
	 3	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966|PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN	 6,067.90
	 4	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966|PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN	 6,067.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,584.87	 7,584.87

	DC 0000220	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL TERMINO DE COMISION.
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L	 649.35
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L	 649.35
	 3	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L	 2,597.41
	 4	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L	 2,597.41

	* Total‑Poliza..: *	 3,246.76	 3,246.76

	DC 0000221	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRE	 251.01
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRE	 251.01
	 3	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRE	 1,004.04
	 4	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRE	 1,004.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,255.05	 1,255.05

	DC 0000222	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCI	 2,466.70
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCI	 2,466.70
	 3	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCI	 9,866.82
	 4	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCI	 9,866.82

	* Total‑Poliza..: *	 12,333.52	 12,333.52

	DC 0000237	11/03/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRATEJICO , DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRATEJ	 2,436.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRATEJ	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000299	11/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 130,597.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041046|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 130,597.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,597.00	 130,597.00

	DC 0000326	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073|PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE	 14,911.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073|PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE	 14,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,911.70	 14,911.70

	DD 0000012	07/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4327
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| CABLE POT #14	 72.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| CABLE POT #14	 72.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| CABLE POT #14	 72.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| CINTA AISLANTE	 30.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| CINTA AISLANTE	 30.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| CINTA AISLANTE	 30.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| DRONES	 580.00

	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| DRONES	 580.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| DRONES	 580.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| EMPAQUE PARA W.C.	 32.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| EMPAQUE PARA W.C.	 32.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| EMPAQUE PARA W.C.	 32.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| EXTENSION	 55.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| EXTENSION	 55.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| EXTENSION	 55.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| HERRAJES	 465.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| HERRAJES	 465.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| HERRAJES	 465.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| LAMPARAS LED	 230.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| LAMPARAS LED	 230.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| LAMPARAS LED	 230.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| LLAVES ALIMENTADORA	 225.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| LLAVES ALIMENTADORA	 225.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| LLAVES ALIMENTADORA	 225.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MANGUERA PARA LAVABO	 35.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MANGUERA PARA LAVABO	 35.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MANGUERA PARA LAVABO	 35.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MANGUERA PARA W.C.	 70.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MANGUERA PARA W.C.	 70.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MANGUERA PARA W.C.	 70.00
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MEZCLADORA	 525.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MEZCLADORA	 525.00
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| MEZCLADORA	 525.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| PINZA	 135.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| PINZA	 135.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| PINZA	 135.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| SILICON	 48.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| SILICON	 48.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| SILICON	 48.00
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TANQUE PARA W.C.	 850.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TANQUE PARA W.C.	 850.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TANQUE PARA W.C.	 850.00
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TEFLON	 5.00
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TEFLON	 5.00
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TEFLON	 5.00
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TORNILLOS PARA W.C.	 10.00
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TORNILLOS PARA W.C.	 10.00
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617| TORNILLOS PARA W.C.	 10.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4327|07/03/2022|0000464.41|1.0000|040617|MATERIAL ELECTRICO Y W	 3,367.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,734.00	 6,734.00

	DD 0000013	07/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 285, 284, 283
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| ABRAZADERAS EN U 3/2	 464.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| ABRAZADERAS EN U 3/2	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| ABRAZADERAS EN U 3/2	 464.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| MANO DE OBRA SOLDAR ROPORTE	 928.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| MANO DE OBRA SOLDAR ROPORTE	 928.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| MANO DE OBRA SOLDAR ROPORTE	 928.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	 464.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	 464.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614| TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	 464.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           285|07/03/2022|0000256.00|1.0000|040614|ADQUISICION DE MATERIA	 1,856.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616| RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO	 13,688.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616| RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO	 13,688.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616| RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO	 13,688.00
	 14	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           284|07/03/2022|0001888.00|1.0000|040616|ADQUISICION DE RADIADO	 13,688.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613| RADIADOR PANAL 5 LINEAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 16,820.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613| RADIADOR PANAL 5 LINEAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 16,820.00

	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613| RADIADOR PANAL 5 LINEAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 16,820.00
	 18	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           283|07/03/2022|0002320.00|1.0000|040613|ADQUISICION DE RADIADO	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,728.00	 64,728.00

	DD 0000014	09/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000015	09/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BAAAFA8D3
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                     BAAAFA8D3|09/03/2022|0000016.00|1.0000|040567|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040567| DESPONCHADA	 1.25

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000016	08/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E759FF10, F5C41555
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| PASTILLAS CLORO ( 2 PZA)	 313.20
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| PASTILLAS CLORO ( 2 PZA)	 313.20
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| PASTILLAS CLORO ( 2 PZA)	 313.20
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| AROMA VAINILLA	 153.12
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| AROMA VAINILLA	 153.12
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| AROMA VAINILLA	 153.12
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| ATOMIZADORES GDE	 261.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| ATOMIZADORES GDE	 261.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| ATOMIZADORES GDE	 261.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| BOLSAS CAMISETA GDE	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| BOLSAS CAMISETA GDE	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| BOLSAS CAMISETA GDE	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| DISPENDADOR	 156.60
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| DISPENDADOR	 156.60
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| DISPENDADOR	 156.60
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 139.20
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 139.20
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 139.20
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| KLEENEX	 306.24
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| KLEENEX	 306.24
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| KLEENEX	 306.24
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 487.20
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 487.20
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 487.20
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,740.00
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,740.00
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,740.00
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 487.20
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 487.20
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 487.20
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| TOALLAS MICROFIBRA AMARILLAS	 127.60
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| TOALLAS MICROFIBRA AMARILLAS	 127.60
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| TOALLAS MICROFIBRA AMARILLAS	 127.60
	 37	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| TRAPEADOR HILO GDE	 417.60
	 38	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| TRAPEADOR HILO GDE	 417.60
	 39	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686| TRAPEADOR HILO GDE	 417.60
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E759FF10|08/03/2022|0000826.56|1.0000|040686|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,992.56
	 41	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 603.20
	 42	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 603.20

	 43	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 603.20
	 44	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| BOLSA PARA BASURA 90 X 1.20	 904.80
	 45	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| BOLSA PARA BASURA 90 X 1.20	 904.80
	 46	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| BOLSA PARA BASURA 90 X 1.20	 904.80
	 47	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/RECIP	 52.20
	 48	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/RECIP	 52.20
	 49	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/RECIP	 52.20
	 50	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| DETERGENTE EN POLVO	 266.80
	 51	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| DETERGENTE EN POLVO	 266.80
	 52	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| DETERGENTE EN POLVO	 266.80
	 53	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| GLADE DIFUSOR AUTOMATICO	 742.40
	 54	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| GLADE DIFUSOR AUTOMATICO	 742.40
	 55	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| GLADE DIFUSOR AUTOMATICO	 742.40
	 56	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| INSECTICIDAS H24	 64.96
	 57	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| INSECTICIDAS H24	 64.96
	 58	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| INSECTICIDAS H24	 64.96
	 59	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 116.00
	 60	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 116.00
	 61	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 116.00
	 62	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 591.60
	 63	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 591.60
	 64	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 591.60
	 65	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| PAPEL HIGIENICO 4PZ	 1,160.00
	 66	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| PAPEL HIGIENICO 4PZ	 1,160.00
	 67	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| PAPEL HIGIENICO 4PZ	 1,160.00
	 68	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| TOALLAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 609.00
	 69	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| TOALLAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 609.00
	 70	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| TOALLAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 609.00
	 71	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| PASTILLAS SANITARIA FLASH	 150.80
	 72	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| PASTILLAS SANITARIA FLASH	 150.80
	 73	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687| PASTILLAS SANITARIA FLASH	 150.80
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F5C41555|08/03/2022|0000725.76|1.0000|040687|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,261.76

	* Total‑Poliza..: *	 22,508.64	 22,508.64

	DD 0000017	09/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13021, 13020
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| BALERO 25877	 440.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| BALERO 25877	 440.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| BALERO 25877	 440.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| PISTA 25520	 440.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| PISTA 25520	 440.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| PISTA 25520	 440.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| PISTA 25826	 336.40
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| PISTA 25826	 336.40
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| PISTA 25826	 336.40
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| RECONSTRUCCION DE ESPIGA Y MASA	 3,248.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| RECONSTRUCCION DE ESPIGA Y MASA	 3,248.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| RECONSTRUCCION DE ESPIGA Y MASA	 3,248.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| RETEN	 406.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| RETEN	 406.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| RETEN	 406.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| BALERO 25590	 568.40
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| BALERO 25590	 568.40
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332| BALERO 25590	 568.40
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13021|09/03/2022|0000750.40|1.0000|040332|ADQUISICION DE REFACCI	 5,440.40
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| ACEITE	 580.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| ACEITE	 580.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| ACEITE	 580.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| BUJIAS	 348.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| BUJIAS	 348.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| BUJIAS	 348.00
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE ACEITE	 139.20

	 27	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13020|09/03/2022|0000195.20|1.0000|040568|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,415.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,711.20	 13,711.20

	DD 0000018	10/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13022
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALATAS TRASERAS	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALATAS TRASERAS	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALATAS TRASERAS	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALATS DELANTERAS	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALATS DELANTERAS	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALATS DELANTERAS	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALERO MAZA	 556.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALERO MAZA	 556.80
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| BALERO MAZA	 556.80
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| CAMBIAR BALERO MASA	 406.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| CAMBIAR BALERO MASA	 406.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| CAMBIAR BALERO MASA	 406.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| CILINDRO DE RUEDA	 336.40
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| CILINDRO DE RUEDA	 336.40
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| CILINDRO DE RUEDA	 336.40
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| REPARCION DE FRENOS	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| REPARCION DE FRENOS	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| REPARCION DE FRENOS	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| TORNEAR ROTORES	 696.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| TORNEAR ROTORES	 696.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569| TORNEAR ROTORES	 696.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13022|10/03/2022|0000524.80|1.0000|040569|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,804.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,609.60	 7,609.60

	DD 0000019	08/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 440173
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615| KIT SOPORTE TRASERO	 3,159.84
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615| KIT SOPORTE TRASERO	 3,159.84
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615| KIT SOPORTE TRASERO	 3,159.84
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615| LIGA BASE COMPRESOR NAV.	 170.52
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615| LIGA BASE COMPRESOR NAV.	 170.52
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615| LIGA BASE COMPRESOR NAV.	 170.52
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        440173|08/03/2022|0000459.36|1.0000|040615|ADQUISICION DE SOPORTE	 3,330.36

	* Total‑Poliza..: *	 6,660.72	 6,660.72

	DD 0000025	08/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13AEB712, 667F9E05
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60

	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| CLORO	 104.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| CLORO	 104.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| CLORO	 104.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PINOL VERDE	 121.80
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PINOL VERDE	 121.80
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612| PINOL VERDE	 121.80
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      13AEB712|08/03/2022|0000286.48|1.0000|040612|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,076.98
	 38	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ABSORBENTE  OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 39	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ABSORBENTE  OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 40	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ABSORBENTE  OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRAS CHICA	 904.80
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRAS CHICA	 904.80
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| BOLSA NEGRAS CHICA	 904.80
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| CLORO	 626.40
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| CLORO	 626.40
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| CLORO	 626.40
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| DETERCLORO	 159.50
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| DETERCLORO	 159.50
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| DETERCLORO	 159.50
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| INSECTICIDAS	 194.88

	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| INSECTICIDAS	 194.88
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| INSECTICIDAS	 194.88
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| JABON DE 10 KG	 266.80
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| JABON DE 10 KG	 266.80
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| JABON DE 10 KG	 266.80
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| JABON PARA MANOS	 266.80
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| JABON PARA MANOS	 266.80
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| JABON PARA MANOS	 266.80
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| KLEENEX	 116.00
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| KLEENEX	 116.00
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| KLEENEX	 116.00
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTITA	 536.50
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTITA	 536.50
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTITA	 536.50
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PINOL	 487.20
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PINOL	 487.20
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PINOL	 487.20
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PLEDGE	 501.12
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PLEDGE	 501.12
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| PLEDGE	 501.12
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,566.00
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,566.00
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,566.00
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TRAPEADOR	 187.92
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TRAPEADOR	 187.92
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618| TRAPEADOR	 187.92
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      667F9E05|08/03/2022|0003170.24|1.0000|040618|MATERIAL DE ASEO QUE S	 22,984.24

	* Total‑Poliza..: *	 50,122.44	 50,122.44

	DD 0000026	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 286, 287
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766| MOFLE NUEVO HAVY DUTY	 4,060.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766| MOFLE NUEVO HAVY DUTY	 4,060.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766| MOFLE NUEVO HAVY DUTY	 4,060.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           286|11/03/2022|0000752.00|1.0000|040766|ADQUISICION DE MOFLE N	 5,452.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ABRAZADERAS EN U 3/2	 464.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ABRAZADERAS EN U 3/2	 464.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ABRAZADERAS EN U 3/2	 464.00

	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| MANO DE OBRA SOLDAR SOPORTE	 928.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| MANO DE OBRA SOLDAR SOPORTE	 928.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| MANO DE OBRA SOLDAR SOPORTE	 928.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| TRAMO FLEXIBLE  3 1/2"	 464.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| TRAMO FLEXIBLE  3 1/2"	 464.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| TRAMO FLEXIBLE  3 1/2"	 464.00
	 17	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           287|11/03/2022|0000256.00|1.0000|040767| ADQUISICION DE MATERI	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DD 0000027	10/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EA1D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729| RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729| RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729| RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1EA1D|10/03/2022|0000240.00|1.0000|040729|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	040729| RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000031	07/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2509
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802| TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355	 284.20
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802| TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355	 284.20
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802| TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355	 284.20
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2509|07/03/2022|0000039.20|1.0000|040802|ADQUISICION DE TINTA P	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DD 0000032	07/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1475
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800| IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM	 1,484.80
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800| IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM	 1,484.80
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800| IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM	 1,484.80
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1475|07/03/2022|0000204.80|1.0000|040800|SERVICIO DE IMPRESION	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,969.60	 2,969.60

	DD 0000033	10/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7E25B588
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| CARPETAS BEIGE	 504.60
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| CARPETAS BEIGE	 504.60
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| CARPETAS BEIGE	 504.60
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| GRAPADORAS	 301.60
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| GRAPADORAS	 301.60
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| GRAPADORAS	 301.60
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| GRAPAS	 69.60
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| GRAPAS	 69.60
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| GRAPAS	 69.60
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| HOJAS BLANCAS	 5,075.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| HOJAS BLANCAS	 5,075.00
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| HOJAS BLANCAS	 5,075.00
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| PLUMA AZUL	 139.20
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| PLUMA AZUL	 139.20
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523| PLUMA AZUL	 139.20
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7E25B588|10/03/2022|0000840.00|1.0000|040523|ARTICULOS DE PAPELERIA	 6,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	DD 0000034	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13053, 13054, 13050, 13048, 13047, 13046, 13042, 13041, 13040, 13037, 13036
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736| AFLOJATODO	 150.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736| AFLOJATODO	 150.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736| AFLOJATODO	 150.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13053|11/03/2022|0000020.80|1.0000|040736|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737| LIJAS	 116.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737| LIJAS	 116.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737| LIJAS	 116.00

	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13054|11/03/2022|0000016.00|1.0000|040737|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743| ALMOROL AZUL	 440.80
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743| ALMOROL AZUL	 440.80
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743| ALMOROL AZUL	 440.80
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13050|11/03/2022|0000060.80|1.0000|040743|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734| UNIDAD REVERSERA	 232.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734| UNIDAD REVERSERA	 232.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734| UNIDAD REVERSERA	 232.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13048|11/03/2022|0000032.00|1.0000|040734|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735| ADAPTADOR PARA MANGUERA	 208.80
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735| ADAPTADOR PARA MANGUERA	 208.80
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735| ADAPTADOR PARA MANGUERA	 208.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13047|11/03/2022|0000028.80|1.0000|040735|ADQUISICION DE ADAPTAD	 208.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| REPARACION DE PILA	 324.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| REPARACION DE PILA	 324.80
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| REPARACION DE PILA	 324.80
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13046|11/03/2022|0000044.80|1.0000|040747| ADQUISICION DE MATERI	 324.80
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MANGUERA DE PRESION DE ACEITE	 406.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MANGUERA DE PRESION DE ACEITE	 406.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MANGUERA DE PRESION DE ACEITE	 406.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MARCADOR AMPERINAL	 1,136.80
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MARCADOR AMPERINAL	 1,136.80
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MARCADOR AMPERINAL	 1,136.80
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MARCADOR DE ACEITE	 986.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MARCADOR DE ACEITE	 986.00
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750| MARCADOR DE ACEITE	 986.00
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13042|11/03/2022|0000348.80|1.0000|040750|ADQUISICION DE MATERIA	 2,528.80
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739| MANGUERA HIDRAULICA	 1,136.80
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739| MANGUERA HIDRAULICA	 1,136.80
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739| MANGUERA HIDRAULICA	 1,136.80
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13041|11/03/2022|0000156.80|1.0000|040739|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733| BANDA 066966	 754.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733| BANDA 066966	 754.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733| BANDA 066966	 754.00
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13040|11/03/2022|0000104.00|1.0000|040733|ADQUISICION DE MATERIA	 754.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740| FUSIBLES REFORZADOS	 812.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740| FUSIBLES REFORZADOS	 812.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740| FUSIBLES REFORZADOS	 812.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13037|11/03/2022|0000112.00|1.0000|040740|ADQUISICION DE MATERIA	 812.00
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| FILTRO ACEITE GP‑53	 986.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| FILTRO ACEITE GP‑53	 986.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| FILTRO ACEITE GP‑53	 986.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| FILTRO DE AGUA GP101Q	 324.80
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| FILTRO DE AGUA GP101Q	 324.80
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| FILTRO DE AGUA GP101Q	 324.80
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13036|11/03/2022|0000180.80|1.0000|040748| ADQUISICION DE MATERI	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,031.20	 16,031.20

	DD 0000035	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13044, 13023, 13026, 13029, 13030, 13031
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738| INYECTOR DE GRASA	 556.80
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738| INYECTOR DE GRASA	 556.80
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738| INYECTOR DE GRASA	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13044|11/03/2022|0000076.80|1.0000|040738|ADQUISICION DE INYECTO	 556.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744| RETENES	 904.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744| RETENES	 904.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744| RETENES	 904.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744| SET BALERO CON PISTA	 1,484.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744| SET BALERO CON PISTA	 1,484.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744| SET BALERO CON PISTA	 1,484.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13023|11/03/2022|0000329.60|1.0000|040744|ADQUISICION DE REFACCI	 2,389.60
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741| HACER BUJES 4X2X1	 3,248.00

	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741| HACER BUJES 4X2X1	 3,248.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741| HACER BUJES 4X2X1	 3,248.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741| HACER PERNO CON ROSCA DE 2"	 2,088.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741| HACER PERNO CON ROSCA DE 2"	 2,088.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741| HACER PERNO CON ROSCA DE 2"	 2,088.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13026|11/03/2022|0000736.00|1.0000|040741|ADQUISICION DE MATERIA	 5,336.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749| VOLANTE DENTADO	 2,876.80
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749| VOLANTE DENTADO	 2,876.80
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749| VOLANTE DENTADO	 2,876.80
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13029|11/03/2022|0000396.80|1.0000|040749|ADQUISICION DE MATERIA	 2,876.80
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742| BANDA A68	 974.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742| BANDA A68	 974.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742| BANDA A68	 974.40
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13030|11/03/2022|0000134.40|1.0000|040742|ADQUISICION DE MATERIA	 974.40
	 27	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746| PIEDRA FRESADORA PARA REHILETE	 679.76
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746| PIEDRA FRESADORA PARA REHILETE	 679.76
	 29	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746| PIEDRA FRESADORA PARA REHILETE	 679.76
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13031|11/03/2022|0000093.76|1.0000|040746|ADQUISICION DE MATERIA	 679.76

	* Total‑Poliza..: *	 25,626.72	 25,626.72

	DD 0000040	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13027, 13032, 13024, 13025, 13052, 13051, 13049
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| BIRLOS	 986.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| BIRLOS	 986.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| BIRLOS	 986.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| CAPUCHONES	 522.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| CAPUCHONES	 522.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| CAPUCHONES	 522.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| RETEN 1215	 1,658.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| RETEN 1215	 1,658.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| RETEN 1215	 1,658.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| TUERCAS	 290.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| TUERCAS	 290.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761| TUERCAS	 290.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13027|11/03/2022|0000476.80|1.0000|040761|ADQUISICION DE MATERIA	 3,456.80
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756| ACUMULADOR 17 PLACAS	 3,074.00
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756| ACUMULADOR 17 PLACAS	 3,074.00
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756| ACUMULADOR 17 PLACAS	 3,074.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13032|11/03/2022|0000424.00|1.0000|040756|ADQUISICION DE ACUMULA	 3,074.00
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759| PLACA 1/2 40X15	 1,136.80
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759| PLACA 1/2 40X15	 1,136.80
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759| PLACA 1/2 40X15	 1,136.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13024|11/03/2022|0000156.80|1.0000|040759|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| CRUCETA 351	 904.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| CRUCETA 351	 904.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| CRUCETA 351	 904.80
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| PEGAMENTO LAQ. TOP	 556.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| PEGAMENTO LAQ. TOP	 556.80
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| PEGAMENTO LAQ. TOP	 556.80
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| TUERCA 1"	 46.40
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| TUERCA 1"	 46.40
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| TUERCA 1"	 46.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13025|11/03/2022|0000208.00|1.0000|040752| ADQUISICION DE MATERI	 1,508.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770| PORTA FUSIBLES	 40.60
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770| PORTA FUSIBLES	 40.60
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770| PORTA FUSIBLES	 40.60
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770| TERMINALES DE OJO	 92.80
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770| TERMINALES DE OJO	 92.80
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770| TERMINALES DE OJO	 92.80
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13052|11/03/2022|0000018.40|1.0000|040770|ADQUISICION DE MATERIA	 133.40
	 39	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757| MACHUELO	 290.00
	 40	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757| MACHUELO	 290.00

	 41	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757| MACHUELO	 290.00
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13051|11/03/2022|0000040.00|1.0000|040757|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771| RETEN DE PIÑON	 788.80
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771| RETEN DE PIÑON	 788.80
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771| RETEN DE PIÑON	 788.80
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771| REVESTIR, TORNEAR Y CALIBRAR YUGO	 754.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771| REVESTIR, TORNEAR Y CALIBRAR YUGO	 754.00
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771| REVESTIR, TORNEAR Y CALIBRAR YUGO	 754.00
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13049|11/03/2022|0000212.80|1.0000|040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CA	 1,542.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,283.60	 22,283.60

	DD 0000041	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13043, 13045, 13039, 13038, 13035, 13034, 13033
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769| TAPA DE ALTERNADOR	 522.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769| TAPA DE ALTERNADOR	 522.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769| TAPA DE ALTERNADOR	 522.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769| TORNILLOS 3/8X1	 127.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769| TORNILLOS 3/8X1	 127.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769| TORNILLOS 3/8X1	 127.60
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13043|11/03/2022|0000089.60|1.0000|040769|ADQUISICION DE MATERIA	 649.60
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753| COPLE UNION	 150.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753| COPLE UNION	 150.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753| COPLE UNION	 150.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13045|11/03/2022|0000020.80|1.0000|040753|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| COPLE DE AIRE	 174.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| COPLE DE AIRE	 174.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| COPLE DE AIRE	 174.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| NIPLE	 104.40
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| NIPLE	 104.40
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| NIPLE	 104.40
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| VALVULA DE DESCARGA DE AIRE	 556.80
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| VALVULA DE DESCARGA DE AIRE	 556.80
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772| VALVULA DE DESCARGA DE AIRE	 556.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13039|11/03/2022|0000115.20|1.0000|040772|ADQUISICION DE MATERIA	 835.20
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754| BALERO HOMOCINETICO	 1,914.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754| BALERO HOMOCINETICO	 1,914.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754| BALERO HOMOCINETICO	 1,914.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13038|11/03/2022|0000264.00|1.0000|040754|ADQUISICION DE MATERIA	 1,914.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758| DIAFRAGMA	 139.20
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758| DIAFRAGMA	 139.20
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758| DIAFRAGMA	 139.20
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758| MATRACA DE FRENOS	 672.80
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758| MATRACA DE FRENOS	 672.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758| MATRACA DE FRENOS	 672.80
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13035|11/03/2022|0000112.00|1.0000|040758|ADQUISICION DE REFACCI	 812.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755| ROTOCHAMBER	 2,668.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755| ROTOCHAMBER	 2,668.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755| ROTOCHAMBER	 2,668.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13034|11/03/2022|0000368.00|1.0000|040755|DQUISICION DE MATERIAL	 2,668.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| RETENES	 881.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| RETENES	 881.60
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| RETENES	 881.60
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| SET BALERO 212049 / 20C PISTA	 2,668.00
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| SET BALERO 212049 / 20C PISTA	 2,668.00
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| SET BALERO 212049 / 20C PISTA	 2,668.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| SET DE BALERO 3780/20C/PISTA	 1,972.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| SET DE BALERO 3780/20C/PISTA	 1,972.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| SET DE BALERO 3780/20C/PISTA	 1,972.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| TUERCA ESPIGA	 139.20
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| TUERCA ESPIGA	 139.20
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751| TUERCA ESPIGA	 139.20
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13033|11/03/2022|0000780.80|1.0000|040751|ADQUISICION DE MATERIA	 5,660.80

	* Total‑Poliza..: *	 25,380.80	 25,380.80

	DD 0000042	09/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2244
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,879.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,879.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,879.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000170   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC2244|09/03/2022|0000259.20|1.0000|040815|EVENTO POR MOTIVO DEL	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	DD 0000045	07/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1472, I1474
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR	 3,915.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR	 3,915.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR	 3,915.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1472|07/03/2022|0000540.00|1.0000|040812|SERVICIO DE IMPRESION	 3,915.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 835.20
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 835.20
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 835.20
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1474|07/03/2022|0000115.20|1.0000|040813|MATERIAL UTILIZADO EN	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.40	 9,500.40

	DD 0000047	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BC39
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818| MANTELES Y TABLONES	 1,879.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818| MANTELES Y TABLONES	 1,879.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818| MANTELES Y TABLONES	 1,879.20
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1BC39|11/03/2022|0000259.20|1.0000|040818|MATERIAL UTILIZADO EN	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	DD 0000052	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13028
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| BIRLOS	 986.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| BIRLOS	 986.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| BIRLOS	 986.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| CAPUCHONES	 522.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| CAPUCHONES	 522.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| CAPUCHONES	 522.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| SALIR A CAMPO A CAMBIAR BIRLO DE CAMION	 3,248.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| SALIR A CAMPO A CAMBIAR BIRLO DE CAMION	 3,248.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| SALIR A CAMPO A CAMBIAR BIRLO DE CAMION	 3,248.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| TUERCA	 290.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| TUERCA	 290.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762| TUERCA	 290.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13028|11/03/2022|0000696.00|1.0000|040762|ADQUISICION DE MATERIA	 5,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,092.00	 10,092.00

	DD 0000069	07/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1479
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849| SERVICIO DE IMPRERSION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	 4,408.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849| SERVICIO DE IMPRERSION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	 4,408.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849| SERVICIO DE IMPRERSION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	 4,408.00
	 4	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849| SERVICIO DE IMPRESION RECIBO COLECTURIA	 2,900.00
	 5	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849| SERVICIO DE IMPRESION RECIBO COLECTURIA	 2,900.00
	 6	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849| SERVICIO DE IMPRESION RECIBO COLECTURIA	 2,900.00
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1479|07/03/2022|0001008.00|1.0000|040849|ADQUISICIION DE CONSUM	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DD 0000072	11/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1680E
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855| MANTELES PARA EL EVENTO DE PAGOS DE ESTIMULOS	 232.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855| MANTELES PARA EL EVENTO DE PAGOS DE ESTIMULOS	 232.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855| MANTELES PARA EL EVENTO DE PAGOS DE ESTIMULOS	 232.00

	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1680E|11/03/2022|0000032.00|1.0000|040855|MATERIAL UTILIZADO EN	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000082	10/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2515
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850| TINTA EPSON	 284.20
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850| TINTA EPSON	 284.20
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850| TINTA EPSON	 284.20
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2515|10/03/2022|0000039.20|1.0000|040850|MATERIAL DE TINTA LA C	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DP 0000002	07/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 1,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 1,500.00
	 3	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 1,500.00
	 4	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000003	07/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,650.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,650.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,650.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,300.00	 15,300.00

	DP 0000004	07/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 34,800.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 34,800.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 34,800.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	DP 0000005	07/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 5,500.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 5,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 5,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	EE40000024	09/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZAINO EL SALTO, CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA,CONAPESCA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001036‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	 15,238.14
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	 437.80
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 437.80
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 437.80
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 437.80
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 437.80
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 437.80
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 437.80
	 9	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	 5,020.00
	 10	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 5,020.00
	 11	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 5,020.00
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 5,020.00
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 5,020.00
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 5,020.00
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 5,020.00
	 16	5138‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	 6,000.00
	 17	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 18	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00

	 19	8260‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 20	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 21	8270‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	 3,780.34
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 3,780.34
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 3,780.34
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 3,780.34
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 3,780.34
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 3,780.34
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 3,780.34

	* Total‑Poliza..: *	 60,952.56	 60,952.56

	EE40000025	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001037‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	 1,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	 1,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	 1,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	 1,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	 1,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040952| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	EE40000026	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001038‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040953| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000027	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001039‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES A	 2,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 2,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 2,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 2,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 2,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 2,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040954| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	EE40000028	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001040‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,920.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIE	 14,911.70
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	 14,911.70
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	 14,911.70
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	 14,911.70
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	 14,911.70
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	 14,911.70
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041073| PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	 14,911.70
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001040‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 991.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,646.80	 59,646.80

	EE40000029	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA,LIMPIEZA EN ESC, PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA SINALOA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001041‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,205.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAA	 24,150.97
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA	 24,150.97
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA	 24,150.97
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA	 24,150.97
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA	 24,150.97
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA	 24,150.97
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA	 24,150.97
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001041‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,945.97

	* Total‑Poliza..: *	 96,603.88	 96,603.88

	EE40000030	09/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001042‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 5,990.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 4,790.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,790.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,790.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,790.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,790.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,790.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,790.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,200.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,200.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,200.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,200.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,200.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040956| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,960.00	 23,960.00

	EL10000004	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000016‑L1  JAVIER MONTIEL DIAZ	 35,819.18
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO	 2,466.70
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,466.70
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,466.70
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,466.70
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,466.70
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,466.70
	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,466.70
	 9	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO	 9,866.82
	 10	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 9,866.82
	 11	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 9,866.82
	 12	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 9,866.82
	 13	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 9,866.82
	 14	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 9,866.82
	 15	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040969| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 9,866.82
	 16	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000016‑L1  JAVIER MONTIEL DIAZ	 31,027.75
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000016‑L1  JAVIER MONTIEL DIAZ	 7,542.09

	* Total‑Poliza..: *	 80,361.83	 80,361.83

	EL10000005	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000017‑L1  LUIS PAUL BERNAL MORENO	 3,437.75
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATI	 251.01
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 251.01
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 251.01
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 251.01
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 251.01
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 251.01

	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 251.01
	 9	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATI	 1,004.04
	 10	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,004.04
	 11	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,004.04
	 12	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,004.04
	 13	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,004.04
	 14	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,004.04
	 15	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040968| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,004.04
	 16	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000017‑L1  LUIS PAUL BERNAL MORENO	 2,182.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,202.90	 7,202.90

	EL10000006	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL ADCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000018‑L1  AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR	 25,144.94
	 2	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000018‑L1  AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR	 21,827.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000018‑L1  AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR	 4,266.93
	 4	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE	 1,516.97
	 5	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 1,516.97
	 6	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 1,516.97
	 7	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 1,516.97
	 8	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 1,516.97
	 9	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 1,516.97
	 10	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 1,516.97
	 11	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE	 6,067.90
	 12	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 6,067.90
	 13	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 6,067.90
	 14	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 6,067.90
	 15	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 6,067.90
	 16	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 6,067.90
	 17	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040966| PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	 6,067.90

	* Total‑Poliza..: *	 52,166.48	 52,166.48

	EL10000007	09/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL TERMINO DE COMISION.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000019‑L1  CRISTHYAN ERUVIEL ENRIQUEZ PARRA	 11,240.90
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA O	 649.35
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 649.35
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 649.35
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 649.35
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 649.35
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 649.35
	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 649.35
	 9	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA O	 2,597.41
	 10	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,597.41
	 11	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,597.41
	 12	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,597.41
	 13	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,597.41
	 14	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,597.41
	 15	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040967| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 2,597.41
	 16	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000019‑L1  CRISTHYAN ERUVIEL ENRIQUEZ PARRA	 8,730.80
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000019‑L1  CRISTHYAN ERUVIEL ENRIQUEZ PARRA	 736.66

	* Total‑Poliza..: *	 21,717.84	 21,717.84

	EL10000008	09/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000020‑L1‑ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000009	09/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000021‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 4,074.03
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	0000021‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 10.00

	 3	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 2,475.03
	 4	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,475.03
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,475.03
	 6	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,475.03
	 7	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,475.03
	 8	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,475.03
	 9	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,475.03
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 1,609.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,609.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,609.00
	 13	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,609.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,609.00
	 15	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,609.00
	 16	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040965| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,336.12	 16,336.12

	IA 0000005	10/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 260,018.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,040,072.00	 1,040,072.00

	IC 0000005	07/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 9,370.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 9,370.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 9,370.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 9,370.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 9,370.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 9,370.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 9,370.08
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 952.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 952.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 952.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 952.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 952.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 952.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 952.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,496.31
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,496.31
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,496.31
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,496.31
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,496.31
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,496.31
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,496.31
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 101.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 101.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 101.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 101.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 101.19
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 101.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 101.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 74.31
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 74.31
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 74.31
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 74.31

	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 74.31
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 74.31
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 74.31
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 373.26
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 373.26
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 373.26
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 373.26
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 373.26
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 373.26
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 373.26
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,838.12
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 3,838.12
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 3,838.12
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 3,838.12
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 3,838.12
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 3,838.12
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 3,838.12
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.13
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 0.13
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 0.13
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 0.13
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 0.13
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 0.13
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 0.13
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 10,000.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 1,000.69
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,000.69
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,000.69
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,000.69
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,000.69
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,000.69
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,000.69
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 1,160.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,160.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,160.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,160.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,160.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,160.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,160.00
	 79	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	 2,500.00
	 80	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 2,500.00
	 81	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 2,500.00
	 82	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 2,500.00
	 83	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 2,500.00
	 84	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 2,500.00
	 85	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 2,500.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 127.48
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 127.48
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48

	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 127.48
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 382.43
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 382.43
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 382.43
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 382.43
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 382.43
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 382.43
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	 382.43
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA	 379.38
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 379.38
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 379.38
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 379.38
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 379.38
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 379.38
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/03/2022	 379.38
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,152.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,152.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,152.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,152.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,152.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,152.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 1,152.00
	 121	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA	 172.80
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 172.80
	 123	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 172.80
	 124	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 172.80
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 172.80
	 126	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 172.80
	 127	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 07/03/2022	 172.80
	 128	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA	 363.70
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 363.70
	 130	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 363.70
	 131	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 363.70
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 363.70
	 133	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 363.70
	 134	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 363.70
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 481.60
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 481.60
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 481.60
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 481.60
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 481.60
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 481.60
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	 481.60
	 142	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	 400.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 400.00
	 144	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 400.00
	 145	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 400.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 400.00
	 147	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 400.00
	 148	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	 400.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 7,188.23
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 12,953.33
	 151	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 10,000.00
	 152	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 1,365.00
	 153	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA	 3,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,582.24	 108,582.24

	IC 0000006	08/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 6,522.50
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 6,522.50
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 6,522.50
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 6,522.50
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 6,522.50
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 6,522.50
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 6,522.50
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 2,730.05
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 2,730.05
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 2,730.05
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 2,730.05
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 2,730.05
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 2,730.05
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 2,730.05
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 929.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 929.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 929.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 929.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 929.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 929.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 929.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 296.05
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 296.05
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 296.05
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 296.05
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 296.05
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 296.05
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 296.05
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 69.65
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 69.65
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 69.65
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 69.65
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 69.65
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 69.65
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 69.65
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 1,854.48
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,854.48
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,854.48
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,854.48
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,854.48
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,854.48
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,854.48
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 5,811.23
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 5,811.23
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 5,811.23
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 5,811.23
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 5,811.23
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 5,811.23
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 5,811.23
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑0.29
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	‑0.29
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	‑0.29
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	‑0.29

	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	‑0.29
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	‑0.29
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	‑0.29
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 1,010.77
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,010.77
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,010.77
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,010.77
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,010.77
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,010.77
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,010.77
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 101.08
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 101.08
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 101.08
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 101.08
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2022	 101.08
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2022	 101.08
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2022	 101.08
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 3,500.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 1,443.30
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,443.30
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,443.30
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,443.30
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,443.30
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,443.30
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,443.30
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 388.29
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 388.29
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 388.29
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 1,164.85
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,164.85
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,164.85
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,164.85
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,164.85
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,164.85
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	 1,164.85
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 7,525.14
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 7,525.14
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 7,525.14
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 7,525.14
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 7,525.14
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 7,525.14
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	 7,525.14
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 240.55
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 240.55
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 240.55
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 240.55
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 240.55
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 240.55
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	 240.55
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.31
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 0.31

	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 0.31
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 0.31
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 0.31
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 0.31
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	 0.31
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 13,966.43
	 129	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 1,112.00
	 130	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 3,500.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 15,589.30

	* Total‑Poliza..: *	 126,170.92	 126,170.92

	IC 0000007	09/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,127.81
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 3,127.81
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 3,127.81
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 3,127.81
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 3,127.81
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 3,127.81
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 3,127.81
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 308.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 308.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 308.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 308.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 308.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 308.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 308.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 433.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 433.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 433.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 433.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 433.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 433.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 433.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 32.49
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.49
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.49
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.49
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.49
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.49
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.49
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 32.53
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.53
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.53
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.53
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.53
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.53
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 32.53
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 95.58
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 95.58
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 95.58
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 95.58
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 95.58
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 95.58
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 95.58
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,549.44
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,549.44
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,549.44
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,549.44
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,549.44
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,549.44
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,549.44

	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.09
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.09
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.09
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.09
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.09
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.09
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.09
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	 1,215.22
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,215.22
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,215.22
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,215.22
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,215.22
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,215.22
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,215.22
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 5.00
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA	 121.52
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 121.52
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 121.52
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 121.52
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/03/2022	 121.52
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/03/2022	 121.52
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/03/2022	 121.52
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 0.50
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.50
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.50
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.50
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.50
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.50
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.50
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DIA	 4.20
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4.20
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4.20
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4.20
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4.20
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4.20
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4.20
	 99	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 5.00
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 5.00
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 11,949.85
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 11,949.85
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 11,949.85
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 11,949.85
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 11,949.85
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 11,949.85

	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 11,949.85
	 113	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 962.20
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.20
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.20
	 116	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.20
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.20
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.20
	 119	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.20
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 478.79
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 478.79
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 478.79
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 1,436.38
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,436.38
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,436.38
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,436.38
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,436.38
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,436.38
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,436.38
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,194.99
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,194.99
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,194.99
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,194.99
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,194.99
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,194.99
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,194.99
	 148	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA	 2,708.11
	 149	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 2,708.11
	 150	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 2,708.11
	 151	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 2,708.11
	 152	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 2,708.11
	 153	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 2,708.11
	 154	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 2,708.11
	 155	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 1,707.09
	 156	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,707.09
	 157	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,707.09
	 158	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,707.09
	 159	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,707.09
	 160	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,707.09
	 161	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022	 1,707.09
	 162	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA	 158.76
	 163	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 158.76
	 164	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 158.76
	 165	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 158.76
	 166	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 158.76
	 167	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 158.76
	 168	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	 158.76
	 169	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA	 4,039.25
	 170	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4,039.25
	 171	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4,039.25
	 172	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4,039.25
	 173	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4,039.25

	 174	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4,039.25
	 175	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 4,039.25
	 176	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 962.70
	 177	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.70
	 178	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.70
	 179	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.70
	 180	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.70
	 181	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.70
	 182	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	 962.70
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.62
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.62
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.62
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.62
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.62
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.62
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	 0.62
	 190	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 21,769.53
	 191	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA	 1,352.00
	 192	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 9,081.00
	 193	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 903.00

	* Total‑Poliza..: *	 132,422.12	 132,422.12

	IC 0000008	10/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 4,769.05
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 4,769.05
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 4,769.05
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 4,769.05
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 4,769.05
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 4,769.05
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 4,769.05
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 754.40
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 754.40
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 754.40
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 754.40
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 754.40
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 754.40
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 754.40
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 56.59
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 56.59
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 56.59
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 56.59
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 56.59
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 56.59
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 56.59
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 2,074.44
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,074.44
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,074.44
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,074.44
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,074.44
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,074.44
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,074.44
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 96.22
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 96.22
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 96.22
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 96.22
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 96.22
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 96.22
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑0.70
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	‑0.70
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	‑0.70

	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	‑0.70
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	‑0.70
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	‑0.70
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	‑0.70
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 1,154.64
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 1,154.64
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 1,154.64
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 1,154.64
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 1,154.64
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 1,154.64
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 1,154.64
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 2,030.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,030.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,030.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,030.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,030.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,030.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,030.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 117.31
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 117.31
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 117.31
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 351.93
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 351.93
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 351.93
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 351.93
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 351.93
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 351.93
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	 351.93
	 78	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	 902.40
	 79	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 902.40
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 902.40
	 81	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022	 902.40
	 82	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022	 902.40
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022	 902.40
	 84	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022	 902.40
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 481.60
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 481.60
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 481.60
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 481.60
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 481.60
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 481.60
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/03/2022	 481.60
	 92	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 93	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 962.20
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 962.20
	 95	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 962.20
	 96	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 962.20
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 962.20
	 98	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 962.20
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 2,521.20
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,521.20

	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,521.20
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,521.20
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,521.20
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,521.20
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	 2,521.20
	 106	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	 250.00
	 107	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 250.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 250.00
	 109	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 250.00
	 110	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 250.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 250.00
	 112	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	 250.00
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 6,140.88
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 1,133.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 9,364.71

	* Total‑Poliza..: *	 66,554.36	 66,554.36

	IC 0000009	11/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 10,722.94
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 10,722.94
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 10,722.94
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 10,722.94
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 10,722.94
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 10,722.94
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 10,722.94
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 474.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 474.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 474.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 474.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 474.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 474.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 474.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,472.34
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,472.34
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,472.34
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,472.34
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,472.34
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,472.34
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,472.34
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 50.21
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 50.21
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 50.21
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 50.21
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 50.21
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 50.21
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 50.21
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 95.66
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 95.66
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 95.66
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 95.66
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 95.66
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 95.66
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 95.66
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 172.00
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 172.00
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 172.00
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 172.00
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 172.00
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 172.00
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 172.00
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 4,060.43

	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,060.43
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,060.43
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,060.43
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,060.43
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,060.43
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,060.43
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.04
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 0.04
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 0.04
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 0.04
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 0.04
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 0.04
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 0.04
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 2,405.50
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,405.50
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,405.50
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,405.50
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,405.50
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,405.50
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,405.50
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 2,617.18
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,617.18
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,617.18
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,617.18
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,617.18
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,617.18
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 2,617.18
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 5,450.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 5,450.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 5,450.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 5,450.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 5,450.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 5,450.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 5,450.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 4,737.24
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 4,737.24
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 4,737.24
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 14,211.65
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 14,211.65
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 14,211.65
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 14,211.65
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 14,211.65
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 14,211.65
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 14,211.65

	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 240.55
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 240.55
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 240.55
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 240.55
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 240.55
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 240.55
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	 240.55
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 3,141.04
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 3,141.04
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 3,141.04
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 3,141.04
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 3,141.04
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 3,141.04
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 3,141.04
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 1,926.15
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,926.15
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,926.15
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,926.15
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,926.15
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,926.15
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/03/2022	 1,926.15
	 127	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA	 88,714.77
	 128	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 11/03/2022	 88,714.77
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 11/03/2022	 88,714.77
	 130	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 11/03/2022	 88,714.77
	 131	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 11/03/2022	 88,714.77
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 11/03/2022	 88,714.77
	 133	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 11/03/2022	 88,714.77
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 962.20
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 962.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 962.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 962.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 962.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	 962.20
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 297.00
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 297.00
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 297.00
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 297.00
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 297.00
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 297.00
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 297.00
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 32,000.31
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 32,000.31
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 32,000.31
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 32,000.31
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 32,000.31
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 32,000.31
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	 32,000.31
	 155	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA	 7,000.00
	 156	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	 7,000.00
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	 7,000.00
	 158	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	 7,000.00
	 159	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	 7,000.00
	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	 7,000.00
	 161	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	 7,000.00
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 8,202.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 5,306.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 14,067.99
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 151,096.30
	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 6,912.54

	* Total‑Poliza..: *	 742,339.32	 742,339.32

	** Total‑Dia..: **	 8,121,958.44	 8,121,958.44

	D  0000078	13/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 35,861.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	 35,861.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	 35,861.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	 35,861.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	 35,861.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	 35,861.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843| SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	 35,861.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      CB154F72|13/03/2022|0004946.34|1.0000|040843|SUBSIDIO ADICIUONAL QU	 35,861.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      CB154F72|13/03/2022|0004946.34|1.0000|040843|SUBSIDIO ADICIUONAL QU	 35,861.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 35,861.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,305.00	 179,305.00

	D  0000079	14/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER BOJORQUES POR LA CANCELACION DE UNA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER BOJORQUES POR LA CANCELACION DE UNA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2022.	 3,906.99
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000007   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER BOJORQUES POR LA CANCELACION DE UNA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2022.	 3,906.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,906.99	 3,906.99

	D  0000080	14/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA
	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 2,270.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 665.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 3,290.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 2,311.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 1,095.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 9,312.00
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,631.00	 9,631.00

	D  0000081	14/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEBIENDO DE SER A IMPULSORA PROMOBIEN EN LA POLIZA DE DIARIO 209 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEBIENDO DE SER A IMPULSORA PROMOBIEN EN LA POLIZA DE DIARIO 209 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEBIENDO DE SER A IMPULSORA PROMOBIEN EN LA POLIZA DE DIARIO 209 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000082	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 8,494.50
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 8,494.50
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 8,494.50
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 8,494.50
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 8,494.50
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 8,494.50
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 8,494.50
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 1,132.60
	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 1,132.60
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 1,132.60
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 1,132.60
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 1,132.60
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 1,132.60
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	 1,132.60
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 1,345.31
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 297.31
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 169.89
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 118.00

	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 300.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 152.67
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 6,243.92

	* Total‑Poliza..: *	 38,508.40	 38,508.40

	D  0000083	15/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,100,000.00	 2,100,000.00

	D  0000084	15/03/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000085	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                      DA853B73|11/02/2022|0000717.24|     1|040420|	 5,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 5,200.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 5,200.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 5,200.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 5,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,600.00	 15,600.00

	D  0000086	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 107,109.30
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,109.30
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,250.94
	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.94
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 22	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,554.44
	 23	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 24	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 25	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 26	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 27	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 28	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,450.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00

	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 36	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 314,910.30
	 37	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 38	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 39	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 40	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 41	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 42	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 43	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 371,931.30
	 44	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 45	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 46	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 47	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 48	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 49	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 50	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 42,145.47
	 51	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 52	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 53	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 54	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 55	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 56	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 57	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,000.00
	 58	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 59	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 60	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 61	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 62	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 63	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 13,719.59
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,678.79
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 216.59
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,584.60
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 725.00
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,000.28
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,526.04
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,478.88
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 797.45
	 76	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,202.00
	 77	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 59,392.30
	 78	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 12,596.01
	 79	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,000.00
	 80	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,997.08
	 81	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,936.56
	 82	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,661.00
	 83	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 14,619.73
	 84	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,101.69
	 85	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 46,518.00
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 44,417.73
	 87	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 289,808.40
	 88	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 318,485.03
	 89	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,960.50
	 90	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,428.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,455,407.00	 3,455,407.00

	D  0000087	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 547.63

	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,907.33
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,304.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,400.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,491.35
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,845.40
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 166.00
	 10	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 27,084.93
	 11	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,902.00
	 12	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,414.00
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 85,328.15
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 21,271.06
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 12,721.26
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 33,838.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 22,972.00
	 19	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,029.42
	 20	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 28,737.99
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 483.00
	 23	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 76,520.87
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,585.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 61,863.00
	 26	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 605.15
	 27	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 145,728.71
	 28	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 33,076.86
	 29	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 363.62
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,990.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,100.00
	 33	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 34	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 735.14
	 35	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 18,593.60
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,940.00
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,441.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,689.00
	 39	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 94,367.70
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 43	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 44	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 45	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 46	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 54,201.45
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 48	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 50	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 51	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 52	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 53	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 56,007.30
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 57	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 58	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 59	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 60	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,296.95
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 62	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95

	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 65	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 67	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 34,741.95
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 69	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 72	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 74	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 23,216.70
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 76	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 79	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 81	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,750.00
	 82	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 83	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 84	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 85	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 86	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 87	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 88	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 19,563.45
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 90	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 93	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 95	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,624.55
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 97	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 99	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 100	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 101	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 102	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 13,895.55
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 104	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 106	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 107	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 108	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 109	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 59,683.65
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 111	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 113	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 114	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 115	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 116	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 16,261.95
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 118	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 120	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 121	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 122	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 123	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 15,931.95
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 125	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95

	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 127	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 128	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 129	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,931.95
	 130	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 16,322.40
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 132	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 134	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 135	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 136	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 137	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 74,896.50
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 139	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 141	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 142	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 143	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 144	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 39,126.90
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 146	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 148	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 149	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 150	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 151	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,138.76
	 152	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 153	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 154	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 155	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 156	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 157	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 158	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,163.30
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 160	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 162	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 163	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 164	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 165	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 35,307.75
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 167	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 169	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 170	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 171	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 172	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 57,642.00
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 174	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 177	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 179	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,350.00
	 180	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 181	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 182	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 183	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 184	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 185	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 186	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 56,211.60
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60

	 188	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 191	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 193	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,313.66
	 194	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 195	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 196	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 197	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 198	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 199	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 200	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,156.55
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 202	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 204	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 205	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 206	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 207	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 23,503.50
	 208	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 209	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 210	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 211	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 212	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 213	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 214	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 15,777.45
	 215	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 216	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 217	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 218	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 219	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 220	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,777.45
	 221	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 32,737.95
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 223	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 225	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 226	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 227	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 228	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,500.00
	 229	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 230	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 231	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 232	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 233	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 234	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 235	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 21,316.50
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 237	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 239	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 240	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 241	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 242	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,000.00
	 243	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 244	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 245	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 246	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 247	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 248	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 249	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 34,440.59

	 250	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,440.59
	 251	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,440.59
	 252	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,440.59
	 253	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,440.59
	 254	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,440.59
	 255	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,440.59
	 256	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,538.76
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.76
	 258	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.76
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.76
	 260	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.76
	 261	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.76
	 262	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.76
	 263	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,414.40
	 264	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 265	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 266	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 267	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 268	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 269	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 270	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 16,136.85
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 272	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 274	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 275	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 276	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 277	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 46,343.40
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 279	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 281	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 282	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 283	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 284	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,434.95
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 286	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 288	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 289	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 290	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 291	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,198.95
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 293	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 295	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 296	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 297	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 298	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 36,671.16
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,671.16
	 300	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,671.16
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,671.16
	 302	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,671.16
	 303	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,671.16
	 304	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,671.16
	 305	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,375.50
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 307	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 309	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 310	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 311	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50

	 312	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 583.39
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 314	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 316	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 317	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 318	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 319	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 37,172.85
	 320	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 321	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 322	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 323	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 324	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 325	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,172.85
	 326	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 55,068.75
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 328	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 330	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 331	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 332	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 333	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 36,349.95
	 334	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 335	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 336	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 337	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 338	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 339	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 340	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,435.91
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 342	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 344	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 345	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 346	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,435.91
	 347	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 9,000.00
	 348	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 349	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 350	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 351	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 352	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 353	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 354	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,029.60
	 355	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 356	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 357	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 358	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 359	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 360	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 361	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,480.48
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 363	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 365	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 366	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 367	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 368	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,868.25
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,868.25
	 370	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,868.25
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,868.25
	 372	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,868.25
	 373	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,868.25

	 374	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,868.25
	 375	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,919.72
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 377	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 379	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 380	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 381	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 382	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,099.98
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,099.98
	 384	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,099.98
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,099.98
	 386	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,099.98
	 387	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,099.98
	 388	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,099.98
	 389	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,633.00
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.00
	 391	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.00
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.00
	 393	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.00
	 394	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.00
	 395	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,633.00
	 396	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,000.00
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 398	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 400	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 401	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 402	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 403	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,301.00
	 404	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 405	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 406	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 407	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 408	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 409	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 410	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 706.80
	 411	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 412	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 413	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 414	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 415	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 416	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 417	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,837.50
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 419	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 421	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 422	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 423	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 424	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 706.55
	 425	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 426	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 427	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 428	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 429	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 430	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 431	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,300.00
	 432	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 433	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 434	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 435	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00

	 436	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 437	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 438	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,025.45
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 440	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 442	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 443	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 444	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 445	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 22,523.10
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 447	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 449	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 450	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 451	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 452	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,514.82
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 454	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 456	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 457	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 458	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 459	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,868.95
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 461	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 463	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 464	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 465	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 466	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 832.86
	 467	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 468	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 469	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 470	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 471	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 472	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 473	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,747.95
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 475	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 477	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 478	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 479	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 480	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,819.59
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 482	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 484	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 485	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 486	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 487	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 30,717.00
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 489	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 491	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 492	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 493	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 494	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,764.72
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 496	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72

	 498	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 499	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 500	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 501	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,337.45
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 503	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 505	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 506	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 507	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 508	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,667.49
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 510	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 512	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 513	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 514	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 515	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 555.83
	 516	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 555.83
	 517	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 555.83
	 518	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 555.83
	 519	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 555.83
	 520	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 555.83
	 521	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 555.83
	 522	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,025.45
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 524	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 526	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 527	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 528	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 529	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,675.15
	 530	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 531	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 532	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 533	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 534	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 535	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 536	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,561.45
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 538	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 540	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 541	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 542	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 543	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 874.86
	 544	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 545	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 546	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 547	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 548	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 549	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 550	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,000.00
	 551	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 552	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 553	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 554	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 555	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 556	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 557	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 23,591.85
	 558	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 559	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85

	 560	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 561	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 562	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 563	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 564	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,679.64
	 565	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 566	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 567	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 568	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 569	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 570	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 571	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 25,034.85
	 572	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 573	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 574	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 575	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 576	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 577	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 578	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,381.91
	 579	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 580	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 581	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 582	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 583	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 584	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 585	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 51,054.00
	 586	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 587	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 588	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 589	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 590	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 591	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 592	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,606.10
	 593	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 594	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 595	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 596	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 597	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 598	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 599	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 9,500.00
	 600	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 601	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 602	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 603	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 604	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 605	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 606	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 24,635.85
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 608	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 610	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 611	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 612	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 613	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,808.60
	 614	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 615	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 616	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 617	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 618	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 619	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 620	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 416.39
	 621	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.39

	 622	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.39
	 623	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.39
	 624	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.39
	 625	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.39
	 626	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.39
	 627	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,248.00
	 628	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 629	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 630	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 631	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 632	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 633	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 634	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 849.60
	 635	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 636	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 637	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 638	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 639	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 640	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 641	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,092.50
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 643	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 645	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 646	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 647	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 648	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,018.50
	 649	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 650	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 651	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 652	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 653	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 654	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 655	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 39,212.10
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 657	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 659	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 660	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 661	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 662	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 9,142.30
	 663	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 664	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 665	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 666	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 667	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 668	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 669	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 20,039.40
	 670	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 671	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 672	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 673	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 674	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 675	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 676	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,574.05
	 677	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 678	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 679	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 680	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 681	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 682	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 683	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,007.93

	 684	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 685	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 686	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 687	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 688	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 689	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 690	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 47,499.15
	 691	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 692	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 693	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 694	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 695	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 696	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 697	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,300.82
	 698	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 699	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 700	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 701	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 702	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 703	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 704	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,309.00
	 705	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,309.00
	 706	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,309.00
	 707	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,309.00
	 708	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,309.00
	 709	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,309.00
	 710	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,309.00
	 711	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 39,576.90
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 713	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 715	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 716	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 717	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 718	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,272.53
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 720	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 722	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 723	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 724	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 725	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,483.90
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,483.90
	 727	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,483.90
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,483.90
	 729	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,483.90
	 730	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,483.90
	 731	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,483.90
	 732	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,710.25
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 734	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 736	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 737	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 738	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 739	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,476.47
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 741	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 743	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 744	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 745	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47

	 746	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 88,279.95
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 748	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 750	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 751	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 752	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 753	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,769.66
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,769.66
	 755	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,769.66
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,769.66
	 757	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,769.66
	 758	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,769.66
	 759	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,769.66
	 760	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 115,488.45
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 762	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 764	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 765	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 766	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 767	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 18,856.64
	 768	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 769	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 770	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 771	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 772	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 773	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 774	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,949.92
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,949.92
	 776	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,949.92
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,949.92
	 778	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,949.92
	 779	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,949.92
	 780	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,949.92
	 781	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 291.70
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 783	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 785	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 786	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 787	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 788	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,863.74
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,863.74
	 790	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,863.74
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,863.74
	 792	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,863.74
	 793	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,863.74
	 794	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,863.74
	 795	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 15,383.06
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 797	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 799	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 800	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 801	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 802	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 262,510.50
	 803	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 804	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 805	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 806	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 807	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50

	 808	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 809	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 54,794.40
	 810	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 811	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 812	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 813	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 814	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 815	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 816	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,756.55
	 817	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 818	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 819	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 820	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 821	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 822	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 823	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 919,268.61
	 824	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 883.02
	 825	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 387,691.21
	 826	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,557.61
	 827	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 219,119.61
	 828	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 829	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,208.92
	 830	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22
	 831	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 832	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 853.02
	 833	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 834	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22

	* Total‑Poliza..: *	 8,968,756.53	 8,968,756.53

	D  0000088	15/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 5,083.00
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 13,255.83
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83

	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 7,385.17
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 14,029.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 3,874.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 4,633.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 22,791.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 12,343.00
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 8,046.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 5,440.83
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 1,955.33
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33

	 94	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 26,121.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 10,999.83
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 11,769.17
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 27,887.67
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 127	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 19,146.33
	 128	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 129	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 130	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 131	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 132	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 133	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 134	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 6,827.83
	 135	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 136	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 137	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 138	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 139	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 140	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 141	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 105,772.67
	 142	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 143	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 144	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 145	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 146	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 147	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 10,021.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 7,864.00

	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 162	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 14,961.50
	 163	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 164	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 165	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 166	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 167	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 168	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 169	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 27,930.67
	 170	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 171	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 172	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 173	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 174	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 175	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 176	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 7,105.50
	 177	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 178	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 179	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 180	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 181	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 182	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 18,283.50
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 3,804.83
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 6,629.50
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 18,694.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 17,882.33
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33

	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 9,079.50
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 38,491.50
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 14,650.67
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 239	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 19,749.17
	 240	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 241	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 242	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 243	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 244	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 245	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 31,337.33
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 68,849.50
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 260	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 257,964.67
	 261	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 262	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 263	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 264	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 265	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 266	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 5,440.83

	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000089	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      01114721|14/03/2022|0071796.27|1.0000|040842|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      01114721|14/03/2022|0071796.27|1.0000|040842|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000090	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      5A4891B2|11/03/2022|00005614.5|1.0000|040841|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      5A4891B2|11/03/2022|00005614.5|1.0000|040841|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000091	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 306,887.06

	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      252DBE3B|11/03/2022|0042329.25|1.0000|040840|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      252DBE3B|11/03/2022|0042329.25|1.0000|040840|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000092	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      632C0B3C|11/03/2022|0006731.34|1.0000|040839|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      632C0B3C|11/03/2022|0006731.34|1.0000|040839|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000093	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCEN	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838| SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      B1C61886|11/03/2022|0018478.38|1.0000|040838|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      B1C61886|11/03/2022|0018478.38|1.0000|040838|SUBSIDIO QUE HACE ESTE	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO  QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000094	15/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000391   ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN	VAMA   |                      84102836|01/02/2022|0001021.22|     1|040313|	 7,403.85
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMION	 7,403.85
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMION	 7,403.85
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMION	 7,403.85
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040313|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR  DIESEL DE CAMION	 7,403.85
	 6	2112‑1‑000002‑000391   ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN	VAMA   |                      DFF066EC|11/02/2022|0000816.98|     1|040442|	 5,923.08
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	 5,923.08
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	 5,923.08
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	 5,923.08
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040442|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	 5,923.08
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 13,326.93

	* Total‑Poliza..: *	 39,980.79	 39,980.79

	D  0000095	15/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B351396|14/03/2022|0003103.45|     1|040972|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000096	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000001   DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	 16,999.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	 16,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,999.00	 16,999.00

	D  0000097	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000098	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000099	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000100	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 15,000.04
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 15,000.04

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.04	 15,000.04

	D  0000101	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 53,417.54
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.	 53,417.54

	* Total‑Poliza..: *	 53,417.54	 53,417.54

	D  0000102	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 34,440.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 34,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,440.00	 34,440.00

	D  0000103	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 103,605.80
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 103,605.80

	* Total‑Poliza..: *	 103,605.80	 103,605.80

	D  0000104	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000105	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000106	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 55,176.99
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 55,176.99

	* Total‑Poliza..: *	 55,176.99	 55,176.99

	D  0000107	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 10,928.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 10,928.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,928.00	 10,928.00

	D  0000108	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000109	16/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 134,343.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 53,417.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 187,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,760.00	 187,760.00

	D  0000110	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS7942|16/03/2022|0000579.31|     1|040863|	 4,200.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP	 4,200.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP	 4,200.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP	 4,200.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP	 4,200.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,200.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.03	 12,600.03

	D  0000111	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000112	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000113	16/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,588.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.00	 6,588.00

	D  0000114	17/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRES´PONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      596E60A1|14/03/2022|0001379.31|     1|040873|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 	 10,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      CE27FEF7|14/03/2022|0002758.62|     1|040872|	 20,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	 20,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	 20,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	 20,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	 20,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRES´PONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000115	17/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000116	17/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 178,303.88
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 99,337.88
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 78,966.00

	* Total‑Poliza..: *	 178,303.88	 178,303.88

	D  0000117	17/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1489|05/03/2022|0002758.62|     1|040811|	 20,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 20,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 20,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 20,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 20,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2022.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000118	17/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                      A5A0D9F9|03/03/2022|00002206.9|     1|040731|	 16,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	 16,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	 16,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	 16,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	 16,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                      F935FEF7|03/03/2022|0001103.45|     1|040732|	 8,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202	 8,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202	 8,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202	 8,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202	 8,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	D  0000119	17/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1490|14/03/2022|0001379.31|     1|040874|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000120	18/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            88|04/02/2022|0002505.66|     1|040473|	 16,600.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	 18,166.04
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	 18,166.04
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	 18,166.04
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	 18,166.04
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            89|04/02/2022|0002505.66|     1|040474|	 16,600.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  Y FEBRERO DEL 2022.	 18,166.04
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 33,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 105,864.16	 105,864.16

	D  0000121	18/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 453,851.57
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 453,851.57

	* Total‑Poliza..: *	 453,851.57	 453,851.57

	D  0000122	18/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000086	14/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J871 COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823|ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98	 14,039.43
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823|ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98	 14,039.43

	* Total‑Poliza..: *	 14,039.43	 14,039.43

	DC 0000087	14/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BOULE	 396.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BOULE	 396.00

	* Total‑Poliza..: *	 396.00	 396.00

	DC 0000088	14/03/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 586.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 586.00

	* Total‑Poliza..: *	 586.00	 586.00

	DC 0000089	14/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P	 2,623.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P	 2,623.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P	 439.99
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P	 439.99
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P	 260.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P	 260.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,322.99	 3,322.99

	DC 0000090	14/03/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 2,372.10
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 2,372.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,372.10	 2,372.10

	DC 0000091	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIRECCIO	 8,407.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIRECCIO	 8,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,407.00	 8,407.00

	DC 0000092	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000093	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 522.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000094	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000095	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832|ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 440.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832|ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000096	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833|ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 522.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833|ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000100	15/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 257,964.67

	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000105	14/03/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040842|SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000106	13/03/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843|SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 35,861.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040843|SUBSIDIO ADICIUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	 35,861.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,861.00	 35,861.00

	DC 0000107	15/03/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLED QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040846|CONSUMIBLED QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 509.24
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040846|CONSUMIBLED QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 509.24

	* Total‑Poliza..: *	 509.24	 509.24

	DC 0000108	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367, COLO BLANCO CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 C	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 C	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000111	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMAR	 406.00

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMAR	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000112	15/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 4,430.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 4,430.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,430.04	 4,430.04

	DC 0000113	15/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000114	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127 MODELO 2018, CON CARGO A  ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 3,619.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 3,619.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.20	 3,619.20

	DC 0000116	15/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CA	 734.74
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CA	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 734.74	 734.74

	DC 0000117	16/03/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATIS ) DEL DOCTOR VAGON. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATIS )	 1,212.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATIS )	 1,212.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,212.20	 1,212.20

	DC 0000118	16/03/2022  12:00:00a. m.	REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858|REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 5,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858|REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000119	16/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO  AL 15  DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,698.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,698.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,698.80	 23,698.80

	DC 0000120	16/03/2022  12:00:00a. m.	REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860|REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 500.01
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860|REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 500.01

	* Total‑Poliza..: *	 500.01	 500.01

	DC 0000121	16/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,986.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,986.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,986.20	 13,986.20

	DC 0000122	16/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 21,155.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 21,155.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,155.00	 21,155.00

	DC 0000123	16/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCPY9EH9MG17919, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCPY9E	 4,200.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON # DE SERIE GCPY9E	 4,200.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.01	 4,200.01

	DC 0000124	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864|ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 273.18
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864|ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 273.18

	* Total‑Poliza..: *	 273.18	 273.18

	DC 0000125	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 15,980.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 15,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,980.00	 15,980.00

	DC 0000126	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866|ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.	 5,703.72
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866|ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.	 5,703.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,703.72	 5,703.72

	DC 0000127	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 316.70
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 316.70

	* Total‑Poliza..: *	 316.70	 316.70

	DC 0000128	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARXEELO17600 MODELO 2014 COLOR BLANCO INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARXEEL	 157.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARXEEL	 157.76

	* Total‑Poliza..: *	 157.76	 157.76

	DC 0000129	17/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 117,226.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 117,226.50

	* Total‑Poliza..: *	 117,226.50	 117,226.50

	DC 0000130	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 104.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DC 0000131	14/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC	 20,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000132	14/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000133	14/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000137	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 232.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000138	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000139	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 348.60
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 348.60

	* Total‑Poliza..: *	 348.60	 348.60

	DC 0000140	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA..
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 116.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000141	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000142	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 139.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000143	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 16,850.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 16,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,850.00	 16,850.00

	DC 0000144	18/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,800.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,800.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.01	 1,800.01

	DC 0000145	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006	 788.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006	 3,016.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.80	 3,804.80

	DC 0000146	18/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 3,619.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 3,619.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.20	 3,619.20

	DC 0000147	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,830.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,830.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,830.40	 2,830.40

	DC 0000148	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 3,944.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000149	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 14,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DC 0000150	15/03/2022  12:00:00a. m.	COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894|COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CUR	 7,246.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894|COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CUR	 7,246.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,246.00	 7,246.00

	DC 0000151	17/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2022 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,031.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,031.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 46,706.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 46,706.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 6,703.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 6,703.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 108,157.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 108,157.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 115,964.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 115,964.90

	* Total‑Poliza..: *	 280,562.80	 280,562.80

	DC 0000161	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 107,109.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 107,109.30
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 371,931.30
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 371,931.30
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 16,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 16,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 314,910.30
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 314,910.30
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 52,950.85
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040906|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 52,950.85

	* Total‑Poliza..: *	 863,851.75	 863,851.75

	DC 0000164	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 8,494.50
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 8,494.50
	 3	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 1,132.60
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040911|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 1,132.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,627.10	 9,627.10

	DC 0000165	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,301.00

	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 88,279.95
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 88,279.95
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 115,488.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 115,488.45
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,300.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,300.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 416.39
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 416.39
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 291.70
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 291.70
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,863.74
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,863.74
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,007.93
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,007.93
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,309.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,309.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,483.90

	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,483.90
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 555.83
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 555.83
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,769.66
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,769.66
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,949.92
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,949.92
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 706.80
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 706.80
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 706.55
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 706.55
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,819.59
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,819.59
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,764.72
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,764.72
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,675.15
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,675.15
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 874.86
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 874.86
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,679.64
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,679.64
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,381.91
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,381.91
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,606.10
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 10,606.10
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,808.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,808.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 849.60
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 849.60
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,018.50
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,018.50
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,142.30
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,142.30
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,574.05
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,574.05
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,300.82
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,300.82
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,272.53
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,272.53
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,514.82
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,514.82
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,667.49
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,667.49
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 832.86
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 832.86
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,476.47
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,476.47
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,383.06
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,383.06
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 18,856.64
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040912|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 758,769.68	 758,769.68

	DC 0000168	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040915|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000169	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040916|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000172	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 74,896.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 74,896.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,777.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,777.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 34,440.59
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 34,440.59
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 36,671.16
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 36,671.16
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,261.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,261.95

	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,931.95
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,931.95
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,126.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,126.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 37,172.85
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 37,172.85
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 36,349.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 36,349.95
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,750.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,750.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,350.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,350.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,538.76
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,538.76
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,480.48
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,480.48
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,868.25
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,868.25
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,099.98
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,099.98
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 583.39
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 583.39
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,313.66
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,313.66
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,163.30
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,163.30
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,633.00
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,633.00
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,435.91
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,435.91
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,029.60
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,029.60
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,138.76
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,160,204.41	 1,160,204.41

	DC 0000188	15/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000210	16/03/2022  12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA,ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957|CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPAT	 15,450.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957|CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPAT	 15,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.30	 15,450.30

	DC 0000214	16/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ,CAIMANES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961|PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE	 20,068.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961|PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE	 20,068.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,068.70	 20,068.70

	DC 0000223	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014‑II,GIRADA POR SALA EGIONAL ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970|PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014‑II,GIRADA POR SALA EGIONAL ZONA S	 673,680.08
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970|PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014‑II,GIRADA POR SALA EGIONAL ZONA S	 673,680.08

	* Total‑Poliza..: *	 673,680.08	 673,680.08

	DC 0000224	14/03/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000225	14/03/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000230	15/03/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PESCADORES DE LA COMUNIDAD PRESO EL SALTO, TRATANDO TEMAS  DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES	 1,660.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES	 1,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.00	 1,660.00

	DC 0000239	18/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 CON SERIE CAT012HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00027, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986|ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELADOR	 10,411.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986|ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELADOR	 10,411.25

	* Total‑Poliza..: *	 10,411.25	 10,411.25

	DD 0000020	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5576
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725| LLANTAS 185/55R15 JOY ROAD ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULA )	 2,900.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725| LLANTAS 185/55R15 JOY ROAD ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULA )	 2,900.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725| LLANTAS 185/55R15 JOY ROAD ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULA )	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5576|14/03/2022|0000400.00|1.0000|040725|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000036	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2088, 2087, 2086
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 520.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 520.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 520.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697| FOTOCELDAS 220	 496.02
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697| FOTOCELDAS 220	 496.02
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697| FOTOCELDAS 220	 496.02
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2088|14/03/2022|0000140.14|1.0000|040697|ADQUISICION DE MATERIA	 1,016.02
	 8	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699| MULTIMETRO C‑10404 TRUPER	 965.00
	 9	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699| MULTIMETRO C‑10404 TRUPER	 965.00
	 10	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699| MULTIMETRO C‑10404 TRUPER	 965.00
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2087|14/03/2022|0000133.10|1.0000|040699|ADQUISICION DE MATERIA	 965.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,251.64
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,251.64
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,251.64
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745| FOTOCELDAS 220V	 1,240.04
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745| FOTOCELDAS 220V	 1,240.04
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745| FOTOCELDAS 220V	 1,240.04
	 18	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2086|14/03/2022|0000343.68|1.0000|040745|ADQUISICION DE MATERIA	 2,491.68

	* Total‑Poliza..: *	 8,945.40	 8,945.40

	DD 0000037	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13073, 13063, 13072, 13070, 13071, 13069, 13068, 13067, 13066, 13065, 13064
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790| GOBERNADOR AUTOMATICO	 672.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790| GOBERNADOR AUTOMATICO	 672.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790| GOBERNADOR AUTOMATICO	 672.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790| MONOMETRO	 406.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790| MONOMETRO	 406.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790| MONOMETRO	 406.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13073|16/03/2022|0000148.69|1.0000|040790|ADQUISICION DE MATERIA	 1,078.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| FILTRO GP 1010Q|	 324.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| FILTRO GP 1010Q|	 324.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| FILTRO GP 1010Q|	 324.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| FILTRO GP152	 986.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| FILTRO GP152	 986.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| FILTRO GP152	 986.00

	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE	 4,234.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE	 4,234.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791| REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE	 4,234.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13063|16/03/2022|0000764.80|1.0000|040791|ADQUISICION DE MATERIA	 5,544.80
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| GOBERNADOR DE AIRE	 986.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| GOBERNADOR DE AIRE	 986.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| GOBERNADOR DE AIRE	 986.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13072|16/03/2022|0000136.00|1.0000|040795| ADQUISICION DE MATERI	 986.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| COL ROL VARILLA	 3,248.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| COL ROL VARILLA	 3,248.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| COL ROL VARILLA	 3,248.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| HACER ROSCA A AMBOS LADOS 8" ROSCA A CADA LADO	 1,392.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| HACER ROSCA A AMBOS LADOS 8" ROSCA A CADA LADO	 1,392.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| HACER ROSCA A AMBOS LADOS 8" ROSCA A CADA LADO	 1,392.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| TUERCAS	 464.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| TUERCAS	 464.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793| TUERCAS	 464.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13070|16/03/2022|0000704.00|1.0000|040793|ADQUISICION DE MATERIA	 5,104.00
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| ANTICONGELANTE	 232.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| ANTICONGELANTE	 232.00
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| ANTICONGELANTE	 232.00
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| BANDA DE TIEMPO	 406.00
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| BANDA DE TIEMPO	 406.00
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| BANDA DE TIEMPO	 406.00
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| EMPAQUE	 1,716.80
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| EMPAQUE	 1,716.80
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| EMPAQUE	 1,716.80
	 41	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 43	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 44	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| RECTIFICADO DE CABEZA , REVESTIR Y PULIR CABEZA ( MANO DE OBRA )	 3,944.00
	 45	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| RECTIFICADO DE CABEZA , REVESTIR Y PULIR CABEZA ( MANO DE OBRA )	 3,944.00
	 46	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| RECTIFICADO DE CABEZA , REVESTIR Y PULIR CABEZA ( MANO DE OBRA )	 3,944.00
	 47	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| SILICON	 87.00
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| SILICON	 87.00
	 49	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| SILICON	 87.00
	 50	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| TERMOSTATO CON TOMA DE AGUA	 754.00
	 51	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| TERMOSTATO CON TOMA DE AGUA	 754.00
	 52	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| TERMOSTATO CON TOMA DE AGUA	 754.00
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| BUJIAS	 324.80
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| BUJIAS	 324.80
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799| BUJIAS	 324.80
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13071|16/03/2022|0001048.80|1.0000|040799|ADQUISICION DE MATERIA	 7,603.80
	 57	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796| FILTRO DE AIRE	 556.80
	 58	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796| FILTRO DE AIRE	 556.80
	 59	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796| FILTRO DE AIRE	 556.80
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13069|16/03/2022|0000076.80|1.0000|040796|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 61	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794| MANGUERA	 218.66
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794| MANGUERA	 218.66
	 63	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794| MANGUERA	 218.66
	 64	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794| TORNILLO 211/4X1	 11.60
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794| TORNILLO 211/4X1	 11.60
	 66	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794| TORNILLO 211/4X1	 11.60
	 67	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13068|16/03/2022|0000031.76|1.0000|040794|ADQUISICION DE MATERIA	 230.26
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792| TUERCA UNIMON	 104.40
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792| TUERCA UNIMON	 104.40
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792| TUERCA UNIMON	 104.40
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13067|16/03/2022|0000014.40|1.0000|040792|ADQUISICION DE REFACCI	 104.40
	 72	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789| ROTOCHAMBER	 1,334.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789| ROTOCHAMBER	 1,334.00
	 74	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789| ROTOCHAMBER	 1,334.00
	 75	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13066|16/03/2022|0000184.00|1.0000|040789|ADQUISICION DE ROTOCHA	 1,334.00

	 76	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788| GOBERNADOR DE IRE	 986.00
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788| GOBERNADOR DE IRE	 986.00
	 78	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788| GOBERNADOR DE IRE	 986.00
	 79	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13065|16/03/2022|0000136.00|1.0000|040788|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 80	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| BOLSA DE ESTOPA	 295.80
	 81	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| BOLSA DE ESTOPA	 295.80
	 82	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| BOLSA DE ESTOPA	 295.80
	 83	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| CUBETA CHICA DE GRASA	 754.00
	 84	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| CUBETA CHICA DE GRASA	 754.00
	 85	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| CUBETA CHICA DE GRASA	 754.00
	 86	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| FUSIBLES	 139.20
	 87	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| FUSIBLES	 139.20
	 88	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774| FUSIBLES	 139.20
	 89	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13064|16/03/2022|0000164.00|1.0000|040774|ADQUISICION DE MATERIA	 1,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,434.12	 49,434.12

	DD 0000038	15/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17197FBE
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| MANTEL P/TABLON	 324.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| MANTEL P/TABLON	 324.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| MANTEL P/TABLON	 324.40
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| MESA TABLON XL C/MANTELES BLANCOS	 1,375.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| MESA TABLON XL C/MANTELES BLANCOS	 1,375.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| MESA TABLON XL C/MANTELES BLANCOS	 1,375.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| SILLAS	 870.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| SILLAS	 870.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620| SILLAS	 870.00
	 10	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      17197FBE|15/03/2022|0000354.40|1.0000|040620|RENTA DE MANTELES LOS	 2,569.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,138.80	 5,138.80

	DD 0000039	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2094, 2093, 2091, 2092, 2095
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798| CANDADO MASTER SD	 864.01
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798| CANDADO MASTER SD	 864.01
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798| CANDADO MASTER SD	 864.01
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798| LLAVE NARIZ DE 1/2	 75.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798| LLAVE NARIZ DE 1/2	 75.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798| LLAVE NARIZ DE 1/2	 75.00
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2094|16/03/2022|0000129.52|1.0000|040798|ADQUISICION DE MATERIA	 939.01
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| BASE MEDIDOR 110 REF.	 320.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| BASE MEDIDOR 110 REF.	 320.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| BASE MEDIDOR 110 REF.	 320.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CABLE ELECTRICO #6	 669.90
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CABLE ELECTRICO #6	 669.90
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CABLE ELECTRICO #6	 669.90
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CANDADO 757 FANAL	 152.25
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CANDADO 757 FANAL	 152.25
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CANDADO 757 FANAL	 152.25
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CINTA AISLANTE	 27.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CINTA AISLANTE	 27.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| CINTA AISLANTE	 27.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| EMPALME  AQLUM COBRE 1/0	 80.98
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| EMPALME  AQLUM COBRE 1/0	 80.98
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| EMPALME  AQLUM COBRE 1/0	 80.98
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| FOCO LED DE 8.5 TECNO LINE	 185.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| FOCO LED DE 8.5 TECNO LINE	 185.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| FOCO LED DE 8.5 TECNO LINE	 185.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| ROSETA 4"	 17.86
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| ROSETA 4"	 17.86
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773| ROSETA 4"	 17.86
	 29	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2093|16/03/2022|0000200.41|1.0000|040773|ADQUISICION DE MATERIA	 1,452.99
	 30	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 3,900.04

	 31	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 3,900.04
	 32	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 3,900.04
	 33	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775| FOTOCELDAS DE 220	 3,720.12
	 34	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775| FOTOCELDAS DE 220	 3,720.12
	 35	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775| FOTOCELDAS DE 220	 3,720.12
	 36	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2091|16/03/2022|0001051.06|1.0000|040775|ADQUISICION DE MATERIA	 7,620.16
	 37	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797| PINZAS DE PRESION 10" C‑M0103L3IR	 255.00
	 38	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797| PINZAS DE PRESION 10" C‑M0103L3IR	 255.00
	 39	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797| PINZAS DE PRESION 10" C‑M0103L3IR	 255.00
	 40	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797| MANGUERA NIVEL 3/8	 95.01
	 41	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797| MANGUERA NIVEL 3/8	 95.01
	 42	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797| MANGUERA NIVEL 3/8	 95.01
	 43	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2092|16/03/2022|0000048.28|1.0000|040797|ADQUISICION DE HERRAMI	 350.01
	 44	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781| BARRA DE PUNTA DE 1X1.75 C‑10762	 1,432.21
	 45	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781| BARRA DE PUNTA DE 1X1.75 C‑10762	 1,432.21
	 46	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781| BARRA DE PUNTA DE 1X1.75 C‑10762	 1,432.21
	 47	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781| CAVADOR MEDIANO DE 36" C‑11973T	 421.30
	 48	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781| CAVADOR MEDIANO DE 36" C‑11973T	 421.30
	 49	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781| CAVADOR MEDIANO DE 36" C‑11973T	 421.30
	 50	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2095|16/03/2022|0000255.66|1.0000|040781|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,853.51

	* Total‑Poliza..: *	 24,431.36	 24,431.36

	DD 0000043	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2089
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768| .	 538.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768| .	 538.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768| .	 538.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768| CENTRO DE CARGA Q02 S Q	 240.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768| CENTRO DE CARGA Q02 S Q	 240.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768| CENTRO DE CARGA Q02 S Q	 240.00
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2089|14/03/2022|0000107.31|1.0000|040768|ADQUISICION DE MATERIA	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,556.00	 1,556.00

	DD 0000046	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2517
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 568.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 568.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 568.40
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 CIAN	 568.40
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 CIAN	 568.40
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 CIAN	 568.40
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 568.40
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 568.40
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 568.40
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2517|14/03/2022|0000313.60|1.0000|040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,273.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,547.20	 4,547.20

	DD 0000048	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B6190DDB, 1A85BC79
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727| SILLAS JARDIN	 626.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727| SILLAS JARDIN	 626.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727| SILLAS JARDIN	 626.40
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      B6190DDB|14/03/2022|0000086.40|1.0000|040727|RENTA DE MOBILIARIO PA	 626.40
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726| MESA TABLON C/MANTEL	 348.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726| MESA TABLON C/MANTEL	 348.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726| MESA TABLON C/MANTEL	 348.00
	 8	5138‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726| SILLA JARDIN	 626.40
	 9	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726| SILLA JARDIN	 626.40
	 10	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726| SILLA JARDIN	 626.40

	 11	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      1A85BC79|14/03/2022|0000134.40|1.0000|040726|RENTA DE MOBILIARIO PA	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.60	 3,201.60

	DD 0000049	18/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000050	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2521
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 5‑ATA MAS MPLEX MODELO R‑500/ES‑05001	 790.84
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 5‑ATA MAS MPLEX MODELO R‑500/ES‑05001	 790.84
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 5‑ATA MAS MPLEX MODELO R‑500/ES‑05001	 790.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2521|16/03/2022|0000109.08|1.0000|040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 790.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,581.68	 1,581.68

	DD 0000051	17/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4387
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| CINTA AISLANTE	 30.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| CINTA AISLANTE	 30.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| CINTA AISLANTE	 30.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| DESARMADORES	 70.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| DESARMADORES	 70.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| DESARMADORES	 70.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| LAMPARAS LEDS	 1,880.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| LAMPARAS LEDS	 1,880.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| LAMPARAS LEDS	 1,880.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| MANGUERA NARANJA 1"	 462.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| MANGUERA NARANJA 1"	 462.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| MANGUERA NARANJA 1"	 462.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| PIJAS	 12.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| PIJAS	 12.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| PIJAS	 12.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| RASPADOR DE PINTURA	 315.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| RASPADOR DE PINTURA	 315.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787| RASPADOR DE PINTURA	 315.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4387|17/03/2022|0000381.93|1.0000|040787|ADQUISICION DE MATERIA	 2,769.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,538.00	 5,538.00

	DD 0000053	18/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13085, 13086, 13087, 13083, 13084
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831| ANTICONGELANTE AC DELCO	 406.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831| ANTICONGELANTE AC DELCO	 406.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831| ANTICONGELANTE AC DELCO	 406.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13085|18/03/2022|0000056.00|1.0000|040831|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830| PARCHES	 522.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830| PARCHES	 522.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830| PARCHES	 522.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13086|18/03/2022|0000072.00|1.0000|040830|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833| ARRANCADOR	 174.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833| ARRANCADOR	 174.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833| ARRANCADOR	 174.00
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833| CINTAS AISLANTES	 348.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833| CINTAS AISLANTES	 348.00
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833| CINTAS AISLANTES	 348.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13087|18/03/2022|0000072.00|1.0000|040833|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829| FILTRO GP‑1101	 324.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829| FILTRO GP‑1101	 324.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829| FILTRO GP‑1101	 324.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13083|18/03/2022|0000044.80|1.0000|040829|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832| SHAMPOO	 440.80
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832| SHAMPOO	 440.80

	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832| SHAMPOO	 440.80
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13084|18/03/2022|0000060.80|1.0000|040832|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,431.20	 4,431.20

	DD 0000055	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14815
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823| MOTOR GP	 14,039.43
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823| MOTOR GP	 14,039.43
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823| MOTOR GP	 14,039.43
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14815|14/03/2022|0001936.47|1.0000|040823|ADQUISICION DE MOTOR G	 14,039.43

	* Total‑Poliza..: *	 28,078.86	 28,078.86

	DD 0000057	18/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42653
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828| LAM‑ABIN 14X14X10 LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL‑14X4X10	 7,990.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828| LAM‑ABIN 14X14X10 LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL‑14X4X10	 7,990.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828| LAM‑ABIN 14X14X10 LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL‑14X4X10	 7,990.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828| SOLERA 1 1/2 X 3/16	 417.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828| SOLERA 1 1/2 X 3/16	 417.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828| SOLERA 1 1/2 X 3/16	 417.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42653|18/03/2022|0001159.59|1.0000|040828|ADQUISICION DE MATERIA	 8,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,814.00	 16,814.00

	DD 0000059	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2519
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817| TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330	 2,436.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817| TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330	 2,436.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817| TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330	 2,436.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2519|14/03/2022|0000336.00|1.0000|040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000060	18/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000061	15/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6FAC14EB, E7F7DD34, 34CDF787
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808| ARCHIVERO INST METALICO 2 GAVETA NEGRO	 4,928.55
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808| ARCHIVERO INST METALICO 2 GAVETA NEGRO	 4,928.55
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808| ARCHIVERO INST METALICO 2 GAVETA NEGRO	 4,928.55
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6FAC14EB|15/03/2022|0000679.80|1.0000|040808|ADQUISICION DE  UN ARC	 4,928.55
	 5	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809| ESCRITORIO EN L SLIDER CRISTAL	 3,364.00
	 6	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809| ESCRITORIO EN L SLIDER CRISTAL	 3,364.00
	 7	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809| ESCRITORIO EN L SLIDER CRISTAL	 3,364.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E7F7DD34|15/03/2022|0000464.00|1.0000|040809|ADQUISICION DE UN ESCR	 3,364.00
	 9	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806| SILON EJECUTIVO RESPALDO ALTO NEGRO	 2,173.55
	 10	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806| SILON EJECUTIVO RESPALDO ALTO NEGRO	 2,173.55
	 11	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806| SILON EJECUTIVO RESPALDO ALTO NEGRO	 2,173.55
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      34CDF787|15/03/2022|0000299.80|1.0000|040806|ADQUISICION DE UN SILL	 2,173.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,932.20	 20,932.20

	DD 0000063	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004853, CR0004854
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861| COMBUSTIBLE	 13,986.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861| COMBUSTIBLE	 13,986.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861| COMBUSTIBLE	 13,986.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004853|16/03/2022|0001929.13|1.0000|040861|ADQUISICION DE COMBUST	 13,986.20
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862| COMBUSTIBLE	 21,155.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862| COMBUSTIBLE	 21,155.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862| COMBUSTIBLE	 21,155.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004854|16/03/2022|0002917.93|1.0000|040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 21,155.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,282.40	 70,282.40

	DD 0000064	17/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004872
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 117,226.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 117,226.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 117,226.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004872|17/03/2022|0016169.17|1.0000|040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 117,226.50

	* Total‑Poliza..: *	 234,453.00	 234,453.00

	DD 0000065	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA145BF
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,212.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,212.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,212.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA145BF|16/03/2022|0000167.20|1.0000|040857|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,212.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,424.40	 2,424.40

	DD 0000066	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E3B3
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,698.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,698.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,698.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E3B3|16/03/2022|0003268.80|1.0000|040859|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,698.80

	* Total‑Poliza..: *	 47,397.60	 47,397.60

	DD 0000068	15/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3251
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894| COMIDA Y MOBILIARIO	 7,246.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894| COMIDA Y MOBILIARIO	 7,246.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894| COMIDA Y MOBILIARIO	 7,246.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3251|15/03/2022|0000999.45|1.0000|040894|COMIDA Y MOBILIARIO LO	 7,246.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,492.00	 14,492.00

	DD 0000076	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS7942
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 232.02
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 232.02
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 232.02
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| DESCARBONIZACION CAMARA	 430.55
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| DESCARBONIZACION CAMARA	 430.55
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| DESCARBONIZACION CAMARA	 430.55
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| FILTRO DE ACEITE	 118.30
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| FILTRO DE ACEITE	 118.30
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| FILTRO DE ACEITE	 118.30
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| FILTRO DE AIRE	 928.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| FILTRO DE AIRE	 928.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| FILTRO DE AIRE	 928.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| MATERIALES DIVERSOS	 234.83
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| MATERIALES DIVERSOS	 234.83
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| MATERIALES DIVERSOS	 234.83
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| MOTOR‑LAVAR	 145.03
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| MOTOR‑LAVAR	 145.03
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| MOTOR‑LAVAR	 145.03
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| NANOSPRAYWAX	 150.80

	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.04
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.04
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.04
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.00
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.00
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.00
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| ROTACION DE RUEDA	 232.00
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| ROTACION DE RUEDA	 232.00
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863| ROTACION DE RUEDA	 232.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS7942|16/03/2022|0000579.31|1.0000|040863|SERVICIO GENERAL DE CA	 4,200.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.02	 8,400.02

	DD 0000077	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 322
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860| PRUEBAS COVID‑19	 500.01
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860| PRUEBAS COVID‑19	 500.01
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860| PRUEBAS COVID‑19	 500.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           322|16/03/2022|0000068.97|1.0000|040860|REALIZACION DE PRUEBA	 500.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.02	 1,000.02

	DD 0000078	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1490
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040874| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1490|14/03/2022|0001379.31|1.0000|040874|SERVICIO QUE PRESTA PA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000079	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC520
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858| RECONSTRUCCION Y REPINTADO DE BALLAS METALICAS	 5,800.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858| RECONSTRUCCION Y REPINTADO DE BALLAS METALICAS	 5,800.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858| RECONSTRUCCION Y REPINTADO DE BALLAS METALICAS	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000022   JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   |                        FAC520|14/03/2022|0000800.00|1.0000|040858|REPARACION Y PINTADO D	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000080	16/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2522
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801| TARJETA DE RED USB TIP‑LINK TLWN8200ND 300MBPS 802.11N /G/B 2 ANTENAS DESMONTABLE 5DBI HASTA 2W	 674.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801| TARJETA DE RED USB TIP‑LINK TLWN8200ND 300MBPS 802.11N /G/B 2 ANTENAS DESMONTABLE 5DBI HASTA 2W	 674.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801| TARJETA DE RED USB TIP‑LINK TLWN8200ND 300MBPS 802.11N /G/B 2 ANTENAS DESMONTABLE 5DBI HASTA 2W	 674.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2522|16/03/2022|0000093.08|1.0000|040801|TARGETA DE RED QUE SE	 674.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,349.68	 1,349.68

	DD 0000081	15/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2520
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856| TONER 85A	 734.74
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856| TONER 85A	 734.74
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856| TONER 85A	 734.74
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2520|15/03/2022|0000101.34|1.0000|040856|ADQUISICION DE CONSUMI	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,469.48	 1,469.48

	DD 0000084	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CE27FEF7, 596E60A1
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040872| ADSICUSION	 20,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872| ADSICUSION	 20,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040872| ADSICUSION	 20,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      CE27FEF7|14/03/2022|0002758.62|1.0000|040872|SERVICIO QUE PRESTA PA	 20,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040873| ADISCUSION	 10,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873| ADISCUSION	 10,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040873| ADISCUSION	 10,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      596E60A1|14/03/2022|0001379.31|1.0000|040873|SERVICIO QUE PRESTA PA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000085	17/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004871
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,031.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,031.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,031.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 46,706.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 46,706.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 46,706.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 6,703.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 6,703.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 6,703.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 108,157.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 108,157.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 108,157.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 115,964.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 115,964.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 115,964.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004871|17/03/2022|0038698.32|1.0000|040895|ADQUISICION DE COMBUST	 280,562.80

	* Total‑Poliza..: *	 561,125.60	 561,125.60

	DD 0000092	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B351396
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B351396|14/03/2022|0003103.45|1.0000|040972|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000093	14/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001480
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00

	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001480|14/03/2022|0011062.07|1.0000|040971|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000094	15/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3252
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977| SERVICIO DE ALIMENTACION	 1,660.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977| SERVICIO DE ALIMENTACION	 1,660.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977| SERVICIO DE ALIMENTACION	 1,660.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3252|15/03/2022|0000228.97|1.0000|040977|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,320.00	 3,320.00

	DD 0000095	18/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA238280
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| CUCHILLA	 7,921.36
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| CUCHILLA	 7,921.36
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| CUCHILLA	 7,921.36
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TORNILLOS	 1,079.13
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TORNILLOS	 1,079.13
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TORNILLOS	 1,079.13
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TORNILLOS	 474.91
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TORNILLOS	 474.91
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TORNILLOS	 474.91
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TUERCAS	 935.85
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TUERCAS	 935.85
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986| TUERCAS	 935.85
	 13	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA238280|18/03/2022|0001436.03|1.0000|040986|ADQUISICION DE REFACCI	 10,411.25

	* Total‑Poliza..: *	 20,822.50	 20,822.50

	DD 0000130	18/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2523
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816| TONER P/LBX3335	 1,508.46
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816| TONER P/LBX3335	 1,508.46
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816| TONER P/LBX3335	 1,508.46
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2523|18/03/2022|0000208.06|1.0000|040816|TONER XEROX 3335 PARA	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.92	 3,016.92

	DP 0000006	15/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 500.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 3,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 3,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 3,000.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000031	15/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, PARA ASISTIR A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022 DONDE CONTARA CON UN STAND DENTRO DEL PABELLO TURISTICOS PARA PROMOCIONAL LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE  ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 10‑27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001043‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, PARA ASISTIR A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022 DONDE CONTARA CON UN STAND DENTRO DEL PABELLO TURISTICOS PARA PROMOCIONAL LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE  ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 10‑27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000032	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001044‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000033	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAM SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001045‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 853.02
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAM SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 853.02

	* Total‑Poliza..: *	 853.02	 853.02

	EE40000034	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C, JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001046‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C, JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000035	16/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ,CAIMANES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001047‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,474.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA	 20,068.70
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MAR	 20,068.70
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MAR	 20,068.70
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MAR	 20,068.70
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MAR	 20,068.70
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MAR	 20,068.70
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040961| PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MAR	 20,068.70
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001047‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,594.70

	* Total‑Poliza..: *	 80,274.80	 80,274.80

	EE40000036	16/03/2022  12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA,ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001048‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENO	 15,450.30

	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL	 15,450.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL	 15,450.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL	 15,450.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL	 15,450.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL	 15,450.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040957| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE MARZO DEL	 15,450.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001048‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,801.20	 61,801.20

	EE40000038	16/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001050‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000011	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014‑II,GIRADA POR SALA EGIONAL ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000023‑L1  JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	 150,000.00
	 2	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014‑II,GIRADA POR SALA E	 673,680.08
	 3	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A	 673,680.08
	 4	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A	 673,680.08
	 5	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A	 673,680.08
	 6	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A	 673,680.08
	 7	8270‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A	 673,680.08
	 8	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040970| PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A	 673,680.08
	 9	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000023‑L1  JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	 77,316.00
	 10	2119‑1‑000016‑000038   JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	0000023‑L1  JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	 600,996.08

	* Total‑Poliza..: *	 2,772,036.32	 2,772,036.32

	EL10000012	15/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000024‑L1‑JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000013	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000025‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 990.12
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL 2022.	 990.12

	* Total‑Poliza..: *	 990.12	 990.12

	EL10000014	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000026‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.38
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL 2022.	 2,970.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,970.38	 2,970.38

	EL10000015	15/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000027‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO  TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000002	14/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,348,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,392,000.00	 9,392,000.00

	IC 0000010	14/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 12,096.99
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 12,096.99
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 12,096.99
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 12,096.99
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 12,096.99
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 12,096.99
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 12,096.99
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,510.62
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,510.62
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,510.62
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,510.62
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,510.62
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,510.62
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,510.62
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,869.92
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,869.92
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,869.92
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,869.92
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,869.92
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,869.92
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,869.92
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 161.93
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 161.93
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 161.93
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 161.93
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 161.93
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 161.93
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 161.93
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 140.22
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 140.22
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 140.22
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 140.22
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 140.22
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 140.22
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 140.22
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 820.90
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 820.90
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 820.90
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 820.90
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 820.90
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 820.90
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 820.90
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 6,922.99
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 6,922.99
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 6,922.99
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 6,922.99
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 6,922.99
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 6,922.99
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 6,922.99
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 1.77
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1.77
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1.77
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1.77

	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1.77
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1.77
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1.77
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 10,786.79
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 10,786.79
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 10,786.79
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 10,786.79
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 10,786.79
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 10,786.79
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 10,786.79
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 2,001.38
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,001.38
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,001.38
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,001.38
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,001.38
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,001.38
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,001.38
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 2,925.05
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 2,925.05
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,925.05
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 8,775.14
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 8,775.14
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 8,775.14
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 8,775.14
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 8,775.14
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 8,775.14
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 8,775.14
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,078.68
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,078.68
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,078.68
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,078.68
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,078.68
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,078.68
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,078.68
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,104.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,104.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,104.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,104.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,104.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,104.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	 1,104.00
	 113	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA	 55,230.29
	 114	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	 55,230.29
	 115	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	 55,230.29
	 116	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	 55,230.29
	 117	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	 55,230.29
	 118	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	 55,230.29
	 119	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	 55,230.29
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 2,166.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,166.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,166.70

	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,166.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,166.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,166.70
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2022	 2,166.70
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.62
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 0.62
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 0.62
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 0.62
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 0.62
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 0.62
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	 0.62
	 134	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 1,241.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 23,984.35
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 69,037.85
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 680.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 15,864.50

	* Total‑Poliza..: *	 443,230.80	 443,230.80

	IC 0000011	15/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 9,595.61
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 9,595.61
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 9,595.61
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 9,595.61
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 9,595.61
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 9,595.61
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 9,595.61
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 504.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 504.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 504.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 504.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 504.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 504.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 504.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,409.90
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,409.90
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,409.90
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,409.90
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,409.90
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,409.90
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,409.90
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 54.51
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 54.51
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 54.51
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 54.51
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 54.51
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 54.51
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 54.51
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 106.39
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 106.39
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 106.39
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 106.39
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 106.39
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 106.39
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 106.39
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 230.20
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 230.20
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 230.20
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 230.20
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 230.20
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 230.20
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 230.20

	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 4,499.92
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 4,499.92
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 4,499.92
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 4,499.92
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 4,499.92
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 4,499.92
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 4,499.92
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.41
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.41
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.41
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.41
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.41
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.41
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.41
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 11,400.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 846.74
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 846.74
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 846.74
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 846.74
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 846.74
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 846.74
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 846.74
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 470.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 470.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 470.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 470.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 470.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 470.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 470.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 235.64
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 235.64
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 235.64
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 706.92
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 706.92
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 706.92
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 706.92
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 706.92
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 706.92
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	 706.92
	 100	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA	 1,154.64
	 101	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,154.64
	 102	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,154.64
	 103	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,154.64
	 104	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,154.64

	 105	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,154.64
	 106	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,154.64
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,632.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,632.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,632.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,632.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,632.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,632.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,632.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 1,926.15
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,926.15
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,926.15
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,926.15
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,926.15
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,926.15
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,926.15
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	 1,750.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,750.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,750.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,750.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,750.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,750.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	 1,750.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.31
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.31
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.31
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.31
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.31
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.31
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	 0.31
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 10,048.00
	 136	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 7,800.00
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 7,281.00
	 138	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 3,600.00
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 8,127.04

	* Total‑Poliza..: *	 113,224.16	 113,224.16

	IC 0000012	16/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 9,186.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 9,186.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 9,186.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 9,186.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 9,186.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 9,186.54
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 9,186.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 1,728.51
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,728.51
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,728.51
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,728.51
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,728.51
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,728.51
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,728.51
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,452.25
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,452.25
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,452.25
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,452.25
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,452.25
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,452.25
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,452.25
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 181.95
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 181.95

	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 181.95
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 181.95
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 181.95
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 181.95
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 181.95
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 111.65
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 111.65
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 111.65
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 111.65
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 111.65
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 111.65
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 111.65
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 489.55
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 489.55
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 489.55
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 489.55
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 489.55
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 489.55
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 489.55
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 6,095.10
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 6,095.10
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 6,095.10
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 6,095.10
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 6,095.10
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 6,095.10
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 6,095.10
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑0.77
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	‑0.77
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	‑0.77
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	‑0.77
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	‑0.77
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	‑0.77
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	‑0.77
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA	 31,960.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 13,658.72
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 13,658.72
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 13,658.72
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 13,658.72
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 13,658.72
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 13,658.72
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 13,658.72
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 2,386.26
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,386.26
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,386.26
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,386.26
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,386.26
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,386.26
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,386.26
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 150.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 150.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 150.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 150.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 150.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 150.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 150.00

	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 328.37
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 328.37
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 328.37
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 985.10
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 985.10
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 985.10
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 985.10
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 985.10
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 985.10
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 985.10
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 1,365.87
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,365.87
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,365.87
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,365.87
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,365.87
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,365.87
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,365.87
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 720.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 720.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 720.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 720.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 720.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 720.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 720.00
	 121	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	 72.19
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16/03/2022	 72.19
	 123	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16/03/2022	 72.19
	 124	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16/03/2022	 72.19
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16/03/2022	 72.19
	 126	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16/03/2022	 72.19
	 127	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16/03/2022	 72.19
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 2,407.50
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,407.50
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,407.50
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,407.50
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,407.50
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,407.50
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2022	 2,407.50
	 135	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 3,367.69
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 3,367.69
	 137	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 3,367.69
	 138	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 3,367.69
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 3,367.69
	 140	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 3,367.69
	 141	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	 3,367.69
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 1,582.38
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,582.38
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,582.38
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,582.38
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,582.38
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,582.38

	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 1,582.38
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.62
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 0.62
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 0.62
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 0.62
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 0.62
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 0.62
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	 0.62
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 17,817.38
	 157	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA	 31,960.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 26,816.83
	 159	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 2,059.86

	* Total‑Poliza..: *	 218,736.28	 218,736.28

	IC 0000013	17/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 867.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 867.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 867.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 867.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 867.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 867.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 867.40
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 110.29
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 110.29
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 110.29
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 110.29
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 110.29
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 110.29
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 110.29
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 8.32
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 8.32
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 8.32
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 8.32
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 8.32
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 8.32
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 8.32
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 304.52
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 304.52
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 304.52
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 304.52
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 304.52
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 304.52
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 304.52
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑0.53
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	‑0.53
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	‑0.53
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	‑0.53
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	‑0.53
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	‑0.53
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	‑0.53
	 36	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA	 30,963.77
	 37	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/03/2022	 30,963.77
	 38	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/03/2022	 30,963.77
	 39	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/03/2022	 30,963.77
	 40	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/03/2022	 30,963.77
	 41	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/03/2022	 30,963.77
	 42	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/03/2022	 30,963.77
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.23
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.23
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.23
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.23

	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.23
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.23
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.23
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 3,617.87
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 3,617.87
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 3,617.87
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 3,617.87
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 3,617.87
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 3,617.87
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 3,617.87
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 60.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 60.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 60.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 60.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 60.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 60.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 60.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 90.70
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 90.70
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 90.70
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 272.09
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 272.09
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 272.09
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 272.09
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 272.09
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 272.09
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	 272.09
	 85	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA	 129.60
	 86	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 17/03/2022	 129.60
	 87	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 17/03/2022	 129.60
	 88	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 17/03/2022	 129.60
	 89	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 17/03/2022	 129.60
	 90	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 17/03/2022	 129.60
	 91	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 17/03/2022	 129.60
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 722.15
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/03/2022	 722.15
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/03/2022	 722.15
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/03/2022	 722.15
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/03/2022	 722.15
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/03/2022	 722.15
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/03/2022	 722.15
	 99	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 100	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 962.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 962.20
	 102	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 962.20
	 103	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 962.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 962.20
	 105	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	 962.20
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	 382.62
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 382.62
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 382.62

	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 382.62
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 382.62
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 382.62
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 382.62
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.31
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.31
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.31
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.31
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.31
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.31
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	 0.31
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 3,190.37
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 1,539.52
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 2,888.35
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 30,964.00

	* Total‑Poliza..: *	 154,328.96	 154,328.96

	IC 0000014	18/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,275.84
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,275.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,275.84
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,275.84
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,275.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,275.84
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,275.84
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 688.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 688.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 688.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 688.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 688.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 688.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 688.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 454.26
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 454.26
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 454.26
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 454.26
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 454.26
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 454.26
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 454.26
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 77.29
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 77.29
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 77.29
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 77.29
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 77.29
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 77.29
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 77.29
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 34.27
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 34.27
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 34.27
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 34.27
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 34.27
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 34.27
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 34.27
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 608.56
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 608.56
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 608.56
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 608.56
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 608.56
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 608.56
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 608.56
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 2,106.84

	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 2,106.84
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 2,106.84
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 2,106.84
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 2,106.84
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 2,106.84
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 2,106.84
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.28
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 0.28
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 0.28
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 0.28
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 0.28
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 0.28
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 0.28
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 43,746.61
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 43,746.61
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 43,746.61
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 43,746.61
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 43,746.61
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 43,746.61
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 43,746.61
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 1,462.55
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,462.55
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,462.55
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,462.55
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,462.55
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,462.55
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,462.55
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 30.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 30.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 30.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 30.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 30.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 30.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 30.00
	 85	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	 312.00
	 86	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 18/03/2022	 312.00
	 87	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 18/03/2022	 312.00
	 88	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 18/03/2022	 312.00
	 89	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 18/03/2022	 312.00
	 90	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 18/03/2022	 312.00
	 91	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 18/03/2022	 312.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 285.09
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 285.09
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 285.09

	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 855.21
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 855.21
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 855.21
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 855.21
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 855.21
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 855.21
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 855.21
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 4,374.66
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 4,374.66
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 4,374.66
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 4,374.66
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 4,374.66
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 4,374.66
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	 4,374.66
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 3,296.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,296.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,296.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,296.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,296.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,296.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 3,296.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 1,202.75
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,202.75
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,202.75
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,202.75
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,202.75
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,202.75
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1,202.75
	 134	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA	 240.55
	 135	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 240.55
	 137	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 240.55
	 138	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 240.55
	 140	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 240.55
	 141	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA	 962.20
	 142	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 962.20
	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 962.20
	 144	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 962.20
	 145	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 962.20
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 962.20
	 147	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	 962.20
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 1.86
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1.86
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1.86
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1.86
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1.86
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1.86
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	 1.86
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	 673.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 11,066.30
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 15,840.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 8,127.13
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 28,690.14

	* Total‑Poliza..: *	 257,586.28	 257,586.28

	** Total‑Dia..: **	 48,046,556.83	 48,046,556.83

	D  0000123	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000124	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 2,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 2,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 2,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 2,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 2,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 2,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000125	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PGO DE TRANSFERENCIA APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PGO DE TRANSFERENCIA APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000126	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000129	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000130	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000131	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000132	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000133	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA . N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA . N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 330,754.22
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA . N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 330,754.22

	* Total‑Poliza..: *	 330,754.22	 330,754.22

	D  0000134	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 95,780.19
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 95,780.19

	* Total‑Poliza..: *	 95,780.19	 95,780.19

	D  0000135	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000136	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000137	22/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 27,572.33
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 65,255.25
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 68,207.86
	 4	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 169,718.78
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	 330,754.22

	* Total‑Poliza..: *	 330,754.22	 330,754.22

	D  0000138	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,242.44
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,242.44
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,242.44
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,242.44
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,242.44
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,242.44
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,242.44
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 17,626.59
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,626.59
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,626.59
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,626.59

	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,626.59
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,626.59
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,626.59
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 9,370.45
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,370.45
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,370.45
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,370.45
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,370.45
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,370.45
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,370.45
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 9,688.43
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,688.43
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,688.43
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,688.43
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,688.43
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,688.43
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,688.43
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,946.87
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,946.87
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,946.87
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,946.87
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,946.87
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,946.87
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,946.87
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 12,351.52
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,351.52
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,351.52
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,351.52
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,351.52
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,351.52
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,351.52
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 12,813.00
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,813.00
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,813.00
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,813.00
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,813.00
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,813.00
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,813.00
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 2,240.94
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,240.94
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,240.94
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,240.94
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,240.94
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,240.94
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,240.94
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 52,978.46
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 52,978.46
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 52,978.46
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 52,978.46
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 52,978.46
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 52,978.46
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 52,978.46
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 5,903.02
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,903.02
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,903.02
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,903.02
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,903.02
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,903.02
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,903.02
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 4,010.59
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,010.59
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,010.59

	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,010.59
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,010.59
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,010.59
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,010.59
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,878.88
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,878.88
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,878.88
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,878.88
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,878.88
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,878.88
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,878.88
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 12,403.20
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,403.20
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,403.20
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,403.20
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,403.20
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,403.20
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,403.20
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 9,173.71
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,173.71
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,173.71
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,173.71
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,173.71
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,173.71
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,173.71
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,465.47
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,465.47
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,465.47
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,465.47
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,465.47
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,465.47
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,465.47
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 8,744.12
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,744.12
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,744.12
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,744.12
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,744.12
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,744.12
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,744.12
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 9,112.68
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,112.68
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,112.68
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,112.68
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,112.68
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,112.68
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,112.68
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 4,515.69
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,515.69
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,515.69
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,515.69
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,515.69
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,515.69
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,515.69
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 14,961.89
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,961.89

	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,961.89
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,961.89
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,961.89
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,961.89
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,961.89
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 7,471.84
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,471.84
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,471.84
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,471.84
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,471.84
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,471.84
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,471.84
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 136,436.03
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 136,436.03
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 136,436.03
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 136,436.03
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 136,436.03
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 136,436.03
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 136,436.03
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,002.41
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,002.41
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,002.41
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,002.41
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,002.41
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,002.41
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,002.41
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,583.18
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,583.18
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,583.18
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,583.18
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,583.18
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,583.18
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,583.18
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 7,154.77
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,154.77
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,154.77
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,154.77
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,154.77
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,154.77
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,154.77
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 10,840.56
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,840.56
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,840.56
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,840.56
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,840.56
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,840.56
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,840.56
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,976.18
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,976.18
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,976.18
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,976.18
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,976.18
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,976.18
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,976.18
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 2,362.22
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,362.22
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,362.22
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,362.22
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,362.22
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,362.22
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,362.22
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 8,967.35

	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,967.35
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,967.35
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,967.35
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,967.35
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,967.35
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,967.35
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,044.31
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,044.31
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,044.31
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,044.31
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,044.31
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,044.31
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,044.31
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 4,819.40
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,819.40
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,819.40
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,819.40
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,819.40
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,819.40
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,819.40
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,681.76
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,681.76
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,681.76
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,681.76
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,681.76
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,681.76
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,681.76
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 2,641.90
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,641.90
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,641.90
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,641.90
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,641.90
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,641.90
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,641.90
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,787.57
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,651.47
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,651.47
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,651.47
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,651.47
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,651.47
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,651.47
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,651.47
	 246	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 8,605.42
	 247	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,605.42
	 248	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,605.42
	 249	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,605.42
	 250	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,605.42
	 251	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,605.42
	 252	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,605.42
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 24,198.33
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 24,198.33
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 24,198.33
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 24,198.33
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 24,198.33
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 24,198.33
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 24,198.33

	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 25,812.27
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 25,812.27
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 25,812.27
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 25,812.27
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 25,812.27
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 25,812.27
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 25,812.27
	 267	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 169,097.68
	 268	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 169,718.78
	 269	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 68,228.17
	 270	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 68,207.86

	* Total‑Poliza..: *	 1,901,009.96	 1,901,009.96

	D  0000139	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000140	22/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42038|02/02/2022|0000031.72|     1|040336|	 230.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 230.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 230.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 230.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 230.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42039|02/02/2022|0002839.37|     1|040270|	 20,585.40
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 16,595.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 16,595.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 16,595.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 16,595.00
	 11	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 3,990.40
	 12	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 3,990.40
	 13	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 3,990.40
	 14	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 3,990.40
	 15	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42040|02/02/2022|0001326.76|     1|040271|	 9,619.00
	 16	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 8,869.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 8,869.00
	 18	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 8,869.00
	 19	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 8,869.00
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 750.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 750.00
	 22	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 750.00
	 23	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	 750.00
	 24	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42041|02/02/2022|0000445.79|     1|040329|	 3,232.00
	 25	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329|ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	 3,232.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329|ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	 3,232.00
	 27	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329|ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	 3,232.00
	 28	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040329|ADQUISICION DE BOMBA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	 3,232.00
	 29	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42164|11/02/2022|0000129.66|     1|040395|	 940.00
	 30	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	 940.00
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	 940.00
	 32	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	 940.00
	 33	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040395|MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	 940.00
	 34	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42246|17/02/2022|0000717.24|     1|040481|	 5,200.00
	 35	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481|ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 5,200.00
	 36	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481|ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 5,200.00

	 37	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481|ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 5,200.00
	 38	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040481|ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 5,200.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 39,806.40

	* Total‑Poliza..: *	 119,419.20	 119,419.20

	D  0000142	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            67|17/02/2022|0000003808|     1|040604|	 27,608.00
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 27,608.00
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 27,608.00
	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 27,608.00
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040604|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 27,608.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 27,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,824.00	 82,824.00

	D  0000143	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1462|17/02/2022|00000364.8|     1|040602|	 2,644.80
	 2	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602|SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.	 2,644.80
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602|SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.	 2,644.80
	 4	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602|SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.	 2,644.80
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040602|SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.	 2,644.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,644.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,934.40	 7,934.40

	D  0000144	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      C988194A|17/02/2022|0000000096|     1|040635|	 696.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 696.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 696.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 696.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040635|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENDEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 696.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      F6AEDE51|17/02/2022|0000000064|     1|040565|	 464.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565|MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 464.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565|MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 464.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565|MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 464.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040565|MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 464.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	D  0000145	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           603|03/02/2022|00000380.8|     1|040345|	 2,760.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	 2,760.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	 2,760.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	 2,760.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	 2,760.80
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           604|07/02/2022|00001500.8|     1|040359|	 10,880.80
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	 10,880.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	 10,880.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	 10,880.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040359|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	 10,880.80
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           605|07/02/2022|00002822.4|     1|040360|	 20,462.40
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360|ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	 20,462.40
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360|ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	 20,462.40
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360|ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	 20,462.40
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040360|ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	 20,462.40
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           606|18/02/2022|0000000968|     1|040477|	 7,018.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTE	 7,018.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTE	 7,018.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTE	 7,018.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040477| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTE	 7,018.00

	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 41,122.00

	* Total‑Poliza..: *	 123,366.00	 123,366.00

	D  0000146	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      19B52DD9|26/02/2022|00000612.8|     1|040704|	 4,442.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704|ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	 4,442.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704|ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	 4,442.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704|ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	 4,442.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040704|ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	 4,442.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,442.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,328.40	 13,328.40

	D  0000147	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11278|03/02/2022|0000101.38|     1|040331|	 735.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331|CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE	 735.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331|CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE	 735.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331|CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE	 735.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040331|CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE	 735.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11279|08/02/2022|0000074.48|     1|040256|	 540.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.	 540.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.	 540.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.	 540.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040256|AGUAS  QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.	 540.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11280|08/02/2022|0000000060|     1|040328|	 435.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328|ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE	 435.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328|ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE	 435.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328|ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE	 435.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040328|ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE	 435.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11281|08/02/2022|0000029.79|     1|040341|	 216.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF	 216.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF	 216.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF	 216.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF	 216.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11282|08/02/2022|0000148.97|     1|040255|	 1,080.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040255|AGUAS QUE SERAN UTIIZADAS EN REUNIONES  DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11283|09/02/2022|0000022.34|     1|040507|	 162.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507|ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 162.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507|ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 162.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507|ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 162.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507|ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 162.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11284|14/02/2022|0000148.97|     1|040599|	 1,080.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON	 1,080.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON	 1,080.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON	 1,080.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040599|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON	 1,080.00
	 36	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11289|18/02/2022|0000148.97|     1|040492|	 1,080.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00
	 41	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        b11291|24/02/2022|0000074.48|     1|040701|	 540.00
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI	 540.00
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI	 540.00
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI	 540.00
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040701|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES  DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI	 540.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 5,868.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,604.00	 17,604.00

	D  0000148	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13037|02/02/2022|0000923.03|     1|040273|	 6,692.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273|LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.	 6,692.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273|LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.	 6,692.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273|LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.	 6,692.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040273|LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO VKB906‑B CON # DE SEIRE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,.CON CARGO AL MISMO.	 6,692.00
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13099|11/02/2022|0000816.55|     1|040445|	 5,920.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C	 5,920.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C	 5,920.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C	 5,920.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040445|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C	 5,920.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 12,612.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,836.00	 37,836.00

	D  0000149	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00436944|01/02/2022|0001802.56|     1|040338|	 13,068.56
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	 13,068.56
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	 13,068.56
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	 13,068.56
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040338|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	 13,068.56
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        437863|10/02/2022|0000445.04|     1|040436|	 3,226.52
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	 3,226.52
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	 3,226.52
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	 3,226.52
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040436|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	 3,226.52
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00438523|18/02/2022|0000421.44|     1|040250|	 3,055.44
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250|ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	 3,055.44
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250|ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	 3,055.44
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250|ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	 3,055.44
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040250|ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	 3,055.44
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 19,350.52

	* Total‑Poliza..: *	 58,051.56	 58,051.56

	D  0000150	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC216|04/02/2022|00000710.4|     1|040468|	 5,150.40
	 2	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468|ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	 5,150.40
	 3	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468|ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	 5,150.40
	 4	8270‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468|ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	 5,150.40
	 5	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468|ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	 5,150.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 5,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,451.20	 15,451.20

	D  0000151	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4248b075|11/02/2022|0002048.64|     1|040268|	 14,852.64
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVE	 14,852.64
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVE	 14,852.64
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVE	 14,852.64
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA  RIVE	 14,852.64
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4E194A08|11/02/2022|0002727.04|     1|040264|	 19,771.04
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	 19,771.04
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	 19,771.04
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	 19,771.04
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040264|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	 19,771.04
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      b8600e38|11/02/2022|0000286.48|     1|040263|	 2,076.98
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98

	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040263|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 36,700.66

	* Total‑Poliza..: *	 110,101.98	 110,101.98

	D  0000152	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA1BFBD|04/02/2022|0000001184|     1|040471|	 8,584.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471|CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	 8,584.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471|CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	 8,584.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471|CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	 8,584.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040471|CONSUMO DE ALIMENTOS  ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	 8,584.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,752.00	 25,752.00

	D  0000153	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           264|01/02/2022|0000000672|     1|040333|	 4,872.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333|REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 4,872.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333|REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 4,872.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333|REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 4,872.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333|REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 4,872.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           270|14/02/2022|0001402.08|     1|040446|	 10,165.08
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	 10,165.08
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	 10,165.08
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	 10,165.08
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	 10,165.08
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           271|14/02/2022|0000002632|     1|040447|	 19,082.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	 19,082.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	 19,082.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	 19,082.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447|ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	 19,082.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 34,119.08

	* Total‑Poliza..: *	 102,357.24	 102,357.24

	D  0000154	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA236904|24/02/2022|0001328.29|     1|040702|	 9,630.11
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,630.11
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,630.11
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,630.11
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,630.11
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 9,630.11

	* Total‑Poliza..: *	 28,890.33	 28,890.33

	D  0000155	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000007   HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	LAYO   |                        FAC914|14/02/2022|0000024.83|     1|040553|	 180.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553|MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 180.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553|MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 180.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553|MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 180.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040553|MATERIAL UTILIZADO EN  NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 180.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	D  0000156	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        CR4727|28/02/2022|0001925.14|     1|040778|	 13,957.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,957.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,957.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,957.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040778|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,957.30
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 13,957.30

	* Total‑Poliza..: *	 41,871.90	 41,871.90

	D  0000157	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004686|28/02/2022|0001655.67|     1|040720|	 12,003.60
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 12,003.60
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 12,003.60
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 12,003.60
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 12,003.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 12,003.60

	* Total‑Poliza..: *	 36,010.80	 36,010.80

	D  0000158	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004728|28/02/2022|0029228.59|     1|040721|	 211,907.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 9,001.80
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 9,001.80
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 9,001.80
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 9,001.80
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 26,347.70
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 26,347.70
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 26,347.70
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 26,347.70
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 2,973.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 2,973.00
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 2,973.00
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 2,973.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 81,753.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 81,753.70
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 81,753.70
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 81,753.70
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 91,831.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 91,831.10
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 91,831.10
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	 91,831.10
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 211,907.30

	* Total‑Poliza..: *	 635,721.90	 635,721.90

	D  0000159	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12839|01/02/2022|0000000104|     1|040334|	 754.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334|ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	 754.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334|ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	 754.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334|ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	 754.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040334|ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	 754.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12850|07/02/2022|0000000184|     1|040375|	 1,334.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	 1,334.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	 1,334.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	 1,334.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040375|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	 1,334.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12851|07/02/2022|00000083.2|     1|040362|	 603.20
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	 603.20
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	 603.20
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	 603.20
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040362|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	 603.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12852|07/02/2022|00000014.4|     1|040361|	 104.40
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR	 104.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR	 104.40
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR	 104.40
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040361|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR	 104.40
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12853|07/02/2022|00000124.8|     1|040348|	 904.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 904.80

	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 904.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 904.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040348|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 904.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12854|07/02/2022|00000156.8|     1|040352|	 1,136.80
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	 1,136.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	 1,136.80
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	 1,136.80
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	 1,136.80
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12855|07/02/2022|0000000184|     1|040374|	 1,334.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374|ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,334.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374|ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,334.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374|ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,334.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040374|ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,334.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12856|07/02/2022|0000000054|     1|040351|	 391.50
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 391.50
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 391.50
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 391.50
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040351|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 391.50
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12857|07/02/2022|0000000504|     1|040349|	 3,654.00
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 3,654.00
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 3,654.00
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 3,654.00
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 3,654.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12858|07/02/2022|0000028.48|     1|040354|	 206.48
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354|ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN	 206.48
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354|ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN	 206.48
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354|ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN	 206.48
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040354|ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN	 206.48
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12859|07/02/2022|0000000048|     1|040365|	 348.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH	 348.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH	 348.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH	 348.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040365|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH	 348.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12874|10/02/2022|00000035.2|     1|040405|	 255.23
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405|ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO	 255.23
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405|ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO	 255.23
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405|ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO	 255.23
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405|ADQUISICION DE REFACCIONES  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION  A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO	 255.23
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12875|10/02/2022|00000172.8|     1|040443|	 1,252.80
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	 1,252.80
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	 1,252.80
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	 1,252.80
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	 1,252.80
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12881|10/02/2022|0000000032|     1|040418|	 232.00
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040418|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12883|10/02/2022|00000060.8|     1|040417|	 440.80
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12884|10/02/2022|00000076.8|     1|040416|	 556.80
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	 556.80
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	 556.80
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	 556.80
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP‑152)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	 556.80
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12885|10/02/2022|0000000304|     1|040401|	 2,204.00
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401|ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	 2,204.00
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401|ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	 2,204.00
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401|ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	 2,204.00

	 85	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401|ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	 2,204.00
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12886|10/02/2022|00000092.8|     1|040413|	 672.80
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12887|10/02/2022|00000137.6|     1|040409|	 997.60
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	 997.60
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	 997.60
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	 997.60
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040409|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	 997.60
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12888|10/02/2022|00000051.2|     1|040415|	 371.20
	 97	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 371.20
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 371.20
	 99	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 371.20
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 371.20
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12889|10/02/2022|00000060.8|     1|040414|	 440.80
	 102	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040414|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12890|10/02/2022|0000000032|     1|040412|	 232.00
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412|ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 232.00
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412|ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 232.00
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412|ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 232.00
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040412|ADQUISICION DE ACEITE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 232.00
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12891|10/02/2022|0000000068|     1|040407|	 493.00
	 112	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 493.00
	 113	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 493.00
	 114	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 493.00
	 115	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040407|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 493.00
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12892|10/02/2022|0000000064|     1|040404|	 464.00
	 117	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 118	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 119	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 120	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040404|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12893|10/02/2022|0000000032|     1|040411|	 232.00
	 122	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 123	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 124	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 125	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040411|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 232.00
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12909|17/02/2022|0000000128|     1|040475|	 928.00
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL	 928.00
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL	 928.00
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL	 928.00
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040475|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA REPARTIDORA Y COPLES  ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL	 928.00
	 131	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12926|17/02/2022|00000188.8|     1|040494|	 1,368.80
	 132	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550	 1,368.80
	 133	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550	 1,368.80
	 134	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550	 1,368.80
	 135	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040494|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550	 1,368.80
	 136	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12927|17/02/2022|00000185.6|     1|040493|	 1,345.60
	 137	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CO	 1,345.60
	 138	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CO	 1,345.60
	 139	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CO	 1,345.60
	 140	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CO	 1,345.60
	 141	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12928|17/02/2022|00000188.8|     1|040495|	 1,368.80
	 142	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑54	 1,368.80
	 143	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑54	 1,368.80
	 144	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑54	 1,368.80
	 145	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040495|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS  CON SERIE LSGHD52H1JD25014 , CON PLACAS VHA‑54	 1,368.80
	 146	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12929|17/02/2022|00000188.8|     1|040518|	 1,368.80

	 147	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC	 1,368.80
	 148	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC	 1,368.80
	 149	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC	 1,368.80
	 150	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040518|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR  QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC	 1,368.80
	 151	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12930|17/02/2022|00000188.8|     1|040520|	 1,368.80
	 152	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA	 1,368.80
	 153	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA	 1,368.80
	 154	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA	 1,368.80
	 155	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040520|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA	 1,368.80
	 156	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12931|17/02/2022|00000188.8|     1|040519|	 1,368.80
	 157	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE	 1,368.80
	 158	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE	 1,368.80
	 159	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE	 1,368.80
	 160	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040519|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE MOTOR QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE	 1,368.80
	 161	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12932|18/02/2022|0000000072|     1|040536|	 522.00
	 162	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 522.00
	 163	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 522.00
	 164	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 522.00
	 165	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040536|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 522.00
	 166	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12933|18/02/2022|0000053.92|     1|040535|	 390.92
	 167	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..	 390.92
	 168	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..	 390.92
	 169	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..	 390.92
	 170	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040535|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..	 390.92
	 171	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12934|18/02/2022|00000013.6|     1|040538|	 98.60
	 172	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	 98.60
	 173	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	 98.60
	 174	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	 98.60
	 175	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040538|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	 98.60
	 176	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12935|18/02/2022|00000032.8|     1|040534|	 237.80
	 177	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 237.80
	 178	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 237.80
	 179	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 237.80
	 180	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040534|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 237.80
	 181	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12936|18/02/2022|0000062.24|     1|040539|	 451.24
	 182	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 451.24
	 183	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 451.24
	 184	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 451.24
	 185	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040539|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 451.24
	 186	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12937|18/02/2022|0000000040|     1|040540|	 290.00
	 187	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 290.00
	 188	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 290.00
	 189	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 290.00
	 190	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040540|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 290.00
	 191	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12938|18/02/2022|0000000600|     1|040542|	 4,350.00
	 192	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542|ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	 4,350.00
	 193	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542|ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	 4,350.00
	 194	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542|ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	 4,350.00
	 195	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040542|ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	 4,350.00
	 196	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12939|18/02/2022|0000223.21|     1|040543|	 1,618.25
	 197	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,618.25
	 198	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,618.25
	 199	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,618.25
	 200	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040543| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,618.25
	 201	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12940|18/02/2022|00000427.2|     1|040546|	 3,097.20
	 202	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546|ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	 3,097.20
	 203	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546|ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	 3,097.20
	 204	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546|ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	 3,097.20
	 205	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040546|ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS  LOS CUALES SERA UTILIZADOS  A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	 3,097.20
	 206	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12941|18/02/2022|00000108.8|     1|040533|	 788.80
	 207	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 788.80
	 208	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 788.80

	 209	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 788.80
	 210	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040533|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 788.80
	 211	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12942|18/02/2022|0000036.07|     1|040530|	 261.52
	 212	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	 261.52
	 213	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	 261.52
	 214	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	 261.52
	 215	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040530|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	 261.52
	 216	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12944|18/02/2022|00000028.8|     1|040528|	 208.80
	 217	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.	 208.80
	 218	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.	 208.80
	 219	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.	 208.80
	 220	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.	 208.80
	 221	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12945|18/02/2022|0000000016|     1|040527|	 116.00
	 222	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN	 116.00
	 223	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN	 116.00
	 224	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN	 116.00
	 225	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040527| ADQUISICION DE MATERIAL  ( PEGAMENTO TF100 )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN	 116.00
	 226	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12946|18/02/2022|0000000120|     1|040526|	 870.00
	 227	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526|ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 870.00
	 228	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526|ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 870.00
	 229	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526|ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 870.00
	 230	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040526|ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 870.00
	 231	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12947|18/02/2022|0000000048|     1|040537|	 348.00
	 232	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 348.00
	 233	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 348.00
	 234	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 348.00
	 235	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040537|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 348.00
	 236	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12948|18/02/2022|0000038.53|     1|040525|	 279.32
	 237	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 279.32
	 238	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 279.32
	 239	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 279.32
	 240	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040525|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	 279.32
	 241	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12950|21/02/2022|0000000072|     1|040406|	 522.00
	 242	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 522.00
	 243	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 522.00
	 244	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 522.00
	 245	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040406|ADUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 522.00
	 246	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12951|23/02/2022|00000204.8|     1|040545|	 1,484.80
	 247	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,484.80
	 248	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,484.80
	 249	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,484.80
	 250	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040545|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,484.80
	 251	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12952|23/02/2022|0000077.76|     1|040532|	 563.76
	 252	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 563.76
	 253	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 563.76
	 254	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 563.76
	 255	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040532|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 563.76
	 256	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12953|23/02/2022|00000148.8|     1|040544|	 1,078.80
	 257	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,078.80
	 258	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,078.80
	 259	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,078.80
	 260	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040544|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,078.80
	 261	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12954|23/02/2022|00000569.6|     1|040547|	 4,129.60
	 262	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO	 4,129.60
	 263	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO	 4,129.60
	 264	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO	 4,129.60
	 265	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040547|ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CAMION  DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO	 4,129.60
	 266	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 50,441.22

	* Total‑Poliza..: *	 151,323.66	 151,323.66

	D  0000160	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9497|01/02/2022|0000096.55|     1|040335|	 700.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 700.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 700.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 700.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 700.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9498|01/02/2022|0000103.45|     1|040236|	 750.00
	 7	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	 750.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	 750.00
	 9	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	 750.00
	 10	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	 750.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9504|04/02/2022|0000842.76|     1|040380|	 6,110.00
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	 6,110.00
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	 6,110.00
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	 6,110.00
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040380|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	 6,110.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9505|04/02/2022|0000090.34|     1|040379|	 655.00
	 17	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379|MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	 655.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379|MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	 655.00
	 19	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379|MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	 655.00
	 20	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040379|MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	 655.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9506|04/02/2022|0000539.17|     1|040466|	 3,909.00
	 22	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	 3,909.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	 3,909.00
	 24	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	 3,909.00
	 25	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040466|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	 3,909.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9553|18/02/2022|0000125.24|     1|040515|	 908.00
	 27	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	 908.00
	 28	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	 908.00
	 29	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	 908.00
	 30	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040515|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	 908.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9554|18/02/2022|0000518.34|     1|040516|	 3,758.00
	 32	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 2,840.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 2,840.00
	 34	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 2,840.00
	 35	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 2,840.00
	 36	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 918.00
	 37	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 918.00
	 38	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 918.00
	 39	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040516|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES  PARA U	 918.00
	 40	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9555|18/02/2022|0000262.62|     1|040512|	 1,904.00
	 41	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI	 1,904.00
	 42	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI	 1,904.00
	 43	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI	 1,904.00
	 44	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040512|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI	 1,904.00
	 45	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9556|18/02/2022|0000483.38|     1|040514|	 3,504.50
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR	 3,504.50
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR	 3,504.50
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR	 3,504.50
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040514|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR	 3,504.50
	 50	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9557|18/02/2022|0000093.79|     1|040510|	 680.00
	 51	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN	 680.00
	 52	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN	 680.00
	 53	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN	 680.00
	 54	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040510|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN	 680.00
	 55	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9558|18/02/2022|0000088.41|     1|040513|	 641.00
	 56	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI	 641.00
	 57	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI	 641.00
	 58	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI	 641.00
	 59	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040513|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI	 641.00
	 60	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9561|18/02/2022|0001449.38|     1|040522|	 10,508.00
	 61	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522|MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 10,508.00
	 62	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522|MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 10,508.00

	 63	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522|MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 10,508.00
	 64	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040522|MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 10,508.00
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 34,027.50

	* Total‑Poliza..: *	 102,082.50	 102,082.50

	D  0000161	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      5211E96F|01/02/2022|0000000280|     1|040252|	 2,030.00
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE	 2,030.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE	 2,030.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE	 2,030.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040252|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE	 2,030.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      587AA25A|01/02/2022|00000153.6|     1|040253|	 1,113.60
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9	 1,113.60
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9	 1,113.60
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9	 1,113.60
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040253|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9	 1,113.60
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       724CED4|02/02/2022|00000313.2|     1|040254|	 2,270.70
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254|TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.	 2,270.70
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254|TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.	 2,270.70
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254|TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.	 2,270.70
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040254|TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.	 2,270.70
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0DAF6FD9|16/02/2022|00000068.8|     1|040393|	 498.80
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393|MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 498.80
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393|MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 498.80
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393|MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 498.80
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040393|MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 498.80
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                     85601598F|16/02/2022|0000000280|     1|040391|	 2,030.00
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 2,030.00
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 2,030.00
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 2,030.00
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040391|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESOSRERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 2,030.00
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                     31E77981E|17/02/2022|0000000568|     1|040267|	 4,118.00
	 27	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE	 4,118.00
	 28	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE	 4,118.00
	 29	8270‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE	 4,118.00
	 30	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040267|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA  UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE	 4,118.00
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CD812BF4|18/02/2022|00000700.8|     1|040488|	 5,080.80
	 32	8260‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.	 5,080.80
	 33	8250‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.	 5,080.80
	 34	8270‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.	 5,080.80
	 35	8260‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040488|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.	 5,080.80
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       243ABF7|24/02/2022|0000581.04|     1|040524|	 4,212.55
	 37	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA	 4,212.55
	 38	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA	 4,212.55
	 39	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA	 4,212.55
	 40	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040524|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA	 4,212.55
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       BF619C3|25/02/2022|0000000168|     1|040498|	 1,218.00
	 42	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498|ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,218.00
	 43	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498|ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,218.00
	 44	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498|ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,218.00
	 45	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040498|ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,218.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 22,572.45

	* Total‑Poliza..: *	 67,717.35	 67,717.35

	D  0000162	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      8204A250|02/02/2022|0000000320|     1|040312|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 2,320.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 2,320.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 2,320.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040312| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 2,320.00

	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3F593C8C|19/02/2022|0000000160|     1|040476|	 1,160.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476|ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,160.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476|ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,160.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476|ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,160.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040476|ADQUISICION DE MATERIAL  UTILIZADO PARA PEDAL DE ACELERACION  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000163	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3826|24/02/2022|0001120.83|     1|040662|	 8,125.99
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 5,341.99
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 5,341.99
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 5,341.99
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 5,341.99
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 2,784.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 2,784.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 2,784.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040662|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03	 2,784.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 8,125.99

	* Total‑Poliza..: *	 24,377.97	 24,377.97

	D  0000164	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5472|11/02/2022|0000430.06|     1|040453|	 3,117.92
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453|MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,117.92
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453|MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,117.92
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453|MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,117.92
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040453|MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,117.92
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 3,117.92

	* Total‑Poliza..: *	 9,353.76	 9,353.76

	D  0000165	23/03/2022  12:00:00a. m.	 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREN CIA  ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL
	 1	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320221|23/03/2022|0005071.34|1.0000|040974|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,452.00
	 2	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320221|23/03/2022|0005071.34|1.0000|040974|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,452.00
	 3	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320222|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,707.00
	 4	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320222|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,707.00
	 5	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320223|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,662.00
	 6	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320223|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,662.00
	 7	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320224|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,007.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320224|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,007.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320225|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,500.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320225|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,500.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320226|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,176.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320226|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,176.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320227|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 881.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320227|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 881.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320228|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,504.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0320228|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,504.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800032022|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 112.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800032022|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 112.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            546040722800032022|11/03/2022|0005071.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 36,767.18
	 20	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 34,948.00
	 21	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 34,948.00
	 22	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 34,948.00
	 23	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 34,948.00
	 24	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 34,948.00
	 25	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 34,948.00
	 26	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 34,948.00
	 27	1123‑1‑000005‑000002‑000013   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|                   APBT0320221|23/03/2022|0005071.34|1.0000|040974|REGISTRO DE ENE	 1,819.18

	* Total‑Poliza..: *	 173,612.18	 173,612.18

	D  0000166	23/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS Y CANCELAQCION DE ANTICIPO A PROVEEDORE GLORIA ORTIZ MARQUEZ
	 1	2112‑1‑000002‑000404   GLORIA ORTIZ MARQUEZ	OIMG   |                      AAA15EFE|02/03/2022|00007596.8|     1|040904|	 55,076.80
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 49,601.60
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 49,601.60
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 49,601.60
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 49,601.60
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 5,475.20
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 5,475.20
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 5,475.20
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2	 5,475.20
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS Y CANCELAQCION DE ANTICIPO A PROVEEDORE GLORIA ORTIZ MARQUEZ	 25,076.80
	 11	1123‑1‑000005‑000001‑000101   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	PAGO DE PASIVOS Y CANCELAQCION DE ANTICIPO A PROVEEDORE GLORIA ORTIZ MARQUEZ	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,230.40	 165,230.40

	D  0000167	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000168	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65‑500334755 A CONTRIBUYENTE DE COPPEL, SA DE CV EL CUAL DEPOSITO, Y NO REPORTO LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65‑500334755 A CONT	 50,654.50
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65‑500334755 A CONT	 50,654.50
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65‑500334755 A CONT	 51,302.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65‑500334755 A CONT	 51,302.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,956.50	 101,956.50

	D  0000169	23/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	24/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 210,906.36
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007496|24/03/2022|0029090.53|1.0000|040998|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007496|24/03/2022|0029090.53|1.0000|040998|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007497|24/03/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007497|24/03/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5007497|25/03/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,531.80	 1,054,531.80

	D  0000172	25/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                     AAA‑17D61|28/02/2022|0000000268|     1|040822|	 1,943.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA	 1,943.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA	 1,943.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA	 1,943.00

	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040822|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA	 1,943.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,943.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,829.00	 5,829.00

	D  0000176	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1466|22/02/2022|00000231.2|     1|040696|	 1,676.20
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696|SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,676.20
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696|SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,676.20
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696|SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,676.20
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040696|SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,676.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,676.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,028.60	 5,028.60

	D  0000177	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4175|04/02/2022|0000046.21|     1|040356|	 335.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 335.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 335.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 335.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040356|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 335.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 335.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,005.00	 1,005.00

	D  0000178	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5481|18/02/2022|0001060.69|     1|040491|	 7,690.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	 7,690.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	 7,690.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	 7,690.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491|SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL‑23‑68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	 7,690.01
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5482|18/02/2022|00000195.2|     1|040490|	 1,415.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490|SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 1,415.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490|SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 1,415.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490|SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 1,415.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490|SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 1,415.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5483|18/02/2022|0001060.69|     1|040464|	 7,690.01
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	 7,690.01
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	 7,690.01
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	 7,690.01
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	 7,690.01
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 16,795.22

	* Total‑Poliza..: *	 50,385.66	 50,385.66

	D  0000179	25/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE OCTUBRE DEL 2020.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE OCTUBRE DEL 2020.	 122,522.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE OCTUBRE DEL 2020.	 164,957.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE OCTUBRE DEL 2020.	 42,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,957.00	 164,957.00

	D  0000180	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1358|18/02/2022|0000827.86|     1|040487|	 6,002.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 358.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 358.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 358.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 358.00
	 6	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 5,644.00
	 7	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 5,644.00
	 8	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 5,644.00
	 9	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS  DE LAS DIFERENTES AREA	 5,644.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 6,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,006.00	 18,006.00

	D  0000181	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR‑4721|28/02/2022|0013481.23|     1|040810|	 97,738.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 97,738.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 97,738.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 97,738.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 97,738.90
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 97,738.90

	* Total‑Poliza..: *	 293,216.70	 293,216.70

	D  0000182	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2489|04/02/2022|00000117.6|     1|040470|	 852.60
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 852.60
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 852.60
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 852.60
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040470|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 852.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 852.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,557.80	 2,557.80

	D  0000183	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9552|18/02/2022|0000048.83|     1|040465|	 354.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 354.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 354.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 354.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040465|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 354.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 354.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,062.00	 1,062.00

	D  0000184	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           311|10/02/2022|00003473.1|     1|040508|	 25,180.00
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508|REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 25,180.00
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508|REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 25,180.00
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508|REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 25,180.00
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040508|REALIZACION DE PRUEBAS  DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 25,180.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 25,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,540.00	 75,540.00

	D  0000185	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C760|18/02/2022|00003182.4|     1|040607|	 23,072.40
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040607|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B6DB|28/02/2022|0000002736|     1|040719|	 19,836.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,836.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,836.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,836.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040719|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,836.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 42,908.40

	* Total‑Poliza..: *	 128,725.20	 128,725.20

	D  0000186	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         30174|02/02/2022|0000094.29|     1|040462|	 683.60
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y	 683.60
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y	 683.60
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y	 683.60

	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040462|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y	 683.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 683.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,050.80	 2,050.80

	D  0000187	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      405E0E60|02/02/2022|0000000008|     1|040318|	 58.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	 58.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	 58.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	 58.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040318|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO‑23‑69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	 58.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      B2C85C24|02/02/2022|0000030.48|     1|040317|	 221.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	 221.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	 221.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	 221.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040317|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA‑799‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	 221.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      2D2D9C38|09/02/2022|0000000016|     1|040397|	 114.75
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040397|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      D1926D6D|09/02/2022|0000000016|     1|040396|	 114.75
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040396|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 116.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 508.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,530.50	 1,530.50

	D  0000188	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         17343|10/02/2022|0000577.79|     1|040402|	 4,189.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402|adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de e	 4,189.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402|adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de e	 4,189.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402|adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de e	 4,189.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040402|adquisicion de telefono celular, el cual sera utilizado en atencion a las quejas y denuncias ciudaddanas que se reciben en la direccion de e	 4,189.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,567.00	 12,567.00

	D  0000189	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000048   ADOLFO ZUÑIGA GAVILANES	FITO   |                          4166|08/02/2022|0000000608|     1|040551|	 4,408.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 4,408.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 4,408.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 4,408.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040551| ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 4,408.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,224.00	 13,224.00

	D  0000190	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  ENERO Y FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           300|12/01/2022|0000002400|     1|040776|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040776|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           309|03/02/2022|0000002400|     1|040805|	 17,400.00
	 7	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 8	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 9	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 10	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040805|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	D  0000191	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           402|24/02/2022|0001900.59|     1|040478|	 13,779.29
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	 13,779.29
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	 13,779.29
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	 13,779.29
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040478|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	 13,779.29
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 13,779.29

	* Total‑Poliza..: *	 41,337.87	 41,337.87

	D  0000192	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2487|04/02/2022|0000101.34|     1|040472|	 734.74
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	 734.74
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	 734.74
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	 734.74
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040472|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	 734.74
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2490|08/02/2022|0000140.16|     1|040399|	 1,016.16
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399|MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	 1,016.16
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399|MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	 1,016.16
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399|MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	 1,016.16
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040399|MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	 1,016.16
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2492|09/02/2022|0000035.04|     1|040506|	 254.04
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	 254.04
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	 254.04
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	 254.04
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040506|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	 254.04
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                 D17E3398‑FBC7|21/02/2022|0001613.79|     1|040315|	 11,700.00
	 17	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 11,700.00
	 18	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 11,700.00
	 19	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 11,700.00
	 20	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040315|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 11,700.00
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2505|23/02/2022|0000025.52|     1|040698|	 185.00
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00
	 24	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00
	 25	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 13,889.94

	* Total‑Poliza..: *	 41,669.82	 41,669.82

	D  0000193	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00437382|04/02/2022|0000205.24|     1|040376|	 1,487.96
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,487.96
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,487.96
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,487.96
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040376|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,487.96
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,487.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,463.88	 4,463.88

	D  0000194	25/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2038|03/02/2022|0000172.42|     1|040347|	 1,250.02
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	 1,250.02
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	 1,250.02
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	 1,250.02
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040347|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	 1,250.02
	 6	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      3C7CF1BD|04/02/2022|0000080.41|     1|040343|	 582.99
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 549.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 549.00

	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 549.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 549.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 33.99
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 33.99
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 33.99
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040343|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 33.99
	 15	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      7A29BB38|04/02/2022|0000592.56|     1|040346|	 4,296.06
	 16	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 4,296.06
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 4,296.06
	 18	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 4,296.06
	 19	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 4,296.06
	 20	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      7E7E9E6C|04/02/2022|00000264.2|     1|040467|	 1,915.45
	 21	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467|ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	 1,915.45
	 22	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467|ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	 1,915.45
	 23	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467|ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	 1,915.45
	 24	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040467|ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	 1,915.45
	 25	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      BCD44197|04/02/2022|0000377.66|     1|040344|	 2,738.06
	 26	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 2,738.06
	 27	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 2,738.06
	 28	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 2,738.06
	 29	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040344|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 2,738.06
	 30	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      ED84A8B8|04/02/2022|00000101.5|     1|040358|	 735.90
	 31	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	 735.90
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	 735.90
	 33	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	 735.90
	 34	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040358|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	 735.90
	 35	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      FDED0E63|04/02/2022|0000092.41|     1|040370|	 669.99
	 36	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 669.99
	 37	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 669.99
	 38	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 669.99
	 39	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040370|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 669.99
	 40	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2055|11/02/2022|0000086.07|     1|040421|	 623.98
	 41	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	 623.98
	 42	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	 623.98
	 43	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	 623.98
	 44	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	 623.98
	 45	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2066|18/02/2022|0000138.89|     1|040529|	 1,006.97
	 46	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 1,006.97
	 47	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 1,006.97
	 48	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 1,006.97
	 49	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040529|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	 1,006.97
	 50	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2067|18/02/2022|0000068.97|     1|040531|	 500.01
	 51	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	 500.01
	 52	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	 500.01
	 53	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	 500.01
	 54	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040531|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	 500.01
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 14,319.43

	* Total‑Poliza..: *	 42,958.29	 42,958.29

	D  0000195	25/03/2022  12:00:00a. m.	 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      4545F0C7|04/03/2022|0000341.61|     1|040878|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040878| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,476.69
	 6	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      9CDAB61E|04/03/2022|0000341.61|     1|040877|	 2,450.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040877| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,476.69
	 11	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      CF6E96A7|04/03/2022|0000341.61|     1|040875|	 2,450.00

	 12	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 13	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 14	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 15	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040875| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 2,476.69
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 7,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,210.14	 22,210.14

	D  0000196	25/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000197	25/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000198	25/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000199	25/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000201	26/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	26/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	26/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	26/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000152	22/03/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896|RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 464.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896|RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000153	22/03/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 660.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 660.00	 660.00

	DC 0000154	22/03/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898|RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,426.80
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898|RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,426.80	 1,426.80

	DC 0000155	22/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	 2,088.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000156	22/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900|SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579	 638.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900|SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000157	22/03/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE NUESTRO GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE NUE	 5,104.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE NUE	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000158	23/03/2022  12:00:00a. m.	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 1,434.45
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 1,434.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,434.45	 1,434.45

	DC 0000159	23/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO., CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903|SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑ	 2,949.88
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903|SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑ	 2,949.88

	* Total‑Poliza..: *	 2,949.88	 2,949.88

	DC 0000162	24/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ, ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQIES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	 14,852.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,852.64	 14,852.64

	DC 0000163	24/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909|ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO A P	 1,276.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909|ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO A P	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000166	24/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	 7,656.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	 7,656.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	 1,160.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DC 0000167	22/03/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCI	 900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCI	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000170	23/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC	 6,330.01
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC	 6,330.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,330.01	 6,330.01

	DC 0000171	24/03/2022  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000173	24/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006, # DE INVENTARIO RV‑058‑0130000015, ASIGNADA AL AREA DE INGRESOS, CON CARGO A CATASTRO.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920|ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B, MOD	 14,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920|ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B, MOD	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DC 0000174	24/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921|MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,144.84
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921|MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.84	 2,144.84

	DC 0000175	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 522.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000176	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923|SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GC	 2,650.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923|SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GC	 2,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,650.00	 2,650.00

	DC 0000177	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 20,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 20,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,400.00	 20,400.00

	DC 0000178	25/03/2022  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925|AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925|AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DC 0000179	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTS	 9,744.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTS	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DC 0000180	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO	 1,600.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO	 1,600.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO	 1,300.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000181	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE EL SALADITO, DEL  MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PL	 1,758.03
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PL	 1,758.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,758.03	 1,758.03

	DC 0000182	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN   DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,888.40
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,888.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,888.40	 2,888.40

	DC 0000183	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,350.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000184	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 31	 14,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 31	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DC 0000185	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 363.96
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 363.96

	* Total‑Poliza..: *	 363.96	 363.96

	DC 0000186	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA A	 3,772.25
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA A	 3,772.25

	* Total‑Poliza..: *	 3,772.25	 3,772.25

	DC 0000187	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934|SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,350.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934|SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000189	23/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	 624.08
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	 624.08
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	 1,008.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	 1,008.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	 1,974.48
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	 1,974.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,606.56	 3,606.56

	DC 0000190	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIR	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIR	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000192	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA DI	 1,278.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA DI	 1,278.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,278.00	 1,278.00

	DC 0000194	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000196	25/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,

	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	 600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000201	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120HP SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 1	 16,850.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 1	 16,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,850.00	 16,850.00

	DC 0000211	23/03/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.50
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.50
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 668.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 668.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,323.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,323.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,548.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,548.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,578.01
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,578.01
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,438.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,438.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,500.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 910.60
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 910.60
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 738.20
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 738.20
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,041.02
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,041.02
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 946.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 946.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,691.33	 17,691.33

	DC 0000212	24/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000215	24/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE CONITACA,CASAS VIEJAS, DIA FESTIVO,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,	 23,420.68
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,	 23,420.68

	* Total‑Poliza..: *	 23,420.68	 23,420.68

	DC 0000216	24/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GASCA RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COM	 15,450.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COM	 15,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.30	 15,450.30

	DC 0000217	23/03/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,418.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,418.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 241.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 241.00
	 5	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,740.00
	 6	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,740.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 2,508.99

	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 2,508.99
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 892.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 892.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 2,864.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 2,864.00
	 13	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 400.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 400.00
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,929.00
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,929.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 3,490.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 3,490.00
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 65.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 65.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 794.60
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 794.60
	 23	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,000.00
	 24	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,342.59	 17,342.59

	DC 0000227	23/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 34,948.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040974|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 34,948.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,948.00	 34,948.00

	DC 0000229	23/03/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PESCADORES DE LA COMUNIDAD PAREDON COLORADO, TRATANDO TEMAS  DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES	 3,413.50
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES	 3,413.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,413.50	 3,413.50

	DC 0000251	24/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040998|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	DC 0000252	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999|REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040999|REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000253	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041000|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000254	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041001|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000255	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041002|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000256	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041003|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000258	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 4,502.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 4,502.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,502.00	 4,502.00

	DC 0000259	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 8,241.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 8,241.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,241.30	 8,241.30

	DC 0000260	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 8,479.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 8,479.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,479.00	 8,479.00

	DC 0000261	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 11,533.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 11,533.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,533.40	 11,533.40

	DC 0000262	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 7,602.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 7,602.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,602.30	 7,602.30

	DC 0000263	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,117.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,117.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,117.00	 5,117.00

	DC 0000264	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 8,338.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 8,338.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,338.30	 8,338.30

	DC 0000265	23/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012|GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,336.30
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012|GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,336.30
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012|GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 964.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012|GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 964.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,300.30	 7,300.30

	DC 0000266	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,890.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,890.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,890.50	 5,890.50

	DC 0000267	24/03/2022  12:00:00a. m.	SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREVENTIVOSMUNICIPALES ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  MUNICIPAL,IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA,LA SEMANA DEL 21 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014|SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREVENT	 38,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014|SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREVENT	 38,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,000.00	 38,000.00

	DC 0000268	24/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,356.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,356.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,356.30	 5,356.30

	DC 0000269	25/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 4,601.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 4,601.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,601.50	 4,601.50

	DC 0000270	26/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,427.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR	 5,427.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,427.30	 5,427.30

	DC 0000283	22/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 4,888.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 4,888.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,888.10	 4,888.10

	DC 0000284	23/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 1,320.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DC 0000285	25/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 1,807.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 1,807.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,807.10	 1,807.10

	DC 0000286	26/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 2,321.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 2,321.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,321.00	 2,321.00

	DC 0000338	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 16 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,601.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,601.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 6,902.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 6,902.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,178.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,178.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,682.60	 19,682.60

	DC 0000339	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 17 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,601.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,601.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,200.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,200.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,027.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,027.00

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,723.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,723.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,552.30	 19,552.30

	DC 0000340	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 18 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 565.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 565.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,586.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,586.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 350.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 350.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,585.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,585.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 10,972.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 10,972.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,060.40	 24,060.40

	DC 0000341	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 19 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,401.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,401.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 370.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 370.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 6,851.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 6,851.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,412.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,412.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,036.50	 18,036.50

	DC 0000342	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 21  MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 515.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 515.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,056.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,056.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,572.40	 2,572.40

	DC 0000343	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 22 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,801.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,801.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 872.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 872.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,234.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,234.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,234.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,234.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,643.40	 21,643.40

	DC 0000344	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 23 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,801.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,801.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 500.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,237.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,237.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,234.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,234.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,274.40	 21,274.40

	DC 0000345	24/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 24 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,101.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,101.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 600.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 600.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 11,203.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 11,203.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,048.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,048.60

	* Total‑Poliza..: *	 21,954.10	 21,954.10

	DC 0000346	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 25 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,013.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,013.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,192.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,192.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 600.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 600.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 12,406.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 12,406.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 12,158.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 12,158.70

	* Total‑Poliza..: *	 30,370.40	 30,370.40

	DC 0000347	26/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 26 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 950.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 950.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,001.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,001.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 706.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 706.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,637.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,637.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,818.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 8,818.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,114.80	 18,114.80

	DC 0000352	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000353	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000354	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.40

	* Total‑Poliza..: *	 900.40	 900.40

	DC 0000355	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,400.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,400.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.80	 1,400.80

	DC 0000356	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,100.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,100.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.50	 1,100.50

	DC 0000357	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,068.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,068.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,068.20	 1,068.20

	DC 0000358	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,059.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,059.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,059.80	 1,059.80

	DC 0000359	24/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.60	 1,000.60

	DC 0000360	25/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,050.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,050.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.50	 1,050.50

	DC 0000361	26/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,250.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.60	 1,250.60

	DC 0000382	22/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,242.44
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,242.44
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 17,626.59
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 17,626.59
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,370.45
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,370.45
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,688.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,688.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 12,351.52
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 12,351.52
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 12,813.00
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 12,813.00
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 52,978.46

	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 52,978.46
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 5,903.02
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 5,903.02
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 4,010.59
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 4,010.59
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,878.88
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,878.88
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,173.71
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,173.71
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 3,465.47
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 3,465.47
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 8,744.12
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 8,744.12
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,112.68
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 9,112.68
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 4,515.69
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 4,515.69
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 14,961.89
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 14,961.89
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 7,471.84
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 7,471.84
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 136,436.03
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 136,436.03
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,002.41
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,002.41
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,583.18
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,583.18
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 7,154.77
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 7,154.77
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 10,840.56
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 10,840.56
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,976.18
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,976.18
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 2,362.22
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 2,362.22
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 8,967.35
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 8,967.35
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 3,044.31
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 3,044.31
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 4,819.40
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 4,819.40
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,681.76
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,681.76
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 2,641.90
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 2,641.90
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,787.57
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 1,787.57
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,651.47
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 6,651.47
	 71	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 8,605.42
	 72	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 8,605.42
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 24,198.33
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 24,198.33
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 25,812.27
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	 25,812.27

	* Total‑Poliza..: *	 475,252.49	 475,252.49

	DC 0000392	23/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 21  MARZO DEL 2022 ( COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE YA  QUE EN TIEMPO NO SE AFECTO CORRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 5,701.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 5,701.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,701.20	 5,701.20

	DD 0000054	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 52C39113, FF58DC71, CA1118FD, E52A0D83, 1BA8FFE0
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626| TONER HP 49A	 2,933.81
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626| TONER HP 49A	 2,933.81
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626| TONER HP 49A	 2,933.81
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      52C39113|22/03/2022|0000404.66|1.0000|040626|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,933.81
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 8	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 CYAN	 284.20
	 9	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 CYAN	 284.20
	 10	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 CYAN	 284.20
	 11	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 12	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 13	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 14	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 NEGRA	 284.20
	 15	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 NEGRA	 284.20
	 16	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637| TINTA EPSON 504 NEGRA	 284.20
	 17	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FF58DC71|22/03/2022|0000156.80|1.0000|040637|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,136.80
	 18	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A AMARILLO	 1,980.70
	 19	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A AMARILLO	 1,980.70
	 20	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A AMARILLO	 1,980.70
	 21	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A CYAN	 1,980.70
	 22	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A CYAN	 1,980.70
	 23	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A CYAN	 1,980.70
	 24	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A MANGENTA	 1,980.70
	 25	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A MANGENTA	 1,980.70
	 26	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A MANGENTA	 1,980.70
	 27	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A NEGRO	 2,001.00
	 28	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A NEGRO	 2,001.00
	 29	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638| TONER HP 128A NEGRO	 2,001.00
	 30	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CA1118FD|22/03/2022|0001095.60|1.0000|040638|ADQUISICION DE CONSUMI	 7,943.10
	 31	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624| CARTUCHO HP 945XL	 2,378.99
	 32	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624| CARTUCHO HP 945XL	 2,378.99
	 33	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624| CARTUCHO HP 945XL	 2,378.99
	 34	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E52A0D83|22/03/2022|0000328.14|1.0000|040624|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,378.99
	 35	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 971.69
	 36	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 971.69
	 37	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 971.69
	 38	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 CYAN	 971.67
	 39	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 CYAN	 971.67
	 40	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 CYAN	 971.67
	 41	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 MAGENTA	 971.69
	 42	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 MAGENTA	 971.69
	 43	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 MAGENTA	 971.69
	 44	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 1,627.91
	 45	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 1,627.91
	 46	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 1,627.91
	 47	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1BA8FFE0|22/03/2022|0000626.62|1.0000|040623|ADQUISICION DE CONSUMI	 4,542.96

	* Total‑Poliza..: *	 37,871.32	 37,871.32

	DD 0000056	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 48ADCD8F
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625| TONER HP 05A	 5,252.54
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625| TONER HP 05A	 5,252.54
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625| TONER HP 05A	 5,252.54

	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      48ADCD8F|22/03/2022|0000724.49|1.0000|040625|ADQUISICION DE CONSUMI	 5,252.54

	* Total‑Poliza..: *	 10,505.08	 10,505.08

	DD 0000058	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D9CDE2AA, F6BBAD4E
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      D9CDE2AA|22/03/2022|0000016.00|1.0000|040820|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.25
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040820| DESPONCHADA	 1.75
	 6	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819| DESPONCHADAS	 116.00
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819| DESPONCHADAS	 116.00
	 8	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819| DESPONCHADAS	 116.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      F6BBAD4E|22/03/2022|0000016.00|1.0000|040819|SERVICIO DE DESPONCHA	 114.25
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040819| DESPONCHADAS	 1.75

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000071	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FB2588E
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903| MOBILIARIO	 2,949.88
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903| MOBILIARIO	 2,949.88
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903| MOBILIARIO	 2,949.88
	 4	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                       FB2588E|23/03/2022|0000406.88|1.0000|040903|SERVICIO DE MOBILIARIO	 2,949.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,899.76	 5,899.76

	DD 0000073	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F77756DD
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898| RENTA DE SILLAS,MESA Y MANTELES	 1,426.80
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898| RENTA DE SILLAS,MESA Y MANTELES	 1,426.80
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898| RENTA DE SILLAS,MESA Y MANTELES	 1,426.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000197   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      F77756DD|23/03/2022|0000196.80|1.0000|040898|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,853.60	 2,853.60

	DD 0000074	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11305
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897| AGUA DE 19 LTS	 660.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897| AGUA DE 19 LTS	 660.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897| AGUA DE 19 LTS	 660.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11305|22/03/2022|0000091.03|1.0000|040897|PARA SU CONSUMO DE AGU	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DD 0000075	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19143
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896| SILLAS	 464.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896| SILLAS	 464.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896| SILLAS	 464.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA19143|22/03/2022|0000064.00|1.0000|040896|RENTA DE MOBILIARIO PA	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000086	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11304
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914| AGUA DE 500 ML	 900.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914| AGUA DE 500 ML	 900.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914| AGUA DE 500 ML	 900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11304|22/03/2022|0000124.14|1.0000|040914|PARA SU CONSUMO EL CUA	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DD 0000087	24/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2526
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921| TONER XEROX B405	 2,144.84
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921| TONER XEROX B405	 2,144.84
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921| TONER XEROX B405	 2,144.84
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2526|24/03/2022|0000295.84|1.0000|040921|MATERIAL DE TONER ( XE	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,289.68	 4,289.68

	DD 0000088	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1383
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BLOCK RECADOS	 68.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BLOCK RECADOS	 68.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BLOCK RECADOS	 68.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BOLSA DE LAPICES	 60.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BOLSA DE LAPICES	 60.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BOLSA DE LAPICES	 60.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BROCHES BACO	 170.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BROCHES BACO	 170.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| BROCHES BACO	 170.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CALACULADORA	 200.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CALACULADORA	 200.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CALACULADORA	 200.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CARPETAS	 65.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CARPETAS	 65.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CARPETAS	 65.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CARPETAS C/PALANCA T/O	 975.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CARPETAS C/PALANCA T/O	 975.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CARPETAS C/PALANCA T/O	 975.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CINTAS SCOTCH	 38.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CINTAS SCOTCH	 38.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CINTAS SCOTCH	 38.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CLIP	 55.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CLIP	 55.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| CLIP	 55.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| EMICADOS	 135.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| EMICADOS	 135.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| EMICADOS	 135.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| EMICADOS GAFETES	 500.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| EMICADOS GAFETES	 500.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| EMICADOS GAFETES	 500.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| FOMIC T/CARTA	 30.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| FOMIC T/CARTA	 30.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| FOMIC T/CARTA	 30.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| GRAPAS	 165.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| GRAPAS	 165.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| GRAPAS	 165.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| GUILLOTINA	 1,100.01
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| GUILLOTINA	 1,100.01
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| GUILLOTINA	 1,100.01
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| HOJAS OPALINAS DELGADAS	 170.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| HOJAS OPALINAS DELGADAS	 170.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| HOJAS OPALINAS DELGADAS	 170.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| HOJAS T/CARTA	 1,960.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| HOJAS T/CARTA	 1,960.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| HOJAS T/CARTA	 1,960.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PINZA SUJETA PAPEL CHICO	 30.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PINZA SUJETA PAPEL CHICO	 30.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PINZA SUJETA PAPEL CHICO	 30.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PLUMA	 60.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PLUMA	 60.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PLUMA	 60.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PLUMAS M	 96.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PLUMAS M	 96.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| PLUMAS M	 96.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| POSTI COL	 68.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| POSTI COL	 68.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| POSTI COL	 68.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| SACAPUNTAS	 35.00

	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| SACAPUNTAS	 35.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| SACAPUNTAS	 35.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| SEÑALES	 25.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| SEÑALES	 25.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| SEÑALES	 25.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| TABLAS DE APOYO	 260.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| TABLAS DE APOYO	 260.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| TABLAS DE APOYO	 260.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| TIJERA	 65.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| TIJERA	 65.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917| TIJERA	 65.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1383|23/03/2022|0000873.10|1.0000|040917|MATERIAL DE OFICINA CO	 6,330.01

	* Total‑Poliza..: *	 12,660.02	 12,660.02

	DD 0000089	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1956D13C
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901| RENTA DE SILLAS Y CARPA	 5,104.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901| RENTA DE SILLAS Y CARPA	 5,104.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901| RENTA DE SILLAS Y CARPA	 5,104.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      1956D13C|22/03/2022|0000704.00|1.0000|040901|RENTA DE MOBILIARIO Y	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,208.00	 10,208.00

	DD 0000096	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004982
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031| COMBUSTIBLE	 1,320.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031| COMBUSTIBLE	 1,320.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031| COMBUSTIBLE	 1,320.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004982|23/03/2022|0000182.07|1.0000|041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,640.00	 2,640.00

	DD 0000097	25/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005024
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032| COMBUSTIBLE	 1,807.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032| COMBUSTIBLE	 1,807.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032| COMBUSTIBLE	 1,807.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005024|25/03/2022|0000249.26|1.0000|041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,807.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,614.20	 3,614.20

	DD 0000099	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3269
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976| SERVICIO DE ALIMENTACION	 3,413.50
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976| SERVICIO DE ALIMENTACION	 3,413.50
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976| SERVICIO DE ALIMENTACION	 3,413.50
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3269|23/03/2022|0000470.83|1.0000|040976|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,413.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,827.00	 6,827.00

	DD 0000100	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004967, CR0004977, CR0004973, CR0004972, CR0004971, CR0004970, CR0004969
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,502.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,502.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,502.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004967|23/03/2022|0000620.97|1.0000|041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,502.00
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,241.30
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,241.30
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,241.30
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004977|23/03/2022|0001136.73|1.0000|041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 8,241.30
	 9	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,479.00
	 10	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,479.00
	 11	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,479.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004973|23/03/2022|0001169.52|1.0000|041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 8,479.00
	 13	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,533.40
	 14	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,533.40
	 15	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,533.40

	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004972|23/03/2022|0001590.81|1.0000|041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 11,533.40
	 17	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,602.30
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,602.30
	 19	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,602.30
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004971|23/03/2022|0001048.59|1.0000|041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,602.30
	 21	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,117.00
	 22	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,117.00
	 23	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,117.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004970|23/03/2022|0000705.79|1.0000|041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,117.00
	 25	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,890.50
	 26	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,890.50
	 27	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,890.50
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004969|23/03/2022|0000812.48|1.0000|041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,890.50

	* Total‑Poliza..: *	 102,731.00	 102,731.00

	DD 0000101	24/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005017
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,356.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,356.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,356.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005017|24/03/2022|0000738.80|1.0000|041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,356.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,712.60	 10,712.60

	DD 0000102	26/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005074
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,427.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,427.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,427.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005074|26/03/2022|0000748.59|1.0000|041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,427.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,854.60	 10,854.60

	DD 0000107	25/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005043
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,601.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,601.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,601.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005043|25/03/2022|0000634.69|1.0000|041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,601.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,203.00	 9,203.00

	DD 0000115	22/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004901
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030| COMBUSTIBLE	 4,888.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030| COMBUSTIBLE	 4,888.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030| COMBUSTIBLE	 4,888.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004901|22/03/2022|0000674.22|1.0000|041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,888.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,776.20	 9,776.20

	DD 0000116	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00004959, CR00004958, CR00004957, CR00004956, CR0004955, CR00004954, CR00004953, CR00004963, CR00004964, CR00004962, CR00004965, CR00004966, CR00004961, CR00004960
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,500.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,500.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,801.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,801.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,801.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093| COMBUSTIBLEDE ALUM. PCO	 500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093| COMBUSTIBLEDE ALUM. PCO	 500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093| COMBUSTIBLEDE ALUM. PCO	 500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,237.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,237.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,237.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093| COMBUSTIBLE DE  ASEO Y LIMPIA	 9,234.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093| COMBUSTIBLE DE  ASEO Y LIMPIA	 9,234.80

	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093| COMBUSTIBLE DE  ASEO Y LIMPIA	 9,234.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004959|23/03/2022|0002934.40|1.0000|041093|ADQUISICION DE COMBUST	 21,274.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.50
	 20	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,801.50
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,801.50
	 22	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,801.50
	 23	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 872.00
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 872.00
	 25	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 872.00
	 26	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,234.60
	 27	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,234.60
	 28	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,234.60
	 29	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,234.80
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,234.80
	 31	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,234.80
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004958|23/03/2022|0002985.30|1.0000|041092|ADQUISICION DE COMBUST	 21,643.40
	 33	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 515.00
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 515.00
	 35	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 515.00
	 36	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 1,056.10
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 1,056.10
	 38	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 1,056.10
	 39	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,000.30
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,000.30
	 41	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,000.30
	 42	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 1.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 1.00
	 44	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 1.00
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004957|23/03/2022|0000354.81|1.0000|041091|ADQUISICION DE COMBUST	 2,572.40
	 46	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,401.20
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,401.20
	 48	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,401.20
	 49	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 370.80
	 50	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 370.80
	 51	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 370.80
	 52	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,851.70
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,851.70
	 54	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,851.70
	 55	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090| COMBUTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,412.80
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090| COMBUTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,412.80
	 57	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090| COMBUTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,412.80
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004956|23/03/2022|0002487.79|1.0000|041090|ADQUISICION DE COMBUST	 18,036.50
	 59	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089| COMBUSTIBLE DEOBRAS . PUBLICOS	 565.90
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089| COMBUSTIBLE DEOBRAS . PUBLICOS	 565.90
	 61	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089| COMBUSTIBLE DEOBRAS . PUBLICOS	 565.90
	 62	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,586.40
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,586.40
	 64	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,586.40
	 65	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.20
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.20
	 67	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.20
	 68	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,585.60
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,585.60
	 70	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,585.60
	 71	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,972.30
	 72	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,972.30
	 73	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,972.30
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004955|23/03/2022|0003318.68|1.0000|041089|ADQUISICION DE COMBUST	 24,060.40
	 75	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40

	 77	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,601.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,601.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,601.00
	 81	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,200.30
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,200.30
	 83	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,200.30
	 84	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,027.00
	 85	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,027.00
	 86	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,027.00
	 87	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,723.60
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,723.60
	 89	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,723.60
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004954|23/03/2022|0002696.87|1.0000|041088|ADQUISICION DE COMBUST	 19,552.30
	 91	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,601.90
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,601.90
	 93	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,601.90
	 94	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,902.60
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,902.60
	 96	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,902.60
	 97	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,178.10
	 98	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,178.10
	 99	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,178.10
	 100	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004953|23/03/2022|0002714.84|1.0000|041087|ADQUISICION DE COMBUST	 19,682.60
	 101	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 102	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 103	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 104	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004963|23/03/2022|0000179.37|1.0000|041102|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40
	 105	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103| COMBUSTIBLE	 900.40
	 106	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103| COMBUSTIBLE	 900.40
	 107	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103| COMBUSTIBLE	 900.40
	 108	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004964|23/03/2022|0000124.19|1.0000|041103|ADQUISICION DE COMBUST	 900.40
	 109	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101| COMBUSTIBLE	 300.20
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101| COMBUSTIBLE	 300.20
	 111	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101| COMBUSTIBLE	 300.20
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004962|23/03/2022|0000041.41|1.0000|041101|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20
	 113	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104| COMBUSTIBLE	 1,400.80
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104| COMBUSTIBLE	 1,400.80
	 115	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104| COMBUSTIBLE	 1,400.80
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004965|23/03/2022|0000193.21|1.0000|041104|ADQUISICION DE COMBUST	 1,400.80
	 117	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 119	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 120	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004966|23/03/2022|0000151.79|1.0000|041105|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.50
	 121	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106| COMBUSTIBLE	 1,068.20
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106| COMBUSTIBLE	 1,068.20
	 123	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106| COMBUSTIBLE	 1,068.20
	 124	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004961|23/03/2022|0000147.34|1.0000|041106|ADQUISICION DE COMBUST	 1,068.20
	 125	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107| COMBUSTIBLE	 1,059.80
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107| COMBUSTIBLE	 1,059.80
	 127	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107| COMBUSTIBLE	 1,059.80
	 128	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004960|23/03/2022|0000146.18|1.0000|041107|ADQUISICION DE COMBUST	 1,059.80

	* Total‑Poliza..: *	 267,904.60	 267,904.60

	DD 0000117	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00004968
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,338.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,338.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,338.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00004968|23/03/2022|0001150.11|1.0000|041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 8,338.30

	* Total‑Poliza..: *	 16,676.60	 16,676.60

	DD 0000118	24/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005003, CR00005002
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,101.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,101.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,101.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 600.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 600.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 600.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,203.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,203.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,203.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,048.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,048.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,048.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005003|24/03/2022|0003028.15|1.0000|041094|ADQUISICION DE COMBUST	 21,954.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108| COMBUSTIBLE	 1,000.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108| COMBUSTIBLE	 1,000.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108| COMBUSTIBLE	 1,000.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00005002|24/03/2022|0000138.01|1.0000|041108|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,909.40	 45,909.40

	DD 0000119	25/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005028, CR0005029
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,013.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,013.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,013.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,192.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,192.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,192.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 600.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 600.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 600.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,406.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,406.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,406.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,158.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,158.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,158.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005028|25/03/2022|0004189.02|1.0000|041095|ADQUISICION DE COMBUST	 30,370.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005029|25/03/2022|0000144.90|1.0000|041109|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.50

	* Total‑Poliza..: *	 62,841.80	 62,841.80

	DD 0000120	26/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005054, CR0005073, CR0005051
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 950.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 950.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 950.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,001.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,001.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,001.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 706.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 706.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 706.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,637.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,637.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,637.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,818.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,818.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,818.50

	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005054|26/03/2022|0002498.59|1.0000|041096|ADQUISICION DE COMBUST	 18,114.80
	 17	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033| COMBUSTIBLE	 2,321.00
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033| COMBUSTIBLE	 2,321.00
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033| COMBUSTIBLE	 2,321.00
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005073|26/03/2022|0000320.14|1.0000|041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,321.00
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005051|26/03/2022|0000172.50|1.0000|041110|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 43,372.80	 43,372.80

	DD 0000125	24/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000126	24/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2682
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DEL FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS	 28,500.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DEL FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS	 28,500.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DEL FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS	 28,500.00
	 4	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS	 9,500.00
	 5	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS	 9,500.00
	 6	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS	 9,500.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2682|24/03/2022|0005241.38|1.0000|041014|SEGUNDO CURSO DE COMPE	 38,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,000.00	 76,000.00

	DD 0000129	24/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FF9E2502
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918| PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS ENERO 2022	 17,980.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918| PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS ENERO 2022	 17,980.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918| PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS ENERO 2022	 17,980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      FF9E2502|24/03/2022|0002480.00|1.0000|040918|HONORARIOS POR PRESTAC	 17,786.25
	 5	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	040918| PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS ENERO 2022	 193.75

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	DD 0000132	23/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004957‑2
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,701.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,701.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,701.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                   CR0004957‑2|23/03/2022|0000786.37|1.0000|041636|ADQUISICION DE COMBUST	 5,701.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,402.40	 11,402.40

	DP 0000007	20/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 4,200.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 4,200.00
	 3	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 9,200.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 9,200.00
	 5	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 3,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 3,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 2,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 2,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 55,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 55,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 47,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 47,500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 102,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 102,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 223,400.00	 223,400.00

	DP 0000008	24/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 2,500.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 2,500.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 900.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 900.00
	 5	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 900.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 900.00
	 7	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 2,500.00
	 8	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,800.00	 6,800.00

	DP 0000009	24/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 400.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 400.00
	 3	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 400.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 400.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 3,900.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 3,900.00
	 7	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 3,900.00
	 8	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.00	 8,600.00

	DP 0000010	24/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 400.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 400.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 400.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 400.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 3,900.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 3,900.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 3,900.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.00	 8,600.00

	DP 0000011	24/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 2,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 4,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 4,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 4,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000012	24/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 2,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 4,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000037	23/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001049‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 7,300.30

	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	 6,336.30
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 6,336.30
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 6,336.30
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 6,336.30
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 6,336.30
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 6,336.30
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 6,336.30
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	 964.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 964.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 964.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 964.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 964.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 964.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041012| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC	 964.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,201.20	 29,201.20

	EE40000039	23/03/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001051‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,691.53
	 2	5121‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.50
	 3	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.50
	 4	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.50
	 5	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.50
	 6	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.50
	 7	8270‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.50
	 8	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.50
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 668.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,323.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,323.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,323.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,323.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,323.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,323.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,323.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,548.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,548.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,548.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,548.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,548.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,548.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,548.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,578.01
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,578.01
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,578.01
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,578.01
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,578.01
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,578.01
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,578.01
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,438.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 2,500.00

	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,500.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,500.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,500.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,500.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,500.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,500.00
	 51	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 910.60
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.60
	 53	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.60
	 54	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.60
	 55	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.60
	 56	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.60
	 57	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.60
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 738.20
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 738.20
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 738.20
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 738.20
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 738.20
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 738.20
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 738.20
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,041.02
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,041.02
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,041.02
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,041.02
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,041.02
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,041.02
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,041.02
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	 946.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 946.00
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 946.00
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 946.00
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 946.00
	 77	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 946.00
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 946.00
	 79	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001051‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 70,765.52	 70,765.52

	EE40000040	23/03/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001052‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,275.59
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,418.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,418.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,418.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,418.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,418.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,418.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,418.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 241.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 241.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 241.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 241.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 241.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 241.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 241.00
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,740.00
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 19	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 21	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 22	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,508.99

	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,508.99
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,508.99
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,508.99
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,508.99
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,508.99
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,508.99
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 892.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,864.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,864.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,864.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,864.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,864.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,864.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,864.00
	 44	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 400.00
	 45	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 46	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 47	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 48	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 49	8270‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 50	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 51	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,929.00
	 52	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,929.00
	 53	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,929.00
	 54	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,929.00
	 55	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,929.00
	 56	8270‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,929.00
	 57	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,929.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 3,490.00
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,490.00
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,490.00
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,490.00
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,490.00
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,490.00
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,490.00
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 65.00
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 65.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 794.60
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 794.60
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 794.60
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 794.60
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 794.60
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 794.60
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 794.60
	 79	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,000.00
	 80	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 81	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 82	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 83	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 84	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 85	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040964| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00

	 86	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001052‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 67.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,370.36	 69,370.36

	EE40000041	24/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE CONITACA,CASAS VIEJAS, DIA FESTIVO,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001053‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 21,310.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FE	 23,420.68
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 23,420.68
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 23,420.68
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 23,420.68
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 23,420.68
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 23,420.68
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 23,420.68
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001053‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,110.68

	* Total‑Poliza..: *	 93,682.72	 93,682.72

	EE40000042	24/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GASCA RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001054‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LI	 15,450.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 15,450.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 15,450.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 15,450.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 15,450.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 15,450.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21‑27 DE MARZO	 15,450.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001054‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,801.20	 61,801.20

	EE40000043	24/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001055‑E4  FERNANDO AYALA SANCHEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EL10000016	23/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000028‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 3,606.57
	 2	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYV	 624.08
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 624.08
	 4	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 624.08
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 624.08
	 6	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 624.08
	 7	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 624.08
	 8	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 624.08
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYV	 1,008.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,008.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,008.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,008.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,008.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,008.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,008.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYV	 1,974.48
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,974.48
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,974.48
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,974.48

	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,974.48
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,974.48
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,974.48
	 23	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000028‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 14,426.25	 14,426.25

	IC 0000015	22/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,362.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,362.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,362.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,362.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,362.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,362.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,362.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 3,248.87
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,248.87
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,248.87
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,248.87
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,248.87
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,248.87
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,248.87
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 468.52
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 468.52
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 468.52
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 468.52
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 468.52
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 468.52
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 468.52
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 354.63
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 354.63
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 354.63
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 354.63
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 354.63
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 354.63
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 354.63
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 35.35
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 35.35
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 35.35
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 35.35
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 35.35
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 35.35
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 35.35
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	 2,544.73
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 2,544.73
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 2,544.73
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 2,544.73
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 2,544.73
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 2,544.73
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 2,544.73
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	 5,196.78
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,196.78
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,196.78
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,196.78
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,196.78
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,196.78
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,196.78
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 288.66

	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	‑2.21
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	‑2.21
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	‑2.21
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	‑2.21
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	‑2.21
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	‑2.21
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	‑2.21
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	 1,968.25
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 1,968.25
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 1,968.25
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 1,968.25
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 1,968.25
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 1,968.25
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 1,968.25
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA	 3,694.85
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,694.85
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,694.85
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,694.85
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,694.85
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,694.85
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 3,694.85
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA	 480.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 480.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 480.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 480.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 480.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 480.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 480.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	 310.43
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	 310.43
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 310.43
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	 931.28
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 931.28
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 931.28
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 931.28
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 931.28
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 931.28
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 931.28
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	 196.83
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 196.83
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 196.83
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 196.83
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 196.83
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 196.83
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	 196.83
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	 5,400.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,400.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,400.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,400.00

	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,400.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,400.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	 5,400.00
	 120	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA	 86.40
	 121	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	 86.40
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	 86.40
	 123	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	 86.40
	 124	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	 86.40
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	 86.40
	 126	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	 86.40
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	 722.15
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 722.15
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 722.15
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 722.15
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 722.15
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 722.15
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	 722.15
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA	 0.31
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 0.31
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 0.31
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 0.31
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	 0.31
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 20,164.64
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 9,224.29
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 118,395.72	 118,395.72

	IC 0000016	23/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 4,534.25
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 4,534.25
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 4,534.25
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 4,534.25
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 4,534.25
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 4,534.25
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 4,534.25
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 687.32
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 687.32
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 687.32
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 687.32
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 687.32
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 687.32
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 687.32
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 51.83
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 51.83
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 51.83
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 51.83
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 51.83
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 51.83
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 51.83
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 1,901.02
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,901.02
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,901.02
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,901.02
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,901.02
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,901.02
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,901.02
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 0.58
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.58
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.58

	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.58
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.58
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.58
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.58
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 692.78
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 692.78
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 692.78
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 692.78
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 692.78
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 692.78
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 692.78
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 150.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 150.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 150.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 150.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 150.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 150.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 150.00
	 50	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 39,560.40
	 51	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 39,560.40
	 52	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 39,560.40
	 53	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 39,560.40
	 54	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 39,560.40
	 55	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 39,560.40
	 56	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 39,560.40
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 2,087.37
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 2,087.37
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 2,087.37
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 6,262.10
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 6,262.10
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 6,262.10
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 6,262.10
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 6,262.10
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 6,262.10
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 6,262.10
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 1,224.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,224.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,224.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,224.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,224.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,224.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 1,224.00
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 962.95
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 962.95
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 962.95
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 962.95
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 962.95
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 962.95
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 962.95
	 92	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 448.10
	 93	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 448.10

	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 448.10
	 95	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 448.10
	 96	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 448.10
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 448.10
	 98	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 448.10
	 99	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 0.31
	 100	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.31
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.31
	 102	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.31
	 103	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.31
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.31
	 105	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	 0.31
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 1,609.00
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 448.10
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 6,036.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 2,504.78
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 49,450.50
	 111	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 602.00

	* Total‑Poliza..: *	 242,601.52	 242,601.52

	IC 0000017	24/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 1,522.10
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,522.10
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,522.10
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,522.10
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,522.10
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,522.10
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,522.10
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 190.10
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 190.10
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 190.10
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 190.10
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 190.10
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 190.10
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 190.10
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 14.33
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 14.33
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 14.33
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 14.33
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 14.33
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 14.33
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 14.33
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 524.86
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 524.86
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 524.86
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 524.86
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 524.86
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 524.86
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 524.86
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	‑0.68
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	‑0.68
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	‑0.68
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	‑0.68
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	‑0.68
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	‑0.68
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	‑0.68
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 1,352.28
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,352.28
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,352.28
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,352.28
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,352.28

	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,352.28
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,352.28
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 5,852.03
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 135.23
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 135.23
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 135.23
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 135.23
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 135.23
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 135.23
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 135.23
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 585.20
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 585.20
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 585.20
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 585.20
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 585.20
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 585.20
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 585.20
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 4,740.52
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 4,740.52
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 4,740.52
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 4,740.52
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 4,740.52
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 4,740.52
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 4,740.52
	 71	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 5,852.03
	 72	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 74	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 75	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 77	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 5,852.03
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 6,249.56
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,249.56
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,249.56
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,249.56
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,249.56
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,249.56
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,249.56
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 2,982.82
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 2,982.82
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 2,982.82
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 2,982.82
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 2,982.82
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 2,982.82
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 2,982.82
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 460.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 460.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 460.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 460.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 460.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 460.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 460.00
	 99	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 300.00
	 100	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 300.00
	 101	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 300.00
	 102	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 300.00

	 103	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 300.00
	 104	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 300.00
	 105	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 300.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 406.10
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 406.10
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 406.10
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 1,218.28
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,218.28
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,218.28
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,218.28
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,218.28
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,218.28
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 1,218.28
	 127	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 624.96
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 624.96
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 624.96
	 130	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 624.96
	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 624.96
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 624.96
	 133	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 624.96
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 600.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 600.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 600.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 600.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 600.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 600.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 600.00
	 141	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 6,800.00
	 142	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,800.00
	 143	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,800.00
	 144	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,800.00
	 145	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,800.00
	 146	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,800.00
	 147	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 6,800.00
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 721.90
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 721.90
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 721.90
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 721.90
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 721.90
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 721.90
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 721.90
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 0.62
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 0.62
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 0.62
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 0.62
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 0.62
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 0.62
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022	 0.62
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 11,435.16
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 4,000.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 3,000.00

	 165	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 18,517.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	 4,586.18

	* Total‑Poliza..: *	 166,153.36	 166,153.36

	IC 0000018	25/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 10,021.19
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 10,021.19
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 10,021.19
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 10,021.19
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 10,021.19
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 10,021.19
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 10,021.19
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 6,455.57
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 6,455.57
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 6,455.57
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 6,455.57
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 6,455.57
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 6,455.57
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 6,455.57
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 1,550.47
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,550.47
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,550.47
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,550.47
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,550.47
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,550.47
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,550.47
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 712.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 712.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 712.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 712.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 712.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 712.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 712.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 116.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 116.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 116.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 116.96
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 116.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 116.96
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 116.96
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 5,092.08
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 5,092.08
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 5,092.08
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 5,092.08
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 5,092.08
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 5,092.08
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 5,092.08
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 12,121.96
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,121.96
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,121.96
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,121.96
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,121.96
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,121.96
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,121.96
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 384.88
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 384.88
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 384.88
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 384.88
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 384.88
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 384.88
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 384.88

	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 1.79
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1.79
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1.79
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1.79
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1.79
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1.79
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1.79
	 64	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 1,367.76
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,367.76
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,367.76
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,367.76
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,367.76
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,367.76
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,367.76
	 71	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 0.24
	 72	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.24
	 73	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.24
	 74	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.24
	 75	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.24
	 76	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.24
	 77	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.24
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 37,940.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 12,253.76
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,253.76
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,253.76
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,253.76
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,253.76
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,253.76
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 12,253.76
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 1,170.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,170.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,170.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,170.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,170.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,170.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,170.00
	 93	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 2,400.00
	 94	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,400.00
	 95	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,400.00
	 96	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,400.00
	 97	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,400.00
	 98	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,400.00
	 99	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,400.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 389.23
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 389.23
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 389.23
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 1,167.67
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,167.67
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,167.67
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,167.67
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,167.67

	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,167.67
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,167.67
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 1,225.38
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,225.38
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,225.38
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,225.38
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,225.38
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,225.38
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 1,225.38
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 2,472.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,472.00
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,472.00
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,472.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,472.00
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,472.00
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 2,472.00
	 135	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 3,243.20
	 136	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 3,243.20
	 137	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 3,243.20
	 138	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 3,243.20
	 139	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 3,243.20
	 140	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 3,243.20
	 141	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 3,243.20
	 142	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 144.38
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 144.38
	 144	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 144.38
	 145	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 144.38
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 144.38
	 147	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 144.38
	 148	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 144.38
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 962.70
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.70
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.70
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.70
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.70
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.70
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.70
	 156	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 962.20
	 157	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.20
	 158	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.20
	 159	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.20
	 160	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.20
	 161	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.20
	 162	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 962.20
	 163	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 200.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 200.00
	 165	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 200.00
	 166	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 200.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 200.00
	 168	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 200.00
	 169	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 200.00
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 0.62
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.62
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.62
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.62
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.62
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.62
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022	 0.62
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 322.00
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 25,229.37
	 179	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 17,850.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 35,254.00

	 181	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 4,000.00
	 182	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	 20,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 297,161.48	 297,161.48

	** Total‑Dia..: **	 11,747,324.84	 11,747,324.84

	D  0000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑22 DEL MES DE MARZO 2022 NO FUE CONSIDERADA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑22 DEL MES DE MARZO 2022 NO FUE CONSIDERADA	 6,343.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑22 DEL MES DE MARZO 2022 NO FUE CONSIDERADA	 6,343.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,343.00	 6,343.00

	D  0000002	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000003	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000004	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 34,440.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 34,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,440.00	 34,440.00

	D  0000005	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000006	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  MAGUI AL PERSONAL  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  MAGUI AL PERSONAL  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  MAGUI AL PERSONAL  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000007	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  GLADYSI AL PERSONAL  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  GLADYSI AL PERSONAL  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  GLADYSI AL PERSONAL  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000008	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANC BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANC BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 555.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANC BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 555.00

	* Total‑Poliza..: *	 555.00	 555.00

	D  0000009	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	2111‑5‑002217   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 601.60
	 2	2111‑5‑002218   DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72
	 3	2111‑5‑002219   PENSIONES VITALICIA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,796.80
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,318.12

	* Total‑Poliza..: *	 9,318.12	 9,318.12

	D  0000010	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                      B919B81E|01/04/2022|0013879.63|     1|041261|	 100,627.33
	 2	8260‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261|POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M.	 100,627.33
	 3	8250‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261|POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M.	 100,627.33
	 4	8270‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261|POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M.	 100,627.33
	 5	8260‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261|POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M.	 100,627.33
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 100,627.33

	* Total‑Poliza..: *	 301,881.99	 301,881.99

	D  0000011	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       b354272|30/03/2022|0003103.45|     1|041216|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000012	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE AFECTACIONES CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE DIARIO 195 DEL EMS DE OCTUBRE DEL 2021 YA QUE SE AFECTO ERRONEAMES TE EN SU MOMENTO AL I.S.S.S.T.E.	‑10,041.82
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE DIARIO 195 DEL EMS DE OCTUBRE DEL 2021 YA QUE SE AFECTO ERRONEAMES TE EN SU MOMENTO AL I.S.S.S.T.E.	 10,041.82

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000013	01/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000200   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA|                      C99B03BB|01/04/2022|0016184.38|     1|041260|	 117,336.76
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260|POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA D	 117,336.76
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260|POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA D	 117,336.76
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260|POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA D	 117,336.76
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260|POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA D	 117,336.76
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 117,336.76

	* Total‑Poliza..: *	 352,010.28	 352,010.28

	D  0000200	28/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A42941|10/02/2022|00000573.1|     1|040509|	 4,155.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES CO	 4,155.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES CO	 4,155.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES CO	 4,155.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID‑19 EN DIFERENTES CO	 4,155.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 4,155.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,465.00	 12,465.00

	D  0000205	28/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS8043|28/03/2022|0000441.38|     1|040979|	 3,200.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3	 3,200.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3	 3,200.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3	 3,200.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3	 3,200.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3,200.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.03	 9,600.03

	D  0000206	28/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	28/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A APROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.
	 1	2112‑1‑000002‑000396   DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI    |                      96501137|28/03/2022|0002344.69|     1|040610|	 16,999.00
	 2	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA	 16,999.00
	 3	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA	 16,999.00
	 4	8270‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA	 16,999.00
	 5	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA	 16,999.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000001   DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A APROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	 16,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,997.00	 50,997.00

	D  0000209	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000210	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 920,341.59
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 920,341.59

	* Total‑Poliza..: *	 920,341.59	 920,341.59

	D  0000211	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 382,047.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	 382,047.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	 382,047.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	 382,047.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	 382,047.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	 382,047.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	 382,047.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090032022|29/03/2022|0052696.14|1.0000|041177|REGISTRO DE ENERGIA EL	 382,047.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090032022|29/03/2022|0052696.14|1.0000|041177|REGISTRO DE ENERGIA EL	 382,047.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  534070300090|29/03/2022|0052696.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 382,047.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,910,235.00	 1,910,235.00

	D  0000212	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 38,000.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2682|24/03/2022|0005241.38|     1|041014|	 38,000.00
	 3	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014|SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV	 38,000.00
	 4	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014|SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV	 38,000.00
	 5	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014|SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV	 38,000.00
	 6	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014|SEGUNDO CURSO DE COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV	 38,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,000.00	 114,000.00

	D  0000213	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000214	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|041169|REGISTRO DE ENERGIA EL	 132.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|041169|REGISTRO DE ENERGIA EL	 132.00
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 365.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 365.00
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 339.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 339.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 577.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 577.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 592.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 592.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 785.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 785.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PM0276H032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,495.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PM0276H032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,495.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,373.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,373.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,396.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,396.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,552.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,552.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,085.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,085.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,256.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,256.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,672.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,672.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 1710VL4032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,322.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 1710VL4032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,322.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 727.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 727.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,679.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,679.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7G5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,159.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7G5032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,159.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134S032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 161.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134S032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 161.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 148.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 148.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  576H32032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,585.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  576H32032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,585.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,745.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,745.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,183.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,183.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 90F98U3032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 90F98U3032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 55	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  9F98U3032022|29/03/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 81,968.00
	 56	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 10,322.00
	 57	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 10,322.00
	 58	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 10,322.00

	 59	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 10,322.00
	 60	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 10,322.00
	 61	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 10,322.00
	 62	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 10,322.00
	 63	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 71,646.00
	 64	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 71,646.00
	 65	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 71,646.00
	 66	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 71,646.00
	 67	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 71,646.00
	 68	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 71,646.00
	 69	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 71,646.00

	* Total‑Poliza..: *	 409,840.00	 409,840.00

	D  0000215	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                    0000038308|03/03/2022|0017130.83|     1|040938|	 124,198.51
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	 124,198.51
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	 124,198.51
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	 124,198.51
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	 124,198.51
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 124,198.51

	* Total‑Poliza..: *	 372,595.53	 372,595.53

	D  0000216	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000118   BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS  |                         24852|29/03/2022|00024851.2|     1|040996|	 180,171.20
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	 180,171.20
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	 180,171.20
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	 180,171.20
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	 180,171.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 180,171.20

	* Total‑Poliza..: *	 540,513.60	 540,513.60

	D  0000217	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000954‑000014   SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	SSS9   |                       CLNA508|30/03/2022|0000275.86|     1|040985|	 2,000.00
	 2	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGU	 2,000.00
	 3	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGU	 2,000.00
	 4	8270‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGU	 2,000.00
	 5	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGU	 2,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000218	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 318,485.03
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 14,619.73
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 290,633.00
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,101.69
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,243.92
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 43,348.62
	 7	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 44,750.77
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 371,931.30
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 15	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 115,842.75
	 16	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,842.75
	 17	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,842.75

	 18	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,842.75
	 19	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,842.75
	 20	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,842.75
	 21	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,842.75
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 15,450.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,450.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,450.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,450.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,450.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,450.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,450.00
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 314,910.30
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 51,832.51
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,832.51
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,832.51
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,832.51
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,832.51
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,832.51
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,832.51
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,345.31
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 297.31
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 169.89
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 118.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 300.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 152.67
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 11,000.28
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,000.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,526.04
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 7,654.28
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 797.45
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,202.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 13,035.57
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,687.10
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,000.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,000.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 216.59
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,584.60
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 725.00
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 59,392.30
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 12,596.01
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,000.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,997.08
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 4,936.56
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,661.00
	 69	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,960.50
	 70	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	041131| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,479,867.44	 3,479,867.44

	D  0000219	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,301.00
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00

	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 8	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 706.80
	 9	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 10	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 11	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 12	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 13	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 14	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 15	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 10,837.50
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 29	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 2,300.00
	 30	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 31	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 32	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 33	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 34	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 35	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,025.45
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 22,523.10
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 50	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 3,514.82
	 51	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 52	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 53	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 54	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 55	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 56	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 12,868.95
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 64	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 832.86
	 65	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 66	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 67	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86

	 68	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 69	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 70	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 10,747.95
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 78	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 2,819.59
	 79	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 80	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 81	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 82	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 83	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 84	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 2,764.72
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,675.15
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 8,337.45
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,667.49
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,025.45
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 120	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,675.15
	 121	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 122	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 123	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 124	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 125	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 126	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 127	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 6,561.45
	 128	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 129	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45

	 130	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 131	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 132	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 133	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 134	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 874.86
	 135	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 136	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 137	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 138	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 139	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 140	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 141	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,000.00
	 142	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 143	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 144	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 145	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 146	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 147	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 148	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 4,679.64
	 149	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 150	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 151	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 152	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 153	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 154	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 155	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 25,034.85
	 156	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 157	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 158	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 159	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 160	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 161	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 162	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 3,381.91
	 163	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 164	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 165	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 166	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 167	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 168	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 169	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 51,054.00
	 170	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 171	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 172	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 173	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 174	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 175	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 176	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 10,606.10
	 177	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 178	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 179	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 180	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 181	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 182	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 183	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 9,500.00
	 184	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 185	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 186	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 187	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 188	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 189	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 24,635.85
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85

	 192	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 197	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,808.60
	 198	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 199	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 200	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 201	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 202	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 203	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,762.79
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 211	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 4,248.00
	 212	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 213	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 214	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 215	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 216	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 217	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 218	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 849.60
	 219	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 220	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 221	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 222	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 223	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 224	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 583.39
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,092.50
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 239	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,018.50
	 240	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 241	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 242	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 243	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 244	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 245	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 246	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 39,212.10
	 247	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 248	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 249	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 250	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 251	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 252	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 253	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 9,142.30

	 254	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 255	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 256	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 257	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 258	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 259	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,454.91
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,454.91
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,454.91
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,454.91
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,454.91
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,454.91
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,454.91
	 267	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 20,039.40
	 268	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 269	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 270	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 272	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 274	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 3,574.05
	 275	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 276	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 277	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 278	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 279	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 280	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 281	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,500.02
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.02
	 283	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.02
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.02
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.02
	 286	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.02
	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.02
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 47,499.15
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 295	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 7,300.82
	 296	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 297	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 298	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 299	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 300	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 301	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,300.82
	 302	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 39,576.90
	 303	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 304	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 305	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 307	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 309	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 6,272.53
	 310	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 311	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 312	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 313	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 314	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 315	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53

	 316	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,850.66
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,850.66
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,850.66
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,850.66
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,850.66
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,850.66
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,850.66
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 12,710.25
	 324	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 326	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,476.47
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 337	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 115,488.45
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 339	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 342	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 18,856.64
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	‑478.40
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 706.55
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 363	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 364	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 365	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 30,717.00
	 366	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 367	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 368	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 369	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 370	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 371	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 372	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 23,591.85
	 373	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 374	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 375	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 376	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 377	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85

	 378	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 1,532.55
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,532.55
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,532.55
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,532.55
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,532.55
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,532.55
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,532.55
	 386	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 86,270.59
	 387	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 86,270.59
	 388	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 86,270.59
	 389	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 86,270.59
	 390	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 86,270.59
	 391	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 86,270.59
	 392	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 86,270.59
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 15,383.06
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 6,357.03
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,357.03
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,357.03
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,357.03
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,357.03
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,357.03
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,357.03
	 407	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 9,812.98
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,812.98
	 409	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,812.98
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,812.98
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,812.98
	 412	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,812.98
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,812.98
	 414	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 262,510.50
	 415	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 416	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 417	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 418	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 419	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 420	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 421	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 54,794.40
	 422	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 423	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 424	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 425	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 426	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 427	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 428	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	 5,756.55
	 429	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 430	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 431	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 432	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 433	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 434	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 435	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 547.63
	 436	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 246.15
	 437	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 145,533.35
	 438	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 33,196.57
	 439	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00

	 440	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 363.62
	 441	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,990.00
	 442	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,100.00
	 443	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 444	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 735.14
	 445	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 18,593.60
	 446	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 23,940.00
	 447	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,441.00
	 448	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,185.00
	 449	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 107.40
	 450	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 107.40
	 451	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,907.33
	 452	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,304.00
	 453	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,400.00
	 454	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 455	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,491.35
	 456	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,795.40
	 457	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 458	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 166.00
	 459	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 27,084.93
	 460	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,902.00
	 461	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 14,658.00
	 462	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 87,392.40
	 463	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 21,200.74
	 464	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 465	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,721.26
	 466	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 33,838.00
	 467	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 22,972.00
	 468	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,029.42
	 469	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 24,960.59
	 470	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 471	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 163.00
	 472	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 76,520.87
	 473	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,250.00
	 474	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 62,241.00
	 475	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 107.40
	 476	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 107.40
	 477	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 219,925.61
	 478	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,170.28
	 479	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 398,316.66
	 480	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,886.28
	 481	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 921,001.86
	 482	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,108.62
	 483	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,208.92
	 484	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,514.89
	 485	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 853.02
	 486	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,803.20
	 487	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 17,427.17
	 488	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9.22
	 489	2119‑1‑000016‑000144   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,659.50
	 490	2119‑1‑000016‑000145   CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,758.45
	 491	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 242.90
	 492	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 94,367.70
	 493	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 494	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 495	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 496	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 497	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 498	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 499	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 54,201.45
	 500	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 501	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45

	 502	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 503	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 504	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 505	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 506	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 56,007.30
	 507	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 508	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 509	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 510	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 511	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 512	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 513	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 23,216.70
	 514	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 515	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 516	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 517	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 518	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 519	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 520	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 74,896.50
	 521	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 522	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 523	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 524	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 525	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 526	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 527	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 57,642.00
	 528	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 529	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 530	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 531	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 532	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 533	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 534	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 8,156.55
	 535	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 536	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 537	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 538	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 539	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 540	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 541	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 23,503.50
	 542	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 543	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 544	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 545	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 546	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 547	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 548	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 15,081.85
	 549	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,081.85
	 550	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,081.85
	 551	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,081.85
	 552	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,081.85
	 553	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,081.85
	 554	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,081.85
	 555	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 32,737.95
	 556	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 557	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 558	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 559	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 560	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 561	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 562	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 38,351.25
	 563	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25

	 564	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 565	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 566	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 567	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 568	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 569	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,414.40
	 570	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 571	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 572	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 573	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 574	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 575	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 576	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 16,136.85
	 577	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 578	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 579	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 580	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 581	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 582	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 583	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 46,343.40
	 584	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 585	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 586	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 587	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 588	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 589	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 590	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 14,434.95
	 591	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 592	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 593	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 594	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 595	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 596	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 597	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,198.95
	 598	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 599	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 600	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 601	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 602	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 603	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 604	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 44,353.05
	 605	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,353.05
	 606	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,353.05
	 607	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,353.05
	 608	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,353.05
	 609	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,353.05
	 610	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,353.05
	 611	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,375.50
	 612	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 613	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 614	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 615	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 616	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 617	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 618	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 35,307.75
	 619	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 620	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 621	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 622	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 623	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 624	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 625	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 34,741.95

	 626	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 627	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 628	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 629	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 630	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 631	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 632	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 19,563.45
	 633	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 634	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 635	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 636	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 637	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 638	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 639	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 56,211.60
	 640	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 641	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 642	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 643	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 644	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 645	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 646	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,624.55
	 647	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 648	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 649	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 650	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 651	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 652	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 653	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 13,895.55
	 654	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 655	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 656	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 657	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 658	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 659	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 660	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 59,683.65
	 661	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 662	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 663	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 664	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 665	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 666	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 667	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 21,316.50
	 668	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 669	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 670	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 671	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 672	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 673	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 674	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 16,261.95
	 675	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 676	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 677	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 678	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 679	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 680	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 681	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,635.00
	 682	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 683	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 684	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 685	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 686	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 687	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00

	 688	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 16,322.40
	 689	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 690	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 691	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 692	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 693	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 694	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 695	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,296.95
	 696	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 697	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 698	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 699	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 700	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 701	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 702	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 39,126.90
	 703	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 704	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 705	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 706	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 707	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 708	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 709	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 40,211.40
	 710	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 711	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 712	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 713	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 714	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 715	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 716	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 55,068.75
	 717	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 718	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 719	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 720	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 721	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 722	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 723	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 36,349.95
	 724	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 725	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 726	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 727	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 728	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 729	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 730	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 9,000.00
	 731	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 732	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 733	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 734	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 735	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 736	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 737	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,750.00
	 738	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 739	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 740	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 741	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 742	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 743	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 744	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,350.00
	 745	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 746	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 747	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 748	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 749	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00

	 750	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 751	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,500.00
	 752	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 753	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 754	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 755	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 756	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 757	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 758	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,948.33
	 759	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,948.33
	 760	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,948.33
	 761	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,948.33
	 762	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,948.33
	 763	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,948.33
	 764	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,948.33
	 765	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,480.48
	 766	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 767	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 768	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 769	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 770	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 771	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,480.48
	 772	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 8,500.77
	 773	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.77
	 774	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.77
	 775	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.77
	 776	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.77
	 777	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.77
	 778	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.77
	 779	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 540.98
	 780	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 781	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 782	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 783	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 784	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 785	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 786	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,981.12
	 787	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,981.12
	 788	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,981.12
	 789	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,981.12
	 790	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,981.12
	 791	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,981.12
	 792	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,981.12
	 793	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 574.90
	 794	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 795	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 796	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 797	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 798	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 799	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 800	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,000.00
	 801	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 802	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 803	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 804	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 805	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 806	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 807	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,313.66
	 808	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 809	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 810	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 811	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66

	 812	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 813	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 814	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 6,000.00
	 815	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 816	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 817	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 818	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 819	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 820	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 821	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 335.03
	 822	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 335.03
	 823	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 335.03
	 824	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 335.03
	 825	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 335.03
	 826	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 335.03
	 827	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 335.03
	 828	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,038.55
	 829	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,038.55
	 830	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,038.55
	 831	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,038.55
	 832	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,038.55
	 833	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,038.55
	 834	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,038.55
	 835	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,306.60
	 836	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,306.60
	 837	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,306.60
	 838	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,306.60
	 839	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,306.60
	 840	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,306.60
	 841	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,306.60
	 842	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,358.58
	 843	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,358.58
	 844	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,358.58
	 845	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,358.58
	 846	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,358.58
	 847	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,358.58
	 848	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,358.58
	 849	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,029.60
	 850	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 851	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 852	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 853	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 854	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 855	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 856	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,138.76
	 857	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 858	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 859	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 860	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 861	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 862	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 9,041,529.28	 9,041,529.28

	D  0000220	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 52,046.74
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 134,625.39
	 3	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 134,625.39
	 4	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,625.39
	 5	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,625.39
	 6	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,625.39
	 7	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,625.39

	 8	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,625.39
	 9	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 134,625.39
	 10	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 52,046.74
	 11	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,046.74
	 12	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,046.74
	 13	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,046.74
	 14	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,046.74
	 15	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,046.74
	 16	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,046.74

	* Total‑Poliza..: *	 746,688.52	 746,688.52

	D  0000221	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000222	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 10,593.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 10,593.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,593.00	 10,593.00

	D  0000223	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN  AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN  AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 103,605.80
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN  AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 103,605.80

	* Total‑Poliza..: *	 103,605.80	 103,605.80

	D  0000224	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL PAGO DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL PAGO DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL PAGO DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000225	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA FAMSA  AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA FAMSA  AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 51,349.59
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA FAMSA  AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 51,349.59

	* Total‑Poliza..: *	 51,349.59	 51,349.59

	D  0000226	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 14,175.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 14,175.44

	* Total‑Poliza..: *	 14,175.44	 14,175.44

	D  0000227	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,588.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 6,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.00	 6,588.00

	D  0000228	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000229	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000230	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      3480BCC6|25/03/2022|00005614.5|1.0000|040990|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      3480BCC6|25/03/2022|00005614.5|1.0000|040990|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      3480BCC6|25/03/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000231	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      363D62F0|25/03/2022|0042329.25|1.0000|040992|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      363D62F0|25/03/2022|0042329.25|1.0000|040992|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      363D62F0|25/03/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000232	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6CA77EC8|25/03/2022|0006731.34|1.0000|040991|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6CA77EC8|25/03/2022|0006731.34|1.0000|040991|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      6CA77EC8|25/03/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000233	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA	 15,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      AA971365|30/03/2022|0002068.97|1.0000|040993|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      AA971365|30/03/2022|0002068.97|1.0000|040993|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      AA971365|30/03/2022|0002068.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	D  0000234	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22

	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      7BOF5126|25/03/2022|0018478.38|1.0000|040994|REGISTRO DE SUBSIDIO	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      7BOF5126|25/03/2022|0018478.38|1.0000|040994|REGISTRO DE SUBSIDIO	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      7BOF5126|25/03/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000235	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      74B9A581|28/03/2022|0071796.27|1.0000|040995|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      74B9A581|28/03/2022|0071796.27|1.0000|040995|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      74B9A581|28/03/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000236	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 EN CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 EN CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.	 3,906.97
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000007   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 EN CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.	 3,906.97

	* Total‑Poliza..: *	 3,906.97	 3,906.97

	D  0000237	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. A	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000238	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LO	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000239	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL  REGIDOR C.  SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL  REGIDOR C.  SEGIO RICARDO PEÑA	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053| REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL  REGIDOR C.  SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000240	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA  CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000241	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3664|28/03/2022|0008275.86|     1|040997|	 60,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 60,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 60,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 60,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 60,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	D  0000242	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 1,298.31
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,298.31
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,298.31
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,298.31
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,298.31
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,298.31
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,298.31
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 22.94
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3.67
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 425.75
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 68.13
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 148.14
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 23.70
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 50.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 66.16
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 10.59
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 30.94
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4.95
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 53.91
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 8.63
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 13.65
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2.18
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 9.03
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1.44
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 11.33
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1.81
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 69.13
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 11.06
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 12.41
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1.99
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 72.81
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 11.64
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 20.60
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3.30
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 15.40

	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2.46
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 13.46
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2.15
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 32.18
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.15
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 4.48
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.72
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 23.18
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3.71
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 21.06
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3.36
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2.68
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.43

	* Total‑Poliza..: *	 5,193.24	 5,193.24

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	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 272.60
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	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.40	 1,090.40

	D  0000244	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 98.60

	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 98.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 98.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 98.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 98.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 98.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 98.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	D  0000245	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTU	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000246	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 601.60
	 2	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 601.60
	 3	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 601.60
	 4	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 601.60
	 5	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 601.60
	 6	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 601.60

	 7	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 601.60
	 8	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72
	 9	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,919.72
	 10	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,919.72
	 11	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,919.72
	 12	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,919.72
	 13	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,919.72
	 14	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,919.72
	 15	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,796.80
	 16	2111‑5‑002217   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 601.60
	 17	2111‑5‑002218   DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72
	 18	2111‑5‑002219   PENSIONES VITALICIA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,796.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,882.08	 16,882.08

	D  0000247	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR EL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR EL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 4,758.45
	 2	2119‑1‑000016‑000145   CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	REGISTRO DE PAGO DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR EL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 4,758.45

	* Total‑Poliza..: *	 4,758.45	 4,758.45

	D  0000248	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001507|30/03/2022|0011062.07|     1|040975|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00

	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000249	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001480|14/03/2022|0011062.07|     1|040971|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00

	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00

	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000250	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000251	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 985.06
	 2	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 6,022.93
	 3	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 74,728.49
	 4	1123‑1‑000002‑000002‑000001   BANCO SANTANDER	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 985.06
	 5	1123‑1‑000002‑000002‑000001   BANCO SANTANDER	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 6,022.93
	 6	1123‑1‑000002‑000002‑000001   BANCO SANTANDER	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 74,728.49

	* Total‑Poliza..: *	 81,736.48	 81,736.48

	DA 0000001	31/03/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	 12,337.86
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,337.86
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	 8,707.64
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	 8,707.64
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37

	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MARZO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 337,942.43	 337,942.43

	DC 0000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000002	01/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO	 780.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DC 0000003	01/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFIC	 270.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFIC	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000039	01/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173|ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173|ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000040	01/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,174.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,174.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 800.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 800.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 11,273.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 11,273.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 11,919.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 11,919.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,167.70	 27,167.70

	DC 0000041	02/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000043	02/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,150.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,150.80

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,519.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,519.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 772.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 772.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 10,772.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 10,772.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 7,248.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 7,248.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,463.60	 23,463.60

	DC 0000059	01/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 578.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 578.00	 578.00

	DC 0000063	01/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,982.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,982.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,982.20	 6,982.20

	DC 0000064	02/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000065	02/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000120	01/04/2022  12:00:00a. m.	POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. ANEXO DATOS A CONTINUACION.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260|POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA DIRE	 117,336.76
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260|POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR , EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 28/03/2022 AL 28/03/203,, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA DIRE	 117,336.76

	* Total‑Poliza..: *	 117,336.76	 117,336.76

	DC 0000121	01/04/2022  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 28/MAR/2023.
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261|POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 28	 100,627.33
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261|POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 28/MAR/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 28	 100,627.33

	* Total‑Poliza..: *	 100,627.33	 100,627.33

	DC 0000182	01/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.20	 1,100.20

	DC 0000183	02/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,683.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,683.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,683.40	 8,683.40

	DC 0000184	02/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,452.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,452.00	 5,452.00

	DC 0000203	28/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000226	29/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9L38	 22,480.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9L38	 22,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,480.00	 22,480.00

	DC 0000228	30/03/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000232	28/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3GCP	 3,200.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3GCP	 3,200.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.01	 3,200.01

	DC 0000233	29/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 556.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000234	29/03/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000235	30/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982|SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982|SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000236	30/03/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983|MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA	 3,072.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983|MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA	 3,072.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,072.20	 3,072.20

	DC 0000238	28/03/2022  12:00:00a. m.	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGUIMIENTO  ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS BASADO EN LA NORMA NMX‑AA‑120‑SCFI‑2016, CON CARGO AL PROTECTO DE PLAYAS LIMPIAS.
	 1	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGUIMI	 2,000.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQYUIER PARA DAR SEGUIMI	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000240	31/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO  AL 31 DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 21,924.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 21,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,924.00	 21,924.00

	DC 0000241	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	 225.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	 225.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	 2,065.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	 2,065.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,290.00	 2,290.00

	DC 0000242	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	 508.17
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	 508.17

	* Total‑Poliza..: *	 508.17	 508.17

	DC 0000243	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040990|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000244	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040991|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000245	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040992|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000246	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 15,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040993|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000247	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040994|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000248	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040995|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000249	29/03/2022  12:00:00a. m.	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D	 180,171.20
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D	 180,171.20

	* Total‑Poliza..: *	 180,171.20	 180,171.20

	DC 0000250	28/03/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DL AÑO 2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	 60,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DC 0000257	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A  ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,379.82
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,379.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,379.82	 1,379.82

	DC 0000271	27/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 4,981.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 4,981.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,981.50	 4,981.50

	DC 0000272	28/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 11,004.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 11,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,004.00	 11,004.00

	DC 0000273	29/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 5,902.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 5,902.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,902.60	 5,902.60

	DC 0000274	30/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 10,004.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	 10,004.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,004.80	 10,004.80

	DC 0000275	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TA	 1,549.99
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TA	 1,549.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,549.99	 1,549.99

	DC 0000276	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEPUEBLO NUEVO  DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,768.92
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,768.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,768.92	 2,768.92

	DC 0000277	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS  DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 2,768.92
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 2,768.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,768.92	 2,768.92

	DC 0000278	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA L	 2,340.02
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA L	 2,340.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,340.02	 2,340.02

	DC 0000279	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,719.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,719.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,719.04	 2,719.04

	DC 0000280	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 371.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 371.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 3,074.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,445.20	 3,445.20

	DC 0000281	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CCON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE	 2,505.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE	 2,505.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE	 788.88
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE	 788.88

	* Total‑Poliza..: *	 3,294.48	 3,294.48

	DC 0000287	28/03/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 5,110.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	 5,110.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,110.60	 5,110.60

	DC 0000288	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 37,932.49
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 37,932.49
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 49,017.84
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 49,017.84
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 26,465.46
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 26,465.46

	* Total‑Poliza..: *	 124,515.19	 124,515.19

	DC 0000289	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 4,181.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 4,181.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,181.80	 4,181.80

	DC 0000290	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,693.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DC 0000291	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 4,558.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 4,558.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,558.80	 4,558.80

	DC 0000292	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,317.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,317.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,317.60	 3,317.60

	DC 0000295	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 828.30
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 828.30

	* Total‑Poliza..: *	 828.30	 828.30

	DC 0000296	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMP	 11,308.97
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMP	 11,308.97

	* Total‑Poliza..: *	 11,308.97	 11,308.97

	DC 0000297	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,281.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,281.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,281.80	 1,281.80

	DC 0000298	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3G	 1,194.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3G	 1,194.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,194.80	 1,194.80

	DC 0000300	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 3,074.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DC 0000301	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	 371.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000302	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL..

	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OB	 6,653.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OB	 6,653.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,102.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,102.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OB	 279.16
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OB	 279.16

	* Total‑Poliza..: *	 8,034.16	 8,034.16

	DC 0000303	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050|REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041050|REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000304	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,682.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DC 0000305	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052|REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  DE ESTE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041052|REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  DE ESTE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000306	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL  REGIDOR C.  SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053|REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL  REGIDOR C.  SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   D	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041053|REGISTRO DE COMPROBACION DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  DEL  REGIDOR C.  SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   D	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000307	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 563.76
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 563.76

	* Total‑Poliza..: *	 563.76	 563.76

	DC 0000308	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 504.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 504.60

	* Total‑Poliza..: *	 504.60	 504.60

	DC 0000309	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 533.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000310	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057|ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057|ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29

	* Total‑Poliza..: *	 13,779.29	 13,779.29

	DC 0000311	31/03/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000312	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 280.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 280.00

	* Total‑Poliza..: *	 280.00	 280.00

	DC 0000313	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000314	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	 340.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	 340.00

	* Total‑Poliza..: *	 340.00	 340.00

	DC 0000315	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 2,412.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 2,412.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,412.80	 2,412.80

	DC 0000316	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.00	 4,400.00

	DC 0000317	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 440.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000318	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041065|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041065|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000319	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000320	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 974.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000321	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 104.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DC 0000322	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069|ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	 835.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069|ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000323	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPARTAME	 672.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPARTAME	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000324	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000325	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000327	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000328	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059, MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BN	 2,610.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BN	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	DC 0000329	31/03/2022  12:00:00a. m.	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077|DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MO	 2,610.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077|DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MO	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	DC 0000330	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BL	 3,619.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BL	 3,619.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.20	 3,619.20

	DC 0000331	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,897.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DC 0000332	31/03/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 3,619.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 3,619.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.20	 3,619.20

	DC 0000333	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑00005, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081|ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081|ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000334	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041083|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000335	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000336	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041085|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000337	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 86,270.59
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 86,270.59

	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 115,010.05
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 115,010.05
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 2,300.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 2,300.00
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,675.15
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,675.15
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,762.79
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,762.79
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 583.39
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 583.39
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,454.91
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,454.91
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,500.02
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,500.02
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,532.55
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,532.55
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,850.66
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,850.66
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 6,357.03
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 6,357.03
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 9,812.98
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 9,812.98
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 706.80
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 706.80
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 706.55
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 706.55
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 2,819.59
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 2,819.59
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 2,764.72
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 2,764.72
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,675.15
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,675.15
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 874.86
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 874.86
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 4,679.64
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 4,679.64
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 3,381.91
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 3,381.91
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 10,606.10
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 10,606.10
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,808.60
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 5,808.60
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 849.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 849.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,018.50
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,018.50
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 9,142.30
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 9,142.30
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 3,574.05
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 3,574.05
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 7,300.82
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 7,300.82
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 6,272.53
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 6,272.53
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 3,514.82
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 3,514.82

	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,667.49
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,667.49
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 832.86
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 832.86
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,476.47
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 1,476.47
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 15,383.06
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 15,383.06
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 18,856.64
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 767,663.33	 767,663.33

	DC 0000348	28/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 28 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,701.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,701.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 11,116.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 11,116.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,734.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,734.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,552.70	 22,552.70

	DC 0000349	29/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 29 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 939.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 939.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,901.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,901.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,100.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,100.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,881.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 3,881.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,862.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,862.90

	* Total‑Poliza..: *	 18,685.30	 18,685.30

	DC 0000350	30/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 30 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,397.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 2,397.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 10,299.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 10,299.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,258.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 9,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,955.60	 22,955.60

	DC 0000351	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DE 31 MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,891.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,891.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 800.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 800.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,142.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 4,142.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,626.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	 7,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,460.70	 17,460.70

	DC 0000362	28/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.60

	* Total‑Poliza..: *	 900.60	 900.60

	DC 0000363	29/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000364	30/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,600.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,600.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.90	 1,600.90

	DC 0000365	31/03/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000366	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 74,896.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 74,896.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,081.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 15,081.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 38,351.25
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 38,351.25
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 44,353.05
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 44,353.05
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 35,307.75

	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,261.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,261.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,126.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 39,126.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 40,211.40
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 40,211.40
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 36,349.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 36,349.95
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 9,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,750.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,750.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,350.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,350.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,948.33
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 2,948.33
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,480.48
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,480.48
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,500.77
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 8,500.77
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 540.98
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 540.98
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,981.12
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,981.12
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 574.90
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 574.90
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,313.66
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,313.66
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 6,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 335.03
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 335.03
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,038.55
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,038.55
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,306.60

	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,306.60
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,358.58
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 4,358.58
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,029.60
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 3,029.60
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,138.76
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,165,185.51	 1,165,185.51

	DC 0000367	29/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA LA C. GRACIELA MENDOZA ZUÑIGA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000368	31/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LA ASAMBLEA ANUAL.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA C	 7,900.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA C	 7,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,900.00	 7,900.00

	DC 0000369	31/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE COBAES 89, DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACI	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000370	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN EL BOLILLO ELOTA,APOYO EN DESCARCHARRIZACION, BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120|PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN E	 22,668.34
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120|PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN E	 22,668.34

	* Total‑Poliza..: *	 22,668.34	 22,668.34

	DC 0000371	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18‑19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022, 
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18‑19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL	 4,939.92
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18‑19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL	 4,939.92

	* Total‑Poliza..: *	 4,939.92	 4,939.92

	DC 0000372	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA EN CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,COMUNIDAD DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122|PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMU	 15,450.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122|PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMU	 15,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.30	 15,450.30

	DC 0000373	31/03/2022  12:00:00a. m.	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, COR	 8,203.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, COR	 8,203.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,203.70	 8,203.70

	DC 0000374	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 134,625.39
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041126|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 134,625.39
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 52,046.74
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041126|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 52,046.74

	* Total‑Poliza..: *	 186,672.13	 186,672.13

	DC 0000375	30/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 371,931.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 371,931.30
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 115,842.75

	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 115,842.75
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 15,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 15,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 314,910.30
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 314,910.30
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 51,832.51
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 51,832.51

	* Total‑Poliza..: *	 869,966.86	 869,966.86

	DC 0000376	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,298.31
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,298.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,298.31	 1,298.31

	DC 0000379	30/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000380	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 272.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 272.60

	* Total‑Poliza..: *	 272.60	 272.60

	DC 0000381	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 98.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 98.60

	* Total‑Poliza..: *	 98.60	 98.60

	DC 0000383	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041167|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000384	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 10,322.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041169|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 10,322.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 71,646.00
	 4	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041169|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 71,646.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,968.00	 81,968.00

	DC 0000385	29/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 382,047.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041177|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 382,047.00

	* Total‑Poliza..: *	 382,047.00	 382,047.00

	DC 0000386	30/03/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 156,600.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 156,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,100.00	 179,100.00

	DC 0000387	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 406.00

	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 406.00
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 119,897.60
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 119,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 120,303.60	 120,303.60

	DC 0000388	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA CARDENAS PAREDES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041255|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA CARDENAS PAREDES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJE	 5,151.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041255|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA CARDENAS PAREDES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJE	 5,151.00
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811|RENTA DE STAND DE MELAMINA,MOBILIARIO,PANTALLA,VALLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 228,102.40
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811|RENTA DE STAND DE MELAMINA,MOBILIARIO,PANTALLA,VALLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 228,102.40

	* Total‑Poliza..: *	 233,253.40	 233,253.40

	DC 0000391	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 601.60
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 601.60
	 3	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	 1,919.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,521.32	 2,521.32

	DD 0000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5D813EE9
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      5D813EE9|01/04/2022|0000016.00|1.0000|040853|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.25
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040853| DESPONCHADA	 1.75

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000002	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D6AAE2B2
	 1	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922| MANTENIMIENTO A XEROX B 405	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922| MANTENIMIENTO A XEROX B 405	 522.00
	 3	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922| MANTENIMIENTO A XEROX B 405	 522.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D6AAE2B2|01/04/2022|0000072.00|1.0000|040922|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DD 0000003	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5180EA4B
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	 4,430.04
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	 4,430.04
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	 4,430.04
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      5180EA4B|01/04/2022|0000611.04|1.0000|040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE	 4,430.04

	* Total‑Poliza..: *	 8,860.08	 8,860.08

	DD 0000013	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 442609
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864| BOTAS SANITARIAS DE HULE	 273.18
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864| BOTAS SANITARIAS DE HULE	 273.18
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864| BOTAS SANITARIAS DE HULE	 273.18
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442609|01/04/2022|0000037.68|1.0000|040864|ADQUISICION DE BOTAS S	 273.18

	* Total‑Poliza..: *	 546.36	 546.36

	DD 0000015	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 293
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| MOFLE	 2,204.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| MOFLE	 2,204.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| MOFLE	 2,204.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| ROSCA PARA SENSOR OXIGENO	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| ROSCA PARA SENSOR OXIGENO	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| ROSCA PARA SENSOR OXIGENO	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| TRAMO TUBO	 1,392.00

	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| TRAMO TUBO	 1,392.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891| TRAMO TUBO	 1,392.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           293|01/04/2022|0000544.00|1.0000|040891|ADQUISICION DE MATERIA	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888.00	 7,888.00

	DD 0000021	01/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000036	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21231C44
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      21231C44|01/04/2022|0001252.83|1.0000|041124|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	041124| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000049	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0005193, CR0005207
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173| COMBUSTIBLE	 300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173| COMBUSTIBLE	 300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173| COMBUSTIBLE	 300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0005193|01/04/2022|0000041.41|1.0000|041173|ADQUISICIONDE COMBUSTI	 300.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,174.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,174.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,174.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 800.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 800.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 800.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESDA	 11,273.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESDA	 11,273.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESDA	 11,273.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,919.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,919.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,919.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005207|01/04/2022|0003747.27|1.0000|041174|ADQUISICION DE COMBUST	 27,167.70

	* Total‑Poliza..: *	 54,935.80	 54,935.80

	DD 0000050	02/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005224, CR0005223
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175| COMBUSTIBLE	 300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175| COMBUSTIBLE	 300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175| COMBUSTIBLE	 300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005224|02/04/2022|0000041.41|1.0000|041175|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 3,519.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 3,519.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 3,519.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178| COMBUSTIBLE DE ALUM PCO.	 772.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178| COMBUSTIBLE DE ALUM PCO.	 772.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178| COMBUSTIBLE DE ALUM PCO.	 772.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,772.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,772.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,772.60
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,248.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,248.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,248.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005223|02/04/2022|0003236.36|1.0000|041178|ADQUISICION DE COMBUST	 23,463.60

	* Total‑Poliza..: *	 47,527.60	 47,527.60

	DD 0000061	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005208
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,982.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,982.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,982.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005208|01/04/2022|0000963.06|1.0000|041198|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,982.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,964.40	 13,964.40

	DD 0000070	29/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC789
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899| INSTALACION DE CONDENSADORA A	 2,088.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899| INSTALACION DE CONDENSADORA A	 2,088.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899| INSTALACION DE CONDENSADORA A	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC789|29/03/2022|0000288.00|1.0000|040899|SERVICIO DE INSTALACIO	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000091	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1148
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893| NEUMATICOS 11R 22.5	 14,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893| NEUMATICOS 11R 22.5	 14,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893| NEUMATICOS 11R 22.5	 14,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                          1148|28/03/2022|0001931.03|1.0000|040893|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DD 0000092	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005200
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005200|01/04/2022|0000151.75|1.0000|041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.40	 2,200.40

	DD 0000093	02/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005253, CR005242
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,683.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,683.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,683.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005253|02/04/2022|0001197.71|1.0000|041323|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,683.40
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,452.00
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,452.00
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,452.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                      CR005242|02/04/2022|0000752.00|1.0000|041324|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,270.80	 28,270.80

	DD 0000094	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C99B03BB
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260| GASTOS POR EXPEDICION	 2,784.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260| GASTOS POR EXPEDICION	 2,784.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260| GASTOS POR EXPEDICION	 2,784.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260| PRIMA NETA	 114,552.76
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260| PRIMA NETA	 114,552.76
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041260| PRIMA NETA	 114,552.76
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000200   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA|                      C99B03BB|01/04/2022|0016184.38|1.0000|041260|POLIZAS DE SEGURO VEHI	 117,336.76

	* Total‑Poliza..: *	 234,673.52	 234,673.52

	DD 0000098	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005106
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034| COMBUSTIBLE	 5,110.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034| COMBUSTIBLE	 5,110.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034| COMBUSTIBLE	 5,110.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005106|28/03/2022|0000704.91|1.0000|041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,110.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,221.20	 10,221.20

	DD 0000103	27/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005081
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,981.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,981.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,981.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005081|27/03/2022|0000687.10|1.0000|041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,981.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,963.00	 9,963.00

	DD 0000104	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005105
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,004.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,004.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,004.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005105|28/03/2022|0001517.79|1.0000|041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 11,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,008.00	 22,008.00

	DD 0000105	29/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005137
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,902.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,902.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,902.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005137|29/03/2022|0000814.15|1.0000|041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,902.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,805.20	 11,805.20

	DD 0000106	30/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00005160
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,004.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,004.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,004.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00005160|30/03/2022|0001379.97|1.0000|041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 10,004.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,009.60	 20,009.60

	DD 0000108	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3664
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040997| DIFUSION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	 60,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997| DIFUSION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	 60,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997| DIFUSION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	 60,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3664|28/03/2022|0008275.86|1.0000|040997|SERVICIO QUE SE PRESTA	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DD 0000109	29/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24852
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| BLUSA DE VESTIR MARCA DECACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON CON 1 BORADADO DE LA INST.	 1,426.80
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| BLUSA DE VESTIR MARCA DECACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON CON 1 BORADADO DE LA INST.	 1,426.80
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| BLUSA DE VESTIR MARCA DECACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON CON 1 BORADADO DE LA INST.	 1,426.80
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO MOD. 101, PIEL FLOR ENTERA, FLORETA,CASCO CELESTE EN COLOR NEGRO SUELA RISCO MARCA BBU	 3,340.80
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO MOD. 101, PIEL FLOR ENTERA, FLORETA,CASCO CELESTE EN COLOR NEGRO SUELA RISCO MARCA BBU	 3,340.80
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO MOD. 101, PIEL FLOR ENTERA, FLORETA,CASCO CELESTE EN COLOR NEGRO SUELA RISCO MARCA BBU	 3,340.80
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RISCO. 1/24,2/25,4/26,1/27,4/28,2/28.5,2/29,1/29.5,MARCA BBU	 13,340.00
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RISCO. 1/24,2/25,4/26,1/27,4/28,2/28.5,2/29,1/29.5,MARCA BBU	 13,340.00
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RISCO. 1/24,2/25,4/26,1/27,4/28,2/28.5,2/29,1/29.5,MARCA BBU	 13,340.00
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO TIPO BORSEGUI CASCO CELESTEEC MOD. 650 SUELA HURACAN Y/O MID. 630 SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO  1/24,6/25,1/25.5,8/26,2/26.5,22/27,4/27.5,12/27,5/28.5,14/29,1/29.5,5/30,MARCA B	 43,221.60
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO TIPO BORSEGUI CASCO CELESTEEC MOD. 650 SUELA HURACAN Y/O MID. 630 SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO  1/24,6/25,1/25.5,8/26,2/26.5,22/27,4/27.5,12/27,5/28.5,14/29,1/29.5,5/30,MARCA B	 43,221.60
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO TIPO BORSEGUI CASCO CELESTEEC MOD. 650 SUELA HURACAN Y/O MID. 630 SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO  1/24,6/25,1/25.5,8/26,2/26.5,22/27,4/27.5,12/27,5/28.5,14/29,1/29.5,5/30,MARCA B	 43,221.60
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO TIPO BORSEGUI MOD. 530 CASCO POLIAMIDA,SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO MARZA BBU	 603.20
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO TIPO BORSEGUI MOD. 530 CASCO POLIAMIDA,SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO MARZA BBU	 603.20
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CALZADO TIPO BORSEGUI MOD. 530 CASCO POLIAMIDA,SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO MARZA BBU	 603.20
	 16	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:3/2XL	 1,496.40
	 17	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:3/2XL	 1,496.40
	 18	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:3/2XL	 1,496.40
	 19	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:6/M,3/L,2/XL	 5,231.60

	 20	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:6/M,3/L,2/XL	 5,231.60
	 21	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:6/M,3/L,2/XL	 5,231.60
	 22	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| GORRA EN ACRILANA CON 1 BORDADO ENFRENTE DE LA INST.,COLOR A ESCOGER	 8,352.00
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| GORRA EN ACRILANA CON 1 BORDADO ENFRENTE DE LA INST.,COLOR A ESCOGER	 8,352.00
	 24	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| GORRA EN ACRILANA CON 1 BORDADO ENFRENTE DE LA INST.,COLOR A ESCOGER	 8,352.00
	 25	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANS PARA CABALLERO PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON MARCA ADIDAS COLOR A ESCOGER DE LA TALLA S ALA XL	 4,640.00
	 26	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANS PARA CABALLERO PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON MARCA ADIDAS COLOR A ESCOGER DE LA TALLA S ALA XL	 4,640.00
	 27	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANS PARA CABALLERO PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON MARCA ADIDAS COLOR A ESCOGER DE LA TALLA S ALA XL	 4,640.00
	 28	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 0Z CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505,SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,TALLA 3/44,MARCA BBU	 1,461.60
	 29	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 0Z CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505,SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,TALLA 3/44,MARCA BBU	 1,461.60
	 30	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 0Z CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505,SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,TALLA 3/44,MARCA BBU	 1,461.60
	 31	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO,MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIESTER Y 2%ELASTANO,TALLAS 3/30,10/32,37/34,31/36,9/40,3/42,MARCA BBU	 38,048.00
	 32	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO,MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIESTER Y 2%ELASTANO,TALLAS 3/30,10/32,37/34,31/36,9/40,3/42,MARCA BBU	 38,048.00
	 33	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO,MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIESTER Y 2%ELASTANO,TALLAS 3/30,10/32,37/34,31/36,9/40,3/42,MARCA BBU	 38,048.00
	 34	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y  2% ELASTANO, TALLA 2/46 MARCA BBU	 1,020.80
	 35	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y  2% ELASTANO, TALLA 2/46 MARCA BBU	 1,020.80
	 36	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y  2% ELASTANO, TALLA 2/46 MARCA BBU	 1,020.80
	 37	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y  2% ELASTANO, TALLA 2/50 MARCA BBU	 1,113.60
	 38	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y  2% ELASTANO, TALLA 2/50 MARCA BBU	 1,113.60
	 39	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAVIZADO MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y  2% ELASTANO, TALLA 2/50 MARCA BBU	 1,113.60
	 40	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA , 2/17	 1,020.80
	 41	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA , 2/17	 1,020.80
	 42	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA , 2/17	 1,020.80
	 43	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA ,2/19 MARCA BBU	 1,067.20
	 44	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA ,2/19 MARCA BBU	 1,067.20
	 45	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA ,2/19 MARCA BBU	 1,067.20
	 46	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA 2/3,1/5,2/7,1/9,2/11, MARCA BBU	 3,712.00
	 47	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA 2/3,1/5,2/7,1/9,2/11, MARCA BBU	 3,712.00
	 48	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA 2/3,1/5,2/7,1/9,2/11, MARCA BBU	 3,712.00
	 49	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA 3/15, MARCA BBU	 1,461.60
	 50	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA 3/15, MARCA BBU	 1,461.60
	 51	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5 OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA 3/15, MARCA BBU	 1,461.60
	 52	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 1/44	 487.20
	 53	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 1/44	 487.20
	 54	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 1/44	 487.20
	 55	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 3/32,3/33,1/342/36,4/38,2/40,1/42	 7,424.00
	 56	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 3/32,3/33,1/342/36,4/38,2/40,1/42	 7,424.00
	 57	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 3/32,3/33,1/342/36,4/38,2/40,1/42	 7,424.00
	 58	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR KAKI EN TALLAS : 1/7,2/13	 1,392.00
	 59	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR KAKI EN TALLAS : 1/7,2/13	 1,392.00
	 60	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR KAKI EN TALLAS : 1/7,2/13	 1,392.00
	 61	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS ,9/2XL	 3,132.00
	 62	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS ,9/2XL	 3,132.00
	 63	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS ,9/2XL	 3,132.00
	 64	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS 1/S,24/M,20/L,31/XL	 23,803.20
	 65	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS 1/S,24/M,20/L,31/XL	 23,803.20
	 66	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS 1/S,24/M,20/L,31/XL	 23,803.20
	 67	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS,3/3XL	 1,148.40
	 68	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS,3/3XL	 1,148.40
	 69	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS,3/3XL	 1,148.40
	 70	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA: 3/2XL	 1,044.00
	 71	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA: 3/2XL	 1,044.00
	 72	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA: 3/2XL	 1,044.00
	 73	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA:2/S,4/M,2/L,4/XL	 3,758.40
	 74	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA:2/S,4/M,2/L,4/XL	 3,758.40
	 75	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA:2/S,4/M,2/L,4/XL	 3,758.40
	 76	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA CONVERSE, EN COLOR A ESCOGER 1/26,,1/27	 2,900.00
	 77	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA CONVERSE, EN COLOR A ESCOGER 1/26,,1/27	 2,900.00
	 78	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA CONVERSE, EN COLOR A ESCOGER 1/26,,1/27	 2,900.00
	 79	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| TRAJE QUIRIRURGICO COLOR AQUA QUE COMPRENDE PANTALON FILIPINA CON BORDADO DE LA TALLA 36 ALA 40	 4,524.00
	 80	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| TRAJE QUIRIRURGICO COLOR AQUA QUE COMPRENDE PANTALON FILIPINA CON BORDADO DE LA TALLA 36 ALA 40	 4,524.00
	 81	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040996| TRAJE QUIRIRURGICO COLOR AQUA QUE COMPRENDE PANTALON FILIPINA CON BORDADO DE LA TALLA 36 ALA 40	 4,524.00

	 82	2112‑1‑000002‑000118   BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS  |                         24852|29/03/2022|0024851.20|1.0000|040996|CAMISA, PANTALON Y CAL	 180,171.20

	* Total‑Poliza..: *	 360,342.40	 360,342.40

	DD 0000110	30/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CLNA508
	 1	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985| MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP	 2,000.00
	 2	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985| MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP	 2,000.00
	 3	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	040985| MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP	 2,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000954‑000014   SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	SSS9   |                       CLNA508|30/03/2022|0000275.86|1.0000|040985|MUESTRAS DE ENTEROCOCO	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DD 0000111	30/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001507
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975| COMBUSTIBLE DE RIGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975| COMBUSTIBLE DE RIGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040975| COMBUSTIBLE DE RIGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040975| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040975| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040975| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040975| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975| COMBUSTIBLE EGRESOS	 2,000.00

	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975| COMBUSTIBLE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975| COMBUSTIBLE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040975| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	040975| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	040975| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001507|30/03/2022|0011062.07|1.0000|040975|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000112	31/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA113CE
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 21,924.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 21,924.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 21,924.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA113CE|31/03/2022|0003024.00|1.0000|040987|SERVICIO DE CONSUMO PA	 21,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,848.00	 43,848.00

	DD 0000113	31/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005176
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,203.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,203.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,203.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005176|31/03/2022|0001131.54|1.0000|041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SER	 8,203.70

	* Total‑Poliza..: *	 16,407.40	 16,407.40

	DD 0000114	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS8043
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 292.68
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 292.68
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 292.68
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| DEV. DESCARBONIZACION CAMARA	 430.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| DEV. DESCARBONIZACION CAMARA	 430.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| DEV. DESCARBONIZACION CAMARA	 430.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| MATERIALES DIVERSO	 174.02
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| MATERIALES DIVERSO	 174.02
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| MATERIALES DIVERSO	 174.02
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| MOTOR‑LAVAR	 145.03
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| MOTOR‑LAVAR	 145.03
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| MOTOR‑LAVAR	 145.03
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| NANOSPRAYWAX	 150.80

	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.04
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.04
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	 116.04
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| ROTACION DE RUEDAS	 232.00
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| ROTACION DE RUEDAS	 232.00
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979| ROTACION DE RUEDAS	 232.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS8043|28/03/2022|0000441.38|1.0000|040979|SERVICIO GENERAL DE CA	 3,200.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.02	 6,400.02

	DD 0000121	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005084, CR0005085
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111| COMBUSTIBLE	 900.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111| COMBUSTIBLE	 900.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111| COMBUSTIBLE	 900.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005084|28/03/2022|0000124.22|1.0000|041111|ADQUISICION DE COMBUST	 900.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,701.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,701.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,701.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,116.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,116.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,116.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,734.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,734.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,734.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005085|28/03/2022|0003110.72|1.0000|041097|ADQUISICION DE COMBUST	 22,552.70

	* Total‑Poliza..: *	 46,906.60	 46,906.60

	DD 0000122	29/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005125, CR0005124
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005125|29/03/2022|0000179.39|1.0000|041112|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 939.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 939.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 939.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,901.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,901.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,901.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,100.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,100.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,100.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 3,881.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 3,881.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 3,881.30
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,862.90
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,862.90
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,862.90
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005124|29/03/2022|0002577.28|1.0000|041098|ADQUISICION DE COMBUST	 18,685.30

	* Total‑Poliza..: *	 39,971.80	 39,971.80

	DD 0000123	30/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005143, CR0005144
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113| COMBUSTIBLE	 1,600.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113| COMBUSTIBLE	 1,600.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113| COMBUSTIBLE	 1,600.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005143|30/03/2022|0000220.81|1.0000|041113|ADQUISICION DE COMBUST	 1,600.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 2,397.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 2,397.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 2,397.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,299.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,299.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,299.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,258.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,258.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,258.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005144|30/03/2022|0003166.29|1.0000|041099|ADQUISICION DE COMBUST	 22,955.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,113.00	 49,113.00

	DD 0000124	31/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005177, CR0005178
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005177|31/03/2022|0000179.39|1.0000|041114|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,891.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,891.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,891.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.. PESADA	 4,142.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.. PESADA	 4,142.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.. PESADA	 4,142.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,626.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,626.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,626.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005178|31/03/2022|0002408.37|1.0000|041100|ADQUISICION DE COMBUST	 17,460.70

	* Total‑Poliza..: *	 37,522.60	 37,522.60

	DD 0000127	31/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5634
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973| LLANTAS 245/70R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2	 22,480.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973| LLANTAS 245/70R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2	 22,480.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973| LLANTAS 245/70R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2	 22,480.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5634|31/03/2022|0003100.69|1.0000|040973|SERVICIO GENERAL DE CA	 22,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,960.00	 44,960.00

	DD 0000128	28/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 96501137
	 1	1242‑3‑001221‑000008   KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	040610| KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	 16,999.00
	 2	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610| KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	 16,999.00
	 3	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040610| KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	 16,999.00
	 4	2112‑1‑000002‑000396   DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI    |                      96501137|28/03/2022|0002344.69|1.0000|040610|EQUIPO QUE SE NECESITA	 16,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,998.00	 33,998.00

	DD 0000131	30/03/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: b354272
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041216| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       b354272|30/03/2022|0003103.45|1.0000|041216|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000166	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B919B81E
	 1	5134‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261| GASTOR PO	 5,568.00
	 2	8250‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261| GASTOR PO	 5,568.00
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261| GASTOR PO	 5,568.00

	 4	5134‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261| PRIMA NETA	 95,059.33
	 5	8250‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261| PRIMA NETA	 95,059.33
	 6	8240‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041261| PRIMA NETA	 95,059.33
	 7	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                      B919B81E|01/04/2022|0013879.63|1.0000|041261|POLIZA DE SEGUROS DE V	 100,627.33

	* Total‑Poliza..: *	 201,254.66	 201,254.66

	DD 0000223	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF22771
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983| LAMINA LISA 4X10 CAL‑24 GALVANIZADA  (16.52)	 2,227.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983| LAMINA LISA 4X10 CAL‑24 GALVANIZADA  (16.52)	 2,227.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983| LAMINA LISA 4X10 CAL‑24 GALVANIZADA  (16.52)	 2,227.20
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983| PERFIL 110 CAL 24 (3.12)	 845.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983| PERFIL 110 CAL 24 (3.12)	 845.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983| PERFIL 110 CAL 24 (3.12)	 845.00
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF22771|01/04/2022|0000423.75|1.0000|040983|MATERIAL PARA INSTALAR	 3,072.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,144.40	 6,144.40

	DD 0000227	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A779
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE PANTALLA	 46,400.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE PANTALLA	 46,400.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE PANTALLA	 46,400.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE STAND DE MELAMINA	 59,206.40
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE STAND DE MELAMINA	 59,206.40
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE STAND DE MELAMINA	 59,206.40
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE VALLAS	 70,296.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE VALLAS	 70,296.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA DE VALLAS	 70,296.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA MOBILIARIO	 52,200.00
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA MOBILIARIO	 52,200.00
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811| RENTA MOBILIARIO	 52,200.00
	 13	2112‑1‑000002‑000440   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	ZAAA   |                          A779|01/04/2022|0031462.40|1.0000|044811|RENTA DE STAND DE MELA	 228,102.40

	* Total‑Poliza..: *	 456,204.80	 456,204.80

	DD 0000228	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A780
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| CARPA TIPO ARABE 15 X30MTS	 67,860.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| CARPA TIPO ARABE 15 X30MTS	 67,860.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| CARPA TIPO ARABE 15 X30MTS	 67,860.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| ILUMINACIO	 25,009.60
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| ILUMINACIO	 25,009.60
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| ILUMINACIO	 25,009.60
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	 27,028.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	 27,028.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	 27,028.00
	 10	2112‑1‑000002‑000440   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	ZAAA   |                          A780|01/04/2022|0016537.60|1.0000|044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO	 119,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 239,795.20	 239,795.20

	DD 0000229	01/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A778
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809| RENTA DE CARPA TIPO ARABE 15X30 MTS	 67,860.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809| RENTA DE CARPA TIPO ARABE 15X30 MTS	 67,860.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809| RENTA DE CARPA TIPO ARABE 15X30 MTS	 67,860.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809| RENTA DE CARPA TIPO ARABE 20X40 MTS	 88,740.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809| RENTA DE CARPA TIPO ARABE 20X40 MTS	 88,740.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809| RENTA DE CARPA TIPO ARABE 20X40 MTS	 88,740.00
	 7	2112‑1‑000002‑000440   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	ZAAA   |                          A778|01/04/2022|0021600.00|1.0000|044809|RENTA DE CARPAS LAS CU	 156,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 313,200.00	 313,200.00

	DP 0000013	28/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 1,836.20
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 1,836.20

	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 2,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 2,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 2,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 2,000.00
	 7	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 1,000.00
	 8	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 1,000.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 2,244.60
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 2,244.60
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 4,600.80
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 4,600.80
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 4,480.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 4,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,161.60	 18,161.60

	DP 0000014	28/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 651,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 651,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 651,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 651,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,302,000.00	 1,302,000.00

	DP 0000015	28/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 651,000.00
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 651,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 651,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 651,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,302,000.00	 1,302,000.00

	DP 0000016	28/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,210.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,210.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,210.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,420.00	 4,420.00

	DP 0000017	28/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000018	28/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000019	29/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 35,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 35,000.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 35,000.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 35,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00

	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,000.00	 110,000.00

	DP 0000020	29/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 20,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000021	29/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 176,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 176,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 466,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 466,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 220,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 220,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 70,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 932,000.00	 932,000.00

	DP 0000022	29/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000023	30/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 2,000.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 2,000.00
	 3	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 2,000.00
	 4	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000024	30/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000025	30/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 500.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 500.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 2,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 2,000.00
	 7	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 500.00
	 8	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 500.00
	 9	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 1,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 1,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 4,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DP 0000026	30/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 3,300.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 3,300.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 3,300.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 3,300.00
	 5	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 7,900.00
	 6	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 7,900.00
	 7	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 7,900.00
	 8	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 7,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,400.00	 22,400.00

	DP 0000027	30/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 3,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 3,200.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 3,200.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 3,200.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 8,050.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 8,050.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 8,050.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 8,050.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 370.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 370.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 370.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,240.00	 23,240.00

	DP 0000028	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 15,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000029	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 15,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000030	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 5,200.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 5,200.00
	 3	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 5,200.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.00	 10,400.00

	DP 0000031	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 41,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 41,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 41,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 41,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,000.00	 82,000.00

	DP 0000032	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 1,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 1,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,600.00
	 7	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,600.00
	 8	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,200.00	 13,200.00

	DP 0000033	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 5,600.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 5,600.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 5,600.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,200.00	 13,200.00

	DP 0000034	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 4,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 4,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 3,100.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 3,100.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 3,100.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,200.00	 14,200.00

	DP 0000035	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 4,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 500.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 500.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 3,100.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 3,100.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 3,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	DP 0000036	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000037	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 4,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 4,000.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 9	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,000.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,000.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DP 0000038	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 4,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 4,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DP 0000039	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 16,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 16,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 16,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000040	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 16,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 16,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 16,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000041	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 500.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 500.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000042	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000043	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 1,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 1,600.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 1,600.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000044	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 3,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 3,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 2,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 10,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 10,000.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 2,500.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 2,500.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 1,000.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 1,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 1,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000045	31/03/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,500.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,500.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,500.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000048	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 453,096.93
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 453,096.93

	* Total‑Poliza..: *	 453,096.93	 453,096.93

	DP 0000061	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 2,208.87
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 2,208.87

	* Total‑Poliza..: *	 2,208.87	 2,208.87

	DP 0000066	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	 550,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	 550,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 550,000.00	 550,000.00

	DP 0000067	01/04/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 550,000.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 550,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 550,000.00

	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 550,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100,000.00	 1,100,000.00

	EE40000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001069‑E4  NACY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE MARZO DEL 2022.	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000002	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE A LA  C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ,POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA  TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001070‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 853.02
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE A LA  C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ,POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA  TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE MARZO DEL 2022.	 853.02

	* Total‑Poliza..: *	 853.02	 853.02

	EE40000003	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL  TRABAJADOR DEL PREDIAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001071‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL  TRABAJADOR DEL PREDIAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE MARZO DEL 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000044	29/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA LA C. GRACIELA MENDOZA ZUÑIGA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001056‑E4  ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACIO	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000045	31/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LA ASAMBLEA ANUAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001057‑E4  ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	 7,900.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EL	 7,900.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,900.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,900.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,900.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,900.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,900.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,600.00	 31,600.00

	EE40000046	31/03/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE COBAES 89, DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001058‑E4  EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJ	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000047	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN EL BOLILLO ELOTA,APOYO EN DESCARCHARRIZACION, BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001059‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,820.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA	 22,668.34
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	 22,668.34
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	 22,668.34

	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	 22,668.34
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	 22,668.34
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	 22,668.34
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041120| PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	 22,668.34
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001059‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,848.34

	* Total‑Poliza..: *	 90,673.36	 90,673.36

	EE40000048	31/03/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA EN CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,COMUNIDAD DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001060‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIB	 15,450.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE	 15,450.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE	 15,450.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE	 15,450.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE	 15,450.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE	 15,450.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122| PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE	 15,450.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001060‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,801.20	 61,801.20

	EE40000049	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18‑19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022, 
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001061‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 4,939.92
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18‑19 DE MARZO A LA F	 4,939.92
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,939.92
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,939.92
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,939.92
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,939.92
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,939.92
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,939.92

	* Total‑Poliza..: *	 19,759.68	 19,759.68

	EE40000050	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001062‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000051	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001063‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000052	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001064‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000053	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001065‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000054	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001066‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000055	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C.  VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001067‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C.  VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000056	31/03/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C, MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001068‑E4  MARIA  RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C, MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EL10000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000029‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 990.13
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000029‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 990.13

	* Total‑Poliza..: *	 990.13	 990.13

	EL10000002	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000030‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.37
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000030‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,970.37

	* Total‑Poliza..: *	 2,970.37	 2,970.37

	EL10000003	01/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000031‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0000031‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000001	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 8	4211‑8‑810908   PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,876,324.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,319,109.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00

	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 113,100.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 16.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 183,013.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,408.00
	 53	1122‑8‑810908   TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 54	1122‑8‑810908   TENENCIA ESTATAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 55	8120‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 56	8140‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 57	8140‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 58	8150‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 519.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,957.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,376.00
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,820,104.81
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 75,852.00
	 73	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000,000.00
	 74	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 76	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 78	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 79	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 80	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 81	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 83	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 85	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 86	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 87	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 88	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 49,017.84
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,017.84
	 90	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,017.84
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,017.84
	 92	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,017.84
	 93	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,017.84

	 94	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,017.84
	 95	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 26,465.46
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 26,465.46
	 97	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 26,465.46
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 26,465.46
	 99	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 26,465.46
	 100	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 26,465.46
	 101	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041035| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 26,465.46

	* Total‑Poliza..: *	 24,455,433.57	 24,455,433.57

	IA 0000006	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000007	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL ,MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000008	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000009	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV  2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	 377.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,510.52	 1,510.52

	IA 0000010	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 69.66

	* Total‑Poliza..: *	 278.64	 278.64

	IA 0000011	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000012	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 202.85

	* Total‑Poliza..: *	 811.40	 811.40

	IA 0000013	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 1.16

	* Total‑Poliza..: *	 4.64	 4.64

	IA 0000014	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.88

	* Total‑Poliza..: *	 175.52	 175.52

	IA 0000015	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 21.24

	* Total‑Poliza..: *	 84.96	 84.96

	IA 0000016	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 1,154.48

	* Total‑Poliza..: *	 4,617.92	 4,617.92

	IA 0000017	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	 121.40

	* Total‑Poliza..: *	 485.60	 485.60

	IA 0000018	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   C	 1.40

	* Total‑Poliza..: *	 5.60	 5.60

	IA 0000019	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000020	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000021	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.23

	* Total‑Poliza..: *	 768.92	 768.92

	IA 0000022	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.16

	* Total‑Poliza..: *	 136.64	 136.64

	IA 0000023	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.66

	* Total‑Poliza..: *	 6.64	 6.64

	IA 0000024	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 122.48

	* Total‑Poliza..: *	 489.92	 489.92

	IA 0000025	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 2,660.65

	* Total‑Poliza..: *	 10,642.60	 10,642.60

	IA 0000026	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	 67.31

	* Total‑Poliza..: *	 269.24	 269.24

	IA 0000027	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE  DEL  ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N	 63.61

	* Total‑Poliza..: *	 254.44	 254.44

	IA 0000028	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.12	 13,778,296.12

	IA 0000029	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 316.92
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,267.76	 1,267.76

	IA 0000030	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,241.08	 12,255,241.08

	IA 0000031	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO	 1,501.44

	* Total‑Poliza..: *	 6,005.76	 6,005.76

	IA 0000035	01/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000036	01/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000037	01/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000038	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  DEL 2022.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,446.11

	* Total‑Poliza..: *	 5,784.44	 5,784.44

	IA 0000039	31/03/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 657.59

	* Total‑Poliza..: *	 2,630.36	 2,630.36

	IC 0000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 1,940.27
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,940.27
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,940.27
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,940.27
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,940.27
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,940.27
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,940.27
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 1,144.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,144.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,144.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,144.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,144.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,144.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,144.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 286.06
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 286.06
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 286.06
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 286.06
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 286.06
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 286.06
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 286.06
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 120.69
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 120.69
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 120.69
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 120.69
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 120.69
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 120.69
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 120.69
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 43.08
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 43.08
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 43.08
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 43.08
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 43.08
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 43.08
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 43.08
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 343.90
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.90
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.90
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.90
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.90
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.90
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.90
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 2,117.57
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,117.57
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,117.57
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,117.57
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,117.57
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,117.57
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,117.57
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	‑0.08

	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	‑0.08
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	‑0.08
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	‑0.08
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	‑0.08
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	‑0.08
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	‑0.08
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 3,433.63
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 3,433.63
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 3,433.63
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 3,433.63
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 3,433.63
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 3,433.63
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 3,433.63
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 343.36
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.36
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.36
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.36
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.36
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.36
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 343.36
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 7,290.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 2,405.50
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,405.50
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,405.50
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,405.50
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,405.50
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,405.50
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 2,405.50
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 846.74
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 846.74
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 846.74
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 846.74
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 846.74
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 846.74
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 846.74
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 605.47
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 605.47
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 605.47
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 1,816.40
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,816.40
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,816.40
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,816.40
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,816.40
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,816.40
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 1,816.40
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 240.55
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 240.55
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 240.55
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 240.55
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 240.55
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 240.55

	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 240.55
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 850.40
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 850.40
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 850.40
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 850.40
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 850.40
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 850.40
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 850.40
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 10,296.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 10,296.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 10,296.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 10,296.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 10,296.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 10,296.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 10,296.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 962.95
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 962.95
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 962.95
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 962.95
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 962.95
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 962.95
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 962.95
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 806.58
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 806.58
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 806.58
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 806.58
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 806.58
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 806.58
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 806.58
	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 0.31
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 0.31
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 0.31
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 0.31
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 01/04/2022	 0.31
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 301.00
	 150	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 7,290.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 11,267.74
	 152	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 3,777.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 13,863.63

	* Total‑Poliza..: *	 124,127.48	 124,127.48

	IC 0000019	28/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 3,347.12
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 3,347.12
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 3,347.12
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 3,347.12
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 3,347.12
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 3,347.12
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 3,347.12
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 467.57
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 467.57
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 467.57
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 467.57
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 467.57
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 467.57
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 467.57
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 35.28
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 35.28
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 35.28

	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 35.28
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 35.28
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 35.28
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 35.28
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 1,293.40
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,293.40
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,293.40
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,293.40
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,293.40
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,293.40
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,293.40
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 0.84
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 0.84
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 0.84
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 0.84
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 0.84
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 0.84
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 0.84
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 200.41
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 200.41
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 200.41
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 200.41
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 200.41
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 200.41
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 200.41
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 186.64
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 20.04
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 20.04
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 20.04
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 20.04
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 20.04
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 20.04
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 20.04
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 18.66
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 18.66
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 18.66
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 18.66
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 18.66
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 18.66
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 18.66
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 22.40
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 22.40
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 22.40
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 22.40
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 22.40
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 22.40
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 22.40
	 71	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 186.64
	 72	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 74	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 75	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 77	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 186.64
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 2,847.94
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 2,847.94

	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 2,847.94
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 2,847.94
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 2,847.94
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 2,847.94
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 2,847.94
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 1,616.50
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,616.50
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,616.50
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,616.50
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,616.50
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,616.50
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,616.50
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 100.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 100.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 100.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 100.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 100.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 100.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 100.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 164.50
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 164.50
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 164.50
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 493.45
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 493.45
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 493.45
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 493.45
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 493.45
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 493.45
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 493.45
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 284.79
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 284.79
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 284.79
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 284.79
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 284.79
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 284.79
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 284.79
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 600.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 600.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 600.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 600.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 600.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 600.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 600.00
	 134	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 43.20
	 135	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 43.20
	 136	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 43.20
	 137	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 43.20
	 138	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 43.20
	 139	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 43.20
	 140	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 43.20
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 1,684.35

	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,684.35
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,684.35
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,684.35
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,684.35
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,684.35
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1,684.35
	 148	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 962.20
	 149	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 962.20
	 151	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 962.20
	 152	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 962.20
	 154	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 962.20
	 155	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 250.00
	 156	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 250.00
	 157	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 250.00
	 158	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 250.00
	 159	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 250.00
	 160	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 250.00
	 161	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 250.00
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 1.55
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1.55
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1.55
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1.55
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1.55
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1.55
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	 1.55
	 169	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 3,849.86
	 170	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 635.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 7,242.19
	 172	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 1,159.18
	 173	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	 2,105.75

	* Total‑Poliza..: *	 59,967.92	 59,967.92

	IC 0000020	29/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 2,876.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 2,876.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 2,876.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 2,876.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 2,876.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 2,876.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 2,876.91
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 413.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 413.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 413.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 413.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 413.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 413.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 413.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 434.03
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 434.03
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 434.03
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 434.03
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 434.03
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 434.03
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 434.03
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 44.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 44.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 44.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 44.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 44.19

	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 44.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 44.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 32.76
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 32.76
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 32.76
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 32.76
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 32.76
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 32.76
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 32.76
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 151.76
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 151.76
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 151.76
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 151.76
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 151.76
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 151.76
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 151.76
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 1,686.29
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 1,686.29
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 1,686.29
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 1,686.29
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 1,686.29
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 1,686.29
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 1,686.29
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	‑1.04
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	‑1.04
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	‑1.04
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	‑1.04
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	‑1.04
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	‑1.04
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	‑1.04
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 4,500.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 8,467.37
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 8,467.37
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 8,467.37
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 8,467.37
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 8,467.37
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 8,467.37
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 8,467.37
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 980.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 980.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 980.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 980.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 980.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 980.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 980.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 82.18
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 82.18
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18

	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 82.18
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 246.53
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 246.53
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 246.53
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 246.53
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 246.53
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 246.53
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 246.53
	 100	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 374.49
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 374.49
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 374.49
	 103	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 374.49
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 374.49
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 374.49
	 106	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 374.49
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 375.20
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 375.20
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 375.20
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 375.20
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 375.20
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 375.20
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 375.20
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 240.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 240.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 240.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 240.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 240.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 240.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 240.00
	 121	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 172.80
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 172.80
	 123	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 172.80
	 124	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 172.80
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 172.80
	 126	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 172.80
	 127	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 172.80
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 481.08
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 481.08
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 481.08
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 481.08
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 481.08
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 481.08
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022 29/03/2022	 481.08
	 135	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 4,500.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 6,999.81
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 9,635.66
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 300.68
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	 300.68

	* Total‑Poliza..: *	 73,447.32	 73,447.32

	IC 0000021	30/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 9,019.16
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 9,019.16
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 9,019.16
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 9,019.16
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 9,019.16
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 9,019.16
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 9,019.16

	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 786.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 786.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 786.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 786.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 786.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 786.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 786.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,498.51
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,498.51
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,498.51
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,498.51
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,498.51
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,498.51
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,498.51
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 85.46
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 85.46
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 85.46
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 85.46
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 85.46
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 85.46
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 85.46
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 113.05
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 113.05
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 113.05
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 113.05
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 113.05
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 113.05
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 113.05
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 456.51
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 456.51
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 456.51
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 456.51
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 456.51
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 456.51
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 456.51
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 5,085.61
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5,085.61
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5,085.61
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5,085.61
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5,085.61
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5,085.61
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5,085.61
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 0.64
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 0.64
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 0.64
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 0.64
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 0.64
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 0.64
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 0.64
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 50.38
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 50.38
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 50.38
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 50.38
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 50.38
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 50.38

	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 50.38
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 5.04
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5.04
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5.04
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5.04
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5.04
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5.04
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 5.04
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	‑0.26
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	‑0.26
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	‑0.26
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	‑0.26
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	‑0.26
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	‑0.26
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	‑0.26
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 409.26
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 409.26
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 409.26
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 409.26
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 409.26
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 409.26
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 409.26
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 30,270.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 361.94
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 361.94
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 361.94
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,085.84
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,085.84
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,085.84
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,085.84
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,085.84
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,085.84
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 1,085.84
	 114	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 2,309.28
	 115	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 2,309.28
	 116	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 2,309.28
	 117	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 2,309.28
	 118	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 2,309.28
	 119	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 2,309.28
	 120	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 2,309.28
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 736.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 736.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 736.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 736.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 736.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 736.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 736.00
	 128	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 3,712.00
	 129	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 3,712.00
	 130	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 3,712.00
	 131	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 3,712.00

	 132	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 3,712.00
	 133	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 3,712.00
	 134	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 3,712.00
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 481.60
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 481.60
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 481.60
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 481.60
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 481.60
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 481.60
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 481.60
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 537.72
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 537.72
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 537.72
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 537.72
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 537.72
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 537.72
	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	 537.72
	 149	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 30,270.00
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 11,403.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 10,922.32
	 152	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 55.00
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 4,640.00
	 154	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 268.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,423.28	 139,423.28

	IC 0000022	31/03/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 23,103.60
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 23,103.60
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 23,103.60
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 23,103.60
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 23,103.60
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 23,103.60
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 23,103.60
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 2,621.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 2,621.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 2,621.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 2,621.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 2,621.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 2,621.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 2,621.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 3,067.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 3,067.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 3,067.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 3,067.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 3,067.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 3,067.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 3,067.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 279.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 279.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 279.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 279.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 279.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 279.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 279.12
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 237.68
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 237.68
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 237.68
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 237.68
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 237.68
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 237.68
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 237.68

	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 946.20
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 946.20
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 946.20
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 946.20
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 946.20
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 946.20
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 946.20
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 11,784.97
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 11,784.97
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 11,784.97
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 11,784.97
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 11,784.97
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 11,784.97
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 11,784.97
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 1.18
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1.18
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1.18
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1.18
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1.18
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1.18
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1.18
	 64	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	‑0.32
	 65	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	‑0.32
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	‑0.32
	 67	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	‑0.32
	 68	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	‑0.32
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	‑0.32
	 70	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	‑0.32
	 71	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 175.32
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 175.32
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 175.32
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 175.32
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 175.32
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 175.32
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 175.32
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 10,000.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 1,501.04
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,501.04
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,501.04
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,501.04
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,501.04
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,501.04
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,501.04
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 780.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 780.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 780.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 780.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 780.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 780.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 780.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 34,116.01
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01

	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 34,116.01
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 34,116.01
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 102,347.63
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 102,347.63
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 102,347.63
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 102,347.63
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 102,347.63
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 102,347.63
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 102,347.63
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 1,160.49
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,160.49
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,160.49
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,160.49
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,160.49
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,160.49
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,160.49
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 1,928.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,928.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,928.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,928.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,928.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,928.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,928.00
	 128	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 37,595.20
	 129	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 37,595.20
	 130	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 37,595.20
	 131	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 37,595.20
	 132	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 37,595.20
	 133	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 37,595.20
	 134	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 37,595.20
	 135	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 144.32
	 136	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 144.32
	 137	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 144.32
	 138	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 144.32
	 139	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 144.32
	 140	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 144.32
	 141	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 144.32
	 142	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 4,844.44
	 143	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 4,844.44
	 144	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 4,844.44
	 145	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 4,844.44
	 146	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 4,844.44
	 147	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 4,844.44
	 148	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 4,844.44
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 1,204.00
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,204.00
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,204.00
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,204.00
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,204.00
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,204.00
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 1,204.00
	 156	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 635,440.45
	 157	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 635,440.45
	 158	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 635,440.45
	 159	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 635,440.45

	 160	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 635,440.45
	 161	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 635,440.45
	 162	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 635,440.45
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 161,000.00
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 161,000.00
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 161,000.00
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 161,000.00
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 161,000.00
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 161,000.00
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022	 161,000.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 10,895.29
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 13,803.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 601,319.87
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 15,204.61
	 174	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 10,000.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 400,976.10
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 602.00
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 8,509.86
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 175.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 661.86
	 180	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	 6,343.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,243,962.36	 4,243,962.36

	IP 0000001	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,909.98
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,909.98
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,089.72
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,089.72
	 5	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,600.00
	 6	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,600.00
	 7	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 8	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 9	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 10	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 11	8130‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,986.62
	 12	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,986.62
	 13	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,611.00
	 14	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,611.00
	 15	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,425.00
	 16	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,425.00
	 17	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,447.54
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,447.54
	 19	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,848.70
	 20	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,848.70
	 21	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 22	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 23	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,105.99
	 24	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,105.99
	 25	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 82,536.00
	 26	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 82,536.00
	 27	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,828.17
	 28	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,828.17
	 29	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,329.60
	 30	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,329.60
	 31	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 721.65
	 32	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 721.65
	 33	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,642.63
	 34	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,642.63
	 35	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,433.00
	 36	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,433.00
	 37	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,500.00

	 38	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,500.00
	 39	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,445.15
	 40	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,445.15
	 41	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 61,115.12
	 42	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 61,115.12
	 43	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 22,000.80
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 22,000.80
	 45	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 83.00
	 46	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 83.00
	 47	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 434.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 434.00
	 49	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,712.00
	 50	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,712.00
	 51	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,000.00
	 52	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 453,096.93	 453,096.93

	IP 0000002	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 2	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 3	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 4	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,995.63
	 5	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,990.99
	 6	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,990.99
	 7	8130‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑29,986.62
	 8	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑29,986.62
	 9	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑9,995.63
	 10	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑9,995.63

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IP 0000003	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,207.70
	 2	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,207.70
	 3	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.17
	 4	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.17

	* Total‑Poliza..: *	 2,208.87	 2,208.87

	IP 0000004	01/04/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 550,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 550,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 550,000.00	 550,000.00

	** Total‑Dia..: **	 101,680,431.55	 101,680,431.55

	D  0000014	04/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 9,874.80
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 9,874.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,874.80	 9,874.80

	D  0000015	04/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000016	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTAMOS A ORGANISMOS A LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022 PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000029   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	PAGO POR PRESTAMOS A ORGANISMOS A LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022 PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO	 504,600.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO POR PRESTAMOS A ORGANISMOS A LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022 PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO	 504,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 504,600.00	 504,600.00

	D  0000017	04/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000440   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	ZAAA   |                          A778|01/04/2022|0000021600|     1|044809|	 156,600.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 156,600.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 156,600.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 156,600.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044809|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 156,600.00
	 6	2112‑1‑000002‑000440   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	ZAAA   |                          A779|01/04/2022|00031462.4|     1|044811|	 228,102.40
	 7	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811|RENTA DE STAND DE MELAMINA,MOBILIARIO,PANTALLA,VALLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 228,102.40
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811|RENTA DE STAND DE MELAMINA,MOBILIARIO,PANTALLA,VALLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 228,102.40
	 9	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811|RENTA DE STAND DE MELAMINA,MOBILIARIO,PANTALLA,VALLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 228,102.40
	 10	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044811|RENTA DE STAND DE MELAMINA,MOBILIARIO,PANTALLA,VALLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 228,102.40
	 11	2112‑1‑000002‑000440   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	ZAAA   |                          A780|01/04/2022|00016537.6|     1|044810|	 119,897.60
	 12	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 119,897.60
	 13	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 119,897.60
	 14	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 119,897.60
	 15	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044810|RENTA DE CARPAS,EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA FERIA GANADERA ELOTA  EDICION 2022	 119,897.60
	 16	1125‑1‑000005‑000001‑000029   ALVARO ZAMUDIO AVALOS	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 504,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,513,800.00	 1,513,800.00

	D  0000018	04/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	04/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	05/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	05/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	05/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	05/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000024	06/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      FF9E2502|24/03/2022|0000002480|     1|040918|	 17,786.25
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,786.25

	* Total‑Poliza..: *	 53,746.25	 53,746.25

	D  0000025	06/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000016   ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS  |                      BB199558|06/04/2022|0001620.87|     1|041145|	 11,751.33
	 2	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 4,601.20
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 4,601.20
	 4	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 4,601.20
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 4,601.20
	 6	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 7,150.13
	 7	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 7,150.13
	 8	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 7,150.13
	 9	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 7,150.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 11,751.33

	* Total‑Poliza..: *	 35,253.99	 35,253.99

	D  0000026	06/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL 2022
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL 2022	 103,566.78
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL 2022	 103,566.78

	* Total‑Poliza..: *	 103,566.78	 103,566.78

	D  0000027	06/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	06/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	07/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00

	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83

	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,255.83

	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00

	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 5,440.83

	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000030	07/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000408   MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	RECN   |                          1853|05/04/2022|0000682.76|     1|041217|	 4,950.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217|PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.	 4,950.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217|PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.	 4,950.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217|PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.	 4,950.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217|PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.	 4,950.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,949.98
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 14,850.00	 14,850.00

	D  0000031	07/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42939|06/04/2022|0003597.93|     1|041223|	 26,085.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,060.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,060.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,060.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,060.00
	 6	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 25,025.00
	 7	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 25,025.00
	 8	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 25,025.00
	 9	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 25,025.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 26,085.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,255.00	 78,255.00

	D  0000032	07/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2275|06/04/2022|0002148.54|     1|041224|	 15,409.08
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 7,416.99
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 7,416.99
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 7,416.99
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 7,416.99
	 6	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 8,159.94
	 7	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 8,159.94
	 8	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 8,159.94

	 9	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 8,159.94
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 15,409.08

	* Total‑Poliza..: *	 46,562.94	 46,562.94

	D  0000033	07/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	07/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	07/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000036	08/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      A5D48538|07/04/2022|0000003600|     1|041226|	 26,100.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226|ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA	 26,100.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226|ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA	 26,100.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226|ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA	 26,100.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226|ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA	 26,100.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,300.00	 78,300.00

	D  0000037	08/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIO DE ELOTA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SOLITO.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIO DE ELOTA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN	 70,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y	 70,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y	 70,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y	 70,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y	 70,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y	 70,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y	 70,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007594|08/04/2022|0009655.17|1.0000|041214|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 70,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007594|08/04/2022|0009655.17|1.0000|041214|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 70,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5007594|08/04/2022|0009655.17|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,000.00	 350,000.00

	D  0000038	08/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO SA DE CV POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO SA DE CV POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS.	 22,392.06
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000007   PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PRODUCTO000000VADOS DE POLIETILENO SA DE CV POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS.	 22,392.06

	* Total‑Poliza..: *	 22,392.06	 22,392.06

	D  0000039	08/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA AL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA AL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 12,659.50
	 2	2119‑1‑000016‑000144   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA AL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 12,659.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,659.50	 12,659.50

	D  0000040	08/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	08/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	08/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000004	04/04/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000005	04/04/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DC 0000006	04/04/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DC 0000007	04/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 734.74	 734.74

	DC 0000008	04/04/2022  12:00:00a. m.	MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 196.04
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 196.04	 196.04

	DC 0000009	04/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000010	04/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE LA	 490.00
	 2	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE LA	 490.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE LA	 150.00
	 4	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE LA	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 640.00	 640.00

	DC 0000011	04/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.	 985.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.	 985.30

	* Total‑Poliza..: *	 985.30	 985.30

	DC 0000012	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000013	04/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	 2,340.90
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	 2,340.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,340.90	 2,340.90

	DC 0000014	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000015	05/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES EN CAMPO AGRICOLA CEUTA ELOTA DURANTE LOS DIAS 04‑06,19‑20,26‑28 DE FEBRERO Y 12‑14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES EN CAMPO AGRICOLA CEUTA ELOTA DURANTE LOS DIAS 04‑06,19‑20	 1,410.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES EN CAMPO AGRICOLA CEUTA ELOTA DURANTE LOS DIAS 04‑06,19‑20	 1,410.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,410.00	 1,410.00

	DC 0000016	06/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCE EN TERRENO DE LA FERIA GANADERA ,LIMPIEZA DE PLAYAS Y BALBEARIOS,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141|PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCE EN TERRENO DE LA FERIA GANADERA ,LIMPIEZA	 26,038.93
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141|PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCE EN TERRENO DE LA FERIA GANADERA ,LIMPIEZA	 26,038.93

	* Total‑Poliza..: *	 26,038.93	 26,038.93

	DC 0000017	06/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022, RELATIVO A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COL.  BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA DE CELSTINO GAZCA, Y EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022, RELATIVO A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD	 15,450.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022, RELATIVO A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD	 15,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.30	 15,450.30

	DC 0000018	06/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A  LA C. YESENIA LISBETH ACOSTA LOPEZ,PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ABUELO EL SR. RAMON LOPEZ INZUNZA,YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A  LA C. YESENIA LISBETH ACOSTA LOPEZ,PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ABUEL	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A  LA C. YESENIA LISBETH ACOSTA LOPEZ,PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ABUEL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000019	08/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	 6,871.99
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	 6,871.99

	* Total‑Poliza..: *	 6,871.99	 6,871.99

	DC 0000020	04/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 4,601.20
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 4,601.20
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 7,150.13
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145|ADQUISICION DE ARTICUOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 7,150.13

	* Total‑Poliza..: *	 11,751.33	 11,751.33

	DC 0000021	04/04/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000022	05/04/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000023	05/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 2,868.90
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 2,868.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,868.90	 2,868.90

	DC 0000024	04/04/2022  12:00:00a. m.	INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149|INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBLICA	 2,493.78
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149|INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBLICA	 2,493.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,493.78	 2,493.78

	DC 0000025	05/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150|SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150|SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000026	06/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,PLAYA GAVILANES,DEBIDO AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156|MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,PLAY	 1,858.50
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156|MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,PLAY	 1,858.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,858.50	 1,858.50

	DC 0000027	06/04/2022  12:00:00a. m.	PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157|PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MIS	 1,902.40
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157|PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MIS	 1,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.40	 1,902.40

	DC 0000028	06/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLAYAS DE CEUTA,CELESTINO GAZCA Y PLAYA GAVILANES..
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLAYAS	 1,726.02
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLAYAS	 1,726.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,726.02	 1,726.02

	DC 0000029	06/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA SA	 716.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA SA	 716.01

	* Total‑Poliza..: *	 716.01	 716.01

	DC 0000030	06/04/2022  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	 25,288.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	 25,288.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,288.00	 25,288.00

	DC 0000031	06/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 1,684.32
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 1,684.32
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 655.40
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 655.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,339.72	 2,339.72

	DC 0000032	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INNVENATRIO 1244‑04100‑0001‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163|ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORAD	 1,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163|ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORAD	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.00	 1,700.00

	DC 0000033	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 216.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 216.00	 216.00

	DC 0000034	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 180.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 180.00	 180.00

	DC 0000035	05/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 577.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 577.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,235.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,235.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 504.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 504.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,052.30
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,052.30
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,191.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,191.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 250.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 250.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 632.04
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 632.04
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,255.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,255.00
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,500.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,196.34	 11,196.34

	DC 0000036	07/04/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 75KVA TRIFASICO, TRAMITES ANTE CFE, MATERIALES,HERRAMIENTA,EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FERIA GANADERA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170|TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON	 88,972.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170|TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON	 88,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,972.00	 88,972.00

	DC 0000037	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 35,671.78
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 35,671.78
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 47,263.04
	 4	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 47,263.04

	* Total‑Poliza..: *	 82,934.82	 82,934.82

	DC 0000038	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 69,603.33
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 69,603.33

	* Total‑Poliza..: *	 69,603.33	 69,603.33

	DC 0000042	07/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 170.97
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 170.97
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 7,860.10
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 7,860.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,031.07	 8,031.07

	DC 0000044	04/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,902.40

	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 3,902.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 500.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 12,852.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 12,852.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 9,980.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 9,980.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,735.60	 27,735.60

	DC 0000045	04/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.90	 1,300.90

	DC 0000046	05/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 900.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 4,507.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 4,507.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 13,962.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 13,962.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,370.50	 19,370.50

	DC 0000047	05/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000048	06/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000049	06/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,101.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,101.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 600.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 600.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 11,901.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 11,901.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 16,935.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 16,935.50

	* Total‑Poliza..: *	 31,539.70	 31,539.70

	DC 0000050	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,169.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,169.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,894.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 1,894.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 600.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 600.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 13,549.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 13,549.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 8,274.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, S	 8,274.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,487.70	 25,487.70

	DC 0000051	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.	 300.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.	 300.10

	* Total‑Poliza..: *	 300.10	 300.10

	DC 0000052	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELESTINO GAZCA,ROSENDO NIEBLES,EL GAVILAN Y RAMABY. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS	 2,088.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS	 2,088.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS	 20,304.06
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS	 20,304.06

	* Total‑Poliza..: *	 22,392.06	 22,392.06

	DC 0000053	08/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL Y PERSONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,317.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,317.00	 3,317.00

	DC 0000054	08/04/2022  12:00:00a. m.	SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2022. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189|SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER PR	 859.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189|SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER PR	 859.00

	* Total‑Poliza..: *	 859.00	 859.00

	DC 0000055	08/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS DIFE	 752.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS DIFE	 752.84

	* Total‑Poliza..: *	 752.84	 752.84

	DC 0000057	08/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS	 3,853.87
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS	 3,853.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,853.87	 3,853.87

	DC 0000066	04/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL DE CAJAS Y TITULAR )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL DE	 4,019.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL DE	 4,019.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,019.40	 4,019.40

	DC 0000067	04/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,502.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,502.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,502.20	 4,502.20

	DC 0000068	05/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,100.20	 8,100.20

	DC 0000069	06/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,571.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,571.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,571.70	 4,571.70

	DC 0000070	06/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,930.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,930.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,930.60	 1,930.60

	DC 0000071	07/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,760.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,760.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,760.70	 9,760.70

	DC 0000072	08/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,801.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,801.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,801.50	 3,801.50

	DC 0000073	08/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.10

	* Total‑Poliza..: *	 300.10	 300.10

	DC 0000074	08/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISIONE	 2,400.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISIONE	 2,400.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.40	 2,400.40

	DC 0000075	08/04/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000076	08/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,702.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,702.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,403.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,403.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,196.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,196.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,602.50	 28,602.50

	DC 0000077	08/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS	 4,430.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS	 4,430.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,430.04	 4,430.04

	DC 0000078	08/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	 23,200.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000079	08/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIO DE ELOTA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SOLITO.

	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIO DE ELOTA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	 70,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041214|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIO DE ELOTA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DC 0000080	08/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000081	05/04/2022  12:00:00a. m.	PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217|PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.	 4,950.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217|PLASTICO PICADO PARA DECORAR TECHO DEL COMEDOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE STAND DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022.	 4,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,950.00	 4,950.00

	DC 0000087	06/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 1,060.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 1,060.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 25,025.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 25,025.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,085.00	 26,085.00

	DC 0000088	06/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 7,416.99
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 7,416.99
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 8,159.94
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 8,159.94

	* Total‑Poliza..: *	 15,576.93	 15,576.93

	DC 0000089	05/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.50	 1,700.50

	DC 0000090	07/04/2022  12:00:00a. m.	ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA A LA PLAYA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226|ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA A	 26,100.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226|ELEBORACION E INSTALACION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO TIPO MARCO DE 3M X 2.7M ELABORADO DE METAL Y RECUBIERTO DE MADERA CON DECORACION ALUSIVA A	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	DC 0000091	09/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000092	09/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.50	 1,300.50

	DC 0000093	09/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,722.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,722.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 904.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 904.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,956.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,956.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,378.90

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,378.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,962.20	 24,962.20

	DC 0000094	07/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 9,950.39
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 9,950.39

	* Total‑Poliza..: *	 9,950.39	 9,950.39

	DC 0000095	09/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.50	 1,100.50

	DC 0000102	07/04/2022  12:00:00a. m.	   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120H SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239|   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 1	 2,073.45
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239|   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 1	 2,073.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,073.45	 2,073.45

	DC 0000181	06/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 14,650.67

	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041321|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000185	04/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 505.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 505.00

	* Total‑Poliza..: *	 505.00	 505.00

	DC 0000186	05/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 700.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 700.30

	* Total‑Poliza..: *	 700.30	 700.30

	DC 0000262	09/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,396.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,396.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,396.60	 9,396.60

	DC 0000353	08/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO, COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO, COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GA	 1,551.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO, COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GA	 1,551.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,551.00	 1,551.00

	DC 0000354	08/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUN	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUN	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000371	06/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESA DIRECCION
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 198.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 198.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 200.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 200.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 336.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 336.00
	 7	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 4,441.80
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 4,441.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,175.80	 5,175.80

	DC 0000374	08/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 696.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 696.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 835.00
	 4	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 835.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,816.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,816.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 6,500.50
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 6,500.50
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,374.20
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,374.20
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,343.56
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,343.56
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 792.30
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 792.30
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 336.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 336.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,796.79
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,796.79
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,264.01
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,264.01
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,089.88
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,089.88
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,426.80
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,426.80
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 580.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,851.04	 21,851.04

	DC 0000375	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	 39,288.60
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	 39,288.60

	* Total‑Poliza..: *	 39,288.60	 39,288.60

	DD 0000004	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11336
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	 450.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	 450.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	 450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11336|05/04/2022|0000062.07|1.0000|040925|AGUA EMBOTELLADA PARA	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DD 0000005	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1152
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920| LLANTAS HIFLY AT 265/70R17	 14,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920| LLANTAS HIFLY AT 265/70R17	 14,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920| LLANTAS HIFLY AT 265/70R17	 14,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                         F1152|04/04/2022|0001931.03|1.0000|040920|ADQUISICION DE 4 LLANT	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DD 0000006	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F39C3127
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909| ESCOBA DE MALVA	 1,276.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909| ESCOBA DE MALVA	 1,276.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909| ESCOBA DE MALVA	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F39C3127|06/04/2022|0000176.00|1.0000|040909|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000007	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42920, A42919
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| FOSFURO DE ZING METALICO 50 GRS	 50.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| FOSFURO DE ZING METALICO 50 GRS	 50.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| FOSFURO DE ZING METALICO 50 GRS	 50.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	 90.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	 90.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	 90.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 406.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 406.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 406.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| UNION DOBLE ESPIGA PILAST 3/8" CLAMAR	 40.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| UNION DOBLE ESPIGA PILAST 3/8" CLAMAR	 40.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825| UNION DOBLE ESPIGA PILAST 3/8" CLAMAR	 40.00
	 13	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42920|05/04/2022|0000080.83|1.0000|040825|ARTICULOS QUE SERAN UT	 586.00
	 14	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824| GUANTES PALMA NITRILO CAMUFLAJE MEDIAN	 396.00
	 15	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824| GUANTES PALMA NITRILO CAMUFLAJE MEDIAN	 396.00
	 16	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824| GUANTES PALMA NITRILO CAMUFLAJE MEDIAN	 396.00
	 17	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42919|05/04/2022|0000054.62|1.0000|040824|MATERIAL EL CUAL SERA	 396.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,964.00	 1,964.00

	DD 0000008	04/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000009	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2109, 2113, 2112, 2111, 2110
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| CINTA AISLANTE	 259.96
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| CINTA AISLANTE	 259.96
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| CINTA AISLANTE	 259.96
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| COPLE INS. DE 1/2	 18.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| COPLE INS. DE 1/2	 18.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| COPLE INS. DE 1/2	 18.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| DESARMADOR ESTRELLA 1/4X8 C‑4149	 43.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| DESARMADOR ESTRELLA 1/4X8 C‑4149	 43.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| DESARMADOR ESTRELLA 1/4X8 C‑4149	 43.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| DESARMADOR PLANO 1/4X8 C‑21482	 43.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| DESARMADOR PLANO 1/4X8 C‑21482	 43.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932| DESARMADOR PLANO 1/4X8 C‑21482	 43.00
	 13	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2109|05/04/2022|0000050.20|1.0000|040932|ADQUISICION DE HERRAMI	 363.96
	 14	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| EMPALME ALUMINIO /COBRE /1/0	 288.40
	 15	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| EMPALME ALUMINIO /COBRE /1/0	 288.40
	 16	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| EMPALME ALUMINIO /COBRE /1/0	 288.40
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,300.00
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,300.00
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,300.00

	 20	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| FOTOCELDAS 220	 1,300.00
	 21	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| FOTOCELDAS 220	 1,300.00
	 22	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929| FOTOCELDAS 220	 1,300.00
	 23	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2113|05/04/2022|0000398.40|1.0000|040929|ADQUISICION DE MATERIA	 2,888.40
	 24	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| EMPALME ALUMINIO/COBRE 1/0	 300.00
	 25	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| EMPALME ALUMINIO/COBRE 1/0	 300.00
	 26	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| EMPALME ALUMINIO/COBRE 1/0	 300.00
	 27	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| FOTOCELDAS	 1,300.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| FOTOCELDAS	 1,300.00
	 29	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| FOTOCELDAS	 1,300.00
	 30	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,300.00
	 31	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,300.00
	 32	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,300.00
	 33	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2112|05/04/2022|0000400.00|1.0000|040927|ADQUISICION DE MATERIA	 2,900.00
	 34	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881| LLAVE PERICA DE 12" C‑15503 TRUPER	 348.60
	 35	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881| LLAVE PERICA DE 12" C‑15503 TRUPER	 348.60
	 36	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881| LLAVE PERICA DE 12" C‑15503 TRUPER	 348.60
	 37	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2111|05/04/2022|0000048.08|1.0000|040881|ADQUISICION DE MATERIA	 348.60
	 38	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928| FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220V	 1,758.03
	 39	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928| FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220V	 1,758.03
	 40	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928| FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220V	 1,758.03
	 41	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2110|05/04/2022|0000242.49|1.0000|040928|ADQUISICION DE MATERIA	 1,758.03

	* Total‑Poliza..: *	 16,517.98	 16,517.98

	DD 0000010	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42922, A42921
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| ASPERSOR DE PLASTICO 1/2 SOLO PRETUL	 180.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| ASPERSOR DE PLASTICO 1/2 SOLO PRETUL	 180.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| ASPERSOR DE PLASTICO 1/2 SOLO PRETUL	 180.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| CANDADO SATINADO 50 MM	 280.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| CANDADO SATINADO 50 MM	 280.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| CANDADO SATINADO 50 MM	 280.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| ESCOBA JARDIN REFORZADA 24 DIENTES	 375.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| ESCOBA JARDIN REFORZADA 24 DIENTES	 375.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| ESCOBA JARDIN REFORZADA 24 DIENTES	 375.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1	 120.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1	 120.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1	 120.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 928.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 928.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	 928.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA	 90.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA	 90.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA	 90.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TIJERAS ALUMINIO 1 MANO HOJA D/PASO	 170.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TIJERAS ALUMINIO 1 MANO HOJA D/PASO	 170.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TIJERAS ALUMINIO 1 MANO HOJA D/PASO	 170.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TIJERAS CORTA PASTO MANGO DE MADERA	 300.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TIJERAS CORTA PASTO MANGO DE MADERA	 300.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TIJERAS CORTA PASTO MANGO DE MADERA	 300.00
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TRIANGULO LIMA C/MANGO 7"	 180.00
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TRIANGULO LIMA C/MANGO 7"	 180.00
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| TRIANGULO LIMA C/MANGO 7"	 180.00
	 28	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| DIENTES 3/8 MU¿INI D‑050‑100R	 439.99
	 29	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| DIENTES 3/8 MU¿INI D‑050‑100R	 439.99
	 30	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| DIENTES 3/8 MU¿INI D‑050‑100R	 439.99
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA	 90.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA	 90.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA	 90.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	 170.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	 170.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826| VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	 170.00

	 37	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42922|05/04/2022|0000458.34|1.0000|040826|MATERIAL DE LIMPIEZA Q	 3,322.99
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| BISAGRA DE LATON S/T GRANEL 3	 43.26
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| BISAGRA DE LATON S/T GRANEL 3	 43.26
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| BISAGRA DE LATON S/T GRANEL 3	 43.26
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| CHAPA FANAL SOBREPONER MONTA FACIL	 215.00
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| CHAPA FANAL SOBREPONER MONTA FACIL	 215.00
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| CHAPA FANAL SOBREPONER MONTA FACIL	 215.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	 28.84
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	 28.84
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	 28.84
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 129 CAL‑20	 300.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 129 CAL‑20	 300.00
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 129 CAL‑20	 300.00
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 135 CAL‑20 ( CHAPERO )	 135.00
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 135 CAL‑20 ( CHAPERO )	 135.00
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 135 CAL‑20 ( CHAPERO )	 135.00
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 149 PIES A LO ANCHO CAL‑20	 1,150.00
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 149 PIES A LO ANCHO CAL‑20	 1,150.00
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL 149 PIES A LO ANCHO CAL‑20	 1,150.00
	 56	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL117 CAL‑20	 325.00
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL117 CAL‑20	 325.00
	 58	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PERFIL117 CAL‑20	 325.00
	 59	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PINTURA ALVA FAST NEGRO	 150.00
	 60	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PINTURA ALVA FAST NEGRO	 150.00
	 61	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| PINTURA ALVA FAST NEGRO	 150.00
	 62	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| TINNER AMERICANO /REFORZADO	 25.00
	 63	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| TINNER AMERICANO /REFORZADO	 25.00
	 64	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827| TINNER AMERICANO /REFORZADO	 25.00
	 65	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42921|05/04/2022|0000327.19|1.0000|040827|ARTICULOS EL CUAL SERA	 2,372.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,390.18	 11,390.18

	DD 0000011	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B3DD7DDB
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      B3DD7DDB|06/04/2022|0002048.64|1.0000|040908|ADQUISICION DE BOLSAS	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 29,705.28	 29,705.28

	DD 0000012	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 442611, 442616, 442615, 442612
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865| GRASA BARDHAL CHASIS	 15,980.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865| GRASA BARDHAL CHASIS	 15,980.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865| GRASA BARDHAL CHASIS	 15,980.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442611|04/04/2022|0002204.14|1.0000|040865|ADQUISICION DE MATERIA	 15,980.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868| FOCO 1034 TRANSPARENTE	 78.88
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868| FOCO 1034 TRANSPARENTE	 78.88
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868| FOCO 1034 TRANSPARENTE	 78.88
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868| FOCO 1176 TRANSPARENTE	 78.88
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868| FOCO 1176 TRANSPARENTE	 78.88
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868| FOCO 1176 TRANSPARENTE	 78.88
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442616|04/04/2022|0000021.76|1.0000|040868|ADQUISICION DE MATERIA	 157.76
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866| CABLE AMARILLO	 1,737.68
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866| CABLE AMARILLO	 1,737.68
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866| CABLE AMARILLO	 1,737.68
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866| CABLE INSTALACION ELECTRICA	 3,966.04
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866| CABLE INSTALACION ELECTRICA	 3,966.04
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866| CABLE INSTALACION ELECTRICA	 3,966.04
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442615|04/04/2022|0000786.72|1.0000|040866|ADQUISICION DE MATERIA	 5,703.72
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867| BOQUILLA CORTE WELDER	 316.70
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867| BOQUILLA CORTE WELDER	 316.70
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867| BOQUILLA CORTE WELDER	 316.70

	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442612|04/04/2022|0000043.68|1.0000|040867|ADQUISICION DE MATERIA	 316.70

	* Total‑Poliza..: *	 44,316.36	 44,316.36

	DD 0000014	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11337
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930| GARRAFONES DE AGUA	 1,350.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930| GARRAFONES DE AGUA	 1,350.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930| GARRAFONES DE AGUA	 1,350.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11337|05/04/2022|0000186.21|1.0000|040930|ADQUISICION DE GARRAFO	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DD 0000016	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac796
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900| INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN	 638.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900| INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN	 638.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900| INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN	 638.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        fac796|05/04/2022|0000088.00|1.0000|040900|SERVICIO DE INSTALACIO	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DD 0000017	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1155
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931| NUEMATICOS GOLDSHIEL 22.5 DIRECCIO	 14,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931| NUEMATICOS GOLDSHIEL 22.5 DIRECCIO	 14,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931| NUEMATICOS GOLDSHIEL 22.5 DIRECCIO	 14,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                          1155|06/04/2022|0001931.03|1.0000|040931|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DD 0000018	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 465, 464, 462, 463, 467, 466
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934| BATERIA L‑TX20HL‑BS LTH	 1,350.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934| BATERIA L‑TX20HL‑BS LTH	 1,350.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934| BATERIA L‑TX20HL‑BS LTH	 1,350.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           465|06/04/2022|0000186.21|1.0000|040934|SERVICIO DE BATERIA PA	 1,350.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941| ANTICOGELANTE	 928.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941| ANTICOGELANTE	 928.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941| ANTICOGELANTE	 928.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           464|06/04/2022|0000128.00|1.0000|040941|SERVICIO DE ANTICONGEL	 928.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937| GALON DE ANTICONGELANTE	 928.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937| GALON DE ANTICONGELANTE	 928.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937| GALON DE ANTICONGELANTE	 928.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           462|06/04/2022|0000128.00|1.0000|040937|SERVICIO DE ANTICONGEL	 928.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943| ACEITE PARA MOTOR 5W‑30W AC DELCO	 600.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943| ACEITE PARA MOTOR 5W‑30W AC DELCO	 600.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943| ACEITE PARA MOTOR 5W‑30W AC DELCO	 600.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           463|06/04/2022|0000082.76|1.0000|040943|SERVICIO DE ACEITE PAR	 600.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923| BATERIA L‑94R‑800 LTH	 2,550.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923| BATERIA L‑94R‑800 LTH	 2,550.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923| BATERIA L‑94R‑800 LTH	 2,550.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923| DIFERENCIA DE CASCO DE LA BATERIA	 100.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923| DIFERENCIA DE CASCO DE LA BATERIA	 100.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923| DIFERENCIA DE CASCO DE LA BATERIA	 100.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           467|06/04/2022|0000365.52|1.0000|040923|SERVICIO DE BATERIA Y	 2,650.00
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| BUJIAS DE PLATINUM  AC‑DELCO	 930.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| BUJIAS DE PLATINUM  AC‑DELCO	 930.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| BUJIAS DE PLATINUM  AC‑DELCO	 930.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.20

	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.20
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.20
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| MANO DE OBRA	 1,102.05
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| MANO DE OBRA	 1,102.05
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933| MANO DE OBRA	 1,102.05
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           466|06/04/2022|0000520.31|1.0000|040933|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,772.25

	* Total‑Poliza..: *	 20,456.50	 20,456.50

	DD 0000019	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2543
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902| XEROX TONER 3335/3345	 1,434.45
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902| XEROX TONER 3335/3345	 1,434.45
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902| XEROX TONER 3335/3345	 1,434.45
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2543|08/04/2022|0000197.86|1.0000|040902|TONER QUE SERA UTILIZA	 1,434.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,868.90	 2,868.90

	DD 0000020	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 144019C6
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| MESA TABLON	 696.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| MESA TABLON	 696.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| MESA TABLON	 696.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| SILLAS JARDIN	 1,252.80
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| SILLAS JARDIN	 1,252.80
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| SILLAS JARDIN	 1,252.80
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| TABLONES MANTEL	 487.20
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| TABLONES MANTEL	 487.20
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984| TABLONES MANTEL	 487.20
	 10	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      144019C6|08/04/2022|0000336.00|1.0000|040984|RENTA DE MOBILIARIO PA	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000022	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00442610, 00442614
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926| NEUMATICOS 11R22.5 DIRECCION	 9,744.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926| NEUMATICOS 11R22.5 DIRECCION	 9,744.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926| NEUMATICOS 11R22.5 DIRECCION	 9,744.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00442610|04/04/2022|0001344.00|1.0000|040926|ADQUISICION DE NEUMATI	 9,744.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948| NEUMATICO 17.5‑25	 16,850.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948| NEUMATICO 17.5‑25	 16,850.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948| NEUMATICO 17.5‑25	 16,850.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00442614|04/04/2022|0002324.14|1.0000|040948|ADQUISICION DE NEUMATI	 16,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,188.00	 53,188.00

	DD 0000023	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1153
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| CAMARA 17.5/25	 1,800.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| CAMARA 17.5/25	 1,800.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| CAMARA 17.5/25	 1,800.01
	 4	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                         F1153|04/04/2022|0000248.28|1.0000|040887| ADQUISICION DE MATERI	 1,800.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.02	 3,600.02

	DD 0000024	06/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000025	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13186, 13184, 13183, 13182, 13181, 13180, 13179, 13164, 13165, 13166
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055| ABRAZADERAS	 69.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055| ABRAZADERAS	 69.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055| ABRAZADERAS	 69.60
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055| BOLSA DE ESTOPA	 435.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055| BOLSA DE ESTOPA	 435.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055| BOLSA DE ESTOPA	 435.00

	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13186|08/04/2022|0000069.60|1.0000|041055|ADQUISICION DE MATERIA	 504.60
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081| VULVO DE ACEITE	 278.40
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081| VULVO DE ACEITE	 278.40
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081| VULVO DE ACEITE	 278.40
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13184|08/04/2022|0000038.40|1.0000|041081|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 12	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064| MACHUELOS	 440.80
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064| MACHUELOS	 440.80
	 14	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064| MACHUELOS	 440.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13183|08/04/2022|0000060.80|1.0000|041064|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| BARRA ROSCADA 5/8	 324.80
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| BARRA ROSCADA 5/8	 324.80
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| BARRA ROSCADA 5/8	 324.80
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| GUASAS	 23.20
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| GUASAS	 23.20
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| GUASAS	 23.20
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| TUERCAS	 23.20
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| TUERCAS	 23.20
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048| TUERCAS	 23.20
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13182|08/04/2022|0000051.20|1.0000|041048|ADQUISICION DE ( MATER	 371.20
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069| ACEITE TRASMISION AUTOMATICA	 835.20
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069| ACEITE TRASMISION AUTOMATICA	 835.20
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069| ACEITE TRASMISION AUTOMATICA	 835.20
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13181|08/04/2022|0000115.20|1.0000|041069|ADQUISICION DE ACEITE	 835.20
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067| ACEITE	 835.20
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067| ACEITE	 835.20
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067| ACEITE	 835.20
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067| FILTRO	 139.20
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067| FILTRO	 139.20
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067| FILTRO	 139.20
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13180|08/04/2022|0000134.40|1.0000|041067|ADQUISICION DE REFACCI	 974.40
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| CUBETA DE ACEITE 50	 1,856.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| CUBETA DE ACEITE 50	 1,856.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| CUBETA DE ACEITE 50	 1,856.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| FILTRO DE ACEITE GP88	 556.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| FILTRO DE ACEITE GP88	 556.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| FILTRO DE ACEITE GP88	 556.80
	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13179|08/04/2022|0000332.80|1.0000|041062| ADQUISICION DE MATERI	 2,412.80
	 44	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074| BANDA A62	 440.80
	 45	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074| BANDA A62	 440.80
	 46	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074| BANDA A62	 440.80
	 47	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13164|08/04/2022|0000060.80|1.0000|041074|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077| PERNO SEGURO	 290.00
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077| PERNO SEGURO	 290.00
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077| PERNO SEGURO	 290.00
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077| PUNTA DE BOTE	 2,320.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077| PUNTA DE BOTE	 2,320.00
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077| PUNTA DE BOTE	 2,320.00
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13165|08/04/2022|0000360.00|1.0000|041077|DQUISICION DE MATERIAL	 2,610.00
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075| PERNOS SEGUROS	 290.00
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075| PERNOS SEGUROS	 290.00
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075| PERNOS SEGUROS	 290.00
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075| PUNTAS DE BOTE	 2,320.00
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075| PUNTAS DE BOTE	 2,320.00
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075| PUNTAS DE BOTE	 2,320.00
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13166|08/04/2022|0000360.00|1.0000|041075|ADQUISICION DE MATERIA	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,956.40	 22,956.40

	DD 0000026	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13167, 13168, 13169, 13170, 13171, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE ACEITE	 986.00

	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13167|08/04/2022|0000499.20|1.0000|041078| ADQUISICION DE MATERI	 3,619.20
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| TERMINAL L	 1,948.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| TERMINAL L	 1,948.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| TERMINAL L	 1,948.80
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| TERMINAL R	 1,948.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| TERMINAL R	 1,948.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| TERMINAL R	 1,948.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13168|08/04/2022|0000537.60|1.0000|041079| ADQUISICION DE MATERI	 3,897.60
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13169|08/04/2022|0000499.20|1.0000|041080| ADQUISICION DE MATERI	 3,619.20
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054| SOLDADURA 6013	 563.76
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054| SOLDADURA 6013	 563.76
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054| SOLDADURA 6013	 563.76
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13170|08/04/2022|0000077.76|1.0000|041054|ADQUISICION DE MATERIA	 563.76
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| COPLES UNION	 278.40
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| COPLES UNION	 278.40
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| COPLES UNION	 278.40
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| MANGUERA	 255.20
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| MANGUERA	 255.20
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| MANGUERA	 255.20
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13171|08/04/2022|0000073.60|1.0000|041056| ADQUISICION DE MATERI	 533.60
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| COPLE	 812.00
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| COPLE	 812.00
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| COPLE	 812.00
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| MANGUERA 1" CON ALTA PRESION	 1,281.80
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| MANGUERA 1" CON ALTA PRESION	 1,281.80
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| MANGUERA 1" CON ALTA PRESION	 1,281.80
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| REPARACION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| REPARACION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| REPARACION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13172|08/04/2022|0000576.80|1.0000|041036| ADQUISICION DE MATERI	 4,181.80
	 55	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| CILINDRO DE FRENOS	 696.00
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| CILINDRO DE FRENOS	 696.00
	 57	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| CILINDRO DE FRENOS	 696.00
	 58	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| HERRAJES	 1,345.60
	 59	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| HERRAJES	 1,345.60
	 60	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| HERRAJES	 1,345.60
	 61	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| TORNEAR ROTORES	 464.00
	 62	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| TORNEAR ROTORES	 464.00
	 63	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| TORNEAR ROTORES	 464.00
	 64	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| BALATAS	 788.88
	 65	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| BALATAS	 788.88

	 66	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028| BALATAS	 788.88
	 67	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13173|08/04/2022|0000454.41|1.0000|041028|ADQUISICION DE MATERIA	 3,294.48
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| COPLE CONECTOR	 116.00
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| COPLE CONECTOR	 116.00
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| COPLE CONECTOR	 116.00
	 71	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| COPLES	 232.00
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| COPLES	 232.00
	 73	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| COPLES	 232.00
	 74	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| GUASAS	 74.24
	 75	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| GUASAS	 74.24
	 76	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| GUASAS	 74.24
	 77	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| MANGUERA	 2,088.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| MANGUERA	 2,088.00
	 79	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| MANGUERA	 2,088.00
	 80	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| TORNILLOS 1/2X6	 162.40
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| TORNILLOS 1/2X6	 162.40
	 82	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| TORNILLOS 1/2X6	 162.40
	 83	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| TUERCAS	 46.40
	 84	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| TUERCAS	 46.40
	 85	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026| TUERCAS	 46.40
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13174|08/04/2022|0000375.04|1.0000|041026|ADQUISICION DE MATERIA	 2,719.04
	 87	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070| BOQUILLA PARA EQUIPO DE CORTE	 672.80
	 88	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070| BOQUILLA PARA EQUIPO DE CORTE	 672.80
	 89	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070| BOQUILLA PARA EQUIPO DE CORTE	 672.80
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13175|08/04/2022|0000092.80|1.0000|041070|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 91	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| BIRLOS	 104.40
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| BIRLOS	 104.40
	 93	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| BIRLOS	 104.40
	 94	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| RESORTES PARA BALATAS	 580.00
	 95	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| RESORTES PARA BALATAS	 580.00
	 96	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| RESORTES PARA BALATAS	 580.00
	 97	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| RETEN TRASERO	 904.80
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| RETEN TRASERO	 904.80
	 99	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| RETEN TRASERO	 904.80
	 100	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| TUERCAS UNION	 104.40
	 101	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| TUERCAS UNION	 104.40
	 102	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037| TUERCAS UNION	 104.40
	 103	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13176|08/04/2022|0000233.60|1.0000|041037|ADQUISICION DE MATERIA	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,590.16	 49,590.16

	DD 0000027	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13177, 13178, 13163, 13162, 13161, 13160, 13159, 13188, 13187
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,074.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,074.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,074.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13177|08/04/2022|0000424.00|1.0000|041047|ADQUISICION DE ACUMULA	 3,074.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| LIQUIDO DE FRENOS	 150.80
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| LIQUIDO DE FRENOS	 150.80
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| LIQUIDO DE FRENOS	 150.80
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| REPUESTO DE UNIDAD	 220.40
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| REPUESTO DE UNIDAD	 220.40
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| REPUESTO DE UNIDAD	 220.40
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| BALERO MASA	 3,074.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| BALERO MASA	 3,074.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027| BALERO MASA	 3,074.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13178|08/04/2022|0000475.20|1.0000|041027|ADQUISICION DE MATERIA	 3,445.20
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| COPLES	 1,044.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| COPLES	 1,044.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| COPLES	 1,044.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| COPLES UNION	 487.20
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| COPLES UNION	 487.20
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| COPLES UNION	 487.20

	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| MANGUERA 3/8	 348.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| MANGUERA 3/8	 348.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| MANGUERA 3/8	 348.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| MANGUERA DE 1/2	 1,566.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| MANGUERA DE 1/2	 1,566.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| MANGUERA DE 1/2	 1,566.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| SWICH DE DUAL	 556.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| SWICH DE DUAL	 556.80
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| SWICH DE DUAL	 556.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| VALVULA DE CONTROL	 556.80
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| VALVULA DE CONTROL	 556.80
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| VALVULA DE CONTROL	 556.80
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13163|08/04/2022|0000628.80|1.0000|041038| ADQUISICION DE MATERI	 4,558.80
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO ACEITE	 556.80
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO ACEITE	 556.80
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO ACEITE	 556.80
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO AIRE PRIMARIO	 1,113.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO AIRE PRIMARIO	 1,113.60
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO AIRE PRIMARIO	 1,113.60
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO GP1109	 336.40
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO GP1109	 336.40
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO GP1109	 336.40
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO GP‑26	 324.80
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO GP‑26	 324.80
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039| FILTRO GP‑26	 324.80
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13162|08/04/2022|0000457.60|1.0000|041039|ADQUISICION DE MATERIA	 3,317.60
	 50	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 51	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 52	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| SELENOIDE	 1,136.80
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| SELENOIDE	 1,136.80
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| SELENOIDE	 1,136.80
	 56	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| TERMINALAS	 34.80
	 57	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| TERMINALAS	 34.80
	 58	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044| TERMINALAS	 34.80
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13161|08/04/2022|0000176.80|1.0000|041044|ADQUISICION DE MATERIA	 1,281.80
	 60	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045| ACEITE 5W30	 1,055.60
	 61	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045| ACEITE 5W30	 1,055.60
	 62	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045| ACEITE 5W30	 1,055.60
	 63	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 64	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 65	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13160|08/04/2022|0000164.80|1.0000|041045|ADQUISICION DE MATERIA	 1,194.80
	 67	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| BOTE DE PEGAMENTO MP‑500MLT	 638.00
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| BOTE DE PEGAMENTO MP‑500MLT	 638.00
	 69	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| BOTE DE PEGAMENTO MP‑500MLT	 638.00
	 70	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B05	 348.00
	 71	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B05	 348.00
	 72	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B05	 348.00
	 73	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B07	 348.00
	 74	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B07	 348.00
	 75	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B07	 348.00
	 76	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B08	 348.00
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B08	 348.00
	 78	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051| PARCHES B08	 348.00
	 79	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13159|08/04/2022|0000232.00|1.0000|041051|ADQUISICION DE MATERIA	 1,682.00
	 80	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071| SELLO DE TUBO BAYONETA DE TRASMISION	 116.00
	 81	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071| SELLO DE TUBO BAYONETA DE TRASMISION	 116.00
	 82	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071| SELLO DE TUBO BAYONETA DE TRASMISION	 116.00

	 83	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13188|08/04/2022|0000016.00|1.0000|041071|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 84	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| GUASA	 46.40
	 85	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| GUASA	 46.40
	 86	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| GUASA	 46.40
	 87	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| TORNILLOS 1/4X4	 371.20
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| TORNILLOS 1/4X4	 371.20
	 89	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| TORNILLOS 1/4X4	 371.20
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13187|08/04/2022|0000057.60|1.0000|041072| ADQUISICION DE MATERI	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 38,175.60	 38,175.60

	DD 0000028	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5708, 5710, 5707, 5709
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059| PINTURA AEROSOL	 240.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059| PINTURA AEROSOL	 240.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059| PINTURA AEROSOL	 240.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059| SEGUETAS	 40.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059| SEGUETAS	 40.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059| SEGUETAS	 40.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5708|08/04/2022|0000038.62|1.0000|041059|ADQUISICIO DE MATERIAL	 280.00
	 8	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061| BOTAS BLANCAS	 340.00
	 9	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061| BOTAS BLANCAS	 340.00
	 10	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061| BOTAS BLANCAS	 340.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5710|08/04/2022|0000046.90|1.0000|041061|ADQUISICION DE MATERIA	 340.00
	 12	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DESARMADOR PALA	 60.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DESARMADOR PALA	 60.00
	 14	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DESARMADOR PALA	 60.00
	 15	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| MATRACA	 165.00
	 16	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| MATRACA	 165.00
	 17	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| MATRACA	 165.00
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| CANDADO	 140.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| CANDADO	 140.00
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| CANDADO	 140.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO CORTE 14	 500.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO CORTE 14	 500.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO CORTE 14	 500.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO CORTE 4"	 250.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO CORTE 4"	 250.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO CORTE 4"	 250.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO DESBASTE 4"	 250.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO DESBASTE 4"	 250.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| DISCO DESBASTE 4"	 250.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SILICON NEGRO	 75.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SILICON NEGRO	 75.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SILICON NEGRO	 75.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SOLDADURA 6011	 425.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SOLDADURA 6011	 425.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SOLDADURA 6011	 425.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SOLDADURA 7018	 425.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SOLDADURA 7018	 425.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988| SOLDADURA 7018	 425.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5707|08/04/2022|0000315.86|1.0000|040988|ADQUISIICION DE MATERI	 2,290.00
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060| MULTICONTACTOS	 580.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060| MULTICONTACTOS	 580.00
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060| MULTICONTACTOS	 580.00
	 43	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5709|08/04/2022|0000080.00|1.0000|041060|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,980.00	 6,980.00

	DD 0000029	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A044034C
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| AROMATIZANTE ETRNITY	 348.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| AROMATIZANTE ETRNITY	 348.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| AROMATIZANTE ETRNITY	 348.00

	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| ATOMIZADOR CH	 383.00
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| ATOMIZADOR CH	 383.00
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| ATOMIZADOR CH	 383.00
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| CEPIMMO PARA CARRO	 296.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| CEPIMMO PARA CARRO	 296.00
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| CEPIMMO PARA CARRO	 296.00
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| CLORO	 209.00
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| CLORO	 209.00
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| CLORO	 209.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| DESENGRASANTE ROSA	 2,296.00
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| DESENGRASANTE ROSA	 2,296.00
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| DESENGRASANTE ROSA	 2,296.00
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| DETERGENTE POLVO KG	 800.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| DETERGENTE POLVO KG	 800.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| DETERGENTE POLVO KG	 800.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| ESPONJA TIPO HUESO	 93.00
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| ESPONJA TIPO HUESO	 93.00
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| ESPONJA TIPO HUESO	 93.00
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	 223.00
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	 223.00
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	 223.00
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LIQUIDO ANTIVIRAL	 580.00
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LIQUIDO ANTIVIRAL	 580.00
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LIQUIDO ANTIVIRAL	 580.00
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 556.00
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 556.00
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 556.00
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 49.00
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 49.00
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 49.00
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 50.00
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 50.00
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 50.00
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| SHAMPOO C/CERA AUTOS	 470.00
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| SHAMPOO C/CERA AUTOS	 470.00
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| SHAMPOO C/CERA AUTOS	 470.00
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| TOALLA ,ICOFIBRS AZUL	 178.00
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| TOALLA ,ICOFIBRS AZUL	 178.00
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| TOALLA ,ICOFIBRS AZUL	 178.00
	 43	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| TOALLA HD200 APSA HIGIENICA  200 MT	 122.00
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| TOALLA HD200 APSA HIGIENICA  200 MT	 122.00
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| TOALLA HD200 APSA HIGIENICA  200 MT	 122.00
	 46	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 47	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 48	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 49	5126‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| GEL ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR	 279.16
	 50	8250‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| GEL ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR	 279.16
	 51	8240‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049| GEL ANTIBACTERIAL C/DISPENSADOR	 279.16
	 52	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      A044034C|08/04/2022|0001108.16|1.0000|041049|ADQUISICION DE ( MATER	 8,034.16

	* Total‑Poliza..: *	 16,068.32	 16,068.32

	DD 0000030	09/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC477, NC476, NC478, NC479
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057| CUBETAS DE ACEITE MONOGRADO SAE 50W MEXLUB	 13,779.29
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057| CUBETAS DE ACEITE MONOGRADO SAE 50W MEXLUB	 13,779.29
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057| CUBETAS DE ACEITE MONOGRADO SAE 50W MEXLUB	 13,779.29
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC477|09/04/2022|0001900.59|1.0000|041057|ADQUISICIO DE ACEITE M	 13,779.29
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB	 11,308.97
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB	 11,308.97
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB	 11,308.97
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC476|09/04/2022|0001559.86|1.0000|041043|ADQUISICION DE ACEITE	 11,308.97
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063| BATERIAS L‑300 T‑900 LTH	 4,400.00

	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063| BATERIAS L‑300 T‑900 LTH	 4,400.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063| BATERIAS L‑300 T‑900 LTH	 4,400.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC478|09/04/2022|0000606.90|1.0000|041063|ADQUISICION DE BATERIA	 4,400.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066| CUBETA ACEITE PARA MOTOR 15W40W MOBIL	 1,600.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066| CUBETA ACEITE PARA MOTOR 15W40W MOBIL	 1,600.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066| CUBETA ACEITE PARA MOTOR 15W40W MOBIL	 1,600.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC479|09/04/2022|0000220.69|1.0000|041066|ADQUISICION DE MATERIA	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,176.52	 62,176.52

	DD 0000031	09/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2122, 2121, 2120, 2119, 2118, 2117
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,170.01
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,170.01
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,170.01
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025| FOTOCELDAS 220	 1,170.01
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025| FOTOCELDAS 220	 1,170.01
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025| FOTOCELDAS 220	 1,170.01
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2122|09/04/2022|0000322.76|1.0000|041025|ADQUISICION DE MATERIA	 2,340.02
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,429.94
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,429.94
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,429.94
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024| FOTOCELDAS 220	 1,338.98
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024| FOTOCELDAS 220	 1,338.98
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024| FOTOCELDAS 220	 1,338.98
	 14	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2121|09/04/2022|0000381.92|1.0000|041024|ADQUISICION DE MATERIA	 2,768.92
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,429.94
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,429.94
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,429.94
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023| FOTOCELDAS 220	 1,338.98
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023| FOTOCELDAS 220	 1,338.98
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023| FOTOCELDAS 220	 1,338.98
	 21	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2120|09/04/2022|0000381.92|1.0000|041023|ADQUISICION DE MATERIA	 2,768.92
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989| DISCO P/METAL DE  4 1/2	 39.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989| DISCO P/METAL DE  4 1/2	 39.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989| DISCO P/METAL DE  4 1/2	 39.00
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989| GUANTES PIEL DE CABRA	 469.17
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989| GUANTES PIEL DE CABRA	 469.17
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989| GUANTES PIEL DE CABRA	 469.17
	 28	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2119|09/04/2022|0000070.09|1.0000|040989|ADQUISICION DE MATERIA	 508.17
	 29	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022| ACRILICO P/LAMPARA SUBURBANAS	 1,549.99
	 30	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022| ACRILICO P/LAMPARA SUBURBANAS	 1,549.99
	 31	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022| ACRILICO P/LAMPARA SUBURBANAS	 1,549.99
	 32	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2118|09/04/2022|0000213.79|1.0000|041022|ADQUISICION DE MATERIA	 1,549.99
	 33	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004| GUANTES CARNAZA	 1,379.82
	 34	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004| GUANTES CARNAZA	 1,379.82
	 35	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004| GUANTES CARNAZA	 1,379.82
	 36	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2117|09/04/2022|0000190.32|1.0000|041004|ADQUISICION DE GUANTES	 1,379.82

	* Total‑Poliza..: *	 22,631.68	 22,631.68

	DD 0000032	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2116
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042| CENTRO DE CARGA Q02 SQ	 250.80
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042| CENTRO DE CARGA Q02 SQ	 250.80
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042| CENTRO DE CARGA Q02 SQ	 250.80
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042| PASTILLA 2X80 SQ	 577.50
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042| PASTILLA 2X80 SQ	 577.50
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042| PASTILLA 2X80 SQ	 577.50
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2116|08/04/2022|0000114.25|1.0000|041042|ADQUISICION DE MATERIA	 828.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,656.60	 1,656.60

	DD 0000037	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1ADB0

	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      AAA1ADB0|04/04/2022|0002208.00|1.0000|041130|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 14,628.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	041130| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 1,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,016.00	 32,016.00

	DD 0000038	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00322
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041134| AUREA CRATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134| AUREA CRATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134| AUREA CRATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      FAC00322|04/04/2022|0002400.00|1.0000|041134|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000039	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 451
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,340.90
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,340.90
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,340.90
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           451|04/04/2022|0000322.88|1.0000|041138|CONSUMO DE ALIMENTOS D	 2,340.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,681.80	 4,681.80

	DD 0000040	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2539, 2538
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132| TONER 85A	 734.74
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132| TONER 85A	 734.74
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132| TONER 85A	 734.74
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2539|04/04/2022|0000101.34|1.0000|041132|ADQUISICION DE CONSUMI	 734.74
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136| TONER CF 283A (83A)	 985.30
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136| TONER CF 283A (83A)	 985.30
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136| TONER CF 283A (83A)	 985.30
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2538|04/04/2022|0000135.90|1.0000|041136|ADQUISICION DE CONSUMI	 985.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,440.08	 3,440.08

	DD 0000041	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2534
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2534|04/04/2022|0000027.04|1.0000|041133|MEMORIA USB LA CUAL SE	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 392.08	 392.08

	DD 0000042	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 091D2F47
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150| SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150| SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150| SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      091D2F47|05/04/2022|0000341.61|1.0000|041150|SERVICIOS DE RENTA DE	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000002‑000065   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	041150| SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000043	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005302
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182| COMBUSTIBLE	 300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182| COMBUSTIBLE	 300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182| COMBUSTIBLE	 300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005302|05/04/2022|0000041.41|1.0000|041182|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.40	 600.40

	DD 0000044	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2542
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041157| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SUB630 240GB 2.5 SATA3 7MM LECT.520/ESCR. 450MBS SIN BRACKET PC LAMPTOP SERIE: 2L40291K8GH9	 1,902.40

	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SUB630 240GB 2.5 SATA3 7MM LECT.520/ESCR. 450MBS SIN BRACKET PC LAMPTOP SERIE: 2L40291K8GH9	 1,902.40
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SUB630 240GB 2.5 SATA3 7MM LECT.520/ESCR. 450MBS SIN BRACKET PC LAMPTOP SERIE: 2L40291K8GH9	 1,902.40
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2542|06/04/2022|0000262.40|1.0000|041157|PIEZA PARA LA REPARACI	 1,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.80	 3,804.80

	DD 0000047	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A07F671F
	 1	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| ACQUA 100 GALON COLOR BLANCO	 786.00
	 2	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| ACQUA 100 GALON COLOR BLANCO	 786.00
	 3	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| ACQUA 100 GALON COLOR BLANCO	 786.00
	 4	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| COMEX TINNER	 199.50
	 5	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| COMEX TINNER	 199.50
	 6	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| COMEX TINNER	 199.50
	 7	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| FELPA	 53.00
	 8	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| FELPA	 53.00
	 9	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| FELPA	 53.00
	 10	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| FLASH COAT VIVID VI	 747.00
	 11	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| FLASH COAT VIVID VI	 747.00
	 12	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| FLASH COAT VIVID VI	 747.00
	 13	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| PEGAMENTO BLANCO	 73.00
	 14	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| PEGAMENTO BLANCO	 73.00
	 15	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156| PEGAMENTO BLANCO	 73.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A07F671F|06/04/2022|0000256.34|1.0000|041156|MATERIAL PARA PINTAR L	 1,858.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,717.00	 3,717.00

	DD 0000048	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BB199558
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| GRAPAS FIFA 400 C PILOT FIFA C5000	 752.61
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| GRAPAS FIFA 400 C PILOT FIFA C5000	 752.61
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| GRAPAS FIFA 400 C PILOT FIFA C5000	 752.61
	 4	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 15.61
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 15.61
	 6	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 15.61
	 7	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL GRANDE	 76.00
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL GRANDE	 76.00
	 9	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL GRANDE	 76.00
	 10	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL MEDIANO	 56.61
	 11	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL MEDIANO	 56.61
	 12	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| AGARRAPAPEL MEDIANO	 56.61
	 13	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO AZOR PIN POINT‑AMARILLO FINO AZUL	 38.50
	 14	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO AZOR PIN POINT‑AMARILLO FINO AZUL	 38.50
	 15	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO AZOR PIN POINT‑AMARILLO FINO AZUL	 38.50
	 16	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO BIC CBB12 CRISTAL MED. AZUL	 41.00
	 17	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO BIC CBB12 CRISTAL MED. AZUL	 41.00
	 18	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO BIC CBB12 CRISTAL MED. AZUL	 41.00
	 19	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO BIC M250 MEDIANO AZUL TRANSP	 273.08
	 20	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO BIC M250 MEDIANO AZUL TRANSP	 273.08
	 21	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| BOLIGRAFO BIC M250 MEDIANO AZUL TRANSP	 273.08
	 22	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CARTULINA PAPEL OPALINA MARFIL	 185.00
	 23	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CARTULINA PAPEL OPALINA MARFIL	 185.00
	 24	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CARTULINA PAPEL OPALINA MARFIL	 185.00
	 25	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS	 83.52
	 26	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS	 83.52
	 27	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS	 83.52
	 28	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19 X 65 MTS	 52.00
	 29	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19 X 65 MTS	 52.00
	 30	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19 X 65 MTS	 52.00
	 31	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 124.00
	 32	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 124.00
	 33	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 124.00
	 34	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CORRECTOR MARCA JUMBO C/ BROCHA DE 12 ML	 55.64
	 35	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CORRECTOR MARCA JUMBO C/ BROCHA DE 12 ML	 55.64

	 36	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CORRECTOR MARCA JUMBO C/ BROCHA DE 12 ML	 55.64
	 37	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUBO 3M NOTE FIX FLUOR C/400 7.6X 7.6 CM	 144.00
	 38	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUBO 3M NOTE FIX FLUOR C/400 7.6X 7.6 CM	 144.00
	 39	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUBO 3M NOTE FIX FLUOR C/400 7.6X 7.6 CM	 144.00
	 40	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUBO MINI MEMOTIP JANEL AMARILLO  5X 5 CM	 146.16
	 41	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUBO MINI MEMOTIP JANEL AMARILLO  5X 5 CM	 146.16
	 42	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUBO MINI MEMOTIP JANEL AMARILLO  5X 5 CM	 146.16
	 43	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUENTA FACIL AZOR CHICO CEBRA 14 GR	 80.55
	 44	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUENTA FACIL AZOR CHICO CEBRA 14 GR	 80.55
	 45	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| CUENTA FACIL AZOR CHICO CEBRA 14 GR	 80.55
	 46	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| DESENGRAPADOR DELTA D 900 PLASTICO/MET.	 92.80
	 47	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| DESENGRAPADOR DELTA D 900 PLASTICO/MET.	 92.80
	 48	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| DESENGRAPADOR DELTA D 900 PLASTICO/MET.	 92.80
	 49	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| DVD‑R VERBATIM 4.7 GB C/50 PZAS	 359.60
	 50	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| DVD‑R VERBATIM 4.7 GB C/50 PZAS	 359.60
	 51	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| DVD‑R VERBATIM 4.7 GB C/50 PZAS	 359.60
	 52	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| ENGRAPADORA BOSTITCH GRANDE	 696.00
	 53	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| ENGRAPADORA BOSTITCH GRANDE	 696.00
	 54	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| ENGRAPADORA BOSTITCH GRANDE	 696.00
	 55	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 140.00
	 56	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 140.00
	 57	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 140.00
	 58	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20 GR MED.	 120.00
	 59	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20 GR MED.	 120.00
	 60	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20 GR MED.	 120.00
	 61	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LAPIZ BEROL AMARILLO #2 MED HEX	 85.40
	 62	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LAPIZ BEROL AMARILLO #2 MED HEX	 85.40
	 63	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LAPIZ BEROL AMARILLO #2 MED HEX	 85.40
	 64	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS CARTA	 89.00
	 65	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS CARTA	 89.00
	 66	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS CARTA	 89.00
	 67	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LIGA AGUILA #18 ANGOSTA	 106.00
	 68	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LIGA AGUILA #18 ANGOSTA	 106.00
	 69	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| LIGA AGUILA #18 ANGOSTA	 106.00
	 70	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCA TEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	 25.51
	 71	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCA TEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	 25.51
	 72	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCA TEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	 25.51
	 73	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL AZUL RESALTADOR CINCEL	 22.17
	 74	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL AZUL RESALTADOR CINCEL	 22.17
	 75	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL AZUL RESALTADOR CINCEL	 22.17
	 76	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR	 25.51
	 77	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR	 25.51
	 78	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR	 25.51
	 79	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL VERDE RESALTADOR CINCEL	 25.51
	 80	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL VERDE RESALTADOR CINCEL	 25.51
	 81	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| MARCATEXTO BEROL VERDE RESALTADOR CINCEL	 25.51
	 82	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PAPEL ASTROBRIGHT C/100 COLORES SURTIDOS	 221.40
	 83	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PAPEL ASTROBRIGHT C/100 COLORES SURTIDOS	 221.40
	 84	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PAPEL ASTROBRIGHT C/100 COLORES SURTIDOS	 221.40
	 85	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PERFORADORA MCA JUMBO DE 8 CMS MED METAL	 86.00
	 86	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PERFORADORA MCA JUMBO DE 8 CMS MED METAL	 86.00
	 87	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PERFORADORA MCA JUMBO DE 8 CMS MED METAL	 86.00
	 88	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PLUMON SANFOR SHARPIE AZUL ACEITE  FINO	 121.80
	 89	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PLUMON SANFOR SHARPIE AZUL ACEITE  FINO	 121.80
	 90	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PLUMON SANFOR SHARPIE AZUL ACEITE  FINO	 121.80
	 91	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO ACEITE FINO	 121.80
	 92	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO ACEITE FINO	 121.80
	 93	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO ACEITE FINO	 121.80
	 94	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| SOBRE MAPASA BLANCO P/CO 12.5	 61.00
	 95	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| SOBRE MAPASA BLANCO P/CO 12.5	 61.00
	 96	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| SOBRE MAPASA BLANCO P/CO 12.5	 61.00
	 97	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| TIJERAS 3M METAL ARO PLAST MULTIUSOS	 77.42

	 98	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| TIJERAS 3M METAL ARO PLAST MULTIUSOS	 77.42
	 99	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| TIJERAS 3M METAL ARO PLAST MULTIUSOS	 77.42
	 100	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| RECOPILADOR PRINTAFORM ,CARTA D 2 AROGOLLAS	 7,150.13
	 101	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| RECOPILADOR PRINTAFORM ,CARTA D 2 AROGOLLAS	 7,150.13
	 102	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041145| RECOPILADOR PRINTAFORM ,CARTA D 2 AROGOLLAS	 7,150.13
	 103	2112‑1‑000002‑000016   ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS  |                      BB199558|06/04/2022|0001620.87|1.0000|041145|ADQUISICION DE ARTICUO	 11,751.33

	* Total‑Poliza..: *	 23,502.66	 23,502.66

	DD 0000051	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005280, CR0005282
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180| COMBUSTIBLE	 1,300.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180| COMBUSTIBLE	 1,300.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180| COMBUSTIBLE	 1,300.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005280|04/04/2022|0000179.43|1.0000|041180|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179| COMBUSTIBLEDE OBRAS PUBLICAS	 500.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179| COMBUSTIBLEDE OBRAS PUBLICAS	 500.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179| COMBUSTIBLEDE OBRAS PUBLICAS	 500.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,902.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,902.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,902.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,852.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,852.40
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,852.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,980.40
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,980.40
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,980.40
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005282|04/04/2022|0003825.60|1.0000|041179|ADQUISICION DE COMBUST	 27,735.60

	* Total‑Poliza..: *	 58,073.00	 58,073.00

	DD 0000052	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005304
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,507.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,507.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,507.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,962.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,962.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,962.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005304|05/04/2022|0002671.79|1.0000|041181|ADQUISICION DE COMBUST	 19,370.50

	* Total‑Poliza..: *	 38,741.00	 38,741.00

	DD 0000053	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 73
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160| SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO	 25,288.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160| SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO	 25,288.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160| SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO	 25,288.00
	 4	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            73|06/04/2022|0003488.00|1.0000|041160|SUMINISTRO DE MATERIAL	 25,288.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,576.00	 50,576.00

	DD 0000054	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005328, CR0005327
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,101.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,101.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,101.20

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,901.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,901.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,901.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 16,935.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 16,935.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 16,935.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005328|06/04/2022|0004350.30|1.0000|041184|ADQUISICION DE COMBUST	 31,539.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183| COMBUSTIBLE	 600.20
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183| COMBUSTIBLE	 600.20
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183| COMBUSTIBLE	 600.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005327|06/04/2022|0000082.79|1.0000|041183|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 64,279.80	 64,279.80

	DD 0000055	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2274
	 1	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| BARROTE 2X2X8	 402.00
	 2	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| BARROTE 2X2X8	 402.00
	 3	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| BARROTE 2X2X8	 402.00
	 4	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| FAJILLAS 1X2X8	 297.01
	 5	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| FAJILLAS 1X2X8	 297.01
	 6	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| FAJILLAS 1X2X8	 297.01
	 7	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| MADERA 1X2X16	 67.01
	 8	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| MADERA 1X2X16	 67.01
	 9	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| MADERA 1X2X16	 67.01
	 10	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| TRIPLAY 4X8	 960.00
	 11	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| TRIPLAY 4X8	 960.00
	 12	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158| TRIPLAY 4X8	 960.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000199   CARLOS ALFREDO ARRO0YO MEDINA	CARLOS |                          2274|06/04/2022|0000238.07|1.0000|041158|MATERIAL DE MADERA EL	 1,707.43
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	041158| TRIPLAY 4X8	 18.59

	* Total‑Poliza..: *	 3,452.04	 3,452.04

	DD 0000056	07/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005347, CR0005346
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185| COMBUSTIBLE DE OBRAS Y PUBLICAS	 1,169.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185| COMBUSTIBLE DE OBRAS Y PUBLICAS	 1,169.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185| COMBUSTIBLE DE OBRAS Y PUBLICAS	 1,169.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,894.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,894.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,894.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 600.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 600.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 600.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 13,549.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 13,549.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 13,549.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,274.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,274.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,274.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005347|07/04/2022|0003515.54|1.0000|041185|ADQUISICION DE COMBUST	 25,487.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186| COMBUSTIBLE	 300.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186| COMBUSTIBLE	 300.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186| COMBUSTIBLE	 300.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005346|07/04/2022|0000041.39|1.0000|041186|ADQUISICION DE COMBUST	 300.10

	* Total‑Poliza..: *	 51,575.60	 51,575.60

	DD 0000062	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005281
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,502.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,502.20

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,502.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005281|04/04/2022|0000620.99|1.0000|041202|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,502.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,004.40	 9,004.40

	DD 0000063	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14254
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA14254|04/04/2022|0000407.55|1.0000|041128|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	041128| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000064	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CB64
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      AAA1CB64|04/04/2022|0002208.00|1.0000|041129|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 14,628.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	041129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 1,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,016.00	 32,016.00

	DD 0000065	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 450
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,019.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,019.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,019.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           450|04/04/2022|0000554.40|1.0000|041201|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 3,976.09
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	041201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 43.31

	* Total‑Poliza..: *	 8,038.80	 8,038.80

	DD 0000066	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2535
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149| TAMBOR HP M203	 1,389.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149| TAMBOR HP M203	 1,389.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149| TAMBOR HP M203	 1,389.00
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149| TONER HP M203	 1,104.78
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149| TONER HP M203	 1,104.78
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149| TONER HP M203	 1,104.78
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2535|04/04/2022|0000343.97|1.0000|041149|INSTALACION DE TONER P	 2,493.78

	* Total‑Poliza..: *	 4,987.56	 4,987.56

	DD 0000067	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005303
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,100.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,100.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005303|05/04/2022|0001117.27|1.0000|041203|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,200.40	 16,200.40

	DD 0000068	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1853
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217| ENVIO F15	 300.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217| ENVIO F15	 300.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217| ENVIO F15	 300.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217| PERSONALIZADO PLASTICO PICADO EN TIRA	 4,650.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217| PERSONALIZADO PLASTICO PICADO EN TIRA	 4,650.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041217| PERSONALIZADO PLASTICO PICADO EN TIRA	 4,650.00
	 7	2112‑1‑000002‑000408   MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	RECN   |                          1853|05/04/2022|0000682.76|1.0000|041217|PLASTICO PICADO PARA D	 4,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,900.00	 9,900.00

	DD 0000069	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A42939

	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2 ECO	 60.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2 ECO	 60.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2 ECO	 60.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2 TOOLCR	 180.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2 TOOLCR	 180.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2 TOOLCR	 180.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| PIJAS 8X1/2 PHILLIPS PUNTA BROCA	 500.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| PIJAS 8X1/2 PHILLIPS PUNTA BROCA	 500.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| PIJAS 8X1/2 PHILLIPS PUNTA BROCA	 500.00
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 320.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 320.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 320.00
	 13	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| PERFIL CUADRADO 108 11/74" X 11/74"	 25,025.00
	 14	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| PERFIL CUADRADO 108 11/74" X 11/74"	 25,025.00
	 15	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041223| PERFIL CUADRADO 108 11/74" X 11/74"	 25,025.00
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42939|06/04/2022|0003597.93|1.0000|041223|MATERIAL QUE SERA UTIL	 26,085.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,170.00	 52,170.00

	DD 0000070	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005326
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,571.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,571.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,571.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005326|06/04/2022|0000630.58|1.0000|041204|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,571.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,143.40	 9,143.40

	DD 0000071	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005307
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205| COMBUSTIBLE	 1,930.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205| COMBUSTIBLE	 1,930.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205| COMBUSTIBLE	 1,930.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005307|06/04/2022|0000266.29|1.0000|041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,930.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,861.20	 3,861.20

	DD 0000072	07/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005348
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,760.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,760.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,760.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005348|07/04/2022|0001346.30|1.0000|041206|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,760.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,521.40	 19,521.40

	DD 0000073	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A15245
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| ARANDELA DE SEGMENTO	 140.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| ARANDELA DE SEGMENTO	 140.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| ARANDELA DE SEGMENTO	 140.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| CORREDERA	 3,965.37
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| CORREDERA	 3,965.37
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| CORREDERA	 3,965.37
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| PLATE	 883.90
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| PLATE	 883.90
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| PLATE	 883.90
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| STRIP	 4,289.22
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| STRIP	 4,289.22
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| STRIP	 4,289.22
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| TORNILLO DE GUIA DE GUARDA	 671.30
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| TORNILLO DE GUIA DE GUARDA	 671.30
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231| TORNILLO DE GUIA DE GUARDA	 671.30
	 16	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A15245|08/04/2022|0001372.47|1.0000|041231|ADQUISICION DE REFACCI	 9,950.39

	* Total‑Poliza..: *	 19,900.78	 19,900.78

	DD 0000074	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR005380
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,801.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,801.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,801.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                      CR005380|08/04/2022|0000524.34|1.0000|041207|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,801.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,603.00	 7,603.00

	DD 0000075	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005375, CR0005364, CR0005374
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208| ACT COMBUSTIBLE	 300.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208| ACT COMBUSTIBLE	 300.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208| ACT COMBUSTIBLE	 300.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005375|08/04/2022|0000041.39|1.0000|041208|ADQUISICION DE COMBUST	 300.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209| COMBUSTIBLE	 2,400.40
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209| COMBUSTIBLE	 2,400.40
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209| COMBUSTIBLE	 2,400.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005364|08/04/2022|0000331.09|1.0000|041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,400.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.20
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.20
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.20
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,702.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,702.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,702.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.50
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.50
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,403.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,403.60
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,403.60
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,196.10
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,196.10
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,196.10
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005374|08/04/2022|0003945.17|1.0000|041211|ADQUISICION DE COMBUST	 28,602.50

	* Total‑Poliza..: *	 62,606.00	 62,606.00

	DD 0000076	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7672
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          7672|08/04/2022|0004160.00|1.0000|041210|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000077	09/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR005389, CR0005384, CR0005383
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR005389|09/04/2022|0000151.79|1.0000|041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005384|09/04/2022|0000179.38|1.0000|041228|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.50
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,722.40
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,722.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,722.40
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 904.00
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 904.00
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 904.00
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,956.90
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,956.90

	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,956.90
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,378.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,378.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,378.90
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005383|09/04/2022|0003443.06|1.0000|041230|ADQUISICION DE COMBUST	 24,962.20

	* Total‑Poliza..: *	 54,726.40	 54,726.40

	DD 0000089	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000156, AG9000155
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041213| DIFUSION SOCIAL ( COORESPONDEINTE ALOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	 23,200.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213| DIFUSION SOCIAL ( COORESPONDEINTE ALOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	 23,200.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213| DIFUSION SOCIAL ( COORESPONDEINTE ALOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000156|08/04/2022|0003200.00|1.0000|041213|SERVICIO QUE SE PRESTA	 23,200.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041215| DIFUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 11,600.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215| DIFUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 11,600.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215| DIFUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 11,600.00
	 8	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000155|08/04/2022|0001600.00|1.0000|041215|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	DD 0000095	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2275
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| BARROTE  2X4X16	 1,601.99
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| BARROTE  2X4X16	 1,601.99
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| BARROTE  2X4X16	 1,601.99
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| BARROTE 2X3X16	 2,799.94
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| BARROTE 2X3X16	 2,799.94
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| BARROTE 2X3X16	 2,799.94
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| FAJILLA 1X2X16	 3,015.06
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| FAJILLA 1X2X16	 3,015.06
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| FAJILLA 1X2X16	 3,015.06
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| TRIPLAY  4X8 EN 6MM	 8,159.94
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| TRIPLAY  4X8 EN 6MM	 8,159.94
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041224| TRIPLAY  4X8 EN 6MM	 8,159.94
	 13	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2275|06/04/2022|0002148.54|1.0000|041224|MATERIAL QUE SERA UTIL	 15,409.08
	 14	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	041224| TRIPLAY  4X8 EN 6MM	 167.85

	* Total‑Poliza..: *	 31,153.86	 31,153.86

	DD 0000134	08/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A15259
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239| COIL	 2,073.45
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239| COIL	 2,073.45
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239| COIL	 2,073.45
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A15259|08/04/2022|0000285.99|1.0000|041239|   ADQUISICION DE REFA	 2,073.45

	* Total‑Poliza..: *	 4,146.90	 4,146.90

	DD 0000135	09/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005401
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403| anticipo de bien o servicio magna 32011	 9,396.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403| anticipo de bien o servicio magna 32011	 9,396.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403| anticipo de bien o servicio magna 32011	 9,396.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005401|09/04/2022|0001296.08|1.0000|041403|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,396.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,793.20	 18,793.20

	DD 0000160	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005259
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325| COMBUSTIBLE	 505.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325| COMBUSTIBLE	 505.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325| COMBUSTIBLE	 505.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005259|04/04/2022|0000069.66|1.0000|041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 505.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,010.00	 1,010.00

	DD 0000161	05/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005287

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327| COMBUSTIBLE	 700.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327| COMBUSTIBLE	 700.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327| COMBUSTIBLE	 700.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005287|05/04/2022|0000096.59|1.0000|041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 700.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.60	 1,400.60

	DD 0000167	06/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1154
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885| NEUMATICO TERRA PLUS 17 5/25	 16,850.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885| NEUMATICO TERRA PLUS 17 5/25	 16,850.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885| NEUMATICO TERRA PLUS 17 5/25	 16,850.00
	 4	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                         F1154|06/04/2022|0002324.14|1.0000|040885|ADQUISICION DE NEUMATI	 16,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,700.00	 33,700.00

	DD 0000189	07/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5D48538
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226| ELABORACION Y MONTAJE DE PARADOR FOTOGRAFICO DE TURISMO	 26,100.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226| ELABORACION Y MONTAJE DE PARADOR FOTOGRAFICO DE TURISMO	 26,100.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041226| ELABORACION Y MONTAJE DE PARADOR FOTOGRAFICO DE TURISMO	 26,100.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      A5D48538|07/04/2022|0003600.00|1.0000|041226|ELEBORACION E INSTALAC	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DD 0000221	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13135
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870| CHICOTE DE CLUTCH	 104.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870| CHICOTE DE CLUTCH	 104.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870| CHICOTE DE CLUTCH	 104.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13135|04/04/2022|0000014.40|1.0000|040870|ADQUISICION DE MATERIA	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DD 0000224	04/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13142, 13141, 13131, 13132, 13130, 13139, 13134, 13136, 13137, 13138, 13140, 13133
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883| BIRLO 3/4X3	 174.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883| BIRLO 3/4X3	 174.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883| BIRLO 3/4X3	 174.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13142|04/04/2022|0000024.00|1.0000|040883|ADQUISICION DE MATERIA	 174.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880| COPLE DE AIRE	 278.40
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880| COPLE DE AIRE	 278.40
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880| COPLE DE AIRE	 278.40
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13141|04/04/2022|0000038.40|1.0000|040880|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879| TRAMO DE COL RL	 232.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879| TRAMO DE COL RL	 232.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879| TRAMO DE COL RL	 232.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13131|04/04/2022|0000032.00|1.0000|040879|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882| TERMINALES	 116.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882| TERMINALES	 116.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882| TERMINALES	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13132|04/04/2022|0000016.00|1.0000|040882|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884| BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA	 139.20
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884| BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA	 139.20
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884| BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA	 139.20
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13130|04/04/2022|0000019.20|1.0000|040884|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| BALATAS	 788.80
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| BALATAS	 788.80
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| BALATAS	 788.80
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| CILINDRO DE FRENOS	 696.00
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| CILINDRO DE FRENOS	 696.00
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| CILINDRO DE FRENOS	 696.00
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| HERRAJES	 1,345.60
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| HERRAJES	 1,345.60
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890| HERRAJES	 1,345.60
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13139|04/04/2022|0000390.40|1.0000|040890|ADQUISICION DE MATERIA	 2,830.40

	 31	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| MANGUERA DE AIRE 3/4	 7,656.00
	 32	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| MANGUERA DE AIRE 3/4	 7,656.00
	 33	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| MANGUERA DE AIRE 3/4	 7,656.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| COPLES	 232.00
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| COPLES	 232.00
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| COPLES	 232.00
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| COPLES 10671‑12‑12	 928.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| COPLES 10671‑12‑12	 928.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913| COPLES 10671‑12‑12	 928.00
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13134|04/04/2022|0001216.00|1.0000|040913|ADQUISICION DE MATERIA	 8,816.00
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13136|04/04/2022|0000499.20|1.0000|040889| ADQUISICION DE MATERI	 3,619.20
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,276.00
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 986.00
	 63	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 64	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 65	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854| FILTRO DE DIESEL	 371.20
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13137|04/04/2022|0000499.20|1.0000|040854|ADQUISICION DE MATERIA	 3,619.20
	 67	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888| NUDO COPLE	 788.80
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888| NUDO COPLE	 788.80
	 69	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888| NUDO COPLE	 788.80
	 70	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888| HACER BARRA DE TOMA FUERZA CON CUNEROS	 3,016.00
	 71	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888| HACER BARRA DE TOMA FUERZA CON CUNEROS	 3,016.00
	 72	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888| HACER BARRA DE TOMA FUERZA CON CUNEROS	 3,016.00
	 73	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13138|04/04/2022|0000524.80|1.0000|040888|ADQUISICION MATERIAL Q	 3,804.80
	 74	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848| BANDA MICRO V	 290.00
	 75	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848| BANDA MICRO V	 290.00
	 76	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848| BANDA MICRO V	 290.00
	 77	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13140|04/04/2022|0000040.00|1.0000|040848|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 78	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851| REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE	 406.00
	 79	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851| REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE	 406.00
	 80	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851| REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE	 406.00
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13133|04/04/2022|0000056.00|1.0000|040851|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,650.40	 48,650.40

	DP 0000001	06/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,000.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,000.00
	 3	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 17,400.00
	 4	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 17,400.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 17,400.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 17,400.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,000.00

	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,500.00
	 10	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,500.00
	 11	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,500.00
	 12	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 2,500.00
	 13	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 900.00
	 14	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 900.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 900.00
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 900.00
	 17	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 25,500.00
	 18	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 25,500.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 25,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 25,500.00
	 21	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 1,280.00
	 22	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 1,280.00
	 23	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 1,280.00
	 24	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 1,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,160.00	 99,160.00

	DP 0000002	06/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 243,000.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 243,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 143,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 143,000.00
	 5	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 100,000.00
	 6	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 486,000.00	 486,000.00

	DP 0000003	07/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 20,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 20,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 750.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 750.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 750.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 750.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 44,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 44,000.00
	 11	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 44,000.00
	 12	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 44,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,500.00	 129,500.00

	DP 0000004	07/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 1,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 1,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 1,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000004	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL C. JORGE RODRIGUEZ AYALA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIR. DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001072‑E4  JORGE RODRIGUEZ AYALA	 8,376.18
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL C. JORGE RODRIGUEZ AYALA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIR. DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 601.02
	 3	5591‑5‑000003   EJERCICIO 2021	PAGO D| AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL C. JORGE RODR	 8,977.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,977.20	 8,977.20

	EE40000005	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001073‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00

	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041137| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000006	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001074‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000007	05/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001075‑E4‑ZDSDSDS‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000008	05/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001076‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000009	04/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001077‑E4  0001077‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000010	05/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001078‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,196.34
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 577.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 577.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 577.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 577.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 577.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 577.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 577.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 2,235.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,235.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,235.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,235.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,235.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,235.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,235.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 504.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 504.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 504.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 504.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 504.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 504.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 504.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,052.30
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,052.30
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,052.30

	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,052.30
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,052.30
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,052.30
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,052.30
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,191.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,191.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,191.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,191.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,191.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,191.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,191.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 250.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 250.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 250.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 250.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 250.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 250.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 250.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 632.04
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 632.04
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 632.04
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 632.04
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 632.04
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 632.04
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 632.04
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,255.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,255.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,255.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,255.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,255.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,255.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,255.00
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 3,500.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,500.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,500.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,500.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,500.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,500.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041168| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,785.36	 44,785.36

	EE40000011	05/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES EN CAMPO AGRICOLA CEUTA ELOTA DURANTE LOS DIAS 04‑06,19‑20,26‑28 DE FEBRERO Y 12‑14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001079‑E4  PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	 1,410.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES EN CAMPO AGRICOLA CEUTA ELOTA DURANTE LOS DIA	 1,410.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,410.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,410.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,410.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,410.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,410.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041140| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,410.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,640.00	 5,640.00

	EE40000012	06/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCE EN TERRENO DE LA FERIA GANADERA ,LIMPIEZA DE PLAYAS Y BALBEARIOS,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001080‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 23,950.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCE EN TERRENO DE LA FERIA GANAD	 26,038.93
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATI	 26,038.93
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATI	 26,038.93
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATI	 26,038.93
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATI	 26,038.93
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATI	 26,038.93

	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041141| PAGO DE SEMANA DEL 04‑10 DE ABRIL DEL 2022, RELATI	 26,038.93
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001080‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,088.93

	* Total‑Poliza..: *	 104,155.72	 104,155.72

	EE40000013	06/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022, RELATIVO A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COL.  BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA DE CELSTINO GAZCA, Y EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001081‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022, RELATIVO A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE	 15,450.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022,	 15,450.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022,	 15,450.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022,	 15,450.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022,	 15,450.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022,	 15,450.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041142| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04‑10 DEL 2022,	 15,450.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001081‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,801.20	 61,801.20

	EE40000014	06/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A  LA C. YESENIA LISBETH ACOSTA LOPEZ,PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ABUELO EL SR. RAMON LOPEZ INZUNZA,YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001082‑E4  YESENIA LIZBETH ACOSTA LOPEZ	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A  LA C. YESENIA LISBETH ACOSTA LOPEZ,PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000015	08/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001083‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 6,871.99
	 2	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE C	 6,871.99
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 6,871.99
	 4	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 6,871.99
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 6,871.99
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 6,871.99
	 7	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 6,871.99
	 8	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL P	 6,871.99

	* Total‑Poliza..: *	 27,487.96	 27,487.96

	EE40000016	08/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO, COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001084‑E4  FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	 1,551.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO, COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE	 1,551.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,551.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,551.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,551.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,551.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,551.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,551.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,204.00	 6,204.00

	EE40000017	08/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001085‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TR	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICAR	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICAR	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICAR	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICAR	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICAR	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041626| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICAR	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000018	08/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001086‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 21,851.04
	 2	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 696.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 4	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 6	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 7	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 8	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 9	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 835.00
	 10	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 11	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,816.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,816.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,816.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,816.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,816.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,816.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,816.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 6,500.50
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.50
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.50
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.50
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.50
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.50
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.50
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,374.20
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,374.20
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,374.20
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,374.20
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,374.20
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,374.20
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,374.20
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 3,343.56
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,343.56
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,343.56
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,343.56
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,343.56
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,343.56
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,343.56
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 792.30
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.30
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.30
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.30
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.30
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.30
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.30
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 336.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,796.79

	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,796.79
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,796.79
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,796.79
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,796.79
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,796.79
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,796.79
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,264.01
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,264.01
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,264.01
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,264.01
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,264.01
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,264.01
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,264.01
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,089.88
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,089.88
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,089.88
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,089.88
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,089.88
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,089.88
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,089.88
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,426.80
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,426.80
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,426.80
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,426.80
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,426.80
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,426.80
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,426.80
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	 580.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041661| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,404.16	 87,404.16

	EL10000004	04/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000032‑L1  ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	 39,288.60
	 2	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAM	 39,288.60
	 3	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C.	 39,288.60
	 4	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C.	 39,288.60
	 5	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C.	 39,288.60
	 6	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C.	 39,288.60
	 7	8270‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C.	 39,288.60
	 8	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041667| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO AL C.	 39,288.60

	* Total‑Poliza..: *	 157,154.40	 157,154.40

	EL10000005	06/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESA DIRECCION.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000033‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 5,175.80
	 2	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 198.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 198.00
	 4	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 198.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 198.00
	 6	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 198.00
	 7	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 198.00
	 8	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 198.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 200.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 200.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 200.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 200.00

	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 200.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 200.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 200.00
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 336.00
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 336.00
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 336.00
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 336.00
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 336.00
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 336.00
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 336.00
	 23	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 4,441.80
	 24	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 4,441.80
	 25	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 4,441.80
	 26	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 4,441.80
	 27	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 4,441.80
	 28	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 4,441.80
	 29	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041655| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 4,441.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,703.20	 20,703.20

	IA 0000001	04/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE INGRESOS LE COBRARON INCORRECTAMENTE AL CONTRIBUYENTE UN PREDIO MISMO QUE NO LE CORRESPONDIA A EL ASI MISMO SE HACE DEPOSITO EN GARANTIA PARA DICHA AFECTACION EN CONTRIBUYENTE GABRIEL QUINTERO CAMPAÑA
	 1	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 3	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 4	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 5	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 6	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88
	 7	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 8	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 10	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 11	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 13	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑691.55
	 14	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 15	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 16	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 17	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 18	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 19	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑49.39
	 20	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 21	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 23	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 24	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 25	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑148.76
	 26	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 27	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 28	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 29	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 30	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 31	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑306.52
	 32	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 33	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 34	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 35	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 36	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 37	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑30.64
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88
	 40	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88

	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88
	 43	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,328.88
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	‑1,636.26
	 50	2161‑1‑000001‑000004   JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS YA QUE EN EL AREA DE LA DIRECCION DE IN	 4,192.00

	* Total‑Poliza..: *	‑12,576.00	‑12,576.00

	IC 0000002	04/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 416.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 416.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 416.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 416.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 416.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 416.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 416.92
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 50.68
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 50.68
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 50.68
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 50.68
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 50.68
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 50.68
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 50.68
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 7.62
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 7.62
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 7.62
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 7.62
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 7.62
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 7.62
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 7.62
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 139.70
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 139.70
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 139.70
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 139.70
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 139.70
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 139.70
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 139.70
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 0.40
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.40
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.40
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.40
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.40
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.40
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.40
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 667.89
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 667.89
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 667.89
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 667.89
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 667.89
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 667.89
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 667.89
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 66.79
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 66.79
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 66.79
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 66.79
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 66.79
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 66.79
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 66.79

	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 10,000.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 325.84
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 325.84
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 325.84
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 325.84
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 325.84
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 325.84
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 325.84
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 9,121.67
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 9,121.67
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 9,121.67
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 9,121.67
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 9,121.67
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 9,121.67
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 9,121.67
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 920.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 920.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 920.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 920.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 920.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 920.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 920.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 80.20
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 80.20
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 80.20
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 240.59
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.59
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.59
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.59
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.59
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.59
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.59
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 32.58
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 32.58
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 32.58
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 32.58
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 32.58
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 32.58
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 32.58
	 100	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 281.19
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 281.19
	 102	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 281.19
	 103	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 281.19
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 281.19
	 105	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 281.19
	 106	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 281.19
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 120.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 120.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 120.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 120.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 120.00

	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 120.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 120.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 240.55
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.55
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.55
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.55
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.55
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.55
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 240.55
	 121	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 962.20
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 962.20
	 123	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 962.20
	 124	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 962.20
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 962.20
	 126	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 962.20
	 127	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 962.20
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 700.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 700.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 700.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 700.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 700.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 700.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 700.00
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.31
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.31
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.31
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.31
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022 04/04/2022	 0.31
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 10,000.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 5,967.66
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 7,752.67
	 145	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS  DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	 735.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,821.32	 67,821.32

	IC 0000003	05/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 3,854.51
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 3,854.51
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 3,854.51
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 3,854.51
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 3,854.51
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 3,854.51
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 3,854.51
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 317.59
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 317.59
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 317.59
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 317.59
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 317.59
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 317.59
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 317.59
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 595.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 595.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 595.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 595.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 595.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 595.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 595.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 43.79
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 43.79
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 43.79

	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 43.79
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 43.79
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 43.79
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 43.79
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 89.82
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 89.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 89.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 89.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 89.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 89.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 89.82
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 125.02
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 125.02
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 125.02
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 125.02
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 125.02
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 125.02
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 125.02
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 2,128.21
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 2,128.21
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 2,128.21
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 2,128.21
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 2,128.21
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 2,128.21
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 2,128.21
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	‑0.34
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	‑0.34
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	‑0.34
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	‑0.34
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	‑0.34
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	‑0.34
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	‑0.34
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 4,079.73
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 4,079.73
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 4,079.73
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 4,079.73
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 4,079.73
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 4,079.73
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 4,079.73
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 90.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 90.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 90.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 90.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 90.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 90.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 90.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 146.72
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 146.72
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 146.72
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 440.17
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 440.17

	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 440.17
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 440.17
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 440.17
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 440.17
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 440.17
	 92	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 1,154.64
	 93	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 1,154.64
	 94	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 1,154.64
	 95	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 1,154.64
	 96	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 1,154.64
	 97	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 1,154.64
	 98	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 1,154.64
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 336.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 336.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 336.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 336.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 336.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 336.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 336.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 481.60
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 481.60
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 481.60
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 481.60
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 481.60
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 481.60
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 481.60
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 962.20
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 962.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 962.20
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 962.20
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 962.20
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 962.20
	 120	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 250.00
	 121	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 250.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 250.00
	 123	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 250.00
	 124	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 250.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 250.00
	 126	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022 05/04/2022	 250.00
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 2,407.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 2,282.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 301.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 9,438.78
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	 813.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,967.12	 60,967.12

	IC 0000004	06/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 2,746.79
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,746.79
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,746.79
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,746.79
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,746.79
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,746.79
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,746.79
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 419.24
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 419.24
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 419.24
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 419.24
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 419.24
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 419.24

	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 419.24
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 63.24
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 63.24
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 63.24
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 63.24
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 63.24
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 63.24
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 63.24
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 1,159.06
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 1,159.06
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 1,159.06
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 1,159.06
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 1,159.06
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 1,159.06
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 1,159.06
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	‑2.33
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	‑2.33
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	‑2.33
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	‑2.33
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	‑2.33
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	‑2.33
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	‑2.33
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 16,120.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 2,386.25
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,386.25
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,386.25
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,386.25
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,386.25
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,386.25
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 2,386.25
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 240.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 240.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 240.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 240.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 240.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 240.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 240.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 115.39
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 115.39
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 115.39
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 346.17
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 346.17
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 346.17
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 346.17
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 346.17
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 346.17
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 346.17
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 864.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 864.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 864.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 864.00

	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 864.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 864.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 864.00
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 481.60
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 481.60
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 481.60
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 481.60
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 481.60
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 481.60
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 481.60
	 86	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 962.20
	 87	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 962.20
	 88	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 962.20
	 89	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 962.20
	 90	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 962.20
	 91	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 962.20
	 92	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022 06/04/2022	 962.20
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 5,885.41
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 1,127.00
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 690.20
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 2,194.39
	 97	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS  DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	 16,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,708.00	 55,708.00

	IC 0000005	07/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 815.14
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 815.14
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 815.14
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 815.14
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 815.14
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 815.14
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 815.14
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 138.53
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 138.53
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 138.53
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 138.53
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 138.53
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 138.53
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 138.53
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 20.92
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 20.92
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 20.92
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 20.92
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 20.92
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 20.92
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 20.92
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 383.31
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 383.31
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 383.31
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 383.31
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 383.31
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 383.31
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 383.31
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 0.20
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.20
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.20
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.20
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.20
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.20
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.20
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,060.82

	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,060.82
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,060.82
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,060.82
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,060.82
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,060.82
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,060.82
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 106.08
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 106.08
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 106.08
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 106.08
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 106.08
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 106.08
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 106.08
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,670.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 5,942.20
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 5,942.20
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 5,942.20
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 5,942.20
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 5,942.20
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 5,942.20
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 5,942.20
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 4,233.69
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,233.69
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,233.69
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,233.69
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,233.69
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,233.69
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,233.69
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 590.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 590.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 590.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 590.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 590.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 590.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 590.00
	 72	4118‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,425.00
	 73	1124‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,425.00
	 74	1124‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,425.00
	 75	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,425.00
	 76	8140‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,425.00
	 77	8140‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,425.00
	 78	8150‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,425.00
	 79	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 4,089.72
	 80	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,089.72
	 81	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,089.72
	 82	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,089.72
	 83	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,089.72
	 84	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,089.72
	 85	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 4,089.72
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 525.82
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 525.82
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82

	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 525.82
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,577.44
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,577.44
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,577.44
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,577.44
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,577.44
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,577.44
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,577.44
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 594.22
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 594.22
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 594.22
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 594.22
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 594.22
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 594.22
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 594.22
	 114	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,154.64
	 115	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,154.64
	 116	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,154.64
	 117	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,154.64
	 118	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,154.64
	 119	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,154.64
	 120	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,154.64
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 2,144.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 2,144.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 2,144.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 2,144.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 2,144.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 2,144.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 2,144.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,203.50
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,203.50
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,203.50
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,203.50
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,203.50
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,203.50
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,203.50
	 135	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,924.40
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,924.40
	 137	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,924.40
	 138	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,924.40
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,924.40
	 140	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,924.40
	 141	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,924.40
	 142	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 9,500.00
	 143	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 9,500.00
	 144	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 9,500.00
	 145	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 9,500.00
	 146	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 9,500.00
	 147	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 9,500.00
	 148	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 9,500.00
	 149	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,570.44
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,570.44
	 151	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,570.44
	 152	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,570.44
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,570.44
	 154	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,570.44
	 155	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 1,570.44
	 156	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 300.00
	 157	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 300.00
	 158	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 300.00
	 159	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 300.00
	 160	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 300.00

	 161	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 300.00
	 162	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 300.00
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 0.62
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.62
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.62
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.62
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.62
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.62
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022 07/04/2022	 0.62
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 14,979.85
	 171	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,167.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 5,112.16
	 173	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 846.74
	 174	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 1,670.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	 17,720.76

	* Total‑Poliza..: *	 160,976.04	 160,976.04

	IC 0000006	08/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,241.64
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,241.64
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,241.64
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,241.64
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,241.64
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,241.64
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,241.64
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,513.61
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,513.61
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,513.61
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,513.61
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,513.61
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,513.61
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,513.61
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 109.62
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 109.62
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 109.62
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 109.62
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 109.62
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 109.62
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 109.62
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 165.93
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 165.93
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 165.93
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 165.93
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 165.93
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 165.93
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 165.93
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 24.50
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 24.50
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 24.50
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 24.50
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 24.50
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 24.50
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 24.50
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,129.72
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,129.72
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,129.72
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,129.72
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,129.72
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,129.72
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,129.72
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 2,274.42

	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 2,274.42
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 2,274.42
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 2,274.42
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 2,274.42
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 2,274.42
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 2,274.42
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	‑0.10
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	‑0.10
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	‑0.10
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	‑0.10
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	‑0.10
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	‑0.10
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	‑0.10
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 8,752.05
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 8,752.05
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 8,752.05
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 8,752.05
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 8,752.05
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 8,752.05
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 8,752.05
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,039.18
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,039.18
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,039.18
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,039.18
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,039.18
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,039.18
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,039.18
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,000.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,000.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,000.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,000.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,000.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,000.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,000.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 545.86
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 545.86
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 545.86
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,637.55
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,637.55
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,637.55
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,637.55
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,637.55
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,637.55
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 1,637.55

	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 875.21
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 875.21
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 875.21
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 875.21
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 875.21
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 875.21
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 875.21
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 6,168.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 6,168.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 6,168.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 6,168.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 6,168.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 6,168.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 6,168.00
	 120	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 3,329.60
	 121	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 3,329.60
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 3,329.60
	 123	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 3,329.60
	 124	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 3,329.60
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 3,329.60
	 126	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 3,329.60
	 127	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 216.19
	 128	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 216.19
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 216.19
	 130	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 216.19
	 131	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 216.19
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 216.19
	 133	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 216.19
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 962.70
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 962.70
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 962.70
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 962.70
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 962.70
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 962.70
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 962.70
	 141	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 240.55
	 142	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 240.55
	 143	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 240.55
	 144	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 240.55
	 145	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 240.55
	 146	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 240.55
	 147	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 240.55
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 366.48
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 366.48
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 366.48
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 366.48
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 366.48
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 366.48
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 366.48
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 0.93
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 0.93
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 0.93
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 0.93
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 0.93
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 0.93
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022 08/04/2022	 0.93
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 3,365.34
	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 1,000.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 23,870.82
	 165	2161‑1‑000001‑000004   JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	INGRESOS  DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	 4,192.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,712.64	 129,712.64

	** Total‑Dia..: **	 13,276,274.12	 13,276,274.12

	D  0000043	11/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	11/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	11/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	11/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	11/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	12/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 134,625.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 52,047.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 186,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,672.00	 186,672.00

	D  0000049	12/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE IMPTO DE MARZO DEL ISR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE IMPTO DE MARZO DEL ISR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.	 160,776.06
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE IMPTO DE MARZO DEL ISR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.	 160,776.06

	* Total‑Poliza..: *	 160,776.06	 160,776.06

	D  0000051	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE 3% SONRE NOMINA  DE MARZO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE 3% SONRE NOMINA  DE MARZO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.	 52,046.74
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE 3% SONRE NOMINA  DE MARZO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.	 52,046.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,046.74	 52,046.74

	D  0000052	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000053	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000054	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 10,322.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 10,322.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,322.00	 10,322.00

	D  0000055	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1F3CA86A|07/04/2022|0042329.25|1.0000|041218|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1F3CA86A|07/04/2022|0042329.25|1.0000|041218|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1F3CA86A|07/04/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000056	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8A4F88D3|11/04/2022|0006731.34|1.0000|041219|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8A4F88D3|11/04/2022|0006731.34|1.0000|041219|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      8A4F88D3|11/04/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000057	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2A267079|07/04/2022|0071796.27|1.0000|041220|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2A267079|07/04/2022|0071796.27|1.0000|041220|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      2A267079|07/04/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000058	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 20	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      9F1A29FC|11/04/2022|0018478.38|1.0000|041221|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      9F1A29FC|11/04/2022|0018478.38|1.0000|041221|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                       9F1A29C|11/04/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000059	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      3C437AB3|11/04/2022|00005614.5|1.0000|041222|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      3C437AB3|11/04/2022|00005614.5|1.0000|041222|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      3C437AB3|11/04/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000060	12/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 463,983.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 160,776.25
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 15,675.00
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 150.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 783.00
	 6	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 254.00
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 80.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 4.75
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 639,582.00
	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 851.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MARZO DEL 2022.	 1,273.00

	* Total‑Poliza..: *	 641,706.00	 641,706.00

	D  0000061	12/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	12/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	12/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000065	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 102,929.64
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 102,929.64

	* Total‑Poliza..: *	 102,929.64	 102,929.64

	D  0000066	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000067	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 34,440.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 34,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,440.00	 34,440.00

	D  0000068	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000069	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000070	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,936.59
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,936.59

	* Total‑Poliza..: *	 48,936.59	 48,936.59

	D  0000071	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 10,593.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 10,593.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,593.00	 10,593.00

	D  0000072	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO VALDEZ  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO VALDEZ  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,858.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO VALDEZ  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,858.00	 5,858.00

	D  0000073	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 14,175.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 14,175.44

	* Total‑Poliza..: *	 14,175.44	 14,175.44

	D  0000074	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000075	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000076	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000077	13/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000078	13/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	13/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	13/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	13/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,345.31
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 297.31
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 169.89
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 300.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,000.28
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,526.04
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,654.28
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 797.45
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,002.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 15,986.98
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,687.10
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 216.59
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,584.60
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 725.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 60,353.50
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 12,596.01
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,997.08
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,936.56
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,131.00
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 107,348.25
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,348.25
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,348.25
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,348.25
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,348.25
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,348.25
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,348.25
	 34	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,175.62
	 35	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,175.62
	 36	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,175.62
	 37	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,175.62
	 38	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,175.62
	 39	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,175.62

	 40	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,175.62
	 41	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 13,033.28
	 42	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,033.28
	 43	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,033.28
	 44	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,033.28
	 45	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,033.28
	 46	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,033.28
	 47	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,033.28
	 48	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 314,910.30
	 49	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 50	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 51	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 52	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 53	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 54	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 55	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,554.44
	 56	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 57	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 58	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 59	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 60	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 61	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 62	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,450.00
	 63	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 64	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 65	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 66	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 67	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 68	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 69	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,494.50
	 70	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 71	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 72	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 73	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 74	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 75	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 76	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,132.60
	 77	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 78	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 79	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 80	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 81	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 82	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 83	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 371,931.30
	 84	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 85	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 86	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 87	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 88	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 89	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 90	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 42,145.47
	 91	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 92	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 93	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 94	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 95	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 96	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 97	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 16,500.00
	 98	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,500.00
	 100	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,500.00
	 101	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,500.00

	 102	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,500.00
	 103	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,500.00
	 104	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 105	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 290,833.00
	 106	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 14,619.73
	 107	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 321,953.83
	 108	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 47,969.21
	 109	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 51,387.67
	 110	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,560.50
	 111	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56
	 112	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,243.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,554,703.04	 3,554,703.04

	D  0000083	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 246.15
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 155,099.08
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 33,128.80
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 363.62
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,990.00
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,100.00
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 9	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 735.14
	 10	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 17,450.60
	 11	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 23,940.00
	 12	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,441.00
	 13	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 4,185.00
	 14	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 86,623.42
	 15	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 21,262.27
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 12,721.26
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 33,838.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 22,972.00
	 20	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,029.42
	 21	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 24,631.59
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,000.00
	 23	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 483.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 76,520.87
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 5,250.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 60,710.00
	 27	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 547.63
	 28	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,907.33
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 11,304.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,400.00
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,000.00
	 32	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,491.35
	 33	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,854.40
	 34	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 4,500.00
	 35	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 166.00
	 36	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 26,408.77
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,902.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 14,695.00
	 39	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 94,367.70
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 43	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 44	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 45	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 46	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 54,201.45
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45

	 48	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 50	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 51	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 52	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 53	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 9,000.00
	 54	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 56	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 57	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 58	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 59	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 60	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 56,007.30
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 62	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 65	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 67	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 2,000.00
	 68	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 70	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 71	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 72	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 73	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 74	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 11,296.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 76	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 79	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 81	5113‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 2,259.39
	 82	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,259.39
	 83	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,259.39
	 84	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,259.39
	 85	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,259.39
	 86	8270‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,259.39
	 87	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,259.39
	 88	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 34,741.95
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 90	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 93	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 95	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 23,216.70
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 97	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 99	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 100	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 101	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 102	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 9,050.00
	 103	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,050.00
	 104	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,050.00
	 105	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,050.00
	 106	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,050.00
	 107	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,050.00
	 108	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,050.00
	 109	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 19,563.45

	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 111	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 113	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 114	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 115	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 116	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 11,624.55
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 118	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 120	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 121	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 122	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 123	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 13,895.55
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 125	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 127	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 128	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 129	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 130	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 59,683.65
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 132	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 134	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 135	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 136	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 137	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 16,261.95
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 139	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 141	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 142	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 143	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 144	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 4,635.00
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 146	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 148	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 149	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 150	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 151	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 16,322.40
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 153	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 155	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 156	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 157	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 158	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 74,896.50
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 160	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 162	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 163	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 164	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 74,896.50
	 165	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 39,126.90
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 167	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 169	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 170	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 171	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90

	 172	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,138.76
	 173	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 174	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 175	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 176	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 177	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 178	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 179	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 416.33
	 180	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 181	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 182	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 183	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 184	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 185	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 186	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 35,307.75
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 188	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 191	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 193	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 57,642.00
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 195	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 198	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 200	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 7,000.60
	 201	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.60
	 202	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.60
	 203	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.60
	 204	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.60
	 205	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.60
	 206	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.60
	 207	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 56,211.60
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 209	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 211	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 212	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 213	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 214	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,313.66
	 215	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 216	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 217	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 218	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 219	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 220	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 221	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 8,156.55
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 223	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 225	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 226	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 227	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 228	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 23,503.50
	 229	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 230	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 231	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 232	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 233	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50

	 234	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 235	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 10,560.45
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 237	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 239	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 240	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 241	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 242	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,068.69
	 243	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,068.69
	 244	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,068.69
	 245	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,068.69
	 246	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,068.69
	 247	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,068.69
	 248	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,068.69
	 249	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 32,737.95
	 250	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 251	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 252	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 253	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 254	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 255	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 256	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 8,200.00
	 257	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,200.00
	 258	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,200.00
	 259	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,200.00
	 260	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,200.00
	 261	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,200.00
	 262	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,200.00
	 263	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 21,316.50
	 264	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 265	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 266	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 267	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 268	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 269	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 270	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 38,351.25
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 272	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 274	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 275	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 276	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 277	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 6,249.00
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,249.00
	 279	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,249.00
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,249.00
	 281	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,249.00
	 282	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,249.00
	 283	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,249.00
	 284	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 11,414.40
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 286	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 288	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 289	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 290	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 291	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 16,136.85
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 293	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 295	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85

	 296	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 297	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 298	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 46,343.40
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 300	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 302	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 303	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 304	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 305	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 14,434.95
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 307	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 309	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 310	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 311	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 312	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 7,198.95
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 314	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 316	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 317	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 318	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 319	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 46,938.15
	 320	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 321	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 322	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 323	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 324	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 325	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 326	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 4,375.50
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 328	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 330	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 331	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 332	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 333	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 583.39
	 334	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 335	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 337	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 338	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 339	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 340	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 40,211.40
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 342	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 344	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 345	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 346	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 347	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 55,068.75
	 348	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 349	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 350	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 351	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 352	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 353	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 354	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 718.31
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 718.31
	 356	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 718.31
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 718.31

	 358	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 718.31
	 359	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 718.31
	 360	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 718.31
	 361	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 36,349.95
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 363	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 365	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 366	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 367	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,349.95
	 368	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 2,189.54
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,189.54
	 370	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,189.54
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,189.54
	 372	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,189.54
	 373	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,189.54
	 374	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,189.54
	 375	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,593.80
	 376	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,593.80
	 377	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,593.80
	 378	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,593.80
	 379	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,593.80
	 380	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,593.80
	 381	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,593.80
	 382	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,300.00
	 383	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.00
	 384	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.00
	 385	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.00
	 386	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.00
	 387	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.00
	 388	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.00
	 389	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,340.12
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 391	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 393	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 394	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 395	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 396	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,391.01
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,391.01
	 398	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,391.01
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,391.01
	 400	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,391.01
	 401	8270‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,391.01
	 402	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,391.01
	 403	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 11,400.00
	 404	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,400.00
	 405	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,400.00
	 406	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,400.00
	 407	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,400.00
	 408	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,400.00
	 409	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,400.00
	 410	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,854.74
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.74
	 412	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.74
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.74
	 414	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.74
	 415	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.74
	 416	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,854.74
	 417	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 7,683.86
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,683.86
	 419	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,683.86

	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,683.86
	 421	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,683.86
	 422	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,683.86
	 423	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,683.86
	 424	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,919.72
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 426	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 428	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 429	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 430	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 431	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,359.77
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,359.77
	 433	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,359.77
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,359.77
	 435	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,359.77
	 436	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,359.77
	 437	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,359.77
	 438	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,159.20
	 439	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.20
	 440	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.20
	 441	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.20
	 442	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.20
	 443	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.20
	 444	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.20
	 445	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 11,000.00
	 446	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 447	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 448	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 449	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 450	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 451	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 452	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,090.00
	 453	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 454	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 455	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 456	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 457	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 458	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 459	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,029.60
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 461	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 463	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 464	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 465	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 466	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,301.00
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 468	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 470	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 471	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 472	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 473	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 706.80
	 474	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 475	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 476	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 477	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 478	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 479	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 480	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 10,837.50
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50

	 482	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 484	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 485	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 486	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 487	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 706.55
	 488	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 489	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 490	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 491	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 492	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 493	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 494	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 2,300.00
	 495	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 496	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 497	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 498	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 499	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 500	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 501	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,025.45
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 503	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 505	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 506	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 507	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 508	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 22,523.10
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 510	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 512	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 513	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 514	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 515	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,514.82
	 516	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 517	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 518	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 519	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 520	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 521	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 522	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 12,868.95
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 524	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 526	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 527	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 528	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 529	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 832.86
	 530	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 531	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 532	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 533	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 534	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 535	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 536	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 10,747.95
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 538	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 540	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 541	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 542	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 543	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 2,819.59

	 544	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 545	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 546	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 547	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 548	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 549	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 550	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 30,717.00
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 552	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 554	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 555	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 556	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 557	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 2,764.72
	 558	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 559	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 560	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 561	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 562	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 563	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,764.72
	 564	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 8,337.45
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 566	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 568	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 569	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 570	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 571	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,667.49
	 572	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 573	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 574	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 575	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 576	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 577	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 578	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,025.45
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 580	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 582	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 583	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 584	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 585	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,675.15
	 586	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 587	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 588	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 589	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 590	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 591	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 592	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 6,561.45
	 593	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 594	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 595	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 596	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 597	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 598	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 599	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 874.86
	 600	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 601	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 602	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 603	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 604	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 605	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86

	 606	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,000.00
	 607	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 608	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 609	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 610	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 611	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 612	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 613	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 23,591.85
	 614	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 615	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 616	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 617	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 618	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 619	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 620	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 4,679.64
	 621	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 622	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 623	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 624	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 625	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 626	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 627	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 25,034.85
	 628	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 629	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 630	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 631	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 632	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 633	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 634	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,381.91
	 635	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 636	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 637	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 638	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 639	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 640	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 641	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 51,054.00
	 642	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 643	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 644	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 645	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 646	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 647	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 648	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 10,606.10
	 649	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 650	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 651	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 652	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 653	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 654	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 655	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 9,500.00
	 656	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 657	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 658	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 659	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 660	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 661	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 662	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 24,635.85
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 664	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 666	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 667	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85

	 668	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 669	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,808.60
	 670	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 671	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 672	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 673	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 674	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 675	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 676	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,762.79
	 677	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 678	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 679	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 680	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 681	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 682	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,762.79
	 683	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 4,248.00
	 684	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 685	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 686	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 687	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 688	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 689	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 690	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 849.60
	 691	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 692	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 693	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 694	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 695	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 696	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 697	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,092.50
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 699	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 701	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 702	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 703	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 704	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,018.50
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 706	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 708	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 709	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 710	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 711	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 39,212.10
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 713	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 715	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 716	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 717	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 718	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 9,142.30
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 720	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 722	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 723	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 724	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 725	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 20,039.40
	 726	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 727	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 728	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 729	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40

	 730	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 731	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 732	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 3,574.05
	 733	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 734	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 735	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 736	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 737	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 738	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 739	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 6,089.95
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,089.95
	 741	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,089.95
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,089.95
	 743	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,089.95
	 744	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,089.95
	 745	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,089.95
	 746	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 47,499.15
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 748	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 750	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 751	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 752	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 753	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 8,104.88
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 755	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 757	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 758	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 759	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 760	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,624.97
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,624.97
	 762	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,624.97
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,624.97
	 764	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,624.97
	 765	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,624.97
	 766	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,624.97
	 767	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 39,576.90
	 768	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 769	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 770	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 771	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 772	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 773	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 774	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 6,272.53
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 776	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 778	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 779	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 780	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 781	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,210.07
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.07
	 783	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.07
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.07
	 785	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.07
	 786	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.07
	 787	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.07
	 788	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 12,710.25
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 790	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25

	 792	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 793	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 794	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 795	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 1,476.47
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 797	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 799	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 800	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 801	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 802	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 88,028.78
	 803	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,028.78
	 804	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,028.78
	 805	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,028.78
	 806	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,028.78
	 807	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,028.78
	 808	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,028.78
	 809	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 4,260.06
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,260.06
	 811	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,260.06
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,260.06
	 813	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,260.06
	 814	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,260.06
	 815	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,260.06
	 816	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 115,488.45
	 817	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 818	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 819	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 820	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 821	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 822	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 823	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 18,856.64
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 825	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 827	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 828	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 829	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 830	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 7,640.05
	 831	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,640.05
	 832	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,640.05
	 833	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,640.05
	 834	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,640.05
	 835	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,640.05
	 836	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,640.05
	 837	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 291.70
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 839	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 841	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 842	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 843	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291.70
	 844	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,844.30
	 845	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,844.30
	 846	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,844.30
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,844.30
	 848	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,844.30
	 849	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,844.30
	 850	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,844.30
	 851	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 15,383.06
	 852	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 853	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06

	 854	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 855	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 856	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 857	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 858	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 5,756.55
	 859	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 860	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 861	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 862	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 863	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 864	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 865	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 262,510.50
	 866	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 867	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 868	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 869	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 870	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 871	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 872	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	 54,794.40
	 873	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 874	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 875	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 876	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 877	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 878	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 879	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,208.92
	 880	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 221,505.77
	 881	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 882	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 397,367.81
	 883	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,917.15
	 884	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 955,527.13
	 885	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 697.12
	 886	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 887	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 753.51
	 888	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 889	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22
	 890	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22

	* Total‑Poliza..: *	 9,179,740.09	 9,179,740.09

	DC 0000058	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 904.80
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000060	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	 2,752.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	 2,752.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,752.01	 2,752.01

	DC 0000061	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 406.87
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 406.87

	* Total‑Poliza..: *	 406.87	 406.87

	DC 0000062	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197|ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO SO	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197|ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO SO	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000082	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041218|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000083	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041219|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000084	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041220|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000085	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041221|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000086	12/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041222|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000096	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,701.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,701.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 301.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 301.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,209.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,209.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,803.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,803.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,015.50	 25,015.50

	DC 0000097	11/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.10	 1,350.10

	DC 0000098	11/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,213.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,213.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,213.00	 9,213.00

	DC 0000099	11/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFEREN	 970.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFEREN	 970.40

	* Total‑Poliza..: *	 970.40	 970.40

	DC 0000100	11/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,624.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000101	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 870.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 870.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,914.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000103	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 6,750.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 6,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,750.00	 6,750.00

	DC 0000104	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 240.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 240.00	 240.00

	DC 0000105	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242|ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	 1,080.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242|ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000106	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 250.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 250.00	 250.00

	DC 0000107	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 240.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA D	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 240.00	 240.00

	DC 0000108	12/04/2022  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA	 2,923.20
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA	 2,923.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,923.20	 2,923.20

	DC 0000109	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 100.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 125.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 125.00

	* Total‑Poliza..: *	 225.00	 225.00

	DC 0000110	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 230.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 230.00

	* Total‑Poliza..: *	 230.00	 230.00

	DC 0000111	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 1,800.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 1,800.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 1,080.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 1,080.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 1,350.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,230.00	 4,230.00

	DC 0000112	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BLEBARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MA	 14,852.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MA	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,852.64	 14,852.64

	DC 0000113	12/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250|SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 5,382.40
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250|SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 5,382.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,382.40	 5,382.40

	DC 0000114	12/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,352.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,352.00	 9,352.00

	DC 0000115	12/04/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000116	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000117	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041254|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000118	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 25,034.85

	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 88,028.78
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 88,028.78
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 115,488.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 115,488.45
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,300.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,300.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,762.79
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,762.79
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 291.70
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 291.70
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,844.30
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,844.30
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,089.95
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,089.95
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,624.97
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,624.97
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,210.07
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,210.07
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,260.06
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,260.06
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,640.05
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,640.05
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 706.80
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 706.80
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 706.55
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 706.55
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,819.59
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,819.59
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,764.72
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,764.72
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,675.15

	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,675.15
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 874.86
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 874.86
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,679.64
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,679.64
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,381.91
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,381.91
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,606.10
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,606.10
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,808.60
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,808.60
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 849.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 849.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,018.50
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,018.50
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,142.30
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,142.30
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,574.05
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,574.05
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,104.88
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,104.88
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,272.53
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,272.53
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,514.82
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,514.82
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,667.49
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,667.49
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 832.86
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 832.86
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,476.47
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,476.47
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 15,383.06
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 15,383.06
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 18,856.64
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041258|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 764,398.39	 764,398.39

	DC 0000119	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	 2,433.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	 2,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,433.00	 2,433.00

	DC 0000122	12/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262|SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,120.56
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262|SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,120.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,120.56	 1,120.56

	DC 0000123	12/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	 522.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000124	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,547.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,547.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,738.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,738.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,208.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,208.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,695.50	 27,695.50

	DC 0000125	12/04/2022  12:00:00a. m.	PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265|PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,436.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265|PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000126	13/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,008.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,008.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,008.70	 1,008.70

	DC 0000127	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,508.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 811.99
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 811.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,319.99	 2,319.99

	DC 0000128	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,008.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,008.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,245.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,245.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 690.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 690.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,362.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,362.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,777.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,777.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,084.60	 24,084.60

	DC 0000129	13/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 4,524.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DC 0000130	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 190.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 190.00

	* Total‑Poliza..: *	 190.00	 190.00

	DC 0000131	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 5,452.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,452.00	 5,452.00

	DC 0000132	13/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 7,076.06
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 7,076.06

	* Total‑Poliza..: *	 7,076.06	 7,076.06

	DC 0000133	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,	 350.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 350.00	 350.00

	DC 0000134	13/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274|SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA AL	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274|SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA AL	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000135	13/04/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIRECCIO	 10,509.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIRECCIO	 10,509.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,509.00	 10,509.00

	DC 0000136	13/04/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276|RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	 12,150.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276|RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	 12,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,150.00	 12,150.00

	DC 0000137	13/04/2022  12:00:00a. m.	INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277|INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 15,000.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277|INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000138	13/04/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278|RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCIO	 17,500.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278|RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCIO	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000139	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000140	14/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,001.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,001.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 655.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 655.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,802.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,802.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,747.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,747.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,307.20	 13,307.20

	DC 0000141	15/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,462.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,462.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.40

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,219.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,219.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,382.40	 14,382.40

	DC 0000142	16/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,673.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,673.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,800.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,800.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,770.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,770.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,145.30	 14,145.30

	DC 0000156	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 74,896.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 74,896.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,560.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 10,560.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 38,351.25
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 38,351.25
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 46,938.15
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 46,938.15
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 56,211.60

	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 16,261.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 16,261.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 39,126.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 39,126.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 40,211.40
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 40,211.40
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 36,349.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 36,349.95
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,050.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,050.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,000.60
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,000.60
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,068.69
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,068.69
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,200.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 8,200.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,249.00
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 6,249.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,854.74
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,854.74
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,683.86
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 7,683.86
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,919.72
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,919.72
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,359.77
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,359.77
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 583.39
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 583.39
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,391.01
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,391.01
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,159.20
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,159.20
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,593.80
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,593.80
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,313.66
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,313.66
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,000.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,000.00
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,400.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 11,400.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,300.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,300.00

	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,090.00
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,090.00
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,340.12
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 1,340.12
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,259.39
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,259.39
	 113	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 416.33
	 114	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 416.33
	 115	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 718.31
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 718.31
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,189.54
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,189.54
	 119	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,029.60
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,029.60
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,138.76
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041296|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,207,411.34	 1,207,411.34

	DC 0000162	15/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 107,348.25
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 107,348.25
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 380,425.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 380,425.80
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 16,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 16,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 14,483.28
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 14,483.28
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 314,910.30
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 314,910.30
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 55,008.13
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 55,008.13

	* Total‑Poliza..: *	 888,675.76	 888,675.76

	DC 0000187	11/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,330.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,330.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,330.40	 1,330.40

	DC 0000188	10/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,600.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.70	 1,600.70

	DC 0000189	13/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,400.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,400.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.60	 1,400.60

	DC 0000190	14/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 811.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 811.80

	* Total‑Poliza..: *	 811.80	 811.80

	DC 0000191	14/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,891.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,891.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,891.90	 12,891.90

	DC 0000192	15/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 800.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 800.70

	* Total‑Poliza..: *	 800.70	 800.70

	DC 0000193	15/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,601.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,601.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,601.80	 15,601.80

	DC 0000194	16/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,654.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,654.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,654.70	 12,654.70

	DC 0000195	16/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 850.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 850.80

	* Total‑Poliza..: *	 850.80	 850.80

	DC 0000215	12/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.50	 1,300.50

	DC 0000254	15/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000263	10/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,262.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,262.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,262.60	 8,262.60

	DC 0000352	12/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623|GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,700.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623|GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,700.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623|GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,419.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623|GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,419.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,119.00	 9,119.00

	DC 0000356	11/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA Y COMUNIDAD DE EL BOLILLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS	 15,450.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS	 15,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.30	 15,450.30

	DC 0000357	12/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE LA FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN PLAYAS Y BALNEAREOS POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE LA FERIA	 32,999.66
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE LA FERIA	 32,999.66

	* Total‑Poliza..: *	 32,999.66	 32,999.66

	DC 0000358	12/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 2,913.60
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 2,913.60
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 2,203.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 2,203.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,639.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,639.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 214.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 214.00
	 9	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 7,300.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631|GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIO	 7,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,269.60	 14,269.60

	DD 0000033	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 647B9E43
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170| TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 75KVA TRIFASICO, TRAMITES ANTE CFE, MATERIA	 88,972.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170| TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 75KVA TRIFASICO, TRAMITES ANTE CFE, MATERIA	 88,972.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170| TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 75KVA TRIFASICO, TRAMITES ANTE CFE, MATERIA	 88,972.00
	 4	2112‑1‑000002‑000405   ELECTRISAN SA DE CV	ELE    |                      647B9E43|12/04/2022|0012272.00|1.0000|041170|TRABAJOS DE COLOCACION	 88,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 177,944.00	 177,944.00

	DD 0000034	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FB9D0BCF
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| BASE DE MEDIDOR  7X200 AMPS	 1,813.90
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| BASE DE MEDIDOR  7X200 AMPS	 1,813.90
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| BASE DE MEDIDOR  7X200 AMPS	 1,813.90
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE DESNUDO CAL 4 X MTS	 480.33
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE DESNUDO CAL 4 X MTS	 480.33
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE DESNUDO CAL 4 X MTS	 480.33
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 1,183.20
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 1,183.20
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 1,183.20
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE XLP 2	 12,141.72
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE XLP 2	 12,141.72
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CABLE XLP 2	 12,141.72
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CENTRO DE CARGA Q0112L125G COMPLETO	 20,046.37
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CENTRO DE CARGA Q0112L125G COMPLETO	 20,046.37
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CENTRO DE CARGA Q0112L125G COMPLETO	 20,046.37
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CINTA TEMFLEX 1600	 754.47
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CINTA TEMFLEX 1600	 754.47
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CINTA TEMFLEX 1600	 754.47
	 19	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CUCHILLAS 133MIL VOLST	 10,396.74
	 20	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CUCHILLAS 133MIL VOLST	 10,396.74
	 21	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| CUCHILLAS 133MIL VOLST	 10,396.74
	 22	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| FOTOCELDAS 22V GDE TORK COMPLET	 2,053.90
	 23	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| FOTOCELDAS 22V GDE TORK COMPLET	 2,053.90
	 24	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| FOTOCELDAS 22V GDE TORK COMPLET	 2,053.90
	 25	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| INT. TERM. FXD368150L	 20,732.70
	 26	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| INT. TERM. FXD368150L	 20,732.70
	 27	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172| INT. TERM. FXD368150L	 20,732.70
	 28	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      FB9D0BCF|12/04/2022|0009600.46|1.0000|041172|ADQUISICION DE MATERIA	 69,603.33

	* Total‑Poliza..: *	 139,206.66	 139,206.66

	DD 0000035	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14F7B4B3
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL. 3/0+1/0 AEREO	 4,349.77
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL. 3/0+1/0 AEREO	 4,349.77
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL. 3/0+1/0 AEREO	 4,349.77
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CHALUPA GALV. 2X4	 919.86
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CHALUPA GALV. 2X4	 919.86
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CHALUPA GALV. 2X4	 919.86

	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONECTOR USO RUDO DE 1/2" BOLSA CON 50 PZAS	 463.31
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONECTOR USO RUDO DE 1/2" BOLSA CON 50 PZAS	 463.31
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONECTOR USO RUDO DE 1/2" BOLSA CON 50 PZAS	 463.31
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONECTOR VCSS 3/0	 9,730.08
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONECTOR VCSS 3/0	 9,730.08
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONECTOR VCSS 3/0	 9,730.08
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONTACTO DUPLEX 270V	 10,421.93
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONTACTO DUPLEX 270V	 10,421.93
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CONTACTO DUPLEX 270V	 10,421.93
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| FLEJE GALV 3/4"	 6,704.80
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| FLEJE GALV 3/4"	 6,704.80
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| FLEJE GALV 3/4"	 6,704.80
	 19	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| HEBILLA P/FLEJE 3/4"	 2,038.30
	 20	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| HEBILLA P/FLEJE 3/4"	 2,038.30
	 21	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| HEBILLA P/FLEJE 3/4"	 2,038.30
	 22	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| INTERRUPTOR TERM Q01X50	 1,043.73
	 23	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| INTERRUPTOR TERM Q01X50	 1,043.73
	 24	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| INTERRUPTOR TERM Q01X50	 1,043.73
	 25	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CABLE U/RUDO 3X12	 47,263.04
	 26	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CABLE U/RUDO 3X12	 47,263.04
	 27	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171| CABLE U/RUDO 3X12	 47,263.04
	 28	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      14F7B4B3|12/04/2022|0011439.29|1.0000|041171|ADQUISICION DE MATERIA	 82,934.82

	* Total‑Poliza..: *	 165,869.64	 165,869.64

	DD 0000045	11/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000046	13/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC482
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 600.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 600.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 600.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC482|13/04/2022|0000082.76|1.0000|040982|SERVICIO DE AEITE PARA	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DD 0000078	11/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1498
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980| SELLO AUTOENTINTABLE 5X5CM	 556.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980| SELLO AUTOENTINTABLE 5X5CM	 556.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980| SELLO AUTOENTINTABLE 5X5CM	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1498|11/04/2022|0000076.80|1.0000|040980|ADQUISICION DE SELLO E	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DD 0000079	11/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR005423, CR0005421, CR0005427
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234| COMBUSTIBLE	 1,350.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234| COMBUSTIBLE	 1,350.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234| COMBUSTIBLE	 1,350.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR005423|11/04/2022|0000186.22|1.0000|041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,350.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236| COMBUSTIBLE	 970.40
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236| COMBUSTIBLE	 970.40
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236| COMBUSTIBLE	 970.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005421|11/04/2022|0000133.85|1.0000|041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL	 970.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,701.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,701.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,701.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 301.30

	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 301.30
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 301.30
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,209.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,209.40
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,209.40
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233| COMBUSTIBLE DE ASEO YLIMPIA	 8,803.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233| COMBUSTIBLE DE ASEO YLIMPIA	 8,803.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233| COMBUSTIBLE DE ASEO YLIMPIA	 8,803.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005427|11/04/2022|0003450.41|1.0000|041233|ADQUISICION DE COMBUST	 25,015.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,672.00	 54,672.00

	DD 0000080	11/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005429
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIO MAGNA 32011	 9,213.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIO MAGNA 32011	 9,213.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIO MAGNA 32011	 9,213.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005429|11/04/2022|0001270.76|1.0000|041235|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,213.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,426.00	 18,426.00

	DD 0000081	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11346
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981| AGUAS	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981| AGUAS	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981| AGUAS	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11346|12/04/2022|0000148.97|1.0000|040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000082	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005447
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,352.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,352.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,352.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005447|12/04/2022|0001289.93|1.0000|041251|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,704.00	 18,704.00

	DD 0000083	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 78
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245| VIAJE DE GRAVA	 1,392.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245| VIAJE DE GRAVA	 1,392.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245| VIAJE DE GRAVA	 1,392.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245| VIALE DE ARENA	 1,531.20
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245| VIALE DE ARENA	 1,531.20
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245| VIALE DE ARENA	 1,531.20
	 7	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            78|12/04/2022|0000403.20|1.0000|041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑AR	 2,923.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.40	 5,846.40

	DD 0000084	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B357127
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B357127|12/04/2022|0003103.45|1.0000|041252|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000090	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM19758
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| CLAVO 4"	 95.97
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| CLAVO 4"	 95.97
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| CLAVO 4"	 95.97
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| CLAVO DE 11/2"	 75.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| CLAVO DE 11/2"	 75.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| CLAVO DE 11/2"	 75.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| 2X1X16	 2,400.09

	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| 2X1X16	 2,400.09
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| 2X1X16	 2,400.09
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| HOJAS CIMBRAPLAY 4X8 5/8	 5,460.01
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| HOJAS CIMBRAPLAY 4X8 5/8	 5,460.01
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176| HOJAS CIMBRAPLAY 4X8 5/8	 5,460.01
	 13	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19758|12/04/2022|0001107.73|1.0000|041176|MATERIAL EL CUAL SERA	 8,031.07

	* Total‑Poliza..: *	 16,062.14	 16,062.14

	DD 0000096	10/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005409
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225| COMBUSTIBLE	 1,700.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225| COMBUSTIBLE	 1,700.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225| COMBUSTIBLE	 1,700.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005409|10/04/2022|0000234.55|1.0000|041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,401.00	 3,401.00

	DD 0000097	13/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14CFD
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275| RENTA DE MOBILIARIO PARA CERTAMEN LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO	 10,509.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275| RENTA DE MOBILIARIO PARA CERTAMEN LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO	 10,509.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275| RENTA DE MOBILIARIO PARA CERTAMEN LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO	 10,509.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14CFD|13/04/2022|0001449.52|1.0000|041275|RENTA DE MOBILIARIO PA	 10,509.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,018.00	 21,018.00

	DD 0000098	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005448
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,547.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,547.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,547.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 400.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 400.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 400.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,738.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,738.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,738.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,208.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,208.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,208.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005448|12/04/2022|0003820.07|1.0000|041264|ADQUISICION DE COMBUST	 27,695.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,391.00	 55,391.00

	DD 0000099	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07710
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262| TIMBRES CDFI MARZO 2022	 1,120.56
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262| TIMBRES CDFI MARZO 2022	 1,120.56
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262| TIMBRES CDFI MARZO 2022	 1,120.56
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07710|12/04/2022|0000154.56|1.0000|041262|SERVICIO DE TIMBRE DE	 1,120.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,241.12	 2,241.12

	DD 0000100	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1FD32
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1FD32|12/04/2022|0000240.00|1.0000|041146|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	041146| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000101	12/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000102	14/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005509
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,100.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,100.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,001.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,001.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,001.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 655.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 655.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 655.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,802.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,802.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,802.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,747.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,747.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,747.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005509|14/04/2022|0001835.48|1.0000|041280|ADQUISICION DE COMBUST	 13,307.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,614.40	 26,614.40

	DD 0000103	15/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005520
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,462.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,462.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,462.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,700.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,700.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,700.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,219.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,219.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,219.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005520|15/04/2022|0001983.78|1.0000|041281|ADQUISICION DE COMBUST	 14,382.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,764.80	 28,764.80

	DD 0000104	16/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005538
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,673.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,673.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,673.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,800.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,800.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,800.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,770.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,770.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,770.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005538|16/04/2022|0001951.08|1.0000|041282|ADQUISICION DE COMBUST	 14,145.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,290.60	 28,290.60

	DD 0000115	13/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA189BC, AAA101E3, AAA14655
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276| RENTA DE CESPED PARA STAND DEL AYUNTAMIENTO	 12,150.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276| RENTA DE CESPED PARA STAND DEL AYUNTAMIENTO	 12,150.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276| RENTA DE CESPED PARA STAND DEL AYUNTAMIENTO	 12,150.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA189BC|13/04/2022|0001675.86|1.0000|041276|RENTA DE CESPED PARA S	 12,150.00
	 5	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277| INSTALACION DE ILUMINACION DE ENTRAD Y ESCENARIO PARA LA FERIA	 15,000.00
	 6	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277| INSTALACION DE ILUMINACION DE ENTRAD Y ESCENARIO PARA LA FERIA	 15,000.00

	 7	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277| INSTALACION DE ILUMINACION DE ENTRAD Y ESCENARIO PARA LA FERIA	 15,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA101E3|13/04/2022|0002068.97|1.0000|041277|INSTALACION DE ILUMINA	 15,000.00
	 9	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278| RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO	 17,500.00
	 10	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278| RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO	 17,500.00
	 11	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278| RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO	 17,500.00
	 12	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14655|13/04/2022|0002413.79|1.0000|041278|RENTA DE UTILERIA Y MO	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,300.00	 89,300.00

	DD 0000116	15/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000117	16/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005539
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 320111	 12,654.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 320111	 12,654.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 320111	 12,654.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005539|16/04/2022|0001745.48|1.0000|041335|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,654.70

	* Total‑Poliza..: *	 25,309.40	 25,309.40

	DD 0000136	10/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005407
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,262.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,262.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,262.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005407|10/04/2022|0001139.67|1.0000|041404|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,262.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,525.20	 16,525.20

	DD 0000137	11/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13196
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068| TORNILLOS 3/8X2	 104.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068| TORNILLOS 3/8X2	 104.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068| TORNILLOS 3/8X2	 104.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13196|11/04/2022|0000014.40|1.0000|041068|ADQUISICION DE MATERIA	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DD 0000138	11/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005428
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328| COMBUSTIBLE	 1,330.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328| COMBUSTIBLE	 1,330.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328| COMBUSTIBLE	 1,330.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005428|11/04/2022|0000183.50|1.0000|041328|ADQUISICION DE COMBUST	 1,330.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,660.80	 2,660.80

	DD 0000139	13/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005469
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330| COMBUSTIBLE	 1,400.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330| COMBUSTIBLE	 1,400.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330| COMBUSTIBLE	 1,400.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005469|13/04/2022|0000193.19|1.0000|041330|ADQUISICION DE COMBUST	 1,400.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,801.20	 2,801.20

	DD 0000140	14/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005508
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331| COMBUSTIBLE	 811.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331| COMBUSTIBLE	 811.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331| COMBUSTIBLE	 811.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005508|14/04/2022|0000111.97|1.0000|041331|ADQUISICION DE COMBUST	 811.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,623.60	 1,623.60

	DD 0000141	15/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005521

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333| COMBUSTIBLE	 800.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333| COMBUSTIBLE	 800.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333| COMBUSTIBLE	 800.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005521|15/04/2022|0000110.44|1.0000|041333|ADQUISICION DE COMBUST	 800.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,601.40	 1,601.40

	DD 0000162	10/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005414
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,600.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,600.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,600.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005414|10/04/2022|0000220.79|1.0000|041329|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.40	 3,201.40

	DD 0000163	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005449
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005449|12/04/2022|0000179.38|1.0000|041356|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.00	 2,601.00

	DD 0000164	13/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00005472
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266| COMBUSTIBLE	 1,008.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266| COMBUSTIBLE	 1,008.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266| COMBUSTIBLE	 1,008.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00005472|13/04/2022|0000139.13|1.0000|041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,008.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,017.40	 2,017.40

	DD 0000165	13/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005471
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,008.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,008.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,008.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,245.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,245.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,245.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 690.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 690.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 690.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,362.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,362.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,362.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,777.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,777.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,777.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005471|13/04/2022|0003322.01|1.0000|041268|ADQUISICION DE COMBUST	 24,084.60

	* Total‑Poliza..: *	 48,169.20	 48,169.20

	DD 0000168	16/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005534
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336| COMBUSTIBLE	 850.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336| COMBUSTIBLE	 850.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336| COMBUSTIBLE	 850.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005534|13/04/2022|0000117.35|1.0000|041336|ADQUISICION DE COMBUST	 850.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,701.60	 1,701.60

	DD 0000210	14/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005510
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,891.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,891.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,891.90

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005510|14/04/2022|0001778.19|1.0000|041332|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,891.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,783.80	 25,783.80

	DD 0000222	15/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005519
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,601.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,601.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,601.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005519|15/04/2022|0002151.97|1.0000|041334|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,601.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,203.60	 31,203.60

	DD 0000225	11/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AI19493
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187| CLIHET	 2,088.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187| CLIHET	 2,088.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187| CLIHET	 2,088.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187| BOLSAS VERDES TIPO CAMISETA 40X20X75 CAL. 120	 20,304.06
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187| BOLSAS VERDES TIPO CAMISETA 40X20X75 CAL. 120	 20,304.06
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187| BOLSAS VERDES TIPO CAMISETA 40X20X75 CAL. 120	 20,304.06
	 7	2112‑1‑000002‑000181   PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA|                       AI19493|11/04/2022|0003088.56|1.0000|041187|ADQUISICION DE BOLSAS	 22,392.06

	* Total‑Poliza..: *	 44,784.12	 44,784.12

	DD 0000226	12/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C6EF
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263| CONSUMO DE ALIMENTOS	 522.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263| CONSUMO DE ALIMENTOS	 522.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263| CONSUMO DE ALIMENTOS	 522.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C6EF|12/04/2022|0000072.00|1.0000|041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DP 0000005	11/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 1,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 1,500.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 1,500.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000006	11/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 70,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 70,000.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 70,000.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,000.00	 140,000.00

	DP 0000007	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 14,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 14,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 14,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DP 0000008	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 14,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 14,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 14,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DP 0000009	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 5,000.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 5,000.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 5,000.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 5,000.00
	 5	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 100,000.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 100,000.00
	 7	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 100,000.00
	 8	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 210,000.00	 210,000.00

	DP 0000010	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 2,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 2,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 2,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 2,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 20,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 20,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 15,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 15,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 15,000.00
	 12	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DP 0000011	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 6,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 6,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 4,000.00
	 8	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 4,000.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 2,000.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000012	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 6,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 6,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 6,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000013	12/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 10,000.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 10,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 10,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000019	11/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA Y COMUNIDAD DE EL BOLILLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001087‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE	 15,450.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABR	 15,450.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABR	 15,450.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABR	 15,450.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABR	 15,450.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABR	 15,450.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041629| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABR	 15,450.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001087‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,801.20	 61,801.20

	EE40000020	12/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE LA FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN PLAYAS Y BALNEAREOS POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001088‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO	 32,999.66
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABR	 32,999.66
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABR	 32,999.66
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABR	 32,999.66
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABR	 32,999.66
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABR	 32,999.66
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041630| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABR	 32,999.66
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001088‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,999.66

	* Total‑Poliza..: *	 131,998.64	 131,998.64

	EE40000021	12/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA EXTRAORDINARIA PARA PERSONAL QUE LABORA  EN PERIODO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LA SENAMA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001089‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 23,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000001‑000003   MUNICIPIO DE ELOTA	PAGO DE LISTA EXTRAORDINARIA PARA PERSONAL QUE LABORA  EN PERIODO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LA SENAMA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2022	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	EE40000022	12/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001090‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 9,119.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,700.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,700.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,700.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,700.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,700.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,700.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,700.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,419.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,419.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,419.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,419.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,419.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,419.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041623| GASTOS EFECTUADOS A CARO DE LA PRESIDENTA MUNICIPA	 4,419.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,476.00	 36,476.00

	EE40000023	12/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS DE OAGI DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001091‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,269.50
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSO	 2,913.60
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,913.60
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,913.60
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,913.60
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,913.60
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,913.60
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,913.60
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSO	 2,203.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,203.00

	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,203.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,203.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,203.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,203.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 2,203.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSO	 1,639.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 1,639.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 1,639.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 1,639.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 1,639.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 1,639.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 1,639.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSO	 214.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 214.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 214.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 214.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 214.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 214.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 214.00
	 30	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSO	 7,300.00
	 31	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 7,300.00
	 32	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 7,300.00
	 33	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 7,300.00
	 34	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 7,300.00
	 35	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 7,300.00
	 36	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041631| GASTOS DE PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	 7,300.00
	 37	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001091‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 57,078.40	 57,078.40

	EE40000024	13/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001092‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000025	13/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA EXTRAORDINARIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN PERIODO DE SEMANA SANTAN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001093‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 6,400.08
	 2	1123‑1‑000007‑000001‑000003   MUNICIPIO DE ELOTA	PAGO DE LISTA EXTRAORDINARIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN PERIODO DE SEMANA SANTAN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2022	 6,400.08

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.08	 6,400.08

	IC 0000007	11/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 14,822.23
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 14,822.23
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 14,822.23
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 14,822.23
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 14,822.23
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 14,822.23
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 14,822.23
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 3,270.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,270.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,270.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,270.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,270.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,270.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,270.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 1,497.96
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,497.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,497.96
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,497.96
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,497.96

	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,497.96
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,497.96
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 359.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 359.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 359.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 359.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 359.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 359.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 359.12
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 17.52
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 17.52
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 17.52
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 17.52
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 17.52
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 17.52
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 17.52
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 3,040.68
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,040.68
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,040.68
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,040.68
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,040.68
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,040.68
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 3,040.68
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 4,271.40
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 4,271.40
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 4,271.40
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 4,271.40
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 4,271.40
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 4,271.40
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 4,271.40
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	‑0.86
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	‑0.86
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	‑0.86
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	‑0.86
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	‑0.86
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	‑0.86
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	‑0.86
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 9.08
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 9.08
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 9.08
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 9.08
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 9.08
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 9.08
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 9.08
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 0.91
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 0.91
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 0.91
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 0.91
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 0.91
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 0.91
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 0.91
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 5,950.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 1,885.91
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,885.91
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,885.91
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,885.91
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,885.91
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,885.91
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,885.91
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 90.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 90.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 90.00

	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 90.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 90.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 90.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 90.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 284.00
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 284.00
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 284.00
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 852.00
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 852.00
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 852.00
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 852.00
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 852.00
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 852.00
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 852.00
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 2,032.00
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,032.00
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,032.00
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,032.00
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,032.00
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,032.00
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,032.00
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 1,240.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,240.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,240.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,240.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,240.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,240.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 1,240.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 2,408.00
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,408.00
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,408.00
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,408.00
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,408.00
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,408.00
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 2,408.00
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 400.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 400.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 400.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 400.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 400.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 400.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022 11/04/2022	 400.00
	 135	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 10.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 13,026.05
	 137	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 2,500.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 1,821.86
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 10,156.00
	 140	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	 15,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,009.64	 153,009.64

	IC 0000008	12/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 2,267.71
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,267.71
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,267.71
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,267.71
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,267.71
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,267.71
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,267.71
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 1,077.54
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,077.54
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,077.54
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,077.54
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,077.54
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,077.54
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,077.54
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 267.28
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 267.28
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 267.28
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 267.28
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 267.28
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 267.28
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 267.28
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 119.22
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 119.22
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 119.22
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 119.22
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 119.22
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 119.22
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 119.22
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 40.34
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 40.34
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 40.34
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 40.34
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 40.34
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 40.34
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 40.34
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 1,131.92
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,131.92
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,131.92
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,131.92
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,131.92
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,131.92
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 1,131.92
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 2,050.76
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,050.76
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,050.76
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,050.76
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,050.76
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,050.76
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 2,050.76
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 0.79
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 0.79
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 0.79
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 0.79

	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 0.79
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 0.79
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 0.79
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 846.74
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 846.74
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 846.74
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 846.74
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 846.74
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 846.74
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 846.74
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 235.72
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 235.72
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 235.72
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 707.16
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 707.16
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 707.16
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 707.16
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 707.16
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 707.16
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 707.16
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 384.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 384.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 384.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 384.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 384.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 384.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 384.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 481.60
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 481.60
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 481.60
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 481.60
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 481.60
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 481.60
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 481.60
	 106	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 3,848.80
	 107	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 3,848.80
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 3,848.80
	 109	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 3,848.80
	 110	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 3,848.80
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 3,848.80
	 112	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022 12/04/2022	 3,848.80
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 6,333.49
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 1,457.00
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 1,202.75
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 301.00
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE ABRIL DE 2022	 4,593.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,550.96	 55,550.96

	IC 0000009	13/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 2,363.17

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 2,363.17
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 2,363.17
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 2,363.17
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 2,363.17
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 2,363.17
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 2,363.17
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 385.94
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 385.94
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 385.94
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 385.94
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 385.94
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 385.94
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 385.94
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 58.24
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 58.24
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 58.24
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 58.24
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 58.24
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 58.24
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 58.24
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 1,067.76
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,067.76
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,067.76
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,067.76
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,067.76
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,067.76
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,067.76
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	‑0.11
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	‑0.11
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	‑0.11
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	‑0.11
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	‑0.11
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	‑0.11
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	‑0.11
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 12,400.00
	 37	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 60.40
	 38	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 39	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 40	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 41	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 42	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 43	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 44	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 60.40
	 45	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 46	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 47	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 48	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 49	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 50	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 60.40
	 51	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 181.20
	 52	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 181.20
	 53	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 181.20
	 54	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 181.20
	 55	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 181.20
	 56	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 181.20
	 57	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 181.20
	 58	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 1,208.00
	 59	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,208.00
	 60	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,208.00
	 61	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,208.00
	 62	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,208.00
	 63	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,208.00

	 64	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 1,208.00
	 65	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 384.88
	 66	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 384.88
	 67	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 384.88
	 68	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 384.88
	 69	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 384.88
	 70	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 384.88
	 71	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 384.88
	 72	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 250.00
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 250.00
	 74	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 250.00
	 75	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 250.00
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 250.00
	 77	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 250.00
	 78	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022 13/04/2022	 250.00
	 79	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 12,400.00
	 80	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2022	 6,019.88

	* Total‑Poliza..: *	 36,479.52	 36,479.52

	** Total‑Dia..: **	 30,176,370.33	 30,176,370.33

	D  0000084	18/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            78|12/04/2022|00000403.2|     1|041245|	 2,923.20
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	 2,923.20
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	 2,923.20
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	 2,923.20
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041245|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTE 2022 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	 2,923.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,923.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,769.60	 8,769.60

	D  0000085	18/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B357127|12/04/2022|0003103.45|     1|041252|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041252|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000086	18/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA101E3|13/04/2022|0002068.97|     1|041277|	 15,000.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277|INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 15,000.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277|INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 15,000.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277|INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 15,000.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041277|INSTALACION DE ILUMINACION DE ENETRADA Y ESCENARIO PARA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 15,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14655|13/04/2022|0002413.79|     1|041278|	 17,500.00
	 7	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278|RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIREC	 17,500.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278|RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIREC	 17,500.00
	 9	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278|RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIREC	 17,500.00
	 10	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041278|RENTA DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA STAN DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIREC	 17,500.00
	 11	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14CFD|13/04/2022|0001449.52|     1|041275|	 10,509.00
	 12	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIREC	 10,509.00
	 13	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIREC	 10,509.00
	 14	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIREC	 10,509.00
	 15	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041275|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO,DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA GANADERA 2022, CON CARGO A DIREC	 10,509.00
	 16	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA189BC|13/04/2022|0001675.86|     1|041276|	 12,150.00
	 17	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276|RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	 12,150.00
	 18	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276|RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	 12,150.00
	 19	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276|RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	 12,150.00

	 20	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041276|RENTA DE CESPED PARA STAN DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL 08 DE MAYO . 30 METROS CUADRADOS POR DIA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	 12,150.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 55,159.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,477.00	 165,477.00

	D  0000087	18/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIEL  DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000089   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIEL  DEL 2022.	 2,433.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIEL  DEL 2022.	 2,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,433.00	 2,433.00

	D  0000088	18/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      FAC00322|04/04/2022|0000002400|     1|041134|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041134|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000089	18/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A OPERADORA OMX, SA DE CV EN COMPRA DE UNA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 9,386.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000008   OPERADORA OMX SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 9,386.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,386.00	 9,386.00

	D  0000090	18/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	19/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14815|14/03/2022|0001936.47|     1|040823|	 14,039.43
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823|ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE	 14,039.43
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823|ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE	 14,039.43
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823|ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE	 14,039.43
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823|ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE	 14,039.43
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 14,309.43
	 7	1125‑1‑000005‑000001‑000002   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A14815|14/03/2022|0001936.47|     1|040823|	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,388.29	 42,388.29

	D  0000092	19/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000405   ELECTRISAN SA DE CV	ELE    |                      647B9E43|12/04/2022|0000012272|     1|041170|	 88,972.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170|TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR	 88,972.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170|TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR	 88,972.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170|TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR	 88,972.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041170|TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FERIA GANADERA INCLUYE: MANO DE OBRA,TRABAJOS CON GRUA,INSTALACION DE TRANSFORMADOR	 88,972.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 88,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 266,916.00	 266,916.00

	D  0000093	19/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      14F7B4B3|12/04/2022|0011439.29|     1|041171|	 82,934.82
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 35,671.78
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 35,671.78
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 35,671.78
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 35,671.78
	 6	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 47,263.04
	 7	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 47,263.04
	 8	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 47,263.04
	 9	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041171|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 47,263.04

	 10	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      FB9D0BCF|12/04/2022|0009600.46|     1|041172|	 69,603.33
	 11	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 69,603.33
	 12	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 69,603.33
	 13	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 69,603.33
	 14	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041172|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA GANADERA 2022, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA,.	 69,603.33
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2022.	 152,538.12
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2022.	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 457,614.45	 457,614.45

	D  0000094	19/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 LA CUAL FUE DEVOLUCION DE PAGO DE LISTA DE RAYA .
	 1	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 LA CUAL FUE DEVOLUCION DE PAGO DE LISTA DE RA	‑500.00
	 2	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA	‑500.00
	 3	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA	‑500.00
	 4	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA	‑500.00
	 5	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA	‑500.00
	 6	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA	‑500.00
	 7	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA	‑500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 LA CUAL FUE DEVOLUCION DE PAGO DE LISTA DE RAYA .	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,500.00	‑1,500.00

	D  0000095	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000009   MARLEN LIZARRAGA AYON	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON	 8,560.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON	 8,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,560.00	 8,560.00

	D  0000096	19/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	19/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	19/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	19/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	20/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 40,353.00
	 2	2117‑1‑000002‑000060   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 32,500.00
	 3	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 7,853.00
	 4	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES	 7,853.00
	 5	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES	 7,853.00
	 6	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES	 7,853.00
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES	 7,853.00
	 8	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES	 7,853.00
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES	 7,853.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,912.00	 63,912.00

	D  0000101	20/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEDORES DEL C. TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000089   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEDORES DEL C. TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,433.00

	 2	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4CD3DBCB|20/04/2022|0000335.59|     1|041259|	 2,433.00
	 3	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	 2,433.00
	 4	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	 2,433.00
	 5	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	 2,433.00
	 6	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	 2,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,299.00	 7,299.00

	D  0000102	20/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000103	20/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000104	20/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	20/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9612|04/03/2022|0000412.97|     1|040685|	 2,994.00
	 2	8260‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685|PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA C	 2,994.00
	 3	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685|PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA C	 2,994.00
	 4	8270‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685|PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA C	 2,994.00
	 5	8260‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685|PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES TIPO RESTRICTIVOS  ( ALTO ) Y NO ESTACIONARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA C	 2,994.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,994.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,982.00	 8,982.00

	D  0000107	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E3B3|16/03/2022|00003268.8|     1|040859|	 23,698.80
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,698.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,698.80
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,698.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,698.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 23,698.80

	* Total‑Poliza..: *	 71,096.40	 71,096.40

	D  0000108	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4327|07/03/2022|0000464.41|     1|040617|	 3,367.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617|MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DI	 3,367.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617|MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DI	 3,367.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617|MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DI	 3,367.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617|MATERIAL ELECTRICO Y W.C. EL CUAL SE INSTALARA LAS LAMPARAS EN EL CENTRO DE COMPUTO,OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y OFICINA ADMINISTRATIVA SE DI	 3,367.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3,367.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,101.00	 10,101.00

	D  0000109	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E759FF10|08/03/2022|0000826.56|     1|040686|	 5,992.56
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,992.56
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,992.56
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,992.56

	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,992.56
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F5C41555|08/03/2022|0000725.76|     1|040687|	 5,261.76
	 7	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,110.96
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,110.96
	 9	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,110.96
	 10	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 5,110.96
	 11	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 150.80
	 12	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 150.80
	 13	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 150.80
	 14	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2022, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTAL	 150.80
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 11,254.32

	* Total‑Poliza..: *	 33,762.96	 33,762.96

	D  0000110	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000170   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC2244|09/03/2022|00000259.2|     1|040815|	 1,879.20
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815|EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGA	 1,879.20
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815|EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGA	 1,879.20
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815|EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGA	 1,879.20
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815|EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGA	 1,879.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,637.60	 5,637.60

	D  0000111	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           322|16/03/2022|0000068.97|     1|040860|	 500.01
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860|REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 500.01
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860|REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 500.01
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860|REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 500.01
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860|REALIZACION DE PRUEBA DE COVID ‑19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 500.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 500.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.03	 1,500.03

	D  0000112	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000022   JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   |                        FAC520|14/03/2022|0000000800|     1|040858|	 5,800.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858|REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 5,800.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858|REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 5,800.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858|REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 5,800.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858|REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 5,800.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	D  0000113	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1383|23/03/2022|00000873.1|     1|040917|	 6,330.01
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 6,330.01
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 6,330.01
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 6,330.01
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 6,330.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 6,330.01

	* Total‑Poliza..: *	 18,990.03	 18,990.03

	D  0000114	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000197   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      F77756DD|23/03/2022|00000196.8|     1|040898|	 1,426.80
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898|RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,426.80
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898|RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,426.80
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898|RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,426.80
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898|RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,426.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,280.40	 4,280.40

	D  0000115	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2526|24/03/2022|0000295.84|     1|040921|	 2,144.84
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921|MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,144.84
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921|MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,144.84
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921|MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,144.84
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040921|MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,144.84
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 6,434.52	 6,434.52

	D  0000116	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC789|29/03/2022|0000000288|     1|040899|	 2,088.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA	 2,088.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA	 2,088.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA	 2,088.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040899|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA	 2,088.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	D  0000117	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000096   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5634|31/03/2022|0003100.69|     1|040973|	 22,480.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9	 22,480.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9	 22,480.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9	 22,480.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA  TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA‑801A‑1 CON SERIE MROFA3CD9	 22,480.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 22,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,440.00	 67,440.00

	D  0000118	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000040   FERNANDO LARRA¥AGA BENITEZ	NOTARIO|                      2E71C555|21/04/2022|0000679.25|     1|041360|	 4,500.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360|HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS	 4,924.53
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360|HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS	 4,924.53
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360|HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS	 4,924.53
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360|HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS	 4,924.53
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,349.06	 14,349.06

	D  0000119	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                     BAAAFA8D3|09/03/2022|0000000016|     1|040567|	 114.75
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040567|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      D9CDE2AA|22/03/2022|0000000016|     1|040820|	 114.25
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      F6BBAD4E|22/03/2022|0000000016|     1|040819|	 114.25
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 343.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,039.25	 1,039.25

	D  0000120	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004872|17/03/2022|0016169.17|     1|040869|	 117,226.50

	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 117,226.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 117,226.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 117,226.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 117,226.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 117,226.50

	* Total‑Poliza..: *	 351,679.50	 351,679.50

	D  0000121	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           420|04/03/2022|00000274.4|     1|040681|	 1,989.41
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 1,989.41
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 1,989.41
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 1,989.41
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 1,989.41
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           421|04/03/2022|0000365.52|     1|040680|	 2,650.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL11	 2,650.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL11	 2,650.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL11	 2,650.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y CASCO ACUMULADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL11	 2,650.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           422|04/03/2022|00000274.4|     1|040682|	 1,989.41
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 1,989.41
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 1,989.41
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 1,989.41
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682|SERVICIO DE ACEITE Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	 1,989.41
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           423|04/03/2022|0000218.62|     1|040677|	 1,585.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DI	 1,585.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DI	 1,585.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DI	 1,585.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040677|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑730A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ADSCRITA A ESTA DI	 1,585.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           424|04/03/2022|00000937.8|     1|040676|	 6,799.02
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676|SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIR	 6,799.02
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676|SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIR	 6,799.02
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676|SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIR	 6,799.02
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040676|SERVICIO DE BALATAS Y DISCO PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,ADSCRITA A ESTA DIR	 6,799.02
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           425|04/03/2022|00000253.1|     1|040678|	 1,835.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA D	 1,835.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA D	 1,835.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA D	 1,835.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑731A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ,ADSCRITA A ESTA D	 1,835.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           426|04/03/2022|0000238.32|     1|040679|	 1,727.83
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA	 1,727.83
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA	 1,727.83
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA	 1,727.83
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040679|SERVICIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑7592‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON SERIE  1GCRC9EH6HZ180139,,ADSCRITA A ESTA	 1,727.83
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 18,575.67

	* Total‑Poliza..: *	 55,727.01	 55,727.01

	D  0000122	21/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA237420|04/03/2022|0000081.16|     1|040783|	 588.44
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 588.44
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 588.44
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 588.44
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040783|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 588.44
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA238280|18/03/2022|0001436.03|     1|040986|	 10,411.25
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986|ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELA	 10,411.25
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986|ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELA	 10,411.25
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986|ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELA	 10,411.25
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040986|ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELA	 10,411.25
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 10,999.69

	* Total‑Poliza..: *	 32,999.07	 32,999.07

	D  0000123	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000129	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           406|03/03/2022|00000606.9|     1|040670|	 4,400.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670|ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246	 4,400.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670|ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246	 4,400.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670|ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246	 4,400.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670|ADQUISICION DE BATERIA USO RUDO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246	 4,400.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           407|03/03/2022|0001324.14|     1|040669|	 9,600.00
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669|ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE	 9,600.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669|ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE	 9,600.00
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669|ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE	 9,600.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669|ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 MOBIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A OPERADORES DE	 9,600.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           408|03/03/2022|0001668.97|     1|040667|	 12,100.01
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667|ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4H	 12,100.01
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667|ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4H	 12,100.01
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667|ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4H	 12,100.01
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040667|ADQUISICION DE MOTOVENTILADOR  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4H	 12,100.01
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           409|03/03/2022|0001559.86|     1|040661|	 11,308.97
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661|ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y	 11,308.97
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661|ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y	 11,308.97
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661|ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y	 11,308.97
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661|ADQUISICION DE ACEITE PARAHIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y	 11,308.97
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 37,408.98

	* Total‑Poliza..: *	 112,226.94	 112,226.94

	D  0000130	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      13AEB712|08/03/2022|0000286.48|     1|040612|	 2,076.98
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE C	 2,076.98
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE C	 2,076.98
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE C	 2,076.98
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040612|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTE C	 2,076.98
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      667F9E05|08/03/2022|0003170.24|     1|040618|	 22,984.24

	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618|MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 22,984.24
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618|MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 22,984.24
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618|MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 22,984.24
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040618|MATERIAL DE ASEO QUE SERA  UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 22,984.24
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 25,061.22

	* Total‑Poliza..: *	 75,183.66	 75,183.66

	D  0000131	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42653|18/03/2022|0001159.59|     1|040828|	 8,407.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIREC	 8,407.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIREC	 8,407.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIREC	 8,407.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIREC	 8,407.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 8,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,221.00	 25,221.00

	D  0000132	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      08B4B392|03/03/2022|0000002880|     1|040700|	 20,880.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 16,240.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 16,240.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 16,240.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 16,240.00
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 4,640.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 4,640.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 4,640.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700|ADQUISICION DE UNA TRANSMISION EATON FULLER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVEN	 4,640.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,640.00	 62,640.00

	D  0000133	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           609|03/03/2022|00000489.6|     1|040672|	 3,549.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLO	 3,549.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLO	 3,549.60
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLO	 3,549.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLE PARTE TRASERA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLO	 3,549.60
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           610|03/03/2022|00001945.6|     1|040673|	 14,105.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACI	 14,105.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACI	 14,105.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACI	 14,105.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE LADO DERECHO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACI	 14,105.60
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           611|03/03/2022|00000425.6|     1|040675|	 3,085.60
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO M	 3,085.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO M	 3,085.60
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO M	 3,085.60
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO DEL LADA IZQUIERDO  PARTE DEL MEDIO A CAMION VOLTEO M	 3,085.60
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           612|03/03/2022|0000001952|     1|040671|	 14,152.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671|REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNA	 14,152.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671|REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNA	 14,152.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671|REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNA	 14,152.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671|REPARACION DE PEINE DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNA	 14,152.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 34,892.80

	* Total‑Poliza..: *	 104,678.40	 104,678.40

	D  0000134	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7E25B588|10/03/2022|0000000840|     1|040523|	 6,090.00
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 6,090.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 6,090.00
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 6,090.00

	 5	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040523|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 6,090.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      34CDF787|15/03/2022|00000299.8|     1|040806|	 2,173.55
	 7	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 2,173.55
	 8	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 2,173.55
	 9	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 2,173.55
	 10	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 2,173.55
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6FAC14EB|15/03/2022|00000679.8|     1|040808|	 4,928.55
	 12	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808|ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MI	 4,928.55
	 13	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808|ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MI	 4,928.55
	 14	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808|ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MI	 4,928.55
	 15	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808|ADQUISICION DE  UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS  DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MI	 4,928.55
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E7F7DD34|15/03/2022|0000000464|     1|040809|	 3,364.00
	 17	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809|ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 3,364.00
	 18	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809|ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 3,364.00
	 19	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809|ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 3,364.00
	 20	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809|ADQUISICION DE UN ESCRITORIO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	 3,364.00
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1BA8FFE0|22/03/2022|0000626.62|     1|040623|	 4,542.96
	 22	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 4,542.96
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 4,542.96
	 24	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 4,542.96
	 25	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 4,542.96
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      48ADCD8F|22/03/2022|0000724.49|     1|040625|	 5,252.54
	 27	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 5,252.54
	 28	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 5,252.54
	 29	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 5,252.54
	 30	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRAB	 5,252.54
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      52C39113|22/03/2022|0000404.66|     1|040626|	 2,933.81
	 32	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABA	 2,933.81
	 33	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABA	 2,933.81
	 34	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABA	 2,933.81
	 35	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 1241300041000009  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTS TRABA	 2,933.81
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CA1118FD|22/03/2022|00001095.6|     1|040638|	 7,943.10
	 37	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 7,943.10
	 38	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 7,943.10
	 39	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 7,943.10
	 40	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040638|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 7,943.10
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E52A0D83|22/03/2022|0000328.14|     1|040624|	 2,378.99
	 42	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILI	 2,378.99
	 43	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILI	 2,378.99
	 44	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILI	 2,378.99
	 45	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040624|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE PLOTTER DESIGJET T120 CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILI	 2,378.99
	 46	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FF58DC71|22/03/2022|00000156.8|     1|040637|	 1,136.80
	 47	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 1,136.80
	 48	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 1,136.80
	 49	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 1,136.80
	 50	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA  CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024  EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA D	 1,136.80
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 40,744.30

	* Total‑Poliza..: *	 122,232.90	 122,232.90

	D  0000135	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      783B705B|04/03/2022|0000000432|     1|040621|	 3,132.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621|RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCC	 3,132.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621|RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCC	 3,132.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621|RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCC	 3,132.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621|RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 310 DE ENERO EN LA MESA REGIONAL ELOTA‑COSALA‑SAN IGNACIO‑NAVOLATO PARA LA CONSTRUCC	 3,132.00
	 6	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      17197FBE|15/03/2022|00000354.4|     1|040620|	 2,569.40
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620|RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARG	 2,569.40
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620|RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARG	 2,569.40
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620|RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARG	 2,569.40
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620|RENTA DE MANTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 20 DE ENERO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARG	 2,569.40
	 11	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                       FB2588E|23/03/2022|0000406.88|     1|040903|	 2,949.88

	 12	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903|SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL	 2,949.88
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903|SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL	 2,949.88
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903|SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL	 2,949.88
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903|SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL	 2,949.88
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 8,651.28

	* Total‑Poliza..: *	 25,953.84	 25,953.84

	D  0000136	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2074|03/03/2022|0000343.46|     1|040659|	 2,490.06
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 2,490.06
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 2,490.06
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 2,490.06
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 2,490.06
	 6	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2075|03/03/2022|0000190.32|     1|040660|	 1,379.82
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,379.82
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,379.82
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,379.82
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,379.82
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2076|03/03/2022|0000515.52|     1|040658|	 3,737.52
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 3,737.52
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 3,737.52
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 3,737.52
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN	 3,737.52
	 16	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2077|03/03/2022|0000042.11|     1|040643|	 305.29
	 17	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 305.29
	 18	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 305.29
	 19	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 305.29
	 20	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 305.29
	 21	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2078|03/03/2022|0000016.41|     1|040640|	 118.99
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 118.99
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 118.99
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 118.99
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040640|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 118.99
	 26	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2079|03/03/2022|0000061.65|     1|040563|	 446.98
	 27	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 335.98
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 335.98
	 29	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 335.98
	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 335.98
	 31	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 111.00
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 111.00
	 33	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 111.00
	 34	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.	 111.00
	 35	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2086|14/03/2022|0000343.68|     1|040745|	 2,491.68
	 36	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	 2,491.68
	 37	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	 2,491.68
	 38	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	 2,491.68
	 39	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040745|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	 2,491.68
	 40	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2087|14/03/2022|00000133.1|     1|040699|	 965.00
	 41	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 965.00
	 42	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 965.00
	 43	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 965.00
	 44	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040699|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 965.00
	 45	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2088|14/03/2022|0000140.14|     1|040697|	 1,016.02
	 46	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE E	 1,016.02
	 47	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE E	 1,016.02
	 48	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE E	 1,016.02
	 49	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE E	 1,016.02
	 50	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2089|14/03/2022|0000107.31|     1|040768|	 778.00
	 51	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	 778.00
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	 778.00
	 53	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	 778.00

	 54	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040768|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	 778.00
	 55	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2091|16/03/2022|0001051.06|     1|040775|	 7,620.16
	 56	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 7,620.16
	 57	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 7,620.16
	 58	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 7,620.16
	 59	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 7,620.16
	 60	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2092|16/03/2022|0000048.28|     1|040797|	 350.01
	 61	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 255.00
	 62	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 255.00
	 63	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 255.00
	 64	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 255.00
	 65	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 95.01
	 66	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 95.01
	 67	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 95.01
	 68	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 95.01
	 69	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2093|16/03/2022|0000200.41|     1|040773|	 1,452.99
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	 1,452.99
	 71	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	 1,452.99
	 72	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	 1,452.99
	 73	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040773|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	 1,452.99
	 74	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2094|16/03/2022|0000129.52|     1|040798|	 939.01
	 75	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	 939.01
	 76	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	 939.01
	 77	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	 939.01
	 78	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	 939.01
	 79	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2095|16/03/2022|0000255.66|     1|040781|	 1,853.51
	 80	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,853.51
	 81	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,853.51
	 82	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,853.51
	 83	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,853.51
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 25,945.04

	* Total‑Poliza..: *	 77,835.12	 77,835.12

	D  0000137	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2509|07/03/2022|00000039.2|     1|040802|	 284.20
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 284.20
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 284.20
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 284.20
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 284.20
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2515|10/03/2022|00000039.2|     1|040850|	 284.20
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850|MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 284.20
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850|MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 284.20
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850|MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 284.20
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850|MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 284.20
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2517|14/03/2022|00000313.6|     1|040724|	 2,273.60
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,273.60
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,273.60
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,273.60
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,273.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2519|14/03/2022|0000000336|     1|040817|	 2,436.00
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES D	 2,436.00
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES D	 2,436.00
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES D	 2,436.00
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040817|TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES D	 2,436.00
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2520|15/03/2022|0000101.34|     1|040856|	 734.74
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON	 734.74
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON	 734.74
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON	 734.74
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON	 734.74
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2521|16/03/2022|0000109.08|     1|040782|	 790.84
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA	 790.84

	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA	 790.84
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA	 790.84
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040782|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA	 790.84
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2522|16/03/2022|0000093.08|     1|040801|	 674.84
	 32	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801|TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, C	 674.84
	 33	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801|TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, C	 674.84
	 34	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801|TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, C	 674.84
	 35	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040801|TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, C	 674.84
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 7,478.42

	* Total‑Poliza..: *	 22,435.26	 22,435.26

	D  0000138	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4387|17/03/2022|0000381.93|     1|040787|	 2,769.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUER	 2,769.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUER	 2,769.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUER	 2,769.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUER	 2,769.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,769.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,307.00	 8,307.00

	D  0000139	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3251|15/03/2022|0000999.45|     1|040894|	 7,246.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894|COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN	 7,246.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894|COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN	 7,246.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894|COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN	 7,246.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894|COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN	 7,246.00
	 6	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3252|15/03/2022|0000228.97|     1|040977|	 1,660.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 1,660.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 1,660.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 1,660.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 1,660.00
	 11	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3269|23/03/2022|0000470.83|     1|040976|	 3,413.50
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 3,413.50
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 3,413.50
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 3,413.50
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON	 3,413.50
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 12,319.50

	* Total‑Poliza..: *	 36,958.50	 36,958.50

	D  0000140	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1DBB7|05/03/2022|00000585.6|     1|040619|	 4,245.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619|RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBI	 4,245.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619|RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBI	 4,245.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619|RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBI	 4,245.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619|RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBI	 4,245.60
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1680E|11/03/2022|0000000032|     1|040855|	 232.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855|MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855|MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855|MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855|MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1BC39|11/03/2022|00000259.2|     1|040818|	 1,879.20
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818|MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,879.20
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818|MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,879.20
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818|MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,879.20
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818|MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGIGO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,879.20
	 16	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      1A85BC79|14/03/2022|00000134.4|     1|040726|	 974.40
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES D	 974.40
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES D	 974.40
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES D	 974.40

	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES D	 974.40
	 21	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      B6190DDB|14/03/2022|00000086.4|     1|040727|	 626.40
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GO	 626.40
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GO	 626.40
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GO	 626.40
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GO	 626.40
	 26	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      1956D13C|22/03/2022|0000000704|     1|040901|	 5,104.00
	 27	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE	 5,104.00
	 28	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE	 5,104.00
	 29	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE	 5,104.00
	 30	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE	 5,104.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 13,601.60
	 32	1123‑1‑000005‑000001‑000101   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,724.80	 39,724.80

	D  0000141	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1472|07/03/2022|0000000540|     1|040812|	 3,915.00
	 2	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CO	 3,915.00
	 3	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CO	 3,915.00
	 4	8270‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CO	 3,915.00
	 5	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040812|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR ´RESUPUESTAL, CO	 3,915.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1474|07/03/2022|00000115.2|     1|040813|	 835.20
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813|MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813|MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813|MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813|MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 835.20
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1475|07/03/2022|00000204.8|     1|040800|	 1,484.80
	 12	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800|SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE T	 1,484.80
	 13	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800|SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE T	 1,484.80
	 14	8270‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800|SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE T	 1,484.80
	 15	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800|SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE T	 1,484.80
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1479|07/03/2022|0000001008|     1|040849|	 7,308.00
	 17	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849|ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIP	 7,308.00
	 18	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849|ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIP	 7,308.00
	 19	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849|ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIP	 7,308.00
	 20	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849|ADQUISICIION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIP	 7,308.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 13,543.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,629.00	 40,629.00

	D  0000142	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           280|03/03/2022|0000000592|     1|040666|	 4,292.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666|ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 4,292.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666|ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 4,292.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666|ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 4,292.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666|ADQUISICION DE TAPA ANFORA NUEVA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 4,292.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           283|07/03/2022|0000002320|     1|040613|	 16,820.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613|ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SE	 16,820.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613|ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SE	 16,820.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613|ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SE	 16,820.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613|ADQUISICION DE RADIADOR PANAL 5 LINEAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SE	 16,820.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           284|07/03/2022|0000001888|     1|040616|	 13,688.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616|ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL	 13,688.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616|ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL	 13,688.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616|ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL	 13,688.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616|ADQUISICION DE RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL	 13,688.00
	 16	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           285|07/03/2022|0000000256|     1|040614|	 1,856.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,856.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,856.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,856.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,856.00

	 21	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           286|11/03/2022|0000000752|     1|040766|	 5,452.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766|ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0410	 5,452.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766|ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0410	 5,452.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766|ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0410	 5,452.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766|ADQUISICION DE MOFLE NUEVO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0410	 5,452.00
	 26	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           287|11/03/2022|0000000256|     1|040767|	 1,856.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,856.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,856.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,856.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,856.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 43,964.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,892.00	 131,892.00

	D  0000143	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        440173|08/03/2022|0000459.36|     1|040615|	 3,330.36
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615|ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 3,330.36
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615|ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 3,330.36
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615|ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 3,330.36
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615|ADQUISICION DE SOPORTE  TRASERO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003	 3,330.36
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 3,330.36

	* Total‑Poliza..: *	 9,991.08	 9,991.08

	D  0000144	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      32248D41|20/04/2022|0000138.76|     1|041343|	 1,006.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DI	 1,006.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DI	 1,006.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DI	 1,006.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DI	 1,006.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,018.00	 3,018.00

	D  0000145	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12975|03/03/2022|00000027.2|     1|040649|	 197.20
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 197.20
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 197.20
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 197.20
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 197.20
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12976|03/03/2022|0000000192|     1|040657|	 1,392.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 1,392.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 1,392.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 1,392.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 1,392.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12977|03/03/2022|00000038.4|     1|040648|	 278.40
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 278.40
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 278.40
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 278.40
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 278.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12978|03/03/2022|00000460.8|     1|040656|	 3,340.80
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 3,340.80
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 3,340.80
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 3,340.80
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 3,340.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12979|03/03/2022|0000000136|     1|040651|	 986.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 986.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 986.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 986.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 986.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12980|03/03/2022|00000004.8|     1|040647|	 34.80
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 34.80

	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 34.80
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 34.80
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040647|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 34.80
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12981|03/03/2022|00000078.4|     1|040654|	 568.40
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 568.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 568.40
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 568.40
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 568.40
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12982|03/03/2022|0000000136|     1|040652|	 986.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 986.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 986.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 986.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 986.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12983|03/03/2022|0000000112|     1|040663|	 812.00
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 812.00
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 812.00
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 812.00
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 812.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12984|03/03/2022|00000137.6|     1|040650|	 997.60
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SU	 997.60
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SU	 997.60
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SU	 997.60
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA MICRO V,POLEA LOCO )  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SU	 997.60
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12985|03/03/2022|0000000064|     1|040653|	 464.00
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 464.00
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 464.00
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 464.00
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 464.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12986|03/03/2022|00000012.8|     1|040646|	 92.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 92.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 92.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 92.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 92.80
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12987|03/03/2022|00000076.8|     1|040566|	 556.80
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 15063	 556.80
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 15063	 556.80
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 15063	 556.80
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE CARDAN ) QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FLECHA CARDAN A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 15063	 556.80
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12988|03/03/2022|0000047.36|     1|040639|	 343.36
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 343.36
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 343.36
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 343.36
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639| ADQUISICION DE 1MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 343.36
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12989|03/03/2022|0000000048|     1|040642|	 348.00
	 72	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.	 348.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.	 348.00
	 74	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.	 348.00
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040642|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA  EN TALLER MUNICIPAL.	 348.00
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12990|03/03/2022|00000040.8|     1|040645|	 295.80
	 77	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 295.80
	 78	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 295.80
	 79	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 295.80
	 80	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040645|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 295.80
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12991|03/03/2022|0000000008|     1|040644|	 58.00
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 58.00
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 58.00
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 58.00
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 58.00
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12992|03/03/2022|0000008.96|     1|040641|	 64.96
	 87	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.	 64.96
	 88	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.	 64.96
	 89	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.	 64.96

	 90	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040641|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS  EL EN TALLER MUNICIPAL.	 64.96
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12993|03/03/2022|00000012.8|     1|040655|	 92.80
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 92.80
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 92.80
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 92.80
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 92.80
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13020|09/03/2022|00000195.2|     1|040568|	 1,415.20
	 97	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 1,415.20
	 98	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 1,415.20
	 99	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 1,415.20
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 1,415.20
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13021|09/03/2022|00000750.4|     1|040332|	 5,440.40
	 102	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 4,872.00
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 4,872.00
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 4,872.00
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 4,872.00
	 106	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 568.40
	 107	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 568.40
	 108	8270‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 568.40
	 109	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM10184	 568.40
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13022|10/03/2022|00000524.8|     1|040569|	 3,804.80
	 111	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 3,804.80
	 112	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 3,804.80
	 113	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 3,804.80
	 114	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569|ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TORNADO BLANCA CON # de INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCIO	 3,804.80
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13023|11/03/2022|00000329.6|     1|040744|	 2,389.60
	 116	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,389.60
	 117	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,389.60
	 118	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,389.60
	 119	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,389.60
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13024|11/03/2022|00000156.8|     1|040759|	 1,136.80
	 121	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 1,136.80
	 122	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 1,136.80
	 123	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 1,136.80
	 124	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040759|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 1,136.80
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13025|11/03/2022|0000000208|     1|040752|	 1,508.00
	 126	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,508.00
	 127	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,508.00
	 128	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,508.00
	 129	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,508.00
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13026|11/03/2022|0000000736|     1|040741|	 5,336.00
	 131	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,336.00
	 132	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,336.00
	 133	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,336.00
	 134	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,336.00
	 135	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13027|11/03/2022|00000476.8|     1|040761|	 3,456.80
	 136	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 3,456.80
	 137	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 3,456.80
	 138	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 3,456.80
	 139	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040761|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 3,456.80
	 140	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13028|11/03/2022|0000000696|     1|040762|	 5,046.00
	 141	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 5,046.00
	 142	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 5,046.00
	 143	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 5,046.00
	 144	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040762|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 5,046.00
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13029|11/03/2022|00000396.8|     1|040749|	 2,876.80
	 146	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,876.80
	 147	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,876.80
	 148	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,876.80
	 149	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,876.80
	 150	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13030|11/03/2022|00000134.4|     1|040742|	 974.40
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 974.40

	 152	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 974.40
	 153	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 974.40
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 974.40
	 155	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13031|11/03/2022|0000093.76|     1|040746|	 679.76
	 156	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 679.76
	 157	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 679.76
	 158	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 679.76
	 159	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040746|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 679.76
	 160	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13032|11/03/2022|0000000424|     1|040756|	 3,074.00
	 161	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756|ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13T	 3,074.00
	 162	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756|ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13T	 3,074.00
	 163	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756|ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13T	 3,074.00
	 164	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756|ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL  CUA  SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13T	 3,074.00
	 165	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13033|11/03/2022|00000780.8|     1|040751|	 5,660.80
	 166	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 5,660.80
	 167	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 5,660.80
	 168	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 5,660.80
	 169	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 5,660.80
	 170	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13034|11/03/2022|0000000368|     1|040755|	 2,668.00
	 171	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755|DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,668.00
	 172	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755|DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,668.00
	 173	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755|DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,668.00
	 174	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755|DQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,668.00
	 175	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13035|11/03/2022|0000000112|     1|040758|	 812.00
	 176	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 812.00
	 177	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 812.00
	 178	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 812.00
	 179	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 812.00
	 180	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13036|11/03/2022|00000180.8|     1|040748|	 1,310.80
	 181	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,310.80
	 182	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,310.80
	 183	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,310.80
	 184	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,310.80
	 185	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13037|11/03/2022|0000000112|     1|040740|	 812.00
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 812.00
	 187	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 812.00
	 188	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 812.00
	 189	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 812.00
	 190	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13038|11/03/2022|0000000264|     1|040754|	 1,914.00
	 191	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,914.00
	 192	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,914.00
	 193	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,914.00
	 194	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,914.00
	 195	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13039|11/03/2022|00000115.2|     1|040772|	 835.20
	 196	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # IN	 835.20
	 197	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # IN	 835.20
	 198	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # IN	 835.20
	 199	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # IN	 835.20
	 200	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13040|11/03/2022|0000000104|     1|040733|	 754.00
	 201	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 754.00
	 202	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 754.00
	 203	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 754.00
	 204	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040733|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 754.00
	 205	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13041|11/03/2022|00000156.8|     1|040739|	 1,136.80
	 206	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 1,136.80
	 207	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 1,136.80
	 208	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 1,136.80
	 209	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 1,136.80
	 210	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13042|11/03/2022|00000348.8|     1|040750|	 2,528.80
	 211	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,528.80
	 212	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,528.80
	 213	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,528.80

	 214	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,528.80
	 215	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13043|11/03/2022|00000089.6|     1|040769|	 649.60
	 216	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 649.60
	 217	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 649.60
	 218	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 649.60
	 219	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 649.60
	 220	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13044|11/03/2022|00000076.8|     1|040738|	 556.80
	 221	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738|ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE D	 556.80
	 222	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738|ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE D	 556.80
	 223	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738|ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE D	 556.80
	 224	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040738|ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE D	 556.80
	 225	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13045|11/03/2022|00000020.8|     1|040753|	 150.80
	 226	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 150.80
	 227	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 150.80
	 228	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 150.80
	 229	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 150.80
	 230	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13046|11/03/2022|00000044.8|     1|040747|	 324.80
	 231	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 324.80
	 232	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 324.80
	 233	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 324.80
	 234	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 324.80
	 235	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13047|11/03/2022|00000028.8|     1|040735|	 208.80
	 236	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735|ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LI	 208.80
	 237	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735|ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LI	 208.80
	 238	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735|ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LI	 208.80
	 239	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040735|ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LI	 208.80
	 240	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13048|11/03/2022|0000000032|     1|040734|	 232.00
	 241	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 232.00
	 242	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 232.00
	 243	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 232.00
	 244	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 232.00
	 245	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13049|11/03/2022|00000212.8|     1|040771|	 1,542.80
	 246	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 788.80
	 247	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 788.80
	 248	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 788.80
	 249	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 788.80
	 250	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 754.00
	 251	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 754.00
	 252	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 754.00
	 253	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771|REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0009, CON C	 754.00
	 254	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13050|11/03/2022|00000060.8|     1|040743|	 440.80
	 255	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 440.80
	 256	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 440.80
	 257	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 440.80
	 258	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040743|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 440.80
	 259	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13051|11/03/2022|0000000040|     1|040757|	 290.00
	 260	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 290.00
	 261	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 290.00
	 262	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 290.00
	 263	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040757|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 290.00
	 264	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13052|11/03/2022|00000018.4|     1|040770|	 133.40
	 265	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 133.40
	 266	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 133.40
	 267	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 133.40
	 268	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 133.40
	 269	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13053|11/03/2022|00000020.8|     1|040736|	 150.80
	 270	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 150.80
	 271	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 150.80
	 272	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 150.80
	 273	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 150.80
	 274	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13054|11/03/2022|0000000016|     1|040737|	 116.00
	 275	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00

	 276	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 277	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 278	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040737|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 279	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13063|16/03/2022|00000764.8|     1|040791|	 5,544.80
	 280	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 M	 5,544.80
	 281	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 M	 5,544.80
	 282	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 M	 5,544.80
	 283	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 M	 5,544.80
	 284	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13064|16/03/2022|0000000164|     1|040774|	 1,189.00
	 285	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,189.00
	 286	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,189.00
	 287	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,189.00
	 288	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,189.00
	 289	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13065|16/03/2022|0000000136|     1|040788|	 986.00
	 290	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 986.00
	 291	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 986.00
	 292	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 986.00
	 293	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 986.00
	 294	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13066|16/03/2022|0000000184|     1|040789|	 1,334.00
	 295	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789|ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 1,334.00
	 296	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789|ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 1,334.00
	 297	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789|ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 1,334.00
	 298	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789|ADQUISICION DE ROTOCHAMBER  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 1,334.00
	 299	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13067|16/03/2022|00000014.4|     1|040792|	 104.40
	 300	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 104.40
	 301	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 104.40
	 302	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 104.40
	 303	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 104.40
	 304	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13068|16/03/2022|0000031.76|     1|040794|	 230.26
	 305	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 230.26
	 306	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 230.26
	 307	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 230.26
	 308	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 230.26
	 309	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13069|16/03/2022|00000076.8|     1|040796|	 556.80
	 310	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 311	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 312	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 313	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 314	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13070|16/03/2022|0000000704|     1|040793|	 5,104.00
	 315	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,104.00
	 316	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,104.00
	 317	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,104.00
	 318	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,104.00
	 319	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13071|16/03/2022|00001048.8|     1|040799|	 7,603.80
	 320	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 7,279.00
	 321	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 7,279.00
	 322	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 7,279.00
	 323	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 7,279.00
	 324	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 325	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 326	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 327	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 328	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13072|16/03/2022|0000000136|     1|040795|	 986.00
	 329	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 986.00
	 330	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 986.00
	 331	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 986.00
	 332	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 986.00
	 333	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13073|16/03/2022|0000148.69|     1|040790|	 1,078.00
	 334	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,078.00
	 335	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,078.00
	 336	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,078.00
	 337	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040790|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,078.00

	 338	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13083|18/03/2022|00000044.8|     1|040829|	 324.80
	 339	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 324.80
	 340	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 324.80
	 341	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 324.80
	 342	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 324.80
	 343	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13084|18/03/2022|00000060.8|     1|040832|	 440.80
	 344	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832|ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 440.80
	 345	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832|ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 440.80
	 346	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832|ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 440.80
	 347	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040832|ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 440.80
	 348	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13085|18/03/2022|0000000056|     1|040831|	 406.00
	 349	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 406.00
	 350	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 406.00
	 351	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 406.00
	 352	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 406.00
	 353	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13086|18/03/2022|0000000072|     1|040830|	 522.00
	 354	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 522.00
	 355	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 522.00
	 356	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 522.00
	 357	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040830|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 522.00
	 358	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13087|18/03/2022|0000000072|     1|040833|	 522.00
	 359	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833|ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 522.00
	 360	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833|ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 522.00
	 361	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833|ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 522.00
	 362	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040833|ADQUISICION DE MATERIALMENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS  EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 522.00
	 363	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 99,209.94

	* Total‑Poliza..: *	 297,629.82	 297,629.82

	D  0000146	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA145BF|16/03/2022|00000167.2|     1|040857|	 1,212.20
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATI	 1,212.20
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATI	 1,212.20
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATI	 1,212.20
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATI	 1,212.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 1,212.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,636.60	 3,636.60

	D  0000147	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1A896|17/02/2022|0000000480|     1|040606|	 3,180.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 202	 3,480.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 202	 3,480.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 202	 3,480.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040606|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 202	 3,480.00
	 6	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1D3B1|17/02/2022|0000000480|     1|040605|	 3,180.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D	 3,480.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D	 3,480.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D	 3,480.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040605|ARRENDAMINETO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D	 3,480.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 6,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,280.00	 20,280.00

	D  0000148	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5576|14/03/2022|0000000400|     1|040725|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,900.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,900.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,900.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040725|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	D  0000149	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11304|22/03/2022|0000124.14|     1|040914|	 900.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDE	 900.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDE	 900.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDE	 900.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDE	 900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	D  0000150	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17435|03/03/2022|0000099.31|     1|040780|	 720.00
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	 720.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	 720.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	 720.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	 720.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	D  0000151	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 45,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 45,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 45,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 45,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 45,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 45,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 45,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      F145E931|22/04/2022|00006206.9|1.0000|041340|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      F145E931|22/04/2022|00006206.9|1.0000|041340|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      F145E931|22/04/2022|00006206.9|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 225,000.00	 225,000.00

	D  0000152	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200,000.00	 1,200,000.00

	D  0000153	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 18,455.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 18,455.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 18,455.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 18,455.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 18,455.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 18,455.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 18,455.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C042022|22/04/2022|0002545.52|1.0000|041544|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,636.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C042022|22/04/2022|0002545.52|1.0000|041544|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,636.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y042022|22/04/2022|0002545.52|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,019.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y042022|22/04/2022|0002545.52|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,019.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  MH508Y042022|22/04/2022|0002545.52|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 18,455.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,475.00	 91,475.00

	D  0000154	22/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000009   MARLEN LIZARRAGA AYON	PAGO POR PRESTAMOS A ORGANISMOS A LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022 PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO	 7,245.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO POR PRESTAMOS A ORGANISMOS A LA FERIA REGIONAL ELOTA 2022 PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO	 7,245.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,245.40	 7,245.40

	D  0000155	22/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	22/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	22/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000158	23/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 163,192.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 163,192.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 163,192.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 163,192.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 163,192.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 163,192.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 163,192.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4706U4042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|041545|REGISTRO DE ENERGIA EL	 27,323.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4706U4042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|041545|REGISTRO DE ENERGIA EL	 27,323.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,148.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,148.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,432.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,432.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,138.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,138.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,399.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,399.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,806.00
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	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,552.00
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	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,332.00
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	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  781X88042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,203.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  781X88042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,203.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,494.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,494.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,961.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,961.00
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	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,342.00
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	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,175.00
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	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  992W0N042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 163,192.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,424.00
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,424.00
	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,327.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9042022|23/04/2022|0022509.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 816,760.00	 816,760.00

	D  0000159	23/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000155|08/04/2022|0000001600|     1|041215|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041215|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022	 11,600.00
	 6	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000156|08/04/2022|0000003200|     1|041213|	 23,200.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041213|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DC 0000056	22/04/2022  12:00:00a. m.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICADO EN LA C. DE CELESTINO GASCA,VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICADO E	 76,166.04
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICADO E	 76,166.04

	* Total‑Poliza..: *	 76,166.04	 76,166.04

	DC 0000143	17/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,900.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,900.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.10	 1,900.10

	DC 0000144	18/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,737.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,737.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,737.40	 1,737.40

	DC 0000145	18/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,452.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,452.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,906.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,906.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,495.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,495.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,854.70	 24,854.70

	DC 0000146	18/04/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000147	18/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,037.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,037.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,037.00	 1,037.00

	DC 0000148	19/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,484.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,136.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,621.60	 2,621.60

	DC 0000149	19/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,265.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,265.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.40	 3,265.40

	DC 0000150	19/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000151	20/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 7,853.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041291|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 7,853.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,853.00	 7,853.00

	DC 0000152	19/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 788.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000153	19/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 301.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000154	19/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000155	20/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 5,220.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000157	18/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL  AL 15  DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 22,968.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 22,968.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,968.00	 22,968.00

	DC 0000158	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000159	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000160	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 487.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000161	20/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 110.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000163	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,161.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,161.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,161.00	 3,161.00

	DC 0000164	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000165	20/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000166	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000167	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCAS  DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000168	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 394.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000169	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 2,267.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 2,267.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,267.80	 2,267.80

	DC 0000170	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA., CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310|ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	 3,162.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310|ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	 3,162.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,162.00	 3,162.00

	DC 0000171	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARIL	 8,700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARIL	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000172	20/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,897.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DC 0000173	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS POR MOTIVO DE AUDITORIA CON CARGO A CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313|ADQUISICION DE TONER XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS POR	 4,497.75
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313|ADQUISICION DE TONER XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS POR	 4,497.75

	* Total‑Poliza..: *	 4,497.75	 4,497.75

	DC 0000174	20/04/2022  12:00:00a. m.	3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,521.52
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,521.52

	* Total‑Poliza..: *	 6,521.52	 6,521.52

	DC 0000175	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.70	 1,000.70

	DC 0000176	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 1,980.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 1,980.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 1,500.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000177	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000178	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	 7,813.50
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	 7,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,813.50	 7,813.50

	DC 0000179	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319|ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	 250.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319|ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 250.00	 250.00

	DC 0000180	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMEN	 200.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMEN	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000196	17/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,761.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,761.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,761.10	 8,761.10

	DC 0000197	18/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO INFORMACION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE  ( AUDITORIA SUPERIOS DEL ESTADO ), CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO	 324.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000198	18/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE	 1,320.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DC 0000199	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 45,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041340|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DC 0000200	19/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTILIZA	 840.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTILIZA	 840.00

	* Total‑Poliza..: *	 840.00	 840.00

	DC 0000201	19/04/2022  12:00:00a. m.	IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342|IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 9,386.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342|IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 9,386.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,386.00	 9,386.00

	DC 0000202	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DIREC	 1,006.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DIREC	 1,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,006.00	 1,006.00

	DC 0000203	20/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000204	20/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 390.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 390.00	 390.00

	DC 0000205	20/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,064.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,064.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,064.40	 3,064.40

	DC 0000206	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,751.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,751.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,369.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,369.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,554.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,554.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,376.50	 22,376.50

	DC 0000207	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 4,800.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DC 0000208	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 2,175.40
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 2,175.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,175.40	 2,175.40

	DC 0000209	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 270.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000210	21/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,475.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,475.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,475.90	 7,475.90

	DC 0000211	21/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 884.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 884.40

	* Total‑Poliza..: *	 884.40	 884.40

	DC 0000212	21/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,076.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.98	 2,076.98

	DC 0000213	21/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 22,987.72
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 22,987.72

	* Total‑Poliza..: *	 22,987.72	 22,987.72

	DC 0000214	22/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000216	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,001.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,001.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,001.50	 1,001.50

	DC 0000217	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 951.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 951.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,573.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,573.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,153.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,153.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,179.10	 31,179.10

	DC 0000218	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,503.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,503.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,718.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,718.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,377.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,377.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,299.70	 25,299.70

	DC 0000219	21/04/2022  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS DE LA MISMA.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360|HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS DE	 4,924.53
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360|HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,836 DEL VOLUMEN XX DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 Y TRES COPIAS CERTIFICADAS DE	 4,924.53

	* Total‑Poliza..: *	 4,924.53	 4,924.53

	DC 0000220	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.50

	* Total‑Poliza..: *	 800.50	 800.50

	DC 0000221	22/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 901.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 901.00

	* Total‑Poliza..: *	 901.00	 901.00

	DC 0000222	22/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,637.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,637.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,718.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,718.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,895.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,895.70

	* Total‑Poliza..: *	 27,902.70	 27,902.70

	DC 0000223	22/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,250.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,250.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,250.70	 7,250.70

	DC 0000224	22/04/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA..
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 812.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000225	22/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,004.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,004.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,004.50	 1,004.50

	DC 0000226	22/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 11,716.00
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 11,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,716.00	 11,716.00

	DC 0000227	22/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,972.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000228	22/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041369|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABE	 2,076.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041369|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABE	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.98	 2,076.98

	DC 0000229	22/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO INTEGRAL PARA LA TENCION A LA FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MEZ DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO INTEG	 22,987.72
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO INTEG	 22,987.72

	* Total‑Poliza..: *	 22,987.72	 22,987.72

	DC 0000230	23/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,001.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,001.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,903.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,903.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,431.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,431.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,137.10	 18,137.10

	DC 0000231	23/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 850.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 850.70

	* Total‑Poliza..: *	 850.70	 850.70

	DC 0000232	23/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,452.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,452.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,452.80	 4,452.80

	DC 0000238	22/04/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379|IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,140.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379|IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,140.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,140.20	 2,140.20

	DC 0000247	21/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439,	 3,132.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439,	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000255	18/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,866.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,866.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,866.00	 10,866.00

	DC 0000256	19/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,784.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,784.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,784.30	 9,784.30

	DC 0000257	21/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,598.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,598.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,598.70	 7,598.70

	DC 0000258	20/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,161.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,161.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,161.00	 13,161.00

	DC 0000264	22/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI	 3,915.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI	 3,915.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,915.00	 3,915.00

	DC 0000291	19/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000314	22/04/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO ALA	 21,204.80
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO ALA	 21,204.80
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO ALA	 12,180.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO ALA	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,384.80	 33,384.80

	DC 0000315	20/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 10,393.60
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 10,393.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,393.60	 10,393.60

	DC 0000316	20/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	 9,744.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DC 0000317	20/04/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE COMIDA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467|IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE COM	 10,672.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467|IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE COM	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DC 0000318	21/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,646.50
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,646.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,646.50	 1,646.50

	DC 0000319	21/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,965.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,965.00	 4,965.00

	DC 0000320	21/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,520.07
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,520.07
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,359.90
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,359.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,879.97	 5,879.97

	DC 0000321	20/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	 89,566.04
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	 89,566.04

	* Total‑Poliza..: *	 89,566.04	 89,566.04

	DC 0000333	20/04/2022  12:00:00a. m.	LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489|LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE AÑ	 12,713.60
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489|LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE AÑ	 12,713.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,713.60	 12,713.60

	DC 0000336	22/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 18,455.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041544|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 18,455.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,455.00	 18,455.00

	DC 0000337	23/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 163,192.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041545|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 163,192.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,192.00	 163,192.00

	DC 0000350	19/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 LA CUAL FUE DEVOLUCION DE PAGO DE LISTA DE RAYA .
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 LA CUAL FUE DEVOLUCION DE PAGO DE LISTA DE RAYA .	‑500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041610|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 LA CUAL FUE DEVOLUCION DE PAGO DE LISTA DE RAYA .	‑500.00

	* Total‑Poliza..: *	‑500.00	‑500.00

	DC 0000361	19/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE PARA LA BRIGADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635|APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE PARA LA BRIGADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635|APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE PARA LA BRIGADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000362	20/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, PLAYAS CELESTINO GAZCA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, L	 16,258.20
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, L	 16,258.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,258.20	 16,258.20

	DC 0000363	20/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS RELATIVOS A TRAZO DE LOCALES EN FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN TERRENO DE LA GERIA GANADERA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638|PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS RELATIVOS A TRAZO DE LOCALES EN FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN TERRENO DE	 28,567.63
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638|PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS RELATIVOS A TRAZO DE LOCALES EN FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN TERRENO DE	 28,567.63

	* Total‑Poliza..: *	 28,567.63	 28,567.63

	DC 0000364	22/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO PARA GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSA ROSA MARIA LOPEZ MANCILLAS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO PARA GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSA ROSA MARIA LOPEZ	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO PARA GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSA ROSA MARIA LOPEZ	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000373	22/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSOS VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 174.95
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 174.95
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 580.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 580.00
	 5	8240‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 398.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 398.00
	 7	8240‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 1,200.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 1,200.00
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 580.00
	 10	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 580.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 600.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 600.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 1,120.36
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 1,120.36
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 500.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 836.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 836.00
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 1,196.02
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 1,196.02
	 21	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 2,421.01
	 22	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 2,421.01
	 23	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 6,850.96
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 6,850.96
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 336.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 336.00
	 27	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 637.10
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 637.10
	 29	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 8,086.48
	 30	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 8,086.48
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 417.60
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 417.60
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 858.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 858.00
	 35	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 3,504.04
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 3,504.04
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 3,702.72

	 38	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 3,702.72
	 39	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 2,787.96
	 40	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIV	 2,787.96

	* Total‑Poliza..: *	 36,787.20	 36,787.20

	DD 0000057	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 820C82C8, 4321CFB9, 56E81595
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193| MEMORIA USB 64 GM	 904.80
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193| MEMORIA USB 64 GM	 904.80
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193| MEMORIA USB 64 GM	 904.80
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      820C82C8|20/04/2022|0000124.80|1.0000|041193|ADQUISICION DE MEMORIA	 904.80
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 4,430.04
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 4,430.04
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 4,430.04
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4321CFB9|20/04/2022|0000611.04|1.0000|041212|ADQUISICION DE CONSUMI	 4,430.04
	 9	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197| TONER HP 85A	 2,030.00
	 10	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197| TONER HP 85A	 2,030.00
	 11	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197| TONER HP 85A	 2,030.00
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      56E81595|20/04/2022|0000280.00|1.0000|041197|ADUISICION DE CONSUMIB	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,729.68	 14,729.68

	DD 0000058	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9D342E2
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO	 896.37
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO	 896.37
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO	 896.37
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN	 896.37
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN	 896.37
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN	 896.37
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA	 896.37
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA	 896.37
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA	 896.37
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO	 1,164.76
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO	 1,164.76
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO	 1,164.76
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A9D342E2|21/04/2022|0000531.57|1.0000|041192|ADQUISICION DE CONSUMI	 3,853.87

	* Total‑Poliza..: *	 7,707.74	 7,707.74

	DD 0000059	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8BEE69B
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| COMEX 100 PRIM. SECADO EXT. RAPIDO BCO	 197.50
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| COMEX 100 PRIM. SECADO EXT. RAPIDO BCO	 197.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| COMEX 100 PRIM. SECADO EXT. RAPIDO BCO	 197.50
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 96.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 96.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 96.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 565.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 565.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 565.50
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A8BEE69B|21/04/2022|0000118.48|1.0000|041189|SE SOLICITA LA COMPRA	 859.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,718.00	 1,718.00

	DD 0000060	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2131
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194| BARRA DE 1X1.75 MTS	 578.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194| BARRA DE 1X1.75 MTS	 578.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194| BARRA DE 1X1.75 MTS	 578.00
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2131|20/04/2022|0000079.72|1.0000|041194|ADQUISICION DE HERRAMI	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,156.00	 1,156.00

	DD 0000085	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13226
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924| LLANTAS BF GOODRICH ALL‑TERRAIN 265/70R17 KO2	 20,400.00

	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924| LLANTAS BF GOODRICH ALL‑TERRAIN 265/70R17 KO2	 20,400.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924| LLANTAS BF GOODRICH ALL‑TERRAIN 265/70R17 KO2	 20,400.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13226|18/04/2022|0002813.79|1.0000|040924|SERVICIO DE CAMBIO DE	 20,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,800.00	 40,800.00

	DD 0000086	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC483
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163| BATERIA L‑42 ‑500 LTH	 1,700.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163| BATERIA L‑42 ‑500 LTH	 1,700.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163| BATERIA L‑42 ‑500 LTH	 1,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC483|22/04/2022|0000234.48|1.0000|041163|ADQUISICION DE BATERIA	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DD 0000087	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: O53PMWXX
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188| CONSUMO DE CHOCOLATE	 3,317.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188| CONSUMO DE CHOCOLATE	 3,317.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188| CONSUMO DE CHOCOLATE	 3,317.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                      O53PMWXX|22/04/2022|0000457.52|1.0000|041188|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,634.00	 6,634.00

	DD 0000088	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F8BD
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1F8BD|22/04/2022|0000960.00|1.0000|041147|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 6,885.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	041147| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 75.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000105	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005569
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,452.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,452.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,452.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,906.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,906.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,906.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,495.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,495.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,495.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005569|18/04/2022|0003428.23|1.0000|041285|ADQUISICION DE COMBUST	 24,854.70

	* Total‑Poliza..: *	 49,709.40	 49,709.40

	DD 0000106	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2130
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195| CABLE ELECTRICO #12	 2,752.01
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195| CABLE ELECTRICO #12	 2,752.01
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195| CABLE ELECTRICO #12	 2,752.01
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2130|20/04/2022|0000379.59|1.0000|041195|ADQUISICION DE MATERIA	 2,752.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,504.02	 5,504.02

	DD 0000107	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11356
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11356|20/04/2022|0000029.79|1.0000|041164|ADQUISICION DE PAQUETE	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 432.00	 432.00

	DD 0000108	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2129
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196| MARRO DE 3 LIBRAS	 195.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196| MARRO DE 3 LIBRAS	 195.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196| MARRO DE 3 LIBRAS	 195.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196| PINZA P/ELECTRICISTA DE 9"	 211.87
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196| PINZA P/ELECTRICISTA DE 9"	 211.87
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196| PINZA P/ELECTRICISTA DE 9"	 211.87
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2129|20/04/2022|0000056.12|1.0000|041196|ADQUISICION DE HERRAMI	 406.87

	* Total‑Poliza..: *	 813.74	 813.74

	DD 0000109	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5727
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165| EXTENSION ELECTRICA	 180.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165| EXTENSION ELECTRICA	 180.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165| EXTENSION ELECTRICA	 180.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5727|20/04/2022|0000024.83|1.0000|041165|ADQUISICION DE MATERIA	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DD 0000110	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2544
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190| ROUTER INALAMBRICO TP‑LINK TL‑WE840N 300MBPS 80211N/G/B  MULTIMODO ACCES PINT REPARTIDO WISO 4 PUERTO  L AN 10/100	 752.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190| ROUTER INALAMBRICO TP‑LINK TL‑WE840N 300MBPS 80211N/G/B  MULTIMODO ACCES PINT REPARTIDO WISO 4 PUERTO  L AN 10/100	 752.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190| ROUTER INALAMBRICO TP‑LINK TL‑WE840N 300MBPS 80211N/G/B  MULTIMODO ACCES PINT REPARTIDO WISO 4 PUERTO  L AN 10/100	 752.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2544|21/04/2022|0000103.84|1.0000|041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 752.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,505.68	 1,505.68

	DD 0000111	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2545
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148| TONER XEROX 3335	 2,868.90
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148| TONER XEROX 3335	 2,868.90
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148| TONER XEROX 3335	 2,868.90
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2545|21/04/2022|0000395.71|1.0000|041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,868.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,737.80	 5,737.80

	DD 0000112	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11361
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11361|22/04/2022|0000107.59|1.0000|041125|MATERIAL DE CONSUMO LO	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,560.00	 1,560.00

	DD 0000118	17/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005559
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,761.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,761.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,761.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005559|17/04/2022|0001208.43|1.0000|041337|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,761.10

	* Total‑Poliza..: *	 17,522.20	 17,522.20

	DD 0000119	17/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005556
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283| COMBUSTIBLE	 1,900.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283| COMBUSTIBLE	 1,900.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283| COMBUSTIBLE	 1,900.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005556|17/04/2022|0000262.08|1.0000|041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,900.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.20	 3,800.20

	DD 0000120	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005590
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,866.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,866.00

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,866.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005590|18/04/2022|0001498.76|1.0000|041396|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,866.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,732.00	 21,732.00

	DD 0000121	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005578
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284| COMBUSTIBLE	 1,737.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284| COMBUSTIBLE	 1,737.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284| COMBUSTIBLE	 1,737.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005578|18/04/2022|0000239.64|1.0000|041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,737.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,474.80	 3,474.80

	DD 0000122	19/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005612
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,784.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,784.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,784.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005612|19/04/2022|0001349.56|1.0000|041397|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,784.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,568.60	 19,568.60

	DD 0000123	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005642, CR0005638
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 951.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 951.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 951.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,573.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,573.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,573.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,153.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,153.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,153.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005642|20/04/2022|0004300.57|1.0000|041358|ADQUISICION DE COMBUST	 31,179.10
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357| COMBUSTIBLE	 1,001.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357| COMBUSTIBLE	 1,001.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357| COMBUSTIBLE	 1,001.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005638|20/04/2022|0000138.14|1.0000|041357|ADQUISICION DE COMBUST	 1,001.50

	* Total‑Poliza..: *	 64,361.20	 64,361.20

	DD 0000124	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005643
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,161.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,161.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,161.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005643|20/04/2022|0001815.31|1.0000|041399|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,161.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,322.00	 26,322.00

	DD 0000125	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005672, CR0005649
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362| COMBUSTIBLE	 901.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362| COMBUSTIBLE	 901.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362| COMBUSTIBLE	 901.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005672|22/04/2022|0000124.28|1.0000|041362|ADQUISICION DE COMBUST	 901.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361| COMBUSTIBLE	 800.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361| COMBUSTIBLE	 800.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361| COMBUSTIBLE	 800.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005649|22/04/2022|0000110.41|1.0000|041361|ADQUISICION DE COMBUST	 800.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,403.00	 3,403.00

	DD 0000126	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005667, CR0005653
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,503.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,503.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,503.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,718.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,718.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,718.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,377.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,377.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,377.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005667|21/04/2022|0003489.61|1.0000|041359|ADQUISICION DE COMBUST	 25,299.70
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352| COMBUSTIBLE	 884.40
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352| COMBUSTIBLE	 884.40
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352| COMBUSTIBLE	 884.40
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005653|21/04/2022|0000121.99|1.0000|041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 884.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,368.20	 52,368.20

	DD 0000127	21/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000128	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005694
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 950.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 950.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 950.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,637.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,637.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,637.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 700.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 700.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 700.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363| COMBUSTIBLE DE  OP. DE MAQ. PESADA	 11,718.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363| COMBUSTIBLE DE  OP. DE MAQ. PESADA	 11,718.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363| COMBUSTIBLE DE  OP. DE MAQ. PESADA	 11,718.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,895.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,895.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,895.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005694|22/04/2022|0003848.65|1.0000|041363|ADQUISICION DE COMBUST	 27,902.70

	* Total‑Poliza..: *	 55,805.40	 55,805.40

	DD 0000129	23/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005710, CR0005708
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,001.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,001.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,001.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 800.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 800.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 800.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371| COMBUSTIBLE  DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,903.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371| COMBUSTIBLE  DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,903.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371| COMBUSTIBLE  DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,903.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,431.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,431.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,431.80

	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005710|23/04/2022|0002501.67|1.0000|041371|ADQUISICION DE COMBUST	 18,137.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372| COMBUSTIBLE	 850.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372| COMBUSTIBLE	 850.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372| COMBUSTIBLE	 850.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005708|23/04/2022|0000117.34|1.0000|041372|ADQUISICION DE COMBUST	 850.70

	* Total‑Poliza..: *	 37,975.60	 37,975.60

	DD 0000142	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 32248D41
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343| CUBETA PRACTIKA BLANCA	 1,006.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343| CUBETA PRACTIKA BLANCA	 1,006.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041343| CUBETA PRACTIKA BLANCA	 1,006.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      32248D41|20/04/2022|0000138.76|1.0000|041343|ADQUISICION DE MATERIA	 1,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,012.00	 2,012.00

	DD 0000143	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3785DF62
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| PASTEL	 3,480.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| PASTEL	 3,480.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| PASTEL	 3,480.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| PLATOS DESECHABLES	 150.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| PLATOS DESECHABLES	 150.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| PLATOS DESECHABLES	 150.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| SERVILLETAS	 39.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| SERVILLETAS	 39.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| SERVILLETAS	 39.00
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| TENEDORES	 66.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| TENEDORES	 66.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| TENEDORES	 66.00
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| VASOS	 180.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| VASOS	 180.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405| VASOS	 180.00
	 16	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      3785DF62|22/04/2022|0000540.00|1.0000|041405|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,915.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,830.00	 7,830.00

	DD 0000169	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005570
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287| COMBUSTIBLE	 1,037.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287| COMBUSTIBLE	 1,037.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287| COMBUSTIBLE	 1,037.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005570|18/04/2022|0000143.03|1.0000|041287|ADQUISICION DE COMBUST	 1,037.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,074.00	 2,074.00

	DD 0000170	19/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19874382
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	041342| GARANTIA ELECTRO 5001‑6000 12M	 369.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| GARANTIA ELECTRO 5001‑6000 12M	 369.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| GARANTIA ELECTRO 5001‑6000 12M	 369.00
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	041342| MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617	 3,019.01
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617	 3,019.01
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617	 3,019.01
	 7	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	041342| MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW	 5,658.99
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW	 5,658.99
	 9	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW	 5,658.99
	 10	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	041342| REEMPLAZO 2751‑3000	 339.00
	 11	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| REEMPLAZO 2751‑3000	 339.00
	 12	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342| REEMPLAZO 2751‑3000	 339.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000201   OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM    |                      19874382|19/04/2022|0001294.62|1.0000|041342|IMPRESORAS PARA EL ARE	 9,386.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,772.00	 18,772.00

	DD 0000171	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005613, CR0005614
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315| COMBUSTIBLE	 1,000.70

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315| COMBUSTIBLE	 1,000.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315| COMBUSTIBLE	 1,000.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005613|20/04/2022|0000138.03|1.0000|041315|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 900.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 900.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 900.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,751.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,751.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,751.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 800.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 800.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 800.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,369.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,369.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,369.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,554.60
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,554.60
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,554.60
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005614|20/04/2022|0003086.41|1.0000|041347|ADQUISICION DE COMBUST	 22,376.50

	* Total‑Poliza..: *	 46,754.40	 46,754.40

	DD 0000172	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4CD3DBCB
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| ARMAZONES	 113.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| ARMAZONES	 113.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| ARMAZONES	 113.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| BROCHA PLUS # 3	 115.00
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| BROCHA PLUS # 3	 115.00
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| BROCHA PLUS # 3	 115.00
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| CUBETAS PRACTIKA BLANCA	 2,012.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| CUBETAS PRACTIKA BLANCA	 2,012.00
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| CUBETAS PRACTIKA BLANCA	 2,012.00
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| EXTENCIONES	 90.00
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| EXTENCIONES	 90.00
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| EXTENCIONES	 90.00
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| FELPAS EXTRARUGOZAS	 103.00
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| FELPAS EXTRARUGOZAS	 103.00
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041259| FELPAS EXTRARUGOZAS	 103.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4CD3DBCB|20/04/2022|0000335.59|1.0000|041259|ADQUISICION DE MATERIA	 2,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,866.00	 4,866.00

	DD 0000173	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11355
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345| AGUA DE 19 LTS	 390.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345| AGUA DE 19 LTS	 390.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345| AGUA DE 19 LTS	 390.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11355|20/04/2022|0000053.79|1.0000|041345|PARA SU CONSUMO DE AGU	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DD 0000174	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005635
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346| COMBUSTIBLE	 3,064.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346| COMBUSTIBLE	 3,064.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346| COMBUSTIBLE	 3,064.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005635|21/04/2022|0000422.68|1.0000|041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,064.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,128.80	 6,128.80

	DD 0000175	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2E71C555
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360| PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA	 4,924.53
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360| PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA	 4,924.53
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041360| PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA	 4,924.53

	 4	2112‑1‑000001‑000040   FERNANDO LARRA¥AGA BENITEZ	NOTARIO|                      2E71C555|21/04/2022|0000679.25|1.0000|041360|HONORARIOS POR PROTOCO	 4,500.00
	 5	2117‑1‑000002‑000026   LIC  FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	041360| PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA	 424.53

	* Total‑Poliza..: *	 9,849.06	 9,849.06

	DD 0000176	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5736
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14	 320.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14	 320.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14	 320.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	 800.00
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	 800.00
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	 800.00
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	 400.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	 400.00
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	 400.00
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CADENA GALVANIZADA GRADO 3/8"	 440.00
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CADENA GALVANIZADA GRADO 3/8"	 440.00
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CADENA GALVANIZADA GRADO 3/8"	 440.00
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CANDADO ACERO LARGO 50MM	 400.00
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CANDADO ACERO LARGO 50MM	 400.00
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CANDADO ACERO LARGO 50MM	 400.00
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CHAPA FANAL IZQUIERDA	 1,350.00
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CHAPA FANAL IZQUIERDA	 1,350.00
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CHAPA FANAL IZQUIERDA	 1,350.00
	 19	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CHINCHO PLASTICO 160X4.8 MM 50 PZAS	 240.00
	 20	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CHINCHO PLASTICO 160X4.8 MM 50 PZAS	 240.00
	 21	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| CHINCHO PLASTICO 160X4.8 MM 50 PZAS	 240.00
	 22	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| EMPAQUE WC	 90.00
	 23	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| EMPAQUE WC	 90.00
	 24	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| EMPAQUE WC	 90.00
	 25	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ENGRAPADORA PISTOLA 1/4,5/16, 3/8	 450.00
	 26	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ENGRAPADORA PISTOLA 1/4,5/16, 3/8	 450.00
	 27	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| ENGRAPADORA PISTOLA 1/4,5/16, 3/8	 450.00
	 28	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| GRAPAS PARA ET. 50, 5/16" CAJA CPM 1000 PZAS	 120.00
	 29	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| GRAPAS PARA ET. 50, 5/16" CAJA CPM 1000 PZAS	 120.00
	 30	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| GRAPAS PARA ET. 50, 5/16" CAJA CPM 1000 PZAS	 120.00
	 31	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| PINZA CORTE DIAGONAL 7" CV‑R	 190.00
	 32	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| PINZA CORTE DIAGONAL 7" CV‑R	 190.00
	 33	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348| PINZA CORTE DIAGONAL 7" CV‑R	 190.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5736|21/04/2022|0000662.07|1.0000|041348|ADQUISICION DE MATERIA	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DD 0000177	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1504
	 1	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION CALACOMANIAS VINIL DE 40X40 CM	 812.00
	 2	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION CALACOMANIAS VINIL DE 40X40 CM	 812.00
	 3	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION CALACOMANIAS VINIL DE 40X40 CM	 812.00
	 4	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION DE LONAS 1.22X85 MTS OPERATIVO DE SEMANA SANTA	 1,044.00
	 5	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION DE LONAS 1.22X85 MTS OPERATIVO DE SEMANA SANTA	 1,044.00
	 6	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION DE LONAS 1.22X85 MTS OPERATIVO DE SEMANA SANTA	 1,044.00
	 7	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION EN HOJAS DE OFICIO	 580.00
	 8	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION EN HOJAS DE OFICIO	 580.00
	 9	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION EN HOJAS DE OFICIO	 580.00
	 10	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION LONAS 3X2 MTS OPERATIVO SEMANA SANTA	 9,280.00
	 11	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION LONAS 3X2 MTS OPERATIVO SEMANA SANTA	 9,280.00
	 12	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367| IMPRESION LONAS 3X2 MTS OPERATIVO SEMANA SANTA	 9,280.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1504|22/04/2022|0001616.00|1.0000|041367|SERVICIO DE IMPRESION	 11,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,432.00	 23,432.00

	DD 0000178	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1011D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365| RENTA DE MOBILIARIO	 812.00

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365| RENTA DE MOBILIARIO	 812.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365| RENTA DE MOBILIARIO	 812.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1011D|22/04/2022|0000112.00|1.0000|041365|RENTA DE MOBILIARIO EL	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DD 0000179	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11362
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127| AGUA DE 500 MLT.	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127| AGUA DE 500 MLT.	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127| AGUA DE 500 MLT.	 270.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11362|22/04/2022|0000037.24|1.0000|041127|PARA SU CONSUMO EL CUA	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DD 0000180	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005690
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366| COMBUSTIBLE	 1,004.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366| COMBUSTIBLE	 1,004.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366| COMBUSTIBLE	 1,004.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005690|22/04/2022|0000138.55|1.0000|041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,004.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,009.00	 2,009.00

	DD 0000181	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005697
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,250.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,250.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,250.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005697|22/04/2022|0001000.10|1.0000|041364|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,250.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,501.40	 14,501.40

	DD 0000182	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1507
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368| IMPRESION DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	 812.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368| IMPRESION DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	 812.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368| IMPRESION DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	 812.00
	 4	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368| IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES 4X4 CM	 1,160.00
	 5	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368| IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES 4X4 CM	 1,160.00
	 6	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368| IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES 4X4 CM	 1,160.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1507|22/04/2022|0000272.00|1.0000|041368|SERVICIO DE IMPRESION	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DD 0000183	23/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005709
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,452.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,452.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,452.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005709|23/04/2022|0000614.18|1.0000|041373|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,452.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,905.60	 8,905.60

	DD 0000188	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2295
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| FAJILLA 1X2X8	 1,520.07
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| FAJILLA 1X2X8	 1,520.07
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| FAJILLA 1X2X8	 1,520.07
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| FAJILLA 1X2X16	 1,479.92
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| FAJILLA 1X2X16	 1,479.92
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| FAJILLA 1X2X16	 1,479.92
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	 2,879.98
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	 2,879.98
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	 2,879.98
	 10	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2295|21/04/2022|0000811.03|1.0000|041470|MATERIAL QUE SERA UTIL	 5,816.61
	 11	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	041470| TRIPLAY 4X8 EN 6MM	 63.36

	* Total‑Poliza..: *	 11,759.94	 11,759.94

	DD 0000190	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5735
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| ALAMBRE	 600.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| ALAMBRE	 600.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| ALAMBRE	 600.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| COPLES CPVC	 40.00
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| COPLES CPVC	 40.00
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| COPLES CPVC	 40.00
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| GRAPADORA	 390.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| GRAPADORA	 390.00
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| GRAPADORA	 390.00
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| GRAPAS	 135.00
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| GRAPAS	 135.00
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| GRAPAS	 135.00
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| MECATE	 390.00
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| MECATE	 390.00
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| MECATE	 390.00
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| PEGAMENTO	 110.00
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| PEGAMENTO	 110.00
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| PEGAMENTO	 110.00
	 19	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| TR. TUBO CPVC	 510.40
	 20	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| TR. TUBO CPVC	 510.40
	 21	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349| TR. TUBO CPVC	 510.40
	 22	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5735|21/04/2022|0000300.06|1.0000|041349|ADQUISICION DE MATERIA	 2,175.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.80	 4,350.80

	DD 0000191	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1508
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION DE TARJETAS	 278.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION DE TARJETAS	 278.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION DE TARJETAS	 278.40
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION GORRA BORDADA LOGO TURISMO	 417.60
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION GORRA BORDADA LOGO TURISMO	 417.60
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION GORRA BORDADA LOGO TURISMO	 417.60
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION LONA DE 275X150CM	 574.20
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION LONA DE 275X150CM	 574.20
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION LONA DE 275X150CM	 574.20
	 10	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION LONA DE 60X60 CM PARA ARAÑA	 174.00
	 11	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION LONA DE 60X60 CM PARA ARAÑA	 174.00
	 12	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION LONA DE 60X60 CM PARA ARAÑA	 174.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION PLAYERAS M/LARGA ESTAMPADAS TURISMO	 696.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION PLAYERAS M/LARGA ESTAMPADAS TURISMO	 696.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379| IMPRESION PLAYERAS M/LARGA ESTAMPADAS TURISMO	 696.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1508|22/04/2022|0000295.20|1.0000|041379|IMPRESION DE PUBLICIDA	 2,140.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,280.40	 4,280.40

	DD 0000193	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CD9B5493
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| ARMAZON SENCILLO	 56.50
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| ARMAZON SENCILLO	 56.50
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| ARMAZON SENCILLO	 56.50
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| BROCHA CLASICA 6"	 352.50
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| BROCHA CLASICA 6"	 352.50
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| BROCHA CLASICA 6"	 352.50
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| COMEX THINNER ESTANDAR	 199.50
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| COMEX THINNER ESTANDAR	 199.50
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| COMEX THINNER ESTANDAR	 199.50
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 48.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 48.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 48.00
	 13	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| EXTECION 1M	 45.00
	 14	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| EXTECION 1M	 45.00

	 15	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| EXTECION 1M	 45.00
	 16	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| FELPA COMEX LISA	 39.50
	 17	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| FELPA COMEX LISA	 39.50
	 18	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| FELPA COMEX LISA	 39.50
	 19	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 NEGRO	 475.00
	 20	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 NEGRO	 475.00
	 21	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 NEGRO	 475.00
	 22	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 PLUS VIVID B1	 2,067.00
	 23	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 PLUS VIVID B1	 2,067.00
	 24	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 PLUS VIVID B1	 2,067.00
	 25	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 VIVID V4	 475.00
	 26	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 VIVID V4	 475.00
	 27	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| PRO 1000 VIVID V4	 475.00
	 28	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| REAL FLEX VIVID B5	 624.00
	 29	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| REAL FLEX VIVID B5	 624.00
	 30	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| REAL FLEX VIVID B5	 624.00
	 31	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| UNIRAPIDO PEGAMENTO INDUSTRIAL E1000	 583.00
	 32	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| UNIRAPIDO PEGAMENTO INDUSTRIAL E1000	 583.00
	 33	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469| UNIRAPIDO PEGAMENTO INDUSTRIAL E1000	 583.00
	 34	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      CD9B5493|21/04/2022|0000684.83|1.0000|041469|MATERIAL QUE SERA UTIL	 4,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,930.00	 9,930.00

	DD 0000194	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B3C4
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388| TRANSMISION AUTOMATICA DE 6180 CHEVROLET TAHOE 2011 (FILTRO,ACEITE Y MANO DE OBRA)	 3,132.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388| TRANSMISION AUTOMATICA DE 6180 CHEVROLET TAHOE 2011 (FILTRO,ACEITE Y MANO DE OBRA)	 3,132.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388| TRANSMISION AUTOMATICA DE 6180 CHEVROLET TAHOE 2011 (FILTRO,ACEITE Y MANO DE OBRA)	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000002‑000404   GLORIA ORTIZ MARQUEZ	OIMG   |                      AAA1B3C4|21/04/2022|0000432.00|1.0000|041388|ADQUISICION DE  EL CUA	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000195	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9FB562C7
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 2"	 884.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 2"	 884.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 2"	 884.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| LIJA DE AGUA FANDELI	 11.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| LIJA DE AGUA FANDELI	 11.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| LIJA DE AGUA FANDELI	 11.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| POLYFORM RESANADOR P/MADERA PINO	 108.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| POLYFORM RESANADOR P/MADERA PINO	 108.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| POLYFORM RESANADOR P/MADERA PINO	 108.00
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO	 643.50
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO	 643.50
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468| RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO	 643.50
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      9FB562C7|21/04/2022|0000227.10|1.0000|041468|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,646.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,293.00	 3,293.00

	DD 0000208	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AA45A985
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471| REFLECTOR LED SIRIUS RF‑400 IP65	 89,566.04
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471| REFLECTOR LED SIRIUS RF‑400 IP65	 89,566.04
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471| REFLECTOR LED SIRIUS RF‑400 IP65	 89,566.04
	 4	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      AA45A985|20/04/2022|0012353.94|1.0000|041471|ADQUISICION DE MATERIA	 89,566.04

	* Total‑Poliza..: *	 179,132.08	 179,132.08

	DD 0000211	20/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1501, I1500
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489| IMPRESION DE METRO DE LONA	 12,713.60
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489| IMPRESION DE METRO DE LONA	 12,713.60
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489| IMPRESION DE METRO DE LONA	 12,713.60
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1501|20/04/2022|0001753.60|1.0000|041489|LONAS UTILIZADAS PARA	 12,713.60
	 5	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465| PUBLICIDAD IMPRESA	 10,393.60

	 6	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465| PUBLICIDAD IMPRESA	 10,393.60
	 7	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465| PUBLICIDAD IMPRESA	 10,393.60
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1500|20/04/2022|0001433.60|1.0000|041465|MATERIAL DE IMPRESION	 10,393.60

	* Total‑Poliza..: *	 46,214.40	 46,214.40

	DD 0000212	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM19776
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159| 1X8X10	 668.02
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159| 1X8X10	 668.02
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159| 1X8X10	 668.02
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159| CLAVO 2 1/2"	 47.99
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159| CLAVO 2 1/2"	 47.99
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159| CLAVO 2 1/2"	 47.99
	 7	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19776|21/04/2022|0000098.76|1.0000|041159|MATERIAL DE MADERA EL	 716.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,432.02	 1,432.02

	DD 0000214	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001541
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286| COMBUSTIBLES DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286| COMBUSTIBLES DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286| COMBUSTIBLES DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286| COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286| COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286| COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00

	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001541|18/04/2022|0011062.07|1.0000|041286|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000216	18/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1065C
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,968.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,968.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,968.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1065C|18/04/2022|0003168.00|1.0000|041297|SERVICIO DE CONSUMO PA	 22,968.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,936.00	 45,936.00

	DD 0000217	22/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA172C2
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| CARPAS 6X6	 18,096.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| CARPAS 6X6	 18,096.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| CARPAS 6X6	 18,096.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| MESA TABLON 240X70	 1,020.80
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| MESA TABLON 240X70	 1,020.80
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| MESA TABLON 240X70	 1,020.80
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| SILLAS JARDIN PRIMAVERA	 2,088.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| SILLAS JARDIN PRIMAVERA	 2,088.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| SILLAS JARDIN PRIMAVERA	 2,088.00
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| SILLAS METAL BLANCA	 12,180.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| SILLAS METAL BLANCA	 12,180.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463| SILLAS METAL BLANCA	 12,180.00
	 13	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA172C2|22/04/2022|0004604.80|1.0000|041463|RENTA DE MOBILIARIO PA	 33,384.80

	* Total‑Poliza..: *	 66,769.60	 66,769.60

	DD 0000218	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005650
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351| ANITICIPO DEL O SERVICIO	 7,475.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351| ANITICIPO DEL O SERVICIO	 7,475.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351| ANITICIPO DEL O SERVICIO	 7,475.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005650|21/04/2022|0001031.16|1.0000|041351|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,475.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,951.80	 14,951.80

	DD 0000219	21/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005670
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398| anticipo del bien o servicio magna 32011	 7,598.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398| anticipo del bien o servicio magna 32011	 7,598.70

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398| anticipo del bien o servicio magna 32011	 7,598.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005670|21/04/2022|0001048.10|1.0000|041398|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,598.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,197.40	 15,197.40

	DP 0000014	18/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 8,000.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 8,000.00
	 3	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 8,000.00
	 4	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000015	19/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 2,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 2,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 2,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 2,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 4,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 4,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 9,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 9,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 9,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DP 0000016	19/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 6,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 6,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 6,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000017	19/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000018	19/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 4,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 4,500.00
	 7	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 4,500.00
	 8	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 4,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 11	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 12	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 2,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00

	 20	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 1,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 500.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 500.00
	 23	8230‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 500.00
	 24	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DP 0000019	19/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DP 0000020	19/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 900.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 900.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 900.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DP 0000021	21/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 14,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 14,000.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 14,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DP 0000022	21/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 900.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 900.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 100.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 700.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 700.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 100.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 100.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 6,500.00

	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 6,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 3,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 3,000.00
	 13	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 480.00
	 14	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 480.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 1,900.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 1,900.00
	 17	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 1,120.00
	 18	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 1,120.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 200.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 200.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 200.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	DP 0000023	21/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 900.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 900.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 900.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 900.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 200.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 200.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 200.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	DP 0000024	23/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 11,000.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 11,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,700.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,700.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 19,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 19,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,000.00
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,000.00
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 1,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 4,800.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000025	23/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 40,000.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 40,000.00
	 3	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 11,000.00
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 11,000.00
	 5	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 8,000.00
	 6	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 8,000.00
	 7	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 94,000.00
	 8	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 94,000.00
	 9	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 15,000.00
	 10	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 15,000.00
	 11	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 6,000.00

	 12	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 6,000.00
	 13	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 14,000.00
	 14	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 188,000.00	 188,000.00

	EE40000026	19/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE PARA LA BRIGADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001094‑E4  CAROLINA LOPEZ LOPEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE PARA LA BRIGADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041635| APOYO ECONOMICO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000027	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001095‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000028	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIANS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTEA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001096‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 753.51
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	0001096‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 753.51

	* Total‑Poliza..: *	 753.51	 753.51

	EE40000029	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001097‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0001097‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000030	20/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, PLAYAS CELESTINO GAZCA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001098‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,120.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE AC	 16,258.20
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABR	 16,258.20
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABR	 16,258.20
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABR	 16,258.20
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABR	 16,258.20
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABR	 16,258.20
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041637| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABR	 16,258.20
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001098‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,138.20

	* Total‑Poliza..: *	 65,032.80	 65,032.80

	EE40000031	20/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS RELATIVOS A TRAZO DE LOCALES EN FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN TERRENO DE LA GERIA GANADERA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001099‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,200.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS RELATIVOS A TRAZO DE LOCALES EN FERIA GANADERA, LIMPIEZA	 28,567.63
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORR	 28,567.63
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORR	 28,567.63
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORR	 28,567.63
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORR	 28,567.63
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORR	 28,567.63
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041638| PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022, CORR	 28,567.63
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001099‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,367.61
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001099‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 114,270.52	 114,270.52

	EE40000032	22/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSOS VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001100‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 36,787.20
	 2	5121‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 174.95
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.95
	 4	8240‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.95
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.95
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.95
	 7	8270‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.95
	 8	8260‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.95
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 580.00
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 398.00
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 398.00
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 398.00
	 19	8260‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 398.00
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 398.00
	 21	8270‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 398.00
	 22	8260‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 398.00
	 23	5121‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 1,200.00
	 24	8250‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 25	8240‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 26	8260‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 27	8250‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 28	8270‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 29	8260‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 30	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 580.00
	 31	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 32	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 33	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 34	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 35	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 36	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 600.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 40	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 42	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 43	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 44	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 1,120.36
	 45	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,120.36
	 46	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,120.36
	 47	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,120.36
	 48	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,120.36
	 49	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,120.36
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,120.36
	 51	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 500.00
	 52	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 53	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 836.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00

	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 1,196.02
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,196.02
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,196.02
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,196.02
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,196.02
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,196.02
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,196.02
	 72	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 2,421.01
	 73	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,421.01
	 74	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,421.01
	 75	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,421.01
	 76	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,421.01
	 77	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,421.01
	 78	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,421.01
	 79	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 6,850.96
	 80	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,850.96
	 81	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,850.96
	 82	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,850.96
	 83	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,850.96
	 84	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,850.96
	 85	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,850.96
	 86	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 336.00
	 87	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 88	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 89	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 90	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 91	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 92	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 93	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 637.10
	 94	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 637.10
	 95	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 637.10
	 96	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 637.10
	 97	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 637.10
	 98	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 637.10
	 99	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 637.10
	 100	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 8,086.48
	 101	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,086.48
	 102	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,086.48
	 103	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,086.48
	 104	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,086.48
	 105	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,086.48
	 106	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,086.48
	 107	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 417.60
	 108	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 417.60
	 109	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 417.60
	 110	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 417.60
	 111	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 417.60
	 112	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 417.60
	 113	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 417.60
	 114	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 858.00
	 115	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 858.00
	 116	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 858.00
	 117	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 858.00
	 118	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 858.00
	 119	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 858.00
	 120	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 858.00
	 121	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 3,504.04
	 122	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,504.04

	 123	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,504.04
	 124	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,504.04
	 125	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,504.04
	 126	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,504.04
	 127	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,504.04
	 128	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 3,702.72
	 129	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,702.72
	 130	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,702.72
	 131	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,702.72
	 132	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,702.72
	 133	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,702.72
	 134	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,702.72
	 135	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DEL ESTE H AYUNTAMIENTO D	 2,787.96
	 136	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,787.96
	 137	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,787.96
	 138	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,787.96
	 139	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,787.96
	 140	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,787.96
	 141	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041658| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,787.96

	* Total‑Poliza..: *	 147,148.80	 147,148.80

	EE40000033	22/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO PARA GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSA ROSA MARIA LOPEZ MANCILLAS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001101‑E4  LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO PARA GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSA ROSA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EL10000006	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000034‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 3,420.37
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000034‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 3,420.37

	* Total‑Poliza..: *	 3,420.37	 3,420.37

	EL10000007	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000035‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 1,140.13
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000035‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 1,140.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.13	 1,140.13

	EL10000008	19/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000036‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0000036‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IC 0000010	18/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 2,732.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,732.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,732.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,732.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,732.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,732.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,732.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 2,187.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,187.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,187.76

	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,187.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,187.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,187.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,187.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 442.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 442.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 442.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 442.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 442.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 442.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 442.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 218.77
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 218.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 218.77
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 218.77
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 218.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 218.77
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 218.77
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 66.36
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 66.36
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 66.36
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 66.36
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 66.36
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 66.36
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 66.36
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 824.22
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 824.22
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 824.22
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 824.22
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 824.22
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 824.22
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 824.22
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 3,623.24
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,623.24
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,623.24
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,623.24
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,623.24
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,623.24
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,623.24
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	‑0.23
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	‑0.23
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	‑0.23
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	‑0.23
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	‑0.23
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	‑0.23
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	‑0.23
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 67.88
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 67.88
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 67.88
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 67.88
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 67.88
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 67.88
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 67.88
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 6.79
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 6.79

	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 6.79
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 6.79
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 6.79
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 6.79
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 6.79
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 5,157.39
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 5,157.39
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 5,157.39
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 5,157.39
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 5,157.39
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 5,157.39
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 5,157.39
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 860.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 860.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 860.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 860.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 860.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 860.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 860.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 3,025.86
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 3,025.86
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 3,025.86
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 9,077.55
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 9,077.55
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 9,077.55
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 9,077.55
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 9,077.55
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 9,077.55
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 9,077.55
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 16,880.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 16,880.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 16,880.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 16,880.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 16,880.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 16,880.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 16,880.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 1,204.00
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,204.00
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,204.00
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,204.00
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,204.00
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,204.00
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,204.00
	 127	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 42,432.99
	 128	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 42,432.99
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 42,432.99
	 130	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 42,432.99
	 131	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 42,432.99
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 42,432.99
	 133	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 42,432.99
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 1,300.00

	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,300.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,300.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,300.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,300.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,300.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 1,300.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 13,000.00
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 13,000.00
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 13,000.00
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 13,000.00
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 13,000.00
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 13,000.00
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 13,000.00
	 148	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 2,000.00
	 149	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,000.00
	 150	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,000.00
	 151	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,000.00
	 152	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,000.00
	 153	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,000.00
	 154	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022 18/04/2022	 2,000.00
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 12,023.04
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 20,680.42
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 384.88
	 158	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 75.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 27,705.47
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 18 DE ABRIL DE 2022	 47,360.84

	* Total‑Poliza..: *	 432,918.60	 432,918.60

	IC 0000011	19/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 2,274.94
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 2,274.94
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 2,274.94
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 2,274.94
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 2,274.94
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 2,274.94
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 2,274.94
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 371.84
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 371.84
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 371.84
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 371.84
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 371.84
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 371.84
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 371.84
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 55.78
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 55.78
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 55.78
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 55.78
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 55.78
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 55.78
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 55.78
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 1,022.55
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,022.55
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,022.55
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,022.55
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,022.55
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,022.55
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,022.55
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	‑0.11
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	‑0.11
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	‑0.11
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	‑0.11

	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	‑0.11
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	‑0.11
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	‑0.11
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 2,500.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 1,770.45
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,770.45
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,770.45
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,770.45
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,770.45
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,770.45
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 1,770.45
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 11,730.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 11,730.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 11,730.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 11,730.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 11,730.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 11,730.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 11,730.00
	 51	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 300.00
	 52	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 300.00
	 53	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 300.00
	 54	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 300.00
	 55	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 300.00
	 56	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 300.00
	 57	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 300.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 226.48
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 226.48
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 226.48
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 679.44
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 679.44
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 679.44
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 679.44
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 679.44
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 679.44
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 679.44
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 4,048.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 4,048.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 4,048.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 4,048.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 4,048.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 4,048.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 4,048.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 481.60
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 481.60
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 481.60
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 481.60
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 481.60
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 481.60
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022 19/04/2022	 481.60
	 93	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 2,500.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 1,773.00

	 95	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 13,156.86
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	 8,257.59

	* Total‑Poliza..: *	 95,249.80	 95,249.80

	IC 0000012	20/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 4,442.30
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,442.30
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,442.30
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,442.30
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,442.30
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,442.30
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,442.30
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 2,299.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,299.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,299.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,299.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,299.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,299.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,299.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 626.74
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 626.74
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 626.74
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 626.74
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 626.74
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 626.74
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 626.74
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 229.92
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 229.92
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 229.92
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 229.92
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 229.92
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 229.92
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 229.92
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 94.64
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 94.64
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 94.64
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 94.64
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 94.64
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 94.64
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 94.64
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 1,076.56
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,076.56
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,076.56
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,076.56
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,076.56
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,076.56
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,076.56
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 4,264.16
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,264.16
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,264.16
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,264.16
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,264.16
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,264.16
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,264.16
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 384.88
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 384.88
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 384.88
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 384.88
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 384.88
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 384.88
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 384.88

	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	‑0.14
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.14
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.14
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.14
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.14
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.14
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.14
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 1.62
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.62
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.62
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.62
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.62
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.62
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.62
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 0.16
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.16
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.16
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.16
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.16
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.16
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.16
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	‑0.33
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.33
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.33
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.33
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.33
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.33
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	‑0.33
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 311.58
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 311.58
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 311.58
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 311.58
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 311.58
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 311.58
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 311.58
	 92	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 15.58
	 93	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 15.58
	 94	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 15.58
	 95	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 15.58
	 96	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 15.58
	 97	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 15.58
	 98	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 15.58
	 99	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 1.17
	 100	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.17
	 101	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.17
	 102	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.17
	 103	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.17
	 104	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.17
	 105	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1.17
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 24,655.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 13,029.34
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 13,029.34
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 13,029.34
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 13,029.34
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 13,029.34
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 13,029.34
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 13,029.34
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 1,154.64
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,154.64
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,154.64
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,154.64
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,154.64

	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,154.64
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,154.64
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 4,050.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,050.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,050.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,050.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,050.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,050.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 4,050.00
	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 172.57
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 172.57
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 172.57
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 517.68
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 517.68
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 517.68
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 517.68
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 517.68
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 517.68
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 517.68
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 1,302.93
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,302.93
	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,302.93
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,302.93
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,302.93
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,302.93
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,302.93
	 156	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 2,248.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,248.00
	 158	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,248.00
	 159	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,248.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,248.00
	 161	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,248.00
	 162	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 2,248.00
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 1,203.25
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,203.25
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,203.25
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,203.25
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,203.25
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,203.25
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 1,203.25
	 170	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 506.94
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 506.94
	 172	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 506.94
	 173	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 506.94
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 506.94
	 175	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 506.94
	 176	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 506.94
	 177	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 0.93
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.93
	 179	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.93
	 180	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.93

	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.93
	 182	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.93
	 183	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 20/04/2022	 0.93
	 184	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 24,655.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 11,253.99
	 186	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 2.00
	 187	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 12,288.22
	 188	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	 14,562.64

	* Total‑Poliza..: *	 177,082.40	 177,082.40

	IC 0000013	21/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 485.79
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 485.79
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 485.79
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 485.79
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 485.79
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 485.79
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 485.79
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 82.44
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 82.44
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 82.44
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 82.44
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 82.44
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 82.44
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 82.44
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 12.52
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 12.52
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 12.52
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 12.52
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 12.52
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 12.52
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 12.52
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 229.74
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 229.74
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 229.74
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 229.74
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 229.74
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 229.74
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 229.74
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	‑0.18
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	‑0.18
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	‑0.18
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	‑0.18
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	‑0.18
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	‑0.18
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	‑0.18
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 2,645.17
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,645.17
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,645.17
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,645.17
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,645.17
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,645.17
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,645.17
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 264.52
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 264.52
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 264.52
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 264.52
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 264.52
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 264.52
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 264.52
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 1,447.50

	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 1,447.50
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,447.50
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 4,342.48
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 4,342.48
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 4,342.48
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 4,342.48
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 4,342.48
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 4,342.48
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 4,342.48
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 1,912.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,912.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,912.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,912.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,912.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,912.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,912.00
	 78	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 1,828.17
	 79	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,828.17
	 80	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,828.17
	 81	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,828.17
	 82	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,828.17
	 83	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,828.17
	 84	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 1,828.17
	 85	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 25,209.64
	 86	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 25,209.64
	 87	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 25,209.64
	 88	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 25,209.64
	 89	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 25,209.64
	 90	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 25,209.64
	 91	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 25,209.64
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 9,000.00
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 9,000.00
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 9,000.00
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 9,000.00
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 9,000.00
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 9,000.00
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 9,000.00
	 99	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 2,000.00
	 100	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,000.00
	 101	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,000.00
	 102	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,000.00
	 103	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,000.00
	 104	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,000.00
	 105	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 21/04/2022	 2,000.00
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 2,285.22
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 20,154.66
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 2,052.00
	 109	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 2,910.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 22,357.41
	 111	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	 1,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 203,629.16	 203,629.16

	IC 0000014	22/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,948.00
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,948.00
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,948.00
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,948.00
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,948.00
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,948.00
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,948.00
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 391.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 391.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 391.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 391.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 391.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 391.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 391.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 295.20
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 295.20
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 295.20
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 295.20
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 295.20
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 295.20
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 295.20
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 41.63
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 41.63
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 41.63
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 41.63
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 41.63
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 41.63
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 41.63
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 44.82
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 44.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 44.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 44.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 44.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 44.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 44.82
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 118.56
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 118.56
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 118.56
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 118.56
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 118.56
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 118.56
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 118.56
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,279.51
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,279.51
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,279.51
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,279.51
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,279.51
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,279.51
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,279.51
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 0.28
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 0.28
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 0.28
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 0.28
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 0.28
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 0.28
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 0.28
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 11,963.02
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 11,963.02

	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 11,963.02
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 11,963.02
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 11,963.02
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 11,963.02
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 11,963.02
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 96.22
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 96.22
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 96.22
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 96.22
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 96.22
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 96.22
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 96.22
	 71	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 3,600.00
	 72	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,600.00
	 73	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,600.00
	 74	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,600.00
	 75	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,600.00
	 76	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,600.00
	 77	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,600.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 517.05
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 517.05
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 517.05
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,551.11
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,551.11
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,551.11
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,551.11
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,551.11
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,551.11
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,551.11
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,196.30
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,196.30
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,196.30
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,196.30
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,196.30
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,196.30
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,196.30
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,515.20
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,515.20
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,515.20
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,515.20
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,515.20
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,515.20
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,515.20
	 113	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 942.40
	 114	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 942.40
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 942.40
	 116	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 942.40
	 117	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 942.40
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 942.40
	 119	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 942.40
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 3,312.00

	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,312.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,312.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,312.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,312.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,312.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 3,312.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,684.60
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,684.60
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,684.60
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,684.60
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,684.60
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,684.60
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1,684.60
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 2,886.60
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 2,886.60
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 2,886.60
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 2,886.60
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 2,886.60
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 2,886.60
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 2,886.60
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1.24
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1.24
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1.24
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1.24
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1.24
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1.24
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022 22/04/2022	 1.24
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 14,490.29
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 8,866.00
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 1,202.75
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	 9,342.75

	* Total‑Poliza..: *	 135,607.16	 135,607.16

	** Total‑Dia..: **	 9,628,161.73	 9,628,161.73

	D  0000160	27/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN JUBILADA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000012   AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN JUBILADA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 20,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN JUBILADA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000161	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 138,048.89
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,048.89
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,048.89
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,048.89
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,048.89
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,048.89
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,048.89
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 55,582.35
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 55,582.35
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 55,582.35
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 55,582.35
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 55,582.35
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 55,582.35
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 55,582.35
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 55,582.35
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 138,048.89

	* Total‑Poliza..: *	 774,524.96	 774,524.96

	D  0000162	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000163	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004953|23/03/2022|0002714.84|     1|041087|	 19,682.60
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,601.90
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,601.90
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,601.90
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,601.90
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,902.60
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,902.60
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,902.60
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,902.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,178.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,178.10
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,178.10
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,178.10
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004954|23/03/2022|0002696.87|     1|041088|	 19,552.30
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,601.00
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,601.00
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,601.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,601.00
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,200.30
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,200.30
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,200.30
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,200.30
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,027.00
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,027.00
	 29	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,027.00
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,027.00
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,723.60
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,723.60
	 33	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,723.60
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,723.60
	 35	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004956|23/03/2022|0002487.79|     1|041090|	 18,036.50
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,401.20
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,401.20
	 38	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,401.20
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,401.20
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 370.80
	 41	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 370.80
	 42	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 370.80
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 370.80
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,851.70
	 45	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,851.70
	 46	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,851.70
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 6,851.70
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,412.80
	 49	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,412.80
	 50	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,412.80
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,412.80
	 52	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004957|23/03/2022|0000354.81|     1|041091|	 2,572.40
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 515.00
	 54	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 515.00

	 55	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 515.00
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 515.00
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,056.10
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,056.10
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,056.10
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,056.10
	 61	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.30
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.30
	 63	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.30
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.30
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1.00
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1.00
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1.00
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1.00
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004958|23/03/2022|00002985.3|     1|041092|	 21,643.40
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 71	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 72	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 75	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 872.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 872.00
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 872.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 872.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,234.60
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,234.60
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,234.60
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,234.60
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004959|23/03/2022|00002934.4|     1|041093|	 21,274.40
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,500.50
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,801.50
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 500.00
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 500.00
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 500.00
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 500.00
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,237.60
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,237.60
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,237.60
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,237.60
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,234.80
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004960|23/03/2022|0000146.18|     1|041107|	 1,059.80
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,059.80
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,059.80
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,059.80
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,059.80
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004961|23/03/2022|0000147.34|     1|041106|	 1,068.20

	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,068.20
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,068.20
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,068.20
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,068.20
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004962|23/03/2022|0000041.41|     1|041101|	 300.20
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 300.20
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 300.20
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 300.20
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 300.20
	 126	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004963|23/03/2022|0000179.37|     1|041102|	 1,300.40
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.40
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.40
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.40
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.40
	 131	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004964|23/03/2022|0000124.19|     1|041103|	 900.40
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.40
	 133	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.40
	 134	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.40
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.40
	 136	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004965|23/03/2022|0000193.21|     1|041104|	 1,400.80
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,400.80
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,400.80
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,400.80
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,400.80
	 141	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00004966|23/03/2022|0000151.79|     1|041105|	 1,100.50
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,100.50
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,100.50
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,100.50
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,100.50
	 146	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00005002|24/03/2022|0000138.01|     1|041108|	 1,000.60
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,000.60
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,000.60
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,000.60
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,000.60
	 151	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004853|16/03/2022|0001929.13|     1|040861|	 13,986.20
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,986.20
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,986.20
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,986.20
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040861|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 13,986.20
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004854|16/03/2022|0002917.93|     1|040862|	 21,155.00
	 157	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 21,155.00
	 158	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 21,155.00
	 159	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 21,155.00
	 160	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040862|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 21,155.00
	 161	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004871|17/03/2022|0038698.32|     1|040895|	 280,562.80
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,031.60
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,031.60
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,031.60
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,031.60
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 46,706.20
	 167	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 46,706.20
	 168	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 46,706.20
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 46,706.20
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 6,703.00
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 6,703.00
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 6,703.00
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 6,703.00
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 108,157.10
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 108,157.10
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 108,157.10
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 108,157.10
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 115,964.90

	 179	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 115,964.90
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 115,964.90
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040895|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 115,964.90
	 182	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004901|22/03/2022|0000674.22|     1|041030|	 4,888.10
	 183	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 4,888.10
	 184	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 4,888.10
	 185	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 4,888.10
	 186	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 4,888.10
	 187	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004955|23/03/2022|0003318.68|     1|041089|	 24,060.40
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 565.90
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 565.90
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 565.90
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 565.90
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,586.40
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,586.40
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,586.40
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,586.40
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 350.20
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 350.20
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 350.20
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 350.20
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,585.60
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,585.60
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,585.60
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,585.60
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,972.30
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,972.30
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,972.30
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,972.30
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004982|23/03/2022|0000182.07|     1|041031|	 1,320.00
	 209	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,320.00
	 210	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,320.00
	 211	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,320.00
	 212	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,320.00
	 213	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005003|24/03/2022|0003028.15|     1|041094|	 21,954.10
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,101.50
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,101.50
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,101.50
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,101.50
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.50
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.50
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.50
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.50
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,203.50
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,203.50
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,203.50
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,203.50
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,048.60
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,048.60
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,048.60
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,048.60
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005024|25/03/2022|0000249.26|     1|041032|	 1,807.10
	 231	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,807.10
	 232	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,807.10
	 233	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,807.10
	 234	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 1,807.10
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005028|25/03/2022|0004189.02|     1|041095|	 30,370.40
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,013.10
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,013.10
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,013.10
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,013.10
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,192.20

	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,192.20
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,192.20
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,192.20
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.30
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.30
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 600.30
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,406.10
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,406.10
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,406.10
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,406.10
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,158.70
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,158.70
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,158.70
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 12,158.70
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005029|25/03/2022|00000144.9|     1|041109|	 1,050.50
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,050.50
	 258	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,050.50
	 259	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,050.50
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,050.50
	 261	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005051|26/03/2022|00000172.5|     1|041110|	 1,250.60
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,250.60
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,250.60
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,250.60
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,250.60
	 266	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005054|26/03/2022|0002498.59|     1|041096|	 18,114.80
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 950.90
	 268	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 950.90
	 269	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 950.90
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 950.90
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,001.20
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,001.20
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,001.20
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,001.20
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 706.90
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 706.90
	 277	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 706.90
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 706.90
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,637.30
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,637.30
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,637.30
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,637.30
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,818.50
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,818.50
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,818.50
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 8,818.50
	 287	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005073|26/03/2022|0000320.14|     1|041033|	 2,321.00
	 288	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 2,321.00
	 289	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 2,321.00
	 290	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 2,321.00
	 291	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 2,321.00
	 292	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005084|28/03/2022|0000124.22|     1|041111|	 900.60
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.60
	 294	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.60
	 295	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.60
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041111|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 900.60
	 297	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005085|28/03/2022|0003110.72|     1|041097|	 22,552.70
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 299	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 300	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,701.30

	 303	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,701.30
	 304	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,701.30
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,701.30
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,116.20
	 307	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,116.20
	 308	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,116.20
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 11,116.20
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,734.80
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,734.80
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,734.80
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,734.80
	 314	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005106|28/03/2022|0000704.91|     1|041034|	 5,110.60
	 315	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 5,110.60
	 316	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 5,110.60
	 317	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 5,110.60
	 318	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041034|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	 5,110.60
	 319	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005124|29/03/2022|0002577.28|     1|041098|	 18,685.30
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 939.10
	 321	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 939.10
	 322	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 939.10
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 939.10
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,901.70
	 325	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,901.70
	 326	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,901.70
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,901.70
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,100.30
	 329	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,100.30
	 330	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,100.30
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,100.30
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,881.30
	 333	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,881.30
	 334	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,881.30
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 3,881.30
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,862.90
	 337	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,862.90
	 338	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,862.90
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,862.90
	 340	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005125|29/03/2022|0000179.39|     1|041112|	 1,300.60
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 342	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 343	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 344	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 345	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005143|30/03/2022|0000220.81|     1|041113|	 1,600.90
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,600.90
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,600.90
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,600.90
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,600.90
	 350	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005144|30/03/2022|0003166.29|     1|041099|	 22,955.60
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 352	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 353	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 354	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 1,000.40
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,397.40
	 356	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,397.40
	 357	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,397.40
	 358	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 2,397.40
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,299.80
	 360	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,299.80
	 361	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,299.80
	 362	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 10,299.80
	 363	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,258.00
	 364	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,258.00

	 365	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,258.00
	 366	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 9,258.00
	 367	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005177|31/03/2022|0000179.39|     1|041114|	 1,300.60
	 368	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 369	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 370	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 371	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041114|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	 1,300.60
	 372	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005178|31/03/2022|0002408.37|     1|041100|	 17,460.70
	 373	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,891.90
	 374	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,891.90
	 375	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,891.90
	 376	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,891.90
	 377	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 800.10
	 378	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 800.10
	 379	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 800.10
	 380	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 800.10
	 381	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,142.10
	 382	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,142.10
	 383	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,142.10
	 384	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 4,142.10
	 385	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,626.60
	 386	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,626.60
	 387	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,626.60
	 388	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 7,626.60
	 389	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 625,601.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,876,803.30	 1,876,803.30

	D  0000164	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA113CE|31/03/2022|0000003024|     1|040987|	 21,924.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 21,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,772.00	 65,772.00

	D  0000165	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA19143|22/03/2022|0000000064|     1|040896|	 464.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896|RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	 464.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896|RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	 464.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896|RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	 464.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040896|RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	 464.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	D  0000166	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11305|22/03/2022|0000091.03|     1|040897|	 660.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 660.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 660.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 660.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040897|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 660.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.00	 1,980.00

	D  0000167	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRE	 210,906.36
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRE	 210,906.36

	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRE	 210,906.36
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRE	 210,906.36
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRE	 210,906.36
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRE	 210,906.36
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007793|26/04/2022|0029090.53|1.0000|041603|REGISTRO DE PAGO DE TR	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007793|26/04/2022|0029090.53|1.0000|041603|REGISTRO DE PAGO DE TR	 209,699.96
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007792|26/04/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,206.40
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5007792|26/04/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,206.40
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5007792|26/04/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,531.80	 1,054,531.80

	D  0000168	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001541|18/04/2022|0011062.07|     1|041286|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00

	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041286|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000169	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000330   CARLOS BERNAL MILLAN	BEMC   |                      AAA12EB3|26/04/2022|0010505.66|     1|041191|	 69,600.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICAD	 76,166.04
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICAD	 76,166.04
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICAD	 76,166.04
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LO OBRAS DE " CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON UBICAD	 76,166.04
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 69,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 221,932.08	 221,932.08

	D  0000170	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL M	 21,224.00
	 2	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DI	 21,224.00
	 3	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DI	 21,224.00
	 4	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DI	 21,224.00
	 5	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DI	 21,224.00
	 6	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DI	 21,224.00
	 7	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DI	 21,224.00

	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 21,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,896.00	 84,896.00

	D  0000171	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5139‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 2,590.00
	 2	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 2,590.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 2,590.00
	 4	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 2,590.00
	 5	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 2,590.00
	 6	8270‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 2,590.00
	 7	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 2,590.00
	 8	5139‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 1,761.00
	 9	8250‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 10	8240‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 11	8260‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 12	8250‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 13	8270‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 14	8260‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 15	5139‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 3,522.00
	 16	8250‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 3,522.00
	 17	8240‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 3,522.00
	 18	8260‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 3,522.00
	 19	8250‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 3,522.00
	 20	8270‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 3,522.00
	 21	8260‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 3,522.00
	 22	5139‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 1,761.00
	 23	8250‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 24	8240‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 25	8260‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 26	8250‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 27	8270‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 28	8260‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 29	5139‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 1,761.00
	 30	8250‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 31	8240‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 32	8260‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 33	8250‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 34	8270‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 35	8260‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 36	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 5,180.00
	 37	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 5,180.00
	 38	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 5,180.00
	 39	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 5,180.00
	 40	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 5,180.00
	 41	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 5,180.00
	 42	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 5,180.00
	 43	5139‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 10,566.00
	 44	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 10,566.00
	 45	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 10,566.00
	 46	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 10,566.00
	 47	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 10,566.00
	 48	8270‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 10,566.00
	 49	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 10,566.00
	 50	5139‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 1,761.00
	 51	8250‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 52	8240‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 53	8260‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 54	8250‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 55	8270‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 56	8260‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 57	5139‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 1,761.00

	 58	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 59	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 60	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 61	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 62	8270‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 63	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 64	5139‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES D	 1,761.00
	 65	8250‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 66	8240‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 67	8260‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 68	8250‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 69	8270‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 70	8260‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686| REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS D	 1,761.00
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 32,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,696.00	 129,696.00

	D  0000172	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AXA SEGUROS SA DE CV PARA POLIZA ANUAL DE SEGUROS DE PERSONAL ACTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AXA SEGUROS SA DE CV PARA POLIZA ANUAL DE SEGUROS DE PERSONAL ACTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 43,657.61
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000010   AXA SEGUROS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AXA SEGUROS SA DE CV PARA POLIZA ANUAL DE SEGUROS DE PERSONAL ACTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 43,657.61

	* Total‑Poliza..: *	 43,657.61	 43,657.61

	D  0000173	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AXA SEGUROS SA DE CV PARA POLIZA ANUAL DE SEGUROS DE PERSONAL ACTIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AXA SEGUROS SA DE CV PARA POLIZA ANUAL DE SEGUROS DE PERSONAL ACTIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 88,996.50
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000010   AXA SEGUROS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AXA SEGUROS SA DE CV PARA POLIZA ANUAL DE SEGUROS DE	 88,996.50

	* Total‑Poliza..: *	 88,996.50	 88,996.50

	D  0000174	29/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRANJAS INSTALADAS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022., CON CARGO A COORDINACION DE GANADERIA
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRANJAS INSTALADAS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022., CON CARGO A COORDINACION DE	 37,000.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRAN	 37,000.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRAN	 37,000.00
	 4	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRAN	 37,000.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRAN	 37,000.00
	 6	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRAN	 37,000.00
	 7	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457| COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRAN	 37,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000331   NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	    NCR|                      AOE32160|25/04/2022|0005103.45|1.0000|041457|COMPRA DE ALIMENTOS PA	 37,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000331   NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	    NCR|                      AOE32160|25/04/2022|0005103.45|1.0000|041457|COMPRA DE ALIMENTOS PA	 37,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    NCR|                      AOE32160|25/04/2022|0005103.45|1.0000|041457|COMPRA DE ALIMENTOS PA	 37,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,000.00	 185,000.00

	D  0000175	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1511|29/04/2022|00005820.8|     1|041462|	 42,200.80
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462|TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DE	 42,200.80
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462|TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DE	 42,200.80
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462|TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DE	 42,200.80
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462|TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DE	 42,200.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.	 42,734.40
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1498|11/04/2022|00000073.6|     1|040980|	 533.60
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 533.60
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 533.60
	 10	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 533.60
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 128,203.20	 128,203.20

	D  0000176	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000177	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500,000.00	 3,500,000.00

	D  0000178	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      D9D6B465|25/04/2022|00005614.5|1.0000|041456|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      D9D6B465|25/04/2022|00005614.5|1.0000|041456|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      D9D6B465|25/04/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000179	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      993E0124|25/04/2022|0042329.25|1.0000|041458|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      993E0124|25/04/2022|0042329.25|1.0000|041458|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      993E0124|25/04/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000180	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      F4C22969|26/04/2022|0006731.34|1.0000|041459|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      F4C22969|26/04/2022|0006731.34|1.0000|041459|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      F4C22969|26/04/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000181	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      571CFEC2|25/04/2022|0018478.38|1.0000|041460|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      571CFEC2|25/04/2022|0018478.38|1.0000|041460|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      571CFEC2|25/04/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000182	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A3EBFC93|28/04/2022|0071796.27|1.0000|041461|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A3EBFC93|28/04/2022|0071796.27|1.0000|041461|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      A3EBFC93|28/04/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000183	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 28,912.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 28,912.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 28,912.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 28,912.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 28,912.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 28,912.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 28,912.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420221|14/04/2022|0003987.86|1.0000|041455|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,399.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420221|14/04/2022|0003987.86|1.0000|041455|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,399.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420222|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,758.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420222|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,758.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420223|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 5,154.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420223|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 5,154.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420224|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 607.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420224|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 607.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420225|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,417.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420225|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,417.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420226|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 965.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420226|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 965.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420227|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,214.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420227|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,214.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420228|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,398.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0420228|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,398.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                   APBT0420228|14/04/2022|0003987.86|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 28,912.00

	* Total‑Poliza..: *	 144,560.00	 144,560.00

	D  0000184	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 443,432.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 443,432.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 443,432.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 443,432.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 443,432.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 443,432.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 443,432.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT04202210|14/04/2022|0061163.03|1.0000|041454|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 422,975.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT04202210|14/04/2022|0061163.03|1.0000|041454|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 422,975.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 4,041.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 4,041.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,211.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 7,211.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,679.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,679.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 644.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 644.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 645.00

	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 645.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 844.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 844.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 457.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 457.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,612.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,612.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 108.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 108.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 129.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 129.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 165.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 165.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 165.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 165.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 337.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 337.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 268.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 268.00
	 56	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  MC835W042022|14/04/2022|0061163.03|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 443,432.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,217,160.00	 2,217,160.00

	D  0000185	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y OFICINAS DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	 11,646.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y	 11,646.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y	 11,646.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y	 11,646.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y	 11,646.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y	 11,646.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y	 11,646.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|041453|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 11,028.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|041453|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 11,028.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 267.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 267.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 216.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 216.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 135.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 135.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  5K501G042022|29/04/2022|0001606.34|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 11,646.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,230.00	 58,230.00

	D  0000186	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022

	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,345.31
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 297.31
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 169.89
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 300.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 11,000.28
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 5,526.04
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 7,654.28
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 797.45
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,002.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 77,278.20
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 12,596.01
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,997.08
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 4,936.56
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,131.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 18,307.95
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,443.66
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 216.59
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,584.60
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 725.00
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 100,392.75
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 34	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 1,587.81
	 35	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 36	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 37	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 38	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 39	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 40	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 41	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 314,910.30
	 42	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 43	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 44	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 45	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 46	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 47	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 48	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 1,450.00
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 50	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 52	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 53	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 54	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 55	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 8,554.44
	 56	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 57	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 58	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 59	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 60	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 61	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 62	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 42,145.47

	 63	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 64	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 65	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 66	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 67	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 68	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,145.47
	 69	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 8,494.50
	 70	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 71	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 72	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 73	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 74	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 75	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 76	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 1,132.60
	 77	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 78	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 79	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 80	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 81	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 82	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.60
	 83	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 95,000.00
	 84	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,000.00
	 85	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,000.00
	 86	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,000.00
	 87	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,000.00
	 88	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,000.00
	 89	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,000.00
	 90	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 29,200.00
	 91	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,200.00
	 92	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,200.00
	 93	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,200.00
	 94	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,200.00
	 95	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,200.00
	 96	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,200.00
	 97	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 371,931.30
	 98	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 99	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 100	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 101	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 102	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 103	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 104	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 290,833.00
	 105	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 106	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,243.92
	 107	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 380,009.13
	 108	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 16,819.73
	 109	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 57,439.64
	 110	2119‑1‑000009‑000912‑000069   SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 10,849.67
	 111	2119‑1‑000009‑000912‑000068   MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 8,764.76
	 112	2119‑1‑000009‑000912‑000067   LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 10,471.02
	 113	2119‑1‑000009‑000912‑000065   FRANCISCO BUSTAMANTE AMEZQUITA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 9,399.62
	 114	2119‑1‑000009‑000912‑000066   JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,978.05
	 115	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,920.50
	 116	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,388.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,899,196.68	 3,899,196.68

	D  0000187	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,907.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 11,304.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,400.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,000.00

	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,491.35
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,854.40
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 4,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 166.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 24,881.69
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,902.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 13,403.00
	 12	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 547.63
	 13	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 233.36
	 14	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 154,906.94
	 15	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 33,119.74
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 363.62
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 2,990.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,100.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 735.14
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 14,916.27
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 23,940.00
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,441.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 4,185.00
	 26	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 901.05
	 27	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 901.05
	 28	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 12.79
	 29	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 91,009.86
	 30	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 21,235.21
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,000.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 12,721.26
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 33,838.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 22,972.00
	 35	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 3,029.42
	 36	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 23,593.59
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 6,000.00
	 38	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 163.00
	 39	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 74,480.33
	 40	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 5,250.00
	 41	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 59,954.00
	 42	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 107.40
	 43	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 107.40
	 44	1123‑1‑000007‑000001‑000003   MUNICIPIO DE ELOTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 20,229.19
	 45	1123‑1‑000007‑000001‑000003   MUNICIPIO DE ELOTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,670.89
	 46	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 47	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 48	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 49	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 50	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 51	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 52	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 53	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 94,367.70
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 57	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 58	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 59	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 60	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,201.45
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 62	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 65	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45

	 67	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 69	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 72	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 74	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 76	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 79	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 81	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 83	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 86	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 88	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 90	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 93	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 95	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,563.45
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 97	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 99	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 100	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 101	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 102	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 104	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 106	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 107	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 108	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 109	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,683.65
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 111	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 113	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 114	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 115	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 116	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 118	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 120	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 121	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 122	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 123	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,635.00
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 125	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 127	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 128	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00

	 129	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 130	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 132	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 134	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 135	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 136	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 137	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 139	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 141	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 142	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 143	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 144	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,800.00
	 145	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,800.00
	 146	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,800.00
	 147	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,800.00
	 148	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,800.00
	 149	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,800.00
	 150	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,800.00
	 151	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,399.95
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 153	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 155	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 156	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 157	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 158	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 159	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 160	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 161	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 162	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 163	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 164	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 165	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,600.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 167	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 169	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 170	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 171	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 172	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,307.75
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 174	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 177	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 179	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,700.60
	 180	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 181	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 182	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 183	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 184	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 185	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 186	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,211.60
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 188	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60

	 191	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 193	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,313.66
	 194	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 195	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 196	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 197	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 198	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 199	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 200	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 202	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 204	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 205	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 206	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 207	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 208	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 209	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 210	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 211	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 212	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 213	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 214	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,560.45
	 215	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 216	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 217	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 218	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 219	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 220	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 221	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 223	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 225	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 226	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 227	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 228	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 229	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 230	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 231	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 232	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 233	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 234	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 235	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 237	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 239	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 240	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 241	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 242	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 38,351.25
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 244	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 246	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 247	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 248	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 249	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 250	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 251	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 252	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40

	 253	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 254	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 255	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 256	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 257	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 258	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 259	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 260	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 261	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 262	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 263	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 264	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 265	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 266	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 267	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 268	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 269	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 270	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 272	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 274	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 275	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 276	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 277	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,938.15
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 279	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 281	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 282	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 283	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 284	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,375.50
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 286	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 288	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 289	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 290	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 291	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 574.90
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 293	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 295	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 296	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 297	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 574.90
	 298	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,211.40
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 300	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 302	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 303	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 304	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 305	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,195.93
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,195.93
	 307	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,195.93
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,195.93
	 309	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,195.93
	 310	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,195.93
	 311	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,195.93
	 312	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 313	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 314	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00

	 315	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 316	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 317	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 318	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 319	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 320	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 321	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 322	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 323	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 324	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 325	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 326	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,999.14
	 327	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,999.14
	 328	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,999.14
	 329	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,999.14
	 330	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,999.14
	 331	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,999.14
	 332	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,999.14
	 333	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 335	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 337	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 338	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 339	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 340	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 341	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 342	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 343	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 344	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 345	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 346	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 347	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,116.82
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,116.82
	 349	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,116.82
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,116.82
	 351	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,116.82
	 352	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,116.82
	 353	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,116.82
	 354	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 356	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 358	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 359	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 360	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 361	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,802.78
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,802.78
	 363	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,802.78
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,802.78
	 365	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,802.78
	 366	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,802.78
	 367	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,802.78
	 368	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,068.75
	 369	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 370	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 371	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 372	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 373	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 374	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 375	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,565.58
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,565.58

	 377	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,565.58
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,565.58
	 379	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,565.58
	 380	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,565.58
	 381	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,565.58
	 382	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,402.25
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,402.25
	 384	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,402.25
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,402.25
	 386	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,402.25
	 387	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,402.25
	 388	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,402.25
	 389	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,000.00
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 391	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 393	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 394	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 395	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 396	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 398	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 400	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 401	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 402	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 403	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,600.42
	 404	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,600.42
	 405	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,600.42
	 406	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,600.42
	 407	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,600.42
	 408	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,600.42
	 409	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,600.42
	 410	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 411	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 412	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 413	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 414	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 415	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 416	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 417	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,296.65
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,296.65
	 419	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,296.65
	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,296.65
	 421	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,296.65
	 422	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,296.65
	 423	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,296.65
	 424	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 426	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 428	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 429	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 430	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 431	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,573.69
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,573.69
	 433	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,573.69
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,573.69
	 435	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,573.69
	 436	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,573.69
	 437	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,573.69
	 438	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 262,510.50

	 439	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 440	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 441	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 442	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 443	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 444	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 445	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 446	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 447	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 448	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 449	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 450	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 451	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 452	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 454	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 456	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 457	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 458	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 459	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 461	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 463	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 464	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 465	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 466	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 467	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 468	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 469	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 470	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 471	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 472	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 473	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 475	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 477	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 478	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 479	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 480	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 482	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 484	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 485	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 486	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 487	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 489	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 491	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 492	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 493	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 494	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 496	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 498	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 499	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 500	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82

	 501	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 503	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 505	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 506	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 507	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 508	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 510	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 512	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 513	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 514	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 515	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 517	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 519	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 520	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 521	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 522	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 523	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 524	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 525	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 526	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 527	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 528	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 529	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 531	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 533	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 534	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 535	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 536	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 538	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 540	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 541	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 542	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 543	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 544	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 545	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 546	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 547	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 548	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 549	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 550	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 552	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 554	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 555	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 556	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 557	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 558	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 559	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 560	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 561	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 562	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15

	 563	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 564	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 565	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 566	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 567	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 568	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 569	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 570	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 571	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 572	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 573	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 574	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 575	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 576	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 577	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 578	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 580	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 582	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 583	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 584	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 585	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,034.85
	 586	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 587	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 588	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 589	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 590	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 591	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 592	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 593	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 594	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 595	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 596	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 597	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 598	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 599	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 600	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 601	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 602	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 603	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 604	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 605	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 606	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 607	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 608	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 609	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 610	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 611	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 612	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 613	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 614	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 615	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 616	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 617	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 618	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 619	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 620	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,635.85
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 622	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 624	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85

	 625	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 626	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 627	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,808.60
	 628	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 629	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 630	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 631	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 632	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 633	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 634	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,762.79
	 635	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,762.79
	 636	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,762.79
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,762.79
	 638	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,762.79
	 639	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,762.79
	 640	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,762.79
	 641	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 643	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 645	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 646	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 647	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 648	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 649	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 650	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 651	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 652	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 653	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 654	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 655	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 875.09
	 656	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 657	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 658	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 659	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 660	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 661	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 662	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 664	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 666	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 667	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 668	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 669	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 670	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 671	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 672	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 673	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 674	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 675	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 676	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 677	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 678	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 679	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 680	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 681	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 682	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 683	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,142.30
	 684	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 685	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 686	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30

	 687	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 688	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 689	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 690	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 691	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 692	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 693	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 694	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 695	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 696	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 697	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,228.28
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,228.28
	 699	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,228.28
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,228.28
	 701	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,228.28
	 702	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,228.28
	 703	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,228.28
	 704	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,576.90
	 705	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 706	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 707	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 708	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 709	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 710	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 711	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 712	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 713	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 714	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 715	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 716	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 717	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 718	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,210.16
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.16
	 720	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.16
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.16
	 722	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.16
	 723	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.16
	 724	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,210.16
	 725	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 726	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 727	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 728	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 729	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 730	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 731	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 732	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 733	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 734	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 735	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 736	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 737	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 738	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 739	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 115,237.28
	 740	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,237.28
	 741	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,237.28
	 742	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,237.28
	 743	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,237.28
	 744	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,237.28
	 745	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,237.28
	 746	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,856.64
	 747	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 748	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64

	 749	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 750	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 751	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 752	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 753	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 755	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 757	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 758	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 759	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 760	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,300.00
	 761	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 762	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 763	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 764	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 765	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 766	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 767	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 769	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 771	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 772	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 773	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 774	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 775	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 776	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 777	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 778	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 779	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 780	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 781	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 782	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 783	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 784	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 785	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 786	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 787	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 788	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,178.03
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,178.03
	 790	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,178.03
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,178.03
	 792	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,178.03
	 793	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,178.03
	 794	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,178.03
	 795	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 797	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 799	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 800	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 801	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 802	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,343.90
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 804	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 806	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 807	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 808	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 809	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 810	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88

	 811	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 812	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 813	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 814	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 815	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 816	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,432.54
	 817	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,432.54
	 818	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,432.54
	 819	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,432.54
	 820	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,432.54
	 821	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,432.54
	 822	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,432.54
	 823	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 87,777.61
	 824	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 825	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 826	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 827	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 828	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 829	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 830	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,383.06
	 831	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 832	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 833	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 834	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 835	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 836	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 837	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,538.74
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,538.74
	 839	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,538.74
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,538.74
	 841	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,538.74
	 842	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,538.74
	 843	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,538.74
	 844	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,801.82
	 845	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,801.82
	 846	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,801.82
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,801.82
	 848	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,801.82
	 849	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,801.82
	 850	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,801.82
	 851	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| DESCUENTOS POR FALTAS	‑478.40
	 852	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 853	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 854	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 855	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 856	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 857	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 858	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 945,217.41
	 859	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,015.67
	 860	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,208.92
	 861	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 224,324.85
	 862	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 398,708.19
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,259.55
	 865	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,862.89
	 866	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,003.74
	 867	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 868	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.22
	 869	2119‑1‑000016‑000148   SALVADOR GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9,305.79
	 870	2119‑1‑000016‑000149   ALFREDO SARABIA BELTRAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,630.00
	 871	2119‑1‑000016‑000150   DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,066.96
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 20,011.97

	 873	2119‑1‑000016‑000146   ADRIAN SANCHEZ PINEDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,090.00
	 874	2119‑1‑000016‑000147   CHRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CORONEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,717.22
	 875	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 599.03
	 876	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 29.15

	* Total‑Poliza..: *	 9,297,026.13	 9,297,026.13

	D  0000188	29/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000189	29/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000190	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000191	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000192	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ    EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y  ABRIL DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ    EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y C	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ    EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y  ABRIL DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000193	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERAS TRANSFORMANDO LA HISTORIA DE MEXICO EN EL PALACIO NACIONAL  CON LA PRESENCIA DEL LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 AL ENCUENTRO	 5,151.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PARE	 5,151.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PARE	 5,151.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PARE	 5,151.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PARE	 5,151.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PARE	 5,151.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554| REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PARE	 5,151.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000094   ANA CAROLINA PAREDES RIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERAS TRANSFORMANDO LA HISTORIA DE MEXICO EN EL PALACIO NACIONAL  CON LA PRESENCIA DEL LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	 5,151.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,604.00	 20,604.00

	D  0000194	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A	 5,709.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 5,709.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 5,709.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 5,709.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 5,709.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 5,709.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 5,709.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".	 5,709.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,836.00	 22,836.00

	D  0000195	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES	 15,686.72
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 15,686.72
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 15,686.72
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 15,686.72
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 15,686.72
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 15,686.72
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A L	 15,686.72
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".	 12,000.00
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".	 3,686.72

	* Total‑Poliza..: *	 62,746.88	 62,746.88

	D  0000196	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR   DIRECTOR DE TURISMO A LA FERIA DE NAYARIT EN UNA MUESTRA GASTRONOMICA REGIONAL DE ELOTA 2 DIAS SEGUIDOS. MOSTRANDO Y DEGUSTANDO MARISCOS EL DIA VIERNES 18 DE MARZO.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR   DIRECTOR DE TURISMO A LA FERIA DE NAYARIT EN UNA MUESTRA GASTRONOMICA REGIONAL DE ELOTA 2 DIAS SEGUIDOS. MOSTRANDO Y DEGUSTANDO MARISCOS EL DIA VIERNES 18 DE MARZO.	 12,000.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR   DIRECTOR DE TURISMO A LA FERIA DE NAYARIT EN UNA MUESTRA	 12,000.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL	 12,000.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL	 12,000.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL	 12,000.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL	 12,000.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL	 12,000.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557| REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000197	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 1,053.84
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,053.84
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,053.84
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,053.84
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,053.84
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,053.84
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,053.84
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 63.43
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 10.15
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 3.01
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.48
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 50.00
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 8.00
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 24.07
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 3.85
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 8.47
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 1.36
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 20.00
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 3.20
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 152.01
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 24.32

	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 29.14
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 4.66
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 12.03
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 1.92
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 7.70
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 1.23
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 206.80
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 33.09
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 131.57
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 21.05
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 22.85
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 3.66
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 12.03
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 1.92
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 43.96
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 7.03
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 63.51
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 10.16
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 13.10
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 2.10
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 44.81
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 7.17

	* Total‑Poliza..: *	 4,215.36	 4,215.36

	D  0000198	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 20	 220.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00

	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	D  0000199	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022	 87.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00

	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	D  0000200	30/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000201	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000202	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS Y ANTICIPO A PROVEEDORES DE OPERADORA OMX. SA DE C V
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000201   OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM    |                      19874382|19/04/2022|0001294.62|     1|041342|	 9,386.00
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342|IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 9,386.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342|IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 9,386.00
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342|IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 9,386.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041342|IMPRESORAS PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 9,386.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000008   OPERADORA OMX SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS Y ANTICIPO A PROVEEDORES DE OPERADORA OMX. SA DE C V	 9,386.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,158.00	 28,158.00

	D  0000203	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022..
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00

	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022..	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000204	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,626.59
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,305.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,305.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,305.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,305.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,305.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,305.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,305.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,000.00
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,000.00
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,000.00
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,000.00
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,000.00
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,000.00
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,000.00
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,370.45
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,370.45
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,188.43
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,946.87
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,000.00
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,966.07
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,966.07
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,966.07
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,966.07
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,966.07

	 55	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,966.07
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,966.07
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,758.35
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,758.35
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,758.35
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,758.35
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,758.35
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,758.35
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,758.35
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,240.94
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 52,978.46
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,403.02
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,010.59
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 92	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,051.13
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 94	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 96	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 97	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 98	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 99	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,403.20
	 100	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 101	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 102	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 103	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 104	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 105	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,006.11
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,006.11
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,006.11
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,006.11
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,006.11
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,006.11
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,006.11
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57

	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,465.47
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,744.12
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,112.68
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,515.69
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,031.29
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,031.29
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,031.29
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,031.29
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,031.29
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,031.29
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,031.29
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,471.84
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 162	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 135,865.12
	 163	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,865.12
	 164	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,865.12
	 165	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,865.12
	 166	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,865.12
	 167	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,865.12
	 168	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,865.12
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,002.41
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,583.18
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18

	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,154.77
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,840.56
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,976.18
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,362.22
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,967.35
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 218	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,044.31
	 219	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 220	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 221	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 222	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 223	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 224	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,397.37
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,397.37
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,397.37
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,397.37
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,397.37
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,397.37
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,397.37
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 787.97
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,641.90
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90

	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,249.69
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,863.70
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 24,305.07
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,032.83
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,032.83
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,032.83
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,032.83
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,032.83
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,032.83
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,032.83
	 281	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 169,487.71
	 282	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 168,893.24
	 283	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 68,228.17
	 284	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 67,636.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,896,984.28	 1,896,984.28

	D  0000205	30/04/2022  12:00:00a. m.	POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855| POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL	 10,000.00
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000206	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA172C2|22/04/2022|00004604.8|     1|041463|	 33,384.80
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 21,204.80

	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 21,204.80
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 21,204.80
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 21,204.80
	 6	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 12,180.00
	 7	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 12,180.00
	 8	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 12,180.00
	 9	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041463|RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GANADERA 2022 DEL 01 DE MAYO A 07 DE MAYO, QUE SE UTILIZARA PARA EL TEMPLETA Y CAMERINOS, CON CARGO	 12,180.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 33,384.80

	* Total‑Poliza..: *	 100,154.40	 100,154.40

	D  0000207	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CO	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000208	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000181   PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA|                       AI19493|11/04/2022|0003088.56|     1|041187|	 22,392.06
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 2,088.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 2,088.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 2,088.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 2,088.00
	 6	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 20,304.06
	 7	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 20,304.06
	 8	8270‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 20,304.06
	 9	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041187|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 20,304.06
	 10	1125‑1‑000005‑000001‑000007   PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 22,392.06

	* Total‑Poliza..: *	 67,176.18	 67,176.18

	D  0000209	30/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000210	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000002‑000002‑000001   BANCO SANTANDER	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.	 985.06
	 2	1123‑1‑000002‑000002‑000001   BANCO SANTANDER	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.	 6,022.93
	 3	1123‑1‑000002‑000002‑000001   BANCO SANTANDER	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.	 74,728.49
	 4	1123‑1‑000007‑000003‑000039   BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.	 985.06
	 5	1123‑1‑000007‑000003‑000039   BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.	 6,022.93
	 6	1123‑1‑000007‑000003‑000039   BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA YA QUE X ERROR INVOLUNTARIO SE MANDO A UNA CUENTA CONTABLE EN LA POLIZA DE DIARIO 251 DEL 31 DE MARZO DEL 2022.	 74,728.49

	* Total‑Poliza..: *	 81,736.48	 81,736.48

	DA 0000001	30/04/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	 12,337.86
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,337.86
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	 8,369.64
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	 8,369.64
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	 98,837.89
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.89
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64

	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 337,604.63	 337,604.63

	DC 0000233	24/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,184.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,184.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,184.50	 9,184.50

	DC 0000234	25/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	 1,972.50
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	 1,972.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.50	 1,972.50

	DC 0000235	25/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,395.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,395.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 200.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 200.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,207.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,207.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,554.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,554.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,557.20	 27,557.20

	DC 0000236	25/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,350.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,350.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.70	 1,350.70

	DC 0000237	25/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,952.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,952.10

	* Total‑Poliza..: *	 6,952.10	 6,952.10

	DC 0000239	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MODELO 2019 MARCA DODGE ( COMODATO DOBLE RODADO RECOLECTOR )
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380|ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MODEL	 949.00

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380|ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MODEL	 949.00

	* Total‑Poliza..: *	 949.00	 949.00

	DC 0000240	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 5,672.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 5,672.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,672.40	 5,672.40

	DC 0000241	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 2,644.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 2,644.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,644.80	 2,644.80

	DC 0000242	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383|ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTAR	 3,970.68
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383|ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTAR	 3,970.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,970.68	 3,970.68

	DC 0000243	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,140.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.00	 1,140.00

	DC 0000244	26/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,034.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,034.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,034.50	 2,034.50

	DC 0000245	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386|ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 522.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386|ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000246	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO	 1,350.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO	 1,350.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.24	 1,350.24

	DC 0000248	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000249	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE MUN	 750.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE MUN	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000250	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 216.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 216.00	 216.00

	DC 0000251	27/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 1,316.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 1,316.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,316.60	 1,316.60

	DC 0000252	27/04/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 394.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000253	27/04/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000259	26/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,932.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,932.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,932.20	 4,932.20

	DC 0000260	27/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,525.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,525.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,525.50	 5,525.50

	DC 0000261	29/04/2022  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDITOR	 17,529.02
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDITOR	 17,529.02

	* Total‑Poliza..: *	 17,529.02	 17,529.02

	DC 0000265	25/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,450.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,450.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.10	 1,450.10

	DC 0000266	25/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, C	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, C	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000267	26/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,720.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,720.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,720.50	 2,720.50

	DC 0000268	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.	 850.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.	 850.50

	* Total‑Poliza..: *	 850.50	 850.50

	DC 0000269	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.50

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,301.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,301.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,557.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,557.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,609.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,609.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,719.20	 23,719.20

	DC 0000270	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 5,601.37
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 5,601.37

	* Total‑Poliza..: *	 5,601.37	 5,601.37

	DC 0000271	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412|ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,170.38
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412|ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,170.38

	* Total‑Poliza..: *	 9,170.38	 9,170.38

	DC 0000272	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL	 135.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL	 135.00

	* Total‑Poliza..: *	 135.00	 135.00

	DC 0000273	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 2,610.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	DC 0000274	27/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,356.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,356.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,356.50	 1,356.50

	DC 0000275	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000276	27/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000277	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 940.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 940.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,666.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,666.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,594.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,594.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,363.80

	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,363.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,065.60	 26,065.60

	DC 0000278	27/04/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,969.14
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,969.14

	* Total‑Poliza..: *	 9,969.14	 9,969.14

	DC 0000279	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 1,613.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 1,613.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 600.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,213.00	 2,213.00

	DC 0000280	28/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO 1241011014000063, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO 124	 7,540.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO 124	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000281	28/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 890.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 890.20

	* Total‑Poliza..: *	 890.20	 890.20

	DC 0000282	28/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 26 DE ENERO,VIDA CAMPESINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 26 D	 2,575.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 26 D	 2,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,575.00	 2,575.00

	DC 0000283	28/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENT	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENT	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000284	28/04/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000285	28/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000286	28/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000287	28/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000288	28/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,501.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,501.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,155.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,155.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,014.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,014.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,172.20	 23,172.20

	DC 0000289	28/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430|MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 2,260.41
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430|MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 2,260.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,260.41	 2,260.41

	DC 0000290	29/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 724.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 724.10

	* Total‑Poliza..: *	 724.10	 724.10

	DC 0000292	29/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.60	 2,300.60

	DC 0000293	29/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,665.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,665.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 355.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 355.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,515.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,515.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,695.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,695.10

	* Total‑Poliza..: *	 29,231.00	 29,231.00

	DC 0000294	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041443|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000295	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000296	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,837.50

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,228.28
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,228.28
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	‑478.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	‑478.40
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 87,777.61
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 87,777.61
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 115,237.28
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 115,237.28
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,300.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,300.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,762.79
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,762.79
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 875.09
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 875.09
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,178.03
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,178.03
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,343.90
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,343.90
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,432.54

	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,432.54
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,210.16
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,210.16
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,538.74
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,538.74
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,801.82
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,801.82
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 706.80
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 706.80
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 706.55
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 706.55
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,819.59
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,819.59
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,812.19
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,812.19
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,675.15
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,675.15
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 874.86
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 874.86
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,679.64
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,679.64
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,381.91
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,381.91
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,606.10
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,606.10
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,808.60
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,808.60
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 849.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 849.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,018.50
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,018.50
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,142.30
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,142.30
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,574.05
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,574.05
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,104.88
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,104.88
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,272.53
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,272.53
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,514.82
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,514.82
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,667.49
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,667.49
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 832.86
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 832.86
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,476.47
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,476.47
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 15,383.06
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 15,383.06
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,856.64
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041445|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 787,113.43	 787,113.43

	DC 0000297	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 480,818.55
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 480,818.55
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 124,200.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 124,200.00
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 1,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 1,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 314,910.30

	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 314,910.30
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 53,420.32
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 53,420.32

	* Total‑Poliza..: *	 974,799.17	 974,799.17

	DC 0000298	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,305.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,305.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,000.00
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,000.00
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,370.45
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,370.45
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,188.43
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,188.43
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000.00
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000.00
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,966.07
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,966.07
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,758.35
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,758.35
	 19	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 21	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 22	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,403.02
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,403.02
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 29	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 30	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,006.11
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,006.11
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,031.29
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,031.29
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 47	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 135,865.12
	 48	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 135,865.12
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56

	 56	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 63	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 64	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,397.37
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,397.37
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 787.97
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 787.97
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,249.69
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,249.69
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,863.70
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,863.70
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 24,305.07
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 24,305.07
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,032.83
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041447|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,032.83

	* Total‑Poliza..: *	 474,246.07	 474,246.07

	DC 0000299	29/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 4 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL  AL 30  DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,072.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,072.40	 23,072.40

	DC 0000300	30/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 56,999.14
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 56,999.14
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,560.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,560.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 38,351.25
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 38,351.25
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,343.40

	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,938.15
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,938.15
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,296.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,296.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 34,399.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 34,399.95
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 40,211.40
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 40,211.40
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 39,195.93
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 39,195.93
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,750.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,750.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,800.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,800.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,700.60
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,700.60
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,116.82
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,116.82
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,296.65
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,296.65
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,573.69
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,573.69
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,919.72
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,919.72
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,802.78
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,802.78
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 574.90

	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 574.90
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,313.66
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,313.66
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,600.42
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,600.42
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,090.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,090.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,600.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,600.00
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,565.58
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,565.58
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,402.25
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,402.25
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,029.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,138.76
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041449|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,208,618.45	 1,208,618.45

	DC 0000301	30/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000302	30/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,816.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,816.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,816.10	 2,816.10

	DC 0000303	30/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 941.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 941.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,774.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,774.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,824.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,824.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,912.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,912.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,102.80	 25,102.80

	DC 0000304	29/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y OFICINAS DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y OFICINAS DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D	 11,646.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041453|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y OFICINAS DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D	 11,646.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,646.00	 11,646.00

	DC 0000305	29/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 443,432.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041454|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 443,432.00

	* Total‑Poliza..: *	 443,432.00	 443,432.00

	DC 0000306	29/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 28,912.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041455|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 28,912.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,912.00	 28,912.00

	DC 0000307	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041456|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000308	24/04/2022  12:00:00a. m.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRANJAS INSTALADAS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022., CON CARGO A COORDINACION DE GANADERIA
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457|COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRANJAS INSTALADAS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022., CON CARGO A COORDINACION DE GANADERIA	 37,000.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041457|COMPRA DE ALIMENTOS PARA GANADO QUE ESTARA EN GRANJAS INSTALADAS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022., CON CARGO A COORDINACION DE GANADERIA	 37,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DC 0000309	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041458|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000310	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041459|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000311	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041460|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000312	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041461|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000313	29/04/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462|TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DESAR	 42,200.80
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462|TRABAJOS DE IMPRESIONES Y SERIGRAFIA QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO, CON CARGO DESAR	 42,200.80

	* Total‑Poliza..: *	 42,200.80	 42,200.80

	DC 0000322	25/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	 32,040.63
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	 32,040.63

	* Total‑Poliza..: *	 32,040.63	 32,040.63

	DC 0000323	25/04/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COORDINACION DE GANADERIA
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COORDI	 98,450.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COORDI	 98,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,450.00	 98,450.00

	DC 0000324	26/04/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 596.01
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 596.01

	* Total‑Poliza..: *	 596.01	 596.01

	DC 0000325	26/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 4,160.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 4,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,160.00	 4,160.00

	DC 0000326	27/04/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 26,010.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 26,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,010.00	 26,010.00

	DC 0000327	28/04/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA TURISMO Y DE ARTE DE MAZATLAN, ESPECTACULO PARA EL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477|SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA TU	 8,352.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477|SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA TU	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	DC 0000328	30/04/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,350.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,350.30	 2,350.30

	DC 0000329	29/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,072.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,072.40	 4,072.40

	DC 0000330	30/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,775.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,775.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,775.70	 9,775.70

	DC 0000331	28/04/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,200.00

	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000332	28/04/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,016.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,016.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,016.40	 8,016.40

	DC 0000334	29/04/2022  12:00:00a. m.	BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490|BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.	 1,815.40
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490|BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.	 1,815.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,815.40	 1,815.40

	DC 0000335	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 EN FISCALIZACION
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 37,932.49
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 37,932.49
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 49,427.32
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 49,427.32
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 29,150.83
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMES	 29,150.83

	* Total‑Poliza..: *	 127,610.04	 127,610.04

	DC 0000338	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CAB	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041551|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CAB	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000339	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041552|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000340	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ    EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y  ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ    EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041553|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ    EN DIVERSAS GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES  EN	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000341	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERAS TRANSFORMANDO LA HISTORIA DE MEXICO EN EL PALACIO NACIONAL  CON LA PRESENCIA DEL LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554|REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 AL ENCUENTRO DE MUJERES L	 5,151.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041554|REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. ANA CARONILA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 AL ENCUENTRO DE MUJERES L	 5,151.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,151.00	 5,151.00

	DC 0000342	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEX	 5,709.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041555|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEX	 5,709.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,709.00	 5,709.00

	DC 0000343	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE	 15,686.72
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041556|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C.  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DE ESTE MUNICIPIO  EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE	 15,686.72

	* Total‑Poliza..: *	 15,686.72	 15,686.72

	DC 0000344	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR   DIRECTOR DE TURISMO A LA FERIA DE NAYARIT EN UNA MUESTRA GASTRONOMICA REGIONAL DE ELOTA 2 DIAS SEGUIDOS. MOSTRANDO Y DEGUSTANDO MARISCOS EL DIA VIERNES 18 DE MARZO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR   DIRECTOR DE TURISMO A LA FERIA DE NAYARIT EN UNA MUESTRA GASTRONOMICA	 12,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041557|REGISTRO DE  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR   DIRECTOR DE TURISMO A LA FERIA DE NAYARIT EN UNA MUESTRA GASTRONOMICA	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000345	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 138,048.89
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041567|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 138,048.89
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 55,582.35
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041567|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 55,582.35

	* Total‑Poliza..: *	 193,631.24	 193,631.24

	DC 0000346	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 1,053.84
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041568|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 1,053.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,053.84	 1,053.84

	DC 0000347	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 220.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041569|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 220.40

	* Total‑Poliza..: *	 220.40	 220.40

	DC 0000348	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 87.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041570|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 87.00

	* Total‑Poliza..: *	 87.00	 87.00

	DC 0000349	28/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041603|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	DC 0000351	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041615|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000355	27/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO, PLAYA CELESTINO, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA

	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENT	 15,719.60
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENT	 15,719.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,719.60	 15,719.60

	DC 0000359	27/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO PÒR CONCEPTO DE TRABAJOS RELÑATIVO A TRAZOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN FERIA GANADERA, REPARACION DE RASTROS MUNICIPAL ,BASURON VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO PÒR CONCEPTO DE TRABAJOS RELÑATIVO A TRAZOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN FERIA	 25,289.01
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO PÒR CONCEPTO DE TRABAJOS RELÑATIVO A TRAZOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN FERIA	 25,289.01

	* Total‑Poliza..: *	 25,289.01	 25,289.01

	DC 0000360	27/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AMAIRANI VAZQUEZ SORIA INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DE SEMANA SANTA EN PLAYAS Y MODULOS DE ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS DEL MUNCIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AMAIRANI VAZQUEZ SORIA INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATI	 25,361.90
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AMAIRANI VAZQUEZ SORIA INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATI	 25,361.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,361.90	 25,361.90

	DC 0000365	26/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C, MARIA DE JESUS SANCHEZ ACOSTA PARA GASTOS DE CIRUGIA ONCOLOGICA PARA SU HERMANA GUADALUPE ADILENE SANCHEZ ACOSTA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C, MARIA DE JESUS SANCHEZ ACOSTA PARA GASTOS DE CIRUGIA ONCOLOGICA PARA SU HERMANA GUADALUPE AD	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C, MARIA DE JESUS SANCHEZ ACOSTA PARA GASTOS DE CIRUGIA ONCOLOGICA PARA SU HERMANA GUADALUPE AD	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000366	26/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JOSE GUADALUPE PACHECO FUENTES PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA, YA QUE FALLEECIO EN LA CD DE CHIHUAHUA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JOSE GUADALUPE PACHECO FUENTES PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA, YA QUE FALLEECIO EN LA CD D	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JOSE GUADALUPE PACHECO FUENTES PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA, YA QUE FALLEECIO EN LA CD D	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000367	28/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS  PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU CUÑADO C. JESUS ANTONIO ESCOBAR TORRES, YA QUE ES UN APERSONA DE BAJOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS  PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU CUÑADO C. JESUS ANTONIO E	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS  PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU CUÑADO C. JESUS ANTONIO E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000368	28/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE CULICAN Y MAZTLAN PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR RUEDA DE PREN	 1,428.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR RUEDA DE PREN	 1,428.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR RUEDA DE PREN	 13,063.92
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR RUEDA DE PREN	 13,063.92

	* Total‑Poliza..: *	 14,491.92	 14,491.92

	DC 0000369	28/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL	 5,263.03
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL	 5,263.03

	* Total‑Poliza..: *	 5,263.03	 5,263.03

	DC 0000370	28/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE LA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 342.40
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 342.40
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 5,539.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES D	 5,539.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,881.40	 5,881.40

	DC 0000372	25/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 553.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 553.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,798.81
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,798.81
	 5	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 792.00
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 792.00

	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 431.81
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 431.81
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 700.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 700.00
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 7,800.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 7,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,075.62	 12,075.62

	DC 0000376	28/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS COMIUSIONES PROPIAS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 4,508.66
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 4,508.66
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 700.30
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 700.30
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 2,338.39
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 2,338.39
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 953.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 953.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 3,272.40
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 3,272.40
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 336.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 336.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 672.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 672.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,370.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,370.00
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 3,388.99
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 3,388.99
	 21	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 292.00
	 22	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 292.00
	 23	8240‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 5,000.39
	 24	8220‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 5,000.39
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 2,110.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 2,110.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 850.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 850.00
	 29	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 190.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 190.00
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,587.60
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,587.60
	 33	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,000.00
	 34	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671|GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,569.73	 28,569.73

	DC 0000377	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 66,114.58
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 66,114.58

	* Total‑Poliza..: *	 66,114.58	 66,114.58

	DC 0000378	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022..
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041683|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000379	27/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL D	 21,224.00
	 2	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041685|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL D	 21,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,224.00	 21,224.00

	DC 0000380	27/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 2,590.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 2,590.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 4	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 5	8240‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 3,522.00
	 6	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 3,522.00
	 7	8240‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 8	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 9	8240‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 10	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 11	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 5,180.00
	 12	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 5,180.00
	 13	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 10,566.00
	 14	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 10,566.00
	 15	8240‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 16	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 17	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 18	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 19	8240‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00
	 20	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	041686|REGISTRO DE PAGO PLACAS Y CALCAS DEL 2022 DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2	 1,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,424.00	 32,424.00

	DC 0000381	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 64,700.54
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 64,700.54

	* Total‑Poliza..: *	 64,700.54	 64,700.54

	DC 0000382	30/04/2022  12:00:00a. m.	POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855|POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041855|POLIZA DE CORRECCION REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000383	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041889|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000384	29/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVIOO A LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031|PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVIOO A LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRES	 57,714.04
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031|PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVIOO A LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRES	 57,714.04

	* Total‑Poliza..: *	 57,714.04	 57,714.04

	DC 0000385	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042069|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042069|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DD 0000091	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 918F
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| FOLDER T/CARTA CPN 100	 161.15
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| FOLDER T/CARTA CPN 100	 161.15
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| FOLDER T/CARTA CPN 100	 161.15
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| BOLIGRAFO C/12 PZAS CPLOR AZUL	 46.81
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| BOLIGRAFO C/12 PZAS CPLOR AZUL	 46.81

	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| BOLIGRAFO C/12 PZAS CPLOR AZUL	 46.81
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CARPETA RECOPILADORES T/CARTA	 85.94
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CARPETA RECOPILADORES T/CARTA	 85.94
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CARPETA RECOPILADORES T/CARTA	 85.94
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CARTULINAS DE COLORES	 13.16
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CARTULINAS DE COLORES	 13.16
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CARTULINAS DE COLORES	 13.16
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CLIPS CHICOS	 52.10
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CLIPS CHICOS	 52.10
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CLIPS CHICOS	 52.10
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| COLORES DE MADERA C/12	 51.74
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| COLORES DE MADERA C/12	 51.74
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| COLORES DE MADERA C/12	 51.74
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| COORRECTOR LIQUID PAPER	 63.14
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| COORRECTOR LIQUID PAPER	 63.14
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| COORRECTOR LIQUID PAPER	 63.14
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CRAYOLAS MARCA CARMEN C/24	 24.74
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CRAYOLAS MARCA CARMEN C/24	 24.74
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| CRAYOLAS MARCA CARMEN C/24	 24.74
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| FOMIES GRANDE DE COLORES	 50.46
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| FOMIES GRANDE DE COLORES	 50.46
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| FOMIES GRANDE DE COLORES	 50.46
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| GISES DE COLORES	 99.11
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| GISES DE COLORES	 99.11
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| GISES DE COLORES	 99.11
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 51.24
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 51.24
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 51.24
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| LIBRETA UNIVERSITARIOS PASTA GRUESA	 192.94
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| LIBRETA UNIVERSITARIOS PASTA GRUESA	 192.94
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| LIBRETA UNIVERSITARIOS PASTA GRUESA	 192.94
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| NOTAS POSTIS	 24.12
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| NOTAS POSTIS	 24.12
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| NOTAS POSTIS	 24.12
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PAPEL ROTAFOLIO BLANCO	 26.31
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PAPEL ROTAFOLIO BLANCO	 26.31
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PAPEL ROTAFOLIO BLANCO	 26.31
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PERFORADORA	 86.82
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PERFORADORA	 86.82
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PERFORADORA	 86.82
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PLASTILINAS DE COLORES	 115.08
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PLASTILINAS DE COLORES	 115.08
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PLASTILINAS DE COLORES	 115.08
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PLUMONES PARA PINTARRON C/4	 93.84
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PLUMONES PARA PINTARRON C/4	 93.84
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PLUMONES PARA PINTARRON C/4	 93.84
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA	 329.86
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA	 329.86
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA	 329.86
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| TIJERAS	 115.76
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| TIJERAS	 115.76
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| TIJERAS	 115.76
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| HOJAS BLANCAS T/CARTA 500 HOJAS	 655.40
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| HOJAS BLANCAS T/CARTA 500 HOJAS	 655.40
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162| HOJAS BLANCAS T/CARTA 500 HOJAS	 655.40
	 61	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          918F|26/04/2022|0000322.72|1.0000|041162|MATERIAL DIDACTICO QUE	 2,339.72

	* Total‑Poliza..: *	 4,679.44	 4,679.44

	DD 0000113	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 301
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ANTICONGELANTE	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ANTICONGELANTE	 928.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ANTICONGELANTE	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| PONER GOLLETE NUEVO DE DEPOSITO DE AGUA	 464.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| PONER GOLLETE NUEVO DE DEPOSITO DE AGUA	 464.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| PONER GOLLETE NUEVO DE DEPOSITO DE AGUA	 464.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 3,828.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 3,828.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 3,828.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           301|26/04/2022|0000720.00|1.0000|041295| ADQUISICION DE MATERI	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000114	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4595
	 1	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| HERRAJES	 155.00
	 2	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| HERRAJES	 155.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| HERRAJES	 155.00
	 4	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| LLAVE	 145.00
	 5	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| LLAVE	 145.00
	 6	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| LLAVE	 145.00
	 7	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| MANGUERA	 110.00
	 8	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| MANGUERA	 110.00
	 9	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| MANGUERA	 110.00
	 10	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| SAPITOS	 75.00
	 11	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| SAPITOS	 75.00
	 12	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| SAPITOS	 75.00
	 13	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| TEFLON	 5.00
	 14	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| TEFLON	 5.00
	 15	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| TEFLON	 5.00
	 16	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| LLAVES ALIMENTADORAS	 150.00
	 17	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| LLAVES ALIMENTADORAS	 150.00
	 18	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135| LLAVES ALIMENTADORAS	 150.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4595|28/04/2022|0000088.28|1.0000|041135|MATERIAL DE PLOMERIA E	 640.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,280.00	 1,280.00

	DD 0000130	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005744
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,952.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,952.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,952.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005744|25/04/2022|0000958.91|1.0000|041378|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,952.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,904.20	 13,904.20

	DD 0000131	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005746, CR0005745
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,395.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,395.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,395.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 200.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 200.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 200.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,207.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,207.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,207.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,554.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,554.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,554.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005746|25/04/2022|0003800.99|1.0000|041376|ADQUISICION DE COMBUST	 27,557.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377| COMBUSTIBLE	 1,350.70
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377| COMBUSTIBLE	 1,350.70
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377| COMBUSTIBLE	 1,350.70

	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005745|25/04/2022|0000186.30|1.0000|041377|ADQUISICION DE COMBUST	 1,350.70

	* Total‑Poliza..: *	 57,815.80	 57,815.80

	DD 0000132	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005792
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,932.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,932.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,932.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005792|26/04/2022|0000680.30|1.0000|041400|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,932.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,864.40	 9,864.40

	DD 0000133	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005813
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,525.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,525.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,525.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005813|27/04/2022|0000762.14|1.0000|041401|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,525.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,051.00	 11,051.00

	DD 0000144	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DBA67A2E
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| COMEX THINNER ESTADAR EPH	 384.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| COMEX THINNER ESTADAR EPH	 384.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| COMEX THINNER ESTADAR EPH	 384.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 80.50
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 80.50
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 80.50
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 1,508.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 1,508.00
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 1,508.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      DBA67A2E|25/04/2022|0000272.07|1.0000|041375|ADQUISICION DE MATERIA	 1,972.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,945.00	 3,945.00

	DD 0000145	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 489
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041407| PUBLICIDAD ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407| PUBLICIDAD ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407| PUBLICIDAD ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           489|25/04/2022|0001103.45|1.0000|041407|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000146	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005749
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406| COMBUSTIBLE	 1,450.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406| COMBUSTIBLE	 1,450.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406| COMBUSTIBLE	 1,450.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005749|25/04/2022|0000200.01|1.0000|041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,450.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.20	 2,900.20

	DD 0000147	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005774, CR0005772, CR0005778
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 950.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 950.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 950.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,301.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,301.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,301.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 300.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 300.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 300.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,557.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,557.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,557.30

	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,609.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,609.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,609.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005774|26/04/2022|0003271.61|1.0000|041410|ADQUISICION DE COMBUST	 23,719.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409| COMBUSTIBLE	 850.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409| COMBUSTIBLE	 850.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409| COMBUSTIBLE	 850.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005772|26/04/2022|0000117.31|1.0000|041409|ADQUISICION DE COMBUST	 850.50
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408| COMBUSTIBLE	 2,720.50
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408| COMBUSTIBLE	 2,720.50
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408| COMBUSTIBLE	 2,720.50
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005778|26/04/2022|0000375.24|1.0000|041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,720.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,580.40	 54,580.40

	DD 0000148	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005795, CR0005805, CR5796
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 940.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 940.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 940.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 3,666.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 3,666.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 3,666.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	 500.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	 500.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	 500.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,594.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,594.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,594.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,363.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,363.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,363.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005795|27/04/2022|0003595.26|1.0000|041418|ADQUISICION DE COMBUST	 26,065.60
	 17	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415| COMBUSTIBLE	 1,356.50
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415| COMBUSTIBLE	 1,356.50
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415| COMBUSTIBLE	 1,356.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005805|27/04/2022|0000187.10|1.0000|041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,356.50
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416| COMBUSTIBLE	 800.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416| COMBUSTIBLE	 800.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416| COMBUSTIBLE	 800.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        CR5796|27/04/2022|0000110.40|1.0000|041416|ADQUISICION DE COMBUST	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 56,445.00	 56,445.00

	DD 0000149	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5769, 5772, 5771, 5770
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| CLAVIJA USO RUDO	 50.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| CLAVIJA USO RUDO	 50.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| CLAVIJA USO RUDO	 50.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| CONTACTO USO RUDO	 90.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| CONTACTO USO RUDO	 90.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| CONTACTO USO RUDO	 90.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| INFLADOR	 80.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| INFLADOR	 80.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| INFLADOR	 80.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| PASADOR GR	 130.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| PASADOR GR	 130.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273| PASADOR GR	 130.00
	 13	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5769|27/04/2022|0000048.28|1.0000|041273|ADQUISICION DE MATERIA	 350.00
	 14	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247| DADO 1/2 A/2 LARGO	 80.00
	 15	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247| DADO 1/2 A/2 LARGO	 80.00
	 16	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247| DADO 1/2 A/2 LARGO	 80.00
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247| PIJAS 3/4	 150.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247| PIJAS 3/4	 150.00

	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247| PIJAS 3/4	 150.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5772|27/04/2022|0000031.72|1.0000|041247|ADQUISICION DE ( MATER	 230.00
	 21	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246| CARDA P/TALADRO	 100.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246| CARDA P/TALADRO	 100.00
	 23	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246| CARDA P/TALADRO	 100.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246| HOJA LIJA	 125.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246| HOJA LIJA	 125.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246| HOJA LIJA	 125.00
	 27	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5771|27/04/2022|0000031.03|1.0000|041246|ADQUISICION DE ( MATER	 225.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279| ACEITE DE TRANSMISION	 700.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279| ACEITE DE TRANSMISION	 700.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279| ACEITE DE TRANSMISION	 700.00
	 31	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5770|27/04/2022|0000096.55|1.0000|041279|ADQUISICION DE LUBRICA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,010.00	 3,010.00

	DD 0000150	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA240447
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| BANDAS	 2,729.63
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| BANDAS	 2,729.63
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| BANDAS	 2,729.63
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| CAT DEO‑ULS	 3,313.71
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| CAT DEO‑ULS	 3,313.71
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| CAT DEO‑ULS	 3,313.71
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ELEMENT AS	 1,059.78
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ELEMENT AS	 1,059.78
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ELEMENT AS	 1,059.78
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ELEMENT‑PRIM	 1,613.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ELEMENT‑PRIM	 1,613.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ELEMENT‑PRIM	 1,613.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| FILTER AS	 826.85
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| FILTER AS	 826.85
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| FILTER AS	 826.85
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| LUB FILTER	 425.97
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| LUB FILTER	 425.97
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| LUB FILTER	 425.97
	 19	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA240447|27/04/2022|0001375.05|1.0000|041419| ADQUISICION DE MATERI	 9,969.14

	* Total‑Poliza..: *	 19,938.28	 19,938.28

	DD 0000151	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC000326
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041417| DISEÑO DE PAGINA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417| DISEÑO DE PAGINA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417| DISEÑO DE PAGINA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                     FAC000326|27/04/2022|0002400.00|1.0000|041417|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000152	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A43193
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270| FILTRO DE AIRE P/HONDA GX160 5.5 HP	 190.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270| FILTRO DE AIRE P/HONDA GX160 5.5 HP	 190.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270| FILTRO DE AIRE P/HONDA GX160 5.5 HP	 190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43193|28/04/2022|0000026.21|1.0000|041270|ADQUISICION DE MATERIA	 190.00

	* Total‑Poliza..: *	 380.00	 380.00

	DD 0000153	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005826, CR0005827
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,501.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,501.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,501.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.60

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,155.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,155.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,155.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,014.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,014.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,014.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005826|28/04/2022|0003196.17|1.0000|041429|ADQUISICION DE COMBUST	 23,172.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422| COMBUSTIBLE	 890.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422| COMBUSTIBLE	 890.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422| COMBUSTIBLE	 890.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005827|28/04/2022|0000122.79|1.0000|041422|ADQUISICION DE COMBUST	 890.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,124.80	 48,124.80

	DD 0000154	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2BC75C0E
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| PASTEL DE 2KG	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| PASTEL DE 2KG	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| PASTEL DE 2KG	 2,320.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| PLATOS	 149.99
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| PLATOS	 149.99
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| PLATOS	 149.99
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| SERVILLETAS	 39.03
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| SERVILLETAS	 39.03
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| SERVILLETAS	 39.03
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| TENEDOR	 65.98
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| TENEDOR	 65.98
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423| TENEDOR	 65.98
	 13	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      2BC75C0E|28/04/2022|0000355.17|1.0000|041423|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,150.00	 5,150.00

	DD 0000155	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000163
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041424| RADIO FORMULA ( DIFUSION SOCIAL )	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424| RADIO FORMULA ( DIFUSION SOCIAL )	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424| RADIO FORMULA ( DIFUSION SOCIAL )	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000163|28/04/2022|0001600.00|1.0000|041424|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000156	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6B297991
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| CUÑA	 10.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| CUÑA	 10.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| CUÑA	 10.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| DUREX MASTER BLANCO	 3,008.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| DUREX MASTER BLANCO	 3,008.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| DUREX MASTER BLANCO	 3,008.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 3"	 41.00
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 3"	 41.00
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 3"	 41.00
	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| FELPA EXTRARUGOSA	 103.00
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| FELPA EXTRARUGOSA	 103.00
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310| FELPA EXTRARUGOSA	 103.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6B297991|28/04/2022|0000436.14|1.0000|041310|ADQUISICION DE M,ATERI	 3,162.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,324.00	 6,324.00

	DD 0000157	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4AC4389F
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| BROCHA PLUS 3"	 230.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| BROCHA PLUS 3"	 230.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| BROCHA PLUS 3"	 230.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| CUBETA DUREX VELMAR BLANCO	 5,688.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| CUBETA DUREX VELMAR BLANCO	 5,688.00

	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| CUBETA DUREX VELMAR BLANCO	 5,688.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| GALONES THINNER	 598.50
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| GALONES THINNER	 598.50
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| GALONES THINNER	 598.50
	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| GALONES VELVAR NEGRO	 1,297.00
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| GALONES VELVAR NEGRO	 1,297.00
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318| GALONES VELVAR NEGRO	 1,297.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4AC4389F|28/04/2022|0001077.72|1.0000|041318|ADQUISICION DE MATERIA	 7,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 15,627.00	 15,627.00

	DD 0000158	29/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005852
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436| combustible	 724.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436| combustible	 724.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436| combustible	 724.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005852|29/04/2022|0000099.88|1.0000|041436|ADQUISICION DE COMBUST	 724.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,448.20	 1,448.20

	DD 0000159	30/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13257, 13251, 13253, 13254, 13255, 13256, 13259, 13260, 13258, 13261, 13252
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| REPATIDOR DE AIRE VALVULA	 1,484.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| REPATIDOR DE AIRE VALVULA	 1,484.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| REPATIDOR DE AIRE VALVULA	 1,484.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13257|30/04/2022|0000204.80|1.0000|041305| ADQUISICION DE MATERI	 1,484.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294| RECONSTRUCCION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294| RECONSTRUCCION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294| RECONSTRUCCION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13251|30/04/2022|0000288.00|1.0000|041294|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| COPLE 1J971‑10‑10	 1,786.40
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| COPLE 1J971‑10‑10	 1,786.40
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| COPLE 1J971‑10‑10	 1,786.40
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| MANGUERA 77‑C‑10	 1,479.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| MANGUERA 77‑C‑10	 1,479.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| MANGUERA 77‑C‑10	 1,479.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13253|30/04/2022|0000450.40|1.0000|041289| ADQUISICION DE MATERI	 3,265.40
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293| CONECTORES	 104.40
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293| CONECTORES	 104.40
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293| CONECTORES	 104.40
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293| REPUESTO DE UNIDAD	 197.20
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293| REPUESTO DE UNIDAD	 197.20
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293| REPUESTO DE UNIDAD	 197.20
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13254|30/04/2022|0000041.60|1.0000|041293|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| TERMINAL L	 1,948.80
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| TERMINAL L	 1,948.80
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| TERMINAL L	 1,948.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| TERMINAL R	 1,948.80
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| TERMINAL R	 1,948.80
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| TERMINAL R	 1,948.80
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13255|30/04/2022|0000537.60|1.0000|041312| ADQUISICION DE MATERI	 3,897.60
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309| BOMBA DE FRENOS	 2,117.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309| BOMBA DE FRENOS	 2,117.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309| BOMBA DE FRENOS	 2,117.00
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309| LIQUIDO	 150.80
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309| LIQUIDO	 150.80
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309| LIQUIDO	 150.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13256|30/04/2022|0000312.80|1.0000|041309|ADQUISICION DE MATERIA	 2,267.80
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300| RELAY	 487.20
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300| RELAY	 487.20
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300| RELAY	 487.20
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13259|30/04/2022|0000067.20|1.0000|041300|ADQUISICION DE MATERIA	 487.20
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299| TORNILLO 11/4 X 9	 290.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299| TORNILLO 11/4 X 9	 290.00

	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299| TORNILLO 11/4 X 9	 290.00
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13260|30/04/2022|0000040.00|1.0000|041299|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298| FRACO DE GRASA LUBRIPLEY	 556.80
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298| FRACO DE GRASA LUBRIPLEY	 556.80
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298| FRACO DE GRASA LUBRIPLEY	 556.80
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13258|30/04/2022|0000076.80|1.0000|041298|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304| ABRAZADERAS	 58.00
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304| ABRAZADERAS	 58.00
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304| ABRAZADERAS	 58.00
	 52	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304| TRAMO DE MANGUERA	 232.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304| TRAMO DE MANGUERA	 232.00
	 54	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304| TRAMO DE MANGUERA	 232.00
	 55	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13261|30/04/2022|0000040.00|1.0000|041304|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 56	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288| BALATAS	 1,484.80
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288| BALATAS	 1,484.80
	 58	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288| BALATAS	 1,484.80
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288| TORNEAR TAMBOR	 1,136.80
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288| TORNEAR TAMBOR	 1,136.80
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288| TORNEAR TAMBOR	 1,136.80
	 62	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13252|30/04/2022|0000361.60|1.0000|041288|ADQUISICION DE REFACCI	 2,621.60

	* Total‑Poliza..: *	 35,101.60	 35,101.60

	DD 0000184	24/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005739
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,184.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,184.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,184.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005739|24/04/2022|0001266.83|1.0000|041374|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,184.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,369.00	 18,369.00

	DD 0000185	25/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000186	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC804
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311| BOBINA,CLUCH,EMPAQUES,VULVOS Y CARGA DE GAS A RETROEXCAVADORA	 8,700.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311| BOBINA,CLUCH,EMPAQUES,VULVOS Y CARGA DE GAS A RETROEXCAVADORA	 8,700.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311| BOBINA,CLUCH,EMPAQUES,VULVOS Y CARGA DE GAS A RETROEXCAVADORA	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC804|26/04/2022|0001200.00|1.0000|041311|ADQUISICION DE MATERIA	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000187	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2297
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474| BARROTE 2X4X16	 596.01
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474| BARROTE 2X4X16	 596.01
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474| BARROTE 2X4X16	 596.01
	 4	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2297|26/04/2022|0000082.21|1.0000|041474|MATERIAL QUE SERA UTIL	 589.59
	 5	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	041474| BARROTE 2X4X16	 6.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,192.02	 1,192.02

	DD 0000192	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B359179
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B359179|27/04/2022|0003103.45|1.0000|041394|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000196	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B3F38892
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CABLE 2+1 NEWTRANEL N 6	 10,707.96

	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CABLE 2+1 NEWTRANEL N 6	 10,707.96
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CABLE 2+1 NEWTRANEL N 6	 10,707.96
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CABLE CAL‑10	 12,752.17
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CABLE CAL‑10	 12,752.17
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CABLE CAL‑10	 12,752.17
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CENTRO DE CARGA SQUARE 4V	 3,668.90
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CENTRO DE CARGA SQUARE 4V	 3,668.90
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| CENTRO DE CARGA SQUARE 4V	 3,668.90
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| PASTILLAS 2" 3 SQUARE	 4,911.60
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| PASTILLAS 2" 3 SQUARE	 4,911.60
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472| PASTILLAS 2" 3 SQUARE	 4,911.60
	 13	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      B3F38892|25/04/2022|0004419.40|1.0000|041472|ADQUISICION DE MATERIA	 32,040.63

	* Total‑Poliza..: *	 64,081.26	 64,081.26

	DD 0000197	25/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3365
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473| CONSUMOS	 98,450.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473| CONSUMOS	 98,450.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473| CONSUMOS	 98,450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3365|25/04/2022|0013579.31|1.0000|041473|PARA SU CONSUMO EL CUA	 98,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 196,900.00	 196,900.00

	DD 0000198	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5762
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	 375.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	 375.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	 375.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| CANDADO ACERO LARGO 50MM	 360.00
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| CANDADO ACERO LARGO 50MM	 360.00
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| CANDADO ACERO LARGO 50MM	 360.00
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| FOFO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 25	 225.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| FOFO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 25	 225.00
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| FOFO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 25	 225.00
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| TELA CICLONICA 12.5 X 2.00M63X63	 3,200.00
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| TELA CICLONICA 12.5 X 2.00M63X63	 3,200.00
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475| TELA CICLONICA 12.5 X 2.00M63X63	 3,200.00
	 13	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5762|26/04/2022|0000573.79|1.0000|041475|ADQUISICION DE MATERIA	 4,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,320.00	 8,320.00

	DD 0000199	27/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3035
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CABLE NO. 12	 1,299.20
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CABLE NO. 12	 1,299.20
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CABLE NO. 12	 1,299.20
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CEMENTO BLANCO	 225.00
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CEMENTO BLANCO	 225.00
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CEMENTO BLANCO	 225.00
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CEMENTO GRIS 50 KG	 1,150.09
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CEMENTO GRIS 50 KG	 1,150.09
	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CEMENTO GRIS 50 KG	 1,150.09
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CESPOL DE PVC PARA LAVABO	 150.00
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CESPOL DE PVC PARA LAVABO	 150.00
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CESPOL DE PVC PARA LAVABO	 150.00
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CODO 1/2" X 90" PVC	 69.00
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CODO 1/2" X 90" PVC	 69.00
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CODO 1/2" X 90" PVC	 69.00
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CONECTOR PLASTICO	 799.94
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CONECTOR PLASTICO	 799.94
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| CONECTOR PLASTICO	 799.94
	 19	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| COPLE 1/2	 70.00
	 20	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| COPLE 1/2	 70.00
	 21	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| COPLE 1/2	 70.00

	 22	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MANGUERA FLXIBLE PARA FREGADOR ,MANGUERA PARA WC ALUM	 799.94
	 23	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MANGUERA FLXIBLE PARA FREGADOR ,MANGUERA PARA WC ALUM	 799.94
	 24	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MANGUERA FLXIBLE PARA FREGADOR ,MANGUERA PARA WC ALUM	 799.94
	 25	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MEZCLADORA PLASTICA P/LAVABO	 550.00
	 26	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MEZCLADORA PLASTICA P/LAVABO	 550.00
	 27	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MEZCLADORA PLASTICA P/LAVABO	 550.00
	 28	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MORTERO	 2,850.12
	 29	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MORTERO	 2,850.12
	 30	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| MORTERO	 2,850.12
	 31	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| PEGAMENTO 711 GRIS 1/4 LT	 2,662.20
	 32	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| PEGAMENTO 711 GRIS 1/4 LT	 2,662.20
	 33	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| PEGAMENTO 711 GRIS 1/4 LT	 2,662.20
	 34	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TAZA BLANCO CATO REDONDA	 4,950.13
	 35	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TAZA BLANCO CATO REDONDA	 4,950.13
	 36	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TAZA BLANCO CATO REDONDA	 4,950.13
	 37	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TINACO 750 LTS	 2,400.04
	 38	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TINACO 750 LTS	 2,400.04
	 39	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TINACO 750 LTS	 2,400.04
	 40	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	 5,599.07
	 41	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	 5,599.07
	 42	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	 5,599.07
	 43	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO DE 3" PVC REFORZADO	 295.14
	 44	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO DE 3" PVC REFORZADO	 295.14
	 45	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO DE 3" PVC REFORZADO	 295.14
	 46	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2	 750.00
	 47	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2	 750.00
	 48	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2	 750.00
	 49	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO PVC SANIT 4"	 400.00
	 50	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO PVC SANIT 4"	 400.00
	 51	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| TUBO PVC SANIT 4"	 400.00
	 52	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| YESO MAXIMO	 990.13
	 53	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| YESO MAXIMO	 990.13
	 54	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476| YESO MAXIMO	 990.13
	 55	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3035|27/04/2022|0003587.59|1.0000|041476|ADQUISICION DE MATERIA	 26,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,020.00	 52,020.00

	DD 0000200	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001554
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00

	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482| COMBUSTIBLE DE COOR. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482| COMBUSTIBLE DE COOR. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482| COMBUSTIBLE DE COOR. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001554|28/04/2022|0011062.07|1.0000|041482|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000201	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005846
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483| .	 8,016.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483| .	 8,016.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483| .	 8,016.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005846|28/04/2022|0001105.71|1.0000|041483|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,016.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,032.80	 16,032.80

	DD 0000202	28/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BNZYCFG77BE
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477| TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL 2022 ( MAZATLAN‑LACRUZ DE ELOTA‑MAZATLAN	 8,352.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477| TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL 2022 ( MAZATLAN‑LACRUZ DE ELOTA‑MAZATLAN	 8,352.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477| TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL 2022 ( MAZATLAN‑LACRUZ DE ELOTA‑MAZATLAN	 8,352.00
	 4	2112‑1‑000002‑000410   AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES S.A. DE C.V.	ARH    |                   BNZYCFG77BE|28/04/2022|0001152.00|1.0000|041477|SERVICIO DE TRANSPORTE	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,704.00	 16,704.00

	DD 0000203	29/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1511
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| LONAS IMPRESA	 34,336.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| LONAS IMPRESA	 34,336.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| LONAS IMPRESA	 34,336.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| LONAS MTS BLANCAS	 1,392.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| LONAS MTS BLANCAS	 1,392.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| LONAS MTS BLANCAS	 1,392.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| PLAYERAS SERIGRAFIADAS	 3,340.80
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| PLAYERAS SERIGRAFIADAS	 3,340.80
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| PLAYERAS SERIGRAFIADAS	 3,340.80
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| VINIL DE IMPRESION	 3,132.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| VINIL DE IMPRESION	 3,132.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041462| VINIL DE IMPRESION	 3,132.00
	 13	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1511|29/04/2022|0005820.80|1.0000|041462|TRABAJOS DE IMPRESIONE	 42,200.80

	* Total‑Poliza..: *	 84,401.60	 84,401.60

	DD 0000204	29/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005855, CR0005862
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,665.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,665.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,665.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 355.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 355.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 355.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,515.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,515.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,515.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,695.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,695.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,695.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005855|29/04/2022|0004031.86|1.0000|041442|ADQUISICION DE COMBUST	 29,231.00
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441| COMBUSTIBLE	 2,300.60
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441| COMBUSTIBLE	 2,300.60
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441| COMBUSTIBLE	 2,300.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005862|29/04/2022|0000317.32|1.0000|041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 63,063.20	 63,063.20

	DD 0000205	29/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005869
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011FOR	 4,072.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011FOR	 4,072.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011FOR	 4,072.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005869|29/04/2022|0000561.71|1.0000|041479|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,144.80	 8,144.80

	DD 0000206	30/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005882, CR0005900, CR0005897
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450| COMBUSTIBLE	 300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450| COMBUSTIBLE	 300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450| COMBUSTIBLE	 300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005882|30/04/2022|0000041.42|1.0000|041450|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451| COMBUSTIBLE	 2,816.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451| COMBUSTIBLE	 2,816.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451| COMBUSTIBLE	 2,816.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005900|30/04/2022|0000388.43|1.0000|041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,816.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 941.40
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 941.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 941.40
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,774.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,774.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,774.10

	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.00
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.00
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,824.80
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,824.80
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,824.80
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,912.50
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,912.50
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,912.50
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005897|30/04/2022|0003462.46|1.0000|041452|ADQUISICION DE COMBUST	 25,102.80

	* Total‑Poliza..: *	 56,438.40	 56,438.40

	DD 0000207	30/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005898
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,775.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,775.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,775.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005898|30/04/2022|0001348.37|1.0000|041480|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,775.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,551.40	 19,551.40

	DD 0000209	29/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC808
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( CAMBIO DE BASE Y BALEROS AL MOTOR PRINCIPAL	 7,540.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( CAMBIO DE BASE Y BALEROS AL MOTOR PRINCIPAL	 7,540.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( CAMBIO DE BASE Y BALEROS AL MOTOR PRINCIPAL	 7,540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC808|29/04/2022|0001040.00|1.0000|041421|SERVICIO DE REPARACION	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DD 0000213	29/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC232
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490| BANDA SUBLINIDA 50CM	 1,815.40
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490| BANDA SUBLINIDA 50CM	 1,815.40
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490| BANDA SUBLINIDA 50CM	 1,815.40
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC232|29/04/2022|0000250.40|1.0000|041490|BANDAS PARA LAS CONCUR	 1,815.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,630.80	 3,630.80

	DD 0000215	26/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12EB3
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE "CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON	 76,166.04
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE "CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON	 76,166.04
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041191| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE "CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON	 76,166.04
	 4	2112‑1‑000001‑000330   CARLOS BERNAL MILLAN	BEMC   |                      AAA12EB3|26/04/2022|0010505.66|1.0000|041191|CONTRATO DE PRESTACION	 69,600.00
	 5	2117‑1‑000002‑000067   CARLOS BERNAL MILLAN	041191| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE "CONSTRUCCION DE NUEVO MALECON	 6,566.04

	* Total‑Poliza..: *	 152,332.08	 152,332.08

	DD 0000220	30/04/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005878
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478| COMBUSTIBLE	 2,350.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478| COMBUSTIBLE	 2,350.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478| COMBUSTIBLE	 2,350.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005878|30/04/2022|0000324.18|1.0000|041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,700.60	 4,700.60

	DP 0000026	24/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 14,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 14,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 20,700.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 20,700.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 6,200.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,400.00	 41,400.00

	DP 0000027	27/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 8,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 8,600.00
	 3	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,200.00
	 4	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,200.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 8,600.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 8,600.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 4,200.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 4,200.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 4,100.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 4,100.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,100.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,800.00	 29,800.00

	DP 0000028	28/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 17,400.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 17,400.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 17,400.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 2,100.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 2,100.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 3,600.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 3,600.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 1,600.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 1,600.00
	 11	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 1,600.00
	 12	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 1,600.00
	 13	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 2,100.00
	 14	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 2,100.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 3,600.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,400.00	 49,400.00

	DP 0000029	28/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 9,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 9,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 9,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	DP 0000030	29/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 8,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 8,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 8,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	DP 0000031	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 96,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 96,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 96,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 96,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 192,000.00	 192,000.00

	DP 0000032	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 2,000.00

	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 2,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 2,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 5,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 5,500.00
	 9	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 10,500.00
	 10	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 10,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DP 0000033	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 2,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DP 0000034	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 96,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 96,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 96,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 96,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 192,000.00	 192,000.00

	DP 0000035	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA `PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,000.00
	 3	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,000.00
	 4	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000036	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 113,200.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 113,200.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 113,200.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 113,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 226,400.00	 226,400.00

	DP 0000037	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 16,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 16,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 16,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000038	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 16,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 16,000.00

	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 16,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000039	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 151,240.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 151,240.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 298,770.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 298,770.00
	 5	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 106,730.00
	 6	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 106,730.00
	 7	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 30,800.00
	 8	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 30,800.00
	 9	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 10,000.00
	 10	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 597,540.00	 597,540.00

	DP 0000040	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 8,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 8,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 8,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 8,000.00
	 5	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 1,000.00
	 6	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 1,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,500.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,500.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 6,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 6,600.00
	 13	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 600.00
	 14	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 600.00
	 15	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 5,000.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 5,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 19	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 20	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 7,800.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 7,800.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 4,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 4,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,800.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,800.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,100.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,100.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,100.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000041	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 8,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 8,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 8,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 8,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,500.00

	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 6,600.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 6,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 6,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 6,600.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 2,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,800.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,800.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,800.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,800.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,100.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,100.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,100.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000042	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 600.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 600.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 600.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DP 0000043	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 600.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 600.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 600.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DP 0000044	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 12,750.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 12,750.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 12,750.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 12,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,500.00	 25,500.00

	DP 0000045	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 18,500.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 18,500.00
	 3	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 18,500.00
	 4	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 18,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DP 0000046	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 10,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 10,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 10,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000047	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 2,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 2,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 1,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 1,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 1,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000049	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 31,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 31,800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 2,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 2,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 2,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 31,800.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 31,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	DP 0000050	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 31,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 31,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 31,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 31,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,600.00	 63,600.00

	DP 0000051	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 37,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 37,000.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 37,000.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 37,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,000.00	 74,000.00

	DP 0000052	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 9,100.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 9,100.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 9,100.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 9,100.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,500.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 5,250.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 5,250.00
	 9	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 5,250.00
	 10	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 5,250.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,700.00	 49,700.00

	DP 0000053	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 10,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 10,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 10,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 10,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DP 0000054	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000055	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000056	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 4,650.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 4,650.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 800.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 800.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,100.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,100.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,150.00
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,150.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,750.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,750.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,150.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	DP 0000057	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 3,600.00
	 2	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 3,600.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 3,600.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 3,600.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 17,700.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 17,700.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 6,200.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 6,200.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 6,400.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 6,400.00
	 11	8230‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 5,100.00
	 12	8220‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,600.00	 42,600.00

	DP 0000058	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 2,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 2,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000059	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00

	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000060	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 1,000.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 1,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 11,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 11,000.00
	 7	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 11,000.00
	 8	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 11,000.00
	 9	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 10	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 11	8230‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 12	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 4,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000062	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 57,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 57,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 57,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 57,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,600.00	 115,600.00

	DP 0000063	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 57,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 57,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 57,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 57,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,600.00	 115,600.00

	DP 0000064	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 25,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000065	30/04/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 25,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	EE40000034	25/04/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001102‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,075.62
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 553.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 553.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 553.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 553.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 553.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 553.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 553.00

	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 1,798.81
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,798.81
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,798.81
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,798.81
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,798.81
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,798.81
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,798.81
	 16	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 792.00
	 17	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 18	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 19	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 20	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 21	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 22	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 431.81
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 431.81
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 431.81
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 431.81
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 431.81
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 431.81
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 431.81
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 700.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 7,800.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,800.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,800.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,800.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,800.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,800.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041657| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,302.48	 48,302.48

	EE40000035	27/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL A 01 DE MAYO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A TRAZOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN FERIA GANADERA, LIMPIEZA TERRENO ESTACIONAMIENTO FERIA GANADERA, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001103‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 23,333.36
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO PÒR CONCEPTO DE TRABAJOS RELÑATIVO A TRAZOS DE CAJONES DE ESTACIONAMI	 25,289.01
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL	 25,289.01
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL	 25,289.01
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL	 25,289.01
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL	 25,289.01
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL	 25,289.01
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041633| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL	 25,289.01
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001103‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,955.65

	* Total‑Poliza..: *	 101,156.04	 101,156.04

	EE40000036	27/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 MAYO DE 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES COL. BUENOS AIRES, ZAPTA, EL BOLILLO, PLAYA CELESTINO GAZCA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001104‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,640.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA	 15,719.60
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE D	 15,719.60
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE D	 15,719.60
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE D	 15,719.60
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE D	 15,719.60
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE D	 15,719.60
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041628| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA CORRESPONDIENTE D	 15,719.60
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001104‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,079.60

	* Total‑Poliza..: *	 62,878.40	 62,878.40

	EE40000037	27/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLES A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL PARA EL OPERATIVO DE SEURIDAD PUBLICA DE SEMANA SANTA 2022, EN SUPERVICION DE PLAYAS Y MODULOS DE ATENCION DE PRIMERO AUXILIOS DE PROTECCION CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS EN PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, GAVILANES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001105‑E4  NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	 25,361.90
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AMAIRANI VAZQUEZ SORIA INTEGRANTE DE PROTECCION CIVIL PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	 25,361.90
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AM	 25,361.90
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AM	 25,361.90
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AM	 25,361.90
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AM	 25,361.90
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AM	 25,361.90
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041634| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NAYELI AM	 25,361.90

	* Total‑Poliza..: *	 101,447.60	 101,447.60

	EE40000038	27/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS SANCHEZ ACOSTA, PARA GASTOS DE CIRUGIA ONCOLOGICA PARA SU HERMANA LA C. GUADALUPE ADILENE SANCHES ACOSTA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001106‑E4  MARIA DE JESUS SANCHEZ ACOSTA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C, MARIA DE JESUS SANCHEZ ACOSTA PARA GASTOS DE CIRUGIA ONCOLOGICA PARA SU HERMANA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C,	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C,	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C,	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C,	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C,	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C,	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000039	28/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001107‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 5,263.03
	 2	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN COMISIONES DE LA FERIA REGIONAL	 5,263.03
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,263.03
	 4	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,263.03
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,263.03
	 6	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,263.03
	 7	8270‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,263.03
	 8	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041649| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,263.03

	* Total‑Poliza..: *	 21,052.12	 21,052.12

	EE40000040	28/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS COMIUSIONES PROPIAS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001108‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 28,571.13
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 4,508.66
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 4,508.66
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 4,508.66
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 4,508.66
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 4,508.66
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 4,508.66
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 4,508.66
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 700.30
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 700.30
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 700.30
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 700.30
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 700.30
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 700.30
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 700.30
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 2,338.39
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,338.39
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,338.39
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,338.39
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,338.39
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,338.39
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,338.39

	 23	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 953.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 953.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 953.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 953.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 953.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 953.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 953.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 3,272.40
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,272.40
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,272.40
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,272.40
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,272.40
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,272.40
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,272.40
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 336.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 336.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 336.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 336.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 336.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 336.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 336.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 672.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 672.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 672.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 672.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 672.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 672.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 672.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,370.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,370.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,370.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,370.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,370.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,370.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,370.00
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 3,388.99
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,388.99
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,388.99
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,388.99
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,388.99
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,388.99
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 3,388.99
	 72	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 292.00
	 73	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 292.00
	 74	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 292.00
	 75	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 292.00
	 76	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 292.00
	 77	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 292.00
	 78	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 292.00
	 79	5138‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 5,000.39
	 80	8250‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 5,000.39
	 81	8240‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 5,000.39
	 82	8260‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 5,000.39
	 83	8250‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 5,000.39
	 84	8270‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 5,000.39

	 85	8260‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 5,000.39
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 2,110.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,110.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,110.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,110.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,110.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,110.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 2,110.00
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 850.00
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 850.00
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 850.00
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 850.00
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 850.00
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 850.00
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 850.00
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 190.00
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 190.00
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 190.00
	 103	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 190.00
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 190.00
	 105	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 190.00
	 106	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 190.00
	 107	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,587.60
	 108	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,587.60
	 109	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,587.60
	 110	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,587.60
	 111	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,587.60
	 112	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,587.60
	 113	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,587.60
	 114	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,000.00
	 115	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,000.00
	 116	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,000.00
	 117	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,000.00
	 118	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,000.00
	 119	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,000.00
	 120	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041671| GASTOS DE CAJA CHICA A CARGP DEL TESORERO MUNICIPA	 1,000.00
	 121	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001108‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 1.40

	* Total‑Poliza..: *	 114,280.32	 114,280.32

	EE40000041	28/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU CUÑADO C. JESUS ANTONIO ESCOBAR TORRES, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ACONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001109‑E4  MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS  PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU CUÑADO C. JE	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C.	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C.	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C.	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C.	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C.	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOA LA C.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000042	28/04/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD. DE CULIACAN SINALOA Y MAZATLAN SINALOA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001110‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 14,491.92
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR	 1,428.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 1,428.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 1,428.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 1,428.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 1,428.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 1,428.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 1,428.00
	 9	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EL C. JAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ POR	 13,063.92

	 10	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 13,063.92
	 11	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 13,063.92
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 13,063.92
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 13,063.92
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 13,063.92
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041647| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	 13,063.92

	* Total‑Poliza..: *	 57,967.68	 57,967.68

	EE40000043	29/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVIOO A LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001111‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,700.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVIOO A LA FERIA GANADERA ELOTA 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE A	 57,714.04
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVI	 57,714.04
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVI	 57,714.04
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVI	 57,714.04
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVI	 57,714.04
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVI	 57,714.04
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042031| PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO PREVI	 57,714.04
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001111‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 8,014.04

	* Total‑Poliza..: *	 230,856.16	 230,856.16

	EE40000044	29/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001112‑E4  0001112‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000045	29/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001113‑E4  0001113‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000046	29/04/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE PACHECO FUENTES PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA, YA QUE FALLECIO EN LA CD DE CHIHUAHUA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA , SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001114‑E4  JOSE GUADALUPE PACHECO FUENTES	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JOSE GUADALUPE PACHECO FUENTES PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA, YA QUE FALLEEC	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JO	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JO	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JO	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JO	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JO	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTOAL C. JO	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EL10000009	28/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVO DE ESA DIRECCION.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000037‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000020   SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	0000037‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EL10000010	28/04/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA MISMA, LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000038‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 5,881.40
	 2	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 342.40
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 342.40
	 4	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 342.40
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 342.40
	 6	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 342.40
	 7	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 342.40
	 8	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 342.40
	 9	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS	 5,539.00
	 10	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,539.00
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,539.00
	 12	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,539.00

	 13	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,539.00
	 14	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,539.00
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041654| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 5,539.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,525.60	 23,525.60

	IA 0000002	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 EN FISCALIZACION
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 10	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,045,027.95
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,043,535.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,814,732.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,800.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 83.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,311.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,408.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00

	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 434.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 60	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 61	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 63	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 64	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 56,964.00
	 65	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 66	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 67	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 68	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 69	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 70	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,524.00
	 71	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL	 11,099.40
	 72	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 11,099.40
	 73	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 11,099.40
	 74	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 11,099.40
	 76	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 11,099.40
	 78	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL	 37,932.49
	 79	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 37,932.49
	 80	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 37,932.49
	 81	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 37,932.49
	 83	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 37,932.49
	 85	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL	 49,427.32
	 86	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 49,427.32
	 87	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 49,427.32
	 88	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 49,427.32
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 49,427.32
	 90	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 49,427.32
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 49,427.32
	 92	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 INCLUYE EL AJUSTE DEL	 29,150.83
	 93	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 29,150.83
	 94	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 29,150.83
	 95	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 29,150.83
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 29,150.83
	 97	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 29,150.83
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041528| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTCIPACIONES FEDER	 29,150.83
	 99	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11,082,286.91
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 100,922.00
	 101	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,626,105.92	 49,626,105.92

	IA 0000003	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12

	* Total‑Poliza..: *	 16.48	 16.48

	IA 0000004	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000005	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000006	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 365.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,462.16	 1,462.16

	IA 0000007	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 81.05

	* Total‑Poliza..: *	 324.20	 324.20

	IA 0000008	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000009	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	 196.36

	* Total‑Poliza..: *	 785.44	 785.44

	IA 0000010	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.47

	* Total‑Poliza..: *	 169.88	 169.88

	IA 0000011	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	 18.81

	* Total‑Poliza..: *	 75.24	 75.24

	IA 0000012	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,455.48

	* Total‑Poliza..: *	 5,821.92	 5,821.92

	IA 0000013	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.51

	* Total‑Poliza..: *	 470.04	 470.04

	IA 0000014	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000015	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000016	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71

	* Total‑Poliza..: *	 10.84	 10.84

	IA 0000017	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.07

	* Total‑Poliza..: *	 744.28	 744.28

	IA 0000018	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.06

	* Total‑Poliza..: *	 132.24	 132.24

	IA 0000019	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 1.60

	* Total‑Poliza..: *	 6.40	 6.40

	IA 0000020	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 130.31

	* Total‑Poliza..: *	 521.24	 521.24

	IA 0000021	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,403.38

	* Total‑Poliza..: *	 9,613.52	 9,613.52

	IA 0000022	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 65.15

	* Total‑Poliza..: *	 260.60	 260.60

	IA 0000023	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 61.58

	* Total‑Poliza..: *	 246.32	 246.32

	IA 0000024	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 496.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,984.40	 1,984.40

	IA 0000025	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000026	29/04/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000027	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,192.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,771.36	 8,771.36

	IA 0000031	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL   DEL 2022.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,527.37

	* Total‑Poliza..: *	 6,109.48	 6,109.48

	IA 0000032	30/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  DEL 2022.
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,488.02

	* Total‑Poliza..: *	 5,952.08	 5,952.08

	IA 0000033	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 8	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58

	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 10	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 11	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 13	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 14	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 390,408.09
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 16	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 17	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 19	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 20	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 89,302.79
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 22	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 23	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 25	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 26	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 7,845.76
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 28	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 29	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 31	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 32	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 66,903.15
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 34	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 35	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 37	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 38	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 388,138.37
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 40	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 41	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 43	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 44	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,896.26
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 46	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 47	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 49	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 50	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 94,259.86
	 51	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58
	 52	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58
	 53	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58
	 54	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58
	 55	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58
	 56	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,839.58
	 57	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	 66,114.58
	 58	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 66,114.58
	 59	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 66,114.58
	 60	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 66,114.58
	 61	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 66,114.58
	 62	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 66,114.58
	 63	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041678| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 66,114.58
	 64	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 974,479.28

	* Total‑Poliza..: *	 4,360,719.18	 4,360,719.18

	IA 0000034	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60

	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 414,284.87
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,848.60
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 17,139.96
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 104,862.25
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 376,846.65
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 311.44
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 92,398.32
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 64,700.54
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,700.54
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,700.54
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,700.54
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,700.54
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,700.54
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041699| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 64,700.54
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 951,991.55

	* Total‑Poliza..: *	 4,260,869.98	 4,260,869.98

	IA 0000038	29/04/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IC 0000015	25/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 1,966.06
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,966.06
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,966.06
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,966.06
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,966.06
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,966.06
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,966.06
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 1,019.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,019.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,019.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,019.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,019.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,019.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,019.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 290.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 290.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 290.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 290.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 290.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 290.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 290.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 108.48
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 108.48
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 108.48
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 108.48
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 108.48
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 108.48
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 108.48
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 44.08
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 44.08
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 44.08
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 44.08
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 44.08
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 44.08
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 44.08
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 309.32
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 309.32
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 309.32
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 309.32
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 309.32
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 309.32
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 309.32
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 2,001.80
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,001.80
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,001.80
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,001.80
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,001.80
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,001.80
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,001.80
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	‑0.97
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	‑0.97
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	‑0.97
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	‑0.97

	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	‑0.97
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	‑0.97
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	‑0.97
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 6,010.33
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 6,010.33
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 6,010.33
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 6,010.33
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 6,010.33
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 6,010.33
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 6,010.33
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 26,009.99
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 601.03
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 601.03
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 601.03
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 601.03
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 601.03
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 601.03
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 601.03
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 2,601.01
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,601.01
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,601.01
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,601.01
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,601.01
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,601.01
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,601.01
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 21,848.70
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 21,848.70
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 21,848.70
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 21,848.70
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 21,848.70
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 21,848.70
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 21,848.70
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 26,009.99
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 26,009.99
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 3,463.92
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 3,463.92
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 3,463.92
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 3,463.92
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 3,463.92
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 3,463.92
	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 3,463.92
	 106	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 2,100.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,100.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,100.00
	 109	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,100.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,100.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,100.00
	 112	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 2,100.00
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 115.00
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00

	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 115.00
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 115.00
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 345.00
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 345.00
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 345.00
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 345.00
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 345.00
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 345.00
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 345.00
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 976.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 976.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 976.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 976.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 976.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 976.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 976.00
	 141	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 120.24
	 142	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 120.24
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 120.24
	 144	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 120.24
	 145	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 120.24
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 120.24
	 147	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 120.24
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 1,203.75
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,203.75
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,203.75
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,203.75
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,203.75
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,203.75
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,203.75
	 155	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 1,809.83
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,809.83
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,809.83
	 158	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,809.83
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,809.83
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,809.83
	 161	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 1,809.83
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 0.31
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 0.31
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 0.31
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 0.31
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 0.31
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 0.31
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022 25/04/2022	 0.31
	 169	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 83,081.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 3,796.08
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 6,351.14
	 172	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 2,198.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	 3,641.83

	* Total‑Poliza..: *	 396,272.20	 396,272.20

	IC 0000016	26/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022

	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 3,195.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,195.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,195.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,195.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,195.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,195.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,195.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 133.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 133.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 133.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 133.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 133.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 133.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 133.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 452.25
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 452.25
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 452.25
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 452.25
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 452.25
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 452.25
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 452.25
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 14.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 14.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 14.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 14.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 14.19
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 14.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 14.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 68.78
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 68.78
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 68.78
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 68.78
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 68.78
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 68.78
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 68.78
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 40.28
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 40.28
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 40.28
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 40.28
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 40.28
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 40.28
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 40.28
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 1,416.38
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 1,416.38
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 1,416.38
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 1,416.38
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 1,416.38
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 1,416.38
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 1,416.38
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	‑0.88
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	‑0.88
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	‑0.88
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	‑0.88
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	‑0.88
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	‑0.88
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	‑0.88
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 16,200.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 4,868.73
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 4,868.73
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 4,868.73
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 4,868.73
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 4,868.73

	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 4,868.73
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 4,868.73
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 3,810.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,810.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,810.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,810.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,810.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,810.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 3,810.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 12.03
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 12.03
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 12.03
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 36.08
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 36.08
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 36.08
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 36.08
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 36.08
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 36.08
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 36.08
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 240.55
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 240.55
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 240.55
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 240.55
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 240.55
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 240.55
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 240.55
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 0.31
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 0.31
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 0.31
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 0.31
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 0.31
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 0.31
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022 26/04/2022	 0.31
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 4,686.00
	 108	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 16,200.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 4,477.46
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 4,481.27
	 111	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	 655.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,398.92	 73,398.92

	IC 0000017	27/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 886.02
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 886.02
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 886.02
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 886.02
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 886.02
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 886.02
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 886.02
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 756.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 756.52

	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 756.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 756.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 756.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 756.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 756.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 110.86
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 110.86
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 110.86
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 110.86
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 110.86
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 110.86
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 110.86
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 84.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 84.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 84.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 84.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 84.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 84.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 84.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 16.88
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 16.88
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 16.88
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 16.88
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 16.88
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 16.88
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 16.88
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 526.34
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 526.34
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 526.34
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 526.34
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 526.34
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 526.34
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 526.34
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 1,233.83
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,233.83
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,233.83
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,233.83
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,233.83
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,233.83
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,233.83
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	‑2.17
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	‑2.17
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	‑2.17
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	‑2.17
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	‑2.17
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	‑2.17
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	‑2.17
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 8,295.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 19,000.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 19,000.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 19,000.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 19,000.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 19,000.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 19,000.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 19,000.00

	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 3,463.92
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 3,463.92
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 3,463.92
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 3,463.92
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 3,463.92
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 3,463.92
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 3,463.92
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 2,340.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 2,340.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 2,340.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 2,340.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 2,340.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 2,340.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 2,340.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 79.72
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 79.72
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 79.72
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 239.16
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 239.16
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 239.16
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 239.16
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 239.16
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 239.16
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 239.16
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 1,900.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,900.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,900.00
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,900.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,900.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,900.00
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 1,900.00
	 114	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 585.89
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 585.89
	 116	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 585.89
	 117	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 585.89
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 585.89
	 119	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 585.89
	 120	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 585.89
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 768.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 768.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 768.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 768.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 768.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 768.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 768.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 240.55
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 240.55
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 240.55
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 240.55
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 240.55
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 240.55

	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 240.55
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 0.31
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 0.31
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 0.31
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 0.31
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022 27/04/2022	 0.31
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 4,991.41
	 143	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 8,295.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 27 DE ABRIL DE 2022	 27,606.86

	* Total‑Poliza..: *	 138,688.08	 138,688.08

	IC 0000018	28/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1,515.76
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,515.76
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,515.76
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,515.76
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,515.76
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,515.76
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,515.76
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1,721.05
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,721.05
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,721.05
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,721.05
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,721.05
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,721.05
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,721.05
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 180.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 180.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 180.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 180.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 180.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 180.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 180.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 188.56
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 188.56
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 188.56
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 188.56
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 188.56
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 188.56
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 188.56
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 27.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 27.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 27.48
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 27.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 27.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 27.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 27.48
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1,313.28
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,313.28
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,313.28
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,313.28
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,313.28
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,313.28
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,313.28
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 2,577.99
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,577.99
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,577.99
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,577.99
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,577.99

	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,577.99
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,577.99
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	‑0.10
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	‑0.10
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	‑0.10
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	‑0.10
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	‑0.10
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	‑0.10
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	‑0.10
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 13.56
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 13.56
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 13.56
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 13.56
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 13.56
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 13.56
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 13.56
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1.36
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1.36
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1.36
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1.36
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1.36
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1.36
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1.36
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 18,197.63
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 18,197.63
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 18,197.63
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 18,197.63
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 18,197.63
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 18,197.63
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 18,197.63
	 85	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 3,044.05
	 86	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,044.05
	 87	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,044.05
	 88	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,044.05
	 89	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,044.05
	 90	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,044.05
	 91	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,044.05
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 461.86
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 461.86
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 461.86
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 461.86
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 461.86
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 461.86
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 461.86
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1,145.91
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1,145.91
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91

	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,145.91
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 3,437.66
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,437.66
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,437.66
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,437.66
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,437.66
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,437.66
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,437.66
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 2,124.17
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,124.17
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,124.17
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,124.17
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,124.17
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,124.17
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2,124.17
	 127	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 349.68
	 128	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 349.68
	 129	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 349.68
	 130	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 349.68
	 131	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 349.68
	 132	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 349.68
	 133	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 349.68
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 19,200.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 19,200.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 19,200.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 19,200.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 19,200.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 19,200.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 19,200.00
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 1,924.90
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,924.90
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,924.90
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,924.90
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,924.90
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,924.90
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 1,924.90
	 148	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 481.10
	 149	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 481.10
	 150	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 481.10
	 151	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 481.10
	 152	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 481.10
	 153	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 481.10
	 154	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 481.10
	 155	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 962.20
	 156	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 962.20
	 157	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 962.20
	 158	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 962.20
	 159	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 962.20
	 160	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 962.20
	 161	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 962.20
	 162	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 300.00
	 163	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 300.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 300.00
	 165	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 300.00
	 166	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 300.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 300.00
	 168	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 300.00
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 2.48
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2.48
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2.48

	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2.48
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2.48
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2.48
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 2.48
	 176	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 3,509,000.00
	 177	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,509,000.00
	 178	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,509,000.00
	 179	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,509,000.00
	 180	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,509,000.00
	 181	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,509,000.00
	 182	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 3,509,000.00
	 183	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 322,509.00
	 184	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 322,509.00
	 185	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 322,509.00
	 186	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 322,509.00
	 187	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 322,509.00
	 188	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 322,509.00
	 189	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 322,509.00
	 190	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 42,712.00
	 191	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 42,712.00
	 192	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 42,712.00
	 193	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 42,712.00
	 194	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 42,712.00
	 195	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 42,712.00
	 196	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022 28/04/2022	 42,712.00
	 197	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 27,042.67
	 198	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 15.00
	 199	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 16,355.88
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 12,000.00
	 201	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 2,500.00
	 202	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 2,500.00
	 203	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 42,712.00
	 204	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 3,509,000.00
	 205	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	INGRESOS DEL  DIA 28 DE ABRIL DE 2022	 322,509.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,738,538.20	 15,738,538.20

	IC 0000019	29/04/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 11,380.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 481.10
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 481.10
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 481.10
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 481.10
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 481.10
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 481.10
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 481.10
	 9	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 653.93
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 15	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 16	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 653.93
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 19	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 22	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 653.93
	 23	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 1,961.78
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,961.78

	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,961.78
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,961.78
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,961.78
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,961.78
	 29	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,961.78
	 30	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 10,432.00
	 31	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 10,432.00
	 32	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 10,432.00
	 33	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 10,432.00
	 34	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 10,432.00
	 35	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 10,432.00
	 36	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 10,432.00
	 37	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 722.15
	 38	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 722.15
	 39	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 722.15
	 40	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 722.15
	 41	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 722.15
	 42	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 722.15
	 43	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 722.15
	 44	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 1,924.40
	 45	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,924.40
	 46	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,924.40
	 47	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,924.40
	 48	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,924.40
	 49	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,924.40
	 50	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,924.40
	 51	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 1,060,682.00
	 52	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,060,682.00
	 53	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,060,682.00
	 54	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,060,682.00
	 55	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,060,682.00
	 56	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,060,682.00
	 57	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 1,060,682.00
	 58	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 0.31
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 0.31
	 60	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 0.31
	 61	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 0.31
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 0.31
	 63	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 0.31
	 64	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 29/04/2022	 0.31
	 65	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 2,322.10
	 66	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 11,380.00
	 67	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 1,000.00
	 68	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 2,000.00
	 69	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 4,500.00
	 70	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 7,007.50
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	 1,060,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,321,426.40	 4,321,426.40

	** Total‑Dia..: **	 149,787,654.45	 149,787,654.45

	D  0000001	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000002	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000003	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 34,440.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 34,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,440.00	 34,440.00

	D  0000004	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000005	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 10,593.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 10,593.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,593.00	 10,593.00

	D  0000006	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 47,898.59
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 45,364.26
	 3	1123‑1‑000007‑000003‑000034   IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 2,534.33

	* Total‑Poliza..: *	 47,898.59	 47,898.59

	D  0000007	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  GRUPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  GRUPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 99,362.02
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  GRUPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 99,362.02

	* Total‑Poliza..: *	 99,362.02	 99,362.02

	D  0000008	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000009	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  GRUPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  GRUPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  GRUPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000010	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 14,175.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 14,175.44

	* Total‑Poliza..: *	 14,175.44	 14,175.44

	D  0000011	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,858.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,858.00	 5,858.00

	D  0000012	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  CAJA DE AHORRRO GLADIS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  CAJA DE AHORRRO GLADIS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  CAJA DE AHORRRO GLADIS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000013	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  CAJA DE AHORRRO MARGARITA SOTO  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  CAJA DE AHORRRO MARGARITA SOTO  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  CAJA DE AHORRRO MARGARITA SOTO  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000014	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 93.73
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 93.73

	* Total‑Poliza..: *	 93.73	 93.73

	D  0000015	02/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000069   SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR	 10,849.67
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000068   MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR	 8,764.76
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000067   LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR	 10,471.02
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000065   FRANCISCO BUSTAMANTE AMEZQUITA	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR	 9,399.62
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000066   JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR	 7,978.05
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON DEPOSITADOS EN LA 2DA QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2022 YA QUE EL BANCO EL ESTATUS FUE TRANSMITIDO CON ERROR	 47,463.12

	* Total‑Poliza..: *	 47,463.12	 47,463.12

	D  0000016	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B359179|27/04/2022|0003103.45|     1|041394|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041394|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000017	02/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUIENES NO FUERON REZACHADOS POR EL BANCO EN SU MOMENTO DE LA APLICACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000146   ADRIAN SANCHEZ PINEDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUIENES NO FUERON REZACHADOS POR EL BANCO EN SU MOMENTO DE LA APLICACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 3,090.00
	 2	2119‑1‑000016‑000148   SALVADOR GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUIENES NO FUERON REZACHADOS POR EL BANCO EN SU MOMENTO DE LA APLICACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 9,305.79
	 3	2119‑1‑000016‑000147   CHRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CORONEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUIENES NO FUERON REZACHADOS POR EL BANCO EN SU MOMENTO DE LA APLICACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 2,717.22
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUIENES NO FUERON REZACHADOS POR EL BANCO EN SU MOMENTO DE LA APLICACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	 15,113.01

	* Total‑Poliza..: *	 15,113.01	 15,113.01

	D  0000018	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      AA45A985|20/04/2022|0012353.94|     1|041471|	 89,566.04
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 89,566.04
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 89,566.04
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 89,566.04
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041471|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 89,566.04
	 6	2112‑1‑000002‑000407   JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	SAAJ   |                      B3F38892|25/04/2022|00004419.4|     1|041472|	 32,040.63
	 7	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 32,040.63
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 32,040.63
	 9	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 32,040.63
	 10	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041472|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 32,040.63
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: AA45A985, B3F38892	 121,606.67

	* Total‑Poliza..: *	 364,820.01	 364,820.01

	D  0000019	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3365|25/04/2022|0013579.31|     1|041473|	 98,450.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COO	 98,450.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COO	 98,450.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COO	 98,450.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041473|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO A COO	 98,450.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: FAC3365	 98,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 295,350.00	 295,350.00

	D  0000020	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001554|28/04/2022|0011062.07|     1|041482|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00

	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041482|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000021	03/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000410   AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES S.A. DE C.V.	ARH    |                   BNZYCFG77BE|28/04/2022|0000001152|     1|041477|	 8,352.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477|SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA	 8,352.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477|SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA	 8,352.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477|SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA	 8,352.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041477|SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2022 (MAZATLAN‑LA CRUZ ELOTA‑MAZATLAN, BALLET FOLCLORICO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA	 8,352.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,056.00	 25,056.00

	D  0000022	03/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000411   ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   |                      AAA1A7E4|03/05/2022|0000003680|     1|041533|	 26,680.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICI	 26,680.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICI	 26,680.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICI	 26,680.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICI	 26,680.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,040.00	 80,040.00

	D  0000023	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERSITARIAS DE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERS	‑3,500.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CO	‑3,500.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CO	‑3,500.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CO	‑3,500.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CO	‑3,500.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CO	‑3,500.00

	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CO	‑3,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERSITARIAS DE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.	 300.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERSITARIAS DE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	‑10,500.00	‑10,500.00

	D  0000024	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AXA SEGUROS SA DE CV POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000168   AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	AXA    |                    EB98RHNT02|03/05/2022|0012275.38|     1|041800|	 88,996.50
	 2	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04	 88,996.50
	 3	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04	 88,996.50
	 4	8270‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04	 88,996.50
	 5	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04	 88,996.50
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000010   AXA SEGUROS	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AXA SEGUROS SA DE CV POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 88,996.50

	* Total‑Poliza..: *	 266,989.50	 266,989.50

	D  0000025	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AXA SEGUROS SA DE CV POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000202   AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	AXA    |                    FCZ3O6VW88|03/05/2022|0006021.74|     1|041799|	 43,657.61
	 2	8260‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	 43,657.61
	 3	8250‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	 43,657.61
	 4	8270‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	 43,657.61
	 5	8260‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	 43,657.61
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000010   AXA SEGUROS	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AXA SEGUROS SA DE CV POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 43,657.61

	* Total‑Poliza..: *	 130,972.83	 130,972.83

	D  0000026	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00004968|23/03/2022|0001150.11|     1|041011|	 8,338.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 8,338.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 8,338.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 8,338.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041011|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 8,338.30
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004967|23/03/2022|0000620.97|     1|041005|	 4,502.00
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,502.00
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,502.00
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,502.00
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041005|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,502.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004969|23/03/2022|0000812.48|     1|041013|	 5,890.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,890.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,890.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,890.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041013|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,890.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004970|23/03/2022|0000705.79|     1|041010|	 5,117.00
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,117.00
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,117.00
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,117.00
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041010|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,117.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004971|23/03/2022|0001048.59|     1|041009|	 7,602.30
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 7,602.30
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 7,602.30
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 7,602.30
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 7,602.30
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004972|23/03/2022|0001590.81|     1|041008|	 11,533.40
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 11,533.40
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 11,533.40
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 11,533.40
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 11,533.40
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004973|23/03/2022|0001169.52|     1|041007|	 8,479.00
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,479.00
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,479.00
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,479.00
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,479.00

	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004977|23/03/2022|0001136.73|     1|041006|	 8,241.30
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,241.30
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,241.30
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,241.30
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 8,241.30
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005017|24/03/2022|00000738.8|     1|041015|	 5,356.30
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,356.30
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,356.30
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,356.30
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041015|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,356.30
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005043|25/03/2022|0000634.69|     1|041016|	 4,601.50
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 4,601.50
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 4,601.50
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 4,601.50
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041016|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 4,601.50
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005074|26/03/2022|0000748.59|     1|041017|	 5,427.30
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,427.30
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,427.30
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,427.30
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041017|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C	 5,427.30
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005081|27/03/2022|00000687.1|     1|041018|	 4,981.50
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,981.50
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,981.50
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,981.50
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041018|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,981.50
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005105|28/03/2022|0001517.79|     1|041019|	 11,004.00
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 11,004.00
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 11,004.00
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 11,004.00
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041019|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 11,004.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005137|29/03/2022|0000814.15|     1|041020|	 5,902.60
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,902.60
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,902.60
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,902.60
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041020|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,902.60
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00005160|30/03/2022|0001379.97|     1|041021|	 10,004.80
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 10,004.80
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 10,004.80
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 10,004.80
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041021|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 10,004.80
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005176|31/03/2022|0001131.54|     1|041123|	 8,203.70
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	 8,203.70
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	 8,203.70
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	 8,203.70
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	 8,203.70
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 115,185.50

	* Total‑Poliza..: *	 345,556.50	 345,556.50

	D  0000027	04/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 3,341.00
	 2	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 783.00
	 3	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 783.00
	 4	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 783.00
	 5	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 783.00
	 6	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 783.00
	 7	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 783.00

	 8	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 783.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 2,558.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,690.00	 5,690.00

	D  0000029	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021	 91.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 91.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 91.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 91.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 91.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 91.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 91.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021	 468.00
	 9	2117‑1‑000002‑000056   RICARDO BARRON CALDERA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 741.00	 741.00

	D  0000030	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021	 299.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 299.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 299.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 299.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 299.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 299.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 299.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021	 1,203.00
	 9	5591‑5‑000003   EJERCICIO 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021	 904.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.00	 2,100.00

	D  0000031	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.	 4,171.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,171.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,171.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,171.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,171.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,171.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,171.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.	 16,790.00
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.	 12,619.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,303.00	 29,303.00

	D  0000032	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.	 248.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 248.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 248.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 248.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 248.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 248.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 248.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.	 1,202.00
	 9	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.	 954.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,946.00	 1,946.00

	D  0000033	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 4,422.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,422.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,422.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,422.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,422.00

	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,422.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 4,422.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 24,579.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 12,548.00
	 10	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 7,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,845.00	 37,845.00

	D  0000034	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 1,428.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 1,428.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 1,428.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 1,428.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 1,428.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 1,428.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE	 1,428.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 15,214.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 3,860.00
	 10	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 9,926.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,498.00	 19,498.00

	D  0000035	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 20.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 20.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 20.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 20.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 20.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 20.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432| PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL	 20.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 529.00
	 9	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 509.00

	* Total‑Poliza..: *	 589.00	 589.00

	D  0000036	02/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000037	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      091D2F47|05/04/2022|0000341.61|     1|041150|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150|SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150|SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150|SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041150|SERVICIOS DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000038	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0005193|01/04/2022|0000041.41|     1|041173|	 300.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173|ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 300.20
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173|ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 300.20
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173|ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 300.20
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041173|ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 300.20
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005200|01/04/2022|0000151.75|     1|041322|	 1,100.20
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.20
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.20
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.20
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.20
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005207|01/04/2022|0003747.27|     1|041174|	 27,167.70
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,174.10

	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,174.10
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,174.10
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,174.10
	 16	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 800.80
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 800.80
	 18	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 800.80
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 800.80
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,273.70
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,273.70
	 22	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,273.70
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,273.70
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,919.10
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,919.10
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,919.10
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,919.10
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005223|02/04/2022|0003236.36|     1|041178|	 23,463.60
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,150.80
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,150.80
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,150.80
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,150.80
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,519.80
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,519.80
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,519.80
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,519.80
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 772.30
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 772.30
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 772.30
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 772.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 10,772.60
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 10,772.60
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 10,772.60
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 10,772.60
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 7,248.10
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 7,248.10
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 7,248.10
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 7,248.10
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005224|02/04/2022|0000041.41|     1|041175|	 300.20
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041175|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005280|04/04/2022|0000179.43|     1|041180|	 1,300.90
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.90
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.90
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.90
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041180|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDIENS CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.90
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005282|04/04/2022|00003825.6|     1|041179|	 27,735.60
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.10
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.10
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.10
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.10
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,902.40
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,902.40
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,902.40
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 3,902.40
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.30
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.30
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.30
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 500.30
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 12,852.40
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 12,852.40
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 12,852.40

	 75	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 12,852.40
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 9,980.40
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 9,980.40
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 9,980.40
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 9,980.40
	 80	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005302|05/04/2022|0000041.41|     1|041182|	 300.20
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL 2022.	 300.20
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005304|05/04/2022|0002671.79|     1|041181|	 19,370.50
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 900.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 900.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 900.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 900.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 4,507.90
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 4,507.90
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 4,507.90
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 4,507.90
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,962.60
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,962.60
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,962.60
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,962.60
	 98	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005307|06/04/2022|0000266.29|     1|041205|	 1,930.60
	 99	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.60
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.60
	 101	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.60
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.60
	 103	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005327|06/04/2022|0000082.79|     1|041183|	 600.20
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	 600.20
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	 600.20
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	 600.20
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	 600.20
	 108	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005328|06/04/2022|00004350.3|     1|041184|	 31,539.70
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,000.50
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,000.50
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,000.50
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,000.50
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,101.20
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,101.20
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,101.20
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,101.20
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.70
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.70
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.70
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.70
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,901.80
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,901.80
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,901.80
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 11,901.80
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 16,935.50
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 16,935.50
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 16,935.50
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 16,935.50
	 129	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005346|07/04/2022|0000041.39|     1|041186|	 300.10
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.	 300.10
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.	 300.10
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.	 300.10
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.	 300.10
	 134	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005347|07/04/2022|0003515.54|     1|041185|	 25,487.70
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,169.50
	 136	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,169.50

	 137	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,169.50
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,169.50
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,894.20
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,894.20
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,894.20
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 1,894.20
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.00
	 144	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.00
	 145	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.00
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 600.00
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,549.50
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,549.50
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,549.50
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 13,549.50
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 8,274.50
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 8,274.50
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 8,274.50
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA	 8,274.50
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005364|08/04/2022|0000331.09|     1|041209|	 2,400.40
	 156	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISI	 2,400.40
	 157	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISI	 2,400.40
	 158	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISI	 2,400.40
	 159	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041209|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES, COMISI	 2,400.40
	 160	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005374|08/04/2022|0003945.17|     1|041211|	 28,602.50
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,702.10
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,702.10
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,702.10
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,702.10
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,403.60
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,403.60
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,403.60
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,403.60
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,196.10
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,196.10
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,196.10
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,196.10
	 181	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005375|08/04/2022|0000041.39|     1|041208|	 300.10
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.10
	 183	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.10
	 184	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.10
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041208|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 300.10
	 186	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005383|09/04/2022|0003443.06|     1|041230|	 24,962.20
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,722.40
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,722.40
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,722.40
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,722.40
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 904.00
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 904.00
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 904.00
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 904.00
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,956.90
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,956.90
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,956.90
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,956.90

	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,378.90
	 200	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,378.90
	 201	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,378.90
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,378.90
	 203	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005384|09/04/2022|0000179.38|     1|041228|	 1,300.50
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR005389|09/04/2022|0000151.79|     1|041232|	 1,100.50
	 209	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.50
	 210	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.50
	 211	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.50
	 212	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041232|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.50
	 213	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005409|10/04/2022|0000234.55|     1|041225|	 1,700.50
	 214	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.50
	 215	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.50
	 216	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.50
	 217	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041225|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.50
	 218	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005421|11/04/2022|0000133.85|     1|041236|	 970.40
	 219	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFE	 970.40
	 220	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFE	 970.40
	 221	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFE	 970.40
	 222	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041236|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFE	 970.40
	 223	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005427|11/04/2022|0003450.41|     1|041233|	 25,015.50
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,701.10
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,701.10
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,701.10
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,701.10
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.30
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.30
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.30
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.30
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,209.40
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,209.40
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,209.40
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,209.40
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 244	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR005423|11/04/2022|0000186.22|     1|041234|	 1,350.10
	 245	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.10
	 246	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.10
	 247	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.10
	 248	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.10
	 249	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005448|12/04/2022|0003820.07|     1|041264|	 27,695.50
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 252	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,547.50
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,547.50
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,547.50
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,547.50
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 259	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 260	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30

	 261	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,738.50
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,738.50
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,738.50
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,738.50
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,208.50
	 267	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,208.50
	 268	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,208.50
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,208.50
	 270	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005509|14/04/2022|0001835.48|     1|041280|	 13,307.20
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.00
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.00
	 277	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.00
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.00
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 655.60
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 655.60
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 655.60
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 655.60
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,802.80
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,802.80
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,802.80
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,802.80
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,747.40
	 288	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,747.40
	 289	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,747.40
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,747.40
	 291	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005520|15/04/2022|0001983.78|     1|041281|	 14,382.40
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,462.90
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,462.90
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,462.90
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,462.90
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,219.10
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,219.10
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,219.10
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,219.10
	 304	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 337,284.80
	 305	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                   CR0004957‑2|23/03/2022|0000786.37|     1|041636|	 5,701.20
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 5,701.20
	 307	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 5,701.20
	 308	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 5,701.20
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,S	 5,701.20
	 310	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005259|04/04/2022|0000069.66|     1|041325|	 505.00
	 311	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 505.00
	 312	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 505.00
	 313	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 505.00
	 314	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 505.00
	 315	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005287|05/04/2022|0000096.59|     1|041327|	 700.30
	 316	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.30
	 317	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.30
	 318	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.30
	 319	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041327|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.30
	 320	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005449|12/04/2022|0000179.38|     1|041356|	 1,300.50
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50

	 323	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,300.50
	 325	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005471|13/04/2022|0003322.01|     1|041268|	 24,084.60
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,008.30
	 327	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,008.30
	 328	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,008.30
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,008.30
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,245.70
	 331	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,245.70
	 332	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,245.70
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,245.70
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 690.20
	 335	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 690.20
	 336	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 690.20
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 690.20
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,362.80
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,362.80
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,362.80
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,362.80
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,777.60
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,777.60
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,777.60
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,777.60
	 346	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00005472|13/04/2022|0000139.13|     1|041266|	 1,008.70
	 347	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,008.70
	 348	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,008.70
	 349	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,008.70
	 350	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,008.70
	 351	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	ESPINAL|                     cr0005193|01/04/2022|0000041.41|     1|041173|	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,011,856.50	 1,011,856.50

	D  0000039	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000404   GLORIA ORTIZ MARQUEZ	OIMG   |                      AAA1B3C4|21/04/2022|0000000432|     1|041388|	 3,132.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 3,132.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 3,132.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 3,132.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041388|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: AAA1B3C4	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,396.00	 9,396.00

	D  0000040	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS POR SUELDOS RECHAZADOS DEL C.ALFREDO SARABIA BELTRAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000149   ALFREDO SARABIA BELTRAN	PAGO DE SUELDOS POR SUELDOS RECHAZADOS DEL C.ALFREDO SARABIA BELTRAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 7,630.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS POR SUELDOS RECHAZADOS DEL C.ALFREDO SARABIA BELTRAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	 7,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,630.00	 7,630.00

	D  0000041	04/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	04/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	04/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                          1148|28/03/2022|0001931.03|     1|040893|	 14,000.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 14,000.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 14,000.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 14,000.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040893|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 14,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	D  0000045	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000046	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50416588‑3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE LOS CAJEROS HICIERON EL DEPOSITO INCORRECTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑2 DEL MES DE MAYO SE REALIZO EL DEPOSITO POR LA CANTIDAD DE $ 111,000 A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEBIENDO SER NADA MAS $ 9,602
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50416588‑3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 YA QUE INVOLUNRARIAMENTE LOS CAJEROS HICIERON EL DEPOSITO INCORRECTO	 101,398.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50416588‑3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 YA QUE INVOLUNRARIAMENTE LOS CAJEROS HICIERON EL DEPOSITO INCORRECTO	 101,398.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,398.00	 101,398.00

	D  0000047	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5762|26/04/2022|0000573.79|     1|041475|	 4,160.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,160.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,160.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,160.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041475|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,160.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: 5762	 4,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,480.00	 12,480.00

	D  0000048	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3035|27/04/2022|0003587.59|     1|041476|	 26,010.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 26,010.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 26,010.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 26,010.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041476|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 26,010.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  DE ABRIL DEL 2022.	 26,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,030.00	 78,030.00

	D  0000049	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1500|20/04/2022|00001433.6|     1|041465|	 10,393.60
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 10,393.60
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 10,393.60
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 10,393.60
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041465|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 10,393.60
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1518|05/05/2022|0000001472|     1|041467|	 10,672.00
	 7	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467|IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE	 10,672.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467|IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE	 10,672.00
	 9	8270‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467|IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE	 10,672.00
	 10	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467|IMPRESION DE LONAS PARA COMEDOR DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E IMPRESION DE VALES Y ENMICADAS DE GAFETES PARA PERSONAL DE LOS COMERCIOS DE	 10,672.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1519|05/05/2022|0000001344|     1|041466|	 9,744.00
	 12	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	 9,744.00
	 13	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	 9,744.00
	 14	8270‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	 9,744.00
	 15	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y GAFETES PARA LOS EXPOSITORES DE LOS STANDS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	 9,744.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.	 30,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 92,428.80	 92,428.80

	D  0000050	05/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000048   SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK|                         S7392|05/05/2022|0000004224|     1|041516|	 30,624.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,872.00	 91,872.00

	D  0000051	05/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	05/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	05/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	06/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPOND	 250,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL	 250,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL	 250,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL	 250,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL	 250,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL	 250,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL	 250,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A76B8FD9|06/05/2022|0034482.76|1.0000|041464|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 250,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A76B8FD9|06/05/2022|0034482.76|1.0000|041464|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 250,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      A76B8FD9|06/05/2022|0034482.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,000.00	 1,250,000.00

	D  0000055	06/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	06/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	06/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	06/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	06/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	06/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	07/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,083.00
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,255.83
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,385.17
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,029.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,874.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83

	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 4,633.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 22,791.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 12,343.00
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 8,046.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,440.83
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,955.33
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 26,121.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,999.83
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 11,769.17
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17

	 118	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,887.67
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 127	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,146.33
	 128	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 129	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 130	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 131	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 132	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 133	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 134	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,827.83
	 135	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 136	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 137	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 138	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 139	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 140	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 141	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 105,772.67
	 142	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 143	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 144	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 145	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 146	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 147	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,021.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,864.00
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 162	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,961.50
	 163	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 164	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 165	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 166	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 167	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 168	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 169	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,930.67
	 170	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 171	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 172	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 173	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 174	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 175	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 176	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,105.50
	 177	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 178	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 179	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50

	 180	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 181	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 182	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,283.50
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,804.83
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,629.50
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,694.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 17,882.33
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 9,079.50
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 38,491.50
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,650.67
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 239	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,749.17
	 240	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 241	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17

	 242	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 243	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 244	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 245	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 31,337.33
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 68,849.50
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 260	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 257,964.67
	 261	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 262	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 263	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 264	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 265	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 266	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 68,849.50

	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	041481| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	DC 0000001	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 783.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041431|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 783.00

	* Total‑Poliza..: *	 783.00	 783.00

	DC 0000002	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 20.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041432|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DEL RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE   DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	 20.00

	* Total‑Poliza..: *	 20.00	 20.00

	DC 0000003	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021	 91.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041433|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   DEL MES DE MAYO  DEL 2021	 91.00

	* Total‑Poliza..: *	 91.00	 91.00

	DC 0000004	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021	 299.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041434|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE JULIO  DEL 2021	 299.00

	* Total‑Poliza..: *	 299.00	 299.00

	DC 0000005	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.	 4,171.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041435|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS   DEL MES DE ENERO   DEL 2021.	 4,171.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,171.00	 4,171.00

	DC 0000006	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.	 248.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041437|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE ABRIL    DEL 2021.	 248.00

	* Total‑Poliza..: *	 248.00	 248.00

	DC 0000007	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 4,422.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041438|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 4,422.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,422.00	 4,422.00

	DC 0000008	04/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 1,428.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041439|PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES COMPLEMENTARIA  DE ISR POR  SALARIOS   DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 1,428.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,428.00	 1,428.00

	DC 0000009	06/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 250,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041464|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	DC 0000010	07/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 18,669.17

	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 5,083.00

	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041481|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000016	01/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,488.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,488.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.30	 5,488.30

	DC 0000017	02/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,434.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,434.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,434.40	 8,434.40

	DC 0000018	02/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493|RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.	 2,600.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493|RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000019	02/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE MAYO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,555.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,555.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 701.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 701.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,285.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,285.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,081.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,081.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,624.00	 22,624.00

	DC 0000020	02/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DC 0000021	02/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,920.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,920.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,920.20	 1,920.20

	DC 0000022	02/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 994.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 994.30

	* Total‑Poliza..: *	 994.30	 994.30

	DC 0000023	02/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..

	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000024	03/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,451.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,451.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,139.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,139.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,572.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,572.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,914.40	 24,914.40

	DC 0000025	03/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000026	03/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BLEBARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MA	 14,852.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MA	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,852.64	 14,852.64

	DC 0000027	04/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 193.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 193.70

	* Total‑Poliza..: *	 193.70	 193.70

	DC 0000028	04/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000029	04/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,469.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,469.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,781.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,781.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,821.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,821.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,673.70	 19,673.70

	DC 0000030	04/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 600.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 600.60

	* Total‑Poliza..: *	 600.60	 600.60

	DC 0000031	04/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..

	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION DE	 240.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION DE	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 240.00	 240.00

	DC 0000032	04/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION DE	 12,660.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION DE	 12,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,660.00	 12,660.00

	DC 0000033	04/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000034	04/05/2022  12:00:00a. m.	SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA SABADO 14 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA D	 43,500.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA D	 43,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,500.00	 43,500.00

	DC 0000035	04/05/2022  12:00:00a. m.	SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA SABADO 14 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA D	 30,160.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA D	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000036	04/05/2022  12:00:00a. m.	SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA SABADO 14 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA D	 88,160.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DIA D	 88,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,160.00	 88,160.00

	DC 0000037	04/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512|MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,874.00
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512|MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,874.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,874.00	 1,874.00

	DC 0000038	05/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,518.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,518.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,518.70	 1,518.70

	DC 0000039	05/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,600.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.70	 2,600.70

	DC 0000040	05/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE MAYO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,401.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,401.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,668.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,668.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,651.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,651.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,121.80	 25,121.80

	DC 0000041	05/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2022. ( DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL AL	 30,624.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL AL	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,624.00	 30,624.00

	DC 0000042	05/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000043	05/05/2022  12:00:00a. m.	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	 1,134.48
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	 1,134.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,134.48	 1,134.48

	DC 0000044	05/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS PARA EL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519|ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS PARA	 15,265.60
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519|ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS PARA	 15,265.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,265.60	 15,265.60

	DC 0000045	04/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520|SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGIONA	 5,220.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520|SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGIONA	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000046	06/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000047	06/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, C	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, C	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000048	06/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, C	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, C	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000049	06/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041524|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL M	 3,988.68
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041524|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL M	 3,988.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,988.68	 3,988.68

	DC 0000050	06/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06  DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,851.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,851.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,818.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,818.10

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,043.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,043.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,613.50	 28,613.50

	DC 0000051	06/05/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA FERIA PARA MEDIOS DE COMUNICACION.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526|IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA FE	 2,702.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526|IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA FE	 2,702.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,702.80	 2,702.80

	DC 0000052	07/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000053	07/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE MAYO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,552.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,552.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,808.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,808.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,801.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,801.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,563.30	 18,563.30

	DC 0000057	03/05/2022  12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO	 26,680.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DC 0000058	02/05/2022  12:00:00a. m.	REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534|REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 1,275.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534|REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 1,275.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,275.92	 1,275.92

	DC 0000059	03/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,104.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,104.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,104.80	 6,104.80

	DC 0000060	04/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,597.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,597.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,597.70	 8,597.70

	DC 0000061	05/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041537|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,923.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041537|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,923.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,923.00	 7,923.00

	DC 0000062	05/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,923.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,923.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,923.00	 7,923.00

	DC 0000063	06/05/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000064	06/05/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MA	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MA	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000065	06/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,666.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,666.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,666.60	 8,666.60

	DC 0000066	05/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GANADERO, CON CARGO A COORDINACION DE GANADERO.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GANAD	 11,136.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GANAD	 11,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	DC 0000067	07/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,299.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,299.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,299.30	 7,299.30

	DC 0000073	02/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.	 11,623.20
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.	 11,623.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,623.20	 11,623.20

	DC 0000074	05/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STAFF COMISIONADO DE LA FERIA GANADERA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559|SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STAFF	 11,298.40
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559|SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STAFF	 11,298.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,298.40	 11,298.40

	DC 0000106	05/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 3,942.70
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 3,942.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,942.70	 3,942.70

	DC 0000107	02/05/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 12,440.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 12,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,440.00	 12,440.00

	DC 0000193	03/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	 835.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	 835.00

	* Total‑Poliza..: *	 835.00	 835.00

	DC 0000276	03/05/2022  12:00:00a. m.	POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD P	 43,657.61
	 2	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO,VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2023, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD P	 43,657.61

	* Total‑Poliza..: *	 43,657.61	 43,657.61

	DC 0000277	03/05/2022  12:00:00a. m.	POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04/2023
	 1	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04/20	 88,996.50
	 2	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL SINDICALIZADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON VIGENCIA ANUAL 01/04/2022 HASTA 01/04/20	 88,996.50

	* Total‑Poliza..: *	 88,996.50	 88,996.50

	DC 0000289	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERSITARIAS DE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERSITARIAS DE CO	‑3,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041812|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS Y UNIVERSITARIAS DE CO	‑3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	‑3,500.00	‑3,500.00

	DC 0000362	04/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AYUNT	 16,477.80
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AYUNT	 16,477.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,477.80	 16,477.80

	DC 0000370	04/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000455	05/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO DEL 2022  A LOS TRABAJOS DE APOYO A STAFF EN LA FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025|PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO DEL 2022  A LOS TRABAJOS DE APOYO A STAFF EN LA FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL	 31,965.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025|PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO DEL 2022  A LOS TRABAJOS DE APOYO A STAFF EN LA FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL	 31,965.82

	* Total‑Poliza..: *	 31,965.82	 31,965.82

	DC 0000456	05/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA DE CELSTINO GAZCA, Y COMUNIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA SINALOA,
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026|PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES	 15,450.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026|PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES	 15,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.30	 15,450.30

	DC 0000475	05/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2022. ( DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL AL	 30,624.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL AL	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,624.00	 30,624.00

	DD 0000001	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C8052C09
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	041314| SILLON EKECUTIVO RESPALDO ALTO	 6,521.52
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314| SILLON EKECUTIVO RESPALDO ALTO	 6,521.52
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314| SILLON EKECUTIVO RESPALDO ALTO	 6,521.52
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      C8052C09|02/05/2022|0000899.52|1.0000|041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LA	 6,521.52

	* Total‑Poliza..: *	 13,043.04	 13,043.04

	DD 0000002	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 194D48C9
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      194D48C9|03/05/2022|0000016.00|1.0000|041274|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	041274| DESPONCHADA	 1.25

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000003	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 302

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238| CONO DE TURBO	 870.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238| CONO DE TURBO	 870.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238| CONO DE TURBO	 870.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238| MANO DE OBRA	 1,914.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238| MANO DE OBRA	 1,914.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238| MANO DE OBRA	 1,914.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           302|03/05/2022|0000384.00|1.0000|041238|ADQUISICION DE MATERIA	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000004	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A43297
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339| CANAL 3X6.10 K/M X MTS	 1,320.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339| CANAL 3X6.10 K/M X MTS	 1,320.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339| CANAL 3X6.10 K/M X MTS	 1,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43297|05/05/2022|0000182.07|1.0000|041339|MATERIAL EL CUAL SERA	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,640.00	 2,640.00

	DD 0000005	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5817, 5813, 5814
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320| BOQUILLA CORTE WELDER	 200.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320| BOQUILLA CORTE WELDER	 200.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320| BOQUILLA CORTE WELDER	 200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5817|05/05/2022|0000027.59|1.0000|041320|ADQUISICIONDE MATERIAL	 200.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307| FOCO	 1,980.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307| FOCO	 1,980.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307| FOCO	 1,980.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5813|05/05/2022|0000480.00|1.0000|041307|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 12	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319| MANDILES PLASTICO	 250.00
	 13	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319| MANDILES PLASTICO	 250.00
	 14	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319| MANDILES PLASTICO	 250.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5814|05/05/2022|0000034.48|1.0000|041319|ADQUISICION DE MANDILE	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,860.00	 7,860.00

	DD 0000006	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 834C91E
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402| TONER	 4,238.90
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402| TONER	 4,238.90
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402| TONER	 4,238.90
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402| TONER XEROX B405	 13,290.12
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402| TONER XEROX B405	 13,290.12
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402| TONER XEROX B405	 13,290.12
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       834C91E|02/05/2022|0002417.80|1.0000|041402|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 17,529.02

	* Total‑Poliza..: *	 35,058.04	 35,058.04

	DD 0000007	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8F7AB005
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249| BOLSA NEGRO JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249| BOLSA NEGRO JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249| BOLSA NEGRO JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8F7AB005|03/05/2022|0002048.64|1.0000|041249|ADQUISICION DE BOLSAS	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 29,705.28	 29,705.28

	DD 0000011	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2551
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265| TAMBOR P/LBX3335,3345	 2,436.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265| TAMBOR P/LBX3335,3345	 2,436.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265| TAMBOR P/LBX3335,3345	 2,436.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2551|05/05/2022|0000336.00|1.0000|041265|PIEZA QUE SE OCUPA PAR	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000012	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5809, 5811, 5810
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390| FOTOCELDAS	 750.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390| FOTOCELDAS	 750.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390| FOTOCELDAS	 750.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5809|05/05/2022|0000103.45|1.0000|041390|ADQUISICION DE MATERIA	 750.00
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| ESMERILADORA	 1,800.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| ESMERILADORA	 1,800.00
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| ESMERILADORA	 1,800.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| CANDADO	 1,080.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| CANDADO	 1,080.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| CANDADO	 1,080.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| LLANTAS COMPLETAS	 1,350.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| LLANTAS COMPLETAS	 1,350.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248| LLANTAS COMPLETAS	 1,350.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5811|05/05/2022|0000583.45|1.0000|041248|ADQUISICION DE  EL CUA	 4,230.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5810|05/05/2022|0000480.00|1.0000|041389|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,920.00	 16,920.00

	DD 0000013	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00445532, 00445525
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381| CIROCO CABINA	 5,672.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381| CIROCO CABINA	 5,672.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381| CIROCO CABINA	 5,672.40
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445532|05/05/2022|0000782.40|1.0000|041381|ADQUISICION DE ARTICUL	 5,672.40
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382| SOPORTE	 2,644.80
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382| SOPORTE	 2,644.80
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382| SOPORTE	 2,644.80
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445525|05/05/2022|0000364.80|1.0000|041382|ADQUISICION DE REFACCI	 2,644.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,634.40	 16,634.40

	DD 0000014	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00445526, 00445527, 00445529, 00445530, 00445531
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383| BALERO	 3,970.68
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383| BALERO	 3,970.68
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383| BALERO	 3,970.68
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445526|04/05/2022|0000547.68|1.0000|041383|ADQUISICION DE BALERO	 3,970.68
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| GOBERNADOR DE AIRE	 2,034.50
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| GOBERNADOR DE AIRE	 2,034.50
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| GOBERNADOR DE AIRE	 2,034.50
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445527|04/05/2022|0000280.62|1.0000|041385| ADQUISICION MATERIAL	 2,034.50
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386| SOLDADURA 6011 1/8	 522.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386| SOLDADURA 6011 1/8	 522.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386| SOLDADURA 6011 1/8	 522.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445529|04/05/2022|0000072.00|1.0000|041386|ADQUISICION DE MATERIL	 522.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387| BALERO DOBLE	 1,350.24
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387| BALERO DOBLE	 1,350.24
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387| BALERO DOBLE	 1,350.24
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445530|04/05/2022|0000186.24|1.0000|041387|ADQUISICION DE MATERIA	 1,350.24
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380| BALATAS DELANTERAS	 949.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380| BALATAS DELANTERAS	 949.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380| BALATAS DELANTERAS	 949.00
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445531|04/05/2022|0000130.90|1.0000|041380|ADQUISICION DE BALATAS	 949.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,652.84	 17,652.84

	DD 0000016	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10800
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10800|02/05/2022|0003182.40|1.0000|041448|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 46,144.80	 46,144.80

	DD 0000017	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13289, 13290, 13292, 13291
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13289|05/05/2022|0000015.20|1.0000|041301| ADQUISICION DE MATERI	 110.20
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292| BANDA MICRO V	 788.80
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292| BANDA MICRO V	 788.80
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292| BANDA MICRO V	 788.80
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13290|05/05/2022|0000108.80|1.0000|041292|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290| ANTICONGELANTE	 116.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290| ANTICONGELANTE	 116.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290| ANTICONGELANTE	 116.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13292|05/05/2022|0000016.00|1.0000|041290|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| COPLE 10‑10	 928.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| COPLE 10‑10	 928.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| COPLE 10‑10	 928.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| COPLE 1J971‑10‑10	 348.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| COPLE 1J971‑10‑10	 348.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| COPLE 1J971‑10‑10	 348.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| MANGUERA	 1,885.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| MANGUERA	 1,885.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303| MANGUERA	 1,885.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13291|05/05/2022|0000436.00|1.0000|041303|ADQUISICION DE MATERIA	 3,161.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	DD 0000018	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 679
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,316.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,316.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,316.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           679|06/05/2022|0000181.60|1.0000|041392|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,316.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,633.20	 2,633.20

	DD 0000019	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 680
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393| CONSUMO DE ALIMENTOS	 394.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393| CONSUMO DE ALIMENTOS	 394.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393| CONSUMO DE ALIMENTOS	 394.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           680|06/05/2022|0000054.40|1.0000|041393|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DD 0000020	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1519, I1518
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| GAFETE EXPOSITORES	 1,392.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| GAFETE EXPOSITORES	 1,392.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| GAFETE EXPOSITORES	 1,392.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| LONA DE 6X2.10 MTS	 1,334.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| LONA DE 6X2.10 MTS	 1,334.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| LONA DE 6X2.10 MTS	 1,334.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| LONA IMPRESA DE 2.10X	 7,018.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| LONA IMPRESA DE 2.10X	 7,018.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041466| LONA IMPRESA DE 2.10X	 7,018.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1519|05/05/2022|0001344.00|1.0000|041466|SERVICIO DE IMPRESION	 9,744.00
	 11	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| GAFETES C/CORDON	 4,176.00

	 12	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| GAFETES C/CORDON	 4,176.00
	 13	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| GAFETES C/CORDON	 4,176.00
	 14	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| LONA DE COMEDOR DE 5X.60	 5,742.00
	 15	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| LONA DE COMEDOR DE 5X.60	 5,742.00
	 16	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| LONA DE COMEDOR DE 5X.60	 5,742.00
	 17	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| VALES DE CONSUMO	 754.00
	 18	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| VALES DE CONSUMO	 754.00
	 19	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041467| VALES DE CONSUMO	 754.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1518|05/05/2022|0001472.00|1.0000|041467|IMPRESION DE LONAS PAR	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,832.00	 40,832.00

	DD 0000021	01/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005920
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,488.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,488.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,488.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005920|01/05/2022|0000757.01|1.0000|041491|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,488.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,976.60	 10,976.60

	DD 0000022	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10558
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| COCA COLA 3 LITROS	 594.83
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| COCA COLA 3 LITROS	 594.83
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| COCA COLA 3 LITROS	 594.83
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| COCA SABOR 3 LTS	 370.69
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| COCA SABOR 3 LTS	 370.69
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| COCA SABOR 3 LTS	 370.69
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| MAS IVA	 175.99
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| MAS IVA	 175.99
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| MAS IVA	 175.99
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| VASO REYMA # 10	 134.41
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| VASO REYMA # 10	 134.41
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534| VASO REYMA # 10	 134.41
	 13	2112‑1‑000001‑000105   MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE    |                         10558|02/05/2022|0000175.99|1.0000|041534|REFRESCO LOS CUALES SE	 1,275.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,551.84	 2,551.84

	DD 0000023	02/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000024	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3BELFDE
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| ABARZADERA	 464.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| ABARZADERA	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| ABARZADERA	 464.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| MUELLES	 4,176.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| MUELLES	 4,176.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271| MUELLES	 4,176.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                       3BELFDE|02/05/2022|0000752.00|1.0000|041271|ADQUISICION DE REFACCI	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,904.00	 10,904.00

	DD 0000025	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005923
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497| COMBUSTIBLE	 994.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497| COMBUSTIBLE	 994.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497| COMBUSTIBLE	 994.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005923|02/05/2022|0000137.14|1.0000|041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 994.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,988.60	 1,988.60

	DD 0000026	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005949
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496| COMBUSTIBLE	 1,920.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496| COMBUSTIBLE	 1,920.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496| COMBUSTIBLE	 1,920.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005949|02/05/2022|0000264.86|1.0000|041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,920.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,840.40	 3,840.40

	DD 0000027	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005942
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,434.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,434.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,434.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005942|02/05/2022|0001163.37|1.0000|041492|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,434.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,868.80	 16,868.80

	DD 0000028	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC491
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| ACEITE 10W‑30W MOTORCRAFT	 840.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| ACEITE 10W‑30W MOTORCRAFT	 840.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| ACEITE 10W‑30W MOTORCRAFT	 840.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| FILTRO DE ACEITE	 90.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| FILTRO DE ACEITE	 90.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| FILTRO DE ACEITE	 90.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| MANO DE OBRA	 348.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| MANO DE OBRA	 348.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939| MANO DE OBRA	 348.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC491|03/05/2022|0000176.28|1.0000|040939|SERVICIO GENERAL DE CA	 1,278.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,556.00	 2,556.00

	DD 0000029	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005974
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,104.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,104.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,104.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005974|03/05/2022|0000842.04|1.0000|041535|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,104.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,209.60	 12,209.60

	DD 0000030	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006000
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,597.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,597.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,597.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006000|04/05/2022|0001185.89|1.0000|041536|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,597.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,195.40	 17,195.40

	DD 0000031	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005984
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502| COMBUSTIBLE	 193.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502| COMBUSTIBLE	 193.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502| COMBUSTIBLE	 193.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005984|04/05/2022|0000026.72|1.0000|041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 193.70

	* Total‑Poliza..: *	 387.40	 387.40

	DD 0000032	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006019
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514| COMBUSTIBLE	 2,600.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514| COMBUSTIBLE	 2,600.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514| COMBUSTIBLE	 2,600.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006019|05/05/2022|0000358.72|1.0000|041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,201.40	 5,201.40

	DD 0000033	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006021
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,923.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,923.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,923.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006021|05/05/2022|0001092.83|1.0000|041538|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,923.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,846.00	 15,846.00

	DD 0000034	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1520
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| FIGURA COROPLAS	 580.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| FIGURA COROPLAS	 580.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| FIGURA COROPLAS	 580.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| GAFETE PLASTIFICADOS	 5,800.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| GAFETE PLASTIFICADOS	 5,800.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| GAFETE PLASTIFICADOS	 5,800.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| GAFETES ENMICADOS	 1,566.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| GAFETES ENMICADOS	 1,566.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| GAFETES ENMICADOS	 1,566.00
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LETREROS DE RANCHO 80X60 CM	 2,784.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LETREROS DE RANCHO 80X60 CM	 2,784.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LETREROS DE RANCHO 80X60 CM	 2,784.00
	 13	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LONA DE 10X1 MTS	 1,044.00
	 14	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LONA DE 10X1 MTS	 1,044.00
	 15	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LONA DE 10X1 MTS	 1,044.00
	 16	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LONA DE 10X2.20 MTS	 2,296.80
	 17	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LONA DE 10X2.20 MTS	 2,296.80
	 18	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| LONA DE 10X2.20 MTS	 2,296.80
	 19	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| RECONOCIMIENTO EN MADERA	 1,044.00
	 20	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| RECONOCIMIENTO EN MADERA	 1,044.00
	 21	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| RECONOCIMIENTO EN MADERA	 1,044.00
	 22	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| RECONOCIMIENTOS IMPRESOS	 150.80
	 23	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| RECONOCIMIENTOS IMPRESOS	 150.80
	 24	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519| RECONOCIMIENTOS IMPRESOS	 150.80
	 25	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1520|05/05/2022|0002105.60|1.0000|041519|ADQUISICION DE LONAS P	 15,265.60

	* Total‑Poliza..: *	 30,531.20	 30,531.20

	DD 0000035	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07768
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022	 1,134.48
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022	 1,134.48
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022	 1,134.48
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07768|05/05/2022|0000156.48|1.0000|041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS	 1,134.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,268.96	 2,268.96

	DD 0000036	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5815, 5808, 5816, 5812
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316| FOCO	 1,980.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316| FOCO	 1,980.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316| FOCO	 1,980.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5815|05/05/2022|0000480.00|1.0000|041316|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 8	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384| GUANTE REF	 100.00
	 9	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384| GUANTE REF	 100.00
	 10	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384| GUANTE REF	 100.00
	 11	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384| GUANTES DE CARNAZA	 1,040.00
	 12	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384| GUANTES DE CARNAZA	 1,040.00
	 13	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384| GUANTES DE CARNAZA	 1,040.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5808|05/05/2022|0000157.24|1.0000|041384|ADQUISICION DE GUANTES	 1,140.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317| FOCOS	 1,980.00

	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317| FOCOS	 1,980.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317| FOCOS	 1,980.00
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5816|05/05/2022|0000480.00|1.0000|041317|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,980.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,980.00
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,980.00
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306| FOTOCELDAS 220	 1,500.00
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306| FOTOCELDAS 220	 1,500.00
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306| FOTOCELDAS 220	 1,500.00
	 28	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5812|05/05/2022|0000480.00|1.0000|041306|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,160.00	 23,160.00

	DD 0000037	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006052
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,666.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,666.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,666.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006052|06/05/2022|0001195.39|1.0000|041541|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,666.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,333.20	 17,333.20

	DD 0000038	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C2CE
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2022.	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2022.	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2022.	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1C2CE|06/05/2022|0000407.55|1.0000|041540|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	041540| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2022.	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000039	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 902CD932
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      902CD932|06/05/2022|0001252.83|1.0000|041539|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	041539| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000040	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3708
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041522| DIFUSION	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522| DIFUSION	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522| DIFUSION	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3708|06/05/2022|0004137.93|1.0000|041522|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000041	07/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006078
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,299.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,299.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,299.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006078|07/05/2022|0001006.80|1.0000|041543|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,299.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,598.60	 14,598.60

	DD 0000042	07/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006075
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513| COMBUSTIBLE	 1,518.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513| COMBUSTIBLE	 1,518.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513| COMBUSTIBLE	 1,518.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006075|07/05/2022|0000209.48|1.0000|041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,518.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,037.40	 3,037.40

	DD 0000048	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A21065
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A21065|02/05/2022|0000358.62|1.0000|041493|RENTA DE HABITACIONES	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DD 0000049	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2550
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508| HP TONER 85A P/LJP1102/P1102W NEGRO	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508| HP TONER 85A P/LJP1102/P1102W NEGRO	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508| HP TONER 85A P/LJP1102/P1102W NEGRO	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2550|05/05/2022|0000118.66|1.0000|041508|ADQUISICION DE TONER 8	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000052	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A510
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| MUELLES	 2,784.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| MUELLES	 2,784.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| MUELLES	 2,784.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A510|02/05/2022|0000624.00|1.0000|041269| ADQUISICION DE MATERI	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DD 0000054	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4CD9A4F2
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558| RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA	 11,623.20
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558| RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA	 11,623.20
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558| RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA	 11,623.20
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      4CD9A4F2|02/05/2022|0001603.20|1.0000|041558|RENTA DE MOBILIARIO PA	 11,623.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,246.40	 23,246.40

	DD 0000055	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005936
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494| COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SERV. PCOS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494| COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SERV. PCOS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494| COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SERV. PCOS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,555.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,555.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,555.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 701.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 701.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 701.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,285.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,285.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,285.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,081.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,081.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,081.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005936|02/05/2022|0003120.55|1.0000|041494|ADQUISICION DE COMBUST	 22,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,248.00	 45,248.00

	DD 0000056	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005931
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495| COMBUSTIBLE	 1,200.40

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005931|02/05/2022|0000165.57|1.0000|041495|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.80	 2,400.80

	DD 0000057	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A7E4
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533| PREPARACION DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL ACRUZ	 26,680.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533| PREPARACION DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL ACRUZ	 26,680.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041533| PREPARACION DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL ACRUZ	 26,680.00
	 4	2112‑1‑000002‑000411   ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   |                      AAA1A7E4|03/05/2022|0003680.00|1.0000|041533|PREPARACION DE ALIMENT	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,360.00	 53,360.00

	DD 0000058	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005962, CR0005961
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,451.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,451.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,451.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 750.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 750.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 750.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,139.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,139.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,139.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,572.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,572.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,572.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005962|03/05/2022|0003436.47|1.0000|041499|ADQUISICION DE COMBUST	 24,914.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500| COMBUSTIBLE	 300.30
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500| COMBUSTIBLE	 300.30
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500| COMBUSTIBLE	 300.30
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005961|03/05/2022|0000041.42|1.0000|041500|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 50,429.40	 50,429.40

	DD 0000059	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2137
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506| CENTRO DE CARGA Q0D‑2F S Q	 240.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506| CENTRO DE CARGA Q0D‑2F S Q	 240.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506| CENTRO DE CARGA Q0D‑2F S Q	 240.00
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2137|04/05/2022|0000033.10|1.0000|041506|ADQUISICION DE MATERIA	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 480.00	 480.00

	DD 0000060	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005977
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505| COMBUSTIBLE	 600.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505| COMBUSTIBLE	 600.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505| COMBUSTIBLE	 600.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005977|04/05/2022|0000082.84|1.0000|041505|ADQUISICION DE COMBUST	 600.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.20	 1,201.20

	DD 0000061	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5804
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CABLE CAL. UL 100M BLANCO	 7,120.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CABLE CAL. UL 100M BLANCO	 7,120.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CABLE CAL. UL 100M BLANCO	 7,120.00
	 4	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINCHO PLASTICO 300 X 4.6MM	 180.00
	 5	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINCHO PLASTICO 300 X 4.6MM	 180.00
	 6	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINCHO PLASTICO 300 X 4.6MM	 180.00
	 7	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINCHO PLASTICO 550X8.8 MM NEGRO	 570.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINCHO PLASTICO 550X8.8 MM NEGRO	 570.00

	 9	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINCHO PLASTICO 550X8.8 MM NEGRO	 570.00
	 10	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINTA DE AISLAR NEGRA 60	 210.00
	 11	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINTA DE AISLAR NEGRA 60	 210.00
	 12	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| CINTA DE AISLAR NEGRA 60	 210.00
	 13	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| FOCO 15W ESPIRAL T4 VOLTECK	 1,080.00
	 14	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| FOCO 15W ESPIRAL T4 VOLTECK	 1,080.00
	 15	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| FOCO 15W ESPIRAL T4 VOLTECK	 1,080.00
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 3 MTS	 2,400.00
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 3 MTS	 2,400.00
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 3 MTS	 2,400.00
	 19	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| INTERRUPTOR 2X30	 380.00
	 20	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| INTERRUPTOR 2X30	 380.00
	 21	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| INTERRUPTOR 2X30	 380.00
	 22	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| SPCKET HULE CON CABLES	 720.00
	 23	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| SPCKET HULE CON CABLES	 720.00
	 24	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507| SPCKET HULE CON CABLES	 720.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5804|04/05/2022|0001746.21|1.0000|041507|ADQUISICION DE MATERIA	 12,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,320.00	 25,320.00

	DD 0000062	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005978
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,469.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,469.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,469.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504| COMSUMIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 9,781.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504| COMSUMIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 9,781.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504| COMSUMIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 9,781.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,821.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,821.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,821.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005978|04/05/2022|0002713.61|1.0000|041504|ADQUISICION DE COMBUST	 19,673.70

	* Total‑Poliza..: *	 39,347.40	 39,347.40

	DD 0000063	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006014
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 700.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 700.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,401.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,401.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,401.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,668.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,668.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,668.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,651.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,651.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,651.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006014|05/05/2022|0003465.08|1.0000|041515|ADQUISICION DE COMBUST	 25,121.80

	* Total‑Poliza..: *	 50,243.60	 50,243.60

	DD 0000064	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S7392
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516| SERVICIO DE RENTA Y MANTTO BAÑOS PORTATILES SERVICIO SANITARIOS	 30,624.00

	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516| SERVICIO DE RENTA Y MANTTO BAÑOS PORTATILES SERVICIO SANITARIOS	 30,624.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041516| SERVICIO DE RENTA Y MANTTO BAÑOS PORTATILES SERVICIO SANITARIOS	 30,624.00
	 4	2112‑1‑000002‑000048   SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK|                         S7392|05/05/2022|0004224.00|1.0000|041516|RENTA Y MANTENIMIENTO	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,248.00	 61,248.00

	DD 0000065	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006008
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517| COMBUSTIBLE	 300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517| COMBUSTIBLE	 300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517| COMBUSTIBLE	 300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006008|05/05/2022|0000041.42|1.0000|041517|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 600.60	 600.60

	DD 0000067	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006038, CR0006045
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521| COMBUSTIBLE	 300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521| COMBUSTIBLE	 300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521| COMBUSTIBLE	 300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006038|06/05/2022|0000041.42|1.0000|041521|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 3,851.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 3,851.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 3,851.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,818.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,818.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,818.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,043.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,043.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,043.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006045|06/05/2022|0003946.69|1.0000|041525|ADQUISICION DE COMBUST	 28,613.50

	* Total‑Poliza..: *	 57,827.60	 57,827.60

	DD 0000068	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3709
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041523| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3709|06/05/2022|0004137.93|1.0000|041523|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000069	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11936
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542| RENTA DE MOBILIARIO	 11,136.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542| RENTA DE MOBILIARIO	 11,136.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542| RENTA DE MOBILIARIO	 11,136.00
	 4	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      AAA11936|06/05/2022|0001536.00|1.0000|041542|SERVICIO DE RENTA DE M	 11,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	DD 0000070	07/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006062, CR0006074
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527| COMBUSTIBLE	 300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527| COMBUSTIBLE	 300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527| COMBUSTIBLE	 300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006062|07/05/2022|0000041.42|1.0000|041527|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,552.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,552.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,552.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 1,400.60

	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 1,400.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 1,400.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,808.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,808.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,808.30
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,801.80
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,801.80
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,801.80
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006074|07/05/2022|0002560.46|1.0000|041529|ADQUISICION DE COMBUST	 18,563.30

	* Total‑Poliza..: *	 37,727.20	 37,727.20

	DD 0000088	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5BA68C54, E5CF2DE9
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| CARPAS 6X6 TOLDO BLANCO	 6,032.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| CARPAS 6X6 TOLDO BLANCO	 6,032.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| CARPAS 6X6 TOLDO BLANCO	 6,032.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| DECORACION DE ENTRADA TEMATICA DEL DIA DEL MAESTRO	 9,164.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| DECORACION DE ENTRADA TEMATICA DEL DIA DEL MAESTRO	 9,164.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| DECORACION DE ENTRADA TEMATICA DEL DIA DEL MAESTRO	 9,164.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| RECONOCIMIENTOS	 11,600.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| RECONOCIMIENTOS	 11,600.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| RECONOCIMIENTOS	 11,600.00
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| SILLAS FANY PLEGABLE ,MANTELES Y MESA	 16,704.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| SILLAS FANY PLEGABLE ,MANTELES Y MESA	 16,704.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509| SILLAS FANY PLEGABLE ,MANTELES Y MESA	 16,704.00
	 13	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      5BA68C54|04/05/2022|0006000.00|1.0000|041509|SE TOMO EL ACUERDO EN	 43,500.00
	 14	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| CUBIERTO TENEDOR	 2,784.00
	 15	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| CUBIERTO TENEDOR	 2,784.00
	 16	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| CUBIERTO TENEDOR	 2,784.00
	 17	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| MESEROS	 13,920.00
	 18	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| MESEROS	 13,920.00
	 19	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| MESEROS	 13,920.00
	 20	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| PLATOS BLANCO TRINCHE	 3,712.00
	 21	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| PLATOS BLANCO TRINCHE	 3,712.00
	 22	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| PLATOS BLANCO TRINCHE	 3,712.00
	 23	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| RENTA DEL LOCAL	 6,960.00
	 24	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| RENTA DEL LOCAL	 6,960.00
	 25	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| RENTA DEL LOCAL	 6,960.00
	 26	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| VASOS CRISTAL	 2,784.00
	 27	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| VASOS CRISTAL	 2,784.00
	 28	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510| VASOS CRISTAL	 2,784.00
	 29	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      E5CF2DE9|04/05/2022|0004160.00|1.0000|041510|SE TOMO EL ACUERDO EN	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,320.00	 147,320.00

	DD 0000091	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B877
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511| COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	 88,160.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511| COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	 88,160.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511| COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	 88,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA1B877|04/05/2022|0012160.00|1.0000|041511|SE TOMO EL ACUERDO EN	 88,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,320.00	 176,320.00

	DD 0000094	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A508
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267| MUELLE PRINCIPAL	 1,508.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267| MUELLE PRINCIPAL	 1,508.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267| MUELLE PRINCIPAL	 1,508.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267| MANO DE OBRA	 811.99
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267| MANO DE OBRA	 811.99
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267| MANO DE OBRA	 811.99
	 7	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A508|02/05/2022|0000320.00|1.0000|041267|ADQUISICION DE MATERIA	 2,319.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,639.98	 4,639.98

	DD 0000095	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A511
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ABRAZADERAS	 928.06
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ABRAZADERAS	 928.06
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ABRAZADERAS	 928.06
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MUELLE CUARTA	 2,088.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MUELLE CUARTA	 2,088.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MUELLE CUARTA	 2,088.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MUELLES PRINCIPALES	 2,900.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MUELLES PRINCIPALES	 2,900.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| MUELLES PRINCIPALES	 2,900.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A511|02/05/2022|0000976.01|1.0000|041272| ADQUISICION DE MATERI	 7,076.06

	* Total‑Poliza..: *	 14,152.12	 14,152.12

	DD 0000096	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3402
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596| CARNITAS	 12,440.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596| CARNITAS	 12,440.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596| CARNITAS	 12,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3402|02/05/2022|0001715.86|1.0000|041596|PARA SU CONSUMO EL CUA	 12,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,880.00	 24,880.00

	DD 0000097	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9062964F
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520| RENTA DE AUTOBUS	 5,220.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520| RENTA DE AUTOBUS	 5,220.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520| RENTA DE AUTOBUS	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000002‑000412   TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	TOGC   |                      9062964F|04/05/2022|0000720.00|1.0000|041520|SERVICIO DE  AUTOBUS C	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000098	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA240939
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| BOWL AS FUEL	 937.47
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| BOWL AS FUEL	 937.47
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| BOWL AS FUEL	 937.47
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| FILTRO	 1,166.11
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| FILTRO	 1,166.11
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| FILTRO	 1,166.11
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| GAUSE AS‑OL	 1,839.12
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| GAUSE AS‑OL	 1,839.12
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| GAUSE AS‑OL	 1,839.12
	 10	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA240939|05/05/2022|0000543.82|1.0000|041595| ADQUISICION DE MATERI	 3,942.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,885.40	 7,885.40

	DD 0000099	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1521
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESIO DE LONA PENDONES	 6,124.80
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESIO DE LONA PENDONES	 6,124.80
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESIO DE LONA PENDONES	 6,124.80
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESIO GAFETE STAF	 870.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESIO GAFETE STAF	 870.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESIO GAFETE STAF	 870.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESION RECIBOS DE COBRO	 1,392.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESION RECIBOS DE COBRO	 1,392.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| IMPRESION RECIBOS DE COBRO	 1,392.00
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| INVITACIONES A COLOR	 870.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| INVITACIONES A COLOR	 870.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| INVITACIONES A COLOR	 870.00

	 13	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| PLAYERAS STAF SERIGRAFIADA	 2,041.60
	 14	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| PLAYERAS STAF SERIGRAFIADA	 2,041.60
	 15	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559| PLAYERAS STAF SERIGRAFIADA	 2,041.60
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1521|05/05/2022|0001558.40|1.0000|041559|SERVICIO DE MATERIAL A	 11,298.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,596.80	 22,596.80

	DD 0000138	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZ3O6VW88
	 1	5114‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS	041799| POLIZA DE SEGURO DE VIDA	 43,657.61
	 2	8250‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799| POLIZA DE SEGURO DE VIDA	 43,657.61
	 3	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041799| POLIZA DE SEGURO DE VIDA	 43,657.61
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000202   AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	AXA    |                    FCZ3O6VW88|03/05/2022|0006021.74|1.0000|041799|POLIZA ANUAL DE SEGURO	 43,657.61

	* Total‑Poliza..: *	 87,315.22	 87,315.22

	DD 0000139	03/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EB98RHNT02
	 1	5114‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800| POLIZA DE SEGURO DE VIDA	 88,996.50
	 2	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800| POLIZA DE SEGURO DE VIDA	 88,996.50
	 3	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041800| POLIZA DE SEGURO DE VIDA	 88,996.50
	 4	2112‑1‑000002‑000168   AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	AXA    |                    EB98RHNT02|03/05/2022|0012275.38|1.0000|041800|POLIZA ANUAL DE SEGURO	 88,996.50

	* Total‑Poliza..: *	 177,993.00	 177,993.00

	DD 0000205	02/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000207	02/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 60E6C847
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      60E6C847|02/05/2022|0000341.61|1.0000|041498|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	041498| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000211	06/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1522
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION DE LONA DE 1.5X.60 MTS	 556.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION DE LONA DE 1.5X.60 MTS	 556.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION DE LONA DE 1.5X.60 MTS	 556.80
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION DE TARJETONES DE RUEDA DE PRENSA	 1,624.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION DE TARJETONES DE RUEDA DE PRENSA	 1,624.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION DE TARJETONES DE RUEDA DE PRENSA	 1,624.00
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION GAFETES PRENSA FERIA	 522.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION GAFETES PRENSA FERIA	 522.00
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526| IMPRESION GAFETES PRENSA FERIA	 522.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1522|06/05/2022|0000372.80|1.0000|041526|IMPRESION DE LONA, TRI	 2,702.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,405.60	 5,405.60

	DD 0000226	05/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S7402
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259| RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES, SERV. DE SANITARIOS  LOS DIAS 2,,3 Y 4	 30,624.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259| RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES, SERV. DE SANITARIOS  LOS DIAS 2,,3 Y 4	 30,624.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259| RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES, SERV. DE SANITARIOS  LOS DIAS 2,,3 Y 4	 30,624.00
	 4	2112‑1‑000002‑000048   SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK|                         S7402|05/05/2022|0004224.00|1.0000|042259|RENTA Y MANTENIMIENTO	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,248.00	 61,248.00

	DD 0000227	04/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3937
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 16,477.80
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 16,477.80
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 16,477.80

	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3937|04/05/2022|0002272.80|1.0000|041886|SERVICIO GENERICO IMPO	 16,477.80

	* Total‑Poliza..: *	 32,955.60	 32,955.60

	DP 0000001	04/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 12,000.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 12,000.00
	 3	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 12,000.00
	 4	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DP 0000002	05/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 25,450.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 25,450.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 25,450.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 25,450.00
	 5	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 33,520.00
	 6	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 33,520.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 6,600.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 6,600.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 19,200.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 19,200.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 47,920.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 47,920.00
	 13	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 56,900.00
	 14	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 56,900.00
	 15	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 10,600.00
	 16	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 10,600.00
	 17	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 14,500.00
	 18	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 14,500.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 3,400.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 3,400.00
	 21	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 17,900.00
	 22	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 17,900.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 65,700.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 65,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 327,140.00	 327,140.00

	DP 0000003	06/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 2,560.00
	 2	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 2,560.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 2,560.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 2,560.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 17,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 17,500.00
	 7	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 17,500.00
	 8	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,120.00	 40,120.00

	DP 0000004	07/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 12,800.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 12,800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 6,300.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 6,300.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 42,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 42,000.00
	 7	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 11,300.00
	 8	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 11,300.00
	 9	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 11,600.00

	 10	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,000.00	 84,000.00

	DP 0000005	07/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 10,704.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 10,704.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 10,704.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 10,704.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 300.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 300.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 300.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 300.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,400.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,400.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 1,520.00
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 1,520.00
	 13	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 2,880.00
	 14	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 2,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,808.00	 30,808.00

	DP 0000035	01/05/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 940,438.42
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 940,438.42

	* Total‑Poliza..: *	 940,438.42	 940,438.42

	DP 0000044	01/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 40,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 40,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 40,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000045	01/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 27,820.00
	 2	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 27,820.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 27,820.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 27,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,640.00	 55,640.00

	DP 0000046	01/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000047	01/05/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 196.09
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 196.09

	* Total‑Poliza..: *	 196.09	 196.09

	DP 0000048	01/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 5,000.00

	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 18,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 18,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 12,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	EE40000001	02/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL EGIDRO C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001115‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR DEL EGIDRO C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	02/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001116‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	02/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001117‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	02/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001118‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	02/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR  C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001119‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR  C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	03/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001120‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	03/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001121‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	03/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001122‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,862.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,862.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,862.89	 1,862.89

	EE40000009	03/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE PARQUE Y JARDINES  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001123‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 1,003.74
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE PARQUE Y JARDINES  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,003.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,003.74	 1,003.74

	EE40000010	03/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE FISCALIZADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001124‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE FISCALIZADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000011	05/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO DEL 2022  A LOS TRABAJOS DE APOYO A STAFF EN LA FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001125‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,376.04
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO DEL 2022  A LOS TRABAJOS DE APOYO A STAFF EN LA FERIA GANADERA,REPARACION DE RAS	 31,965.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO	 31,965.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO	 31,965.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO	 31,965.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO	 31,965.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO	 31,965.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042025| PAGO DE SEMANA RELATIVO DE LOS DIAS 02‑08 DE MAYO	 31,965.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001125‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,589.78

	* Total‑Poliza..: *	 127,863.28	 127,863.28

	EE40000012	05/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA DE CELSTINO GAZCA, Y COMUNIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA SINALOA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001126‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO	 15,450.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2	 15,450.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2	 15,450.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2	 15,450.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2	 15,450.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2	 15,450.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042026| PAGO DE SEMANA RELATIVO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2	 15,450.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001126‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,801.20	 61,801.20

	EL10000001	03/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000039‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 3,690.37
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,690.37

	* Total‑Poliza..: *	 3,690.37	 3,690.37

	EL10000002	03/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000040‑L1  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 1,230.13
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,230.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,230.13	 1,230.13

	EL10000003	03/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000041‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 4,388.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,388.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,388.56	 4,388.56

	IA 0000005	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO ENTREGADAS EN ABRIL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACI	 50,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,240.00	 200,240.00

	IA 0000006	04/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022 COMPLEMENTO DEL 2021, ENERO‑FEBRERO 2022 Y DEVOLUCIONES
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00

	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 432,026.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728,104.00	 1,728,104.00

	IA 0000028	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL  2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000029	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL  2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000030	02/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL  2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONIDENTE	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IC 0000001	02/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 4,387.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,387.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,387.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,387.18
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,387.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,387.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,387.18
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 9,038.36
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 9,038.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 9,038.36
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 9,038.36
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 9,038.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 9,038.36
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 9,038.36
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 461.51
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 461.51
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 461.51

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 461.51
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 461.51
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 461.51
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 461.51
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 989.15
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 989.15
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 989.15
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 989.15
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 989.15
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 989.15
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 989.15
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 105.24
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 105.24
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 105.24
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 105.24
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 105.24
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 105.24
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 105.24
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 5,057.16
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 5,057.16
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 5,057.16
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 5,057.16
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 5,057.16
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 5,057.16
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 5,057.16
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 12,166.75
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 12,166.75
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 12,166.75
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 12,166.75
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 12,166.75
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 12,166.75
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 12,166.75
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 263.76
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 263.76
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 263.76
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 263.76
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 263.76
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 263.76
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 263.76
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 0.37
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.37
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.37
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.37
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.37
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.37
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.37
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 4,847.74
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,847.74
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,847.74
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,847.74
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,847.74
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,847.74
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 4,847.74
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 484.78
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 484.78
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 484.78
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 484.78
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 484.78
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 484.78
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 484.78
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 3,386.94
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 3,386.94

	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 3,386.94
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 3,386.94
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 3,386.94
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 3,386.94
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 3,386.94
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 150.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 150.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 150.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 150.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 150.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 150.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 150.00
	 92	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 2,000.00
	 93	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,000.00
	 94	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,000.00
	 95	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,000.00
	 96	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,000.00
	 97	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,000.00
	 98	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,000.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 196.59
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 196.59
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 196.59
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 589.78
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 589.78
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 589.78
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 589.78
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 589.78
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 589.78
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 589.78
	 120	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 936.40
	 121	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 936.40
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 936.40
	 123	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 936.40
	 124	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 936.40
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 936.40
	 126	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 936.40
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 2,010.89
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,010.89
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,010.89
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,010.89
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,010.89
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,010.89
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 2,010.89
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 744.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 744.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 744.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 744.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 744.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 744.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 744.00
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 240.55

	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 240.55
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 240.55
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 240.55
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 240.55
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 240.55
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 240.55
	 148	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 1,090.04
	 149	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 1,090.04
	 150	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 1,090.04
	 151	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 1,090.04
	 152	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 1,090.04
	 153	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 1,090.04
	 154	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 1,090.04
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 0.31
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.31
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.31
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.31
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.31
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.31
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022 02/05/2022	 0.31
	 162	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 29,928.00
	 163	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 5,333.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 10,327.84
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	 3,755.25

	* Total‑Poliza..: *	 197,376.36	 197,376.36

	IC 0000002	03/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 858.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 858.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 858.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 858.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 858.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 858.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 858.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 1,728.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,728.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,728.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,728.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,728.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,728.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,728.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 80.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 80.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 80.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 80.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 80.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 80.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 80.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 191.21
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 191.21
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 191.21
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 191.21
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 191.21
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 191.21
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 191.21
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 18.33
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 18.33
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 18.33
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 18.33
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 18.33
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 18.33

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 18.33
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 1,188.36
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,188.36
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,188.36
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,188.36
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,188.36
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,188.36
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 1,188.36
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 2,327.11
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,327.11
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,327.11
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,327.11
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,327.11
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,327.11
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,327.11
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 0.40
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.40
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.40
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.40
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.40
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.40
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.40
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 44,472.67
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 4,447.27
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,447.27
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,447.27
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,447.27
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,447.27
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,447.27
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,447.27
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 8,005.02
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 8,005.02
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 8,005.02
	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 8,005.02
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 8,005.02
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 8,005.02
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 8,005.02
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 44,472.67
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 44,472.67
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 5,500.00
	 93	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 3,714.10
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 3,714.10
	 95	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 3,714.10
	 96	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 3,714.10

	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 3,714.10
	 98	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 3,714.10
	 99	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 3,714.10
	 100	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 4,760.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,760.00
	 102	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,760.00
	 103	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,760.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,760.00
	 105	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,760.00
	 106	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 4,760.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 172.43
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 172.43
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 172.43
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 517.28
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 517.28
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 517.28
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 517.28
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 517.28
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 517.28
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 517.28
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 800.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 800.00
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 800.00
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 800.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 800.00
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 800.00
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 800.00
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 2,648.55
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,648.55
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,648.55
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,648.55
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,648.55
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,648.55
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 2,648.55
	 142	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 300.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 300.00
	 144	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 300.00
	 145	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 300.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 300.00
	 147	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 300.00
	 148	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 300.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 0.31
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.31
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.31
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.31
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.31
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.31
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	 0.31
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 481.10
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 8,491.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 111,000.00

	 159	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 5,500.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 489,388.40	 489,388.40

	IC 0000003	04/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 12,185.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 1,385.56
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,385.56
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,385.56
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,385.56
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,385.56
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,385.56
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,385.56
	 9	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 590.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 590.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 590.00
	 12	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 590.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 590.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 590.00
	 15	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 590.00
	 16	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 900.00
	 17	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 900.00
	 18	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 900.00
	 19	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 900.00
	 20	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 900.00
	 21	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 900.00
	 22	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 900.00
	 23	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 2,164.48
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 26	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 29	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 30	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 2,164.48
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 33	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 36	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,164.48
	 37	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 6,493.40
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,493.40
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,493.40
	 40	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,493.40
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,493.40
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,493.40
	 43	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,493.40
	 44	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 4,752.00
	 45	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 4,752.00
	 46	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 4,752.00
	 47	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 4,752.00
	 48	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 4,752.00
	 49	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 4,752.00
	 50	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 4,752.00
	 51	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 1,685.10
	 52	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,685.10
	 53	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,685.10
	 54	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,685.10
	 55	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,685.10
	 56	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,685.10

	 57	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 1,685.10
	 58	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 36,852.24
	 59	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 36,852.24
	 60	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 36,852.24
	 61	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 36,852.24
	 62	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 36,852.24
	 63	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 36,852.24
	 64	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 36,852.24
	 65	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 537.72
	 66	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 537.72
	 67	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 537.72
	 68	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 537.72
	 69	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 537.72
	 70	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 537.72
	 71	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 537.72
	 72	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 6,000.62
	 73	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,000.62
	 74	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,000.62
	 75	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,000.62
	 76	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,000.62
	 77	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,000.62
	 78	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 6,000.62
	 79	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 2,000.00
	 80	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,000.00
	 81	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,000.00
	 82	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,000.00
	 83	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,000.00
	 84	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,000.00
	 85	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022 04/05/2022	 2,000.00
	 86	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 12,185.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 3,331.72
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 21,680.42
	 89	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 32,384.90
	 90	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 301.00
	 91	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 2,727.56
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 4,500.00
	 93	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2022	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 274,287.40	 274,287.40

	IC 0000004	05/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 76.23
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 76.23
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 76.23
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 76.23
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 76.23
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 76.23
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 76.23
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 10.25
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 10.25
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 10.25
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 10.25
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 10.25
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 10.25
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 10.25
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 2.34
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 2.34
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 2.34
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 2.34
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 2.34
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 2.34
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 2.34

	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 28.61
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 28.61
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 28.61
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 28.61
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 28.61
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 28.61
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 28.61
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 0.57
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 0.57
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 0.57
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 0.57
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 0.57
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 0.57
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 0.57
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 9,000.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 1,200.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,200.00
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,200.00
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,200.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,200.00
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,200.00
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,200.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 481.10
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 481.10
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 481.10
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 481.10
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 481.10
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 481.10
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 481.10
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 100.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 100.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 100.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 100.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 100.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 100.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 100.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 74.21
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 74.21
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 74.21
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 222.63
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 222.63
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 222.63
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 222.63
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 222.63
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 222.63
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 222.63
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 120.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 120.00
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 120.00
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 120.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 120.00

	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 120.00
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 120.00
	 86	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 281.19
	 87	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 281.19
	 88	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 281.19
	 89	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 281.19
	 90	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 281.19
	 91	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 281.19
	 92	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 281.19
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 240.80
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 240.80
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 240.80
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 240.80
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 240.80
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 240.80
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 240.80
	 100	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 962.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 962.20
	 102	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 962.20
	 103	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 962.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 962.20
	 105	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 962.20
	 106	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 962.20
	 107	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 1,000.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,000.00
	 109	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,000.00
	 110	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,000.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,000.00
	 112	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,000.00
	 113	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022 05/05/2022	 1,000.00
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 481.10
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 1,870.49
	 116	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 9,000.00
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2022	 2,522.75

	* Total‑Poliza..: *	 28,497.36	 28,497.36

	IC 0000005	06/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 850.19
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 850.19
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 850.19
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 850.19
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 850.19
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 850.19
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 850.19
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,188.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,188.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,188.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,188.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,188.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,188.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,188.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 99.45
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 99.45
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 99.45
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 99.45
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 99.45
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 99.45
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 99.45
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 129.90
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 129.90
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 129.90

	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 129.90
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 129.90
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 129.90
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 129.90
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 22.68
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 22.68
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 22.68
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 22.68
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 22.68
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 22.68
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 22.68
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 646.20
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 646.20
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 646.20
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 646.20
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 646.20
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 646.20
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 646.20
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,706.07
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,706.07
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,706.07
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,706.07
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,706.07
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,706.07
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,706.07
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	‑0.66
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	‑0.66
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	‑0.66
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	‑0.66
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	‑0.66
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	‑0.66
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	‑0.66
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 102.90
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 102.90
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 102.90
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 102.90
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 102.90
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 102.90
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 102.90
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 10.29
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 10.29
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 10.29
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 10.29
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 10.29
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 10.29
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 10.29
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,045.00
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,045.00
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00

	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,045.00
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 3,135.01
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,135.01
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,135.01
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,135.01
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,135.01
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,135.01
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,135.01
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,032.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,032.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,032.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,032.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,032.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,032.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,032.00
	 106	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 144.32
	 107	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 144.32
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 144.32
	 109	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 144.32
	 110	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 144.32
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 144.32
	 112	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 144.32
	 113	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,344.75
	 114	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,344.75
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,344.75
	 116	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,344.75
	 117	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,344.75
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,344.75
	 119	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,344.75
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 963.20
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 963.20
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 963.20
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 963.20
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 963.20
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 963.20
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 963.20
	 127	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 16,453.62
	 128	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 16,453.62
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 16,453.62
	 130	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 16,453.62
	 131	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 16,453.62
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 16,453.62
	 133	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 16,453.62
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 962.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 962.20
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 962.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 962.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 962.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 962.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 962.20
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 521.28
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 521.28
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 521.28
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 521.28
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 521.28
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 521.28
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 521.28
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 3,000.00

	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,000.00
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,000.00
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,000.00
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,000.00
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,000.00
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 3,000.00
	 155	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 1,000.00
	 156	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,000.00
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,000.00
	 158	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,000.00
	 159	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,000.00
	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,000.00
	 161	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022 06/05/2022	 1,000.00
	 162	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 113.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 24,567.02
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 2,656.29
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 3,948.07
	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06  DE MAYO DE 2022	 4,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 141,993.52	 141,993.52

	IP 0000001	01/05/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,692.19
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,692.19
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 236,624.75
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 236,624.75
	 5	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,800.00
	 6	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,800.00
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,339.97
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,339.97
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,339.97
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,339.97
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46,019.59
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46,019.59
	 13	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 59,920.79
	 14	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 59,920.79
	 15	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,222.20
	 16	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,222.20
	 17	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,255.94
	 18	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,255.94
	 19	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,667.28
	 20	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,667.28
	 21	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,440.00
	 22	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,440.00
	 23	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 481.10
	 24	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 481.10
	 25	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 190,199.40
	 26	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 190,199.40
	 27	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,281.80
	 28	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,281.80
	 29	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,090.04
	 30	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,090.04
	 31	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,067.01
	 32	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,067.01
	 33	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 125,278.54
	 34	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 125,278.54
	 35	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 60,461.28
	 36	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 60,461.28
	 37	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 126.00
	 38	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 126.00
	 39	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 69.00
	 40	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 69.00

	 41	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,060.00
	 42	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,060.00
	 43	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.57
	 44	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.57
	 45	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,000.00
	 46	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 940,438.42	 940,438.42

	IP 0000002	01/05/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 196.09
	 2	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 196.09

	* Total‑Poliza..: *	 196.09	 196.09

	** Total‑Dia..: **	 19,015,894.87	 19,015,894.87

	D  0000062	09/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5824|09/05/2022|00000033.1|     1|041244|	 240.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5825|09/05/2022|0000034.48|     1|041243|	 250.00
	 7	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 250.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 250.00
	 9	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 250.00
	 10	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 250.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5826|09/05/2022|00000033.1|     1|041241|	 240.00
	 12	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 13	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 14	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 15	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 240.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5827|09/05/2022|0000148.97|     1|041242|	 1,080.00
	 17	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242|ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	 1,080.00
	 18	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242|ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	 1,080.00
	 19	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242|ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	 1,080.00
	 20	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242|ADQUISICION DE MATERIAL ( CHAPAS )  QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	 1,080.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5828|09/05/2022|0000931.03|     1|041240|	 6,750.00
	 22	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 6,750.00
	 23	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 6,750.00
	 24	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 6,750.00
	 25	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 6,750.00
	 26	1125‑1‑000005‑000001‑000009   MARLEN LIZARRAGA AYON	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,680.00	 25,680.00

	D  0000063	09/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      5BA68C54|04/05/2022|0000006000|     1|041509|	 43,500.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 43,500.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 43,500.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 43,500.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041509|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 43,500.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      E5CF2DE9|04/05/2022|0000004160|     1|041510|	 30,160.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 30,160.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 30,160.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 30,160.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041510|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 30,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 73,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 220,980.00	 220,980.00

	D  0000064	09/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA1B877|04/05/2022|0000012160|     1|041511|	 88,160.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 88,160.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 88,160.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 88,160.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041511|SE TOMO EL ACUERDO EN LA DECIMA OCTAVA SESION DE CABILDO (DOCEAVA ORDINARIA ) DE FECHA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA EL FESTEJO DEL DI	 88,160.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 88,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 264,480.00	 264,480.00

	D  0000065	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	10/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	10/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	10/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	10/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	10/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	10/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000076	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100,000.00	 1,100,000.00

	D  0000077	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 174,617.25
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 174,617.25

	* Total‑Poliza..: *	 174,617.25	 174,617.25

	D  0000078	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 488,240.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 174,617.15
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 14,826.00
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 150.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 2,760.00
	 6	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 75.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 783.00
	 8	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 254.00
	 9	2117‑1‑000002‑000065   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 26.69
	 10	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 80.00
	 11	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 43.31
	 12	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 167.85
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 20.00
	 14	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 480.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 677,203.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 4,366.00
	 17	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR	 0.38
	 18	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR	 5.31
	 19	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2022.	 0.31

	* Total‑Poliza..: *	 682,049.00	 682,049.00

	D  0000079	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 334,211.89
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 334,211.89

	* Total‑Poliza..: *	 334,211.89	 334,211.89

	D  0000080	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE ABRIL  2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE ABRIL  2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 331,607.61
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE ABRIL  2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 331,607.61

	* Total‑Poliza..: *	 331,607.61	 331,607.61

	D  0000081	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA ABRIL  2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA ABRIL  2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 330,195.70
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA ABRIL  2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 330,195.70

	* Total‑Poliza..: *	 330,195.70	 330,195.70

	D  0000082	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 65,298.40
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 27,580.70
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 65,262.28
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 27,337.26
	 5	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 169,487.71
	 6	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 168,893.24

	 7	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 68,228.17
	 8	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 67,636.95
	 9	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 331,607.61
	 10	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA Y 8VA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 330,195.70
	 11	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 2,078.60
	 12	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% A	 2,078.60
	 13	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% A	 2,078.60
	 14	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% A	 2,078.60
	 15	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% A	 2,078.60
	 16	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% A	 2,078.60
	 17	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801| PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% A	 2,078.60

	* Total‑Poliza..: *	 668,039.11	 668,039.11

	D  0000083	11/05/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5735|21/04/2022|0000300.06|     1|041349|	 2,175.40
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,175.40
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,175.40
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,175.40
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041349|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,175.40
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5736|21/04/2022|0000662.07|     1|041348|	 4,800.00
	 7	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,800.00
	 8	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,800.00
	 9	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,800.00
	 10	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 4,800.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5823|09/05/2022|0000037.24|     1|041350|	 270.00
	 12	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 270.00
	 13	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 270.00
	 14	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 270.00
	 15	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 270.00
	 16	1125‑1‑000005‑000001‑000009   MARLEN LIZARRAGA AYON	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARLEN LIZARRAGA AYON	 7,245.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,736.20	 21,736.20

	D  0000084	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022	 65,304.64
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022	 27,580.70
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022	 169,097.68
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022	 68,228.17
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022	 334,211.89
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRES	 4,000.70
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 4,000.70
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 4,000.70
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 4,000.70
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 4,000.70
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 4,000.70
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 4,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 346,213.99	 346,213.99

	D  0000085	11/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000048   SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK|                         S7402|05/05/2022|0000004224|     1|042259|	 30,624.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042259|RENTA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL 30 DE ABRIL	 30,624.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,872.00	 91,872.00

	D  0000086	11/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	11/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	11/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      F4BA770C|09/05/2022|0042329.25|1.0000|041484|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      F4BA770C|09/05/2022|0042329.25|1.0000|041484|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      F4BA770C|09/05/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000090	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      2BE36996|11/05/2022|00005614.5|1.0000|041485|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      2BE36996|11/05/2022|00005614.5|1.0000|041485|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      2BE36996|11/05/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000091	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      33D22D5C|11/05/2022|0018478.38|1.0000|041486|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      33D22D5C|11/05/2022|0018478.38|1.0000|041486|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      33D22D5C|11/05/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000092	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19

	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6A4079BA|11/05/2022|0006731.34|1.0000|041487|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6A4079BA|11/05/2022|0006731.34|1.0000|041487|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      6A4079BA|11/05/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000093	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 510,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6A4079BD|12/05/2022|0070416.96|1.0000|041488|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6A4079BD|12/05/2022|0070416.96|1.0000|041488|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      6A4079BD|12/05/2022|0070416.96|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,552,614.90	 2,552,614.90

	D  0000094	12/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	12/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	12/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	12/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	12/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	13/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07450|08/02/2022|0000004160|     1|040718|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040718|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,480.00	 90,480.00

	D  0000100	13/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          7672|08/04/2022|0000004160|     1|041210|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041210|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07710|12/04/2022|0000154.56|     1|041262|	 1,120.56
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262|SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,120.56

	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262|SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,120.56
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262|SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,120.56
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041262|SERVICIO DE TIMBRE DE CFDI EMITIDO EN EL MES DE MARZO DE 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGERESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,120.56
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 31,280.56

	* Total‑Poliza..: *	 93,841.68	 93,841.68

	D  0000101	13/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑3 DEL MES DE MAYO 2022 NO SE REALIZO EL DEPOSITO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑3 DEL MES DE MAYO 2022 NO SE REALIZO EL DEPOSITO	 600.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑3 DEL MES DE MAYO 2022 NO SE REALIZO EL DEPOSITO	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	D  0000102	13/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500,000.00	 2,500,000.00

	D  0000103	13/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 37,140.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 37,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,140.00	 37,140.00

	D  0000104	13/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 AL C. REYNALDO CARDENAS LOPEZ PERSONAL PENSIONADO EN LA D.S.P.M.
	 1	1123‑1‑000010‑000009‑000043   REYNALDO CARDENAS LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 AL C. REYNALDO CARDENAS LOPEZ PERSONAL PENSIONADO EN LA D.S.P.M.	 7,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 AL C. REYNALDO CARDENAS LOPEZ PERSONAL PENSIONADO EN LA D.S.P.M.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000105	13/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	13/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	14/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 11,000.28
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 5,526.04
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 7,654.28
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 797.45
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 2,372.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 25,395.98
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 3,443.66
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 216.59
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 1,584.60
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 725.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 112,266.28
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 12,596.01
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 2,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 2,997.08
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 4,936.56
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 3,431.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 2,071.04
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 297.31

	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 169.89
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 118.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 300.00
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 152.67
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 371,931.30
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371,931.30
	 34	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 108,887.25
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 36	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 38	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 39	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 40	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 41	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 176,583.32
	 42	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 176,583.32
	 43	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 176,583.32
	 44	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 176,583.32
	 45	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 176,583.32
	 46	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 176,583.32
	 47	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 176,583.32
	 48	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 113,200.00
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,200.00
	 50	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,200.00
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,200.00
	 52	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,200.00
	 53	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,200.00
	 54	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,200.00
	 55	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 26,450.00
	 56	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,450.00
	 57	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,450.00
	 58	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,450.00
	 59	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,450.00
	 60	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,450.00
	 61	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,450.00
	 62	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 314,910.30
	 63	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 64	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 65	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 66	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 67	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 68	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 69	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAY	 53,420.32
	 70	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 71	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 72	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 73	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 74	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 75	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 495,117.18
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 25,769.88
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 290,463.00
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 58,052.51
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 72,372.92
	 82	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,537.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 8,915.79

	 84	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 13,292.64
	 85	2119‑1‑000009‑000912‑000067   LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 13,292.64

	* Total‑Poliza..: *	 4,674,822.60	 4,674,822.60

	D  0000108	14/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 137,114.17
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,271.06
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,721.26
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 33,838.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 22,972.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,029.42
	 8	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,593.59
	 9	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 163.00
	 11	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 74,065.76
	 12	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,962.00
	 13	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 59,708.00
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,907.33
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 11,994.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,240.00
	 17	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,000.00
	 18	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,491.35
	 19	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,854.40
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,500.00
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 166.00
	 22	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 24,881.69
	 23	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,284.00
	 24	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 13,403.00
	 25	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 547.63
	 26	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 41.75
	 27	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 248,376.17
	 28	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 33,291.65
	 29	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,000.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 363.62
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,990.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,100.00
	 33	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,000.00
	 34	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 735.14
	 35	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 14,916.27
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 26,640.00
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,116.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,114.00
	 39	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,756.55
	 40	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 41	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 42	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 43	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 44	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 45	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 46	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 54,794.40
	 47	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 48	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 49	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 50	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 51	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 52	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 53	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 262,510.50
	 54	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 55	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 56	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50

	 57	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 58	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 59	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 60	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,301.00
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 62	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 65	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 67	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,837.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 69	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 72	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 74	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,747.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 76	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 79	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 81	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 30,717.00
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 83	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 86	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 88	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,025.45
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 90	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 93	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 95	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 6,561.45
	 96	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 97	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 98	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 100	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 102	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 23,591.85
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 104	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 107	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 109	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 25,034.85
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 111	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 114	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 116	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 51,054.00
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 118	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00

	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 120	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 121	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 122	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 123	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 24,635.85
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 125	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 128	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 130	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,248.00
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 132	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 135	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 137	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,092.50
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 139	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 142	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 144	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 39,212.10
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 146	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 149	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 151	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 20,039.40
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 153	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 156	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 158	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 47,499.15
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 160	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 163	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 165	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 39,576.90
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 167	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 169	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 170	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 171	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 172	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,025.45
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 174	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 177	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 179	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 22,523.10
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10

	 181	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 184	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 185	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 186	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,337.45
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 188	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 191	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 193	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,868.95
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 195	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 198	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 200	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,710.25
	 201	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 202	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 203	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 204	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 205	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 206	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 207	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 88,279.95
	 208	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 209	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 210	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 211	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 212	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 213	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 214	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 115,488.45
	 215	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 216	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 217	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 218	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 219	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 220	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 221	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,120.40
	 222	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 223	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 224	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 225	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 226	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 227	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 228	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,335.00
	 229	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 230	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 231	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 232	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 233	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 234	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 235	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,131.68
	 236	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,131.68
	 237	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,131.68
	 238	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,131.68
	 239	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,131.68
	 240	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,131.68
	 241	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,131.68
	 242	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,286.80

	 243	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 244	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 245	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 246	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 247	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 248	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 249	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,010.18
	 250	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 251	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 252	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 253	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 254	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 255	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 256	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,624.58
	 257	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 258	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 259	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 260	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 261	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 262	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 263	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 9,436.74
	 264	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,436.74
	 265	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,436.74
	 266	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,436.74
	 267	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,436.74
	 268	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,436.74
	 269	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,436.74
	 270	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,013.94
	 271	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,013.94
	 272	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,013.94
	 273	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,013.94
	 274	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,013.94
	 275	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,013.94
	 276	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,013.94
	 277	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 20,421.60
	 278	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,421.60
	 279	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,421.60
	 280	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,421.60
	 281	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,421.60
	 282	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,421.60
	 283	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,421.60
	 284	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 9,854.34
	 285	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,854.34
	 286	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,854.34
	 287	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,854.34
	 288	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,854.34
	 289	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,854.34
	 290	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,854.34
	 291	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,699.20
	 292	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 293	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 294	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 295	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 296	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 297	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 298	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,037.00
	 299	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 300	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 301	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 302	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 303	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 304	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00

	 305	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 15,684.84
	 306	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 307	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 308	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 309	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 310	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 311	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 312	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,015.76
	 313	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 314	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 315	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 316	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 317	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 318	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 319	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 18,999.66
	 320	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,999.66
	 321	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,999.66
	 322	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,999.66
	 323	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,999.66
	 324	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,999.66
	 325	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,999.66
	 326	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 15,830.76
	 327	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,830.76
	 328	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,830.76
	 329	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,830.76
	 330	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,830.76
	 331	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,830.76
	 332	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,830.76
	 333	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,010.18
	 334	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 335	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 336	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 337	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 338	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 339	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 340	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 9,009.24
	 341	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 342	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 343	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 344	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 345	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 346	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 347	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,334.98
	 348	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 349	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 350	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 351	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 352	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 353	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 354	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,147.58
	 355	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 356	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 357	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 358	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 359	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 360	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 361	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,084.10
	 362	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 363	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 364	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 365	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 366	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10

	 367	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 368	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 35,311.98
	 369	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,311.98
	 370	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,311.98
	 371	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,311.98
	 372	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,311.98
	 373	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,311.98
	 374	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,311.98
	 375	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 46,195.38
	 376	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,195.38
	 377	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,195.38
	 378	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,195.38
	 379	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,195.38
	 380	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,195.38
	 381	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,195.38
	 382	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,500.00
	 383	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 384	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 385	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 386	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 387	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 388	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 389	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,000.00
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 391	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 393	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 394	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 395	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 396	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,000.00
	 397	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 398	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 399	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 400	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 401	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 402	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 403	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,000.00
	 404	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 405	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 406	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 407	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 408	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 409	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 410	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,000.00
	 411	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 412	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 413	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 414	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 415	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 416	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 417	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 9,500.00
	 418	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 419	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 420	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 421	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 422	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 423	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 424	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 881.39
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 426	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 428	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39

	 429	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 430	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 431	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,750.18
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.18
	 433	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.18
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.18
	 435	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.18
	 436	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.18
	 437	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.18
	 438	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,474.16
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,474.16
	 440	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,474.16
	 441	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,474.16
	 442	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,474.16
	 443	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,474.16
	 444	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,474.16
	 445	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,007.93
	 446	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 447	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 448	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 449	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 450	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 451	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 452	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,170.93
	 453	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,170.93
	 454	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,170.93
	 455	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,170.93
	 456	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,170.93
	 457	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,170.93
	 458	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,170.93
	 459	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,142.18
	 460	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.18
	 461	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.18
	 462	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.18
	 463	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.18
	 464	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.18
	 465	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.18
	 466	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 6,371.97
	 467	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,371.97
	 468	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,371.97
	 469	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,371.97
	 470	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,371.97
	 471	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,371.97
	 472	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,371.97
	 473	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 6,867.11
	 474	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,867.11
	 475	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,867.11
	 476	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,867.11
	 477	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,867.11
	 478	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,867.11
	 479	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,867.11
	 480	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 706.80
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 482	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 484	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 485	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 486	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 487	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 706.55
	 488	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 489	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 490	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55

	 491	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 492	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 493	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 494	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,819.59
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 496	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 498	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 499	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 500	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 501	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,812.19
	 502	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 503	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 504	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 505	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 506	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 507	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 508	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,675.15
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 510	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 512	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 513	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 514	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 515	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 874.86
	 516	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 517	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 518	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 519	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 520	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 521	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 522	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,679.64
	 523	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 524	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 525	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 526	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 527	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 528	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 529	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,381.91
	 530	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 531	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 532	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 533	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 534	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 535	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 536	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,606.10
	 537	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 538	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 539	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 540	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 541	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 542	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 543	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,808.60
	 544	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 545	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 546	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 547	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 548	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 549	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 550	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 849.60
	 551	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 552	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60

	 553	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 554	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 555	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 556	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 557	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,018.50
	 558	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 559	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 560	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 561	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 562	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 563	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 564	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 9,142.30
	 565	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 566	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 567	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 568	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 569	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 570	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 571	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,574.05
	 572	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 573	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 574	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 575	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 576	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 577	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 578	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,104.88
	 579	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 580	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 581	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 582	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 583	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 584	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 585	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 6,272.53
	 586	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 587	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 588	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 589	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 590	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 591	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 592	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,514.82
	 593	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 594	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 595	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 596	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 597	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 598	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 599	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,667.49
	 600	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 601	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 602	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 603	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 604	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 605	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 606	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 832.86
	 607	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 608	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 609	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 610	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 611	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 612	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 613	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,476.47
	 614	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47

	 615	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 616	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 617	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 618	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 619	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 620	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 15,383.06
	 621	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 622	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 623	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 624	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 625	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 626	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 627	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 18,856.64
	 628	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 629	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 630	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 631	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 632	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 633	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 634	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 94,367.70
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 636	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 638	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 639	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 640	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 641	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 54,201.45
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 643	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 645	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 646	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 647	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,201.45
	 648	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 56,007.30
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 650	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 652	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 653	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 654	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 655	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 23,216.70
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 657	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 659	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 660	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 661	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 662	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 82,126.50
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 664	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 666	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 667	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 668	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 669	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 57,642.00
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 671	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 673	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 674	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 675	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 676	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,156.55

	 677	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 678	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 680	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 681	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 682	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 683	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 23,503.50
	 684	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 685	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 686	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 687	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 688	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 689	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 690	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,560.45
	 691	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 692	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 693	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 694	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 695	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 696	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 697	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 32,737.95
	 698	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 699	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 700	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 701	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 702	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 703	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 704	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 38,351.25
	 705	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 706	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 707	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 708	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 709	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 710	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 711	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 11,414.40
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 713	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 715	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 716	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 717	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 718	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 16,136.85
	 719	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 720	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 721	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 722	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 723	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 724	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 725	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 46,343.40
	 726	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 727	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 728	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 729	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 730	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 731	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 732	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 14,434.95
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 734	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 736	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 737	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 738	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95

	 739	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 7,198.95
	 740	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 741	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 742	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 743	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 744	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 745	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 746	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 46,938.15
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 748	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 750	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 751	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 752	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,938.15
	 753	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,375.50
	 754	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 755	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 756	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 757	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 758	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 759	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 760	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 35,307.75
	 761	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 762	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 763	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 764	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 765	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 766	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 767	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 40,211.40
	 768	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 769	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 770	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 771	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 772	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 773	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 774	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 34,741.95
	 775	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 776	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 777	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 778	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 779	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 780	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 781	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 19,563.45
	 782	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 783	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 784	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 785	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 786	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 787	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 788	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 56,211.60
	 789	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 790	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 791	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 792	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 793	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 794	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 795	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 11,624.55
	 796	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 797	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 798	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 799	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 800	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55

	 801	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 802	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 13,895.55
	 803	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 804	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 805	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 806	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 807	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 808	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 809	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 59,683.65
	 810	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 811	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 812	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 813	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 814	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 815	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 816	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 21,316.50
	 817	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 818	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 819	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 820	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 821	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 822	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 823	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 11,296.95
	 824	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 825	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 826	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 827	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 828	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 829	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 830	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,635.00
	 831	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 832	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 833	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 834	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 835	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 836	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 837	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 16,322.40
	 838	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 839	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 840	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 841	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 842	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 843	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 844	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 11,296.95
	 845	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 846	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 847	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 848	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 849	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 850	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 851	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 34,399.95
	 852	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 853	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 854	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 855	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 856	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 857	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 858	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 55,068.75
	 859	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 860	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 861	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 862	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75

	 863	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 864	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 865	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 43,464.90
	 866	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 867	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 868	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 869	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 870	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 871	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 872	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 34,601.52
	 873	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,601.52
	 874	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,601.52
	 875	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,601.52
	 876	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,601.52
	 877	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,601.52
	 878	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,601.52
	 879	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 19,873.87
	 880	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,873.87
	 881	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,873.87
	 882	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,873.87
	 883	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,873.87
	 884	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,873.87
	 885	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,873.87
	 886	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 20,536.01
	 887	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 888	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 889	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 890	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 891	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 892	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 893	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,512.80
	 894	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 895	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 896	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 897	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 898	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 899	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 900	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 30,113.07
	 901	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 902	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 903	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 904	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 905	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 906	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 907	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 21,135.43
	 908	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 909	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 910	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 911	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 912	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 913	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 914	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,990.74
	 915	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 916	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 917	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 918	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 919	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 920	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 921	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,617.95
	 922	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 923	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 924	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95

	 925	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 926	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 927	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 928	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,872.17
	 929	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.17
	 930	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.17
	 931	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.17
	 932	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.17
	 933	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.17
	 934	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.17
	 935	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,003.92
	 936	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 937	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 938	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 939	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 940	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 941	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 942	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 14,062.13
	 943	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,062.13
	 944	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,062.13
	 945	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,062.13
	 946	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,062.13
	 947	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,062.13
	 948	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,062.13
	 949	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,185.28
	 950	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 951	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 952	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 953	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 954	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 955	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 956	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,916.85
	 957	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 958	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 959	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 960	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 961	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 962	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 963	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 16,992.61
	 964	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 965	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 966	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 967	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 968	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 969	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 970	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,292.82
	 971	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 972	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 973	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 974	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 975	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 976	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 977	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,639.62
	 978	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 979	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 980	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 981	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 982	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 983	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 984	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 16,284.00
	 985	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,284.00
	 986	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,284.00

	 987	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,284.00
	 988	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,284.00
	 989	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,284.00
	 990	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,284.00
	 991	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,604.35
	 992	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,604.35
	 993	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,604.35
	 994	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,604.35
	 995	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,604.35
	 996	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,604.35
	 997	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,604.35
	 998	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,946.20
	 999	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,946.20
	 1,000	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,946.20
	 1,001	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,946.20
	 1,002	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,946.20
	 1,003	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,946.20
	 1,004	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,946.20
	 1,005	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,738.72
	 1,006	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,738.72
	 1,007	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,738.72
	 1,008	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,738.72
	 1,009	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,738.72
	 1,010	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,738.72
	 1,011	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,738.72
	 1,012	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 7,173.27
	 1,013	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,173.27
	 1,014	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,173.27
	 1,015	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,173.27
	 1,016	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,173.27
	 1,017	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,173.27
	 1,018	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,173.27
	 1,019	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 20,610.98
	 1,020	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,610.98
	 1,021	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,610.98
	 1,022	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,610.98
	 1,023	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,610.98
	 1,024	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,610.98
	 1,025	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,610.98
	 1,026	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,262.34
	 1,027	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 1,028	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 1,029	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 1,030	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 1,031	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 1,032	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 1,033	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,095.04
	 1,034	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 1,035	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 1,036	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 1,037	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 1,038	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 1,039	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 1,040	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 21,884.03
	 1,041	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,884.03
	 1,042	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,884.03
	 1,043	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,884.03
	 1,044	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,884.03
	 1,045	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,884.03
	 1,046	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,884.03
	 1,047	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 7,816.05
	 1,048	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05

	 1,049	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 1,050	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 1,051	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 1,052	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 1,053	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 1,054	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,142.22
	 1,055	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,056	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,057	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,058	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,059	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,060	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,061	5113‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,699.50
	 1,062	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.50
	 1,063	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.50
	 1,064	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.50
	 1,065	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.50
	 1,066	8270‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.50
	 1,067	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.50
	 1,068	5113‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,984.89
	 1,069	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 1,070	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 1,071	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 1,072	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 1,073	8270‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 1,074	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 1,075	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,142.22
	 1,076	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,077	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,078	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,079	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,080	8270‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,081	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,142.22
	 1,082	5113‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,613.33
	 1,083	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,613.33
	 1,084	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,613.33
	 1,085	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,613.33
	 1,086	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,613.33
	 1,087	8270‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,613.33
	 1,088	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,613.33
	 1,089	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 14,744.20
	 1,090	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,744.20
	 1,091	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,744.20
	 1,092	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,744.20
	 1,093	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,744.20
	 1,094	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,744.20
	 1,095	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,744.20
	 1,096	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 20,191.91
	 1,097	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,191.91
	 1,098	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,191.91
	 1,099	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,191.91
	 1,100	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,191.91
	 1,101	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,191.91
	 1,102	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,191.91
	 1,103	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 16,863.88
	 1,104	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,863.88
	 1,105	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,863.88
	 1,106	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,863.88
	 1,107	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,863.88
	 1,108	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,863.88
	 1,109	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,863.88
	 1,110	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,000.00

	 1,111	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 1,112	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 1,113	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 1,114	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 1,115	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 1,116	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 1,117	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,118	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,119	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,120	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,121	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,122	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,123	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,124	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,750.00
	 1,125	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 1,126	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 1,127	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 1,128	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 1,129	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 1,130	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 1,131	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,132	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,133	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,134	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,135	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,136	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,137	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,138	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 12,692.28
	 1,139	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,692.28
	 1,140	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,692.28
	 1,141	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,692.28
	 1,142	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,692.28
	 1,143	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,692.28
	 1,144	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,692.28
	 1,145	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,146	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,147	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,148	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,149	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,150	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,151	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,152	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 6,000.00
	 1,153	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,154	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,155	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,156	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,157	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,158	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,159	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,332.39
	 1,160	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,332.39
	 1,161	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,332.39
	 1,162	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,332.39
	 1,163	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,332.39
	 1,164	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,332.39
	 1,165	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,332.39
	 1,166	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,767.41
	 1,167	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.41
	 1,168	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.41
	 1,169	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.41
	 1,170	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.41
	 1,171	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.41
	 1,172	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.41

	 1,173	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 10,244.97
	 1,174	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,244.97
	 1,175	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,244.97
	 1,176	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,244.97
	 1,177	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,244.97
	 1,178	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,244.97
	 1,179	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,244.97
	 1,180	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,704.88
	 1,181	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,704.88
	 1,182	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,704.88
	 1,183	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,704.88
	 1,184	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,704.88
	 1,185	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,704.88
	 1,186	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,704.88
	 1,187	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,919.72
	 1,188	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 1,189	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 1,190	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 1,191	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 1,192	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 1,193	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 1,194	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 2,652.00
	 1,195	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,652.00
	 1,196	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,652.00
	 1,197	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,652.00
	 1,198	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,652.00
	 1,199	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,652.00
	 1,200	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,652.00
	 1,201	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 583.39
	 1,202	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,203	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,204	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,205	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,206	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,207	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,208	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,209	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,210	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,211	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,212	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,213	8270‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,214	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,215	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 8,500.00
	 1,216	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 1,217	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 1,218	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 1,219	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 1,220	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 1,221	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 1,222	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,223	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,224	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,225	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,226	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,227	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,228	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,229	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 11,819.14
	 1,230	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,819.14
	 1,231	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,819.14
	 1,232	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,819.14
	 1,233	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,819.14
	 1,234	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,819.14

	 1,235	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,819.14
	 1,236	5113‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,237	8250‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,238	8240‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,239	8260‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,240	8250‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,241	8270‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,242	8260‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,243	5113‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,000.00
	 1,244	8250‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,245	8240‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,246	8260‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,247	8250‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,248	8270‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,249	8260‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,250	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 500.00
	 1,251	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,252	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,253	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,254	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,255	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,256	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,257	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 7,000.00
	 1,258	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,259	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,260	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,261	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,262	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,263	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,264	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,000.00
	 1,265	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 1,266	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 1,267	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 1,268	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 1,269	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 1,270	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 1,271	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,090.00
	 1,272	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,273	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,274	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,275	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,276	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,277	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,278	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 6,340.12
	 1,279	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,340.12
	 1,280	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,340.12
	 1,281	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,340.12
	 1,282	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,340.12
	 1,283	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,340.12
	 1,284	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,340.12
	 1,285	5113‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,500.00
	 1,286	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 1,287	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 1,288	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 1,289	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 1,290	8270‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 1,291	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 1,292	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 1,000.00
	 1,293	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,294	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,295	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,296	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 1,297	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,298	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,299	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 4,161.83
	 1,300	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.83
	 1,301	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.83
	 1,302	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.83
	 1,303	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.83
	 1,304	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.83
	 1,305	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.83
	 1,306	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 7,874.42
	 1,307	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,874.42
	 1,308	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,874.42
	 1,309	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,874.42
	 1,310	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,874.42
	 1,311	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,874.42
	 1,312	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,874.42
	 1,313	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 3,029.60
	 1,314	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,315	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,316	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,317	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,318	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,319	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,320	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	 5,138.76
	 1,321	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,322	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,323	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,324	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,325	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,326	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,327	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,050.15
	 1,328	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,105.15
	 1,329	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,479.40
	 1,330	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,287,460.21
	 1,331	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,208.92
	 1,332	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 223,412.85
	 1,333	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 1,334	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 597,292.52
	 1,335	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,069.43
	 1,336	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,021.64
	 1,337	2119‑1‑000016‑000150   DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,013.05
	 1,338	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8.59
	 1,339	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,439.17
	 1,340	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 999.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,900,047.55	 11,900,047.55

	DC 0000011	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041484|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000012	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041485|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000013	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041486|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000014	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041487|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000015	12/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 510,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041488|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 510,522.98	 510,522.98

	DC 0000054	09/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000055	09/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,092.95
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,092.95
	 3	8240‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 2,552.00
	 4	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,644.95	 3,644.95

	DC 0000056	09/05/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO  2022.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000068	08/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,453.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,453.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,453.70	 7,453.70

	DC 0000069	08/05/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000070	09/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,474.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,474.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,474.90	 10,474.90

	DC 0000071	09/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,753.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,753.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,383.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,383.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,247.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,247.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,385.30	 24,385.30

	DC 0000072	10/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000075	10/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,041.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,041.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,041.90	 3,041.90

	DC 0000076	10/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 977.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 977.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,605.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,605.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,760.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,760.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,214.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,557.10	 23,557.10

	DC 0000077	10/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 1,863.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 1,863.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,863.24	 1,863.24

	DC 0000078	09/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,704.95
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,704.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,704.95	 1,704.95

	DC 0000079	09/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS,TRABAJOS Y OFICIOS RELACIONADOS CON EL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564|ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA LA	 1,508.46
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564|ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA LA	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000080	11/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565|SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICACIO	 9,280.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565|SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICACIO	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000081	11/05/2022  12:00:00a. m.	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566|AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566|AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000082	11/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,645.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,645.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,645.70	 3,645.70

	DC 0000083	11/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y  ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 2,923.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 2,923.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,923.00	 2,923.00

	DC 0000084	11/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 3,108.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 3,108.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,108.80	 3,108.80

	DC 0000085	11/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,722.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,722.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,722.60	 1,722.60

	DC 0000086	11/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 3,409.78
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 3,409.78

	* Total‑Poliza..: *	 3,409.78	 3,409.78

	DC 0000087	11/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,360.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,360.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,360.20	 1,360.20

	DC 0000088	11/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA..
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA CU	 1,421.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA CU	 1,421.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,421.00	 1,421.00

	DC 0000089	11/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60

	* Total‑Poliza..: *	 852.60	 852.60

	DC 0000090	11/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579|SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN EST	 6,960.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579|SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN EST	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000091	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 1,131.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 1,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,131.00	 1,131.00

	DC 0000092	12/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED	 3,132.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000093	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 1,037.50
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.	 1,037.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,037.50	 1,037.50

	DC 0000094	12/05/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 918.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 918.00

	* Total‑Poliza..: *	 918.00	 918.00

	DC 0000095	12/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE SE	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE SE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000096	11/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,351.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,351.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,351.00	 1,351.00

	DC 0000097	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,101.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,101.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,101.10	 1,101.10

	DC 0000098	12/05/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000099	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588|ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 5,835.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588|ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 5,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,835.00	 5,835.00

	DC 0000100	12/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALI	 2,378.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALI	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DC 0000101	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 8,040.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 8,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,040.00	 8,040.00

	DC 0000102	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO A O	 1,843.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO A O	 1,843.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,843.50	 1,843.50

	DC 0000103	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592|MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE USOS	 294.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592|MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE USOS	 294.00

	* Total‑Poliza..: *	 294.00	 294.00

	DC 0000104	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MA	 183.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MA	 183.00

	* Total‑Poliza..: *	 183.00	 183.00

	DC 0000105	12/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSIS TRABAJOS DEL AREA.

	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000108	11/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE MAYO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,502.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,502.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,624.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,624.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,244.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,244.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,370.40	 22,370.40

	DC 0000109	12/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,417.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,417.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,417.50	 5,417.50

	DC 0000110	12/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 69.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000111	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,451.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,451.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,772.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,772.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,854.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,077.70	 20,077.70

	DC 0000112	12/05/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000113	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FIJAS,PUERTAS CORREDIZAS, BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS Y FUGAS DE AGUA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FIJAS	 1,044.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FIJAS	 1,044.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FIJAS	 180.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FIJAS	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,224.00	 1,224.00

	DC 0000114	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 3,675.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 3,675.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,675.00	 3,675.00

	DC 0000115	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO	 1,735.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO	 1,735.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,735.50	 1,735.50

	DC 0000116	12/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEVEN ACABO EN DICHO LUGAR.

	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE ED	 4,550.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE ED	 4,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,550.00	 4,550.00

	DC 0000117	12/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021,  COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	 20,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000118	12/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022,  COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022,	 10,000.01
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022,	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.01	 10,000.01

	DC 0000119	12/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022,  COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022,	 10,000.01
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022,	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.01	 10,000.01

	DC 0000120	13/05/2022  12:00:00a. m.	TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,104.78	 1,104.78

	DC 0000121	13/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,144.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,144.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,144.90	 7,144.90

	DC 0000122	13/05/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000123	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PR	 519.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PR	 519.00

	* Total‑Poliza..: *	 519.00	 519.00

	DC 0000124	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041616|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 2,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041616|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000125	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION DE D	 3,117.82
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION DE D	 3,117.82

	* Total‑Poliza..: *	 3,117.82	 3,117.82

	DC 0000126	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041618|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 110.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041618|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000127	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 110.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000128	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 742.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000129	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	 39,931.07
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	 39,931.07

	* Total‑Poliza..: *	 39,931.07	 39,931.07

	DC 0000130	13/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 16,820.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,820.00	 16,820.00

	DC 0000131	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000132	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 3,200.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 3,200.21

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.21	 3,200.21

	DC 0000133	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,308.27
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,308.27

	* Total‑Poliza..: *	 11,308.27	 11,308.27

	DC 0000134	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641|ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,171.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641|ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,171.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,171.60	 1,171.60

	DC 0000135	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000136	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000137	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,201.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,201.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.30	 1,201.30

	DC 0000138	13/05/2022  12:00:00a. m.	CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648|CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 306.24
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648|CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 306.24

	* Total‑Poliza..: *	 306.24	 306.24

	DC 0000139	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000140	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 245.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 245.00

	* Total‑Poliza..: *	 245.00	 245.00

	DC 0000141	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000142	13/05/2022  12:00:00a. m.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD PRINCIPAL DE LA C. DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO..
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD PRIN	 50,777.36
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD PRIN	 50,777.36

	* Total‑Poliza..: *	 50,777.36	 50,777.36

	DC 0000143	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 440.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000144	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,225.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,225.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,204.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,204.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,388.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,388.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,818.50	 21,818.50

	DC 0000145	14/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.50	 1,200.50

	DC 0000146	14/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,421.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,421.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,421.50	 7,421.50

	DC 0000180	13/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 371,931.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 371,931.30
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 108,887.25
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 108,887.25
	 5	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 176,583.32
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 176,583.32
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 113,200.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 113,200.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 26,450.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 26,450.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 314,910.30
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 314,910.30
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 53,420.32
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO DEL 2022	 53,420.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,165,382.49	 1,165,382.49

	DC 0000182	13/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,711.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,711.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,711.20	 3,711.20

	DC 0000183	14/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,614.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,614.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,614.50	 1,614.50

	DC 0000187	14/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000188	14/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041711|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000194	14/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,337.45

	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 88,279.95
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 88,279.95
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 115,488.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 115,488.45
	 47	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,120.40
	 48	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,120.40
	 49	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,335.00
	 50	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,335.00
	 51	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,131.68
	 52	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,131.68
	 53	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,286.80
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,286.80
	 55	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,010.18
	 56	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,010.18
	 57	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,624.58
	 58	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,624.58
	 59	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,436.74
	 60	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,436.74
	 61	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,013.94
	 62	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,013.94
	 63	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,421.60
	 64	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,421.60
	 65	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,854.34
	 66	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,854.34
	 67	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,699.20
	 68	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,699.20
	 69	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,037.00
	 70	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,037.00
	 71	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 15,684.84
	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 15,684.84
	 73	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,015.76
	 74	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,015.76
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 18,999.66
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 18,999.66
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 15,830.76
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 15,830.76
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,010.18
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,010.18
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,009.24
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,009.24
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,334.98
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,334.98
	 85	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,147.58
	 86	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,147.58
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,084.10
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,084.10
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 35,311.98
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 35,311.98
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 46,195.38
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 46,195.38
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,500.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,500.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,000.00

	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,000.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,000.00
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 881.39
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 881.39
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,750.18
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,750.18
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,474.16
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,474.16
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,007.93
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,007.93
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,170.93
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,170.93
	 115	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,142.18
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,142.18
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,371.97
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,371.97
	 119	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,867.11
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,867.11
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 706.80
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 706.80
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 706.55
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 706.55
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,819.59
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,819.59
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,812.19
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,812.19
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,675.15
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,675.15
	 131	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 874.86
	 132	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 874.86
	 133	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,679.64
	 134	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,679.64
	 135	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,381.91
	 136	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,381.91
	 137	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,606.10
	 138	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,606.10
	 139	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,808.60
	 140	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,808.60
	 141	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 849.60
	 142	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 849.60
	 143	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,018.50
	 144	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,018.50
	 145	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,142.30
	 146	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 9,142.30
	 147	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,574.05
	 148	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,574.05
	 149	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,104.88
	 150	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,104.88
	 151	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,272.53
	 152	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,272.53
	 153	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,514.82
	 154	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,514.82
	 155	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,667.49
	 156	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,667.49
	 157	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 832.86
	 158	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 832.86
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,476.47
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,476.47
	 161	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 15,383.06
	 162	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 15,383.06

	 163	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 18,856.64
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041717|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,014,434.91	 1,014,434.91

	DC 0000198	09/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR SANCHEZ CARRILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SLUD DE SU HIJO EDGAR ISAAC SANCHEZ ARROYO,PERSONA DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR SANCHEZ CARRILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SLUD DE SU HIJO EDGAR ISAAC SANCHE	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR SANCHEZ CARRILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SLUD DE SU HIJO EDGAR ISAAC SANCHE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000199	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000200	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000201	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000202	12/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725|PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 7,725.15
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725|PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 7,725.15

	* Total‑Poliza..: *	 7,725.15	 7,725.15

	DC 0000203	12/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,872.50
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,872.50
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,914.20
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,914.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,786.70	 10,786.70

	DC 0000204	12/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS, DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS,PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL SISTE EDUCATIVO DE TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS, DR. RIGOBER	 40,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS, DR. RIGOBER	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000205	12/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ, ATP DE LA ZONA ESCOLAR 062,SUPERVICION ESCOLAR 062 DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ, ATP DE LA ZONA ESCOLAR 062,SUPERVICION ESCOLAR 0	 40,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ, ATP DE LA ZONA ESCOLAR 062,SUPERVICION ESCOLAR 0	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000206	13/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA, PARA GASTOS MEDICOS DE SU PRIME A  LA C. ZAIDA GUADALUPE ARROYO GARCIA,YA QUES ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA, PARA GASTO	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA, PARA GASTO	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000207	13/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA JULIETA ESPINOZA MORENO,ENCARGADA DE LA DIRECCION DE CARRERA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE LA CRUZ ELOTA, PARA EL PRIMER SIMPOSIO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS A CELEBRARSE EL DIA 17‑20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALCIONES DE DICHA UNIVERSIDAD.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA JULIETA ESPINOZA MORENO,ENCARGADA DE LA DIRECCION DE CARRERA AGROINDUSTRI	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA JULIETA ESPINOZA MORENO,ENCARGADA DE LA DIRECCION DE CARRERA AGROINDUSTRI	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000252	14/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 54,201.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 54,201.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,560.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,560.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 38,351.25
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 38,351.25
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 46,938.15
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 46,938.15
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 40,211.40
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 40,211.40
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 34,741.95
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 34,741.95
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 19,563.45
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 19,563.45
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 56,211.60
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 56,211.60
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,624.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,624.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 13,895.55
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 13,895.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 59,683.65
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 59,683.65
	 53	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,316.50
	 54	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,316.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,296.95
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,296.95
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,635.00
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,635.00

	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,322.40
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,322.40
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,296.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,296.95
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 34,399.95
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 34,399.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 43,464.90
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 43,464.90
	 69	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 34,601.52
	 70	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 34,601.52
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 19,873.87
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 19,873.87
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,536.01
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,536.01
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,512.80
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,512.80
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 30,113.07
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 30,113.07
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,135.43
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,135.43
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,990.74
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,990.74
	 83	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,617.95
	 84	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,617.95
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,872.17
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,872.17
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,003.92
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,003.92
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 14,062.13
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 14,062.13
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,185.28
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,185.28
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,916.85
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,916.85
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,992.61
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,992.61
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,292.82
	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,292.82
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,639.62
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,639.62
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,284.00
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,284.00
	 103	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,604.35
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,604.35
	 105	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,946.20
	 106	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,946.20
	 107	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,738.72
	 108	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,738.72
	 109	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,173.27
	 110	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,173.27
	 111	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,610.98
	 112	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,610.98
	 113	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,262.34
	 114	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,262.34
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,095.04
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,095.04
	 117	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,884.03
	 118	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 21,884.03
	 119	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,816.05
	 120	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,816.05

	 121	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,142.22
	 122	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,142.22
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,699.50
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,699.50
	 125	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,984.89
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,984.89
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,142.22
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,142.22
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,613.33
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,613.33
	 131	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 14,744.20
	 132	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 14,744.20
	 133	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,191.91
	 134	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 20,191.91
	 135	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,863.88
	 136	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 16,863.88
	 137	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,000.00
	 138	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,000.00
	 139	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 140	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 141	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,750.00
	 142	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,750.00
	 143	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 144	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 145	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,692.28
	 146	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 12,692.28
	 147	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 148	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 149	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,000.00
	 150	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,000.00
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,332.39
	 152	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,332.39
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,767.41
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,767.41
	 155	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,244.97
	 156	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 10,244.97
	 157	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,704.88
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,704.88
	 159	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,919.72
	 160	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,919.72
	 161	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,652.00
	 162	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 2,652.00
	 163	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 583.39
	 164	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 583.39
	 165	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 166	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 167	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,500.00
	 168	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 8,500.00
	 169	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 170	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,819.14
	 172	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 11,819.14
	 173	8240‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 174	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 175	8240‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 176	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 177	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 178	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 500.00
	 179	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,000.00
	 180	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,000.00
	 181	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,000.00
	 182	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,000.00

	 183	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,090.00
	 184	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,090.00
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,340.12
	 186	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 6,340.12
	 187	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,500.00
	 188	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,500.00
	 189	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 190	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 191	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,161.83
	 192	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 4,161.83
	 193	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,874.42
	 194	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 7,874.42
	 195	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,029.60
	 196	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 3,029.60
	 197	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,138.76
	 198	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,636,499.68	 1,636,499.68

	DC 0000256	12/05/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS COMISIONADOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 563.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 563.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 4,714.56
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 4,714.56
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,088.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,088.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,750.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,750.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,907.91
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,907.91
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,581.95
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 1,581.95
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 4,800.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,405.42	 16,405.42

	DC 0000258	13/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A FUNSCIONARIOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 920.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 920.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 825.41
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 825.41
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,345.14
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,345.14
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 793.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 793.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,328.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,328.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 336.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 336.00
	 15	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,849.68
	 16	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,849.68
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,311.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,311.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 613.91
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 613.91
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 928.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 928.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,712.00
	 24	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,712.00

	 25	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,867.50
	 26	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,867.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,829.64	 21,829.64

	DC 0000260	13/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000265	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PLANTELES EDUCATIVOS.
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788|ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATENDE	 6,300.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788|ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATENDE	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.00	 6,300.00

	DC 0000278	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801|PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,078.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041801|PAGO DE INTERESES CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,078.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,078.60	 2,078.60

	DC 0000385	09/05/2022  12:00:00a. m.	LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS LOS TRABADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910|LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS LOS	 939.60
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910|LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS LOS	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000435	09/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 5,684.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DC 0000436	11/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.	 14,009.65
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.	 14,009.65

	* Total‑Poliza..: *	 14,009.65	 14,009.65

	DC 0000437	12/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA,DIF Y CRUZ ROJA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967|ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURIDAD	 11,486.25
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967|ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURIDAD	 11,486.25

	* Total‑Poliza..: *	 11,486.25	 11,486.25

	DC 0000457	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,LIMPIEZA DE PLAYA DE CELSTINO GAZCA,EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE BUENOS AIRE	 15,719.60
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE BUENOS AIRE	 15,719.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,719.60	 15,719.60

	DC 0000458	12/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE FERIA GANADERA DESMONTE REPARACION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES POR TERMINO DE EVENTO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE FERIA GANADERA DESMONTE REPARACION Y LIMPIEZA DE INS	 58,737.71
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE FERIA GANADERA DESMONTE REPARACION Y LIMPIEZA DE INS	 58,737.71

	* Total‑Poliza..: *	 58,737.71	 58,737.71

	DC 0000461	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO DE STAFF EN FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032|PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO DE STAFF EN FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO	 29,919.59
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032|PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO DE STAFF EN FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO	 29,919.59

	* Total‑Poliza..: *	 29,919.59	 29,919.59

	DC 0000469	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A L	 4,000.70
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042172|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRRESPONDIENTE A L	 4,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.70	 4,000.70

	DC 0000476	10/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.40	 1,000.40

	DC 0000477	13/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE MAYO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 987.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 987.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,347.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,347.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,363.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,363.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,304.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,304.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,003.60	 25,003.60

	DD 0000008	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5823
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350| CHAPA	 270.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350| CHAPA	 270.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041350| CHAPA	 270.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5823|09/05/2022|0000037.24|1.0000|041350|ADQUISICION DE MATERIA	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DD 0000009	10/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6C48D0FE
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250| FLETE	 580.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250| FLETE	 580.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250| FLETE	 580.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250| RENTA DE CARPA	 4,802.40
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250| RENTA DE CARPA	 4,802.40
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250| RENTA DE CARPA	 4,802.40
	 7	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      6C48D0FE|10/05/2022|0000742.40|1.0000|041250|SERVICIO RENTA DE MOBI	 5,382.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,764.80	 10,764.80

	DD 0000010	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11367
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425| AGUAS	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425| AGUAS	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425| AGUAS	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11367|11/05/2022|0000148.97|1.0000|041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000015	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5827, 5825, 5824, 5826, 5828
	 1	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242| CHAPAS	 1,080.00
	 2	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242| CHAPAS	 1,080.00
	 3	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041242| CHAPAS	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5827|09/05/2022|0000148.97|1.0000|041242|ADQUISICION DE MATERIA	 1,080.00
	 5	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243| ALAMBRE RECOCIDO	 160.00
	 6	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243| ALAMBRE RECOCIDO	 160.00
	 7	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243| ALAMBRE RECOCIDO	 160.00
	 8	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243| EMPAQUE P/WC	 90.00
	 9	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243| EMPAQUE P/WC	 90.00
	 10	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041243| EMPAQUE P/WC	 90.00

	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5825|09/05/2022|0000034.48|1.0000|041243|ADQUISICION DE MATERIA	 250.00
	 12	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244| ALAMBRE RECOCIDO	 240.00
	 13	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244| ALAMBRE RECOCIDO	 240.00
	 14	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041244| ALAMBRE RECOCIDO	 240.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5824|09/05/2022|0000033.10|1.0000|041244|ADQUISICION DE MATERIA	 240.00
	 16	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241| ALAMBRE RECOCIDO	 240.00
	 17	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241| ALAMBRE RECOCIDO	 240.00
	 18	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041241| ALAMBRE RECOCIDO	 240.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5826|09/05/2022|0000033.10|1.0000|041241|ADQUISICION DE MATERIA	 240.00
	 20	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240| ROLLO ALAMBRE	 1,350.00
	 21	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240| ROLLO ALAMBRE	 1,350.00
	 22	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240| ROLLO ALAMBRE	 1,350.00
	 23	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240| ROLLO TELA CICLONICA 2X1.25	 5,400.00
	 24	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240| ROLLO TELA CICLONICA 2X1.25	 5,400.00
	 25	8240‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041240| ROLLO TELA CICLONICA 2X1.25	 5,400.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5828|09/05/2022|0000931.03|1.0000|041240|ADQUISICION DE MATERIA	 6,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,120.00	 17,120.00

	DD 0000043	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A520
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| MANO DE OBRA	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| MANO DE OBRA	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| MANO DE OBRA	 580.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| MUELLE	 1,044.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| MUELLE	 1,044.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| MUELLE	 1,044.00
	 7	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A520|09/05/2022|0000224.00|1.0000|041237| ADQUISICION DE MATERI	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DD 0000044	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 709
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338| CONSUMO DE ALIMENTOS	 324.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338| CONSUMO DE ALIMENTOS	 324.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338| CONSUMO DE ALIMENTOS	 324.80
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                           709|12/05/2022|0000044.80|1.0000|041338|PARA SU CONSUMO EL CUA	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DD 0000045	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5844, 5845
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| DISCO DE CORTE	 400.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| DISCO DE CORTE	 400.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| DISCO DE CORTE	 400.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| DISCO DE DESP.	 180.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| DISCO DE DESP.	 180.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| DISCO DE DESP.	 180.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| ESPUMA POL	 270.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| ESPUMA POL	 270.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| ESPUMA POL	 270.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| MARCO P/SEGUETA	 240.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| MARCO P/SEGUETA	 240.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| MARCO P/SEGUETA	 240.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| SEGUETAS	 48.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| SEGUETAS	 48.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| SEGUETAS	 48.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| SERRUCHO	 285.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| SERRUCHO	 285.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| SERRUCHO	 285.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| V LAMINADAS	 190.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| V LAMINADAS	 190.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| V LAMINADAS	 190.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| ANTICONGELANTE	 600.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| ANTICONGELANTE	 600.00

	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420| ANTICONGELANTE	 600.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5844|13/05/2022|0000305.24|1.0000|041420|ADQUISICION DE MATERIA	 2,213.00
	 26	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413| DISCO LAMINADO	 75.00
	 27	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413| DISCO LAMINADO	 75.00
	 28	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413| DISCO LAMINADO	 75.00
	 29	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413| LENTES	 60.00
	 30	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413| LENTES	 60.00
	 31	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413| LENTES	 60.00
	 32	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5845|13/05/2022|0000018.62|1.0000|041413|ADQUISICION DE MATERIA	 135.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,696.00	 4,696.00

	DD 0000046	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00446445, 00446424, 00446421
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411| ACUMULADOR LTH 4DL	 4,325.37
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411| ACUMULADOR LTH 4DL	 4,325.37
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411| ACUMULADOR LTH 4DL	 4,325.37
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411| CASCO DE ACUMULADOR	 1,276.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411| CASCO DE ACUMULADOR	 1,276.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411| CASCO DE ACUMULADOR	 1,276.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00446445|13/05/2022|0000772.60|1.0000|041411|ADQUISICION DE ACUMULA	 5,601.37
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414| TORRETA LUZ LED	 2,610.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414| TORRETA LUZ LED	 2,610.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414| TORRETA LUZ LED	 2,610.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00446424|13/05/2022|0000360.00|1.0000|041414|ADQUISICION DE TORRETA	 2,610.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412| VOLANTE TIPO NAVISTAR	 9,170.38
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412| VOLANTE TIPO NAVISTAR	 9,170.38
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412| VOLANTE TIPO NAVISTAR	 9,170.38
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00446421|13/05/2022|0001264.88|1.0000|041412|ADQUISICION DE VOLANTE	 9,170.38

	* Total‑Poliza..: *	 34,763.50	 34,763.50

	DD 0000066	08/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006085
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,453.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,453.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,453.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006085|08/05/2022|0001028.10|1.0000|041546|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,453.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,907.40	 14,907.40

	DD 0000071	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2556
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041531| TONER D111L P/IMPRESORA SAMSUNG M20220M2020	 1,092.95
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531| TONER D111L P/IMPRESORA SAMSUNG M20220M2020	 1,092.95
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531| TONER D111L P/IMPRESORA SAMSUNG M20220M2020	 1,092.95
	 4	5133‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041531| DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA CONTAGOLPES NEGRO SERIE: 1/4920757754	 2,552.00
	 5	8250‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531| DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA CONTAGOLPES NEGRO SERIE: 1/4920757754	 2,552.00
	 6	8240‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531| DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA CONTAGOLPES NEGRO SERIE: 1/4920757754	 2,552.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2556|09/05/2022|0000502.75|1.0000|041531|MATERIAL PARA EL AREA	 3,644.95

	* Total‑Poliza..: *	 7,289.90	 7,289.90

	DD 0000072	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000073	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006117
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,474.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,474.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,474.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006117|09/05/2022|0001444.81|1.0000|041548|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,474.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,949.80	 20,949.80

	DD 0000074	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07790
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07790|09/05/2022|0004160.00|1.0000|041532|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000075	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006094, CR0006095
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530| COMBUSTIBLE	 300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530| COMBUSTIBLE	 300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530| COMBUSTIBLE	 300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006094|09/05/2022|0000041.42|1.0000|041530|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,753.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,753.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,753.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,383.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,383.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,383.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,247.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,247.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,247.60
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006095|09/05/2022|0003363.49|1.0000|041549|ADQUISICION DE COMBUST	 24,385.30

	* Total‑Poliza..: *	 49,371.20	 49,371.20

	DD 0000076	10/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006136, CR0006123
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 977.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 977.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 977.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,605.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,605.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,605.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,760.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,760.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,760.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,214.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,214.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,214.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006136|10/05/2022|0003249.26|1.0000|041561|ADQUISICION DE COMBUST	 23,557.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550| COMBUSTIBLE	 300.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550| COMBUSTIBLE	 300.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550| COMBUSTIBLE	 300.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006123|10/05/2022|0000041.42|1.0000|041550|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 47,714.80	 47,714.80

	DD 0000077	10/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006132
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,041.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,041.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,041.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006132|10/05/2022|0000419.57|1.0000|041560|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,041.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,083.80	 6,083.80

	DD 0000078	10/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A15783
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| ARANDELA	 93.08
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| ARANDELA	 93.08
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| ARANDELA	 93.08
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| ARANDELA DE SEGURIDAD	 92.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| ARANDELA DE SEGURIDAD	 92.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| ARANDELA DE SEGURIDAD	 92.80

	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| BOIT	 331.76
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| BOIT	 331.76
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| BOIT	 331.76
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| RING RETAINING	 92.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| RING RETAINING	 92.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| RING RETAINING	 92.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO ORING USO GENERAL	 69.60
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO ORING USO GENERAL	 69.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO ORING USO GENERAL	 69.60
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO RESPALDO / USO GENERAL	 69.60
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO RESPALDO / USO GENERAL	 69.60
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO RESPALDO / USO GENERAL	 69.60
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO‑U‑CUP/USO GENERAL	 162.40
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO‑U‑CUP/USO GENERAL	 162.40
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| SELLO‑U‑CUP/USO GENERAL	 162.40
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| TORNILLO DE RODILLO  (50MM LARGO )	 835.20
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| TORNILLO DE RODILLO  (50MM LARGO )	 835.20
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| TORNILLO DE RODILLO  (50MM LARGO )	 835.20
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| TORNILLO DE RODILLO 1/2" X 1/2"	 116.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| TORNILLO DE RODILLO 1/2" X 1/2"	 116.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562| TORNILLO DE RODILLO 1/2" X 1/2"	 116.00
	 28	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A15783|10/05/2022|0000257.00|1.0000|041562|ADQUISICION DE MATERIA	 1,863.24

	* Total‑Poliza..: *	 3,726.48	 3,726.48

	DD 0000079	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2327
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| BARROTE 2X4X16	 905.74
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| BARROTE 2X4X16	 905.74
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| BARROTE 2X4X16	 905.74
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| CIMBRAPLAY 4X8 EB 12MM	 783.44
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| CIMBRAPLAY 4X8 EB 12MM	 783.44
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| CIMBRAPLAY 4X8 EB 12MM	 783.44
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| FAJILLA 1X2X16	 1,720.60
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| FAJILLA 1X2X16	 1,720.60
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575| FAJILLA 1X2X16	 1,720.60
	 10	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2327|11/05/2022|0000470.31|1.0000|041575|ADQUISICION DE MATERIA	 3,373.04
	 11	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	041575| FAJILLA 1X2X16	 36.74

	* Total‑Poliza..: *	 6,819.56	 6,819.56

	DD 0000080	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006161
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,645.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,645.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,645.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006161|11/05/2022|0000502.86|1.0000|041571|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,645.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,291.40	 7,291.40

	DD 0000081	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006152
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576| COMBUSTIBLE	 1,360.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576| COMBUSTIBLE	 1,360.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576| COMBUSTIBLE	 1,360.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006152|11/05/2022|0000187.61|1.0000|041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,360.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,720.40	 2,720.40

	DD 0000082	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 363
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579| SERVICIO 200 CHOCOLATES POR EVENTO DIA DE MADRES	 6,960.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579| SERVICIO 200 CHOCOLATES POR EVENTO DIA DE MADRES	 6,960.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579| SERVICIO 200 CHOCOLATES POR EVENTO DIA DE MADRES	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           363|11/05/2022|0000960.00|1.0000|041579|SERVICIO DE 200 CHOCOL	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000083	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2557
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578| CARTUCHO DE TINTA	 852.60
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578| CARTUCHO DE TINTA	 852.60
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578| CARTUCHO DE TINTA	 852.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2557|11/05/2022|0000117.60|1.0000|041578|MATERIAL DE TINTAS PAR	 852.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,705.20	 1,705.20

	DD 0000084	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC240
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| BANDA CON VINIL TEXTIL Y SUBLIMACION	 139.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| BANDA CON VINIL TEXTIL Y SUBLIMACION	 139.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| BANDA CON VINIL TEXTIL Y SUBLIMACION	 139.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| BANDA SUBLIMADA	 64.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| BANDA SUBLIMADA	 64.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| BANDA SUBLIMADA	 64.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| TRIPTICOS T/CARTA IMPRESION 2 CARAS	 928.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| TRIPTICOS T/CARTA IMPRESION 2 CARAS	 928.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580| TRIPTICOS T/CARTA IMPRESION 2 CARAS	 928.00
	 10	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC240|12/05/2022|0000156.00|1.0000|041580|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DD 0000085	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 83A5CAFA
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	 3,132.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	 3,132.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      83A5CAFA|12/05/2022|0000432.00|1.0000|041581|RENTA DE MOBILIARIO Y	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000086	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC241
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582| LONA IMPRESA	 1,037.50
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582| LONA IMPRESA	 1,037.50
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582| LONA IMPRESA	 1,037.50
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC241|12/05/2022|0000143.10|1.0000|041582|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,037.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,075.00	 2,075.00

	DD 0000087	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17612
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589| RENTA DE MOBILIARIO 10 MESAS Y 1 TABLON Y 21 MANTELES	 2,378.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589| RENTA DE MOBILIARIO 10 MESAS Y 1 TABLON Y 21 MANTELES	 2,378.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589| RENTA DE MOBILIARIO 10 MESAS Y 1 TABLON Y 21 MANTELES	 2,378.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA17612|12/05/2022|0000328.00|1.0000|041589|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,756.00	 4,756.00

	DD 0000089	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13308, 13310, 13309
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427| VARILLA DE PALANCA DE CAMBIOS	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427| VARILLA DE PALANCA DE CAMBIOS	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427| VARILLA DE PALANCA DE CAMBIOS	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13308|12/05/2022|0000076.80|1.0000|041427|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428| TORNILLOS 11/4X9	 556.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428| TORNILLOS 11/4X9	 556.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428| TORNILLOS 11/4X9	 556.80
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13310|12/05/2022|0000076.80|1.0000|041428|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426| ACEITE	 417.60
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426| ACEITE	 417.60
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426| ACEITE	 417.60
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426| ACEITE 140	 278.40
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426| ACEITE 140	 278.40
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426| ACEITE 140	 278.40
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13309|12/05/2022|0000096.00|1.0000|041426|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.20	 3,619.20

	DD 0000090	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2558
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564| TONER P/LB3335	 1,508.46
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564| TONER P/LB3335	 1,508.46
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564| TONER P/LB3335	 1,508.46
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2558|11/05/2022|0000208.06|1.0000|041564|ADQUISICION DE TONER X	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.92	 3,016.92

	DD 0000100	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006159, CR0006140
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,502.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,502.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,502.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,624.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,624.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,624.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,244.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,244.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,244.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006159|11/05/2022|0003085.57|1.0000|041597|ADQUISICION DE COMBUST	 22,370.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585| COMBUSTIBLE	 1,351.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585| COMBUSTIBLE	 1,351.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585| COMBUSTIBLE	 1,351.00
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006140|11/05/2022|0000186.34|1.0000|041585|ADQUISICION DE COMBUST	 1,351.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,442.80	 47,442.80

	DD 0000101	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B362302
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B362302|12/05/2022|0003103.45|1.0000|041601|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000102	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14B5F
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588| LOTE DE PLANTAS	 5,835.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588| LOTE DE PLANTAS	 5,835.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588| LOTE DE PLANTAS	 5,835.00
	 4	2112‑1‑000001‑000045   OLGA JANETH MONTES TOVAR	MOTO   |                      AAA14B5F|12/05/2022|0000804.83|1.0000|041588|ADQUISICION DE PLANTAS	 5,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,670.00	 11,670.00

	DD 0000103	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006181, CR0006165
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,451.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,451.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,451.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,772.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,772.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,772.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,854.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,854.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,854.00
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006181|12/05/2022|0002769.34|1.0000|041600|ADQUISICION DE COMBUST	 20,077.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586| COMBUSTIBLE	 1,101.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586| COMBUSTIBLE	 1,101.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586| COMBUSTIBLE	 1,101.10
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006165|12/05/2022|0000151.88|1.0000|041586|ADQUISICION DE COMBUST	 1,101.10

	* Total‑Poliza..: *	 42,357.60	 42,357.60

	DD 0000104	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006186
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645| COMBUSTIBLE	 1,201.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645| COMBUSTIBLE	 1,201.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645| COMBUSTIBLE	 1,201.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006186|13/05/2022|0000165.70|1.0000|041645|ADQUISICION DE COMBUST	 1,201.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,402.60	 2,402.60

	DD 0000105	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006183
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,417.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,417.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,417.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006183|12/05/2022|0000747.24|1.0000|041598|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,417.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,835.00	 10,835.00

	DD 0000106	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2561
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611| TONER HP M203	 1,104.78
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611| TONER HP M203	 1,104.78
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611| TONER HP M203	 1,104.78
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2561|13/05/2022|0000152.38|1.0000|041611|TONER HP M203 PARA LA	 1,104.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,209.56	 2,209.56

	DD 0000107	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006206
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612| ANTICIPO DE L BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,144.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612| ANTICIPO DE L BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,144.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612| ANTICIPO DE L BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,144.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006206|13/05/2022|0000985.50|1.0000|041612|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,144.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,289.80	 14,289.80

	DD 0000108	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13A2F
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIO DEL ACCESO Y BLVD PRINCIPAL	 50,777.36
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIO DEL ACCESO Y BLVD PRINCIPAL	 50,777.36
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIO DEL ACCESO Y BLVD PRINCIPAL	 50,777.36
	 4	2112‑1‑000001‑000330   CARLOS BERNAL MILLAN	BEMC   |                      AAA13A2F|13/05/2022|0007003.77|1.0000|041653|CONTRATO DE PRESTACION	 46,400.00
	 5	2117‑1‑000002‑000067   CARLOS BERNAL MILLAN	041653| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIO DEL ACCESO Y BLVD PRINCIPAL	 4,377.36

	* Total‑Poliza..: *	 101,554.72	 101,554.72

	DD 0000109	14/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006230
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,421.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,421.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,421.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006230|14/05/2022|0001023.66|1.0000|041662|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,421.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,843.00	 14,843.00

	DD 0000121	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001590
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613| COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001590|13/05/2022|0011062.07|1.0000|041613|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000122	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1411
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| CALCULADORA	 225.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| CALCULADORA	 225.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| CALCULADORA	 225.00

	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| HOJAS TAMAÑO CARTA	 1,050.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| HOJAS TAMAÑO CARTA	 1,050.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| HOJAS TAMAÑO CARTA	 1,050.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| LIBROS DE ACTA	 1,000.02
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| LIBROS DE ACTA	 1,000.02
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814| LIBROS DE ACTA	 1,000.02
	 10	2112‑1‑000001‑000124   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1411|13/05/2022|0000313.80|1.0000|040814|MATERIAL DE OFICINA UT	 2,275.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,550.04	 4,550.04

	DD 0000123	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006204
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705| COMBUSTIBLE	 3,711.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705| COMBUSTIBLE	 3,711.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705| COMBUSTIBLE	 3,711.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006204|13/05/2022|0000511.89|1.0000|041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,711.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,422.40	 7,422.40

	DD 0000140	14/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1ABEB
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1ABEB|14/05/2022|0000240.00|1.0000|041587|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	041587| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000158	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 03AEAB39, DDAE90E5, 78AD74FA
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041607| DIFUSION SOCIAL	 20,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607| DIFUSION SOCIAL	 20,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607| DIFUSION SOCIAL	 20,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      03AEAB39|12/05/2022|0002758.62|1.0000|041607|SERVICIO QUE SE PRESTA	 20,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041609| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 8	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      DDAE90E5|12/05/2022|0001379.31|1.0000|041609|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 9	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041608| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 10	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 11	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 12	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      78AD74FA|12/05/2022|0001379.31|1.0000|041608|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.04	 80,000.04

	DD 0000159	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0EE52171
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041783| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      0EE52171|13/05/2022|0001379.31|1.0000|041783|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000161	14/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006222
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006222|06/05/2022|0000165.59|1.0000|041660|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.00	 2,401.00

	DD 0000162	14/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006215
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 2,225.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 2,225.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 2,225.50

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,204.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,204.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,204.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,388.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,388.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,388.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006215|14/05/2022|0003009.45|1.0000|041659|ADQUISICION DE COMBUST	 21,818.50

	* Total‑Poliza..: *	 43,637.00	 43,637.00

	DD 0000178	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 364
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910| LONA	 939.60
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910| LONA	 939.60
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910| LONA	 939.60
	 4	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           364|11/05/2022|0000129.60|1.0000|041910|LONAS LAS CUALES SE ES	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,879.20	 1,879.20

	DD 0000206	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000208	09/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000209	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18113
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA18113|09/05/2022|0000480.00|1.0000|041547|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	041547| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000210	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AEFD65FE
	 1	1246‑7‑000004‑002110‑000009   MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	041788| MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	 6,300.00
	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788| MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	 6,300.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788| MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	 6,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                      AEFD65FE|12/05/2022|0000868.97|1.0000|041788|ADQUISICIONDE MOTOSIER	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DD 0000213	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC244
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967| DESECHABLE OPERATIVO SEMAN SANTA	 11,486.25
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967| DESECHABLE OPERATIVO SEMAN SANTA	 11,486.25
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967| DESECHABLE OPERATIVO SEMAN SANTA	 11,486.25
	 4	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC244|12/05/2022|0001584.31|1.0000|041967|ADQUISICION DE DESECHA	 11,486.25

	* Total‑Poliza..: *	 22,972.50	 22,972.50

	DD 0000215	09/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12010
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965| IMPRESION DE 4000 TRIPTICOS A SELACCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE T/C POR AMBAS CARAS	 5,684.00
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965| IMPRESION DE 4000 TRIPTICOS A SELACCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE T/C POR AMBAS CARAS	 5,684.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965| IMPRESION DE 4000 TRIPTICOS A SELACCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE T/C POR AMBAS CARAS	 5,684.00
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                         12010|09/05/2022|0000784.00|1.0000|041965|SERVICIO DE IMPRESION	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,368.00	 11,368.00

	DD 0000216	11/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5831
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA BARRICADA PELIGRO 304 MT	 750.00

	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA BARRICADA PELIGRO 304 MT	 750.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA BARRICADA PELIGRO 304 MT	 750.00
	 4	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA BARRICADA PRECAUCION 304 MT	 750.00
	 5	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA BARRICADA PRECAUCION 304 MT	 750.00
	 6	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA BARRICADA PRECAUCION 304 MT	 750.00
	 7	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA REFLEJANTE	 8,800.00
	 8	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA REFLEJANTE	 8,800.00
	 9	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA REFLEJANTE	 8,800.00
	 10	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA TEFLON 1X2X260	 18.00
	 11	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA TEFLON 1X2X260	 18.00
	 12	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CINTA TEFLON 1X2X260	 18.00
	 13	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CUERDA DE POLIPROPILENO	 2,791.65
	 14	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CUERDA DE POLIPROPILENO	 2,791.65
	 15	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| CUERDA DE POLIPROPILENO	 2,791.65
	 16	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| LLAVE DE ARTILLERIA BOCA HEXOGONAL 7X816/16	 160.00
	 17	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| LLAVE DE ARTILLERIA BOCA HEXOGONAL 7X816/16	 160.00
	 18	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| LLAVE DE ARTILLERIA BOCA HEXOGONAL 7X816/16	 160.00
	 19	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| REGULADOR BUSTER	 740.00
	 20	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| REGULADOR BUSTER	 740.00
	 21	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966| REGULADOR BUSTER	 740.00
	 22	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5831|11/05/2022|0001932.37|1.0000|041966|ADQUISICION DE MATERIA	 14,009.65

	* Total‑Poliza..: *	 28,019.30	 28,019.30

	DD 0000224	12/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3074
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716| ALAMBRE RECOCIDO	 385.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716| ALAMBRE RECOCIDO	 385.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716| ALAMBRE RECOCIDO	 385.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716| VARILLA 3/8	 450.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716| VARILLA 3/8	 450.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716| VARILLA 3/8	 450.00
	 7	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3074|12/05/2022|0000115.17|1.0000|041716|ADQUISICION DE MATERIA	 835.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.00	 1,670.00

	DD 0000229	10/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006131
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006131|10/05/2022|0000137.99|1.0000|042266|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.80	 2,000.80

	DD 0000230	13/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006205
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 987.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 987.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 987.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,347.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,347.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,347.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,363.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,363.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,363.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,304.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,304.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,304.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006205|13/05/2022|0003448.77|1.0000|042405|ADQUISICION DE COMBUST	 25,003.60

	* Total‑Poliza..: *	 50,007.20	 50,007.20

	DP 0000006	12/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 4,700.00

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 4,700.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 2,250.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 2,250.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 2,450.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,400.00	 9,400.00

	DP 0000007	12/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 8,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 8,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 3,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000008	13/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 2,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 2,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 2,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000009	14/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 5,830.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 5,830.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 5,830.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 5,830.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,660.00	 11,660.00

	DP 0000010	14/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 2,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,000.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,000.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000013	09/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR SANCHEZ CARRILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SLUD DE SU HIJO EDGAR ISAAC SANCHEZ ARROYO,PERSONA DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001127‑E4  EDGAR SANCHEZ CARRILLO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR SANCHEZ CARRILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SLUD DE SU HIJO EDGAR	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041721| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000014	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001128‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI	 75,000.00

	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041722| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000015	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001129‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO SOCIAL UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041723| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000016	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001130‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041724| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000017	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO DE STAFF EN FERIA GANADERA,REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001131‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,586.04
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO DE STAFF EN FERIA GANADERA,REPARACI	 29,919.59
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAY	 29,919.59
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAY	 29,919.59
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAY	 29,919.59
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAY	 29,919.59
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAY	 29,919.59
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042032| PAGO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 09‑15 DE MAY	 29,919.59
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001131‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,333.55

	* Total‑Poliza..: *	 119,678.36	 119,678.36

	EE40000018	11/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,LIMPIEZA DE PLAYA DE CELSTINO GAZCA,EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001132‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,640.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MAYO DEL 2022, RELATIVO A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO COMUNIDAD D	 15,719.60
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑	 15,719.60
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑	 15,719.60
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑	 15,719.60
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑	 15,719.60
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑	 15,719.60
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042027| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑	 15,719.60
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001132‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,079.60

	* Total‑Poliza..: *	 62,878.40	 62,878.40

	EE40000019	12/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001133‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 7,200.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 7,725.15
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN E	 7,725.15
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN E	 7,725.15
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN E	 7,725.15

	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN E	 7,725.15
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN E	 7,725.15
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041725| PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LIMPIEZA EN E	 7,725.15
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001133‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 525.15

	* Total‑Poliza..: *	 30,900.60	 30,900.60

	EE40000020	12/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001134‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 10,786.69
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,872.50
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,872.50
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,872.50
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,872.50
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,872.50
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,872.50
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,872.50
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 7,914.20
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,914.20
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,914.20
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,914.20
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,914.20
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,914.20
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,914.20
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001134‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 43,146.80	 43,146.80

	EE40000021	12/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS, DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS,PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL SISTE EDUCATIVO DE TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001135‑E4  ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO	 40,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS	 40,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	EE40000022	12/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001136‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000023	12/05/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS COMISIONADOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001137‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,405.42
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 563.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 563.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 563.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 563.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 563.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 563.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 563.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 4,714.56
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,714.56
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,714.56
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,714.56
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,714.56
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,714.56
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,714.56
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,088.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00

	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,750.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,750.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,750.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,750.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,750.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,750.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,750.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,907.91
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,907.91
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,907.91
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,907.91
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,907.91
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,907.91
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,907.91
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,581.95
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,581.95
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,581.95
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,581.95
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,581.95
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,581.95
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,581.95
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 4,800.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,800.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,800.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,800.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,800.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,800.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,621.68	 65,621.68

	EE40000024	12/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ, ATP DE LA ZONA ESCOLAR 062,SUPERVICION ESCOLAR 062 DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001138‑E4  CINTHIA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ	 40,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ, ATP DE LA ZONA ESCOLAR 062,SUPERVIC	 40,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	EE40000025	12/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE FERIA GANADERA DESMONTE REPARACION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES POR TERMINO DE EVENTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001139‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 50,505.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE FERIA GANADERA DESMONTE REPARACION Y LI	 58,737.71
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO	 58,737.71
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO	 58,737.71
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO	 58,737.71
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO	 58,737.71
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO	 58,737.71
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042028| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTES DEL 09‑15 DE MAYO	 58,737.71
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001139‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 8,232.71

	* Total‑Poliza..: *	 234,950.84	 234,950.84

	EE40000026	12/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001140‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000027	13/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A FUNSCIONARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001141‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 21,829.64
	 2	5121‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 920.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 920.00
	 4	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 920.00
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 920.00
	 6	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 920.00
	 7	8270‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 920.00
	 8	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 920.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,000.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,000.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,000.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,000.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,000.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 825.41
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 825.41
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 825.41
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 825.41
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 825.41
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 825.41
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 825.41
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,345.14
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,345.14
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,345.14
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,345.14
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,345.14
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,345.14
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,345.14
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 793.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 793.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 793.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 793.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 793.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 793.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 793.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 2,328.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,328.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,328.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,328.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,328.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,328.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,328.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 336.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 336.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 336.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 336.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 336.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 336.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 336.00
	 51	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 5,849.68
	 52	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,849.68
	 53	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,849.68
	 54	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,849.68
	 55	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,849.68
	 56	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,849.68

	 57	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,849.68
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,311.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,311.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,311.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,311.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,311.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,311.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,311.00
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 613.91
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 613.91
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 613.91
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 613.91
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 613.91
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 613.91
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 613.91
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 928.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 928.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 928.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 928.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 928.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 928.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 928.00
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 3,712.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,712.00
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,712.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,712.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,712.00
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,712.00
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,712.00
	 86	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORTIANO ZAMORA VAL,EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,867.50
	 87	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,867.50
	 88	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,867.50
	 89	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,867.50
	 90	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,867.50
	 91	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,867.50
	 92	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041781| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,867.50

	* Total‑Poliza..: *	 87,318.56	 87,318.56

	EE40000028	13/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA, PARA GASTOS MEDICOS DE SU PRIME A  LA C. ZAIDA GUADALUPE ARROYO GARCIA,YA QUES ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001142‑E4  MARIA LORENA GARCIA ABRIAGA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALO	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000029	13/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA JULIETA ESPINOZA MORENO,ENCARGADA DE LA DIRECCION DE CARRERA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE LA CRUZ ELOTA, PARA EL PRIMER SIMPOSIO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS A CELEBRARSE EL DIA 17‑20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALCIONES DE DICHA UNIVERSIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001143‑E4  RAMONA JULIETA ESPINOZA MORENO	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA JULIETA ESPINOZA MORENO,ENCARGADA DE LA DIRECCION DE CARRERA	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	IC 0000006	09/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 1,891.94
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1,891.94
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1,891.94
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1,891.94
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1,891.94
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1,891.94
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1,891.94
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 2,154.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2,154.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2,154.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2,154.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2,154.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2,154.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2,154.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 257.28
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 257.28
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 257.28
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 257.28
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 257.28
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 257.28
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 257.28
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 229.34
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 229.34
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 229.34
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 229.34
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 229.34
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 229.34
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 229.34
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 58.65
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 58.65
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 58.65
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 58.65
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 58.65
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 58.65
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 58.65
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 722.40
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 3,239.72
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 3,239.72
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 3,239.72
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 3,239.72
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 3,239.72
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 3,239.72
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 3,239.72
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 1.35
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1.35
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1.35
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1.35
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1.35
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1.35
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 1.35
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 2.65
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2.65
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2.65
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2.65

	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2.65
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2.65
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 2.65
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 0.27
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 0.27
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 0.27
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 0.27
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 0.27
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 0.27
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 0.27
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 4,000.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 6,619.95
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 6,619.95
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 6,619.95
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 6,619.95
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 6,619.95
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 6,619.95
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 6,619.95
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 800.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 116.23
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 116.23
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 116.23
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 348.69
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 348.69
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 348.69
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 348.69
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 348.69
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 348.69
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 348.69
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 568.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 568.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 568.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 568.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 568.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 568.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 568.00
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 72.00
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 72.00
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 72.00
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 72.00
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 72.00
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 72.00
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 72.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 722.40
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40

	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 722.40
	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 962.20
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 962.20
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 962.20
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 962.20
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 962.20
	 135	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 800.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 137	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 138	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 140	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 141	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022 09/05/2022	 800.00
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 5,650.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 7,030.30
	 144	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 1.00
	 145	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 4,000.00
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 7,000.40
	 147	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 09  DE MAYO DE 2022	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,734.80	 82,734.80

	IC 0000007	10/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 1,075.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,075.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,075.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,075.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,075.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,075.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,075.35
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 4,327.41
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,327.41
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,327.41
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,327.41
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,327.41
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,327.41
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,327.41
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 97.52
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 97.52
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 97.52
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 97.52
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 97.52
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 97.52
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 97.52
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 482.82
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 482.82
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 482.82
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 482.82
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 482.82
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 482.82
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 482.82
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 22.23
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 22.23
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 22.23
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 22.23
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 22.23

	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 22.23
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 22.23
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 4,728.03
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,728.03
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,728.03
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,728.03
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,728.03
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,728.03
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 4,728.03
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 5,582.63
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 5,582.63
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 5,582.63
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 5,582.63
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 5,582.63
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 5,582.63
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 5,582.63
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	‑0.21
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	‑0.21
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	‑0.21
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	‑0.21
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	‑0.21
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	‑0.21
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	‑0.21
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 1,077.66
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,077.66
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,077.66
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,077.66
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,077.66
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,077.66
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 1,077.66
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 200.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 200.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 200.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 200.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 200.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 200.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 200.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 36.10
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 36.10
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 36.10
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 108.28
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 108.28
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 108.28
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 108.28

	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 108.28
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 108.28
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 108.28
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 721.90
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 721.90
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 721.90
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 721.90
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 721.90
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 721.90
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 721.90
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 0.62
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 0.62
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 0.62
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 0.62
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 0.62
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 0.62
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022 10/05/2022	 0.62
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	 18,592.66

	* Total‑Poliza..: *	 74,370.64	 74,370.64

	IC 0000008	11/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 1,020.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,020.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,020.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,020.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,020.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,020.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,020.40
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 2,091.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,091.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,091.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,091.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,091.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,091.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,091.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 140.91
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 140.91
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 140.91
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 140.91
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 140.91
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 140.91
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 140.91
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 228.16
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 228.16
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 228.16
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 228.16
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 228.16
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 228.16
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 228.16
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 32.10
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 32.10
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 32.10
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 32.10
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 32.10
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 32.10
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 32.10
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 1,107.90
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,107.90
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,107.90
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,107.90
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,107.90

	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,107.90
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 1,107.90
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 2,902.44
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,902.44
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,902.44
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,902.44
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,902.44
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,902.44
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,902.44
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 0.35
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 0.35
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 0.35
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 0.35
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 0.35
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 0.35
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 0.35
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 9,100.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 2,400.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,400.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,400.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,400.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,400.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,400.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,400.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 2,232.31
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,232.31
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,232.31
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,232.31
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,232.31
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,232.31
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,232.31
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 2,470.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,470.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,470.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,470.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,470.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,470.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 2,470.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 276.04
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 276.04
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 276.04
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 828.12
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 828.12
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 828.12

	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 828.12
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 828.12
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 828.12
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 828.12
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 240.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.00
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.00
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.00
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 5,280.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 5,280.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 5,280.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 5,280.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 5,280.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 5,280.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 5,280.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 240.80
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.80
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.80
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.80
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.80
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.80
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022  11/05/2022	 240.80
	 128	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 9,100.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 5,249.31
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 11  DE MAYO DE 2022	 16,614.00

	* Total‑Poliza..: *	 96,553.24	 96,553.24

	IC 0000009	12/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 2,897.25
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,897.25
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,897.25
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,897.25
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,897.25
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,897.25
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,897.25
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 230.56
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 230.56
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 230.56
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 230.56
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 230.56
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 230.56
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 230.56
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 474.00
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 474.00
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 474.00
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 474.00
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 474.00
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 474.00
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 474.00
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 25.69
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 25.69
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 25.69
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 25.69
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 25.69
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 25.69
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 25.69
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 108.09
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 108.09

	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 108.09
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 108.09
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 108.09
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 108.09
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 108.09
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 174.66
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 174.66
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 174.66
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 174.66
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 174.66
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 174.66
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 174.66
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 1,603.55
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 1,603.55
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 1,603.55
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 1,603.55
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 1,603.55
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 1,603.55
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 1,603.55
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 0.98
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.98
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.98
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.98
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.98
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.98
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.98
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 11,750.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 50,000.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50,000.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50,000.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50,000.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50,000.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50,000.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50,000.00
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 50.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 50.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 201.56
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 201.56
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 201.56

	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 604.67
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 604.67
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 604.67
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 604.67
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 604.67
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 604.67
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 604.67
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 5,000.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 5,000.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 5,000.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 5,000.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 5,000.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 5,000.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 5,000.00
	 107	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 288.67
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 288.67
	 109	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 288.67
	 110	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 288.67
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 288.67
	 112	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 288.67
	 113	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 288.67
	 114	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 374.50
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 374.50
	 116	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 374.50
	 117	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 374.50
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 374.50
	 119	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 374.50
	 120	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 374.50
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 481.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 481.35
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 481.35
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 481.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 481.35
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 481.35
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 481.35
	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 2,886.60
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,886.60
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,886.60
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,886.60
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,886.60
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,886.60
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 2,886.60
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.31
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.31
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.31
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.31
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 12/05/2022	 0.31
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 11,750.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 4,110.75
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 58,318.50
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 828.97
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	 2,442.00

	* Total‑Poliza..: *	 274,550.88	 274,550.88

	IC 0000010	13/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 5,090.27
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 5,090.27
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 5,090.27
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 5,090.27

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 5,090.27
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 5,090.27
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 5,090.27
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 7,583.22
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 7,583.22
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 7,583.22
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 7,583.22
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 7,583.22
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 7,583.22
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 7,583.22
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 658.90
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 658.90
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 658.90
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 658.90
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 658.90
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 658.90
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 658.90
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 846.05
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 846.05
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 846.05
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 846.05
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 846.05
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 846.05
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 846.05
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 160.77
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 160.77
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 160.77
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 160.77
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 160.77
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 160.77
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 160.77
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 8,288.25
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,288.25
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,288.25
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,288.25
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,288.25
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,288.25
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,288.25
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 11,271.07
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 11,271.07
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 11,271.07
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 11,271.07
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 11,271.07
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 11,271.07
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 11,271.07
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 294.92
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 294.92
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 294.92
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 294.92
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 294.92
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 294.92
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 294.92
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	‑0.99
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	‑0.99
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	‑0.99
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	‑0.99
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	‑0.99
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	‑0.99
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	‑0.99
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 1,012.96
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,012.96
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,012.96

	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,012.96
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,012.96
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,012.96
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,012.96
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 4.00
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 101.30
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 101.30
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 101.30
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 101.30
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 101.30
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 101.30
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 101.30
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 0.40
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 0.40
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 0.40
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 0.40
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 0.40
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 0.40
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 0.40
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 2.88
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2.88
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2.88
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2.88
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2.88
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2.88
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2.88
	 99	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 4.00
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4.00
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 25,525.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 923.72
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 923.72
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 923.72
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 923.72
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 923.72
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 923.72
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 923.72
	 114	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 900.00
	 115	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 900.00
	 116	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 900.00
	 117	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 900.00
	 118	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 900.00
	 119	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 900.00
	 120	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 900.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 2,845.68
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 2,845.68

	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 2,845.68
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 8,536.99
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,536.99
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,536.99
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,536.99
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,536.99
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,536.99
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 8,536.99
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 3,408.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,408.00
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,408.00
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,408.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,408.00
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,408.00
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,408.00
	 149	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 281.73
	 150	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 281.73
	 151	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 281.73
	 152	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 281.73
	 153	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 281.73
	 154	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 281.73
	 155	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 281.73
	 156	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 3,745.00
	 157	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,745.00
	 158	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,745.00
	 159	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,745.00
	 160	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,745.00
	 161	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,745.00
	 162	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 3,745.00
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 722.40
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 722.40
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 722.40
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 722.40
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 722.40
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 722.40
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 722.40
	 170	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 46,831.64
	 171	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 46,831.64
	 172	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 46,831.64
	 173	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 46,831.64
	 174	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 46,831.64
	 175	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 46,831.64
	 176	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 46,831.64
	 177	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 1,924.40
	 178	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,924.40
	 179	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,924.40
	 180	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,924.40
	 181	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,924.40
	 182	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,924.40
	 183	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 1,924.40
	 184	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 422.45
	 185	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 422.45
	 186	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 422.45
	 187	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 422.45
	 188	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 422.45
	 189	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 422.45
	 190	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 422.45

	 191	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 12,000.00
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 12,000.00
	 193	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 12,000.00
	 194	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 12,000.00
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 12,000.00
	 196	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 12,000.00
	 197	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 12,000.00
	 198	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 4,000.00
	 199	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4,000.00
	 200	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4,000.00
	 201	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4,000.00
	 202	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4,000.00
	 203	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4,000.00
	 204	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 13/05/2022	 4,000.00
	 205	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 3,000.00
	 206	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 25,525.00
	 207	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 13,400.34
	 208	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 40,492.55
	 209	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 1,125.00
	 210	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	 66,687.80

	* Total‑Poliza..: *	 524,347.76	 524,347.76

	** Total‑Dia..: **	 40,968,482.34	 40,968,482.34

	D  0000109	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000110	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000111	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 12,362.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 12,362.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,362.00	 12,362.00

	D  0000112	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000113	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DE  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 98,947.45
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 98,947.45

	* Total‑Poliza..: *	 98,947.45	 98,947.45

	D  0000114	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE PROMOBIEN FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE PROMOBIEN FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 45,364.26
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE PROMOBIEN FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 45,364.26

	* Total‑Poliza..: *	 45,364.26	 45,364.26

	D  0000115	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DE ALONSO AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 6,528.00

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DE ALONSO AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 6,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,528.00	 6,528.00

	D  0000116	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000117	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000118	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 14,175.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 14,175.44

	* Total‑Poliza..: *	 14,175.44	 14,175.44

	D  0000119	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 2,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 2,000.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DE  AL PERSONAL	 3,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DE  AL PERSONAL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000120	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  DE  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000121	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B362302|12/05/2022|0003103.45|     1|041601|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041601|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000122	16/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE PAGO DE NOMINA DEL C. LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE CANCELACION DE PAGO DE NOMINA DEL C. LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 13,292.64
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000067   LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	REGISTRO DE CANCELACION DE PAGO DE NOMINA DEL C. LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 13,292.64

	* Total‑Poliza..: *	 13,292.64	 13,292.64

	D  0000123	16/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	16/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	16/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 29.00
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 29.00

	* Total‑Poliza..: *	 29.00	 29.00

	D  0000127	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 489.00
	 2	2117‑1‑000002‑000026   LIC  FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 424.53
	 3	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 64.47

	* Total‑Poliza..: *	 489.00	 489.00

	D  0000128	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 138,048.65
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 55,582.35
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 193,631.00

	* Total‑Poliza..: *	 193,631.00	 193,631.00

	D  0000129	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 55,582.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 55,582.35

	* Total‑Poliza..: *	 55,582.35	 55,582.35

	D  0000130	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 13,911.84
	 2	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA240447|27/04/2022|0001375.05|     1|041419|	 9,969.14
	 3	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,969.14
	 4	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,969.14
	 5	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,969.14
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041419| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,969.14
	 7	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA240939|05/05/2022|0000543.82|     1|041595|	 3,942.70
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,942.70
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,942.70
	 10	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,942.70
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041595| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,942.70

	* Total‑Poliza..: *	 41,735.52	 41,735.52

	D  0000131	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 95,808.87
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 95,808.87

	* Total‑Poliza..: *	 95,808.87	 95,808.87

	D  0000132	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 1ERA  QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 1ERA  QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 95,808.87
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 1ERA  QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 95,808.87

	* Total‑Poliza..: *	 95,808.87	 95,808.87

	D  0000133	17/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 2DA   QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 2DA   QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 94,974.21
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE 2DA   QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022. DEL FONDO IV 2022 CTA, N 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 94,974.21

	* Total‑Poliza..: *	 94,974.21	 94,974.21

	D  0000134	17/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	17/05/2022  12:00:00a. m.	ANTICPO A PROVEEDORES POR PROGRAMAS DE DESCARGA MASIVA DE CFDI
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000011   ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	ANTICPO A PROVEEDORES POR PROGRAMAS DE DESCARGA MASIVA DE CFDI	 450.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICPO A PROVEEDORES POR PROGRAMAS DE DESCARGA MASIVA DE CFDI	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	D  0000136	18/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 6,885.00
	 2	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1F8BD|22/04/2022|0000000960|     1|041147|	 6,885.00
	 3	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 4	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 5	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00
	 6	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041147|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,805.00	 20,805.00

	D  0000137	18/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,815.40
	 2	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC232|29/04/2022|00000250.4|     1|041490|	 1,815.40
	 3	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490|BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.	 1,815.40
	 4	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490|BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.	 1,815.40
	 5	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490|BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.	 1,815.40
	 6	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041490|BANDAS PARA LAS CONCURSANTES DEL EVENTO DE " LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO" ELOTA 2022 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2022.	 1,815.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,446.20	 5,446.20

	D  0000138	18/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A21065|02/05/2022|0000358.62|     1|041493|	 2,600.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493|RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.	 2,600.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493|RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.	 2,600.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493|RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.	 2,600.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041493|RENTA DE HABITACIONES PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL DE MAZATLAN 2022, ASISTENTES AL CONSUROS DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO ELOTA 2022.	 2,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	D  0000139	18/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000412   TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	TOGC   |                      9062964F|04/05/2022|0000000720|     1|041520|	 5,220.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520|SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGI	 5,220.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520|SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGI	 5,220.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520|SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGI	 5,220.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041520|SERVICIO DE  AUTOBUS CON MOTIVO AL 01 DE MAYO DE 2022,COMPAÑIA DE BAILE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA, CON CARGO A FERIA REGI	 5,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	D  0000140	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CANCEALCION DE ANTICIPO POR COMPRA DE POROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI
	 1	2112‑1‑000002‑000415   ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	SASA   |                      8A4C2A32|18/05/2022|0000062.07|     1|041666|	 450.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666|SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666|SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666|SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666|SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000011   ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	PAGO DE CANCEALCION DE ANTICIPO POR COMPRA DE POROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	D  0000141	18/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000142	18/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000143	18/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000145	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA GOSOLINA PARA EL TRASLADO DE LA CRUZ ROJA .
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRANSLADO DE UN PERSONAL SINDICALIZADO A LA CIUDA	 2,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AM	 2,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AM	 2,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AM	 2,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AM	 2,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AM	 2,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AM	 2,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA GOSOLINA PARA EL TRASLADO DE LA CRUZ ROJA .	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000146	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000147	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL DEPORTE  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL DEPORTE  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL DEPORTE  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000148	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1E	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000149	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MARZO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2D	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MARZO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000150	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ABRIL  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1E	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ABRIL  DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000151	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO EN LA CAMPTURA DEL IMPORTE DEL CHEQUE M. 1154 DEL 19 DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO EN LA CAMPTURA DEL IMPORTE DEL CHEQUE M. 1154 DEL 19 DE MAYO DEL 2022.	 14,800.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO EN LA CAMPTURA DEL IMPORTE DEL CHEQUE M. 1154 DEL 19 DE MAYO DEL 2022.	 14,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,800.00	 14,800.00

	D  0000152	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES   MARZO  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES   MARZO  DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000153	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL   DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL   DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000154	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO C	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00

	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000155	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO JERALDINE  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO J	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO JERALDINE  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000156	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SIN	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000157	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE MARZODEL  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SIN	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE MARZODEL  DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000158	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SIN	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000159	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO PARA LENTES  AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO PARA LENTES  AL PERSONAL SINDICALIZADO	 700.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 700.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 700.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 700.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 700.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 700.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO PARA LENTES  AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	D  0000160	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 99,017.88
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 81,084.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	 180,101.88

	* Total‑Poliza..: *	 180,101.88	 180,101.88

	D  0000161	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.	 178,927.88
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.	 99,337.88
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.	 79,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 178,927.88	 178,927.88

	D  0000162	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.	 176,559.88
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.	 99,017.88
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2022.	 77,542.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,559.88	 176,559.88

	D  0000163	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.	 176,772.88
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.	 77,225.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.	 99,547.88

	* Total‑Poliza..: *	 176,772.88	 176,772.88

	D  0000164	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO   DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO   DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO   DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000165	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL    DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL    DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL    DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000166	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL    DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL    DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL    DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000167	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO    DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO    DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO    DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000168	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO EN LA CAMPTURA DEL IMPORTE DEL CHEQUE M. 1147 DEL 19 DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO EN LA CAMPTURA DEL IMPORTE DEL CHEQUE M. 1147 DEL 19 DE MAYO DEL 2022.	 7,200.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO EN LA CAMPTURA DEL IMPORTE DEL CHEQUE M. 1147 DEL 19 DE MAYO DEL 2022.	 7,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	D  0000169	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  ABRIL  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2D	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00

	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  ABRIL  DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000170	19/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000171	19/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000172	19/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000173	19/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000174	19/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	20/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 329,724.20
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 329,724.20

	* Total‑Poliza..: *	 329,724.20	 329,724.20

	D  0000176	20/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 95,209.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 95,209.28

	* Total‑Poliza..: *	 95,209.28	 95,209.28

	D  0000177	20/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                     FAC000326|27/04/2022|0000002400|     1|041417|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041417|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000178	20/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000163|28/04/2022|0000001600|     1|041424|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRES	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRES	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRES	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041424|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRES	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000179	20/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 321,821.90
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005428|11/04/2022|00000183.5|     1|041328|	 1,330.40
	 3	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,330.40
	 4	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,330.40
	 5	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,330.40
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,330.40
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005469|13/04/2022|0000193.19|     1|041330|	 1,400.60
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,400.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,400.60
	 10	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,400.60
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 1,400.60
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005534|13/04/2022|0000117.35|     1|041336|	 850.80
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 850.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 850.80
	 15	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 850.80
	 16	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 850.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005508|14/04/2022|0000111.97|     1|041331|	 811.80
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 811.80
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 811.80
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 811.80
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041331|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 811.80
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005521|15/04/2022|0000110.44|     1|041333|	 800.70
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 800.70
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 800.70
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 800.70
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.	 800.70
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005538|16/04/2022|0001951.08|     1|041282|	 14,145.30
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,673.50
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,673.50
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,673.50
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,673.50
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.60
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.60
	 38	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.60
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.60
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,770.90
	 41	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,770.90
	 42	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,770.90
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041282|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,770.90
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005569|18/04/2022|0003428.23|     1|041285|	 24,854.70
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,452.10
	 50	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,452.10
	 51	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,452.10
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,452.10
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,906.70
	 54	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,906.70
	 55	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,906.70
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,906.70
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.50
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.50

	 59	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.50
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.50
	 61	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005570|18/04/2022|0000143.03|     1|041287|	 1,037.00
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,037.00
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,037.00
	 64	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,037.00
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,037.00
	 66	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005613|20/04/2022|0000138.03|     1|041315|	 1,000.70
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.70
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.70
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.70
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041315|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,000.70
	 71	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005614|20/04/2022|0003086.41|     1|041347|	 22,376.50
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,751.30
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,751.30
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,751.30
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,751.30
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.50
	 81	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.50
	 82	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.50
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.50
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,369.70
	 85	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,369.70
	 86	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,369.70
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,369.70
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,554.60
	 89	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,554.60
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,554.60
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,554.60
	 92	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005638|20/04/2022|0000138.14|     1|041357|	 1,001.50
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,001.50
	 94	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,001.50
	 95	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,001.50
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041357|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,001.50
	 97	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005642|20/04/2022|0004300.57|     1|041358|	 31,179.10
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 99	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 100	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 951.70
	 103	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 951.70
	 104	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 951.70
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 951.70
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.70
	 107	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.70
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.70
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.70
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,573.10
	 111	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,573.10
	 112	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,573.10
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,573.10
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,153.20
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,153.20
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,153.20
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,153.20
	 118	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005635|21/04/2022|0000422.68|     1|041346|	 3,064.40
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,064.40
	 120	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,064.40

	 121	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,064.40
	 122	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,064.40
	 123	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005653|21/04/2022|0000121.99|     1|041352|	 884.40
	 124	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 884.40
	 125	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 884.40
	 126	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 884.40
	 127	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041352|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 884.40
	 128	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005667|21/04/2022|0003489.61|     1|041359|	 25,299.70
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,503.00
	 130	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,503.00
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,503.00
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,503.00
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.30
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.30
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.30
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.30
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.90
	 142	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.90
	 143	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.90
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.90
	 145	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005649|22/04/2022|0000110.41|     1|041361|	 800.50
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.50
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.50
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.50
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.50
	 150	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005672|22/04/2022|0000124.28|     1|041362|	 901.00
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 901.00
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 901.00
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 901.00
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 901.00
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005690|22/04/2022|0000138.55|     1|041366|	 1,004.50
	 156	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,004.50
	 157	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,004.50
	 158	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,004.50
	 159	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041366|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,004.50
	 160	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005694|22/04/2022|0003848.65|     1|041363|	 27,902.70
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.30
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.30
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.30
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.30
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,637.80
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,637.80
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,637.80
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,637.80
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.40
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.40
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.40
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,718.40
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,895.70
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,895.70
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,895.70
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,895.70
	 181	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005708|23/04/2022|0000117.34|     1|041372|	 850.70
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 850.70

	 183	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 850.70
	 184	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 850.70
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 850.70
	 186	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005710|23/04/2022|0002501.67|     1|041371|	 18,137.10
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.50
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.50
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.50
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,001.50
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.70
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.70
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.70
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.70
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,431.80
	 200	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,431.80
	 201	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,431.80
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,431.80
	 203	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005745|25/04/2022|00000186.3|     1|041377|	 1,350.70
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,350.70
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,350.70
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,350.70
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041377|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 1,350.70
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005746|25/04/2022|0003800.99|     1|041376|	 27,557.20
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,395.00
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,395.00
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,395.00
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,395.00
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.20
	 218	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.20
	 219	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.20
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.20
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,207.00
	 222	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,207.00
	 223	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,207.00
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,207.00
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,554.40
	 226	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,554.40
	 227	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,554.40
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041376|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,554.40
	 229	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005749|25/04/2022|0000200.01|     1|041406|	 1,450.10
	 230	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.10
	 231	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.10
	 232	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.10
	 233	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041406|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.10
	 234	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005772|26/04/2022|0000117.31|     1|041409|	 850.50
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.	 850.50
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.	 850.50
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.	 850.50
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041409|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 130 DE ABRIL DEL 2022.	 850.50
	 239	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005774|26/04/2022|0003271.61|     1|041410|	 23,719.20
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.50
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.50
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.50
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.50
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.40

	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.40
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.40
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.40
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,557.30
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,557.30
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,557.30
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,557.30
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,609.60
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,609.60
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,609.60
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041410|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,609.60
	 260	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005778|26/04/2022|0000375.24|     1|041408|	 2,720.50
	 261	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,720.50
	 262	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,720.50
	 263	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,720.50
	 264	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041408|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,720.50
	 265	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005795|27/04/2022|0003595.26|     1|041418|	 26,065.60
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 940.80
	 267	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 940.80
	 268	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 940.80
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 940.80
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,666.30
	 271	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,666.30
	 272	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,666.30
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,666.30
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,594.50
	 279	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,594.50
	 280	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,594.50
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,594.50
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.80
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.80
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.80
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041418|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.80
	 286	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005805|27/04/2022|00000187.1|     1|041415|	 1,356.50
	 287	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 288	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 289	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 290	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 291	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        CR5796|27/04/2022|00000110.4|     1|041416|	 800.40
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.40
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.40
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.40
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 800.40
	 296	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005826|28/04/2022|0003196.17|     1|041429|	 23,172.20
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,501.60
	 298	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,501.60
	 299	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,501.60
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,501.60
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 302	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,155.20
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,155.20

	 307	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,155.20
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,155.20
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,014.80
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,014.80
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,014.80
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,014.80
	 313	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005827|28/04/2022|0000122.79|     1|041422|	 890.20
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 890.20
	 315	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 890.20
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 890.20
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041422|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 890.20
	 318	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005852|29/04/2022|0000099.88|     1|041436|	 724.10
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 724.10
	 320	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 724.10
	 321	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 724.10
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041436|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	 724.10
	 323	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005855|29/04/2022|0004031.86|     1|041442|	 29,231.00
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,665.60
	 325	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,665.60
	 326	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,665.60
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,665.60
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 355.00
	 329	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 355.00
	 330	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 355.00
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 355.00
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,515.30
	 333	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,515.30
	 334	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,515.30
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,515.30
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,695.10
	 337	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,695.10
	 338	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,695.10
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041442|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,695.10
	 340	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005862|29/04/2022|0000317.32|     1|041441|	 2,300.60
	 341	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,300.60
	 342	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,300.60
	 343	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,300.60
	 344	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041441|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,300.60
	 345	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 965,468.70	 965,468.70

	D  0000180	20/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 227,888.80
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005208|01/04/2022|0000963.06|     1|041198|	 6,982.20
	 3	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,982.20
	 4	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,982.20
	 5	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,982.20
	 6	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041198|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,982.20
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005253|02/04/2022|0001197.71|     1|041323|	 8,683.40
	 8	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.40
	 9	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.40
	 10	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.40
	 11	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.40
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                      CR005242|02/04/2022|0000000752|     1|041324|	 5,452.00
	 13	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,452.00
	 14	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,452.00
	 15	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,452.00
	 16	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,452.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005281|04/04/2022|0000620.99|     1|041202|	 4,502.20
	 18	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,502.20
	 19	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,502.20

	 20	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,502.20
	 21	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041202|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,502.20
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005303|05/04/2022|0001117.27|     1|041203|	 8,100.20
	 23	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 24	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 25	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 26	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041203|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005326|06/04/2022|0000630.58|     1|041204|	 4,571.70
	 28	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,571.70
	 29	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,571.70
	 30	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,571.70
	 31	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041204|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,571.70
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005348|07/04/2022|00001346.3|     1|041206|	 9,760.70
	 33	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,760.70
	 34	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,760.70
	 35	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,760.70
	 36	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041206|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,760.70
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                      CR005380|08/04/2022|0000524.34|     1|041207|	 3,801.50
	 38	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,801.50
	 39	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,801.50
	 40	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,801.50
	 41	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,801.50
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005401|09/04/2022|0001296.08|     1|041403|	 9,396.60
	 43	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,396.60
	 44	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,396.60
	 45	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,396.60
	 46	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041403|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,396.60
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005407|10/04/2022|0001139.67|     1|041404|	 8,262.60
	 48	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,262.60
	 49	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,262.60
	 50	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,262.60
	 51	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041404|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,262.60
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005429|11/04/2022|0001270.76|     1|041235|	 9,213.00
	 53	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,213.00
	 54	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,213.00
	 55	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,213.00
	 56	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,213.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005447|12/04/2022|0001289.93|     1|041251|	 9,352.00
	 58	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,352.00
	 59	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,352.00
	 60	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,352.00
	 61	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041251|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,352.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005510|14/04/2022|0001778.19|     1|041332|	 12,891.90
	 63	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,891.90
	 64	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,891.90
	 65	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,891.90
	 66	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041332|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,891.90
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005539|16/04/2022|0001745.48|     1|041335|	 12,654.70
	 68	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,654.70
	 69	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,654.70
	 70	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,654.70
	 71	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041335|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,654.70
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005559|17/04/2022|0001208.43|     1|041337|	 8,761.10
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,761.10
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,761.10
	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,761.10
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041337|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,761.10
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005590|18/04/2022|0001498.76|     1|041396|	 10,866.00
	 78	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,866.00
	 79	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,866.00
	 80	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,866.00
	 81	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041396|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,866.00

	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005612|19/04/2022|0001349.56|     1|041397|	 9,784.30
	 83	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,784.30
	 84	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,784.30
	 85	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,784.30
	 86	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041397|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,784.30
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005643|20/04/2022|0001815.31|     1|041399|	 13,161.00
	 88	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,161.00
	 89	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,161.00
	 90	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,161.00
	 91	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041399|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,161.00
	 92	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005697|22/04/2022|00001000.1|     1|041364|	 7,250.70
	 93	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,250.70
	 94	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,250.70
	 95	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,250.70
	 96	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,250.70
	 97	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005709|23/04/2022|0000614.18|     1|041373|	 4,452.80
	 98	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,452.80
	 99	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,452.80
	 100	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,452.80
	 101	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,452.80
	 102	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005739|24/04/2022|0001266.83|     1|041374|	 9,184.50
	 103	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,184.50
	 104	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,184.50
	 105	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,184.50
	 106	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,184.50
	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005744|25/04/2022|0000958.91|     1|041378|	 6,952.10
	 108	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,952.10
	 109	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,952.10
	 110	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,952.10
	 111	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,952.10
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005792|26/04/2022|00000680.3|     1|041400|	 4,932.20
	 113	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,932.20
	 114	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,932.20
	 115	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,932.20
	 116	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,932.20
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005813|27/04/2022|0000762.14|     1|041401|	 5,525.50
	 118	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,525.50
	 119	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,525.50
	 120	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,525.50
	 121	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041401|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,525.50
	 122	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005846|28/04/2022|0001105.71|     1|041483|	 8,016.40
	 123	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,016.40
	 124	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,016.40
	 125	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,016.40
	 126	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041483|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,016.40
	 127	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005898|30/04/2022|0001348.37|     1|041480|	 9,775.70
	 128	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,775.70
	 129	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,775.70
	 130	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,775.70
	 131	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041480|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,775.70
	 132	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005519|15/04/2022|0002151.97|     1|041334|	 15,601.80
	 133	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,601.80
	 134	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,601.80
	 135	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,601.80
	 136	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,601.80

	* Total‑Poliza..: *	 683,666.40	 683,666.40

	D  0000181	20/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 65,470.04
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 27,572.33
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 169,044.88

	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 67,636.95
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 329,724.20

	* Total‑Poliza..: *	 329,724.20	 329,724.20

	DC 0000147	15/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,201.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,201.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,201.80	 5,201.80

	DC 0000148	16/05/2022  12:00:00a. m.	TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.64
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.64

	* Total‑Poliza..: *	 863.64	 863.64

	DC 0000149	16/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,626.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,626.60	 1,626.60

	DC 0000150	16/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666|SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666|SERVICIO PARA UTILIZAR PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DC 0000151	16/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,168.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,168.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,778.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,778.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,013.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,013.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,960.50	 16,960.50

	DC 0000152	16/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,501.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,501.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,501.70	 5,501.70

	DC 0000153	16/05/2022  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000154	16/05/2022  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000155	17/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,545.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,545.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,545.80	 8,545.80

	DC 0000156	17/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30  DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 18,792.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000157	17/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 550.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 550.20

	* Total‑Poliza..: *	 550.20	 550.20

	DC 0000158	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 591.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DC 0000159	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 145.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 145.00	 145.00

	DC 0000160	17/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 150.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 614.80	 614.80

	DC 0000161	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 493.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 493.00	 493.00

	DC 0000162	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA	 750.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000163	17/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,923.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,923.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,923.20	 2,923.20

	DC 0000164	17/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 2,482.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 2,482.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.40	 2,482.40

	DC 0000165	17/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,528.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DC 0000166	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,224.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,224.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,224.80	 3,224.80

	DC 0000167	17/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 145.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 145.00	 145.00

	DC 0000168	17/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000169	17/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA Y PREPARATIVOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 EN EL MES DE ABRIL. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,438.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,438.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,438.01	 1,438.01

	DC 0000170	18/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.20

	* Total‑Poliza..: *	 800.20	 800.20

	DC 0000171	18/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,546.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,546.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,546.60	 5,546.60

	DC 0000172	19/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,585.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,585.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,585.10	 14,585.10

	DC 0000173	19/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695|MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ES	 8,661.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695|MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ES	 8,661.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,661.00	 8,661.00

	DC 0000174	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,046.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,046.10

	* Total‑Poliza..: *	 12,046.10	 12,046.10

	DC 0000175	21/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,901.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,901.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,901.10	 4,901.10

	DC 0000177	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES,PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE BOSOCOS,ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DICHA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES,PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNID	 2,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES,PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNID	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000178	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA DE JESUS CERVANTES MONTAYA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE EL PAREDON,COLORADO PARA LA ADQUISION DE 2 CUBETAS DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA DE JESUS CERVANTES MONTAYA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMI	 1,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA DE JESUS CERVANTES MONTAYA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMI	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000179	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA JANNETHE GONZALEZ RAMOS,SRIA DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA JANNETHE GONZALEZ RAMOS,SRIA DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE LA C	 2,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA JANNETHE GONZALEZ RAMOS,SRIA DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE LA C	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000181	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 986.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 986.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,828.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,828.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,961.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,961.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,675.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,675.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,451.10	 27,451.10

	DC 0000184	18/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE MAYO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,736.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,736.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,361.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,361.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,653.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,653.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,751.50	 18,751.50

	DC 0000185	19/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 986.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 986.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,866.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,866.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,751.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,751.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,976.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,579.40	 28,579.40

	DC 0000186	19/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,270.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,270.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.30	 1,270.30

	DC 0000189	19/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,939.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,939.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,939.20	 1,939.20

	DC 0000190	20/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 947.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 947.10

	* Total‑Poliza..: *	 947.10	 947.10

	DC 0000191	20/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,931.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,931.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,402.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,402.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,597.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,597.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,932.10	 27,932.10

	DC 0000197	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMI	 1,800.30
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMI	 1,800.30
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMI	 871.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMI	 871.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMI	 664.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMI	 664.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,335.30	 3,335.30

	DC 0000208	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMYO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMYO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL	 7,725.15
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMYO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL	 7,725.15

	* Total‑Poliza..: *	 7,725.15	 7,725.15

	DC 0000209	17/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000210	17/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR ALFONSO VILLAN ,EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNSIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR ALFONSO VILLAN ,EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNSIONARIOS Y REGID	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR ALFONSO VILLAN ,EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNSIONARIOS Y REGID	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000212	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESPECIALES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO	 2,640.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO	 2,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,640.00	 2,640.00

	DC 0000214	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESPECIALES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON	 3,356.63
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON	 3,356.63
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON	 420.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,776.63	 3,776.63

	DC 0000215	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU MAMA LA SRA, MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ,YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000216	18/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR POR CONCEPTO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR POR CONCEPTO EN LA CIUDAD DE	 2,886.00

	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR POR CONCEPTO EN LA CIUDAD DE	 2,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,886.00	 2,886.00

	DC 0000217	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA, EL BOLILLO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y LIMPIEZA EN PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,ELOTA SINALOA,
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACO	 15,988.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACO	 15,988.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,988.90	 15,988.90

	DC 0000219	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOHANA NOEMI BELTRAN BELTRAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOHANA NOEMI BELTRAN BELTRAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO YA QUE	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOHANA NOEMI BELTRAN BELTRAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO YA QUE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000220	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRUZ ELENA ORTEGA MEDELLIN,PARA GASTOS DE COMPRA DE PROTESIS COLAGIOPANQUETOGRAFIA RETROGRADA PARA SU MAMA LA SRA. JUANA MEDLLIN VAZQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRUZ ELENA ORTEGA MEDELLIN,PARA GASTOS DE COMPRA DE PROTESIS COLAGIOPANQUETOGRAF	 2,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRUZ ELENA ORTEGA MEDELLIN,PARA GASTOS DE COMPRA DE PROTESIS COLAGIOPANQUETOGRAF	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000221	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LORETO CALDERON AYON,PARA GASTOS MEDICOS Y CITA MEDICA EN LA CD DE CULIACAN,SINALOA, PARA SU SOBRINA LA NIÑA PAULA MARIA ONTIVEROS CARDENAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LORETO CALDERON AYON,PARA GASTOS MEDICOS Y CITA MEDICA EN LA CD DE CULIACAN,SINALO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LORETO CALDERON AYON,PARA GASTOS MEDICOS Y CITA MEDICA EN LA CD DE CULIACAN,SINALO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000222	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CHAVEZ LOPEZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISION ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LIBROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS GANADORES DEL PRIEMR EVENTO ZONAL DE ORTOGRAFIA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CHAVEZ LOPEZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISION ESCOLAR DEL MUN	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CHAVEZ LOPEZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISION ESCOLAR DEL MUN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000223	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ DEL CARMEN RAMIREZ JAQUEZ, REP, DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 147 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUTCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ DEL CARMEN RAMIREZ JAQUEZ, REP, DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. T	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ DEL CARMEN RAMIREZ JAQUEZ, REP, DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. T	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000228	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOLANDA AZUCENA MORALES BELTRAN REPRESENTANTE DEL CEPS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT PARA LAS AULAS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOLANDA AZUCENA MORALES BELTRAN REPRESENTANTE DEL CEPS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS	 5,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOLANDA AZUCENA MORALES BELTRAN REPRESENTANTE DEL CEPS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,500.00	 5,500.00

	DC 0000230	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAA LA C. MARIA DEL SOCORRO CARILLO JOYA,DIRECTORA DEL J. N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAA LA C. MARIA DEL SOCORRO CARILLO JOYA,DIRECTORA DEL J. N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ DE	 7,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAA LA C. MARIA DEL SOCORRO CARILLO JOYA,DIRECTORA DEL J. N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ DE	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000231	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NARA ESBEIDY RODRIGUEZ CARRANZA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL J.N. MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PREYRA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NARA ESBEIDY RODRIGUEZ CARRANZA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	 3,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NARA ESBEIDY RODRIGUEZ CARRANZA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DC 0000232	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA ELZABETH DURAN TRUJILLO,MADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA ELZABETH DURAN TRUJILLO,MADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE	 3,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA ELZABETH DURAN TRUJILLO,MADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DC 0000233	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO, DE LA CRUZ ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHO PARA LOS GRUPOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA	 3,840.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA	 3,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,840.00	 3,840.00

	DC 0000234	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA,PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA,PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAE	 4,951.80
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA,PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAE	 4,951.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,951.80	 4,951.80

	DC 0000235	20/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. C. MARLEN ELIZABETH LIZARRAGA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSO C. JULIAN  ROBERTO VEGA LOPEZ,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. C. MARLEN ELIZABETH LIZARRAGA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PAR	 2,700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. C. MARLEN ELIZABETH LIZARRAGA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PAR	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000236	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,242.50
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,242.50
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,155.80
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,155.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,398.30	 9,398.30

	DC 0000259	17/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL  DE AUDITORIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782|SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL  D	 2,975.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782|SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL  D	 2,975.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,975.40	 2,975.40

	DC 0000261	20/05/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000264	20/05/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 2,646.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 2,646.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 704.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 704.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 320.14
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 320.14
	 7	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 155.44
	 8	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 155.44
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 2,074.22
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 2,074.22
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,165.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,165.00
	 13	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,168.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,168.00
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 2,184.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 2,184.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 668.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 668.00
	 19	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,168.00
	 20	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,168.00
	 21	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 12,937.25
	 22	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 12,937.25
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 770.00

	 24	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 770.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 621.01
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 621.01
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,161.60
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 1,161.60
	 29	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 450.00
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 450.00
	 31	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 3,600.00
	 32	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A F	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,792.66	 31,792.66

	DC 0000280	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 2,088.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000281	21/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,657.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,657.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,569.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,569.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,902.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,129.30	 20,129.30

	DC 0000291	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRANSLADO DE UN PERSONAL SINDICALIZADO A LA CIUDAD DE CULICAN.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRANSLADO DE UN PERSONAL SINDICALIZADO A LA CIUDAD DE CULICAN.	 2,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041814|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LA GOSOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRANSLADO DE UN PERSONAL SINDICALIZADO A LA CIUDAD DE CULICAN.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000293	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041816|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000294	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL DEPORTE  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL DEPORTE  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041817|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL DEPORTE  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000296	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041819|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000297	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MARZO DE	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041820|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MARZO DE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000298	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ABRIL  DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041821|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ABRIL  DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000299	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  ABRIL  DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041822|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  ABRIL  DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000300	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES   MARZO  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES   MARZO  DEL	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041823|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES   MARZO  DEL	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000302	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL   DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL   D	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041825|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL   D	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000303	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENT	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041826|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENT	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000304	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO JERALDINE  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO JERALDINE  COR	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041827|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO JERALDINE  COR	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000305	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041828|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000306	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE MARZODEL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041829|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000307	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041830|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000308	19/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO PARA LENTES  AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL DEL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO PARA LENTES  AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDI	 700.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041831|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL APOYO PARA LENTES  AL PERSONAL SINDICALIZADO   CORRESPONDI	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000347	16/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.50	 1,200.50

	DC 0000348	17/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,152.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,152.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,152.40	 1,152.40

	DC 0000349	18/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,450.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,450.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.80	 1,450.80

	DC 0000350	19/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,250.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,250.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.70	 1,250.70

	DC 0000351	20/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 950.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 950.40

	* Total‑Poliza..: *	 950.40	 950.40

	DC 0000352	21/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.50	 1,200.50

	DC 0000438	20/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE MARZO Y ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESESD	 124,194.54
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESESD	 124,194.54

	* Total‑Poliza..: *	 124,194.54	 124,194.54

	DC 0000439	16/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELESTINO GAZCA,ROSENDO NIEBLES,EL GAVILAN Y RAMABY. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS	 29,450.14
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAYAS	 29,450.14

	* Total‑Poliza..: *	 29,450.14	 29,450.14

	DC 0000459	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE CALLES,LIMPIEZA DE CAMELLONES Y CUNETAS,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029|PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE CALLES,LIMPIEZA DE CAMELLONES Y CUNETAS,BASURON	 28,588.62
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029|PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE CALLES,LIMPIEZA DE CAMELLONES Y CUNETAS,BASURON	 28,588.62

	* Total‑Poliza..: *	 28,588.62	 28,588.62

	DC 0000460	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA,DESMONTAJE Y REPARACIONES EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030|PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA,DESMONTAJE Y REPARACIONES EN EL TERR	 24,346.83
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030|PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA,DESMONTAJE Y REPARACIONES EN EL TERR	 24,346.83

	* Total‑Poliza..: *	 24,346.83	 24,346.83

	DD 0000047	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BEE22FD1, 1B87CA5
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| .	 159.50
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| .	 159.50
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| .	 159.50
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00

	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| CLORO	 626.40
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| CLORO	 626.40
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| CLORO	 626.40
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| INSECTICIDAS	 198.36
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| INSECTICIDAS	 198.36
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| INSECTICIDAS	 198.36
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| JABON DE 10 KG	 266.80
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| JABON DE 10 KG	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| JABON DE 10 KG	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| JABON PARA MANOS	 266.80
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| JABON PARA MANOS	 266.80
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| JABON PARA MANOS	 266.80
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| KLEENEX	 116.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| KLEENEX	 116.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| KLEENEX	 116.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 536.50
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 536.50
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 536.50
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PINOL VERDE	 487.20
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PINOL VERDE	 487.20
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PINOL VERDE	 487.20
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PLEDGE	 501.12
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PLEDGE	 501.12
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| PLEDGE	 501.12
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20

	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TRAPEADOR	 187.92
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TRAPEADOR	 187.92
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354| TRAPEADOR	 187.92
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BEE22FD1|17/05/2022|0003170.72|1.0000|041354|MATERIAL DE ASEO QUE S	 22,987.72
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| ABSORBETE OLORES OLORES  PARA PISO	 597.40
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| ABSORBETE OLORES OLORES  PARA PISO	 597.40
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| ABSORBETE OLORES OLORES  PARA PISO	 597.40
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| CLORO	 104.40
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| CLORO	 104.40
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| CLORO	 104.40
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| DETERCLORO	 31.90
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| DETERCLORO	 31.90
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| DETERCLORO	 31.90
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PINOL VERDE	 121.80
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PINOL VERDE	 121.80
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353| PINOL VERDE	 121.80
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                       1B87CA5|17/05/2022|0000286.48|1.0000|041353|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 50,129.40	 50,129.40

	DD 0000050	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM19823
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341| 2X6X5	 840.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341| 2X6X5	 840.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341| 2X6X5	 840.00
	 4	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19823|16/05/2022|0000115.86|1.0000|041341|MATERIAL DE MADERA EL	 840.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.00	 1,680.00

	DD 0000051	20/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11375
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO	 540.00

	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11375|20/05/2022|0000074.48|1.0000|041566|AGUA QUE SERA UTILIZAD	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000053	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11374
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391| GARRAFONES DE AGUA	 216.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391| GARRAFONES DE AGUA	 216.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391| GARRAFONES DE AGUA	 216.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11374|19/05/2022|0000029.79|1.0000|041391|ADQUISICION DE GARRAFO	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 432.00	 432.00

	DD 0000092	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BFC480C4, 8934AA87
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 319.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
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	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,201.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,201.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006244|15/05/2022|0000717.49|1.0000|041663|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,201.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,403.60	 10,403.60

	DD 0000111	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006265
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 5,501.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 5,501.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 5,501.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006265|16/05/2022|0000758.86|1.0000|041669|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,501.70

	* Total‑Poliza..: *	 11,003.40	 11,003.40

	DD 0000112	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006251
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665| COMBUSTIBLE	 1,626.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665| COMBUSTIBLE	 1,626.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665| COMBUSTIBLE	 1,626.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006251|16/05/2022|0000224.36|1.0000|041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,253.20	 3,253.20

	DD 0000113	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4667
	 1	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| ALAMBRE RECOCIDO	 280.00
	 2	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| ALAMBRE RECOCIDO	 280.00
	 3	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| ALAMBRE RECOCIDO	 280.00
	 4	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| BOLSA DE CINCHOS DE 30CM	 735.00
	 5	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| BOLSA DE CINCHOS DE 30CM	 735.00
	 6	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| BOLSA DE CINCHOS DE 30CM	 735.00
	 7	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CABLE POT # 12	 6,000.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CABLE POT # 12	 6,000.00
	 9	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CABLE POT # 12	 6,000.00
	 10	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CINTAS AISLANTES	 90.00
	 11	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CINTAS AISLANTES	 90.00
	 12	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CINTAS AISLANTES	 90.00
	 13	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CLAVOS	 210.00
	 14	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CLAVOS	 210.00
	 15	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CLAVOS	 210.00
	 16	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CLAVOS DE 2 1/2	 210.00
	 17	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CLAVOS DE 2 1/2	 210.00
	 18	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| CLAVOS DE 2 1/2	 210.00
	 19	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| GRAPAS	 90.00
	 20	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| GRAPAS	 90.00
	 21	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| GRAPAS	 90.00
	 22	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| PIJAS 2 1/2	 255.00

	 23	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| PIJAS 2 1/2	 255.00
	 24	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| PIJAS 2 1/2	 255.00
	 25	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| PUNTA DE DADO 3/8	 20.00
	 26	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| PUNTA DE DADO 3/8	 20.00
	 27	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| PUNTA DE DADO 3/8	 20.00
	 28	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| SEGUETA	 75.00
	 29	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| SEGUETA	 75.00
	 30	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| SEGUETA	 75.00
	 31	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| TAQUETE 3/8 CON PIJA	 75.00
	 32	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| TAQUETE 3/8 CON PIJA	 75.00
	 33	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590| TAQUETE 3/8 CON PIJA	 75.00
	 34	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4667|16/05/2022|0001108.97|1.0000|041590|ADQUISICION DE MATERIA	 8,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,080.00	 16,080.00

	DD 0000114	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006290
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675| COMBUSTIBLE	 550.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675| COMBUSTIBLE	 550.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675| COMBUSTIBLE	 550.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006290|17/05/2022|0000075.89|1.0000|041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 550.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DD 0000115	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006301
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,545.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,545.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,545.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006301|17/05/2022|0001178.73|1.0000|041673|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,545.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,091.60	 17,091.60

	DD 0000116	17/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000117	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2567
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 AMARILLA	 284.20
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 AMARILLA	 284.20
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 AMARILLA	 284.20
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 284.20
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 284.20
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 284.20
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2567|19/05/2022|0000196.00|1.0000|041577|ADQUISICION DE MATERIA	 1,421.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,842.00	 2,842.00

	DD 0000120	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26DC0134
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      26DC0134|16/05/2022|0002480.00|1.0000|041670|HONORARIOS POR PRESTAC	 17,786.25
	 5	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	041670| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 193.75

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	DD 0000124	15/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006234

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706| COMBUSTIBLE	 1,614.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706| COMBUSTIBLE	 1,614.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706| COMBUSTIBLE	 1,614.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006234|15/05/2022|0000222.69|1.0000|041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,614.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,229.00	 3,229.00

	DD 0000125	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6771B695
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      6771B695|16/05/2022|0002480.00|1.0000|041672|HONORARIOS POR PRESTAC	 17,786.25
	 5	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	041672| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 193.75

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	DD 0000126	18/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006311
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692| COMBUSTIBLE	 800.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692| COMBUSTIBLE	 800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692| COMBUSTIBLE	 800.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006311|18/05/2022|0000110.37|1.0000|041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.40	 1,600.40

	DD 0000127	18/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006328
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,546.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,546.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,546.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006328|18/05/2022|0000765.05|1.0000|041693|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,546.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,093.20	 11,093.20

	DD 0000128	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2566
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594| TONER 85A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594| TONER 85A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594| TONER 85A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2566|19/05/2022|0000118.66|1.0000|041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000129	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006364
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,585.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,585.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,585.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006364|19/05/2022|0002011.74|1.0000|041694|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,585.10

	* Total‑Poliza..: *	 29,170.20	 29,170.20

	DD 0000130	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006339
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709| COMBUSTIBLE	 1,270.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709| COMBUSTIBLE	 1,270.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709| COMBUSTIBLE	 1,270.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006339|19/05/2022|0000175.21|1.0000|041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,270.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,540.60	 2,540.60

	DD 0000131	20/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006390
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,046.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,046.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,046.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006390|20/05/2022|0001661.53|1.0000|041696|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,046.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,092.20	 24,092.20

	DD 0000132	21/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006409
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,901.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,901.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,901.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006409|21/05/2022|0000676.01|1.0000|041697|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,901.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,802.20	 9,802.20

	DD 0000143	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006263
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,168.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,168.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,168.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,778.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,778.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,778.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,013.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,013.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,013.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006263|16/05/2022|0002339.38|1.0000|041668|ADQUISICION DE COMBUST	 16,960.50

	* Total‑Poliza..: *	 33,921.00	 33,921.00

	DD 0000144	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006293
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 986.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 986.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 986.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,828.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,828.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,828.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,961.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,961.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,961.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,675.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,675.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,675.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006293|17/05/2022|0003786.36|1.0000|041704|ADQUISICION DE COMBUST	 27,451.10

	* Total‑Poliza..: *	 54,902.20	 54,902.20

	DD 0000145	18/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006307
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,736.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,736.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,736.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,361.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,361.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,361.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,653.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,653.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,653.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006307|18/05/2022|0002586.41|1.0000|041707|ADQUISICION DE COMBUST	 18,751.50

	* Total‑Poliza..: *	 37,503.00	 37,503.00

	DD 0000146	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006348
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 986.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 986.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 986.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,866.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,866.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,866.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,751.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,751.00

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,751.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,976.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,976.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,976.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006348|19/05/2022|0003941.99|1.0000|041708|ADQUISICION DE COMBUST	 28,579.40

	* Total‑Poliza..: *	 57,158.80	 57,158.80

	DD 0000147	20/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006380
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,931.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,931.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,931.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,402.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,402.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,402.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,597.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,597.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,597.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006380|20/05/2022|0003852.70|1.0000|041714|ADQUISICION DE COMBUST	 27,932.10

	* Total‑Poliza..: *	 55,864.20	 55,864.20

	DD 0000148	20/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11376
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11376|20/05/2022|0000074.48|1.0000|041784|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000163	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006262
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006262|16/05/2022|0000165.59|1.0000|041871|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.00	 2,401.00

	DD 0000164	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19DA8
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,975.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,975.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,975.40
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19DA8|17/05/2022|0000410.40|1.0000|041782|SERVICIO DE ALIMENTACI	 2,975.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,950.80	 5,950.80

	DD 0000171	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC829
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803| BALERO PARA COMPRESOR DE A/A TORNADO	 2,088.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803| BALERO PARA COMPRESOR DE A/A TORNADO	 2,088.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803| BALERO PARA COMPRESOR DE A/A TORNADO	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC829|17/05/2022|0000288.00|1.0000|041803|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000179	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006292
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872| COMBUSTIBLE	 1,152.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872| COMBUSTIBLE	 1,152.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872| COMBUSTIBLE	 1,152.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006292|17/05/2022|0000158.95|1.0000|041872|ADQUISICION DE COMBUST	 1,152.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,304.80	 2,304.80

	DD 0000180	18/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006308
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873| COMBUSTIBLE	 1,450.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873| COMBUSTIBLE	 1,450.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873| COMBUSTIBLE	 1,450.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006308|18/05/2022|0000200.11|1.0000|041873|ADQUISICION DE COMBUST	 1,450.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,901.60	 2,901.60

	DD 0000181	20/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006366
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875| COMBUSTIBLE	 950.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875| COMBUSTIBLE	 950.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875| COMBUSTIBLE	 950.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006366|20/05/2022|0000131.09|1.0000|041875|ADQUISICION DE COMBUST	 950.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.80	 1,900.80

	DD 0000182	21/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006403, CR0006397
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006403|21/05/2022|0000165.59|1.0000|041876|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,657.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,657.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,657.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,569.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,569.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,569.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,902.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,902.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,902.40
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006397|21/05/2022|0002776.46|1.0000|041804|ADQUISICION DE COMBUST	 20,129.30

	* Total‑Poliza..: *	 42,659.60	 42,659.60

	DD 0000212	16/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AL19650
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969| BOLSA VERDES TIPO CAMISERA 40X20	 29,450.14
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969| BOLSA VERDES TIPO CAMISERA 40X20	 29,450.14
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969| BOLSA VERDES TIPO CAMISERA 40X20	 29,450.14
	 4	2112‑1‑000002‑000181   PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA|                       AL19650|16/05/2022|0004062.09|1.0000|041969|ADQUISICION DE BOLSAS	 29,450.14

	* Total‑Poliza..: *	 58,900.28	 58,900.28

	DD 0000219	19/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006351
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712| COMBUSTIBLE	 1,939.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712| COMBUSTIBLE	 1,939.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712| COMBUSTIBLE	 1,939.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006351|19/05/2022|0000267.48|1.0000|041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,939.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,878.40	 3,878.40

	DD 0000220	18/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8A4C2A32
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666| ANAULIDAD DE PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML	 450.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666| ANAULIDAD DE PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML	 450.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041666| ANAULIDAD DE PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML	 450.00
	 4	2112‑1‑000002‑000415   ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	SASA   |                      8A4C2A32|18/05/2022|0000062.07|1.0000|041666|SERVICIO PARA UTILIZAR	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DD 0000221	17/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E678
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,792.00

	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,792.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,792.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E678|17/05/2022|0002592.00|1.0000|041674|SERVICIO DE CONSUMO PA	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,584.00	 37,584.00

	DD 0000222	20/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38932
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| ACEITE COMESTIBLR KARTMUS	 26,082.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| ACEITE COMESTIBLR KARTMUS	 26,082.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| ACEITE COMESTIBLR KARTMUS	 26,082.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	 11,799.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	 11,799.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	 11,799.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 13,041.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 13,041.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 13,041.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.14
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.14
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.14
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| FRIJOL PINTO SALTILLO	 15,892.00
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| FRIJOL PINTO SALTILLO	 15,892.00
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| FRIJOL PINTO SALTILLO	 15,892.00
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASDO	 2,117.00
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASDO	 2,117.00
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASDO	 2,117.00
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| GALLETA MARIAS MERIBEL ROLLO	 5,750.46
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| GALLETA MARIAS MERIBEL ROLLO	 5,750.46
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| GALLETA MARIAS MERIBEL ROLLO	 5,750.46
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| HOJUELA CHOCOLATE 500GR	 17,822.70
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| HOJUELA CHOCOLATE 500GR	 17,822.70
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| HOJUELA CHOCOLATE 500GR	 17,822.70
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| LECHE EVAPORADA CARNATION LATA	 10,557.00
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| LECHE EVAPORADA CARNATION LATA	 10,557.00
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| LECHE EVAPORADA CARNATION LATA	 10,557.00
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| MAS IVA‑IEPS	 2,913.24
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| MAS IVA‑IEPS	 2,913.24
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| MAS IVA‑IEPS	 2,913.24
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 3,105.00
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 3,105.00
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 3,105.00
	 37	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         38932|20/05/2022|0017130.28|1.0000|041968|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,194.54

	* Total‑Poliza..: *	 248,389.08	 248,389.08

	DP 0000011	15/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 4,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 4,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 1,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 1,200.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 5,700.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 5,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,400.00	 11,400.00

	DP 0000012	17/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 140,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 140,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 140,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 140,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000013	17/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 140,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 140,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 140,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 140,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000014	20/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 50,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 50,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000015	20/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 50,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 50,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000016	20/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 3,900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 3,900.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 1,300.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 1,300.00
	 5	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 2,600.00
	 6	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	DP 0000017	20/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 24,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 24,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 5,000.00
	 17	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 18	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 19	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 20	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 4,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 4,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 4,000.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 4,000.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,800.00

	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,800.00
	 27	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 800.00
	 28	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 800.00
	 29	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 30	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 2,000.00
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 32,100.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 32,100.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 5,100.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 5,100.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,800.00	 101,800.00

	DP 0000018	20/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 4,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 4,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 4,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 4,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,100.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,100.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,100.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,200.00	 42,200.00

	EE40000030	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001144‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 2,050.15
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,050.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,050.15	 2,050.15

	EE40000031	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001145‑E4  MARIA GUADALUPE  MARTINEZ BAEZ	 1,105.15
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,105.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,105.15	 1,105.15

	EE40000032	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA,QUIEN LABORA COMOS FISCALIZADOR EN EL DEPTO DE INGRESOS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001146‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 2,479.40
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA,QUIEN LABORA COMOS FISCALIZADOR EN EL DEPTO DE INGRESOS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,479.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,479.40	 2,479.40

	EE40000033	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMYO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001147‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 7,200.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMYO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN EL TERRENO DE LA FE	 7,725.15

	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMY	 7,725.15
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMY	 7,725.15
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMY	 7,725.15
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMY	 7,725.15
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMY	 7,725.15
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041731| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  DEL 09‑15 DE AMY	 7,725.15
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001147‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 525.15

	* Total‑Poliza..: *	 30,900.60	 30,900.60

	EE40000034	17/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001148‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CO	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RI	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RI	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RI	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RI	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RI	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041732| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000035	17/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR ALFONSO VILLAN ,EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNSIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001149‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR ALFONSO VILLAN ,EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNSION	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR AL	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR AL	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR AL	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR AL	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR AL	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041733| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C, VICTOR AL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000036	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESPECIALES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001150‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 2,640.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNIO	 2,640.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 2,640.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 2,640.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 2,640.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 2,640.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 2,640.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041735| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 2,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,560.00	 10,560.00

	EE40000037	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESPECIALES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001151‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 3,776.63
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE	 3,356.63
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 3,356.63
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 3,356.63
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 3,356.63
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 3,356.63
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 3,356.63
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 3,356.63
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE	 420.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 420.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 420.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 420.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 420.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 420.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041737| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA C	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,106.52	 15,106.52

	EE40000038	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU MAMA LA SRA, MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ,YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001152‑E4  FRANCISCO LUIS RAMIREZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR ESTUD	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041738| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000039	18/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR POR CONCEPTO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001153‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 2,886.00
	 2	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR POR CONCEPTO EN	 2,886.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 2,886.00
	 4	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 2,886.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 2,886.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 2,886.00
	 7	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 2,886.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041739| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 2,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,544.00	 11,544.00

	EE40000040	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA, EL BOLILLO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y LIMPIEZA EN PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,ELOTA SINALOA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001154‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,880.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LI	 15,988.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO	 15,988.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO	 15,988.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO	 15,988.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO	 15,988.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO	 15,988.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041740| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO	 15,988.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001154‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,108.90

	* Total‑Poliza..: *	 63,955.60	 63,955.60

	EE40000041	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOHANA NOEMI BELTRAN BELTRAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001155‑E4  YOHANA NOEMI BELTRAN BELTRAN	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOHANA NOEMI BELTRAN BELTRAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000042	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRUZ ELENA ORTEGA MEDELLIN,PARA GASTOS DE COMPRA DE PROTESIS COLAGIOPANQUETOGRAFIA RETROGRADA PARA SU MAMA LA SRA. JUANA MEDLLIN VAZQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001156‑E4  CRUZ ELENA ORTEGA MEDELLIN	 2,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRUZ ELENA ORTEGA MEDELLIN,PARA GASTOS DE COMPRA DE PROTESIS COLAGI	 2,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EE40000043	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LORETO CALDERON AYON,PARA GASTOS MEDICOS Y CITA MEDICA EN LA CD DE CULIACAN,SINALOA, PARA SU SOBRINA LA NIÑA PAULA MARIA ONTIVEROS CARDENAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001157‑E4  LORETO CALDERON AYON	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LORETO CALDERON AYON,PARA GASTOS MEDICOS Y CITA MEDICA EN LA CD DE CU	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000044	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE CALLES,LIMPIEZA DE CAMELLONES Y CUNETAS,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001158‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,286.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE CALLES,LIMPIEZA DE CAMELLONES Y CU	 28,588.62
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESE	 28,588.62
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESE	 28,588.62
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESE	 28,588.62
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESE	 28,588.62
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESE	 28,588.62
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042029| PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESE	 28,588.62
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001158‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,302.62

	* Total‑Poliza..: *	 114,354.48	 114,354.48

	EE40000045	18/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA,DESMONTAJE Y REPARACIONES EN EL TERRENO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001159‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,500.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA,DESMONTAJE Y REPARACION	 24,346.83
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE M	 24,346.83
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE M	 24,346.83
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE M	 24,346.83
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE M	 24,346.83
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE M	 24,346.83
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042030| PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 DE M	 24,346.83
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001159‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,846.83

	* Total‑Poliza..: *	 97,387.32	 97,387.32

	EE40000046	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES,PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE BOSOCOS,ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DICHA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001160‑E4  JOSE ALFERDO MARTINEZ MORALES	 2,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES,PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS	 2,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041700| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	EE40000047	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA JANNETHE GONZALEZ RAMOS,SRIA DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001161‑E4  YURIDIA JANNETHE GONZALEZ RAMOS	 2,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA JANNETHE GONZALEZ RAMOS,SRIA DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMU	 2,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041702| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EE40000048	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CHAVEZ LOPEZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISION ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LIBROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS GANADORES DEL PRIEMR EVENTO ZONAL DE ORTOGRAFIA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001162‑E4  FRANCISCA CHAVEZ LOPEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CHAVEZ LOPEZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISION ES	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000049	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ DEL CARMEN RAMIREZ JAQUEZ, REP, DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 147 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUTCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001163‑E4  LUZ DEL CARMEN RAMIREZ JAQUEZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ DEL CARMEN RAMIREZ JAQUEZ, REP, DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000050	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOLANDA AZUCENA MORALES BELTRAN REPRESENTANTE DEL CEPS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT PARA LAS AULAS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001164‑E4  YOLANDA AZUCENA MORALES BELTRAN	 5,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOLANDA AZUCENA MORALES BELTRAN REPRESENTANTE DEL CEPS EN LA COMUNI	 5,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	EE40000051	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA DE JESUS CERVANTES MONTAYA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE EL PAREDON,COLORADO PARA LA ADQUISION DE 2 CUBETAS DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001165‑E4  MANUELA DE JESUS CERVANTES MONTAYA	 1,600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA DE JESUS CERVANTES MONTAYA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE P	 1,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000052	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAA LA C. MARIA DEL SOCORRO CARILLO JOYA,DIRECTORA DEL J. N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001166‑E4  MARIA DEL SOCORRO CARRILLO JOYA	 7,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAA LA C. MARIA DEL SOCORRO CARILLO JOYA,DIRECTORA DEL J. N. JOSE DE LOS REYES	 7,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000053	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NARA ESBEIDY RODRIGUEZ CARRANZA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL J.N. MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PREYRA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001167‑E4  NARA ESBEIDY RODRIGUEZ CARRANZA	 3,600.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NARA ESBEIDY RODRIGUEZ CARRANZA,PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADR	 3,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	EE40000054	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA ELZABETH DURAN TRUJILLO,MADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001168‑E4  ERIKA ELIZABETH DURAN TRUJILLO	 3,600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA ELZABETH DURAN TRUJILLO,MADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS	 3,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041755| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	EE40000055	18/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO, DE LA CRUZ ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHO PARA LOS GRUPOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001169‑E4  ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO	 3,840.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO,DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIG	 3,840.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,840.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,840.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,840.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,840.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,840.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041756| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,360.00	 15,360.00

	EE40000056	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA,PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001170‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 4,951.80
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA,PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE	 4,951.80
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,951.80
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,951.80
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,951.80
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,951.80
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,951.80
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041757| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,951.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,807.20	 19,807.20

	EE40000057	20/05/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001171‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 31,792.66
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 2,646.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,646.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,646.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,646.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,646.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,646.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,646.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 704.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 704.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 704.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 704.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 704.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 704.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 704.00

	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 320.14
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 320.14
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 320.14
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 320.14
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 320.14
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 320.14
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 320.14
	 23	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 155.44
	 24	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 155.44
	 25	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 155.44
	 26	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 155.44
	 27	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 155.44
	 28	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 155.44
	 29	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 155.44
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 2,074.22
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,074.22
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,074.22
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,074.22
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,074.22
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,074.22
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,074.22
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 1,165.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,165.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,165.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,165.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,165.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,165.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,165.00
	 44	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 1,168.00
	 45	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 46	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 47	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 48	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 49	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 50	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 2,184.00
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,184.00
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,184.00
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,184.00
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,184.00
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,184.00
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,184.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 668.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 65	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 1,168.00
	 66	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 67	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 68	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 69	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 70	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 71	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 72	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 12,937.25
	 73	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 12,937.25
	 74	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 12,937.25
	 75	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 12,937.25
	 76	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 12,937.25
	 77	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 12,937.25

	 78	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 12,937.25
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 770.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 770.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 770.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 770.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 770.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 770.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 770.00
	 86	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 621.01
	 87	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.01
	 88	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.01
	 89	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.01
	 90	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.01
	 91	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.01
	 92	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.01
	 93	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 1,161.60
	 94	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,161.60
	 95	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,161.60
	 96	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,161.60
	 97	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,161.60
	 98	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,161.60
	 99	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,161.60
	 100	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 450.00
	 101	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 102	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 103	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 104	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 105	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 106	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 107	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE	 3,600.00
	 108	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 109	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 110	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 111	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 112	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 113	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041787| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,170.64	 127,170.64

	EE40000058	20/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. C. MARLEN ELIZABETH LIZARRAGA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSO C. JULIAN  ROBERTO VEGA LOPEZ,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001172‑E4  MARLEN ELIZABETH LIZARRAGA RODRIGUEZ	 2,700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. C. MARLEN ELIZABETH LIZARRAGA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE ME	 2,700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,800.00	 10,800.00

	EE40000059	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001173‑E4  ABEL RIOS LANDEROS	 9,398.30
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,242.50
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,242.50
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,242.50
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,242.50
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,242.50
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,242.50
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,242.50
	 9	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 7,155.80
	 10	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 7,155.80

	 11	8240‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 7,155.80
	 12	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 7,155.80
	 13	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 7,155.80
	 14	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 7,155.80
	 15	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041759| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 7,155.80

	* Total‑Poliza..: *	 37,593.20	 37,593.20

	EE40000060	20/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001174‑E4‑VICTORIANO ZAMORA VAL‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000004	17/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000042‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 4,537.80
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2022.	 4,537.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,537.80	 4,537.80

	EL10000005	20/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000043‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 3,335.30
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN	 1,800.30
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,800.30
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,800.30
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,800.30
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,800.30
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,800.30
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,800.30
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN	 871.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 871.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 871.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 871.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 871.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 871.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 871.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN	 664.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 664.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 664.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 664.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 664.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 664.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041720| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 664.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,341.20	 13,341.20

	IC 0000011	16/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 369.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 369.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 369.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 369.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 369.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 369.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 369.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 1,455.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,455.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,455.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,455.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,455.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,455.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,455.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 32.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 32.84

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 32.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 32.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 32.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 32.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 32.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 163.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 163.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 163.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 163.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 163.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 163.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 163.12
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 7.53
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 7.53
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 7.53
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 7.53
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 7.53
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 7.53
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 7.53
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 1,597.62
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,597.62
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,597.62
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,597.62
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,597.62
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,597.62
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,597.62
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 1,886.40
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,886.40
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,886.40
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,886.40
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,886.40
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,886.40
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,886.40
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 0.49
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 0.49
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 0.49
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 0.49
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 0.49
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 0.49
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 0.49
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 9,829.73
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 982.97
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 982.97
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 982.97
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 982.97
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 982.97
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 982.97
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 982.97
	 71	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 3,188.46
	 72	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,188.46
	 73	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,188.46
	 74	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,188.46
	 75	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,188.46
	 76	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,188.46
	 77	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,188.46
	 78	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 9,829.73

	 79	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 80	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 81	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 82	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 83	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 84	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 9,829.73
	 85	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 10,000.00
	 86	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 560,560.00
	 87	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 560,560.00
	 88	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 560,560.00
	 89	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 560,560.00
	 90	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 560,560.00
	 91	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 560,560.00
	 92	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 560,560.00
	 93	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 923.72
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 923.72
	 95	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 923.72
	 96	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 923.72
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 923.72
	 98	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 923.72
	 99	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 923.72
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 977.38
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 977.38
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 977.38
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 2,932.15
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 2,932.15
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 2,932.15
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 2,932.15
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 2,932.15
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 2,932.15
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 2,932.15
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 56,056.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 56,056.00
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 56,056.00
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 56,056.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 56,056.00
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 56,056.00
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 56,056.00
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 1,216.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,216.00
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,216.00
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,216.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,216.00
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,216.00
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,216.00
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 1,685.60
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,685.60
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,685.60
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,685.60
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,685.60
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,685.60

	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,685.60
	 142	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 15,683.86
	 143	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 15,683.86
	 144	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 15,683.86
	 145	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 15,683.86
	 146	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 15,683.86
	 147	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 15,683.86
	 148	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 15,683.86
	 149	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 962.20
	 151	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 962.20
	 152	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 962.20
	 154	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 962.20
	 155	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 962.20
	 156	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 521.28
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 521.28
	 158	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 521.28
	 159	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 521.28
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 521.28
	 161	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 521.28
	 162	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 521.28
	 163	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 200.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 200.00
	 165	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 200.00
	 166	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 200.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 200.00
	 168	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 200.00
	 169	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 200.00
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 3,000.00
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,000.00
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,000.00
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,000.00
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,000.00
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,000.00
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 3,000.00
	 177	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 1,000.00
	 178	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,000.00
	 179	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,000.00
	 180	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,000.00
	 181	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,000.00
	 182	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,000.00
	 183	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022 16/05/2022	 1,000.00
	 184	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 23,831.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 3,356.96
	 186	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 10,000.00
	 187	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 23,536.00
	 188	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 616,616.00
	 189	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	 8,699.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,714,158.28	 2,714,158.28

	IC 0000012	17/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 1,461.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,461.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,461.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,461.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,461.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,461.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,461.08
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 478.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 478.88

	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 478.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 478.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 478.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 478.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 478.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 196.82
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 196.82
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 196.82
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 196.82
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 196.82
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 196.82
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 196.82
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 51.25
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 51.25
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 51.25
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 51.25
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 51.25
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 51.25
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 51.25
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 45.06
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 45.06
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 45.06
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 45.06
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 45.06
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 45.06
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 45.06
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 161.28
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 161.28
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 161.28
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 161.28
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 161.28
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 161.28
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 161.28
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 1,114.66
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,114.66
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,114.66
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,114.66
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,114.66
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,114.66
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 1,114.66
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	‑0.03
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	‑0.03
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	‑0.03
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	‑0.03
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	‑0.03
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	‑0.03
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	‑0.03
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 19,500.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 322.17
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 322.17
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 322.17
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 322.17
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 322.17
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 322.17
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 322.17
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 923.72
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 923.72
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 923.72
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 923.72
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 923.72
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 923.72
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 923.72

	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 199.38
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 199.38
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 199.38
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 598.13
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 598.13
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 598.13
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 598.13
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 598.13
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 598.13
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 598.13
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 32.22
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 32.22
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 32.22
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 32.22
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 32.22
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 32.22
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 32.22
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 2,544.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 2,544.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 2,544.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 2,544.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 2,544.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 2,544.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 2,544.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 481.35
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 481.35
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 481.35
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 481.35
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 481.35
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 481.35
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 481.35
	 114	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 962.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 962.20
	 116	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 962.20
	 117	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 962.20
	 119	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 962.20
	 120	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 962.20
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 0.31
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 0.31
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 0.31
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 0.31
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 0.31
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 0.31
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022 17/05/2022	 0.31
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 2,644.00
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 19,500.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 6,010.61
	 131	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 461.86
	 132	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	 655.39

	* Total‑Poliza..: *	 58,587.44	 58,587.44

	IC 0000013	18/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 101.53
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 101.53
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 101.53
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 101.53
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 101.53
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 101.53
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 101.53
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 176.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 176.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 176.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 176.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 176.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 176.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 176.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 12.19
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 12.19
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 12.19
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 12.19
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 12.19
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 12.19
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 12.19
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 19.36
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 19.36
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 19.36
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 19.36
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 19.36
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 19.36
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 19.36
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 2.79
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 2.79
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 2.79
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 2.79
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 2.79
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 2.79
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 2.79
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 96.84
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.84
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.84
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.84
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.84
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.84
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.84
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 247.06
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 247.06
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 247.06
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 247.06
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 247.06
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 247.06
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 247.06
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	‑0.19
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	‑0.19

	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	‑0.19
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	‑0.19
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	‑0.19
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	‑0.19
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	‑0.19
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 39,679.38
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 39,679.38
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 39,679.38
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 39,679.38
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 39,679.38
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 39,679.38
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 39,679.38
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 3,540.89
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,540.89
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,540.89
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,540.89
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,540.89
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,540.89
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,540.89
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 120.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 120.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 120.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 120.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 120.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 120.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 120.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 107.11
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 107.11
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 107.11
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 321.32
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 321.32
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 321.32
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 321.32
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 321.32
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 321.32
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 321.32
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 3,967.94
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,967.94
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,967.94
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,967.94
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,967.94
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,967.94
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 3,967.94
	 113	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 938.40
	 114	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 938.40
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 938.40
	 116	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 938.40
	 117	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 938.40
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 938.40
	 119	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 938.40
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 1,203.75

	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 1,203.75
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 1,203.75
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 1,203.75
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 1,203.75
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 1,203.75
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 1,203.75
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 0.31
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 0.31
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 0.31
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 0.31
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 0.31
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 0.31
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022 18/05/2022	 0.31
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 9,934.35
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 24,640.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 15,544.54
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 42.00
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	 577.32

	* Total‑Poliza..: *	 202,952.84	 202,952.84

	IC 0000014	19/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 848.27
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 848.27
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 848.27
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 848.27
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 848.27
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 848.27
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 848.27
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 357.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 357.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 357.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 357.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 357.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 357.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 357.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 133.94
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 133.94
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 133.94
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 133.94
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 133.94
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 133.94
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 133.94
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 38.23
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 38.23
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 38.23
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 38.23
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 38.23
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 38.23
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 38.23
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 35.52
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 35.52
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 35.52
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 35.52
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 35.52
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 35.52
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 35.52
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 120.54
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 120.54
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 120.54
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 120.54
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 120.54

	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 120.54
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 120.54
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 854.65
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 854.65
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 854.65
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 854.65
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 854.65
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 854.65
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 854.65
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 0.65
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.65
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.65
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.65
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.65
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.65
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.65
	 57	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 0.53
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.53
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.53
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.53
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.53
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.53
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.53
	 64	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 205.02
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 205.02
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 205.02
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 205.02
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 205.02
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 205.02
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 205.02
	 71	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 20.66
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 20.66
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 20.66
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 20.66
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 20.66
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 20.66
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 20.66
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 0.22
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.22
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.22
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.22
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.22
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.22
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 0.22
	 85	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 1.57
	 86	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1.57
	 87	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1.57
	 88	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1.57
	 89	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1.57
	 90	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1.57
	 91	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1.57
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 2,232.30
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 2,232.30
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 2,232.30
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 2,232.30
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 2,232.30
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 2,232.30
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 2,232.30
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 1,300.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1,300.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1,300.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1,300.00

	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1,300.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1,300.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 1,300.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 125.00
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 125.00
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 125.00
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 375.00
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 375.00
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 375.00
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 375.00
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 375.00
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 375.00
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 375.00
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 960.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 960.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 960.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 960.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 960.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 960.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 960.00
	 134	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 96.19
	 135	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 96.19
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 96.19
	 137	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 96.19
	 138	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 96.19
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 96.19
	 140	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 96.19
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 481.60
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 481.60
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 481.60
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 481.60
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 481.60
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 481.60
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 481.60
	 148	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 962.20
	 149	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 962.20
	 151	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 962.20
	 152	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 962.20
	 154	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	 962.20
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 1,849.24
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 7,248.05
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 19 DE MAYO DE 2022	 177.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,097.16	 37,097.16

	IC 0000015	20/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	‑0.27
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	‑0.27
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	‑0.27

	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	‑0.27
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	‑0.27
	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	‑0.27
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	‑0.27
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 555.36
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 555.36
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 555.36
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 555.36
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 555.36
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 555.36
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 555.36
	 15	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 167.04
	 16	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 17	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 18	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 19	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 20	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 21	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 22	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 55.54
	 23	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 55.54
	 24	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 55.54
	 25	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 55.54
	 26	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 55.54
	 27	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 55.54
	 28	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 55.54
	 29	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 16.71
	 30	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 16.71
	 31	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 16.71
	 32	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 16.71
	 33	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 16.71
	 34	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 16.71
	 35	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 16.71
	 36	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 59.58
	 37	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 59.58
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 59.58
	 39	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 59.58
	 40	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 59.58
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 59.58
	 42	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 59.58
	 43	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 167.04
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 167.04
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 2,600.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 940.00
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 940.00
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 940.00
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 940.00
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 940.00
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 940.00
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 940.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 923.72
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 923.72
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 923.72
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 923.72
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 923.72
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 923.72
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 923.72
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 1,083.74

	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 1,083.74
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,083.74
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 3,251.15
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 3,251.15
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 3,251.15
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 3,251.15
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 3,251.15
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 3,251.15
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 3,251.15
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 94.00
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 94.00
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 94.00
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 94.00
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 94.00
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 94.00
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 94.00
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 496.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 496.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 496.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 496.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 496.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 496.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 496.00
	 100	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 577.31
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 577.31
	 102	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 577.31
	 103	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 577.31
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 577.31
	 105	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 577.31
	 106	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 577.31
	 107	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 18,194.73
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 18,194.73
	 109	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 18,194.73
	 110	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 18,194.73
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 18,194.73
	 112	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 18,194.73
	 113	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 18,194.73
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 1,444.04
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,444.04
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,444.04
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,444.04
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,444.04
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,444.04
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 1,444.04
	 121	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 962.20
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 962.20
	 123	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 962.20
	 124	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 962.20
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 962.20
	 126	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 962.20
	 127	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 962.20

	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 802.68
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 802.68
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 802.68
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 802.68
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 802.68
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 802.68
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 802.68
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 0.62
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 0.62
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 0.62
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 0.62
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 0.62
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 0.62
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	 0.62
	 142	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 1,021.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 2,123.75
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 300.68
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 7,941.98
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 7,761.56
	 147	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 7,761.56
	 148	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 2,600.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	 3,964.40

	* Total‑Poliza..: *	 126,099.72	 126,099.72

	** Total‑Dia..: **	 12,046,806.48	 12,046,806.48

	D  0000182	23/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000183	23/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 127,102.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 127,102.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 127,102.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 127,102.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 127,102.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 127,102.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 127,102.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716GNG052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|041894|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,845.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716GNG052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|041894|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,845.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 778.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 778.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,307.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,307.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080CF052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080CF052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FGD647052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FGD647052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 2RVV218052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 2RVV218052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00

	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  TI93XP052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 135.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  TI93XP052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 135.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 371.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 371.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 622.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 622.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,278.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,278.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,088.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,088.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  OC651M052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,700.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  OC651M052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,700.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,679.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,679.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,881.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,881.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,982.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,982.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,204.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,204.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,788.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,788.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MO97PP052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,158.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MO97PP052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,158.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,080.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,080.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,091.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,091.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,365.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,365.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,874.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,874.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,246.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,246.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA356052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,855.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA356052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,855.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,449.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,449.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,808.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,808.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,882.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,882.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,740.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,740.00
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  1TW769052022|23/05/2022|0017531.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 127,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 635,510.00	 635,510.00

	D  0000184	23/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000185	23/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000186	23/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000187	23/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000188	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A15245|08/04/2022|0001372.47|     1|041231|	 9,950.39
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,950.39
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,950.39
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,950.39
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041231|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 9,950.39
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A15259|08/04/2022|0000285.99|     1|041239|	 2,073.45
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239|   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 2,073.45
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239|   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 2,073.45
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239|   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 2,073.45
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041239|   ADQUISICION DE REFACCIONES ( COIL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PASO DEL SEGURO DEL DIFERENCIAL A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 2,073.45
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 12,023.84

	* Total‑Poliza..: *	 36,071.52	 36,071.52

	D  0000189	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2109|05/04/2022|00000050.2|     1|040932|	 363.96
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 363.96
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 363.96
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 363.96
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040932|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 363.96
	 6	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2110|05/04/2022|0000242.49|     1|040928|	 1,758.03
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,758.03
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,758.03
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,758.03
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040928|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,758.03
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2111|05/04/2022|0000048.08|     1|040881|	 348.60
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 348.60
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 348.60
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 348.60
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040881|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 348.60
	 16	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2112|05/04/2022|0000000400|     1|040927|	 2,900.00
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,600.00
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,600.00
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,600.00
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,600.00
	 21	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,300.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,300.00
	 23	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,300.00
	 24	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040927|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 1,300.00
	 25	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2113|05/04/2022|00000398.4|     1|040929|	 2,888.40
	 26	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,888.40
	 27	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,888.40
	 28	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,888.40
	 29	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040929|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,888.40
	 30	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2116|08/04/2022|0000114.25|     1|041042|	 828.30
	 31	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 828.30
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 828.30
	 33	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 828.30
	 34	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041042|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 828.30
	 35	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2117|09/04/2022|0000190.32|     1|041004|	 1,379.82
	 36	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,379.82
	 37	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,379.82
	 38	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,379.82
	 39	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041004|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,379.82
	 40	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2118|09/04/2022|0000213.79|     1|041022|	 1,549.99

	 41	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 1,549.99
	 42	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 1,549.99
	 43	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 1,549.99
	 44	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041022|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 1,549.99
	 45	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2119|09/04/2022|0000070.09|     1|040989|	 508.17
	 46	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBL	 508.17
	 47	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBL	 508.17
	 48	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBL	 508.17
	 49	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040989|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBL	 508.17
	 50	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2120|09/04/2022|0000381.92|     1|041023|	 2,768.92
	 51	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 2,768.92
	 52	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 2,768.92
	 53	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 2,768.92
	 54	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041023|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 2,768.92
	 55	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2121|09/04/2022|0000381.92|     1|041024|	 2,768.92
	 56	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 2,768.92
	 57	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 2,768.92
	 58	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 2,768.92
	 59	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUN	 2,768.92
	 60	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2122|09/04/2022|0000322.76|     1|041025|	 2,340.02
	 61	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONI	 2,340.02
	 62	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONI	 2,340.02
	 63	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONI	 2,340.02
	 64	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONI	 2,340.02
	 65	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2129|20/04/2022|0000056.12|     1|041196|	 406.87
	 66	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 406.87
	 67	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 406.87
	 68	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 406.87
	 69	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041196|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 406.87
	 70	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2130|20/04/2022|0000379.59|     1|041195|	 2,752.01
	 71	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	 2,752.01
	 72	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	 2,752.01
	 73	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	 2,752.01
	 74	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041195|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	 2,752.01
	 75	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2131|20/04/2022|0000079.72|     1|041194|	 578.00
	 76	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 578.00
	 77	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 578.00
	 78	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 578.00
	 79	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041194|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 578.00
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 24,140.00
	 81	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 72,420.03	 72,420.03

	D  0000190	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            73|06/04/2022|0000003488|     1|041160|	 25,288.00
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 25,288.00
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 25,288.00
	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 25,288.00
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041160|SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15‑IBONIA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	 25,288.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 25,288.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,864.00	 75,864.00

	D  0000191	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      9FB562C7|21/04/2022|00000227.1|     1|041468|	 1,646.50
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,646.50
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,646.50
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,646.50
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041468|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,646.50
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A8BEE69B|21/04/2022|0000118.48|     1|041189|	 859.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189|SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER	 859.00

	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189|SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER	 859.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189|SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER	 859.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041189|SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTE MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO " MUJERES POR SINALOA" "MUJER	 859.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      DBA67A2E|25/04/2022|0000272.07|     1|041375|	 1,972.50
	 12	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 1,972.50
	 13	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 1,972.50
	 14	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 1,972.50
	 15	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041375|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022 EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 1,972.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4AC4389F|28/04/2022|0001077.72|     1|041318|	 7,813.50
	 17	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, S	 7,813.50
	 18	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, S	 7,813.50
	 19	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, S	 7,813.50
	 20	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041318|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, S	 7,813.50
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6B297991|28/04/2022|0000436.14|     1|041310|	 3,162.00
	 22	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310|ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	 3,162.00
	 23	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310|ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	 3,162.00
	 24	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310|ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	 3,162.00
	 25	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041310|ADQUISICION DE M,ATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	 3,162.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 15,453.50

	* Total‑Poliza..: *	 46,360.50	 46,360.50

	D  0000192	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           489|25/04/2022|0001103.45|     1|041407|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041407|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000193	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42919|05/04/2022|0000054.62|     1|040824|	 396.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BO	 396.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BO	 396.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BO	 396.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040824|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BO	 396.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42920|05/04/2022|0000080.83|     1|040825|	 586.00
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 586.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 586.00
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 586.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040825|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 586.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42921|05/04/2022|0000327.19|     1|040827|	 2,372.10
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 2,372.10
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 2,372.10
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 2,372.10
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040827|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 2,372.10
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A42922|05/04/2022|0000458.34|     1|040826|	 3,322.99
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 2,623.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 2,623.00
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 2,623.00
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 2,623.00
	 21	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 439.99
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 439.99
	 23	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 439.99
	 24	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 439.99
	 25	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 260.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 260.00
	 27	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 260.00
	 28	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040826|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	 260.00
	 29	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43193|28/04/2022|0000026.21|     1|041270|	 190.00

	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 190.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 190.00
	 32	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 190.00
	 33	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041270|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 190.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 6,867.09

	* Total‑Poliza..: *	 20,601.27	 20,601.27

	D  0000194	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442609|01/04/2022|0000037.68|     1|040864|	 273.18
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864|ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 273.18
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864|ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 273.18
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864|ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 273.18
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040864|ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 273.18
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00442610|04/04/2022|0000001344|     1|040926|	 9,744.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1	 9,744.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1	 9,744.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1	 9,744.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040926|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1	 9,744.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00442614|04/04/2022|0002324.14|     1|040948|	 16,850.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 16,850.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 16,850.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 16,850.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODEL	 16,850.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442611|04/04/2022|0002204.14|     1|040865|	 15,980.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 15,980.00
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 15,980.00
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 15,980.00
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 15,980.00
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442612|04/04/2022|0000043.68|     1|040867|	 316.70
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 316.70
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 316.70
	 24	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 316.70
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 316.70
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442615|04/04/2022|0000786.72|     1|040866|	 5,703.72
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866|ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.	 5,703.72
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866|ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.	 5,703.72
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866|ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.	 5,703.72
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040866|ADQUISICION DE MATERIAL  ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.	 5,703.72
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        442616|04/04/2022|0000021.76|     1|040868|	 157.76
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARX	 157.76
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARX	 157.76
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARX	 157.76
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARX	 157.76
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 49,025.36

	* Total‑Poliza..: *	 147,076.08	 147,076.08

	D  0000195	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC476|09/04/2022|0001559.86|     1|041043|	 11,308.97
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y L	 11,308.97
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y L	 11,308.97
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y L	 11,308.97
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041043|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y L	 11,308.97
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC477|09/04/2022|0001900.59|     1|041057|	 13,779.29
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057|ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057|ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057|ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057|ADQUISICIO DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC478|09/04/2022|00000606.9|     1|041063|	 4,400.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,400.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,400.00

	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,400.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,400.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC479|09/04/2022|0000220.69|     1|041066|	 1,600.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,600.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,600.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,600.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,600.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC483|22/04/2022|0000234.48|     1|041163|	 1,700.00
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163|ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DO	 1,700.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163|ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DO	 1,700.00
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163|ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DO	 1,700.00
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041163|ADQUISICION DE BATERIA L‑42‑500 LTH EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DO	 1,700.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 32,788.26

	* Total‑Poliza..: *	 98,364.78	 98,364.78

	D  0000196	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2295|21/04/2022|0000811.03|     1|041470|	 5,816.61
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,520.07
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,520.07
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,520.07
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,520.07
	 6	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,359.90
	 7	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,359.90
	 8	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,359.90
	 9	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041470|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,359.90
	 10	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2297|26/04/2022|0000082.21|     1|041474|	 589.59
	 11	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 596.01
	 12	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 596.01
	 13	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 596.01
	 14	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041474|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 596.01
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 6,406.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,358.16	 19,358.16

	D  0000197	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA14254|04/04/2022|0000407.55|     1|041128|	 2,700.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041128|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,609.44	 8,609.44

	D  0000198	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      3785DF62|22/04/2022|0000000540|     1|041405|	 3,915.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR	 3,915.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR	 3,915.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR	 3,915.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041405|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR	 3,915.00
	 6	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      2BC75C0E|28/04/2022|0000355.17|     1|041423|	 2,575.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 2	 2,575.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 2	 2,575.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 2	 2,575.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,LOS MECATES,LAS TINAS, 2	 2,575.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 6,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,470.00	 19,470.00

	D  0000199	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           293|01/04/2022|0000000544|     1|040891|	 3,944.00

	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,944.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,944.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,944.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,944.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           301|26/04/2022|0000000720|     1|041295|	 5,220.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,220.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,220.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,220.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041295| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,220.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 9,164.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,492.00	 27,492.00

	D  0000200	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                      O53PMWXX|22/04/2022|0000457.52|     1|041188|	 3,317.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 3,317.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 3,317.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 3,317.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2022 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 3,317.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,951.00	 9,951.00

	D  0000201	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      5180EA4B|01/04/2022|0000611.04|     1|040852|	 4,430.04
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO	 4,430.04
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO	 4,430.04
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO	 4,430.04
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040852|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO	 4,430.04
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4321CFB9|20/04/2022|0000611.04|     1|041212|	 4,430.04
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJ	 4,430.04
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJ	 4,430.04
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJ	 4,430.04
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041212|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405, 13,900K EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJ	 4,430.04
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      56E81595|20/04/2022|0000000280|     1|041197|	 2,030.00
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197|ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO	 2,030.00
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197|ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO	 2,030.00
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197|ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO	 2,030.00
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041197|ADUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER HP 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO	 2,030.00
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      820C82C8|20/04/2022|00000124.8|     1|041193|	 904.80
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 904.80
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 904.80
	 19	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 904.80
	 20	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041193|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACIO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 904.80
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A9D342E2|21/04/2022|0000531.57|     1|041192|	 3,853.87
	 22	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABA	 3,853.87
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABA	 3,853.87
	 24	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABA	 3,853.87
	 25	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041192|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # 124130004100000024 /HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABA	 3,853.87
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          918F|26/04/2022|0000322.72|     1|041162|	 2,339.72
	 27	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 1,684.32
	 28	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 1,684.32
	 29	8270‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 1,684.32
	 30	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 1,684.32
	 31	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 655.40
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 655.40
	 33	8270‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 655.40
	 34	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041162|MATERIAL DIDACTICO QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	 655.40
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,988.46
	 36	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 53,965.41	 53,965.41

	D  0000202	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      03AEAB39|12/05/2022|0002758.62|     1|041607|	 20,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 20,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 20,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 20,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041607|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 20,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      78AD74FA|12/05/2022|0001379.31|     1|041608|	 10,000.01
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 10,000.01
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 10,000.01
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 10,000.01
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041608|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 10,000.01
	 11	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      DDAE90E5|12/05/2022|0001379.31|     1|041609|	 10,000.01
	 12	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,000.01
	 13	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,000.01
	 14	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,000.01
	 15	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041609|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 10,000.01
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO DEL 2022.	 40,000.00
	 17	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO DEL 2022.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.06	 120,000.06

	D  0000203	24/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS8588|24/05/2022|0000579.31|     1|041813|	 4,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIG	 4,200.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIG	 4,200.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIG	 4,200.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIG	 4,200.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	D  0000204	24/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	24/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	24/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      B3DD7DDB|06/04/2022|0002048.64|     1|040908|	 14,852.64
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	 14,852.64
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	 14,852.64
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	 14,852.64
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040908|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	 14,852.64
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F39C3127|06/04/2022|0000000176|     1|040909|	 1,276.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909|ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO	 1,276.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909|ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO	 1,276.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909|ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO	 1,276.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040909|ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO	 1,276.00
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      A044034C|08/04/2022|0001108.16|     1|041049|	 8,034.16
	 12	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 6,653.00
	 13	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 6,653.00
	 14	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 6,653.00
	 15	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 6,653.00

	 16	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 1,102.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 1,102.00
	 18	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 1,102.00
	 19	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 1,102.00
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 279.16
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 279.16
	 22	8270‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 279.16
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041049|ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO	 279.16
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 24,162.80

	* Total‑Poliza..: *	 72,488.40	 72,488.40

	D  0000208	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC804|26/04/2022|0000001200|     1|041311|	 8,700.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMA	 8,700.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMA	 8,700.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMA	 8,700.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMA	 8,700.00
	 6	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC808|29/04/2022|0000001040|     1|041421|	 7,540.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO	 7,540.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO	 7,540.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO	 7,540.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041421|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON # DE INVENTARIO	 7,540.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,720.00	 48,720.00

	D  0000209	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000124   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1411|13/05/2022|00000313.8|     1|040814|	 2,275.02
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 225.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 225.00
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 225.00
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 225.00
	 6	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 2,050.02
	 7	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 2,050.02
	 8	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 2,050.02
	 9	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040814|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 2,050.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,275.02

	* Total‑Poliza..: *	 6,825.06	 6,825.06

	D  0000210	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19758|12/04/2022|0001107.73|     1|041176|	 8,031.07
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 170.97
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 170.97
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 170.97
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 170.97
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 7,860.10
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 7,860.10
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 7,860.10
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041176|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DE RAMPA DE ACCESO INCLUYENTE EN SEMANA SANTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 7,860.10
	 10	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19776|21/04/2022|0000098.76|     1|041159|	 716.01
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA	 716.01
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA	 716.01
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA	 716.01
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041159|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ADORNAR EL PASILLO DE LA ENTRADA A LA	 716.01
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 8,747.08

	* Total‑Poliza..: *	 26,241.24	 26,241.24

	D  0000211	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  LA IV LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  LA IV LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 951,991.55

	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  LA IV LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 951,991.55

	* Total‑Poliza..: *	 951,991.55	 951,991.55

	D  0000212	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE  OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2022.
	 1	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE  OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2022.	 8,262.00
	 2	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SER	 8,262.00
	 3	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SER	 8,262.00
	 4	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SER	 8,262.00
	 5	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SER	 8,262.00
	 6	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SER	 8,262.00
	 7	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SER	 8,262.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE  OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2022.	 8,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,048.00	 33,048.00

	D  0000213	25/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000214	25/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000215	25/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000216	26/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008072|26/05/2022|0029090.53|1.0000|041929|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008072|26/05/2022|0029090.53|1.0000|041929|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008071|26/05/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008071|26/05/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5008071|27/05/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,531.80	 1,054,531.80

	D  0000217	26/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	26/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	26/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	26/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      AAA1ADB0|04/04/2022|0000002208|     1|041130|	 14,628.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041130|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2022..	 16,008.00
	 6	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      AAA1CB64|04/04/2022|0000002208|     1|041129|	 14,628.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 16,008.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 29,256.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,288.00	 93,288.00

	D  0000222	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1FD32|12/04/2022|0000000240|     1|041146|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041146|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000223	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      21231C44|01/04/2022|0001252.83|     1|041124|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041124|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI DEL 2022.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000224	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                         F1152|04/04/2022|0001931.03|     1|040920|	 14,000.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920|ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B,	 14,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920|ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B,	 14,000.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920|ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B,	 14,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040920|ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB‑907B,	 14,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                         F1153|04/04/2022|0000248.28|     1|040887|	 1,800.01
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,800.01
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,800.01
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,800.01
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040887| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,800.01
	 11	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                          1155|06/04/2022|0001931.03|     1|040931|	 14,000.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 14,000.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 14,000.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 14,000.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040931|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO	 14,000.00
	 16	2112‑1‑000002‑000401   JOSUE BALCAZAR TIZNADO	BATJ   |                         F1154|06/04/2022|0002324.14|     1|040885|	 16,850.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 16,850.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 16,850.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 16,850.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040885|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 16,850.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 46,650.01

	* Total‑Poliza..: *	 139,950.03	 139,950.03

	D  0000225	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1174673306 YA QUE SE REALIZO UN PAGO ERRONEO EN NOMINAS EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DE MAYO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1174673306 YA QUE SE REALIZO UN PAGO ERRONEO EN NOMINAS EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DE MAYO DEL 2022	 8,915.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1174673306 YA QUE SE REALIZO UN PAGO ERRONEO EN NOMINAS EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DE MAYO DEL 2022	 8,915.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,915.79	 8,915.79

	D  0000226	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      144019C6|08/04/2022|0000000336|     1|040984|	 2,436.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRA	 2,436.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRA	 2,436.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRA	 2,436.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040984|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21‑24, EJE ESTRA	 2,436.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1011D|22/04/2022|0000000112|     1|041365|	 812.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 812.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 812.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 812.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041365|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VACUNACION CONTRA COVID‑19 PRIMERA DOSIS Y RESAGO EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 812.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,708.00
	 12	1123‑1‑000005‑000001‑000101   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	D  0000227	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                          A950|10/04/2017|0000005.52|     1|014628|	 40.02
	 2	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1498|11/04/2022|00000003.2|     1|040980|	 23.20
	 3	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 23.20
	 4	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 23.20
	 5	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 23.20
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040980|ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	 23.20
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1501|20/04/2022|00001753.6|     1|041489|	 12,713.60
	 8	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489|LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE	 12,713.60
	 9	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489|LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE	 12,713.60
	 10	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489|LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE	 12,713.60
	 11	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041489|LONAS UTILIZADAS PARA LA PROMOCIONDE LOS BAILES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2022 CON FECHA INICIAL DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYOB DEL PRESENTE	 12,713.60
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1507|22/04/2022|0000068.08|     1|041368|	 493.58
	 13	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 493.58
	 14	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 493.58
	 15	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 493.58
	 16	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 493.58
	 17	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1508|22/04/2022|00000295.2|     1|041379|	 2,140.20
	 18	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379|IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,140.20
	 19	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379|IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,140.20
	 20	8270‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379|IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,140.20
	 21	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041379|IMPRESION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,140.20
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 15,410.60

	* Total‑Poliza..: *	 46,151.76	 46,151.76

	D  0000228	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005670|21/04/2022|00001048.1|     1|041398|	 7,598.70
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,598.70
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,598.70
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,598.70
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041398|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,598.70
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005650|21/04/2022|0001031.16|     1|041351|	 7,475.90
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,475.90
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,475.90
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,475.90
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041351|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,475.90
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005869|29/04/2022|0000561.71|     1|041479|	 4,072.40
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,072.40

	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,072.40
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,072.40
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,072.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005414|10/04/2022|0000220.79|     1|041329|	 1,600.70
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.70
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.70
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.70
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041329|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.70
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 20,747.70

	* Total‑Poliza..: *	 62,243.10	 62,243.10

	D  0000229	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005878|30/04/2022|0000324.18|     1|041478|	 2,350.30
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041478|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005556|17/04/2022|0000262.08|     1|041283|	 1,900.10
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,900.10
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,900.10
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,900.10
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,900.10
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005578|18/04/2022|0000239.64|     1|041284|	 1,737.40
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,737.40
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,737.40
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,737.40
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041284|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,737.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005882|30/04/2022|0000041.42|     1|041450|	 300.30
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 300.30
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 300.30
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 300.30
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30  DE ABRIL DEL 2022.	 300.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005900|30/04/2022|0000388.43|     1|041451|	 2,816.10
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,816.10
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,816.10
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,816.10
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,816.10
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005897|30/04/2022|0003462.46|     1|041452|	 25,102.80
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 941.40
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 941.40
	 29	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 941.40
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 941.40
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,774.10
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,774.10
	 33	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,774.10
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,774.10
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.00
	 36	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.00
	 37	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.00
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.00
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,824.80
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,824.80
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,824.80
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,824.80
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,912.50
	 44	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,912.50
	 45	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,912.50
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,912.50
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 34,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,621.00	 102,621.00

	D  0000230	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001590|13/05/2022|0011062.07|     1|041613|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00

	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041613|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000231	27/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001617|27/05/2022|0011062.07|     1|041977|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00

	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000232	27/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000233	27/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000234	27/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000235	27/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000236	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PRO	 12,011.99
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 12,011.99
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 12,011.99
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 12,011.99
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 12,011.99
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 12,011.99
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 12,011.99
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 12,000.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000065   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 11.99

	* Total‑Poliza..: *	 48,047.96	 48,047.96

	D  0000237	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13226|18/04/2022|0002813.79|     1|040924|	 20,400.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 20,400.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 20,400.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 20,400.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040924|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 20,400.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 20,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,200.00	 61,200.00

	D  0000238	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4595|28/04/2022|0000088.28|     1|041135|	 640.00
	 2	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 490.00
	 3	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 490.00
	 4	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 490.00
	 5	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 490.00
	 6	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 150.00
	 7	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 150.00
	 8	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 150.00
	 9	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041135|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE INSTALARA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y LOS BAÑOS DE HOMBRE DE	 150.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 640.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,920.00	 1,920.00

	D  0000239	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2534|04/04/2022|0000027.04|     1|041133|	 196.04
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 196.04

	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 196.04
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 196.04
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041133|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS RESPALDOS DE ARCHIVO DIGITALES DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 196.04
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2535|04/04/2022|0000343.97|     1|041149|	 2,493.78
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149|INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBL	 2,493.78
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149|INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBL	 2,493.78
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149|INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBL	 2,493.78
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041149|INSTALACION DE TONER PARA IMPRESORA HP M203 Y PIEZA DE REPUESTO ( TAMBOR ) ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBL	 2,493.78
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 2,689.82

	* Total‑Poliza..: *	 8,069.46	 8,069.46

	D  0000240	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           462|06/04/2022|0000000128|     1|040937|	 928.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA	 928.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA	 928.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA	 928.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA	 928.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           463|06/04/2022|0000082.76|     1|040943|	 600.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 600.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 600.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 600.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943|SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 600.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           464|06/04/2022|0000000128|     1|040941|	 928.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 928.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 928.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 928.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 928.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           465|06/04/2022|0000186.21|     1|040934|	 1,350.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934|SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 1,350.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934|SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 1,350.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934|SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 1,350.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040934|SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 1,350.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           466|06/04/2022|0000520.31|     1|040933|	 3,772.25
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 3,772.25
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 3,772.25
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 3,772.25
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040933|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 3,772.25
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                           467|06/04/2022|0000365.52|     1|040923|	 2,650.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923|SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE	 2,650.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923|SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE	 2,650.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923|SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE	 2,650.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040923|SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE	 2,650.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC482|13/04/2022|0000082.76|     1|040982|	 600.00
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982|SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 600.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982|SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 600.00
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982|SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 600.00
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040982|SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 600.00
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 10,828.25

	* Total‑Poliza..: *	 32,484.75	 32,484.75

	D  0000241	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A07F671F|06/04/2022|0000256.34|     1|041156|	 1,858.50
	 2	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156|MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,P	 1,858.50
	 3	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156|MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,P	 1,858.50
	 4	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156|MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,P	 1,858.50
	 5	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041156|MATERIAL PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE MADERA QUE SE ELABORARON,LOS CUALES SERANINSTALADOS EN LAS PLAYAS DE CELESTINO,CEUTA,P	 1,858.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,858.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,575.50	 5,575.50

	D  0000242	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11355|20/04/2022|0000053.79|     1|041345|	 390.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	 390.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	 390.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	 390.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041345|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	 390.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,170.00	 1,170.00

	D  0000243	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D6AAE2B2|01/04/2022|0000000072|     1|040922|	 522.00
	 2	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 522.00
	 3	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 522.00
	 4	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 522.00
	 5	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405  DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 522.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	D  0000244	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000199   CARLOS ALFREDO ARRO0YO MEDINA	CARLOS |                          2274|06/04/2022|0000238.07|     1|041158|	 1,707.43
	 2	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLA	 1,726.02
	 3	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLA	 1,726.02
	 4	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLA	 1,726.02
	 5	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041158|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MAMPARAS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO PREVENTIVO, QUE SE INSTALARA EN LAS PLA	 1,726.02
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 1,707.43

	* Total‑Poliza..: *	 5,159.47	 5,159.47

	D  0000245	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      194D48C9|03/05/2022|0000000016|     1|041274|	 114.75
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274|SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274|SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274|SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041274|SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 116.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 114.75

	* Total‑Poliza..: *	 346.75	 346.75

	D  0000246	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        fac796|05/04/2022|0000000088|     1|040900|	 638.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900|SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197	 638.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900|SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197	 638.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900|SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197	 638.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040900|SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197	 638.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	D  0000247	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1504|22/04/2022|0000001616|     1|041367|	 11,716.00
	 2	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 11,716.00
	 3	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 11,716.00
	 4	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 11,716.00
	 5	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041367|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CALACOMANIAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 11,716.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1507|22/04/2022|0000203.92|     1|041368|	 1,478.42
	 7	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,478.42
	 8	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,478.42
	 9	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,478.42
	 10	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041368|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,478.42
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 13,688.00

	 12	1125‑1‑000005‑000001‑000014   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1504|22/04/2022|0000001616|     1|041367|	 493.58

	* Total‑Poliza..: *	 40,076.84	 40,076.84

	D  0000248	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                          9981|05/11/2019|0000002.48|     1|029985|	 18.00
	 2	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11336|05/04/2022|0000062.07|     1|040925|	 450.00
	 3	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925|AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 4	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925|AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 5	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925|AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 6	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040925|AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.	 450.00
	 7	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11337|05/04/2022|0000186.21|     1|040930|	 1,350.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,350.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,350.00
	 10	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,350.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040930|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,350.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11346|12/04/2022|0000148.97|     1|040981|	 1,080.00
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 15	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 16	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040981|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 17	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11356|20/04/2022|0000029.79|     1|041164|	 216.00
	 18	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 216.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 216.00
	 20	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 216.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041164|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 216.00
	 22	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11361|22/04/2022|0000107.59|     1|041125|	 780.00
	 23	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MA	 780.00
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MA	 780.00
	 25	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MA	 780.00
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MA	 780.00
	 27	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11362|22/04/2022|0000037.24|     1|041127|	 270.00
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDI	 270.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDI	 270.00
	 30	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDI	 270.00
	 31	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041127|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDI	 270.00
	 32	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 72.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,236.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	D  0000249	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y  ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2523|18/03/2022|0000208.06|     1|040816|	 1,508.46
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # D	 1,508.46
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # D	 1,508.46
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # D	 1,508.46
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	040816|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # D	 1,508.46
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2538|04/04/2022|00000135.9|     1|041136|	 985.30
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.	 985.30
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.	 985.30
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.	 985.30
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041136|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.	 985.30
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2539|04/04/2022|0000101.34|     1|041132|	 734.74
	 12	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 13	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 14	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 15	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041132|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000042, ASIGNADA AL DEPARTATAMENTO DE INGRESOS.	 734.74
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2542|06/04/2022|00000262.4|     1|041157|	 1,902.40
	 17	8260‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157|PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA	 1,902.40
	 18	8250‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157|PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA	 1,902.40
	 19	8270‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157|PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA	 1,902.40
	 20	8260‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041157|PIEZA PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE SECRETARIA QUE SE USA EN EL ARE DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA	 1,902.40

	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2543|08/04/2022|0000197.86|     1|040902|	 1,434.45
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 1,434.45
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 1,434.45
	 24	8270‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 1,434.45
	 25	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040902|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 1,434.45
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2544|21/04/2022|0000103.84|     1|041190|	 752.84
	 27	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS D	 752.84
	 28	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS D	 752.84
	 29	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS D	 752.84
	 30	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041190|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( ROUTE INALAMBRICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA COMPARTIR INTERNET PARA LOS D	 752.84
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2545|21/04/2022|0000395.71|     1|041148|	 2,868.90
	 32	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 2,868.90
	 33	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 2,868.90
	 34	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 2,868.90
	 35	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041148|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 2,868.90
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y  ABRIL DEL 2022.	 10,187.09

	* Total‑Poliza..: *	 30,561.27	 30,561.27

	D  0000250	28/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000251	28/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000252	28/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000253	28/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000176	22/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,601.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,601.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,601.90	 4,601.90

	DC 0000192	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,451.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,451.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,277.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,277.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,968.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,968.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,697.30	 26,697.30

	DC 0000195	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 800.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000196	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,136.80

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000211	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041734|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,252.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041734|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DC 0000213	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000218	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,838.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,838.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,838.60	 1,838.60

	DC 0000224	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV	 295.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 295.80	 295.80

	DC 0000225	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 178.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 178.00

	* Total‑Poliza..: *	 178.00	 178.00

	DC 0000226	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 205.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 205.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00

	* Total‑Poliza..: *	 770.00	 770.00

	DC 0000227	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 240.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 240.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 690.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 930.00	 930.00

	DC 0000229	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000237	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021,PUNTO VIGESIMO TERCERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021,PUNTO VIGES	 2,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021,PUNTO VIGES	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000238	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 1,400.00

	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000239	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000240	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PU	 1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PU	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000241	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000242	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000243	23/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,455.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,455.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,455.00	 2,455.00

	DC 0000244	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000245	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 336.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000246	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,101.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,101.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,101.60	 6,101.60

	DC 0000247	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,146.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,146.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.00	 2,146.00

	DC 0000248	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,554.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,554.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,554.40	 1,554.40

	DC 0000249	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON S	 3,897.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON S	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DC 0000250	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,136.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000251	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 139.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000253	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 301.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000254	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DE	 1,136.80
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DE	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000255	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 696.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000257	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041780|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	 13,779.29
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041780|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	 13,779.29

	* Total‑Poliza..: *	 13,779.29	 13,779.29

	DC 0000262	23/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,461.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,461.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,461.30	 8,461.30

	DC 0000263	23/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210, COMPUTADORA HP LE1901W, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210, CO	 3,213.55
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210, CO	 3,213.55

	* Total‑Poliza..: *	 3,213.55	 3,213.55

	DC 0000266	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789|ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789|ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000267	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 52.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	DC 0000268	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000269	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 545.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 545.20

	* Total‑Poliza..: *	 545.20	 545.20

	DC 0000270	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000271	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER	 970.92
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER	 970.92

	* Total‑Poliza..: *	 970.92	 970.92

	DC 0000272	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000273	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, PARA DARLE MANTENIMIENTO EN EL REGADO DE AGUA A LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796|ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796|ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000274	23/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRET	 2,557.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRET	 2,557.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,557.80	 2,557.80

	DC 0000275	23/05/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLECIA FAMILIAR ( COMPAVIF ) CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLECIA	 2,533.32
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLECIA	 2,533.32
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLECIA	 50.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLECIA	 50.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,583.32	 2,583.32

	DC 0000279	23/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL AREA Y FISCALIZADORES DEL IMPUESTO PREDIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DE	 1,885.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DE	 1,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,885.00	 1,885.00

	DC 0000282	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00

	* Total‑Poliza..: *	 565.00	 565.00

	DC 0000283	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,665.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,665.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 132.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 132.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,797.00	 2,797.00

	DC 0000284	23/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000285	24/05/2022  12:00:00a. m.	APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑0130000015, ASIGNADA AL AREA DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808|APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB‑90	 1,450.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808|APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB‑90	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DC 0000286	24/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,281.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,281.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,281.60	 7,281.60

	DC 0000287	24/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,300.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.50	 3,300.50

	DC 0000288	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE MAYODEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,987.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,987.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,418.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,418.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,224.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,224.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,630.90	 22,630.90

	DC 0000290	24/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIGNAD	 4,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A ,MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313  ASIGNAD	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DC 0000292	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000295	24/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000301	24/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 336.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000309	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 2,726.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 2,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,726.00	 2,726.00

	DC 0000310	24/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 4,524.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DC 0000311	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,088.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000312	24/05/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 405.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 405.00	 405.00

	DC 0000313	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 270.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000314	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDINACION DE CATASTRO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDINACI	 985.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDINACI	 985.30

	* Total‑Poliza..: *	 985.30	 985.30

	DC 0000315	25/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYODE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,682.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,682.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,682.20	 7,682.20

	DC 0000316	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29

	* Total‑Poliza..: *	 13,779.29	 13,779.29

	DC 0000317	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENTO D	 284.20
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENTO D	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 284.20	 284.20

	DC 0000318	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841|ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 13,839.26
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841|ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 13,839.26

	* Total‑Poliza..: *	 13,839.26	 13,839.26

	DC 0000319	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 150.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000320	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 301.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000321	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,490.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,490.00	 1,490.00

	DC 0000322	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,455.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,455.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,455.00	 1,455.00

	DC 0000323	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,025.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,025.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,025.00	 4,025.00

	DC 0000324	25/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,436.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000325	25/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 5,568.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000326	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,500.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,500.66

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.66	 9,500.66

	DC 0000327	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,793.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,793.28

	* Total‑Poliza..: *	 6,793.28	 6,793.28

	DC 0000328	26/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,850.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,850.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,850.90	 2,850.90

	DC 0000329	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000330	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000331	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 174.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000332	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856|SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIG	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856|SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIG	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000333	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000334	28/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL	 12,011.99
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041858|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR PARA LA GRABACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL	 12,011.99

	* Total‑Poliza..: *	 12,011.99	 12,011.99

	DC 0000335	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 174.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000336	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860|SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIG	 962.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860|SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIG	 962.80

	* Total‑Poliza..: *	 962.80	 962.80

	DC 0000337	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000338	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1	 655.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1	 655.01

	* Total‑Poliza..: *	 655.01	 655.01

	DC 0000341	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865|SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRE	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865|SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRE	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000344	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000346	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870|SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES	 5,570.41
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870|SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES	 5,570.41

	* Total‑Poliza..: *	 5,570.41	 5,570.41

	DC 0000353	23/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.70	 1,200.70

	DC 0000354	24/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,300.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.50	 1,300.50

	DC 0000355	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,350.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,350.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.70	 1,350.70

	DC 0000356	25/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25  DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,601.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,601.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,172.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,172.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,458.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,458.10

	* Total‑Poliza..: *	 21,232.80	 21,232.80

	DC 0000357	26/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYODE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,611.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,611.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,611.90	 7,611.90

	DC 0000358	26/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26  DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,248.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,248.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,404.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,404.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,364.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,364.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,917.10	 23,917.10

	DC 0000359	27/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,602.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,602.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,602.20	 6,602.20

	DC 0000360	27/05/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 8,167.50
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 8,167.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,167.50	 8,167.50

	DC 0000361	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 8,560.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 8,560.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,000.02
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,000.02

	* Total‑Poliza..: *	 10,560.82	 10,560.82

	DC 0000363	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 10,560.82
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 10,560.82

	* Total‑Poliza..: *	 10,560.82	 10,560.82

	DC 0000364	28/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA	 6,612.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA	 6,612.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	DC 0000365	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA	 6,544.89
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA	 6,544.89

	* Total‑Poliza..: *	 6,544.89	 6,544.89

	DC 0000368	27/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,151.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,151.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,622.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,622.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,617.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,617.30

	* Total‑Poliza..: *	 27,291.50	 27,291.50

	DC 0000369	23/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 127,102.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041894|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 127,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,102.00	 127,102.00

	DC 0000371	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20	 655.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20	 655.01

	* Total‑Poliza..: *	 655.01	 655.01

	DC 0000373	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA	 10,560.82
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA	 10,560.82

	* Total‑Poliza..: *	 10,560.82	 10,560.82

	DC 0000374	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 1,585.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 1,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,585.00	 1,585.00

	DC 0000375	27/05/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000377	27/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	 716.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	 716.00

	* Total‑Poliza..: *	 716.00	 716.00

	DC 0000378	28/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,431.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,431.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,595.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,595.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,165.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,165.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,342.10	 22,342.10

	DC 0000379	28/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,752.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,752.00	 5,752.00

	DC 0000386	25/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000387	26/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	 18,560.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DC 0000388	26/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.	 1,220.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.	 1,220.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,220.30	 1,220.30

	DC 0000389	27/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.50

	* Total‑Poliza..: *	 900.50	 900.50

	DC 0000390	27/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,634.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,634.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,634.20	 3,634.20

	DC 0000391	28/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 873.30

	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 873.30

	* Total‑Poliza..: *	 873.30	 873.30

	DC 0000392	28/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000404	26/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041929|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	DC 0000425	25/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUÑETAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUÑETAS, B	 28,249.94
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUÑETAS, B	 28,249.94

	* Total‑Poliza..: *	 28,249.94	 28,249.94

	DC 0000426	25/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUEZ Y JARDINES, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUEZ Y JARDINES, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, A	 15,988.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUEZ Y JARDINES, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, A	 15,988.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,988.90	 15,988.90

	DC 0000427	25/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDY ESPONOZA ONTIVEROS PARA GASTOS DE SALUD DE SU HERMANO C. ROBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA , SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDY ESPONOZA ONTIVEROS PARA GASTOS DE SALUD DE SU HERMANO C. ROBERTO RODRIGUEZ ESP	 2,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDY ESPONOZA ONTIVEROS PARA GASTOS DE SALUD DE SU HERMANO C. ROBERTO RODRIGUEZ ESP	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000440	23/05/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MM0EC663923 CON # DE CONTROL RV097 CON PLACAS VKB905‑B, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE	 6,148.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE	 6,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DC 0000441	24/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA,DIF Y CRUZ ROJA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANS	 1,682.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANS	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DC 0000442	24/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA,DIF Y CRUZ ROJA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANS	 1,009.20
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANS	 1,009.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,009.20	 1,009.20

	DC 0000443	25/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,502.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,502.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,502.20	 1,502.20

	DC 0000444	26/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGID	 1,200.50
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGID	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.50	 1,200.50

	DC 0000445	26/05/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MM0EC663923 CON # DE CONTROL RV097 CON PLACAS VKB905‑B, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000446	27/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,928.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,928.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,928.01	 1,928.01

	DC 0000447	27/05/2022  12:00:00a. m.	VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977|VALES  DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000452	25/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE  OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2022.

	 1	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE  OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2022.	 8,262.00
	 2	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041982|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A PATRULLAS EL CUAL SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE  OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2022.	 8,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,262.00	 8,262.00

	DC 0000454	28/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	‑478.40
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	‑478.40

	* Total‑Poliza..: *	‑478.40	‑478.40

	DC 0000478	28/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000093	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4710
	 1	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| ALAMBRE RECOCIDO	 140.00
	 2	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| ALAMBRE RECOCIDO	 140.00
	 3	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| ALAMBRE RECOCIDO	 140.00
	 4	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHO DE 45 CM	 170.00
	 5	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHO DE 45 CM	 170.00
	 6	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHO DE 45 CM	 170.00
	 7	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHO DE 60	 240.00
	 8	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHO DE 60	 240.00
	 9	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHO DE 60	 240.00
	 10	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHOS DE 50 CM	 137.00
	 11	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHOS DE 50 CM	 137.00
	 12	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINCHOS DE 50 CM	 137.00
	 13	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINTA FEFLEJNTE	 475.00
	 14	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINTA FEFLEJNTE	 475.00
	 15	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CINTA FEFLEJNTE	 475.00
	 16	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CLAVOS DE 3 1/2	 35.00
	 17	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CLAVOS DE 3 1/2	 35.00
	 18	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| CLAVOS DE 3 1/2	 35.00
	 19	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GALON DE PINTURA BLANCA	 515.00
	 20	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GALON DE PINTURA BLANCA	 515.00
	 21	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GALON DE PINTURA BLANCA	 515.00
	 22	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GRAPAS DE 1/2	 30.00
	 23	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GRAPAS DE 1/2	 30.00
	 24	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GRAPAS DE 1/2	 30.00
	 25	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GUASAS PLANAS DE 1/4	 16.00
	 26	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GUASAS PLANAS DE 1/4	 16.00
	 27	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| GUASAS PLANAS DE 1/4	 16.00
	 28	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJA DE CABEZA EXAGONAL DE 1/4X1	 65.00
	 29	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJA DE CABEZA EXAGONAL DE 1/4X1	 65.00
	 30	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJA DE CABEZA EXAGONAL DE 1/4X1	 65.00
	 31	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJAS DE 5/16X1	 15.00
	 32	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJAS DE 5/16X1	 15.00
	 33	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJAS DE 5/16X1	 15.00
	 34	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4X1	 36.00
	 35	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4X1	 36.00
	 36	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4X1	 36.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4710|24/05/2022|0000258.48|1.0000|041512|MATERIAL DE FERRETERIA	 1,874.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,748.00	 3,748.00

	DD 0000118	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 308
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ANTICONGELANTE BARDHALL	 1,160.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ANTICONGELANTE BARDHALL	 1,160.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ANTICONGELANTE BARDHALL	 1,160.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| MANO DE OBRA	 1,160.00

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| RADIADOR NUEVO	 14,500.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| RADIADOR NUEVO	 14,500.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| RADIADOR NUEVO	 14,500.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           308|24/05/2022|0002320.00|1.0000|041622| ADQUISICION DE MATERI	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,640.00	 33,640.00

	DD 0000119	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5896
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651| PINZAS	 245.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651| PINZAS	 245.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651| PINZAS	 245.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5896|25/05/2022|0000033.79|1.0000|041651|ADQUISICION DE MATERIA	 245.00

	* Total‑Poliza..: *	 490.00	 490.00

	DD 0000133	22/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006425
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713| COMBUSTIBLE	 947.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713| COMBUSTIBLE	 947.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713| COMBUSTIBLE	 947.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006425|22/05/2022|0000130.63|1.0000|041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 947.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,894.20	 1,894.20

	DD 0000134	22/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006427
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,601.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,601.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,601.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006427|22/05/2022|0000634.74|1.0000|041698|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,601.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,203.80	 9,203.80

	DD 0000135	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00447658
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621| LLANTA 12.5/80‑18	 13,058.52
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621| LLANTA 12.5/80‑18	 13,058.52
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621| LLANTA 12.5/80‑18	 13,058.52
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621| LLANTA AGRICOLA 16.9.30	 26,872.55
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621| LLANTA AGRICOLA 16.9.30	 26,872.55
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621| LLANTA AGRICOLA 16.9.30	 26,872.55
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00447658|25/05/2022|0005507.73|1.0000|041621|ADQUISICION DE NEUMATI	 39,931.07

	* Total‑Poliza..: *	 79,862.14	 79,862.14

	DD 0000136	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13356, 13357
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573| BUJE BALERO PILOTO	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573| BUJE BALERO PILOTO	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573| BUJE BALERO PILOTO	 1,392.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573| RECONSTRUCCION DE DICO DE CLUCH	 1,716.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573| RECONSTRUCCION DE DICO DE CLUCH	 1,716.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573| RECONSTRUCCION DE DICO DE CLUCH	 1,716.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13356|25/05/2022|0000428.80|1.0000|041573|ADQUISICION DE MATERIA	 3,108.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| COPLES 1J571‑10‑10	 1,113.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| COPLES 1J571‑10‑10	 1,113.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| COPLES 1J571‑10‑10	 1,113.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| MANGUERA 381‑10	 609.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| MANGUERA 381‑10	 609.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| MANGUERA 381‑10	 609.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13357|25/05/2022|0000237.60|1.0000|041574| ADQUISICION DE MATERI	 1,722.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,662.80	 9,662.80

	DD 0000149	23/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006454

	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,461.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,461.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,461.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006454|23/05/2022|0001167.08|1.0000|041785|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,461.30

	* Total‑Poliza..: *	 16,922.60	 16,922.60

	DD 0000150	23/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006447
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,451.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,451.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,451.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,277.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,277.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,277.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,968.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,968.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,968.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006447|23/05/2022|0003682.39|1.0000|041715|ADQUISICION DE COMBUST	 26,697.30

	* Total‑Poliza..: *	 53,394.60	 53,394.60

	DD 0000151	23/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 777
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,885.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,885.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,885.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           777|23/05/2022|0000260.00|1.0000|041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.00	 3,770.00

	DD 0000152	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13363, 13362, 13361, 13360, 13358, 13359, 13352, 13355
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656| FILTRO GP‑10	 324.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656| FILTRO GP‑10	 324.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656| FILTRO GP‑10	 324.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656| SINCHOS	 116.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656| SINCHOS	 116.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656| SINCHOS	 116.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13363|25/05/2022|0000060.80|1.0000|041656|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650| PORTA CARBONES	 556.80
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650| PORTA CARBONES	 556.80
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650| PORTA CARBONES	 556.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13362|25/05/2022|0000076.80|1.0000|041650|ADQUISICION DE REFACCI	 556.80
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652| BANDAS A62	 440.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652| BANDAS A62	 440.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652| BANDAS A62	 440.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13361|25/05/2022|0000060.80|1.0000|041652|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624| REPUESTO LIMPIAPARABRISAS	 278.40
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624| REPUESTO LIMPIAPARABRISAS	 278.40
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624| REPUESTO LIMPIAPARABRISAS	 278.40
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13360|25/05/2022|0000038.40|1.0000|041624|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| GUASA 7/16	 46.40
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| GUASA 7/16	 46.40
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| GUASA 7/16	 46.40
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| TUERCAS	 23.20
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| TUERCAS	 23.20
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| TUERCAS	 23.20
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13358|25/05/2022|0000009.60|1.0000|041599| ADQUISICION DE MATERI	 69.60
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13359|25/05/2022|0000015.20|1.0000|041619|ADQUISICION DE MATERIA	 110.20
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641| BALERO CARDAN SC‑312‑B	 1,136.80
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641| BALERO CARDAN SC‑312‑B	 1,136.80

	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641| BALERO CARDAN SC‑312‑B	 1,136.80
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641| TORNILLOS 1/2X2	 34.80
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641| TORNILLOS 1/2X2	 34.80
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641| TORNILLOS 1/2X2	 34.80
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13352|25/05/2022|0000161.60|1.0000|041641|ADQUISICION DE REFACCI	 1,171.60
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620| TUERCAS FLOTANTES	 742.40
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620| TUERCAS FLOTANTES	 742.40
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620| TUERCAS FLOTANTES	 742.40
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13355|25/05/2022|0000102.40|1.0000|041620|ADQUISICION DE MATERIA	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,621.20	 7,621.20

	DD 0000155	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13350
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642| BANDA MICRO V	 788.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642| BANDA MICRO V	 788.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642| BANDA MICRO V	 788.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13350|25/05/2022|0000108.80|1.0000|041642|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,577.60	 1,577.60

	DD 0000156	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA242099, CULAA242091
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| CAT DED‑ULS	 2,419.50
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| CAT DED‑ULS	 2,419.50
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| CAT DED‑ULS	 2,419.50
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| CAT DED‑USL	 675.70
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| CAT DED‑USL	 675.70
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| CAT DED‑USL	 675.70
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| FILTRO	 2,810.07
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| FILTRO	 2,810.07
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| FILTRO	 2,810.07
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| FILTRO COM	 483.98
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| FILTRO COM	 483.98
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| FILTRO COM	 483.98
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| LUBE FILTER	 404.03
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| LUBE FILTER	 404.03
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850| LUBE FILTER	 404.03
	 16	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA242099|25/05/2022|0000937.00|1.0000|041850|ADQUISICION DE MATERIA	 6,793.28
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| CUCHILLAS	 7,777.62
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| CUCHILLAS	 7,777.62
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| CUCHILLAS	 7,777.62
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TORNILLO	 203.76
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TORNILLO	 203.76
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TORNILLO	 203.76
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TORNILLOS	 855.78
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TORNILLOS	 855.78
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TORNILLOS	 855.78
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TUERCA	 153.10
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TUERCA	 153.10
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TUERCA	 153.10
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TUERCAS	 510.40
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TUERCAS	 510.40
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849| TUERCAS	 510.40
	 32	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA242091|25/05/2022|0001310.44|1.0000|041849|ADQUISICION DE REFACCI	 9,500.66

	* Total‑Poliza..: *	 32,587.88	 32,587.88

	DD 0000157	26/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006524
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851| COMBUSTIBLE	 2,850.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851| COMBUSTIBLE	 2,850.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851| COMBUSTIBLE	 2,850.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006524|26/05/2022|0000393.23|1.0000|041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,850.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,701.80	 5,701.80

	DD 0000160	23/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DAE35718
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041565| PERIFONEO PARA PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 9,280.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565| PERIFONEO PARA PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 9,280.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565| PERIFONEO PARA PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 9,280.00
	 4	2112‑1‑000002‑000413   LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCE	GAPL   |                      DAE35718|23/05/2022|0001280.00|1.0000|041565|SERVICIO QUE SE PRESTO	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DD 0000165	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1507
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808| APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA VEHICULO CHEVROLET SONORA	 1,450.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808| APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA VEHICULO CHEVROLET SONORA	 1,450.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808| APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA VEHICULO CHEVROLET SONORA	 1,450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1507|24/05/2022|0000200.00|1.0000|041808|APERTURA DE UN JUEGO D	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DD 0000166	26/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006526
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,611.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,611.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,611.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006526|26/05/2022|0001049.92|1.0000|041881|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,611.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,223.80	 15,223.80

	DD 0000167	27/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006553
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIO MAGNA 32011	 6,602.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIO MAGNA 32011	 6,602.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIO MAGNA 32011	 6,602.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006553|27/05/2022|0000910.65|1.0000|041883|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,602.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,204.40	 13,204.40

	DD 0000172	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11380
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11380|24/05/2022|0000055.86|1.0000|041835|PARA SU CONSUMO DE AGU	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DD 0000173	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006461
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810| COMBUSTIBLE	 3,300.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810| COMBUSTIBLE	 3,300.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810| COMBUSTIBLE	 3,300.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006461|24/05/2022|0000455.24|1.0000|041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,601.00	 6,601.00

	DD 0000174	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006481
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,281.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,281.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,281.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006481|24/05/2022|0001004.36|1.0000|041809|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,281.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,563.20	 14,563.20

	DD 0000175	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS8588
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| ACEITE SINTETICO	 974.40

	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.02
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.02
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.02
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| DESCARBONIZACION CAMARA DE CONBUSTION	 445.84
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| DESCARBONIZACION CAMARA DE CONBUSTION	 445.84
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| DESCARBONIZACION CAMARA DE CONBUSTION	 445.84
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| FILTRO DE AIRE	 1,251.84
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| FILTRO DE AIRE	 1,251.84
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| FILTRO DE AIRE	 1,251.84
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 406.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 406.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 406.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| MOTOR‑LAVAR	 116.04
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| MOTOR‑LAVAR	 116.04
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| MOTOR‑LAVAR	 116.04
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| REEPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.04
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| REEPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.04
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| REEPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.04
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| ROTACION DE LLANTAS	 156.64
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| ROTACION DE LLANTAS	 156.64
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041813| ROTACION DE LLANTAS	 156.64
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS8588|24/05/2022|0000579.31|1.0000|041813|SERVICIO DE CAMBIO DE	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	DD 0000176	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006502
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,682.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,682.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,682.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006502|25/05/2022|0001059.61|1.0000|041838|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,682.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,364.40	 15,364.40

	DD 0000177	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2571
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837| TONER CF283A	 985.30
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837| TONER CF283A	 985.30
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837| TONER CF283A	 985.30
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2571|24/05/2022|0000135.90|1.0000|041837|ADQUISICION DE CONSUMI	 985.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,970.60	 1,970.60

	DD 0000183	23/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006434
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006434|23/05/2022|0000165.61|1.0000|041877|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.40	 2,401.40

	DD 0000184	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006469, CR0006470

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,987.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,987.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,987.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,418.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,418.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,418.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,224.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,224.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,224.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006469|24/05/2022|0003121.50|1.0000|041811|ADQUISICION DE COMBUST	 22,630.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878| COMBUSTIBLE	 1,300.50
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006470|24/05/2022|0000179.38|1.0000|041878|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.50

	* Total‑Poliza..: *	 47,862.80	 47,862.80

	DD 0000185	25/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000186	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006485, CR0006498
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879| COMBUSTIBLE	 1,350.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879| COMBUSTIBLE	 1,350.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879| COMBUSTIBLE	 1,350.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006485|25/05/2022|0000186.30|1.0000|041879|ADQUISICION DE COMBUST	 1,350.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,601.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,601.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,601.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,172.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,172.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,172.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,458.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,458.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,458.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006498|25/05/2022|0002928.66|1.0000|041880|ADQUISICION DE COMBUST	 21,232.80

	* Total‑Poliza..: *	 45,167.00	 45,167.00

	DD 0000187	26/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006514
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,248.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,248.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,248.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,404.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,404.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,404.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,364.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,364.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,364.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006514|26/05/2022|0003298.91|1.0000|041882|ADQUISICION DE COMBUST	 23,917.10

	* Total‑Poliza..: *	 47,834.20	 47,834.20

	DD 0000188	27/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006548
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,151.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,151.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,151.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,622.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,622.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,622.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,617.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,617.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,617.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006548|27/05/2022|0003764.34|1.0000|041893|ADQUISICION DE COMBUST	 27,291.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,583.00	 54,583.00

	DD 0000189	28/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006579
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,752.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,752.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,752.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006579|28/05/2022|0000793.38|1.0000|041904|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,504.00	 11,504.00

	DD 0000190	28/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006574, CR0006564
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916| COMBUSTIBLE	 873.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916| COMBUSTIBLE	 873.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916| COMBUSTIBLE	 873.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006574|28/05/2022|0000120.46|1.0000|041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 873.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 2,431.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 2,431.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 2,431.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,595.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,595.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,595.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,165.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,165.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,165.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006564|28/05/2022|0003081.67|1.0000|041903|ADQUISICION DE COMBUST	 22,342.10

	* Total‑Poliza..: *	 46,430.80	 46,430.80

	DD 0000197	24/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11E6B46C, AB678522
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,682.00
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,682.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,682.00
	 4	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      11E6B46C|24/05/2022|0000232.00|1.0000|041971|SERVICIOS DE CONSUMO D	 1,663.88
	 5	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	041971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18.12
	 6	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972| CONSUMO DE ALIMENTO	 1,009.20
	 7	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972| CONSUMO DE ALIMENTO	 1,009.20
	 8	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972| CONSUMO DE ALIMENTO	 1,009.20
	 9	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      AB678522|24/05/2022|0000139.20|1.0000|041972|SERVICIOS DE CONSUMO D	 998.32
	 10	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	041972| CONSUMO DE ALIMENTO	 10.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,382.40	 5,382.40

	DD 0000198	26/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006508
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913| COMBUSTIBLE	 1,220.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913| COMBUSTIBLE	 1,220.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913| COMBUSTIBLE	 1,220.30

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006508|26/05/2022|0000168.32|1.0000|041913|ADQUISICION DE COMBUST	 1,220.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,440.60	 2,440.60

	DD 0000199	26/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 88
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912| ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA	 18,560.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912| ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA	 18,560.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912| ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA	 18,560.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            88|26/05/2022|0002560.00|1.0000|041912|SERVICIO DE FLORES NAT	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,120.00	 37,120.00

	DD 0000200	27/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006530, CR0006550
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914| COMBUSTIBLE	 900.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914| COMBUSTIBLE	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914| COMBUSTIBLE	 900.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006530|27/05/2022|0000124.21|1.0000|041914|ADQUISICION DE COMBUST	 900.50
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915| COMBUSTIBLE	 3,634.20
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915| COMBUSTIBLE	 3,634.20
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915| COMBUSTIBLE	 3,634.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006550|27/05/2022|0000501.27|1.0000|041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,634.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,069.40	 9,069.40

	DD 0000201	25/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2572
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840| TINTA EPSON L210, L200 NEGRO, L355	 284.20
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840| TINTA EPSON L210, L200 NEGRO, L355	 284.20
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840| TINTA EPSON L210, L200 NEGRO, L355	 284.20
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2572|25/05/2022|0000039.20|1.0000|041840|ADQUISICION DE CONSUMI	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DD 0000202	28/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006559
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006559|28/05/2022|0000151.78|1.0000|041917|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.80	 2,200.80

	DD 0000217	27/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001617
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041977| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041977| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041977| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977| COMBUSTIBLE DE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977| COMBUSTIBLE DE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041977| COMBUSTIBLE DE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041977| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00

	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041977| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041977| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041977| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041977| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977| COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977| COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041977| COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041977| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041977| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041977| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041977| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041977| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041977| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041977| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041977| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041977| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041977| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001617|27/05/2022|0011062.07|1.0000|041977|VALES  DE COMBUSTIBLE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000225	26/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC542, NC541
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970| MODULO DE COMBUSTIBLE COMPLETO	 4,988.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970| MODULO DE COMBUSTIBLE COMPLETO	 4,988.00
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970| MODULO DE COMBUSTIBLE COMPLETO	 4,988.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC542|26/05/2022|0000848.00|1.0000|041970|ARTICULOS DE REFACCION	 6,148.00
	 8	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| BOBINAS	 1,276.00
	 9	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| BOBINAS	 1,276.00
	 10	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| BOBINAS	 1,276.00
	 11	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| BUJIS	 1,044.00
	 12	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| BUJIS	 1,044.00
	 13	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| BUJIS	 1,044.00

	 14	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| MANO DE OBRA	 928.00
	 15	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| MANO DE OBRA	 928.00
	 16	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975| MANO DE OBRA	 928.00
	 17	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC541|26/05/2022|0000448.00|1.0000|041975|ARTICULOS DE REFACCION	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DP 0000019	24/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 10,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 10,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 10,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 10,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 5,200.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 5,200.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 3,200.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 3,200.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 2,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,400.00	 30,400.00

	DP 0000020	24/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 13,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 13,000.00
	 3	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 13,000.00
	 4	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DP 0000021	24/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 10,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 10,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 10,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 4,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 11,100.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 11,100.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 3,700.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 3,700.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 500.00
	 13	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 500.00
	 14	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 80,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 80,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 50,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 50,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 600.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 600.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 600.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 600.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 3,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 3,000.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 3,000.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 3,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 6,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 6,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 1,500.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 1,500.00
	 31	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 1,500.00
	 32	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 1,500.00

	 33	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 5,200.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 191,200.00	 191,200.00

	DP 0000022	24/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 3,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 3,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 3,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000023	24/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 10,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,100.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,100.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,100.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,100.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,700.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,700.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,700.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,700.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 500.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 500.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 500.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 50,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 50,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 50,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 50,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 600.00
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 600.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 600.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 600.00
	 33	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 3,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 6,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 6,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 6,000.00
	 40	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 6,000.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,500.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,500.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,500.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,500.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,200.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,200.00
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,200.00
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 199,200.00	 199,200.00

	DP 0000024	25/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 2,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 2,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 7,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 7,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 5,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DP 0000025	26/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 1,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 1,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 1,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 1,500.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 5,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 5,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 5,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DP 0000026	26/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 12,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 12,000.00
	 3	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 12,000.00
	 4	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DP 0000027	26/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 25,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 4,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 4,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 4,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 36,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 36,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 11,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000028	27/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 50,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000029	27/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 50,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 50,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000030	27/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 7,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 7,000.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 10,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 10,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 34,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 34,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 4,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 4,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 13,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,000.00	 68,000.00

	EE40000061	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021,PUNTO VIGESIMO TERCERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001175‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202	 2,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICA	 2,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICA	 2,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICA	 2,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICA	 2,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICA	 2,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041760| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICA	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	EE40000062	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001176‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV	 1,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 1,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 1,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 1,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 1,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 1,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041761| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	EE40000063	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001177‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041762| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000064	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001178‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2	 1,600.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDI	 1,600.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDI	 1,600.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDI	 1,600.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDI	 1,600.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDI	 1,600.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041763| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  SINDI	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000065	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001179‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV	 700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041764| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000066	23/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021, EN EL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001180‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041765| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000067	23/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001181‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 2,455.00
	 2	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,455.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,455.00
	 4	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,455.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,455.00
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,455.00
	 7	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,455.00
	 8	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041766| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,455.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,820.00	 9,820.00

	EE40000068	25/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUÑETAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001182‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,056.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONE	 28,249.94
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M	 28,249.94
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M	 28,249.94
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M	 28,249.94
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M	 28,249.94
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M	 28,249.94
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041955| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M	 28,249.94
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001182‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,193.94

	* Total‑Poliza..: *	 112,999.76	 112,999.76

	EE40000069	25/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUEZ Y JARDINES, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001183‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,880.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUEZ Y JARDINES, LIMPIEZA DE L	 15,988.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAY	 15,988.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAY	 15,988.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAY	 15,988.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAY	 15,988.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAY	 15,988.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041956| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 ‑29 DE MAY	 15,988.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001183‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,108.90

	* Total‑Poliza..: *	 63,955.60	 63,955.60

	EE40000070	25/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDY ESPONOZA ONTIVEROS PARA GASTOS DE SALUD DE SU HERMANO C. ROBERTO RODRIGUEZ ESPINOZA, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA , SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001184‑E4  EDY ESPINOZA ONTIVEROS	 2,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDY ESPONOZA ONTIVEROS PARA GASTOS DE SALUD DE SU HERMANO C. ROBERTO	 2,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041957| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	IC 0000016	23/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 992.10
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 992.10
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 992.10
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 992.10
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 992.10
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 992.10
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 992.10
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 1,572.81
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,572.81
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,572.81
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,572.81
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,572.81
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,572.81
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,572.81
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 132.72
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 132.72
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 132.72
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 132.72
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 132.72
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 132.72
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 132.72
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 173.93
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 173.93
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 173.93
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 173.93
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 173.93
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 173.93
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 173.93
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 30.39
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 30.39
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 30.39
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 30.39
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 30.39
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 30.39
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 30.39
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 1,372.05
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,372.05
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,372.05
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,372.05
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,372.05
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,372.05
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 1,372.05
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 2,284.73
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,284.73
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,284.73
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,284.73
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,284.73
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,284.73

	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,284.73
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 0.05
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 0.05
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 0.05
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 0.05
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 0.05
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 0.05
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 0.05
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 13,066.68
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 13,066.68
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 13,066.68
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 13,066.68
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 13,066.68
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 13,066.68
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 13,066.68
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 650.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 650.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 650.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 650.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 650.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 650.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 650.00
	 78	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 2,000.00
	 79	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,000.00
	 80	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,000.00
	 81	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,000.00
	 82	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,000.00
	 83	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,000.00
	 84	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,000.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 232.15
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 232.15
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 232.15
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 696.43
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 696.43
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 696.43
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 696.43
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 696.43
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 696.43
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 696.43
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 600.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 600.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 600.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 600.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 600.00

	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 600.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 600.00
	 113	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 144.32
	 114	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 144.32
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 144.32
	 116	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 144.32
	 117	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 144.32
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 144.32
	 119	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 144.32
	 120	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 2,935.57
	 121	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,935.57
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,935.57
	 123	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,935.57
	 124	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,935.57
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,935.57
	 126	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 2,935.57
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 962.94
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 962.94
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 962.94
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 962.94
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 962.94
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 962.94
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	 962.94
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 11,680.71
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 12,343.98
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 23 DE MAYO DE 2022	 4,150.55

	* Total‑Poliza..: *	 112,700.96	 112,700.96

	IC 0000017	24/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 172.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 172.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 172.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 172.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 172.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 172.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 172.59
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 17.26
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 17.26
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 17.26
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 17.26
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 17.26
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 17.26
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 17.26
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 0.93
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.93
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.93
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.93
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.93
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.93
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.93
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 11.35
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 11.35
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 11.35
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 11.35
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 11.35
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 11.35
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 11.35
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	‑0.13
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	‑0.13
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	‑0.13
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	‑0.13

	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	‑0.13
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	‑0.13
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	‑0.13
	 36	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 25,880.95
	 37	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 25,880.95
	 38	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 25,880.95
	 39	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 25,880.95
	 40	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 25,880.95
	 41	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 25,880.95
	 42	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 25,880.95
	 43	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 60.18
	 44	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 46	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 47	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 49	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 50	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 60.18
	 51	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 53	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 54	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 56	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 60.18
	 57	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 180.52
	 58	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 180.52
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 180.52
	 60	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 180.52
	 61	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 180.52
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 180.52
	 63	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 180.52
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 2,588.10
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 2,588.10
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 2,588.10
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 2,588.10
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 2,588.10
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 2,588.10
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 2,588.10
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 722.40
	 72	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 722.40
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 722.40
	 74	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 722.40
	 75	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 722.40
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 722.40
	 77	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 722.40
	 78	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 481.10
	 79	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 481.10
	 80	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 481.10
	 81	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 481.10
	 82	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 481.10
	 83	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 481.10
	 84	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 481.10
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 0.62
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.62
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.62
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.62
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.62
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.62
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	 0.62
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 29,517.05
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	 659.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,704.20	 120,704.20

	IC 0000018	25/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022
	 1	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 30,963.77
	 2	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 30,963.77
	 3	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 30,963.77
	 4	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 30,963.77
	 5	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 30,963.77
	 6	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 30,963.77
	 7	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 30,963.77
	 8	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022
	 9	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 10	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 11	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 12	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 13	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 14	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 15	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 0.23
	 16	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.23
	 17	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.23
	 18	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.23
	 19	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.23
	 20	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.23
	 21	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.23
	 22	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022
	 23	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 24	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 25	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 26	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 27	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 28	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022
	 29	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 12,140.00
	 30	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 19,423.58
	 31	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 19,423.58
	 32	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 19,423.58
	 33	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 19,423.58
	 34	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 19,423.58
	 35	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 19,423.58
	 36	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 19,423.58
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 2,540.22
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 2,540.22
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 2,540.22
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 2,540.22
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 2,540.22
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 2,540.22
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 2,540.22
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 300.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 300.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 300.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 300.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 300.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 300.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 300.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 48.15
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 48.15

	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 48.15
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 144.44
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 144.44
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 144.44
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 144.44
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 144.44
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 144.44
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 144.44
	 72	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 1,942.36
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 1,942.36
	 74	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 1,942.36
	 75	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 1,942.36
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 1,942.36
	 77	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 1,942.36
	 78	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 1,942.36
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 962.95
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 962.95
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 962.95
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 962.95
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 962.95
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 962.95
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 962.95
	 86	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 537.72
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 537.72
	 88	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 537.72
	 89	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 537.72
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 537.72
	 91	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 537.72
	 92	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 537.72
	 93	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 0.31
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.31
	 95	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.31
	 96	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.31
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.31
	 98	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.31
	 99	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	 0.31
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 30,964.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 762.86
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 25,185.02
	 103	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	 12,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 239,787.52	 239,787.52

	IC 0000019	26/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 1,486.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,486.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,486.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,486.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,486.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,486.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,486.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 2,781.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,781.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,781.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,781.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,781.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,781.80

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,781.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 178.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 178.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 178.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 178.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 178.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 178.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 178.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 305.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 305.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 305.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 305.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 305.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 305.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 305.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 40.89
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 40.89
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 40.89
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 40.89
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 40.89
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 40.89
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 40.89
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 1,478.88
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,478.88
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,478.88
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,478.88
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,478.88
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,478.88
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 1,478.88
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 3,855.03
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,855.03
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,855.03
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,855.03
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,855.03
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,855.03
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,855.03
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 0.06
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.06
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.06
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.06
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.06
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.06
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.06
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 1,500.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 2,194.88
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,194.88
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,194.88
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,194.88
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,194.88
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,194.88
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,194.88
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 461.86
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 461.86
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 461.86
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 461.86

	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 461.86
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 461.86
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 461.86
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 350.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 350.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 350.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 350.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 350.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 350.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 350.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 771.54
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 771.54
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 771.54
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 2,314.58
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,314.58
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,314.58
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,314.58
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,314.58
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,314.58
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 2,314.58
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 219.49
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 219.49
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 219.49
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 219.49
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 219.49
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 219.49
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 219.49
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 7,008.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 7,008.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 7,008.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 7,008.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 7,008.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 7,008.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 7,008.00
	 121	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 432.99
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 432.99
	 123	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 432.99
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 432.99
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 432.99
	 126	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 432.99
	 127	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 432.99
	 128	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 6,064.91
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 6,064.91
	 130	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 6,064.91
	 131	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 6,064.91
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 6,064.91
	 133	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 6,064.91
	 134	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 6,064.91
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 962.45
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.45
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.45

	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.45
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.45
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.45
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.45
	 142	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 962.20
	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.20
	 144	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.20
	 145	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.20
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.20
	 147	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.20
	 148	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 962.20
	 149	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 3,479.91
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,479.91
	 151	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,479.91
	 152	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,479.91
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,479.91
	 154	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,479.91
	 155	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 3,479.91
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 0.93
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.93
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.93
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.93
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.93
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.93
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	 0.93
	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 3,340.37
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 11,014.59
	 165	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 1,500.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 13,836.93
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	 8,122.39

	* Total‑Poliza..: *	 146,757.12	 146,757.12

	IC 0000020	27/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 1,213.29
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,213.29
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,213.29
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,213.29
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,213.29
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,213.29
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,213.29
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 158.25
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 158.25
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 158.25
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 158.25
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 158.25
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 158.25
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 158.25
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 36.24
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 36.24
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 36.24
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 36.24
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 36.24
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 36.24
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 36.24
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 442.86
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 442.86
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 442.86
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 442.86
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 442.86
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 442.86
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 442.86

	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 1.34
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.34
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.34
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.34
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.34
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.34
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.34
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 10.75
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 10.75
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 10.75
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 10.75
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 10.75
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 10.75
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 10.75
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 1.08
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.08
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.08
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.08
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.08
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.08
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1.08
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 3,233.00
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 3,233.00
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 3,233.00
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 3,233.00
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 3,233.00
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 3,233.00
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 3,233.00
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 300.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 300.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 300.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 300.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 300.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 300.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 300.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 708.30
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 708.30
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 708.30
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 2,124.89
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 2,124.89
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 2,124.89
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 2,124.89
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 2,124.89
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 2,124.89
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 2,124.89
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 1,080.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,080.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,080.00
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,080.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,080.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,080.00

	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,080.00
	 92	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 12,123.72
	 93	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 12,123.72
	 94	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 12,123.72
	 95	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 12,123.72
	 96	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 12,123.72
	 97	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 12,123.72
	 98	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 12,123.72
	 99	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 962.20
	 100	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 962.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 962.20
	 102	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 962.20
	 103	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 962.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 962.20
	 105	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 962.20
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 4,000.00
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 4,000.00
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 4,000.00
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 4,000.00
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 4,000.00
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 4,000.00
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 4,000.00
	 113	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 1,000.00
	 114	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,000.00
	 115	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,000.00
	 116	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,000.00
	 117	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,000.00
	 118	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,000.00
	 119	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	 1,000.00
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 4,026.45
	 121	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 12.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	 24,065.77

	* Total‑Poliza..: *	 112,416.88	 112,416.88

	** Total‑Dia..: **	 9,870,267.93	 9,870,267.93

	D  0000001	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( IC‑22 MAYO 2022 )
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( IC‑22 MAYO 2022 )	 14,648.32
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( IC‑22 MAYO 2022 )	 14,648.32

	* Total‑Poliza..: *	 14,648.32	 14,648.32

	D  0000002	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 350,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 350,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 350,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 350,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 350,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 350,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 350,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      F17357C0|01/06/2022|0048275.86|1.0000|041937|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 350,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      F17357C0|01/06/2022|0048275.86|1.0000|041937|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 350,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      F17357C0|01/06/2022|0048275.86|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750,000.00	 1,750,000.00

	D  0000003	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000330   CARLOS BERNAL MILLAN	BEMC   |                      AAA13A2F|13/05/2022|0007003.77|     1|041653|	 46,400.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P	 50,777.36
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P	 50,777.36
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P	 50,777.36

	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJO REFERENTE AL ÑPROYECTO EJECUITVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P	 50,777.36
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 46,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,954.72	 147,954.72

	D  0000004	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3709|06/05/2022|0004137.93|     1|041523|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 60,000.00
	 7	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3708|06/05/2022|0004137.93|     1|041522|	 30,000.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 30,000.00
	 9	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 30,000.00
	 10	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 30,000.00
	 11	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	D  0000005	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      0EE52171|13/05/2022|0001379.31|     1|041783|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000006	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000007	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 9,531.40
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 9,531.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,531.40	 9,531.40

	D  0000008	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 400,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	D  0000009	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA	 0.03
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA	 0.06
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA	 0.03
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 0.09	 0.09

	D  0000010	01/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000011	01/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000012	01/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000013	01/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000014	02/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CARGO A RAMO 33.
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑004‑PR‑2022/A|01/06/2022|0030374.77|     1|041995|	 220,217.10
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 220,217.10
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 220,217.10
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 220,217.10
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 220,217.10
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CARGO A RAMO 33.	 220,217.10

	* Total‑Poliza..: *	 660,651.30	 660,651.30

	D  0000015	02/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIARIO 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIARIO 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 139,766.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIARIO 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 50,634.94
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIA	 139,766.00
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIA	 50,634.94

	* Total‑Poliza..: *	 190,400.94	 190,400.94

	D  0000016	02/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000017	02/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000018	02/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	02/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	03/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000021	03/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	03/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000413   LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCE	GAPL   |                      DAE35718|23/05/2022|0000001280|     1|041565|	 9,280.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565|SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA	 9,280.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565|SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA	 9,280.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565|SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA	 9,280.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041565|SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA	 9,280.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000023	03/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005920|01/05/2022|0000757.01|     1|041491|	 5,488.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,488.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,488.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,488.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041491|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,488.30
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005942|02/05/2022|0001163.37|     1|041492|	 8,434.40
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,434.40
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,434.40
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,434.40
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,434.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0005974|03/05/2022|0000842.04|     1|041535|	 6,104.80
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,104.80
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,104.80
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,104.80
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,104.80
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006000|04/05/2022|0001185.89|     1|041536|	 8,597.70
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,597.70
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,597.70
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,597.70
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,597.70
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006021|05/05/2022|0001092.83|     1|041538|	 7,923.00
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,923.00
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,923.00
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,923.00
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,923.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006052|06/05/2022|0001195.39|     1|041541|	 8,666.60
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,666.60
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,666.60
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,666.60
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,666.60
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006078|07/05/2022|00001006.8|     1|041543|	 7,299.30
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,299.30
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,299.30
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,299.30
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041543|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,299.30
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006085|08/05/2022|00001028.1|     1|041546|	 7,453.70
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,453.70
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,453.70
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,453.70
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,453.70
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006117|09/05/2022|0001444.81|     1|041548|	 10,474.90
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,474.90
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,474.90
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,474.90
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,474.90
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006132|10/05/2022|0000419.57|     1|041560|	 3,041.90
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,041.90

	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,041.90
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,041.90
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041560|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,041.90
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006161|11/05/2022|0000502.86|     1|041571|	 3,645.70
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,645.70
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,645.70
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,645.70
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041571|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,645.70
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006183|12/05/2022|0000747.24|     1|041598|	 5,417.50
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,417.50
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,417.50
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,417.50
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,417.50
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006206|13/05/2022|00000985.5|     1|041612|	 7,144.90
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,144.90
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,144.90
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,144.90
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,144.90
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006230|14/05/2022|0001023.66|     1|041662|	 7,421.50
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,421.50
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,421.50
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,421.50
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041662|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,421.50
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006244|15/05/2022|0000717.49|     1|041663|	 5,201.80
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,201.80
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,201.80
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,201.80
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,201.80
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 102,316.01
	 77	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 306,948.01	 306,948.01

	D  0000024	03/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005961|03/05/2022|0000041.42|     1|041500|	 300.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041500|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005962|03/05/2022|0003436.47|     1|041499|	 24,914.40
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.50
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.50
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.30
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.30
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.30
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,139.70
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,139.70
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,139.70
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,139.70
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,572.00
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,572.00
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,572.00
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,572.00
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006008|05/05/2022|0000041.42|     1|041517|	 300.30
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30

	 29	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006038|06/05/2022|0000041.42|     1|041521|	 300.30
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041521|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006045|06/05/2022|0003946.69|     1|041525|	 28,613.50
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,851.70
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,851.70
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,851.70
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,851.70
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,818.10
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,818.10
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,818.10
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,818.10
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,043.30
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,043.30
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,043.30
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,043.30
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006094|09/05/2022|0000041.42|     1|041530|	 300.30
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.	 300.30
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.	 300.30
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.	 300.30
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYODEL 2022.	 300.30
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006095|09/05/2022|0003363.49|     1|041549|	 24,385.30
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,753.80
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,753.80
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,753.80
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,753.80
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,383.90
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,383.90
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,383.90
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,383.90
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.60
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.60
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.60
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.60
	 72	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006123|10/05/2022|0000041.42|     1|041550|	 300.30
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 74	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 75	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 300.30
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006136|10/05/2022|0003249.26|     1|041561|	 23,557.10
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 977.70
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 977.70
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 977.70
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 977.70
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,605.00
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,605.00
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,605.00
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,605.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,760.40
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,760.40
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,760.40
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,760.40
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,214.00

	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,214.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,214.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,214.00
	 94	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006140|11/05/2022|0000186.34|     1|041585|	 1,351.00
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,351.00
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,351.00
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,351.00
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,351.00
	 99	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006152|11/05/2022|0000187.61|     1|041576|	 1,360.20
	 100	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,360.20
	 101	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,360.20
	 102	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,360.20
	 103	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,360.20
	 104	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006159|11/05/2022|0003085.57|     1|041597|	 22,370.40
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.30
	 106	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.30
	 107	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.30
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.30
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,624.00
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,624.00
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,624.00
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,624.00
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,244.10
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,244.10
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,244.10
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041597|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,244.10
	 117	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006165|12/05/2022|0000151.88|     1|041586|	 1,101.10
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,101.10
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,101.10
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,101.10
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041586|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,101.10
	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006181|12/05/2022|0002769.34|     1|041600|	 20,077.70
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.70
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.70
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.70
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.70
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,772.00
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,772.00
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,772.00
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,772.00
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.00
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.00
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.00
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.00
	 135	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006186|13/05/2022|00000165.7|     1|041645|	 1,201.30
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,201.30
	 137	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,201.30
	 138	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,201.30
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,201.30
	 140	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006204|13/05/2022|0000511.89|     1|041705|	 3,711.20
	 141	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,711.20
	 142	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,711.20
	 143	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,711.20
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041705|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,711.20
	 145	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006234|15/05/2022|0000222.69|     1|041706|	 1,614.50
	 146	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,614.50
	 147	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,614.50
	 148	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,614.50
	 149	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041706|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,614.50
	 150	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005977|04/05/2022|0000082.84|     1|041505|	 600.60
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 600.60
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 600.60

	 153	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 600.60
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 600.60
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005978|04/05/2022|0002713.61|     1|041504|	 19,673.70
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,469.60
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,469.60
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,469.60
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,469.60
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,781.60
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,781.60
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,781.60
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,781.60
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,821.90
	 173	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,821.90
	 174	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,821.90
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,821.90
	 176	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006014|05/05/2022|0003465.08|     1|041515|	 25,121.80
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,401.50
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,401.50
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,401.50
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,401.50
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,668.30
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,668.30
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,668.30
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,668.30
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,651.00
	 194	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,651.00
	 195	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,651.00
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,651.00
	 197	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006222|06/05/2022|0000165.59|     1|041660|	 1,200.50
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.50
	 199	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.50
	 200	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.50
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.50
	 202	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006215|14/05/2022|0003009.45|     1|041659|	 21,818.50
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,225.50
	 204	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,225.50
	 205	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,225.50
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,225.50
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,204.50
	 208	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,204.50
	 209	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,204.50
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,204.50
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,388.50
	 212	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,388.50
	 213	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,388.50
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,388.50

	 215	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005923|02/05/2022|0000137.14|     1|041497|	 994.30
	 216	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 994.30
	 217	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 994.30
	 218	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 994.30
	 219	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 994.30
	 220	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005931|02/05/2022|0000165.57|     1|041495|	 1,200.40
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.40
	 222	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.40
	 223	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.40
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	 1,200.40
	 225	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005936|02/05/2022|0003120.55|     1|041494|	 22,624.00
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,555.80
	 231	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,555.80
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,555.80
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,555.80
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.00
	 235	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.00
	 236	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.00
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.00
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,285.30
	 239	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,285.30
	 240	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,285.30
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,285.30
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,081.50
	 243	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,081.50
	 244	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,081.50
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041494|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,081.50
	 246	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005949|02/05/2022|0000264.86|     1|041496|	 1,920.20
	 247	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,920.20
	 248	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,920.20
	 249	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,920.20
	 250	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,920.20
	 251	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0005984|04/05/2022|0000026.72|     1|041502|	 193.70
	 252	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 193.70
	 253	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 193.70
	 254	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 193.70
	 255	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 193.70
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006019|05/05/2022|0000358.72|     1|041514|	 2,600.70
	 257	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,600.70
	 258	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,600.70
	 259	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,600.70
	 260	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041514|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,600.70
	 261	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006062|07/05/2022|0000041.42|     1|041527|	 300.30
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO  DEL 2022.	 300.30
	 266	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006074|07/05/2022|0002560.46|     1|041529|	 18,563.30
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 268	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 269	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,552.50
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,552.50
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,552.50
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,552.50
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60

	 277	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,808.30
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,808.30
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,808.30
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,808.30
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,801.80
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,801.80
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,801.80
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,801.80
	 287	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006075|07/05/2022|0000209.48|     1|041513|	 1,518.70
	 288	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,518.70
	 289	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,518.70
	 290	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,518.70
	 291	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,518.70
	 292	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 274,079.90
	 293	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 10.00

	* Total‑Poliza..: *	 822,269.70	 822,269.70

	D  0000025	03/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PROD	 120,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPA	 120,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPA	 120,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPA	 120,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPA	 120,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPA	 120,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPA	 120,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      C4000001|03/06/2022|0016551.72|1.0000|041938|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 120,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      C4000001|03/06/2022|0016551.72|1.0000|041938|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 120,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      C4000001|03/06/2022|0016551.72|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	D  0000026	03/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	03/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	03/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000254	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D3EBC4B3|25/05/2022|0006731.34|1.0000|041863|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D3EBC4B3|25/05/2022|0006731.34|1.0000|041863|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      D3EBC4B3|25/05/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000255	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      8C84E0AD|25/05/2022|0042329.25|1.0000|041864|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      8C84E0AD|25/05/2022|0042329.25|1.0000|041864|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      8C84E0AD|25/05/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000256	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      90FED37C|25/05/2022|0018478.38|1.0000|041866|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      90FED37C|25/05/2022|0018478.38|1.0000|041866|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      90FED37C|25/05/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000257	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      01E37B14|25/05/2022|00005614.5|1.0000|041869|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      01E37B14|25/05/2022|00005614.5|1.0000|041869|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      01E37B14|25/05/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000258	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000259	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 510,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A7804BC4|30/05/2022|0070416.96|1.0000|041867|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A7804BC4|30/05/2022|0070416.96|1.0000|041867|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      A7804BC4|30/05/2022|0070416.96|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,552,614.90	 2,552,614.90

	D  0000260	30/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 146.42
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 159,782.03
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 33,280.40
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 363.62
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,990.00
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 7,100.00
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 9	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 735.14
	 10	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 14,916.27
	 11	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 24,200.00
	 12	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 4,328.17
	 13	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 3,760.00
	 14	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 4,373.00
	 15	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 62,611.95
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 87,431.71
	 17	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 21,203.81
	 18	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 3,000.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 12,721.26
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 33,838.00
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 22,972.00
	 22	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 3,029.42
	 23	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 23,593.59
	 24	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 6,000.00
	 25	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 163.00
	 26	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 79,041.36
	 27	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 4,945.00
	 28	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 58,057.00
	 29	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 10,907.33
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 11,994.00
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 6,240.00
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 8,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,491.35
	 34	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 6,854.40
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 4,500.00
	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 166.00
	 37	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 26,274.35
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,328.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 13,480.00
	 40	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 547.63
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 399,325.93
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 5,615.95
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 5,208.92
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 222,899.19
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,170.28
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 901,304.88
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 18,201.65
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,015.67
	 49	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,425.68
	 50	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 803.74
	 51	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,690.50
	 52	2119‑1‑000016‑000151   PATROCINIO BARRAZA LANDEROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,341.54
	 53	2119‑1‑000016‑000152   BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,125.39
	 54	2119‑1‑000016‑000150   DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,723.32
	 55	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 11.40
	 56	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 57	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 58	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 59	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00

	 61	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 63	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 68	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 70	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 72	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 75	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 77	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 79	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 82	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 84	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 86	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 89	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 91	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 92	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 93	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 94	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 96	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 98	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 100	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 103	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 105	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,712.85
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,712.85
	 107	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,712.85
	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,712.85
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,712.85
	 110	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,712.85
	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,712.85
	 112	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 114	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 117	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 119	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,635.85
	 120	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 121	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 122	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85

	 123	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 124	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,635.85
	 126	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 128	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 131	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 133	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 135	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 138	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 140	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 142	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 145	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 147	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 149	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 152	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 154	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,499.15
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 156	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 159	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 161	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,576.90
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 163	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 166	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 168	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 169	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 170	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 171	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 173	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 175	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 177	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 180	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 182	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 184	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45

	 185	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 187	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 189	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 191	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 194	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 196	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 197	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 198	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 199	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 200	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 201	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 202	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 203	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 87,526.44
	 204	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 205	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 206	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 207	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 208	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 209	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,526.44
	 210	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 114,642.54
	 211	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,642.54
	 212	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,642.54
	 213	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,642.54
	 214	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,642.54
	 215	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,642.54
	 216	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,642.54
	 217	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 218	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 219	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 220	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 221	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 222	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 223	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 224	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 225	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 226	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 227	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 228	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 229	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 230	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 231	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 232	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 233	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 234	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 235	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 236	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 237	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 238	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 239	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 240	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 241	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 242	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 243	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 244	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 245	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,097.79
	 246	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79

	 247	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 248	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 249	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 250	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 251	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 252	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 253	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 254	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 255	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 256	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 257	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 258	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 259	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,346.40
	 260	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 261	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 262	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 263	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 264	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 265	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 266	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 583.39
	 267	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 268	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 269	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 270	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 271	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 272	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 273	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,523.30
	 274	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,523.30
	 275	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,523.30
	 276	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,523.30
	 277	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,523.30
	 278	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,523.30
	 279	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,523.30
	 280	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,007.93
	 281	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 282	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 283	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 284	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 285	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 286	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.93
	 287	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,651.90
	 288	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.90
	 289	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.90
	 290	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.90
	 291	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.90
	 292	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.90
	 293	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.90
	 294	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,245.57
	 295	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,245.57
	 296	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,245.57
	 297	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,245.57
	 298	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,245.57
	 299	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,245.57
	 300	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,245.57
	 301	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,764.94
	 302	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,764.94
	 303	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,764.94
	 304	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,764.94
	 305	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,764.94
	 306	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,764.94
	 307	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,764.94
	 308	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,363.41

	 309	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,363.41
	 310	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,363.41
	 311	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,363.41
	 312	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,363.41
	 313	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,363.41
	 314	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,363.41
	 315	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 316	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 317	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 318	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 319	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 320	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 321	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 322	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 323	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 324	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 325	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 326	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 327	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 328	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 329	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 330	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 331	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 332	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 333	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 334	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 335	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 336	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 337	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 338	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 339	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 340	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 341	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 342	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 343	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 344	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 345	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 346	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 347	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 348	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 349	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 350	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 351	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 352	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 353	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 354	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 355	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 356	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 357	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 358	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 359	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 360	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 361	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 362	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 363	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 364	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 365	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 366	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 367	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 368	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 369	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 370	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91

	 371	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 372	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 373	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 374	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 375	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 376	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 377	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 378	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,808.60
	 379	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 380	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 381	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 382	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 383	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 384	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,808.60
	 385	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 386	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 387	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 388	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 389	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 390	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 391	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 392	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 393	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 394	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 395	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 396	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 397	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 398	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 399	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,142.30
	 400	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 401	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 402	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 403	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 404	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 405	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 406	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 407	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 408	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 409	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 410	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 411	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 412	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 413	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 414	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 415	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 416	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 417	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 418	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 419	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 420	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 421	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 422	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 423	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 424	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 425	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 426	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 427	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 428	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 429	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 430	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 431	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 432	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82

	 433	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 434	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 435	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 436	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 437	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 438	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 439	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 440	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 441	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 442	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 443	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 444	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 445	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 446	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 447	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 448	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 449	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 450	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 451	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 452	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 453	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 454	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 455	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,383.06
	 456	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 457	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 458	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 459	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 460	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 461	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 462	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,856.64
	 463	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 464	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 465	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 466	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 467	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 468	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 469	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑478.40
	 470	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 471	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 472	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 473	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 474	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 475	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041994| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 476	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 477	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 478	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 479	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 480	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 481	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 482	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 483	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 484	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 485	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 486	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 487	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 488	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 489	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 490	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 262,510.50
	 491	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 492	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 493	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 494	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50

	 495	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 496	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 497	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 94,367.70
	 498	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 499	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 500	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 501	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 502	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 503	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 504	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 505	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 506	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 507	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 508	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 509	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 510	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 511	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 512	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 513	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 514	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 515	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 516	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 517	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 518	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 519	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 520	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 521	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 522	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 523	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 524	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 525	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 526	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 527	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 528	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 529	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 530	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 531	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 532	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,320.57
	 533	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 534	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 535	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 536	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 537	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 538	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 539	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 540	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 541	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 542	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 543	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 544	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 545	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 546	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 547	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 548	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 549	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 550	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 551	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 552	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 553	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,560.45
	 554	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 555	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 556	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45

	 557	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 558	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 559	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 560	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 561	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 562	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 563	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 564	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 565	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 566	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 567	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 38,351.25
	 568	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 569	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 570	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 571	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 572	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 573	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 574	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 575	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 576	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 577	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 578	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 579	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 580	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 581	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 582	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 583	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 584	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 585	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 586	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 587	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 588	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 589	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 590	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 591	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 592	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 593	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 594	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 595	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 596	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 597	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 598	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 599	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 600	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 601	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 602	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 603	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 604	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 605	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 606	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 607	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 608	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 609	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,982.65
	 610	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 611	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 612	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 613	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 614	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 615	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 616	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,375.50
	 617	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 618	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50

	 619	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 620	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 621	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 622	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 623	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,307.75
	 624	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 625	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 626	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 627	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 628	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 629	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 630	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 631	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 632	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 633	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 634	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 635	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 636	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 637	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,563.45
	 638	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 639	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 640	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 641	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 642	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 643	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 644	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,211.60
	 645	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 646	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 647	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 648	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 649	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 650	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 651	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 652	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 653	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 654	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 655	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 656	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 657	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 658	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 659	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 660	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 661	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 662	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 663	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 664	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 665	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,683.65
	 666	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 667	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 668	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 669	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 670	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 671	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 672	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 673	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 674	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 675	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 676	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 677	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 678	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 679	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 680	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95

	 681	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 682	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 683	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 684	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 685	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 686	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,635.00
	 687	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 688	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 689	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 690	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 691	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 692	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 693	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 694	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 695	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 696	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 697	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 698	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 699	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 700	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 701	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 702	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 703	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 704	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 705	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 706	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 707	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,399.95
	 708	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 709	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 710	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 711	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 712	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 713	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 714	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,211.40
	 715	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 716	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 717	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 718	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 719	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 720	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 721	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,068.75
	 722	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 723	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 724	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 725	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 726	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 727	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 728	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,464.90
	 729	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 730	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 731	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 732	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 733	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 734	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 735	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,000.00
	 736	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 737	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 738	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 739	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 740	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 741	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 742	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,250.00

	 743	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,250.00
	 744	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,250.00
	 745	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,250.00
	 746	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,250.00
	 747	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,250.00
	 748	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,250.00
	 749	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,850.00
	 750	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,850.00
	 751	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,850.00
	 752	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,850.00
	 753	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,850.00
	 754	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,850.00
	 755	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,850.00
	 756	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 757	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 758	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 759	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 760	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 761	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 762	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 763	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,852.13
	 764	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,852.13
	 765	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,852.13
	 766	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,852.13
	 767	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,852.13
	 768	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,852.13
	 769	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,852.13
	 770	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 771	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 772	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 773	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 774	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 775	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 776	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 777	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,922.39
	 778	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 779	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 780	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 781	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 782	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 783	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 784	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,765.66
	 785	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,765.66
	 786	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,765.66
	 787	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,765.66
	 788	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,765.66
	 789	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,765.66
	 790	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,765.66
	 791	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,081.95
	 792	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 793	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 794	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 795	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 796	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 797	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 798	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,399.65
	 799	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 800	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 801	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 802	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 803	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 804	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65

	 805	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,547.32
	 806	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,547.32
	 807	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,547.32
	 808	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,547.32
	 809	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,547.32
	 810	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,547.32
	 811	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,547.32
	 812	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 866.59
	 813	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 866.59
	 814	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 866.59
	 815	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 866.59
	 816	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 866.59
	 817	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 866.59
	 818	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 866.59
	 819	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,000.00
	 820	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 821	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 822	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 823	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 824	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 825	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 826	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,819.14
	 827	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.14
	 828	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.14
	 829	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.14
	 830	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.14
	 831	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.14
	 832	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.14
	 833	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,000.00
	 834	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 835	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 836	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 837	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 838	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 839	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,000.00
	 840	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 841	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 842	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 843	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 844	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 845	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 846	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 847	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 848	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 849	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 850	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 851	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 852	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 853	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 854	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 855	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 856	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 857	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 858	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 859	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 860	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 861	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 862	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 863	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 864	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 865	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 866	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00

	 867	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 868	5113‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 869	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 870	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 871	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 872	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 873	8270‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 874	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 875	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,026.08
	 876	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,026.08
	 877	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,026.08
	 878	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,026.08
	 879	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,026.08
	 880	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,026.08
	 881	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,026.08
	 882	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,542.02
	 883	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,542.02
	 884	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,542.02
	 885	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,542.02
	 886	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,542.02
	 887	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,542.02
	 888	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,542.02
	 889	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 890	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 891	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 892	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 893	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 894	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 895	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 896	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 897	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 898	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 899	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 900	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 901	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 902	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 9,260,484.51	 9,260,484.51

	D  0000261	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000066   JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 6,090.69
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000070   YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 7,845.90
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 13,936.59

	* Total‑Poliza..: *	 13,936.59	 13,936.59

	D  0000262	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 11,000.28
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 5,526.04
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 6,984.28
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 12,935.13
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,677.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,345.31
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 297.31
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 169.89
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 118.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 300.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 152.67
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 13,347.67
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 3,443.66

	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 216.59
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,584.60
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 59,071.90
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 12,596.01
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 3,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,997.08
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 4,936.56
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 1,861.62
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 2,960.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 41,412.27
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 45,475.77
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,090.69
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,243.92
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 278,690.32
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 313,144.81
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,845.90
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 18,580.23
	 37	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56
	 38	2119‑1‑000009‑000912‑000070   YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,845.90
	 39	2119‑1‑000009‑000912‑000066   JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,090.69
	 40	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 472,324.05
	 41	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 42	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 43	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 44	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 45	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 46	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 47	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 8,494.50
	 48	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 49	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 50	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 51	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 52	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 53	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 54	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 17,450.00
	 55	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,450.00
	 56	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,450.00
	 57	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,450.00
	 58	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,450.00
	 59	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,450.00
	 60	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,450.00
	 61	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 314,910.30
	 62	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 63	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 64	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 65	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 66	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 67	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 68	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 53,420.32
	 69	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 70	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 71	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 72	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 73	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32
	 74	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,420.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,480,333.27	 3,480,333.27

	D  0000263	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000264	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000265	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 34,700.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 34,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,700.00	 34,700.00

	D  0000266	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 109,643.88
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 109,643.88

	* Total‑Poliza..: *	 109,643.88	 109,643.88

	D  0000267	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 10,033.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 10,033.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,033.00	 10,033.00

	D  0000268	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 45,364.26
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 45,364.26

	* Total‑Poliza..: *	 45,364.26	 45,364.26

	D  0000269	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000270	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 13,505.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 13,505.44

	* Total‑Poliza..: *	 13,505.44	 13,505.44

	D  0000271	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 5,637.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 5,637.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,637.00	 5,637.00

	D  0000272	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 14,796.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 14,796.75

	* Total‑Poliza..: *	 14,796.75	 14,796.75

	D  0000273	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000274	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000275	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000276	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PEROSNAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE DIFERENCIAS AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL ( FONACOT ) DE EJERCICIOS ANTERIORES	 3,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE DIFERENCIAS AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL ( FONACOT ) DE EJERCICIOS ANTERIORES	 4,278.40
	 3	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	PAGO DE DIFERENCIAS AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL ( FONACOT ) DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,278.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,278.40	 4,278.40

	D  0000277	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000278	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE EL	 10,513.72
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A C	 10,513.72
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A C	 10,513.72
	 4	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A C	 10,513.72
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A C	 10,513.72
	 6	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A C	 10,513.72
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A C	 10,513.72
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	 10,000.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	041901| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. A	 513.72

	* Total‑Poliza..: *	 42,054.88	 42,054.88

	D  0000279	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 31,601.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVE	 31,601.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVE	 31,601.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVE	 31,601.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVE	 31,601.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVE	 31,601.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVE	 31,601.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520221|31/05/2022|0004358.76|1.0000|041930|REGISTRO DE PAGO DE EN	 957.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520221|31/05/2022|0004358.76|1.0000|041930|REGISTRO DE PAGO DE EN	 957.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520222|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,727.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520222|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,727.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520223|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,373.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520223|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,373.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520224|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 603.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520224|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 603.00

	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520225|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,092.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520225|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,092.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520226|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,330.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520226|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,330.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520227|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,188.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520227|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,188.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520228|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,331.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0520228|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,331.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                   APBT0520228|31/05/2022|0004358.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 31,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 158,005.00	 158,005.00

	D  0000280	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIEN	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000281	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 2DA QUINCENA DEL MES DE  ABRIL DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000150   DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 2DA QUINCENA DEL MES DE  ABRIL DEL 2022	 9,803.33
	 2	2119‑1‑000016‑000152   BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 2DA QUINCENA DEL MES DE  ABRIL DEL 2022	 3,125.39
	 3	2119‑1‑000016‑000151   PATROCINIO BARRAZA LANDEROS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 2DA QUINCENA DEL MES DE  ABRIL DEL 2022	 12,341.54
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 2DA QUINCENA DEL MES DE  ABRIL DEL 2022	 25,270.26

	* Total‑Poliza..: *	 25,270.26	 25,270.26

	D  0000282	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	 1,524.72
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,524.72
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,524.72
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,524.72
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,524.72
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,524.72
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,524.72
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 299.28
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 47.88
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4.81
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.77
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 50.00
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 8.00
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 6.02
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.96
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4.81
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.77
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 84.28
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 13.48
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 56.50
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 9.04
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 16.58
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2.65
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 24.42
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3.91
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 666.88
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 106.70
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 9.24
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1.48

	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 6.55
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1.05
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.84
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.13
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.77
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.92
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3.54
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.57
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 41.51
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 6.64
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 33.40
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.34

	* Total‑Poliza..: *	 6,098.88	 6,098.88

	D  0000283	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	 75.40
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	D  0000284	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000285	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 261.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 261.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 261.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 261.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 261.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 261.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 261.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5.00
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80

	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	D  0000286	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO A GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO A GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO A GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000287	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 158,204.86
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 158,204.86
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 158,204.86
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 158,204.86
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 158,204.86
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 158,204.86
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 158,204.86

	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 60,675.82
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,675.82
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,675.82
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,675.82
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,675.82
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,675.82
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,675.82
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 158,204.86
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 60,675.82

	* Total‑Poliza..: *	 875,522.72	 875,522.72

	D  0000288	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,626.59
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,500.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,500.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,961.66
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,961.66
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,961.66
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,961.66
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,961.66
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,961.66
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,961.66
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,188.43
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,188.43
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,946.87
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,580.62
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,580.62
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,580.62
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,580.62
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,580.62
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,580.62
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,580.62
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,785.68
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,785.68
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,785.68
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,785.68
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,785.68
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,785.68
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,785.68

	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,240.94
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 52,978.46
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,903.02
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,000.00
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,010.59
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,010.59
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,023.76
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,023.76
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,023.76
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,023.76
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,023.76
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,023.76
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,023.76
	 92	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,403.20
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 94	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 96	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 97	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 98	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,506.11
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,506.11
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,506.11
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,506.11
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,506.11
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,506.11
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,506.11
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57

	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,465.47
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,744.12
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,112.68
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,515.69
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,463.10
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,463.10
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,463.10
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,463.10
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,463.10
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,463.10
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,463.10
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,471.84
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 155	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 135,273.90
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 157	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 159	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 160	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 161	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,002.41
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,002.41
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,583.18
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18

	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,154.77
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,840.56
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,976.18
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,362.22
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,096.63
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,096.63
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,096.63
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,096.63
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,096.63
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,096.63
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,096.63
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,967.35
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 218	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,044.31
	 219	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 220	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 221	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 222	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 223	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 224	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,975.33
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,975.33
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,975.33
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,975.33
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,975.33
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,975.33
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,975.33
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 787.97
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97

	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,641.90
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,847.90
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,847.90
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,847.90
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,847.90
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,847.90
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,847.90
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,847.90
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,863.70
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,863.70
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 24,305.07
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 24,305.07
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,949.88
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,949.88
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,949.88
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,949.88
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,949.88
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,949.88
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,949.88
	 281	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 169,358.45
	 282	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 169,044.88
	 283	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 67,636.95
	 284	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 67,636.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,894,708.92	 1,894,708.92

	D  0000289	31/05/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y	 12,045.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 12,045.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 12,045.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 12,045.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 12,045.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 12,045.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 12,045.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022.	 12,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,180.00	 48,180.00

	D  0000290	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 38,298.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 38,298.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 38,298.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 38,298.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 38,298.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 38,298.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 38,298.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|042205|REGISTRO DE ENERGIA EL	 21,314.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|042205|REGISTRO DE ENERGIA EL	 21,314.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,950.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,950.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,380.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,380.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,654.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,654.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  MH508Y052022|31/05/2022|0005282.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 38,298.00

	* Total‑Poliza..: *	 191,490.00	 191,490.00

	D  0000291	31/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000292	31/05/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000293	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B365694|30/05/2022|0003103.45|     1|041919|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000294	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL	 529,681.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 529,681.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 529,681.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 529,681.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 529,681.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 529,681.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 529,681.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT10052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|042206|REGISTRO DE PAGO DE TR	 419,248.88
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT10052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|042206|REGISTRO DE PAGO DE TR	 419,248.88
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,703.12
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,703.12
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,694.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,694.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 11,161.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 11,161.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  20981U052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 10,511.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  20981U052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 10,511.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YM788R052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 23,462.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YM788R052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 23,462.00

	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
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	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 10,406.00
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	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 T4L6666052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 78	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00

	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 84	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 139.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 139.00
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 128.00
	 88	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  86R5A7052022|31/05/2022|0073059.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 529,681.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,648,405.00	 2,648,405.00

	D  0000295	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3402|02/05/2022|0001715.86|     1|041596|	 12,440.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA	 12,440.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA	 12,440.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA	 12,440.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA	 12,440.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 12,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,320.00	 37,320.00

	D  0000296	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. RAFAELA BUSTAMANTE GUTIERREZ  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. RAFAELA BUSTAMANTE GUTIERREZ  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTU	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. RAFAELA BUSTAMANTE GUTIERREZ  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DA 0000001	31/05/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	 12,337.86
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,337.86
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	 8,369.64
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	 8,369.64
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	 92,889.36
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 92,889.36
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,864.38
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 2,158.79
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 2,158.79
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 332,128.29	 332,128.29

	DC 0000003	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 350,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,000.00	 350,000.00

	DC 0000004	03/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO	 120,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000006	01/06/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000007	01/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000008	01/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 2,494.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DC 0000009	01/06/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000010	01/06/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000011	01/06/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000012	01/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,701.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,701.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,701.50	 6,701.50

	DC 0000013	01/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DEJUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,402.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,402.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,840.40

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,840.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,913.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,913.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,056.10	 27,056.10

	DC 0000014	01/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,624.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,624.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.40	 1,624.40

	DC 0000015	01/06/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993|TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 734.74
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993|TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 734.74	 734.74

	DC 0000016	01/06/2022  12:00:00a. m.	CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L	 629,191.71
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L	 629,191.71

	* Total‑Poliza..: *	 629,191.71	 629,191.71

	DC 0000017	01/06/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIONES	 7,192.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIONES	 7,192.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIONES	 3,352.40
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIONES	 3,352.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,544.40	 10,544.40

	DC 0000018	01/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	 16,466.65
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	 16,466.65

	* Total‑Poliza..: *	 16,466.65	 16,466.65

	DC 0000019	02/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO	 615.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 615.00	 615.00

	DC 0000020	02/06/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATENDIDO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATEND	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATEND	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000021	02/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,497.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,497.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,497.00	 1,497.00

	DC 0000022	02/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,971.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,971.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,971.70	 6,971.70

	DC 0000023	02/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.50

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,243.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,243.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,260.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,260.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,003.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,003.10

	* Total‑Poliza..: *	 21,407.90	 21,407.90

	DC 0000024	02/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 4,430.04
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 4,430.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,430.04	 4,430.04

	DC 0000025	02/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES EN SU RALLY ESTUDIENTIL DEPORTIVO 2022.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE LA	 2,053.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE LA	 2,053.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,053.20	 2,053.20

	DC 0000026	02/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 950.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 950.00	 950.00

	DC 0000027	03/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,342.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,342.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,342.20	 5,342.20

	DC 0000028	03/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,800.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.20	 1,800.20

	DC 0000029	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,446.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,446.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,752.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,752.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,621.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,621.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,819.50	 15,819.50

	DC 0000030	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA‑549‑C CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA‑	 1,682.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA‑	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DC 0000031	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACAS VHA‑550‑‑C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 124410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACAS V	 1,682.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACAS V	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DC 0000032	03/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA..
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042011|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAM	 16,477.80

	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042011|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAM	 16,477.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,477.80	 16,477.80

	DC 0000033	03/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENT	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENT	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000034	03/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022., CONCARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.,	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.,	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000035	03/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022, CON CARGO A COMUNICACIO0N SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022, C	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022, C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000036	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA M	 2,751.17
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA M	 2,751.17

	* Total‑Poliza..: *	 2,751.17	 2,751.17

	DC 0000037	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,612.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,612.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	DC 0000038	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 850.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 850.10

	* Total‑Poliza..: *	 850.10	 850.10

	DC 0000039	03/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,768.92
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,768.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,768.92	 2,768.92

	DC 0000040	04/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,971.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,971.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,971.80	 7,971.80

	DC 0000041	04/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000042	04/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE  JULNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,101.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,101.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,904.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,904.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,458.90

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,458.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,002.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,002.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,467.70	 19,467.70

	DC 0000051	03/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH1C023VX, CON # DE INVENTARIO 1241300130000012 Y AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP , CON SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 12413001300000017.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH	 1,371.61
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH	 1,371.61
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH	 608.58
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH	 608.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.19	 1,980.19

	DC 0000127	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PRIMO ALEXIS MURILLO MEDINA, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA S	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA S	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000128	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR VIII ESTATAL, PARA UN REFRIGERIO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2021‑2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000129	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA "CIENCIA EN MOVIMIENTO" QUE SE LLEVARÀ ACABO DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042123|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042123|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000139	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA "CIENCIA EN MOVIMIENTO" QUE SE LLEVARÀ ACABO DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000185	02/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,849.73
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,849.73
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,848.40
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,848.40
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 955.40
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 955.40
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,200.00
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,853.53	 10,853.53

	DC 0000195	02/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 579.07
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 579.07
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 2,999.76
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 2,999.76
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 900.10
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 900.10
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 1,336.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 1,336.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 5,246.37
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 5,246.37
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 781.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 781.00

	 13	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 292.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 292.00
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 2,402.50
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 2,402.50
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 934.99
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 934.99
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 500.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 500.00
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 336.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 336.00
	 23	8240‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 1,251.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 1,251.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 335.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 335.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 151.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 151.00
	 29	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 934.50
	 30	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT	 934.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,979.29	 18,979.29

	DC 0000207	02/06/2022  12:00:00a. m.	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO	 943.08
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO	 943.08
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO	 1,206.40
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,149.48	 2,149.48

	DC 0000208	02/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES,ECHURAS Y INSTALACIONES DE CHAPA NUEVAS EN PUERTAS PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS, CON CARGO A OF. MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 2,395.40
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 2,395.40
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 2,900.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,295.40	 5,295.40

	DC 0000318	01/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042321|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000339	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863|REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041863|REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000340	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864|REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041864|REGISTRO DE SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000342	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041866|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000343	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 510,522.98

	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041867|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 510,522.98	 510,522.98

	DC 0000345	30/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041869|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000352	04/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 7,971.03
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 7,971.03

	* Total‑Poliza..: *	 7,971.03	 7,971.03

	DC 0000366	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041891|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000367	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. RAFAELA BUSTAMANTE GUTIERREZ  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. RAFAELA BUSTAMANTE GUTIERREZ  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041892|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MA. RAFAELA BUSTAMANTE GUTIERREZ  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000372	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFINITIVO 2021 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO COEFICIENTE 1/3
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 37,932.49
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 37,932.49
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 49,836.81
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 49,836.81
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 31,267.33
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFIN	 31,267.33

	* Total‑Poliza..: *	 130,136.03	 130,136.03

	DC 0000376	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE ELABORACION DE	 10,513.72
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041901|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO OMAR AYALA TERRAZA PARA COMPRA DE ELABORACION DE	 10,513.72

	* Total‑Poliza..: *	 10,513.72	 10,513.72

	DC 0000380	29/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,527.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,527.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,527.10	 5,527.10

	DC 0000381	30/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906|SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIR	 11,913.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906|SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIR	 11,913.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,913.20	 11,913.20

	DC 0000382	30/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.	 1,224.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.	 1,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,224.00	 1,224.00

	DC 0000383	30/05/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA	 2,990.13
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA	 2,990.13

	* Total‑Poliza..: *	 2,990.13	 2,990.13

	DC 0000384	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000393	30/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,401.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,401.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,154.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,154.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,754.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,754.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,310.80	 22,310.80

	DC 0000394	30/05/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000395	30/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,249.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,249.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,249.10	 1,249.10

	DC 0000396	31/05/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,793.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,793.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,793.30	 4,793.30

	DC 0000397	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 672.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000398	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,500.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000399	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000400	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑0	 450.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑0	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DC 0000401	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000402	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 472,324.05
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 472,324.05
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 8,494.50
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 8,494.50
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 17,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 17,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 314,910.30
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 314,910.30
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 53,420.32
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041927|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 53,420.32

	* Total‑Poliza..: *	 866,599.17	 866,599.17

	DC 0000403	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,916.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DC 0000405	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 31,601.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041930|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 31,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,601.00	 31,601.00

	DC 0000406	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE E	 3,950.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE E	 3,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,950.00	 3,950.00

	DC 0000407	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.	 184.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.	 184.00

	* Total‑Poliza..: *	 184.00	 184.00

	DC 0000408	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,205.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,205.00	 1,205.00

	DC 0000409	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUAJE Y AGUA NUEVA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 6,095.93
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 6,095.93

	* Total‑Poliza..: *	 6,095.93	 6,095.93

	DC 0000410	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,104.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000411	31/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000412	31/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,756.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,756.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,756.00	 4,756.00

	DC 0000413	31/05/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,006.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,006.80	 2,006.80

	DC 0000414	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 715.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 715.00

	* Total‑Poliza..: *	 715.00	 715.00

	DC 0000415	30/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000416	30/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	041946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000417	30/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 24,712.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 24,712.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 24,635.85
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 24,635.85
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,092.50

	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 87,526.44
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 87,526.44
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 114,642.54
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 114,642.54
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,097.79
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,097.79
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,346.40
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,346.40
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 583.39
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 583.39
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,523.30
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,523.30
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,007.93
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,007.93
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,651.90
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,651.90
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,245.57
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,245.57
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,764.94
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,764.94
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,363.41
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,363.41
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 706.80
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 706.80
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 706.55
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 706.55
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,819.59
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,819.59
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,812.19
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,812.19
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,675.15
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,675.15
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 874.86

	 86	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 874.86
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,679.64
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,679.64
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,381.91
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,381.91
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,606.10
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,606.10
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,808.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,808.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 849.60
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 849.60
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,018.50
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,018.50
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,142.30
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,142.30
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,574.05
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,574.05
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,104.88
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,104.88
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,272.53
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,272.53
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,514.82
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,514.82
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,667.49
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,667.49
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 832.86
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 832.86
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,476.47
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,476.47
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 15,383.06
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 15,383.06
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 18,856.64
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 765,336.35	 765,336.35

	DC 0000418	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 264.48
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 264.48

	* Total‑Poliza..: *	 264.48	 264.48

	DC 0000419	30/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 57,320.57
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 57,320.57
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,560.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,560.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 32,737.95

	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 38,351.25
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 38,351.25
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 39,982.65
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 39,982.65
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,296.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,296.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 34,399.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 34,399.95
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 40,211.40
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 40,211.40
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 43,464.90
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 43,464.90
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,250.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,250.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,850.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,850.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,852.13
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,852.13
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,922.39

	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,922.39
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,765.66
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,765.66
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,081.95
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,081.95
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,399.65
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,399.65
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,547.32
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,547.32
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 866.59
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 866.59
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,819.14
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,819.14
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,000.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,000.00
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,090.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,090.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,000.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,000.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,000.00
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,000.00
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,026.08
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,026.08
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,542.02
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,542.02
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,029.60
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,029.60
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,138.76
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,222,614.71	 1,222,614.71

	DC 0000420	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES, CON CARGO A PARQUES Y  JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041950|ADQUISICION DE HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES, CON CARGO A PARQUES Y  JARDINES	 400.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041950|ADQUISICION DE HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES, CON CARGO A PARQUES Y  JARDINES	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000421	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 957.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 957.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,202.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,202.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,765.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,765.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,674.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,674.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,600.20	 26,600.20

	DC 0000422	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041952|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,252.46
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041952|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,252.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,252.46	 7,252.46

	DC 0000423	31/05/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 2,433.10
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 2,433.10
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 652.50
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 652.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,085.60	 3,085.60

	DC 0000424	31/05/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CANDADOS PARA CERRAR LA CARRETA DE MUJERES EMPRENDEDORAS, APOYO DE GOBERNO DEL ESTADO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041954|ADQUISICION DE CANDADOS PARA CERRAR LA CARRETA DE MUJERES EMPRENDEDORAS, APOYO DE GOBERNO DEL ESTADO.	 161.58
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041954|ADQUISICION DE CANDADOS PARA CERRAR LA CARRETA DE MUJERES EMPRENDEDORAS, APOYO DE GOBERNO DEL ESTADO.	 161.58

	* Total‑Poliza..: *	 161.58	 161.58

	DC 0000428	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VILLANUEVA DEL VAL, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA KIMBERLY LOPEZ GALLARDO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VILLANUEVA DEL VAL, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA KIMBER	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VILLANUEVA DEL VAL, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA KIMBER	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000429	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL HERNANDEZ BAUTISTA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUERRERO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL HERNANDEZ BAUTISTA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUE	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL HERNANDEZ BAUTISTA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUE	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000430	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2022, POR TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2022, POR TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, L	 15,719.60
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2022, POR TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, L	 15,719.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,719.60	 15,719.60

	DC 0000431	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES Y CUNETAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES Y CUNETA	 26,404.43
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES Y CUNETA	 26,404.43

	* Total‑Poliza..: *	 26,404.43	 26,404.43

	DC 0000432	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA, LA NIÑA LUZ FERNANDA CAMPOS RODRIGUEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA, LA NIÑA LUZ FERNAND	 2,550.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA, LA NIÑA LUZ FERNAND	 2,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,550.00	 2,550.00

	DC 0000433	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELEC	 3,760.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELEC	 3,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,760.00	 3,760.00

	DC 0000434	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 911.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 911.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 9,447.13
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 9,447.13

	* Total‑Poliza..: *	 10,358.14	 10,358.14

	DC 0000448	31/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 31  DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 24,534.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 24,534.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,534.00	 24,534.00

	DC 0000449	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,683.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,683.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,683.30	 8,683.30

	DC 0000450	30/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION AL MANEJAR.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980|SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION AL	 3,480.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980|SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION AL	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000451	30/05/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 18,270.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 18,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,270.00	 18,270.00

	DC 0000453	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041983|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000462	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,524.72
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042063|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,524.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,524.72	 1,524.72

	DC 0000463	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 75.40
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042064|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 75.40

	* Total‑Poliza..: *	 75.40	 75.40

	DC 0000464	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042073|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000465	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 261.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042096|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 261.00

	* Total‑Poliza..: *	 261.00	 261.00

	DC 0000466	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO A GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO A GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042099|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN APOYO A GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIEN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000467	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 158,204.86
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042101|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 158,204.86
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 60,675.82
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042101|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 60,675.82

	* Total‑Poliza..: *	 218,880.68	 218,880.68

	DC 0000468	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,500.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,500.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,961.66
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,961.66
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,188.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,188.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,580.62
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,580.62
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,785.68
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,785.68
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,903.02
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,903.02
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000.00
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000.00
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,010.59
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,023.76
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,023.76
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,506.11
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,506.11
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,463.10
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,463.10
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 45	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 135,273.90
	 46	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 135,273.90
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,002.41
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,096.63
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,096.63
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35

	 63	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 64	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,975.33
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,975.33
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 787.97
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 787.97
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,847.90
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,847.90
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,863.70
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,863.70
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 24,305.07
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 24,305.07
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,949.88
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042162|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,949.88

	* Total‑Poliza..: *	 473,677.23	 473,677.23

	DC 0000470	31/05/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR	 12,045.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042203|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR	 12,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,045.00	 12,045.00

	DC 0000471	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 38,298.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042205|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 38,298.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,298.00	 38,298.00

	DC 0000472	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO D	 529,681.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042206|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO D	 529,681.00

	* Total‑Poliza..: *	 529,681.00	 529,681.00

	DC 0000473	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 57,752.94
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 57,752.94

	* Total‑Poliza..: *	 57,752.94	 57,752.94

	DC 0000474	30/05/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,022.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,022.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,022.50	 7,022.50

	DD 0000001	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23463ADF
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      23463ADF|01/06/2022|0000016.00|1.0000|041584|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	041584| DESPONCHADA	 1.25

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000002	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8FBC10AD
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664| TONER BROTHER	 863.64
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664| TONER BROTHER	 863.64

	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664| TONER BROTHER	 863.64
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      8FBC10AD|01/06/2022|0000119.12|1.0000|041664|TONER MARCA BROTHER MO	 863.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,727.28	 1,727.28

	DD 0000003	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2575
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES	 306.24
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES	 306.24
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES	 306.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2575|01/06/2022|0000042.24|1.0000|041648|CABLE UTILIZADO PARA L	 306.24

	* Total‑Poliza..: *	 612.48	 612.48

	DD 0000004	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4746, 4747
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| BASE PARA FOTOCELDAS	 225.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| BASE PARA FOTOCELDAS	 225.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| BASE PARA FOTOCELDAS	 225.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| FOTOCELDAS	 375.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| FOTOCELDAS	 375.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| FOTOCELDAS	 375.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| REFLECTOR DE 200W	 2,200.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| REFLECTOR DE 200W	 2,200.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| REFLECTOR DE 200W	 2,200.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| REFLECTOR DE 400 W	 1,750.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| REFLECTOR DE 400 W	 1,750.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606| REFLECTOR DE 400 W	 1,750.00
	 13	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4746|01/06/2022|0000627.59|1.0000|041606|MATERIAL ELECTRICO EL	 4,550.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| CINCHOS	 120.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| CINCHOS	 120.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| CINCHOS	 120.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| EXTENSION	 55.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| EXTENSION	 55.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| EXTENSION	 55.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| LAMPARAS LEDS	 3,500.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| LAMPARAS LEDS	 3,500.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604| LAMPARAS LEDS	 3,500.00
	 23	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4747|01/06/2022|0000506.90|1.0000|041604|MATERIAL EL CUAL SERA	 3,675.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,450.00	 16,450.00

	DD 0000005	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3D912147
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614| AEROCOMEX FLUORECENTE VERDE	 519.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614| AEROCOMEX FLUORECENTE VERDE	 519.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614| AEROCOMEX FLUORECENTE VERDE	 519.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3D912147|03/06/2022|0000071.59|1.0000|041614|ADQUISICION DE MATERIA	 519.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,038.00	 1,038.00

	DD 0000006	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5921, 5920
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| FLEXOMETRO 50	 420.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| FLEXOMETRO 50	 420.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| FLEXOMETRO 50	 420.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| FLEXOMETRO 8	 250.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| FLEXOMETRO 8	 250.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| FLEXOMETRO 8	 250.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| PINTURA AEROSOL	 80.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| PINTURA AEROSOL	 80.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681| PINTURA AEROSOL	 80.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5921|01/06/2022|0000103.45|1.0000|041681|ADQUISICION DE MATERIA	 750.00
	 11	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| APAGADOR	 50.00
	 12	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| APAGADOR	 50.00
	 13	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| APAGADOR	 50.00

	 14	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| CINTA	 78.00
	 15	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| CINTA	 78.00
	 16	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| CINTA	 78.00
	 17	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| TAPA	 50.00
	 18	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| TAPA	 50.00
	 19	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748| TAPA	 50.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5920|01/06/2022|0000024.55|1.0000|041748|ADQUISICION DE MATERIA	 178.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000007	02/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 841
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041691| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.01
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.01
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.01
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           841|02/06/2022|0000198.35|1.0000|041691|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,438.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,876.02	 2,876.02

	DD 0000020	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006667
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992| COMBUSTIBLE	 1,624.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992| COMBUSTIBLE	 1,624.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992| COMBUSTIBLE	 1,624.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006667|01/06/2022|0000224.06|1.0000|041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,624.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.80	 3,248.80

	DD 0000021	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006702
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006702|03/06/2022|0000248.30|1.0000|042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,800.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.40	 3,600.40

	DD 0000022	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006709
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,342.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,342.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,342.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006709|03/06/2022|0000736.86|1.0000|042006|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,342.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,684.40	 10,684.40

	DD 0000023	02/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006682, CR0006685
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,971.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,971.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,971.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006682|02/06/2022|0000961.61|1.0000|042001|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,971.70
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 1,497.00
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 1,497.00
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 1,497.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006685|02/06/2022|0000206.48|1.0000|042000|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,497.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,937.40	 16,937.40

	DD 0000024	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2578, 2576
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041996| DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA CANVIO BASIC	 7,192.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996| DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA CANVIO BASIC	 7,192.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996| DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA CANVIO BASIC	 7,192.00
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041996| MEMORIA ADATA 64 GB USB 3.2 COMUNICACIO	 1,676.20
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996| MEMORIA ADATA 64 GB USB 3.2 COMUNICACIO	 1,676.20
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996| MEMORIA ADATA 64 GB USB 3.2 COMUNICACIO	 1,676.20
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041996| MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SAHC UHS‑I 64GB CLASE 10	 1,676.20
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996| MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SAHC UHS‑I 64GB CLASE 10	 1,676.20

	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996| MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SAHC UHS‑I 64GB CLASE 10	 1,676.20
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2578|01/06/2022|0001454.40|1.0000|041996|EQUIPO QUE SE NECESITA	 10,544.40
	 11	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993| TONER PARA IMPRESORA	 734.74
	 12	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993| TONER PARA IMPRESORA	 734.74
	 13	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993| TONER PARA IMPRESORA	 734.74
	 14	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2576|01/06/2022|0000101.34|1.0000|041993|TONER PARA IMPRESORA 8	 734.74

	* Total‑Poliza..: *	 22,558.28	 22,558.28

	DD 0000025	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3868
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI	 3,423.10
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI	 3,423.10
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI	 3,423.10
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA ACEITE HY TRAIN ULTRACTION CASE ( 73341774)	 2,704.36
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA ACEITE HY TRAIN ULTRACTION CASE ( 73341774)	 2,704.36
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA ACEITE HY TRAIN ULTRACTION CASE ( 73341774)	 2,704.36
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LT	 1,908.48
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LT	 1,908.48
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LT	 1,908.48
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MULTI‑F 19 L	 1,351.30
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MULTI‑F 19 L	 1,351.30
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MULTI‑F 19 L	 1,351.30
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLANDS	 157.74
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLANDS	 157.74
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLANDS	 157.74
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO ACEITE DE MOTOR	 299.26
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO ACEITE DE MOTOR	 299.26
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO ACEITE DE MOTOR	 299.26
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022) (87803444)	 1,111.11
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022) (87803444)	 1,111.11
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022) (87803444)	 1,111.11
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030,40 T7030	 1,046.22
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030,40 T7030	 1,046.22
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125 TM7030,40 T7030	 1,046.22
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 378.65
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 378.65
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 378.65
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO TRANSMISION RETRO	 1,302.43
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO TRANSMISION RETRO	 1,302.43
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| FILTRO TRANSMISION RETRO	 1,302.43
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| SERVICIO MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION 250,500,1250	 2,784.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| SERVICIO MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION 250,500,1250	 2,784.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997| SERVICIO MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION 250,500,1250	 2,784.00
	 34	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3868|01/06/2022|0002271.26|1.0000|041997|ADQUISICION DE MATERIA	 16,466.65

	* Total‑Poliza..: *	 32,933.30	 32,933.30

	DD 0000041	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00006664
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,701.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,701.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,701.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00006664|01/06/2022|0000924.34|1.0000|041990|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,701.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,403.00	 13,403.00

	DD 0000042	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D702
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978| CONSUMO DE ALIMENTOS	 24,534.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978| CONSUMO DE ALIMENTOS	 24,534.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978| CONSUMO DE ALIMENTOS	 24,534.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D702|01/06/2022|0003384.00|1.0000|041978|SERVICIO DE CONSUMO PA	 24,534.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,068.00	 49,068.00

	DD 0000046	04/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006737
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,971.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,971.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,971.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006737|04/06/2022|0001099.56|1.0000|042019|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,971.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,943.60	 15,943.60

	DD 0000052	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006653
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006653|01/06/2022|0000179.39|1.0000|041985|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000053	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006654
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,402.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,402.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,402.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,840.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,840.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,840.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,913.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,913.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,913.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006654|01/06/2022|0003731.88|1.0000|041991|ADQUISICION DE COMBUST	 27,056.10

	* Total‑Poliza..: *	 54,112.20	 54,112.20

	DD 0000054	02/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006680
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005| COMBUSTIBLE	 950.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005| COMBUSTIBLE	 950.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005| COMBUSTIBLE	 950.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006680|02/06/2022|0000131.03|1.0000|042005|ADQUISICION DE COMBUST	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DD 0000055	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006708
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,446.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,446.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,446.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,752.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,752.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,752.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,621.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,621.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,621.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006708|03/06/2022|0002182.00|1.0000|042008|ADQUISICION DE COMBUST	 15,819.50

	* Total‑Poliza..: *	 31,639.00	 31,639.00

	DD 0000056	02/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006678
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,243.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,243.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,243.70

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,260.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,260.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,260.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,003.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,003.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,003.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006678|02/06/2022|0002952.81|1.0000|042002|ADQUISICION DE COMBUST	 21,407.90

	* Total‑Poliza..: *	 42,815.80	 42,815.80

	DD 0000057	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006707
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017| COMBUSTIBLE	 850.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017| COMBUSTIBLE	 850.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017| COMBUSTIBLE	 850.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006707|03/06/2022|0000117.26|1.0000|042017|ADQUISICION DE COMBUST	 850.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.20	 1,700.20

	DD 0000058	04/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006719
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006719|04/06/2022|0000137.97|1.0000|042020|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DD 0000059	04/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006718
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,101.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,101.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,101.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,904.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,904.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,904.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 6,458.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 6,458.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 6,458.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006718|04/06/2022|0002685.20|1.0000|042021|ADQUISICION DE COMBUST	 19,467.70

	* Total‑Poliza..: *	 38,935.40	 38,935.40

	DD 0000060	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000206
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042012| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000206|03/06/2022|0001600.00|1.0000|042012|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000061	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1528, 1529
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042013| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1528|03/06/2022|0001379.31|1.0000|042013|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042014| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1529|03/06/2022|0001379.31|1.0000|042014|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DD 0000063	03/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12107
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 206.48
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 206.48
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 206.48
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 CIAN	 206.48
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 CIAN	 206.48
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 CIAN	 206.48
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 MAGENTA	 206.48
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 MAGENTA	 206.48
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 MAGENTA	 206.48
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 NEGRO	 206.48
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 NEGRO	 206.48
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TINTA EPSON T544 NEGRO	 206.48
	 13	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TONER HP CF 285A LASERJET P1102	 545.69
	 14	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TONER HP CF 285A LASERJET P1102	 545.69
	 15	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038| TONER HP CF 285A LASERJET P1102	 545.69
	 16	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038| TONER SAMSUN ML 3310	 608.58
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038| TONER SAMSUN ML 3310	 608.58
	 18	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038| TONER SAMSUN ML 3310	 608.58
	 19	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12107|03/06/2022|0000273.13|1.0000|042038|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,980.19

	* Total‑Poliza..: *	 3,960.38	 3,960.38

	DD 0000072	01/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑004‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000001   REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO CULIACANCITO ELOTA SINALOA	041995| CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITA	 629,191.71
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995| CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CAR	 629,191.71
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995| CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CAR	 629,191.71
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑004‑PR‑2022/A|01/06/2022|0086785.06|1.0000|041995|CONTRATO No. HAE‑004‑P	 629,191.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,258,383.42	 1,258,383.42

	DD 0000124	02/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2976
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204| VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO 1.10X.92 MTS	 943.08
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204| VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO 1.10X.92 MTS	 943.08
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204| VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO 1.10X.92 MTS	 943.08
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204| VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO IMME 2.05X 1.00 MTS	 1,206.40
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204| VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO IMME 2.05X 1.00 MTS	 1,206.40
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204| VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO IMME 2.05X 1.00 MTS	 1,206.40
	 7	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          2976|02/06/2022|0000296.48|1.0000|042204|TRABAJO EN VINIL PARA	 2,149.48

	* Total‑Poliza..: *	 4,298.96	 4,298.96

	DD 0000137	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CC0E535D, 286822E0
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	 37.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	 37.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	 37.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| DUREX VIVID B2	 1,504.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| DUREX VIVID B2	 1,504.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| DUREX VIVID B2	 1,504.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| FELPA DUOPACK MEDIANO DENSIDAD RUGOSA	 53.50
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| FELPA DUOPACK MEDIANO DENSIDAD RUGOSA	 53.50
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| FELPA DUOPACK MEDIANO DENSIDAD RUGOSA	 53.50
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| FELPA RUGOSA	 44.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| FELPA RUGOSA	 44.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| FELPA RUGOSA	 44.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| VELMAR NEGRO	 97.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| VELMAR NEGRO	 97.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605| VELMAR NEGRO	 97.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      CC0E535D|30/05/2022|0000239.38|1.0000|041605|MATERIAL DE PINTURA LA	 1,735.50
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592| COMEX BROCHA PELO DE CAMELLO 2 1/2"	 89.50
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592| COMEX BROCHA PELO DE CAMELLO 2 1/2"	 89.50

	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592| COMEX BROCHA PELO DE CAMELLO 2 1/2"	 89.50
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	 204.50
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	 204.50
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	 204.50
	 23	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      286822E0|30/05/2022|0000040.55|1.0000|041592|MATERIAL DE PINTURA LA	 294.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,059.00	 4,059.00

	DD 0000141	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E5ACA44
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX 100 PRIMARIO GRIS	 197.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX 100 PRIMARIO GRIS	 197.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX 100 PRIMARIO GRIS	 197.50
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX FLPA ULTRA WARREN RUGOSA	 94.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX FLPA ULTRA WARREN RUGOSA	 94.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX FLPA ULTRA WARREN RUGOSA	 94.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 48.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 48.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 48.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| DUREX MASTER BLANCO	 1,504.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| DUREX MASTER BLANCO	 1,504.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591| DUREX MASTER BLANCO	 1,504.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6E5ACA44|30/05/2022|0000254.28|1.0000|041591|MATERIAL DE PINTURA LA	 1,843.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,687.00	 3,687.00

	DD 0000142	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F18FFDEF
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563| TAMBOR XEROX	 1,704.95
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563| TAMBOR XEROX	 1,704.95
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563| TAMBOR XEROX	 1,704.95
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F18FFDEF|30/05/2022|0000235.17|1.0000|041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,704.95

	* Total‑Poliza..: *	 3,409.90	 3,409.90

	DD 0000153	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4737, 4739
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| BANDOLAS	 40.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| BANDOLAS	 40.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| BANDOLAS	 40.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| CADENA	 45.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| CADENA	 45.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| CADENA	 45.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| LLAVE 7/16	 35.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| LLAVE 7/16	 35.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| LLAVE 7/16	 35.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| MANGUERA DE NIVEL	 30.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| MANGUERA DE NIVEL	 30.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| MANGUERA DE NIVEL	 30.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| PIJAS	 12.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| PIJAS	 12.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| PIJAS	 12.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| TONRNILLOS COMPLETOS	 6.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| TONRNILLOS COMPLETOS	 6.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593| TONRNILLOS COMPLETOS	 6.00
	 22	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4737|30/05/2022|0000025.24|1.0000|041593|ADQUISICION DE MATERIA	 183.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| APAGADOR	 30.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| APAGADOR	 30.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| APAGADOR	 30.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS	 240.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS	 240.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS	 240.00

	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS TUBULARES DE 5/8	 60.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS TUBULARES DE 5/8	 60.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS TUBULARES DE 5/8	 60.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| CODO DE 2 X 45	 24.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| CODO DE 2 X 45	 24.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| CODO DE 2 X 45	 24.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| CONECTORES	 60.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| CONECTORES	 60.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| CONECTORES	 60.00
	 38	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| DESTAPACAÑO	 55.00
	 39	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| DESTAPACAÑO	 55.00
	 40	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| DESTAPACAÑO	 55.00
	 41	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| DISCO DE CORTE DE 5/8	 95.00
	 42	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| DISCO DE CORTE DE 5/8	 95.00
	 43	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| DISCO DE CORTE DE 5/8	 95.00
	 44	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| EXTENSION ELECTRICA	 100.00
	 45	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| EXTENSION ELECTRICA	 100.00
	 46	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| EXTENSION ELECTRICA	 100.00
	 47	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| HERRAJES	 155.00
	 48	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| HERRAJES	 155.00
	 49	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| HERRAJES	 155.00
	 50	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| PEGAMENTO 711	 195.00
	 51	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| PEGAMENTO 711	 195.00
	 52	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| PEGAMENTO 711	 195.00
	 53	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| PUNTA DE CRUZ	 20.00
	 54	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| PUNTA DE CRUZ	 20.00
	 55	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| PUNTA DE CRUZ	 20.00
	 56	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| TUBO DE PVC DE 3/4	 10.00
	 57	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| TUBO DE PVC DE 3/4	 10.00
	 58	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| TUBO DE PVC DE 3/4	 10.00
	 59	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS 3 X 3	 180.00
	 60	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS 3 X 3	 180.00
	 61	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602| BISAGRAS 3 X 3	 180.00
	 62	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4739|30/05/2022|0000168.83|1.0000|041602|ADQUISICION DE MATERIA	 1,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,814.00	 2,814.00

	DD 0000154	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13395, 13394, 13393, 13392, 13391
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| GRASA ESMERIL	 208.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| GRASA ESMERIL	 208.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| GRASA ESMERIL	 208.80
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| PLASTIACERO	 150.80
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| PLASTIACERO	 150.80
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| PLASTIACERO	 150.80
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| TORNILLOS 3/6 X 11/2	 34.80
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| TORNILLOS 3/6 X 11/2	 34.80
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308| TORNILLOS 3/6 X 11/2	 34.80
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13395|31/05/2022|0000054.40|1.0000|041308|ADQUISICION DE MATERIA	 394.40
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| VARILLAS DE BRONCE	 464.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| VARILLAS DE BRONCE	 464.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| VARILLAS DE BRONCE	 464.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| AFLOJATODO	 150.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| AFLOJATODO	 150.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| AFLOJATODO	 150.80
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13394|31/05/2022|0000084.80|1.0000|041679| ADQUISICION DE MATERI	 614.80
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677| LIJAS	 145.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677| LIJAS	 145.00
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677| LIJAS	 145.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13393|31/05/2022|0000020.00|1.0000|041677|ADQUISICION DE MATERIA	 145.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676| SOLDADURA 6013	 591.60
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676| SOLDADURA 6013	 591.60
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676| SOLDADURA 6013	 591.60

	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13392|31/05/2022|0000081.60|1.0000|041676|ADQUISICION DE MATERIA	 591.60
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644| ABRAZADERAS	 348.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644| ABRAZADERAS	 348.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644| ABRAZADERAS	 348.00
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13391|31/05/2022|0000048.00|1.0000|041644|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,187.60	 4,187.60

	DD 0000159	02/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1512
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| APERTURA ‑BODEGA DOND SE AGUARDA MATERIAL DE LIMPIEZA	 406.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| APERTURA ‑BODEGA DOND SE AGUARDA MATERIAL DE LIMPIEZA	 406.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| APERTURA ‑BODEGA DOND SE AGUARDA MATERIAL DE LIMPIEZA	 406.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CHAPA INSTALADA ‑EJECUTIVO EN EL AREA DE TESORERIA	 406.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CHAPA INSTALADA ‑EJECUTIVO EN EL AREA DE TESORERIA	 406.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CHAPA INSTALADA ‑EJECUTIVO EN EL AREA DE TESORERIA	 406.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CHAPA‑ VITRINA PERIODICO MURAL	 406.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CHAPA‑ VITRINA PERIODICO MURAL	 406.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CHAPA‑ VITRINA PERIODICO MURAL	 406.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| DUPLICADOS  ‑REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA COCHERA DEL PRESIDENCI,PRESIDENCIA,SECRETARIA,DIR. DE DES. SOCIAL,DIR. DE DES. ECONOMICO,OF. MAYOR Y TRANPARENCIA	 1,177.40
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| DUPLICADOS  ‑REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA COCHERA DEL PRESIDENCI,PRESIDENCIA,SECRETARIA,DIR. DE DES. SOCIAL,DIR. DE DES. ECONOMICO,OF. MAYOR Y TRANPARENCIA	 1,177.40
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| DUPLICADOS  ‑REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA COCHERA DEL PRESIDENCI,PRESIDENCIA,SECRETARIA,DIR. DE DES. SOCIAL,DIR. DE DES. ECONOMICO,OF. MAYOR Y TRANPARENCIA	 1,177.40
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CAMBIO DE CONVINACION Y ECHURA DE JUEGO DE LLAVES CADA UNO PARA PUERTA Y UN ARCHIVO ‑tesoreria,egresos,ingresos,of. mayor, regidores,secretaria,obras publicas,presiendcia sin. procurador y dir. de des	 2,900.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CAMBIO DE CONVINACION Y ECHURA DE JUEGO DE LLAVES CADA UNO PARA PUERTA Y UN ARCHIVO ‑tesoreria,egresos,ingresos,of. mayor, regidores,secretaria,obras publicas,presiendcia sin. procurador y dir. de des	 2,900.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207| CAMBIO DE CONVINACION Y ECHURA DE JUEGO DE LLAVES CADA UNO PARA PUERTA Y UN ARCHIVO ‑tesoreria,egresos,ingresos,of. mayor, regidores,secretaria,obras publicas,presiendcia sin. procurador y dir. de des	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1512|02/06/2022|0000730.40|1.0000|042207|SERVICIO DE CERRAJERIA	 5,295.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,590.80	 10,590.80

	DD 0000168	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13374
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736| TORNILLO PERNO 11/4 X9 DE LARGO	 556.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736| TORNILLO PERNO 11/4 X9 DE LARGO	 556.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736| TORNILLO PERNO 11/4 X9 DE LARGO	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000910‑000039   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13374|31/05/2022|0000076.80|1.0000|041736|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DD 0000169	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13372, 13376, 13375, 13382, 13383, 13384, 13385, 13386, 13387, 13388, 13390
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| PERNO PIL ROL	 58.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| PERNO PIL ROL	 58.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| PERNO PIL ROL	 58.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| SILICON	 87.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| SILICON	 87.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| SILICON	 87.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13372|31/05/2022|0000020.00|1.0000|041689| ADQUISICION DE MATERI	 145.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| SWICH 75	 232.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| SWICH 75	 232.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| SWICH 75	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13376|31/05/2022|0000032.00|1.0000|041752| ADQUISICION DE MATERI	 232.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747| SILICON	 87.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747| SILICON	 87.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747| SILICON	 87.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747| VOLOMOI	 208.80
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747| VOLOMOI	 208.80
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747| VOLOMOI	 208.80
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13375|31/05/2022|0000040.80|1.0000|041747|ADQUISICION DE MATERIA	 295.80
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,136.80
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,136.80
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,136.80
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13382|31/05/2022|0000156.80|1.0000|041773|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774| FILTRO GP‑149	 139.20
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774| FILTRO GP‑149	 139.20
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774| FILTRO GP‑149	 139.20

	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13383|31/05/2022|0000019.20|1.0000|041774|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13384|31/05/2022|0000068.00|1.0000|041680|ADQUISICION DE MATERIA	 493.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| COPLES 1J971‑10‑10	 1,113.60
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| COPLES 1J971‑10‑10	 1,113.60
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| COPLES 1J971‑10‑10	 1,113.60
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| MANGUERA 77‑C‑10	 1,809.60
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| MANGUERA 77‑C‑10	 1,809.60
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| MANGUERA 77‑C‑10	 1,809.60
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13385|31/05/2022|0000403.20|1.0000|041682| ADQUISICION DE MATERI	 2,923.20
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ACUMULADOR 31P	 3,248.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ACUMULADOR 31P	 3,248.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ACUMULADOR 31P	 3,248.00
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| MONITO #36676	 556.80
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| MONITO #36676	 556.80
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| MONITO #36676	 556.80
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| TERMINALES	 92.80
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| TERMINALES	 92.80
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| TERMINALES	 92.80
	 47	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13386|31/05/2022|0000537.60|1.0000|041772| ADQUISICION DE MATERI	 3,897.60
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| RETEN	 336.40
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| RETEN	 336.40
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| RETEN	 336.40
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| REVESTIMIENTO DEL ENGRANE DE BOMBA DE PRENSA	 1,392.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| REVESTIMIENTO DEL ENGRANE DE BOMBA DE PRENSA	 1,392.00
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| REVESTIMIENTO DEL ENGRANE DE BOMBA DE PRENSA	 1,392.00
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| REVESTIR Y REBAJAR FLECHA	 754.00
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| REVESTIR Y REBAJAR FLECHA	 754.00
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| REVESTIR Y REBAJAR FLECHA	 754.00
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13387|31/05/2022|0000342.40|1.0000|041684| ADQUISICION DE MATERI	 2,482.40
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| BIRLOS	 812.00
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| BIRLOS	 812.00
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| BIRLOS	 812.00
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| CAPUCHONES	 522.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| CAPUCHONES	 522.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| CAPUCHONES	 522.00
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| RETEN 370003	 904.80
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| RETEN 370003	 904.80
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| RETEN 370003	 904.80
	 67	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| TUERCAS	 290.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| TUERCAS	 290.00
	 69	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| TUERCAS	 290.00
	 70	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13388|31/05/2022|0000348.80|1.0000|041687| ADQUICION DE MATERIAL	 2,528.80
	 71	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| CONECTOR DE ENCHUFE	 52.20
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| CONECTOR DE ENCHUFE	 52.20
	 73	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| CONECTOR DE ENCHUFE	 52.20
	 74	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| COPLES	 348.00
	 75	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| COPLES	 348.00
	 76	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| COPLES	 348.00
	 77	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| MANGUERA	 290.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| MANGUERA	 290.00
	 79	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| MANGUERA	 290.00
	 80	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 82	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| REPUESTO DE UNIDAD	 110.20
	 83	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13390|31/05/2022|0000110.40|1.0000|041718| ADQUISICION DE MATERI	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,148.40	 30,148.40

	DD 0000170	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13369, 13370, 13379, 13380, 13381, 13389, 13371, 13378, 13377

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| COPLES 10645‑6‑6	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| COPLES 10645‑6‑6	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| COPLES 10645‑6‑6	 1,740.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| MANGUERA 381‑6	 232.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| MANGUERA 381‑6	 232.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| MANGUERA 381‑6	 232.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| MANGUERA TEFLON No. 10	 1,972.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| MANGUERA TEFLON No. 10	 1,972.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| MANGUERA TEFLON No. 10	 1,972.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13369|31/05/2022|0000544.00|1.0000|041690| ADQUISICIONN DE MATER	 3,944.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| COPLE HEMBRA	 110.20
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| COPLE HEMBRA	 110.20
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| COPLE HEMBRA	 110.20
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| COPLE RAPIDO	 104.40
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| COPLE RAPIDO	 104.40
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| COPLE RAPIDO	 104.40
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| MANGUERA	 1,624.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| MANGUERA	 1,624.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741| MANGUERA	 1,624.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13370|31/05/2022|0000253.60|1.0000|041741|ADQUISICION DE MATERIA	 1,838.60
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769| COPLE 1J971‑16‑16+	 3,433.60
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769| COPLE 1J971‑16‑16+	 3,433.60
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769| COPLE 1J971‑16‑16+	 3,433.60
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769| MANGUERA 16	 2,668.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769| MANGUERA 16	 2,668.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769| MANGUERA 16	 2,668.00
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13379|31/05/2022|0000841.60|1.0000|041769|ADQUISICION DE MATERIA	 6,101.60
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770| VALAVULA REPARTIDORA	 2,146.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770| VALAVULA REPARTIDORA	 2,146.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770| VALAVULA REPARTIDORA	 2,146.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13380|31/05/2022|0000296.00|1.0000|041770|ADQUISICION DE MATERIA	 2,146.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| COPLE 10643‑080‑	 742.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| COPLE 10643‑080‑	 742.40
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| COPLE 10643‑080‑	 742.40
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| MANGUERA # 08	 812.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| MANGUERA # 08	 812.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| MANGUERA # 08	 812.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13381|31/05/2022|0000214.40|1.0000|041771| ADQUISICION DE MATERI	 1,554.40
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688| COPLES 1J971‑12‑12	 1,972.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688| COPLES 1J971‑12‑12	 1,972.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688| COPLES 1J971‑12‑12	 1,972.00
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688| MANGUERA 77C‑12	 1,252.80
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688| MANGUERA 77C‑12	 1,252.80
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688| MANGUERA 77C‑12	 1,252.80
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13389|31/05/2022|0000444.80|1.0000|041688|ADQUISICION DE MATERIA	 3,224.80
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13371|31/05/2022|0000156.80|1.0000|041719|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| FILTRO	 336.40
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| FILTRO	 336.40
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| FILTRO	 336.40
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13378|31/05/2022|0000046.40|1.0000|041768| ADQUISICION DE MATERI	 336.40
	 54	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767| BANDAS A62	 440.80
	 55	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767| BANDAS A62	 440.80
	 56	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767| BANDAS A62	 440.80
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13377|31/05/2022|0000060.80|1.0000|041767|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 41,446.80	 41,446.80

	DD 0000191	29/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006590
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,527.10

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,527.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,527.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006590|29/05/2022|0000762.36|1.0000|041905|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,527.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,054.20	 11,054.20

	DD 0000192	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006609
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907| COMBUSTIBLE	 1,224.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907| COMBUSTIBLE	 1,224.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907| COMBUSTIBLE	 1,224.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006609|30/05/2022|0000168.83|1.0000|041907|ADQUISICION DE COMBUST	 1,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,448.00	 2,448.00

	DD 0000193	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006617
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920| COMBUSTIBLE	 1,249.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920| COMBUSTIBLE	 1,249.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920| COMBUSTIBLE	 1,249.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006617|30/05/2022|0000172.29|1.0000|041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,249.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,498.20	 2,498.20

	DD 0000194	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B365694
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041919| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B365694|30/05/2022|0003103.45|1.0000|041919|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000195	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC547, NC548
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617| CUBETA DE ACEITE GONHER SAE‑40	 1,558.91
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617| CUBETA DE ACEITE GONHER SAE‑40	 1,558.91
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617| CUBETA DE ACEITE GONHER SAE‑40	 1,558.91
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617| CUBETA DE ACEITE GONHER SAE‑50	 1,558.91
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617| CUBETA DE ACEITE GONHER SAE‑50	 1,558.91
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617| CUBETA DE ACEITE GONHER SAE‑50	 1,558.91
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC547|31/05/2022|0000430.04|1.0000|041617|ADQUISICION DE LUBRICA	 3,117.82
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 11,308.27
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 11,308.27
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 11,308.27
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC548|31/05/2022|0001559.76|1.0000|041632|ADQUISICION DE ACEITE	 11,308.27

	* Total‑Poliza..: *	 28,852.18	 28,852.18

	DD 0000196	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006620
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909| COMBUSTIBLE	 900.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909| COMBUSTIBLE	 900.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909| COMBUSTIBLE	 900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006620|31/05/2022|0000124.14|1.0000|041909|ADQUISICION DE COMBUST	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DD 0000203	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006598
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,401.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,401.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,401.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,154.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,154.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,154.10

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006598|30/05/2022|0003077.35|1.0000|041918|ADQUISICION DE COMBUST	 22,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 44,621.60	 44,621.60

	DD 0000204	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006642
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921| COMBUSTIBLE	 4,793.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921| COMBUSTIBLE	 4,793.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921| COMBUSTIBLE	 4,793.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006642|31/05/2022|0000661.14|1.0000|041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,793.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,586.60	 9,586.60

	DD 0000214	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1539, I1540
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981| SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS	 18,270.00
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981| SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS	 18,270.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981| SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS	 18,270.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1539|30/05/2022|0002520.00|1.0000|041981|SERVICIO DE IMPRESION	 18,270.00
	 5	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980| IMPRESION DE SEÑALAMIENTO EN PVC 60X60 CM	 3,480.00
	 6	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980| IMPRESION DE SEÑALAMIENTO EN PVC 60X60 CM	 3,480.00
	 7	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980| IMPRESION DE SEÑALAMIENTO EN PVC 60X60 CM	 3,480.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1540|30/05/2022|0000480.00|1.0000|041980|SERVICIO DE IMPRESION	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,500.00	 43,500.00

	DD 0000218	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00006648
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 8,683.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 8,683.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 8,683.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00006648|31/05/2022|0001197.70|1.0000|041979|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,683.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,366.60	 17,366.60

	DD 0000223	31/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006623
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 957.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 957.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 957.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,202.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,202.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,202.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,765.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,765.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,765.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,674.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,674.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,674.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006623|31/05/2022|0003668.99|1.0000|041951|ADQUISICION DE COMBUST	 26,600.20

	* Total‑Poliza..: *	 53,200.40	 53,200.40

	DD 0000228	30/05/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006610
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,022.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,022.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,022.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006610|30/05/2022|0000968.62|1.0000|042237|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,022.50
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| CUBETA ACEITE  AKCELA N1 C14 15W40 19 L	 1,908.48
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| CUBETA ACEITE  AKCELA N1 C14 15W40 19 L	 1,908.48
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| CUBETA ACEITE  AKCELA N1 C14 15W40 19 L	 1,908.48
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 157.74
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 157.74
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 157.74

	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO ACEITE MOTOR  6610S,7610S	 299.26
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO ACEITE MOTOR  6610S,7610S	 299.26
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO ACEITE MOTOR  6610S,7610S	 299.26
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 285.57
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 285.57
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 285.57
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 378.65
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 378.65
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 378.65
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,111.11
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,111.11
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,111.11
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	 1,046.22
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	 1,046.22
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	 1,046.22
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION 250,500,750,1250.	 2,784.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION 250,500,750,1250.	 2,784.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359| MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION 250,500,750,1250.	 2,784.00
	 25	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3875|04/06/2022|0001099.45|1.0000|042359|ADQUISICION DE MATERIA	 7,971.03

	* Total‑Poliza..: *	 29,987.06	 29,987.06

	DP 0000001	04/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 39,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 39,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 159,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 159,000.00
	 5	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 120,000.00
	 6	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 318,000.00	 318,000.00

	DP 0000021	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 20,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 20,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 20,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 20,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 9,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 9,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 1,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 1,500.00
	 9	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 1,500.00
	 10	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 1,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 22,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 22,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 10,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 10,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 6,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 6,000.00
	 17	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,000.00
	 18	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,000.00
	 19	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 4,000.00
	 20	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 4,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,000.00
	 23	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,500.00
	 24	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,500.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,500.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,500.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 3,500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 3,500.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 3,500.00

	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 3,500.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 7,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 7,500.00
	 33	8230‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,000.00
	 34	8220‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,000.00
	 35	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,500.00
	 36	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 2,500.00
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 3,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,000.00	 131,000.00

	DP 0000022	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 20,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 20,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 9,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 9,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 9,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 9,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 1,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 1,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 1,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 1,500.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 10,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 10,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 10,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 10,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 6,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 6,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 6,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 6,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 5,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 5,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 5,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 5,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,500.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,500.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,500.00
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 7,500.00
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 7,500.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 7,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 7,500.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,000.00	 131,000.00

	DP 0000023	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 5,000.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 5,000.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000024	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 5,000.00

	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000025	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 2,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 2,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 8,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 8,000.00
	 5	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 1,400.00
	 6	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 1,400.00
	 7	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 20,400.00
	 8	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 20,400.00
	 9	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 7,000.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 7,000.00
	 11	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 2,000.00
	 12	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,800.00	 40,800.00

	DP 0000026	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 2,200.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 2,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 17,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 17,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 11,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 11,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 35,200.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 35,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,400.00	 70,400.00

	DP 0000027	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,600.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 18,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 18,200.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,500.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,500.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 3,100.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 3,100.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 12,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,400.00	 36,400.00

	DP 0000028	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,000.00
	 3	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,000.00
	 4	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000029	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00

	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,500.00
	 13	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,500.00
	 14	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000030	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 1,500.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 1,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 1,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000031	30/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 1,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,000.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,000.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 11,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 11,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 5,000.00
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,000.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,000.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DP 0000032	30/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 1,000.00

	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,000.00
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 3,000.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 3,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,000.00	 38,000.00

	DP 0000033	30/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,500.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,500.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,500.00
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 5	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 6	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 32,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 32,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 101,300.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 101,300.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 2,200.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 2,200.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 55,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 55,000.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 12,100.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 12,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 209,600.00	 209,600.00

	DP 0000034	30/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 2,500.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 2,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 2,500.00
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 17,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 17,000.00

	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 11,700.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 11,700.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 11,700.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 11,700.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 40,100.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 40,100.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,100.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,100.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 8,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 8,000.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 14,000.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,600.00	 110,600.00

	DP 0000035	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 5,000.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 5,000.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 5,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,500.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,500.00
	 7	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,500.00
	 8	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,000.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,000.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,000.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,000.00
	 15	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,000.00
	 16	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DP 0000036	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 2,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 2,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 4,500.00
	 4	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 4,500.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 6,500.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 6,500.00
	 1	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 5,000.00
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 30,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 30,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 30,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,000.00	 83,000.00

	DP 0000037	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 11,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 11,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 11,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 11,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,000.00

	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 10,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 1,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 1,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,800.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,800.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 49,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 49,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 10,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 10,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,700.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,700.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 3,500.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 181,000.00	 181,000.00

	DP 0000038	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 11,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 11,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 11,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 11,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 1,500.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 1,500.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 1,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 1,500.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,800.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,800.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,800.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,800.00
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 10,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,700.00
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,700.00

	 35	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,700.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 2,700.00
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,500.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,500.00
	 40	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 3,500.00
	 41	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 43	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 44	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 5,000.00
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 15,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 151,000.00	 151,000.00

	DP 0000039	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 4,300.00
	 2	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 4,300.00
	 3	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 4,300.00
	 4	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 4,300.00
	 1	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 15,000.00
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,600.00	 38,600.00

	DP 0000040	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,500.00
	 2	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,500.00
	 3	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,500.00
	 4	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,500.00
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 10,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 10,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 10,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DP 0000041	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 16,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 16,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 16,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 16,000.00
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 2,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 2,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 600.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 600.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 600.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 600.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 2,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,200.00	 37,200.00

	DP 0000042	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 16,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 16,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 16,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 16,000.00
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,500.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,500.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,500.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,000.00	 55,000.00

	DP 0000043	31/05/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 1,700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 1,700.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 1,700.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 1,700.00
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 411,492.18
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 411,492.18

	* Total‑Poliza..: *	 414,892.18	 414,892.18

	DP 0000044	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 25,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 25,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 39,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 39,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 39,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 39,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 128,000.00	 128,000.00

	DP 0000045	01/06/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 1,683.85
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 1,683.85
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 15,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 15,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 35,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 35,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 30,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 30,000.00
	 9	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 75,000.00
	 10	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 75,000.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 10,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 10,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 98,693.79
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 98,693.79

	* Total‑Poliza..: *	 265,377.64	 265,377.64

	DP 0000046	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00

	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 7,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 7,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 1,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 27,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 27,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 15,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000047	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 5,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 5,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 7,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 7,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 7,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 7,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 1,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 5,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 5,000.00
	 23	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 10,000.00
	 24	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 10,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 15,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000048	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 5,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 5,000.00
	 3	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 5,000.00
	 4	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 5,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,000.00
	 9	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 12,650.00
	 10	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 12,650.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 12,650.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 12,650.00
	 13	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,550.00
	 14	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,550.00

	 15	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,550.00
	 16	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 3,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,400.00	 48,400.00

	DP 0000049	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 1,750.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 1,750.00
	 3	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 1,750.00
	 4	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 1,750.00
	 5	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 17,000.00
	 6	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 17,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 17,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 17,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,500.00	 37,500.00

	DP 0000050	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 83,444.60
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 83,444.60
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 83,444.60
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 83,444.60

	* Total‑Poliza..: *	 166,889.20	 166,889.20

	DP 0000051	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 17,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 17,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 17,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 17,000.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 9,500.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 9,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,500.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,500.00
	 11	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,250.00
	 12	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,250.00
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,250.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,250.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 11,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 11,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 53,200.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 53,200.00
	 21	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 4,500.00
	 22	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 4,500.00
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 15,200.00
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 15,200.00
	 25	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 10,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 10,000.00
	 27	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 250.00
	 28	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 250.00
	 29	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 250.00
	 30	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 250.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 6,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 6,000.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 6,000.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,400.00	 162,400.00

	DP 0000052	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 17,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 17,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 17,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 17,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 2,500.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 2,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 2,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 2,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 3,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 3,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 11,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 11,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 11,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 11,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 10,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 10,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 10,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 10,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 6,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 6,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 6,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,000.00	 99,000.00

	DP 0000053	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 15,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000054	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 10,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000055	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 100,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 100,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000056	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 7,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 7,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 30,500.00

	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 30,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 4,200.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 4,200.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 18,800.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 18,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,000.00	 61,000.00

	DP 0000057	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 5,750.00
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 5,750.00
	 3	8230‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 5,750.00
	 4	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 5,750.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 3,900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 3,900.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 5,400.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 5,400.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 1,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,300.00	 22,300.00

	DP 0000058	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑323002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 50,000.00
	 2	8220‑3‑323002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 50,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 50,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 50,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 5,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 5,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 8	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 9	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 10	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 12	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 13	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 4,500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 4,500.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 19,800.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 19,800.00
	 19	8230‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 9,300.00
	 20	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 9,300.00
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 143,600.00	 143,600.00

	DP 0000059	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑323002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 50,000.00
	 2	8220‑3‑323002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 50,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,000.00
	 5	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,000.00
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,000.00
	 7	8230‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 50,000.00
	 8	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 106,000.00	 106,000.00

	DP 0000060	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 20,000.00

	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 40,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 40,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 20,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000061	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 4,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 4,000.00
	 3	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 4,000.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000062	01/06/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 40,896.54
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 40,896.54

	* Total‑Poliza..: *	 40,896.54	 40,896.54

	DP 0000063	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 16,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 16,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 16,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000064	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 16,000.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 16,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 16,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000065	01/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 4,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000001	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PRIMO ALEXIS MURILLO MEDINA, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001202‑E4  KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDIC	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000002	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR VIII ESTATAL, PARA UN REFRIGERIO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2021‑2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001203‑E4  DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JE	 3,000.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000003	01/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA "CIENCIA EN MOVIMIENTO" QUE SE LLEVARÀ ACABO DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001204‑E4  DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000004	02/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001205‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,853.53
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 1,849.73
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,849.73
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,849.73
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,849.73
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,849.73
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,849.73
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,849.73
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 2,848.40
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,848.40
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,848.40
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,848.40
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,848.40
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,848.40
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,848.40
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 955.40
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 955.40
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 955.40
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 955.40
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 955.40
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 955.40
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 955.40
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 5,200.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,200.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,200.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,200.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,200.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,200.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042181| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,414.12	 43,414.12

	EE40000005	02/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001206‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 18,979.29
	 2	5121‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 579.07
	 3	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 579.07
	 4	8240‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 579.07
	 5	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 579.07
	 6	8250‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 579.07
	 7	8270‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 579.07

	 8	8260‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 579.07
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,999.76
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,999.76
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,999.76
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,999.76
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,999.76
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,999.76
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,999.76
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 900.10
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 900.10
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 900.10
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 900.10
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 900.10
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 900.10
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 900.10
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,336.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,336.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,336.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,336.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,336.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,336.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,336.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 5,246.37
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,246.37
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,246.37
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,246.37
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,246.37
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,246.37
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 5,246.37
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 781.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 781.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 781.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 781.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 781.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 781.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 781.00
	 44	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 292.00
	 45	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 292.00
	 46	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 292.00
	 47	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 292.00
	 48	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 292.00
	 49	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 292.00
	 50	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 292.00
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,402.50
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,402.50
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,402.50
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,402.50
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,402.50
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,402.50
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,402.50
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 934.99
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.99
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.99
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.99
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.99
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.99
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.99
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 500.00
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 500.00
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 500.00
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 500.00
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 500.00

	 70	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 500.00
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 500.00
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 336.00
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 336.00
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 336.00
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 336.00
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 336.00
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 336.00
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 336.00
	 79	5137‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,251.00
	 80	8250‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,251.00
	 81	8240‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,251.00
	 82	8260‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,251.00
	 83	8250‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,251.00
	 84	8270‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,251.00
	 85	8260‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,251.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 335.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 335.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 335.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 335.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 335.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 335.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 335.00
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 151.00
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 151.00
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 151.00
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 151.00
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 151.00
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 151.00
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 151.00
	 100	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 934.50
	 101	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.50
	 102	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.50
	 103	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.50
	 104	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.50
	 105	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.50
	 106	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042191| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 934.50

	* Total‑Poliza..: *	 75,917.16	 75,917.16

	EE40000071	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VILLANUEVA DEL VAL, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA KIMBERLY LOPEZ GALLARDO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001185‑E4  MARIA DE LOS ANGELES VILLANUEVA DEL VAL	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VILLANUEVA DEL VAL, PARA GASTOS DE SALUD DE SU	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000072	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL HERNANDEZ BAUTISTA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUERRERO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001186‑E4  ISABEL HERNANDEZ BAUTISTA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL HERNANDEZ BAUTISTA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000073	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRSEPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001187‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRSEPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000074	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001188‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000075	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001189‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000076	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001190‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000077	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001191‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000078	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001192‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000079	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001193‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000080	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2022, POR TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001194‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 14,640.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2022, POR TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN AC	 15,719.60
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL	 15,719.60
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL	 15,719.60
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL	 15,719.60
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL	 15,719.60
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL	 15,719.60
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041960| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE MAYO AL	 15,719.60
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001194‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,079.60

	* Total‑Poliza..: *	 62,878.40	 62,878.40

	EE40000081	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR DEL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001195‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,690.50
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR DEL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.	 1,690.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,690.50	 1,690.50

	EE40000082	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001196‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,425.68
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.	 1,425.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,425.68	 1,425.68

	EE40000083	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA QUIEN LABORA EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001197‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ	 803.74
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA QUIEN LABORA EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.	 803.74

	* Total‑Poliza..: *	 803.74	 803.74

	EE40000084	31/05/2022  12:00:00a. m.	GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001198‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 10,358.14
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 911.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 911.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 911.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 911.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 911.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 911.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 911.01
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,447.13
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 9,447.13
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 9,447.13
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 9,447.13
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 9,447.13
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 9,447.13
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041964| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DE LA PRESINDENTA MUNICI	 9,447.13

	* Total‑Poliza..: *	 41,432.56	 41,432.56

	EE40000085	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES Y CUNETAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001199‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,339.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELL	 26,404.43
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL	 26,404.43
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL	 26,404.43
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL	 26,404.43
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL	 26,404.43
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL	 26,404.43
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041961| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL	 26,404.43
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001199‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,065.43

	* Total‑Poliza..: *	 105,617.72	 105,617.72

	EE40000086	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA, LA NIÑA LUZ FERNANDA CAMPOS RODRIGUEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001200‑E4  GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ	 2,550.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE SALUD DE SU NIETA, LA NIÑ	 2,550.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,550.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,550.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,550.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,550.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,550.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041962| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,200.00	 10,200.00

	EE40000087	31/05/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001201‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 3,760.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE	 3,760.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,760.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,760.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,760.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,760.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,760.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041963| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,040.00	 15,040.00

	EL10000006	31/05/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000044‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0000044‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000001	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUSTE ANULA DEFINITIVO 2021 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO COEFICIENTE 1/3
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,227,188.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 402,582.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,893,625.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 99,119.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 126.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 214,885.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00

	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,264.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 69.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 29,897.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 40,392.00
	 71	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUST	 11,099.40
	 72	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 73	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 74	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 76	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 78	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUST	 37,932.49
	 79	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 80	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 81	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 83	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 85	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUST	 49,836.81
	 86	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,836.81
	 87	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,836.81
	 88	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,836.81
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,836.81
	 90	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,836.81
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 49,836.81
	 92	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  LA CUAL INCLUYE AJUST	 31,267.33
	 93	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 31,267.33
	 94	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 31,267.33
	 95	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 31,267.33
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 31,267.33
	 97	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 31,267.33
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041897| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 31,267.33
	 99	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000,000.00
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 6,739,652.97
	 101	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLAES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 70,358.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,150,996.09	 32,150,996.09

	IA 0000002	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 1	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 2	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 4	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 5	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 7	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00
	 8	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 188,082.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,007,568.00	 13,007,568.00

	IA 0000003	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,375,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,278,296.00	 23,278,296.00

	IA 0000004	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,360,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,440,000.00	 9,440,000.00

	IA 0000005	02/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,869.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,476.00	 127,476.00

	IA 0000006	02/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00

	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 249,389.00

	* Total‑Poliza..: *	 997,556.00	 997,556.00

	IA 0000007	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000008	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000009	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000010	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 377.81

	* Total‑Poliza..: *	 1,511.24	 1,511.24

	IA 0000011	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 111.81

	* Total‑Poliza..: *	 447.24	 447.24

	IA 0000012	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000013	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 202.95

	* Total‑Poliza..: *	 811.80	 811.80

	IA 0000014	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.  1031761931  C	 43.89

	* Total‑Poliza..: *	 175.56	 175.56

	IA 0000015	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.44

	* Total‑Poliza..: *	 77.76	 77.76

	IA 0000016	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,642.33

	* Total‑Poliza..: *	 6,569.32	 6,569.32

	IA 0000017	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 121.46

	* Total‑Poliza..: *	 485.84	 485.84

	IA 0000018	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000019	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME)  CTA. N.	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000020	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000002   INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000021	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.32

	* Total‑Poliza..: *	 769.28	 769.28

	IA 0000022	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17

	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.17

	* Total‑Poliza..: *	 136.68	 136.68

	IA 0000023	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 1.66

	* Total‑Poliza..: *	 6.64	 6.64

	IA 0000024	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 67.34

	* Total‑Poliza..: *	 269.36	 269.36

	IA 0000025	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL 3% ART. 90 H CTA. N. 1137418472  COR	 63.64

	* Total‑Poliza..: *	 254.56	 254.56

	IA 0000026	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 529.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,117.20	 2,117.20

	IA 0000027	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 2,979.77

	* Total‑Poliza..: *	 11,919.08	 11,919.08

	IA 0000031	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 3,089.48

	* Total‑Poliza..: *	 12,357.92	 12,357.92

	IA 0000032	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRES	 1,779.35
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 7,117.64	 7,117.64

	IA 0000033	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO   DEL 2022.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 1,826.39
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRE	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 7,305.64	 7,305.64

	IA 0000034	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 126.96
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 508.92	 508.92

	IA 0000035	31/05/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 5	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 436,477.53
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 2,649.85
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 60,144.18
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 325,574.60
	 31	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 32	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 33	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 34	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 35	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 36	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 196.09
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 82,484.64
	 43	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 57,752.94
	 44	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 57,752.94

	 45	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 57,752.94
	 46	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 57,752.94
	 47	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 57,752.94
	 48	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 57,752.94
	 49	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042234| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 57,752.94
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 849,773.95

	* Total‑Poliza..: *	 3,803,366.38	 3,803,366.38

	IC 0000001	01/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 485.09
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 485.09
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 485.09
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 485.09
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 485.09
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 485.09
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 485.09
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 672.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 672.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 672.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 672.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 672.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 672.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 672.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 54.92
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 54.92
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 54.92
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 54.92
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 54.92
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 54.92
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 54.92
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 73.00
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 73.00
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 73.00
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 73.00
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 73.00
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 73.00
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 73.00
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 20.90
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 20.90
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 20.90
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 20.90
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 20.90
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 20.90
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 20.90
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 328.88
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 328.88
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 328.88
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 328.88
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 328.88
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 328.88
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 328.88
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 1,106.89
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,106.89
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,106.89
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,106.89
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,106.89
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,106.89
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,106.89
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 288.66

	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	‑0.54
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	‑0.54
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	‑0.54
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	‑0.54
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	‑0.54
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	‑0.54
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	‑0.54
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 31,950.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 6,831.62
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,831.62
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,831.62
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,831.62
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,831.62
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,831.62
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,831.62
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 6,310.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,310.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,310.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,310.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,310.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,310.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 6,310.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 12.04
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 12.04
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 12.04
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 36.12
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 36.12
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 36.12
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 36.12
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 36.12
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 36.12
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 36.12
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 240.80
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 240.80
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 240.80
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 240.80
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 240.80
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 240.80
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 240.80
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 1,849.73
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,849.73
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,849.73
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,849.73
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,849.73
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,849.73
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	 1,849.73
	 114	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 2,600.00

	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 9,560.42
	 116	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 29,350.00
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	 8,761.93

	* Total‑Poliza..: *	 105,239.40	 105,239.40

	IC 0000002	02/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 5,651.84
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 5,651.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 5,651.84
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 5,651.84
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 5,651.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 5,651.84
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 5,651.84
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 13,768.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 13,768.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 13,768.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 13,768.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 13,768.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 13,768.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 13,768.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 445.57
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 445.57
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 445.57
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 445.57
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 445.57
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 445.57
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 445.57
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 1,539.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 1,539.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 1,539.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 1,539.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 1,539.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 1,539.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 1,539.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 169.30
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 169.30
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 169.30
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 169.30
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 169.30
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 169.30
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 169.30
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 12,956.67
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 12,956.67
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 12,956.67
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 12,956.67
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 12,956.67
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 12,956.67
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 12,956.67
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 19,395.17
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 19,395.17
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 19,395.17
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 19,395.17
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 19,395.17
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 19,395.17
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 19,395.17
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 457.59
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 457.59
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 457.59
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 457.59
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 457.59
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 457.59

	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 457.59
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	‑1.00
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	‑1.00
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	‑1.00
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	‑1.00
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	‑1.00
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	‑1.00
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	‑1.00
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 9,600.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 9,600.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 9,600.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 9,600.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 9,600.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 9,600.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 9,600.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 2,597.94
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 2,597.94
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 2,597.94
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 2,597.94
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 2,597.94
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 2,597.94
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 2,597.94
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 780.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 780.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 780.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 780.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 780.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 780.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 780.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 58.13
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 58.13
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 58.13
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 174.40
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 174.40
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 174.40
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 174.40
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 174.40
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 174.40
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 174.40
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 960.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 960.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 960.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 960.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 960.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 960.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 960.00
	 113	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 345.67
	 114	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 345.67
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 345.67
	 116	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 345.67
	 117	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 345.67

	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 345.67
	 119	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 345.67
	 120	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 576.20
	 121	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 576.20
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 576.20
	 123	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 576.20
	 124	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 576.20
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 576.20
	 126	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 576.20
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 240.80
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 240.80
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 240.80
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 240.80
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 240.80
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 240.80
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	 240.80
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 47,104.62
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 6,343.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	 16,326.65

	* Total‑Poliza..: *	 279,097.08	 279,097.08

	IC 0000003	03/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 2,071.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,071.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,071.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,071.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,071.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,071.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,071.08
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 2,558.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,558.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,558.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,558.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,558.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,558.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 2,558.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 190.18
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 190.18
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 190.18
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 190.18
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 190.18
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 190.18
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 190.18
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 281.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 281.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 281.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 281.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 281.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 281.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 281.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 72.25
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 72.25
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 72.25
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 72.25
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 72.25
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 72.25
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 72.25
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 1,482.80
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,482.80
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,482.80
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,482.80

	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,482.80
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,482.80
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,482.80
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 4,143.86
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,143.86
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,143.86
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,143.86
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,143.86
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,143.86
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,143.86
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 1.31
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1.31
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1.31
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1.31
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1.31
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1.31
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1.31
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 12,000.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 12,000.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 12,000.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 12,000.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 12,000.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 12,000.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 12,000.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 4,734.02
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,734.02
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,734.02
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,734.02
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,734.02
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,734.02
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 4,734.02
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 360.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 360.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 360.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 360.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 360.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 360.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 360.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 32.47
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 32.47
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 32.47
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 97.41
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 97.41
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 97.41

	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 97.41
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 97.41
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 97.41
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 97.41
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 1,200.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,200.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,200.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,200.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,200.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,200.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 1,200.00
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 120.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 120.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 120.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 120.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 120.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 120.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 120.00
	 120	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 48.09
	 121	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 48.09
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 48.09
	 123	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 48.09
	 124	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 48.09
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 48.09
	 126	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 48.09
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 481.35
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 481.35
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 481.35
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 481.35
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 481.35
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 481.35
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 481.35
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 0.31
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 0.31
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 0.31
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 0.31
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022  03/06/2022	 0.31
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 5,316.48
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 10.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 13,200.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	 11,476.64

	* Total‑Poliza..: *	 120,012.48	 120,012.48

	IC 0000021	30/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 4,467.97
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,467.97
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,467.97
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,467.97
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,467.97
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,467.97
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,467.97
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 6,309.62
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,309.62
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,309.62
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,309.62
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,309.62
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,309.62
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,309.62
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 501.16

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 501.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 501.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 501.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 501.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 501.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 501.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 704.15
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 704.15
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 704.15
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 704.15
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 704.15
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 704.15
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 704.15
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 113.43
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 113.43
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 113.43
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 113.43
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 113.43
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 113.43
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 113.43
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 4,792.47
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,792.47
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,792.47
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,792.47
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,792.47
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,792.47
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,792.47
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 9,131.67
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 9,131.67
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 9,131.67
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 9,131.67
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 9,131.67
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 9,131.67
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 9,131.67
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 0.87
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 0.87
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 0.87
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 0.87
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 0.87
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 0.87
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 0.87
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 2,850.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 6,158.10
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,158.10
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,158.10
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,158.10
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,158.10
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,158.10
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 6,158.10
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 560.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 560.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 560.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 560.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 560.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 560.00

	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 560.00
	 79	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 2,000.00
	 80	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 2,000.00
	 81	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 2,000.00
	 82	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 2,000.00
	 83	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 2,000.00
	 84	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 2,000.00
	 85	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 2,000.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 1,106.66
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 1,106.66
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,106.66
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 3,319.97
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,319.97
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,319.97
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,319.97
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,319.97
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,319.97
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,319.97
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 375.20
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 375.20
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 375.20
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 375.20
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 375.20
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 375.20
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 375.20
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 432.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 432.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 432.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 432.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 432.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 432.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 432.00
	 121	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 512.37
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 512.37
	 123	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 512.37
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 512.37
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 512.37
	 126	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 512.37
	 127	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 512.37
	 128	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 3,638.00
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,638.00
	 130	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,638.00
	 131	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,638.00
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,638.00
	 133	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,638.00
	 134	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,638.00
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 240.80
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 240.80
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 240.80
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 240.80
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 240.80

	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 240.80
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 240.80
	 142	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 12,123.71
	 143	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 12,123.71
	 144	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 12,123.71
	 145	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 12,123.71
	 146	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 12,123.71
	 147	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 12,123.71
	 148	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 12,123.71
	 149	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 4,811.00
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,811.00
	 151	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,811.00
	 152	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,811.00
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,811.00
	 154	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,811.00
	 155	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 4,811.00
	 156	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 500.00
	 157	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 500.00
	 158	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 500.00
	 159	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 500.00
	 160	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 500.00
	 161	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 500.00
	 162	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 500.00
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 3,000.00
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,000.00
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,000.00
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,000.00
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,000.00
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,000.00
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 3,000.00
	 170	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 1,000.00
	 171	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,000.00
	 172	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,000.00
	 173	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,000.00
	 174	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,000.00
	 175	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,000.00
	 176	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	 1,000.00
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 42,262.86
	 178	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 2,850.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	 24,931.61

	* Total‑Poliza..: *	 271,627.88	 271,627.88

	IC 0000022	31/05/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 10,419.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 10,419.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 10,419.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 10,419.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 10,419.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 10,419.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 10,419.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 2,899.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,899.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,899.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,899.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,899.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,899.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,899.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 1,403.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,403.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,403.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,403.84

	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,403.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,403.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,403.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 317.86
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 317.86
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 317.86
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 317.86
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 317.86
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 317.86
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 317.86
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 315.15
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 315.15
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 315.15
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 315.15
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 315.15
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 315.15
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 315.15
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 1,531.20
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,531.20
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,531.20
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,531.20
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,531.20
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,531.20
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,531.20
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 7,348.74
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 7,348.74
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 7,348.74
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 7,348.74
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 7,348.74
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 7,348.74
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 7,348.74
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	‑0.37
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	‑0.37
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	‑0.37
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	‑0.37
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	‑0.37
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	‑0.37
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	‑0.37
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 159.83
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 159.83
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 159.83
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 159.83
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 159.83
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 159.83
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 159.83
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 15.98
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 15.98
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 15.98
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 15.98
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 15.98
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 15.98
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 15.98
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 9,000.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 11,160.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 11,160.00

	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 11,160.00
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 11,160.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 11,160.00
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 11,160.00
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 11,160.00
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 1,982.14
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,982.14
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,982.14
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,982.14
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,982.14
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,982.14
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,982.14
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 2,792.06
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 2,792.06
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,792.06
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 8,376.16
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 8,376.16
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 8,376.16
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 8,376.16
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 8,376.16
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 8,376.16
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 8,376.16
	 114	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 1,116.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,116.00
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,116.00
	 117	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,116.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,116.00
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,116.00
	 120	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,116.00
	 121	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 1,746.38
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,746.38
	 123	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,746.38
	 124	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,746.38
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,746.38
	 126	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,746.38
	 127	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,746.38
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 2,520.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,520.00
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,520.00
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,520.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,520.00
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,520.00
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 2,520.00
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 1,444.05
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,444.05
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,444.05
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,444.05
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,444.05
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,444.05
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 1,444.05
	 142	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 50,130.61

	 143	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 50,130.61
	 144	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 50,130.61
	 145	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 50,130.61
	 146	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 50,130.61
	 147	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 50,130.61
	 148	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 50,130.61
	 149	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 4,243.97
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,243.97
	 151	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,243.97
	 152	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,243.97
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,243.97
	 154	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,243.97
	 155	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,243.97
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 29,450.93
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 29,450.93
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 29,450.93
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 29,450.93
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 29,450.93
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 29,450.93
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 29,450.93
	 163	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 4,000.00
	 164	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,000.00
	 165	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,000.00
	 166	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,000.00
	 167	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,000.00
	 168	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,000.00
	 169	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	 4,000.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 19,154.65
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 31,802.40
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 22,680.42
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 23,604.82
	 174	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 176.00
	 175	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 9,000.00
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 17,745.75
	 177	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 14,648.32
	 178	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL  DIA 31 DE MAYO DE 2022	 16,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 594,049.44	 594,049.44

	IP 0000001	01/06/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,870.77
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,870.77
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,435.50
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,435.50
	 5	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,886.28
	 6	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,886.28
	 7	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,886.28
	 8	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,886.28
	 9	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,658.51
	 10	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,658.51
	 11	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,855.65
	 12	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,855.65
	 13	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,098.78
	 14	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,098.78
	 15	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,427.67
	 16	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,427.67
	 17	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,363.91
	 18	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,363.91
	 19	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,131.59
	 20	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,131.59
	 21	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,880.00
	 22	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,880.00

	 23	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,828.17
	 24	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,828.17
	 25	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 83,415.03
	 26	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 83,415.03
	 27	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,123.72
	 28	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,123.72
	 29	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,065.30
	 30	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,065.30
	 31	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,546.04
	 32	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,546.04
	 33	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,276.29
	 34	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,276.29
	 35	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,412.79
	 36	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,412.79
	 37	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,363.90
	 38	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,363.90
	 39	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.00
	 40	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.00
	 41	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58.00
	 42	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58.00
	 43	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,869.00
	 44	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,869.00
	 45	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00
	 46	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 411,492.18	 411,492.18

	IP 0000003	01/06/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 1,472.42
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 1,472.42
	 3	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 666.06
	 4	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 666.06
	 5	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 666.06
	 6	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 666.06
	 7	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 1,998.14
	 8	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 1,998.14
	 9	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 7,009.21
	 10	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 7,009.21
	 11	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 114.00
	 12	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 114.00
	 13	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 4,078.70
	 14	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 4,078.70
	 15	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 5,734.49
	 16	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 5,734.49
	 17	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 1,520.00
	 18	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 1,520.00
	 19	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 2,384.00
	 20	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 2,384.00
	 21	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 962.20
	 22	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 962.20
	 23	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 14,287.95
	 24	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 14,287.95
	 25	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 3.31
	 26	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	 3.31

	* Total‑Poliza..: *	 40,896.54	 40,896.54

	** Total‑Dia..: **	 132,497,668.86	 132,497,668.86

	D  0000029	06/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 65,391.54

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 27,337.26
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 169,358.45
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 67,636.95
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	 329,724.20

	* Total‑Poliza..: *	 329,724.20	 329,724.20

	D  0000030	06/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO D	‑600.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑600.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑600.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑600.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑600.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑600.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,800.00	‑1,800.00

	D  0000031	06/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 94,974.21
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 94,974.21

	* Total‑Poliza..: *	 94,974.21	 94,974.21

	D  0000032	06/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 329,724.20
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 329,724.20

	* Total‑Poliza..: *	 329,724.20	 329,724.20

	D  0000033	06/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 15,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 15,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      DC9E7853|03/06/2022|0002068.97|1.0000|041940|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      DC9E7853|03/06/2022|0002068.97|1.0000|041940|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                     DC9E78853|03/06/2022|0002068.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	D  0000034	06/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000090   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ |                      4C6A0C15|06/06/2022|0005620.49|     1|042024|	 40,748.57
	 2	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024|ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q	 40,748.57
	 3	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024|ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q	 40,748.57
	 4	8270‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024|ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q	 40,748.57
	 5	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024|ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q	 40,748.57
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 40,748.57

	* Total‑Poliza..: *	 122,245.71	 122,245.71

	D  0000035	07/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 4,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000036	07/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000227   CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	GARC   |                      AAA18446|10/12/2021|0005022.59|     1|040184|	 36,413.79

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.	 36,413.79

	* Total‑Poliza..: *	 36,413.79	 36,413.79

	D  0000037	08/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,021.67

	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33

	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,255.83
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83

	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83

	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	042084| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000038	08/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 2	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D543|08/06/2022|00007305.6|     1|042087|	 52,965.60
	 3	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 4	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 5	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 6	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60

	* Total‑Poliza..: *	 158,896.80	 158,896.80

	D  0000039	08/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D544|08/06/2022|0009497.28|     1|042535|	 68,855.28
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE JUNIO DEL 2022.	 68,855.28

	* Total‑Poliza..: *	 206,565.84	 206,565.84

	D  0000040	09/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 10,950.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 10,950.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 10,950.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 10,950.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 10,950.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 10,950.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	 10,950.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|042460|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,664.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|042460|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,664.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 806.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 806.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   819PE062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 480.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   819PE062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 480.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                   819PE062022|09/06/2022|0001510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,750.00	 54,750.00

	D  0000041	09/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 133,185.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 133,185.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 133,185.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 133,185.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 133,185.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 133,185.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 133,185.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   47C6U062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|042461|REGISTRO DE ENERGIA EL	 26,676.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   47C6U062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|042461|REGISTRO DE ENERGIA EL	 26,676.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,707.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,707.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PN482G0620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,420.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PN482G0620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,420.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,059.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,059.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,615.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,615.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,963.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,963.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,442.00

	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,442.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,393.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,393.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 746RK50620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,577.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 746RK50620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,577.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80EB01062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,140.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80EB01062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,140.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   Y16EK062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,743.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   Y16EK062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,743.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B246M062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,413.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B246M062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,413.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220G062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,370.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220G062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,370.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 7N718E0620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,666.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 7N718E0620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,666.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,189.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,189.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,957.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,957.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD870N062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,783.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD870N062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,783.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,611.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,611.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 724AD20620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 688.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 724AD20620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 688.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,159.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,159.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,457.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,457.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 25E3M90620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,478.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 25E3M90620222|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,478.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,608.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,608.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 687.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 687.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 62	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  799VGT062022|09/06/2022|0018370.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 133,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 665,925.00	 665,925.00

	D  0000042	09/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	10/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	10/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	10/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	10/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A.  DEL FAISM 2021 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ACTA ADMINISTRATIVA N°‑001A/C.P. 2021 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA MEXICO N°‑ DE CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A
	 1	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A.  DEL FAISM 2021 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ACTA ADMINISTRATIVA N°‑001A/C.P. 2021 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA MEXICO N°‑ DE CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A	 8,254.79
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A.  DEL FAISM 2021 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ACTA ADMINISTRATIVA N°‑001A/C.P. 2021 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA MEXICO N°‑ DE CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A	 8,254.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,254.79	 8,254.79

	D  0000047	10/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07768|05/05/2022|0000156.48|     1|041518|	 1,134.48
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	 1,134.48
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	 1,134.48
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	 1,134.48
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041518|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	 1,134.48
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07790|09/05/2022|0000004160|     1|041532|	 30,160.00
	 7	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 8	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 9	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 10	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041532|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 31,294.48

	* Total‑Poliza..: *	 93,883.44	 93,883.44

	D  0000048	10/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000049	10/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	06/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000002	06/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000005	06/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 15,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041940|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000043	05/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,644.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,644.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,644.50	 6,644.50

	DC 0000044	06/06/2022  12:00:00a. m.	REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042023|REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 6,551.68
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042023|REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 6,551.68

	* Total‑Poliza..: *	 6,551.68	 6,551.68

	DC 0000045	06/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE SE LLEVE A CABO POR MEDIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024|ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE	 40,748.57

	 2	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024|ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE	 40,748.57

	* Total‑Poliza..: *	 40,748.57	 40,748.57

	DC 0000046	07/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 331.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 331.76

	* Total‑Poliza..: *	 331.76	 331.76

	DC 0000047	07/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIO	 545.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIO	 545.20

	* Total‑Poliza..: *	 545.20	 545.20

	DC 0000048	07/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042035|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA	 1,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042035|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000049	07/06/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 1,030.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 1,030.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,030.01	 1,030.01

	DC 0000050	07/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO PARQUE.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA CU	 366.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA CU	 366.00

	* Total‑Poliza..: *	 366.00	 366.00

	DC 0000052	07/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 6,844.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 6,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,844.00	 6,844.00

	DC 0000053	06/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06  DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 990.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 990.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,602.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,602.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,646.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,646.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,546.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,546.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,786.40	 22,786.40

	DC 0000054	06/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS ´PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UTILI	 2,852.05
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UTILI	 2,852.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,852.05	 2,852.05

	DC 0000055	06/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNIC	 4,260.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNIC	 4,260.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,260.60	 4,260.60

	DC 0000056	07/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,437.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,437.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,437.90	 8,437.90

	DC 0000057	07/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 984.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 984.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,152.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,152.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,149.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,149.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,605.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,605.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,292.80	 19,292.80

	DC 0000058	07/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 7,283.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 7,283.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,283.10	 7,283.10

	DC 0000059	08/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,800.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,800.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,979.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,979.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,654.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,654.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,085.80	 22,085.80

	DC 0000060	08/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00020, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON	 3,712.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000061	08/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048|SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,651.84
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048|SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,651.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,651.84	 1,651.84

	DC 0000062	08/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,399.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,399.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,399.90	 2,399.90

	DC 0000063	08/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000064	08/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,001.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,001.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,001.20	 4,001.20

	DC 0000065	08/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 1,868.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 1,868.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 2,291.45
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 2,291.45

	* Total‑Poliza..: *	 4,159.45	 4,159.45

	DC 0000066	09/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,052.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,052.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,052.30	 6,052.30

	DC 0000067	09/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 336.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000068	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE ESTA C	 696.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE ESTA C	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000069	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,070.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,070.00	 1,070.00

	DC 0000070	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA	 3,117.82
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA	 3,117.82

	* Total‑Poliza..: *	 3,117.82	 3,117.82

	DC 0000071	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 4,384.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 4,384.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,384.80	 4,384.80

	DC 0000072	10/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051,	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051,	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000073	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060|ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	 14,500.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060|ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DC 0000074	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 1,948.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000075	10/06/2022  12:00:00a. m.	 adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000076	10/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DC 0000077	10/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 301.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000078	10/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 881.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000079	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000080	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 91.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 91.00

	* Total‑Poliza..: *	 91.00	 91.00

	DC 0000081	10/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,784.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000082	10/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,489.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,489.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,489.20	 4,489.20

	DC 0000083	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 3,329.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 3,329.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,329.20	 3,329.20

	DC 0000084	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 340.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 340.00

	* Total‑Poliza..: *	 340.00	 340.00

	DC 0000085	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,552.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000086	10/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,398.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,398.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,398.00	 7,398.00

	DC 0000087	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,364.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000088	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS	 1,740.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000089	10/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000090	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E	 7,430.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E	 7,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,430.00	 7,430.00

	DC 0000091	10/06/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000092	10/06/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO AL  AREA DE CONTABILIDAD
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000093	08/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 27,887.67

	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 31,337.33

	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000094	11/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,818.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,818.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,818.30	 4,818.30

	DC 0000095	11/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 65.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 65.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 235.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 235.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 315.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 315.00

	* Total‑Poliza..: *	 615.00	 615.00

	DC 0000096	08/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 105,931.20
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 105,931.20

	* Total‑Poliza..: *	 105,931.20	 105,931.20

	DC 0000103	09/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 5,787.24
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 5,787.24
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 1,740.00
	 4	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,527.24	 7,527.24

	DC 0000106	06/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.	‑600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042098|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.	‑600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑600.00	‑600.00

	DC 0000108	06/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000109	07/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 925.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 925.50

	* Total‑Poliza..: *	 925.50	 925.50

	DC 0000110	08/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.60	 1,250.60

	DC 0000111	09/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000112	09/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,653.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,653.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,980.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,980.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,605.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,605.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,139.20	 20,139.20

	DC 0000113	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000114	10/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,101.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,101.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 601.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 601.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,192.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,192.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,590.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,590.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,486.40	 24,486.40

	DC 0000115	11/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 448.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 448.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,641.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,641.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,095.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,095.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,704.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,704.70

	* Total‑Poliza..: *	 18,891.00	 18,891.00

	DC 0000116	11/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000131	08/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA EN EL EVENTO CERTAMEN MR. TEEN SA DE CV EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2022 REPRESENTANDO AL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000133	08/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION ANIMAL DE LA UPMYS EN REPRESENTACION DE SUS COMPAÑEROS PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DONDE VISITARAN RANCHOS GANADEROS PARA CONOCER A NIVEL INDUSTRIAL LA PRODUCCION DE LACTEOS PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION A	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION A	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000134	09/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELTOA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATE	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000136	09/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU NIETA JOHANA JESUS SOTO CARLOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000137	09/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE "PASTELERIA Y DULCES FINOS" EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO EN EL EJIDO 26 DE ENERO, ELOTA, SIN. POR PARTE DE ICATSIN A MUJERES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	 2,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000138	09/06/2022  12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUENTAS, BASURON MUNICIPAL, VELAORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132|CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA	 26,178.66
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132|CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA	 26,178.66

	* Total‑Poliza..: *	 26,178.66	 26,178.66

	DC 0000151	10/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,450.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,450.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,450.40	 3,450.40

	DC 0000155	10/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SINDICO MUNICIPALES DELA SINDICATURAS EL ESPINAL
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SINDI	 3,271.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SINDI	 3,271.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,271.20	 3,271.20

	DC 0000161	10/06/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESID	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESID	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000163	09/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYA DE CLESTINO GAZCA, COMUNIDAD DE EL BOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042157|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	 16,796.80
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042157|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	 16,796.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,796.80	 16,796.80

	DC 0000165	09/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYA DE CLESTINO GAZCA, COMUNIDAD DE EL BOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	 16,796.80
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	 16,796.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,796.80	 16,796.80

	DC 0000209	06/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208|SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPO	 110.20
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208|SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPO	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000210	10/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000258	08/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 232.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000259	09/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMODATO.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	 12,139.82
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	 12,139.82

	* Total‑Poliza..: *	 12,139.82	 12,139.82

	DC 0000322	09/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMODATO.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	 8,004.57
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	 8,004.57

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.57	 8,004.57

	DC 0000435	08/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	 3,364.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000447	09/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 10,950.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042460|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 10,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,950.00	 10,950.00

	DC 0000448	09/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 133,185.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042461|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 133,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 133,185.00	 133,185.00

	DC 0000450	07/06/2022  12:00:00a. m.	CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	 137,710.56
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	 137,710.56

	* Total‑Poliza..: *	 137,710.56	 137,710.56

	DD 0000008	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC551, NC549, NC550, NC552
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865| GALON DE ANTICONGELANTE	 464.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865| GALON DE ANTICONGELANTE	 464.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865| GALON DE ANTICONGELANTE	 464.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC551|07/06/2022|0000064.00|1.0000|041865|SERVICIO DE CARGA DE A	 464.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| BALATAS DELANTERAS	 4,570.41
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| BALATAS DELANTERAS	 4,570.41
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| BALATAS DELANTERAS	 4,570.41
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| MANO DE OBRA	 500.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| MANO DE OBRA	 500.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| MANO DE OBRA	 500.00
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| TORNEAR DISCO	 500.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| TORNEAR DISCO	 500.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870| TORNEAR DISCO	 500.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC549|07/06/2022|0000768.33|1.0000|041870|SERVICIO DE INSTALACIO	 5,570.41
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 200.00

	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 200.00
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 200.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC550|07/06/2022|0000027.59|1.0000|041868|SERVICIO DE RELLENO DE	 200.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| ACEITE 5W‑30W MOTOCRAFT	 480.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| ACEITE 5W‑30W MOTOCRAFT	 480.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| ACEITE 5W‑30W MOTOCRAFT	 480.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| FILTRO DE ACEITE	 75.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| MANO DE OBRA	 100.01
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| MANO DE OBRA	 100.01
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862| MANO DE OBRA	 100.01
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC552|07/06/2022|0000090.35|1.0000|041862|SERVICIO DE CAMBIO DE	 655.01

	* Total‑Poliza..: *	 13,778.84	 13,778.84

	DD 0000009	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00448882
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844| BOMBA DE CLUTCH	 1,490.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844| BOMBA DE CLUTCH	 1,490.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844| BOMBA DE CLUTCH	 1,490.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00448882|07/06/2022|0000205.52|1.0000|041844|ADQUISICION DE MATERIA	 1,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,980.00	 2,980.00

	DD 0000010	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC264
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| BOLSA NEGRA 90X1.2	 720.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| BOLSA NEGRA 90X1.2	 720.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| BOLSA NEGRA 90X1.2	 720.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| BOLSA NEGRA REPRO	 600.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| BOLSA NEGRA REPRO	 600.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| BOLSA NEGRA REPRO	 600.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CAMISETA BIO GRANDE	 345.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CAMISETA BIO GRANDE	 345.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CAMISETA BIO GRANDE	 345.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CEPILLO P/BAÑO	 55.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CEPILLO P/BAÑO	 55.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CEPILLO P/BAÑO	 55.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CLORALEX	 420.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CLORALEX	 420.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CLORALEX	 420.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CUBETA P/TRAPEADOR	 101.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CUBETA P/TRAPEADOR	 101.00
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| CUBETA P/TRAPEADOR	 101.00
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| DETERGENTE 1K	 220.00
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| DETERGENTE 1K	 220.00
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| DETERGENTE 1K	 220.00
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 110.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 110.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 110.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| FABULOSO	 880.00
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| FABULOSO	 880.00
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| FABULOSO	 880.00
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| GEL ANTIBACTERIAL	 400.00
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| GEL ANTIBACTERIAL	 400.00
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| GEL ANTIBACTERIAL	 400.00
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| GLADE MADERA	 156.00
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| GLADE MADERA	 156.00
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| GLADE MADERA	 156.00
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 223.60
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 223.60
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 223.60
	 37	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| KLEENEX	 336.00

	 38	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| KLEENEX	 336.00
	 39	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| KLEENEX	 336.00
	 40	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| LIQUIDO LIMPI VIDRIOS  5L	 170.00
	 41	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| LIQUIDO LIMPI VIDRIOS  5L	 170.00
	 42	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| LIQUIDO LIMPI VIDRIOS  5L	 170.00
	 43	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4	 916.00
	 44	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4	 916.00
	 45	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4	 916.00
	 46	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PASTILLAS FLASH	 115.00
	 47	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PASTILLAS FLASH	 115.00
	 48	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PASTILLAS FLASH	 115.00
	 49	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PINOL 3.75	 624.00
	 50	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PINOL 3.75	 624.00
	 51	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| PINOL 3.75	 624.00
	 52	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| RECOGEDOR GRANDE	 47.90
	 53	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| RECOGEDOR GRANDE	 47.90
	 54	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| RECOGEDOR GRANDE	 47.90
	 55	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| REPUESTO GLADE	 528.00
	 56	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| REPUESTO GLADE	 528.00
	 57	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| REPUESTO GLADE	 528.00
	 58	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| SANITEZANTE	 1,000.00
	 59	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| SANITEZANTE	 1,000.00
	 60	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| SANITEZANTE	 1,000.00
	 61	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| TOALLA MICROFIBRA AMARILLAS	 60.00
	 62	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| TOALLA MICROFIBRA AMARILLAS	 60.00
	 63	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| TOALLA MICROFIBRA AMARILLAS	 60.00
	 64	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| TRAPEADOR HILO GRANDE	 140.00
	 65	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| TRAPEADOR HILO GRANDE	 140.00
	 66	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884| TRAPEADOR HILO GRANDE	 140.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC264|09/06/2022|0001126.55|1.0000|041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 8,167.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,335.00	 16,335.00

	DD 0000011	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 41786
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786| XEROX TAMBOR 3225	 1,675.37
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786| XEROX TAMBOR 3225	 1,675.37
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786| XEROX TAMBOR 3225	 1,675.37
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786| XEROX TONER 3225	 1,538.18
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786| XEROX TONER 3225	 1,538.18
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786| XEROX TONER 3225	 1,538.18
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                         41786|07/06/2022|0000443.25|1.0000|041786|MATERIAL QUE SERA UTIL	 3,213.55

	* Total‑Poliza..: *	 6,427.10	 6,427.10

	DD 0000012	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5334E5F4, EB6CC19D
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CARDA COP	 190.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CARDA COP	 190.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CARDA COP	 190.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CRIBA	 50.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CRIBA	 50.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CRIBA	 50.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CANDADOS	 450.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CANDADOS	 450.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CANDADOS	 450.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CINTA AISLANTE	 240.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CINTA AISLANTE	 240.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| CINTA AISLANTE	 240.00
	 13	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                      5334E5F4|08/06/2022|0000128.28|1.0000|041750| ADQUISICION DE MATERI	 930.00
	 14	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| DADO	 65.00
	 15	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| DADO	 65.00
	 16	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| DADO	 65.00
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| INFLADOR	 140.00

	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| INFLADOR	 140.00
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| INFLADOR	 140.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| DISCO DEBASTE	 325.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| DISCO DEBASTE	 325.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| DISCO DEBASTE	 325.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| TELA CRIBA	 240.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| TELA CRIBA	 240.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749| TELA CRIBA	 240.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                      EB6CC19D|08/06/2022|0000106.21|1.0000|041749|ADQUISICION DE MATERIA	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DD 0000013	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 317
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833| PONER ENFRIADOR DE TRANSMISION A RADIADOR, PONER Y QUITAR	 4,524.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833| PONER ENFRIADOR DE TRANSMISION A RADIADOR, PONER Y QUITAR	 4,524.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833| PONER ENFRIADOR DE TRANSMISION A RADIADOR, PONER Y QUITAR	 4,524.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           317|08/06/2022|0000624.00|1.0000|041833|MATERIAL  QUE SERA UTI	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DD 0000014	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A70C87C8
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 501 NEGRA	 284.20
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 501 NEGRA	 284.20
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 501 NEGRA	 284.20
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 CYAN	 284.20
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 CYAN	 284.20
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 CYAN	 284.20
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A70C87C8|08/06/2022|0000156.80|1.0000|041777|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DD 0000015	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11398
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845| GARRAFONES DE AGUA	 1,455.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845| GARRAFONES DE AGUA	 1,455.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845| GARRAFONES DE AGUA	 1,455.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11398|09/06/2022|0000200.69|1.0000|041845|ADQUISICIONES DE GARRA	 1,455.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,910.00	 2,910.00

	DD 0000016	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11397
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836| AGUA DE 500 MLT.	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836| AGUA DE 500 MLT.	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836| AGUA DE 500 MLT.	 270.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11397|09/06/2022|0000037.24|1.0000|041836|ADQUISICION DE PAQUETE	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DD 0000017	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1428
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| ARCHIVO	 980.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| ARCHIVO	 980.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| ARCHIVO	 980.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| CARPETAS T/CARTA	 390.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| CARPETAS T/CARTA	 390.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| CARPETAS T/CARTA	 390.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| CORRECTOR DE BROCHA	 87.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| CORRECTOR DE BROCHA	 87.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| CORRECTOR DE BROCHA	 87.00

	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| ENGRAPADORA	 238.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| ENGRAPADORA	 238.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| ENGRAPADORA	 238.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS OPALINAS	 395.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS OPALINAS	 395.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS OPALINAS	 395.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS T/CARTA	 2,500.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS T/CARTA	 2,500.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS T/CARTA	 2,500.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS T/OFICIO	 3,200.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS T/OFICIO	 3,200.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| HOJAS T/OFICIO	 3,200.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LAPICES	 60.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LAPICES	 60.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LAPICES	 60.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 190.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 190.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 190.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LIBRETAS	 156.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LIBRETAS	 156.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| LIBRETAS	 156.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| PLUMAS	 254.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| PLUMAS	 254.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| PLUMAS	 254.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| POSTIC	 136.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| POSTIC	 136.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| POSTIC	 136.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| TRANSPARENTE	 75.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| TRANSPARENTE	 75.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695| TRANSPARENTE	 75.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1428|09/06/2022|0001194.62|1.0000|041695|MATERIAL DE PAPELERIA	 8,661.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,322.00	 17,322.00

	DD 0000018	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11395
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900| .	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900| .	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900| .	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11395|09/06/2022|0000148.97|1.0000|041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000019	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6131169E
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BOLIGRAFO C/12  PZAS NEGRO	 51.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BOLIGRAFO C/12  PZAS NEGRO	 51.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BOLIGRAFO C/12  PZAS NEGRO	 51.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BOLIGRAFO C/12 PZAS AZUL	 51.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BOLIGRAFO C/12 PZAS AZUL	 51.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BOLIGRAFO C/12 PZAS AZUL	 51.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BORRADOR DE MIGAJON	 13.00
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BORRADOR DE MIGAJON	 13.00
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| BORRADOR DE MIGAJON	 13.00
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CINTA MASTIC	 86.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CINTA MASTIC	 86.00
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CINTA MASTIC	 86.00
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CLIP METALICO C/100	 22.00
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CLIP METALICO C/100	 22.00
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CLIP METALICO C/100	 22.00
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CUADERNO PRINTAFORM	 228.00
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CUADERNO PRINTAFORM	 228.00
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| CUADERNO PRINTAFORM	 228.00
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| GRAPADORA	 141.00

	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| GRAPADORA	 141.00
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| GRAPADORA	 141.00
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| GRAPAS	 49.00
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| GRAPAS	 49.00
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| GRAPAS	 49.00
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS DE COLOR VARIADO	 139.00
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS DE COLOR VARIADO	 139.00
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS DE COLOR VARIADO	 139.00
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS T/CARTA	 685.00
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS T/CARTA	 685.00
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS T/CARTA	 685.00
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS T/OFICIO	 323.13
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS T/OFICIO	 323.13
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| HOJAS T/OFICIO	 323.13
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| LAPIZ MIRADO C/12	 55.00
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| LAPIZ MIRADO C/12	 55.00
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| LAPIZ MIRADO C/12	 55.00
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| MARCA TEXTO	 54.00
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| MARCA TEXTO	 54.00
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| MARCA TEXTO	 54.00
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| MEMERIA DE 640 GB	 301.00
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| MEMERIA DE 640 GB	 301.00
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| MEMERIA DE 640 GB	 301.00
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	 244.00
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	 244.00
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	 244.00
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PAPEL OPALINA T/CARTA	 239.00
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PAPEL OPALINA T/CARTA	 239.00
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PAPEL OPALINA T/CARTA	 239.00
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PAPEL ROTAFOLIO	 34.00
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PAPEL ROTAFOLIO	 34.00
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PAPEL ROTAFOLIO	 34.00
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PAPER MATE C/12	 58.00
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PAPER MATE C/12	 58.00
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PAPER MATE C/12	 58.00
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PERMANENTE AZUL	 18.00
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PERMANENTE AZUL	 18.00
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PERMANENTE AZUL	 18.00
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PERMANENTE NEGRO	 54.00
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PERMANENTE NEGRO	 54.00
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| PLUMON PERMANENTE NEGRO	 54.00
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| POSTIS MEDIANO	 53.00
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| POSTIS MEDIANO	 53.00
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| POSTIS MEDIANO	 53.00
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| SACAPUNTAS	 33.00
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| SACAPUNTAS	 33.00
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| SACAPUNTAS	 33.00
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| SILICON GRUESO	 59.00
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| SILICON GRUESO	 59.00
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908| SILICON GRUESO	 59.00
	 70	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6131169E|10/06/2022|0000412.43|1.0000|041908|ARTICULOS DE PAPELERIA	 2,990.13

	* Total‑Poliza..: *	 5,980.26	 5,980.26

	DD 0000026	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11396
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583| AGUA DE 500 MLT	 918.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583| AGUA DE 500 MLT	 918.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583| AGUA DE 500 MLT	 918.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11396|09/06/2022|0000126.62|1.0000|041583|PARA SU CONSUMO EL CUA	 918.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,836.00	 1,836.00

	DD 0000027	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC566, NC567, NC571, NC568
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| BALATAS DELANTERAS	 4,570.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| BALATAS DELANTERAS	 4,570.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| BALATAS DELANTERAS	 4,570.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| BALATAS TRASERAS	 3,990.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| BALATAS TRASERAS	 3,990.40
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| BALATAS TRASERAS	 3,990.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| MANO DE OBRA	 1,000.02
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| MANO DE OBRA	 1,000.02
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| MANO DE OBRA	 1,000.02
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC566|10/06/2022|0001456.66|1.0000|041898|SERVICIO DE CAMBIO DE	 10,560.82
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| BALERO MAZA DELANTERO	 4,872.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| BALERO MAZA DELANTERO	 4,872.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| BALERO MAZA DELANTERO	 4,872.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| GOMA BARRA ESTABILIZADORA	 580.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| GOMA BARRA ESTABILIZADORA	 580.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| GOMA BARRA ESTABILIZADORA	 580.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC567|10/06/2022|0000912.00|1.0000|041888|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,612.00
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| MANO DE OBRA	 100.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| MANO DE OBRA	 100.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899| MANO DE OBRA	 100.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC571|10/06/2022|0000218.62|1.0000|041899|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,585.00
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| BALATAS DELANTERAS	 4,570.82
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| BALATAS DELANTERAS	 4,570.82
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| BALATAS DELANTERAS	 4,570.82
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| BALATAS TRASERAS	 3,990.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| BALATAS TRASERAS	 3,990.00
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| BALATAS TRASERAS	 3,990.00
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 43	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.00
	 44	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC568|10/06/2022|0001456.66|1.0000|041887|SERVICIO DE CAMBIO DE	 10,560.82

	* Total‑Poliza..: *	 58,637.28	 58,637.28

	DD 0000030	11/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13465, 13466
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832| ACUMULADOR 13 PLACAS	 2,726.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832| ACUMULADOR 13 PLACAS	 2,726.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832| ACUMULADOR 13 PLACAS	 2,726.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13465|11/06/2022|0000376.00|1.0000|041832|ADQUISICION DE ACUMULA	 2,726.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834| BALATAS DELANTERAS	 2,088.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834| BALATAS DELANTERAS	 2,088.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834| BALATAS DELANTERAS	 2,088.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13466|11/06/2022|0000288.00|1.0000|041834|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,628.00	 9,628.00

	DD 0000031	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13425, 13426, 13427, 13428, 13434, 13436, 13435, 13437, 13438, 13439, 13440, 13441, 13423, 13424, 13421, 13433, 13431, 13430, 13429
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| COPLE 1J	 278.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| COPLE 1J	 278.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| COPLE 1J	 278.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| DIAFRAGMA	 139.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| DIAFRAGMA	 139.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| DIAFRAGMA	 139.20
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13425|08/06/2022|0000057.60|1.0000|041818| ADQUISICION DE MATERI	 417.60
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922| HACER BUJE SEGUN MUESTRA	 522.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922| HACER BUJE SEGUN MUESTRA	 522.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922| HACER BUJE SEGUN MUESTRA	 522.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922| LIQUIDO	 150.80
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922| LIQUIDO	 150.80
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922| LIQUIDO	 150.80
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13426|08/06/2022|0000092.80|1.0000|041922|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815| GALONES ANTICONGELANTE	 278.40
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815| GALONES ANTICONGELANTE	 278.40
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815| GALONES ANTICONGELANTE	 278.40
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13427|08/06/2022|0000038.40|1.0000|041815|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790| TORNILLOS 3/8X1 1/2	 52.20
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790| TORNILLOS 3/8X1 1/2	 52.20
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790| TORNILLOS 3/8X1 1/2	 52.20
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13428|08/06/2022|0000007.20|1.0000|041790|ADQUISICION DE MATERIA	 52.20
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| COPLE 6G6FJK	 232.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| COPLE 6G6FJK	 232.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| COPLE 6G6FJK	 232.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| COPLE 6G6MP	 232.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| COPLE 6G6MP	 232.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| COPLE 6G6MP	 232.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| CRUCETAS FLECHA TOMA FUERZA 338	 1,113.60
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| CRUCETAS FLECHA TOMA FUERZA 338	 1,113.60
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| CRUCETAS FLECHA TOMA FUERZA 338	 1,113.60
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| CUÑAS 5/16	 174.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| CUÑAS 5/16	 174.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| CUÑAS 5/16	 174.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| GRASERA 5/16 90*	 46.40
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| GRASERA 5/16 90*	 46.40
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| GRASERA 5/16 90*	 46.40
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| MANGUERA ALTA PRESION 6G2	 208.80
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| MANGUERA ALTA PRESION 6G2	 208.80
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| MANGUERA ALTA PRESION 6G2	 208.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13434|08/06/2022|0000276.80|1.0000|041943| ADQUISICION DE MATERI	 2,006.80
	 42	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778| SINCHOS	 696.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778| SINCHOS	 696.00
	 44	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778| SINCHOS	 696.00
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13436|08/06/2022|0000096.00|1.0000|041778|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| GUASA PLANAS	 27.84
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| GUASA PLANAS	 27.84
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| GUASA PLANAS	 27.84
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| GUASAS PRESION	 27.84
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| GUASAS PRESION	 27.84
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| GUASAS PRESION	 27.84
	 52	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| TORNILLO 10"	 139.20
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| TORNILLO 10"	 139.20
	 54	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| TORNILLO 10"	 139.20
	 55	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| TORNILLO 7/16X9	 69.60
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| TORNILLO 7/16X9	 69.60
	 57	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948| TORNILLO 7/16X9	 69.60
	 58	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13435|08/06/2022|0000036.48|1.0000|041948|ADQUISICION DE REFACCI	 264.48
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789| LIPIAPARABRISAS	 348.00
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789| LIPIAPARABRISAS	 348.00

	 61	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789| LIPIAPARABRISAS	 348.00
	 62	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13437|08/06/2022|0000048.00|1.0000|041789|ADQUISICION DE ACCESOR	 348.00
	 63	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796| BUJIAS	 185.60
	 64	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796| BUJIAS	 185.60
	 65	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796| BUJIAS	 185.60
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13438|08/06/2022|0000025.60|1.0000|041796|ADQUISICION DE ARTICUL	 185.60
	 67	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776| AFLOJATODO	 150.80
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776| AFLOJATODO	 150.80
	 69	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776| AFLOJATODO	 150.80
	 70	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776| ARRANCADOR	 150.80
	 71	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776| ARRANCADOR	 150.80
	 72	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776| ARRANCADOR	 150.80
	 73	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13439|08/06/2022|0000041.60|1.0000|041776|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60
	 74	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842| ARRANCADOR	 150.80
	 75	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842| ARRANCADOR	 150.80
	 76	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842| ARRANCADOR	 150.80
	 77	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13440|08/06/2022|0000020.80|1.0000|041842|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 78	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| GALONES DE ANTICONGELANTE	 278.40
	 79	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| GALONES DE ANTICONGELANTE	 278.40
	 80	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| GALONES DE ANTICONGELANTE	 278.40
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13441|08/06/2022|0000038.40|1.0000|041791| ADQUISICION DE MATERI	 278.40
	 82	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| PEGAMENTO LOTAY	 440.80
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| PEGAMENTO LOTAY	 440.80
	 84	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| PEGAMENTO LOTAY	 440.80
	 85	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| TORNILLOS # 14	 104.40
	 86	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| TORNILLOS # 14	 104.40
	 87	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| TORNILLOS # 14	 104.40
	 88	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13423|08/06/2022|0000075.20|1.0000|041792| ADQUISICION DE MATERI	 545.20
	 89	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| TORNILLO PASADOR 11/4X9	 556.80
	 90	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| TORNILLO PASADOR 11/4X9	 556.80
	 91	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| TORNILLO PASADOR 11/4X9	 556.80
	 92	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13424|08/06/2022|0000076.80|1.0000|041793| ADQUISCION DE MATERIA	 556.80
	 93	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795| MANGUERA DE AGUA	 255.20
	 94	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795| MANGUERA DE AGUA	 255.20
	 95	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795| MANGUERA DE AGUA	 255.20
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13421|08/06/2022|0000035.20|1.0000|041795|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20
	 97	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924| .	 139.20
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924| .	 139.20
	 99	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924| .	 139.20
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13433|08/06/2022|0000019.20|1.0000|041924|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20
	 101	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843| ACEITE 15W30	 301.60
	 102	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843| ACEITE 15W30	 301.60
	 103	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843| ACEITE 15W30	 301.60
	 104	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13431|08/06/2022|0000041.60|1.0000|041843|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60
	 105	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| GALONES DE ANTICONGELANTE	 278.40
	 106	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| GALONES DE ANTICONGELANTE	 278.40
	 107	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| GALONES DE ANTICONGELANTE	 278.40
	 108	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13430|08/06/2022|0000038.40|1.0000|041807| ADQUISICION DE MATERI	 278.40
	 109	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824| RETEN	 336.40
	 110	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824| RETEN	 336.40
	 111	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824| RETEN	 336.40
	 112	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13429|08/06/2022|0000046.40|1.0000|041824|MATERIAL QUE SERA UTIL	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,130.96	 16,130.96

	DD 0000034	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC564, NC565
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE ‑50 MEXLUB	 13,779.29
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE ‑50 MEXLUB	 13,779.29
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE ‑50 MEXLUB	 13,779.29
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC564|10/06/2022|0001900.59|1.0000|041839|ADQUISICION DE MATERIA	 13,779.29
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 13,839.26
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 13,839.26

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 13,839.26
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC565|10/06/2022|0001908.86|1.0000|041841|ADQUISICION DE ACEITE	 13,839.26

	* Total‑Poliza..: *	 55,237.10	 55,237.10

	DD 0000035	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC570
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 1,400.05
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 1,400.05
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 1,400.05
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| BUJIAS DE PLATINUM AC DELCO 19377720	 930.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| BUJIAS DE PLATINUM AC DELCO 19377720	 930.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| BUJIAS DE PLATINUM AC DELCO 19377720	 930.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| CABLES PARA BUJIAS AC‑DELCO 19337274	 1,874.47
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| CABLES PARA BUJIAS AC‑DELCO 19337274	 1,874.47
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| CABLES PARA BUJIAS AC‑DELCO 19337274	 1,874.47
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| FILTRO DE ACEITE	 85.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| FILTRO DE AIRE GA 348	 255.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| FILTRO DE AIRE GA 348	 255.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| FILTRO DE AIRE GA 348	 255.20
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| MANO DE OBRA DE AFINACIO	 600.17
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| MANO DE OBRA DE AFINACIO	 600.17
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| MANO DE OBRA DE AFINACIO	 600.17
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| MANO DE OBRA REPARACION DE FUGA DE GASOLINA	 1,400.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| MANO DE OBRA REPARACION DE FUGA DE GASOLINA	 1,400.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890| MANO DE OBRA REPARACION DE FUGA DE GASOLINA	 1,400.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC570|10/06/2022|0000902.74|1.0000|041890|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,544.89

	* Total‑Poliza..: *	 13,089.78	 13,089.78

	DD 0000036	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2154
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| CINTA AISLANTE	 129.10
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| CINTA AISLANTE	 129.10
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| CINTA AISLANTE	 129.10
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 3,288.85
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 3,288.85
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 3,288.85
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| FOTOCELDAS 220	 2,677.98
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| FOTOCELDAS 220	 2,677.98
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936| FOTOCELDAS 220	 2,677.98
	 10	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2154|10/06/2022|0000840.82|1.0000|041936|ADQUISICION DE MATERIA	 6,095.93

	* Total‑Poliza..: *	 12,191.86	 12,191.86

	DD 0000037	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5944, 5946, 5945, 5947
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931| BALASTRO 100W	 3,950.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931| BALASTRO 100W	 3,950.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931| BALASTRO 100W	 3,950.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5944|09/06/2022|0000544.83|1.0000|041931|ADQUISICION DE MATERIA	 3,950.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| MECATE	 150.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| MECATE	 150.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| MECATE	 150.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| SILICON ROJO	 75.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| SILICON ROJO	 75.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| SILICON ROJO	 75.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| SWICH PRESION AUT.	 980.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| SWICH PRESION AUT.	 980.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933| SWICH PRESION AUT.	 980.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5946|09/06/2022|0000166.21|1.0000|041933|ADQUISICION DE MATERIA	 1,205.00
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| CAMARA	 220.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| CAMARA	 220.00

	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| CAMARA	 220.00
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| LLANTA	 320.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| LLANTA	 320.00
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| LLANTA	 320.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| MANGUERA	 175.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| MANGUERA	 175.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944| MANGUERA	 175.00
	 24	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5945|09/06/2022|0000098.62|1.0000|041944|ADQUISICION DE MATERIA	 715.00
	 25	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925| ACEITE	 450.00
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925| ACEITE	 450.00
	 27	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925| ACEITE	 450.00
	 28	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5947|09/06/2022|0000062.07|1.0000|041925|ADQUISICION DE LUBRICA	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,640.00	 12,640.00

	DD 0000038	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A173
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928| REPARACION DE BOMBA STANADYNE D82 8 CILINDROS	 5,916.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928| REPARACION DE BOMBA STANADYNE D82 8 CILINDROS	 5,916.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928| REPARACION DE BOMBA STANADYNE D82 8 CILINDROS	 5,916.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A173|09/06/2022|0000816.00|1.0000|041928|ADQUISICION DE MATERIA	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	DD 0000039	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 340
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042050| DISEÑO DE PAGINA GRAFICO	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050| DISEÑO DE PAGINA GRAFICO	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050| DISEÑO DE PAGINA GRAFICO	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           340|08/06/2022|0002400.00|1.0000|042050|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000040	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C436
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047| FLECHA DE MANDO	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047| FLECHA DE MANDO	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047| FLECHA DE MANDO	 2,320.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047| REPARACION DE TRANSMISION	 1,392.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047| REPARACION DE TRANSMISION	 1,392.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047| REPARACION DE TRANSMISION	 1,392.00
	 7	2112‑1‑000002‑000342   CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	LALC   |                          C436|08/06/2022|0000512.00|1.0000|042047|ADQUISICION DE MATERIA	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DD 0000043	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006876
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,398.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,398.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,398.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006876|10/06/2022|0001020.41|1.0000|042077|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,398.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,796.00	 14,796.00

	DD 0000044	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006854
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,052.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,052.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,052.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006854|09/06/2022|0000834.80|1.0000|042053|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,052.30

	* Total‑Poliza..: *	 12,104.60	 12,104.60

	DD 0000045	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006824
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,001.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,001.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,001.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006824|08/06/2022|0000551.89|1.0000|042051|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,001.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,002.40	 8,002.40

	DD 0000047	05/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006749
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,644.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,644.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,644.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006749|05/06/2022|0000916.48|1.0000|042022|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,644.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,289.00	 13,289.00

	DD 0000048	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006801
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,437.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,437.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,437.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006801|07/06/2022|0001163.85|1.0000|042043|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,437.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,875.80	 16,875.80

	DD 0000049	06/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006774
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,260.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,260.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,260.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006774|06/06/2022|0000587.67|1.0000|042042|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,260.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,521.20	 8,521.20

	DD 0000050	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006811
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049| COMBUSTIBLE	 2,399.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049| COMBUSTIBLE	 2,399.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049| COMBUSTIBLE	 2,399.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006811|08/06/2022|0000331.02|1.0000|042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,399.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,799.80	 4,799.80

	DD 0000051	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006797
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045| COMBUSTIBLE	 7,283.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045| COMBUSTIBLE	 7,283.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045| COMBUSTIBLE	 7,283.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006797|07/06/2022|0001004.57|1.0000|042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,283.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,566.20	 14,566.20

	DD 0000062	06/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2586
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| CARTUCHO HP 954 AMARILLO	 750.65
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| CARTUCHO HP 954 AMARILLO	 750.65
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| CARTUCHO HP 954 AMARILLO	 750.65
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| CARTUCHO HP 954 NEGRO	 964.60
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| CARTUCHO HP 954 NEGRO	 964.60
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| CARTUCHO HP 954 NEGRO	 964.60
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| TONER 505A (05A)	 1,136.80
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| TONER 505A (05A)	 1,136.80
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041| TONER 505A (05A)	 1,136.80
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2586|06/06/2022|0000393.39|1.0000|042041|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,852.05

	* Total‑Poliza..: *	 5,704.10	 5,704.10

	DD 0000064	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07883
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE 2022	 42.92
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE 2022	 42.92
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE 2022	 42.92
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE 2022	 1,608.92
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE 2022	 1,608.92

	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE 2022	 1,608.92
	 7	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07883|10/06/2022|0000227.84|1.0000|042048|SERVICIO DE TIMBRADO C	 1,651.84

	* Total‑Poliza..: *	 3,303.68	 3,303.68

	DD 0000065	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC569
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| ACEITE MERCON LV	 4,071.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| ACEITE MERCON LV	 4,071.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| ACEITE MERCON LV	 4,071.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| BUJE DE BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISION	 580.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| BUJE DE BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISION	 580.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| BUJE DE BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISION	 580.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE	 475.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE	 475.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE	 475.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| EMPAQUE Y CEDAZO	 1,102.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| EMPAQUE Y CEDAZO	 1,102.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| EMPAQUE Y CEDAZO	 1,102.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION Y REPARAR FUGA	 5,220.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION Y REPARAR FUGA	 5,220.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION Y REPARAR FUGA	 5,220.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| RETEN DE CONVERTIDOR	 464.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| RETEN DE CONVERTIDOR	 464.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906| RETEN DE CONVERTIDOR	 464.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC569|10/06/2022|0001643.20|1.0000|041906|SERVICIO DE REVISION D	 11,913.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,826.40	 23,826.40

	DD 0000066	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC563
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| BALATAS DELANTERAS	 4,570.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| BALATAS DELANTERAS	 4,570.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| BALATAS DELANTERAS	 4,570.40
	 4	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| BALATAS TRASERAS	 3,990.40
	 5	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| BALATAS TRASERAS	 3,990.40
	 6	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| BALATAS TRASERAS	 3,990.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.02
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.02
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885| TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	 1,000.02
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC563|09/06/2022|0001456.66|1.0000|041885|SERVICIO DE CAMBIO DE	 10,560.82

	* Total‑Poliza..: *	 21,121.64	 21,121.64

	DD 0000068	08/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000070	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7FCB636C
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| MANTELES BLANCOS XL	 696.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| MANTELES BLANCOS XL	 696.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| MANTELES BLANCOS XL	 696.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| SILLAS	 1,165.80
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| SILLAS	 1,165.80
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| SILLAS	 1,165.80
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| TABLONES XL	 696.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| TABLONES XL	 696.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797| TABLONES XL	 696.00
	 10	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      7FCB636C|08/06/2022|0000352.80|1.0000|041797|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,557.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,115.60	 5,115.60

	DD 0000073	11/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006881
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,818.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,818.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,818.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006881|11/06/2022|0000664.59|1.0000|042085|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,818.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,636.60	 9,636.60

	DD 0000074	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006818
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,800.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,800.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,800.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 650.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 650.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 650.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,979.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,979.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,979.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,654.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,654.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,654.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006818|08/06/2022|0003046.32|1.0000|042046|ADQUISICION DE COMBUST	 22,085.80

	* Total‑Poliza..: *	 44,171.60	 44,171.60

	DD 0000076	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006798
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 984.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 984.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 984.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,149.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,149.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,149.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006798|07/06/2022|0002661.08|1.0000|042044|ADQUISICION DE COMBUST	 19,292.80

	* Total‑Poliza..: *	 38,585.60	 38,585.60

	DD 0000077	06/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006764
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 990.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 990.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 990.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,602.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,602.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,602.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,646.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,646.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,646.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,546.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,546.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,546.90

	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006764|06/06/2022|0003142.95|1.0000|042040|ADQUISICION DE COMBUST	 22,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 45,572.80	 45,572.80

	DD 0000078	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07884, 07882
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07884|10/06/2022|0004160.00|1.0000|042083|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00
	 5	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	 30,160.00
	 6	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	 30,160.00
	 7	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	 30,160.00
	 8	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07882|10/06/2022|0004160.00|1.0000|042082|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,640.00	 120,640.00

	DD 0000079	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 498
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042080| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           498|10/06/2022|0001103.45|1.0000|042080|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000083	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1550
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESION DE LIBRO DE BITACORAS	 5,300.04
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESION DE LIBRO DE BITACORAS	 5,300.04
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESION DE LIBRO DE BITACORAS	 5,300.04
	 4	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESION PAR DE LOGOTIPO CON IMAN 50X30 CM	 487.20
	 5	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESION PAR DE LOGOTIPO CON IMAN 50X30 CM	 487.20
	 6	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESION PAR DE LOGOTIPO CON IMAN 50X30 CM	 487.20
	 7	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESIO BANDERAS CON LOGOTIPO	 1,740.00
	 8	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESIO BANDERAS CON LOGOTIPO	 1,740.00
	 9	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094| IMPRESIO BANDERAS CON LOGOTIPO	 1,740.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1550|09/06/2022|0001038.24|1.0000|042094|ADQUISICION DE MATERIA	 7,527.24

	* Total‑Poliza..: *	 15,054.48	 15,054.48

	DD 0000084	11/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13467
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794| TANQUE DE OXIGENO	 970.92
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794| TANQUE DE OXIGENO	 970.92
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794| TANQUE DE OXIGENO	 970.92
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13467|11/06/2022|0000133.92|1.0000|041794|ADQUISICION DE MATERIA	 970.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,941.84	 1,941.84

	DD 0000093	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006873
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145| COMBUSTIBLE	 3,450.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145| COMBUSTIBLE	 3,450.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145| COMBUSTIBLE	 3,450.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006873|10/06/2022|0000475.92|1.0000|042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,450.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,900.80	 6,900.80

	DD 0000094	06/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006755
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006755|06/06/2022|0000137.97|1.0000|042102|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DD 0000095	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A9EC

	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1A9EC|07/06/2022|0000407.55|1.0000|041989|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	041989| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000096	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F6BC4F59
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      F6BC4F59|07/06/2022|0001252.83|1.0000|041984|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	041984| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000101	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11399
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11399|10/06/2022|0000074.48|1.0000|042155|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000119	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006781
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103| COMBUSTIBLE	 925.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103| COMBUSTIBLE	 925.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103| COMBUSTIBLE	 925.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006781|07/06/2022|0000127.66|1.0000|042103|ADQUISICION DE COMBUST	 925.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,851.00	 1,851.00

	DD 0000125	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89A4407D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      89A4407D|10/06/2022|0000341.61|1.0000|042209|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	042209| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000127	07/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AB09
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208| PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	 110.20
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208| PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	 110.20
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208| PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	 110.20
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1AB09|07/06/2022|0000015.20|1.0000|042208|SERVICIO DE AGUA DEL A	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 220.40	 220.40

	DD 0000138	11/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006882
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006882|11/06/2022|0000179.39|1.0000|042110|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000139	11/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006880
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 448.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 448.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 448.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,641.60

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,641.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,641.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,095.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,095.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,095.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,704.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,704.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,704.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006880|11/06/2022|0002605.66|1.0000|042109|ADQUISICION DE COMBUST	 18,891.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,782.00	 37,782.00

	DD 0000140	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006865
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,101.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,101.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,101.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 601.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 601.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 601.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,192.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,192.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,192.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,590.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,590.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,590.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006865|10/06/2022|0003377.43|1.0000|042108|ADQUISICION DE COMBUST	 24,486.40

	* Total‑Poliza..: *	 48,972.80	 48,972.80

	DD 0000141	10/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006857
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006857|10/06/2022|0000137.97|1.0000|042107|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DD 0000142	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006843
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 6,653.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 6,653.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 6,653.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106| COMBUSTIBLEVOP. MAQ. PESADA	 4,980.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106| COMBUSTIBLEVOP. MAQ. PESADA	 4,980.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106| COMBUSTIBLEVOP. MAQ. PESADA	 4,980.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006843|09/06/2022|0002777.82|1.0000|042106|ADQUISICION DE COMBUST	 20,139.20

	* Total‑Poliza..: *	 40,278.40	 40,278.40

	DD 0000143	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006830
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006830|09/06/2022|0000179.37|1.0000|042105|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.80	 2,600.80

	DD 0000144	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006805
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006805|08/06/2022|0000172.50|1.0000|042104|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,501.20	 2,501.20

	DD 0000154	06/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C6A0C15
	 1	1241‑1‑001400‑000159   JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX ( sala uso multiples )	042024| JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DURAFLEX MOD. MD ‑Y53C/ ‑ MD ‑180D	 40,748.57
	 2	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024| JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DURAFLEX MOD. MD ‑Y53C/ ‑ MD ‑180D	 40,748.57
	 3	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042024| JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DURAFLEX MOD. MD ‑Y53C/ ‑ MD ‑180D	 40,748.57
	 4	2112‑1‑000001‑000090   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ |                      4C6A0C15|06/06/2022|0005620.49|1.0000|042024|ADQUISICION DE MESAS Y	 40,748.57

	* Total‑Poliza..: *	 81,497.14	 81,497.14

	DD 0000160	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5799
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| BALANCEO	 255.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| BALANCEO	 255.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| BALANCEO	 255.20
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| ROTACION	 92.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| ROTACION	 92.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| ROTACION	 92.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| ALINEACION	 232.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| ALINEACION	 232.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260| ALINEACION	 232.00
	 10	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5799|08/06/2022|0000080.00|1.0000|042260|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000161	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F326658
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| MANTEL BLANCO XL	 950.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| MANTEL BLANCO XL	 950.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| MANTEL BLANCO XL	 950.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| SILLAS	 625.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| SILLAS	 625.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| SILLAS	 625.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| TABLONES XL	 958.32
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| TABLONES XL	 958.32
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| TABLONES XL	 958.32
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| SILLAS	 50.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| SILLAS	 50.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798| SILLAS	 50.00
	 13	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      1F326658|08/06/2022|0000356.32|1.0000|041798|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,583.32

	* Total‑Poliza..: *	 5,166.64	 5,166.64

	DD 0000182	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA243021
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261| TIP‑AS‑GP	 12,139.82
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261| TIP‑AS‑GP	 12,139.82
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261| TIP‑AS‑GP	 12,139.82
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA243021|09/06/2022|0001674.46|1.0000|042261|ADQUISICION DE MATERIA	 12,139.82

	* Total‑Poliza..: *	 24,279.64	 24,279.64

	DD 0000227	09/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA243020
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| CAT DEO ULS	 828.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| CAT DEO ULS	 828.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| CAT DEO ULS	 828.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| CAT DEO‑ULS	 2,966.71

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| CAT DEO‑ULS	 2,966.71
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| CAT DEO‑ULS	 2,966.71
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑AS‑P	 1,082.84
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑AS‑P	 1,082.84
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑AS‑P	 1,082.84
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑AS‑S	 861.15
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑AS‑S	 861.15
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑AS‑S	 861.15
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑SEP	 818.72
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑SEP	 818.72
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| ELEMENT‑SEP	 818.72
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| FILTER ‑LUBE	 377.79
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| FILTER ‑LUBE	 377.79
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| FILTER ‑LUBE	 377.79
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| KIT	 1,068.76
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| KIT	 1,068.76
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325| KIT	 1,068.76
	 22	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA243020|09/06/2022|0001104.08|1.0000|042325|ADQUISICION DE MATERIA	 8,004.57

	* Total‑Poliza..: *	 16,009.14	 16,009.14

	DD 0000244	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1544
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446| IMPRESION HOJA MEMBRETADAS A COLOR	 3,364.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446| IMPRESION HOJA MEMBRETADAS A COLOR	 3,364.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446| IMPRESION HOJA MEMBRETADAS A COLOR	 3,364.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1544|08/06/2022|0000464.00|1.0000|042446|SERVICIO DE IMPRESION	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DD 0000254	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D543
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 105,931.20
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 105,931.20
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 105,931.20
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D543|08/06/2022|0014611.20|1.0000|042087|REGISTRO DE APOYO AL P	 105,931.20

	* Total‑Poliza..: *	 211,862.40	 211,862.40

	DD 0000255	08/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D544
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535| UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA,PANTALON O FALDA	 137,710.56
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535| UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA,PANTALON O FALDA	 137,710.56
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535| UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA,PANTALON O FALDA	 137,710.56
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D544|08/06/2022|0018994.56|1.0000|042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES	 137,710.56

	* Total‑Poliza..: *	 275,421.12	 275,421.12

	DP 0000002	05/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,000.00
	 3	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,000.00
	 4	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,000.00
	 7	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,300.00
	 8	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,300.00
	 9	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,300.00
	 10	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,300.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.00	 8,600.00

	DP 0000003	06/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 14,700.00

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 14,700.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 49,700.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 49,700.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 4,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 4,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 31,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 31,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,400.00	 99,400.00

	DP 0000004	06/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 12,200.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 12,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 12,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 12,200.00
	 5	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 5,600.00
	 6	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 5,600.00
	 7	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 5,600.00
	 8	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,600.00	 35,600.00

	DP 0000005	10/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 34,800.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 34,800.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 4,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 4,000.00
	 5	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 35,000.00
	 6	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 35,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 73,800.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 73,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,600.00	 147,600.00

	DP 0000006	11/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 20,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 20,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 4,800.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 4,800.00
	 5	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 10,600.00
	 6	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 10,600.00
	 7	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 5,800.00
	 8	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 5,800.00
	 9	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 600.00
	 10	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 600.00
	 11	8230‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 600.00
	 12	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 600.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 28,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 28,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 78,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 78,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 30,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 178,400.00	 178,400.00

	EE40000006	08/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA EN EL EVENTO CERTAMEN MR. TEEN SA DE CV EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2022 REPRESENTANDO AL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001207‑E4  ADRIAN CARRASCO CRUZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DOND	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000007	08/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION ANIMAL DE LA UPMYS EN REPRESENTACION DE SUS COMPAÑEROS PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DONDE VISITARAN RANCHOS GANADEROS PARA CONOCER A NIVEL INDUSTRIAL LA PRODUCCION DE LACTEOS PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001208‑E4  ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000008	09/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELTOA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001209‑E4  FERMIN ANDRADE CARRILLO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000009	09/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU NIETA JOHANA JESUS SOTO CARLOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001210‑E4  MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CL	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000010	09/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE "PASTELERIA Y DULCES FINOS" EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO EN EL EJIDO 26 DE ENERO, ELOTA, SIN. POR PARTE DE ICATSIN A MUJERES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001211‑E4  BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS	 2,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE S	 2,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	EE40000011	09/06/2022  12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUENTAS, BASURON MUNICIPAL, VELAORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001212‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,126.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001212‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,052.66
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORI	 26,178.66
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL	 26,178.66
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL	 26,178.66
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL	 26,178.66
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL	 26,178.66
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL	 26,178.66

	 9	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132| CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DEL	 26,178.66

	* Total‑Poliza..: *	 104,714.64	 104,714.64

	EE40000012	09/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYA DE CLESTINO GAZCA, COMUNIDAD DE EL BOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001213‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,600.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN	 16,796.80
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNI	 16,796.80
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNI	 16,796.80
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNI	 16,796.80
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNI	 16,796.80
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNI	 16,796.80
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE JUNI	 16,796.80
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001213‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,196.80

	* Total‑Poliza..: *	 67,187.20	 67,187.20

	IC 0000004	06/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 11,391.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 11,391.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 11,391.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 11,391.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 11,391.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 11,391.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 11,391.73
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 1,489.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,489.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,489.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,489.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,489.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,489.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,489.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 1,400.17
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,400.17
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,400.17
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,400.17
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,400.17
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,400.17
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,400.17
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 163.59
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 163.59
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 163.59
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 163.59
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 163.59
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 163.59
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 163.59
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 532.03
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 532.03
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 532.03
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 532.03
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 532.03
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 532.03
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 532.03
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 929.70
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 929.70
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 929.70
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 929.70
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 929.70
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 929.70
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 929.70
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 9,546.13
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 9,546.13

	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 9,546.13
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 9,546.13
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 9,546.13
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 9,546.13
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 9,546.13
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 0.03
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 0.03
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 0.03
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 0.03
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 0.03
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 0.03
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 0.03
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 4,156.70
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 4,156.70
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 4,156.70
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 4,156.70
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 4,156.70
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 4,156.70
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 4,156.70
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 1,120.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,120.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,120.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,120.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,120.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,120.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,120.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 103.76
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 103.76
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 103.76
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 311.26
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 311.26
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 311.26
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 311.26
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 311.26
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 311.26
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 311.26
	 99	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 281.19
	 100	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 281.19
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 281.19
	 102	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 281.19
	 103	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 281.19
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 281.19
	 105	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 281.19
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 504.00

	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 504.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 504.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 504.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 504.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 504.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 504.00
	 113	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 86.40
	 114	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 86.40
	 115	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 86.40
	 116	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 86.40
	 117	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 86.40
	 118	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 86.40
	 119	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 86.40
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 1,203.50
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,203.50
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,203.50
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,203.50
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,203.50
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,203.50
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 1,203.50
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 760.41
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 760.41
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 760.41
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 760.41
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 760.41
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 760.41
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 760.41
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 800.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 800.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 800.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 800.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 800.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 800.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 800.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 3,350.62
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 3,350.62
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 3,350.62
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 3,350.62
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 3,350.62
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 3,350.62
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	 3,350.62
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 15,436.55
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 2,216.41
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 8,448.64
	 151	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	 12,229.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,322.40	 153,322.40

	IC 0000005	07/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 1,021.26
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,021.26
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,021.26
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,021.26
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,021.26
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,021.26
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,021.26
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 1,395.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,395.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,395.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,395.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,395.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,395.28

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,395.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 91.42
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 91.42
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 91.42
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 91.42
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 91.42
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 91.42
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 91.42
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 156.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 156.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 156.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 156.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 156.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 156.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 156.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 34.69
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 34.69
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 34.69
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 34.69
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 34.69
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 34.69
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 34.69
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 1,306.08
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,306.08
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,306.08
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,306.08
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,306.08
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,306.08
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,306.08
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 2,222.32
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,222.32
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,222.32
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,222.32
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,222.32
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,222.32
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,222.32
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 384.88
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 384.88
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 384.88
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 384.88
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 384.88
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 384.88
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 384.88
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 2.01
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2.01
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2.01
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2.01
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2.01
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2.01
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2.01
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 1,120.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,120.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,120.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,120.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,120.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,120.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1,120.00
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 150.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 150.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 150.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 150.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 150.00

	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 150.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 150.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 248.30
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 248.30
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 248.30
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 744.84
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 744.84
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 744.84
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 744.84
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 744.84
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 744.84
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 744.84
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 112.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 112.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 112.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 112.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 112.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 112.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 112.00
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 2,032.00
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,032.00
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,032.00
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,032.00
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,032.00
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,032.00
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,032.00
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 768.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 768.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 768.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 768.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 768.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 768.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 768.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 2,165.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,165.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,165.70
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,165.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,165.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,165.70
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 2,165.70
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 1.86
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1.86
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1.86
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1.86
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1.86
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1.86
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	 1.86
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 12,046.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	 2,159.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,820.00	 56,820.00

	IC 0000006	08/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 2,006.79
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,006.79
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,006.79
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,006.79
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,006.79
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,006.79
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,006.79
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 1,270.98
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,270.98
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,270.98
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,270.98
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,270.98
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,270.98
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,270.98
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 231.26
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 231.26
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 231.26
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 231.26
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 231.26
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 231.26
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 231.26
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 138.31
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 138.31
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 138.31
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 138.31
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 138.31
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 138.31
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 138.31
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 87.88
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 87.88
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 87.88
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 87.88
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 87.88
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 87.88
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 87.88
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 760.68
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 760.68
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 760.68
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 760.68
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 760.68
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 760.68
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 760.68
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 2,800.94
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,800.94
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,800.94
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,800.94
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,800.94
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,800.94
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 2,800.94
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 1.16
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1.16
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1.16
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1.16
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1.16
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1.16
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1.16
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 47,170.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 1,616.50
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,616.50
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,616.50

	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,616.50
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,616.50
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,616.50
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 1,616.50
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 90.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 90.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 90.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 90.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 90.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 90.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 90.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 35.61
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 35.61
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 35.61
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 106.82
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 106.82
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 106.82
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 106.82
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 106.82
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 106.82
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 106.82
	 93	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 86.40
	 94	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 86.40
	 95	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 86.40
	 96	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 86.40
	 97	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 86.40
	 98	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 86.40
	 99	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 86.40
	 100	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 144.38
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 144.38
	 102	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 144.38
	 103	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 144.38
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 144.38
	 105	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 144.38
	 106	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 144.38
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 481.35
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 481.35
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 481.35
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 481.35
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 481.35
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 481.35
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 481.35
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 0.31
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 0.31
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 0.31
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 0.31
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 0.31
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 0.31
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	 0.31
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 852.86
	 122	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 14,600.00

	 123	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 32,570.00
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	 9,042.12

	* Total‑Poliza..: *	 86,749.92	 86,749.92

	IC 0000007	09/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 1,287.50
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,287.50
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,287.50
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,287.50
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,287.50
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,287.50
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,287.50
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 147.87
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 147.87
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 147.87
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 147.87
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 147.87
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 147.87
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 147.87
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 56.15
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 56.15
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 56.15
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 56.15
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 56.15
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 56.15
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 56.15
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 817.99
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 817.99
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 817.99
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 817.99
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 817.99
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 817.99
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 817.99
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	‑0.51
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	‑0.51
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	‑0.51
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	‑0.51
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	‑0.51
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	‑0.51
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	‑0.51
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 52,500.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 5,455.69
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 5,455.69
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 5,455.69
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 5,455.69
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 5,455.69
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 5,455.69
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 5,455.69
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 610.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 610.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 610.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 610.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 610.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 610.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 610.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 223.25
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25

	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 223.25
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 223.25
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 669.73
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 669.73
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 669.73
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 669.73
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 669.73
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 669.73
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 669.73
	 72	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 2,025.95
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 2,025.95
	 74	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 2,025.95
	 75	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 2,025.95
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 2,025.95
	 77	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 2,025.95
	 78	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 2,025.95
	 79	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 1,828.17
	 80	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,828.17
	 81	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,828.17
	 82	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,828.17
	 83	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,828.17
	 84	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,828.17
	 85	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 1,828.17
	 86	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 129.60
	 87	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 129.60
	 88	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 129.60
	 89	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 129.60
	 90	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 129.60
	 91	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 129.60
	 92	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 129.60
	 93	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 481.10
	 94	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 481.10
	 95	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 481.10
	 96	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 481.10
	 97	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 481.10
	 98	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 481.10
	 99	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 481.10
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 0.62
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 0.62
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 0.62
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 0.62
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 0.62
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 0.62
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	 0.62
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 2,285.22
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 3,268.50
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 8,402.64
	 110	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	 52,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,325.44	 108,325.44

	IC 0000008	10/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 2,568.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,568.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,568.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,568.18

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,568.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,568.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,568.18
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 5,141.74
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,141.74
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,141.74
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,141.74
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,141.74
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,141.74
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,141.74
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 217.23
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 217.23
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 217.23
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 217.23
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 217.23
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 217.23
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 217.23
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 571.95
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 571.95
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 571.95
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 571.95
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 571.95
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 571.95
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 571.95
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 81.24
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 81.24
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 81.24
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 81.24
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 81.24
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 81.24
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 81.24
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 4,437.77
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 4,437.77
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 4,437.77
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 4,437.77
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 4,437.77
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 4,437.77
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 4,437.77
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 7,484.50
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 7,484.50
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 7,484.50
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 7,484.50
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 7,484.50
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 7,484.50
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 7,484.50
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 1.73
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 1.73
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 1.73
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 1.73
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 1.73
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 1.73
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 1.73
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 18,150.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 13,405.50
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 13,405.50

	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 13,405.50
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 13,405.50
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 13,405.50
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 13,405.50
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 13,405.50
	 72	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 37,030.00
	 73	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 37,030.00
	 74	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 37,030.00
	 75	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 37,030.00
	 76	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 37,030.00
	 77	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 37,030.00
	 78	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 37,030.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 461.86
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 461.86
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 461.86
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 461.86
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 461.86
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 461.86
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 461.86
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 318.13
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 318.13
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 318.13
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 954.38
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 954.38
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 954.38
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 954.38
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 954.38
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 954.38
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 954.38
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 5,043.55
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,043.55
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,043.55
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,043.55
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,043.55
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,043.55
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 5,043.55
	 114	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 3,019.13
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 3,019.13
	 116	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 3,019.13
	 117	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 3,019.13
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 3,019.13
	 119	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 3,019.13
	 120	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 3,019.13
	 121	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 216.00
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 216.00
	 123	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 216.00
	 124	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 216.00
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 216.00
	 126	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 216.00
	 127	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 216.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 240.80

	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 240.80
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 240.80
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 240.80
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 240.80
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 240.80
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 240.80
	 135	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 2,886.60
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,886.60
	 137	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,886.60
	 138	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,886.60
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,886.60
	 140	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,886.60
	 141	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	 2,886.60
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 36,714.30
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 726.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 47,246.78
	 145	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	 18,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 356,898.32	 356,898.32

	** Total‑Dia..: **	 10,929,913.93	 10,929,913.93

	D  0000050	13/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	13/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	13/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	13/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      8CF775B1|10/06/2022|0018478.38|1.0000|042088|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      8CF775B1|10/06/2022|0018478.38|1.0000|042088|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      8CF775B1|10/06/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000055	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19

	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      DA8BD24A|10/06/2022|0006731.34|1.0000|042089|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      DA8BD24A|10/06/2022|0006731.34|1.0000|042089|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      DA8BD24A|10/06/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000056	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      65568660|10/06/2022|0042329.25|1.0000|042090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      65568660|10/06/2022|0042329.25|1.0000|042090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                     655568660|10/06/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000057	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 510,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      16631376|14/06/2022|0070416.96|1.0000|042091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      16631376|13/06/2022|0070416.96|1.0000|042091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      16631376|13/06/2022|0070416.96|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,552,614.90	 2,552,614.90

	D  0000058	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500,000.00	 3,500,000.00

	D  0000059	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      7EB4D759|10/06/2022|00005614.5|1.0000|042092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      7EB4D759|10/06/2022|00005614.5|1.0000|042092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      7EB4D759|10/06/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000060	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 112,043.15
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 112,043.15

	* Total‑Poliza..: *	 112,043.15	 112,043.15

	D  0000061	14/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	14/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	14/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	14/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4667|16/05/2022|0001108.97|     1|041590|	 8,040.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 8,040.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 8,040.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 8,040.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041590|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 8,040.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 8,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,120.00	 24,120.00

	D  0000066	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000045   OLGA JANETH MONTES TOVAR	MOTO   |                      AAA14B5F|12/05/2022|0000804.83|     1|041588|	 5,835.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588|ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 5,835.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588|ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 5,835.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588|ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 5,835.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041588|ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMPLETE CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.	 5,835.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,505.00	 17,505.00

	D  0000067	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2137|04/05/2022|00000033.1|     1|041506|	 240.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 240.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 240.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 240.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 240.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	D  0000068	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC240|12/05/2022|0000000156|     1|041580|	 1,131.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,131.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,131.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,131.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041580|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,131.00
	 6	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC241|12/05/2022|00000143.1|     1|041582|	 1,037.50
	 7	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,037.50
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,037.50
	 9	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,037.50
	 10	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 1,037.50
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,168.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,505.50	 6,505.50

	D  0000069	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      AAA11936|06/05/2022|0000001536|     1|041542|	 11,136.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GA	 11,136.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GA	 11,136.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GA	 11,136.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041542|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA ´POR EL DIA DEL GA	 11,136.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 11,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,408.00	 33,408.00

	D  0000070	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2327|11/05/2022|0000470.31|     1|041575|	 3,373.04
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 3,409.78
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 3,409.78
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 3,409.78
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041575|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022	 3,409.78
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3,373.04

	* Total‑Poliza..: *	 10,192.60	 10,192.60

	D  0000071	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      4CD9A4F2|02/05/2022|00001603.2|     1|041558|	 11,623.20
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.	 11,623.20
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.	 11,623.20
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.	 11,623.20
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	041558|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.	 11,623.20
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      83A5CAFA|12/05/2022|0000000432|     1|041581|	 3,132.00
	 7	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 3,132.00
	 8	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 3,132.00
	 9	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 3,132.00
	 10	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041581|RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA  FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 3,132.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 14,755.20

	* Total‑Poliza..: *	 44,265.60	 44,265.60

	D  0000072	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPTO DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA  CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPTO DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA  CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 214,594.69
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPTO DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA  CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 214,594.69

	* Total‑Poliza..: *	 214,594.69	 214,594.69

	D  0000073	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 16,579.72
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 14,721.50
	 3	1123‑1‑000002‑000009‑000015   JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 1,858.22

	* Total‑Poliza..: *	 16,579.72	 16,579.72

	D  0000074	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 632,704.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 213,498.67
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 29,137.72
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 875,671.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 5,565.00
	 6	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 188.17
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 1.25
	 8	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 387.50
	 9	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 26.69
	 10	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 36.74
	 11	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 29.00
	 12	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 37.50
	 13	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 150.00

	 14	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 783.02
	 15	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 254.72
	 16	2117‑1‑000002‑000067   CARLOS BERNAL MILLAN	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.	 4,377.36

	* Total‑Poliza..: *	 881,424.17	 881,424.17

	D  0000075	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000076	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000077	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000078	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 35,160.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 35,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,160.00	 35,160.00

	D  0000079	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000080	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000081	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000082	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 6,227.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 6,227.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,227.00	 6,227.00

	D  0000083	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 12,971.41
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 12,971.41

	* Total‑Poliza..: *	 12,971.41	 12,971.41

	D  0000084	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000085	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 45,062.26
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 45,062.26

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.26	 45,062.26

	D  0000086	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 11,338.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 11,338.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,338.00	 11,338.00

	D  0000087	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF22771|01/04/2022|0000423.75|     1|040983|	 3,072.20
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983|MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	 3,072.20
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983|MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	 3,072.20
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983|MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	 3,072.20
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983|MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	 3,072.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 3,072.50
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 0.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,216.90	 9,216.90

	D  0000088	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A  JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A  JUNIO DEL 2022.	 150,000.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 150,000.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 150,000.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 150,000.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 150,000.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 150,000.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 150,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      AB3CE986|14/06/2022|0020689.66|1.0000|042093|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      AB3CE986|14/06/2022|0020689.66|1.0000|042093|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      AB3CE986|14/06/2022|0020689.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	D  0000089	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5804|04/05/2022|0001746.21|     1|041507|	 12,660.00
	 2	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 12,660.00
	 3	8250‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 12,660.00
	 4	8270‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 12,660.00
	 5	8260‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041507|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. ( DIERECCION	 12,660.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 12,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,980.00	 37,980.00

	D  0000090	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 8,494.50
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 472,324.05
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05

	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 472,324.05
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 19,950.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,950.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,950.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,950.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,950.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,950.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,950.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 314,910.30
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 314,910.30
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 54,048.85
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,048.85
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,048.85
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,048.85
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,048.85
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,048.85
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,048.85
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,345.31
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 297.31
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 169.89
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 118.00
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 300.00
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 152.67
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 13,883.02
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 3,443.66
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 216.59
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,584.60
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 59,206.15
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 12,596.01
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,000.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,997.08
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 4,936.56
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,801.83
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,980.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 11,000.28
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 5,526.04
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,450.25
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 11,919.67
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 3,247.00
	 62	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 43,376.92
	 63	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 45,475.77
	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,243.92
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 279,669.81
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,101.69
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 315,678.88
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 18,580.23
	 69	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	042179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,478,910.80	 3,478,910.80

	D  0000091	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,669.98

	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 10,907.33
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 11,994.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,240.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,491.35
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,854.40
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 166.00
	 10	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 26,509.09
	 11	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,328.00
	 12	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 13,480.00
	 13	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 246.15
	 14	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 151,957.48
	 15	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 33,280.95
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 363.62
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,490.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 7,100.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 735.14
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 14,614.27
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 24,660.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,103.00
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 5,385.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 4,373.00
	 27	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 83,322.43
	 28	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 21,140.27
	 29	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,000.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,571.24
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 33,838.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 22,972.00
	 33	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,029.42
	 34	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 23,593.59
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,000.00
	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 163.00
	 37	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 79,431.06
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,625.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 58,574.00
	 40	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 41	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 42	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 43	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 44	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 45	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 46	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 47	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 262,510.50
	 48	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 49	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 50	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 51	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 52	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 53	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 54	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 56	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 59	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 61	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,502.50
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,502.50
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,502.50

	 64	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,502.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,502.50
	 66	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,502.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,502.50
	 68	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 70	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 73	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 75	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 76	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 77	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 78	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 80	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 82	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 83	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 84	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 85	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 87	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 89	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 91	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 93	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 94	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 95	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 96	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 97	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 98	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 99	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 101	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 103	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 25,034.85
	 104	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 105	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 106	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 108	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 110	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 111	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 112	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 113	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 115	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 117	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 119	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 122	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 124	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00

	 126	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 129	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 131	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 133	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 136	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 138	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 140	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 143	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 145	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 146	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 147	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 148	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 150	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 152	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 47,499.15
	 153	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 154	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 155	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 157	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 159	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,576.90
	 160	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 161	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 162	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 164	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,576.90
	 166	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 168	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 171	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 173	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 174	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 175	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 178	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 180	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 181	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 182	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 183	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 185	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 187	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,868.95

	 188	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 189	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 190	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 192	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 194	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 195	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 196	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 197	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 199	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 201	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 95,393.40
	 202	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 203	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 204	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 205	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 206	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 207	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 208	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 115,488.45
	 209	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 210	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 211	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 212	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 213	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 214	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,488.45
	 215	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 216	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 217	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 218	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 219	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 220	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 221	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 222	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 223	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 224	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 225	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 226	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 227	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 228	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 229	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,097.79
	 230	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 231	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 232	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 233	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 234	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 235	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 236	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 237	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 238	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 239	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 240	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 241	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 242	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 243	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,179.84
	 244	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,179.84
	 245	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,179.84
	 246	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,179.84
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,179.84
	 248	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,179.84
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,179.84

	 250	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,769.79
	 251	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.79
	 252	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.79
	 253	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.79
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.79
	 255	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.79
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.79
	 257	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,546.57
	 258	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,546.57
	 259	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,546.57
	 260	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,546.57
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,546.57
	 262	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,546.57
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,546.57
	 264	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 683.36
	 265	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 683.36
	 266	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 683.36
	 267	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 683.36
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 683.36
	 269	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 683.36
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 683.36
	 271	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,500.00
	 272	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 273	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 274	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 275	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 276	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 277	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 278	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,286.43
	 279	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,286.43
	 280	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,286.43
	 281	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,286.43
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,286.43
	 283	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,286.43
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,286.43
	 285	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,493.63
	 286	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.63
	 287	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.63
	 288	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.63
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.63
	 290	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.63
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.63
	 292	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 293	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 294	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 295	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 296	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 297	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 298	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 299	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 300	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 301	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 302	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 303	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 304	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 305	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 306	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 307	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 308	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 309	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 311	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59

	 312	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 313	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 314	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 315	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 316	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 317	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 318	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 319	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 320	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 321	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 322	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 323	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 324	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 325	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 326	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 327	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 328	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 329	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 330	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 331	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 332	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 333	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 334	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 335	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 336	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 337	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 338	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 339	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 340	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 341	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 342	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 343	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 344	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 345	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 346	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 347	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 348	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 349	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 350	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 351	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 352	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 353	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 354	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 355	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 356	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 357	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 358	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 360	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 362	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 363	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 364	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 365	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 367	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 369	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 370	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 371	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 372	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50

	 374	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 376	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,142.30
	 377	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 378	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 379	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 381	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 383	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 384	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 385	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 386	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 388	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 390	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 391	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 392	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 393	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 395	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 397	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 398	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 399	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 400	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 402	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 404	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 405	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 406	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 407	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 408	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 409	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 410	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 411	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 412	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 413	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 414	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 415	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 416	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 417	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 418	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 419	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 420	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 421	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 422	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 423	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 424	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 425	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 426	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 427	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 428	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 430	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 432	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,422.69
	 433	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 434	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 435	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69

	 436	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 437	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 439	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,383.06
	 440	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 441	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 442	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 443	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 444	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 445	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,383.06
	 446	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 18,856.64
	 447	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 448	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 449	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 451	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,856.64
	 453	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 94,367.70
	 454	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 455	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 456	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 458	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 460	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 461	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 462	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 463	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 465	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 467	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 468	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 469	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 470	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 472	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 474	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 475	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 476	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 477	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 479	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 481	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 482	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 483	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 484	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 486	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 488	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 489	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 490	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 491	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 493	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 495	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 496	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 497	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55

	 498	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 500	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 502	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 503	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 504	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 505	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 506	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 507	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 508	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 509	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,560.45
	 510	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 511	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 512	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 513	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 514	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 515	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 516	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 517	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 518	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 519	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 520	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 521	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 522	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 523	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 38,351.25
	 524	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 525	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 526	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 528	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,351.25
	 530	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 531	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 532	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 533	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 535	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 537	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 538	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 539	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 540	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 542	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 544	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 545	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 546	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 547	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 549	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 551	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 552	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 553	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 554	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 556	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 558	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 559	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95

	 560	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 561	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 563	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 565	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,982.65
	 566	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 567	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 568	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 570	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 572	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,375.50
	 573	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 574	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 575	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 577	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,375.50
	 579	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 35,307.75
	 580	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 581	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 582	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 584	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,307.75
	 586	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 587	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 588	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 589	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 591	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 593	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,257.58
	 594	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 595	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 596	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 598	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 600	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,211.60
	 601	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 602	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 603	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 605	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 607	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 608	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 609	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 610	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 612	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 614	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 615	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 616	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 617	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 619	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 621	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 59,683.65

	 622	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 623	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 624	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 626	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 628	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 629	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 630	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 631	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 632	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 633	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 634	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 635	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 636	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 637	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 638	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 640	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 642	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,635.00
	 643	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 644	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 645	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 647	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 649	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 650	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 651	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 652	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 654	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 656	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 657	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 658	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 659	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 661	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 663	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 34,399.95
	 664	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 665	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 666	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 668	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,399.95
	 670	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 40,211.40
	 671	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 672	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 673	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 674	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 675	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 676	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,211.40
	 677	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 55,068.75
	 678	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 679	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 680	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 681	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 682	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 683	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75

	 684	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,464.90
	 685	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 686	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 687	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 688	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 689	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 690	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 691	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,000.00
	 692	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 693	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 694	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 695	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 696	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 697	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 698	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 699	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 700	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 701	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 702	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 703	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 704	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 705	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,350.00
	 706	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 707	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 708	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 709	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 710	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 711	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 712	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 713	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 714	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 715	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 716	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 717	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 718	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 719	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,321.19
	 720	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.19
	 721	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.19
	 722	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.19
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.19
	 724	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.19
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.19
	 726	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,607.91
	 727	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,607.91
	 728	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,607.91
	 729	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,607.91
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,607.91
	 731	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,607.91
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,607.91
	 733	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,879.58
	 734	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 735	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 736	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 738	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 740	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,726.39
	 741	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 742	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 743	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 745	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39

	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 747	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 748	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 749	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 750	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 752	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 754	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,089.46
	 755	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,089.46
	 756	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,089.46
	 757	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,089.46
	 758	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,089.46
	 759	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,089.46
	 760	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,089.46
	 761	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 762	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 763	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 764	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 765	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 766	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 767	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 768	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 769	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 770	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 771	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 772	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 773	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 774	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 775	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 776	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 777	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 778	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 779	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 780	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 781	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 782	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 783	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 784	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 785	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 786	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 787	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 788	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 789	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,500.00
	 790	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 791	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 792	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 793	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 794	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 795	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 796	5113‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 797	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 798	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 799	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 800	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 801	8270‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 802	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 803	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 804	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 805	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 806	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 807	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	 808	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 809	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 810	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,971.74
	 811	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,971.74
	 812	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,971.74
	 813	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,971.74
	 814	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,971.74
	 815	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,971.74
	 816	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,971.74
	 817	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,697.13
	 818	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,697.13
	 819	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,697.13
	 820	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,697.13
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,697.13
	 822	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,697.13
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,697.13
	 824	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 825	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 826	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 827	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 828	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 829	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 830	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 831	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 832	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 833	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 834	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 835	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 836	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 837	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 838	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 839	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 840	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 841	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 842	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 843	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 844	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 387,123.30
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,679.03
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 222,664.45
	 848	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 849	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,669.87
	 850	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 942,494.36
	 851	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 790.07
	 852	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 853	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 853.98
	 854	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 855	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9.07
	 856	2119‑1‑000016‑000150   DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,066.96
	 857	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,076.03

	* Total‑Poliza..: *	 9,107,241.78	 9,107,241.78

	D  0000092	15/06/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000170   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV   |             HAE‑001‑PR‑2022/A|14/06/2022|00020052.4|     1|042117|	 145,379.92
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 145,379.92
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 145,379.92
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 145,379.92
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 145,379.92
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2022/A	 2,533.85
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2022/A	 1,266.93
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2022/A	 141,579.14

	* Total‑Poliza..: *	 436,139.76	 436,139.76

	D  0000093	15/06/2022  12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIO A VEHICULO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000003   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIO A VEHICULO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 3,200.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIO A VEHICULO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	D  0000094	15/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            88|26/05/2022|0000002560|     1|041912|	 18,560.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 18,560.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 18,560.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 18,560.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041912|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 18,560.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,680.00	 55,680.00

	D  0000096	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000181   PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA|                       AL19650|16/05/2022|0004062.09|     1|041969|	 29,450.14
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 29,450.14
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 29,450.14
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 29,450.14
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969|ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	 29,450.14
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 29,450.14

	* Total‑Poliza..: *	 88,350.42	 88,350.42

	D  0000097	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. DANTE HARO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000150   DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. DANTE HARO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 3,066.96
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. DANTE HARO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 3,066.96

	* Total‑Poliza..: *	 3,066.96	 3,066.96

	D  0000098	16/06/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVIICOS A VEHICULO DE LA DSPY TM
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS8822|16/06/2022|0000441.38|     1|042222|	 3,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9	 3,200.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9	 3,200.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9	 3,200.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9	 3,200.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000003   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVIICOS A VEHICULO DE LA DSPY TM	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	D  0000099	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 493.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE EST	 493.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE EST	 493.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE EST	 493.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE EST	 493.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE EST	 493.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE EST	 493.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M375E062022|16/06/2022|0000000068|1.0000|042317|REGISTRO DE ENERGIA EL	 312.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M375E062022|16/06/2022|0000000068|1.0000|042317|REGISTRO DE ENERGIA EL	 312.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G062022|16/06/2022|0000000068|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 181.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G062022|16/06/2022|0000000068|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 181.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  5K501G062022|16/06/2022|0000000068|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,465.00	 2,465.00

	D  0000100	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 14,348.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDAD	 14,348.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDAD	 14,348.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDAD	 14,348.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDAD	 14,348.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDAD	 14,348.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDAD	 14,348.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|042318|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,677.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|042318|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,677.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 139.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 139.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 342.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 342.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D7R9BT062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D7R9BT062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 191.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 191.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,863.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,863.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,465.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,465.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 315.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 315.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,844.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,844.00
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  744XGD062022|16/06/2022|0001979.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,348.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,740.00	 71,740.00

	D  0000101	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 38,325.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 38,325.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 38,325.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 38,325.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 38,325.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 38,325.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 38,325.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4062022|16/06/2022|0005286.21|1.0000|042319|REGISTRO DE ENERGIA EL	 38,325.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4062022|16/06/2022|0005286.21|1.0000|042319|REGISTRO DE ENERGIA EL	 38,325.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4062022|16/06/2022|0005286.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 38,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 191,625.00	 191,625.00

	D  0000102	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 439,991.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 439,991.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 439,991.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 439,991.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 439,991.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 439,991.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 439,991.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202215|16/06/2022|0060688.41|1.0000|042320|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,991.00

	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202215|16/06/2022|0060688.41|1.0000|042320|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,991.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  APBT06202215|16/06/2022|0060688.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,991.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,199,955.00	 2,199,955.00

	D  0000103	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001655|14/06/2022|0011062.07|     1|042213|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00

	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,000.00
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000104	16/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	16/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	16/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000342   CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	LALC   |                          C436|08/06/2022|0000000512|     1|042047|	 3,712.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C	 3,712.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C	 3,712.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C	 3,712.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C	 3,712.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	D  0000108	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1521|05/05/2022|00001558.4|     1|041559|	 11,298.40
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559|SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA	 11,298.40
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559|SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA	 11,298.40
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559|SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA	 11,298.40

	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041559|SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA	 11,298.40
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1522|06/05/2022|00000372.8|     1|041526|	 2,702.80
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526|IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA	 2,702.80
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526|IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA	 2,702.80
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526|IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA	 2,702.80
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041526|IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA	 2,702.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 14,001.20

	* Total‑Poliza..: *	 42,003.60	 42,003.60

	D  0000109	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA242091|25/05/2022|0001310.44|     1|041849|	 9,500.66
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,500.66
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,500.66
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,500.66
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041849|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 9,500.66
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA242099|25/05/2022|0000000937|     1|041850|	 6,793.28
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,793.28
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,793.28
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,793.28
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,793.28
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 16,293.93
	 12	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 48,881.82	 48,881.82

	D  0000110	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A15783|10/05/2022|0000000257|     1|041562|	 1,863.24
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,863.24
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,863.24
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,863.24
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,863.24
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,863.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,589.72	 5,589.72

	D  0000111	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1065C|18/04/2022|0000003168|     1|041297|	 22,968.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 22,968.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 22,968.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 22,968.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041297|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 22,968.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10800|02/05/2022|00003182.4|     1|041448|	 23,072.40
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041448|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,072.40
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 64,832.40
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E678|17/05/2022|0000002592|     1|041674|	 18,792.00
	 13	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 18,792.00
	 14	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 18,792.00
	 15	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 18,792.00
	 16	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041674|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 194,497.20	 194,497.20

	D  0000112	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      902CD932|06/05/2022|0001252.83|     1|041539|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041539|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022.	 9,083.02

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000113	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1C2CE|06/05/2022|0000407.55|     1|041540|	 2,700.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041540|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,609.44	 8,609.44

	D  0000114	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1ABEB|14/05/2022|0000000240|     1|041587|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041587|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000115	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      60E6C847|02/05/2022|0000341.61|     1|041498|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041498|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000116	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA18113|09/05/2022|0000000480|     1|041547|	 3,442.50
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041547|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3,442.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,402.50	 10,402.50

	D  0000117	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           340|08/06/2022|0000002400|     1|042050|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000118	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5707|08/04/2022|0000315.86|     1|040988|	 2,290.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 225.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 225.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 225.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 225.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 2,065.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 2,065.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 2,065.00

	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040988|ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 2,065.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5708|08/04/2022|0000038.62|     1|041059|	 280.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 280.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 280.00
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 280.00
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 280.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5709|08/04/2022|0000000080|     1|041060|	 580.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5710|08/04/2022|00000046.9|     1|041061|	 340.00
	 21	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	 340.00
	 22	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	 340.00
	 23	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	 340.00
	 24	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	 340.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5727|20/04/2022|0000024.83|     1|041165|	 180.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 180.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 180.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 180.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 180.00
	 30	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5769|27/04/2022|0000048.28|     1|041273|	 350.00
	 31	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	 350.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	 350.00
	 33	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	 350.00
	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041273|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL  UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	 350.00
	 35	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5770|27/04/2022|0000096.55|     1|041279|	 700.00
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 700.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 700.00
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 700.00
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041279|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 700.00
	 40	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5771|27/04/2022|0000031.03|     1|041246|	 225.00
	 41	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 100.00
	 42	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 100.00
	 43	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 100.00
	 44	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 100.00
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 125.00
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 125.00
	 47	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 125.00
	 48	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041246|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 125.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5772|27/04/2022|0000031.72|     1|041247|	 230.00
	 50	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 230.00
	 51	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 230.00
	 52	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 230.00
	 53	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041247|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	 230.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 5,175.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,525.00	 15,525.00

	D  0000119	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445526|04/05/2022|0000547.68|     1|041383|	 3,970.68
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383|ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,970.68
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383|ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,970.68
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383|ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,970.68
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041383|ADQUISICION DE BALERO  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,970.68
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445527|04/05/2022|0000280.62|     1|041385|	 2,034.50
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,034.50
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,034.50
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,034.50
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041385| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,034.50
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445529|04/05/2022|0000000072|     1|041386|	 522.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386|ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 522.00

	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386|ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 522.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386|ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 522.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041386|ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 522.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445530|04/05/2022|0000186.24|     1|041387|	 1,350.24
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,350.24
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,350.24
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,350.24
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041387|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALERO DOBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	 1,350.24
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445531|04/05/2022|00000130.9|     1|041380|	 949.00
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380|ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	 949.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380|ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	 949.00
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380|ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	 949.00
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041380|ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	 949.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445525|05/05/2022|00000364.8|     1|041382|	 2,644.80
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 2,644.80
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 2,644.80
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 2,644.80
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041382|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 2,644.80
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00445532|05/05/2022|00000782.4|     1|041381|	 5,672.40
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 5,672.40
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 5,672.40
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 5,672.40
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041381|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 5,672.40
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00446421|13/05/2022|0001264.88|     1|041412|	 9,170.38
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412|ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 9,170.38
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412|ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 9,170.38
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412|ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 9,170.38
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041412|ADQUISICION DE VOLANTE  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 9,170.38
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00446424|13/05/2022|0000000360|     1|041414|	 2,610.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,610.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,610.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,610.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041414|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 2,610.00
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00446445|13/05/2022|00000772.6|     1|041411|	 5,601.37
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERI	 5,601.37
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERI	 5,601.37
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERI	 5,601.37
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041411|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERI	 5,601.37
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00447658|25/05/2022|0005507.73|     1|041621|	 39,931.07
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL	 39,931.07
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL	 39,931.07
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL	 39,931.07
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041621|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL	 39,931.07
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 74,456.44

	* Total‑Poliza..: *	 223,369.32	 223,369.32

	D  0000120	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13130|04/04/2022|00000019.2|     1|040884|	 139.20
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 139.20
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 139.20
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 139.20
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040884|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 139.20
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13131|04/04/2022|0000000032|     1|040879|	 232.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 232.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 232.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 232.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040879|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13132|04/04/2022|0000000016|     1|040882|	 116.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 116.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 116.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 116.00

	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040882|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13133|04/04/2022|0000000056|     1|040851|	 406.00
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR A	 406.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR A	 406.00
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR A	 406.00
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040851|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR A	 406.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13134|04/04/2022|0000001216|     1|040913|	 8,816.00
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 7,656.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 7,656.00
	 24	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 7,656.00
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 7,656.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 1,160.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 1,160.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 1,160.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040913|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	 1,160.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13135|04/04/2022|00000014.4|     1|040870|	 104.40
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 104.40
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 104.40
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 104.40
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 104.40
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13136|04/04/2022|00000499.2|     1|040889|	 3,619.20
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,619.20
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,619.20
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,619.20
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,619.20
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13137|04/04/2022|00000499.2|     1|040854|	 3,619.20
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN	 3,619.20
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN	 3,619.20
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN	 3,619.20
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN	 3,619.20
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13138|04/04/2022|00000524.8|     1|040888|	 3,804.80
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 788.80
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 788.80
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 788.80
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 788.80
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,016.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,016.00
	 52	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,016.00
	 53	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040888|ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,016.00
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13139|04/04/2022|00000390.4|     1|040890|	 2,830.40
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,830.40
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,830.40
	 57	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,830.40
	 58	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040890|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,830.40
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13140|04/04/2022|0000000040|     1|040848|	 290.00
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑0000	 290.00
	 61	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑0000	 290.00
	 62	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑0000	 290.00
	 63	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040848|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑0000	 290.00
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13141|04/04/2022|00000038.4|     1|040880|	 278.40
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 66	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 67	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 68	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 69	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13142|04/04/2022|0000000024|     1|040883|	 174.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 174.00
	 71	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 174.00
	 72	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 174.00
	 73	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040883|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 174.00
	 74	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13159|08/04/2022|0000000232|     1|041051|	 1,682.00
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,682.00
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,682.00

	 77	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,682.00
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041051|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,682.00
	 79	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13160|08/04/2022|00000164.8|     1|041045|	 1,194.80
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	 1,194.80
	 81	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	 1,194.80
	 82	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	 1,194.80
	 83	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	 1,194.80
	 84	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13161|08/04/2022|00000176.8|     1|041044|	 1,281.80
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,281.80
	 86	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,281.80
	 87	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,281.80
	 88	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041044|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,281.80
	 89	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13162|08/04/2022|00000457.6|     1|041039|	 3,317.60
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,317.60
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,317.60
	 92	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,317.60
	 93	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041039|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,317.60
	 94	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13163|08/04/2022|00000628.8|     1|041038|	 4,558.80
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,558.80
	 96	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,558.80
	 97	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,558.80
	 98	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041038| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,558.80
	 99	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13164|08/04/2022|00000060.8|     1|041074|	 440.80
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 101	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 102	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 103	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041074|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 104	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13165|08/04/2022|0000000360|     1|041077|	 2,610.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077|DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	 2,610.00
	 106	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077|DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	 2,610.00
	 107	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077|DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	 2,610.00
	 108	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041077|DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	 2,610.00
	 109	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13166|08/04/2022|0000000360|     1|041075|	 2,610.00
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB9	 2,610.00
	 111	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB9	 2,610.00
	 112	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB9	 2,610.00
	 113	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB9	 2,610.00
	 114	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13167|08/04/2022|00000499.2|     1|041078|	 3,619.20
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	 3,619.20
	 116	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	 3,619.20
	 117	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	 3,619.20
	 118	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041078| ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	 3,619.20
	 119	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13168|08/04/2022|00000537.6|     1|041079|	 3,897.60
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,897.60
	 121	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,897.60
	 122	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,897.60
	 123	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041079| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,897.60
	 124	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13169|08/04/2022|00000499.2|     1|041080|	 3,619.20
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,619.20
	 126	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,619.20
	 127	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,619.20
	 128	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041080| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,619.20
	 129	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13170|08/04/2022|0000077.76|     1|041054|	 563.76
	 130	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 563.76
	 131	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 563.76
	 132	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 563.76
	 133	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041054|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 563.76
	 134	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13171|08/04/2022|00000073.6|     1|041056|	 533.60
	 135	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 533.60
	 136	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 533.60
	 137	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 533.60
	 138	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 533.60

	 139	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13172|08/04/2022|00000576.8|     1|041036|	 4,181.80
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,181.80
	 141	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,181.80
	 142	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,181.80
	 143	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041036| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,181.80
	 144	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13173|08/04/2022|0000454.41|     1|041028|	 3,294.48
	 145	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 2,505.60
	 146	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 2,505.60
	 147	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 2,505.60
	 148	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 2,505.60
	 149	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 788.88
	 150	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 788.88
	 151	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 788.88
	 152	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041028|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE L	 788.88
	 153	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13174|08/04/2022|0000375.04|     1|041026|	 2,719.04
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,719.04
	 155	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,719.04
	 156	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,719.04
	 157	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,719.04
	 158	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13175|08/04/2022|00000092.8|     1|041070|	 672.80
	 159	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART	 672.80
	 160	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART	 672.80
	 161	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART	 672.80
	 162	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041070|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART	 672.80
	 163	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13176|08/04/2022|00000233.6|     1|041037|	 1,693.60
	 164	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,693.60
	 165	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,693.60
	 166	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,693.60
	 167	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041037|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,693.60
	 168	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13177|08/04/2022|0000000424|     1|041047|	 3,074.00
	 169	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO	 3,074.00
	 170	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO	 3,074.00
	 171	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO	 3,074.00
	 172	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO	 3,074.00
	 173	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13178|08/04/2022|00000475.2|     1|041027|	 3,445.20
	 174	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 371.20
	 175	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 371.20
	 176	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 371.20
	 177	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 371.20
	 178	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,074.00
	 179	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,074.00
	 180	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,074.00
	 181	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,074.00
	 182	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13179|08/04/2022|00000332.8|     1|041062|	 2,412.80
	 183	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,412.80
	 184	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,412.80
	 185	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,412.80
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,412.80
	 187	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13180|08/04/2022|00000134.4|     1|041067|	 974.40
	 188	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 974.40
	 189	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 974.40
	 190	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 974.40
	 191	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041067|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 974.40
	 192	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13181|08/04/2022|00000115.2|     1|041069|	 835.20
	 193	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069|ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARIL	 835.20
	 194	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069|ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARIL	 835.20
	 195	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069|ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARIL	 835.20
	 196	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041069|ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARIL	 835.20
	 197	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13182|08/04/2022|00000051.2|     1|041048|	 371.20
	 198	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 371.20
	 199	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 371.20
	 200	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 371.20

	 201	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041048|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 371.20
	 202	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13183|08/04/2022|00000060.8|     1|041064|	 440.80
	 203	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 440.80
	 204	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 440.80
	 205	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 440.80
	 206	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 440.80
	 207	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13184|08/04/2022|00000038.4|     1|041081|	 278.40
	 208	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081|ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93	 278.40
	 209	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081|ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93	 278.40
	 210	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081|ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93	 278.40
	 211	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041081|ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93	 278.40
	 212	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13186|08/04/2022|00000069.6|     1|041055|	 504.60
	 213	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 504.60
	 214	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 504.60
	 215	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 504.60
	 216	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041055|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 504.60
	 217	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13187|08/04/2022|00000057.6|     1|041072|	 417.60
	 218	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 417.60
	 219	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 417.60
	 220	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 417.60
	 221	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 417.60
	 222	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13188|08/04/2022|0000000016|     1|041071|	 116.00
	 223	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 116.00
	 224	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 116.00
	 225	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 116.00
	 226	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 116.00
	 227	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13196|11/04/2022|00000014.4|     1|041068|	 104.40
	 228	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 104.40
	 229	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 104.40
	 230	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 104.40
	 231	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 104.40
	 232	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13251|30/04/2022|0000000288|     1|041294|	 2,088.00
	 233	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,088.00
	 234	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,088.00
	 235	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,088.00
	 236	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,088.00
	 237	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13252|30/04/2022|00000361.6|     1|041288|	 2,621.60
	 238	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,484.80
	 239	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,484.80
	 240	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,484.80
	 241	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,484.80
	 242	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,136.80
	 243	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,136.80
	 244	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,136.80
	 245	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041288|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,136.80
	 246	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13253|30/04/2022|00000450.4|     1|041289|	 3,265.40
	 247	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,265.40
	 248	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,265.40
	 249	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,265.40
	 250	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041289| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,265.40
	 251	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13254|30/04/2022|00000041.6|     1|041293|	 301.60
	 252	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 301.60
	 253	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 301.60
	 254	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 301.60
	 255	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041293|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 301.60
	 256	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13255|30/04/2022|00000537.6|     1|041312|	 3,897.60
	 257	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,897.60
	 258	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,897.60
	 259	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,897.60
	 260	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,897.60
	 261	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13256|30/04/2022|00000312.8|     1|041309|	 2,267.80
	 262	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,267.80

	 263	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,267.80
	 264	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,267.80
	 265	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 2,267.80
	 266	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13257|30/04/2022|00000204.8|     1|041305|	 1,484.80
	 267	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80
	 268	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80
	 269	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80
	 270	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80
	 271	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13258|30/04/2022|00000076.8|     1|041298|	 556.80
	 272	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 556.80
	 273	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 556.80
	 274	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 556.80
	 275	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041298|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 556.80
	 276	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13259|30/04/2022|00000067.2|     1|041300|	 487.20
	 277	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.20
	 278	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.20
	 279	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.20
	 280	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041300|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.20
	 281	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13260|30/04/2022|0000000040|     1|041299|	 290.00
	 282	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 290.00
	 283	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 290.00
	 284	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 290.00
	 285	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041299|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 290.00
	 286	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13261|30/04/2022|0000000040|     1|041304|	 290.00
	 287	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 288	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 289	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 290	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041304|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 291	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 97,445.80
	 292	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2022.	 0.08

	* Total‑Poliza..: *	 292,337.64	 292,337.64

	D  0000121	17/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 158,204.18
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 60,675.82
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 218,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 218,880.00	 218,880.00

	D  0000122	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000123	17/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022
	 1	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	 983.60
	 2	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 983.60
	 3	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 983.60
	 4	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 983.60
	 5	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 983.60
	 6	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 983.60
	 7	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 983.60
	 8	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	 1,988.01
	 9	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 1,988.01
	 10	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 1,988.01
	 11	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 1,988.01
	 12	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 1,988.01
	 13	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 1,988.01
	 14	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 1,988.01
	 15	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	 2,104.05

	 16	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,104.05
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,104.05
	 18	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,104.05
	 19	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,104.05
	 20	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,104.05
	 21	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,104.05
	 22	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	 3,296.28
	 23	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 3,296.28
	 24	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 3,296.28
	 25	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 3,296.28
	 26	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 3,296.28
	 27	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 3,296.28
	 28	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 3,296.28
	 29	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	 2,174.40
	 30	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,174.40
	 31	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,174.40
	 32	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,174.40
	 33	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,174.40
	 34	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,174.40
	 35	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,174.40
	 36	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	 2,639.15
	 37	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,639.15
	 38	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,639.15
	 39	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,639.15
	 40	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,639.15
	 41	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,639.15
	 42	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238| PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	 2,639.15
	 43	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 2,988.07
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 16,173.56

	* Total‑Poliza..: *	 55,730.03	 55,730.03

	D  0000124	17/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000196   EMPRESA EL DEBATE  SA DE CV	DEBATE |                      BC282C95|17/06/2022|00005965.2|     1|042239|	 43,247.70
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 43,247.70

	* Total‑Poliza..: *	 129,743.10	 129,743.10

	D  0000125	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 33,132.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 33,132.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 33,132.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 33,132.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 33,132.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 33,132.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 33,132.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202201|17/06/2022|0004569.93|1.0000|042272|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,841.81
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202201|17/06/2022|0004569.93|1.0000|042272|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,841.81
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202202|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,686.99
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202202|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,686.99
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202203|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,341.77
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202203|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,341.77
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202204|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,293.37
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202204|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,293.37
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202205|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,856.68
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202205|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,856.68
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202206|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,485.12
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202206|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,485.12

	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202207|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 998.91
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202207|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 998.91
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202208|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 627.35
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT06202208|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 627.35
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  APBT06202208|17/06/2022|0004569.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 33,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,660.00	 165,660.00

	D  0000126	17/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	17/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	17/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000129	17/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000130	17/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 4	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 5	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 6	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	    MMN|                      19E36DB7|14/06/2022|0003103.45|1.0000|042118|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	    MMN|                      19E36DB7|14/06/2022|0003103.45|1.0000|042118|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    MMN|                      19E36DB7|14/06/2022|0003103.45|1.0000|042118|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,500.00	 112,500.00

	D  0000131	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         38932|20/05/2022|0017130.28|     1|041968|	 124,194.54
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,194.54
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,194.54
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,194.54
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041968|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,194.54
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 124,194.54

	* Total‑Poliza..: *	 372,583.62	 372,583.62

	DC 0000097	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042088|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000098	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042089|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000099	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000100	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 510,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 510,522.98	 510,522.98

	DC 0000101	14/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000102	15/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A  JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A  JUNIO DEL 2022.	 150,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A  JUNIO DEL 2022.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000104	12/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,352.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,352.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,352.80	 7,352.80

	DC 0000105	13/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	 2,958.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000107	13/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	 17,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,600.00	 17,600.00

	DC 0000117	13/06/2022  12:00:00a. m.	TIRA DE BANDERIN ESPECIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN, PUEBLO SEÑORIAL ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042111|TIRA DE BANDERIN ESPECIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN, PUEBLO SEÑORIAL ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,450.52
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042111|TIRA DE BANDERIN ESPECIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN, PUEBLO SEÑORIAL ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,450.52

	* Total‑Poliza..: *	 2,450.52	 2,450.52

	DC 0000118	13/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.40	 1,000.40

	DC 0000119	13/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,202.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,202.00	 9,202.00

	DC 0000120	13/06/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO, ASI COMO TAMBIEN PARA REVISAR MATERIAL, CON CARGO A COM. SOCIAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO, AS	 6,490.13
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO, AS	 6,490.13

	* Total‑Poliza..: *	 6,490.13	 6,490.13

	DC 0000121	14/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,374.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,374.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,374.50	 9,374.50

	DC 0000122	14/06/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL PERSOANLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE STA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116|RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL P	 3,248.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116|RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL P	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000123	14/06/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2022/A CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA,	 284,484.59
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA,	 284,484.59

	* Total‑Poliza..: *	 284,484.59	 284,484.59

	DC 0000124	14/06/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042118|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000125	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,067.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,067.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	DC 0000126	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 13,370.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 13,370.16

	* Total‑Poliza..: *	 13,370.16	 13,370.16

	DC 0000130	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.50	 1,050.50

	DC 0000132	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,665.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,665.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,665.60	 3,665.60

	DC 0000135	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,693.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DC 0000140	14/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2022, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASL	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000141	14/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO AL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA, PARA ACUDIR A EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES, COSALA, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000142	14/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR A UNA VISORIA AL CLUB "PACHICA TUZOS" EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000143	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137|PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137|PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000144	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRE	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRE	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000145	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000146	16/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PARA TRATAR ASUNTOS PERSONALES JURIDICOS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PAR	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PAR	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000147	14/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 1,183.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.20	 1,183.20

	DC 0000148	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, CAMELLONES, COMUNIDADES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 26,287.01
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 26,287.01

	* Total‑Poliza..: *	 26,287.01	 26,287.01

	DC 0000149	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE JUNIO 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,995.33	 16,995.33

	DC 0000150	16/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO ARRIBA MENCIONADO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA A	 6,124.80
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA A	 6,124.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,124.80	 6,124.80

	DC 0000156	14/06/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,795.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,795.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,795.60	 2,795.60

	DC 0000157	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 2,817.09
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 2,817.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,817.09	 2,817.09

	DC 0000158	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 3,640.08
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 3,640.08

	* Total‑Poliza..: *	 3,640.08	 3,640.08

	DC 0000159	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 296.67
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 296.67

	* Total‑Poliza..: *	 296.67	 296.67

	DC 0000160	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C21	 675.12
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C21	 675.12

	* Total‑Poliza..: *	 675.12	 675.12

	DC 0000162	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 150.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000164	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 301.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000166	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160|ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 150.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160|ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000167	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE E	 3,950.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE E	 3,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,950.00	 3,950.00

	DC 0000168	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163|ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO DE E	 4,006.64
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163|ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO DE E	 4,006.64

	* Total‑Poliza..: *	 4,006.64	 4,006.64

	DC 0000169	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE ELO	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE ELO	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000170	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE ELO	 3,950.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE ELO	 3,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,950.00	 3,950.00

	DC 0000171	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 452.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 452.40	 452.40

	DC 0000172	14/06/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑2022, CON CARGO AL RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑2022,	 1,355,028.63
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑2022,	 1,355,028.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,355,028.63	 1,355,028.63

	DC 0000173	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 440.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000174	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000175	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 254.04
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 254.04

	* Total‑Poliza..: *	 254.04	 254.04

	DC 0000176	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 1,328.74
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 1,328.74
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 1,071.75
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 1,071.75
	 5	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 2,143.50
	 6	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 2,143.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,543.99	 4,543.99

	DC 0000177	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000178	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 18,056.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 18,056.56

	* Total‑Poliza..: *	 18,056.56	 18,056.56

	DC 0000179	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000180	14/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 858.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 858.40

	* Total‑Poliza..: *	 858.40	 858.40

	DC 0000181	15/06/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177|TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 1,508.46
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177|TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000183	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 8,494.50
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 8,494.50
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 472,324.05
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 472,324.05
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 19,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 19,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 314,910.30
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 314,910.30
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 54,048.85
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 54,048.85

	* Total‑Poliza..: *	 869,727.70	 869,727.70

	DC 0000184	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,502.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,502.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,576.90
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,576.90
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,337.45

	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 95,393.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 95,393.40
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 115,488.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 115,488.45
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,097.79
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,097.79
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,179.84
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,179.84
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,769.79
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,769.79
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,546.57
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,546.57
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 683.36
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 683.36
	 63	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,500.00
	 64	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,500.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,286.43
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,286.43
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,493.63
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,493.63
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.80
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.80
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.55
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.55
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,819.59
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,819.59
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,812.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,812.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,675.15
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,675.15
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 874.86
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 874.86
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,679.64
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,679.64
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,381.91
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,381.91
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,606.10
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,606.10
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,525.72
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,525.72
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 849.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 849.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,018.50
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,018.50
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,142.30
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,142.30
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,574.05
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,574.05
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,104.88
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,104.88
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,272.53
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,272.53

	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,514.82
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,514.82
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,667.49
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,667.49
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 832.86
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 832.86
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,476.47
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,476.47
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,422.69
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,422.69
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 15,383.06
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 15,383.06
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 18,856.64
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 18,856.64

	* Total‑Poliza..: *	 749,234.41	 749,234.41

	DC 0000186	14/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,274.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,274.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,088.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,088.00
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 650.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 650.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 2,577.08
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 2,577.08
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 500.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 500.00
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,200.00
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,200.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,308.15
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 1,308.15
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 875.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 875.00
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 500.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,972.23	 9,972.23

	DC 0000187	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 94.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 94.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 968.91
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 968.91
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,400.22
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,400.22
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 550.40
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 550.40
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,574.64
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,574.64
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,806.90
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,806.90
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,092.80
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,092.80
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,150.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,150.00
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,839.10
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,839.10
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 450.01
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 450.01
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 450.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 450.00

	 23	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 425.00
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 425.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 501.70
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 501.70
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,763.49
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,763.49

	* Total‑Poliza..: *	 18,067.17	 18,067.17

	DC 0000188	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042184|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000189	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,583.30
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,756.55
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042185|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 14,339.85	 14,339.85

	DC 0000190	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,458.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,458.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,458.80	 7,458.80

	DC 0000191	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 3,497.98
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 3,497.98

	* Total‑Poliza..: *	 3,497.98	 3,497.98

	DC 0000192	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑0041	 15,312.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑0041	 15,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DC 0000193	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMEN	 324.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMEN	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000194	16/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,072.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,072.40	 23,072.40

	DC 0000196	16/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 846.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 846.80	 846.80

	DC 0000197	16/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 776.71
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 776.71

	* Total‑Poliza..: *	 776.71	 776.71

	DC 0000198	14/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,602.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,602.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,602.40	 1,602.40

	DC 0000199	16/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000200	16/06/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA DI	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA DI	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000201	16/06/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000202	16/06/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CARGO	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CARGO	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000203	16/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000204	16/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIRECC	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIRECC	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000205	16/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201|MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,447.18
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201|MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,447.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,447.18	 1,447.18

	DC 0000206	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 57,642.00

	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,560.45
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,560.45
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 32,737.95
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 32,737.95
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 38,351.25
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 38,351.25
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,414.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,414.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,136.85
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,136.85
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 46,343.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 46,343.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 14,434.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 14,434.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,198.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,198.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,982.65
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,982.65
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,375.50
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,375.50
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 35,307.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 35,307.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 19,257.58
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 19,257.58
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,296.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,296.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 34,399.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 34,399.95
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 40,211.40
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 40,211.40
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,464.90
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,464.90
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,750.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,750.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,350.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,350.00

	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,321.19
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,321.19
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,607.91
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,607.91
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,879.58
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,879.58
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,726.39
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,726.39
	 85	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,000.00
	 86	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,000.00
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,089.46
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,089.46
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,090.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,090.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,500.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,138.76
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,138.76
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,971.74
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,971.74
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,697.13
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,697.13
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,029.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,195,100.74	 1,195,100.74

	DC 0000211	13/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,490.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,490.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,929.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,929.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,833.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,833.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,254.20	 24,254.20

	DC 0000212	14/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMI	 7,540.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMI	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000213	14/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN SINALOA, PARA FORTALECER Y FOMENTAR LAS GARANTIAS INDIVIDUALES EN NUESTRO MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL D	 2,420.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL D	 2,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,420.00	 2,420.00

	DC 0000214	14/06/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000215	14/06/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO  2022.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000216	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  14 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,220.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,220.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,573.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,573.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,559.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,559.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,315.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,315.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,618.70	 24,618.70

	DC 0000217	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 196.04
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 196.04	 196.04

	DC 0000218	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.60	 1,250.60

	DC 0000219	15/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,103.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,103.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,103.40	 8,103.40

	DC 0000220	15/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,012.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,012.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,012.70	 4,012.70

	DC 0000221	16/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,222.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,222.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,222.90	 9,222.90

	DC 0000222	16/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 800.30	 800.30

	DC 0000223	16/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019  ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG1	 3,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG1	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000224	17/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,265.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,265.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,265.70	 12,265.70

	DC 0000225	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 3,780.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 3,780.44

	* Total‑Poliza..: *	 3,780.44	 3,780.44

	DC 0000226	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 6,685.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 6,685.08

	* Total‑Poliza..: *	 6,685.08	 6,685.08

	DC 0000227	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW	 15,312.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW	 15,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DC 0000228	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 2,726.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 2,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,726.00	 2,726.00

	DC 0000229	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000230	17/06/2022  12:00:00a. m.	AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FE	 1,297.75
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FE	 1,297.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,297.75	 1,297.75

	DC 0000231	17/06/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	 1,508.46
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000232	16/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231|MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DESAR	 1,485.40
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231|MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DESAR	 1,485.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,485.40	 1,485.40

	DC 0000233	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARI	 1,552.17
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARI	 1,552.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,552.17	 1,552.17

	DC 0000234	17/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000235	17/06/2022  12:00:00a. m.	TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 568.40
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 568.40
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 568.40
	 4	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 568.40
	 5	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 464.00
	 6	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	DC 0000236	17/06/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 6,857.73
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 6,857.73

	* Total‑Poliza..: *	 6,857.73	 6,857.73

	DC 0000237	17/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 983.60

	 2	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 983.60
	 3	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 1,988.01
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 1,988.01
	 5	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 2,104.05
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 2,104.05
	 7	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 3,296.28
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 3,296.28
	 9	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 2,174.40
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 2,174.40
	 11	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 2,639.15
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042238|PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS  ( EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	 2,639.15

	* Total‑Poliza..: *	 13,185.49	 13,185.49

	DC 0000238	17/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE PLAN.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA	 43,247.70
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA	 43,247.70

	* Total‑Poliza..: *	 43,247.70	 43,247.70

	DC 0000239	18/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 650.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 650.20

	* Total‑Poliza..: *	 650.20	 650.20

	DC 0000240	17/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,733.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,733.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,733.40	 4,733.40

	DC 0000241	18/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,407.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,407.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,407.50	 1,407.50

	DC 0000248	16/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249|MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCIOND	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249|MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCIOND	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000260	15/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,158.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,158.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,908.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,908.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,744.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,744.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,411.20	 24,411.20

	DC 0000261	16/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,301.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,301.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,223.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,223.90

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,286.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,286.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,812.30	 16,812.30

	DC 0000262	16/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,450.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DC 0000263	17/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 994.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 994.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,505.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,505.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,647.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,647.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,685.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,685.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,833.00	 24,833.00

	DC 0000264	18/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267|ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	 12,180.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267|ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	DC 0000265	18/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,322.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,322.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,923.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,923.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,256.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,256.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,353.40	 18,353.40

	DC 0000269	17/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 33,132.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 33,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,132.00	 33,132.00

	DC 0000283	14/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 4,777.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 4,777.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,777.04	 4,777.04

	DC 0000314	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 493.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 493.00	 493.00

	DC 0000315	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 14,348.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042318|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 14,348.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,348.00	 14,348.00

	DC 0000316	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 38,325.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042319|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 38,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,325.00	 38,325.00

	DC 0000317	16/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 439,991.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042320|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 439,991.00

	* Total‑Poliza..: *	 439,991.00	 439,991.00

	DC 0000351	16/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 212.29
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 212.29
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 1,437.00
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 1,437.00
	 5	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 1,300.00
	 6	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 1,300.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 238.01
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 238.01
	 9	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 2,871.00
	 10	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 2,871.00
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 1,982.00
	 12	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357|GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D	 1,982.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,040.30	 8,040.30

	DC 0000409	13/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,606.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,606.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,606.00	 2,606.00

	DC 0000436	14/06/2022  12:00:00a. m.	SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS DEL DIA  DE SAN JUAN.( FETEJO DE LAS FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN )
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS DE	 20,880.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS DE	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000441	15/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,035.40	 7,035.40

	DC 0000444	12/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,105.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,105.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,105.00	 1,105.00

	DD 0000028	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC572
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627| ACEITE GONHER ATF‑111	 3,200.21
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627| ACEITE GONHER ATF‑111	 3,200.21
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627| ACEITE GONHER ATF‑111	 3,200.21

	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC572|13/06/2022|0000441.41|1.0000|041627|ADQUISICION DE LUBRICA	 3,200.21

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.42	 6,400.42

	DD 0000029	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 228C4F22, 7A6C0D35, AFEC06DE, A46C36F1, B260C356, 40CD23AF
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| BUJE	 696.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| BUJE	 696.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| BUJE	 696.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MANO DE OBRA	 464.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MANO DE OBRA	 464.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MANO DE OBRA	 464.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MUELLE  PRINCIPAL	 2,088.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MUELLE  PRINCIPAL	 2,088.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MUELLE  PRINCIPAL	 2,088.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MUELLE PRINCIPAL MASO CHICO	 2,320.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MUELLE PRINCIPAL MASO CHICO	 2,320.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| MUELLE PRINCIPAL MASO CHICO	 2,320.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      228C4F22|13/06/2022|0000768.00|1.0000|041848| ADQUISICION DE MATERI	 5,568.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| ABRAZADERA	 696.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| ABRAZADERA	 696.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| ABRAZADERA	 696.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| BALANCIN	 3,364.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| BALANCIN	 3,364.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| BALANCIN	 3,364.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| BUJE	 580.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| BUJE	 580.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| BUJE	 580.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| MANO DE OBRA	 464.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| MANO DE OBRA	 464.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939| MANO DE OBRA	 464.00
	 26	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      7A6C0D35|13/06/2022|0000704.00|1.0000|041939|ADQUISICION DE MATERIA	 5,104.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ABRAZADERA	 464.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ABRAZADERA	 464.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ABRAZADERA	 464.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| MANO DE OBRA	 580.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| MANO DE OBRA	 580.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| MANO DE OBRA	 580.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| MUELLES	 1,392.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| MUELLES	 1,392.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| MUELLES	 1,392.00
	 36	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      AFEC06DE|13/06/2022|0000336.00|1.0000|041847| ADQUISICION DE MATERI	 2,436.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926| MANO DE OBRA	 696.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926| MANO DE OBRA	 696.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926| MANO DE OBRA	 696.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926| TORNILLO DE CENTRO	 58.00
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926| TORNILLO DE CENTRO	 58.00
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926| TORNILLO DE CENTRO	 58.00
	 43	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      A46C36F1|13/06/2022|0000104.00|1.0000|041926|ADQUISICION DE ARTICUL	 754.00
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| PERCHA	 2,088.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| PERCHA	 2,088.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| PERCHA	 2,088.00
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 56	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| TORNILLOS 1/2X3	 150.80
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| TORNILLOS 1/2X3	 150.80

	 58	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| TORNILLOS 1/2X3	 150.80
	 59	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      B260C356|13/06/2022|0000656.00|1.0000|041942| ADQUISICION DE M¿MATE	 4,756.00
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| BUJES	 2,320.00
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| BUJES	 2,320.00
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| BUJES	 2,320.00
	 63	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| BUJES	 696.00
	 64	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| BUJES	 696.00
	 65	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| BUJES	 696.00
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| MANO DE OBRA	 928.00
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| MANO DE OBRA	 928.00
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| MANO DE OBRA	 928.00
	 69	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      40CD23AF|13/06/2022|0000544.00|1.0000|041941| ADQUISICION DE MATERI	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,124.00	 45,124.00

	DD 0000032	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13BC6
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009| ACUMULADOR AMERICA 99	 1,682.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009| ACUMULADOR AMERICA 99	 1,682.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009| ACUMULADOR AMERICA 99	 1,682.00
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA13BC6|14/06/2022|0000232.00|1.0000|042009|ADQUISICION DE ACUMULA	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DD 0000033	18/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000067	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DFEF3AD7, 63F35064, 348EB2B7, DBE2D950, 2F3243F9, 51C40437, 87966915
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859| CAMBIOS	 174.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859| CAMBIOS	 174.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859| CAMBIOS	 174.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      DFEF3AD7|15/06/2022|0000024.00|1.0000|041859|SERVICIO DE CAMBIO DE	 174.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856| DESPONCHADA	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856| DESPONCHADA	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856| DESPONCHADA	 81.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856| ROTACION	 34.80
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856| ROTACION	 34.80
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856| ROTACION	 34.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      63F35064|15/06/2022|0000016.00|1.0000|041856|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854| DESPONCHADA	 139.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854| DESPONCHADA	 139.20
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854| DESPONCHADA	 139.20
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854| PIVOTE	 34.80
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854| PIVOTE	 34.80
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854| PIVOTE	 34.80
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      348EB2B7|15/06/2022|0000024.00|1.0000|041854|SERVICIO DE DESPONCHAD	 174.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853| DESPONCHA	 116.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853| DESPONCHA	 116.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853| DESPONCHA	 116.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      DBE2D950|15/06/2022|0000016.00|1.0000|041853|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857| DESPONCHA	 81.20
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857| DESPONCHA	 81.20
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857| DESPONCHA	 81.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      2F3243F9|15/06/2022|0000011.20|1.0000|041857|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| ALINEACION	 290.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| ALINEACION	 290.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| ALINEACION	 290.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| BALANCEOS	 348.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| BALANCEOS	 348.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| BALANCEOS	 348.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| MONTAJES	 324.80

	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| MONTAJES	 324.80
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860| MONTAJES	 324.80
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      51C40437|15/06/2022|0000132.80|1.0000|041860|SERVICIO DE MONTAJES,B	 962.80
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852| DESPONCHA	 81.20
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852| DESPONCHA	 81.20
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852| DESPONCHA	 81.20
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      87966915|15/06/2022|0000011.20|1.0000|041852|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,410.40	 3,410.40

	DD 0000069	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA171B6
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010| ACUMULADOR AMERICA 99	 1,682.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010| ACUMULADOR AMERICA 99	 1,682.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010| ACUMULADOR AMERICA 99	 1,682.00
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA171B6|14/06/2022|0000232.00|1.0000|042010|ADQUISICION DE ACUMULA	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DD 0000071	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDFBBA67
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,430.04
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,430.04
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,430.04
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FDFBBA67|14/06/2022|0000611.04|1.0000|042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 4,430.04

	* Total‑Poliza..: *	 8,860.08	 8,860.08

	DD 0000075	12/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006904
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,352.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,352.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,352.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006904|12/06/2022|0001014.18|1.0000|042095|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,352.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,705.60	 14,705.60

	DD 0000080	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C19C
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1C19C|17/06/2022|0000240.00|1.0000|041987|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	041987| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000081	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3BF8E959
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| GRANADA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| GRANADA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| GRANADA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| HOJAS DE MUELLE	 1,392.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| HOJAS DE MUELLE	 1,392.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| HOJAS DE MUELLE	 1,392.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| MANO DE OBRA	 812.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| MANO DE OBRA	 812.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| MANO DE OBRA	 812.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| TORNILLO 5/8X5	 81.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| TORNILLO 5/8X5	 81.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846| TORNILLO 5/8X5	 81.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      3BF8E959|13/06/2022|0000555.17|1.0000|041846|ADQUISICION DE MATERIA	 4,025.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,050.00	 8,050.00

	DD 0000085	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19D940E8, 451DC11B, CC6CD45C
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060| VOLANTE ORIGINAL PARA UNIDAD INTERNACIONAL	 14,500.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060| VOLANTE ORIGINAL PARA UNIDAD INTERNACIONAL	 14,500.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060| VOLANTE ORIGINAL PARA UNIDAD INTERNACIONAL	 14,500.00
	 4	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      19D940E8|17/06/2022|0002000.00|1.0000|042060|ADQUISICION DE VOLANTE	 14,500.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	 6,844.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	 6,844.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	 6,844.00
	 8	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      451DC11B|17/06/2022|0000944.00|1.0000|042039|ADQUISICION DE MATERIA	 6,844.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ANFORA DEL AGUA MAXXFORCE 1313	 3,248.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ANFORA DEL AGUA MAXXFORCE 1313	 3,248.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ANFORA DEL AGUA MAXXFORCE 1313	 3,248.00
	 12	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      CC6CD45C|17/06/2022|0000448.00|1.0000|042059| ADQUISICION MATERIAL	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,184.00	 49,184.00

	DD 0000090	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑001‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000002   CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.	042117| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTR	 284,484.59
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑20	 284,484.59
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑20	 284,484.59
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000170   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV   |             HAE‑001‑PR‑2022/A|14/06/2022|0039239.25|1.0000|042117|ESTIMACION NORMAL 01 P	 284,484.59

	* Total‑Poliza..: *	 568,969.18	 568,969.18

	DD 0000091	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006968
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,374.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,374.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,374.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006968|14/06/2022|0001293.03|1.0000|042115|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,374.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,749.00	 18,749.00

	DD 0000092	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006940
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,202.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,202.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,202.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006940|13/06/2022|0001269.24|1.0000|042113|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,404.00	 18,404.00

	DD 0000097	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1400A
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150| RENTA DE MOBILIARIO 8 TABLONES ,60 SILLAS , 13 MANTELES	 2,795.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150| RENTA DE MOBILIARIO 8 TABLONES ,60 SILLAS , 13 MANTELES	 2,795.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150| RENTA DE MOBILIARIO 8 TABLONES ,60 SILLAS , 13 MANTELES	 2,795.60
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1400A|14/06/2022|0000385.60|1.0000|042150|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,795.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,591.20	 5,591.20

	DD 0000098	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA122E0
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116| TABLONES CON MANTELES Y SILLAS	 3,248.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116| TABLONES CON MANTELES Y SILLAS	 3,248.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116| TABLONES CON MANTELES Y SILLAS	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA122E0|14/06/2022|0000448.00|1.0000|042116|RENTA DE MOBILIARIO PA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000099	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 889
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	041572| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,923.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,923.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,923.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           889|14/06/2022|0000403.17|1.0000|041572|SERVICIO DE CONSUMO PA	 2,923.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.00	 5,846.00

	DD 0000100	16/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000102	14/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000103	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑003‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000003   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	042167| TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	 1,355,028.63
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167| TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑2022, CON CARGO AL RAMO 33.	 1,355,028.63
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167| TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑2022, CON CARGO AL RAMO 33.	 1,355,028.63
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑003‑PR‑2022/A|14/06/2022|0186900.50|1.0000|042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO	 1,355,028.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,710,057.26	 2,710,057.26

	DD 0000106	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 788D63CB
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      788D63CB|15/06/2022|0000011.20|1.0000|041861|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000112	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006916
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 5,490.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 5,490.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 5,490.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,929.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,929.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,929.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,833.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,833.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,833.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006916|13/06/2022|0003345.41|1.0000|042210|ADQUISICION DE COMBUST	 24,254.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,508.40	 48,508.40

	DD 0000113	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006946
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,220.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,220.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,220.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215| COMBUSTIBLE DESERV. PCOS	 5,573.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215| COMBUSTIBLE DESERV. PCOS	 5,573.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215| COMBUSTIBLE DESERV. PCOS	 5,573.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 950.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 950.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 950.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,559.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,559.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,559.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,315.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,315.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,315.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006946|14/06/2022|0003395.68|1.0000|042215|ADQUISICION DE COMBUST	 24,618.70

	* Total‑Poliza..: *	 49,237.40	 49,237.40

	DD 0000114	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006974
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006974|15/06/2022|0000172.50|1.0000|042217|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,501.20	 2,501.20

	DD 0000115	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007011
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219| COMBUSTIBLE	 4,012.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219| COMBUSTIBLE	 4,012.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219| COMBUSTIBLE	 4,012.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007011|16/06/2022|0000553.48|1.0000|042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,012.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,025.40	 8,025.40

	DD 0000116	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006999
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221| COMBUSTIBLE	 800.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221| COMBUSTIBLE	 800.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221| COMBUSTIBLE	 800.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006999|16/06/2022|0000110.39|1.0000|042221|ADQUISICION DE COMBUST	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.60	 1,600.60

	DD 0000117	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007018
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007018|17/06/2022|0000082.79|1.0000|042228|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000118	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006965
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006965|14/06/2022|0000144.90|1.0000|042124|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,101.00	 2,101.00

	DD 0000120	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12125, A12129
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149| IMPRESION DE 2000 BOLETAS EN CALIDAD DIGITAL A SELECCION DE COLOR DE COLOR T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000	 3,271.20
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149| IMPRESION DE 2000 BOLETAS EN CALIDAD DIGITAL A SELECCION DE COLOR DE COLOR T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000	 3,271.20
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149| IMPRESION DE 2000 BOLETAS EN CALIDAD DIGITAL A SELECCION DE COLOR DE COLOR T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000	 3,271.20
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12125|13/06/2022|0000451.20|1.0000|042149|SERVICIO DE IMPRESION	 3,271.20
	 5	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| BOCINA LOGITECH Z213 2.1 CANALES	 727.58
	 6	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| BOCINA LOGITECH Z213 2.1 CANALES	 727.58
	 7	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| BOCINA LOGITECH Z213 2.1 CANALES	 727.58
	 8	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| CABLE MICRO USB TIPO C DE DATOS	 564.63
	 9	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| CABLE MICRO USB TIPO C DE DATOS	 564.63
	 10	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| CABLE MICRO USB TIPO C DE DATOS	 564.63
	 11	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| CAMARA WEB 1080 P USB	 506.14
	 12	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| CAMARA WEB 1080 P USB	 506.14
	 13	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| CAMARA WEB 1080 P USB	 506.14
	 14	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB ADATA UDMA USO RUDO 3.0	 2,293.67
	 15	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB ADATA UDMA USO RUDO 3.0	 2,293.67
	 16	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB ADATA UDMA USO RUDO 3.0	 2,293.67
	 17	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MEMORIA MICRO SD 64GB UDMA CLASS 10	 1,268.12
	 18	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MEMORIA MICRO SD 64GB UDMA CLASS 10	 1,268.12
	 19	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MEMORIA MICRO SD 64GB UDMA CLASS 10	 1,268.12

	 20	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MEMORIAS USB 16GB 2.0 U2BK/16 GARG HYUNDAI	 723.94
	 21	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MEMORIAS USB 16GB 2.0 U2BK/16 GARG HYUNDAI	 723.94
	 22	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MEMORIAS USB 16GB 2.0 U2BK/16 GARG HYUNDAI	 723.94
	 23	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MOUSE PAD GEL C/DESCANSA MUÑECA	 406.05
	 24	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MOUSE PAD GEL C/DESCANSA MUÑECA	 406.05
	 25	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114| MOUSE PAD GEL C/DESCANSA MUÑECA	 406.05
	 26	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12129|13/06/2022|0000895.19|1.0000|042114|EQUIPO QUE SE NECESITA	 6,490.13

	* Total‑Poliza..: *	 19,522.66	 19,522.66

	DD 0000121	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1558, I1554, I1553, I1557, I1552, I1555, I1556
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| FOLDER CREMA CARTA	 406.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| FOLDER CREMA CARTA	 406.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| FOLDER CREMA CARTA	 406.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	 299.98
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	 299.98
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	 299.98
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| LAPIZ MIRADO #2	 431.80
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| LAPIZ MIRADO #2	 431.80
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| LAPIZ MIRADO #2	 431.80
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| PAPEL O CARTULINA OPALINA	 249.40
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| PAPEL O CARTULINA OPALINA	 249.40
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| PAPEL O CARTULINA OPALINA	 249.40
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| PLUMA P. MEDIO	 60.00
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| PLUMA P. MEDIO	 60.00
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201| PLUMA P. MEDIO	 60.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1558|16/06/2022|0000199.61|1.0000|042201|MATERIAL DE OFICINA QU	 1,447.18
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1554|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042200|MATERIAL DE SERVICIO D	 870.00
	 21	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 22	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 23	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 24	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1553|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042199|SERVICIO DE IMPRESION	 870.00
	 25	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 26	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 27	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 28	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1557|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042198| SERVICIO DE IMPRESION	 870.00
	 29	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 30	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 31	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 32	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1552|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042197| SERVICIO DE IMPRESION	 870.00
	 33	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 34	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 35	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1555|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042196| SERVICIO DE IMPRESION	 870.00
	 37	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 39	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 40	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1556|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042195|MATERIAL DE SERVICIO D	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,334.36	 13,334.36

	DD 0000122	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15AA8
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL AREANDAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INSTANCIA	 1,297.75
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL AREANDAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INSTANCIA	 1,297.75
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL AREANDAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INSTANCIA	 1,297.75
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA15AA8|17/06/2022|0000179.00|1.0000|042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA	 1,297.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,595.50	 2,595.50

	DD 0000123	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07899
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO  2022.	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO  2022.	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO  2022.	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07899|15/06/2022|0004160.00|1.0000|042214|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000126	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC841
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL )	 7,540.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL )	 7,540.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL )	 7,540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC841|14/06/2022|0001040.00|1.0000|042211|SERVICIO DE REPARACION	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DD 0000128	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F039
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,072.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F039|16/06/2022|0003182.40|1.0000|042190|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,072.40

	* Total‑Poliza..: *	 46,144.80	 46,144.80

	DD 0000134	18/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007053
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242| COMBUSTIBLE	 1,407.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242| COMBUSTIBLE	 1,407.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242| COMBUSTIBLE	 1,407.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007053|18/06/2022|0000194.14|1.0000|042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,407.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,815.00	 2,815.00

	DD 0000135	18/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007058
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,733.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,733.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,733.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007058|18/06/2022|0000652.88|1.0000|042241|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,733.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,466.80	 9,466.80

	DD 0000136	18/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007038
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240| COMBUSTIBLE	 650.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240| COMBUSTIBLE	 650.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240| COMBUSTIBLE	 650.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007038|18/06/2022|0000089.68|1.0000|042240|ADQUISICION DE COMBUST	 650.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DD 0000137	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006914
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006914|13/06/2022|0000137.99|1.0000|042112|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.80	 2,000.80

	DD 0000145	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007032
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,265.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,265.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,265.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007032|17/06/2022|0001691.82|1.0000|042223|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,265.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,531.40	 24,531.40

	DD 0000146	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007007
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,222.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,222.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,222.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007007|16/06/2022|0001272.12|1.0000|042220|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,222.90

	* Total‑Poliza..: *	 18,445.80	 18,445.80

	DD 0000147	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006991
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,103.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,103.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,103.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006991|15/06/2022|0001117.71|1.0000|042218|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,103.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,206.80	 16,206.80

	DD 0000148	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45260
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,420.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,420.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,420.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A45260|14/06/2022|0000333.79|1.0000|042212|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,840.00	 4,840.00

	DD 0000149	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2592
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2592|15/06/2022|0000027.04|1.0000|042216|ADQUISICION DE MEMORIA	 196.04

	* Total‑Poliza..: *	 392.08	 392.08

	DD 0000151	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS8822
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 208.82
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 208.82
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 208.82
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| FILTRO DE ACEITE	 234.32
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| FILTRO DE ACEITE	 234.32
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| FILTRO DE ACEITE	 234.32
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MANOSPRAYWAX	 211.32
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MANOSPRAYWAX	 211.32
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MANOSPRAYWAX	 211.32
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MOTOR LAVAR	 156.64
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MOTOR LAVAR	 156.64
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| MOTOR LAVAR	 156.64
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04

	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| ROTACION DE RUEDAS	 156.60
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| ROTACION DE RUEDAS	 156.60
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222| ROTACION DE RUEDAS	 156.60
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS8822|16/06/2022|0000441.38|1.0000|042222|SERVICIO GENERAL DE CA	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	DD 0000152	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BC282C95
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239| 150 PAGINAS T/CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR ( 50% DE ANTICIPO	 43,247.70
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239| 150 PAGINAS T/CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR ( 50% DE ANTICIPO	 43,247.70
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239| 150 PAGINAS T/CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR ( 50% DE ANTICIPO	 43,247.70
	 4	2112‑1‑000002‑000196   EMPRESA EL DEBATE  SA DE CV	DEBATE |                      BC282C95|17/06/2022|0005965.20|1.0000|042239|SERVICIO DE IMPRESION	 43,247.70

	* Total‑Poliza..: *	 86,495.40	 86,495.40

	DD 0000153	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1551
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249| IMPRESION DE LONA	 870.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1551|16/06/2022|0000120.00|1.0000|042249|MATERIAL UTILIZADO EN	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DD 0000162	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006950
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194| COMBUSTIBLE	 1,602.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194| COMBUSTIBLE	 1,602.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194| COMBUSTIBLE	 1,602.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006950|14/06/2022|0000221.02|1.0000|042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,602.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,204.80	 3,204.80

	DD 0000163	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A16475
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| ACEITE GARRAFA VALVOLINE	 2,031.53
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| ACEITE GARRAFA VALVOLINE	 2,031.53
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| ACEITE GARRAFA VALVOLINE	 2,031.53
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO AIRE PS36940	 500.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO AIRE PS36940	 500.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO AIRE PS36940	 500.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO DE ACEITE AUTOMOTRIZ	 195.06
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO DE ACEITE AUTOMOTRIZ	 195.06
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO DE ACEITE AUTOMOTRIZ	 195.06
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO DE AIRE SELLO RADIAL INTERNO PS536941	 693.31
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO DE AIRE SELLO RADIAL INTERNO PS536941	 693.31
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO DE AIRE SELLO RADIAL INTERNO PS536941	 693.31
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 737.53
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 737.53
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 737.53
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	 618.81
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	 618.81
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	 618.81
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A16475|14/06/2022|0000658.90|1.0000|042286|ADQUISICION DE MATERIA	 4,777.04

	* Total‑Poliza..: *	 9,554.08	 9,554.08

	DD 0000164	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001655
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042213| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042213| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00

	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042213| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042213| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042213| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042213| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213| COMBUSTIBLE DE  SIPINNA	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213| COMBUSTIBLE DE  SIPINNA	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213| COMBUSTIBLE DE  SIPINNA	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORGANO INT.	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORGANO INT.	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORGANO INT.	 1,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042213| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042213| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042213| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 3,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 3,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 3,000.00
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001655|14/06/2022|0011062.07|1.0000|042213|VALES DE COMBUSTIBLE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000165	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006975
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,158.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,158.40

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,158.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 600.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 600.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 600.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,908.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,908.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,908.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,744.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,744.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,744.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006975|15/06/2022|0003367.06|1.0000|042262|ADQUISICION DE COMBUST	 24,411.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,822.40	 48,822.40

	DD 0000166	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1560, I1559
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| ARCHIVO PLASTICO	 339.45
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| ARCHIVO PLASTICO	 339.45
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| ARCHIVO PLASTICO	 339.45
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| CLIPS ESTANDAR	 119.99
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| CLIPS ESTANDAR	 119.99
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| CLIPS ESTANDAR	 119.99
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| ENGRAPADORA T/COMPLETA	 360.00
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| ENGRAPADORA T/COMPLETA	 360.00
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| ENGRAPADORA T/COMPLETA	 360.00
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| FOLDER CREMA T/CARTA	 250.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| FOLDER CREMA T/CARTA	 250.00
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| FOLDER CREMA T/CARTA	 250.00
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| GRAPAS PILOT	 30.00
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| GRAPAS PILOT	 30.00
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| GRAPAS PILOT	 30.00
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| LAPIZ MIRADO # 2	 143.98
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| LAPIZ MIRADO # 2	 143.98
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| LAPIZ MIRADO # 2	 143.98
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| MARCA TEXTO	 90.00
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| MARCA TEXTO	 90.00
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| MARCA TEXTO	 90.00
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| PLUMA P. MEDIO C/12 PZAS	 143.98
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| PLUMA P. MEDIO C/12 PZAS	 143.98
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| PLUMA P. MEDIO C/12 PZAS	 143.98
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| SACAPUNTAS	 8.00
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| SACAPUNTAS	 8.00
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231| SACAPUNTAS	 8.00
	 28	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1560|16/06/2022|0000204.88|1.0000|042231|MATERIAL PARA TRABAJAR	 1,485.40
	 29	5121‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264| IMPRESION PLAYERA MANGA LARGA C/ LOGOTIPO	 1,450.00
	 30	8250‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264| IMPRESION PLAYERA MANGA LARGA C/ LOGOTIPO	 1,450.00
	 31	8240‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264| IMPRESION PLAYERA MANGA LARGA C/ LOGOTIPO	 1,450.00
	 32	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1559|16/06/2022|0000200.00|1.0000|042264|SERVICIO DE IMPRESION	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,870.80	 5,870.80

	DD 0000167	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007000
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 2,301.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 2,301.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 2,301.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,223.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,223.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,223.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,286.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,286.40

	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,286.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007000|16/06/2022|0002318.94|1.0000|042263|ADQUISICION DE COMBUST	 16,812.30

	* Total‑Poliza..: *	 33,624.60	 33,624.60

	DD 0000168	17/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007016
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 994.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 994.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 994.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,505.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,505.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,505.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,000.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,000.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,000.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,647.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,647.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,647.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,685.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,685.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,685.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007016|17/06/2022|0003425.24|1.0000|042265|ADQUISICION DE COMBUST	 24,833.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,666.00	 49,666.00

	DD 0000169	18/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007041
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,322.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,322.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,322.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 700.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 700.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 700.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,923.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,923.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,923.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,256.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,256.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,256.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007041|18/06/2022|0002531.50|1.0000|042268|ADQUISICION DE COMBUST	 18,353.40

	* Total‑Poliza..: *	 36,706.80	 36,706.80

	DD 0000171	18/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2E883138
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267| CLUTCH RECTIFICADO INTERNACIONAL	 12,180.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267| CLUTCH RECTIFICADO INTERNACIONAL	 12,180.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267| CLUTCH RECTIFICADO INTERNACIONAL	 12,180.00
	 4	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      2E883138|18/06/2022|0001680.00|1.0000|042267|ADQUISICION DE CLUTC R	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	DD 0000191	16/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000192	16/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B64D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1B64D|16/06/2022|0000480.00|1.0000|041988|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50

	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	041988| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000211	13/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006936
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419| COMBUSTIBLE	 2,606.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419| COMBUSTIBLE	 2,606.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419| COMBUSTIBLE	 2,606.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006936|13/06/2022|0000359.45|1.0000|042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,606.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,212.00	 5,212.00

	DD 0000232	15/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4039
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4039|15/06/2022|0000970.40|1.0000|042452|SERVICIO GENERICO IMPO	 7,035.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,070.80	 14,070.80

	DD 0000248	14/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3CD23B0
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447| SONIDO Y TEMPLETE  FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN	 20,880.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447| SONIDO Y TEMPLETE  FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN	 20,880.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447| SONIDO Y TEMPLETE  FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN	 20,880.00
	 4	2112‑1‑000001‑000269   FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF   |                      A3CD23B0|14/06/2022|0002880.00|1.0000|042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DP 0000007	13/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000008	15/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 2,000.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 2,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 103,300.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 103,300.00
	 5	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 101,300.00
	 6	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 101,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,600.00	 206,600.00

	DP 0000009	15/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 7,500.00
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 7,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 7,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DP 0000010	15/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 17,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 17,600.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 17,600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,200.00	 35,200.00

	DP 0000011	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 50,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 110,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 110,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 60,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 220,000.00	 220,000.00

	DP 0000012	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 60,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 60,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 60,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DP 0000013	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000014	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000015	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 6,500.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 6,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 44,100.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 44,100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 27,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 27,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,600.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,200.00	 88,200.00

	DP 0000016	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 10,000.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 10,000.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000017	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 5,000.00
	 7	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 5,000.00

	 8	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 11	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 12	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,500.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,500.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 10,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 10,500.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 25	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 1,500.00
	 26	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 1,500.00
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 2,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 6,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,000.00	 54,000.00

	DP 0000018	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 5,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 5,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 3,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 2,500.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 6,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 6,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 6,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DP 0000019	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 4,300.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 4,300.00
	 3	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 4,300.00
	 4	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 4,300.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,500.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,000.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,500.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,600.00	 21,600.00

	DP 0000020	16/06/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 1,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 1,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000013	14/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001214‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 9,972.23
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 1,274.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,274.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,274.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,274.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,274.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,274.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,274.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 1,088.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,088.00
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 650.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 650.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 650.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 650.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 650.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 650.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 650.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 2,577.08
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,577.08
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,577.08
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,577.08
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,577.08
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,577.08
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,577.08
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 500.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 37	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 1,200.00
	 38	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 39	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00

	 40	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 41	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 42	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 43	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 1,308.15
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.15
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.15
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.15
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.15
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.15
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.15
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 875.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 875.00
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 875.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 875.00
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 875.00
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 875.00
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 875.00
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	 500.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,888.92	 39,888.92

	EE40000014	14/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2022, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001215‑E4  ELPIDIO AYON SANCHEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000015	14/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO AL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA, PARA ACUDIR A EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES, COSALA, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001216‑E4  JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042135| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000016	14/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR A UNA VISORIA AL CLUB "PACHICA TUZOS" EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001217‑E4  CLARA ELIZABETH MEZA GOMEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA,	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000017	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001218‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNIC	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042137| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000018	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001219‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042138| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000019	15/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001220‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042139| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000020	16/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PARA TRATAR ASUNTOS PERSONALES JURIDICOS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001221‑E4  CELIA GUADALUPE REYES RUIZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZAT	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000021	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, CAMELLONES, COMUNIDADES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001222‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,256.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A L	 26,287.01
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,287.01
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,287.01
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,287.01
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,287.01
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,287.01
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042142| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,287.01
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001222‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,031.01

	* Total‑Poliza..: *	 105,148.04	 105,148.04

	EE40000022	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE JUNIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001223‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAR	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001223‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000023	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001224‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 18,067.17
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 94.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 94.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 94.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 94.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 94.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 94.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 94.00
	 9	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 968.91
	 10	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 968.91
	 11	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 968.91
	 12	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 968.91
	 13	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 968.91
	 14	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 968.91
	 15	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 968.91
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,400.22
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,400.22
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,400.22
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,400.22
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,400.22
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,400.22
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,400.22
	 23	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 550.40
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 550.40
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 550.40
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 550.40
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 550.40
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 550.40
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 550.40
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 3,574.64
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,574.64
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,574.64
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,574.64
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,574.64
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,574.64
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,574.64
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 3,806.90
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,806.90
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,806.90
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,806.90
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,806.90
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,806.90
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,806.90
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,092.80
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,092.80
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,092.80
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,092.80

	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,092.80
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,092.80
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,092.80
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,150.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,150.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,150.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,150.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,150.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,150.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,150.00
	 58	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,839.10
	 59	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,839.10
	 60	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,839.10
	 61	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,839.10
	 62	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,839.10
	 63	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,839.10
	 64	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,839.10
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 450.01
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.01
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.01
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.01
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.01
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.01
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.01
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 450.00
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.00
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.00
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.00
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.00
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.00
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 450.00
	 79	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 425.00
	 80	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 425.00
	 81	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 425.00
	 82	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 425.00
	 83	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 425.00
	 84	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 425.00
	 85	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 425.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 501.70
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 501.70
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 501.70
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 501.70
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 501.70
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 501.70
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 501.70
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,763.49
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,763.49
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,763.49
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,763.49
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,763.49
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,763.49
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,763.49

	* Total‑Poliza..: *	 72,268.68	 72,268.68

	EE40000024	16/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO ARRIBA MENCIONADO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001225‑E4  JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO	 6,124.80
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SAL	 6,124.80
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,124.80
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,124.80
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,124.80
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,124.80

	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,124.80
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042144| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,124.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,499.20	 24,499.20

	EE40000025	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE MES Y AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001226‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001226‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000026	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001227‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 853.98
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	0001227‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 853.98

	* Total‑Poliza..: *	 853.98	 853.98

	EE40000027	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001228‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0001228‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EL10000007	16/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000045‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 8,040.30
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS	 212.29
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 212.29
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 212.29
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 212.29
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 212.29
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 212.29
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 212.29
	 9	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS	 1,437.00
	 10	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,437.00
	 11	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,437.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,437.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,437.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,437.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,437.00
	 16	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS	 1,300.00
	 17	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,300.00
	 18	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,300.00
	 19	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,300.00
	 20	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,300.00
	 21	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,300.00
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,300.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS	 238.01
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 238.01
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 238.01
	 26	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 238.01
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 238.01
	 28	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 238.01
	 29	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 238.01
	 30	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS	 2,871.00
	 31	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,871.00
	 32	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,871.00
	 33	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,871.00
	 34	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,871.00
	 35	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,871.00
	 36	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,871.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS	 1,982.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00

	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 40	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 42	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 43	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042357| GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,161.20	 32,161.20

	EL10000008	16/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C, JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000046‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C, JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IC 0000009	13/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 1,107.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,107.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,107.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,107.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,107.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,107.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,107.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 1,066.60
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,066.60
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,066.60
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,066.60
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,066.60
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,066.60
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,066.60
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 142.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 142.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 142.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 142.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 142.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 142.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 142.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 114.15
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 114.15
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 114.15
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 114.15
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 114.15
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 114.15
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 114.15
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 53.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 53.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 53.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 53.96
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 53.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 53.96
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 53.96
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 393.76
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 393.76
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 393.76
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 393.76
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 393.76
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 393.76
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 393.76
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 2,042.07
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,042.07
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,042.07
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,042.07
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,042.07

	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,042.07
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,042.07
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	‑0.38
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	‑0.38
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	‑0.38
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	‑0.38
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	‑0.38
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	‑0.38
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	‑0.38
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 6,081.11
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 6,081.11
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 6,081.11
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 6,081.11
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 6,081.11
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 6,081.11
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 6,081.11
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 7,270.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 7,270.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 7,270.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 7,270.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 7,270.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 7,270.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 7,270.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 144.80
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 144.80
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 144.80
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 434.40
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 434.40
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 434.40
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 434.40
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 434.40
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 434.40
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 434.40
	 92	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 850.40
	 93	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 850.40
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 850.40
	 95	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 850.40
	 96	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 850.40
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 850.40
	 98	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 850.40
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 360.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 360.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 360.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 360.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 360.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 360.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 360.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 1,685.60
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,685.60
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,685.60
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,685.60

	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,685.60
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,685.60
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 1,685.60
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 727.17
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 727.17
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 727.17
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 727.17
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 727.17
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 727.17
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 727.17
	 120	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 2,400.00
	 121	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,400.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,400.00
	 123	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,400.00
	 124	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,400.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,400.00
	 126	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	 2,400.00
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 5,686.17
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	 19,332.11

	* Total‑Poliza..: *	 100,073.12	 100,073.12

	IC 0000010	14/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 2,174.62
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,174.62
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,174.62
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,174.62
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,174.62
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,174.62
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,174.62
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 264.79
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 264.79
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 264.79
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 264.79
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 264.79
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 264.79
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 264.79
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 97.87
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 97.87
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 97.87
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 97.87
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 97.87
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 97.87
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 97.87
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 1,446.53
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 1,446.53
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 1,446.53
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 1,446.53
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 1,446.53
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 1,446.53
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 1,446.53
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 0.19
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 0.19
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 0.19
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 0.19
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 0.19
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 0.19
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 0.19
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 25,860.44
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 25,860.44
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 25,860.44
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 25,860.44

	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 25,860.44
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 25,860.44
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 25,860.44
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 2,155.34
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,155.34
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,155.34
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,155.34
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,155.34
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,155.34
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,155.34
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 470.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 470.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 470.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 470.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 470.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 470.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 470.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 128.48
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 128.48
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 128.48
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 385.36
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 385.36
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 385.36
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 385.36
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 385.36
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 385.36
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 385.36
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 2,586.04
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,586.04
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,586.04
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,586.04
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,586.04
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,586.04
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,586.04
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 120.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 120.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 120.00
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 120.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 120.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 120.00
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 120.00
	 92	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 43.20
	 93	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 43.20
	 94	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 43.20
	 95	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 43.20
	 96	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 43.20
	 97	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 43.20
	 98	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 43.20
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 2,406.00
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,406.00
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,406.00

	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,406.00
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,406.00
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,406.00
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2,406.00
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 537.72
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 537.72
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 537.72
	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 537.72
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 537.72
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 537.72
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 537.72
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 2.48
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2.48
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2.48
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2.48
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2.48
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2.48
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	 2.48
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 27,795.89
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 1,166.74
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	 9,844.91

	* Total‑Poliza..: *	 155,230.16	 155,230.16

	IC 0000011	15/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 2,393.14
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,393.14
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,393.14
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,393.14
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,393.14
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,393.14
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,393.14
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 1,102.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,102.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,102.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,102.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,102.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,102.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,102.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 300.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 300.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 300.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 300.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 300.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 300.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 300.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 126.20
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 126.20
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 126.20
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 126.20
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 126.20
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 126.20
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 126.20
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 114.17
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 114.17
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 114.17
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 114.17
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 114.17
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 114.17
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 114.17
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 1,130.18
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,130.18

	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,130.18
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,130.18
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,130.18
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,130.18
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 1,130.18
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 3,051.05
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 3,051.05
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 3,051.05
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 3,051.05
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 3,051.05
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 3,051.05
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 3,051.05
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 0.09
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.09
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.09
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.09
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.09
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.09
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.09
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 10,370.00
	 65	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 2,405.50
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,405.50
	 67	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,405.50
	 68	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,405.50
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,405.50
	 70	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,405.50
	 71	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 2,405.50
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 4,984.20
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 4,984.20
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 4,984.20
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 4,984.20
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 4,984.20
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 4,984.20
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 4,984.20
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 330.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 330.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 330.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 330.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 330.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 330.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 330.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 24.06
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 24.06
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 24.06

	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 72.16
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 72.16
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 72.16
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 72.16
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 72.16
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 72.16
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 72.16
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 240.55
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 240.55
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 121	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 240.55
	 122	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 123	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 124	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 125	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 126	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 127	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 240.55
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 0.62
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.62
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.62
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.62
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.62
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.62
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	 0.62
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 692.78
	 136	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 10,370.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	 16,183.47

	* Total‑Poliza..: *	 77,875.00	 77,875.00

	IC 0000012	16/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 692.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 692.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 692.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 692.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 692.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 692.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 692.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 418.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 418.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 418.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 418.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 418.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 418.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 418.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 87.82
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 87.82
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 87.82
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 87.82
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 87.82
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 87.82

	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 87.82
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 47.29
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 47.29
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 47.29
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 47.29
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 47.29
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 47.29
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 47.29
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 33.39
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 33.39
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 33.39
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 33.39
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 33.39
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 33.39
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 33.39
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 459.99
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 459.99
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 459.99
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 459.99
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 459.99
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 459.99
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 459.99
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 1,006.44
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,006.44
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,006.44
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,006.44
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,006.44
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,006.44
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,006.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 0.13
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.13
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.13
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.13
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.13
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.13
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.13
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 209.81
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 209.81
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 209.81
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 209.81
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 209.81
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 209.81
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 209.81
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 20.98
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 20.98
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 20.98
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 20.98
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 20.98
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 20.98
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 20.98
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 1,565.10
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,565.10
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,565.10
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,565.10
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,565.10
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,565.10
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,565.10
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 1,308.60
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,308.60
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,308.60
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,308.60
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,308.60

	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,308.60
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,308.60
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 240.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 240.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 240.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 240.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 240.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 240.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 240.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 276.69
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 276.69
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 276.69
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 830.05
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 830.05
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 830.05
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 830.05
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 830.05
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 830.05
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 830.05
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 156.51
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 156.51
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 156.51
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 156.51
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 156.51
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 156.51
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 156.51
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 1,203.75
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,203.75
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,203.75
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,203.75
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,203.75
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,203.75
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 1,203.75
	 127	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 4,329.90
	 128	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 4,329.90
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 4,329.90
	 130	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 4,329.90
	 131	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 4,329.90
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 4,329.90
	 133	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 4,329.90
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 0.31
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.31
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.31
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.31
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022 16/06/2022	 0.31
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 40,635.42
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 2,022.61
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 611.86
	 144	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 231.00

	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 6,077.50
	 146	1123‑1‑000007‑000003‑000037   LUIS DANIEL BOJORQUEZ LONGORIA	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	 36,413.79

	* Total‑Poliza..: *	 89,072.19	 89,072.19

	IC 0000013	17/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 337.79
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 337.79
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 337.79
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 337.79
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 337.79
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 337.79
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 337.79
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 46.49
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 46.49
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 46.49
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 46.49
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 46.49
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 46.49
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 46.49
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 17.71
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 17.71
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 17.71
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 17.71
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 17.71
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 17.71
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 17.71
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 257.38
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 257.38
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 257.38
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 257.38
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 257.38
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 257.38
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 257.38
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	‑0.37
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	‑0.37
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	‑0.37
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	‑0.37
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	‑0.37
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	‑0.37
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	‑0.37
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 1,616.50
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 1,616.50
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 1,616.50
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 1,616.50
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 1,616.50
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 1,616.50
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 1,616.50
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 60.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 60.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 60.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 60.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 60.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 78.19
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19

	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 78.19
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 78.19
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 234.57
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 234.57
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 234.57
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 234.57
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 234.57
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 234.57
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 234.57
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 120.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 120.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 120.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 120.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 120.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 120.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 120.00
	 78	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 481.60
	 79	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 481.60
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 481.60
	 81	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 481.60
	 82	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 481.60
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 481.60
	 84	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 481.60
	 85	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 962.20
	 86	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 962.20
	 87	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 962.20
	 88	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 962.20
	 89	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 962.20
	 90	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 962.20
	 91	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 962.20
	 92	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 483.60
	 93	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 483.60
	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 483.60
	 95	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 483.60
	 96	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 483.60
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 483.60
	 98	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022	 483.60
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 1,653.75
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	 3,120.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,095.40	 19,095.40

	** Total‑Dia..: **	 46,174,585.22	 46,174,585.22

	D  0000132	20/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000133	20/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	20/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	20/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000136	20/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000137	21/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006251|16/05/2022|0000224.36|     1|041665|	 1,626.60
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,626.60
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,626.60
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,626.60
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041665|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,626.60
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006263|16/05/2022|0002339.38|     1|041668|	 16,960.50
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,168.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,168.20
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,168.20
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,168.20
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,778.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,778.50
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,778.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,778.50
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,013.80
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,013.80
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,013.80
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,013.80
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006290|17/05/2022|0000075.89|     1|041675|	 550.20
	 20	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 550.20
	 21	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 550.20
	 22	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 550.20
	 23	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041675|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 550.20
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006292|17/05/2022|0000158.95|     1|041872|	 1,152.40
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,152.40
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,152.40
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,152.40
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,152.40
	 29	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006293|17/05/2022|0003786.36|     1|041704|	 27,451.10
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 31	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 32	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,828.40
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,828.40
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,828.40
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,828.40
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,961.30
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,961.30
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,961.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,961.30
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,675.40
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,675.40
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,675.40
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041704|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,675.40
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006307|18/05/2022|0002586.41|     1|041707|	 18,751.50
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,736.70
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,736.70

	 49	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,736.70
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,736.70
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,361.20
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,361.20
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,361.20
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,361.20
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,653.60
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,653.60
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,653.60
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,653.60
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006308|18/05/2022|0000200.11|     1|041873|	 1,450.80
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,450.80
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,450.80
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,450.80
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,450.80
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006311|18/05/2022|0000110.37|     1|041692|	 800.20
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.20
	 66	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.20
	 67	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.20
	 68	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.20
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006339|19/05/2022|0000175.21|     1|041709|	 1,270.30
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,270.30
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,270.30
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,270.30
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,270.30
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006348|19/05/2022|0003941.99|     1|041708|	 28,579.40
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 77	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 986.00
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,866.40
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,866.40
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,866.40
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,866.40
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,751.00
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,751.00
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,751.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,751.00
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,976.00
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,976.00
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,976.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,976.00
	 91	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006366|20/05/2022|0000131.09|     1|041875|	 950.40
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 950.40
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 950.40
	 94	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 950.40
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 950.40
	 96	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006380|20/05/2022|00003852.7|     1|041714|	 27,932.10
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 98	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 99	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,931.90
	 102	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,931.90
	 103	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,931.90
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,931.90
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,402.20
	 106	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,402.20
	 107	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,402.20
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,402.20
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,597.50
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,597.50

	 111	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,597.50
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,597.50
	 113	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006397|21/05/2022|0002776.46|     1|041804|	 20,129.30
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,657.20
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,657.20
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,657.20
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,657.20
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,569.70
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,569.70
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,569.70
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,569.70
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,902.40
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,902.40
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,902.40
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041804|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,902.40
	 126	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006403|21/05/2022|0000165.59|     1|041876|	 1,200.50
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 131	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006425|22/05/2022|0000130.63|     1|041713|	 947.10
	 132	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 947.10
	 133	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 947.10
	 134	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 947.10
	 135	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 947.10
	 136	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006434|23/05/2022|0000165.61|     1|041877|	 1,200.70
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.70
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.70
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.70
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.70
	 141	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006447|23/05/2022|0003682.39|     1|041715|	 26,697.30
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.60
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.60
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.60
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,451.60
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,277.30
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,277.30
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,277.30
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,277.30
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,968.40
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,968.40
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,968.40
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,968.40
	 154	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006461|24/05/2022|0000455.24|     1|041810|	 3,300.50
	 155	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,300.50
	 156	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,300.50
	 157	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,300.50
	 158	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041810|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,300.50
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006469|24/05/2022|00003121.5|     1|041811|	 22,630.90
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.80
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.80
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.80
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.80
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,418.40
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,418.40
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,418.40
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,418.40
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,224.70
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,224.70
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,224.70
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041811|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,224.70
	 172	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006470|24/05/2022|0000179.38|     1|041878|	 1,300.50

	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,300.50
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,300.50
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,300.50
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,300.50
	 177	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006485|25/05/2022|00000186.3|     1|041879|	 1,350.70
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,350.70
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,350.70
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,350.70
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,350.70
	 182	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006498|25/05/2022|0002928.66|     1|041880|	 21,232.80
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,601.70
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,601.70
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,601.70
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,601.70
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,172.60
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,172.60
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,172.60
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,172.60
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,458.10
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,458.10
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,458.10
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,458.10
	 199	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006508|26/05/2022|0000168.32|     1|041913|	 1,220.30
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.	 1,220.30
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.	 1,220.30
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.	 1,220.30
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL  2022.	 1,220.30
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006514|26/05/2022|0003298.91|     1|041882|	 23,917.10
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,248.60
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,248.60
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,248.60
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,248.60
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,404.00
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,404.00
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,404.00
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,404.00
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,364.10
	 218	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,364.10
	 219	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,364.10
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,364.10
	 221	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006524|26/05/2022|0000393.23|     1|041851|	 2,850.90
	 222	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.90
	 223	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.90
	 224	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.90
	 225	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.90
	 226	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006530|27/05/2022|0000124.21|     1|041914|	 900.50
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.50
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.50
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.50
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.50
	 231	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006548|27/05/2022|0003764.34|     1|041893|	 27,291.50
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40

	 235	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,151.50
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,151.50
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,151.50
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,151.50
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,622.30
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,622.30
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,622.30
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,622.30
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,617.30
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,617.30
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,617.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041893|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,617.30
	 248	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006550|27/05/2022|0000501.27|     1|041915|	 3,634.20
	 249	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,634.20
	 250	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,634.20
	 251	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,634.20
	 252	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041915|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,634.20
	 253	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006564|28/05/2022|0003081.67|     1|041903|	 22,342.10
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.30
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.30
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.30
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.30
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,431.50
	 259	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,431.50
	 260	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,431.50
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,431.50
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,595.10
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,595.10
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,595.10
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,595.10
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,165.20
	 267	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,165.20
	 268	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,165.20
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,165.20
	 270	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006574|28/05/2022|0000120.46|     1|041916|	 873.30
	 271	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 873.30
	 272	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 873.30
	 273	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 873.30
	 274	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041916|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 873.30
	 275	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006598|30/05/2022|0003077.35|     1|041918|	 22,310.80
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,401.60
	 281	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,401.60
	 282	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,401.60
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,401.60
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,154.10
	 285	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,154.10
	 286	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,154.10
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,154.10
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.70
	 289	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.70
	 290	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.70
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.70
	 292	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006609|30/05/2022|0000168.83|     1|041907|	 1,224.00
	 293	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.	 1,224.00
	 294	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.	 1,224.00
	 295	8270‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.	 1,224.00
	 296	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE MAYO DEL 2022.	 1,224.00

	 297	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006617|30/05/2022|0000172.29|     1|041920|	 1,249.10
	 298	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,249.10
	 299	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,249.10
	 300	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,249.10
	 301	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,249.10
	 302	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006620|31/05/2022|0000124.14|     1|041909|	 900.00
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.00
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.00
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.00
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO DEL 2022.	 900.00
	 307	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006642|31/05/2022|0000661.14|     1|041921|	 4,793.30
	 308	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,793.30
	 309	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,793.30
	 310	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,793.30
	 311	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,793.30
	 312	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 340,966.90
	 313	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 6.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,022,918.70	 1,022,918.70

	D  0000138	21/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA17612|12/05/2022|0000000328|     1|041589|	 2,378.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	 2,378.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	 2,378.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	 2,378.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041589|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	 2,378.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,134.00	 7,134.00

	D  0000139	21/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 329,290.40
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 329,290.40

	* Total‑Poliza..: *	 329,290.40	 329,290.40

	D  0000140	21/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 60,675.82
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 60,675.82

	* Total‑Poliza..: *	 60,675.82	 60,675.82

	D  0000141	21/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      C4000002|21/06/2022|0001379.31|1.0000|042178|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 10,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      C4000002|21/06/2022|0001379.31|1.0000|042178|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 10,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      C4000002|21/06/2022|0001379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000142	21/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 A C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000143	21/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022

	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 65,328.55
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 27,337.26
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 67,636.95
	 4	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 168,905.33
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 329,290.40
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 82.31
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 82.31
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 82.31
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 82.31
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 82.31
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 82.31
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 82.31

	* Total‑Poliza..: *	 329,537.33	 329,537.33

	D  0000144	21/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	21/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	21/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	21/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑003‑PR‑2022/A|14/06/2022|0065415.18|     1|042167|	 474,260.03
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 474,260.03
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 474,260.03
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 474,260.03
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 474,260.03
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 474,260.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,422,780.09	 1,422,780.09

	D  0000148	22/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000141   GUADALUPE TELLES NORIEGA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000145   SERGIO OSUNA IRIBE	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA	 7,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	D  0000149	22/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	D  0000150	22/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 210,906.36
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 210,906.36
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 210,906.36
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 210,906.36
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 210,906.36
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 210,906.36
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 210,906.36
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008257|22/06/2022|0029090.53|1.0000|042453|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008257|22/06/2022|0029090.53|1.0000|042453|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40

	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008258|22/06/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008258|22/06/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5008258|22/06/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,531.80	 1,054,531.80

	D  0000151	22/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000269   FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF   |                      A3CD23B0|14/06/2022|0000002880|     1|042447|	 20,880.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS	 20,880.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS	 20,880.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS	 20,880.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042447|SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS	 20,880.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,640.00	 62,640.00

	D  0000152	22/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000153	22/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	23/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000196   EMPRESA EL DEBATE  SA DE CV	DEBATE |                      87020FF2|21/06/2022|00005965.2|     1|042278|	 43,247.70
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED	 43,247.70
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 43,247.70

	* Total‑Poliza..: *	 129,743.10	 129,743.10

	D  0000155	23/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	23/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	23/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000158	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8F7AB005|03/05/2022|0002048.64|     1|041249|	 14,852.64
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041249|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                       1B87CA5|17/05/2022|0000286.48|     1|041353|	 2,076.98
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041353|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,076.98
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BEE22FD1|17/05/2022|0003170.72|     1|041354|	 22,987.72

	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041354|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8934AA87|19/05/2022|0000286.48|     1|041369|	 2,076.98
	 17	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041369|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA C	 2,076.98
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041369|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA C	 2,076.98
	 19	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041369|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA C	 2,076.98
	 20	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041369|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA C	 2,076.98
	 21	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BFC480C4|19/05/2022|0003170.72|     1|041370|	 22,987.72
	 22	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN	 22,987.72
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN	 22,987.72
	 24	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN	 22,987.72
	 25	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041370|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA( PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN	 22,987.72
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 64,982.04

	* Total‑Poliza..: *	 194,946.12	 194,946.12

	D  0000159	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           363|11/05/2022|0000000960|     1|041579|	 6,960.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579|SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN	 6,960.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579|SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN	 6,960.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579|SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN	 6,960.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041579|SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN	 6,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           364|11/05/2022|00000129.6|     1|041910|	 939.60
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910|LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS	 939.60
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910|LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS	 939.60
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910|LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS	 939.60
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041910|LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS	 939.60
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 7,899.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,698.80	 23,698.80

	D  0000160	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43297|05/05/2022|0000182.07|     1|041339|	 1,320.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION	 1,320.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION	 1,320.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION	 1,320.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041339|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C‑35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION	 1,320.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,960.00	 3,960.00

	D  0000161	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           302|03/05/2022|0000000384|     1|041238|	 2,784.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,914.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,914.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,914.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,914.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           308|24/05/2022|0000002320|     1|041622|	 16,820.00
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 16,820.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 16,820.00
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 16,820.00
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 16,820.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 19,604.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,812.00	 58,812.00

	D  0000162	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2550|05/05/2022|0000118.66|     1|041508|	 860.25
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	 860.25
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	 860.25
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	 860.25
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041508|ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	 860.25
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2551|05/05/2022|0000000336|     1|041265|	 2,436.00
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265|PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,436.00
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265|PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,436.00
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265|PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,436.00
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041265|PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,436.00
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2556|09/05/2022|0000502.75|     1|041531|	 3,644.95
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,092.95
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,092.95
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,092.95
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,092.95
	 16	8260‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 2,552.00
	 17	8250‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 2,552.00
	 18	8270‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 2,552.00
	 19	8260‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 2,552.00
	 20	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2558|11/05/2022|0000208.06|     1|041564|	 1,508.46
	 21	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564|ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	 1,508.46
	 22	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564|ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	 1,508.46
	 23	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564|ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	 1,508.46
	 24	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564|ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	 1,508.46
	 25	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2566|19/05/2022|0000118.66|     1|041594|	 860.25
	 26	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 27	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 28	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 29	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041594|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2567|19/05/2022|0000000196|     1|041577|	 1,421.00
	 31	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 1,421.00
	 32	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 1,421.00
	 33	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 1,421.00
	 34	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041577|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 1,421.00
	 35	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2571|24/05/2022|00000135.9|     1|041837|	 985.30
	 36	8260‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	 985.30
	 37	8250‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	 985.30
	 38	8270‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	 985.30
	 39	8260‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	 985.30
	 40	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2572|25/05/2022|00000039.2|     1|041840|	 284.20
	 41	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	 284.20
	 42	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	 284.20
	 43	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	 284.20
	 44	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	 284.20
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 12,000.41

	* Total‑Poliza..: *	 36,001.23	 36,001.23

	D  0000163	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                       3BELFDE|02/05/2022|0000000752|     1|041271|	 5,452.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,452.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,452.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,452.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,452.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A508|02/05/2022|0000000320|     1|041267|	 2,319.99
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,508.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,508.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,508.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,508.00
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 811.99

	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 811.99
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 811.99
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041267|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 811.99
	 15	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A510|02/05/2022|0000000624|     1|041269|	 4,524.00
	 16	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 4,524.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 4,524.00
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 4,524.00
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041269| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 4,524.00
	 20	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A511|02/05/2022|0000976.01|     1|041272|	 7,076.06
	 21	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 7,076.06
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 7,076.06
	 23	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 7,076.06
	 24	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041272| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 7,076.06
	 25	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A520|09/05/2022|0000000224|     1|041237|	 1,624.00
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,624.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,624.00
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,624.00
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041237| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,624.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 20,996.11
	 31	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 62,988.21	 62,988.21

	D  0000164	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                         12010|09/05/2022|0000000784|     1|041965|	 5,684.00
	 2	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 5,684.00
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 5,684.00
	 4	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 5,684.00
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041965|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON UTILIZADOS  EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 5,684.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,052.00	 17,052.00

	D  0000165	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1539|30/05/2022|0000002520|     1|041981|	 18,270.00
	 2	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 18,270.00
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 18,270.00
	 4	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 18,270.00
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041981|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	 18,270.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1540|30/05/2022|0000000480|     1|041980|	 3,480.00
	 7	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980|SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	 3,480.00
	 8	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980|SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	 3,480.00
	 9	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980|SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	 3,480.00
	 10	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041980|SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	 3,480.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 21,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,250.00	 65,250.00

	D  0000166	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      286822E0|30/05/2022|0000040.55|     1|041592|	 294.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592|MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE U	 294.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592|MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE U	 294.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592|MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE U	 294.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041592|MATERIAL DE PINTURA LA  CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO  ALA DE U	 294.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6E5ACA44|30/05/2022|0000254.28|     1|041591|	 1,843.50
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	 1,843.50
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	 1,843.50
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	 1,843.50
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041591|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	 1,843.50
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      CC0E535D|30/05/2022|0000239.38|     1|041605|	 1,735.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	 1,735.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	 1,735.50

	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	 1,735.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041605|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	 1,735.50
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3,873.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,619.00	 11,619.00

	D  0000167	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C6EF|12/04/2022|0000000072|     1|041263|	 522.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	 522.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	 522.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	 522.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041263|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	 522.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19DA8|17/05/2022|00000410.4|     1|041782|	 2,975.40
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782|SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	 2,975.40
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782|SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	 2,975.40
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782|SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	 2,975.40
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041782|SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	 2,975.40
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 3,497.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,492.20	 10,492.20

	D  0000168	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC547|31/05/2022|0000430.04|     1|041617|	 3,117.82
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION D	 3,117.82
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION D	 3,117.82
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION D	 3,117.82
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  DE LA DIRECCION D	 3,117.82
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC548|31/05/2022|0001559.76|     1|041632|	 11,308.27
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,308.27
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,308.27
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,308.27
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041632|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,308.27
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 14,426.09

	* Total‑Poliza..: *	 43,278.27	 43,278.27

	D  0000169	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11367|11/05/2022|0000148.97|     1|041425|	 1,080.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041425|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,080.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11374|19/05/2022|0000029.79|     1|041391|	 216.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 216.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 216.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 216.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 216.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11375|20/05/2022|0000074.48|     1|041566|	 540.00
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566|AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	 540.00
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566|AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	 540.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566|AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	 540.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041566|AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	 540.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11376|20/05/2022|0000074.48|     1|041784|	 540.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041784|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,376.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,128.00	 7,128.00

	D  0000170	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      6C48D0FE|10/05/2022|00000742.4|     1|041250|	 5,382.40
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250|SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN	 5,382.40
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250|SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN	 5,382.40
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250|SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN	 5,382.40
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250|SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN	 5,382.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 5,382.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,147.20	 16,147.20

	D  0000171	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                           709|12/05/2022|00000044.8|     1|041338|	 324.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN	 324.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN	 324.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN	 324.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041338|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN	 324.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	D  0000172	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1507|24/05/2022|0000000200|     1|041808|	 1,450.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808|APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB	 1,450.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808|APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB	 1,450.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808|APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB	 1,450.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808|APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB	 1,450.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.00	 4,350.00

	D  0000173	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      26DC0134|16/05/2022|0000002480|     1|041670|	 17,786.25
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 6	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      6771B695|16/05/2022|0000002480|     1|041672|	 17,786.25
	 7	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 8	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 9	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 10	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022.	 17,980.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 35,572.50

	* Total‑Poliza..: *	 107,492.50	 107,492.50

	D  0000174	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC829|17/05/2022|0000000288|     1|041803|	 2,088.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 2,088.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 2,088.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 2,088.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 2,088.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	D  0000175	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      E65BE3EF|01/03/2022|0001252.83|     1|040722|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000176	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO   DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           450|04/04/2022|00000554.4|     1|041201|	 3,976.09
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL	 4,019.40
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL	 4,019.40
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL	 4,019.40
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041201|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PERSONAL	 4,019.40
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           451|04/04/2022|0000322.88|     1|041138|	 2,340.90
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	 2,340.90
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	 2,340.90
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	 2,340.90
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041138|CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	 2,340.90
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           679|06/05/2022|00000181.6|     1|041392|	 1,316.60
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 1,316.60
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 1,316.60
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 1,316.60
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041392|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 1,316.60
	 16	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           680|06/05/2022|00000054.4|     1|041393|	 394.40
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 394.40
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 394.40
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 394.40
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041393|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 394.40
	 21	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           777|23/05/2022|0000000260|     1|041802|	 1,885.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 1,885.00
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 1,885.00
	 24	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 1,885.00
	 25	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 1,885.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO   DEL 2022.	 9,912.99

	* Total‑Poliza..: *	 29,825.59	 29,825.59

	D  0000177	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y  MARZO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3730|26/01/2022|00000552.8|     1|040432|	 4,007.80
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432|SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432|SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432|SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040432|SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 4,007.80
	 6	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3790|02/03/2022|00000221.6|     1|040730|	 1,606.60
	 7	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 8	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 9	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 10	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040730|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 1,606.60
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y  MARZO  DEL 2022.	 5,614.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,843.20	 16,843.20

	D  0000178	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000105   MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE    |                         10558|02/05/2022|0000175.99|     1|041534|	 1,275.92
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534|REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	 1,275.92
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534|REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	 1,275.92
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534|REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	 1,275.92
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041534|REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	 1,275.92
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,275.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,827.76	 3,827.76

	D  0000179	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19823|16/05/2022|0000115.86|     1|041341|	 840.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL	 840.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL	 840.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL	 840.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041341|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL	 840.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 840.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,520.00	 2,520.00

	D  0000180	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4737|30/05/2022|0000025.24|     1|041593|	 183.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	 183.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	 183.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	 183.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041593|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	 183.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4739|30/05/2022|0000168.83|     1|041602|	 1,224.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 1,044.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 1,044.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 1,044.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 1,044.00
	 11	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 180.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 180.00
	 13	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 180.00
	 14	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041602|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	 180.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 1,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,221.00	 4,221.00

	D  0000181	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5808|05/05/2022|0000157.24|     1|041384|	 1,140.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,140.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,140.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,140.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041384|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,140.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5809|05/05/2022|0000103.45|     1|041390|	 750.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	 750.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	 750.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	 750.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041390|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	 750.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5810|05/05/2022|0000000480|     1|041389|	 3,480.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,480.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,480.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,480.00
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,480.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5811|05/05/2022|0000583.45|     1|041248|	 4,230.00
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,800.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,800.00
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,800.00
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,800.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,080.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,080.00
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,080.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,080.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,350.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,350.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,350.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041248|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,350.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5812|05/05/2022|0000000480|     1|041306|	 3,480.00
	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 31	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 32	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 33	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041306|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5813|05/05/2022|0000000480|     1|041307|	 3,480.00
	 35	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 36	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 37	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 38	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041307|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00

	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5814|05/05/2022|0000034.48|     1|041319|	 250.00
	 40	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319|ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	 250.00
	 41	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319|ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	 250.00
	 42	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319|ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	 250.00
	 43	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041319|ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	 250.00
	 44	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5815|05/05/2022|0000000480|     1|041316|	 3,480.00
	 45	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,980.00
	 46	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,980.00
	 47	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,980.00
	 48	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,980.00
	 49	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,500.00
	 50	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,500.00
	 51	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,500.00
	 52	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041316|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 1,500.00
	 53	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5816|05/05/2022|0000000480|     1|041317|	 3,480.00
	 54	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 55	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 56	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 57	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041317|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	 3,480.00
	 58	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5817|05/05/2022|0000027.59|     1|041320|	 200.00
	 59	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 200.00
	 60	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 200.00
	 61	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 200.00
	 62	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041320|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 200.00
	 63	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5831|11/05/2022|0001932.37|     1|041966|	 14,009.65
	 64	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.	 14,009.65
	 65	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.	 14,009.65
	 66	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.	 14,009.65
	 67	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041966|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.	 14,009.65
	 68	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5844|13/05/2022|0000305.24|     1|041420|	 2,213.00
	 69	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 1,613.00
	 70	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 1,613.00
	 71	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 1,613.00
	 72	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 1,613.00
	 73	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 600.00
	 74	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 600.00
	 75	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 600.00
	 76	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL‑	 600.00
	 77	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5845|13/05/2022|0000018.62|     1|041413|	 135.00
	 78	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI	 135.00
	 79	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI	 135.00
	 80	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI	 135.00
	 81	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041413|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI	 135.00
	 82	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5896|25/05/2022|0000033.79|     1|041651|	 245.00
	 83	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 245.00
	 84	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 245.00
	 85	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 245.00
	 86	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 245.00
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 40,842.65
	 88	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5947|09/06/2022|0000037.24|     1|041925|	 270.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 270.00
	 90	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 270.00
	 91	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 270.00
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 122,527.95	 122,527.95

	D  0000182	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13289|05/05/2022|00000015.2|     1|041301|	 110.20
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 110.20
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 110.20
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 110.20

	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041301| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 110.20
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13290|05/05/2022|00000108.8|     1|041292|	 788.80
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 788.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 788.80
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 788.80
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 788.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13291|05/05/2022|0000000436|     1|041303|	 3,161.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,161.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,161.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,161.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,161.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13292|05/05/2022|0000000016|     1|041290|	 116.00
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 116.00
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 116.00
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 116.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13308|12/05/2022|00000076.8|     1|041427|	 556.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 556.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 556.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 556.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 556.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13309|12/05/2022|0000000096|     1|041426|	 696.00
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 696.00
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 696.00
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 696.00
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 696.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13310|12/05/2022|00000076.8|     1|041428|	 556.80
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13350|25/05/2022|00000108.8|     1|041642|	 788.80
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041642|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13352|25/05/2022|00000161.6|     1|041641|	 1,171.60
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641|ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,171.60
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641|ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,171.60
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641|ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,171.60
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041641|ADQUISICION DE REFACCIONE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,171.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13355|25/05/2022|00000102.4|     1|041620|	 742.40
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 742.40
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 742.40
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 742.40
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 742.40
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13356|25/05/2022|00000428.8|     1|041573|	 3,108.80
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,108.80
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,108.80
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,108.80
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041573|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 3,108.80
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13357|25/05/2022|00000237.6|     1|041574|	 1,722.60
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,722.60
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,722.60
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,722.60
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041574| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,722.60
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13358|25/05/2022|00000009.6|     1|041599|	 69.60
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 69.60
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 69.60
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 69.60
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041599| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 69.60
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13359|25/05/2022|00000015.2|     1|041619|	 110.20

	 67	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 110.20
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 110.20
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 110.20
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 110.20
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13360|25/05/2022|00000038.4|     1|041624|	 278.40
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	 278.40
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	 278.40
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	 278.40
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	 278.40
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13361|25/05/2022|00000060.8|     1|041652|	 440.80
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13362|25/05/2022|00000076.8|     1|041650|	 556.80
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13363|25/05/2022|00000060.8|     1|041656|	 440.80
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 440.80
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 440.80
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 440.80
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 440.80
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13391|31/05/2022|0000000048|     1|041644|	 348.00
	 92	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 93	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 94	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 95	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041644|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13392|31/05/2022|00000081.6|     1|041676|	 591.60
	 97	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 591.60
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 591.60
	 99	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 591.60
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 591.60
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13393|31/05/2022|0000000020|     1|041677|	 145.00
	 102	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 145.00
	 103	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 145.00
	 104	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 145.00
	 105	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 145.00
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13394|31/05/2022|00000084.8|     1|041679|	 614.80
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 150.80
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 150.80
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 150.80
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041679| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 150.80
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13395|31/05/2022|00000054.4|     1|041308|	 394.40
	 116	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 394.40
	 117	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 394.40
	 118	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 394.40
	 119	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041308|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 394.40
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 17,510.20

	* Total‑Poliza..: *	 52,530.60	 52,530.60

	D  0000183	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000184	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALFREDO CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALFREDO CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 14,426.09
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000012   ALFREDO CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALFREDO CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 14,426.09

	* Total‑Poliza..: *	 14,426.09	 14,426.09

	D  0000185	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,422.22
	 2	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      6E9C6A7E|24/06/2022|0001422.22|     1|042416|	 9,422.22
	 3	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.	 10,311.11
	 4	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.	 10,311.11
	 5	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.	 10,311.11
	 6	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.	 10,311.11

	* Total‑Poliza..: *	 30,044.44	 30,044.44

	D  0000186	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000187	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000188	24/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       834C91E|02/05/2022|00002417.8|     1|041402|	 17,529.02
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	 17,529.02
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	 17,529.02
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	 17,529.02
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	 17,529.02
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F18FFDEF|30/05/2022|0000235.17|     1|041563|	 1,704.95
	 7	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,704.95
	 8	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,704.95
	 9	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,704.95
	 10	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041563|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,704.95
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 19,233.97

	* Total‑Poliza..: *	 57,701.91	 57,701.91

	D  0000189	25/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC244|12/05/2022|0001584.31|     1|041967|	 11,486.25
	 2	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967|ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURI	 11,486.25
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967|ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURI	 11,486.25
	 4	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967|ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURI	 11,486.25
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041967|ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGURI	 11,486.25
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 11,486.25

	* Total‑Poliza..: *	 34,458.75	 34,458.75

	D  0000190	25/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000422   ROBLES A.V.I. MAZATLAN S.A DE C.V	RAM    |                          1611|21/06/2022|0000006840|     1|042455|	 49,590.00
	 2	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,968.00
	 3	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,968.00
	 4	8270‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,968.00
	 5	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,968.00
	 6	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,016.80
	 7	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,016.80
	 8	8270‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,016.80
	 9	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 22,016.80
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 4,605.20

	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 4,605.20
	 12	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 4,605.20
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024	 4,605.20
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 24,795.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 24,795.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,770.00	 148,770.00

	DC 0000152	21/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA A LA BENEMERITA UNIVERSIDAD DE PUEBLA, PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DE SU HIJO EL JOVEN JESUS ALONSO FRANCO RENDON ALUMNO DEL 8º SEMESTRE DE LIC. EN BIOMEDICINA, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL EL AGUAJE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000153	21/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIV	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIV	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000154	21/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERN	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERN	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000182	21/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000242	19/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,496.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,496.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,496.50	 4,496.50

	DC 0000243	20/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000244	20/06/2022  12:00:00a. m.	ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
	 1	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245|ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 7,248.55
	 2	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245|ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 7,248.55

	* Total‑Poliza..: *	 7,248.55	 7,248.55

	DC 0000245	20/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 6,420.89
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 6,420.89

	* Total‑Poliza..: *	 6,420.89	 6,420.89

	DC 0000246	20/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 900.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 900.10

	* Total‑Poliza..: *	 900.10	 900.10

	DC 0000247	20/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTARIO 0150000001 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTARIO	 10,224.34

	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTARIO	 10,224.34

	* Total‑Poliza..: *	 10,224.34	 10,224.34

	DC 0000249	21/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000250	21/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARSE A CABO EL INVENTARIO A TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OF. MAYOR.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251|ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARSE A	 1,397.80
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251|ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARSE A	 1,397.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,397.80	 1,397.80

	DC 0000251	21/06/2022  12:00:00a. m.	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE	 5,800.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000252	21/06/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGOA A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253|EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUNICI	 15,077.68
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253|EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUNICI	 15,077.68

	* Total‑Poliza..: *	 15,077.68	 15,077.68

	DC 0000253	21/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR ASI MISMO DAR MEJOR SERVICIO A LAS OFICINAS QUE CONFORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPO	 17,977.68
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPO	 17,977.68

	* Total‑Poliza..: *	 17,977.68	 17,977.68

	DC 0000254	21/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255|ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 270.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255|ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000255	21/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSO TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 3,010.20
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 3,010.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,010.20	 3,010.20

	DC 0000256	21/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,448.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,448.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,448.50	 4,448.50

	DC 0000257	21/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000266	20/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20  DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,201.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,201.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,954.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,954.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,328.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,328.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,085.20	 22,085.20

	DC 0000267	21/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON CODIGO DE INVENTARIO 12413000911000043 Y 124100014000008.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270|ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICI	 1,663.83
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270|ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICI	 1,663.83

	* Total‑Poliza..: *	 1,663.83	 1,663.83

	DC 0000268	21/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,302.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,302.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,959.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,959.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,514.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,514.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,478.00	 24,478.00

	DC 0000270	20/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DEPAR	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DEPAR	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000271	22/06/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS MULTIPLES ASIGNADA PARA LA DIFERENTE IMPRESION Y COPIAS NECESARIAS EN EL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274|TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS MU	 1,508.46
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274|TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS MU	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000272	22/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,200.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,200.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.90	 1,200.90

	DC 0000273	22/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22  DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,152.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,152.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,844.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,844.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,892.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,892.60

	* Total‑Poliza..: *	 21,890.50	 21,890.50

	DC 0000274	23/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.60	 1,000.60

	DC 0000275	21/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE PLAN.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA	 43,247.70
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278|SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA	 43,247.70

	* Total‑Poliza..: *	 43,247.70	 43,247.70

	DC 0000284	23/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,603.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,603.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,603.20	 1,603.20

	DC 0000286	23/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000292	24/06/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE‑002‑CP‑2022/A, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295|ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, E	 1,055,453.56
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295|ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, E	 1,055,453.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,055,453.56	 1,055,453.56

	DC 0000293	24/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,925.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,925.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.00	 1,925.00

	DC 0000294	24/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,100.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,100.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.50	 1,100.50

	DC 0000295	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000296	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000297	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000298	25/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,466.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,466.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,466.70	 1,466.70

	DC 0000299	25/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.30

	* Total‑Poliza..: *	 600.30	 600.30

	DC 0000324	22/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTOR VIII ESTATAL PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO Y OTORGAR OBSEQUIOS A LOS ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JULIO DE 2022, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000325	23/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,003.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,003.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,503.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,503.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,753.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,753.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,961.20	 23,961.20

	DC 0000326	22/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000327	24/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,251.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,251.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 200.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 200.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,490.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,490.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,452.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,394.90	 30,394.90

	DC 0000333	25/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,572.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,572.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,897.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,897.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,911.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,911.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,382.50	 21,382.50

	DC 0000344	23/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA MONTEBELLO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347|LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA M	 27,770.98
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347|LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA M	 27,770.98

	* Total‑Poliza..: *	 27,770.98	 27,770.98

	DC 0000345	23/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348|LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENO	 18,072.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348|LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENO	 18,072.53

	* Total‑Poliza..: *	 18,072.53	 18,072.53

	DC 0000349	22/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,000.00
	 3	8240‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,670.40
	 4	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,670.40
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,272.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,272.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,295.91
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,295.91
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,883.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,883.00
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 980.00
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 980.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 598.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 598.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 802.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 802.00
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,300.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,801.31	 18,801.31

	DC 0000353	23/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,493.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,493.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,493.10	 10,493.10

	DC 0000356	20/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,672.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,672.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,672.40	 6,672.40

	DC 0000357	21/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,945.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,945.10

	* Total‑Poliza..: *	 6,945.10	 6,945.10

	DC 0000358	22/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,042.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,042.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,042.50	 8,042.50

	DC 0000359	23/06/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC	 435.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC	 435.00

	* Total‑Poliza..: *	 435.00	 435.00

	DC 0000360	23/06/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367|RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON	 3,503.20
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367|RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON	 3,503.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,503.20	 3,503.20

	DC 0000361	24/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368|CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CR	 3,306.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368|CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CR	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000362	24/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 935.32
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 935.32
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 935.32
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 935.32
	 5	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 2,188.12
	 6	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 2,188.12

	* Total‑Poliza..: *	 4,058.76	 4,058.76

	DC 0000363	24/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,598.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,598.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,598.90	 10,598.90

	DC 0000364	25/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,097.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,097.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,097.70	 10,097.70

	DC 0000406	24/06/2022  12:00:00a. m.	CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.	 10,311.11
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022‑2024.	 10,311.11

	* Total‑Poliza..: *	 10,311.11	 10,311.11

	DC 0000422	21/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 82.31
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 82.31

	* Total‑Poliza..: *	 82.31	 82.31

	DC 0000426	23/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO AL M	 5,046.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO AL M	 5,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,046.00	 5,046.00

	DC 0000427	24/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL VOLANTA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL VOLA	 4,350.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL VOLA	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.00	 4,350.00

	DC 0000432	24/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443|SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑202	 58,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443|SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑202	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DC 0000442	22/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 210,906.36
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042453|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	DC 0000443	21/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENC	 22,968.00
	 2	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENC	 22,968.00

	 3	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENC	 22,016.80
	 4	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENC	 22,016.80
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENC	 4,605.20
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  DELA ADMINISTARCCION 2021‑2024 ENC	 4,605.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,590.00	 49,590.00

	DC 0000445	23/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458|MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCI	 87.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458|MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCI	 87.00

	* Total‑Poliza..: *	 87.00	 87.00

	DC 0000446	23/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA	 6,320.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA	 6,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,320.00	 6,320.00

	DD 0000082	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11423, B11424
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999| AGUAS DE 500 MLT	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999| AGUAS DE 500 MLT	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999| AGUAS DE 500 MLT	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11423|21/06/2022|0000074.48|1.0000|041999|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998| AGUA DE 19 LTS	 615.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998| AGUA DE 19 LTS	 615.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998| AGUA DE 19 LTS	 615.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11424|21/06/2022|0000084.83|1.0000|041998|MATERIAL DE CONSUMO LO	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,310.00	 2,310.00

	DD 0000086	19/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006342
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874| COMBUSTIBLE	 1,250.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874| COMBUSTIBLE	 1,250.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874| COMBUSTIBLE	 1,250.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006342|19/06/2022|0000172.51|1.0000|041874|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,501.40	 2,501.40

	DD 0000087	20/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2595
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034| MEMORI USB GB	 197.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034| MEMORI USB GB	 197.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034| MEMORI USB GB	 197.20
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034| TARJETA DE RED USB NALAMBRICA 300 MBPS TAMAÑO MINI	 348.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034| TARJETA DE RED USB NALAMBRICA 300 MBPS TAMAÑO MINI	 348.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034| TARJETA DE RED USB NALAMBRICA 300 MBPS TAMAÑO MINI	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2595|20/06/2022|0000075.20|1.0000|042034|ADQUISICION DE MEMORIA	 545.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.40	 1,090.40

	DD 0000088	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC448, FAC449, FAC450
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,494.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,494.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,494.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC448|22/06/2022|0000344.00|1.0000|041986|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,494.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,200.50
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,200.50
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,200.50
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC449|22/06/2022|0000165.59|1.0000|041974|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,200.50
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,053.20
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,053.20
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,053.20
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC450|22/06/2022|0000283.20|1.0000|042004|CONSUMO DE ALIMENTO QU	 2,053.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,495.40	 11,495.40

	DD 0000089	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8D944652, B0BD6C63, 3FBE74B8
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COLOR CAR PRIMER PIROXILINA GRIS	 878.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COLOR CAR PRIMER PIROXILINA GRIS	 878.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COLOR CAR PRIMER PIROXILINA GRIS	 878.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COLOR CAR RELL PLASTICO GRIS C/CAT	 195.50
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COLOR CAR RELL PLASTICO GRIS C/CAT	 195.50
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COLOR CAR RELL PLASTICO GRIS C/CAT	 195.50
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 1"	 177.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 1"	 177.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 1"	 177.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COMEX THINNER ESTANDAR	 212.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COMEX THINNER ESTANDAR	 212.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| COMEX THINNER ESTANDAR	 212.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	 85.50
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	 85.50
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	 85.50
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA 220 EXITO	 90.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA 220 EXITO	 90.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA 220 EXITO	 90.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA FANDELI 320	 115.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA FANDELI 320	 115.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA FANDELI 320	 115.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA FANDELI 500	 115.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA FANDELI 500	 115.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| LIJA DE AGUA FANDELI 500	 115.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| JUEGO COLOR CAR ESMALTE ACRILICO	 2,291.45
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| JUEGO COLOR CAR ESMALTE ACRILICO	 2,291.45
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052| JUEGO COLOR CAR ESMALTE ACRILICO	 2,291.45
	 28	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      8D944652|22/06/2022|0000573.72|1.0000|042052|ADQUISICION DE MATERIA	 4,159.45
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070| VELMAR NEGRO	 91.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070| VELMAR NEGRO	 91.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070| VELMAR NEGRO	 91.00
	 32	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B0BD6C63|22/06/2022|0000012.55|1.0000|042070|ADQUISICION DE MATERIA	 91.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932| AERO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 184.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932| AERO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 184.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932| AERO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 184.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3FBE74B8|22/06/2022|0000025.38|1.0000|041932|ADQUISICION DE MATERIA	 184.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,868.90	 8,868.90

	DD 0000104	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 329, 330
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078| QUITAR,PONER Y SONDEAR RADIADOR	 3,364.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078| QUITAR,PONER Y SONDEAR RADIADOR	 3,364.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078| QUITAR,PONER Y SONDEAR RADIADOR	 3,364.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           329|22/06/2022|0000464.00|1.0000|042078|ADQUISICION DE MATERIA	 3,364.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076| TUBO DE AGUA	 2,552.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076| TUBO DE AGUA	 2,552.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076| TUBO DE AGUA	 2,552.00
	 8	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           330|22/06/2022|0000352.00|1.0000|042076|ADQUISICION DE MATERIA	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	DD 0000105	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5974, 5972, 5971, 5973
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOCO VAPOR	 1,782.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOCO VAPOR	 1,782.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOCO VAPOR	 1,782.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOCO VAPOR DE SODIO	 1,980.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOCO VAPOR DE SODIO	 1,980.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOCO VAPOR DE SODIO	 1,980.00

	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOTOCELDAS	 2,850.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOTOCELDAS	 2,850.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016| FOTOCELDAS	 2,850.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5979|22/06/2022|0000912.00|1.0000|042016|ADQUISICION DE MATERIA	 6,612.00
	 11	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| LLAVE 1/2	 60.00
	 12	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| LLAVE 1/2	 60.00
	 13	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| LLAVE 1/2	 60.00
	 14	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| MULTICONECTOR	 260.00
	 15	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| MULTICONECTOR	 260.00
	 16	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| MULTICONECTOR	 260.00
	 17	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| TEFLON	 20.00
	 18	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| TEFLON	 20.00
	 19	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075| TEFLON	 20.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5978|22/06/2022|0000046.90|1.0000|042075|ADQUISICION DE MATERIA	 340.00
	 21	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079| FOCO VAPOR	 990.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079| FOCO VAPOR	 990.00
	 23	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079| FOCO VAPOR	 990.00
	 24	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079| FOTOCELDAS	 750.00
	 25	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079| FOTOCELDAS	 750.00
	 26	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079| FOTOCELDAS	 750.00
	 27	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5977|22/06/2022|0000240.00|1.0000|042079|ADQUISICION DE MATERIA	 1,740.00
	 28	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055| FOCOS	 396.00
	 29	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055| FOCOS	 396.00
	 30	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055| FOCOS	 396.00
	 31	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055| FOTOCELDAS	 300.00
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055| FOTOCELDAS	 300.00
	 33	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055| FOTOCELDAS	 300.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5976|22/06/2022|0000096.00|1.0000|042055|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00
	 35	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| BALASTRO	 3,950.00
	 36	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| BALASTRO	 3,950.00
	 37	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| BALASTRO	 3,950.00
	 38	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 39	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 40	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 41	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 42	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 43	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 44	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5975|22/06/2022|0001024.83|1.0000|042081|ADQUISICION DE MATERIA	 7,430.00
	 45	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| AFLOJATODO	 300.00
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| AFLOJATODO	 300.00
	 47	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| AFLOJATODO	 300.00
	 48	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| CINTA AISLANTE	 240.00
	 49	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| CINTA AISLANTE	 240.00
	 50	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| CINTA AISLANTE	 240.00
	 51	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| GAUNTES PIEL	 230.00
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| GAUNTES PIEL	 230.00
	 53	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| GAUNTES PIEL	 230.00
	 54	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| PIJAS 3/4	 300.00
	 55	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| PIJAS 3/4	 300.00
	 56	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056| PIJAS 3/4	 300.00
	 57	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5974|22/06/2022|0000147.59|1.0000|042056|ADQUISICION DE MATERIA	 1,070.00
	 58	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| CODO 1/2 PVC	 60.00
	 59	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| CODO 1/2 PVC	 60.00
	 60	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| CODO 1/2 PVC	 60.00
	 61	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| CODOS 3/4 PVC	 54.00
	 62	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| CODOS 3/4 PVC	 54.00
	 63	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| CODOS 3/4 PVC	 54.00
	 64	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| COPLE DE 1/2 PVC	 36.00
	 65	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| COPLE DE 1/2 PVC	 36.00
	 66	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| COPLE DE 1/2 PVC	 36.00
	 67	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE 3/4 ROSCA INTERIOR	 18.00
	 68	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE 3/4 ROSCA INTERIOR	 18.00

	 69	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE 3/4 ROSCA INTERIOR	 18.00
	 70	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE 3/7 ROSC	 90.00
	 71	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE 3/7 ROSC	 90.00
	 72	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE 3/7 ROSC	 90.00
	 73	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE ROSCA 1/2 PVC	 15.00
	 74	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE ROSCA 1/2 PVC	 15.00
	 75	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| NIPLE ROSCA 1/2 PVC	 15.00
	 76	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| SOLDADURA	 30.00
	 77	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| SOLDADURA	 30.00
	 78	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| SOLDADURA	 30.00
	 79	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TEE 3/4 PVC	 18.00
	 80	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TEE 3/4 PVC	 18.00
	 81	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TEE 3/4 PVC	 18.00
	 82	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TUBO 1/2 PVC	 135.00
	 83	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TUBO 1/2 PVC	 135.00
	 84	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TUBO 1/2 PVC	 135.00
	 85	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TUBO 3/4 PVC	 260.00
	 86	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TUBO 3/4 PVC	 260.00
	 87	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902| TUBO 3/4 PVC	 260.00
	 88	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5972|22/06/2022|0000098.76|1.0000|041902|ADQUISICION DE MATERIA	 716.00
	 89	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| CINTA SINTE	 195.00
	 90	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| CINTA SINTE	 195.00
	 91	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| CINTA SINTE	 195.00
	 92	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| CONECTOR P/MED BRONCE	 140.00
	 93	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| CONECTOR P/MED BRONCE	 140.00
	 94	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| CONECTOR P/MED BRONCE	 140.00
	 95	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLE 1/2 CPVC	 30.00
	 96	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLE 1/2 CPVC	 30.00
	 97	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLE 1/2 CPVC	 30.00
	 98	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLE 1/2CPVC	 20.00
	 99	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLE 1/2CPVC	 20.00
	 100	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLE 1/2CPVC	 20.00
	 101	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLES	 180.00
	 102	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLES	 180.00
	 103	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805| COPLES	 180.00
	 104	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5971|22/06/2022|0000077.93|1.0000|041805|ADQUISICION DE MATERIA	 565.00
	 105	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 1/2 CPVC X 45"	 10.00
	 106	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 1/2 CPVC X 45"	 10.00
	 107	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 1/2 CPVC X 45"	 10.00
	 108	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 1/2 X 90 CPVC	 20.00
	 109	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 1/2 X 90 CPVC	 20.00
	 110	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 1/2 X 90 CPVC	 20.00
	 111	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| COPLE HEMBRA CPVC 1/2	 10.00
	 112	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| COPLE HEMBRA CPVC 1/2	 10.00
	 113	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| COPLE HEMBRA CPVC 1/2	 10.00
	 114	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| PEGAMENTO CPVC	 115.00
	 115	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| PEGAMENTO CPVC	 115.00
	 116	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| PEGAMENTO CPVC	 115.00
	 117	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TRAMOS DE TUBO 4	 2,320.00
	 118	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TRAMOS DE TUBO 4	 2,320.00
	 119	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TRAMOS DE TUBO 4	 2,320.00
	 120	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TRAMOS TUBO 1/2 CPVC	 190.00
	 121	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TRAMOS TUBO 1/2 CPVC	 190.00
	 122	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TRAMOS TUBO 1/2 CPVC	 190.00
	 123	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 4X90	 120.00
	 124	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 4X90	 120.00
	 125	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| CODO 4X90	 120.00
	 126	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TEE 1/2 CPVC	 12.00
	 127	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TEE 1/2 CPVC	 12.00
	 128	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806| TEE 1/2 CPVC	 12.00
	 129	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5973|22/06/2022|0000385.79|1.0000|041806|ADQUISICION DE MATERIA	 2,797.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,932.00	 43,932.00

	DD 0000107	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC581, NC580
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 840.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 840.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 840.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| FILTRO DE ACEITE	 90.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| FILTRO DE ACEITE	 90.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| FILTRO DE ACEITE	 90.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| MANO DE OBRA	 100.01
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| MANO DE OBRA	 100.01
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036| MANO DE OBRA	 100.01
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC581|22/06/2022|0000142.07|1.0000|042036|ARTICULOS LOS CUALES S	 1,030.01
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| MANO DE OBRA	 500.01
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| MANO DE OBRA	 500.01
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| MANO DE OBRA	 500.01
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| TORNEAR DISCO TRASEROS	 500.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| TORNEAR DISCO TRASEROS	 500.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976| TORNEAR DISCO TRASEROS	 500.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC580|22/06/2022|0000265.93|1.0000|041976|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,928.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.04	 5,916.04

	DD 0000108	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0C22A836
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097| MANTENIMIENTO A/A	 2,436.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097| MANTENIMIENTO A/A	 2,436.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097| MANTENIMIENTO A/A	 2,436.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097| RECATGA DE GAS A/A	 522.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097| RECATGA DE GAS A/A	 522.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097| RECATGA DE GAS A/A	 522.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000205   EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	CASE   |                      0C22A836|23/06/2022|0000408.00|1.0000|042097|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000109	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2599, 2598
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170| MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOICE	 254.04
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170| MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOICE	 254.04
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170| MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOICE	 254.04
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2599|23/06/2022|0000035.04|1.0000|042170|ADQUISICION DE MOUSE I	 254.04
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,328.74
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,328.74
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,328.74
	 8	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,071.75
	 9	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,071.75
	 10	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,071.75
	 11	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,071.75
	 12	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,071.75
	 13	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,071.75
	 14	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171| CARTUCHO HP XL AMARILLO	 1,071.75
	 15	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171| CARTUCHO HP XL AMARILLO	 1,071.75
	 16	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171| CARTUCHO HP XL AMARILLO	 1,071.75
	 17	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2598|23/06/2022|0000626.76|1.0000|042171|ADQUISICION DE CONSUMI	 4,543.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,596.06	 9,596.06

	DD 0000110	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00450569, 00450570, 00450571, 00450572, 00450565, 00450564, 00450562
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174| NEUMATICO EPSILON 17.5‑25 16 PR	 18,056.56
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174| NEUMATICO EPSILON 17.5‑25 16 PR	 18,056.56

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174| NEUMATICO EPSILON 17.5‑25 16 PR	 18,056.56
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450569|24/06/2022|0002490.56|1.0000|042174|ADQUISICION DE NEUMATI	 18,056.56
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| BOCINA DE CARACOL	 296.67
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| BOCINA DE CARACOL	 296.67
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| BOCINA DE CARACOL	 296.67
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450570|24/06/2022|0000040.92|1.0000|042153| ADQUISICION DE MATERI	 296.67
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑1 ALUMINIO	 139.20
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑1 ALUMINIO	 139.20
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑1 ALUMINIO	 139.20
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑2 ALUMINIO	 162.40
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑2 ALUMINIO	 162.40
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑2 ALUMINIO	 162.40
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑3 ALUMINIO	 208.80
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑3 ALUMINIO	 208.80
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑3 ALUMINIO	 208.80
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑5 ALUMINIO	 556.80
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑5 ALUMINIO	 556.80
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119| PARCHE AL‑5 ALUMINIO	 556.80
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450571|24/06/2022|0000147.20|1.0000|042119|ADQUISICION DE MATERIA	 1,067.20
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154| BALATAS HYBRID	 675.12
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154| BALATAS HYBRID	 675.12
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154| BALATAS HYBRID	 675.12
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450572|24/06/2022|0000093.12|1.0000|042154|ADQUISICION DE MATERIA	 675.12
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152| ACUMULADOR 48/91 600	 3,002.08
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152| ACUMULADOR 48/91 600	 3,002.08
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152| ACUMULADOR 48/91 600	 3,002.08
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152| CASCO ACUMULADOR GRUPO 5	 638.00
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152| CASCO ACUMULADOR GRUPO 5	 638.00
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152| CASCO ACUMULADOR GRUPO 5	 638.00
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450565|24/06/2022|0000502.08|1.0000|042152|ADQUISICION DE ACUMULA	 3,640.08
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,950.16
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,950.16
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,950.16
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 866.93
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 866.93
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 866.93
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450564|24/06/2022|0000388.56|1.0000|042151| ADQUISICION DE MATERI	 2,817.09
	 40	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163| CONTACTOR 220V	 4,006.64
	 41	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163| CONTACTOR 220V	 4,006.64
	 42	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163| CONTACTOR 220V	 4,006.64
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450562|24/06/2022|0000552.64|1.0000|042163|ADQUISICION DE MATERIA	 4,006.64

	* Total‑Poliza..: *	 61,118.72	 61,118.72

	DD 0000111	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5992, 5991, 5990
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165| BALASTRO 100 W	 3,950.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165| BALASTRO 100 W	 3,950.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165| BALASTRO 100 W	 3,950.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5992|23/06/2022|0000544.83|1.0000|042165|ADQUISICION DE MATERIA	 3,950.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161| BALASTRO 110 W	 3,950.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161| BALASTRO 110 W	 3,950.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161| BALASTRO 110 W	 3,950.00
	 8	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5991|23/06/2022|0000544.83|1.0000|042161|ADQUISICION DE MATERIA	 3,950.00
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5990|23/06/2022|0000480.00|1.0000|042164|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,760.00	 22,760.00

	DD 0000129	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007114
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258| COMBUSTIBLE	 1,500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258| COMBUSTIBLE	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258| COMBUSTIBLE	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007114|21/06/2022|0000206.90|1.0000|042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DD 0000130	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007099
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257| COMBUSTIBLE	 4,448.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257| COMBUSTIBLE	 4,448.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257| COMBUSTIBLE	 4,448.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007099|21/06/2022|0000613.59|1.0000|042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,448.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,897.00	 8,897.00

	DD 0000131	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007095
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007095|21/06/2022|0000179.41|1.0000|042250|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.40	 2,601.40

	DD 0000132	20/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007071
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247| COMBUSTIBLE	 900.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247| COMBUSTIBLE	 900.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247| COMBUSTIBLE	 900.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007071|20/06/2022|0000124.15|1.0000|042247|ADQUISICION DE COMBUST	 900.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.20	 1,800.20

	DD 0000133	19/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007068
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,496.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,496.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,496.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007068|19/06/2022|0000620.21|1.0000|042243|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,496.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,993.00	 8,993.00

	DD 0000150	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2600
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244| TONER 850A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244| TONER 850A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244| TONER 850A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2600|23/06/2022|0000118.66|1.0000|042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000155	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC577, NC578, NC579, NC582
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| BATERIAS DE USO RUDO L‑31‑900 LTH	 4,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| BATERIAS DE USO RUDO L‑31‑900 LTH	 4,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| BATERIAS DE USO RUDO L‑31‑900 LTH	 4,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC577|22/06/2022|0000634.48|1.0000|042065| ADQUISICION DE BATERI	 4,600.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068| ACEITE GONHER ATF‑III	 1,600.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068| ACEITE GONHER ATF‑III	 1,600.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068| ACEITE GONHER ATF‑III	 1,600.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC578|22/06/2022|0000220.69|1.0000|042068|ADQUISICION DE ACEITE	 1,600.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057| CUBETA ACEITE GONHER SAE‑40	 1,558.91
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057| CUBETA ACEITE GONHER SAE‑40	 1,558.91
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057| CUBETA ACEITE GONHER SAE‑40	 1,558.91
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057| CUBETA ACEITE GONHER SAE‑50	 1,558.91
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057| CUBETA ACEITE GONHER SAE‑50	 1,558.91

	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057| CUBETA ACEITE GONHER SAE‑50	 1,558.91
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC579|22/06/2022|0000430.04|1.0000|042057|ADQUISICION DE ACEITE	 3,117.82
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100| CUBETAS SAE ‑140 MEXLUB	 17,600.00
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100| CUBETAS SAE ‑140 MEXLUB	 17,600.00
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100| CUBETAS SAE ‑140 MEXLUB	 17,600.00
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC582|22/06/2022|0002427.59|1.0000|042100|ADQUISICION DE ACEITE	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,835.64	 53,835.64

	DD 0000156	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13494, 13489, 13495, 13493, 13492, 13491, 13490
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| COPLES	 185.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| COPLES	 185.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| COPLES	 185.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| MANGUERA DE AIRE	 146.16
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| MANGUERA DE AIRE	 146.16
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| MANGUERA DE AIRE	 146.16
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13494|22/06/2022|0000045.76|1.0000|042033| ADQUISICION DE MATERI	 331.76
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058| COPLE 1J571‑12‑12	 3,201.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058| COPLE 1J571‑12‑12	 3,201.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058| COPLE 1J571‑12‑12	 3,201.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058| MANGUERA 77C‑12	 1,183.20
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058| MANGUERA 77C‑12	 1,183.20
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058| MANGUERA 77C‑12	 1,183.20
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13489|22/06/2022|0000604.80|1.0000|042058|ADQUISICION DE MATERIA	 4,384.80
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| BALEROS RODILLOS	 324.80
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| BALEROS RODILLOS	 324.80
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| BALEROS RODILLOS	 324.80
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| BANDA K060425	 440.80
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| BANDA K060425	 440.80
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| BANDA K060425	 440.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| TUERCAS UNION	 116.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| TUERCAS UNION	 116.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067| TUERCAS UNION	 116.00
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13495|22/06/2022|0000121.60|1.0000|042067|MATERIAL  QUE SERA UTI	 881.60
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054| PORTACARBONES	 336.40
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054| PORTACARBONES	 336.40
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054| PORTACARBONES	 336.40
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13493|22/06/2022|0000046.40|1.0000|042054|ADQUISICION DE MATERIA	 336.40
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ANTICONGELANTE	 301.60
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ANTICONGELANTE	 301.60
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ANTICONGELANTE	 301.60
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13492|22/06/2022|0000041.60|1.0000|042066| ADQUISICION DE MATERI	 301.60
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| COPLE 1J571‑12‑12	 672.80
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| COPLE 1J571‑12‑12	 672.80
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| COPLE 1J571‑12‑12	 672.80
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| NIPLE 12‑12	 232.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| NIPLE 12‑12	 232.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| NIPLE 12‑12	 232.00
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13491|22/06/2022|0000124.80|1.0000|042062| adquisicion de MATERI	 904.80
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061| COPLES 1J971‑10‑10	 1,113.60
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061| COPLES 1J971‑10‑10	 1,113.60
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061| COPLES 1J971‑10‑10	 1,113.60
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061| MANGUERA 381‑10	 835.20
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061| MANGUERA 381‑10	 835.20
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061| MANGUERA 381‑10	 835.20
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13490|22/06/2022|0000268.80|1.0000|042061|ADQUISICION DE MATERIA	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,179.52	 18,179.52

	DD 0000157	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2160, 2161
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015| FOCO VAPOR DE SODIO  DE 100	 1,429.94
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015| FOCO VAPOR DE SODIO  DE 100	 1,429.94

	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015| FOCO VAPOR DE SODIO  DE 100	 1,429.94
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015| FOTOCELDA 220	 1,321.23
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015| FOTOCELDA 220	 1,321.23
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015| FOTOCELDA 220	 1,321.23
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2160|22/06/2022|0000379.47|1.0000|042015|ADQUISICION DE MATERIA	 2,751.17
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 1,429.93
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 1,429.93
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 1,429.93
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 14	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2161|22/06/2022|0000381.92|1.0000|042018|ADQUISICION DE MATERIA	 2,768.92

	* Total‑Poliza..: *	 11,040.18	 11,040.18

	DD 0000158	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 938
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,502.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,502.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,502.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           938|22/06/2022|0000207.20|1.0000|041973|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,502.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,004.40	 3,004.40

	DD 0000170	20/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2594
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273| TONER 85A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273| TONER 85A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273| TONER 85A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2594|20/06/2022|0000118.66|1.0000|042273|ADQUISICION DE CONSUMI	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000172	20/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007080
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,201.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,201.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,201.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,954.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,954.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,954.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,328.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,328.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,328.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007080|20/06/2022|0003046.23|1.0000|042269|ADQUISICION DE COMBUST	 22,085.20

	* Total‑Poliza..: *	 44,170.40	 44,170.40

	DD 0000173	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007108
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,000.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,302.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,302.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,302.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,959.70

	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,959.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,959.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,514.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,514.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,514.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007108|21/06/2022|0003376.28|1.0000|042271|ADQUISICION DE COMBUST	 24,478.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,956.00	 48,956.00

	DD 0000174	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007123
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275| COMBUSTIBLE	 1,200.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275| COMBUSTIBLE	 1,200.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275| COMBUSTIBLE	 1,200.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007123|22/06/2022|0000165.64|1.0000|042275|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.80	 2,401.80

	DD 0000175	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007141
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,844.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,844.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,844.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,892.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,892.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,892.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007141|22/06/2022|0003019.38|1.0000|042276|ADQUISICION DE COMBUST	 21,890.50

	* Total‑Poliza..: *	 43,781.00	 43,781.00

	DD 0000176	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007169
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287| COMBUSTIBLE	 1,603.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287| COMBUSTIBLE	 1,603.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287| COMBUSTIBLE	 1,603.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007169|23/06/2022|0000221.13|1.0000|042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,603.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,206.40	 3,206.40

	DD 0000177	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007148
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277| COMBUSTIBLE	 1,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277| COMBUSTIBLE	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277| COMBUSTIBLE	 1,000.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007148|23/06/2022|0000138.01|1.0000|042277|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.20	 2,001.20

	DD 0000178	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007173
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007173|24/06/2022|0000151.79|1.0000|042297|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,201.00	 2,201.00

	DD 0000179	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007189
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296| COMBUSTIBLE	 1,925.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296| COMBUSTIBLE	 1,925.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296| COMBUSTIBLE	 1,925.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007189|24/06/2022|0000265.52|1.0000|042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,925.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,850.00	 3,850.00

	DD 0000180	25/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007211
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302| COMBUSTIBLE	 600.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302| COMBUSTIBLE	 600.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302| COMBUSTIBLE	 600.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007211|25/06/2022|0000082.80|1.0000|042302|ADQUISICION DE COMBUST	 600.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.60	 1,200.60

	DD 0000181	25/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007202
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301| COMBUSTIBLE	 1,466.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301| COMBUSTIBLE	 1,466.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301| COMBUSTIBLE	 1,466.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007202|25/06/2022|0000202.30|1.0000|042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,466.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,933.40	 2,933.40

	DD 0000183	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 87020FF2
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR ( 50% DE ANTICIPO	 43,247.70
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR ( 50% DE ANTICIPO	 43,247.70
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR ( 50% DE ANTICIPO	 43,247.70
	 4	2112‑1‑000002‑000196   EMPRESA EL DEBATE  SA DE CV	DEBATE |                      87020FF2|21/06/2022|0005965.20|1.0000|042278|SERVICIO DE IMPRESION	 43,247.70

	* Total‑Poliza..: *	 86,495.40	 86,495.40

	DD 0000184	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑002‑CP‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000004   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	042295| ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBR	 1,055,453.56
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295| ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE‑002‑CP‑2022/A, CON C	 1,055,453.56
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295| ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE‑002‑CP‑2022/A, CON C	 1,055,453.56
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000172   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑002‑CP‑2022/A|24/06/2022|0145579.80|1.0000|042295|ESTIMACION No. 1 FINIQ	 1,055,453.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,110,907.12	 2,110,907.12

	DD 0000194	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000195	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000196	24/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000197	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E9C6A7E
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416| CONDUCCION Y PRODUCCION	 10,311.11
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416| CONDUCCION Y PRODUCCION	 10,311.11
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416| CONDUCCION Y PRODUCCION	 10,311.11
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      6E9C6A7E|24/06/2022|0001422.22|1.0000|042416|CONSUCTOR  QUE PRESTA	 9,422.22
	 5	2117‑1‑000002‑000068   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	042416| CONDUCCION Y PRODUCCION	 888.89

	* Total‑Poliza..: *	 20,622.22	 20,622.22

	DD 0000199	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007167
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,493.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,493.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,493.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007167|23/06/2022|0001447.32|1.0000|042360|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,493.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,986.20	 20,986.20

	DD 0000201	25/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007218
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,097.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,097.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,097.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007218|25/06/2022|0001392.79|1.0000|042371|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,097.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,195.40	 20,195.40

	DD 0000204	25/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007212
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,572.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,572.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,572.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,897.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,897.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,897.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,911.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,911.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,911.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007212|25/06/2022|0002949.31|1.0000|042336|ADQUISICION DE COMBUST	 21,382.50

	* Total‑Poliza..: *	 42,765.00	 42,765.00

	DD 0000205	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007186
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,251.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,251.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,251.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 200.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 200.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 200.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 10,490.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 10,490.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 10,490.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 14,452.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 14,452.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 14,452.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007186|24/06/2022|0004192.40|1.0000|042330|ADQUISICION DE COMBUST	 30,394.90

	* Total‑Poliza..: *	 60,789.80	 60,789.80

	DD 0000206	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007163
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328| COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328| COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328| COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,003.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,003.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,003.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,500.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,500.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,500.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,503.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,503.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,503.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,753.50

	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,753.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,753.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007163|23/06/2022|0003304.99|1.0000|042328|ADQUISICION DE COMBUST	 23,961.20

	* Total‑Poliza..: *	 47,922.40	 47,922.40

	DD 0000214	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007193
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370| ANTICIPO DEL BIEN O SERRVICIO MAGNA 32011	 10,598.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370| ANTICIPO DEL BIEN O SERRVICIO MAGNA 32011	 10,598.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370| ANTICIPO DEL BIEN O SERRVICIO MAGNA 32011	 10,598.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007193|24/06/2022|0001461.92|1.0000|042370|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,598.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,197.80	 21,197.80

	DD 0000215	20/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007087
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,672.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,672.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,672.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007087|20/06/2022|0000920.33|1.0000|042363|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,672.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,344.80	 13,344.80

	DD 0000216	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007117
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,945.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,945.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,945.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007117|21/06/2022|0000957.94|1.0000|042364|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,945.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,890.20	 13,890.20

	DD 0000217	22/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007142
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,042.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,042.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,042.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007142|22/06/2022|0001109.31|1.0000|042365|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,042.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,085.00	 16,085.00

	DD 0000223	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18382
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA18382|24/06/2022|0000456.00|1.0000|042368|CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	DD 0000225	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6CO218F3
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN	 935.32
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN	 935.32
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN	 935.32
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO	 935.32
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO	 935.32
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO	 935.32
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA	 935.32
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA	 935.32
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA	 935.32
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO	 1,252.80
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO	 1,252.80
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO	 1,252.80
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6CO218F3|24/06/2022|0000559.83|1.0000|042369|ADQUISICION DE CONSUMI	 4,058.76

	* Total‑Poliza..: *	 8,117.52	 8,117.52

	DD 0000226	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11436
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366| AGUAS DE 19 LTS	 435.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366| AGUAS DE 19 LTS	 435.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366| AGUAS DE 19 LTS	 435.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11436|23/06/2022|0000060.00|1.0000|042366|PARA SU CONSUMO DE AGU	 435.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DD 0000229	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13507
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160| AFLOJATODO	 150.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160| AFLOJATODO	 150.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160| AFLOJATODO	 150.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13507|24/06/2022|0000020.80|1.0000|042160|ADQUISICIOIN DE MATERI	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DD 0000231	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18CDC
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367| RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA	 3,503.20
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367| RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA	 3,503.20
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367| RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA	 3,503.20
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA18CDC|23/06/2022|0000483.20|1.0000|042367|RENTA DE MANTELERIA Y	 3,503.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	DD 0000241	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A43991, A43993, A43992
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| DISCO DE CORTE MAKITA	 237.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| DISCO DE CORTE MAKITA	 237.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| DISCO DE CORTE MAKITA	 237.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| DISCO PARA DESBASTE DE METAL	 78.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| DISCO PARA DESBASTE DE METAL	 78.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| DISCO PARA DESBASTE DE METAL	 78.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| PERFIL CUADRADO 109 1" X 1" CAL 18	 5,580.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| PERFIL CUADRADO 109 1" X 1" CAL 18	 5,580.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| PERFIL CUADRADO 109 1" X 1" CAL 18	 5,580.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| SOLDADURA INFRA	 425.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| SOLDADURA INFRA	 425.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459| SOLDADURA INFRA	 425.00
	 13	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43991|23/06/2022|0000871.72|1.0000|042459|MATERIAL DE HERRERIA P	 6,320.00
	 14	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458| PIJA 8X1/2	 87.00
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458| PIJA 8X1/2	 87.00
	 16	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458| PIJA 8X1/2	 87.00
	 17	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43993|23/06/2022|0000012.00|1.0000|042458|MATERIAL DE FIJACION	 87.00
	 18	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456| PERFIL CUADRADO	 930.00
	 19	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456| PERFIL CUADRADO	 930.00
	 20	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456| PERFIL CUADRADO	 930.00
	 21	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456| PIJA 8X12 PHILIPS PUNTA	 175.00
	 22	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456| PIJA 8X12 PHILIPS PUNTA	 175.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456| PIJA 8X12 PHILIPS PUNTA	 175.00
	 24	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43992|23/06/2022|0000152.41|1.0000|042456|MATERIAL DE HERRERIA P	 1,105.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,024.00	 15,024.00

	DD 0000242	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA181E3
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,350.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,350.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,350.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA181E3|24/06/2022|0000600.00|1.0000|042438|SERVICIO DE CONSUMO PA	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DD 0000247	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 368
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443| DISEÑO VISUALES GRAFICOS TRANSCRIPCIONES Y CONFIRMACIO DEL CONTENIDO EN EL PLAN MUNICIPAL	 58,000.00

	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443| DISEÑO VISUALES GRAFICOS TRANSCRIPCIONES Y CONFIRMACIO DEL CONTENIDO EN EL PLAN MUNICIPAL	 58,000.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443| DISEÑO VISUALES GRAFICOS TRANSCRIPCIONES Y CONFIRMACIO DEL CONTENIDO EN EL PLAN MUNICIPAL	 58,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           368|24/06/2022|0008000.00|1.0000|042443|SERVICIO DE DISEÑO VIS	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,000.00	 116,000.00

	DD 0000249	23/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1561
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA	 5,046.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA	 5,046.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA	 5,046.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1561|23/06/2022|0000696.00|1.0000|042437|SERVICIO DE IMPRESION	 5,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,092.00	 10,092.00

	DD 0000250	21/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1611
	 1	5132‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455| PANTALLA	 22,968.00
	 2	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455| PANTALLA	 22,968.00
	 3	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455| PANTALLA	 22,968.00
	 4	5132‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455| EQUIPO DE AUDIO	 22,016.80
	 5	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455| EQUIPO DE AUDIO	 22,016.80
	 6	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455| EQUIPO DE AUDIO	 22,016.80
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455| VIATICOS	 4,605.20
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455| VIATICOS	 4,605.20
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455| VIATICOS	 4,605.20
	 10	2112‑1‑000002‑000422   ROBLES A.V.I. MAZATLAN S.A DE C.V	RAM    |                          1611|21/06/2022|0006840.00|1.0000|042455|SERVICIO DE RENTA DE E	 49,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,180.00	 99,180.00

	DD 0000252	24/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13502, 13506, 13499, 13498, 13497, 13496, 13500, 13501, 13503, 13504, 13505
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168| CRUCETA	 440.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168| CRUCETA	 440.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168| CRUCETA	 440.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13502|24/06/2022|0000060.80|1.0000|042168|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| BALERO 6203	 278.40
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| BALERO 6203	 278.40
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| BALERO 6203	 278.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| REVESTIMIENTO DE LA MAROMA	 580.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| REVESTIMIENTO DE LA MAROMA	 580.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| REVESTIMIENTO DE LA MAROMA	 580.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13506|24/06/2022|0000118.40|1.0000|042176| ADQUISICION DE MATERI	 858.40
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156| LIQUIDO DE FRENOS	 150.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156| LIQUIDO DE FRENOS	 150.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156| LIQUIDO DE FRENOS	 150.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13499|24/06/2022|0000020.80|1.0000|042156|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ABRAZADERAS	 46.40
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ABRAZADERAS	 46.40
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ABRAZADERAS	 46.40
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| COPLE 1J571‑8‑8	 1,113.60
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| COPLE 1J571‑8‑8	 1,113.60
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| COPLE 1J571‑8‑8	 1,113.60
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| MANGUERA #8	 208.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| MANGUERA #8	 208.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| MANGUERA #8	 208.80
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| MANGUERA 381‑8	 324.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| MANGUERA 381‑8	 324.80
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| MANGUERA 381‑8	 324.80
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13498|24/06/2022|0000233.60|1.0000|042129| ADQUISICION DE MATERI	 1,693.60
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| NUDOS DE FLECHA CARDAN	 1,577.60
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| NUDOS DE FLECHA CARDAN	 1,577.60
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| NUDOS DE FLECHA CARDAN	 1,577.60
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| REPARACION DE FLECHA, INSTALAR YUGOS Y HACER FLECHA DE TOMA DE FUERZA	 2,088.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| REPARACION DE FLECHA, INSTALAR YUGOS Y HACER FLECHA DE TOMA DE FUERZA	 2,088.00

	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| REPARACION DE FLECHA, INSTALAR YUGOS Y HACER FLECHA DE TOMA DE FUERZA	 2,088.00
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13497|24/06/2022|0000505.60|1.0000|042126| ADQUISICION DE MATERI	 3,665.60
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141| FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION	 1,136.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141| FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION	 1,136.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141| FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION	 1,136.80
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141| TORNILLOS 3/8X4	 46.40
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141| TORNILLOS 3/8X4	 46.40
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141| TORNILLOS 3/8X4	 46.40
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13496|24/06/2022|0000163.20|1.0000|042141|MATERIAL  QUE SERA UTI	 1,183.20
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158| ARRANCADORES	 301.60
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158| ARRANCADORES	 301.60
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158| ARRANCADORES	 301.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13500|24/06/2022|0000041.60|1.0000|042158|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166| ARRANCADORE	 452.40
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166| ARRANCADORE	 452.40
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166| ARRANCADORE	 452.40
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13501|24/06/2022|0000062.40|1.0000|042166|ADQUISICION DE MATERIA	 452.40
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| TUERCAS	 580.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| TUERCAS	 580.00
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| TUERCAS	 580.00
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13503|24/06/2022|0000080.00|1.0000|042169| ADQUISICION MATERIAL	 580.00
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| FILTRO GP‑11	 417.60
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| FILTRO GP‑11	 417.60
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| FILTRO GP‑11	 417.60
	 58	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13504|24/06/2022|0000057.60|1.0000|042173| ADQUISICION DE MATERI	 417.60
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175| BALERO 6203	 139.20
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175| BALERO 6203	 139.20
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175| BALERO 6203	 139.20
	 62	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13505|24/06/2022|0000019.20|1.0000|042175|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,766.40	 19,766.40

	EE40000028	20/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001229‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000029	21/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA A LA BENEMERITA UNIVERSIDAD DE PUEBLA, PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DE SU HIJO EL JOVEN JESUS ALONSO FRANCO RENDON ALUMNO DEL 8º SEMESTRE DE LIC. EN BIOMEDICINA, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL EL AGUAJE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001230‑E4  SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEM	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000030	21/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001231‑E4  DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FES	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000031	21/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001232‑E4  LUIS RAMIREZ FRANCISCO	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000032	22/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001233‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 18,801.31
	 2	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,000.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,000.00
	 4	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,000.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,000.00
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,000.00
	 7	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,000.00
	 8	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,000.00
	 9	5129‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,670.40
	 10	8250‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,670.40
	 11	8240‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,670.40
	 12	8260‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,670.40
	 13	8250‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,670.40
	 14	8270‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,670.40
	 15	8260‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,670.40
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,272.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,272.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,272.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,272.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,272.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,272.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,272.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,295.91
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,295.91
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,295.91
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,295.91
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,295.91
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,295.91
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,295.91
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,883.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,883.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,883.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,883.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,883.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,883.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,883.00
	 37	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 980.00
	 38	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 980.00
	 39	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 980.00
	 40	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 980.00
	 41	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 980.00
	 42	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 980.00
	 43	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 980.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 598.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 598.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 598.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 598.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 598.00

	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 598.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 598.00
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 802.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 802.00
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 802.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 802.00
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 802.00
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 802.00
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 802.00
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 6,300.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,205.24	 75,205.24

	EE40000033	22/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTOR VIII ESTATAL PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO Y OTORGAR OBSEQUIOS A LOS ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JULIO DE 2022, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001234‑E4  FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFAT	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000034	22/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001235‑E4  DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000035	22/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001236‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000036	23/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA MONTEBELLO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001237‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,632.36
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES	 27,770.98
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	 27,770.98
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	 27,770.98
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	 27,770.98
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	 27,770.98
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	 27,770.98
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042347| LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	 27,770.98
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001237‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,138.62

	* Total‑Poliza..: *	 111,083.92	 111,083.92

	EE40000037	23/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001238‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,800.00

	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE CO	 18,072.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001238‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.53

	* Total‑Poliza..: *	 72,290.12	 72,290.12

	IA 0000008	20/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H
	 1	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 2	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 3	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 4	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 5	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 6	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 7	8150‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 263,693.79
	 8	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 75,524.03
	 9	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 188,169.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,775.16	 1,054,775.16

	IC 0000014	20/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 121.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 121.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 121.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 121.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 121.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 121.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 121.73
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 822.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 822.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 822.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 822.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 822.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 822.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 822.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 12.17
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 12.17
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 12.17
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 12.17
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 12.17
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 12.17
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 12.17
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 82.22
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 82.22
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 82.22
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 82.22
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 82.22
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 82.22
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 82.22
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 4.63
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 4.63
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 4.63
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 4.63
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 4.63
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 4.63
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 4.63
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 1,393.29
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,393.29

	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,393.29
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,393.29
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,393.29
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,393.29
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,393.29
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 971.80
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 971.80
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 971.80
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 971.80
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 971.80
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 971.80
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 971.80
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	‑0.07
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	‑0.07
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	‑0.07
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	‑0.07
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	‑0.07
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	‑0.07
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	‑0.07
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 1,650.23
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,650.23
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,650.23
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,650.23
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,650.23
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,650.23
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,650.23
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 7,141.50
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 165.02
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 165.02
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 165.02
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 165.02
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 165.02
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 165.02
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 165.02
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 714.15
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 714.15
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 714.15
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 714.15
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 714.15
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 714.15
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 714.15
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 6,427.67
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 6,427.67
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 6,427.67
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 6,427.67
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 6,427.67
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 6,427.67
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 6,427.67
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 7,141.50
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 7,141.50
	 99	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 9,289.31

	 100	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 9,289.31
	 101	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 9,289.31
	 102	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 9,289.31
	 103	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 9,289.31
	 104	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 9,289.31
	 105	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 9,289.31
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 1,770.45
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,770.45
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,770.45
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,770.45
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,770.45
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,770.45
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1,770.45
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 90.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 90.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 90.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 90.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 90.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 90.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 90.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 126.31
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 126.31
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 126.31
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 378.89
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 378.89
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 378.89
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 378.89
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 378.89
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 378.89
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 378.89
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 928.93
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 928.93
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 928.93
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 928.93
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 928.93
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 928.93
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 928.93
	 148	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 120.00
	 149	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 120.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 120.00
	 151	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 120.00
	 152	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 120.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 120.00
	 154	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 120.00
	 155	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 722.15
	 156	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 722.15
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 722.15
	 158	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 722.15
	 159	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 722.15
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 722.15
	 161	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 722.15

	 162	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 721.65
	 163	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 721.65
	 164	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 721.65
	 165	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 721.65
	 166	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 721.65
	 167	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 721.65
	 168	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 721.65
	 169	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 962.20
	 170	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 962.20
	 171	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 962.20
	 172	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 962.20
	 173	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 962.20
	 174	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 962.20
	 175	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 962.20
	 176	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 420.60
	 177	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 420.60
	 178	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 420.60
	 179	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 420.60
	 180	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 420.60
	 181	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 420.60
	 182	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 420.60
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 1.24
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1.24
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1.24
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1.24
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1.24
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1.24
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	 1.24
	 190	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 23,240.00
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 17,809.56
	 192	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	 1,256.48

	* Total‑Poliza..: *	 169,224.16	 169,224.16

	IC 0000015	21/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 1,669.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,669.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,669.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,669.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,669.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,669.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,669.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 564.14
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 564.14
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 564.14
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 564.14
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 564.14
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 564.14
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 564.14
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 192.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 192.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 192.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 192.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 192.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 192.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 192.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 63.70
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 63.70
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 63.70
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 63.70
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 63.70
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 63.70

	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 63.70
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 72.77
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 72.77
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 72.77
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 72.77
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 72.77
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 72.77
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 72.77
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 618.64
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 618.64
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 618.64
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 618.64
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 618.64
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 618.64
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 618.64
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 1,762.85
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,762.85
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,762.85
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,762.85
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,762.85
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,762.85
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,762.85
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	‑0.91
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	‑0.91
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	‑0.91
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	‑0.91
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	‑0.91
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	‑0.91
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	‑0.91
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 13,000.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 13,000.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 13,000.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 13,000.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 13,000.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 13,000.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 13,000.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 2,290.04
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 2,290.04
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 2,290.04
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 2,290.04
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 2,290.04
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 2,290.04
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 2,290.04
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 460.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 460.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 460.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 460.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 460.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 460.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 460.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 36.12
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12

	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 36.12
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 36.12
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 108.36
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 108.36
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 108.36
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 108.36
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 108.36
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 108.36
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 108.36
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 1,300.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,300.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,300.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,300.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,300.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,300.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 1,300.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 722.40
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 722.40
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 722.40
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 722.40
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 722.40
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 722.40
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 21/06/2022	 722.40
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 3,822.54
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 14,300.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	 4,869.50

	* Total‑Poliza..: *	 91,968.16	 91,968.16

	IC 0000016	22/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 2,562.19
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,562.19
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,562.19
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,562.19
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,562.19
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,562.19
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,562.19
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 433.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 433.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 433.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 433.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 433.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 433.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 433.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 348.20
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 348.20
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 348.20
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 348.20
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 348.20
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 348.20
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 348.20
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 46.52
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 46.52
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 46.52
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 46.52

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 46.52
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 46.52
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 46.52
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 132.38
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 132.38
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 132.38
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 132.38
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 132.38
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 132.38
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 132.38
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 160.54
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 160.54
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 160.54
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 160.54
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 160.54
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 160.54
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 160.54
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 2,439.95
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,439.95
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,439.95
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,439.95
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,439.95
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,439.95
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 2,439.95
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	‑0.61
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	‑0.61
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	‑0.61
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	‑0.61
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	‑0.61
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	‑0.61
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	‑0.61
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 1,949.08
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,949.08
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,949.08
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,949.08
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,949.08
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,949.08
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,949.08
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 194.91
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 194.91
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 194.91
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 194.91
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 194.91
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 194.91
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 194.91
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 16,500.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 461.86
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 461.86
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 461.86
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 461.86
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 461.86
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 461.86
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 461.86
	 79	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 1,363.91
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,363.91
	 81	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,363.91
	 82	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,363.91
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,363.91
	 84	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,363.91
	 85	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,363.91
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 4,809.01
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01

	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 4,809.01
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,809.01
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 14,427.02
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 14,427.02
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 14,427.02
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 14,427.02
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 14,427.02
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 14,427.02
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 14,427.02
	 107	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 82,853.43
	 108	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 82,853.43
	 109	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 82,853.43
	 110	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 82,853.43
	 111	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 82,853.43
	 112	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 82,853.43
	 113	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 82,853.43
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 240.80
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 240.80
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 240.80
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 240.80
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 240.80
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 240.80
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 240.80
	 121	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 12,123.72
	 122	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 12,123.72
	 123	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 12,123.72
	 124	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 12,123.72
	 125	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 12,123.72
	 126	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 12,123.72
	 127	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 12,123.72
	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 962.20
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 962.20
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 962.20
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 962.20
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 962.20
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 409.68
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 409.68
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 409.68
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 409.68
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 409.68
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 409.68
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 409.68
	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 4,000.00
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,000.00
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,000.00
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,000.00
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,000.00
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,000.00
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 4,000.00
	 149	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 1,000.00

	 150	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,000.00
	 151	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,000.00
	 152	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,000.00
	 153	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,000.00
	 154	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,000.00
	 155	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	 1,000.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 8,498.29
	 157	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 2,144.00
	 158	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 16,500.00
	 159	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 103,566.78
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	 21,518.57

	* Total‑Poliza..: *	 559,410.56	 559,410.56

	IC 0000017	23/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 1,149.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 1,149.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 1,149.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 1,149.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 1,149.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 1,149.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 1,149.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 105.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 105.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 105.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 105.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 105.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 105.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 105.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 152.94
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 152.94
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 152.94
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 152.94
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 152.94
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 152.94
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 152.94
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 11.29
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 11.29
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 11.29
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 11.29
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 11.29
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 11.29
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 11.29
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 58.13
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 58.13
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 58.13
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 58.13
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 58.13
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 58.13
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 58.13
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 39.10
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 39.10
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 39.10
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 39.10
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 39.10
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 39.10
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 39.10
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 971.20
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 971.20
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 971.20
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 971.20
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 971.20

	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 971.20
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 971.20
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 0.59
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.59
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.59
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.59
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.59
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.59
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.59
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 2,187.73
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,187.73
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,187.73
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,187.73
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,187.73
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,187.73
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,187.73
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 461.86
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 461.86
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 461.86
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 461.86
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 461.86
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 461.86
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 461.86
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 100.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 100.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 100.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 100.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 100.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 100.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 100.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 96.26
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 96.26
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 96.26
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 288.77
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 288.77
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 288.77
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 288.77
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 288.77
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 288.77
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 288.77
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 218.77
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 218.77
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 218.77
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 218.77
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 218.77
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 218.77
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 218.77
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 962.95
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.95
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.95
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.95

	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.95
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.95
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.95
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 962.20
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.20
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.20
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.20
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 962.20
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 2,357.13
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,357.13
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,357.13
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,357.13
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,357.13
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,357.13
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 2,357.13
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 0.31
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.31
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.31
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.31
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.31
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.31
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	 0.31
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 6,778.19
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	 3,442.05

	* Total‑Poliza..: *	 40,880.96	 40,880.96

	IC 0000018	24/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 13,053.41
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 13,053.41
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 13,053.41
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 13,053.41
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 13,053.41
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 13,053.41
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 13,053.41
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 798.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 798.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 798.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 798.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 798.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 798.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 798.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 1,545.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1,545.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1,545.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1,545.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1,545.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1,545.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1,545.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 89.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 89.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 89.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 89.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 89.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 89.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 89.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 587.74
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 587.74
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 587.74
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 587.74

	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 587.74
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 587.74
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 587.74
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 579.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 579.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 579.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 579.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 579.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 579.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 579.46
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 9,539.09
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 9,539.09
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 9,539.09
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 9,539.09
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 9,539.09
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 9,539.09
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 9,539.09
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 384.88
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 1.12
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1.12
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1.12
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1.12
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1.12
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1.12
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 1.12
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 12,130.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 384.88
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 384.88
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 18.05
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 18.05
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 18.05
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 54.16
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 54.16
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 54.16
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 54.16
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 54.16
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 54.16
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 54.16
	 93	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 120.24
	 94	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 120.24

	 95	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 120.24
	 96	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 120.24
	 97	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 120.24
	 98	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 120.24
	 99	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 120.24
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 240.80
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 240.80
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 240.80
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 240.80
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 240.80
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 240.80
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022 24/06/2022	 240.80
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 722.18
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 22,917.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 3,776.00
	 110	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	 12,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 121,790.72	 121,790.72

	IP 0000002	20/06/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H
	 1	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H	 1,683.85
	 2	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H	 1,683.85
	 3	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H	 263,693.79
	 4	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H	 263,693.79

	* Total‑Poliza..: *	 265,377.64	 265,377.64

	** Total‑Dia..: **	 14,464,324.21	 14,464,324.21

	D  0000001	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00

	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83

	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,255.83

	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00

	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 5,440.83

	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	042358| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000002	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA243021|09/06/2022|0001674.46|     1|042261|	 12,139.82
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 12,139.82
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 12,139.82
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 12,139.82
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 12,139.82
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 12,139.82

	* Total‑Poliza..: *	 36,419.46	 36,419.46

	D  0000003	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 8,513.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 8,513.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,513.00	 8,513.00

	D  0000004	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 13,432.10
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 13,432.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,432.10	 13,432.10

	D  0000005	01/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA243020|09/06/2022|0001104.08|     1|042325|	 8,004.57
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 8,004.57
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 8,004.57
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 8,004.57
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 8,004.57
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 8,004.57

	* Total‑Poliza..: *	 24,013.71	 24,013.71

	D  0000006	01/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000191	27/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006623|31/05/2022|0003668.99|     1|041951|	 26,600.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 957.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 957.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 957.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 957.30
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.80
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.80
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.80
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,674.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,674.60
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,674.60
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,674.60
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006559|28/05/2022|0000151.78|     1|041917|	 1,100.40
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	 1,100.40
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	 1,100.40
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	 1,100.40
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041917|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	 1,100.40
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006351|19/05/2022|0000267.48|     1|041712|	 1,939.20
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,939.20
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,939.20
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,939.20
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,939.20
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006262|16/05/2022|0000165.59|     1|041871|	 1,200.50
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041871|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,200.50
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 30,840.30

	* Total‑Poliza..: *	 92,520.90	 92,520.90

	D  0000192	27/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006265|16/05/2022|0000758.86|     1|041669|	 5,501.70
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,501.70
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,501.70
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,501.70
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041669|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,501.70
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006301|17/05/2022|0001178.73|     1|041673|	 8,545.80
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,545.80
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,545.80
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,545.80
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041673|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,545.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006328|18/05/2022|0000765.05|     1|041693|	 5,546.60
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,546.60
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,546.60
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,546.60
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,546.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006364|19/05/2022|0002011.74|     1|041694|	 14,585.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,585.10
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,585.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,585.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,585.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006390|20/05/2022|0001661.53|     1|041696|	 12,046.10

	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,046.10
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,046.10
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,046.10
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,046.10
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006409|21/05/2022|0000676.01|     1|041697|	 4,901.10
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,901.10
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,901.10
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,901.10
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,901.10
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006427|22/05/2022|0000634.74|     1|041698|	 4,601.90
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,601.90
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,601.90
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,601.90
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041698|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,601.90
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006454|23/05/2022|0001167.08|     1|041785|	 8,461.30
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,461.30
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,461.30
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,461.30
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,461.30
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006481|24/05/2022|0001004.36|     1|041809|	 7,281.60
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,281.60
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,281.60
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,281.60
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,281.60
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006502|25/05/2022|0001059.61|     1|041838|	 7,682.20
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,682.20
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,682.20
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,682.20
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041838|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,682.20
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006526|26/05/2022|0001049.92|     1|041881|	 7,611.90
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,611.90
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,611.90
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,611.90
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,611.90
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006579|28/05/2022|0000793.38|     1|041904|	 5,752.00
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,752.00
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,752.00
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,752.00
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041904|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,752.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006590|29/05/2022|0000762.36|     1|041905|	 5,527.10
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,527.10
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,527.10
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,527.10
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,527.10
	 66	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00006648|31/05/2022|00001197.7|     1|041979|	 8,683.30
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.30
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.30
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.30
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,683.30
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 106,727.70

	* Total‑Poliza..: *	 320,183.10	 320,183.10

	D  0000193	27/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000194	27/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000195	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAL, QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ELA REA DE OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO 2022
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000200   ESTEBAN ZAMORA VAL	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAL, QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ELA REA DE OFICIALIA MAYO EN EL EJERCICIO 2022	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAL, QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ELA REA DE OFICIALIA MAYO EN EL EJERCICIO 2022	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000196	28/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 42,897.34
	 2	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 14,792.90
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 42,897.34
	 4	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 14,792.90

	* Total‑Poliza..: *	 57,690.24	 57,690.24

	D  0000197	28/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 333.02
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 249.02
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 118.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,500.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 212.85
	 6	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,303.00
	 7	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,303.00
	 8	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,303.00
	 9	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,303.00
	 10	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,303.00
	 11	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,303.00
	 12	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,303.00
	 13	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,114.95
	 14	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,114.95
	 15	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,114.95
	 16	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,114.95
	 17	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,114.95
	 18	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,114.95
	 19	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,114.95
	 20	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,142.65
	 21	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,142.65
	 22	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,142.65
	 23	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,142.65
	 24	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,142.65
	 25	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,142.65
	 26	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,142.65
	 27	5252‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,371.65
	 28	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,371.65
	 29	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,371.65
	 30	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,371.65
	 31	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,371.65
	 32	8270‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,371.65
	 33	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,371.65
	 34	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,142.65
	 35	2111‑5‑002220   DIRECCION DE TURISMO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,969.98
	 36	2111‑5‑002221   JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,406.73

	* Total‑Poliza..: *	 67,729.00	 67,729.00

	D  0000198	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00

	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279| REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000199	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DE	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000200	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	 70,800.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNI	 70,800.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNI	 70,800.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNI	 70,800.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNI	 70,800.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNI	 70,800.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281| REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNI	 70,800.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	 70,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 283,200.00	 283,200.00

	D  0000201	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 173,324.86
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 96,897.86
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 76,427.00

	* Total‑Poliza..: *	 173,324.86	 173,324.86

	D  0000202	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000203	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO   DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SI	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SI	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SI	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SI	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SI	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SI	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO   DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000204	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA    DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA	 20,000.00

	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA    DEL 2022.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000205	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO     DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL P	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL P	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL P	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL P	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL P	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL P	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO     DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000206	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000207	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO  DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO  DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000208	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 174,457.88
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 98,547.88
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	 75,910.00

	* Total‑Poliza..: *	 174,457.88	 174,457.88

	D  0000209	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000210	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO  DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO  DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 94,974.21
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO  DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 94,974.21

	* Total‑Poliza..: *	 94,974.21	 94,974.21

	D  0000211	28/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑004‑PR‑2022/A|01/06/2022|0026350.99|     1|041995|	 191,044.67
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 191,044.67
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 191,044.67
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 191,044.67
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 191,044.67
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA	 5,067.50
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA	 2,533.75
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA	 183,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 573,134.01	 573,134.01

	D  0000212	28/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000172   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑002‑CP‑2022/A|24/06/2022|0145497.61|     1|042295|	 1,054,857.67
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295|ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ	 1,054,857.67
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295|ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ	 1,054,857.67
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295|ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ	 1,054,857.67
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042295|ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ	 1,054,857.67
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	 18,187.20
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	 9,093.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	 1,027,576.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,164,573.01	 3,164,573.01

	D  0000213	28/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO AL CONTRATO DDUOSP‑LP‑001‑2022 PARA DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0193629.29|     1|042398|	 1,403,812.35
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,169,762.25
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,169,762.25
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,169,762.25
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,169,762.25
	 6	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 234,050.10
	 7	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 234,050.10
	 8	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 234,050.10
	 9	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 234,050.10
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO AL CONTRATO DDUOSP‑LP‑001‑2022 PARA DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO	 1,403,812.35

	* Total‑Poliza..: *	 4,211,437.05	 4,211,437.05

	D  0000214	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 11,812.84
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 11,812.84

	* Total‑Poliza..: *	 11,812.84	 11,812.84

	D  0000215	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000420   SERVICIOS DE ACEROS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	SAN    |                      FM133853|28/06/2022|0000000720|     1|042377|	 5,220.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 5,220.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 5,220.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 5,220.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 5,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	D  0000216	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000217	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000222	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000223	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000224	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 136,258.16
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 136,258.16
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 136,258.16
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 136,258.16
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 136,258.16
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 136,258.16
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 136,258.16
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 51,818.24
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 51,818.24
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 51,818.24
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 51,818.24
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 51,818.24
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 51,818.24
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	 51,818.24
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 136,258.16
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 51,818.24

	* Total‑Poliza..: *	 752,305.60	 752,305.60

	D  0000225	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,626.59
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,000.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,000.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,000.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,000.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,000.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,000.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,000.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,524.38
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,524.38
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,524.38
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,524.38
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,524.38
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,524.38
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,524.38

	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,188.43
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,188.43
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,188.43
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,188.43
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,188.43
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,188.43
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,188.43
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,946.87
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,256.33
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.33
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.33
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.33
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.33
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.33
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.33
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,785.68
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,785.68
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,785.68
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,785.68
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,785.68
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,785.68
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,785.68
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,240.94
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 52,978.46
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 52,978.46
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,403.02
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.02
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,356.71
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,356.71
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,356.71
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,356.71
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,356.71
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,356.71
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,356.71
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,051.13
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13

	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,403.20
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,944.61
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,944.61
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,944.61
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,944.61
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,944.61
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,944.61
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,944.61
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,465.47
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,744.12
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,112.68
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,112.68
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,515.69
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,871.89
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,471.84
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84

	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 135,273.90
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 135,273.90
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,506.39
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,506.39
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,506.39
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,506.39
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,506.39
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,506.39
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,506.39
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,583.18
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,102.79
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,102.79
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,102.79
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,102.79
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,102.79
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,102.79
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,102.79
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,840.56
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,976.18
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,362.22
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,967.35
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,044.31
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31

	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,031.60
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,031.60
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,031.60
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,031.60
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,031.60
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,031.60
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,031.60
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 787.97
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,641.90
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,249.69
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,249.69
	 246	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,123.75
	 247	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,123.75
	 248	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,123.75
	 249	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,123.75
	 250	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,123.75
	 251	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,123.75
	 252	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,123.75
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 25,535.70
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,535.70
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,535.70
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,535.70
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,535.70
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,535.70
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,535.70
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,374.33
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,374.33
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,374.33
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,374.33
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,374.33
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,374.33
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,374.33
	 267	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 168,905.33
	 268	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 171,685.77
	 269	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 67,636.95

	 270	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 67,636.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,903,460.00	 1,903,460.00

	D  0000226	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA	 79,674.02
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	 79,674.02
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	 79,674.02
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	 79,674.02
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	 79,674.02
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	 79,674.02
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413| REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	 79,674.02
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .	 79,674.02

	* Total‑Poliza..: *	 318,696.08	 318,696.08

	D  0000227	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      AN000167|27/06/2022|0002758.62|     1|042384|	 20,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	 20,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	 20,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	 20,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	 20,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000228	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001682|29/06/2022|0011062.07|     1|042428|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00

	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000229	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL	 4,000.00

	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000230	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 12,269.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 12,269.44

	* Total‑Poliza..: *	 12,269.44	 12,269.44

	D  0000231	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 6,770.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 6,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,770.00	 6,770.00

	D  0000232	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 8,892.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000233	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 21,483.64
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 21,483.64

	* Total‑Poliza..: *	 21,483.64	 21,483.64

	D  0000234	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      046327EO|27/06/2022|0042329.25|1.0000|042290|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      046327EO|27/06/2022|0042329.25|1.0000|042290|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      046327EO|27/06/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000235	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      5242F2D0|27/06/2022|0006731.34|1.0000|042291|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      5242F2D0|27/06/2022|0006731.34|1.0000|042291|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      5242F2D0|27/06/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000236	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000237	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0F0E62E0|27/06/2022|00005614.5|1.0000|042292|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0F0E62E0|27/06/2022|00005614.5|1.0000|042292|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      0F0E62E0|27/06/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000238	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DSE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DSE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 1,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DSE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000239	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      6A63F637|27/06/2022|0018478.38|1.0000|042293|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      6A63F637|27/06/2022|0018478.38|1.0000|042293|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      6A63F637|27/06/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000240	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20	 510,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 510,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D10422BF|29/06/2022|0070416.96|1.0000|042294|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D10422BF|29/06/2022|0070416.96|1.0000|042294|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      D10422BF|29/06/2022|0070416.96|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,552,614.90	 2,552,614.90

	D  0000241	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000242	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 35,140.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 35,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,140.00	 35,140.00

	D  0000243	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  MAGY DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  MAGY DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  MAGY DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000244	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE  GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000245	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 114,803.61
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 114,803.61

	* Total‑Poliza..: *	 114,803.61	 114,803.61

	D  0000246	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 41,495.26
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 41,495.26

	* Total‑Poliza..: *	 41,495.26	 41,495.26

	D  0000247	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 14,395.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 14,395.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,395.00	 14,395.00

	D  0000248	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  RETENCIONES DE SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JUNIO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000249	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	 592.90
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 592.90
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 592.90
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 592.90
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 592.90
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 592.90
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 592.90
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 146.48
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 23.43
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 50.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 8.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 22.16
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3.55
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 244.58
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 39.13
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 22.85
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3.66
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 7.26
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1.16
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 11.67
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1.87
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 6.12
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,371.60	 2,371.60

	D  0000250	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 12,172.87
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 3,443.66
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 1,584.60
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 55,630.11
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 12,266.03
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 2,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 2,697.57
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 4,936.56
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 6,652.10
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 3,680.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 1,345.31
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 297.31
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 169.89
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 118.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 300.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 152.67
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 11,330.26
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 5,825.55
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 5,748.28
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 14,831.54
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	 3,090.00
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 100,392.75
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,392.75
	 34	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 370,997.85
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,997.85
	 36	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,997.85
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,997.85
	 38	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,997.85
	 39	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,997.85
	 40	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,997.85
	 41	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 4,450.00
	 42	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 43	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 44	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 45	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 46	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 47	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 48	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 324,338.25
	 49	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 324,338.25
	 50	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 324,338.25
	 51	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 324,338.25
	 52	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 324,338.25
	 53	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 324,338.25
	 54	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 324,338.25
	 55	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 50,906.20
	 56	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,906.20
	 57	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,906.20
	 58	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,906.20
	 59	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,906.20
	 60	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,906.20

	 61	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,906.20
	 62	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 18,580.23
	 63	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 295,263.54
	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 286,415.37
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,243.92
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 45,475.77
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 37,087.07
	 69	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,404,340.20	 3,404,340.20

	D  0000251	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL COR	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000252	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 58.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	D  0000253	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 4	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 5	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80

	 7	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 9	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE	 23.20
	 10	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 11	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 12	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 13	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 14	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 15	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000254	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 100,877.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 100,877.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 100,877.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 100,877.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 100,877.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 100,877.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 100,877.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|042403|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,422.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|042403|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,422.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,031.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,031.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,474.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,474.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M0270N062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,678.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M0270N062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,678.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 666.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 666.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,563.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,563.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 665.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 665.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,305.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,305.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 2JAA353062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,213.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 2JAA353062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,213.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ184F062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,322.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ184F062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,322.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  198XFC062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,451.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  198XFC062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,451.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M935RA062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,920.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M935RA062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,920.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716NAG062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,783.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716NAG062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,783.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NXC92A062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NXC92A062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 671MF62062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 671MF62062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                 671MF62062022|30/06/2022|0013914.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 100,877.00

	* Total‑Poliza..: *	 504,385.00	 504,385.00

	D  0000255	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80

	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000256	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	 330.60
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 330.60
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 330.60
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 330.60
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 330.60
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 330.60
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 330.60
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.00
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	 118	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 119	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80
	 121	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	D  0000257	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,122.35
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 10,907.33
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 11,894.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,240.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,491.35
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,854.40
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 166.00
	 10	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 25,934.93
	 11	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,195.00
	 12	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 12,711.91
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 84,141.18
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 20,887.43
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 3,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 12,440.14
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 33,838.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 21,472.00
	 19	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,816.57
	 20	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 21,305.59
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 163.00
	 23	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 82,337.76
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 6,005.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 55,424.00
	 26	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 152,618.63
	 27	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 33,877.02
	 28	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,000.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 363.62
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,490.00
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,100.00
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 735.14
	 34	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 13,335.27
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 24,640.00
	 36	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,530.92
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,195.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,373.00
	 39	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 232.50
	 40	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 232.50
	 41	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10.28
	 42	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 408.55
	 43	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 44	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 45	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 46	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 47	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 48	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 49	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 50	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 51	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 52	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 53	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40

	 54	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 55	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 56	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 57	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 262,510.50
	 58	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 59	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 60	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 61	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 62	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 63	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 262,510.50
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,932.65
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,932.65
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,932.65
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,932.65
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,932.65
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,932.65
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,932.65
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 99	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 101	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 104	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,034.85
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85

	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,499.15
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45

	 178	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 204	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 205	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 206	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 207	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 208	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 209	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 210	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 211	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 87,777.61
	 212	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 213	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 214	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 215	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 216	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 217	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,777.61
	 218	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,113.45
	 219	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 220	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 221	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 222	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 223	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 224	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑478.40
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑478.40
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 107,871.16
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,871.16
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,871.16
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,871.16
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,871.16
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,871.16
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,871.16
	 239	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80

	 240	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 241	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 242	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 243	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 244	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 245	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 670.00
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.00
	 260	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 261	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 262	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 263	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 264	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 265	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 266	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 267	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 268	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 269	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 270	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 271	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 272	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 273	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,346.40
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 281	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 583.39
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 283	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 286	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,446.96
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,446.96
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,446.96
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,446.96
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,446.96
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,446.96
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,446.96
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,597.86
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,597.86
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,597.86
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,597.86
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,597.86
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,597.86
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,597.86

	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,822.73
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.73
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.73
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.73
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.73
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.73
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.73
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,487.27
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,487.27
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,487.27
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,487.27
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,487.27
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,487.27
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,487.27
	 316	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,513.75
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,513.75
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,513.75
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,513.75
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,513.75
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,513.75
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,513.75
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,986.79
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,986.79
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,986.79
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,986.79
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,986.79
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,986.79
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,986.79
	 330	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 331	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 332	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 335	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 337	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 338	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 339	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 340	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 341	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 342	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 343	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 344	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 345	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 346	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 347	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 348	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 349	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 350	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 351	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 352	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 353	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 354	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 355	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 356	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 357	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 363	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15

	 364	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 365	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 366	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 367	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 368	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 369	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 370	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 371	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 372	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 373	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 374	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 375	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 376	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 377	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 378	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 379	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 380	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 381	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 382	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 383	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 384	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 385	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 386	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 387	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 388	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 389	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 390	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 391	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 392	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,142.30
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,142.30
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05

	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 449	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 451	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 452	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 454	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 456	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 458	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 461	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 463	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 465	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 467	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 468	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 469	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 470	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,805.75
	 471	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 472	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 473	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 474	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 475	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 476	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 477	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,484.99
	 478	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 479	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 480	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 481	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 482	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 483	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 94,367.70
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70

	 488	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,320.57
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 533	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 534	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 535	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 536	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 538	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 540	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 541	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 542	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 543	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 544	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 545	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 546	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 547	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,560.45
	 548	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 549	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45

	 550	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 551	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 552	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 553	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 554	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 555	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 556	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 557	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 558	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 559	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 560	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,629.20
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,982.65
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80

	 612	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,257.58
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,257.58
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,211.60
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,683.65
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 659	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 660	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 661	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 662	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 663	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 664	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 665	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,958.95
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,958.95
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,958.95
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,958.95
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,958.95
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,958.95
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,958.95
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,635.00

	 674	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,296.95
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 694	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 695	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 696	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 697	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 698	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 699	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 700	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 701	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,270.95
	 702	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 703	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 704	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 705	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 706	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 707	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 708	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,068.75
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 710	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 713	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 715	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,464.90
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 717	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 719	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 720	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 721	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 722	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 723	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 724	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 725	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 726	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 727	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 728	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 729	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 730	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 731	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 732	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 733	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 734	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 735	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00

	 736	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 737	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 738	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 739	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 740	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 741	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 742	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 743	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 618.26
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.26
	 745	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.26
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.26
	 747	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.26
	 748	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.26
	 749	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.26
	 750	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,700.60
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 752	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 754	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 755	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 756	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,700.60
	 757	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 758	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 759	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 760	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 761	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 762	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 763	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 764	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,850.03
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.03
	 766	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.03
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.03
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.03
	 769	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.03
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.03
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,922.39
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,618.03
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,618.03
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,618.03
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,618.03
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,618.03
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,618.03
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,618.03
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,622.93
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,622.93
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,622.93
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,622.93
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,622.93
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,622.93
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,622.93
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,879.58
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58

	 798	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,756.40
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,756.40
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,756.40
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,756.40
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,756.40
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,756.40
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,756.40
	 806	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 807	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 808	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 809	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 810	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 811	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 812	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 813	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,541.63
	 814	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,541.63
	 815	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,541.63
	 816	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,541.63
	 817	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,541.63
	 818	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,541.63
	 819	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,541.63
	 820	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 821	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 822	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 823	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 824	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 825	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 826	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 827	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 829	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 831	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 832	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 833	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 834	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,530.64
	 835	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,530.64
	 836	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,530.64
	 837	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,530.64
	 838	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,530.64
	 839	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,530.64
	 840	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,530.64
	 841	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,284.34
	 842	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,284.34
	 843	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,284.34
	 844	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,284.34
	 845	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,284.34
	 846	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,284.34
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,284.34
	 848	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,937.90
	 849	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,937.90
	 850	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,937.90
	 851	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,937.90
	 852	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,937.90
	 853	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,937.90
	 854	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,937.90
	 855	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 856	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 857	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 858	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 859	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60

	 860	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 861	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 862	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 863	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 864	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 865	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 866	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 867	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 868	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 391,050.95
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,660.55
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 224,239.70
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 956,874.69
	 875	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,015.67
	 876	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 877	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 904.21
	 878	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 879	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,777.12
	 880	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 29.07
	 881	2119‑1‑000016‑000153   ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,748.05

	* Total‑Poliza..: *	 9,160,031.61	 9,160,031.61

	D  0000258	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000259	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000260	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	 2,340.78
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 2,340.78
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 2,340.78
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 2,340.78
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 2,340.78
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 2,340.78
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 2,340.78
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	 622.99
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 622.99
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 622.99
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 622.99

	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 622.99
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 622.99
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 622.99
	 15	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	 25,764.00
	 16	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 25,764.00
	 17	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 25,764.00
	 18	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 25,764.00
	 19	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 25,764.00
	 20	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 25,764.00
	 21	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 25,764.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	 1,410.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 1,410.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 1,410.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 1,410.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 1,410.00
	 27	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 1,410.00
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	 1,410.00
	 29	1123‑1‑000002‑000001‑000063   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.	 129.99
	 30	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.	 30,000.00
	 31	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.	 7.78

	* Total‑Poliza..: *	 120,551.08	 120,551.08

	D  0000261	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑103176195‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑103176195‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 849,773.95
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑103176195‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	 849,773.95

	* Total‑Poliza..: *	 849,773.95	 849,773.95

	DA 0000001	30/06/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO	 12,337.86
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,337.86
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	 8,369.64
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	 8,369.64
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO	 92,889.36
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 92,889.36
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,864.45
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,864.45
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 2,158.79
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 2,158.79
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 332,128.36	 332,128.36

	DC 0000004	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 12,343.00

	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000009	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 1,965.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 1,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,965.00	 1,965.00

	DC 0000010	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 140.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 140.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 1,345.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 1,345.00
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 455.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	 455.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,940.00	 1,940.00

	DC 0000011	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 901.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 901.00

	* Total‑Poliza..: *	 901.00	 901.00

	DC 0000012	01/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,864.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,864.00	 8,864.00

	DC 0000013	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,932.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,932.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,194.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,194.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,963.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,963.20

	* Total‑Poliza..: *	 28,640.80	 28,640.80

	DC 0000014	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467|ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D	 270.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467|ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000015	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,980.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.00	 1,980.00

	DC 0000016	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 5,042.35
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 5,042.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,042.35	 5,042.35

	DC 0000017	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,464.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,464.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,464.92	 3,464.92

	DC 0000018	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	 1,760.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000019	01/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENC	 1,044.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENC	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000020	01/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CO	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000021	01/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000022	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,221.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,221.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,221.50	 4,221.50

	DC 0000023	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 6,918.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 6,918.56

	* Total‑Poliza..: *	 6,918.56	 6,918.56

	DC 0000024	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 8,662.86
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 8,662.86

	* Total‑Poliza..: *	 8,662.86	 8,662.86

	DC 0000025	02/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 900.30

	* Total‑Poliza..: *	 900.30	 900.30

	DC 0000026	02/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,414.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,414.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,414.10	 8,414.10

	DC 0000027	02/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,662.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,662.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,162.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,162.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,244.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,244.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,169.40	 17,169.40

	DC 0000105	01/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,592.87
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,592.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,592.87	 1,592.87

	DC 0000276	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279|REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042279|REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000277	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042280|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000278	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281|REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	 70,800.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042281|REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	 70,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,800.00	 70,800.00

	DC 0000279	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042282|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO  DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000280	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO   DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO   DE	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042283|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO   DE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000281	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA    DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA    DEL 2022.	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042284|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA    DEL 2022.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000282	28/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO     DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042285|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000285	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042288|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000287	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042290|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000288	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042291|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000289	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042292|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000290	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042293|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000291	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 510,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042294|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 510,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 510,522.98	 510,522.98

	DC 0000300	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100	 3,047.48
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100	 3,047.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,047.48	 3,047.48

	DC 0000301	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 11,249.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 11,249.68

	* Total‑Poliza..: *	 11,249.68	 11,249.68

	DC 0000302	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 13,873.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 13,873.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,873.60	 13,873.60

	DC 0000303	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,871.89
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,871.89	 1,871.89

	DC 0000304	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 4,340.14
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 4,340.14

	* Total‑Poliza..: *	 4,340.14	 4,340.14

	DC 0000305	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000306	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 496.48
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 496.48

	* Total‑Poliza..: *	 496.48	 496.48

	DC 0000307	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN EL TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN EL T	 8,275.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN EL T	 8,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,275.00	 8,275.00

	DC 0000308	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000309	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312|ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C2	 788.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312|ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C2	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000310	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA	 7,534.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA	 7,534.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,534.00	 7,534.00

	DC 0000311	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	 9,188.87
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	 9,188.87

	* Total‑Poliza..: *	 9,188.87	 9,188.87

	DC 0000312	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,353.64
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,353.64

	* Total‑Poliza..: *	 2,353.64	 2,353.64

	DC 0000313	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 13,933.92
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 13,933.92

	* Total‑Poliza..: *	 13,933.92	 13,933.92

	DC 0000319	27/06/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322|ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 904,682.87
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322|ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 904,682.87

	* Total‑Poliza..: *	 904,682.87	 904,682.87

	DC 0000320	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 2/3 )
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 37,932.49
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 37,932.49
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 50,254.32
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 50,254.32
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 29,387.76
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM	 29,387.76

	* Total‑Poliza..: *	 128,673.97	 128,673.97

	DC 0000321	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	 434.43
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	 434.43
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	 14,895.00
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	 14,895.00
	 5	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	 1,737.75
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	 1,737.75

	* Total‑Poliza..: *	 17,067.18	 17,067.18

	DC 0000323	30/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000328	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	 89.83
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	 89.83
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	 10,432.35
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	 10,432.35
	 5	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	 359.33
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	 359.33

	* Total‑Poliza..: *	 10,881.51	 10,881.51

	DC 0000329	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	 378.23
	 2	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	 378.23
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	 15,651.00
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	 15,651.00
	 5	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	 1,512.93
	 6	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	 1,512.93

	* Total‑Poliza..: *	 17,542.16	 17,542.16

	DC 0000330	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RASTROS‑ MERCADOS Y ALUMBRADO.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA	 105.26
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA	 105.26
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA	 8,420.85
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA	 8,420.85
	 5	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA	 421.04
	 6	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA	 421.04

	* Total‑Poliza..: *	 8,947.15	 8,947.15

	DC 0000331	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI	 417.54
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI	 417.54
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI	 14,180.85
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI	 14,180.85
	 5	8240‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI	 1,670.18
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI	 1,670.18

	* Total‑Poliza..: *	 16,268.57	 16,268.57

	DC 0000332	27/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000334	27/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESPAÑA COMO ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023, ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA EN LA CARRERA EN INGENIERIA GEODESICA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESP	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESP	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000335	27/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	 5,772.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	 5,772.00
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	 936.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	 936.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,708.00	 6,708.00

	DC 0000336	29/06/2022  12:00:00a. m.	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339|BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	 800.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339|BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000337	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,836.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,836.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,974.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,974.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,744.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,744.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,655.90	 24,655.90

	DC 0000338	29/06/2022  12:00:00a. m.	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341|BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341|BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000339	29/06/2022  12:00:00a. m.	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342|BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	 700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342|BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000340	30/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL H	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL H	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000341	30/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD EL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONO	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000342	27/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000343	27/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 330.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 330.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,800.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,650.28
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,650.28
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,208.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,208.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,891.70
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,891.70
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 3,264.08
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 3,264.08
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,822.80
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,822.80
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,503.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,503.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 336.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 336.00
	 19	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 336.00
	 20	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 336.00
	 21	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 140.80
	 22	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 140.80
	 23	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 700.00
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 700.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 400.00
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 400.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 300.20
	 28	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346|REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,682.86	 15,682.86

	DC 0000346	29/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUIENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349|LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUIENOS	 18,072.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349|LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUIENOS	 18,072.53

	* Total‑Poliza..: *	 18,072.53	 18,072.53

	DC 0000347	30/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350|LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELL	 29,957.01
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350|LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELL	 29,957.01

	* Total‑Poliza..: *	 29,957.01	 29,957.01

	DC 0000348	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 592.90
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 592.90

	* Total‑Poliza..: *	 592.90	 592.90

	DC 0000350	27/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 378.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 378.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,085.24
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,085.24
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,670.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,670.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,679.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353|REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,679.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,812.24	 11,812.24

	DC 0000354	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 100,392.75
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 100,392.75
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 370,997.85
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 370,997.85
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 4,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 4,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 324,338.25
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 324,338.25
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 50,906.20
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 50,906.20

	* Total‑Poliza..: *	 851,085.05	 851,085.05

	DC 0000355	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORAR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON EL LEMA " UNA SOLA TIERRA " CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362|ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORAR	 5,644.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362|ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORAR	 5,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,644.00	 5,644.00

	DC 0000365	26/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,452.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,452.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,452.10	 8,452.10

	DC 0000366	27/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,602.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,602.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,602.30	 7,602.30

	DC 0000367	27/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.50	 1,050.50

	DC 0000368	27/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS, DIR. SALUD, DIR. DE EDUCACION Y COMUNICACION,
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICI	 13,340.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICI	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,340.00	 13,340.00

	DC 0000369	27/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.40	 1,700.40

	DC 0000370	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA	 5,220.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000371	28/06/2022  12:00:00a. m.	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378|CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,337.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378|CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,337.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,337.60	 14,337.60

	DC 0000372	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.70	 1,000.70

	DC 0000373	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042380|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000374	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 262,510.50
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042381|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 262,510.50

	* Total‑Poliza..: *	 317,304.90	 317,304.90

	DC 0000375	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042382|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000376	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3G	 3,270.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3G	 3,270.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,270.04	 3,270.04

	DC 0000377	27/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000378	28/06/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D	 13,914.20
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D	 13,914.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,914.20	 13,914.20

	DC 0000379	28/06/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D	 23,176.80
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D	 23,176.80
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D	 46,353.60
	 4	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D	 46,353.60

	* Total‑Poliza..: *	 69,530.40	 69,530.40

	DC 0000380	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,932.65
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,932.65
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 87,777.61
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 87,777.61
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,113.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,113.45
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	‑478.40
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	‑478.40
	 49	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 107,871.16
	 50	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 107,871.16
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.80
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.80
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 670.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 670.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,000.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,000.00

	 59	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,500.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,500.00
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,346.40
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,346.40
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 583.39
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 583.39
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,446.96
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,446.96
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,597.86
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,597.86
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,822.73
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,822.73
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,487.27
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,487.27
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,513.75
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,513.75
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,986.79
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,986.79
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.80
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.80
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.55
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 706.55
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,819.59
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,819.59
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,812.19
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,812.19
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,675.15
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,675.15
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 874.86
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 874.86
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,679.64
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,679.64
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,381.91
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,381.91
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,606.10
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,606.10
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,525.72
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,525.72
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 849.60
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 849.60
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,018.50
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,018.50
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,142.30
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,142.30
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,574.05
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,574.05
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,104.88
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,104.88
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,272.53
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,272.53
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,514.82
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,514.82
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,667.49
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,667.49
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 832.86
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 832.86
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,476.47
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,476.47
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,805.75
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,805.75
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,484.99
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,484.99

	* Total‑Poliza..: *	 750,764.47	 750,764.47

	DC 0000381	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	 3,270.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	 3,270.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,270.04	 3,270.04

	DC 0000382	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000383	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 58.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000384	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO  DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L38	 3,824.79
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L38	 3,824.79

	* Total‑Poliza..: *	 3,824.79	 3,824.79

	DC 0000385	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392|SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 371.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392|SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000386	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DI	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000387	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA DE RADIO DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA DE	 798.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA DE	 798.00

	* Total‑Poliza..: *	 798.00	 798.00

	DC 0000388	28/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGN	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGN	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000389	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042396|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000390	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 19,304.34
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 19,304.34

	* Total‑Poliza..: *	 19,304.34	 19,304.34

	DC 0000391	28/06/2022  12:00:00a. m.	CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO,AMPLICION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO, ENTRE CALLES MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. TOPACIO ENTRE CALLES MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO,COL VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CD. DE LA CRUZ. ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO #DDUOSP‑LP‑001‑2022,

	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL	 1,169,762.25
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL	 1,169,762.25
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL	 2,841,130.17
	 4	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL	 2,841,130.17

	* Total‑Poliza..: *	 4,010,892.42	 4,010,892.42

	DC 0000392	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 19,826.48
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 19,826.48

	* Total‑Poliza..: *	 19,826.48	 19,826.48

	DC 0000393	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA CRUZ, SINALOA.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA CRUZ	 10,903.84
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA CRUZ	 10,903.84
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA CRUZ	 6,380.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA CRUZ	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,283.84	 17,283.84

	DC 0000394	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 57,320.57
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 57,320.57
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,560.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,560.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 14,434.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 14,434.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,982.65
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,982.65
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 34,741.95

	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 19,257.58
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 19,257.58
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,958.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,958.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,126.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 39,126.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,270.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,270.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,464.90
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 43,464.90
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,500.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,750.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,750.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 618.26
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 618.26
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,700.60
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,700.60
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,850.03
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,850.03
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,922.39
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,922.39
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,618.03
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,618.03
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,622.93
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,622.93
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,879.58
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,879.58
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,756.40
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,756.40
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,541.63
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,541.63
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,090.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,090.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,530.64
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,530.64

	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,284.34
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,284.34
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,937.90
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,937.90
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,029.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,138.76
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,211,750.69	 1,211,750.69

	DC 0000395	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELO	 10,725.53
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELO	 10,725.53

	* Total‑Poliza..: *	 10,725.53	 10,725.53

	DC 0000396	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 100,877.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 100,877.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,877.00	 100,877.00

	DC 0000397	28/06/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404|ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.	 22,306.80
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404|ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.	 22,306.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,306.80	 22,306.80

	DC 0000398	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042406|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000399	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 330.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042407|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 330.60	 330.60

	DC 0000400	28/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 252.34
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 252.34
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,253.42
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,253.42
	 5	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,114.98
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,114.98

	* Total‑Poliza..: *	 4,620.74	 4,620.74

	DC 0000401	28/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y MODULO DE INFORMACION.,
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL D	 16,923.05
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL D	 16,923.05
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL D	 769.08
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL D	 769.08

	* Total‑Poliza..: *	 17,692.13	 17,692.13

	DC 0000402	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042412|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000403	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413|REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .	 79,674.02
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042413|REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .	 79,674.02

	* Total‑Poliza..: *	 79,674.02	 79,674.02

	DC 0000404	28/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,303.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,303.00
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,114.95
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,114.95
	 5	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,142.65
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,142.65
	 7	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,371.65
	 8	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042414|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,371.65

	* Total‑Poliza..: *	 16,932.25	 16,932.25

	DC 0000405	28/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	 4,090.63
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	 4,090.63

	* Total‑Poliza..: *	 4,090.63	 4,090.63

	DC 0000407	28/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE JUNIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,402.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,402.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,962.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,962.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,526.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,526.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,592.10	 27,592.10

	DC 0000408	28/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. Y GASTO EXTRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO AL OPERTIVO QUE SE REALIZO EN CONJUNTO A LA POLICIA ESTATAL EN UNA PERSECUCION DE VEHICULOS POR LA CARRETERA MAXIPISTA EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 32,627.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 32,627.80

	* Total‑Poliza..: *	 32,627.80	 32,627.80

	DC 0000410	29/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,063.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,063.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,063.00	 3,063.00

	DC 0000411	29/06/2022  12:00:00a. m.	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO,
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE JUNI	 8,330.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE JUNI	 8,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,330.00	 8,330.00

	DC 0000412	29/06/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑005‑PR‑2022, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑ	 489,417.42
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑ	 489,417.42

	* Total‑Poliza..: *	 489,417.42	 489,417.42

	DC 0000413	29/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,302.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,302.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,885.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,885.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,760.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,760.70

	* Total‑Poliza..: *	 25,448.90	 25,448.90

	DC 0000414	29/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424|MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	 4,679.99
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424|MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	 4,679.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,679.99	 4,679.99

	DC 0000415	30/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.80	 1,000.80

	DC 0000416	29/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,101.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,101.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,101.10	 1,101.10

	DC 0000417	29/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA CABECERA MUNICIPA DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN E	 14,944.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN E	 14,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,944.00	 14,944.00

	DC 0000418	29/06/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00

	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428|VALES DE COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000419	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 2,340.78
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 2,340.78
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 622.99
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 622.99
	 5	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 25,764.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 25,764.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 1,410.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042429|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S	 1,410.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,137.77	 30,137.77

	DC 0000420	29/06/2022  12:00:00a. m.	MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430|MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 29,232.75
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430|MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 29,232.75

	* Total‑Poliza..: *	 29,232.75	 29,232.75

	DC 0000421	30/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 15  DE JUNIO AL 30  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,281.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,281.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,281.20	 23,281.20

	DC 0000423	30/06/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000424	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,378.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,378.00	 7,378.00

	DC 0000425	29/06/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,028.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,028.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,028.70	 6,028.70

	DC 0000428	30/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,002.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,002.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,021.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,021.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,349.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,349.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,973.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,973.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,146.70	 26,146.70

	DC 0000429	30/06/2022  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000430	30/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO A SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICILIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO A	 216.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO A	 216.50

	* Total‑Poliza..: *	 216.50	 216.50

	DC 0000431	30/06/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUARDA EL MOTOR DEL ASTA BANDERA DE ESTA CABECERA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUARDA	 252.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUARDA	 252.00

	* Total‑Poliza..: *	 252.00	 252.00

	DC 0000433	30/06/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 15,092.06
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 15,092.06

	* Total‑Poliza..: *	 15,092.06	 15,092.06

	DC 0000434	30/06/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,535.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,535.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,535.10	 3,535.10

	DC 0000437	30/06/2022  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000438	27/06/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 9,280.00
	 2	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000439	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,000.00

	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,524.38
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,524.38
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,188.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,188.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,256.33
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,256.33
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,785.68
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,785.68
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,978.46
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,403.02
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,403.02
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,356.71
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,356.71
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,944.61
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,944.61
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,112.68
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,871.89
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,871.89
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 135,273.90
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 135,273.90
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,506.39
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,506.39
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,102.79
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,102.79
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,840.56
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,967.35
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,031.60
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,031.60
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 787.97
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 787.97
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90

	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,249.69
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,249.69
	 71	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,123.75
	 72	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,123.75
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 25,535.70
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 25,535.70
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,374.33
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042450|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,374.33

	* Total‑Poliza..: *	 475,865.00	 475,865.00

	DC 0000440	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042451|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000449	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	 136,258.16
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042492|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	 136,258.16
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	 51,818.24
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042492|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	 51,818.24

	* Total‑Poliza..: *	 188,076.40	 188,076.40

	DC 0000451	30/06/2022  12:00:00a. m.	HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675|HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675|HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DD 0000021	01/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 504
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042474| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           504|01/07/2022|0001103.45|1.0000|042474|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000022	01/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007337
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007337|01/07/2022|0001222.62|1.0000|042465|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,728.00	 17,728.00

	DD 0000023	02/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007364
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 8,414.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 8,414.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 8,414.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007364|02/07/2022|0001160.57|1.0000|042479|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,414.10

	* Total‑Poliza..: *	 16,828.20	 16,828.20

	DD 0000024	02/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007362
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 4,662.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 4,662.70

	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 4,662.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,162.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,162.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,162.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,244.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,244.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,244.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007362|02/07/2022|0002368.19|1.0000|042480|ADQUISICION DE COMBUST	 17,169.40

	* Total‑Poliza..: *	 34,338.80	 34,338.80

	DD 0000035	01/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EF5EB8D1
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042473| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      EF5EB8D1|01/07/2022|0001379.31|1.0000|042473|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000037	01/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007339
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464| COMBUSTIBLE	 901.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464| COMBUSTIBLE	 901.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464| COMBUSTIBLE	 901.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007339|01/07/2022|0000124.28|1.0000|042464|ADQUISICION DE COMBUST	 901.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,802.00	 1,802.00

	DD 0000038	01/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007338
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,932.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,932.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,932.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 650.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 650.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 650.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,194.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,194.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,194.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,963.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,963.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,963.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007338|01/07/2022|0003950.46|1.0000|042466|ADQUISICION DE COMBUST	 28,640.80

	* Total‑Poliza..: *	 57,281.60	 57,281.60

	DD 0000039	02/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007346
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478| COMBUSTIBLE	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478| COMBUSTIBLE	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478| COMBUSTIBLE	 900.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007346|02/07/2022|0000124.18|1.0000|042478|ADQUISICION DE COMBUST	 900.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.60	 1,800.60

	DD 0000170	01/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A16765
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| PERNO	 157.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| PERNO	 157.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| PERNO	 157.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| PUNTAS USO GENERAL 1200	 1,251.87
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| PUNTAS USO GENERAL 1200	 1,251.87
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| PUNTAS USO GENERAL 1200	 1,251.87
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| RETENEDOR	 184.00

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| RETENEDOR	 184.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560| RETENEDOR	 184.00
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A16765|01/07/2022|0000219.71|1.0000|042560|ADQUISICION DE MATERIA	 1,592.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,185.74	 3,185.74

	DD 0000185	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC585
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAF	 480.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAF	 480.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAF	 480.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| FILTRO DE AIRE	 75.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| FILTRO DE AIRE	 75.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| FILTRO DE AIRE	 75.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| MANO DE OBRA	 100.01
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| MANO DE OBRA	 100.01
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896| MANO DE OBRA	 100.01
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC585|30/06/2022|0000090.35|1.0000|041896|SERVICIO DE CAMBIO DE	 655.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.02	 1,310.02

	DD 0000186	28/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000187	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2022
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000007   AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL.VICTOR MANUEL QUINTERO	042398| AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACI	 210,629.30
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 210,629.30
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 210,629.30
	 4	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000006   AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	042398| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. TOPACIO	 545,644.23
	 5	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 545,644.23
	 6	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 545,644.23
	 7	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000008   CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	042398| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLIC EN AV. TOPACIO, ENTR	 413,488.72
	 8	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLIC EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 413,488.72
	 9	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLIC EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 413,488.72
	 10	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000005   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	042398| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO,	 2,841,130.17
	 11	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 2,841,130.17
	 12	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN  Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	 2,841,130.17
	 13	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0553226.54|1.0000|042398|CONTRATO " PAVIMENTACI	 4,010,892.42

	* Total‑Poliza..: *	 8,021,784.84	 8,021,784.84

	DD 0000188	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A569, A568
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| MANO DE OBRA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| MANO DE OBRA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| MANO DE OBRA	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| MUELLES	 1,624.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| MUELLES	 1,624.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| MUELLES	 1,624.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A569|28/06/2022|0000459.20|1.0000|042074|ADQUISICION DE MATERIA	 3,329.20
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| BALANCIN	 2,900.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| BALANCIN	 2,900.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| BALANCIN	 2,900.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| BUJE	 812.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| BUJE	 812.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| BUJE	 812.00

	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| MANO DE OBRA	 696.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| MANO DE OBRA	 696.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| MANO DE OBRA	 696.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| TORNILLO DE CENTRO	 81.20
	 26	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A568|28/06/2022|0000619.20|1.0000|042072| ADQUISICION DE MATERI	 4,489.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,636.80	 15,636.80

	DD 0000189	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FM133853
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377| CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" 7X19	 5,220.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377| CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" 7X19	 5,220.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377| CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" 7X19	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000002‑000420   SERVICIOS DE ACEROS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	SAN    |                      FM133853|28/06/2022|0000720.00|1.0000|042377|ADQUISICION DE MATERIA	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000190	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑006‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000009   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	042322| ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CON	 904,682.87
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322| ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 904,682.87
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322| ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 904,682.87
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑006‑PR‑2022/A|27/06/2022|0124783.84|1.0000|042322|ESTIMACION No.1 ( NORM	 904,682.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,809,365.74	 1,809,365.74

	DD 0000193	30/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000198	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN000167
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 350913‑351112	 20,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 350913‑351112	 20,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 350913‑351112	 20,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      AN000167|27/06/2022|0002758.62|1.0000|042384|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DD 0000200	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007247
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376| COMBUSTIBLE	 1,700.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376| COMBUSTIBLE	 1,700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376| COMBUSTIBLE	 1,700.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007247|27/06/2022|0000234.54|1.0000|042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.80	 3,400.80

	DD 0000202	26/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007229
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,452.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,452.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,452.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007229|26/06/2022|0001165.81|1.0000|042372|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,452.10

	* Total‑Poliza..: *	 16,904.20	 16,904.20

	DD 0000203	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007241
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,836.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,836.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,836.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,100.40

	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,100.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,100.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,974.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,974.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,974.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,744.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,744.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,744.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007241|27/06/2022|0003400.81|1.0000|042340|ADQUISICION DE COMBUST	 24,655.90

	* Total‑Poliza..: *	 49,311.80	 49,311.80

	DD 0000207	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007240
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,602.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,602.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,602.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007240|27/06/2022|0001048.59|1.0000|042373|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,602.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,204.60	 15,204.60

	DD 0000208	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007239
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374| COMBUSTIBLE	 1,050.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007239|27/06/2022|0000144.90|1.0000|042374|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,101.00	 2,101.00

	DD 0000209	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007276
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,402.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,402.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,402.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,962.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,962.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,962.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,526.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,526.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,526.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007276|28/06/2022|0003805.81|1.0000|042417|ADQUISICION DE COMBUST	 27,592.10

	* Total‑Poliza..: *	 55,184.20	 55,184.20

	DD 0000210	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007275
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379| COMBUSTIBLE	 1,000.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379| COMBUSTIBLE	 1,000.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379| COMBUSTIBLE	 1,000.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007275|28/06/2022|0000138.03|1.0000|042379|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.40	 2,001.40

	DD 0000212	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007293
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420| COMBUSTIBLE	 3,063.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420| COMBUSTIBLE	 3,063.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420| COMBUSTIBLE	 3,063.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007293|29/06/2022|0000422.48|1.0000|042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,063.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,126.00	 6,126.00

	DD 0000213	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007279
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 32,627.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 32,627.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 32,627.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007279|28/06/2022|0004500.39|1.0000|042418|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 32,627.80

	* Total‑Poliza..: *	 65,255.60	 65,255.60

	DD 0000218	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 604E04D2
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378| CATERING PARA INVITADOS ESPECIALES	 14,337.60
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378| CATERING PARA INVITADOS ESPECIALES	 14,337.60
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378| CATERING PARA INVITADOS ESPECIALES	 14,337.60
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      604E04D2|28/06/2022|0001977.60|1.0000|042378|CATERING EN ATENCION A	 14,337.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,675.20	 28,675.20

	DD 0000219	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE182620, EE182612, EE182615, EE182614, EE182622, EE182621, EE182623
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BOLIGRAFO BIC  M 250 MEDIANO AZUK	 187.97
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BOLIGRAFO BIC  M 250 MEDIANO AZUK	 187.97
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BOLIGRAFO BIC  M 250 MEDIANO AZUK	 187.97
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BOLIGRAFO BIC F‑290	 217.20
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BOLIGRAFO BIC F‑290	 217.20
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BOLIGRAFO BIC F‑290	 217.20
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BORRADOR MIGAJON BEIGE	 21.81
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BORRADOR MIGAJON BEIGE	 21.81
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BORRADOR MIGAJON BEIGE	 21.81
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BROCHE BACO  CAJA ROJO	 177.52
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BROCHE BACO  CAJA ROJO	 177.52
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| BROCHE BACO  CAJA ROJO	 177.52
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CARTULINA SAIRA BRITOL	 17.47
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CARTULINA SAIRA BRITOL	 17.47
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CARTULINA SAIRA BRITOL	 17.47
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA	 69.62
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA	 69.62
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA	 69.62
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA 3M MASKING TAPE	 104.43
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA 3M MASKING TAPE	 104.43
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA 3M MASKING TAPE	 104.43
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA 3M TRANSPARENTE	 40.91
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA 3M TRANSPARENTE	 40.91
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CINTA 3M TRANSPARENTE	 40.91
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 317.61
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 317.61
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 317.61
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CLIP BACO METALICO #2	 330.60
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CLIP BACO METALICO #2	 330.60
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CLIP BACO METALICO #2	 330.60
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUADERNO PRINTAFORM	 240.16
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUADERNO PRINTAFORM	 240.16
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUADERNO PRINTAFORM	 240.16
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUBO 3M	 651.72
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUBO 3M	 651.72
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUBO 3M	 651.72
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUENTA FACIL	 54.87
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUENTA FACIL	 54.87
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| CUENTA FACIL	 54.87
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| ENGRAPADORA BOSTITCH	 257.55
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| ENGRAPADORA BOSTITCH	 257.55
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| ENGRAPADORA BOSTITCH	 257.55
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| FOLDER BEROKY EMIR CARTA	 342.81
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| FOLDER BEROKY EMIR CARTA	 342.81

	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| FOLDER BEROKY EMIR CARTA	 342.81
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	 405.45
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	 405.45
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	 405.45
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| GRAPAS BOSTITCH	 40.05
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| GRAPAS BOSTITCH	 40.05
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| GRAPAS BOSTITCH	 40.05
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 113.16
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 113.16
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 113.16
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ BEROL VERTHIIN BICOLOR	 168.81
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ BEROL VERTHIIN BICOLOR	 168.81
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ BEROL VERTHIIN BICOLOR	 168.81
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ MIRADO	 152.71
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ MIRADO	 152.71
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| LAPIZ MIRADO	 152.71
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA	 87.06
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA	 87.06
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA	 87.06
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MARCATEXTOS PELIKAN	 101.74
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MARCATEXTOS PELIKAN	 101.74
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MARCATEXTOS PELIKAN	 101.74
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MEMORIA USB FLASH KINGSTON	 1,922.70
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MEMORIA USB FLASH KINGSTON	 1,922.70
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| MEMORIA USB FLASH KINGSTON	 1,922.70
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PAPEL XEROX CARTA C/500	 7,655.80
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PAPEL XEROX CARTA C/500	 7,655.80
	 72	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PAPEL XEROX CARTA C/500	 7,655.80
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PAPEL XEROX OFICIO C/500	 6,960.00
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PAPEL XEROX OFICIO C/500	 6,960.00
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PAPEL XEROX OFICIO C/500	 6,960.00
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PLUMON SANFORD SHARPIE	 82.71
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PLUMON SANFORD SHARPIE	 82.71
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| PLUMON SANFORD SHARPIE	 82.71
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| RECOPILADOR PRITAFORM	 1,017.92
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| RECOPILADOR PRITAFORM	 1,017.92
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| RECOPILADOR PRITAFORM	 1,017.92
	 82	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	 34.83
	 83	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	 34.83
	 84	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	 34.83
	 85	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA AMARILLO # 607 CARTA	 75.17
	 86	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA AMARILLO # 607 CARTA	 75.17
	 87	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA AMARILLO # 607 CARTA	 75.17
	 88	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 69.84
	 89	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 69.84
	 90	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 69.84
	 91	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA OFICIO	 104.64
	 92	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA OFICIO	 104.64
	 93	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| SOBRE MAPASA OFICIO	 104.64
	 94	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| TABLA BACO AGARRAPAPEL	 195.79
	 95	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| TABLA BACO AGARRAPAPEL	 195.79
	 96	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| TABLA BACO AGARRAPAPEL	 195.79
	 97	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| TARJETA TREBOL T15 DE 5 X8	 86.17
	 98	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| TARJETA TREBOL T15 DE 5 X8	 86.17
	 99	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404| TARJETA TREBOL T15 DE 5 X8	 86.17
	 100	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182620|28/06/2022|0003076.80|1.0000|042404|ARTICULOS DE PAPELERIA	 22,306.80
	 101	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 98.33
	 102	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 98.33
	 103	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 98.33
	 104	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BOLIGRAFO BIC M ‑250 MEDIANO AZUL	 47.00
	 105	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BOLIGRAFO BIC M ‑250 MEDIANO AZUL	 47.00
	 106	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BOLIGRAFO BIC M ‑250 MEDIANO AZUL	 47.00

	 107	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO NEGRO	 47.00
	 108	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO NEGRO	 47.00
	 109	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO NEGRO	 47.00
	 110	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BROCHE BACO	 59.18
	 111	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BROCHE BACO	 59.18
	 112	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| BROCHE BACO	 59.18
	 113	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CARTULINA AVANTAGE OPALINA	 156.63
	 114	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CARTULINA AVANTAGE OPALINA	 156.63
	 115	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CARTULINA AVANTAGE OPALINA	 156.63
	 116	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CINTA 3M	 32.21
	 117	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CINTA 3M	 32.21
	 118	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CINTA 3M	 32.21
	 119	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CINTA 3M DOBLE CARA	 100.94
	 120	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CINTA 3M DOBLE CARA	 100.94
	 121	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CINTA 3M DOBLE CARA	 100.94
	 122	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CLIP BACO METALICO GRANDE	 290.60
	 123	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CLIP BACO METALICO GRANDE	 290.60
	 124	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CLIP BACO METALICO GRANDE	 290.60
	 125	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	 185.33
	 126	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	 185.33
	 127	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	 185.33
	 128	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CUBO 3M MEMO NEON	 186.21
	 129	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CUBO 3M MEMO NEON	 186.21
	 130	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| CUBO 3M MEMO NEON	 186.21
	 131	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| FOLDER BEROKY CARTA COLOR CREMA	 171.41
	 132	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| FOLDER BEROKY CARTA COLOR CREMA	 171.41
	 133	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| FOLDER BEROKY CARTA COLOR CREMA	 171.41
	 134	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	 202.73
	 135	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	 202.73
	 136	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	 202.73
	 137	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| GRAPAS BOSTITCH	 40.05
	 138	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| GRAPAS BOSTITCH	 40.05
	 139	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| GRAPAS BOSTITCH	 40.05
	 140	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 45.27
	 141	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 45.27
	 142	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 45.27
	 143	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 50.72
	 144	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 50.72
	 145	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 50.72
	 146	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA NEGRO	 52.22
	 147	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA NEGRO	 52.22
	 148	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA NEGRO	 52.22
	 149	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL FICIA OPALINA BLANCO	 100.07
	 150	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL FICIA OPALINA BLANCO	 100.07
	 151	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL FICIA OPALINA BLANCO	 100.07
	 152	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 1,276.00
	 153	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 1,276.00
	 154	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 1,276.00
	 155	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL XEROX OFICIO	 696.00
	 156	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL XEROX OFICIO	 696.00
	 157	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PAPEL XEROX OFICIO	 696.00
	 158	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PLUMON SANFORD SHAPPIE NEGRO FINO	 16.55
	 159	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PLUMON SANFORD SHAPPIE NEGRO FINO	 16.55
	 160	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| PLUMON SANFORD SHAPPIE NEGRO FINO	 16.55
	 161	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	 17.42
	 162	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	 17.42
	 163	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	 17.42
	 164	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	 56.38
	 165	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	 56.38
	 166	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	 56.38
	 167	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILL CARTA	 78.48
	 168	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILL CARTA	 78.48

	 169	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILL CARTA	 78.48
	 170	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| TIJERA 3M	 57.44
	 171	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| TIJERA 3M	 57.44
	 172	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| TIJERA 3M	 57.44
	 173	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| TINTA STAFFORD AZUL	 26.46
	 174	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| TINTA STAFFORD AZUL	 26.46
	 175	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415| TINTA STAFFORD AZUL	 26.46
	 176	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182612|28/06/2022|0000564.22|1.0000|042415|MATERIAL DE PAPELERIA	 4,090.63
	 177	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	 223.61
	 178	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	 223.61
	 179	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	 223.61
	 180	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TARJETA TREBOL	 28.73
	 181	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TARJETA TREBOL	 28.73
	 182	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TARJETA TREBOL	 28.73
	 183	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BOLIGRAFO BIC  M‑250 MEDIANO NEGRO	 47.00
	 184	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BOLIGRAFO BIC  M‑250 MEDIANO NEGRO	 47.00
	 185	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BOLIGRAFO BIC  M‑250 MEDIANO NEGRO	 47.00
	 186	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL	 47.00
	 187	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL	 47.00
	 188	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL	 47.00
	 189	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 69.62
	 190	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 69.62
	 191	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 69.62
	 192	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M DOBLE CARA	 100.94
	 193	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M DOBLE CARA	 100.94
	 194	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M DOBLE CARA	 100.94
	 195	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 128.78
	 196	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 128.78
	 197	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 128.78
	 198	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 171.41
	 199	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 171.41
	 200	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 171.41
	 201	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 171.41
	 202	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 171.41
	 203	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 171.41
	 204	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20GRS	 67.90
	 205	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20GRS	 67.90
	 206	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20GRS	 67.90
	 207	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL XERIX OFICIO	 139.52
	 208	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL XERIX OFICIO	 139.52
	 209	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL XERIX OFICIO	 139.52
	 210	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL XEROX CARTA	 1,309.84
	 211	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL XEROX CARTA	 1,309.84
	 212	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL XEROX CARTA	 1,309.84
	 213	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 98.33
	 214	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 98.33
	 215	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 98.33
	 216	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BROCHE BACO	 59.10
	 217	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BROCHE BACO	 59.10
	 218	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| BROCHE BACO	 59.10
	 219	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M	 32.21
	 220	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M	 32.21
	 221	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CINTA 3M	 32.21
	 222	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 290.60
	 223	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 290.60
	 224	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 290.60
	 225	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CUBO 3M	 279.31
	 226	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CUBO 3M	 279.31
	 227	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| CUBO 3M	 279.31
	 228	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	 52.51
	 229	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	 52.51
	 230	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	 52.51

	 231	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| GRAPAS BOSTTCH	 60.07
	 232	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| GRAPAS BOSTTCH	 60.07
	 233	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| GRAPAS BOSTTCH	 60.07
	 234	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LAPIZ MIRADO	 50.90
	 235	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LAPIZ MIRADO	 50.90
	 236	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LAPIZ MIRADO	 50.90
	 237	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LIGA AGUILA	 49.79
	 238	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LIGA AGUILA	 49.79
	 239	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| LIGA AGUILA	 49.79
	 240	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	 67.90
	 241	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	 67.90
	 242	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	 67.90
	 243	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL AVANTAGE OPALINA CARTA	 102.68
	 244	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL AVANTAGE OPALINA CARTA	 102.68
	 245	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PAPEL AVANTAGE OPALINA CARTA	 102.68
	 246	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PLUMON SANFORD SHARPIE  NEGRO	 49.63
	 247	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PLUMON SANFORD SHARPIE  NEGRO	 49.63
	 248	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| PLUMON SANFORD SHARPIE  NEGRO	 49.63
	 249	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO	 17.42
	 250	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO	 17.42
	 251	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO	 17.42
	 252	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SACAPUNTAS ELECTRICO	 643.82
	 253	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SACAPUNTAS ELECTRICO	 643.82
	 254	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SACAPUNTAS ELECTRICO	 643.82
	 255	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SOBRE MAPASA 104.64	 104.64
	 256	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SOBRE MAPASA 104.64	 104.64
	 257	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SOBRE MAPASA 104.64	 104.64
	 258	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SOBRE MAPASA AMARILLO	 75.17
	 259	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SOBRE MAPASA AMARILLO	 75.17
	 260	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| SOBRE MAPASA AMARILLO	 75.17
	 261	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TIJERA 3 M 7" METAL	 57.44
	 262	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TIJERA 3 M 7" METAL	 57.44
	 263	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TIJERA 3 M 7" METAL	 57.44
	 264	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TINTA STAFFORD  AZUL	 23.46
	 265	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TINTA STAFFORD  AZUL	 23.46
	 266	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410| TINTA STAFFORD  AZUL	 23.46
	 267	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182615|28/06/2022|0000637.34|1.0000|042410|MATERIAL DE PAPELERIA	 4,620.74
	 268	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO	 33.44
	 269	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO	 33.44
	 270	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO	 33.44
	 271	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 196.65
	 272	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 196.65
	 273	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 196.65
	 274	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 122.34
	 275	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 122.34
	 276	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 122.34
	 277	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BOLIGRAFO BIC M ‑250 MEDIANO NEGRO	 140.98
	 278	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BOLIGRAFO BIC M ‑250 MEDIANO NEGRO	 140.98
	 279	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BOLIGRAFO BIC M ‑250 MEDIANO NEGRO	 140.98
	 280	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BOLIGRAFO BIC‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 187.97
	 281	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BOLIGRAFO BIC‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 187.97
	 282	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BOLIGRAFO BIC‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 187.97
	 283	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BORRADOR  BACO MIGAJON	 26.17
	 284	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BORRADOR  BACO MIGAJON	 26.17
	 285	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BORRADOR  BACO MIGAJON	 26.17
	 286	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BROCHE BACO B‑082 CAJA ROJO	 118.56
	 287	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BROCHE BACO B‑082 CAJA ROJO	 118.56
	 288	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| BROCHE BACO B‑082 CAJA ROJO	 118.56
	 289	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CARTULINA AVANTAGE OPALINA	 78.32
	 290	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CARTULINA AVANTAGE OPALINA	 78.32
	 291	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CARTULINA AVANTAGE OPALINA	 78.32
	 292	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARTA BLANCO	 187.07

	 293	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARTA BLANCO	 187.07
	 294	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARTA BLANCO	 187.07
	 295	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 139.23
	 296	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 139.23
	 297	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 139.23
	 298	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	 104.43
	 299	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	 104.43
	 300	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	 104.43
	 301	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS TRANSPARENTE	 40.91
	 302	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS TRANSPARENTE	 40.91
	 303	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS TRANSPARENTE	 40.91
	 304	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 121.85
	 305	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 121.85
	 306	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 121.85
	 307	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CORRECTOR PAPER MATE	 54.85
	 308	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CORRECTOR PAPER MATE	 54.85
	 309	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CORRECTOR PAPER MATE	 54.85
	 310	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CUBO 3M # 2072‑LA MEMO NEON	 558.61
	 311	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CUBO 3M # 2072‑LA MEMO NEON	 558.61
	 312	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CUBO 3M # 2072‑LA MEMO NEON	 558.61
	 313	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CUENTA FACIL	 21.00
	 314	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CUENTA FACIL	 21.00
	 315	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| CUENTA FACIL	 21.00
	 316	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| ENGRAPADORA BOSTITCH	 128.78
	 317	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| ENGRAPADORA BOSTITCH	 128.78
	 318	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| ENGRAPADORA BOSTITCH	 128.78
	 319	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 342.81
	 320	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 342.81
	 321	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 342.81
	 322	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO  COLOR CREMA	 202.73
	 323	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO  COLOR CREMA	 202.73
	 324	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO  COLOR CREMA	 202.73
	 325	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| GRAPAS BOSTITCH	 60.07
	 326	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| GRAPAS BOSTITCH	 60.07
	 327	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| GRAPAS BOSTITCH	 60.07
	 328	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 68.00
	 329	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 68.00
	 330	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 68.00
	 331	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ BEROL VERITHIN #748 BICOLOR	 84.41
	 332	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ BEROL VERITHIN #748 BICOLOR	 84.41
	 333	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ BEROL VERITHIN #748 BICOLOR	 84.41
	 334	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ MIRADO	 101.81
	 335	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ MIRADO	 101.81
	 336	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LAPIZ MIRADO	 101.81
	 337	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTON	 957.12
	 338	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTON	 957.12
	 339	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTON	 957.12
	 340	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MARCADOR AZOR SIGNAL XTR 40001 NEGRO	 87.06
	 341	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MARCADOR AZOR SIGNAL XTR 40001 NEGRO	 87.06
	 342	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MARCADOR AZOR SIGNAL XTR 40001 NEGRO	 87.06
	 343	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	 101.81
	 344	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	 101.81
	 345	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	 101.81
	 346	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL ASTROBRIGHTS‑COLOR SURTIDO	 233.19
	 347	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL ASTROBRIGHTS‑COLOR SURTIDO	 233.19
	 348	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL ASTROBRIGHTS‑COLOR SURTIDO	 233.19
	 349	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 8,932.00
	 350	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 8,932.00
	 351	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 8,932.00
	 352	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL XEROX OFICIO	 139.20
	 353	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL XEROX OFICIO	 139.20
	 354	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PAPEL XEROX OFICIO	 139.20

	 355	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO	 33.09
	 356	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO	 33.09
	 357	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO	 33.09
	 358	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE	 396.72
	 359	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE	 396.72
	 360	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE	 396.72
	 361	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA	 2,036.00
	 362	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA	 2,036.00
	 363	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA	 2,036.00
	 364	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS	 34.83
	 365	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS	 34.83
	 366	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS	 34.83
	 367	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| SACAPUNTAS MCA JUMBO CUADRADO	 39.17
	 368	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| SACAPUNTAS MCA JUMBO CUADRADO	 39.17
	 369	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| SACAPUNTAS MCA JUMBO CUADRADO	 39.17
	 370	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| SACAPUNTAS PEGASO ELECTRICO	 644.00
	 371	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| SACAPUNTAS PEGASO ELECTRICO	 644.00
	 372	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| SACAPUNTAS PEGASO ELECTRICO	 644.00
	 373	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| TIJERAS 3M	 114.87
	 374	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| TIJERAS 3M	 114.87
	 375	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| TIJERAS 3M	 114.87
	 376	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| TINTA STAFFORD	 53.00
	 377	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| TINTA STAFFORD	 53.00
	 378	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| TINTA STAFFORD	 53.00
	 379	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MEMORIA USB FLSH KINGSTON DT101	 769.08
	 380	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MEMORIA USB FLSH KINGSTON DT101	 769.08
	 381	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411| MEMORIA USB FLSH KINGSTON DT101	 769.08
	 382	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182614|28/06/2022|0002440.29|1.0000|042411|MATERIAL DE PAPELERIA	 17,692.13
	 383	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	 140.98
	 384	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	 140.98
	 385	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	 140.98
	 386	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| BOLIGRAFO M+250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE	 93.99
	 387	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| BOLIGRAFO M+250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE	 93.99
	 388	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| BOLIGRAFO M+250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE	 93.99
	 389	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CAJA LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS	 478.56
	 390	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CAJA LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS	 478.56
	 391	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CAJA LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTON GRIS	 478.56
	 392	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CALCULADORA BARRILITO CIENTIFICA	 195.79
	 393	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CALCULADORA BARRILITO CIENTIFICA	 195.79
	 394	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CALCULADORA BARRILITO CIENTIFICA	 195.79
	 395	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CERLOX GBC PLASTICO	 478.53
	 396	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CERLOX GBC PLASTICO	 478.53
	 397	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CERLOX GBC PLASTICO	 478.53
	 398	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE	 52.22
	 399	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE	 52.22
	 400	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE	 52.22
	 401	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 402	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 403	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 404	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 1,881.85
	 405	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 1,881.85
	 406	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 1,881.85
	 407	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 871.78
	 408	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 871.78
	 409	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	 871.78
	 410	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 447.21
	 411	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 447.21
	 412	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 447.21
	 413	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CUBO 3M MEMO NEON	 465.51
	 414	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CUBO 3M MEMO NEON	 465.51
	 415	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| CUBO 3M MEMO NEON	 465.51
	 416	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 514.21

	 417	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 514.21
	 418	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 514.21
	 419	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 202.73
	 420	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 202.73
	 421	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 202.73
	 422	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| LAPIZ ADHESIVO PELIKA 20 GRS MED	 452.42
	 423	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| LAPIZ ADHESIVO PELIKA 20 GRS MED	 452.42
	 424	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| LAPIZ ADHESIVO PELIKA 20 GRS MED	 452.42
	 425	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.81
	 426	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.81
	 427	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.81
	 428	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO/ACEITE	 417.63
	 429	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO/ACEITE	 417.63
	 430	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO/ACEITE	 417.63
	 431	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40002 ROJO/ACEITE	 208.82
	 432	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40002 ROJO/ACEITE	 208.82
	 433	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40002 ROJO/ACEITE	 208.82
	 434	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL/ACEITE	 417.63
	 435	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL/ACEITE	 417.63
	 436	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL/ACEITE	 417.63
	 437	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	 203.61
	 438	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	 203.61
	 439	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	 203.61
	 440	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL KRONOLINE BP 406	 563.80
	 441	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL KRONOLINE BP 406	 563.80
	 442	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL KRONOLINE BP 406	 563.80
	 443	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA C/500	 1,700.85
	 444	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA C/500	 1,700.85
	 445	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA C/500	 1,700.85
	 446	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PUNTILLAS WEAREVER TUBO C/12	 95.72
	 447	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PUNTILLAS WEAREVER TUBO C/12	 95.72
	 448	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PUNTILLAS WEAREVER TUBO C/12	 95.72
	 449	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL FIBRACEL	 195.57
	 450	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL FIBRACEL	 195.57
	 451	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL FIBRACEL	 195.57
	 452	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TIJERA 3 M #1427  D 7" METAL	 114.87
	 453	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TIJERA 3 M #1427  D 7" METAL	 114.87
	 454	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TIJERA 3 M #1427  D 7" METAL	 114.87
	 455	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TINTA TRODAT AZUL FRASCO	 485.06
	 456	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TINTA TRODAT AZUL FRASCO	 485.06
	 457	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| TINTA TRODAT AZUL FRASCO	 485.06
	 458	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL XEOX MARATHON CARTA	 6,380.00
	 459	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL XEOX MARATHON CARTA	 6,380.00
	 460	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400| PAPEL XEOX MARATHON CARTA	 6,380.00
	 461	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182622|28/06/2022|0002383.98|1.0000|042400|ADQUISICION DE PAPELER	 17,283.84
	 462	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL  ACCO  GRANDE	 98.33
	 463	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL  ACCO  GRANDE	 98.33
	 464	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL  ACCO  GRANDE	 98.33
	 465	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 66.87
	 466	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 66.87
	 467	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 66.87
	 468	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 244.67
	 469	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 244.67
	 470	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 244.67
	 471	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| ARCHIVO CARTA CARTON GRIS REFORZADO	 957.12
	 472	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| ARCHIVO CARTA CARTON GRIS REFORZADO	 957.12
	 473	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| ARCHIVO CARTA CARTON GRIS REFORZADO	 957.12
	 474	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 140.98
	 475	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 140.98
	 476	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 140.98
	 477	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE ESCOLAR	 21.81
	 478	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE ESCOLAR	 21.81

	 479	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE ESCOLAR	 21.81
	 480	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	 661.23
	 481	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	 661.23
	 482	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	 661.23
	 483	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CARTULINA ARPAPEL OPALINA MARFIL	 421.08
	 484	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CARTULINA ARPAPEL OPALINA MARFIL	 421.08
	 485	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CARTULINA ARPAPEL OPALINA MARFIL	 421.08
	 486	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARAT BLANCO	 374.13
	 487	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARAT BLANCO	 374.13
	 488	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARAT BLANCO	 374.13
	 489	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CINTA 3M	 327.73
	 490	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CINTA 3M	 327.73
	 491	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CINTA 3M	 327.73
	 492	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 94.00
	 493	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 94.00
	 494	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 94.00
	 495	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CUBO 3M MEMO NEON	 279.31
	 496	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CUBO 3M MEMO NEON	 279.31
	 497	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| CUBO 3M MEMO NEON	 279.31
	 498	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| DESENGRAPADOR BOSTITCH	 52.51
	 499	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| DESENGRAPADOR BOSTITCH	 52.51
	 500	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| DESENGRAPADOR BOSTITCH	 52.51
	 501	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 342.81
	 502	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 342.81
	 503	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 342.81
	 504	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 287.12
	 505	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 287.12
	 506	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 287.12
	 507	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| GUILLOTINA	 999.65
	 508	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| GUILLOTINA	 999.65
	 509	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| GUILLOTINA	 999.65
	 510	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPICERO PENTEL AZUL	 509.04
	 511	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPICERO PENTEL AZUL	 509.04
	 512	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPICERO PENTEL AZUL	 509.04
	 513	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPICERO ZEBRA NEGRO	 856.10
	 514	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPICERO ZEBRA NEGRO	 856.10
	 515	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPICERO ZEBRA NEGRO	 856.10
	 516	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 67.90
	 517	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 67.90
	 518	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 67.90
	 519	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.81
	 520	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.81
	 521	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.81
	 522	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	 661.32
	 523	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	 661.32
	 524	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	 661.32
	 525	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LIBRETA LFC INGENIERIA DE TRANSITO	 233.21
	 526	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LIBRETA LFC INGENIERIA DE TRANSITO	 233.21
	 527	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| LIBRETA LFC INGENIERIA DE TRANSITO	 233.21
	 528	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	 417.63
	 529	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	 417.63
	 530	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	 417.63
	 531	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	 417.63
	 532	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	 417.63
	 533	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	 417.63
	 534	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR BEROL ESTERBOOK  VERDE ACEITE CINCEL	 371.51
	 535	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR BEROL ESTERBOOK  VERDE ACEITE CINCEL	 371.51
	 536	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCADOR BEROL ESTERBOOK  VERDE ACEITE CINCEL	 371.51
	 537	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO	 305.41
	 538	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO	 305.41
	 539	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO	 305.41
	 540	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 6,380.00

	 541	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 6,380.00
	 542	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| PAPEL XEROX MARATHON CARTA	 6,380.00
	 543	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| PILA DURACEL	 646.82
	 544	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| PILA DURACEL	 646.82
	 545	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| PILA DURACEL	 646.82
	 546	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 3,053.74
	 547	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 3,053.74
	 548	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 3,053.74
	 549	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE KIP BOLSA CON GOLDEN P/RAYA	 96.28
	 550	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE KIP BOLSA CON GOLDEN P/RAYA	 96.28
	 551	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE KIP BOLSA CON GOLDEN P/RAYA	 96.28
	 552	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 37.59
	 553	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 37.59
	 554	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 37.59
	 555	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO EXTRAOF.	 100.11
	 556	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO EXTRAOF.	 100.11
	 557	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO EXTRAOF.	 100.11
	 558	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| TARJETA TREBOL T15	 28.73
	 559	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| TARJETA TREBOL T15	 28.73
	 560	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| TARJETA TREBOL T15	 28.73
	 561	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| TIJERAS 3M D 7" METAL ARON	 172.30
	 562	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| TIJERAS 3M D 7" METAL ARON	 172.30
	 563	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399| TIJERAS 3M D 7" METAL ARON	 172.30
	 564	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182621|28/06/2022|0002734.69|1.0000|042399|ADQUISICION DE PAPELER	 19,826.48
	 565	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BLOCK GUARRO ALBANENE CARTA	 104.42
	 566	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BLOCK GUARRO ALBANENE CARTA	 104.42
	 567	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BLOCK GUARRO ALBANENE CARTA	 104.42
	 568	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BOLIGRAFO BIC MEDIANO  AZUL TRANSPARENTE	 140.98
	 569	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BOLIGRAFO BIC MEDIANO  AZUL TRANSPARENTE	 140.98
	 570	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BOLIGRAFO BIC MEDIANO  AZUL TRANSPARENTE	 140.98
	 571	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BOLIGRAFO BOC M‑250 MEDIANO NEGRO	 94.00
	 572	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BOLIGRAFO BOC M‑250 MEDIANO NEGRO	 94.00
	 573	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BOLIGRAFO BOC M‑250 MEDIANO NEGRO	 94.00
	 574	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 21.81
	 575	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 21.81
	 576	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 21.81
	 577	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CALCULADORA CASIO F82MS CIENTIFICA NEGRO	 661.20
	 578	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CALCULADORA CASIO F82MS CIENTIFICA NEGRO	 661.20
	 579	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CALCULADORA CASIO F82MS CIENTIFICA NEGRO	 661.20
	 580	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CERLOX GBC PLSTICO NEGRO	 10.12
	 581	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CERLOX GBC PLSTICO NEGRO	 10.12
	 582	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CERLOX GBC PLSTICO NEGRO	 10.12
	 583	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3 MM	 325.32
	 584	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3 MM	 325.32
	 585	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3 MM	 325.32
	 586	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3M 2020 MASKING	 104.43
	 587	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3M 2020 MASKING	 104.43
	 588	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3M 2020 MASKING	 104.43
	 589	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3M DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 590	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3M DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 591	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CINTA 3M DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 592	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA C/12 MARIPOSA	 125.35
	 593	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA C/12 MARIPOSA	 125.35
	 594	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA C/12 MARIPOSA	 125.35
	 595	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/00 MEDIANO	 495.94
	 596	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/00 MEDIANO	 495.94
	 597	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/00 MEDIANO	 495.94
	 598	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO METALICO #1  GRANDE NIQUELADO	 871.78
	 599	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO METALICO #1  GRANDE NIQUELADO	 871.78
	 600	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CLIP BACO METALICO #1  GRANDE NIQUELADO	 871.78
	 601	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CORRECTOR PAPER MATE	 370.65
	 602	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CORRECTOR PAPER MATE	 370.65

	 603	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CORRECTOR PAPER MATE	 370.65
	 604	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	 400.26
	 605	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	 400.26
	 606	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	 400.26
	 607	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUADERNO SCRIBE 2100 PROF.CLASICO	 1,131.12
	 608	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUADERNO SCRIBE 2100 PROF.CLASICO	 1,131.12
	 609	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUADERNO SCRIBE 2100 PROF.CLASICO	 1,131.12
	 610	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK	 465.51
	 611	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK	 465.51
	 612	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK	 465.51
	 613	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| DESENGRAPADOR BOSTITCH	 78.76
	 614	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| DESENGRAPADOR BOSTITCH	 78.76
	 615	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| DESENGRAPADOR BOSTITCH	 78.76
	 616	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| FOLDER IRASDA ECONOFILE CARTA AMARILLO	 306.27
	 617	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| FOLDER IRASDA ECONOFILE CARTA AMARILLO	 306.27
	 618	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| FOLDER IRASDA ECONOFILE CARTA AMARILLO	 306.27
	 619	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 861.34
	 620	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 861.34
	 621	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 861.34
	 622	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| GRAPAS BOSTTCH	 100.00
	 623	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| GRAPAS BOSTTCH	 100.00
	 624	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| GRAPAS BOSTTCH	 100.00
	 625	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20 GRS	 67.90
	 626	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20 GRS	 67.90
	 627	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20 GRS	 67.90
	 628	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ BEROL VERITHIN BICOLOR AZUL/ROJO	 84.41
	 629	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ BEROL VERITHIN BICOLOR AZUL/ROJO	 84.41
	 630	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ BEROL VERITHIN BICOLOR AZUL/ROJO	 84.41
	 631	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ MEDIANO AMARILLO # 2 MED.	 101.81
	 632	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ MEDIANO AMARILLO # 2 MED.	 101.81
	 633	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LAPIZ MEDIANO AMARILLO # 2 MED.	 101.81
	 634	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LIP BACO METAL ZINCADO CAJA C/100	 381.13
	 635	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LIP BACO METAL ZINCADO CAJA C/100	 381.13
	 636	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| LIP BACO METAL ZINCADO CAJA C/100	 381.13
	 637	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MANGUILLO MANNY GRANDE PLASTICO	 17.84
	 638	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MANGUILLO MANNY GRANDE PLASTICO	 17.84
	 639	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MANGUILLO MANNY GRANDE PLASTICO	 17.84
	 640	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL	 269.82
	 641	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL	 269.82
	 642	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL	 269.82
	 643	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO	 269.82
	 644	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO	 269.82
	 645	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO	 269.82
	 646	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO	 269.82
	 647	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO	 269.82
	 648	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO	 269.82
	 649	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO VERDE	 269.82
	 650	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO VERDE	 269.82
	 651	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO VERDE	 269.82
	 652	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	 417.63
	 653	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	 417.63
	 654	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	 417.63
	 655	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	 417.63
	 656	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	 417.63
	 657	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	 417.63
	 658	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE	 208.82
	 659	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE	 208.82
	 660	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE	 208.82
	 661	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	 203.61
	 662	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	 203.61
	 663	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	 203.61
	 664	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL AVANTATAGE OPALINA CARTA MARFIL	 255.82

	 665	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL AVANTATAGE OPALINA CARTA MARFIL	 255.82
	 666	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL AVANTATAGE OPALINA CARTA MARFIL	 255.82
	 667	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL PAPERLINE DOBLE CINTA	 1,700.85
	 668	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL PAPERLINE DOBLE CINTA	 1,700.85
	 669	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL PAPERLINE DOBLE CINTA	 1,700.85
	 670	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL XEROX MARATHON CARTA C/500	 6,380.00
	 671	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL XEROX MARATHON CARTA C/500	 6,380.00
	 672	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PAPEL XEROX MARATHON CARTA C/500	 6,380.00
	 673	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PERFORADORA ACME 857 PROFESIONAL GRANDE	 904.80
	 674	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PERFORADORA ACME 857 PROFESIONAL GRANDE	 904.80
	 675	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PERFORADORA ACME 857 PROFESIONAL GRANDE	 904.80
	 676	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PUNTILLA WEAREVER TUBO	 95.72
	 677	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PUNTILLA WEAREVER TUBO	 95.72
	 678	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| PUNTILLA WEAREVER TUBO	 95.72
	 679	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA	 37.59
	 680	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA	 37.59
	 681	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA	 37.59
	 682	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #811	 100.11
	 683	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #811	 100.11
	 684	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #811	 100.11
	 685	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| TIJERA 3 M #	 57.44
	 686	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| TIJERA 3 M #	 57.44
	 687	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397| TIJERA 3 M #	 57.44
	 688	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182623|28/06/2022|0002662.67|1.0000|042397|ADQUISICION DE PAPELER	 19,304.34

	* Total‑Poliza..: *	 210,249.92	 210,249.92

	DD 0000220	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45524
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,330.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,330.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,330.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A45524|29/06/2022|0001148.97|1.0000|042421|DIVERSOS CONSUMO EN AT	 8,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,660.00	 16,660.00

	DD 0000221	28/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE182618
	 1	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BILIGRA BIC M+250 MEDIANO NEGRO	 93.99
	 2	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BILIGRA BIC M+250 MEDIANO NEGRO	 93.99
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BILIGRA BIC M+250 MEDIANO NEGRO	 93.99
	 4	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BOLIGRAFO BIC M+250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 93.99
	 5	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BOLIGRAFO BIC M+250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 93.99
	 6	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BOLIGRAFO BIC M+250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 93.99
	 7	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 21.81
	 8	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 21.81
	 9	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 21.81
	 10	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CERLOK GBC PLASTICO NEGRO	 104.43
	 11	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CERLOK GBC PLASTICO NEGRO	 104.43
	 12	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CERLOK GBC PLASTICO NEGRO	 104.43
	 13	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CINTA 3M 202 MASKING TAPE	 52.22
	 14	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CINTA 3M 202 MASKING TAPE	 52.22
	 15	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CINTA 3M 202 MASKING TAPE	 52.22
	 16	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 17	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 18	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE	 122.69
	 19	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 627.29
	 20	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 627.29
	 21	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 627.29
	 22	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO METALICO  GRANDE NIQUELADO	 581.19
	 23	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO METALICO  GRANDE NIQUELADO	 581.19
	 24	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO METALICO  GRANDE NIQUELADO	 581.19
	 25	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO NIQUELADO	 330.63
	 26	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO NIQUELADO	 330.63

	 27	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO NIQUELADO	 330.63
	 28	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CORRECTOR PAPER MATER LIQUID FRASCO	 447.21
	 29	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CORRECTOR PAPER MATER LIQUID FRASCO	 447.21
	 30	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CORRECTOR PAPER MATER LIQUID FRASCO	 447.21
	 31	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA	 400.26
	 32	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA	 400.26
	 33	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA	 400.26
	 34	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CUBO 3M #2072	 931.02
	 35	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CUBO 3M #2072	 931.02
	 36	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| CUBO 3M #2072	 931.02
	 37	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| DESENGRAPADOR BOSTICH	 52.51
	 38	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| DESENGRAPADOR BOSTICH	 52.51
	 39	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| DESENGRAPADOR BOSTICH	 52.51
	 40	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLR CREMA	 342.81
	 41	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLR CREMA	 342.81
	 42	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLR CREMA	 342.81
	 43	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| HOJAS BLANCAS C/500	 638.00
	 44	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| HOJAS BLANCAS C/500	 638.00
	 45	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| HOJAS BLANCAS C/500	 638.00
	 46	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 45.27
	 47	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 45.27
	 48	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 45.27
	 49	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.74
	 50	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.74
	 51	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 101.74
	 52	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	 132.27
	 53	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	 132.27
	 54	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	 132.27
	 55	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK AZUL ACEITE	 664.00
	 56	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK AZUL ACEITE	 664.00
	 57	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK AZUL ACEITE	 664.00
	 58	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK NEGRO ACEITE	 814.35
	 59	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK NEGRO ACEITE	 814.35
	 60	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK NEGRO ACEITE	 814.35
	 61	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK ROJO ACEITE	 332.00
	 62	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK ROJO ACEITE	 332.00
	 63	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCADOR BEROL ESTERBOOK ROJO ACEITE	 332.00
	 64	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCATEXTO PELIKAN  AMARILLO CORTO	 203.61
	 65	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCATEXTO PELIKAN  AMARILLO CORTO	 203.61
	 66	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MARCATEXTO PELIKAN  AMARILLO CORTO	 203.61
	 67	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MEMORIAS USB FLAHS KINGSTON	 1,922.82
	 68	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MEMORIAS USB FLAHS KINGSTON	 1,922.82
	 69	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| MEMORIAS USB FLAHS KINGSTON	 1,922.82
	 70	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| PERFORADORA ACME PROFESIONAL GRANDE	 1,357.23
	 71	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| PERFORADORA ACME PROFESIONAL GRANDE	 1,357.23
	 72	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| PERFORADORA ACME PROFESIONAL GRANDE	 1,357.23
	 73	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| PUNTILLAS WEAREVER	 95.72
	 74	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| PUNTILLAS WEAREVER	 95.72
	 75	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| PUNTILLAS WEAREVER	 95.72
	 76	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL FIBRA CEL	 130.30
	 77	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL FIBRA CEL	 130.30
	 78	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL FIBRA CEL	 130.30
	 79	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| TARJETA TREBOL T15 DE 5" X2" BLANCO PAQ. C/100	 86.17
	 80	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| TARJETA TREBOL T15 DE 5" X2" BLANCO PAQ. C/100	 86.17
	 81	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402| TARJETA TREBOL T15 DE 5" X2" BLANCO PAQ. C/100	 86.17
	 82	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182618|28/06/2022|0001479.38|1.0000|042402|ADQUISICION DE PAPELER	 10,725.53

	* Total‑Poliza..: *	 21,451.06	 21,451.06

	DD 0000222	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC860
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( REPARACIO DE FUGA DE TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL	 13,340.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( REPARACIO DE FUGA DE TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL	 13,340.00

	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( REPARACIO DE FUGA DE TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL	 13,340.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC860|30/06/2022|0001840.00|1.0000|042375|SERVICIO DE REPARACION	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DD 0000224	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EDCF9A78
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362| BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X30X1.20	 5,644.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362| BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X30X1.20	 5,644.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362| BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X30X1.20	 5,644.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EDCF9A78|27/06/2022|0000778.48|1.0000|042362|ADQUISICION DE BOLSAS	 5,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,288.00	 11,288.00

	DD 0000230	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑005‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000010   CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO COMUNIDAD TAYOLTITA	042422| ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OB	 489,417.42
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422| ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPI	 489,417.42
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422| ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPI	 489,417.42
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000173   PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	PCOO   |             HAE‑005‑PR‑2022/A|30/06/2022|0067505.85|1.0000|042422|ESTIMACION NORMAL 01 (	 489,417.42

	* Total‑Poliza..: *	 978,834.84	 978,834.84

	DD 0000233	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007297
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,028.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,028.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,028.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007297|29/06/2022|0000831.54|1.0000|042436|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,028.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,057.40	 12,057.40

	DD 0000234	29/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000235	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007299
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426| COMBUSTIBLE	 1,101.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426| COMBUSTIBLE	 1,101.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426| COMBUSTIBLE	 1,101.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007299|29/06/2022|0000151.88|1.0000|042426|ADQUISICION DE COMBUST	 1,101.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,202.20	 2,202.20

	DD 0000236	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE182630
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS LOS QUE SE UTILIARAN EN EL DEPARTAMENTOD DE INGRESOS	 29,232.75
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS LOS QUE SE UTILIARAN EN EL DEPARTAMENTOD DE INGRESOS	 29,232.75
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS LOS QUE SE UTILIARAN EN EL DEPARTAMENTOD DE INGRESOS	 29,232.75
	 4	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182630|29/06/2022|0004032.10|1.0000|042430|MMATERIA DE PAPELERIA	 29,232.75

	* Total‑Poliza..: *	 58,465.50	 58,465.50

	DD 0000237	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007317
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445| COMBUSTIBLE	 3,535.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445| COMBUSTIBLE	 3,535.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445| COMBUSTIBLE	 3,535.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007317|30/06/2022|0000487.60|1.0000|042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,535.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,070.20	 7,070.20

	DD 0000238	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007315
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO MAGNA 32011	 7,378.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO MAGNA 32011	 7,378.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO MAGNA 32011	 7,378.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007315|30/06/2022|0001017.66|1.0000|042435|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,756.00	 14,756.00

	DD 0000239	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B371293
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B371293|30/06/2022|0003034.48|1.0000|042434|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000240	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007304
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425| COMBUSTIBLE	 1,000.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425| COMBUSTIBLE	 1,000.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425| COMBUSTIBLE	 1,000.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007304|30/06/2022|0000138.04|1.0000|042425|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.60	 2,001.60

	DD 0000243	27/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A136
	 1	5132‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449| RENTA DE PLANTA DE LUZ	 9,280.00
	 2	8250‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449| RENTA DE PLANTA DE LUZ	 9,280.00
	 3	8240‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449| RENTA DE PLANTA DE LUZ	 9,280.00
	 4	2112‑1‑000002‑000421   JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	MERJ   |                          A136|27/06/2022|0001280.00|1.0000|042449|SERVICIO DE RENTA DE P	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DD 0000245	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001682
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042428| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042428| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042428| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042428| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042428| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00

	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042428| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042428| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428| COMBUSTIBLE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428| COMBUSTIBLE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042428| COMBUSTIBLE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001682|29/06/2022|0011062.07|1.0000|042428|VALES DE COMBUSTIBLE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000246	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007314
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,002.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,002.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,002.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 4,021.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 4,021.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 4,021.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,349.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,349.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,349.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,973.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,973.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,973.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007314|30/06/2022|0003606.44|1.0000|042439|ADQUISICION DE COMBUST	 26,146.70

	* Total‑Poliza..: *	 52,293.40	 52,293.40

	DD 0000251	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C0323070
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 271.50
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 271.50
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 271.50
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX 100 TOTAL	 4,500.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX 100 TOTAL	 4,500.00

	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX 100 TOTAL	 4,500.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,044.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,044.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,044.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 424.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 424.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 424.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 171.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 171.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 171.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| EXITO CEPILLO ALAMBRE 51 MANGO LARGO	 48.50
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| EXITO CEPILLO ALAMBRE 51 MANGO LARGO	 48.50
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| EXITO CEPILLO ALAMBRE 51 MANGO LARGO	 48.50
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| FLASH COAT NF VIVID B2	 4,198.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| FLASH COAT NF VIVID B2	 4,198.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| FLASH COAT NF VIVID B2	 4,198.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| PRIMARIO GRIS COLOR CAR	 3,567.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| PRIMARIO GRIS COLOR CAR	 3,567.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| PRIMARIO GRIS COLOR CAR	 3,567.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| VELMAR VIVID B1	 720.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| VELMAR VIVID B1	 720.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427| VELMAR VIVID B1	 720.00
	 28	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      C0323070|29/06/2022|0002061.24|1.0000|042427|MATERIAL DE PINTURA LA	 14,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,888.00	 29,888.00

	DD 0000253	29/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007300
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,302.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,302.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,302.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,885.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,885.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,885.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,760.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,760.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,760.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007300|29/06/2022|0003510.19|1.0000|042423|ADQUISICION DE COMBUST	 25,448.90

	* Total‑Poliza..: *	 50,897.80	 50,897.80

	DD 0000256	30/06/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17E13DD4, 93506377
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      17E13DD4|30/06/2022|0002480.00|1.0000|042448|HONORARIOS POR PRESTAC	 17,786.25
	 5	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	042448| HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 193.75
	 6	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675| HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 7	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675| HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 8	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675| HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 9	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      93506377|30/06/2022|0002480.00|1.0000|042675|HONARARIOS POR PRESTAC	 17,786.25
	 10	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	042675| HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 193.75

	* Total‑Poliza..: *	 71,920.00	 71,920.00

	DP 0000001	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 40,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 40,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 2,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 2,000.00

	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 2,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 76,300.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 76,300.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 4,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 4,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 4,000.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 4,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 36,300.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 36,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,600.00	 164,600.00

	DP 0000002	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,100.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,100.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,100.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 12,750.00
	 6	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 12,750.00
	 7	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 12,750.00
	 8	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 12,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,700.00	 27,700.00

	DP 0000003	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 38,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 38,800.00
	 5	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 39,600.00
	 6	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 39,600.00
	 7	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 39,600.00
	 8	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 39,600.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 5,800.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 5,800.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 28,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,800.00	 156,800.00

	DP 0000004	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 40,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 40,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 80,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 80,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 40,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000005	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000006	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 6,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 6,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 6,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000007	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 10,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 10,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 10,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000008	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 3,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 3,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 3,000.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 27,500.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 27,500.00
	 7	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 25,000.00
	 8	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 25,000.00
	 9	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 60,000.00
	 10	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 60,000.00
	 11	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 25,000.00
	 12	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 25,000.00
	 13	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 4,600.00
	 14	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 4,600.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 125,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 125,000.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 9,500.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 9,500.00
	 19	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 22,000.00
	 20	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 22,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,000.00
	 23	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,000.00
	 24	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,000.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 263,100.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 263,100.00
	 27	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 1,200.00
	 28	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 1,200.00
	 29	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 1,200.00
	 30	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 1,200.00
	 31	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,500.00
	 32	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,500.00
	 33	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,000.00
	 34	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 2,000.00
	 35	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 5,000.00
	 36	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 5,000.00
	 37	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 5,000.00
	 38	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 5,000.00
	 39	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 10,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 10,000.00
	 41	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 10,000.00
	 42	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 10,000.00
	 43	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 10,000.00
	 44	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 618,600.00	 618,600.00

	DP 0000009	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 285,981.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 285,981.50

	* Total‑Poliza..: *	 285,981.50	 285,981.50

	DP 0000010	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 95,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 95,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 40,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 40,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 55,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 190,000.00	 190,000.00

	DP 0000011	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 1,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 1,000.00
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 1,000.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000012	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 13,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 13,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 13,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DP 0000013	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS  CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,200.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,200.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,200.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,200.00
	 5	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 6	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 6,500.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 6,500.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 36,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 36,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 12	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 13	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 10,000.00
	 14	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 10,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,000.00
	 17	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 10,000.00
	 18	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 10,000.00
	 19	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 10,000.00
	 20	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 10,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 8,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 8,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,000.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,000.00
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,000.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 4,500.00

	 28	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 4,500.00
	 29	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 5,000.00
	 30	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 5,000.00
	 31	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 500.00
	 32	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 500.00
	 33	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 7,600.00
	 34	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 7,600.00
	 35	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 7,600.00
	 36	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 7,600.00
	 37	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 38	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 39	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,200.00
	 40	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,200.00
	 41	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,200.00
	 42	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,200.00
	 43	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 45	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,800.00
	 46	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,800.00
	 47	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,800.00
	 48	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,800.00
	 49	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 59,000.00
	 50	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 59,000.00
	 51	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 8,500.00
	 52	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 8,500.00
	 53	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 8,500.00
	 54	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 8,500.00
	 55	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 5,000.00
	 56	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 5,000.00
	 57	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,500.00
	 58	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,500.00
	 59	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,500.00
	 60	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,500.00
	 61	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 200,000.00
	 62	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 200,000.00
	 63	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 200,000.00
	 64	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 200,000.00
	 65	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,000.00
	 66	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 3,000.00
	 67	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,000.00
	 68	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 2,000.00
	 69	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 13,500.00
	 70	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 13,500.00
	 71	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 9,000.00
	 72	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 9,000.00
	 73	8230‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 74	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 75	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00
	 76	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 708,600.00	 708,600.00

	DP 0000014	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 2,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 2,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 74,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 74,500.00
	 7	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 13,500.00
	 8	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 13,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 13,500.00

	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 13,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 74,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 74,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000015	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 8,000.00
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 8,000.00
	 3	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 20,000.00
	 4	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 20,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 10,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 38,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 38,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,000.00	 76,000.00

	DP 0000016	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 3,500.00
	 9	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 12,300.00
	 10	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 12,300.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 12,300.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 12,300.00
	 13	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 4,100.00
	 14	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 4,100.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 4,100.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,800.00	 46,800.00

	DP 0000017	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 4,100.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 4,100.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 4,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,200.00	 22,200.00

	DP 0000018	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,100.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,100.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,100.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DP 0000019	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

	 1	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,100.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,100.00
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 2,100.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DP 0000020	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 6,000.00
	 9	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 13	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 11,100.00
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 11,100.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 11,100.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 11,100.00
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 4,500.00
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 4,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 4,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 4,500.00
	 21	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 1,600.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 1,600.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 1,600.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 1,600.00
	 25	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 10,500.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 10,500.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 10,500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 10,500.00
	 29	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 2,100.00
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 2,100.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 2,100.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 2,100.00
	 33	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,000.00
	 37	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,500.00
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,500.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,500.00
	 41	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 5,200.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 5,200.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 5,200.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,000.00	 113,000.00

	DP 0000021	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00

	 5	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 13	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 11,100.00
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 11,100.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 11,100.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 11,100.00
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 4,500.00
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 4,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 4,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 4,500.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,600.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,600.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,600.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,600.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 10,500.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 10,500.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 10,500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 10,500.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,100.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,100.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,100.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,100.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,500.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,500.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 3,500.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 5,200.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 5,200.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 5,200.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,000.00	 113,000.00

	DP 0000022	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 100,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 100,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 100,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000023	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTA CORRIENTE
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 2,500,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 2,500,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,000,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500,000.00	 3,500,000.00

	DP 0000024	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 50,000.00
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 50,000.00

	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000025	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 50,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 50,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000026	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS AREAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 500,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 500,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 500,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000027	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 50,000.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000028	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 5,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 50,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 50,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 21,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 21,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 11,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000029	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 4,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 4,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00

	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 5,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 4,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 4,000.00
	 23	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 17,000.00
	 24	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 17,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 21,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 21,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 11,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 11,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 11,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000030	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 17,800.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 17,800.00
	 3	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 17,800.00
	 4	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 17,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 10,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 20,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 20,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 124,250.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 124,250.00
	 11	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 1,250.00
	 12	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 1,250.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 23,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 23,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 60,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 60,000.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 10,000.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 284,100.00	 284,100.00

	DP 0000031	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000032	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 20,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 8,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 8,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 15,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 15,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,000.00

	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 5,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 83,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 83,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 10,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 10,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 1,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 1,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 7,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,000.00	 166,000.00

	DP 0000033	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 8,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 8,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 8,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 8,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 15,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 15,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 15,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 15,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 41	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00

	 42	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 43	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 1,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 1,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 1,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 1,000.00
	 47	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,000.00
	 51	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 7,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 7,000.00
	 53	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 7,000.00
	 54	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,000.00	 166,000.00

	DP 0000034	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 4,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 4,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 4,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000035	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 100,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 156,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 156,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 6,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 6,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 50,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 312,000.00	 312,000.00

	DP 0000036	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 100,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 50,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 50,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 50,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DP 0000037	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 50,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000038	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 28,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 28,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 28,500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 28,500.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 5,000.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 5,000.00

	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 5,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 5,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,000.00
	 11	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,000.00
	 12	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,000.00
	 13	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,600.00
	 14	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,600.00
	 15	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 3,000.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 3,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 4,600.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 4,600.00
	 19	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,500.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,700.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,700.00
	 23	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,350.00
	 24	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,350.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,350.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,100.00	 84,100.00

	DP 0000039	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,500.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,500.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000040	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 15,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 15,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000041	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 2,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 2,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000042	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 106,039.27
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 106,039.27

	* Total‑Poliza..: *	 106,039.27	 106,039.27

	DP 0000043	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000044	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 5,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 5,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 10,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 10,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 5,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DP 0000045	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 15,037.81
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 15,037.81

	* Total‑Poliza..: *	 15,037.81	 15,037.81

	DP 0000046	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 131,740.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 131,740.25

	* Total‑Poliza..: *	 131,740.25	 131,740.25

	DP 0000047	01/07/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 30,200.00
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 30,200.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 30,200.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 30,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,400.00	 60,400.00

	DP 0000048	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 520.73
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 520.73

	* Total‑Poliza..: *	 520.73	 520.73

	EE40000038	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001239‑E4  MARIA BASTIDAS CORRALES	 12,062.61
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCAT	 89.83
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 89.83
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 89.83
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 89.83
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 89.83
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 89.83
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 89.83
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCAT	 10,432.35
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 10,432.35
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 10,432.35
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 10,432.35
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 10,432.35
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 10,432.35
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 10,432.35
	 16	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCAT	 359.33
	 17	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 359.33
	 18	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 359.33
	 19	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 359.33
	 20	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 359.33
	 21	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 359.33
	 22	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 359.33
	 23	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	0001239‑E4  MARIA BASTIDAS CORRALES	 1,181.10

	* Total‑Poliza..: *	 44,707.14	 44,707.14

	EE40000039	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001240‑E4  JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS	 21,993.95
	 2	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRIT	 378.23
	 3	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 378.23
	 4	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 378.23
	 5	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 378.23
	 6	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 378.23
	 7	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 378.23
	 8	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 378.23
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRIT	 15,651.00
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 15,651.00
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 15,651.00
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 15,651.00
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 15,651.00
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 15,651.00
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 15,651.00
	 16	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRIT	 1,512.93
	 17	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,512.93
	 18	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,512.93
	 19	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,512.93
	 20	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,512.93
	 21	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,512.93
	 22	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,512.93
	 23	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0001240‑E4  JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS	 4,451.79

	* Total‑Poliza..: *	 74,620.43	 74,620.43

	EE40000040	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RASTROS‑ MERCADOS Y ALUMBRADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001241‑E4  AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	 10,330.90
	 2	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL A	 105.26
	 3	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 105.26
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 105.26
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 105.26
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 105.26
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 105.26
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 105.26
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL A	 8,420.85
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 8,420.85
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 8,420.85
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 8,420.85
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 8,420.85
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 8,420.85
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 8,420.85
	 16	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL A	 421.04
	 17	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 421.04
	 18	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 421.04
	 19	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 421.04
	 20	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 421.04
	 21	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 421.04
	 22	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042333| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 421.04
	 23	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	0001241‑E4  AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	 1,383.75

	* Total‑Poliza..: *	 37,172.35	 37,172.35

	EE40000041	27/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001242‑E4  GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	 21,759.37
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E AD	 417.54
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 417.54
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 417.54

	 5	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 417.54
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 417.54
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 417.54
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 417.54
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E AD	 14,180.85
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,180.85
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,180.85
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,180.85
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,180.85
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,180.85
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,180.85
	 16	5115‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E AD	 1,670.18
	 17	8250‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,670.18
	 18	8240‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,670.18
	 19	8260‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,670.18
	 20	8250‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,670.18
	 21	8270‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,670.18
	 22	8260‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,670.18
	 23	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0001242‑E4  GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	 5,490.80

	* Total‑Poliza..: *	 70,565.08	 70,565.08

	EE40000042	27/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001243‑E4‑CANDELARIA PICOS TRUJILLO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000043	27/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001244‑E4‑VICTOR MANUEL PONCE HERRERA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000044	27/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS ENCOMENDADOS EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001245‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,361.15
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 330.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 330.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 330.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 330.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 330.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 330.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 330.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,800.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,800.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,800.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,800.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,800.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,800.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,800.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,650.28
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,650.28
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,650.28
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,650.28
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,650.28
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,650.28
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,650.28
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,208.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,208.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,208.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,208.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,208.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,208.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,208.00

	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,891.70
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,891.70
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,891.70
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,891.70
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,891.70
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,891.70
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,891.70
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 3,264.08
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 3,264.08
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 3,264.08
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 3,264.08
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 3,264.08
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 3,264.08
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 3,264.08
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,822.80
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,822.80
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,822.80
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,822.80
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,822.80
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,822.80
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,822.80
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 1,503.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,503.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,503.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,503.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,503.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,503.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 1,503.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 336.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 65	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 336.00
	 66	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 67	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 68	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 69	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 70	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 71	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 336.00
	 72	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 140.80
	 73	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 140.80
	 74	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 140.80
	 75	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 140.80
	 76	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 140.80
	 77	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 140.80
	 78	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 140.80
	 79	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 700.00
	 80	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 700.00
	 81	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 700.00
	 82	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 700.00
	 83	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 700.00
	 84	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 700.00
	 85	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 700.00
	 86	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 400.00
	 87	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 400.00
	 88	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 400.00
	 89	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 400.00
	 90	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 400.00
	 91	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 400.00

	 92	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 400.00
	 93	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	 300.20
	 94	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 300.20
	 95	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 300.20
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 300.20
	 97	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 300.20
	 98	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 300.20
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042346| REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	 300.20
	 100	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001245‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 678.29

	* Total‑Poliza..: *	 63,409.73	 63,409.73

	EE40000045	27/06/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001246‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 11,812.24
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 378.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 378.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 378.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 378.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 378.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 378.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 378.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,085.24
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 1,085.24
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 1,085.24
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 1,085.24
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 1,085.24
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 1,085.24
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 1,085.24
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,670.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 2,670.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 2,670.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 2,670.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 2,670.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 2,670.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 2,670.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,679.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 7,679.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 7,679.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 7,679.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 7,679.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 7,679.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042353| REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI	 7,679.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,248.96	 47,248.96

	EE40000046	27/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESPAÑA COMO ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023, ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA EN LA CARRERA EN INGENIERIA GEODESICA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001247‑E4  AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000047	27/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001248‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 7,000.00
	 2	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION	 5,772.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 5,772.00
	 4	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 5,772.00

	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 5,772.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 5,772.00
	 7	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 5,772.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 5,772.00
	 9	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION	 936.00
	 10	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 936.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 936.00
	 12	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 936.00
	 13	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 936.00
	 14	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 936.00
	 15	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	 936.00
	 16	1123‑1‑000003‑000001‑000097   ALBERTO PEREZ SALAZAR	0001248‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 292.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,124.00	 27,124.00

	EE40000048	29/06/2022  12:00:00a. m.	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001249‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 800.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	 800.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT	 800.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT	 800.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT	 800.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT	 800.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT	 800.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042339| BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000049	29/06/2022  12:00:00a. m.	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001250‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042341| BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000050	29/06/2022  12:00:00a. m.	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001251‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20	 700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE	 700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE	 700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE	 700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE	 700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE	 700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042342| BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000051	29/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUIENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001252‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,800.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMU	 18,072.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349| LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 18,072.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001252‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.53

	* Total‑Poliza..: *	 72,290.12	 72,290.12

	EE40000052	29/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001253‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000053	30/06/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001254‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,652.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO	 29,957.01
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC	 29,957.01
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC	 29,957.01
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC	 29,957.01
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC	 29,957.01
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC	 29,957.01
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042350| LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC	 29,957.01
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001254‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,304.99

	* Total‑Poliza..: *	 119,828.04	 119,828.04

	EE40000054	30/06/2022  12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS QUIEN LABORA EN LA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001255‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001255‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000055	30/06/2022  12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA QUIEN LABORA EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001256‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 904.21
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA QUIEN LABORA EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	 904.21

	* Total‑Poliza..: *	 904.21	 904.21

	EE40000056	30/06/2022  12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA QUIEN LABORA COMO FISCALIZADOR EN LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001257‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0001257‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000057	30/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001258‑E4  YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS I	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042343| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000058	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001259‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000059	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001260‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000060	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001261‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000061	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001262‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000062	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001263‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000063	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001264‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000064	30/06/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001265‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0001265‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000065	30/06/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD EL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001266‑E4  CIRILA LEON MEZA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS R	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000066	30/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001267‑E4‑RUFINO TAPIA MONZON‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000067	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001268‑E4  AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA	 22,238.59
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	 434.43
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 434.43
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 434.43
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 434.43
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 434.43
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 434.43
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 434.43
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	 14,895.00
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,895.00
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,895.00
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,895.00
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,895.00
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,895.00
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 14,895.00
	 16	5115‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	 1,737.75
	 17	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,737.75

	 18	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,737.75
	 19	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,737.75
	 20	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,737.75
	 21	8270‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,737.75
	 22	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042324| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	 1,737.75
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001268‑E4  AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA	 541.64
	 24	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	0001268‑E4  AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA	 5,713.05

	* Total‑Poliza..: *	 73,981.77	 73,981.77

	EL10000009	30/06/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000047‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000001	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 2/3 )
	 1	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 2	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 3	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 4	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 5	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 6	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00
	 7	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 8	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 9	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 11	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 12	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 13	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 14	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 15	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 16	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 32,264.00
	 17	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 18	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 19	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 20	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 21	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 22	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 58.00
	 23	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 24	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 25	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 26	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 27	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 28	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 21,205.00
	 29	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 30	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 31	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 32	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 33	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 34	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 3,484,543.00
	 35	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 36	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 37	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 38	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 39	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 40	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 415,520.00
	 41	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00
	 42	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00
	 43	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00
	 44	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00
	 45	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00

	 46	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 793,214.00
	 47	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 48	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 49	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 50	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 51	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 52	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 442,710.00
	 53	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 54	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 55	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 56	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 57	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 58	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 39.00
	 59	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 60	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 61	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 62	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 63	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 64	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 191,835.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 41,671.00
	 71	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER A	 11,099.40
	 72	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 11,099.40
	 73	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 11,099.40
	 74	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 11,099.40
	 76	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 11,099.40
	 78	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER A	 37,932.49
	 79	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 37,932.49
	 80	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 37,932.49
	 81	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 37,932.49
	 83	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 37,932.49
	 85	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER A	 50,254.32
	 86	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 50,254.32
	 87	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 50,254.32
	 88	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 50,254.32
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 50,254.32
	 90	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 50,254.32
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 50,254.32
	 92	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER A	 29,387.76
	 93	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 29,387.76
	 94	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 29,387.76
	 95	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 29,387.76
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 29,387.76
	 97	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 29,387.76
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 29,387.76
	 99	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,000,000.00
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,231,451.03
	 101	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE	 62,934.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,078,257.91	 22,078,257.91

	IA 0000004	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA. PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2,576.77

	* Total‑Poliza..: *	 10,307.08	 10,307.08

	IA 0000007	29/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000009	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 510.17

	* Total‑Poliza..: *	 2,040.68	 2,040.68

	IA 0000010	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000011	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	 3,434.81

	* Total‑Poliza..: *	 13,739.24	 13,739.24

	IA 0000012	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IA 0000013	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 196.45

	* Total‑Poliza..: *	 785.80	 785.80

	IA 0000014	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742	 139.60

	* Total‑Poliza..: *	 558.40	 558.40

	IA 0000015	30/06/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000016	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  C	 2.07

	* Total‑Poliza..: *	 8.28	 8.28

	IA 0000017	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 64.18

	* Total‑Poliza..: *	 256.72	 256.72

	IA 0000018	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 61.30

	* Total‑Poliza..: *	 245.20	 245.20

	IA 0000019	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.08

	* Total‑Poliza..: *	 132.32	 132.32

	IA 0000020	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 186.16

	* Total‑Poliza..: *	 744.64	 744.64

	IA 0000021	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.71

	* Total‑Poliza..: *	 10.84	 10.84

	IA 0000022	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089  CORRESP	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000023	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000024	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 117.57

	* Total‑Poliza..: *	 470.28	 470.28

	IA 0000025	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	 1,768.32

	* Total‑Poliza..: *	 7,073.28	 7,073.28

	IA 0000026	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.82

	* Total‑Poliza..: *	 75.28	 75.28

	IA 0000027	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.12

	* Total‑Poliza..: *	 16.48	 16.48

	IA 0000028	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000029	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,462.84	 1,462.84

	IA 0000030	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA  2017 CTA. N. 031	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000031	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.48
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 170.16	 170.16

	IA 0000032	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRE	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000033	01/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑0000	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000035	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000036	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,768.73

	* Total‑Poliza..: *	 7,074.92	 7,074.92

	IA 0000037	30/06/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 1,815.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,262.00	 7,262.00

	IC 0000001	01/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 8,620.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 5,490.32
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 5,490.32
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 5,490.32
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 5,490.32
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 5,490.32
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 5,490.32
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 5,490.32
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 2,232.31
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,232.31
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,232.31
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,232.31
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,232.31
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,232.31
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,232.31
	 16	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 810.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 810.00

	 18	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 810.00
	 19	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 810.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 810.00
	 21	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 810.00
	 22	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 810.00
	 23	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 250.63
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 26	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 29	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 30	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 250.63
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 33	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 36	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 250.63
	 37	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 751.89
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 751.89
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 751.89
	 40	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 751.89
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 751.89
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 751.89
	 43	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 751.89
	 44	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 549.03
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 549.03
	 46	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 549.03
	 47	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 549.03
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 549.03
	 49	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 549.03
	 50	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 549.03
	 51	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 585.89
	 52	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 585.89
	 53	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 585.89
	 54	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 585.89
	 55	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 585.89
	 56	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 585.89
	 57	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 585.89
	 58	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 816.00
	 59	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 816.00
	 60	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 816.00
	 61	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 816.00
	 62	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 816.00
	 63	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 816.00
	 64	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 816.00
	 65	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 2,648.55
	 66	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,648.55
	 67	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,648.55
	 68	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,648.55
	 69	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,648.55
	 70	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,648.55
	 71	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 2,648.55
	 72	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 962.20
	 73	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 962.20
	 74	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 962.20
	 75	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 962.20
	 76	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 962.20
	 77	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 962.20
	 78	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 962.20
	 79	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 0.31

	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 0.31
	 81	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 0.31
	 82	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 0.31
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 0.31
	 84	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 0.31
	 85	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	 0.31
	 86	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 8,620.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 4,786.06
	 88	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 5,292.10
	 89	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 01 DE JULIO DE 2022	 5,269.60

	* Total‑Poliza..: *	 70,011.04	 70,011.04

	IC 0000019	27/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 1,153.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,153.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,153.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,153.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,153.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,153.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,153.92
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 1,720.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,720.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,720.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,720.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,720.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,720.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,720.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 127.07
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 127.07
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 127.07
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 127.07
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 127.07
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 127.07
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 127.07
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 191.23
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 191.23
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 191.23
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 191.23
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 191.23
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 191.23
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 191.23
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 48.33
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 48.33
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 48.33
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 48.33
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 48.33
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 48.33
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 48.33
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 1,214.04
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,214.04
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,214.04
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,214.04
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,214.04
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,214.04
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 1,214.04
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 2,807.10
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 2,807.10
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 2,807.10
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 2,807.10
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 2,807.10
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 2,807.10

	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 2,807.10
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	‑0.11
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	‑0.11
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	‑0.11
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	‑0.11
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	‑0.11
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	‑0.11
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	‑0.11
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 410.53
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 410.53
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 410.53
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 410.53
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 410.53
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 410.53
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 410.53
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 7,043.31
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 7,043.31
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 7,043.31
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 7,043.31
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 7,043.31
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 7,043.31
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 7,043.31
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 660.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 660.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 660.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 660.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 660.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 660.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 660.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 68.53
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 68.53
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 68.53
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 205.57
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 205.57
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 205.57
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 205.57
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 205.57
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 205.57
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 205.57
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 41.05
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 41.05
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 41.05
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 41.05
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 41.05

	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 41.05
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 41.05
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 528.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 528.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 528.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 528.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 528.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 528.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 528.00
	 120	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 120.32
	 121	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 120.32
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 120.32
	 123	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 120.32
	 124	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 120.32
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 120.32
	 126	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 120.32
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 722.15
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 722.15
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 722.15
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 722.15
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 722.15
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 722.15
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 722.15
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 0.31
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 0.31
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 0.31
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 0.31
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	 0.31
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 8,929.07
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 461.86
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	 7,835.37

	* Total‑Poliza..: *	 68,905.20	 68,905.20

	IC 0000020	28/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 675.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 675.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 675.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 675.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 675.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 675.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 675.40
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 1,023.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,023.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,023.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,023.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,023.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,023.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,023.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 69.62
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 69.62
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 69.62
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 69.62
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 69.62
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 69.62
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 69.62
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 112.37
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 112.37
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 112.37
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 112.37

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 112.37
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 112.37
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 112.37
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 26.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 26.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 26.48
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 26.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 26.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 26.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 26.48
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 605.20
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 605.20
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 605.20
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 605.20
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 605.20
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 605.20
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 605.20
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 1,621.53
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,621.53
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,621.53
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,621.53
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,621.53
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,621.53
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,621.53
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 0.12
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.12
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.12
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.12
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.12
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.12
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.12
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 3,061.65
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 3,061.65
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 3,061.65
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 3,061.65
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 3,061.65
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 3,061.65
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 3,061.65
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 306.17
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 306.17
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 306.17
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 306.17
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 306.17
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 306.17
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 306.17
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 14,700.00
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 14,700.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 14,700.00
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 14,700.00
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 14,700.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 14,700.00
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 14,700.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 1,693.48
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,693.48
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,693.48

	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,693.48
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,693.48
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,693.48
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,693.48
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 48.09
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 48.09
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 48.09
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 144.24
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 144.24
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 144.24
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 144.24
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 144.24
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 144.24
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 144.24
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 1,470.00
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,470.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,470.00
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,470.00
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,470.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,470.00
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,470.00
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 240.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 481.10
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 481.10
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 481.10
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 481.10
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 481.10
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 481.10
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 481.10
	 134	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 240.55
	 135	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.55
	 137	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.55
	 138	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.55
	 140	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 240.55
	 141	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 1,500.00
	 142	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,500.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,500.00
	 144	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,500.00
	 145	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,500.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,500.00
	 147	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 1,500.00
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 0.93
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.93

	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.93
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.93
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.93
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.93
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 28/06/2022	 0.93
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 20,262.86
	 156	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 3,368.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	 4,533.62

	* Total‑Poliza..: *	 112,657.92	 112,657.92

	IC 0000021	29/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1,546.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,546.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,546.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,546.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,546.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,546.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,546.35
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1,259.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,259.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,259.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,259.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,259.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,259.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,259.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 174.31
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 174.31
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 174.31
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 174.31
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 174.31
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 174.31
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 174.31
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 137.45
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 137.45
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 137.45
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 137.45
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 137.45
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 137.45
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 137.45
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 65.75
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 65.75
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 65.75
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 65.75
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 65.75
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 65.75
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 65.75
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 644.66
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 644.66
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 644.66
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 644.66
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 644.66
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 644.66
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 644.66
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 2,510.17
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 2,510.17
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 2,510.17
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 2,510.17
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 2,510.17
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 2,510.17
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 2,510.17
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 96.22

	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 0.69
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 0.69
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 0.69
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 0.69
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 0.69
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 0.69
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 0.69
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 23,290.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 11,762.80
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 11,762.80
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 11,762.80
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 11,762.80
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 11,762.80
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 11,762.80
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 11,762.80
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 461.86
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 461.86
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 461.86
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 461.86
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 461.86
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 461.86
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 461.86
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 423.87
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 423.87
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 423.87
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1,271.57
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,271.57
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,271.57
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,271.57
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,271.57
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,271.57
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,271.57
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1,176.28
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,176.28
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,176.28
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,176.28
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,176.28
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,176.28
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,176.28
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1,664.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,664.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,664.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,664.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,664.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,664.00

	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,664.00
	 114	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 288.67
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 288.67
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 288.67
	 117	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 288.67
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 288.67
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 288.67
	 120	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 288.67
	 121	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 4,599.67
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 4,599.67
	 123	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 4,599.67
	 124	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 4,599.67
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 4,599.67
	 126	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 4,599.67
	 127	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 4,599.67
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1,924.90
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,924.90
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,924.90
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,924.90
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,924.90
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,924.90
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1,924.90
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 1.86
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1.86
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1.86
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1.86
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1.86
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1.86
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022 29/06/2022	 1.86
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 13,184.29
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 11,788.20
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 5,461.86
	 145	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	 23,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 145,027.40	 145,027.40

	IC 0000022	30/06/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 2,560.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,560.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,560.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,560.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,560.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,560.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,560.46
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 3,273.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,273.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,273.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,273.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,273.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,273.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,273.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 246.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 246.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 246.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 246.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 246.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 246.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 246.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 367.17
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 367.17
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 367.17
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 367.17

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 367.17
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 367.17
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 367.17
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 93.85
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 93.85
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 93.85
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 93.85
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 93.85
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 93.85
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 93.85
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 3,274.44
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,274.44
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,274.44
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,274.44
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,274.44
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,274.44
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,274.44
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 5,405.77
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,405.77
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,405.77
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,405.77
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,405.77
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,405.77
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,405.77
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 192.44
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 192.44
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 192.44
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 192.44
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 192.44
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 192.44
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 192.44
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 0.14
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.14
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.14
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.14
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.14
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.14
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.14
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 1,472.42
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,472.42
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,472.42
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,472.42
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,472.42
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,472.42
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,472.42
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 6,372.01
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 147.24
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 147.24
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 147.24
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 147.24
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 147.24
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 147.24
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 147.24
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 637.20
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 637.20
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 637.20

	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 637.20
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 637.20
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 637.20
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 637.20
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 5,734.49
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,734.49
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,734.49
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,734.49
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,734.49
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,734.49
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 5,734.49
	 99	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 6,372.01
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 6,372.01
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 1,200.00
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,200.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,200.00
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,200.00
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,200.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,200.00
	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,200.00
	 113	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 2,270.80
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,270.80
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,270.80
	 116	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,270.80
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,270.80
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,270.80
	 119	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 2,270.80
	 120	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 3,480.00
	 121	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,480.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,480.00
	 123	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,480.00
	 124	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,480.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,480.00
	 126	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 3,480.00
	 127	4118‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 114.00
	 128	1124‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 114.00
	 129	1124‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 114.00
	 130	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 114.00
	 131	8140‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 114.00
	 132	8140‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 114.00
	 133	8150‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 114.00
	 134	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 242.19
	 135	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 137	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 138	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 140	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 141	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 242.19
	 142	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 144	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 145	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 147	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 242.19
	 148	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 726.57
	 149	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 726.57

	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 726.57
	 151	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 726.57
	 152	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 726.57
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 726.57
	 154	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 726.57
	 155	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 120.00
	 156	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 120.00
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 120.00
	 158	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 120.00
	 159	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 120.00
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 120.00
	 161	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 120.00
	 162	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 1,160.49
	 163	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,160.49
	 164	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,160.49
	 165	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,160.49
	 166	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,160.49
	 167	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,160.49
	 168	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,160.49
	 169	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 1,520.00
	 170	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,520.00
	 171	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,520.00
	 172	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,520.00
	 173	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,520.00
	 174	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,520.00
	 175	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 1,520.00
	 176	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 720.00
	 177	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 720.00
	 178	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 720.00
	 179	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 720.00
	 180	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 720.00
	 181	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 720.00
	 182	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 720.00
	 183	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 481.10
	 184	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 481.10
	 185	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 481.10
	 186	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 481.10
	 187	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 481.10
	 188	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 481.10
	 189	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 481.10
	 190	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 962.20
	 191	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 962.20
	 192	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 962.20
	 193	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 962.20
	 194	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 962.20
	 195	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 962.20
	 196	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 962.20
	 197	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 0.62
	 198	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.62
	 199	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.62
	 200	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.62
	 201	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.62
	 202	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.62
	 203	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	 0.62
	 204	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 6,710.06
	 205	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 20,735.00
	 206	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	 21,945.10

	* Total‑Poliza..: *	 197,560.64	 197,560.64

	IP 0000001	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,779.90

	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,779.90
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 52,357.08
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 52,357.08
	 5	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,918.63
	 6	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,918.63
	 7	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,918.63
	 8	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,918.63
	 9	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,755.67
	 10	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,755.67
	 11	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 56,745.17
	 12	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 56,745.17
	 13	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,682.43
	 14	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,682.43
	 15	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,141.99
	 16	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,141.99
	 17	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,930.28
	 18	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,930.28
	 19	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,104.00
	 20	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,104.00
	 21	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,104.43
	 22	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,104.43
	 23	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 721.65
	 24	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 721.65
	 25	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,539.54
	 26	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,539.54
	 27	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,811.00
	 28	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,811.00
	 29	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,177.44
	 30	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,177.44
	 31	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,017.00
	 32	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,017.00
	 33	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,093.69
	 34	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,093.69
	 35	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 41,182.97
	 36	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 41,182.97
	 37	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00
	 38	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 285,981.50	 285,981.50

	IP 0000002	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS DE CUENTA CORRIENTE
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS DE CUENTA CORRIENTE	 3,500,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS DE CUENTA CORRIENTE	 3,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500,000.00	 3,500,000.00

	IP 0000003	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,106.88
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,106.88
	 3	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 738.16
	 4	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 738.16
	 5	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 738.16
	 6	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 738.16
	 7	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,214.43
	 8	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,214.43
	 9	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,055.68
	 10	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,055.68
	 11	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,533.21
	 12	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,533.21
	 13	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,416.00
	 14	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,416.00
	 15	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,851.55

	 16	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,851.55
	 17	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 962.20
	 18	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 962.20
	 19	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500.00
	 20	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500.00
	 21	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8.00
	 22	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8.00
	 23	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.00
	 24	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.00
	 25	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,911.00
	 26	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,911.00

	* Total‑Poliza..: *	 106,039.27	 106,039.27

	IP 0000004	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,037.81
	 2	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,037.81

	* Total‑Poliza..: *	 15,037.81	 15,037.81

	IP 0000005	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 127,941.07
	 2	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 127,941.07
	 3	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,799.18
	 4	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,799.18

	* Total‑Poliza..: *	 131,740.25	 131,740.25

	IP 0000006	01/07/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 73.39
	 2	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 73.39
	 3	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.15
	 4	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.15
	 5	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 407.99
	 6	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 407.99
	 7	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.20
	 8	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 520.73	 520.73

	** Total‑Dia..: **	 128,842,488.52	 128,842,488.52

	D  0000007	04/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000008	04/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 3,142.65
	 2	1123‑1‑000009‑000001‑000062   ISRAEL ALARCON CARRASCO	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 3,142.65

	* Total‑Poliza..: *	 3,142.65	 3,142.65

	D  0000009	04/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 17,124.76
	 2	2119‑1‑000016‑000153   ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E	 5,748.05
	 3	2111‑5‑002221   JUBILADOS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E	 7,406.73
	 4	2111‑5‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E	 3,969.98

	* Total‑Poliza..: *	 17,124.76	 17,124.76

	D  0000010	04/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000011	05/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000199   VICTOR NOE SANCHEZ REYES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000012	05/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑006‑PR‑2022/A|27/06/2022|0124781.82|     1|042322|	 904,668.25
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322|ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 904,668.25
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322|ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 904,668.25
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322|ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 904,668.25
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322|ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 904,668.25
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.	 15,597.73
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.	 7,798.86
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae‑006‑PR‑2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.	 881,271.66

	* Total‑Poliza..: *	 2,714,004.75	 2,714,004.75

	D  0000013	05/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000173   PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	PCOO   |             HAE‑005‑PR‑2022/A|30/06/2022|0067398.25|     1|042422|	 488,637.31
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE	 488,637.31
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE	 488,637.31
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE	 488,637.31
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042422|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE	 488,637.31
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )	 8,424.78
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )	 4,212.39
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )	 476,000.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,465,911.93	 1,465,911.93

	D  0000014	05/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B371293|30/06/2022|0003034.48|     1|042434|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042434|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000015	05/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000016	05/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000017	06/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 94,974.21
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 94,974.21

	* Total‑Poliza..: *	 94,974.21	 94,974.21

	D  0000018	06/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142	 332,418.17
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142	 332,418.17

	* Total‑Poliza..: *	 332,418.17	 332,418.17

	D  0000019	06/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000170   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV   |             HAE‑001‑PR‑2022/A|14/06/2022|0018964.44|     1|042117|	 137,492.23
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 137,492.23
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 137,492.23
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 137,492.23
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS	 137,492.23
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,370.56
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,185.28
	 8	2117‑3‑000911‑000007   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,481.60
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 132,454.79

	* Total‑Poliza..: *	 412,476.69	 412,476.69

	D  0000020	06/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑003‑PR‑2022/A|14/06/2022|0121454.24|     1|042167|	 880,543.27
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 880,543.27
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 880,543.27
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 880,543.27
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE‑003PR‑202	 880,543.27
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 23,358.68
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 11,679.34
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 845,505.25

	* Total‑Poliza..: *	 2,641,629.81	 2,641,629.81

	D  0000021	06/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 65,671.78
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 27,337.26
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 171,685.77
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 67,636.95
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 332,418.17
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 86.41
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 86.41
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 86.41
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 86.41
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 86.41
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 86.41
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 86.41

	* Total‑Poliza..: *	 332,677.40	 332,677.40

	D  0000022	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000024	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000025	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000028	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022	 30,493.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS	 30,493.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS	 30,493.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS	 30,493.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS	 30,493.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS	 30,493.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS	 30,493.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|042409|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,812.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|042409|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,812.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,083.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,083.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,217.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,217.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,300.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,300.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,532.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,532.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,670.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,670.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DC654M072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,562.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DC654M072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,562.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VG9072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 390.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VG9072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 390.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,415.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,415.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  11P9Y7072022|07/07/2022|0004205.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 30,493.00

	* Total‑Poliza..: *	 152,465.00	 152,465.00

	D  0000029	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.	 292.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000097   ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.	 292.00

	* Total‑Poliza..: *	 292.00	 292.00

	D  0000030	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022	 117,754.40
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006553|27/05/2022|0000910.65|     1|041883|	 6,602.20
	 3	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,602.20
	 4	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,602.20
	 5	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,602.20
	 6	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041883|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,602.20

	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006610|30/05/2022|0000968.62|     1|042237|	 7,022.50
	 8	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,022.50
	 9	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,022.50
	 10	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,022.50
	 11	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042237|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,022.50
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00006664|01/06/2022|0000924.34|     1|041990|	 6,701.50
	 13	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,701.50
	 14	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,701.50
	 15	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,701.50
	 16	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041990|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,701.50
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006682|02/06/2022|0000961.61|     1|042001|	 6,971.70
	 18	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,971.70
	 19	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,971.70
	 20	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,971.70
	 21	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042001|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,971.70
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006685|02/06/2022|0000206.48|     1|042000|	 1,497.00
	 23	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,497.00
	 24	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,497.00
	 25	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,497.00
	 26	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042000|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,497.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006709|03/06/2022|0000736.86|     1|042006|	 5,342.20
	 28	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,342.20
	 29	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,342.20
	 30	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,342.20
	 31	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,342.20
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006737|04/06/2022|0001099.56|     1|042019|	 7,971.80
	 33	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,971.80
	 34	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,971.80
	 35	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,971.80
	 36	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042019|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,971.80
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006749|05/06/2022|0000916.48|     1|042022|	 6,644.50
	 38	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,644.50
	 39	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,644.50
	 40	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,644.50
	 41	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042022|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,644.50
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006774|06/06/2022|0000587.67|     1|042042|	 4,260.60
	 43	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU	 4,260.60
	 44	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU	 4,260.60
	 45	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU	 4,260.60
	 46	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU	 4,260.60
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006801|07/06/2022|0001163.85|     1|042043|	 8,437.90
	 48	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,437.90
	 49	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,437.90
	 50	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,437.90
	 51	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042043|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,437.90
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006824|08/06/2022|0000551.89|     1|042051|	 4,001.20
	 53	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,001.20
	 54	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,001.20
	 55	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,001.20
	 56	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042051|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,001.20
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006854|09/06/2022|00000834.8|     1|042053|	 6,052.30
	 58	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,052.30
	 59	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,052.30
	 60	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,052.30
	 61	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,052.30
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006876|10/06/2022|0001020.41|     1|042077|	 7,398.00
	 63	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,398.00
	 64	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,398.00
	 65	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,398.00
	 66	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042077|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,398.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006881|11/06/2022|0000664.59|     1|042085|	 4,818.30
	 68	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,818.30

	 69	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,818.30
	 70	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,818.30
	 71	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042085|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,818.30
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006904|12/06/2022|0001014.18|     1|042095|	 7,352.80
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,352.80
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,352.80
	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,352.80
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,352.80
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006940|13/06/2022|0001269.24|     1|042113|	 9,202.00
	 78	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,202.00
	 79	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,202.00
	 80	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,202.00
	 81	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,202.00
	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006968|14/06/2022|0001293.03|     1|042115|	 9,374.50
	 83	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,374.50
	 84	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,374.50
	 85	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,374.50
	 86	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,374.50
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0006991|15/06/2022|0001117.71|     1|042218|	 8,103.40
	 88	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,103.40
	 89	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,103.40
	 90	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,103.40
	 91	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,103.40

	* Total‑Poliza..: *	 353,263.20	 353,263.20

	D  0000031	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006131|10/05/2022|0000137.99|     1|042266|	 1,000.40
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006205|13/05/2022|0003448.77|     1|042405|	 25,003.60
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 987.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 987.80
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 987.80
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 987.80
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,347.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,347.90
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,347.90
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,347.90
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,363.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,363.50
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,363.50
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,363.50
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,304.40
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,304.40
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,304.40
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,304.40
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006653|01/06/2022|0000179.39|     1|041985|	 1,300.60
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006654|01/06/2022|0003731.88|     1|041991|	 27,056.10
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,402.00
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,402.00
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,402.00

	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,402.00
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,840.40
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,840.40
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,840.40
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,840.40
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,913.40
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,913.40
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,913.40
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,913.40
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006667|01/06/2022|0000224.06|     1|041992|	 1,624.40
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,624.40
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,624.40
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,624.40
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,624.40
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006678|02/06/2022|0002952.81|     1|042002|	 21,407.90
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,243.70
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,243.70
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,243.70
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,243.70
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.60
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.60
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.60
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.60
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.10
	 64	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.10
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.10
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.10
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006680|02/06/2022|0000131.03|     1|042005|	 950.00
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 950.00
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 950.00
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 950.00
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 950.00
	 72	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006702|03/06/2022|00000248.3|     1|042007|	 1,800.20
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.20
	 74	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.20
	 75	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.20
	 76	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.20
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006707|03/06/2022|0000117.26|     1|042017|	 850.10
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 850.10
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 850.10
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 850.10
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 850.10
	 82	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006708|03/06/2022|0000002182|     1|042008|	 15,819.50
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,446.30
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,446.30
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,446.30
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,446.30
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.00
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.00
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.00
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,621.20
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,621.20
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,621.20
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,621.20
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006718|04/06/2022|00002685.2|     1|042021|	 19,467.70
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,101.70
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,101.70

	 98	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,101.70
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,101.70
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.80
	 101	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.80
	 102	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.80
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.80
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,458.90
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,458.90
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,458.90
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,458.90
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.30
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.30
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.30
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.30
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006719|04/06/2022|0000137.97|     1|042020|	 1,000.30
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 117	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006755|06/06/2022|0000137.97|     1|042102|	 1,000.30
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.	 1,000.30
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.	 1,000.30
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.	 1,000.30
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  JUNIO  DEL 2022.	 1,000.30
	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006764|06/06/2022|0003142.95|     1|042040|	 22,786.40
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 990.50
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 990.50
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 990.50
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 990.50
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,602.10
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,602.10
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,602.10
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,602.10
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,646.90
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,646.90
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,646.90
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,646.90
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,546.90
	 136	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,546.90
	 137	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,546.90
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,546.90
	 139	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006781|07/06/2022|0000127.66|     1|042103|	 925.50
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 925.50
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 925.50
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 925.50
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 925.50
	 144	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006797|07/06/2022|0001004.57|     1|042045|	 7,283.10
	 145	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,283.10
	 146	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,283.10
	 147	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,283.10
	 148	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,283.10
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006798|07/06/2022|0002661.08|     1|042044|	 19,292.80
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 984.40
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 984.40
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 984.40
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 984.40
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.50
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.50
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.50
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.50
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.70
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.70

	 160	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.70
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.70
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,149.90
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,149.90
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,149.90
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,149.90
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.30
	 167	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.30
	 168	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.30
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.30
	 170	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006805|08/06/2022|00000172.5|     1|042104|	 1,250.60
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 172	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 173	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 175	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006811|08/06/2022|0000331.02|     1|042049|	 2,399.90
	 176	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,399.90
	 177	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,399.90
	 178	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,399.90
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,399.90
	 180	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006818|08/06/2022|0003046.32|     1|042046|	 22,085.80
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.90
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.90
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.90
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,800.90
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,979.80
	 194	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,979.80
	 195	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,979.80
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,979.80
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,654.30
	 198	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,654.30
	 199	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,654.30
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,654.30
	 201	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006830|09/06/2022|0000179.37|     1|042105|	 1,300.40
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.40
	 203	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.40
	 204	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.40
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.40
	 206	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006843|09/06/2022|0002777.82|     1|042106|	 20,139.20
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 208	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 209	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.50
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,653.00
	 212	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,653.00
	 213	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,653.00
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,653.00
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,980.50
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,980.50
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,980.50
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,980.50
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.20
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.20
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.20

	 222	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.20
	 223	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006857|10/06/2022|0000137.97|     1|042107|	 1,000.30
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.30
	 228	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006865|10/06/2022|0003377.43|     1|042108|	 24,486.40
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 230	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 231	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.30
	 234	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.30
	 235	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.30
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.30
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.70
	 238	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.70
	 239	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.70
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.70
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,192.40
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,192.40
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,192.40
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,192.40
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,590.90
	 246	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,590.90
	 247	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,590.90
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,590.90
	 249	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006873|10/06/2022|0000475.92|     1|042145|	 3,450.40
	 250	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,450.40
	 251	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,450.40
	 252	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,450.40
	 253	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,450.40
	 254	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006880|11/06/2022|0002605.66|     1|042109|	 18,891.00
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 448.80
	 256	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 448.80
	 257	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 448.80
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 448.80
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,641.60
	 260	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,641.60
	 261	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,641.60
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,641.60
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,095.90
	 264	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,095.90
	 265	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,095.90
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,095.90
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,704.70
	 268	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,704.70
	 269	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,704.70
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,704.70
	 271	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006882|11/06/2022|0000179.39|     1|042110|	 1,300.60
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.60
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.60
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.60
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,300.60
	 276	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006914|13/06/2022|0000137.99|     1|042112|	 1,000.40
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 278	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 279	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.40
	 281	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006916|13/06/2022|0003345.41|     1|042210|	 24,254.20
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10

	 284	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,490.50
	 287	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,490.50
	 288	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,490.50
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,490.50
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.90
	 291	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.90
	 292	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.90
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.90
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,833.70
	 295	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,833.70
	 296	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,833.70
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,833.70
	 298	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006946|14/06/2022|0003395.68|     1|042215|	 24,618.70
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,220.70
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,220.70
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,220.70
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,220.70
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,573.40
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,573.40
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,573.40
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,573.40
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 308	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 309	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,559.20
	 312	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,559.20
	 313	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,559.20
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,559.20
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,315.20
	 316	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,315.20
	 317	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,315.20
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,315.20
	 319	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006950|14/06/2022|0000221.02|     1|042194|	 1,602.40
	 320	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,602.40
	 321	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,602.40
	 322	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,602.40
	 323	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,602.40
	 324	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006965|14/06/2022|00000144.9|     1|042124|	 1,050.50
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042124|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 329	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006974|15/06/2022|00000172.5|     1|042217|	 1,250.60
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 331	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 332	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	 1,250.60
	 334	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006975|15/06/2022|0003367.06|     1|042262|	 24,411.20
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,158.40
	 336	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,158.40
	 337	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,158.40
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,158.40
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 340	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 341	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.50
	 344	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.50
	 345	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.50

	 346	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.50
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,744.20
	 348	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,744.20
	 349	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,744.20
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,744.20
	 351	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006342|19/06/2022|0000172.51|     1|041874|	 1,250.70
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,250.70
	 353	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,250.70
	 354	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,250.70
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041874|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE MAYO  DEL 2022.	 1,250.70
	 356	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022	 344,312.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,032,936.60	 1,032,936.60

	D  0000032	07/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021 YA QUE POR AUDITORIA DE CAMPO EN LA HOJA N. 52 DE 246 DEL DIA 13/06/2022
	 1	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	 1,532.16
	 2	2117‑4‑000009‑000939‑000004   1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90‑H LHMES )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	 15,037.81
	 3	2117‑4‑000009‑000939‑000003   2% CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90‑H LHMES )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	 59,625.56
	 4	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	 59,625.56
	 5	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	 15,037.81
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90‑H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	 1,532.16

	* Total‑Poliza..: *	 76,195.53	 76,195.53

	D  0000033	07/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000002‑000003‑000009   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,868.46
	 2	1123‑1‑000001‑000003‑000007   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,743.32
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 8,611.78
	 4	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,611.78	 8,611.78

	D  0000034	07/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS AL MES DE JULIO 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM448|05/07/2022|0023945.28|     1|042506|	 173,603.28
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS AL MES DE JULIO 2022	 173,603.28

	* Total‑Poliza..: *	 520,809.84	 520,809.84

	D  0000035	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES
	 1	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000036	07/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000037	07/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	08/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      19D940E8|17/06/2022|0000002000|     1|042060|	 14,500.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060|ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 14,500.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060|ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 14,500.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060|ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 14,500.00

	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060|ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 14,500.00
	 6	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      451DC11B|17/06/2022|0000000944|     1|042039|	 6,844.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,844.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,844.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,844.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,844.00
	 11	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      CC6CD45C|17/06/2022|0000000448|     1|042059|	 3,248.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,248.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,248.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,248.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,248.00
	 16	2112‑1‑000002‑000417   JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ   |                      2E883138|18/06/2022|0000001680|     1|042267|	 12,180.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267|ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 12,180.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267|ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 12,180.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267|ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 12,180.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267|ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	 12,180.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 36,772.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,316.00	 110,316.00

	D  0000039	08/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000040	08/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA15AA8|17/06/2022|0000000179|     1|042229|	 1,297.75
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	 1,297.75
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	 1,297.75
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	 1,297.75
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042229|AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	 1,297.75
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,297.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,893.25	 3,893.25

	D  0000041	08/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000112   FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000042	08/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 44,214.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 44,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,214.00	 44,214.00

	D  0000043	08/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	08/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	04/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, YA QUE REPRESENTA AL MUNICPIO DE ELOTA EN LA COMPETENCIA THOMPSON BOXING PROMOTION (BOX PROFESIONAL). EL DIA 15 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICI	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000002	04/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA. SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000003	04/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022‑2024.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022‑2024.	 3,016.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022‑2024.	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000005	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 30,493.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042409|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 30,493.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,493.00	 30,493.00

	DC 0000006	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000007	08/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042454|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000028	03/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,091.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,091.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,091.60	 6,091.60

	DC 0000029	03/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 485.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 485.70

	* Total‑Poliza..: *	 485.70	 485.70

	DC 0000030	04/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	 1,207.56
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	 1,207.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,207.56	 1,207.56

	DC 0000031	04/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484|ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURAD	 8,128.48
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484|ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURAD	 8,128.48

	* Total‑Poliza..: *	 8,128.48	 8,128.48

	DC 0000032	04/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.80	 1,500.80

	DC 0000033	04/07/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CABO TRABAJOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ( EN BASCULA DE TOSTADITAS BLANCAS ) ( TITULAR DEL AREA Y FISCALIZADORES DEL IMPUESTO PREDIAL )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CA	 1,189.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CA	 1,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,189.00	 1,189.00

	DC 0000034	04/07/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000035	04/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,416.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,416.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,416.40	 2,416.40

	DC 0000037	04/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,167.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,167.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,167.80	 9,167.80

	DC 0000038	04/07/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000039	04/07/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000040	04/07/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ,	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ,	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000041	04/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495|SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGN	 162.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495|SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGN	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000042	05/07/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000043	05/07/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000044	05/07/2022  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000045	05/07/2022  12:00:00a. m.	3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499|3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 796.92
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499|3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 796.92

	* Total‑Poliza..: *	 796.92	 796.92

	DC 0000046	05/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,340.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,340.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,340.40	 10,340.40

	DC 0000047	05/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.80	 1,100.80

	DC 0000048	05/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000049	05/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000050	05/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 2,571.73
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 2,571.73

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.73	 2,571.73

	DC 0000051	05/07/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL  2022.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 117,775.88
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 117,775.88
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 6,421.14
	 4	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 6,421.14

	* Total‑Poliza..: *	 124,197.02	 124,197.02

	DC 0000052	05/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y ZAPATOS ) PARA TRANSITOS, ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. ( CON UN ANTICIPO DEL 50%)
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y ZAPA	 347,206.56
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y ZAPA	 347,206.56

	* Total‑Poliza..: *	 347,206.56	 347,206.56

	DC 0000053	06/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,312.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,312.00	 6,312.00

	DC 0000054	06/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,400.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,400.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.70	 1,400.70

	DC 0000055	06/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.20	 1,400.20

	DC 0000056	07/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 773.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 773.90

	* Total‑Poliza..: *	 773.90	 773.90

	DC 0000057	07/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511|SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,149.56
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511|SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,149.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,149.56	 1,149.56

	DC 0000058	07/07/2022  12:00:00a. m.	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y SURTIR EL DEPOSITO DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512|COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y	 44,214.00
	 2	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512|COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y	 44,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,214.00	 44,214.00

	DC 0000059	07/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000060	07/07/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000061	07/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,234.00
	 2	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,234.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 32,000.00
	 4	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 32,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,234.00	 40,234.00

	DC 0000062	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 150.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000063	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 986.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000064	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,136.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000065	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 15,171.27
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 15,171.27

	* Total‑Poliza..: *	 15,171.27	 15,171.27

	DC 0000066	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 23.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000067	08/07/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,610.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	DC 0000068	08/07/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,204.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000069	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,234.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,234.00	 4,234.00

	DC 0000070	08/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000071	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 116.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000072	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000073	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 742.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000074	08/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042528|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042528|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000075	08/07/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 7,331.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 7,331.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,331.20	 7,331.20

	DC 0000084	08/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE AL PAIS DE SOFIA BULGARIA DEL 28‑31 JULIO 2022, DONDE PARTICIPARA EN EL MUNDIAL DE TAEKWANDO EN LA CATEGORIA CADETES‑33 KG REPRESENTANDOA MEXICO, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000085	08/07/2022  12:00:00a. m.	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540|2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540|2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000086	08/07/2022  12:00:00a. m.	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541|BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541|BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000087	08/07/2022  12:00:00a. m.	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542|43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542|43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000088	06/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543|LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA,	 18,341.83
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543|LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA,	 18,341.83

	* Total‑Poliza..: *	 18,341.83	 18,341.83

	DC 0000089	06/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VALADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544|LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL,	 24,855.32
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544|LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL,	 24,855.32

	* Total‑Poliza..: *	 24,855.32	 24,855.32

	DC 0000090	06/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIEND	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIEND	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000091	06/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000093	06/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,115.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,115.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,172.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,172.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 570.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 570.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,050.48
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,050.48
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 710.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 710.00
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 10,200.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,817.48	 14,817.48

	DC 0000094	06/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,229.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,229.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 568.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 568.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,071.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,071.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 586.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 586.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,032.75
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,032.75
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,717.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,717.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 144.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 144.00
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,500.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,847.75	 7,847.75

	DC 0000106	04/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,353.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,353.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,150.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,150.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,513.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,513.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,017.70	 26,017.70

	DC 0000107	05/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,601.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,601.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,141.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,141.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,216.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,216.80

	* Total‑Poliza..: *	 27,711.50	 27,711.50

	DC 0000108	05/07/2022  12:00:00a. m.	LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563|LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 1,856.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563|LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000109	06/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA COORDINADORA DEL AREA DE CATASTRO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA	 985.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA	 985.30

	* Total‑Poliza..: *	 985.30	 985.30

	DC 0000110	07/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,150.50

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,150.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.50	 1,150.50

	DC 0000111	07/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,132.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,132.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,132.70	 12,132.70

	DC 0000112	06/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE JULIO 
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,794.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,794.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,443.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,443.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,105.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,105.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,843.10	 24,843.10

	DC 0000113	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 950.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 950.40

	* Total‑Poliza..: *	 950.40	 950.40

	DC 0000114	08/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y " RESTABLECIMENTO DE PRADERAS"
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A TE	 2,890.93
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A TE	 2,890.93

	* Total‑Poliza..: *	 2,890.93	 2,890.93

	DC 0000115	08/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000116	08/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y LLUVIA DE ORO DE LA COL. VICTOR MANUEL QUINTERO DE LA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO H	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO H	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000117	08/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P	 1,113.60
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P	 1,113.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P	 1,948.80
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,062.40	 3,062.40

	DC 0000118	08/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 409.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 409.50

	* Total‑Poliza..: *	 409.50	 409.50

	DC 0000119	08/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,575.00

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,575.00	 9,575.00

	DC 0000120	09/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,150.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,150.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.60	 1,150.60

	DC 0000121	09/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,605.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,605.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,605.80	 3,605.80

	DC 0000122	09/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,288.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,288.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,288.10	 3,288.10

	DC 0000123	09/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODE	 9,176.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODE	 9,176.48

	* Total‑Poliza..: *	 9,176.48	 9,176.48

	DC 0000177	05/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 397.88
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 397.88

	* Total‑Poliza..: *	 397.88	 397.88

	DC 0000180	05/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAYO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACI	 1,925.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACI	 1,925.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.60	 1,925.60

	DC 0000181	05/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000182	07/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,965.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,965.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,574.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,574.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,783.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,783.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,324.30	 22,324.30

	DC 0000183	08/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,192.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,192.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,903.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,903.90

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,384.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,384.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,431.80	 29,431.80

	DC 0000184	09/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,951.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,951.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,218.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,218.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,574.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,574.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,145.30	 22,145.30

	DC 0000382	06/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 86.41
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 86.41

	* Total‑Poliza..: *	 86.41	 86.41

	DC 0000384	05/07/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A INGRESOS.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000389	07/07/2022  12:00:00a. m.	POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043647|POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL	 15,882.74
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043647|POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL	 15,882.74

	* Total‑Poliza..: *	 15,882.74	 15,882.74

	DD 0000001	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A108956D
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSO CYAN	 266.80
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSO CYAN	 266.80
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSO CYAN	 266.80
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 266.80
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 266.80
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 266.80
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 266.80
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 266.80
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 266.80
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 NEGRA	 266.80
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 NEGRA	 266.80
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TINTA EPSON 664 NEGRA	 266.80
	 13	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TONER HP 48A	 1,365.90
	 14	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TONER HP 48A	 1,365.90
	 15	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TONER HP 48A	 1,365.90
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TELEFONO FIJO NEGRO	 652.50
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TELEFONO FIJO NEGRO	 652.50
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953| TELEFONO FIJO NEGRO	 652.50
	 19	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A108956D|04/07/2022|0000425.60|1.0000|041953|CONSUMIBLE LOS CUALES	 3,085.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,171.20	 6,171.20

	DD 0000002	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00451613
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193| ESPEJO CONCAVO CR8	 776.71
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193| ESPEJO CONCAVO CR8	 776.71

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193| ESPEJO CONCAVO CR8	 776.71
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451613|05/07/2022|0000107.13|1.0000|042193|ADQUISICION DE ACCESOR	 776.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,553.42	 1,553.42

	DD 0000003	05/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000004	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2615
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 MANGETA	 284.20
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 MANGETA	 284.20
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 MANGETA	 284.20
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 284.20
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 284.20
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 284.20
	 10	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 NEGRO	 284.20
	 11	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 NEGRO	 284.20
	 12	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| TINTA EPSON 664 NEGRO	 284.20
	 13	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| IMPRESORA HP 203	 464.00
	 14	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| IMPRESORA HP 203	 464.00
	 15	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235| IMPRESORA HP 203	 464.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2615|06/07/2022|0000220.80|1.0000|042235|TINTAS PARA EL AREA DE	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.60	 3,201.60

	DD 0000005	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2611
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177| TONER LBX3335	 1,508.46
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177| TONER LBX3335	 1,508.46
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177| TONER LBX3335	 1,508.46
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2611|06/07/2022|0000208.06|1.0000|042177|TONER PARA LAS ACTIVID	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.92	 3,016.92

	DD 0000006	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00451597, 00451603, 00451586, 00451614, 00451588, 00451590, 00451594, 00451596, 00451607, 00451610, 00451587
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BALAT DE BLOXK AMERICAN	 900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BALAT DE BLOXK AMERICAN	 900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BALAT DE BLOXK AMERICAN	 900.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BALERO SET RODILLO 580/572	 1,546.57
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BALERO SET RODILLO 580/572	 1,546.57
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BALERO SET RODILLO 580/572	 1,546.57
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BIRLO EXTRA PESADO 5139‑R	 754.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BIRLO EXTRA PESADO 5139‑R	 754.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| BIRLO EXTRA PESADO 5139‑R	 754.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| CAPUCHO CORTO R PAVONADO	 433.40
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| CAPUCHO CORTO R PAVONADO	 433.40
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| CAPUCHO CORTO R PAVONADO	 433.40
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| CONJUNTO 594A Y 5292A	 1,837.58
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| CONJUNTO 594A Y 5292A	 1,837.58
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| CONJUNTO 594A Y 5292A	 1,837.58
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	 448.51
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	 448.51
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	 448.51
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8‑16H HEX 1 1/82	 298.70
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8‑16H HEX 1 1/82	 298.70
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8‑16H HEX 1 1/82	 298.70
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ZAPATA SUELTA 4707	 638.97
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ZAPATA SUELTA 4707	 638.97

	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ZAPATA SUELTA 4707	 638.97
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451597|05/07/2022|0000945.89|1.0000|042236| ADQUISICION DE MATERI	 6,857.73
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120| NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	 13,370.16
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120| NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	 13,370.16
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120| NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	 13,370.16
	 29	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451603|05/07/2022|0001844.16|1.0000|042120|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,370.16
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305| NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	 13,873.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305| NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	 13,873.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305| NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	 13,873.60
	 33	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451586|05/07/2022|0001913.60|1.0000|042305|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,873.60
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225| NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	 6,685.08
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225| NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	 6,685.08
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225| NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	 6,685.08
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451614|05/07/2022|0000922.08|1.0000|042225|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,685.08
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186| KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	 7,458.80
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186| KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	 7,458.80
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186| KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	 7,458.80
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451588|05/07/2022|0001028.80|1.0000|042186|ADQUISICION DE MATERIA	 7,458.80
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224| ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	 3,780.44
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224| ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	 3,780.44
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224| ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	 3,780.44
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451590|05/07/2022|0000521.44|1.0000|042224|ADQUISICION DE ACEITE	 3,780.44
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188| NEUMATICO 195 SL‑24	 15,312.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188| NEUMATICO 195 SL‑24	 15,312.00
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188| NEUMATICO 195 SL‑24	 15,312.00
	 49	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451594|05/07/2022|0002112.00|1.0000|042188|ADQUISICION DE NEUMATI	 15,312.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226| NEUMATICO 195‑5L‑24 ( 12 ) ARMOUR TL	 15,312.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226| NEUMATICO 195‑5L‑24 ( 12 ) ARMOUR TL	 15,312.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226| NEUMATICO 195‑5L‑24 ( 12 ) ARMOUR TL	 15,312.00
	 53	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451596|05/07/2022|0002112.00|1.0000|042226|ADQUISICION DE NEUMATI	 15,312.00
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304| FAN CLUTCH B CLASS OM‑906 ALTO	 11,249.68
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304| FAN CLUTCH B CLASS OM‑906 ALTO	 11,249.68
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304| FAN CLUTCH B CLASS OM‑906 ALTO	 11,249.68
	 57	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451607|05/07/2022|0001551.68|1.0000|042304|ADQUISICION DE REFACCI	 11,249.68
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308| PLAFON CON AMARILLO AMBAR	 278.40
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308| PLAFON CON AMARILLO AMBAR	 278.40
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308| PLAFON CON AMARILLO AMBAR	 278.40
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451610|05/07/2022|0000038.40|1.0000|042308|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 62	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306| UNIDAD H6054 LED	 1,871.89
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306| UNIDAD H6054 LED	 1,871.89
	 64	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306| UNIDAD H6054 LED	 1,871.89
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451587|05/07/2022|0000258.19|1.0000|042306|ADQUISICION DE ACCESOR	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 192,099.56	 192,099.56

	DD 0000007	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00451599, 00451604, 00451606, 00451598, 00451602, 00451585, 00451611, 00451591, 00451582, 00451593, 00451592, 00451601
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303| NEUMATICOS 185/60 R 15 CHAMPIRO VP1 84 H	 3,047.48
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303| NEUMATICOS 185/60 R 15 CHAMPIRO VP1 84 H	 3,047.48
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303| NEUMATICOS 185/60 R 15 CHAMPIRO VP1 84 H	 3,047.48
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451599|05/07/2022|0000420.34|1.0000|042303|ADQUISICION DE NEUMATI	 3,047.48
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187| MOTOVENTILADOR	 3,497.98
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187| MOTOVENTILADOR	 3,497.98
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187| MOTOVENTILADOR	 3,497.98
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451604|05/07/2022|0000482.48|1.0000|042187|ADQUISICION DE MATERIA	 3,497.98
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314| BOMBA DE AGUA	 1,716.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314| BOMBA DE AGUA	 1,716.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314| BOMBA DE AGUA	 1,716.80
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314| BOMBA VACIO SILVERADO	 7,472.07
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314| BOMBA VACIO SILVERADO	 7,472.07
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314| BOMBA VACIO SILVERADO	 7,472.07
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451606|05/07/2022|0001267.43|1.0000|042314|ADQUISICION DE MATERIA	 9,188.87
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312| ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	 788.80

	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312| ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	 788.80
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312| ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	 788.80
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451598|05/07/2022|0000108.80|1.0000|042312|ADQUISICION DE ENGRANE	 788.80
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML	 667.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML	 667.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML	 667.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| BUJIAS DE ENCENDIDO	 469.42
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| BUJIAS DE ENCENDIDO	 469.42
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| BUJIAS DE ENCENDIDO	 469.42
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| FILTRO DE AIRE	 324.80
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| FILTRO DE AIRE	 324.80
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| FILTRO DE AIRE	 324.80
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| FILTRO PARA ACEITE SL	 90.95
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| FILTRO PARA ACEITE SL	 90.95
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232| FILTRO PARA ACEITE SL	 90.95
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451602|05/07/2022|0000214.09|1.0000|042232|ADQUISICION DE MATERIA	 1,552.17
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315| BALATAS FRENO DE DISCO	 613.64
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315| BALATAS FRENO DE DISCO	 613.64
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315| BALATAS FRENO DE DISCO	 613.64
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315| DISCO	 1,740.00
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315| DISCO	 1,740.00
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315| DISCO	 1,740.00
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451585|05/07/2022|0000324.64|1.0000|042315|ADQUISICION DE MATERIA	 2,353.64
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227| CORREA‑BMBVAC	 2,726.00
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227| CORREA‑BMBVAC	 2,726.00
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227| CORREA‑BMBVAC	 2,726.00
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451611|05/07/2022|0000376.00|1.0000|042227|ADQUISICION DE MATERIA	 2,726.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE AL‑2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO	 1,136.80
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE AL‑2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO	 1,136.80
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE AL‑2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO	 1,136.80
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE AL‑3 ALUMINIO VERMAR	 522.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE AL‑3 ALUMINIO VERMAR	 522.00
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE AL‑3 ALUMINIO VERMAR	 522.00
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE TIP ‑ TOP 5	 489.06
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE TIP ‑ TOP 5	 489.06
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE TIP ‑ TOP 5	 489.06
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE TIP TOP	 352.05
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE TIP TOP	 352.05
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE TIP TOP	 352.05
	 56	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE VERMA SVR‑12 NEGRO	 203.76
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE VERMA SVR‑12 NEGRO	 203.76
	 58	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE VERMA SVR‑12 NEGRO	 203.76
	 59	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE VERMAR SVR‑14 NEGRO	 244.47
	 60	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE VERMAR SVR‑14 NEGRO	 244.47
	 61	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHE VERMAR SVR‑14 NEGRO	 244.47
	 62	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHES AL‑1 VERMAR UNIVERSO	 1,392.00
	 63	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHES AL‑1 VERMAR UNIVERSO	 1,392.00
	 64	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307| PARCHES AL‑1 VERMAR UNIVERSO	 1,392.00
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451591|05/07/2022|0000598.64|1.0000|042307|ADQUISICION DE MATERIA	 4,340.14
	 66	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	 6,200.49
	 67	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	 6,200.49
	 68	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	 6,200.49
	 69	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	 110.20
	 70	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	 110.20
	 71	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	 110.20
	 72	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	 110.20
	 73	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	 110.20
	 74	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246| PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	 110.20
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451582|05/07/2022|0000885.64|1.0000|042246|ADQUISICION DE MATERIA	 6,420.89
	 76	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311| PARCHES TIP 5	 672.80
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311| PARCHES TIP 5	 672.80
	 78	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311| PARCHES TIP 5	 672.80

	 79	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451593|05/07/2022|0000092.80|1.0000|042311|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 80	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316| NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A KO2	 13,933.92
	 81	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316| NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A KO2	 13,933.92
	 82	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316| NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A KO2	 13,933.92
	 83	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451592|05/07/2022|0001921.92|1.0000|042316|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,933.92
	 84	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 496.48
	 85	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 496.48
	 86	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 496.48
	 87	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451601|05/07/2022|0000068.48|1.0000|042309|ADQUISICION DE MATERIA	 496.48

	* Total‑Poliza..: *	 98,038.34	 98,038.34

	DD 0000008	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44172FD9, CB09E804, 255E9202
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250	 5,800.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250	 5,800.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      44172FD9|06/07/2022|0000800.00|1.0000|042252|IMPRESORA EPSON ECOTAN	 5,800.00
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270| SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	 1,663.83
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270| SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	 1,663.83
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270| SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	 1,663.83
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CB09E804|06/07/2022|0000229.49|1.0000|042270|ADQUISICION DE SSD DE	 1,663.83
	 9	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251| ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180 DPI, 20MM/S, LCD	 1,397.80
	 10	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251| ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180 DPI, 20MM/S, LCD	 1,397.80
	 11	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251| ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180 DPI, 20MM/S, LCD	 1,397.80
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      255E9202|06/07/2022|0000192.80|1.0000|042251|ADQUISICION DE ROTULAD	 1,397.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,723.26	 17,723.26

	DD 0000009	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2612, 2613
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230| TONER LBX3335	 1,508.46
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230| TONER LBX3335	 1,508.46
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230| TONER LBX3335	 1,508.46
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2612|06/07/2022|0000208.06|1.0000|042230|TONER PARA LA IMPRESOR	 1,508.46
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274| TONER LB 3335	 1,508.46
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274| TONER LB 3335	 1,508.46
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274| TONER LB 3335	 1,508.46
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2613|06/07/2022|0000208.06|1.0000|042274|TONER PARA IMPRESORA W	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 6,033.84	 6,033.84

	DD 0000010	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 02B0EE6E
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501| BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	 14,852.64
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      02B0EE6E|08/07/2022|0002048.64|1.0000|041501|ADQUISICION DE BOLSAS	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 29,705.28	 29,705.28

	DD 0000011	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC864
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254| MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES	 17,977.68
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254| MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES	 17,977.68
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254| MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES	 17,977.68
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC864|06/07/2022|0002479.68|1.0000|042254|SERVICIO DE MANTENIMIE	 17,977.68

	* Total‑Poliza..: *	 35,955.36	 35,955.36

	DD 0000012	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A70A821
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256| MANTENIMIENTO	 406.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256| MANTENIMIENTO	 406.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256| MANTENIMIENTO	 406.00
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256| XEROX WC UNIDAD DE FUSOR	 2,604.20
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256| XEROX WC UNIDAD DE FUSOR	 2,604.20
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256| XEROX WC UNIDAD DE FUSOR	 2,604.20

	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7A70A821|07/07/2022|0000415.20|1.0000|042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 3,010.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,020.40	 6,020.40

	DD 0000014	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007424
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,340.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,340.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,340.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007424|05/07/2022|0001426.26|1.0000|042500|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,340.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,680.80	 20,680.80

	DD 0000015	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A9D3
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1A9D3|04/07/2022|0000407.55|1.0000|042493|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	042493| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000016	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 96
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            96|04/07/2022|0001252.83|1.0000|042491|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	042491| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000017	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007397
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,167.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,167.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,167.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007397|04/07/2022|0001264.52|1.0000|042490|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,167.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,335.60	 18,335.60

	DD 0000018	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007392
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488| COMBUSTIBLE	 2,416.40
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488| COMBUSTIBLE	 2,416.40
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488| COMBUSTIBLE	 2,416.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007392|04/07/2022|0000333.30|1.0000|042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,416.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,832.80	 4,832.80

	DD 0000019	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11448
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11448|04/07/2022|0000074.48|1.0000|042487|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000020	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1008
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,189.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,189.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,189.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1008|04/07/2022|0000164.00|1.0000|042486|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 1,176.19
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	042486| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12.81

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DD 0000025	03/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007373
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,091.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,091.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,091.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007373|03/07/2022|0000840.22|1.0000|042481|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,091.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,183.20	 12,183.20

	DD 0000026	03/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007367
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482| COMBUSTIBLE	 485.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482| COMBUSTIBLE	 485.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482| COMBUSTIBLE	 485.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007367|03/07/2022|0000066.99|1.0000|042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 485.70

	* Total‑Poliza..: *	 971.40	 971.40

	DD 0000027	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000236
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042502| DIFUSION SOCIAL	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502| DIFUSION SOCIAL	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502| DIFUSION SOCIAL	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000236|05/07/2022|0001600.00|1.0000|042502|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000028	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FA0F6A54
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042503| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      FA0F6A54|05/07/2022|0001379.31|1.0000|042503|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000029	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13312
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484| LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT	 8,128.48
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484| LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT	 8,128.48
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484| LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT	 8,128.48
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13312|04/07/2022|0001121.17|1.0000|042484|ARTICULO DE LLANTAS PA	 8,128.48

	* Total‑Poliza..: *	 16,256.96	 16,256.96

	DD 0000030	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM448
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| CAMISA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 24,231.24
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| CAMISA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 24,231.24
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| CAMISA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 24,231.24
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO	 74,896.56
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO	 74,896.56
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO	 74,896.56
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| GORRA BEISBOLERA COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	 5,091.24
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| GORRA BEISBOLERA COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	 5,091.24
	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| GORRA BEISBOLERA COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	 5,091.24
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	 15,736.56
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	 15,736.56
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	 15,736.56
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	 7,643.24
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	 7,643.24
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	 7,643.24
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 70,952.56
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 70,952.56
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 70,952.56
	 19	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| PAR DE BOTAS  TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE	 138,000.56
	 20	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| PAR DE BOTAS  TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE	 138,000.56
	 21	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| PAR DE BOTAS  TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE	 138,000.56

	 22	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	042506| ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	 10,654.60
	 23	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	 10,654.60
	 24	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506| ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	 10,654.60
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM448|05/07/2022|0047890.56|1.0000|042506|ARTICULOS DE 34 UNIFOR	 347,206.56

	* Total‑Poliza..: *	 694,413.12	 694,413.12

	DD 0000031	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007451
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,312.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,312.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,312.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007451|06/07/2022|0000870.62|1.0000|042507|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,624.00	 12,624.00

	DD 0000032	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007450
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007450|06/07/2022|0000193.13|1.0000|042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.40	 2,800.40

	DD 0000033	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007476
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510| COMBUSTIBLE	 773.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510| COMBUSTIBLE	 773.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510| COMBUSTIBLE	 773.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007476|07/07/2022|0000106.74|1.0000|042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 773.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,547.80	 1,547.80

	DD 0000034	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8038
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511| TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022	 593.92
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511| TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022	 593.92
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511| TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022	 593.92
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022	 555.64
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022	 555.64
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022	 555.64
	 7	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8038|08/07/2022|0000158.56|1.0000|042511|SERVICIO DE TIMBRES DE	 1,149.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.12	 2,299.12

	DD 0000036	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 39196
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 28,566.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 28,566.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 28,566.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	 11,799.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	 11,799.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	 11,799.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ATUN DE ACEITE ANCLA	 1,767.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ATUN DE ACEITE ANCLA	 1,767.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ATUN DE ACEITE ANCLA	 1,767.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 17,484.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 17,484.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 17,484.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| AZUCAR ENVASADA	 13,041.00
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| AZUCAR ENVASADA	 13,041.00
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| AZUCAR ENVASADA	 13,041.00
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 15,525.00
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 15,525.00
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 15,525.00
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| GALLETAS MARIAS	 5,750.46
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| GALLETAS MARIAS	 5,750.46

	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| GALLETAS MARIAS	 5,750.46
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO	 8,694.00
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO	 8,694.00
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO	 8,694.00
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| LECHE EVAPORADA CARNATION	 10,557.00
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| LECHE EVAPORADA CARNATION	 10,557.00
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| LECHE EVAPORADA CARNATION	 10,557.00
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| MAS I IVA ‑IEPS	 1,487.42
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| MAS I IVA ‑IEPS	 1,487.42
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| MAS I IVA ‑IEPS	 1,487.42
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 3,105.00
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 3,105.00
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 3,105.00
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.14
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.14
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,421.14
	 37	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         39196|05/07/2022|0017130.62|1.0000|042505|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,197.02

	* Total‑Poliza..: *	 248,394.04	 248,394.04

	DD 0000040	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007390
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007390|04/07/2022|0000207.01|1.0000|042485|ADQUISICION DE COMBUST	 1,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.60	 3,001.60

	DD 0000041	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007431
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508| COMBUSTIBLE	 1,400.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508| COMBUSTIBLE	 1,400.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508| COMBUSTIBLE	 1,400.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007431|06/07/2022|0000193.20|1.0000|042508|ADQUISICION DE COMBUST	 1,400.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,801.40	 2,801.40

	DD 0000047	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA153AA
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,281.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,281.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,281.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA153AA|04/07/2022|0003211.20|1.0000|042431|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,281.20

	* Total‑Poliza..: *	 46,562.40	 46,562.40

	DD 0000048	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11450
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255| AGUA DE 500 ML	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255| AGUA DE 500 ML	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255| AGUA DE 500 ML	 270.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11450|07/07/2022|0000037.24|1.0000|042255|ADQUISICION DE PAQUETE	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DD 0000049	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6031
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923| GUANTES CARNAZA	 1,500.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923| GUANTES CARNAZA	 1,500.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923| GUANTES CARNAZA	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6031|08/07/2022|0000206.90|1.0000|041923|ADQUISICION DE GUANTES	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DD 0000054	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 609
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69

	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           609|07/07/2022|0000341.61|1.0000|042513|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	042513| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000055	05/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000056	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BD07
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1BD07|06/07/2022|0000480.00|1.0000|042496|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	042496| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000059	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6027
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| DADO 8 MM	 65.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| DADO 8 MM	 65.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| DADO 8 MM	 65.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| .	 110.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| .	 110.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| .	 110.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| TEFLON	 125.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| TEFLON	 125.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| TEFLON	 125.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| ABRAZADERA	 30.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| ABRAZADERA	 30.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| ABRAZADERA	 30.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| COPLE 1" PVC	 30.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| COPLE 1" PVC	 30.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| COPLE 1" PVC	 30.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| COPLE 1/2 PVC	 10.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| COPLE 1/2 PVC	 10.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| COPLE 1/2 PVC	 10.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| PEGAMENTO 711 1/4	 245.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| PEGAMENTO 711 1/4	 245.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086| PEGAMENTO 711 1/4	 245.00
	 22	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6027|05/07/2022|0000084.83|1.0000|042086|ADQUISICION DE MATERIA	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,230.00	 1,230.00

	DD 0000069	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007449
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,794.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,794.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,794.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,443.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,443.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,443.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,105.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,105.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,105.10

	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007449|06/07/2022|0003426.63|1.0000|042567|ADQUISICION DE COMBUST	 24,843.10

	* Total‑Poliza..: *	 49,686.20	 49,686.20

	DD 0000070	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007412
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,601.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,601.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,601.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,141.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,141.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,141.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,216.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,216.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,216.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007412|05/07/2022|0003822.28|1.0000|042562|ADQUISICION DE COMBUST	 27,711.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,423.00	 55,423.00

	DD 0000071	04/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007389
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,353.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,353.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,353.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,150.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,150.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,150.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,513.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,513.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,513.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007389|04/07/2022|0003588.65|1.0000|042561|ADQUISICION DE COMBUST	 26,017.70

	* Total‑Poliza..: *	 52,035.40	 52,035.40

	DD 0000072	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007497, CR0007483, CR0007485
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573| COMBUSTIBLE	 409.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573| COMBUSTIBLE	 409.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573| COMBUSTIBLE	 409.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007497|08/07/2022|0000056.48|1.0000|042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 409.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568| COMBUSTIBLE	 950.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568| COMBUSTIBLE	 950.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568| COMBUSTIBLE	 950.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007483|08/07/2022|0000131.09|1.0000|042568|ADQUISICION DE COMBUST	 950.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,192.60
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,192.60
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,192.60
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 950.00
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 950.00
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 950.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,903.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,903.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,903.90

	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,384.90
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,384.90
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,384.90
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007485|08/07/2022|0004059.56|1.0000|042638|ADQUISICION DE COMBUST	 29,431.80

	* Total‑Poliza..: *	 61,583.40	 61,583.40

	DD 0000073	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007494
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,575.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,575.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,575.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007494|08/07/2022|0001320.69|1.0000|042574|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,150.00	 19,150.00

	DD 0000074	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007479
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,132.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,132.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,132.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007479|07/07/2022|0001673.48|1.0000|042566|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,132.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,265.40	 24,265.40

	DD 0000075	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007472, CR0007458
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,965.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,965.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,965.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,574.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,574.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,574.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,783.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,783.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,783.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007472|07/07/2022|0003079.21|1.0000|042637|ADQUISICION DE COMBUST	 22,324.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565| COMBUSTIBLE	 1,150.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565| COMBUSTIBLE	 1,150.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565| COMBUSTIBLE	 1,150.50
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007458|07/07/2022|0000158.69|1.0000|042565|ADQUISICION DE COMBUST	 1,150.50

	* Total‑Poliza..: *	 46,949.60	 46,949.60

	DD 0000076	09/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007506
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,951.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,951.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,951.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,218.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,218.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,218.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,574.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,574.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,574.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007506|07/07/2022|0003054.52|1.0000|042639|ADQUISICION DE COMBUST	 22,145.30

	* Total‑Poliza..: *	 44,290.60	 44,290.60

	DD 0000077	09/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007507
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575| COMBUSTIBLE	 1,150.60

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575| COMBUSTIBLE	 1,150.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575| COMBUSTIBLE	 1,150.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007507|09/07/2022|0000158.70|1.0000|042575|ADQUISICION DE COMBUST	 1,150.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,301.20	 2,301.20

	DD 0000078	09/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007522
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,605.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,605.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,605.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007522|09/07/2022|0000497.35|1.0000|042576|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,605.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,211.60	 7,211.60

	DD 0000104	09/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007520
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577| COMBUSTIBLE	 3,288.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577| COMBUSTIBLE	 3,288.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577| COMBUSTIBLE	 3,288.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007520|09/07/2022|0000453.53|1.0000|042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,288.10

	* Total‑Poliza..: *	 6,576.20	 6,576.20

	DD 0000107	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1584
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563| IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN	 1,856.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563| IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN	 1,856.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563| IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN	 1,856.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1584|07/07/2022|0000256.00|1.0000|042563|LONAS IMPRESAS QUE FUE	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000109	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1583, I1585, I1582, I1581
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| FOLDER CREMA CARTA	 1,247.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| FOLDER CREMA CARTA	 1,247.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| FOLDER CREMA CARTA	 1,247.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| PAPEL BOND CARTA /500	 1,500.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| PAPEL BOND CARTA /500	 1,500.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| PAPEL BOND CARTA /500	 1,500.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| PLUMA BIC P.F.	 143.93
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| PLUMA BIC P.F.	 143.93
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569| PLUMA BIC P.F.	 143.93
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1583|08/07/2022|0000398.75|1.0000|042569|MATERIAL DE PAPELERIA	 2,890.93
	 11	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572| IMPRESION DE SELLOS	 1,113.60
	 12	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572| IMPRESION DE SELLOS	 1,113.60
	 13	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572| IMPRESION DE SELLOS	 1,113.60
	 14	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572| IMPRESIO DE GORRA BORDADA	 1,948.80
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572| IMPRESIO DE GORRA BORDADA	 1,948.80
	 16	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572| IMPRESIO DE GORRA BORDADA	 1,948.80
	 17	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1585|08/07/2022|0000422.40|1.0000|042572|SERVICIO DE IMPRESION	 3,062.40
	 18	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 870.00
	 19	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 870.00
	 20	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 870.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1582|08/07/2022|0000120.00|1.0000|042571|SERVICIO DE IMPRESION	 870.00
	 22	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570| IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO	 870.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570| IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO	 870.00
	 24	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570| IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO	 870.00
	 25	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1581|08/07/2022|0000120.00|1.0000|042570|SERVICIO DE IMPRESION	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,386.66	 15,386.66

	DD 0000112	06/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000114	08/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3338
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| ALAMBRE	 220.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| ALAMBRE	 220.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| ALAMBRE	 220.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| BLOCK	 204.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| BLOCK	 204.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| BLOCK	 204.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CEMENTO GRIS	 3,220.00
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CEMENTO GRIS	 3,220.00
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CEMENTO GRIS	 3,220.00
	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CLAVOS	 165.00
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CLAVOS	 165.00
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CLAVOS	 165.00
	 13	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CUCHARA # 10	 220.00
	 14	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CUCHARA # 10	 220.00
	 15	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| CUCHARA # 10	 220.00
	 16	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| DARAWELL	 160.00
	 17	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| DARAWELL	 160.00
	 18	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| DARAWELL	 160.00
	 19	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| MORTERO	 950.00
	 20	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| MORTERO	 950.00
	 21	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| MORTERO	 950.00
	 22	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| PLANA	 95.00
	 23	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| PLANA	 95.00
	 24	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| PLANA	 95.00
	 25	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| VARILLAS 3/8	 2,300.00
	 26	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| VARILLAS 3/8	 2,300.00
	 27	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313| VARILLAS 3/8	 2,300.00
	 28	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3338|08/07/2022|0001039.17|1.0000|042313|ADQUISICION DE MATERIA	 7,534.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,068.00	 15,068.00

	DD 0000116	09/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA244911
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| EDGE‑CUTTING	 7,229.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| EDGE‑CUTTING	 7,229.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| EDGE‑CUTTING	 7,229.01
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TORNILLO	 643.78
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TORNILLO	 643.78
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TORNILLO	 643.78
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TORNILLOS	 515.04
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TORNILLOS	 515.04
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TORNILLOS	 515.04
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TUERCA ACE	 788.65
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TUERCA ACE	 788.65
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578| TUERCA ACE	 788.65
	 13	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA244911|09/07/2022|0001265.72|1.0000|042578|ADQUISICION DE MATERIA	 9,176.48

	* Total‑Poliza..: *	 18,352.96	 18,352.96

	DD 0000117	06/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2610
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564| TONER CF283A	 985.30
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564| TONER CF283A	 985.30
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564| TONER CF283A	 985.30
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2610|06/07/2022|0000135.90|1.0000|042564|ADQUISICION DE CONSUMI	 985.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,970.60	 1,970.60

	DD 0000118	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6D7A3294
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042635| CONSUMO	 1,925.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635| CONSUMO	 1,925.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635| CONSUMO	 1,925.60

	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                      6D7A3294|05/07/2022|0000265.60|1.0000|042635|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,925.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,851.20	 3,851.20

	DD 0000169	07/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25D21896
	 1	1241‑3‑001400‑000020   EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	042253| LENOVO THIINK/ V130‑201GM AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/	 15,077.68
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253| LENOVO THIINK/ V130‑201GM AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/	 15,077.68
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253| LENOVO THIINK/ V130‑201GM AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/	 15,077.68
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      25D21896|07/07/2022|0002079.68|1.0000|042253|EQUIPO DE COMPUTO EL C	 15,077.68

	* Total‑Poliza..: *	 30,155.36	 30,155.36

	DD 0000198	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0335A177
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      0335A177|05/07/2022|0000151.83|1.0000|042501|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,201.60	 2,201.60

	DD 0000200	05/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OX4MNFV1UT
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                    OX4MNFV1UT|05/07/2022|0004160.00|1.0000|043027|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	EE40000001	04/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, YA QUE REPRESENTA AL MUNICPIO DE ELOTA EN LA COMPETENCIA THOMPSON BOXING PROMOTION (BOX PROFESIONAL). EL DIA 15 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001269‑E4  JOSE RAMON OLMEDA ROBLES	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASIS	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042354| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000002	04/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA. SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001270‑E4  TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042355| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000003	04/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022‑2024.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001271‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 3,016.00
	 2	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022‑202	 3,016.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA	 3,016.00
	 4	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA	 3,016.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA	 3,016.00
	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA	 3,016.00
	 7	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA	 3,016.00
	 8	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042356| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,064.00	 12,064.00

	EE40000004	06/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN VARIAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001272‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 7,847.75
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,229.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,229.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,229.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,229.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,229.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,229.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,229.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 568.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 568.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,071.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,071.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,071.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,071.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,071.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,071.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,071.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 586.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 586.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 586.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 586.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 586.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 586.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 586.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,032.75
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,032.75
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,032.75
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,032.75
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,032.75
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,032.75
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,032.75
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,717.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,717.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,717.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,717.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,717.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,717.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,717.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 144.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 144.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 144.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 144.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 144.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 144.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 144.00
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,500.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,391.00	 31,391.00

	EE40000005	06/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001273‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,817.48
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,115.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,172.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,172.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,172.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,172.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,172.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,172.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,172.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 570.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 570.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 570.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 570.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 570.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 570.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 570.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 1,050.48
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,050.48
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,050.48
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,050.48
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,050.48
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,050.48
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,050.48
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 710.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 710.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 710.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 710.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 710.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 710.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 710.00
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	 10,200.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 10,200.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 10,200.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 10,200.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 10,200.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 10,200.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042548| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,269.92	 59,269.92

	EE40000006	06/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001274‑E4  JESUS OSCAR VEGA AGUILAR	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000007	06/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001275‑E4  ANTONIA REYES BARRAZA	 2,000.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000008	06/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VALADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001276‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,982.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASUR	 24,855.32
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 24,855.32
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 24,855.32
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 24,855.32
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 24,855.32
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 24,855.32
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042544| LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 24,855.32
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001276‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,873.32

	* Total‑Poliza..: *	 99,421.28	 99,421.28

	EE40000009	06/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001277‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,040.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCI	 18,341.83
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 18,341.83
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 18,341.83
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 18,341.83
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 18,341.83
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 18,341.83
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543| LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 18,341.83
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001277‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,301.83

	* Total‑Poliza..: *	 73,367.32	 73,367.32

	EE40000010	08/07/2022  12:00:00a. m.	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001278‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042542| 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000011	08/07/2022  12:00:00a. m.	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001279‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL	 700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	 700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	 700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	 700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	 700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	 700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042541| BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000012	08/07/2022  12:00:00a. m.	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001280‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,600.00

	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	 1,600.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	 1,600.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	 1,600.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	 1,600.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	 1,600.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042540| 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000013	08/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE AL PAIS DE SOFIA BULGARIA DEL 28‑31 JULIO 2022, DONDE PARTICIPARA EN EL MUNDIAL DE TAEKWANDO EN LA CATEGORIA CADETES‑33 KG REPRESENTANDOA MEXICO, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001281‑E4  ADELAIDA MORALES BELTRAN	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	IA 0000022	05/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 COMPLEMENTO DEL 2017 A 2021 Y ENERO DE ABRIL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 446,159.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,784,636.00	 1,784,636.00

	IA 0000024	05/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 64,911.00

	* Total‑Poliza..: *	 259,644.00	 259,644.00

	IA 0000036	07/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA )
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 2	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 3	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 4	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 5	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 6	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 7	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81
	 8	8150‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H  ( 1% ORGANO INTE	 15,037.81

	* Total‑Poliza..: *	 60,151.24	 60,151.24

	IC 0000002	04/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 113.37
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 113.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 113.37
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 113.37
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 113.37

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 113.37
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 113.37
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 15.59
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 15.59
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 15.59
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 15.59
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 15.59
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 15.59
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 15.59
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 8.27
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 8.27
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 8.27
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 8.27
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 8.27
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 8.27
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 8.27
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 86.38
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 86.38
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 86.38
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 86.38
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 86.38
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 86.38
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 86.38
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 0.86
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 0.86
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 0.86
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 0.86
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 0.86
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 0.86
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 0.86
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 245.03
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 245.03
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 245.03
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 245.03
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 245.03
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 245.03
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 245.03
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 24.50
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 24.50
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 24.50
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 24.50
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 24.50
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 24.50
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 24.50
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 5,500.30
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 5,500.30
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 5,500.30
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 5,500.30
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 5,500.30
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 5,500.30
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 5,500.30
	 57	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 2,595.50
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 2,595.50
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 2,595.50
	 60	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 2,595.50
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 2,595.50
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 2,595.50
	 63	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 2,595.50
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 4,118.23
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 4,118.23
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 4,118.23
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 4,118.23

	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 4,118.23
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 4,118.23
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 4,118.23
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 450.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 450.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 450.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 450.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 450.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 450.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 450.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 120.71
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 120.71
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.71
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 362.08
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 362.08
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 362.08
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 362.08
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 362.08
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 362.08
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 362.08
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 809.58
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 809.58
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 809.58
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 809.58
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 809.58
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 809.58
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 809.58
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 850.40
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 850.40
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 850.40
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 850.40
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 850.40
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 850.40
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 850.40
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 120.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 120.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 1,203.00
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,203.00
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,203.00
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,203.00
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,203.00
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,203.00
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,203.00
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 240.55
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 240.55
	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 240.55

	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 240.55
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 240.55
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 240.55
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 240.55
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 1,000.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,000.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,000.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,000.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,000.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,000.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1,000.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 1.55
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1.55
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1.55
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1.55
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1.55
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1.55
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022 04/07/2022	 1.55
	 148	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 270.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 04  DE JULIO DE 2022	 17,716.61

	* Total‑Poliza..: *	 71,946.44	 71,946.44

	IC 0000003	05/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 678.16
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 678.16
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 678.16
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 678.16
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 678.16
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 678.16
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 678.16
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 1,559.02
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,559.02
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,559.02
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,559.02
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,559.02
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,559.02
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,559.02
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 49.36
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49.36
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49.36
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49.36
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49.36
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49.36
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49.36
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 174.39
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 174.39
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 174.39
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 174.39
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 174.39
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 174.39
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 174.39
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 26.14
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 26.14
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 26.14
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 26.14
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 26.14
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 26.14
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 26.14
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 1,863.85
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,863.85
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,863.85

	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,863.85
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,863.85
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,863.85
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,863.85
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 2,191.41
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 2,191.41
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 2,191.41
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 2,191.41
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 2,191.41
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 2,191.41
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 2,191.41
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 1.01
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1.01
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1.01
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1.01
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1.01
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1.01
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1.01
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 27,570.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 41,124.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 41,124.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 41,124.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 41,124.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 41,124.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 41,124.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 41,124.00
	 72	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 49,761.58
	 73	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49,761.58
	 74	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49,761.58
	 75	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49,761.58
	 76	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49,761.58
	 77	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49,761.58
	 78	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 49,761.58
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 461.86
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 461.86
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 461.86
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 461.86
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 461.86
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 461.86
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 461.86
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 148.30
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 148.30
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 148.30
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 444.86

	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 444.86
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 444.86
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 444.86
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 444.86
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 444.86
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 444.86
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 9,088.56
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 9,088.56
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 9,088.56
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 9,088.56
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 9,088.56
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 9,088.56
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 9,088.56
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 281.19
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 281.19
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 281.19
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 281.19
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 281.19
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 281.19
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 281.19
	 121	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 144.33
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 144.33
	 123	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 144.33
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 144.33
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 144.33
	 126	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 144.33
	 127	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 144.33
	 128	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 374.50
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 374.50
	 130	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 374.50
	 131	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 374.50
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 374.50
	 133	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 374.50
	 134	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 374.50
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 1,203.50
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,203.50
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,203.50
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,203.50
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,203.50
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,203.50
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,203.50
	 142	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 962.20
	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 962.20
	 144	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 962.20
	 145	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 962.20
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 962.20
	 147	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 962.20
	 148	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 962.20
	 149	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 1,075.44
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,075.44
	 151	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,075.44
	 152	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,075.44
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,075.44
	 154	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,075.44
	 155	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 1,075.44
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 0.62
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 0.62
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 0.62
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 0.62
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 0.62
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 0.62
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022 05/07/2022	 0.62

	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 301.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 54,737.74
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 48,827.64
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 8,184.86
	 167	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 05  DE JULIO DE 2022	 27,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 475,774.96	 475,774.96

	IC 0000004	06/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 1,010.04
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 1,010.04
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 1,010.04
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 1,010.04
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 1,010.04
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 1,010.04
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 1,010.04
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 138.96
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 138.96
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 138.96
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 138.96
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 138.96
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 138.96
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 138.96
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 73.84
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 73.84
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 73.84
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 73.84
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 73.84
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 73.84
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 73.84
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 769.54
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 769.54
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 769.54
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 769.54
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 769.54
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 769.54
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 769.54
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 0.62
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.62
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.62
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.62
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.62
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.62
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.62
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 12,010.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 923.72
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 923.72
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 923.72
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 923.72
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 923.72
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 923.72
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 923.72
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 60.15
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 60.15
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15

	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 60.15
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 180.44
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 180.44
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 180.44
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 180.44
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 180.44
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 180.44
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 180.44
	 65	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 240.00
	 66	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 240.00
	 67	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 240.00
	 68	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 240.00
	 69	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 240.00
	 70	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 240.00
	 71	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 240.00
	 72	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 962.95
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 962.95
	 74	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 962.95
	 75	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 962.95
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 962.95
	 77	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 962.95
	 78	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 962.95
	 79	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 0.31
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.31
	 81	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.31
	 82	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.31
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.31
	 84	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.31
	 85	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022 06/07/2022	 0.31
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 301.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 1,341.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 2,778.72
	 89	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 06  DE JULIO DE 2022	 12,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,692.88	 29,692.88

	IC 0000005	07/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022
	 1	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 30,963.77
	 2	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 30,963.77
	 3	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 30,963.77
	 4	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 30,963.77
	 5	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 30,963.77
	 6	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 30,963.77
	 7	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 30,963.77
	 8	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 0.23
	 9	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 0.23
	 10	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 0.23
	 11	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 0.23
	 12	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 0.23
	 13	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 0.23
	 14	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 0.23
	 15	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 3,868.06
	 16	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 3,868.06
	 17	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 3,868.06
	 18	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 3,868.06
	 19	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 3,868.06
	 20	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 3,868.06
	 21	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 3,868.06
	 22	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 90.00

	 23	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 90.00
	 24	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 90.00
	 25	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 90.00
	 26	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 90.00
	 27	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 90.00
	 28	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 90.00
	 29	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 94.92
	 30	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 31	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 32	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 33	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 34	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 35	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 36	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 94.92
	 37	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 38	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 39	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 40	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 41	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 42	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 94.92
	 43	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 284.76
	 44	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 284.76
	 45	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 284.76
	 46	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 284.76
	 47	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 284.76
	 48	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 284.76
	 49	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 284.76
	 50	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 938.40
	 51	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 938.40
	 52	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 938.40
	 53	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 938.40
	 54	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 938.40
	 55	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 938.40
	 56	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 938.40
	 57	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 960.00
	 58	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 960.00
	 59	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 960.00
	 60	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 960.00
	 61	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 960.00
	 62	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 960.00
	 63	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 960.00
	 64	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 285.60
	 65	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 285.60
	 66	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 285.60
	 67	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 285.60
	 68	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 285.60
	 69	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 285.60
	 70	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022 07/07/2022	 285.60
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 3,818.58
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 2,798.08
	 73	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 07  DE JULIO DE 2022	 30,964.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,322.64	 150,322.64

	IC 0000006	08/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 18,040.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,040.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,040.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,040.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,040.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,040.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,040.57

	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 18,516.18
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,516.18
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,516.18
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,516.18
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,516.18
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,516.18
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18,516.18
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 2,108.05
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,108.05
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,108.05
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,108.05
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,108.05
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,108.05
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,108.05
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 2,041.92
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,041.92
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,041.92
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,041.92
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,041.92
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,041.92
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 2,041.92
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	‑75.59
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑75.59
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑75.59
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑75.59
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑75.59
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑75.59
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑75.59
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	‑9,285.72
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑9,285.72
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑9,285.72
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑9,285.72
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑9,285.72
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑9,285.72
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑9,285.72
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	‑11,563.14
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑11,563.14
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑11,563.14
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑11,563.14
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑11,563.14
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑11,563.14
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	‑11,563.14
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 1,133.50
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,133.50
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,133.50
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,133.50
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,133.50
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,133.50
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,133.50
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 0.23
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.23
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.23
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.23
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.23
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.23
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.23
	 64	2161‑1‑000001‑000005   AGUSTIN SOLIS GUTIERREZ	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 33,744.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 12,275.96
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 12,275.96
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 12,275.96
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 12,275.96
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 12,275.96

	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 12,275.96
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 12,275.96
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 3,463.92
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 3,463.92
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 3,463.92
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 3,463.92
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 3,463.92
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 3,463.92
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 3,463.92
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 210.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 210.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 210.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 210.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 210.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 210.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 210.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 18.03
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 18.03
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 18.03
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 54.08
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 54.08
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 54.08
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 54.08
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 54.08
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 54.08
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 54.08
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 1,227.60
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,227.60
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,227.60
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,227.60
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,227.60
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,227.60
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,227.60
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 120.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 120.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 120.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 120.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 120.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 120.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 120.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 240.55
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 240.55
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 240.55
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 240.55
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 240.55
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 240.55
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 240.55
	 128	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 1,588.72
	 129	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,588.72
	 130	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,588.72
	 131	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,588.72

	 132	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,588.72
	 133	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,588.72
	 134	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,588.72
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 1,596.72
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,596.72
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,596.72
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,596.72
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,596.72
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,596.72
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 1,596.72
	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.31
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.31
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.31
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.31
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	 0.31
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 19,439.32
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 28,384.88
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	 27,649.72

	* Total‑Poliza..: *	 200,663.68	 200,663.68

	** Total‑Dia..: **	 17,727,817.09	 17,727,817.09

	D  0000045	11/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 472,914.86
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 143,582.77
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 632,059.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 2,530.00
	 5	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 655.00
	 6	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 150.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 783.02
	 8	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 254.72
	 9	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 387.50
	 10	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 26.69
	 11	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 37.50
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 1.25
	 13	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 16,216.80
	 14	2117‑1‑000002‑000068   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	 888.89

	* Total‑Poliza..: *	 635,244.00	 635,244.00

	D  0000046	11/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000047	11/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	11/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000049	11/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	11/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	12/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	12/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000421   JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	MERJ   |                          A136|27/06/2022|0000001280|     1|042449|	 9,280.00
	 2	8260‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 9,280.00
	 3	8250‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 9,280.00
	 4	8270‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 9,280.00
	 5	8260‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 9,280.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000053	12/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000054	12/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE JUNIO  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 146,375.10
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 146,375.10

	* Total‑Poliza..: *	 146,375.10	 146,375.10

	D  0000055	12/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 50,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	 50,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	 50,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	 50,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	 50,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	 50,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      18990C77|12/07/2022|0006896.55|1.0000|042489|REGISTRO DE TRANSFEREN	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      18990C77|12/07/2022|0006896.55|1.0000|042489|REGISTRO DE TRANSFEREN	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      18990C77|12/07/2022|0006896.55|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000056	12/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000013   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 44,214.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 44,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,214.00	 44,214.00

	D  0000057	12/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	12/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	12/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006936|13/06/2022|0000359.45|     1|042419|	 2,606.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,606.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,606.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,606.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,606.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000022   SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 500.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 3,106.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,318.00	 8,318.00

	D  0000061	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      C8052C09|02/05/2022|0000899.52|     1|041314|	 6,521.52
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,521.52
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,521.52
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,521.52
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041314|3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,521.52
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 6,521.52

	* Total‑Poliza..: *	 19,564.56	 19,564.56

	D  0000062	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      5D813EE9|01/04/2022|0000000016|     1|040853|	 114.25
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 116.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 114.75
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 0.50

	* Total‑Poliza..: *	 346.75	 346.75

	D  0000063	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11380|24/05/2022|0000055.86|     1|041835|	 405.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 405.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 405.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 405.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041835|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 405.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,215.00	 1,215.00

	D  0000064	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4710|24/05/2022|0000258.48|     1|041512|	 1,874.00
	 2	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512|MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 1,874.00
	 3	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512|MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 1,874.00
	 4	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512|MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 1,874.00
	 5	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041512|MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 1,874.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 1,874.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,622.00	 5,622.00

	D  0000065	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3074|12/05/2022|0000115.17|1.0000|041716|	 835.00
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	 835.00
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	 835.00
	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	 835.00

	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	 835.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 835.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,505.00	 2,505.00

	D  0000066	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2557|11/05/2022|00000117.6|     1|041578|	 852.60
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041578|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2561|13/05/2022|0000152.38|     1|041611|	 1,104.78
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041611|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	 1,957.38

	* Total‑Poliza..: *	 5,872.14	 5,872.14

	D  0000067	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1528|03/06/2022|0001379.31|     1|042013|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	 10,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1529|03/06/2022|0001379.31|     1|042014|	 10,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022	 10,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022	 10,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022	 10,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2022	 10,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000068	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           498|10/06/2022|0001103.45|     1|042080|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000069	13/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000206|03/06/2022|0000001600|     1|042012|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000071	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13369|31/05/2022|0000000544|     1|041690|	 3,944.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 3,944.00

	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 3,944.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 3,944.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690| ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 3,944.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13370|31/05/2022|00000253.6|     1|041741|	 1,838.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,838.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,838.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,838.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,838.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13371|31/05/2022|00000156.8|     1|041719|	 1,136.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,136.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,136.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,136.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,136.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13372|31/05/2022|0000000020|     1|041689|	 145.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 145.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 145.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 145.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 145.00
	 21	2112‑1‑000001‑000910‑000039   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13374|31/05/2022|00000076.8|     1|041736|	 556.80
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑	 556.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑	 556.80
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑	 556.80
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑	 556.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13375|31/05/2022|00000040.8|     1|041747|	 295.80
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	 295.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	 295.80
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	 295.80
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041747|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	 295.80
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13376|31/05/2022|0000000032|     1|041752|	 232.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041752| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13377|31/05/2022|00000060.8|     1|041767|	 440.80
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041767|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 440.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13378|31/05/2022|00000046.4|     1|041768|	 336.40
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 336.40
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 336.40
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 336.40
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041768| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 336.40
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13379|31/05/2022|00000841.6|     1|041769|	 6,101.60
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,101.60
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,101.60
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,101.60
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041769|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,101.60
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13380|31/05/2022|0000000296|     1|041770|	 2,146.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,146.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,146.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,146.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,146.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13381|31/05/2022|00000214.4|     1|041771|	 1,554.40
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,554.40
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,554.40
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,554.40
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,554.40
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13382|31/05/2022|00000156.8|     1|041773|	 1,136.80
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,136.80
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,136.80
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,136.80

	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,136.80
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13383|31/05/2022|00000019.2|     1|041774|	 139.20
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13384|31/05/2022|0000000068|     1|041680|	 493.00
	 72	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 493.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 493.00
	 74	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 493.00
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041680|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 493.00
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13385|31/05/2022|00000403.2|     1|041682|	 2,923.20
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,923.20
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,923.20
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,923.20
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,923.20
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13386|31/05/2022|00000537.6|     1|041772|	 3,897.60
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 3,897.60
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 3,897.60
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 3,897.60
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 3,897.60
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13387|31/05/2022|00000342.4|     1|041684|	 2,482.40
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 2,482.40
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 2,482.40
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 2,482.40
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041684| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 2,482.40
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13388|31/05/2022|00000348.8|     1|041687|	 2,528.80
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,528.80
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,528.80
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,528.80
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041687| ADQUICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,528.80
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13389|31/05/2022|00000444.8|     1|041688|	 3,224.80
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,224.80
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,224.80
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,224.80
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041688|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,224.80
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13390|31/05/2022|00000110.4|     1|041718|	 800.40
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 800.40
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 800.40
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 800.40
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041718| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 800.40
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 36,354.40

	* Total‑Poliza..: *	 109,063.20	 109,063.20

	D  0000072	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F039|16/06/2022|0000003024|     1|042190|	 21,924.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 21,924.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	 21,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,772.00	 65,772.00

	D  0000073	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451582|05/07/2022|0000885.64|     1|042246|	 6,420.89
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 6,420.89
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 6,420.89
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 6,420.89
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 6,420.89
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451585|05/07/2022|0000324.64|     1|042315|	 2,353.64

	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,353.64
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,353.64
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,353.64
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,353.64
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451591|05/07/2022|0000598.64|     1|042307|	 4,340.14
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 4,340.14
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 4,340.14
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 4,340.14
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042307|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 4,340.14
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451592|05/07/2022|0001921.92|     1|042316|	 13,933.92
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 13,933.92
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 13,933.92
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 13,933.92
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 13,933.92
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451593|05/07/2022|00000092.8|     1|042311|	 672.80
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042311|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451598|05/07/2022|00000108.8|     1|042312|	 788.80
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312|ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9	 788.80
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312|ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9	 788.80
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312|ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9	 788.80
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042312|ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9	 788.80
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451599|05/07/2022|0000420.34|     1|042303|	 3,047.48
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04	 3,047.48
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04	 3,047.48
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04	 3,047.48
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04	 3,047.48
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451601|05/07/2022|0000068.48|     1|042309|	 496.48
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 496.48
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 496.48
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 496.48
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 496.48
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451602|05/07/2022|0000214.09|     1|042232|	 1,552.17
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT	 1,552.17
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT	 1,552.17
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT	 1,552.17
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT	 1,552.17
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451604|05/07/2022|0000482.48|     1|042187|	 3,497.98
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 3,497.98
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 3,497.98
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 3,497.98
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 3,497.98
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451606|05/07/2022|0001267.43|     1|042314|	 9,188.87
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 9,188.87
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 9,188.87
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 9,188.87
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 9,188.87
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451611|05/07/2022|0000000376|     1|042227|	 2,726.00
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,726.00
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,726.00
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,726.00
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,726.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 49,019.17

	* Total‑Poliza..: *	 147,057.51	 147,057.51

	D  0000074	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451586|05/07/2022|00001913.6|     1|042305|	 13,873.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 13,873.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 13,873.60

	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 13,873.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 13,873.60
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451587|05/07/2022|0000258.19|     1|042306|	 1,871.89
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,871.89
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,871.89
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,871.89
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,871.89
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451588|05/07/2022|00001028.8|     1|042186|	 7,458.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,458.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,458.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,458.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,458.80
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451590|05/07/2022|0000521.44|     1|042224|	 3,780.44
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 3,780.44
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 3,780.44
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 3,780.44
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 3,780.44
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451594|05/07/2022|0000002112|     1|042188|	 15,312.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑0	 15,312.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑0	 15,312.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑0	 15,312.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑0	 15,312.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451596|05/07/2022|0000002112|     1|042226|	 15,312.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	 15,312.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	 15,312.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	 15,312.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	 15,312.00
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451597|05/07/2022|0000945.89|     1|042236|	 6,857.73
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,857.73
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,857.73
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,857.73
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,857.73
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451603|05/07/2022|0001844.16|     1|042120|	 13,370.16
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 13,370.16
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 13,370.16
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 13,370.16
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 13,370.16
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451607|05/07/2022|0001551.68|     1|042304|	 11,249.68
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,249.68
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,249.68
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,249.68
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,249.68
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451610|05/07/2022|00000038.4|     1|042308|	 278.40
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 278.40
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 278.40
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 278.40
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 278.40
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451614|05/07/2022|0000922.08|     1|042225|	 6,685.08
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 6,685.08
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 6,685.08
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 6,685.08
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 6,685.08
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 96,049.78

	* Total‑Poliza..: *	 288,149.34	 288,149.34

	D  0000075	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000076	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43991|23/06/2022|0000871.72|     1|042459|	 6,320.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 6,320.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 6,320.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 6,320.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 6,320.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43992|23/06/2022|0000152.41|     1|042456|	 1,105.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 1,105.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 1,105.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 1,105.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456|MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDEN	 1,105.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A43993|23/06/2022|0000000012|     1|042458|	 87.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458|MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDE	 87.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458|MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDE	 87.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458|MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDE	 87.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458|MATERIAL DE FIJACION  PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDE	 87.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 7,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,536.00	 22,536.00

	D  0000077	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           368|24/06/2022|0000008000|     1|042443|	 58,000.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443|SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑	 58,000.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443|SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑	 58,000.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443|SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑	 58,000.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443|SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021‑	 58,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 174,000.00	 174,000.00

	D  0000078	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 63,586.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 63,586.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 63,586.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 63,586.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 63,586.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 63,586.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 63,586.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|042600|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,579.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|042600|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,579.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,951.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,951.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,663.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,663.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 666.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 666.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 2C981U0712022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,739.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 2C981U0712022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,739.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,632.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,632.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,612.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,612.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,237.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,237.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,586.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,586.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,860.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,860.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X686U2072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,232.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X686U2072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,232.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00

	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 786.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 786.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 181.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 181.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  098CA5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,232.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  098CA5072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,232.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 144.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 144.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 158.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 158.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,056.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,056.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,753.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,753.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 155.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 155.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,236.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,236.00
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  57RH32072022|13/07/2022|0008770.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 63,586.00

	* Total‑Poliza..: *	 317,930.00	 317,930.00

	D  0000079	13/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                      6F88ADF3|12/07/2022|0001555.17|     1|042747|	 11,275.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M	 11,275.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M	 11,275.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M	 11,275.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M	 11,275.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	 11,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,825.00	 33,825.00

	D  0000080	13/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0E0AE29E|11/07/2022|00005614.5|1.0000|042530|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0E0AE29E|11/07/2022|00005614.5|1.0000|042530|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      0E0AE29E|11/07/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000082	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      BD8D1425|11/07/2022|0006731.34|1.0000|042531|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      BD8D1425|11/07/2022|0006731.34|1.0000|042531|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      BD8D1425|11/07/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000083	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      8C952713|11/07/2022|0018478.38|1.0000|042532|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      8C952713|11/07/2022|0018478.38|1.0000|042532|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      8C952713|11/07/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000084	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D7A9B577|11/07/2022|0042329.25|1.0000|042533|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D7A9B577|11/07/2022|0000000000|1.0000|042533|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      D7A9B577|11/07/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000085	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPÍO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPÍO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 20	 515,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 515,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 515,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 515,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 515,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 515,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 515,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                     FAA894738|13/07/2022|0071106.62|1.0000|042534|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 515,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                     FAA894738|13/07/2022|0071106.62|1.0000|042534|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 515,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                     FAA894738|13/07/2022|0071106.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 515,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,577,614.90	 2,577,614.90

	D  0000086	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      11E6B46C|24/05/2022|0000000232|     1|041971|	 1,663.88
	 2	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,682.00
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,682.00
	 4	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,682.00
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041971|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,682.00
	 6	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      AB678522|24/05/2022|00000139.2|     1|041972|	 998.32
	 7	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,009.20
	 8	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,009.20
	 9	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,009.20
	 10	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041972|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	 1,009.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 2,662.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,044.60	 8,044.60

	D  0000087	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,000,000.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000088	14/07/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000089	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,097.49
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,094.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,740.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,704.20
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,854.40
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 26,214.80
	 9	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,195.00
	 10	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,592.91
	 11	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 83,976.57
	 12	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 21,056.12
	 13	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,000.00
	 14	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,516.45
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 34,438.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 21,472.00
	 17	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,816.57
	 18	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 19,832.59
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,000.00
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 163.00
	 21	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 83,676.78
	 22	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,500.00
	 23	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 57,956.00
	 24	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,122.35
	 25	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 258.89
	 26	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 150,143.11
	 27	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 33,916.84
	 28	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 363.62
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,490.00
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,100.00
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 735.14
	 34	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,541.27
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 24,610.00
	 36	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,995.36
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,545.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,632.00
	 39	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 54,794.40
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 41	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 43	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 44	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 45	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40

	 46	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 267,943.80
	 47	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 48	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 49	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 50	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 51	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 52	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 53	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,583.30
	 54	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 55	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 56	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 57	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 58	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 59	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 60	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,301.00
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 62	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 65	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 67	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,837.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 69	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 72	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 74	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,747.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 76	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 79	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 81	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 30,717.00
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 83	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 86	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 88	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,025.45
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 90	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 93	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 95	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,561.45
	 96	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 97	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 98	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 100	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 102	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 23,591.85
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 104	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 107	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85

	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 109	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 25,034.85
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 111	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 114	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 116	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 51,054.00
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 118	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 120	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 121	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 122	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 123	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 13,221.45
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 125	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 128	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 130	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,248.00
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 132	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 135	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 137	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,092.50
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 139	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 142	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 144	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 39,212.10
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 146	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 149	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 151	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 20,039.40
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 153	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 156	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 158	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 47,499.15
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 160	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 163	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 165	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 43,952.40
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 167	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 169	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40

	 170	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 171	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 172	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,025.45
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 174	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 177	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 179	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 22,523.10
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 181	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 184	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 185	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 186	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,337.45
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 188	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 191	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 193	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 12,868.95
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 195	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 198	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 200	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 12,710.25
	 201	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 202	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 203	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 204	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 205	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 206	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 207	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 88,279.95
	 208	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 209	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 210	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 211	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 212	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 213	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,279.95
	 214	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 7,113.45
	 215	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 216	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 217	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 218	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 219	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 220	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 221	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 108,373.50
	 222	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 223	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 224	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 225	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 226	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 227	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 228	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 229	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 230	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 231	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00

	 232	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 233	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 234	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 235	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,000.00
	 236	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 237	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 238	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 239	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 240	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 241	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 242	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,097.79
	 243	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 244	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 245	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 246	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 247	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 248	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,097.79
	 249	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 9,500.00
	 250	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 251	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 252	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 253	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 254	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 255	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 256	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,346.40
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 258	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 260	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 261	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 262	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.40
	 263	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 583.39
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 265	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 267	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 268	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 269	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 270	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,228.08
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,228.08
	 272	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,228.08
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,228.08
	 274	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,228.08
	 275	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,228.08
	 276	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,228.08
	 277	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,418.00
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,418.00
	 279	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,418.00
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,418.00
	 281	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,418.00
	 282	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,418.00
	 283	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,418.00
	 284	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,401.43
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,401.43
	 286	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,401.43
	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,401.43
	 288	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,401.43
	 289	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,401.43
	 290	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,401.43
	 291	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,505.21
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,505.21
	 293	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,505.21

	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,505.21
	 295	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,505.21
	 296	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,505.21
	 297	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,505.21
	 298	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,150.92
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,150.92
	 300	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,150.92
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,150.92
	 302	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,150.92
	 303	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,150.92
	 304	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,150.92
	 305	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,258.60
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,258.60
	 307	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,258.60
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,258.60
	 309	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,258.60
	 310	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,258.60
	 311	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,258.60
	 312	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 706.80
	 313	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 314	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 315	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 316	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 317	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 318	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 319	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 706.55
	 320	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 321	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 322	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 323	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 324	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 325	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 326	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,675.00
	 327	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.00
	 328	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.00
	 329	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.00
	 330	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.00
	 331	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.00
	 332	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.00
	 333	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,812.19
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 335	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 337	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 338	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 339	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 340	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,675.15
	 341	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 342	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 343	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 344	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 345	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 346	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 347	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 874.86
	 348	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 349	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 350	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 351	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 352	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 353	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 354	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,679.64
	 355	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64

	 356	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 357	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 358	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 359	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 360	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 361	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,381.91
	 362	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 363	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 364	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 365	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 366	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 367	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 368	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,606.10
	 369	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 370	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 371	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 372	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 373	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 374	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 375	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,525.72
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 377	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 379	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 380	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 381	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 382	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 849.60
	 383	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 384	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 385	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 386	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 387	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 388	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 389	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,018.50
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 391	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 393	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 394	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 395	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 396	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 9,846.17
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 398	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 400	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 401	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 402	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 403	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,574.05
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 405	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 407	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 408	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 409	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 410	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,104.88
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 412	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 414	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 415	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 416	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 417	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,272.53

	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 419	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 421	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 422	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 423	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 424	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,514.82
	 425	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 426	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 427	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 428	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 429	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 430	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 431	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,667.49
	 432	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 433	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 434	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 435	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 436	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 437	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 438	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 832.86
	 439	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 440	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 441	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 442	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 443	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 444	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 445	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,476.47
	 446	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 447	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 448	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 449	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 450	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 451	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 452	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 16,805.75
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 454	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 456	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 457	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 458	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 459	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 16,484.99
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 461	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 463	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 464	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 465	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,484.99
	 466	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 94,367.70
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 468	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 470	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 471	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 472	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 473	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 61,156.95
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 475	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 477	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 478	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 479	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95

	 480	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 56,007.30
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 482	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 484	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 485	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 486	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 487	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 23,216.70
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 489	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 491	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 492	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 493	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 494	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 82,126.50
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 496	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 498	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 499	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 500	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 501	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 57,642.00
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 503	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 505	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 506	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 507	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 508	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,156.55
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 510	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 512	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 513	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 514	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 515	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 23,503.50
	 516	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 517	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 518	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 519	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 520	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 521	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 522	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,072.05
	 523	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 524	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 525	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 526	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 527	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 528	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 529	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,560.45
	 530	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 531	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 532	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 533	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 534	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 535	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 536	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 32,737.95
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 538	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 540	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 541	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95

	 542	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 543	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 41,629.20
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 545	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 547	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 548	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 549	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 550	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,414.40
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 552	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 554	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 555	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 556	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 557	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 16,136.85
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 559	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 561	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 562	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 563	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 564	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 46,343.40
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 566	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 568	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 569	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 570	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 571	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,642.35
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,642.35
	 573	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,642.35
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,642.35
	 575	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,642.35
	 576	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,642.35
	 577	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,642.35
	 578	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 7,198.95
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 580	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 582	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 583	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 584	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 585	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 39,982.65
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 587	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 589	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 590	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 591	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 592	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 41,236.80
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 594	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 596	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 597	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 598	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 599	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 34,741.95
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 601	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 603	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95

	 604	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 605	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 606	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 19,563.45
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 608	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 610	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 611	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 612	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 613	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 56,211.60
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 615	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 617	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 618	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 619	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 620	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,624.55
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 622	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 624	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 625	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 626	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 627	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 13,895.55
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 629	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 631	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 632	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 633	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 634	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 59,683.65
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 636	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 638	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 639	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 640	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,683.65
	 641	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 21,316.50
	 642	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 643	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 644	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 645	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 646	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 647	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 648	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 16,261.95
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 650	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 652	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 653	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 654	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,261.95
	 655	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,635.00
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 657	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 659	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 660	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 661	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,635.00
	 662	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 16,322.40
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 664	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40

	 666	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 667	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 668	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 669	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,296.95
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 671	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 673	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 674	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 675	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 676	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 39,126.90
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 678	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 680	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 681	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 682	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 683	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 43,270.95
	 684	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 685	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 686	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 687	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 688	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 689	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,270.95
	 690	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 55,068.75
	 691	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 692	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 693	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 694	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 695	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 696	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 697	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 43,464.90
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 699	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 701	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 702	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 703	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,464.90
	 704	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,600.00
	 705	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,600.00
	 706	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,600.00
	 707	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,600.00
	 708	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,600.00
	 709	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,600.00
	 710	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,600.00
	 711	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,750.00
	 712	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,750.00
	 713	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,750.00
	 714	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,750.00
	 715	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,750.00
	 716	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,750.00
	 717	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,750.00
	 718	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,150.80
	 719	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,150.80
	 720	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,150.80
	 721	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,150.80
	 722	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,150.80
	 723	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,150.80
	 724	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,150.80
	 725	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,500.00
	 726	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 727	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00

	 728	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 729	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 730	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 731	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 732	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,741.26
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 734	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 736	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 737	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 738	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 739	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,922.39
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 741	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 743	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 744	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 745	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 746	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,565.16
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,565.16
	 748	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,565.16
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,565.16
	 750	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,565.16
	 751	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,565.16
	 752	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,565.16
	 753	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,163.91
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 755	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 757	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 758	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 759	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 760	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,879.58
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 762	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 764	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 765	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 766	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,879.58
	 767	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,096.67
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,096.67
	 769	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,096.67
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,096.67
	 771	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,096.67
	 772	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,096.67
	 773	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,096.67
	 774	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 775	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 776	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 777	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 778	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 779	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 780	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 781	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,970.49
	 782	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,970.49
	 783	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,970.49
	 784	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,970.49
	 785	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,970.49
	 786	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,970.49
	 787	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,970.49
	 788	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,000.00
	 789	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00

	 790	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 791	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 792	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 793	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 794	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 795	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,090.00
	 796	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 797	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 798	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 799	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 800	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 801	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 802	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,004.52
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,004.52
	 804	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,004.52
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,004.52
	 806	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,004.52
	 807	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,004.52
	 808	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,004.52
	 809	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,111.68
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,111.68
	 811	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,111.68
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,111.68
	 813	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,111.68
	 814	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,111.68
	 815	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,111.68
	 816	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,029.60
	 817	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 818	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 819	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 820	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 821	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 822	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 823	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,138.76
	 824	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 825	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 826	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 827	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 828	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 829	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 830	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 831	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 832	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 229,575.12
	 833	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 391,073.85
	 834	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,068.91
	 835	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 950,449.76
	 836	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 837	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 838	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,653.98
	 839	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 59.07
	 840	2119‑1‑000016‑000154   VICTOR NOE SANCHEZ REYES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,557.48
	 841	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 904.21
	 842	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 904.21
	 843	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,616.55

	* Total‑Poliza..: *	 9,155,194.13	 9,155,194.13

	D  0000090	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 45,475.77
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 38,266.67
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 18,635.23
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 306,833.94

	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,101.69
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 289,764.97
	 7	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,243.92
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,368.31
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,825.55
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,748.28
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 14,831.54
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,845.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 12,493.27
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,443.66
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 216.59
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,584.60
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,345.31
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 297.31
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 169.89
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 118.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 300.00
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 152.67
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 60,033.08
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 12,355.37
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,000.00
	 30	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,697.57
	 31	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,936.56
	 32	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 8,816.86
	 33	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,000.00
	 34	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 365,055.75
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 365,055.75
	 36	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 365,055.75
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 365,055.75
	 38	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 365,055.75
	 39	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 365,055.75
	 40	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 365,055.75
	 41	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 108,887.25
	 42	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 43	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 44	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 45	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 46	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 47	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,887.25
	 48	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 20,500.00
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 50	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 52	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 53	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 54	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 55	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,950.00
	 56	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,950.00
	 57	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,950.00
	 58	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,950.00
	 59	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,950.00
	 60	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,950.00
	 61	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,950.00
	 62	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 327,480.90
	 63	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 64	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 65	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 66	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90

	 67	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 68	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 69	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 51,456.27
	 70	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,456.27
	 71	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,456.27
	 72	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,456.27
	 73	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,456.27
	 74	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,456.27
	 75	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,456.27
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,505,320.68	 3,505,320.68

	D  0000091	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORFRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001719|14/07/2022|0011062.07|     1|042649|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00

	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORFRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000092	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                      B691CD72|12/07/2022|0005863.59|     1|042585|	 42,511.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA M	 42,511.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA M	 42,511.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA M	 42,511.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA M	 42,511.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 42,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,533.00	 127,533.00

	D  0000093	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000423   JESUS BARRAZA FONSECA	BAFJ   |                      2816B4A4|13/07/2022|0000002080|     1|042599|	 15,080.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL	 15,080.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL	 15,080.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL	 15,080.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL	 15,080.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,240.00	 45,240.00

	D  0000094	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS9063|15/07/2022|0001077.83|     1|042657|	 7,814.24
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 231.99
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 231.99
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 231.99
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 231.99
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 7,582.25
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 7,582.25
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 7,582.25
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 7,582.25
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 7,814.24

	* Total‑Poliza..: *	 23,442.72	 23,442.72

	D  0000095	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000335   YARENY ZAMORA CARRASCO	ZACY   |                            24|14/07/2022|0000006560|     1|042622|	 47,560.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622|SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,	 47,560.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622|SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,	 47,560.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622|SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,	 47,560.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622|SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,	 47,560.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	 47,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 142,680.00	 142,680.00

	D  0000096	15/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	15/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	15/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	15/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	15/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000008	12/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000036	12/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	 50,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042489|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000076	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.

	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042530|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000077	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042531|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000078	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042532|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000079	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042533|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000080	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPÍO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPÍO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 515,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042534|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPÍO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 515,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 515,522.98	 515,522.98

	DC 0000081	11/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO OLAYO FERRER QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPOTAL GENERAL DE MAZATLAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO O	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO O	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000082	11/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR P	 31,164.04
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR P	 31,164.04

	* Total‑Poliza..: *	 31,164.04	 31,164.04

	DC 0000083	11/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIE	 18,611.13
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIE	 18,611.13

	* Total‑Poliza..: *	 18,611.13	 18,611.13

	DC 0000092	13/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 700.20
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 435.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 435.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 168.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 168.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 881.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 881.00
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 292.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 292.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 309.82
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 309.82
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 500.00
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 3,660.00

	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	 3,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,946.02	 6,946.02

	DC 0000095	14/07/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042550|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000124	10/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	DC 0000125	10/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,217.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,217.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,217.60	 8,217.60

	DC 0000126	11/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,280.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,280.10

	* Total‑Poliza..: *	 12,280.10	 12,280.10

	DC 0000127	11/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.40	 1,000.40

	DC 0000128	11/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 6,032.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 6,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DC 0000129	12/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,703.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,703.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,703.30	 10,703.30

	DC 0000130	12/07/2022  12:00:00a. m.	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJO	 42,511.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJO	 42,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,511.00	 42,511.00

	DC 0000131	12/07/2022  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL,MISMO QUE ES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVICION PROPIAS DE ESTE ORGANO, CON CARGO 1% DE LAS REFACCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS CELEBRADO POR EL H. CONCRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	 26,219.48
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	 26,219.48

	* Total‑Poliza..: *	 26,219.48	 26,219.48

	DC 0000132	12/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 715.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 715.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,201.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,201.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,244.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,244.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,354.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,354.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,016.10	 24,016.10

	DC 0000133	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,302.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,302.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,513.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,513.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,186.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,186.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,602.40	 23,602.40

	DC 0000134	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELO	 3,950.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELO	 3,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,950.00	 3,950.00

	DC 0000135	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ  MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 6,960.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000136	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000137	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,S	 7,430.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,S	 7,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,430.00	 7,430.00

	DC 0000138	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,M	 7,700.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,M	 7,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,700.00	 7,700.00

	DC 0000139	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000140	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CAR	 279.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CAR	 279.00

	* Total‑Poliza..: *	 279.00	 279.00

	DC 0000141	13/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,902.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,902.40	 10,902.40

	DC 0000142	13/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIR	 3,132.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIR	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000143	13/07/2022  12:00:00a. m.	LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO GRANO,SORGO FORRAJERO Y SEMILLA DE PASTO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598|LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO	 1,948.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598|LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000144	13/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HI	 15,080.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HI	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DC 0000145	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 63,586.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042600|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 63,586.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,586.00	 63,586.00

	DC 0000155	11/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000156	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 150.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 150.00	 150.00

	DC 0000158	13/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,668.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000159	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTA	 12,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTA	 12,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,400.00	 12,400.00

	DC 0000160	13/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000161	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,517.91
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,517.91

	* Total‑Poliza..: *	 3,517.91	 3,517.91

	DC 0000162	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 727.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 727.96

	* Total‑Poliza..: *	 727.96	 727.96

	DC 0000163	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 165.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 165.00

	* Total‑Poliza..: *	 165.00	 165.00

	DC 0000164	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,498.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,498.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,498.00	 1,498.00

	DC 0000165	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 373.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 373.00

	* Total‑Poliza..: *	 373.00	 373.00

	DC 0000166	13/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNI	 7,195.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNI	 7,195.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,195.00	 7,195.00

	DC 0000167	14/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622|SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CO	 47,560.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622|SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CO	 47,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,560.00	 47,560.00

	DC 0000168	14/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,640.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000169	14/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,037.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,037.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,037.40	 2,037.40

	DC 0000170	14/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000171	14/07/2022  12:00:00a. m.	TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,104.78	 1,104.78

	DC 0000172	14/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	 9,636.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	 9,636.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,636.00	 9,636.00

	DC 0000173	14/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,140.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.00	 1,140.00

	DC 0000174	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042629|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000175	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 267,943.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042630|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 322,738.20	 322,738.20

	DC 0000176	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 22,523.10

	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 88,279.95
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 88,279.95
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,113.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,113.45
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 108,373.50
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 108,373.50
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,097.79
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,097.79
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,346.40
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,346.40
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 583.39
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 583.39
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,228.08
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,228.08
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,418.00
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,418.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,401.43
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,401.43
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,505.21
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,505.21
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,150.92
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,150.92
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,258.60
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,258.60
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 706.80
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 706.80
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 706.55
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 706.55
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,675.00
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,675.00
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,812.19
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,812.19
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,675.15
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,675.15
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 874.86
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 874.86
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,679.64
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,679.64
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,381.91
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,381.91
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,606.10
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,606.10
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,525.72
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,525.72
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 849.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 849.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,018.50
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,018.50
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 9,846.17
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 9,846.17

	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,574.05
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,574.05
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,104.88
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,104.88
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,272.53
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,272.53
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,514.82
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,514.82
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,667.49
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,667.49
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 832.86
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 832.86
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,476.47
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,476.47
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,805.75
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,805.75
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,484.99
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,484.99

	* Total‑Poliza..: *	 752,450.00	 752,450.00

	DC 0000185	11/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,289.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,289.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 430.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 430.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,335.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,335.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,616.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,621.60	 23,621.60

	DC 0000186	12/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.40	 1,000.40

	DC 0000187	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000188	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,156.55

	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,560.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,560.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,642.35
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,642.35
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 39,982.65
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 39,982.65
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 59,683.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 59,683.65
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,261.95
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,261.95
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,635.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,635.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,296.95
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,296.95
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 39,126.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 39,126.90
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 43,270.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 43,270.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 55,068.75
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 55,068.75
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 43,464.90
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 43,464.90
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,600.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,600.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,750.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,750.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,150.80
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,150.80
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,500.00

	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,741.26
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,741.26
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,922.39
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,922.39
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,565.16
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,565.16
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,163.91
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,163.91
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,879.58
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,879.58
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,096.67
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,096.67
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,970.49
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,970.49
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,090.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,090.00
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,004.52
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,004.52
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,111.68
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,111.68
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,029.60
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,029.60
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,138.76
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,203,332.12	 1,203,332.12

	DC 0000189	13/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES , COBRANZA DEL DEPARATAMENTO DE INGREGOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644|ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZ	 11,391.20
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644|ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZ	 11,391.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,391.20	 11,391.20

	DC 0000190	14/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000191	14/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,476.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,476.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,476.90	 11,476.90

	DC 0000192	14/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,402.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,402.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,593.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,593.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,755.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,755.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,252.50	 22,252.50

	DC 0000193	14/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000194	14/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000195	14/07/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 11,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000196	15/07/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLANCOS EN LA CRUZ, ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA.

	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLANCOS	 2,314.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLANCOS	 2,314.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,314.20	 2,314.20

	DC 0000197	15/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,325.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,325.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,325.10	 11,325.10

	DC 0000198	15/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000199	15/07/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL AREA )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	 330.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 330.60	 330.60

	DC 0000200	15/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	 11,713.72
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	 11,713.72

	* Total‑Poliza..: *	 11,713.72	 11,713.72

	DC 0000201	15/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 231.99
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 231.99
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 7,582.25
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 7,582.25

	* Total‑Poliza..: *	 7,814.24	 7,814.24

	DC 0000202	15/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,084.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,084.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 504.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 504.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,780.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,780.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,414.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,414.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,684.60	 27,684.60

	DC 0000203	16/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,707.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,707.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,401.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,401.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,154.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,154.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,263.50	 19,263.50

	DC 0000204	16/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.	 1,100.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.	 1,100.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.60	 1,100.60

	DC 0000205	16/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,060.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,060.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,060.30	 11,060.30

	DC 0000234	15/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 365,055.75
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 365,055.75
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 108,887.25
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 108,887.25
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 20,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 20,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 2,950.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 2,950.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 327,480.90
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 327,480.90
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 51,456.27
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	 51,456.27

	* Total‑Poliza..: *	 876,330.17	 876,330.17

	DC 0000290	12/07/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA, SINDICO MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPÁLES, TRATANDO TEMAS DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LAS Y LOS ELOTENCES.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNI	 11,275.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNI	 11,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,275.00	 11,275.00

	DC 0000334	15/07/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA FACHA DEL 05 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA F	 5,510.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA F	 5,510.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,510.00	 5,510.00

	DC 0000369	12/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE FACTURA  POR RENTA DE MOBILIARIO EN TALLER IMPARTIDO EN DICHA DIRECCION
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	 1,500.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	 1,225.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	 1,225.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	 1,160.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,885.00	 3,885.00

	DD 0000013	12/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4896
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| CINTA TEFLON	 10.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| CINTA TEFLON	 10.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| CINTA TEFLON	 10.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| COPLES DE 1/2"	 12.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| COPLES DE 1/2"	 12.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| COPLES DE 1/2"	 12.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| LIJA	 20.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| LIJA	 20.00

	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| LIJA	 20.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| PEGAMENTO 711	 235.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| PEGAMENTO 711	 235.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| PEGAMENTO 711	 235.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"	 12.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"	 12.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"	 12.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| TUBO DE PVC DE 1/2"	 27.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| TUBO DE PVC DE 1/2"	 27.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| TUBO DE PVC DE 1/2"	 27.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"	 30.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"	 30.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037| TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"	 30.00
	 25	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4896|12/07/2022|0000050.48|1.0000|042037|ADQUISICON DE MATERIAL	 366.00

	* Total‑Poliza..: *	 732.00	 732.00

	DD 0000042	11/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC492
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC492|11/07/2022|0000116.80|1.0000|042192|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DD 0000044	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 64C1B377, 3DF12796
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	 216.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	 216.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	 216.50
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      64C1B377|15/07/2022|0000029.86|1.0000|042441|MATERIAL DE PINTURA LA	 216.50
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442| COMEX THINNER	 51.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442| COMEX THINNER	 51.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442| COMEX THINNER	 51.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 201.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 201.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 201.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3DF12796|15/07/2022|0000034.76|1.0000|042442|MATERIAL DE PINTURA EL	 252.00

	* Total‑Poliza..: *	 937.00	 937.00

	DD 0000045	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC594, NC591, NC592, NC593, NC590, NC589
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| ACEITE 5W‑30W AC DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| BUJIAS DE PLATINUM AC‑DELCO	 930.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| BUJIAS DE PLATINUM AC‑DELCO	 930.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| BUJIAS DE PLATINUM AC‑DELCO	 930.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| FILTRO DE ACEITE	 85.04
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| FILTRO DE ACEITE	 85.04
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| FILTRO DE ACEITE	 85.04
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| MANO DE OBRO AFINACION	 600.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| MANO DE OBRO AFINACION	 600.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383| MANO DE OBRO AFINACION	 600.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC594|15/07/2022|0000451.04|1.0000|042383|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,270.04
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC591|15/07/2022|0000128.00|1.0000|042393|SERVICIO DE RELLENO DE	 928.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| ACEITE 5W‑30W AC‑ DELCO SINTETICO	 1,400.00

	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| ACEITE 5W‑30W AC‑ DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| ACEITE 5W‑30W AC‑ DELCO SINTETICO	 1,400.00
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| BUJIAS DE PLATINUM AC‑DELCO	 930.00
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| BUJIAS DE PLATINUM AC‑DELCO	 930.00
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| BUJIAS DE PLATINUM AC‑DELCO	 930.00
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| FILTRO DE ACEITE	 85.04
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| FILTRO DE ACEITE	 85.04
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| FILTRO DE ACEITE	 85.04
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| MANO DE OBRA AFINACION	 600.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| MANO DE OBRA AFINACION	 600.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388| MANO DE OBRA AFINACION	 600.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC592|15/07/2022|0000451.04|1.0000|042388|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,270.04
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT SINTETICO	 1,624.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT SINTETICO	 1,624.00
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT SINTETICO	 1,624.00
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE ACEITE 130	 150.79
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE ACEITE 130	 150.79
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE ACEITE 130	 150.79
	 43	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE AIRE	 406.00
	 44	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE AIRE	 406.00
	 45	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE AIRE	 406.00
	 46	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE DIESEL	 1,044.00
	 47	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE DIESEL	 1,044.00
	 48	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| FILTRO DE DIESEL	 1,044.00
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| MANO DE OBRA	 600.00
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| MANO DE OBRA	 600.00
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391| MANO DE OBRA	 600.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC593|15/07/2022|0000527.56|1.0000|042391|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,824.79
	 53	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392| FOCO REPUESTO	 255.20
	 54	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392| FOCO REPUESTO	 255.20
	 55	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392| FOCO REPUESTO	 255.20
	 56	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392| INSTALACION DE FOCO	 116.00
	 57	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392| INSTALACION DE FOCO	 116.00
	 58	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392| INSTALACION DE FOCO	 116.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC590|15/07/2022|0000051.20|1.0000|042392|SERVICIO DE INSTALACIO	 371.20
	 60	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 61	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 62	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC589|15/07/2022|0000128.00|1.0000|042389|SERVICIO DE ANTICONGEL	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,184.14	 25,184.14

	DD 0000051	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2619
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483| TONER P/HP LASERJET 400 80X	 1,207.56
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483| TONER P/HP LASERJET 400 80X	 1,207.56
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483| TONER P/HP LASERJET 400 80X	 1,207.56
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2619|15/07/2022|0000166.56|1.0000|042483|ARTICULO DE TONER PARA	 1,207.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,415.12	 2,415.12

	DD 0000079	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007586
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,902.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,902.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,902.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007586|15/07/2022|0001503.78|1.0000|042596|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,804.80	 21,804.80

	DD 0000080	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007587

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,513.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,513.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,513.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,186.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,186.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,186.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007587|15/07/2022|0003255.50|1.0000|042588|ADQUISICION DE COMBUST	 23,602.40

	* Total‑Poliza..: *	 47,204.80	 47,204.80

	DD 0000081	12/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007563
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 715.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 715.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 715.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,201.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,201.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,201.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.	 500.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.	 500.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.	 500.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,244.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,244.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,244.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,354.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,354.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,354.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007563|12/07/2022|0003312.57|1.0000|042587|ADQUISICION DE COMBUST	 24,016.10

	* Total‑Poliza..: *	 48,032.20	 48,032.20

	DD 0000082	12/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007580
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,703.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,703.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,703.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007580|12/07/2022|0001476.32|1.0000|042584|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,703.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,406.60	 21,406.60

	DD 0000083	10/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007535
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,217.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,217.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,217.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007535|10/07/2022|0001133.46|1.0000|042580|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,217.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,435.20	 16,435.20

	DD 0000084	10/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007530
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579| COMBUSTIBLE	 1,100.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579| COMBUSTIBLE	 1,100.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579| COMBUSTIBLE	 1,100.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007530|10/07/2022|0000151.72|1.0000|042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DD 0000085	11/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007537
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007537|11/07/2022|0000137.99|1.0000|042582|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.80	 2,000.80

	DD 0000086	11/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007538
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,280.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,280.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,280.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007538|11/07/2022|0001693.81|1.0000|042581|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,280.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,560.20	 24,560.20

	DD 0000087	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001719
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042649| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042649| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042649| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042649| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042649| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649| COMBUSTIBLE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649| COMBUSTIBLE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649| COMBUSTIBLE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042649| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649| COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649| COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649| COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00

	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042649| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042649| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042649| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649| COMBUSTIBLE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649| COMBUSTIBLE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649| COMBUSTIBLE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001719|14/07/2022|0011062.07|1.0000|042649|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000088	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007693, CR0007616
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007693|14/07/2022|0000179.39|1.0000|042645|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648| COMBUSTIBLE SERV. PCOS	 5,402.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648| COMBUSTIBLE SERV. PCOS	 5,402.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648| COMBUSTIBLE SERV. PCOS	 5,402.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 500.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,593.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,593.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,593.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,755.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,755.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,755.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007616|14/07/2022|0003069.31|1.0000|042648|ADQUISICION DE COMBUST	 22,252.50

	* Total‑Poliza..: *	 47,106.20	 47,106.20

	DD 0000089	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007619
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,476.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,476.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,476.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007619|14/07/2022|0001583.02|1.0000|042646|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,476.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,953.80	 22,953.80

	DD 0000090	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007615
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624| COMBUSTIBLE	 2,037.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624| COMBUSTIBLE	 2,037.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624| COMBUSTIBLE	 2,037.40

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007615|14/07/2022|0000281.02|1.0000|042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,037.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,074.80	 4,074.80

	DD 0000091	13/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007585
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007585|13/07/2022|0000179.39|1.0000|042642|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000092	12/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007562
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007562|12/07/2022|0000137.99|1.0000|042641|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.80	 2,000.80

	DD 0000093	11/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007536
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 950.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 950.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 950.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,289.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,289.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,289.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 430.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 430.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 430.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,335.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,335.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,335.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,616.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,616.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,616.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007536|11/07/2022|0003258.15|1.0000|042640|ADQUISICION DE COMBUST	 23,621.60

	* Total‑Poliza..: *	 47,243.20	 47,243.20

	DD 0000100	16/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007667
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,060.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,060.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,060.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007667|16/07/2022|0001525.56|1.0000|042661|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,060.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,120.60	 22,120.60

	DD 0000101	16/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007650, CR0007656
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007650|16/07/2022|0000151.81|1.0000|042660|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,707.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,707.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,707.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,401.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,401.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,401.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,154.80

	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,154.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,154.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007656|16/07/2022|0002657.03|1.0000|042659|ADQUISICION DE COMBUST	 19,263.50

	* Total‑Poliza..: *	 40,728.20	 40,728.20

	DD 0000102	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007629, CR0007628
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 4,084.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 4,084.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 4,084.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 504.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 504.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 504.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,780.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,780.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,780.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,414.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,414.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,414.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007629|15/07/2022|0003818.57|1.0000|042658|ADQUISICION DE COMBUST	 27,684.60
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007628|15/07/2022|0000179.39|1.0000|042654|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 57,970.40	 57,970.40

	DD 0000103	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007644
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,325.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,325.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,325.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007644|15/07/2022|0001562.08|1.0000|042653|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,325.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,650.20	 22,650.20

	DD 0000105	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B373610
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B373610|14/07/2022|0003034.48|1.0000|042625|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000106	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D176A865
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626| TONER HP M203	 1,104.78
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626| TONER HP M203	 1,104.78
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626| TONER HP M203	 1,104.78
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      D176A865|14/07/2022|0000152.38|1.0000|042626|TONER HP M203 PARA LA	 1,104.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,209.56	 2,209.56

	DD 0000108	11/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 353
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042610| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           353|11/07/2022|0002400.00|1.0000|042610|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000110	13/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1590, I1589

	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO	 974.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO	 974.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO	 974.40
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA DE PACAS DE MAIZ	 974.40
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA DE PACAS DE MAIZ	 974.40
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA DE PACAS DE MAIZ	 974.40
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1590|13/07/2022|0000268.80|1.0000|042598|LONAS QUE SE UTILIZARO	 1,948.80
	 8	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597| IMPRESION DE LONA	 3,132.00
	 9	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597| IMPRESION DE LONA	 3,132.00
	 10	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597| IMPRESION DE LONA	 3,132.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1589|13/07/2022|0000432.00|1.0000|042597|MATERIAL QUE SE UTILIZ	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,161.60	 10,161.60

	DD 0000113	12/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B691CD72
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585| ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYO	 42,511.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585| ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYO	 42,511.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042585| ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYO	 42,511.00
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                      B691CD72|12/07/2022|0005863.59|1.0000|042585|ANTCIPO DE SERVICIO DE	 42,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,022.00	 85,022.00

	DD 0000115	11/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 93
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583| CORONA FLORALES	 6,032.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583| CORONA FLORALES	 6,032.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583| CORONA FLORALES	 6,032.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            93|11/07/2022|0000832.00|1.0000|042583|SERVICIO DE CORONA FLO	 6,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,064.00	 12,064.00

	DD 0000119	12/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6F88ADF3
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,275.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,275.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,275.00
	 4	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                      6F88ADF3|12/07/2022|0001555.17|1.0000|042747|PARA SU CONSUMO EN ATE	 11,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,550.00	 22,550.00

	DD 0000120	13/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2816B4A4
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599| RENTA DE ANDAMIOS	 15,080.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599| RENTA DE ANDAMIOS	 15,080.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599| RENTA DE ANDAMIOS	 15,080.00
	 4	2112‑1‑000002‑000423   JESUS BARRAZA FONSECA	BAFJ   |                      2816B4A4|13/07/2022|0002080.00|1.0000|042599|SERVICIO DE ANDAMIOS L	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000121	13/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4A0CF6C0
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644| SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	 5,684.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644| SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	 5,684.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644| SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	 5,684.00
	 4	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644| SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	 5,707.20
	 5	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644| SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	 5,707.20
	 6	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644| SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	 5,707.20
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                      4A0CF6C0|13/07/2022|0001571.20|1.0000|042644|ADQUISICION DE RECIBOS	 11,391.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,782.40	 22,782.40

	DD 0000129	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS9063
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| ROTACION DE LLANTAS	 231.99
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| ROTACION DE LLANTAS	 231.99
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| ROTACION DE LLANTAS	 231.99
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| ACEITE SINTETICO	 974.40

	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| ACEITE SINTETICO	 974.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| BALATAS TRASERAS SILVERADO	 3,542.03
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| BALATAS TRASERAS SILVERADO	 3,542.03
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| BALATAS TRASERAS SILVERADO	 3,542.03
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 289.97
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 289.97
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 289.97
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 446.42
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 446.42
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 446.42
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| FILTRO DE ACEITE	 270.33
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| FILTRO DE ACEITE	 270.33
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| FILTRO DE ACEITE	 270.33
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.04
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MANOSPRAYWAX	 150.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MANOSPRAYWAX	 150.80
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MANOSPRAYWAX	 150.80
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS	 527.80
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS	 527.80
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS	 527.80
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| REEPLAZO DE BALATAS TRASERAS	 527.80
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| REEPLAZO DE BALATAS TRASERAS	 527.80
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657| REEPLAZO DE BALATAS TRASERAS	 527.80
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS9063|15/07/2022|0001077.83|1.0000|042657|SERVICIO GENERAL Y MAN	 7,814.24

	* Total‑Poliza..: *	 15,628.48	 15,628.48

	DD 0000136	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C593, AAA11620
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,314.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,314.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,314.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C593|15/07/2022|0000319.20|1.0000|042652|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,314.20
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655| CONSUMO DE ALIMENTOS	 330.60
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655| CONSUMO DE ALIMENTOS	 330.60
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655| CONSUMO DE ALIMENTOS	 330.60
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11620|15/07/2022|0000045.60|1.0000|042655|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,289.60	 5,289.60

	DD 0000164	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A177
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6 CILINDROS	 11,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6 CILINDROS	 11,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6 CILINDROS	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A177|14/07/2022|0001600.00|1.0000|042651| ADQUISICION DE MATERI	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000165	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 04B3B482
	 1	1241‑3‑012219‑000002   EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 4	1241‑3‑012219‑000003   EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 5	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 6	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80

	 7	1241‑3‑012219‑000004   EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 8	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 9	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386| VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M‑T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI‑ BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 23,176.80
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      04B3B482|15/07/2022|0009590.40|1.0000|042386|EQUIPO DE OFICINA QUE	 69,530.40

	* Total‑Poliza..: *	 139,060.80	 139,060.80

	DD 0000168	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A178
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650| INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS	 11,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650| INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS	 11,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650| INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A178|14/07/2022|0001600.00|1.0000|042650|ADQUISICION DE MATERIA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000188	14/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622| REHABILITACION DE BAÑOS	 47,560.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622| REHABILITACION DE BAÑOS	 47,560.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042622| REHABILITACION DE BAÑOS	 47,560.00
	 4	2112‑1‑000001‑000335   YARENY ZAMORA CARRASCO	ZACY   |                            24|14/07/2022|0006560.00|1.0000|042622|SERVICIO DE REHABILITA	 47,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,120.00	 95,120.00

	DD 0000193	15/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12849
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,510.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,510.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,510.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA12849|15/07/2022|0000760.00|1.0000|042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A	 5,510.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	EE40000014	11/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001282‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,280.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAM	 18,611.13
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 18,611.13
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 18,611.13
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 18,611.13
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 18,611.13
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 18,611.13
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042538| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 18,611.13
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001282‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,331.13

	* Total‑Poliza..: *	 74,444.52	 74,444.52

	EE40000015	11/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001283‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,755.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO	 31,164.04
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 31,164.04
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 31,164.04
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 31,164.04
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 31,164.04
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 31,164.04
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042537| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 31,164.04
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001283‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,408.07

	* Total‑Poliza..: *	 124,656.16	 124,656.16

	EE40000017	11/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO OLAYO FERRER QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPOTAL GENERAL DE MAZATLAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001285‑E4  CIPRIANO OLAYO ARREOLA	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. J	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000018	12/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001286‑E4‑VICTORIANO ZAMORA VAL‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000019	13/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001287‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 6,946.02
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 700.20
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 435.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 168.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 881.00
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.00
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.00
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.00
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.00
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.00
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.00
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 292.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 309.82
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 309.82
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 309.82
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 309.82
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 309.82
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 309.82
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 309.82
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 500.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00

	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	 3,660.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,660.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,660.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,660.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,660.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,660.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042547| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,784.08	 27,784.08

	EL10000001	12/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE FACTURA  POR RENTA DE MOBILIARIO EN TALLER IMPARTIDO EN DICHA DIRECCION
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000048‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 3,885.00
	 2	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	 1,500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,500.00
	 4	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,500.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,500.00
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,500.00
	 7	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,500.00
	 8	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,500.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	 1,225.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,225.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,225.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,225.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,225.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,225.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,225.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	 1,160.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,160.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,160.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,160.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,160.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,160.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,540.00	 15,540.00

	IA 0000023	14/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,532,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,128,000.00	 10,128,000.00

	IA 0000025	13/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 521,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,084,752.00	 2,084,752.00

	IC 0000007	11/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 26,487.71

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 26,487.71
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 26,487.71
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 26,487.71
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 26,487.71
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 26,487.71
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 26,487.71
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 42,742.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 42,742.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 42,742.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 42,742.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 42,742.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 42,742.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 42,742.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 2,786.17
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 2,786.17
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 2,786.17
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 2,786.17
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 2,786.17
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 2,786.17
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 2,786.17
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 4,746.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 4,746.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 4,746.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 4,746.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 4,746.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 4,746.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 4,746.12
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 1,920.72
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,920.72
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,920.72
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,920.72
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,920.72
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,920.72
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,920.72
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	‑1.76
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	‑1.76
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	‑1.76
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	‑1.76
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	‑1.76
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	‑1.76
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	‑1.76
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 1,308.59
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,308.59
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,308.59
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,308.59
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,308.59
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,308.59
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,308.59
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 5,663.01
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 5,663.01
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 5,663.01
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 5,663.01
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 5,663.01
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 5,663.01
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 5,663.01
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 130.86
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 130.86
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 130.86
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 130.86
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 130.86
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 130.86
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 130.86

	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 566.30
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 566.30
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 566.30
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 566.30
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 566.30
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 566.30
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 566.30
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 13,624.76
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 13,624.76
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 13,624.76
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 13,624.76
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 13,624.76
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 13,624.76
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 13,624.76
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 1,710.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,710.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,710.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,710.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,710.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,710.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,710.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 393.15
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 393.15
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 393.15
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 1,179.44
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,179.44
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,179.44
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,179.44
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,179.44
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,179.44
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,179.44
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 7,200.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 7,200.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 7,200.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 7,200.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 7,200.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 7,200.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 7,200.00
	 113	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 422.10
	 114	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 422.10
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 422.10
	 116	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 422.10
	 117	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 422.10
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 422.10
	 119	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 422.10
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 240.80
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 240.80
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 240.80
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 240.80
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 240.80
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 240.80

	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 240.80
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 806.58
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 806.58
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 806.58
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 806.58
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 806.58
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 806.58
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 806.58
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 1,000.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,000.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,000.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,000.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,000.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,000.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022 11/07/2022	 1,000.00
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 1,809.00
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 7,258.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 53,692.59
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 38,348.39
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 4,543.00
	 146	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 11  DE JULIO DE 2022	 7,669.00

	* Total‑Poliza..: *	 453,279.92	 453,279.92

	IC 0000008	12/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 17,223.80
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 17,223.80
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 17,223.80
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 17,223.80
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 17,223.80
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 17,223.80
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 17,223.80
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 27,065.22
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 27,065.22
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 27,065.22
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 27,065.22
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 27,065.22
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 27,065.22
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 27,065.22
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 1,715.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,715.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,715.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,715.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,715.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,715.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,715.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 3,022.20
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 3,022.20
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 3,022.20
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 3,022.20
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 3,022.20
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 3,022.20
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 3,022.20
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 1,539.52
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,539.52
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,539.52
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,539.52
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,539.52
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,539.52
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,539.52
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 0.63
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 0.63

	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 0.63
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 0.63
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 0.63
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 0.63
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 0.63
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 2,857.74
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,857.74
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,857.74
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,857.74
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,857.74
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,857.74
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,857.74
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 12,367.00
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 12,367.00
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 12,367.00
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 12,367.00
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 12,367.00
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 12,367.00
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 12,367.00
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 285.77
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 285.77
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 285.77
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 285.77
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 285.77
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 285.77
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 285.77
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 1,236.71
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,236.71
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,236.71
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,236.71
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,236.71
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,236.71
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,236.71
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 1,039.18
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,039.18
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,039.18
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,039.18
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,039.18
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,039.18
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,039.18
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 2,750.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,750.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,750.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,750.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,750.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,750.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 2,750.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 100.97
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 100.97
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 100.97
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 302.92

	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 302.92
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 302.92
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 302.92
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 302.92
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 302.92
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 302.92
	 106	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 1,154.64
	 107	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,154.64
	 108	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,154.64
	 109	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,154.64
	 110	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,154.64
	 111	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,154.64
	 112	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 1,154.64
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 624.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 624.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 624.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 624.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 624.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 624.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 624.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 240.80
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 240.80
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 240.80
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 240.80
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 240.80
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 240.80
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 240.80
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 24,658.38
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 24,658.38
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 24,658.38
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 24,658.38
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 24,658.38
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 24,658.38
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	 24,658.38
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 2,750.00
	 135	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 16,747.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 18,148.62
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 24,658.38
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 25,994.86
	 139	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 4,680.00
	 140	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	 5,307.00

	* Total‑Poliza..: *	 393,143.44	 393,143.44

	IC 0000009	13/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 35,571.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 35,571.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 35,571.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 35,571.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 35,571.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 35,571.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 35,571.40
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 57,347.99
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 57,347.99
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 57,347.99
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 57,347.99
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 57,347.99
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 57,347.99
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 57,347.99
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 3,648.18
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,648.18
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,648.18

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,648.18
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,648.18
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,648.18
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,648.18
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 6,414.68
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 6,414.68
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 6,414.68
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 6,414.68
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 6,414.68
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 6,414.68
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 6,414.68
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 145.88
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 145.88
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 145.88
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 145.88
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 145.88
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 145.88
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 145.88
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 10,925.76
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 10,925.76
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 10,925.76
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 10,925.76
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 10,925.76
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 10,925.76
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 10,925.76
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 14,509.50
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 14,509.50
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 14,509.50
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 14,509.50
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 14,509.50
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 14,509.50
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 14,509.50
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 2,250.42
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,250.42
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,250.42
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,250.42
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,250.42
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,250.42
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,250.42
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 2.19
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2.19
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2.19
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2.19
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2.19
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2.19
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2.19
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 1,616.50
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,616.50
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,616.50
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,616.50
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,616.50
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,616.50
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,616.50
	 71	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 7,323.45
	 72	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 7,323.45
	 73	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 7,323.45
	 74	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 7,323.45
	 75	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 7,323.45
	 76	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 7,323.45
	 77	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 7,323.45
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 1,242.98
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98

	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 1,242.98
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 1,242.98
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 3,728.91
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,728.91
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,728.91
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,728.91
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,728.91
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,728.91
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 3,728.91
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 481.35
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 481.35
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 481.35
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 481.35
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 481.35
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 481.35
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 481.35
	 106	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 23,415.82
	 107	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 23,415.82
	 108	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 23,415.82
	 109	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 23,415.82
	 110	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 23,415.82
	 111	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 23,415.82
	 112	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 23,415.82
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 962.20
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 962.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 962.20
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 962.20
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 962.20
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 962.20
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 13,516.18
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 13,516.18
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 13,516.18
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 13,516.18
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 13,516.18
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 13,516.18
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 13,516.18
	 127	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 2,000.00
	 128	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,000.00
	 129	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,000.00
	 130	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,000.00
	 131	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,000.00
	 132	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,000.00
	 133	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	 2,000.00
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 60,798.05
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 13,503.07
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 46,593.25
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 8,562.00
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 23,146.00
	 139	2161‑1‑000001‑000005   AGUSTIN SOLIS GUTIERREZ	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	 33,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 745,385.48	 745,385.48

	IC 0000010	14/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 26,271.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 26,271.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 26,271.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 26,271.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 26,271.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 26,271.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 26,271.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 33,151.83
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 33,151.83
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 33,151.83
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 33,151.83
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 33,151.83
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 33,151.83
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 33,151.83
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 2,815.83
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,815.83
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,815.83
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,815.83
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,815.83
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,815.83
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,815.83
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 3,727.24
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,727.24
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,727.24
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,727.24
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,727.24
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,727.24
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,727.24
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 2,276.72
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,276.72
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,276.72
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,276.72
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,276.72
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,276.72
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,276.72
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	‑1.30
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	‑1.30
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	‑1.30
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	‑1.30
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	‑1.30
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	‑1.30
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	‑1.30
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 22,860.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 384.88
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 384.88
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 384.88
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 384.88
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 384.88
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 384.88
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 384.88
	 51	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 1,818.54
	 52	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,818.54
	 53	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,818.54
	 54	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,818.54
	 55	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,818.54
	 56	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,818.54
	 57	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,818.54
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 781.54
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54

	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 781.54
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 781.54
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 2,344.61
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,344.61
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,344.61
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,344.61
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,344.61
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,344.61
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,344.61
	 79	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 2,063.20
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,063.20
	 81	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,063.20
	 82	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,063.20
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,063.20
	 84	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,063.20
	 85	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 2,063.20
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 481.60
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 481.60
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 481.60
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 481.60
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 481.60
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 481.60
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 481.60
	 93	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 12,123.72
	 94	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 12,123.72
	 95	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 12,123.72
	 96	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 12,123.72
	 97	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 12,123.72
	 98	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 12,123.72
	 99	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 12,123.72
	 100	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 962.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 962.20
	 102	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 962.20
	 103	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 962.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 962.20
	 105	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 962.20
	 106	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 962.20
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 3,000.00
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,000.00
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,000.00
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,000.00
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,000.00
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,000.00
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 3,000.00
	 114	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 1,000.00
	 115	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,000.00
	 116	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,000.00
	 117	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,000.00
	 118	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,000.00
	 119	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,000.00
	 120	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	 1,000.00
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 57,304.95
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 19,579.88

	 123	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 22,860.00
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 8,175.00
	 125	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	 8,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 398,795.32	 398,795.32

	IC 0000011	15/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 90,974.64
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 90,974.64
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 90,974.64
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 90,974.64
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 90,974.64
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 90,974.64
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 90,974.64
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 250,589.93
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 250,589.93
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 250,589.93
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 250,589.93
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 250,589.93
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 250,589.93
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 250,589.93
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 6,897.56
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,897.56
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,897.56
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,897.56
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,897.56
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,897.56
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,897.56
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 28,186.77
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 28,186.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 28,186.77
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 28,186.77
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 28,186.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 28,186.77
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 28,186.77
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 4,238.42
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,238.42
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,238.42
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,238.42
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,238.42
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,238.42
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,238.42
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 0.60
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.60
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.60
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.60
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.60
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.60
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.60
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 2,829.39
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,829.39
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,829.39
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,829.39
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,829.39
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,829.39
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,829.39
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 12,244.31
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 12,244.31
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 12,244.31
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 12,244.31
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 12,244.31
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 12,244.31

	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 12,244.31
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 282.94
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 282.94
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 282.94
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 282.94
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 282.94
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 282.94
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 282.94
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 1,224.44
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,224.44
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,224.44
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,224.44
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,224.44
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,224.44
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,224.44
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 65,044.50
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 65,044.50
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 65,044.50
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 65,044.50
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 65,044.50
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 65,044.50
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 65,044.50
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 6,696.92
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,696.92
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,696.92
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,696.92
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,696.92
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,696.92
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,696.92
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 2,830.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,830.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,830.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,830.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,830.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,830.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 2,830.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 325.46
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 325.46
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 325.46
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 976.34
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 976.34
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 976.34
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 976.34
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 976.34
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 976.34
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 976.34
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 6,504.45
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,504.45
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,504.45
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,504.45
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,504.45

	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,504.45
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 6,504.45
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 4,464.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,464.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,464.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,464.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,464.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,464.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 4,464.00
	 127	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 120.32
	 128	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 120.32
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 120.32
	 130	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 120.32
	 131	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 120.32
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 120.32
	 133	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 120.32
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 962.45
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.45
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.45
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.45
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.45
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.45
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.45
	 141	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 962.20
	 142	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.20
	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.20
	 144	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.20
	 145	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.20
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.20
	 147	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 962.20
	 148	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 1,600.00
	 149	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,600.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,600.00
	 151	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,600.00
	 152	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,600.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,600.00
	 154	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 1,600.00
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 0.93
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.93
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.93
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.93
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.93
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.93
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	 0.93
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 117,495.09
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 7,938.15
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 189,926.00
	 165	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 16,581.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 53,099.05
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 97,560.00
	 168	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	 5,682.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,953,128.12	 1,953,128.12

	** Total‑Dia..: **	 47,705,411.48	 47,705,411.48

	D  0000101	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 1,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000102	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,845.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,845.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,845.00	 8,845.00

	D  0000103	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000104	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,892.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000105	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 23,648.40
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 23,648.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,648.40	 23,648.40

	D  0000106	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 12,269.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 12,269.44

	* Total‑Poliza..: *	 12,269.44	 12,269.44

	D  0000107	18/07/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000108	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 39,228.26
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 39,228.26

	* Total‑Poliza..: *	 39,228.26	 39,228.26

	D  0000109	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 116,886.94
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 116,886.94

	* Total‑Poliza..: *	 116,886.94	 116,886.94

	D  0000110	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCION DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 6,255.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000111	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  ALONSO CHAVEZ CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  ALONSO CHAVEZ CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 35,110.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  ALONSO CHAVEZ CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 35,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,110.00	 35,110.00

	D  0000112	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 9,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000113	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 4,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000114	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 13,240.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	 13,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,240.00	 13,240.00

	D  0000115	18/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA  DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA  DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2022	 6,936.00
	 2	2117‑1‑000002‑000067   CARLOS BERNAL MILLAN	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA  DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2022	 6,566.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA  DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2022	 10.00
	 4	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES  POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 360.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC	 360.00
	 6	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC	 360.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC	 360.00
	 8	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC	 360.00
	 9	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC	 360.00
	 10	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612| REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,016.00	 8,016.00

	D  0000116	18/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 15,265.60
	 2	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1520|05/05/2022|00002105.6|     1|041519|	 15,265.60
	 3	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519|ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P	 15,265.60
	 4	8250‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519|ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P	 15,265.60
	 5	8270‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519|ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P	 15,265.60
	 6	8260‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041519|ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P	 15,265.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,796.80	 45,796.80

	D  0000117	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 188,076.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 136,258.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 51,818.00

	* Total‑Poliza..: *	 188,076.00	 188,076.00

	D  0000118	18/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 51,818.24
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 51,818.24

	* Total‑Poliza..: *	 51,818.24	 51,818.24

	D  0000119	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B373610|14/07/2022|0003034.48|     1|042625|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000120	18/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

	 1	2112‑1‑000001‑000026   KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA |                       FIC3179|18/07/2022|0001615.69|     1|042656|	 11,713.72
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 11,713.72
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 11,713.72
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 11,713.72
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 11,713.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 11,713.72

	* Total‑Poliza..: *	 35,141.16	 35,141.16

	D  0000121	19/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	19/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	19/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	19/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	19/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007007|16/06/2022|0001272.12|     1|042220|	 9,222.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,222.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,222.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,222.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,222.90
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007032|17/06/2022|0001691.82|     1|042223|	 12,265.70
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,265.70
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,265.70
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,265.70
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042223|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,265.70
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007058|18/06/2022|0000652.88|     1|042241|	 4,733.40
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,733.40
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,733.40
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,733.40
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,733.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007068|19/06/2022|0000620.21|     1|042243|	 4,496.50
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,496.50
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,496.50
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,496.50
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,496.50
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007087|20/06/2022|0000920.33|     1|042363|	 6,672.40
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,672.40
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,672.40
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,672.40
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,672.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007117|21/06/2022|0000957.94|     1|042364|	 6,945.10
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,945.10
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,945.10

	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,945.10
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042364|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,945.10
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007142|22/06/2022|0001109.31|     1|042365|	 8,042.50
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,042.50
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,042.50
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,042.50
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042365|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,042.50
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007167|23/06/2022|0001447.32|     1|042360|	 10,493.10
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.10
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.10
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.10
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042360|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.10
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007193|24/06/2022|0001461.92|     1|042370|	 10,598.90
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,598.90
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,598.90
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,598.90
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,598.90
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007218|25/06/2022|0001392.79|     1|042371|	 10,097.70
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,097.70
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,097.70
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,097.70
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,097.70
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007229|26/06/2022|0001165.81|     1|042372|	 8,452.10
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,452.10
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,452.10
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,452.10
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042372|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,452.10
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007240|27/06/2022|0001048.59|     1|042373|	 7,602.30
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,602.30
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,602.30
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,602.30
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,602.30
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007279|28/06/2022|0004500.39|     1|042418|	 32,627.80
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 32,627.80
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 32,627.80
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 32,627.80
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 32,627.80
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007297|29/06/2022|0000831.54|     1|042436|	 6,028.70
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,028.70
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,028.70
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,028.70
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,028.70
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007315|30/06/2022|0001017.66|     1|042435|	 7,378.00
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,378.00
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,378.00
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,378.00
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042435|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,378.00
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 145,657.10

	* Total‑Poliza..: *	 436,971.30	 436,971.30

	D  0000127	20/07/2022  12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.	 72,508.91
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.	 95,166.76
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.	 167,675.67

	* Total‑Poliza..: *	 167,675.67	 167,675.67

	D  0000128	20/07/2022  12:00:00a. m.	 DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 12,611.95
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 12,611.95

	* Total‑Poliza..: *	 12,611.95	 12,611.95

	D  0000129	20/07/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000130	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0006999|16/06/2022|0000110.39|     1|042221|	 800.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 800.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 800.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 800.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 800.30
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007000|16/06/2022|0002318.94|     1|042263|	 16,812.30
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.00
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.00
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.00
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,301.00
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,223.90
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,223.90
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,223.90
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,223.90
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,286.40
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,286.40
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,286.40
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,286.40
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007011|16/06/2022|0000553.48|     1|042219|	 4,012.70
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,012.70
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,012.70
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,012.70
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,012.70
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007016|17/06/2022|0003425.24|     1|042265|	 24,833.00
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 994.50
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 994.50
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 994.50
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 994.50
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,505.20
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,505.20
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,505.20
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,505.20
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.40
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.40
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.40
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.40
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,685.80
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,685.80
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,685.80
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,685.80
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007018|17/06/2022|0000082.79|     1|042228|	 600.20
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.20
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.20
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.20

	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.20
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007038|18/06/2022|0000089.68|     1|042240|	 650.20
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 650.20
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 650.20
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 650.20
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 650.20
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007041|18/06/2022|00002531.5|     1|042268|	 18,353.40
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.90
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.90
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.90
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.90
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,322.20
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,322.20
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,322.20
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,322.20
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,923.60
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,923.60
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,923.60
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,923.60
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,256.40
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,256.40
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,256.40
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,256.40
	 80	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007053|18/06/2022|0000194.14|     1|042242|	 1,407.50
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,407.50
	 82	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,407.50
	 83	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,407.50
	 84	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,407.50
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007071|20/06/2022|0000124.15|     1|042247|	 900.10
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 900.10
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 900.10
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 900.10
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 900.10
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007080|20/06/2022|0003046.23|     1|042269|	 22,085.20
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.20
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.20
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.20
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.20
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,954.90
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,954.90
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,954.90
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,954.90
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,328.40
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,328.40
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,328.40
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,328.40
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007095|21/06/2022|0000179.41|     1|042250|	 1,300.70
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.70
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.70
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.70

	 115	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,300.70
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007099|21/06/2022|0000613.59|     1|042257|	 4,448.50
	 117	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,448.50
	 118	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,448.50
	 119	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,448.50
	 120	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,448.50
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007108|21/06/2022|0003376.28|     1|042271|	 24,478.00
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.90
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,302.60
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,302.60
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,302.60
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,302.60
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,959.70
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,959.70
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,959.70
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,959.70
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,514.50
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,514.50
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,514.50
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,514.50
	 142	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007114|21/06/2022|00000206.9|     1|042258|	 1,500.00
	 143	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.00
	 144	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.00
	 145	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.00
	 146	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.00
	 147	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007123|22/06/2022|0000165.64|     1|042275|	 1,200.90
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,200.90
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,200.90
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,200.90
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,200.90
	 152	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007141|22/06/2022|0003019.38|     1|042276|	 21,890.50
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 154	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 155	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.90
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.90
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.90
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.90
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,844.70
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,844.70
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,844.70
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,844.70
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,892.60
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,892.60
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,892.60
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,892.60
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007148|23/06/2022|0000138.01|     1|042277|	 1,000.60
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.60
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.60
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.60
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.60
	 174	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007163|23/06/2022|0003304.99|     1|042328|	 23,961.20
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60

	 177	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.60
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,003.20
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,003.20
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,003.20
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,003.20
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.60
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.60
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.60
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.60
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,753.50
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,753.50
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,753.50
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,753.50
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007169|23/06/2022|0000221.13|     1|042287|	 1,603.20
	 196	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,603.20
	 197	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,603.20
	 198	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,603.20
	 199	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,603.20
	 200	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007173|24/06/2022|0000151.79|     1|042297|	 1,100.50
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,100.50
	 202	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,100.50
	 203	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,100.50
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,100.50
	 205	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007186|24/06/2022|00004192.4|     1|042330|	 30,394.90
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,251.80
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,251.80
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,251.80
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,251.80
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,490.60
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,490.60
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,490.60
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,490.60
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,452.00
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,452.00
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,452.00
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,452.00
	 226	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007189|24/06/2022|0000265.52|     1|042296|	 1,925.00
	 227	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,925.00
	 228	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,925.00
	 229	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,925.00
	 230	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,925.00
	 231	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007202|25/06/2022|00000202.3|     1|042301|	 1,466.70
	 232	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,466.70
	 233	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,466.70
	 234	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,466.70
	 235	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,466.70
	 236	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007211|25/06/2022|00000082.8|     1|042302|	 600.30
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.30
	 238	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.30

	 239	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.30
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 600.30
	 241	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007212|25/06/2022|0002949.31|     1|042336|	 21,382.50
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 243	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 244	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,572.30
	 247	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,572.30
	 248	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,572.30
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,572.30
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,897.70
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,897.70
	 252	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,897.70
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,897.70
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,911.90
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,911.90
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,911.90
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042336|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,911.90
	 258	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007239|27/06/2022|00000144.9|     1|042374|	 1,050.50
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 260	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 261	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,050.50
	 263	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007241|27/06/2022|0003400.81|     1|042340|	 24,655.90
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,836.20
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,836.20
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,836.20
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,836.20
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.40
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,974.60
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,974.60
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,974.60
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,974.60
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,744.20
	 281	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,744.20
	 282	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,744.20
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,744.20
	 284	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007247|27/06/2022|0000234.54|     1|042376|	 1,700.40
	 285	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.40
	 286	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.40
	 287	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.40
	 288	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.40
	 289	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007275|28/06/2022|0000138.03|     1|042379|	 1,000.70
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.70
	 291	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.70
	 292	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.70
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	 1,000.70
	 294	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007276|28/06/2022|0003805.81|     1|042417|	 27,592.10
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.90
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.90

	 301	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.90
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.90
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,962.20
	 308	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,962.20
	 309	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,962.20
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,962.20
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,526.40
	 312	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,526.40
	 313	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,526.40
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,526.40
	 315	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007293|29/06/2022|0000422.48|     1|042420|	 3,063.00
	 316	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,063.00
	 317	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,063.00
	 318	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,063.00
	 319	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,063.00
	 320	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007299|29/06/2022|0000151.88|     1|042426|	 1,101.10
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,101.10
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,101.10
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,101.10
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,101.10
	 325	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007300|29/06/2022|0003510.19|     1|042423|	 25,448.90
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 327	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 328	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 331	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 332	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,885.20
	 335	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,885.20
	 336	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,885.20
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,885.20
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.70
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.70
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.70
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.70
	 342	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007304|30/06/2022|0000138.04|     1|042425|	 1,000.80
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.80
	 344	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.80
	 345	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.80
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2022.	 1,000.80
	 347	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007314|30/06/2022|0003606.44|     1|042439|	 26,146.70
	 348	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.50
	 349	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.50
	 350	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.50
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.50
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,021.60
	 353	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,021.60
	 354	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,021.60
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,021.60
	 356	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 357	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 358	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 360	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,349.20
	 361	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,349.20
	 362	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,349.20

	 363	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,349.20
	 364	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,973.00
	 365	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,973.00
	 366	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,973.00
	 367	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,973.00
	 368	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007317|30/06/2022|00000487.6|     1|042445|	 3,535.10
	 369	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,535.10
	 370	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,535.10
	 371	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,535.10
	 372	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042445|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,535.10
	 373	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 345,003.70
	 374	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,035,010.90	 1,035,010.90

	D  0000131	20/07/2022  12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 97,377.07
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 73,180.91
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 170,557.98

	* Total‑Poliza..: *	 170,557.98	 170,557.98

	D  0000132	20/07/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000133	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO	 24,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	 24,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	 24,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	 24,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	 24,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	 24,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	 24,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE SEGUN PLIEGO SINDICAL	 24,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,400.00	 98,400.00

	D  0000134	20/07/2022  12:00:00a. m.	PÀGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO	 30,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	 30,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	 30,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	 30,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	 30,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	 30,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	 30,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PÀGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	D  0000135	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000136	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000137	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO CO	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000138	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COL	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000139	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA DE LA C. KENIA GOMEZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA	 1,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA DE LA C. KENIA GOMEZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000140	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000141	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 421,117.00

	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 421,117.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 421,117.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 421,117.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 421,117.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 421,117.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 421,117.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|042601|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|042601|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 979.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 979.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 364.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 364.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,978.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,978.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   801LN072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   801LN072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 162.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 162.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 592.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 592.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 416,530.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 416,530.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            534070300090072022|20/07/2022|00058085.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 421,117.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,105,585.00	 2,105,585.00

	D  0000142	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 57,438.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 57,438.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 57,438.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 57,438.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 57,438.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 57,438.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 57,438.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4072022|20/07/2022|0007922.48|1.0000|042602|REGISTRO DE PAGO DE EN	 57,438.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4072022|20/07/2022|0007922.48|1.0000|042602|REGISTRO DE PAGO DE EN	 57,438.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4072022|20/07/2022|0007922.48|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 57,438.00

	* Total‑Poliza..: *	 287,190.00	 287,190.00

	D  0000143	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 210,906.36
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 210,906.36
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 210,906.36
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 210,906.36
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 210,906.36
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 210,906.36
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008522|20/07/2022|0029090.53|1.0000|042603|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008522|20/07/2022|0029090.53|1.0000|042603|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008521|20/07/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008521|20/07/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5008521|20/07/2022|0029090.53|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,531.80	 1,054,531.80

	D  0000144	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA  PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA  PARA SOLVENTAR	 100,000.00

	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 100,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 100,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 100,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 100,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 100,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 100,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA  PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	D  0000145	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 5,557.48
	 2	2119‑1‑000016‑000154   VICTOR NOE SANCHEZ REYES	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 5,557.48

	* Total‑Poliza..: *	 5,557.48	 5,557.48

	D  0000146	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      E62C146D|18/07/2022|0068965.52|     1|042900|	 500,000.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 500,000.00
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 500,000.00
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 500,000.00
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 500,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000147	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   DEL 2022.	 8,989.30
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   DEL 2022.	 8,989.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,989.30	 8,989.30

	D  0000148	21/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION  DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      12093139|21/07/2022|0006098.48|     1|042512|	 44,214.00
	 2	8260‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512|COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	 44,214.00
	 3	8250‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512|COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	 44,214.00
	 4	8270‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512|COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	 44,214.00
	 5	8260‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512|COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	 44,214.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000013   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 44,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 132,642.00	 132,642.00

	D  0000149	21/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 66,070.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 27,464.65
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 170,398.71
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 68,121.03
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 332,144.50
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 89.66
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 89.66
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 89.66
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 89.66
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 89.66
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 89.66
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 89.66

	* Total‑Poliza..: *	 332,413.48	 332,413.48

	D  0000150	21/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00

	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      8665A198|21/07/2022|0004827.59|1.0000|042604|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      8665A198|21/07/2022|0004827.59|1.0000|042604|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      8665A198|21/07/2022|0004827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,000.00	 175,000.00

	D  0000151	21/07/2022  12:00:00a. m.	 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 32,863.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 32,863.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 32,863.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 32,863.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 32,863.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 32,863.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 32,863.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  767W8P072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|042559|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,465.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  767W8P072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|042559|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,465.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             54808500632072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,264.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             54808500632072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,264.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,283.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,283.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,058.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,058.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,174.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,174.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080531373072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,709.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080531373072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,709.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,359.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,359.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 952.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 952.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 599.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 599.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            548080501361072022|21/07/2022|0004532.83|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 32,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,315.00	 164,315.00

	D  0000152	21/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDA	‑700.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	‑700.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	‑700.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	‑700.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	‑700.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	‑700.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	‑700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 300.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,100.00	‑2,100.00

	D  0000153	21/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ  QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ  QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ  QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000154	22/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A16475|14/06/2022|00000658.9|     1|042286|	 4,777.04
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,777.04
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,777.04

	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,777.04
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,777.04
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 4,777.04

	* Total‑Poliza..: *	 14,331.12	 14,331.12

	D  0000155	22/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000026   KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA |                      0F0BB406|20/07/2022|0005896.89|     1|042696|	 42,752.47
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 40,332.01
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 40,332.01
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 40,332.01
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 40,332.01
	 6	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 2,420.46
	 7	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 2,420.46
	 8	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 2,420.46
	 9	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	 2,420.46
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	 42,752.47

	* Total‑Poliza..: *	 128,257.41	 128,257.41

	D  0000156	22/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      04B3B482|15/07/2022|00009590.4|     1|042386|	 69,530.40
	 2	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 23,176.80
	 3	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 23,176.80
	 4	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 23,176.80
	 5	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 23,176.80
	 6	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 46,353.60
	 7	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 46,353.60
	 8	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 46,353.60
	 9	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042386|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 46,353.60
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      6ABB2E8C|19/07/2022|00001919.2|     1|042385|	 13,914.20
	 11	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 13,914.20
	 12	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 13,914.20
	 13	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 13,914.20
	 14	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO	 13,914.20
	 15	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 83,444.60

	* Total‑Poliza..: *	 250,333.80	 250,333.80

	D  0000157	22/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 332,144.50
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 332,144.50

	* Total‑Poliza..: *	 332,144.50	 332,144.50

	D  0000158	22/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000159	23/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000160	23/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	23/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000096	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042551|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000097	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042552|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000098	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTOP CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042553|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000099	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTOP CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042554|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000100	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042555|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000101	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042556|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000102	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO	 30,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042557|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000103	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO	 24,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042558|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO	 24,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,600.00	 24,600.00

	DC 0000104	21/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 32,863.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042559|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 32,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,863.00	 32,863.00

	DC 0000146	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 421,117.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042601|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 421,117.00

	* Total‑Poliza..: *	 421,117.00	 421,117.00

	DC 0000147	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 57,438.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042602|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 57,438.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,438.00	 57,438.00

	DC 0000148	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042603|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	DC 0000149	21/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 35,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042604|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,000.00	 35,000.00

	DC 0000157	18/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES  POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612|REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES  POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 360.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042612|REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES  POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000178	21/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL	‑700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042633|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL	‑700.00

	* Total‑Poliza..: *	‑700.00	‑700.00

	DC 0000206	17/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,501.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,501.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,501.20	 1,501.20

	DC 0000207	17/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,175.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,175.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,175.50	 13,175.50

	DC 0000208	20/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA  PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA  PARA SOLVENTAR GASTOS PROPI	 100,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042664|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA  PARA SOLVENTAR GASTOS PROPI	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000209	18/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 2,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 2,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.10	 2,000.10

	DC 0000210	18/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,397.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,397.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,397.90	 10,397.90

	DC 0000211	18/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,800.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.30	 1,800.30

	DC 0000212	18/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000213	18/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, CON CARGO A COMUNICACIO0N SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, C	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000214	18/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,705.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,705.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,419.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,419.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,178.40	 25,178.40

	DC 0000215	18/07/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN	 972.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN	 972.00

	* Total‑Poliza..: *	 972.00	 972.00

	DC 0000216	18/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022,  COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022,	 10,000.01
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022,	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.01	 10,000.01

	DC 0000217	18/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 2022,  COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 2022,	 10,000.01
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 2022,	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.01	 10,000.01

	DC 0000218	18/07/2022  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674|MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 1,218.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674|MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DC 0000225	19/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000226	19/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,324.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,324.00	 11,324.00

	DC 0000227	19/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE JULIO  DEL 2022

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,832.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,832.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,570.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,570.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,474.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,474.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,879.20	 23,879.20

	DC 0000228	19/07/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000229	19/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686|ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN	 1,744.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686|ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN	 1,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,744.00	 1,744.00

	DC 0000230	19/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SU FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 1,795.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 1,795.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,795.00	 1,795.00

	DC 0000231	19/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE CUADROS DE MADERA QUE SE UTILIZARAN PARA LA DECORACION DEL PASILLO EN LA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTIL	 743.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTIL	 743.00

	* Total‑Poliza..: *	 743.00	 743.00

	DC 0000232	19/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 22,987.72
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 22,987.72

	* Total‑Poliza..: *	 22,987.72	 22,987.72

	DC 0000233	19/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA CAB	 2,076.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA CAB	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.98	 2,076.98

	DC 0000235	19/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 22,987.72
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 22,987.72

	* Total‑Poliza..: *	 22,987.72	 22,987.72

	DC 0000236	19/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA CAB	 2,076.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA CAB	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.98	 2,076.98

	DC 0000237	20/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JULIO AL 15  DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,490.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,490.00	 23,490.00

	DC 0000238	20/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,126.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,126.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,955.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,955.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,972.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,972.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,555.20	 20,555.20

	DC 0000239	20/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	 40,332.01
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	 40,332.01
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	 2,420.46
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	 2,420.46

	* Total‑Poliza..: *	 42,752.47	 42,752.47

	DC 0000240	21/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,284.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,284.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,284.50	 9,284.50

	DC 0000241	21/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENT	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENT	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000242	21/07/2022  12:00:00a. m.	FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699|FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURID	 3,991.32
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699|FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURID	 3,991.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,991.32	 3,991.32

	DC 0000243	21/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 700.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 700.30

	* Total‑Poliza..: *	 700.30	 700.30

	DC 0000245	21/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21  DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,552.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,552.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,542.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,542.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,952.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,952.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,548.10	 26,548.10

	DC 0000246	22/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,073.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,073.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,703.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,703.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,721.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,721.90

	* Total‑Poliza..: *	 28,699.90	 28,699.90

	DC 0000247	22/07/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL AREA Y FISCALIZADORES ) LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE PERIFONEO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	 685.56
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	 685.56

	* Total‑Poliza..: *	 685.56	 685.56

	DC 0000248	22/07/2022  12:00:00a. m.	AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL AUDITORIO JULIO LERMA LERMA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705|AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL M	 355.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705|AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL M	 355.00

	* Total‑Poliza..: *	 355.00	 355.00

	DC 0000249	22/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION	 1,989.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION	 1,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,989.00	 1,989.00

	DC 0000250	22/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION	 355.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION	 355.00

	* Total‑Poliza..: *	 355.00	 355.00

	DC 0000251	22/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,125.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,125.10	 11,125.10

	DC 0000252	22/07/2022  12:00:00a. m.	INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y RENATO VEGA AMADOR EN EL CUAL FUE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHA CAMPAÑA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709|INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y REN	 12,282.72
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709|INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y REN	 12,282.72

	* Total‑Poliza..: *	 12,282.72	 12,282.72

	DC 0000254	23/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,981.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,981.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,981.10	 9,981.10

	DC 0000283	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,028.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,028.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,028.00	 12,028.00

	DC 0000291	19/07/2022  12:00:00a. m.	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESID	 5,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESID	 5,800.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESID	 27,840.00

	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESID	 27,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,640.00	 33,640.00

	DC 0000292	20/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.80	 1,200.80

	DC 0000293	21/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,370.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,370.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,370.90	 2,370.90

	DC 0000294	21/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DC 0000295	22/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 840.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 840.10

	* Total‑Poliza..: *	 840.10	 840.10

	DC 0000296	22/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.50	 1,000.50

	DC 0000297	22/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 440.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 440.00

	* Total‑Poliza..: *	 440.00	 440.00

	DC 0000298	23/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,573.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,573.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,805.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,805.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,124.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,124.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,504.40	 16,504.40

	DC 0000299	23/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,200.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.70	 1,200.70

	DC 0000340	20/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL .
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	 1,594.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	 1,594.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,594.00	 1,594.00

	DC 0000341	21/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000345	20/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIE	 14,443.87
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIE	 14,443.87

	* Total‑Poliza..: *	 14,443.87	 14,443.87

	DC 0000346	20/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE	 32,262.81
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE	 32,262.81

	* Total‑Poliza..: *	 32,262.81	 32,262.81

	DC 0000350	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE ESCASOS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000351	19/07/2022  12:00:00a. m.	INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE BEISBOL EN LA CD DE QUERETARO, QRO. DONDE RESULTO GANADOR DEL PREMIO REPRESENTANDO DIGNAMENTE A NUESTRO MUNIICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835|INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ P	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835|INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ P	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000352	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA AYALA FELIX, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN LA CD DE CULIACAN, SIN. EN EL HOSPITAL GENERAL, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA	 4,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DC 0000353	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA EL NIÑO JEREMY TRUJILLO NUÑEZ QUIEN REPRESENTARA AL ESTADO DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DE LA CATEGORIA DE 7‑8 AÑOS CONVOCADO POR LA FEDERACION MEXICANA DE BESIBOL LOS DIAS DEL 7‑13 DE AGOSTO 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000354	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAY	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAY	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000355	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVADAS A CABO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVAD	 5,800.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVAD	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000356	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842|GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNI	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842|GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000357	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843|GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843|GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000358	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA	 3,472.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA	 3,472.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,472.00	 3,472.00

	DC 0000359	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE ESTUVO APOYANDO EN LA CAPTURA DE DOCUMENTACION PARA LOS PROYECTOS DE "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS"
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIF	 2,182.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIF	 2,182.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,182.80	 2,182.80

	DC 0000360	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALO	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALO	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000361	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDAD EL CARRIZO, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDA	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000362	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA, PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES GRUPOS DE CADA GRADO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA C	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA C	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000363	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000364	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCAL	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCAL	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000365	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000366	22/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA) DE SU HIJA YULENI GUADALUPE GARCIA QUINTERO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA (ARROYITOS)
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAG	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAG	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000370	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD	 6,181.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD	 6,181.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,181.00	 6,181.00

	DC 0000372	18/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 1,059,892.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 1,059,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,059,892.00	 1,059,892.00

	DC 0000373	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE VISORIA GOAL FACTORY, REALIZADO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE	 18,485.89
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE	 18,485.89

	* Total‑Poliza..: *	 18,485.89	 18,485.89

	DC 0000374	20/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 1,289.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 1,289.80
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 3,424.61
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 3,424.61
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 836.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 836.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 1,471.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 1,471.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 2,889.91
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 2,889.91
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 1,160.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 1,160.00
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 3,700.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	 3,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,771.32	 14,771.32

	DC 0000375	20/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 3,592.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 3,592.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 3,066.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 3,066.00
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,556.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,556.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,672.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,672.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,999.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,999.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,328.91
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,328.91
	 13	8240‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,044.00
	 14	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,044.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 795.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 795.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 3,076.30
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 3,076.30
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,855.60
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,855.60
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,327.63
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,327.63
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,450.00
	 24	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,762.44	 22,762.44

	DC 0000381	21/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 89.66
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043017|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 89.66

	* Total‑Poliza..: *	 89.66	 89.66

	DD 0000043	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NCAR5
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395| MANTENIMIENTO Y FILTRO	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395| MANTENIMIENTO Y FILTRO	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395| MANTENIMIENTO Y FILTRO	 1,044.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                         NCAR5|18/07/2022|0000144.00|1.0000|042395|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000046	19/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 158
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394| MANTENIMIENTO A/A	 348.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394| MANTENIMIENTO A/A	 348.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394| MANTENIMIENTO A/A	 348.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394| RECARGA DE GAS	 450.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394| RECARGA DE GAS	 450.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394| RECARGA DE GAS	 450.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000205   EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	CASE   |                           158|19/07/2022|0000110.07|1.0000|042394|SERVICIO DE MANTENIMIE	 798.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,596.00	 1,596.00

	DD 0000050	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12093139
	 1	5128‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512| CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER 147 GN	 44,214.00
	 2	8250‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512| CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER 147 GN	 44,214.00
	 3	8240‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512| CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER 147 GN	 44,214.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      12093139|21/07/2022|0006098.48|1.0000|042512|COMPRA DE CARTUCHO AGU	 44,214.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,428.00	 88,428.00

	DD 0000052	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM19941
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042424| 1X2X10	 100.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| 1X2X10	 100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| 1X2X10	 100.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042424| 1X2X12	 119.99
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| 1X2X12	 119.99
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| 1X2X12	 119.99
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042424| HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	 3,480.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	 3,480.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	 3,480.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042424| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	 980.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	 980.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	 980.00
	 13	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19941|18/07/2022|0000645.52|1.0000|042424|MATERIAL  PARA LA REAL	 4,679.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,359.98	 9,359.98

	DD 0000053	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2234
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504| MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504| MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405	 522.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504| MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405	 522.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504| TAMBOR XEROX B405	 2,049.73
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504| TAMBOR XEROX B405	 2,049.73
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504| TAMBOR XEROX B405	 2,049.73
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2234|21/07/2022|0000354.72|1.0000|042504|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,571.73

	* Total‑Poliza..: *	 5,143.46	 5,143.46

	DD 0000057	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8839F669
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472| KIT DE GOMAS	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472| KIT DE GOMAS	 522.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472| KIT DE GOMAS	 522.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472| MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405	 522.00
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472| MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405	 522.00
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472| MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405	 522.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      8839F669|21/07/2022|0000144.00|1.0000|042472|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000058	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13557

	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189| VARILLAS DE FIERRO VACIADO	 208.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189| VARILLAS DE FIERRO VACIADO	 208.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189| VARILLAS DE FIERRO VACIADO	 208.80
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189| VARILLAS DE NIQUEL	 116.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189| VARILLAS DE NIQUEL	 116.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189| VARILLAS DE NIQUEL	 116.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13557|21/07/2022|0000044.80|1.0000|042189|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DD 0000060	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13563, 13562, 13570, 13561, 13569, 13556, 13558, 13559, 13568, 13567, 13566, 13565, 13564
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523| BOMBA DE AGUA MBA4D33717	 4,234.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523| BOMBA DE AGUA MBA4D33717	 4,234.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523| BOMBA DE AGUA MBA4D33717	 4,234.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13563|21/07/2022|0000584.00|1.0000|042523|ADQUISICION DE MATERIA	 4,234.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524| CONECTOR DE GARBANZO	 139.20
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524| CONECTOR DE GARBANZO	 139.20
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524| CONECTOR DE GARBANZO	 139.20
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13562|21/07/2022|0000019.20|1.0000|042524|MATERIAL  QUE SERA UTI	 139.20
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| COPLE 1643 12 12	 464.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| COPLE 1643 12 12	 464.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| COPLE 1643 12 12	 464.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13570|21/07/2022|0000064.00|1.0000|042514| ADQUISICION DE MATERI	 464.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526| LIMPIAPARABRISAS	 324.80
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526| LIMPIAPARABRISAS	 324.80
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526| LIMPIAPARABRISAS	 324.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13561|21/07/2022|0000044.80|1.0000|042526|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516| ACEITE 5W30	 150.80
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516| ACEITE 5W30	 150.80
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516| ACEITE 5W30	 150.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13569|21/07/2022|0000020.80|1.0000|042516|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525| FUSIBLES	 116.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525| FUSIBLES	 116.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525| FUSIBLES	 116.00
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13556|21/07/2022|0000016.00|1.0000|042525|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| COLROL DE 11/2	 4,408.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| COLROL DE 11/2	 4,408.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| COLROL DE 11/2	 4,408.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| GUASAS GRANDES	 46.40
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| GUASAS GRANDES	 46.40
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| GUASAS GRANDES	 46.40
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| HACER FLECHA DE CUCHILLO MOTOCONFORMADORA	 2,320.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| HACER FLECHA DE CUCHILLO MOTOCONFORMADORA	 2,320.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| HACER FLECHA DE CUCHILLO MOTOCONFORMADORA	 2,320.00
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| TUERCAS	 556.80
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| TUERCAS	 556.80
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| TUERCAS	 556.80
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13558|21/07/2022|0001011.20|1.0000|042529| ADQUISICION DE MATERI	 7,331.20
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527| BANDAS A62	 696.00
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527| BANDAS A62	 696.00
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527| BANDAS A62	 696.00
	 41	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527| TORNILLOS 5/16 X 1/4	 46.40
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527| TORNILLOS 5/16 X 1/4	 46.40
	 43	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527| TORNILLOS 5/16 X 1/4	 46.40
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13559|21/07/2022|0000102.40|1.0000|042527|ADQUISICION DE MATERIA	 742.40
	 45	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520| TORNILLOS 1/4X2	 23.20
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520| TORNILLOS 1/4X2	 23.20
	 47	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520| TORNILLOS 1/4X2	 23.20
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13568|21/07/2022|0000003.20|1.0000|042520|ADQUISICION DE ( MATER	 23.20
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518| BANDA DE TIEMPO	 1,136.80
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518| BANDA DE TIEMPO	 1,136.80
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518| BANDA DE TIEMPO	 1,136.80

	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13567|21/07/2022|0000156.80|1.0000|042518|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517| SENSOR DE PRESION DE ACEITE	 986.00
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517| SENSOR DE PRESION DE ACEITE	 986.00
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517| SENSOR DE PRESION DE ACEITE	 986.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13566|21/07/2022|0000136.00|1.0000|042517|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| CHICOTE DE FUERZA	 2,610.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| CHICOTE DE FUERZA	 2,610.00
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| CHICOTE DE FUERZA	 2,610.00
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13565|21/07/2022|0000360.00|1.0000|042521| ADQUISICION DE MATERI	 2,610.00
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| BASE DE MAROMA DE CLUTCH	 2,204.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| BASE DE MAROMA DE CLUTCH	 2,204.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| BASE DE MAROMA DE CLUTCH	 2,204.00
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13564|21/07/2022|0000304.00|1.0000|042522| ADQUISICION DE MATERI	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,924.80	 40,924.80

	DD 0000061	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1267A1C7, C07E0B2C
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| DOMICILIO	 174.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| DOMICILIO	 174.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| DOMICILIO	 174.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| MONTAJE	 81.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| MONTAJE	 81.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| MONTAJE	 81.20
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      1267A1C7|22/07/2022|0000035.20|1.0000|042494| SERVICIO DE MONTAJE D	 255.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495| DESPONCHADA	 162.40
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495| DESPONCHADA	 162.40
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495| DESPONCHADA	 162.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      C07E0B2C|22/07/2022|0000022.40|1.0000|042495|SERVICIO DE DESPONCHA	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DD 0000062	21/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000063	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2627
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499| MEMORIAS DE USB 32 GB	 796.92
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499| MEMORIAS DE USB 32 GB	 796.92
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499| MEMORIAS DE USB 32 GB	 796.92
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2627|21/07/2022|0000109.92|1.0000|042499|3 MEMORIAS DE USB PARA	 796.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,593.84	 1,593.84

	DD 0000064	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 453024, 453026
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477| ROADAMINETO BOLAS NTN	 182.62
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477| ROADAMINETO BOLAS NTN	 182.62
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477| ROADAMINETO BOLAS NTN	 182.62
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477| VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 138 DIENTES	 8,480.24
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477| VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 138 DIENTES	 8,480.24
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477| VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 138 DIENTES	 8,480.24
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        453024|21/07/2022|0001194.88|1.0000|042477|ADQUISICION DE MATERIA	 8,662.86
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470| CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	 3,464.92
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470| CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	 3,464.92
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470| CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	 3,464.92
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        453026|21/07/2022|0000477.92|1.0000|042470|ADQUISICION DE MATERIA	 3,464.92

	* Total‑Poliza..: *	 24,255.56	 24,255.56

	DD 0000065	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11458
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467| AGUAS DE 500 MLT	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467| AGUAS DE 500 MLT	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467| AGUAS DE 500 MLT	 270.00

	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11458|20/07/2022|0000037.24|1.0000|042467|ADQUISICION DE PAQUETE	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DD 0000066	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6058, 6057
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468| FOCOS	 1,980.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468| FOCOS	 1,980.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468| FOCOS	 1,980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6058|20/07/2022|0000273.10|1.0000|042468|ADQUISICION DE MATERIA	 1,980.00
	 5	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471| GUANTES	 1,760.00
	 6	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471| GUANTES	 1,760.00
	 7	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471| GUANTES	 1,760.00
	 8	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6057|20/07/2022|0000242.76|1.0000|042471|ADQUISICION DE GUANTES	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,480.00	 7,480.00

	DD 0000067	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC606, NC605
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519| CUBETAS ACEITE SAE‑50 MEXLUB	 15,171.27
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519| CUBETAS ACEITE SAE‑50 MEXLUB	 15,171.27
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519| CUBETAS ACEITE SAE‑50 MEXLUB	 15,171.27
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC606|20/07/2022|0002092.59|1.0000|042519|ADQUISICION DE ACEITE	 15,171.27
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444| CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	 15,092.06
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444| CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	 15,092.06
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444| CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	 15,092.06
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC605|20/07/2022|0002081.66|1.0000|042444|ADQUISICION DE ACEITE	 15,092.06

	* Total‑Poliza..: *	 60,526.66	 60,526.66

	DD 0000068	21/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000094	19/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007712, CR0007721
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007712|19/07/2022|0000179.39|1.0000|042682|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,832.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,832.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,832.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,570.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,570.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,570.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,474.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,474.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,474.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007721|19/07/2022|0003293.68|1.0000|042684|ADQUISICION DE COMBUST	 23,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 50,359.60	 50,359.60

	DD 0000095	19/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007732
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,324.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,324.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,324.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007732|19/07/2022|0001561.93|1.0000|042683|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,648.00	 22,648.00

	DD 0000096	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007692, CR0007682, CR0007690

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 6,705.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 6,705.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 6,705.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670| COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO	 600.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670| COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO	 600.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670| COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO	 600.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,419.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,419.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,419.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007692|18/07/2022|0003472.88|1.0000|042670|ADQUISICION DE COMBUST	 25,178.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007682|18/07/2022|0000179.39|1.0000|042668|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667| COMBUSTIBLE	 1,800.30
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667| COMBUSTIBLE	 1,800.30
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667| COMBUSTIBLE	 1,800.30
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007690|18/07/2022|0000248.32|1.0000|042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,800.30

	* Total‑Poliza..: *	 56,558.60	 56,558.60

	DD 0000097	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007707, CR0007709
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,397.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,397.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,397.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007707|18/07/2022|0001434.19|1.0000|042666|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,397.90
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 2,000.10
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 2,000.10
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 2,000.10
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007709|18/07/2022|0000275.88|1.0000|042665|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 2,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,796.00	 24,796.00

	DD 0000098	17/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007677
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662| COMBUSTIBLE	 1,501.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662| COMBUSTIBLE	 1,501.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662| COMBUSTIBLE	 1,501.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007677|17/07/2022|0000207.06|1.0000|042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,501.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,002.40	 3,002.40

	DD 0000099	17/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007678
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,175.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,175.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,175.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007678|17/07/2022|0001817.31|1.0000|042663|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,175.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,351.00	 26,351.00

	DD 0000122	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EC66
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,490.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,490.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,490.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EC66|20/07/2022|0003240.00|1.0000|042694|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,980.00	 46,980.00

	DD 0000123	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007742
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,126.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,126.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,126.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,955.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,955.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,955.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,972.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,972.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,972.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007742|20/07/2022|0002835.20|1.0000|042695|ADQUISICION DE COMBUST	 20,555.20

	* Total‑Poliza..: *	 41,110.40	 41,110.40

	DD 0000124	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007740
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749| COMBUSTIBLE	 1,200.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749| COMBUSTIBLE	 1,200.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749| COMBUSTIBLE	 1,200.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007740|20/07/2022|0000165.63|1.0000|042749|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.60	 2,401.60

	DD 0000125	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0F0BB406
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER  BLANCO	 5,134.22
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER  BLANCO	 5,134.22
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER  BLANCO	 5,134.22
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD	 7,896.67
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD	 7,896.67
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD	 7,896.67
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X	 5,446.02
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X	 5,446.02
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X	 5,446.02
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| WC ONE PIECE SMART BLANCO	 21,855.10
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| WC ONE PIECE SMART BLANCO	 21,855.10
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| WC ONE PIECE SMART BLANCO	 21,855.10
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2	 2,420.46
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2	 2,420.46
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042696| PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2	 2,420.46
	 16	2112‑1‑000001‑000026   KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA |                      0F0BB406|20/07/2022|0005896.89|1.0000|042696|ADQUISICION DE MATERIA	 42,752.47

	* Total‑Poliza..: *	 85,504.94	 85,504.94

	DD 0000126	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007758
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,028.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,028.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,028.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007758|20/07/2022|0001659.03|1.0000|042740|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,028.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,056.00	 24,056.00

	DD 0000127	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1561
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042669| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1561|18/07/2022|0001379.31|1.0000|042669|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000128	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007781
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007781|21/07/2022|0000165.57|1.0000|042751|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.80	 2,400.80

	DD 0000130	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FIC3179
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656| JUNTA CREST ARENA S/ARENA  5KGS	 216.53
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656| JUNTA CREST ARENA S/ARENA  5KGS	 216.53
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656| JUNTA CREST ARENA S/ARENA  5KGS	 216.53
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656| PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS	 11,497.19
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656| PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS	 11,497.19
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042656| PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS	 11,497.19
	 7	2112‑1‑000001‑000026   KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA |                       FIC3179|18/07/2022|0001615.69|1.0000|042656|ADQUISICION DE MATERIA	 11,713.72

	* Total‑Poliza..: *	 23,427.44	 23,427.44

	DD 0000131	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007777
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750| COMBUSTIBLE	 2,370.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750| COMBUSTIBLE	 2,370.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750| COMBUSTIBLE	 2,370.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007777|21/07/2022|0000327.02|1.0000|042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,370.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,741.80	 4,741.80

	DD 0000132	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007790
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,552.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,552.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,552.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 500.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 500.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 500.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,542.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,542.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,542.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,952.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,952.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,952.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007790|21/07/2022|0003661.81|1.0000|042702|ADQUISICION DE COMBUST	 26,548.10

	* Total‑Poliza..: *	 53,096.20	 53,096.20

	DD 0000133	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A21015C0
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042672| DIFUSION SOCILA	 10,000.01
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672| DIFUSION SOCILA	 10,000.01
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672| DIFUSION SOCILA	 10,000.01
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      A21015C0|18/07/2022|0001379.31|1.0000|042672|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.02	 20,000.02

	DD 0000134	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007795
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 700.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 700.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 700.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007795|21/07/2022|0000096.59|1.0000|042700|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 700.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.60	 1,400.60

	DD 0000135	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11455
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671| AGUA DE 500 ML	 972.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671| AGUA DE 500 ML	 972.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671| AGUA DE 500 ML	 972.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11455|18/07/2022|0000134.07|1.0000|042671|PARA SU CONSUMO EL CUA	 972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,944.00	 1,944.00

	DD 0000137	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12E0C770
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	042699| FUENTES ININRERRUMPIBLES DE POTENCIA	 3,991.32
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699| FUENTES ININRERRUMPIBLES DE POTENCIA	 3,991.32
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699| FUENTES ININRERRUMPIBLES DE POTENCIA	 3,991.32
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      12E0C770|21/07/2022|0000550.53|1.0000|042699|FUNETES ININTERRUMPIBL	 3,991.32

	* Total‑Poliza..: *	 7,982.64	 7,982.64

	DD 0000138	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A4173E4
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698| TONER 85 A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698| TONER 85 A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698| TONER 85 A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      7A4173E4|21/07/2022|0000118.66|1.0000|042698|ADQUISICION DE CONSUMI	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000139	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007791
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,284.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,284.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,284.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007791|21/07/2022|0001280.62|1.0000|042697|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,284.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,569.00	 18,569.00

	DD 0000140	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007793
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754| COMBUSTIBLE	 440.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754| COMBUSTIBLE	 440.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754| COMBUSTIBLE	 440.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007793|22/07/2022|0000060.69|1.0000|042754|ADQUISICION DE COMBUST	 440.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DD 0000141	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007798
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753| COMBUSTIBLE	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753| COMBUSTIBLE	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753| COMBUSTIBLE	 1,000.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007798|22/07/2022|0000138.00|1.0000|042753|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.00	 2,001.00

	DD 0000142	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4EA3405B
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042673| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673| DIFUSION SOCIAL	 10,000.01
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      4EA3405B|18/07/2022|0001379.31|1.0000|042673|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.02	 20,000.02

	DD 0000143	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007808
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752| COMBUSTIBLE	 840.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752| COMBUSTIBLE	 840.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752| COMBUSTIBLE	 840.10

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007808|22/07/2022|0000115.88|1.0000|042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 840.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.20	 1,680.20

	DD 0000144	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007815
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,125.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,125.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,125.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007815|22/07/2022|0001534.50|1.0000|042708|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,250.20	 22,250.20

	DD 0000145	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2552F787
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707| AGUA DE 19 LTS	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707| AGUA DE 19 LTS	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707| AGUA DE 19 LTS	 270.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707| BARRA DE HIELO	 85.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707| BARRA DE HIELO	 85.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707| BARRA DE HIELO	 85.00
	 7	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                      2552F787|22/07/2022|0000048.97|1.0000|042707|MATERIAL QUE SE UTILIZ	 355.00

	* Total‑Poliza..: *	 710.00	 710.00

	DD 0000146	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 77B4609D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706| JUMBO CEREZA MINI C/50	 312.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706| JUMBO CEREZA MINI C/50	 312.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706| JUMBO CEREZA MINI C/50	 312.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706| VASOS #6	 1,677.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706| VASOS #6	 1,677.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706| VASOS #6	 1,677.00
	 7	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                      77B4609D|22/07/2022|0000274.34|1.0000|042706|MATERIAL QUE SE UTILIZ	 1,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,978.00	 3,978.00

	DD 0000147	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FD28B66C
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705| AGUA DE GARRAFON 19 LTS	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705| AGUA DE GARRAFON 19 LTS	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705| AGUA DE GARRAFON 19 LTS	 270.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705| BARRA DE HIELO	 85.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705| BARRA DE HIELO	 85.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705| BARRA DE HIELO	 85.00
	 7	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                      FD28B66C|22/07/2022|0000048.97|1.0000|042705|AGUAS UTILIZADAS EN LO	 355.00

	* Total‑Poliza..: *	 710.00	 710.00

	DD 0000148	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18E658A7
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704| CONSUMO DE ALIMENTOS	 685.56
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704| CONSUMO DE ALIMENTOS	 685.56
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704| CONSUMO DE ALIMENTOS	 685.56
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                      18E658A7|22/07/2022|0000094.56|1.0000|042704|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 685.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,371.12	 1,371.12

	DD 0000149	22/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000150	23/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007824
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,573.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,573.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,573.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,805.90

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,805.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,805.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,124.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,124.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,124.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007824|23/07/2022|0002276.47|1.0000|042755|ADQUISICION DE COMBUST	 16,504.40

	* Total‑Poliza..: *	 33,008.80	 33,008.80

	DD 0000151	23/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007842
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,981.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,981.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,981.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007842|23/07/2022|0001376.70|1.0000|042711|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,981.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,962.20	 19,962.20

	DD 0000152	23/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007823
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007823|23/07/2022|0000165.61|1.0000|042756|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.40	 2,401.40

	DD 0000167	19/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6ABB2E8C
	 1	1241‑3‑012219‑000001   IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	042385| EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305 MONOCROMATICO	 13,914.20
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385| EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305 MONOCROMATICO	 13,914.20
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042385| EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305 MONOCROMATICO	 13,914.20
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      6ABB2E8C|19/07/2022|0001919.20|1.0000|042385|EQUIPO DE OFICINA QUE	 13,914.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,828.40	 27,828.40

	DD 0000171	19/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 94
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| ARREGLO PODIO	 1,972.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| ARREGLO PODIO	 1,972.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| ARREGLO PODIO	 1,972.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| CENTRO DE MESA	 3,828.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| CENTRO DE MESA	 3,828.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| CENTRO DE MESA	 3,828.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| METRO DE GUIA	 27,840.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| METRO DE GUIA	 27,840.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748| METRO DE GUIA	 27,840.00
	 10	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            94|19/07/2022|0004640.00|1.0000|042748|VARIEDAD DE ARREGLOS D	 33,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,280.00	 67,280.00

	DD 0000172	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC318
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| AMARILLO SANDWICH	 34.48
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| AMARILLO SANDWICH	 34.48
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| AMARILLO SANDWICH	 34.48
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| AMARILLO SANWICH	 41.36
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| AMARILLO SANWICH	 41.36
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| AMARILLO SANWICH	 41.36
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CAPSU MONTE	 680.45
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CAPSU MONTE	 680.45
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CAPSU MONTE	 680.45
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CEBADA LA INDIA 500G	 85.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CEBADA LA INDIA 500G	 85.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CEBADA LA INDIA 500G	 85.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CEPILLO P/BAÑO	 96.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CEPILLO P/BAÑO	 96.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CEPILLO P/BAÑO	 96.00

	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| COCA 355/24	 803.44
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| COCA 355/24	 803.44
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| COCA 355/24	 803.44
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| COSTEÑA NACHOS 220 GR	 31.02
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| COSTEÑA NACHOS 220 GR	 31.02
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| COSTEÑA NACHOS 220 GR	 31.02
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CUCHARA	 44.32
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CUCHARA	 44.32
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CUCHARA	 44.32
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CUCHARA CHICA FANTASY	 90.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CUCHARA CHICA FANTASY	 90.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| CUCHARA CHICA FANTASY	 90.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| EMPERADOR C/25	 698.28
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| EMPERADOR C/25	 698.28
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| EMPERADOR C/25	 698.28
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| JAMAICA	 700.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| JAMAICA	 700.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| JAMAICA	 700.00
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| JAMON LUNCHERO BAFAR 800G	 120.68
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| JAMON LUNCHERO BAFAR 800G	 120.68
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| JAMON LUNCHERO BAFAR 800G	 120.68
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAS IVA	 1,694.17
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAS IVA	 1,694.17
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAS IVA	 1,694.17
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAYONESA 725	 51.27
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAYONESA 725	 51.27
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAYONESA 725	 51.27
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAYONESA MCCORMICK	 109.48
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAYONESA MCCORMICK	 109.48
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| MAYONESA MCCORMICK	 109.48
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| NAVOLATO CIRUELA	 171.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| NAVOLATO CIRUELA	 171.00
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| NAVOLATO CIRUELA	 171.00
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PAN BIMBO GRANDE	 107.31
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PAN BIMBO GRANDE	 107.31
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PAN BIMBO GRANDE	 107.31
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PAN BIMBO GRD	 107.31
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PAN BIMBO GRD	 107.31
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PAN BIMBO GRD	 107.31
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PICAGOMADS C/100	 180.00
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PICAGOMADS C/100	 180.00
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PICAGOMADS C/100	 180.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PIÑATERA RICOLINP 1.5	 360.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PIÑATERA RICOLINP 1.5	 360.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PIÑATERA RICOLINP 1.5	 360.00
	 61	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PLATO REDONDO 9/D	 285.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PLATO REDONDO 9/D	 285.00
	 63	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| PLATO REDONDO 9/D	 285.00
	 64	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| POWER C/6 600	 724.16
	 65	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| POWER C/6 600	 724.16
	 66	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| POWER C/6 600	 724.16
	 67	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| REPUESTO GLADE	 341.40
	 68	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| REPUESTO GLADE	 341.40
	 69	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| REPUESTO GLADE	 341.40
	 70	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| REYMA VASO TRANS. 1/4 25	 212.10
	 71	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| REYMA VASO TRANS. 1/4 25	 212.10
	 72	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| REYMA VASO TRANS. 1/4 25	 212.10
	 73	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SABRISURTIDO C/35	 765.51
	 74	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SABRISURTIDO C/35	 765.51
	 75	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SABRISURTIDO C/35	 765.51
	 76	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SABRISURTIDO C/50	 326.73
	 77	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SABRISURTIDO C/50	 326.73

	 78	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SABRISURTIDO C/50	 326.73
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SUERO C/12	 532.77
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SUERO C/12	 532.77
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SUERO C/12	 532.77
	 82	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SUERO MAYOREO C/12	 532.74
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SUERO MAYOREO C/12	 532.74
	 84	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| SUERO MAYOREO C/12	 532.74
	 85	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	 180.00
	 86	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	 180.00
	 87	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	 180.00
	 88	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VALLE FRUT 600/12	 917.23
	 89	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VALLE FRUT 600/12	 917.23
	 90	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VALLE FRUT 600/12	 917.23
	 91	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VASO CONVERMEX 11 C/U	 70.00
	 92	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VASO CONVERMEX 11 C/U	 70.00
	 93	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VASO CONVERMEX 11 C/U	 70.00
	 94	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VASP #4CH C/50	 264.00
	 95	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VASP #4CH C/50	 264.00
	 96	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VASP #4CH C/50	 264.00
	 97	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VELVE C/100	 8.27
	 98	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VELVE C/100	 8.27
	 99	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VELVE C/100	 8.27
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VELVE C/200	 17.24
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VELVE C/200	 17.24
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VELVE C/200	 17.24
	 103	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VENADILLO DUROS	 900.00
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VENADILLO DUROS	 900.00
	 105	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709| VENADILLO DUROS	 900.00
	 106	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC318|22/07/2022|0001694.17|1.0000|042709|INSUMO QUE FUE UTILIZA	 12,282.72

	* Total‑Poliza..: *	 24,565.44	 24,565.44

	DD 0000186	18/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E62C146D
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 1,059,892.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 1,059,892.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 1,059,892.00
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      E62C146D|18/07/2022|0146192.00|1.0000|042900|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,059,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,119,784.00	 2,119,784.00

	DD 0000187	19/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ED15942B
	 1	1241‑1‑012218‑000001   ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA  28 MM	042245| ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER	 7,248.55
	 2	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245| ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER	 7,248.55
	 3	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245| ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER	 7,248.55
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      ED15942B|19/07/2022|0000999.80|1.0000|042245|ARCHIVERO EL CUAL SE U	 7,248.55

	* Total‑Poliza..: *	 14,497.10	 14,497.10

	DD 0000191	20/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B20304
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,594.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,594.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,594.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B20304|20/07/2022|0000219.86|1.0000|042797|SERVICIO DE CONSUMO DE	 1,594.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,188.00	 3,188.00

	DD 0000194	22/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007797
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,073.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,073.30

	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,073.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,703.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,703.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,703.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,721.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,721.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,721.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007797|22/07/2022|0003958.61|1.0000|042703|ADQUISICION DE COMBUST	 28,699.90

	* Total‑Poliza..: *	 57,399.80	 57,399.80

	DD 0000199	21/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1C7A0E0E
	 1	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 198.00
	 2	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 198.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 198.00
	 4	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	 238.00
	 5	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	 238.00
	 6	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	 238.00
	 7	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| EXTENSION ECONOMICA 1.20MT	 190.00
	 8	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| EXTENSION ECONOMICA 1.20MT	 190.00
	 9	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| EXTENSION ECONOMICA 1.20MT	 190.00
	 10	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC MEMBRANA	 3,318.00
	 11	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC MEMBRANA	 3,318.00
	 12	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC MEMBRANA	 3,318.00
	 13	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC SELLO	 4,290.00
	 14	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC SELLO	 4,290.00
	 15	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC SELLO	 4,290.00
	 16	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC AISLANTE TER 7 AÑOS BCO	 32,000.00
	 17	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC AISLANTE TER 7 AÑOS BCO	 32,000.00
	 18	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515| ROOF MASTIC AISLANTE TER 7 AÑOS BCO	 32,000.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      1C7A0E0E|21/07/2022|0005549.52|1.0000|042515|MATERIAL DE IMPERMEABI	 40,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,468.00	 80,468.00

	EE40000016	19/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001284‑E4‑JESUS MEZTA CARRANZA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000020	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE ESCASOS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001288‑E4  ANDREA BAUTISTA PEREZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE O	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042834| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000021	19/07/2022  12:00:00a. m.	INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE BEISBOL EN LA CD DE QUERETARO, QRO. DONDE RESULTO GANADOR DEL PREMIO REPRESENTANDO DIGNAMENTE A NUESTRO MUNIICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001289‑E4  JESUS MEZTA CARRANZA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO V	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	 5,000.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042835| INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000022	18/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001290‑E4‑ANDREA BAUTISTA PEREZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000023	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA AYALA FELIX, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN LA CD DE CULIACAN, SIN. EN EL HOSPITAL GENERAL, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001291‑E4  BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ	 4,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	 4,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042836| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,800.00	 16,800.00

	EE40000024	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA EL NIÑO JEREMY TRUJILLO NUÑEZ QUIEN REPRESENTARA AL ESTADO DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DE LA CATEGORIA DE 7‑8 AÑOS CONVOCADO POR LA FEDERACION MEXICANA DE BESIBOL LOS DIAS DEL 7‑13 DE AGOSTO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001292‑E4  THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042838| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000025	18/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001293‑E4  VIANEY GUADALUPE GASTELUM FELIX	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042839| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000026	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001294‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 6,181.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISI	 6,181.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,181.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,181.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,181.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,181.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,181.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042895| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,181.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,724.00	 24,724.00

	EE40000027	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVADAS A CABO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001295‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 5,800.00
	 2	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SA	 5,800.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 5,800.00
	 4	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 5,800.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 5,800.00

	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 5,800.00
	 7	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 5,800.00
	 8	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042840| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	EE40000028	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001296‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECI	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042842| GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000029	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001297‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVIT	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042843| GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000030	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001298‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 3,472.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVI	 3,472.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	 3,472.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	 3,472.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	 3,472.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	 3,472.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	 3,472.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042844| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	 3,472.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,888.00	 13,888.00

	EE40000031	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001299‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001299‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000032	20/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001300‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000033	20/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001301‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 22,762.44
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,592.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,592.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,592.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,592.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,592.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,592.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,592.00

	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,066.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,066.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,066.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,066.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,066.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,066.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,066.00
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,556.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,556.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,556.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,556.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,556.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,556.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,556.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,672.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,672.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,672.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,672.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,672.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,672.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,672.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,999.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,999.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,999.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,999.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,999.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,999.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,999.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,328.91
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,328.91
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,328.91
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,328.91
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,328.91
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,328.91
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,328.91
	 44	5138‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,044.00
	 45	8250‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 46	8240‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 47	8260‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 48	8250‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 49	8270‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 50	8260‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 795.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 3,076.30
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,076.30
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,076.30
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,076.30
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,076.30
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,076.30
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,076.30
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,855.60
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,855.60
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,855.60
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,855.60
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,855.60
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,855.60

	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,855.60
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,327.63
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,327.63
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,327.63
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,327.63
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,327.63
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,327.63
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,327.63
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,450.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,049.76	 91,049.76

	EE40000034	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE VISORIA GOAL FACTORY, REALIZADO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001302‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 18,485.89
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA IN	 18,485.89
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 18,485.89
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 18,485.89
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 18,485.89
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 18,485.89
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 18,485.89
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042902| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 18,485.89

	* Total‑Poliza..: *	 73,943.56	 73,943.56

	EE40000035	20/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE ESTUVO APOYANDO EN LA CAPTURA DE DOCUMENTACION PARA LOS PROYECTOS DE "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS"
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001303‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	 2,182.80
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PE	 2,182.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 2,182.80
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 2,182.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 2,182.80
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 2,182.80
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 2,182.80
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042845| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 2,182.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,731.20	 8,731.20

	EE40000036	20/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001304‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,440.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAM	 14,443.87
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 14,443.87
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 14,443.87
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 14,443.87
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 14,443.87
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 14,443.87
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042825| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 14,443.87
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001304‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,003.87

	* Total‑Poliza..: *	 57,775.48	 57,775.48

	EE40000037	20/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001305‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,755.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS,	 32,262.81
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 32,262.81
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 32,262.81
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 32,262.81
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 32,262.81

	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 32,262.81
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042826| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	 32,262.81
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001305‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,506.84

	* Total‑Poliza..: *	 129,051.24	 129,051.24

	EE40000038	20/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001306‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,771.32
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 1,289.80
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,289.80
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,289.80
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,289.80
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,289.80
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,289.80
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,289.80
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 3,424.61
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,424.61
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,424.61
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,424.61
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,424.61
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,424.61
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,424.61
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 836.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 1,471.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,471.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 2,889.91
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,889.91
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,889.91
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,889.91
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,889.91
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,889.91
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,889.91
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 1,160.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,160.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,160.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,160.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,160.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,160.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,160.00
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A	 3,700.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,700.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,700.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,700.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,700.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,700.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,085.28	 59,085.28

	EE40000039	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001307‑E4  SUGEY HERNANDEZ SOTO	 1,800.00

	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	 1,800.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042846| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000040	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDAD EL CARRIZO, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001308‑E4  RAQUEL MILLAN AYALA	 1,800.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZAD	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042847| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000041	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA, PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES GRUPOS DE CADA GRADO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001309‑E4  DELFINO TAPIA ALARCON	 1,800.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCAL	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	 1,800.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042848| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000042	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001310‑E4  RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA	 1,800.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042850| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000043	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001311‑E4  INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO	 1,800.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042851| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000044	20/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001312‑E4  CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL	 1,800.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JU	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00

	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042853| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000045	22/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001313‑E4‑CONSUELO RODRIGUEZ ESCOBAR‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000046	22/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001314‑E4‑CINTHIA LIZBETH QUINTERO ONTIVEROS‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000047	22/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA) DE SU HIJA YULENI GUADALUPE GARCIA QUINTERO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA (ARROYITOS)
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001315‑E4  CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (R	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	IC 0000012	18/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 17,375.71
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 17,375.71
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 17,375.71
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 17,375.71
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 17,375.71
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 17,375.71
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 17,375.71
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 32,940.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 32,940.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 32,940.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 32,940.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 32,940.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 32,940.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 32,940.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 1,724.55
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,724.55
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,724.55
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,724.55
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,724.55
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,724.55
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,724.55
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 3,731.21
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 3,731.21
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 3,731.21
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 3,731.21
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 3,731.21
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 3,731.21
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 3,731.21
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 1,145.67
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,145.67
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,145.67
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,145.67

	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,145.67
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,145.67
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,145.67
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	‑1.66
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	‑1.66
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	‑1.66
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	‑1.66
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	‑1.66
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	‑1.66
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	‑1.66
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 2,829.39
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 2,829.39
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 2,829.39
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 2,829.39
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 2,829.39
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 2,829.39
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 2,829.39
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 12,244.31
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 12,244.31
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 12,244.31
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 12,244.31
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 12,244.31
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 12,244.31
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 12,244.31
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 282.94
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 282.94
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 282.94
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 282.94
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 282.94
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 282.94
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 282.94
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 1,224.44
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,224.44
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,224.44
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,224.44
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,224.44
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,224.44
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,224.44
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 4,650.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 1,385.57
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,385.57
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,385.57
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,385.57
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,385.57
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,385.57
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,385.57
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 200.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 200.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 200.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 200.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 200.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 200.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 200.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 102.08
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 102.08
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08

	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 102.08
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 306.24
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 306.24
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 306.24
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 306.24
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 306.24
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 306.24
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 306.24
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 1,560.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,560.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,560.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,560.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,560.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,560.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 1,560.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 481.60
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 481.60
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 481.60
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 481.60
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 481.60
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 481.60
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 481.60
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 500.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 500.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 500.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 500.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 500.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 500.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	 500.00
	 128	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 4,650.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 20,626.71
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 40,666.86
	 131	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 16,581.00
	 132	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	 260.00

	* Total‑Poliza..: *	 317,188.28	 317,188.28

	IC 0000013	19/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 25,531.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,531.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,531.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,531.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,531.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,531.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,531.57
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 25,782.34
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,782.34
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,782.34
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,782.34
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,782.34
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,782.34
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 25,782.34
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 2,697.77
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,697.77
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,697.77
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,697.77
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,697.77
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,697.77

	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,697.77
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 2,885.55
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,885.55
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,885.55
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,885.55
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,885.55
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,885.55
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,885.55
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 1,246.47
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,246.47
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,246.47
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,246.47
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,246.47
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,246.47
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,246.47
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 0.91
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.91
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.91
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.91
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.91
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.91
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.91
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 4,709.76
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 4,709.76
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 4,709.76
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 4,709.76
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 4,709.76
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 4,709.76
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 4,709.76
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 9,067.86
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 9,067.86
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 9,067.86
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 9,067.86
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 9,067.86
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 9,067.86
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 9,067.86
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 470.98
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 470.98
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 470.98
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 470.98
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 470.98
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 470.98
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 470.98
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 906.79
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 906.79
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 906.79
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 906.79
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 906.79
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 906.79
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 906.79
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 2,405.50
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,405.50
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,405.50
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,405.50
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,405.50
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,405.50
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 2,405.50
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 461.86
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 461.86
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 461.86
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 461.86
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 461.86

	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 461.86
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 461.86
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 1,200.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,200.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,200.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,200.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,200.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,200.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 1,200.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 60.17
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 60.17
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 60.17
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 180.48
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 180.48
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 180.48
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 180.48
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 180.48
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 180.48
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 180.48
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 240.55
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 240.55
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 240.55
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 240.55
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 240.55
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 240.55
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 240.55
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 722.15
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 722.15
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 722.15
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 722.15
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 722.15
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 722.15
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 722.15
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 481.10
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 481.10
	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 481.10
	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 481.10
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 481.10
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 481.10
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 481.10
	 134	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 252.66
	 135	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 252.66
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 252.66
	 137	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 252.66
	 138	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 252.66
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 252.66
	 140	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 252.66
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 0.93
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.93
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.93
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.93

	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.93
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.93
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	 0.93
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 10,292.00
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 1,898.00
	 150	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 15,155.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 15,222.71
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 1,667.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	 35,130.86

	* Total‑Poliza..: *	 317,462.28	 317,462.28

	IC 0000014	20/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 19,073.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 19,073.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 19,073.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 19,073.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 19,073.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 19,073.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 19,073.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 34,436.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 34,436.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 34,436.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 34,436.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 34,436.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 34,436.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 34,436.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 1,929.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,929.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,929.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,929.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,929.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,929.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,929.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 3,839.81
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 3,839.81
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 3,839.81
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 3,839.81
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 3,839.81
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 3,839.81
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 3,839.81
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 1,367.38
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,367.38
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,367.38
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,367.38
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,367.38
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,367.38
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,367.38
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 0.56
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 0.56
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 0.56
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 0.56
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 0.56
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 0.56
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 0.56
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 36,275.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 461.86
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 461.86
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 461.86
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 461.86
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 461.86
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 461.86

	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 461.86
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 12.04
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 12.04
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 12.04
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 36.12
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 36.12
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 36.12
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 36.12
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 36.12
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 36.12
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 36.12
	 72	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 240.80
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 240.80
	 74	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 240.80
	 75	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 240.80
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 240.80
	 77	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 240.80
	 78	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 240.80
	 79	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 1,588.72
	 80	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,588.72
	 81	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,588.72
	 82	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,588.72
	 83	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,588.72
	 84	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,588.72
	 85	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	 1,588.72
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 15,440.00
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 1,451.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 19,766.00
	 89	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 36,275.00
	 90	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	 26,342.58

	* Total‑Poliza..: *	 288,273.32	 288,273.32

	IC 0000015	21/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 14,066.41
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 14,066.41
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 14,066.41
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 14,066.41
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 14,066.41
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 14,066.41
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 14,066.41
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 18,878.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 18,878.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 18,878.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 18,878.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 18,878.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 18,878.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 18,878.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 1,387.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,387.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,387.16

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,387.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,387.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,387.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,387.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 2,129.60
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 2,129.60
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 2,129.60
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 2,129.60
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 2,129.60
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 2,129.60
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 2,129.60
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 1,443.30
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,443.30
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,443.30
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,443.30
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,443.30
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,443.30
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 1,443.30
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 0.33
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 0.33
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 0.33
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 0.33
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 0.33
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 0.33
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 0.33
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 3,848.81
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,848.81
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,848.81
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,848.81
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,848.81
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,848.81
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,848.81
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 30.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 30.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 30.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 30.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 30.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 30.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 30.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 207.50
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 207.50
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 207.50
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 622.50
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 622.50
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 622.50
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 622.50
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 622.50
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 622.50
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 622.50
	 78	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 144.33
	 79	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 144.33

	 80	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 144.33
	 81	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 144.33
	 82	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 144.33
	 83	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 144.33
	 84	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 144.33
	 85	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 3,524.05
	 86	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,524.05
	 87	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,524.05
	 88	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,524.05
	 89	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,524.05
	 90	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,524.05
	 91	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 3,524.05
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 481.60
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 481.60
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 481.60
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 481.60
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 481.60
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 481.60
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	 481.60
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 43,842.43
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 301.00
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	 2,827.86

	* Total‑Poliza..: *	 187,885.16	 187,885.16

	IC 0000016	22/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 106,712.50
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 106,712.50
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 106,712.50
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 106,712.50
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 106,712.50
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 106,712.50
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 106,712.50
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 59,239.42
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 59,239.42
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 59,239.42
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 59,239.42
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 59,239.42
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 59,239.42
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 59,239.42
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 11,838.92
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 11,838.92
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 11,838.92
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 11,838.92
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 11,838.92
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 11,838.92
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 11,838.92
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 6,725.18
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 6,725.18
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 6,725.18
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 6,725.18
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 6,725.18
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 6,725.18
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 6,725.18
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 1,907.15
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 1,907.15
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 1,907.15
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 1,907.15
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 1,907.15
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 1,907.15
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 1,907.15
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 0.83

	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 0.83
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 0.83
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 0.83
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 0.83
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 0.83
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 0.83
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 4,450.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 2,270.80
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 2,270.80
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 2,270.80
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 2,270.80
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 2,270.80
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 2,270.80
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 2,270.80
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 24.08
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 24.08
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 24.08
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 72.24
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 72.24
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 72.24
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 72.24
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 72.24
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 72.24
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 72.24
	 72	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 481.60
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 481.60
	 74	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 481.60
	 75	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 481.60
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 481.60
	 77	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 481.60
	 78	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	 481.60
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 73,673.86
	 80	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 4,450.00
	 81	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 7,623.00
	 82	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 38,093.00
	 83	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 51,302.00
	 84	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 12,997.00
	 85	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	 5,607.94

	* Total‑Poliza..: *	 761,637.20	 761,637.20

	** Total‑Dia..: **	 20,199,523.07	 20,199,523.07

	D  0000162	25/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	25/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	25/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000165	25/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000166	25/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000167	26/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3868|01/06/2022|0002271.26|     1|041997|	 16,466.65
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034	 16,466.65
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034	 16,466.65
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034	 16,466.65
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034	 16,466.65
	 6	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3875|04/06/2022|0001099.45|     1|042359|	 7,971.03
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 7,971.03
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 7,971.03
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 7,971.03
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 7,971.03
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	 24,437.68

	* Total‑Poliza..: *	 73,313.04	 73,313.04

	D  0000169	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                         41786|07/06/2022|0000443.25|     1|041786|	 3,213.55
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,	 3,213.55
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,	 3,213.55
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,	 3,213.55
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,	 3,213.55
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A70C87C8|08/06/2022|00000156.8|     1|041777|	 1,136.80
	 7	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE	 1,136.80
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE	 1,136.80
	 9	8270‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE	 1,136.80
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE	 1,136.80
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6131169E|10/06/2022|0000412.43|     1|041908|	 2,990.13
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA	 2,990.13
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA	 2,990.13
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA	 2,990.13
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ´POR LA TITULAR Y ABOGADA	 2,990.13
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FDFBBA67|14/06/2022|0000611.04|     1|042003|	 4,430.04
	 17	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,430.04
	 18	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,430.04
	 19	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,430.04
	 20	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042003|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,430.04
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6CO218F3|24/06/2022|0000559.83|     1|042369|	 4,058.76
	 22	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 24	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32

	 25	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 26	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 27	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 28	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 29	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 935.32
	 30	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 2,188.12
	 31	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 2,188.12
	 32	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 2,188.12
	 33	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	 2,188.12
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 15,829.28

	* Total‑Poliza..: *	 47,487.84	 47,487.84

	D  0000170	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11395|09/06/2022|0000148.97|     1|041900|	 1,080.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041900|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11396|09/06/2022|0000126.62|     1|041583|	 918.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 918.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 918.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 918.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041583|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 918.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11397|09/06/2022|0000037.24|     1|041836|	 270.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 270.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 270.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 270.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 270.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11398|09/06/2022|0000200.69|     1|041845|	 1,455.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,455.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,455.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,455.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041845|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,455.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11399|10/06/2022|0000074.48|     1|042155|	 540.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE	 540.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE	 540.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE	 540.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042155|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA  MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE	 540.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11423|21/06/2022|0000074.48|     1|041999|	 540.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 540.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 540.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 540.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041999|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 540.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11424|21/06/2022|0000084.83|     1|041998|	 615.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A	 615.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A	 615.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A	 615.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041998|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A	 615.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,418.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,254.00	 16,254.00

	D  0000171	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          2976|02/06/2022|0000296.48|     1|042204|	 2,149.48
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 943.08
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 943.08
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 943.08
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 943.08
	 6	8260‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 1,206.40
	 7	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 1,206.40
	 8	8270‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 1,206.40

	 9	8260‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042204|TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 2,149.48

	* Total‑Poliza..: *	 6,448.44	 6,448.44

	D  0000172	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07882|10/06/2022|0000004160|     1|042082|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042082|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07883|10/06/2022|0000227.84|     1|042048|	 1,651.84
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048|SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,651.84
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048|SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,651.84
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048|SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,651.84
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042048|SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,651.84
	 11	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07884|10/06/2022|0000004160|     1|042083|	 30,160.00
	 12	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 13	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 14	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 15	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042083|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 16	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07899|15/06/2022|0000004160|     1|042214|	 30,160.00
	 17	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 18	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 19	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 20	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 92,131.84

	* Total‑Poliza..: *	 276,395.52	 276,395.52

	D  0000173	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182612|28/06/2022|0000564.22|     1|042415|	 4,090.63
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	 4,090.63
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	 4,090.63
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	 4,090.63
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	 4,090.63
	 6	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182614|28/06/2022|0002440.29|     1|042411|	 17,692.13
	 7	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 16,923.05
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 16,923.05
	 9	8270‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 16,923.05
	 10	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 16,923.05
	 11	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 769.08
	 12	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 769.08
	 13	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 769.08
	 14	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	 769.08
	 15	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182615|28/06/2022|0000637.34|     1|042410|	 4,620.74
	 16	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 252.34
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 252.34
	 18	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 252.34
	 19	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 252.34
	 20	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,253.42
	 21	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,253.42
	 22	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,253.42
	 23	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,253.42
	 24	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,114.98
	 25	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,114.98
	 26	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,114.98
	 27	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042410|MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	 2,114.98
	 28	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182618|28/06/2022|0001479.38|     1|042402|	 10,725.53
	 29	8260‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	 10,725.53
	 30	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	 10,725.53
	 31	8270‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	 10,725.53

	 32	8260‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	 10,725.53
	 33	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182620|28/06/2022|00003076.8|     1|042404|	 22,306.80
	 34	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404|ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.	 22,306.80
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404|ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.	 22,306.80
	 36	8270‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404|ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.	 22,306.80
	 37	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042404|ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS  DEL AREA.	 22,306.80
	 38	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182621|28/06/2022|0002734.69|     1|042399|	 19,826.48
	 39	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 19,826.48
	 40	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 19,826.48
	 41	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 19,826.48
	 42	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 19,826.48
	 43	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182622|28/06/2022|0002383.98|     1|042400|	 17,283.84
	 44	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 10,903.84
	 45	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 10,903.84
	 46	8270‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 10,903.84
	 47	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 10,903.84
	 48	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 6,380.00
	 49	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 6,380.00
	 50	8270‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 6,380.00
	 51	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIUOS PUBLICOS, LA C	 6,380.00
	 52	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182623|28/06/2022|0002662.67|     1|042397|	 19,304.34
	 53	8260‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 19,304.34
	 54	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 19,304.34
	 55	8270‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 19,304.34
	 56	8260‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 19,304.34
	 57	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE182630|29/06/2022|00004032.1|     1|042430|	 29,232.75
	 58	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430|MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 29,232.75
	 59	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430|MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 29,232.75
	 60	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430|MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 29,232.75
	 61	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430|MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 29,232.75
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 145,083.24

	* Total‑Poliza..: *	 435,249.72	 435,249.72

	D  0000174	26/07/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000175	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA18382|24/06/2022|0000000456|     1|042368|	 3,306.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368|CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA	 3,306.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368|CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA	 3,306.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368|CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA	 3,306.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042368|CONSUMO DE ALIMENTOS  PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA	 3,306.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,918.00	 9,918.00

	D  0000176	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13421|08/06/2022|00000035.2|     1|041795|	 255.20
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 255.20
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 255.20
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 255.20
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041795|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 255.20
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13423|08/06/2022|00000075.2|     1|041792|	 545.20
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 545.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 545.20
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 545.20
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 545.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13424|08/06/2022|00000076.8|     1|041793|	 556.80

	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793| ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 556.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13425|08/06/2022|00000057.6|     1|041818|	 417.60
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 417.60
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 417.60
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 417.60
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 417.60
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13426|08/06/2022|00000092.8|     1|041922|	 672.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 672.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13427|08/06/2022|00000038.4|     1|041815|	 278.40
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 278.40
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 278.40
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 278.40
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041815|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 278.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13428|08/06/2022|00000007.2|     1|041790|	 52.20
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 52.20
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 52.20
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 52.20
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 52.20
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13429|08/06/2022|00000046.4|     1|041824|	 336.40
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 336.40
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 336.40
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 336.40
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041824|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 336.40
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13430|08/06/2022|00000038.4|     1|041807|	 278.40
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13431|08/06/2022|00000041.6|     1|041843|	 301.60
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 301.60
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 301.60
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 301.60
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041843|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 301.60
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13433|08/06/2022|00000019.2|     1|041924|	 139.20
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13434|08/06/2022|00000276.8|     1|041943|	 2,006.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,006.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,006.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,006.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,006.80
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13435|08/06/2022|0000036.48|     1|041948|	 264.48
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 264.48
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 264.48
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 264.48
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 264.48
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13436|08/06/2022|0000000096|     1|041778|	 696.00
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 696.00
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 696.00
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 696.00
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 696.00
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13437|08/06/2022|0000000048|     1|041789|	 348.00
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789|ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 348.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789|ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 348.00

	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789|ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 348.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789|ADQUISICION DE ACCESORIOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 348.00
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13438|08/06/2022|00000025.6|     1|041796|	 185.60
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796|ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	 185.60
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796|ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	 185.60
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796|ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	 185.60
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041796|ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	 185.60
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13439|08/06/2022|00000041.6|     1|041776|	 301.60
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 301.60
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 301.60
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 301.60
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041776|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 301.60
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13440|08/06/2022|00000020.8|     1|041842|	 150.80
	 87	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.80
	 88	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.80
	 89	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.80
	 90	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.80
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13441|08/06/2022|00000038.4|     1|041791|	 278.40
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 278.40
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13465|11/06/2022|0000000376|     1|041832|	 2,726.00
	 97	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑000	 2,726.00
	 98	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑000	 2,726.00
	 99	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑000	 2,726.00
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041832|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑000	 2,726.00
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13466|11/06/2022|0000000288|     1|041834|	 2,088.00
	 102	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,088.00
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,088.00
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,088.00
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041834|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,088.00
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13467|11/06/2022|0000133.92|     1|041794|	 970.92
	 107	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	 970.92
	 108	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	 970.92
	 109	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	 970.92
	 110	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041794|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	 970.92
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13489|22/06/2022|00000604.8|     1|042058|	 4,384.80
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,384.80
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,384.80
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,384.80
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 4,384.80
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13490|22/06/2022|00000268.8|     1|042061|	 1,948.80
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,948.80
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,948.80
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,948.80
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,948.80
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13491|22/06/2022|00000124.8|     1|042062|	 904.80
	 122	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 904.80
	 123	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 904.80
	 124	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 904.80
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062| adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 904.80
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13492|22/06/2022|00000041.6|     1|042066|	 301.60
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 301.60
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 301.60
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 301.60
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 301.60
	 131	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13493|22/06/2022|00000046.4|     1|042054|	 336.40
	 132	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 336.40
	 133	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 336.40
	 134	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 336.40
	 135	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 336.40

	 136	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13494|22/06/2022|0000045.76|     1|042033|	 331.76
	 137	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 331.76
	 138	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 331.76
	 139	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 331.76
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 331.76
	 141	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13495|22/06/2022|00000121.6|     1|042067|	 881.60
	 142	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 881.60
	 143	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 881.60
	 144	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 881.60
	 145	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 881.60
	 146	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13496|24/06/2022|00000163.2|     1|042141|	 1,183.20
	 147	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,183.20
	 148	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,183.20
	 149	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,183.20
	 150	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,183.20
	 151	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13497|24/06/2022|00000505.6|     1|042126|	 3,665.60
	 152	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,665.60
	 153	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,665.60
	 154	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,665.60
	 155	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,665.60
	 156	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13498|24/06/2022|00000233.6|     1|042129|	 1,693.60
	 157	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,693.60
	 158	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,693.60
	 159	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,693.60
	 160	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,693.60
	 161	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13499|24/06/2022|00000020.8|     1|042156|	 150.80
	 162	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 150.80
	 163	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 150.80
	 164	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 150.80
	 165	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 150.80
	 166	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13500|24/06/2022|00000041.6|     1|042158|	 301.60
	 167	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 301.60
	 168	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 301.60
	 169	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 301.60
	 170	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 301.60
	 171	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13501|24/06/2022|00000062.4|     1|042166|	 452.40
	 172	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 452.40
	 173	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 452.40
	 174	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 452.40
	 175	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 452.40
	 176	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13502|24/06/2022|00000060.8|     1|042168|	 440.80
	 177	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 440.80
	 178	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 440.80
	 179	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 440.80
	 180	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 440.80
	 181	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13503|24/06/2022|0000000080|     1|042169|	 580.00
	 182	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 580.00
	 183	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 580.00
	 184	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 580.00
	 185	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 580.00
	 186	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13504|24/06/2022|00000057.6|     1|042173|	 417.60
	 187	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 188	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 189	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 190	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 191	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13505|24/06/2022|00000019.2|     1|042175|	 139.20
	 192	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 193	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 194	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 195	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 139.20
	 196	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13506|24/06/2022|00000118.4|     1|042176|	 858.40
	 197	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 858.40

	 198	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 858.40
	 199	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 858.40
	 200	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 858.40
	 201	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13507|24/06/2022|00000020.8|     1|042160|	 150.80
	 202	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160|ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 150.80
	 203	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160|ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 150.80
	 204	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160|ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 150.80
	 205	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042160|ADQUISICIOIN DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 150.80
	 206	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 32,974.16

	* Total‑Poliza..: *	 98,922.48	 98,922.48

	D  0000177	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2575|01/06/2022|0000042.24|     1|041648|	 306.24
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648|CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 306.24
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648|CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 306.24
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648|CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 306.24
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648|CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 306.24
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2576|01/06/2022|0000101.34|     1|041993|	 734.74
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993|TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 734.74
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993|TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 734.74
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993|TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 734.74
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041993|TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	 734.74
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2578|01/06/2022|00001454.4|     1|041996|	 10,544.40
	 12	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 7,192.00
	 13	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 7,192.00
	 14	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 7,192.00
	 15	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 7,192.00
	 16	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 3,352.40
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 3,352.40
	 18	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 3,352.40
	 19	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS  DE LAS ACCIO	 3,352.40
	 20	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2586|06/06/2022|0000393.39|     1|042041|	 2,852.05
	 21	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UT	 2,852.05
	 22	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UT	 2,852.05
	 23	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UT	 2,852.05
	 24	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042041|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740  12413000410000025 EL CUAL SERA UT	 2,852.05
	 25	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2592|15/06/2022|0000027.04|     1|042216|	 196.04
	 26	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 196.04
	 27	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 196.04
	 28	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 196.04
	 29	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 196.04
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2594|20/06/2022|0000118.66|     1|042273|	 860.25
	 31	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	 860.25
	 32	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	 860.25
	 33	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	 860.25
	 34	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042273|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	 860.25
	 35	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2595|20/06/2022|00000075.2|     1|042034|	 545.20
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI	 545.20
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI	 545.20
	 38	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI	 545.20
	 39	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042034|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI	 545.20
	 40	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2598|23/06/2022|0000626.76|     1|042171|	 4,543.99
	 41	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,328.74
	 42	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,328.74
	 43	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,328.74
	 44	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,328.74
	 45	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,071.75
	 46	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,071.75
	 47	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,071.75
	 48	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,071.75
	 49	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 2,143.50

	 50	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 2,143.50
	 51	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 2,143.50
	 52	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO  124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 2,143.50
	 53	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2599|23/06/2022|0000035.04|     1|042170|	 254.04
	 54	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 254.04
	 55	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 254.04
	 56	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 254.04
	 57	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA  124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 254.04
	 58	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2600|23/06/2022|0000118.66|     1|042244|	 860.25
	 59	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 60	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 61	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 62	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042244|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	 860.25
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 21,697.20

	* Total‑Poliza..: *	 65,091.60	 65,091.60

	D  0000178	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5920|01/06/2022|0000024.55|     1|041748|	 178.00
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 178.00
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 178.00
	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 178.00
	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 178.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5921|01/06/2022|0000103.45|     1|041681|	 750.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	 750.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	 750.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	 750.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	 750.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                      5334E5F4|08/06/2022|0000128.28|     1|041750|	 930.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 240.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 240.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 240.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 240.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 690.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 690.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 690.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041750| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 690.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                      EB6CC19D|08/06/2022|0000106.21|     1|041749|	 770.00
	 21	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 205.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 205.00
	 23	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 205.00
	 24	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 205.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5944|09/06/2022|0000544.83|     1|041931|	 3,950.00
	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 31	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 32	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 33	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5945|09/06/2022|0000098.62|     1|041944|	 715.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 715.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 715.00
	 37	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 715.00
	 38	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041944|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 715.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5946|09/06/2022|0000166.21|     1|041933|	 1,205.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,205.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,205.00
	 42	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,205.00
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,205.00
	 44	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5947|09/06/2022|0000024.83|     1|041925|	 180.00

	 45	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 180.00
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 180.00
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 180.00
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925|ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	 180.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5971|22/06/2022|0000077.93|     1|041805|	 565.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 52	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 53	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 565.00
	 54	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5972|22/06/2022|0000098.76|     1|041902|	 716.00
	 55	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	 716.00
	 56	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	 716.00
	 57	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	 716.00
	 58	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	 716.00
	 59	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5973|22/06/2022|0000385.79|     1|041806|	 2,797.00
	 60	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,665.00
	 61	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,665.00
	 62	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,665.00
	 63	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,665.00
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 132.00
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 132.00
	 66	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 132.00
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	041806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 132.00
	 68	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5974|22/06/2022|0000147.59|     1|042056|	 1,070.00
	 69	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,070.00
	 70	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,070.00
	 71	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,070.00
	 72	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042056|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,070.00
	 73	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5975|22/06/2022|0001024.83|     1|042081|	 7,430.00
	 74	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D	 7,430.00
	 75	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D	 7,430.00
	 76	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D	 7,430.00
	 77	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D	 7,430.00
	 78	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5976|22/06/2022|0000000096|     1|042055|	 696.00
	 79	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST	 696.00
	 80	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST	 696.00
	 81	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST	 696.00
	 82	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST	 696.00
	 83	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5977|22/06/2022|0000000240|     1|042079|	 1,740.00
	 84	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE	 1,740.00
	 85	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE	 1,740.00
	 86	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE	 1,740.00
	 87	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE	 1,740.00
	 88	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5978|22/06/2022|00000046.9|     1|042075|	 340.00
	 89	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 340.00
	 90	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 340.00
	 91	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 340.00
	 92	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 340.00
	 93	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5979|22/06/2022|0000000912|     1|042016|	 6,612.00
	 94	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 6,612.00
	 95	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 6,612.00
	 96	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 6,612.00
	 97	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 6,612.00
	 98	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5990|23/06/2022|0000000480|     1|042164|	 3,480.00
	 99	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,480.00
	 100	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,480.00
	 101	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,480.00
	 102	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,480.00
	 103	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5991|23/06/2022|0000544.83|     1|042161|	 3,950.00
	 104	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 105	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 106	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00

	 107	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	 3,950.00
	 108	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          5992|23/06/2022|0000544.83|     1|042165|	 3,950.00
	 109	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 110	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 111	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 112	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS  MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 42,024.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,072.00	 126,072.00

	D  0000179	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      228C4F22|13/06/2022|0000000768|     1|041848|	 5,568.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,568.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,568.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,568.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,568.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      3BF8E959|13/06/2022|0000555.17|     1|041846|	 4,025.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,025.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,025.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,025.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041846|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,025.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      40CD23AF|13/06/2022|0000000544|     1|041941|	 3,944.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      7A6C0D35|13/06/2022|0000000704|     1|041939|	 5,104.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,104.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,104.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,104.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,104.00
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      A46C36F1|13/06/2022|0000000104|     1|041926|	 754.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 754.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 754.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 754.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 754.00
	 26	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      AFEC06DE|13/06/2022|0000000336|     1|041847|	 2,436.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,436.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,436.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,436.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041847| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,436.00
	 31	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                      B260C356|13/06/2022|0000000656|     1|041942|	 4,756.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,756.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,756.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,756.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942| ADQUISICION DE M¿MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,756.00
	 36	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A568|28/06/2022|00000619.2|     1|042072|	 4,489.20
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,489.20
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,489.20
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,489.20
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,489.20
	 41	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A569|28/06/2022|00000459.2|     1|042074|	 3,329.20
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,329.20
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,329.20
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,329.20
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,329.20
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,405.41
	 47	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 103,216.21	 103,216.21

	D  0000180	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1A9EC|07/06/2022|0000407.55|     1|041989|	 2,700.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041989|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 6	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1AB09|07/06/2022|00000015.2|     1|042208|	 110.20
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208|SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	 110.20
	 8	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208|SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	 110.20
	 9	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208|SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	 110.20
	 10	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042208|SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	 110.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 2,810.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,940.04	 8,940.04

	D  0000181	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A173|09/06/2022|0000000816|     1|041928|	 5,916.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,916.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,916.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,916.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,916.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,748.00	 17,748.00

	D  0000182	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2154|10/06/2022|0000840.82|     1|041936|	 6,095.93
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,095.93
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,095.93
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,095.93
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,095.93
	 6	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2160|22/06/2022|0000379.47|     1|042015|	 2,751.17
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	 2,751.17
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	 2,751.17
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	 2,751.17
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015|ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	 2,751.17
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2161|22/06/2022|0000381.92|     1|042018|	 2,768.92
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,768.92
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,768.92
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,768.92
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,768.92
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 11,616.02

	* Total‑Poliza..: *	 34,848.06	 34,848.06

	D  0000183	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12107|03/06/2022|0000273.13|     1|042038|	 1,980.19
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 1,371.61
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 1,371.61
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 1,371.61
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 1,371.61
	 6	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 608.58
	 7	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 608.58
	 8	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 608.58
	 9	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	 608.58
	 10	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12125|13/06/2022|00000451.2|     1|042149|	 3,271.20
	 11	8260‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI	 3,271.20
	 12	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI	 3,271.20
	 13	8270‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI	 3,271.20
	 14	8260‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042149|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI	 3,271.20
	 15	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12129|13/06/2022|0000895.19|     1|042114|	 6,490.13
	 16	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,	 6,490.13
	 17	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,	 6,490.13

	 18	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,	 6,490.13
	 19	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,	 6,490.13
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 11,741.52

	* Total‑Poliza..: *	 35,224.56	 35,224.56

	D  0000184	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC841|14/06/2022|0000001040|     1|042211|	 7,540.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT	 7,540.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT	 7,540.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT	 7,540.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042211|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT	 7,540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC860|30/06/2022|0000001840|     1|042375|	 13,340.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF	 13,340.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF	 13,340.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF	 13,340.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF	 13,340.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,640.00	 62,640.00

	D  0000185	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1544|08/06/2022|0000000464|     1|042446|	 3,364.00
	 2	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	 3,364.00
	 3	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	 3,364.00
	 4	8270‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	 3,364.00
	 5	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042446|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.	 3,364.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1550|09/06/2022|0001038.24|     1|042094|	 7,527.24
	 7	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 5,787.24
	 8	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 5,787.24
	 9	8270‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 5,787.24
	 10	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 5,787.24
	 11	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 1,740.00
	 12	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 1,740.00
	 13	8270‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 1,740.00
	 14	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 1,740.00
	 15	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1551|16/06/2022|0000000120|     1|042249|	 870.00
	 16	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249|MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	 870.00
	 17	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249|MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	 870.00
	 18	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249|MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	 870.00
	 19	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249|MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	 870.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1552|16/06/2022|0000000120|     1|042197|	 870.00
	 21	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	 870.00
	 22	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	 870.00
	 23	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	 870.00
	 24	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	 870.00
	 25	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1553|16/06/2022|0000000120|     1|042199|	 870.00
	 26	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE	 870.00
	 27	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE	 870.00
	 28	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE	 870.00
	 29	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE	 870.00
	 30	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1554|16/06/2022|0000000120|     1|042200|	 870.00
	 31	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	 870.00
	 32	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	 870.00
	 33	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	 870.00
	 34	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	 870.00
	 35	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1555|16/06/2022|0000000120|     1|042196|	 870.00
	 36	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	 870.00
	 37	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	 870.00
	 38	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	 870.00
	 39	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	 870.00
	 40	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1556|16/06/2022|0000000120|     1|042195|	 870.00

	 41	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	 870.00
	 42	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	 870.00
	 43	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	 870.00
	 44	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195|MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	 870.00
	 45	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1557|16/06/2022|0000000120|     1|042198|	 870.00
	 46	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA	 870.00
	 47	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA	 870.00
	 48	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA	 870.00
	 49	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO  CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA	 870.00
	 50	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1558|16/06/2022|0000199.61|     1|042201|	 1,447.18
	 51	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201|MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,447.18
	 52	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201|MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,447.18
	 53	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201|MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,447.18
	 54	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201|MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,447.18
	 55	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1559|16/06/2022|0000000200|     1|042264|	 1,450.00
	 56	8260‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,450.00
	 57	8250‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,450.00
	 58	8270‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,450.00
	 59	8260‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,450.00
	 60	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1560|16/06/2022|0000204.88|     1|042231|	 1,485.40
	 61	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231|MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	 1,485.40
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231|MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	 1,485.40
	 63	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231|MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	 1,485.40
	 64	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231|MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	 1,485.40
	 65	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1561|23/06/2022|0000000696|     1|042437|	 5,046.00
	 66	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A	 5,046.00
	 67	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A	 5,046.00
	 68	8270‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A	 5,046.00
	 69	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A	 5,046.00
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 26,409.82

	* Total‑Poliza..: *	 79,229.46	 79,229.46

	D  0000186	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4039|15/06/2022|00000970.4|     1|042452|	 7,035.40
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	 7,035.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 7,035.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,106.20	 21,106.20

	D  0000187	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1512|02/06/2022|00000730.4|     1|042207|	 5,295.40
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,395.40
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,395.40
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,395.40
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,395.40
	 6	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,900.00
	 7	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,900.00
	 8	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,900.00
	 9	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042207|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 2,900.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 5,295.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,886.20	 15,886.20

	D  0000188	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5799|08/06/2022|0000000080|     1|042260|	 580.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 348.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 348.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 348.00

	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 348.00
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 232.00
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 232.00
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 232.00
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 232.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	D  0000189	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4746|01/06/2022|0000627.59|     1|041606|	 4,550.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE	 4,550.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE	 4,550.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE	 4,550.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041606|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION  ALA EXPLANADA DE ESTE	 4,550.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4747|01/06/2022|00000506.9|     1|041604|	 3,675.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,675.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,675.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,675.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	041604|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,675.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 8,225.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,675.00	 24,675.00

	D  0000190	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA13BC6|14/06/2022|0000000232|     1|042009|	 1,682.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	 1,682.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	 1,682.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	 1,682.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042009|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE  31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	 1,682.00
	 6	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA171B6|14/06/2022|0000000232|     1|042010|	 1,682.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	 1,682.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	 1,682.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	 1,682.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042010|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018  COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	 1,682.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,092.00	 10,092.00

	D  0000191	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EDCF9A78|27/06/2022|0000778.48|     1|042362|	 5,644.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362|ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	 5,644.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362|ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	 5,644.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362|ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	 5,644.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362|ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	 5,644.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,932.00	 16,932.00

	D  0000192	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1B64D|16/06/2022|0000000480|     1|041988|	 3,442.50
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,442.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,402.50	 10,402.50

	D  0000193	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1400A|14/06/2022|00000385.6|     1|042150|	 2,795.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,795.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,795.60

	 4	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,795.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,795.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 2,795.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,386.80	 8,386.80

	D  0000194	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1C19C|17/06/2022|0000000240|     1|041987|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000195	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      89A4407D|10/06/2022|0000341.61|     1|042209|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000196	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A45260|14/06/2022|0000333.79|     1|042212|	 2,420.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA	 2,420.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA	 2,420.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA	 2,420.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA	 2,420.00
	 6	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A45524|29/06/2022|0001148.97|     1|042421|	 8,330.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J	 8,330.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J	 8,330.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J	 8,330.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J	 8,330.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 10,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,250.00	 32,250.00

	D  0000197	26/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                     44629845E|26/07/2022|0000219.71|     1|042715|	 1,592.87
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,592.87
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,592.87
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,592.87
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,592.87
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A17213|26/07/2022|0000054.57|     1|042716|	 395.61
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 395.61
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 395.61
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 395.61
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 395.61
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1,988.48

	* Total‑Poliza..: *	 5,965.44	 5,965.44

	D  0000198	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           317|08/06/2022|0000000624|     1|041833|	 4,524.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 4,524.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 4,524.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 4,524.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 4,524.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           329|22/06/2022|0000000464|     1|042078|	 3,364.00

	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,364.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,364.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,364.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,364.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           330|22/06/2022|0000000352|     1|042076|	 2,552.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,552.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,552.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,552.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,552.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,320.00	 31,320.00

	D  0000199	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00448882|07/06/2022|0000205.52|     1|041844|	 1,490.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,490.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,490.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,490.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,490.00
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450562|24/06/2022|0000552.64|     1|042163|	 4,006.64
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163|ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO D	 4,006.64
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163|ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO D	 4,006.64
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163|ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO D	 4,006.64
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163|ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA  MUNICIPIO D	 4,006.64
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450564|24/06/2022|0000388.56|     1|042151|	 2,817.09
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 2,817.09
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 2,817.09
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 2,817.09
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 2,817.09
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450565|24/06/2022|0000502.08|     1|042152|	 3,640.08
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,640.08
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,640.08
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,640.08
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152|ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,640.08
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450569|24/06/2022|0002490.56|     1|042174|	 18,056.56
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 18,056.56
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 18,056.56
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 18,056.56
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 18,056.56
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450570|24/06/2022|0000040.92|     1|042153|	 296.67
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 296.67
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 296.67
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 296.67
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 296.67
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450571|24/06/2022|00000147.2|     1|042119|	 1,067.20
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,067.20
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,067.20
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,067.20
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042119|ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,067.20
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00450572|24/06/2022|0000093.12|     1|042154|	 675.12
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95	 675.12
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95	 675.12
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95	 675.12
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95	 675.12
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 32,049.36

	* Total‑Poliza..: *	 96,148.08	 96,148.08

	D  0000200	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      1F326658|08/06/2022|0000356.32|     1|041798|	 2,583.32
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 2,533.32
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 2,533.32

	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 2,533.32
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 2,533.32
	 6	8260‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 50.00
	 7	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 50.00
	 8	8270‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 50.00
	 9	8260‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE	 50.00
	 10	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      7FCB636C|08/06/2022|00000352.8|     1|041797|	 2,557.80
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC	 2,557.80
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC	 2,557.80
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC	 2,557.80
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC	 2,557.80
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,141.12

	* Total‑Poliza..: *	 15,423.36	 15,423.36

	D  0000201	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           841|02/06/2022|0000198.35|     1|041691|	 1,438.01
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 1,438.01
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 1,438.01
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 1,438.01
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABAORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 1,438.01
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           889|14/06/2022|0000403.17|     1|041572|	 2,923.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 2,923.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 2,923.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 2,923.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041572|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 2,923.00
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                           938|22/06/2022|00000207.2|     1|041973|	 1,502.20
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE	 1,502.20
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE	 1,502.20
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE	 1,502.20
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE	 1,502.20
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 5,863.21

	* Total‑Poliza..: *	 17,589.63	 17,589.63

	D  0000202	26/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3D912147|03/06/2022|0000071.59|     1|041614|	 519.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 519.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 519.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 519.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 519.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3FBE74B8|22/06/2022|0000025.38|     1|041932|	 184.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.	 184.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.	 184.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.	 184.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041932|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.	 184.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      8D944652|22/06/2022|0000573.72|     1|042052|	 4,159.45
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 1,868.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 1,868.00
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 1,868.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 1,868.00
	 16	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 2,291.45
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 2,291.45
	 18	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 2,291.45
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 2,291.45
	 20	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B0BD6C63|22/06/2022|0000012.55|     1|042070|	 91.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 91.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 91.00
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 91.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042070|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 91.00
	 25	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      C0323070|29/06/2022|0002061.24|     1|042427|	 14,944.00
	 26	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	 14,944.00

	 27	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	 14,944.00
	 28	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	 14,944.00
	 29	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	 14,944.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	 19,897.45

	* Total‑Poliza..: *	 59,692.35	 59,692.35

	D  0000203	26/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	26/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	26/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	26/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	26/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	27/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         39196|05/07/2022|0017130.62|     1|042505|	 124,197.02
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 117,775.88
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 117,775.88
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 117,775.88
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 117,775.88
	 6	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 6,421.14
	 7	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 6,421.14
	 8	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 6,421.14
	 9	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 6,421.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 124,197.02

	* Total‑Poliza..: *	 372,591.06	 372,591.06

	D  0000209	27/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      604E04D2|28/06/2022|00001977.6|     1|042378|	 14,337.60
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378|CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,337.60
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378|CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,337.60
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378|CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,337.60
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378|CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,337.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	 14,337.60

	* Total‑Poliza..: *	 43,012.80	 43,012.80

	D  0000210	27/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 13,172.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 13,172.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 13,172.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 13,172.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 13,172.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 13,172.00

	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 13,172.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  VK573Y072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|042926|REGISTRO DE ENERGIQA E	 5,987.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  VK573Y072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|042926|REGISTRO DE ENERGIQA E	 5,987.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                NYV8/45X072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 4,858.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                NYV8/45X072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 4,858.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 31R00C8072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 2,327.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 31R00C8072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 2,327.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                 31R00C8072022|27/07/2022|0001816.83|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 13,172.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,860.00	 65,860.00

	D  0000211	27/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 115,157.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 115,157.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 115,157.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 115,157.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 115,157.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 115,157.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925| REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	 115,157.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH806Y072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|042925|REGISTRO DE ENERGIQA E	 31,340.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH806Y072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|042925|REGISTRO DE ENERGIQA E	 31,340.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X68072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 6,192.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X68072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 6,192.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 751.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 751.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,203.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,203.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7R8D69072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,425.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7R8D69072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,425.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   30W4K072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 189.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   30W4K072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 189.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   6XB70072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   6XB70072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  988JDU072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  988JDU072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 3,584.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 3,584.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  892WDN072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 3,069.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  892WDN072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 3,069.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,868.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,868.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 YW1736R072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 22,150.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 YW1736R072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 22,150.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PM462F0720222|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,563.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PM462F0720222|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,563.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,475.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,475.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,334.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 1,334.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PM149V0720222|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 601.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PM149V0720222|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 601.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 602.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 602.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 7,853.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 7,853.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 20,795.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 20,795.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 4,440.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 4,440.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 4,339.00

	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 4,339.00
	 52	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  25E3M9072022|27/07/2022|0015883.72|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIQA E	 115,157.00

	* Total‑Poliza..: *	 575,785.00	 575,785.00

	D  0000212	27/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000213	28/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001739|25/07/2022|0002068.97|     1|042713|	 15,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	 15,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	 15,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	 15,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	 15,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	D  0000214	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      4EA3405B|18/07/2022|0001379.31|     1|042673|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 20	 10,000.01
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 20	 10,000.01
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 20	 10,000.01
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 20	 10,000.01
	 6	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      A21015C0|18/07/2022|0001379.31|     1|042672|	 10,000.01
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022	 10,000.01
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022	 10,000.01
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022	 10,000.01
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022	 10,000.01
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 20,000.02

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.06	 60,000.06

	D  0000215	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA18CDC|23/06/2022|00000483.2|     1|042367|	 3,503.20
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367|RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, C	 3,503.20
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367|RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, C	 3,503.20
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367|RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, C	 3,503.20
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367|RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021‑2024, C	 3,503.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,503.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,509.60	 10,509.60

	D  0000216	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      EF5EB8D1|01/07/2022|0001379.31|     1|042473|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000217	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           504|01/07/2022|0001103.45|     1|042474|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000218	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000236|05/07/2022|0000001600|     1|042502|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000219	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      FA0F6A54|05/07/2022|0001379.31|     1|042503|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000220	28/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC541|26/05/2022|0000000448|     1|041975|	 3,248.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 3,248.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 3,248.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 3,248.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041975|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 3,248.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC542|26/05/2022|0000000848|     1|041970|	 6,148.00
	 7	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 6,148.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 6,148.00
	 9	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 6,148.00
	 10	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	041970|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	 6,148.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC564|10/06/2022|0001900.59|     1|041839|	 13,779.29
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041839|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 13,779.29
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC565|10/06/2022|0001908.86|     1|041841|	 13,839.26
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841|ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 13,839.26
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841|ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 13,839.26
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841|ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 13,839.26
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041841|ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 13,839.26
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC572|13/06/2022|0000441.41|     1|041627|	 3,200.21
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 3,200.21
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 3,200.21
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 3,200.21
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 3,200.21
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC577|22/06/2022|0000634.48|     1|042065|	 4,600.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,600.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,600.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,600.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065| ADQUISICION DE BATERIA   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,600.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC578|22/06/2022|0000220.69|     1|042068|	 1,600.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC579|22/06/2022|0000430.04|     1|042057|	 3,117.82
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	 3,117.82
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	 3,117.82

	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	 3,117.82
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	 3,117.82
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC582|22/06/2022|0002427.59|     1|042100|	 17,600.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D	 17,600.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D	 17,600.00
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D	 17,600.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D	 17,600.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 52,706.49
	 47	1125‑1‑000005‑000001‑000012   ALFREDO CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	 14,426.09

	* Total‑Poliza..: *	 201,397.74	 201,397.74

	D  0000221	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,144.59
	 2	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	 1,144.59
	 3	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	 1,144.59
	 4	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	 1,144.59
	 5	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	 1,144.59
	 6	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	 1,144.59
	 7	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	 1,144.59
	 8	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 141.65
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,286.24

	* Total‑Poliza..: *	 4,720.01	 4,720.01

	D  0000222	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 94,367.70
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 94,367.70
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 94,367.70
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 94,367.70
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 94,367.70
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 94,367.70
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 43,963.50
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,963.50
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,963.50
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,963.50
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,963.50
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,963.50
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,963.50
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 24,237.90
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,237.90
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,237.90
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,237.90
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,237.90
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,237.90
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,237.90
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 11,296.95
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,296.95
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,296.95
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,296.95
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,296.95
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,296.95
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,296.95
	 29	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 9,000.00
	 30	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,000.00
	 31	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,000.00
	 32	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,000.00
	 33	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,000.00
	 34	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,000.00
	 35	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,000.00
	 36	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 8,750.00

	 37	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,750.00
	 38	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,750.00
	 39	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,750.00
	 40	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,750.00
	 41	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,750.00
	 42	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,750.00
	 43	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,350.00
	 44	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,350.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,350.00
	 46	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,350.00
	 47	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,350.00
	 48	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,350.00
	 49	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,350.00
	 50	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 14,000.00
	 51	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 14,000.00
	 52	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 14,000.00
	 53	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 14,000.00
	 54	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 14,000.00
	 55	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 14,000.00
	 56	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 14,000.00
	 57	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 5,241.26
	 58	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,241.26
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,241.26
	 60	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,241.26
	 61	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,241.26
	 62	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,241.26
	 63	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,241.26
	 64	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,182.03
	 65	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,182.03
	 66	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,182.03
	 67	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,182.03
	 68	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,182.03
	 69	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,182.03
	 70	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,182.03
	 71	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 13,573.36
	 72	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,573.36
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,573.36
	 74	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,573.36
	 75	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,573.36
	 76	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,573.36
	 77	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,573.36
	 78	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,163.91
	 79	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,163.91
	 80	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,163.91
	 81	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,163.91
	 82	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,163.91
	 83	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,163.91
	 84	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,163.91
	 85	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,879.58
	 86	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,879.58
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,879.58
	 88	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,879.58
	 89	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,879.58
	 90	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,879.58
	 91	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,879.58
	 92	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,473.66
	 93	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,473.66
	 94	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,473.66
	 95	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,473.66
	 96	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,473.66
	 97	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,473.66
	 98	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,473.66

	 99	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,000.00
	 100	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 102	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 103	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 104	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 105	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 106	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,313.66
	 107	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,313.66
	 108	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,313.66
	 109	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,313.66
	 110	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,313.66
	 111	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,313.66
	 112	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,313.66
	 113	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 10,000.00
	 114	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,000.00
	 115	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,000.00
	 116	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,000.00
	 117	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,000.00
	 118	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,000.00
	 119	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,000.00
	 120	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,090.00
	 121	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,090.00
	 122	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,090.00
	 123	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,090.00
	 124	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,090.00
	 125	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,090.00
	 126	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,090.00
	 127	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 670.06
	 128	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 670.06
	 129	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 670.06
	 130	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 670.06
	 131	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 670.06
	 132	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 670.06
	 133	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 670.06
	 134	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,096.61
	 135	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,096.61
	 136	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,096.61
	 137	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,096.61
	 138	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,096.61
	 139	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,096.61
	 140	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,096.61
	 141	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 7,226.67
	 142	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,226.67
	 143	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,226.67
	 144	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,226.67
	 145	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,226.67
	 146	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,226.67
	 147	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,226.67
	 148	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 17,193.45
	 149	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 17,193.45
	 150	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 17,193.45
	 151	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 17,193.45
	 152	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 17,193.45
	 153	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 17,193.45
	 154	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 17,193.45
	 155	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 31,769.40
	 156	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 31,769.40
	 157	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 31,769.40
	 158	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 31,769.40
	 159	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 31,769.40
	 160	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 31,769.40

	 161	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 31,769.40
	 162	5115‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 23,216.70
	 163	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,216.70
	 164	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,216.70
	 165	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,216.70
	 166	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,216.70
	 167	8270‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,216.70
	 168	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,216.70
	 169	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 78,848.40
	 170	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 78,848.40
	 171	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 78,848.40
	 172	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 78,848.40
	 173	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 78,848.40
	 174	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 78,848.40
	 175	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 78,848.40
	 176	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 57,642.00
	 177	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 57,642.00
	 178	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 57,642.00
	 179	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 57,642.00
	 180	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 57,642.00
	 181	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 57,642.00
	 182	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 57,642.00
	 183	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 8,156.55
	 184	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,156.55
	 185	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,156.55
	 186	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,156.55
	 187	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,156.55
	 188	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,156.55
	 189	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,156.55
	 190	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 23,503.50
	 191	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,503.50
	 192	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,503.50
	 193	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,503.50
	 194	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,503.50
	 195	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,503.50
	 196	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,503.50
	 197	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,072.05
	 198	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,072.05
	 199	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,072.05
	 200	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,072.05
	 201	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,072.05
	 202	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,072.05
	 203	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,072.05
	 204	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 10,560.45
	 205	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,560.45
	 206	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,560.45
	 207	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,560.45
	 208	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,560.45
	 209	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,560.45
	 210	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,560.45
	 211	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 32,737.95
	 212	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 32,737.95
	 213	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 32,737.95
	 214	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 32,737.95
	 215	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 32,737.95
	 216	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 32,737.95
	 217	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 32,737.95
	 218	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 41,629.20
	 219	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,629.20
	 220	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,629.20
	 221	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,629.20
	 222	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,629.20

	 223	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,629.20
	 224	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,629.20
	 225	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 11,414.40
	 226	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,414.40
	 227	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,414.40
	 228	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,414.40
	 229	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,414.40
	 230	8270‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,414.40
	 231	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,414.40
	 232	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 16,136.85
	 233	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,136.85
	 234	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,136.85
	 235	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,136.85
	 236	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,136.85
	 237	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,136.85
	 238	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,136.85
	 239	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 46,343.40
	 240	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 46,343.40
	 241	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 46,343.40
	 242	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 46,343.40
	 243	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 46,343.40
	 244	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 46,343.40
	 245	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 46,343.40
	 246	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 8,113.95
	 247	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,113.95
	 248	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,113.95
	 249	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,113.95
	 250	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,113.95
	 251	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,113.95
	 252	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,113.95
	 253	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 7,198.95
	 254	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,198.95
	 255	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,198.95
	 256	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,198.95
	 257	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,198.95
	 258	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,198.95
	 259	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 7,198.95
	 260	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 39,982.65
	 261	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,982.65
	 262	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,982.65
	 263	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,982.65
	 264	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,982.65
	 265	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,982.65
	 266	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,982.65
	 267	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 41,236.80
	 268	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,236.80
	 269	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,236.80
	 270	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,236.80
	 271	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,236.80
	 272	8270‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,236.80
	 273	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 41,236.80
	 274	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 34,741.95
	 275	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 34,741.95
	 276	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 34,741.95
	 277	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 34,741.95
	 278	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 34,741.95
	 279	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 34,741.95
	 280	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 34,741.95
	 281	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 19,257.58
	 282	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,257.58
	 283	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,257.58
	 284	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,257.58

	 285	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,257.58
	 286	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,257.58
	 287	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,257.58
	 288	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 56,211.60
	 289	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 56,211.60
	 290	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 56,211.60
	 291	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 56,211.60
	 292	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 56,211.60
	 293	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 56,211.60
	 294	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 56,211.60
	 295	5115‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 11,624.55
	 296	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,624.55
	 297	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,624.55
	 298	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,624.55
	 299	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,624.55
	 300	8270‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,624.55
	 301	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 11,624.55
	 302	5115‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 13,895.55
	 303	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,895.55
	 304	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,895.55
	 305	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,895.55
	 306	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,895.55
	 307	8270‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,895.55
	 308	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,895.55
	 309	5115‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 59,683.65
	 310	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 59,683.65
	 311	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 59,683.65
	 312	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 59,683.65
	 313	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 59,683.65
	 314	8270‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 59,683.65
	 315	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 59,683.65
	 316	5115‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 21,316.50
	 317	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 21,316.50
	 318	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 21,316.50
	 319	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 21,316.50
	 320	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 21,316.50
	 321	8270‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 21,316.50
	 322	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 21,316.50
	 323	5115‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 24,159.90
	 324	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,159.90
	 325	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,159.90
	 326	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,159.90
	 327	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,159.90
	 328	8270‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,159.90
	 329	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 24,159.90
	 330	5115‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,635.00
	 331	8250‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,635.00
	 332	8240‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,635.00
	 333	8260‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,635.00
	 334	8250‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,635.00
	 335	8270‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,635.00
	 336	8260‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,635.00
	 337	5115‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 16,322.40
	 338	8250‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,322.40
	 339	8240‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,322.40
	 340	8260‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,322.40
	 341	8250‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,322.40
	 342	8270‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,322.40
	 343	8260‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,322.40
	 344	5115‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 39,126.90
	 345	8250‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,126.90
	 346	8240‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,126.90

	 347	8260‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,126.90
	 348	8250‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,126.90
	 349	8270‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,126.90
	 350	8260‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,126.90
	 351	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 43,270.95
	 352	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,270.95
	 353	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,270.95
	 354	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,270.95
	 355	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,270.95
	 356	8270‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,270.95
	 357	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,270.95
	 358	5115‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 55,068.75
	 359	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 55,068.75
	 360	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 55,068.75
	 361	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 55,068.75
	 362	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 55,068.75
	 363	8270‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 55,068.75
	 364	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 55,068.75
	 365	5115‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 48,114.90
	 366	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 48,114.90
	 367	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 48,114.90
	 368	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 48,114.90
	 369	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 48,114.90
	 370	8270‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 48,114.90
	 371	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 48,114.90
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,029.60
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,029.60
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,029.60
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,029.60
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,029.60
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,029.60
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,029.60
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 5,138.76
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,138.76
	 381	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,138.76
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,138.76
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,138.76
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,138.76
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,138.76
	 386	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,500.00
	 387	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,500.00
	 388	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,500.00
	 389	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,500.00
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,500.00
	 391	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,500.00
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,500.00
	 393	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,000.00
	 394	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 395	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 396	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 397	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 398	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 399	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,000.00
	 400	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 19,500.00
	 401	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,500.00
	 402	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,500.00
	 403	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,500.00
	 404	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,500.00
	 405	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,500.00
	 406	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 19,500.00
	 407	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,346.40
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,346.40

	 409	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,346.40
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,346.40
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,346.40
	 412	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,346.40
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,346.40
	 414	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 583.39
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 583.39
	 416	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 583.39
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 583.39
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 583.39
	 419	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 583.39
	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 583.39
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,243.02
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,243.02
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,243.02
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,243.02
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,243.02
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,243.02
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,243.02
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,418.00
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,418.00
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,418.00
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,418.00
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,418.00
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,418.00
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,418.00
	 435	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,959.61
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,959.61
	 437	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,959.61
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,959.61
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,959.61
	 440	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,959.61
	 441	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,959.61
	 442	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,426.79
	 443	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,426.79
	 444	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,426.79
	 445	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,426.79
	 446	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,426.79
	 447	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,426.79
	 448	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,426.79
	 449	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,124.64
	 450	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,124.64
	 451	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,124.64
	 452	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,124.64
	 453	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,124.64
	 454	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,124.64
	 455	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,124.64
	 456	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 10,113.86
	 457	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,113.86
	 458	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,113.86
	 459	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,113.86
	 460	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,113.86
	 461	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,113.86
	 462	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,113.86
	 463	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 5,301.00
	 464	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,301.00
	 465	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,301.00
	 466	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,301.00
	 467	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,301.00
	 468	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,301.00
	 469	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,301.00
	 470	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 10,837.50

	 471	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,837.50
	 472	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,837.50
	 473	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,837.50
	 474	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,837.50
	 475	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,837.50
	 476	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,837.50
	 477	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 10,747.95
	 478	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,747.95
	 479	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,747.95
	 480	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,747.95
	 481	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,747.95
	 482	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,747.95
	 483	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,747.95
	 484	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 30,717.00
	 485	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 30,717.00
	 486	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 30,717.00
	 487	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 30,717.00
	 488	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 30,717.00
	 489	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 30,717.00
	 490	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 30,717.00
	 491	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 5,025.45
	 492	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 493	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 494	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 495	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 496	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 497	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 498	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 6,561.45
	 499	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,561.45
	 500	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,561.45
	 501	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,561.45
	 502	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,561.45
	 503	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,561.45
	 504	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,561.45
	 505	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 23,591.85
	 506	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,591.85
	 507	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,591.85
	 508	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,591.85
	 509	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,591.85
	 510	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,591.85
	 511	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 23,591.85
	 512	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 25,034.85
	 513	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 25,034.85
	 514	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 25,034.85
	 515	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 25,034.85
	 516	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 25,034.85
	 517	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 25,034.85
	 518	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 25,034.85
	 519	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 51,054.00
	 520	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 51,054.00
	 521	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 51,054.00
	 522	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 51,054.00
	 523	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 51,054.00
	 524	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 51,054.00
	 525	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 51,054.00
	 526	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 13,221.45
	 527	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,221.45
	 528	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,221.45
	 529	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,221.45
	 530	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,221.45
	 531	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,221.45
	 532	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 13,221.45

	 533	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,248.00
	 534	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,248.00
	 535	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,248.00
	 536	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,248.00
	 537	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,248.00
	 538	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,248.00
	 539	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,248.00
	 540	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 5,092.50
	 541	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,092.50
	 542	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,092.50
	 543	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,092.50
	 544	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,092.50
	 545	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,092.50
	 546	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,092.50
	 547	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 39,212.10
	 548	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,212.10
	 549	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,212.10
	 550	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,212.10
	 551	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,212.10
	 552	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,212.10
	 553	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 39,212.10
	 554	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 20,039.40
	 555	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 20,039.40
	 556	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 20,039.40
	 557	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 20,039.40
	 558	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 20,039.40
	 559	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 20,039.40
	 560	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 20,039.40
	 561	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 47,499.15
	 562	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 47,499.15
	 563	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 47,499.15
	 564	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 47,499.15
	 565	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 47,499.15
	 566	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 47,499.15
	 567	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 47,499.15
	 568	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 43,952.40
	 569	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,952.40
	 570	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,952.40
	 571	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,952.40
	 572	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,952.40
	 573	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,952.40
	 574	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 43,952.40
	 575	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 5,025.45
	 576	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 577	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 578	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 579	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 580	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 581	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 5,025.45
	 582	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 22,523.10
	 583	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 22,523.10
	 584	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 22,523.10
	 585	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 22,523.10
	 586	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 22,523.10
	 587	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 22,523.10
	 588	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 22,523.10
	 589	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 8,337.45
	 590	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,337.45
	 591	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,337.45
	 592	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,337.45
	 593	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,337.45
	 594	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,337.45

	 595	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,337.45
	 596	5115‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 12,868.95
	 597	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,868.95
	 598	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,868.95
	 599	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,868.95
	 600	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,868.95
	 601	8270‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,868.95
	 602	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,868.95
	 603	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 12,710.25
	 604	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,710.25
	 605	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,710.25
	 606	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,710.25
	 607	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,710.25
	 608	8270‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,710.25
	 609	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 12,710.25
	 610	5115‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 95,393.40
	 611	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 95,393.40
	 612	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 95,393.40
	 613	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 95,393.40
	 614	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 95,393.40
	 615	8270‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 95,393.40
	 616	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 95,393.40
	 617	5115‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 108,373.50
	 618	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 108,373.50
	 619	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 108,373.50
	 620	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 108,373.50
	 621	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 108,373.50
	 622	8270‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 108,373.50
	 623	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 108,373.50
	 624	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 706.80
	 625	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.80
	 626	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.80
	 627	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.80
	 628	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.80
	 629	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.80
	 630	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.80
	 631	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 706.55
	 632	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.55
	 633	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.55
	 634	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.55
	 635	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.55
	 636	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.55
	 637	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 706.55
	 638	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,819.59
	 639	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,819.59
	 640	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,819.59
	 641	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,819.59
	 642	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,819.59
	 643	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,819.59
	 644	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,819.59
	 645	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 2,812.19
	 646	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,812.19
	 647	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,812.19
	 648	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,812.19
	 649	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,812.19
	 650	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,812.19
	 651	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 2,812.19
	 652	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,675.15
	 653	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,675.15
	 654	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,675.15
	 655	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,675.15
	 656	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,675.15

	 657	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,675.15
	 658	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,675.15
	 659	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 874.86
	 660	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 874.86
	 661	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 874.86
	 662	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 874.86
	 663	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 874.86
	 664	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 874.86
	 665	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 874.86
	 666	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 4,679.64
	 667	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,679.64
	 668	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,679.64
	 669	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,679.64
	 670	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,679.64
	 671	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,679.64
	 672	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 4,679.64
	 673	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,381.91
	 674	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,381.91
	 675	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,381.91
	 676	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,381.91
	 677	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,381.91
	 678	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,381.91
	 679	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,381.91
	 680	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 10,606.10
	 681	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,606.10
	 682	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,606.10
	 683	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,606.10
	 684	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,606.10
	 685	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,606.10
	 686	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 10,606.10
	 687	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,525.72
	 688	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,525.72
	 689	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,525.72
	 690	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,525.72
	 691	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,525.72
	 692	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,525.72
	 693	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,525.72
	 694	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 849.60
	 695	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 849.60
	 696	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 849.60
	 697	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 849.60
	 698	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 849.60
	 699	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 849.60
	 700	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 849.60
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,018.50
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,018.50
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,018.50
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,018.50
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,018.50
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,018.50
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,018.50
	 708	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 9,846.17
	 709	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,846.17
	 710	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,846.17
	 711	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,846.17
	 712	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,846.17
	 713	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,846.17
	 714	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 9,846.17
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,574.05
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,574.05
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,574.05
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,574.05

	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,574.05
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,574.05
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,574.05
	 722	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 8,104.88
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,104.88
	 724	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,104.88
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,104.88
	 726	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,104.88
	 727	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,104.88
	 728	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,104.88
	 729	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 6,272.53
	 730	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,272.53
	 731	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,272.53
	 732	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,272.53
	 733	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,272.53
	 734	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,272.53
	 735	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 6,272.53
	 736	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 3,514.82
	 737	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,514.82
	 738	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,514.82
	 739	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,514.82
	 740	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,514.82
	 741	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,514.82
	 742	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 3,514.82
	 743	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,667.49
	 744	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,667.49
	 745	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,667.49
	 746	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,667.49
	 747	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,667.49
	 748	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,667.49
	 749	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,667.49
	 750	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 832.86
	 751	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 832.86
	 752	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 832.86
	 753	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 832.86
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 832.86
	 755	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 832.86
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 832.86
	 757	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 1,476.47
	 758	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,476.47
	 759	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,476.47
	 760	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,476.47
	 761	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,476.47
	 762	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,476.47
	 763	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 1,476.47
	 764	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 16,805.75
	 765	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,805.75
	 766	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,805.75
	 767	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,805.75
	 768	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,805.75
	 769	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,805.75
	 770	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,805.75
	 771	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 16,484.99
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,484.99
	 773	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,484.99
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,484.99
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,484.99
	 776	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,484.99
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 16,484.99
	 778	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 8,583.30
	 779	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,583.30
	 780	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,583.30

	 781	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,583.30
	 782	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,583.30
	 783	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,583.30
	 784	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 8,583.30
	 785	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 54,794.40
	 786	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 54,794.40
	 787	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 54,794.40
	 788	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 54,794.40
	 789	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 54,794.40
	 790	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 54,794.40
	 791	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 54,794.40
	 792	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	 267,943.80
	 793	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 267,943.80
	 794	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 267,943.80
	 795	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 267,943.80
	 796	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 267,943.80
	 797	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 267,943.80
	 798	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	 267,943.80
	 799	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,122.35
	 800	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 11,097.49
	 801	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,094.00
	 802	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,740.00
	 803	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,000.00
	 804	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,704.20
	 805	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,854.40
	 806	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,500.00
	 807	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 26,244.54
	 808	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,195.00
	 809	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,592.91
	 810	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 86,937.81
	 811	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 21,056.12
	 812	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 3,000.00
	 813	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 12,516.45
	 814	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,152.67
	 815	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 34,438.00
	 816	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 21,472.00
	 817	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,816.57
	 818	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 16,945.59
	 819	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,000.00
	 820	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 163.00
	 821	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 88,412.40
	 822	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,350.00
	 823	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 56,664.00
	 824	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 246.15
	 825	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 154,434.96
	 826	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 34,142.10
	 827	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 828	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 363.62
	 829	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,317.92
	 830	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,490.00
	 831	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,600.00
	 832	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 833	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 735.14
	 834	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,694.27
	 835	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 24,200.00
	 836	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,607.69
	 837	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 8,275.00
	 838	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 4,632.00
	 839	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 339.90
	 840	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 339.90
	 841	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 393,968.41
	 842	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 6,609.37

	 843	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 229,545.38
	 844	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 2,170.28
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 7,460.95
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 961,062.77
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 922.72
	 848	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,514.89
	 849	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,803.20
	 850	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 469.07
	 851	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 469.07

	* Total‑Poliza..: *	 9,274,551.20	 9,274,551.20

	D  0000223	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 12,813.67
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 3,443.66
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,584.60
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 11,368.31
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 5,825.55
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 4,782.28
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 16,512.66
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 3,135.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,345.31
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 297.31
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 169.89
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 118.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 300.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 152.67
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 745.60
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 58,012.28
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 12,355.37
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 2,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 3,000.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 2,697.57
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 4,936.56
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 8,816.86
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 5,470.00
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 10,500.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 10,500.00
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 10,500.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 10,500.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 10,500.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 10,500.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 10,500.00
	 36	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 4,450.00
	 37	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 4,450.00
	 38	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 4,450.00
	 39	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 4,450.00
	 40	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 4,450.00
	 41	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 4,450.00
	 42	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 4,450.00
	 43	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 327,480.90
	 44	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 327,480.90
	 45	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 327,480.90
	 46	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 327,480.90
	 47	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 327,480.90
	 48	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 327,480.90
	 49	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 327,480.90

	 50	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 473,943.00
	 51	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 473,943.00
	 52	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 473,943.00
	 53	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 473,943.00
	 54	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 473,943.00
	 55	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 473,943.00
	 56	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 473,943.00
	 57	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 40,731.49
	 58	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 40,731.49
	 59	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 40,731.49
	 60	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 40,731.49
	 61	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 40,731.49
	 62	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 40,731.49
	 63	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 40,731.49
	 64	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 11,274.85
	 65	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 11,274.85
	 66	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 11,274.85
	 67	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 11,274.85
	 68	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 11,274.85
	 69	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 11,274.85
	 70	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710| PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	 11,274.85
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 296,934.81
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 18,635.23
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 5,498.32
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 288,759.85
	 75	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 6,101.69
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 45,475.77
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 39,446.27
	 78	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,473,520.96	 3,473,520.96

	D  0000224	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000054   ABELINO CARRILLO GONZALEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	D  0000225	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC448|22/06/2022|0000000344|     1|041986|	 2,494.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 2,494.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 2,494.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 2,494.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041986|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 2,494.00
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC449|22/06/2022|0000165.59|     1|041974|	 1,200.50
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	 1,200.50
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	 1,200.50
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	 1,200.50
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	041974|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  EN REUINIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	 1,200.50
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC450|22/06/2022|00000283.2|     1|042004|	 2,053.20
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	 2,053.20
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	 2,053.20
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	 2,053.20
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042004|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	 2,053.20
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	 5,747.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,243.10	 17,243.10

	D  0000226	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	 15,820.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	 15,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,820.00	 15,820.00

	D  0000227	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	 123,264.63
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	 123,264.63

	* Total‑Poliza..: *	 123,264.63	 123,264.63

	D  0000228	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	 31,494.26
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	 31,494.26

	* Total‑Poliza..: *	 31,494.26	 31,494.26

	D  0000229	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE JULIO 2022	 6,255.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE JULIO 2022	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000230	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,605.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,605.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,605.00	 8,605.00

	D  0000231	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 26,075.12
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 26,075.12

	* Total‑Poliza..: *	 26,075.12	 26,075.12

	D  0000232	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 11,303.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 11,303.44

	* Total‑Poliza..: *	 11,303.44	 11,303.44

	D  0000233	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,892.30
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	 8,892.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.30	 8,892.30

	D  0000234	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000235	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JU	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      81FE7A5C|25/09/2022|0018478.38|1.0000|042605|REGISTRO DE SUBSIDIO	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      81FE7A5C|25/07/2022|0018478.38|1.0000|042605|REGISTRO DE SUBSIDIO	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      81FE7A5C|25/07/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000236	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JULIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      896268C1|25/07/2022|0042329.25|1.0000|042606|REGISTRO DE SUBSIDIO	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      896268C1|25/07/2022|0042329.25|1.0000|042606|REGISTRO DE SUBSIDIO	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      896268C1|25/07/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000237	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6F19B639|25/07/2022|0006731.34|1.0000|042607|REGISTRO DE SUBSIDIO	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6F19B639|25/07/2022|0006731.34|1.0000|042607|REGISTRO DE SUBSIDIO	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      6F19B639|25/07/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000238	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      DA96C4E7|29/07/2022|00005614.5|1.0000|042608|REGISTRO DE SUBSIDIO	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      DA96C4E7|29/07/2022|00005614.5|1.0000|042608|REGISTRO DE SUBSIDIO	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      DA96C4E7|29/07/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000239	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D55BF547|26/07/2022|0071796.27|1.0000|042609|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D55BF547|27/07/2022|0071796.27|1.0000|042609|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      D55BF547|27/07/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000240	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIN	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	 4,000.00

	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000241	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           353|11/07/2022|0000002400|     1|042610|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042610|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000242	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A177|14/07/2022|0000001600|     1|042651|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 11,600.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 11,600.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 11,600.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 23,200.00
	 7	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A178|14/07/2022|0000001600|     1|042650|	 11,600.00
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 11,600.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 11,600.00
	 10	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 11,600.00
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	D  0000243	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELO	 137,649.33
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,649.33
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,649.33
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,649.33
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,649.33
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,649.33
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,649.33
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELO	 52,314.31
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,314.31
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,314.31
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,314.31
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,314.31
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,314.31
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,314.31
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 137,649.33
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 52,314.31

	* Total‑Poliza..: *	 759,854.56	 759,854.56

	D  0000244	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001744|29/07/2022|0011062.07|     1|042790|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00

	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00

	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000245	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 5.80
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000246	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,485.38
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,485.38
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,485.38
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,485.38
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,485.38
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,485.38
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,485.38
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 85.13
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 13.62
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 52.92
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 8.47
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 50.00
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 8.00
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 6.02
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.96
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3.01
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.48
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 567.70
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 90.83
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 36.18
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.79
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 72.58
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 11.62
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 93.60
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 14.97
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 53.07
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 8.49

	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 171.24
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 27.40
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 231.46
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 37.03
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 163.50
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 26.16
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 89.24
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 14.28
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 56.83
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 9.10
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2.60
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.42
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 205.84
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 32.94
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 18.98
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3.04
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 308.80
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 49.41
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 14.51
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2.32
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 28.28
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 4.53
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 259.94
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 41.59
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 56.08
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 8.98
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 103.85
	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 16.62
	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 12.16
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1.95
	 58	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 73.90
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 11.82
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 122.91
	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 19.67
	 62	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 64.28
	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 10.28

	* Total‑Poliza..: *	 13,941.52	 13,941.52

	D  0000247	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000248	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL M	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80

	 8	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000249	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202	 92.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	D  0000250	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	 319.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.00
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	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 116	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80
	 117	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	D  0000251	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B376316|28/07/2022|0003034.48|     1|042719|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000252	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00

	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000253	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 18,126.59
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,126.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,126.59
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,126.59
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,126.59
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,126.59
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,126.59
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 16,052.87
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,052.87
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,052.87
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,052.87
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,052.87
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,052.87
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,052.87
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 7,188.43
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,188.43
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 3,946.87
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 13,301.99
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 12,813.00
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,813.00
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 2,240.94
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 53,902.09
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09

	 56	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 57	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 2,903.02
	 58	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 60	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 61	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 62	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 63	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,903.02
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 1,000.00
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,000.00
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 4,702.83
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 6,051.13
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 12,403.20
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 9,275.79
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,275.79
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,275.79
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,275.79
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,275.79
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,275.79
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,275.79
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 3,465.47
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 8,744.12
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12

	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 8,253.04
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,253.04
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,253.04
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,253.04
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,253.04
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,253.04
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,253.04
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 4,515.69
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 14,871.89
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 7,471.84
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 136,242.06
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 136,242.06
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 136,242.06
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 136,242.06
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 136,242.06
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 136,242.06
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 136,242.06
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 7,010.36
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 6,583.18
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 7,128.78
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,128.78
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,128.78
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,128.78
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,128.78
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,128.78
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,128.78
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 10,840.56
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56

	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,840.56
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 1,976.18
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 2,362.22
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 8,967.35
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,967.35
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 3,044.31
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 5,490.73
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,490.73
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,490.73
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,490.73
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,490.73
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,490.73
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,490.73
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 787.97
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 787.97
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 2,641.90
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 2,223.88
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,223.88
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,223.88
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,223.88
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,223.88
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,223.88
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,223.88
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 1,787.57
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57

	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 6,651.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 9,383.81
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,383.81
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,383.81
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,383.81
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,383.81
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,383.81
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,383.81
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 25,578.39
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL M	 26,207.52
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,207.52
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,207.52
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,207.52
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,207.52
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,207.52
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,207.52
	 274	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 68,121.03
	 275	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 68,121.03
	 276	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 170,398.71
	 277	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 171,285.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,911,706.44	 1,911,706.44

	D  0000254	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPOND	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000255	29/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000256	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTU	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00

	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000150	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042605|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000151	25/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JULIO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042606|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE JULIO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000152	25/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042607|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000153	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042608|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000154	26/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042609|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  MES DE JULIO DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000179	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042634|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000219	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3,485.38
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3,485.38

	* Total‑Poliza..: *	 3,485.38	 3,485.38

	DC 0000220	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 319.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 319.00	 319.00

	DC 0000221	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.80
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO  CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000222	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 92.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000223	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	042680|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2022  CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000224	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000244	28/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701|PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,144.59
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042701|PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,144.59

	* Total‑Poliza..: *	 1,144.59	 1,144.59

	DC 0000253	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 10,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 10,500.00
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 4,450.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 4,450.00
	 5	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 327,480.90
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 327,480.90
	 7	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 473,943.00
	 8	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 473,943.00
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 40,731.49
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 40,731.49
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 11,274.85
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042710|PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 11,274.85

	* Total‑Poliza..: *	 868,380.24	 868,380.24

	DC 0000255	25/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO M	 4,752.01
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO M	 4,752.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,752.01	 4,752.01

	DC 0000256	25/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ,CON CARGO A INGRESOS
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI	 15,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000257	26/07/2022  12:00:00a. m.	REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 1241030391100047, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714|REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303911	 1,995.66
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714|REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303911	 1,995.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,995.66	 1,995.66

	DC 0000258	26/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 1,592.87
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 1,592.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,592.87	 1,592.87

	DC 0000259	26/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 395.61
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D‑5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 395.61

	* Total‑Poliza..: *	 395.61	 395.61

	DC 0000260	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042717|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,583.30
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 54,794.40
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 54,794.40
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 267,943.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042717|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 331,321.50	 331,321.50

	DC 0000261	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 19,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 19,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,346.40
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,346.40
	 9	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 583.39
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 583.39
	 11	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,243.02
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,243.02
	 13	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,418.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,418.00
	 15	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,959.61
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,959.61
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,426.79
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,426.79
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,124.64
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,124.64
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,113.86
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,113.86
	 23	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,301.00
	 24	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,301.00
	 25	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,837.50
	 26	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,837.50
	 27	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,747.95
	 28	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,747.95
	 29	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 30,717.00
	 30	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 30,717.00
	 31	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,025.45
	 32	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,025.45
	 33	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,561.45
	 34	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,561.45
	 35	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,591.85
	 36	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,591.85
	 37	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 25,034.85
	 38	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 25,034.85
	 39	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 51,054.00
	 40	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 51,054.00
	 41	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,221.45
	 42	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,221.45
	 43	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,248.00
	 44	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,248.00
	 45	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,092.50
	 46	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,092.50
	 47	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 39,212.10
	 48	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 39,212.10

	 49	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 20,039.40
	 50	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 20,039.40
	 51	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 47,499.15
	 52	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 47,499.15
	 53	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,952.40
	 54	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,952.40
	 55	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,025.45
	 56	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,025.45
	 57	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,523.10
	 58	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,523.10
	 59	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,337.45
	 60	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,337.45
	 61	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,868.95
	 62	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,868.95
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,710.25
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,710.25
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 95,393.40
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 95,393.40
	 67	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 108,373.50
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 108,373.50
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 706.80
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 706.80
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 706.55
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 706.55
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,819.59
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,819.59
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,812.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,812.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,675.15
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,675.15
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 874.86
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 874.86
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,679.64
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,679.64
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,381.91
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,381.91
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,606.10
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,606.10
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,525.72
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,525.72
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 849.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 849.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,018.50
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,018.50
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,846.17
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,846.17
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,574.05
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,574.05
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,104.88
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,104.88
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,272.53
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,272.53
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,514.82
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,514.82
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,667.49
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,667.49
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 832.86
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 832.86
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,476.47
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,476.47
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,805.75
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,805.75

	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,484.99
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,484.99

	* Total‑Poliza..: *	 764,820.48	 764,820.48

	DC 0000262	28/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000263	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 214.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 214.60

	* Total‑Poliza..: *	 214.60	 214.60

	DC 0000264	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,490.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,490.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,490.60	 1,490.60

	DC 0000265	29/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 30  DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,490.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 23,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,490.00	 23,490.00

	DC 0000266	26/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	 1,200.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	 1,200.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.20	 1,200.20

	DC 0000267	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 916.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 916.40	 916.40

	DC 0000268	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725|ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 110.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725|ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000269	29/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 1,496.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 1,496.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,496.40	 1,496.40

	DC 0000270	29/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000271	29/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000272	29/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 8,165.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 8,165.16

	* Total‑Poliza..: *	 8,165.16	 8,165.16

	DC 0000273	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 475.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 475.60

	* Total‑Poliza..: *	 475.60	 475.60

	DC 0000274	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MU	 8,814.84
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MU	 8,814.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,814.84	 8,814.84

	DC 0000275	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000276	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 870.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000277	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000278	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,171.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,171.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,171.60	 1,171.60

	DC 0000279	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,120.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000280	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,196.42
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,196.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,196.42	 1,196.42

	DC 0000281	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 469.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 469.80

	* Total‑Poliza..: *	 469.80	 469.80

	DC 0000282	24/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,035.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,035.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,035.90	 10,035.90

	DC 0000284	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 313.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000285	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 511.59
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 511.59

	* Total‑Poliza..: *	 511.59	 511.59

	DC 0000286	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 97.44
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 97.44

	* Total‑Poliza..: *	 97.44	 97.44

	DC 0000287	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000288	29/07/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745|SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 118,455.49
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745|SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 118,455.49

	* Total‑Poliza..: *	 118,455.49	 118,455.49

	DC 0000289	29/07/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746|SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 82,650.29
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746|SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 82,650.29

	* Total‑Poliza..: *	 82,650.29	 82,650.29

	DC 0000300	25/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,248.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,248.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,038.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,038.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,242.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,242.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,129.80	 23,129.80

	DC 0000301	25/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,911.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,911.70	 10,911.70

	DC 0000302	25/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.90	 1,350.90

	DC 0000303	25/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000304	26/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,538.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,538.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,538.30	 1,538.30

	DC 0000305	26/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIODE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,808.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,808.00	 8,808.00

	DC 0000306	27/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIODE 2022. YGASTO EXTRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO AL REPORTE DEL HALLAZGO DE 2 BALLENAS EN LAS COSTAS DE MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE REALIZO EN CONJUNTO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,707.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,707.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,707.30	 8,707.30

	DC 0000307	27/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,740.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,740.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.20	 1,740.20

	DC 0000308	27/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.70	 1,100.70

	DC 0000309	27/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,578.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,578.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,222.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,222.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,606.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,606.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,807.40	 26,807.40

	DC 0000310	28/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA DE 28 DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,201.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,201.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,669.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,669.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,052.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,052.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,923.30	 21,923.30

	DC 0000311	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,452.00

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,452.00	 13,452.00

	DC 0000312	28/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,166.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,166.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,166.20	 3,166.20

	DC 0000313	28/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.30	 1,100.30

	DC 0000314	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000315	29/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,294.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,294.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,294.70	 13,294.70

	DC 0000316	29/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000317	29/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 104.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DC 0000318	29/07/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 2,723.72
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 2,723.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,723.72	 2,723.72

	DC 0000319	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,274.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,274.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,711.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,711.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,709.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,709.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,796.30	 19,796.30

	DC 0000320	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 481.02
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 481.02

	* Total‑Poliza..: *	 481.02	 481.02

	DC 0000321	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑4100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	 12,782.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	 12,782.04
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	 92.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,874.84	 12,874.84

	DC 0000322	29/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,963.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,963.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,237.90
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,237.90
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,296.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,296.95
	 9	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,000.00
	 11	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,750.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,750.00
	 13	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,350.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,350.00
	 15	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,000.00
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,241.26
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,241.26
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,182.03
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,182.03
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,573.36
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,573.36
	 23	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,163.91
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,163.91
	 25	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,879.58
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,879.58
	 27	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,473.66
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,473.66
	 29	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 31	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,313.66
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,313.66
	 33	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,000.00
	 35	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,090.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,090.00
	 37	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 670.06
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 670.06
	 39	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,096.61
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,096.61
	 41	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,226.67
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,226.67
	 43	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 17,193.45
	 44	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 17,193.45
	 45	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 31,769.40
	 46	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 31,769.40
	 47	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,216.70
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,216.70
	 49	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 78,848.40
	 50	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 78,848.40
	 51	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 57,642.00
	 52	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 57,642.00

	 53	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,156.55
	 54	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,156.55
	 55	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,503.50
	 56	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,503.50
	 57	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,072.05
	 58	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,072.05
	 59	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,560.45
	 60	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,560.45
	 61	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 32,737.95
	 62	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 32,737.95
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 41,629.20
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 41,629.20
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,414.40
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,414.40
	 67	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,136.85
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,136.85
	 69	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 46,343.40
	 70	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 46,343.40
	 71	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,113.95
	 72	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,113.95
	 73	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,198.95
	 74	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,198.95
	 75	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 39,982.65
	 76	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 39,982.65
	 77	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 41,236.80
	 78	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 41,236.80
	 79	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 34,741.95
	 80	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 34,741.95
	 81	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 19,257.58
	 82	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 19,257.58
	 83	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 56,211.60
	 84	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 56,211.60
	 85	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,624.55
	 86	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,624.55
	 87	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,895.55
	 88	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,895.55
	 89	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 59,683.65
	 90	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 59,683.65
	 91	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 21,316.50
	 92	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 21,316.50
	 93	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,159.90
	 94	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,159.90
	 95	8240‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,635.00
	 96	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,635.00
	 97	8240‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,322.40
	 98	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,322.40
	 99	8240‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 39,126.90
	 100	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 39,126.90
	 101	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,270.95
	 102	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,270.95
	 103	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 55,068.75
	 104	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 55,068.75
	 105	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 48,114.90
	 106	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 48,114.90
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,029.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,138.76
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,222,232.04	 1,222,232.04

	DC 0000323	29/07/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

	 1	8240‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96

	* Total‑Poliza..: *	 6,893.96	 6,893.96

	DC 0000324	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE	 7,509.25
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE	 7,509.25

	* Total‑Poliza..: *	 7,509.25	 7,509.25

	DC 0000325	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022,.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRESPO	 20,409.37
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRESPO	 20,409.37

	* Total‑Poliza..: *	 20,409.37	 20,409.37

	DC 0000326	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA	 33,655.97
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA	 33,655.97

	* Total‑Poliza..: *	 33,655.97	 33,655.97

	DC 0000327	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CABILDO. .
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CAB	 6,190.51
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CAB	 6,190.51

	* Total‑Poliza..: *	 6,190.51	 6,190.51

	DC 0000328	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE SECRETARIA. .
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE SEC	 3,626.35
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE SEC	 3,626.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,626.35	 3,626.35

	DC 0000329	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ADM	 13,937.27
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ADM	 13,937.27

	* Total‑Poliza..: *	 13,937.27	 13,937.27

	DC 0000330	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ORG	 17,104.36
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ORG	 17,104.36

	* Total‑Poliza..: *	 17,104.36	 17,104.36

	DC 0000331	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE TES	 16,518.72
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE TES	 16,518.72

	* Total‑Poliza..: *	 16,518.72	 16,518.72

	DC 0000332	29/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CONTABILIDAD
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CON	 13,769.43
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CON	 13,769.43

	* Total‑Poliza..: *	 13,769.43	 13,769.43

	DC 0000333	29/07/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 6,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 6,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 24,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 24,000.00

	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 5,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 5,000.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000335	30/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,980.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,980.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,980.50	 10,980.50

	DC 0000336	30/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000337	30/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,743.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,743.00

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,251.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,251.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,545.50	 19,545.50

	DC 0000338	30/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE JULIO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,352.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,352.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,513.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,513.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,583.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,583.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,199.40	 19,199.40

	DC 0000342	29/07/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799|MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799|MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79

	* Total‑Poliza..: *	 12,096.79	 12,096.79

	DC 0000344	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 3/3 ) Y EN EL FOFIR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO  TRIMESTRE
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 44,105.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 44,105.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 11,099.40
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 50,671.84
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 50,671.84
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 32,523.30
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 32,523.30

	* Total‑Poliza..: *	 138,399.74	 138,399.74

	DC 0000347	28/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE	 36,833.12
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827|LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE	 36,833.12

	* Total‑Poliza..: *	 36,833.12	 36,833.12

	DC 0000348	28/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828|LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, R	 18,611.13
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828|LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, R	 18,611.13

	* Total‑Poliza..: *	 18,611.13	 18,611.13

	DC 0000349	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 137,649.33
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042833|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 137,649.33
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 52,314.31
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042833|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 52,314.31

	* Total‑Poliza..: *	 189,963.64	 189,963.64

	DC 0000367	27/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA LUZ GRISELDA RODRIGUEZ ESCOBAR) YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HI	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000368	27/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CU	 5,000.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CU	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000371	28/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 336.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 336.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,500.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,836.00	 8,836.00

	DC 0000376	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 18,126.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 18,126.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 16,052.87
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 16,052.87
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,188.43
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,188.43
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,946.87
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,946.87
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 13,301.99
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 13,301.99
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,813.00
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,813.00
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,240.94
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,240.94
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 53,902.09
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 53,902.09
	 17	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,903.02
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,903.02
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,000.00
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,000.00
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,702.83
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,702.83
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,051.13
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,051.13
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 9,275.79
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 9,275.79
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,465.47
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,465.47
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,744.12
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,744.12
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,253.04
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,253.04
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,515.69
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,515.69
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 14,871.89
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 14,871.89
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,471.84
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,471.84
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 136,242.06
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 136,242.06
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,010.36
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,010.36
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,583.18
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,583.18
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,128.78

	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,128.78
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,840.56
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,840.56
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,976.18
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,976.18
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,362.22
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,362.22
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,967.35
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,967.35
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,044.31
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,044.31
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 5,490.73
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 5,490.73
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 787.97
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 787.97
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,641.90
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,641.90
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,223.88
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,223.88
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,651.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,651.47
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 9,383.81
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 9,383.81
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 25,578.39
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 25,578.39
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 26,207.52
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESOPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 26,207.52

	* Total‑Poliza..: *	 477,926.61	 477,926.61

	DC 0000377	28/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 630.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 630.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 1,000.90
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 1,000.90
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 146.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 146.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 500.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 943.10
	 10	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 943.10
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 1,484.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 1,484.00
	 13	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 292.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 292.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 836.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 836.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 500.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 500.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 3,428.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 3,428.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 522.90
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 522.90
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 575.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 575.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 279.60
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 279.60
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 234.50
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	 234.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,372.00	 11,372.00

	DC 0000378	27/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925|REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 115,157.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925|REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 115,157.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,157.00	 115,157.00

	DC 0000379	27/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926|REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 13,172.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042926|REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 13,172.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,172.00	 13,172.00

	DC 0000380	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043016|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000383	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043026|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000385	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPO	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043028|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  CORRESPO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000387	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 3/3 ) Y EN EL FOFIR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO  TRIMESTRE
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 37,932.49
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 37,932.49

	* Total‑Poliza..: *	 37,932.49	 37,932.49

	DD 0000111	29/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000153	24/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007852
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,035.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,035.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,035.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007852|24/07/2022|0001384.26|1.0000|042739|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,035.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,071.80	 20,071.80

	DD 0000154	25/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001739
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713| MAGNA 84111506	 15,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713| MAGNA 84111506	 15,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713| MAGNA 84111506	 15,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001739|25/07/2022|0002068.97|1.0000|042713|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DD 0000155	25/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007865
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757| COMBUSTIBLE DE  OBRAS PUBLICXAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757| COMBUSTIBLE DE  OBRAS PUBLICXAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757| COMBUSTIBLE DE  OBRAS PUBLICXAS	 1,000.40

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,248.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,248.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,248.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 7,038.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 7,038.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 7,038.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,242.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,242.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,242.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007865|25/07/2022|0003190.32|1.0000|042757|ADQUISICION DE COMBUST	 23,129.80

	* Total‑Poliza..: *	 46,259.60	 46,259.60

	DD 0000156	25/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007874
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,911.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,911.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,911.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007874|25/07/2022|0001505.06|1.0000|042758|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,911.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,823.40	 21,823.40

	DD 0000157	25/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007859
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759| COMBUSTIBLE	 1,350.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759| COMBUSTIBLE	 1,350.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759| COMBUSTIBLE	 1,350.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007859|25/07/2022|0000186.33|1.0000|042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,350.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,701.80	 2,701.80

	DD 0000158	25/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007862
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007862|25/07/2022|0000179.39|1.0000|042760|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000159	26/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44629845E
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| PERNO	 157.86
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| PERNO	 157.86
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| PERNO	 157.86
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| PUNTA USO GENERAL J200	 1,250.99
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| PUNTA USO GENERAL J200	 1,250.99
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| PUNTA USO GENERAL J200	 1,250.99
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| RETENEDOR	 184.02
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| RETENEDOR	 184.02
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715| RETENEDOR	 184.02
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                     44629845E|26/07/2022|0000219.71|1.0000|042715|ADQUISICION DE MATERIA	 1,592.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,185.74	 3,185.74

	DD 0000160	26/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007901
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,808.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,808.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,808.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007901|26/07/2022|0001214.90|1.0000|042762|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,616.00	 17,616.00

	DD 0000161	26/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007893

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761| COMBUSTIBLE	 1,538.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761| COMBUSTIBLE	 1,538.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761| COMBUSTIBLE	 1,538.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007893|26/07/2022|0000212.18|1.0000|042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,538.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,076.60	 3,076.60

	DD 0000162	28/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B376316
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719| VALES DE DESPENSA EN TARJERTA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719| VALES DE DESPENSA EN TARJERTA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719| VALES DE DESPENSA EN TARJERTA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B376316|28/07/2022|0003034.48|1.0000|042719|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000163	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CBD8
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,490.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,490.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,490.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1CBD8|29/07/2022|0003240.00|1.0000|042722|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,980.00	 46,980.00

	DD 0000166	26/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A17213
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716| MOUNT AS	 395.61
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716| MOUNT AS	 395.61
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716| MOUNT AS	 395.61
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A17213|26/07/2022|0000054.57|1.0000|042716|ADQUISICION DE MATERIA	 395.61

	* Total‑Poliza..: *	 791.22	 791.22

	DD 0000173	27/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007913, CR0007915, CR0007914
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765| COMBUSTIBLE	 1,100.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765| COMBUSTIBLE	 1,100.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765| COMBUSTIBLE	 1,100.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007913|27/07/2022|0000151.82|1.0000|042765|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.70
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764| COMBUSTIBLE	 1,740.20
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764| COMBUSTIBLE	 1,740.20
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764| COMBUSTIBLE	 1,740.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007915|27/07/2022|0000240.03|1.0000|042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,740.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,578.60
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,578.60
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,578.60
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,222.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,222.30
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,222.30
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,606.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,606.10
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,606.10
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007914|27/07/2022|0003697.57|1.0000|042766|ADQUISICION DE COMBUST	 26,807.40

	* Total‑Poliza..: *	 59,296.60	 59,296.60

	DD 0000174	27/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007922
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,707.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,707.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,707.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007922|27/07/2022|0001201.01|1.0000|042763|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,707.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,414.60	 17,414.60

	DD 0000175	28/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007925, CR0007926
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,201.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,201.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,201.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,669.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,669.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,669.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,052.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,052.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,052.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007925|28/07/2022|0003023.90|1.0000|042767|ADQUISICION DE COMBUST	 21,923.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007926|28/07/2022|0000151.77|1.0000|042770|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 46,047.20	 46,047.20

	DD 0000176	28/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007928
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,452.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,452.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,452.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007928|28/07/2022|0001855.45|1.0000|042768|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,904.00	 26,904.00

	DD 0000177	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007956
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007956|29/07/2022|0000179.39|1.0000|042771|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000178	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007966
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,294.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,294.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,294.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007966|29/07/2022|0001833.75|1.0000|042772|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,294.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,589.40	 26,589.40

	DD 0000179	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001744
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042790| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042790| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042790| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00

	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042790| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042790| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042790| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042790| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	042790| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001744|29/07/2022|0011062.07|1.0000|042790|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000180	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007947
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,274.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,274.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,274.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,711.90

	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,711.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,711.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,709.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,709.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,709.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007947|29/07/2022|0002730.52|1.0000|042776|ADQUISICION DE COMBUST	 19,796.30

	* Total‑Poliza..: *	 39,592.60	 39,592.60

	DD 0000181	29/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000182	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE183674, EE183686, EE183684, EE183679, EE183667, EE183680, EE183672, EE183668, EE183673
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022,.	 20,409.37
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022,.	 20,409.37
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022,.	 20,409.37
	 4	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183674|29/07/2022|0002815.09|1.0000|042782|ADQUISICION DE ARTICUL	 20,409.37
	 5	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042781| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 7,509.25
	 6	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 7,509.25
	 7	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 7,509.25
	 8	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183686|29/07/2022|0001035.76|1.0000|042781|ADQUISICION DE ARTICUL	 7,509.25
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	 33,655.97
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	 33,655.97
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	 33,655.97
	 12	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183684|29/07/2022|0004642.20|1.0000|042783|ADQUISICION DE ARTICUL	 33,655.97
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CABILDO. .	 6,190.51
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CABILDO. .	 6,190.51
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CABILDO. .	 6,190.51
	 16	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183679|29/07/2022|0000853.86|1.0000|042784|ADQUISICION DE ARTICUL	 6,190.51
	 17	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE SECRETARIA	 3,626.35
	 18	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE SECRETARIA	 3,626.35
	 19	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE SECRETARIA	 3,626.35
	 20	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183667|29/07/2022|0000500.19|1.0000|042785|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,626.35
	 21	5121‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 17,104.36
	 22	8250‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 17,104.36
	 23	8240‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 17,104.36
	 24	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183680|29/07/2022|0002359.22|1.0000|042787|ADQUISICION DE ARTICUL	 17,104.36
	 25	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 13,937.27
	 26	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 13,937.27
	 27	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 13,937.27
	 28	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183672|29/07/2022|0001922.38|1.0000|042786|ADQUISICION DE ARTICUL	 13,937.27
	 29	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CONTABILIDAD	 13,769.43
	 30	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CONTABILIDAD	 13,769.43
	 31	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE CONTABILIDAD	 13,769.43
	 32	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183668|29/07/2022|0001899.23|1.0000|042789|ADQUISICION DE ARTICUL	 13,769.43
	 33	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE TESORERIA.	 16,518.72
	 34	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE TESORERIA.	 16,518.72
	 35	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788| ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE TESORERIA.	 16,518.72
	 36	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183673|29/07/2022|0002278.44|1.0000|042788|ADQUISICION DE ARTICUL	 16,518.72

	* Total‑Poliza..: *	 265,442.46	 265,442.46

	DD 0000183	30/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007970, CR0007993, CR0007974
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,200.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,200.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 350.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 350.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 350.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,743.00

	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,743.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,743.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,251.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,251.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,251.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007970|30/07/2022|0002695.93|1.0000|042794|ADQUISICION DE COMBUST	 19,545.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 750.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 750.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 750.80
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 5,352.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 5,352.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 5,352.10
	 20	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,513.00
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,513.00
	 22	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,513.00
	 23	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,583.50
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,583.50
	 25	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,583.50
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007993|30/07/2022|0002648.19|1.0000|042795|ADQUISICION DE COMBUST	 19,199.40
	 27	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 29	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 30	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007974|30/07/2022|0000179.41|1.0000|042793|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 80,091.20	 80,091.20

	DD 0000184	30/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007975
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,980.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,980.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,980.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007975|30/07/2022|0001514.55|1.0000|042792|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,980.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,961.00	 21,961.00

	DD 0000185	28/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007929
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769| COMBUSTIBLE	 3,166.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769| COMBUSTIBLE	 3,166.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769| COMBUSTIBLE	 3,166.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007929|28/07/2022|0000436.72|1.0000|042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,166.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,332.40	 6,332.40

	DD 0000189	26/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007882
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723| COMBUSTIBLE	 1,200.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723| COMBUSTIBLE	 1,200.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723| COMBUSTIBLE	 1,200.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007882|26/07/2022|0000165.54|1.0000|042723|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.40	 2,400.40

	DD 0000192	29/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000195	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE183669
	 1	5121‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780| ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 2	8250‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780| ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780| ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 4	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183669|29/07/2022|0000950.89|1.0000|042780|ARTICULOS DE PAPELERIA	 6,893.96

	* Total‑Poliza..: *	 13,787.92	 13,787.92

	DD 0000196	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE183671
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799| MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799| MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799| MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 4	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183671|29/07/2022|0001668.52|1.0000|042799|MATERIAL DE PAPELERIA	 12,096.79

	* Total‑Poliza..: *	 24,193.58	 24,193.58

	DD 0000197	29/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A589, A587, A588
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| ABRAZADERA	 568.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| ABRAZADERA	 568.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| ABRAZADERA	 568.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| MANO DE OBRA	 807.36
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| MANO DE OBRA	 807.36
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| MANO DE OBRA	 807.36
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| MUELLES	 2,845.74
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| MUELLES	 2,845.74
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475| MUELLES	 2,845.74
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A589|29/07/2022|0000582.28|1.0000|042475|ADQUISICION DE REFACCI	 4,176.01
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	042475| MUELLES	 45.49
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469| ABRAZADERAS	 3,433.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469| ABRAZADERAS	 3,433.60
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469| ABRAZADERAS	 3,433.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469| PONER BARROTES	 1,608.75
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469| PONER BARROTES	 1,608.75
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469| PONER BARROTES	 1,608.75
	 18	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A587|29/07/2022|0000695.50|1.0000|042469|ADQUISICION DE MATERIA	 4,988.01
	 19	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	042469| PONER BARROTES	 54.34
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| ABRAZADERAS	 1,134.47
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| ABRAZADERAS	 1,134.47
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| ABRAZADERAS	 1,134.47
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MANO DE OBRA	 1,345.60
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MANO DE OBRA	 1,345.60
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MANO DE OBRA	 1,345.60
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY CUARTA	 1,077.64
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY CUARTA	 1,077.64
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY CUARTA	 1,077.64
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY PRINCIPAL	 1,392.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY PRINCIPAL	 1,392.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY PRINCIPAL	 1,392.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY QUINTA	 698.65
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY QUINTA	 698.65
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY QUINTA	 698.65
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY TERCERA	 1,270.20
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY TERCERA	 1,270.20
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476| MUEY TERCERA	 1,270.20
	 38	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A588|29/07/2022|0000954.28|1.0000|042476|ADQUISICION DE MATERIA	 6,844.01
	 39	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	042476| MUEY TERCERA	 74.55

	* Total‑Poliza..: *	 32,364.82	 32,364.82

	EE40000048	27/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA LUZ GRISELDA RODRIGUEZ ESCOBAR) YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001316‑E4  GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042857| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000049	27/07/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001317‑E4  ISAAC VILLEGAS ZUNO	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERS	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042858| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000050	28/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001318‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 8,836.00
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 336.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 9	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 8,500.00
	 10	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,500.00
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,500.00
	 12	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,500.00
	 13	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,500.00
	 14	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,500.00
	 15	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,344.00	 35,344.00

	EE40000051	28/07/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001319‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,372.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 630.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 1,000.90
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.90
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.90
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.90
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.90
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.90
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.90
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 146.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 146.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 146.00
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 146.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 146.00
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 146.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 146.00
	 23	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 500.00
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00

	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 30	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 943.10
	 31	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.10
	 32	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.10
	 33	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.10
	 34	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.10
	 35	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.10
	 36	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.10
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 1,484.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,484.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,484.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,484.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,484.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,484.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,484.00
	 44	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 292.00
	 45	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 46	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 47	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 48	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 49	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 50	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 292.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 836.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 500.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 3,428.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,428.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,428.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,428.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,428.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,428.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,428.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 522.90
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.90
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.90
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.90
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.90
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.90
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.90
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 575.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 575.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 575.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 575.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 575.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 575.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 575.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 279.60
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 279.60
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 279.60
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 279.60

	 90	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 279.60
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 279.60
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 279.60
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	 234.50
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 234.50
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 234.50
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 234.50
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 234.50
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 234.50
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042918| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 234.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,488.00	 45,488.00

	EE40000052	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  PTR. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001320‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	0001320‑E4  JFGFH	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000053	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C.VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001321‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	0001321‑E4	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000054	28/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001322‑E4‑MARIA CORONEL CHAIDEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000055	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001323‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	0001323‑E4	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000056	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001324‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0001324‑E4	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000057	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001325‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0001325‑E4	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000058	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001326‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0001326‑E4	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000059	28/07/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001327‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0001327‑E4	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000060	28/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001328‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000061	28/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001329‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 33,812.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VAR	 36,833.12
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS	 36,833.12
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS	 36,833.12
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS	 36,833.12
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS	 36,833.12
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS	 36,833.12
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042827| LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS	 36,833.12
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001329‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 3,020.15

	* Total‑Poliza..: *	 147,332.48	 147,332.48

	EE40000062	28/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001330‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000063	28/07/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001331‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,280.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION	 18,611.13
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M	 18,611.13
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M	 18,611.13
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M	 18,611.13
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M	 18,611.13
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M	 18,611.13
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828| LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M	 18,611.13
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001331‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,331.13

	* Total‑Poliza..: *	 74,444.52	 74,444.52

	EE40000064	27/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001332‑E4  0001332‑E4‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000002	25/07/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000049‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000001	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000002	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000003	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000004	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 377.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,511.96	 1,511.96

	IA 0000005	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORR	 153.26

	* Total‑Poliza..: *	 613.04	 613.04

	IA 0000006	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000007	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269   CO	 203.05

	* Total‑Poliza..: *	 812.20	 812.20

	IA 0000008	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 43.91

	* Total‑Poliza..: *	 175.64	 175.64

	IA 0000009	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.45

	* Total‑Poliza..: *	 77.80	 77.80

	IA 0000010	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,025.45

	* Total‑Poliza..: *	 8,101.80	 8,101.80

	IA 0000011	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 107.00

	* Total‑Poliza..: *	 428.00	 428.00

	IA 0000012	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000013	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25

	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000014	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000015	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.41

	* Total‑Poliza..: *	 769.64	 769.64

	IA 0000016	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462  CORR	 34.19

	* Total‑Poliza..: *	 136.76	 136.76

	IA 0000017	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 143.60

	* Total‑Poliza..: *	 574.40	 574.40

	IA 0000018	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,852.26

	* Total‑Poliza..: *	 7,409.04	 7,409.04

	IA 0000019	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.81

	* Total‑Poliza..: *	 179.24	 179.24

	IA 0000020	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 642.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,568.04	 2,568.04

	IA 0000021	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 3,191.56

	* Total‑Poliza..: *	 12,766.24	 12,766.24

	IA 0000026	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 134,033.00

	* Total‑Poliza..: *	 536,132.00	 536,132.00

	IA 0000027	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 3/3 ) Y EN EL FOFIR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO  TRIMESTRE
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00

	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,015,245.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,177,047.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,493,181.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 205,974.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 8.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 237,126.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,263.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 20,932.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00

	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 39,958.00
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D	 44,105.20
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 44,105.20
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 44,105.20
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 44,105.20
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 44,105.20
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 44,105.20
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 44,105.20
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D	 11,099.40
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 85	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D	 50,671.84
	 86	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 50,671.84
	 87	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 50,671.84
	 88	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 50,671.84
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 50,671.84
	 90	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 50,671.84
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 50,671.84
	 92	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D	 32,523.30
	 93	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 32,523.30
	 94	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 32,523.30
	 95	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 32,523.30
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 32,523.30
	 97	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 32,523.30
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 32,523.30
	 99	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,984,511.77
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 60,894.00
	 101	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000,000.00
	 102	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D	 37,932.49
	 103	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 104	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 105	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 106	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 107	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 108	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043093| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49

	* Total‑Poliza..: *	 29,415,948.69	 29,415,948.69

	IA 0000028	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000029	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00

	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IA 0000030	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	 125.36

	* Total‑Poliza..: *	 501.44	 501.44

	IA 0000035	29/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	 43.44

	* Total‑Poliza..: *	 173.76	 173.76

	IC 0000017	25/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 82,693.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 82,693.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 82,693.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 82,693.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 82,693.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 82,693.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 82,693.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 23,633.75
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 23,633.75
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 23,633.75
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 23,633.75
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 23,633.75
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 23,633.75
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 23,633.75
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 9,176.34
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 9,176.34
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 9,176.34
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 9,176.34
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 9,176.34
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 9,176.34
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 9,176.34
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 2,661.23
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,661.23
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,661.23
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,661.23
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,661.23
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,661.23
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,661.23
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 1,539.52
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 1,539.52
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 1,539.52
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 1,539.52
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 1,539.52

	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 1,539.52
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 1,539.52
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 0.60
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.60
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.60
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.60
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.60
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.60
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.60
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 2,405.50
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,405.50
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,405.50
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,405.50
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,405.50
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,405.50
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 2,405.50
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 4,618.57
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 4,618.57
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 4,618.57
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 4,618.57
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 4,618.57
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 4,618.57
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 4,618.57
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 60.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 60.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 60.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 60.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 60.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 60.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 60.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 36.06
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 36.06
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 36.06
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 108.16
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 108.16
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 108.16
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 108.16
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 108.16
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 108.16
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 108.16
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 240.55
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.55
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.55
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.55
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.55
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.55
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.55
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 240.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.00

	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 240.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 481.10
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 481.10
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 481.10
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 481.10
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 481.10
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 481.10
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 481.10
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 0.62
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.62
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.62
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.62
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.62
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.62
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	 0.62
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 22,166.00
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 77,392.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 21,964.86
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 1,216.00
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	 5,192.76

	* Total‑Poliza..: *	 511,726.48	 511,726.48

	IC 0000018	26/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 10,115.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 10,115.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 10,115.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 10,115.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 10,115.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 10,115.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 10,115.40
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 13,065.10
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 13,065.10
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 13,065.10
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 13,065.10
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 13,065.10
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 13,065.10
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 13,065.10
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 1,125.08
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,125.08
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,125.08
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,125.08
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,125.08
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,125.08
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,125.08
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 1,460.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,460.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,460.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,460.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,460.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,460.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,460.76
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 865.98
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 865.98
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 865.98
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 865.98
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 865.98
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 865.98
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 865.98
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	‑1.19

	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	‑1.19
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	‑1.19
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	‑1.19
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	‑1.19
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	‑1.19
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	‑1.19
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 1,432.32
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,432.32
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,432.32
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,432.32
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,432.32
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,432.32
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,432.32
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 6,198.46
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 6,198.46
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 6,198.46
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 6,198.46
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 6,198.46
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 6,198.46
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 6,198.46
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 143.23
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 143.23
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 143.23
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 143.23
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 143.23
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 143.23
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 143.23
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 619.86
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 619.86
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 619.86
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 619.86
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 619.86
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 619.86
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 619.86
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 1,600.00
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,600.00
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,600.00
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,600.00
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,600.00
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,600.00
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 1,600.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 3,848.80
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 3,848.80
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 3,848.80
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 3,848.80
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 3,848.80
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 3,848.80
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 3,848.80
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 270.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 270.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 270.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 270.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 270.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 270.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 270.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 48.14
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14

	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 48.14
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 48.14
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 144.40
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 144.40
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 144.40
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 144.40
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 144.40
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 144.40
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 144.40
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 160.00
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 160.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 160.00
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 160.00
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 160.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 160.00
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 160.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 962.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 962.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 962.70
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 962.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 962.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 962.70
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 962.70
	 127	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 500.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 500.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 500.00
	 130	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 500.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 500.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 500.00
	 133	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 500.00
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 0.62
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 0.62
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 0.62
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 0.62
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 0.62
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 0.62
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	 0.62
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 11,148.77
	 142	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 8,394.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 14,521.03
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 4,849.00
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	 3,695.00

	* Total‑Poliza..: *	 170,431.20	 170,431.20

	IC 0000019	27/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 14,713.81
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 14,713.81
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 14,713.81
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 14,713.81
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 14,713.81
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 14,713.81
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 14,713.81
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 25,136.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 25,136.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 25,136.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 25,136.80

	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 25,136.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 25,136.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 25,136.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 1,406.22
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,406.22
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,406.22
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,406.22
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,406.22
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,406.22
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,406.22
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 2,832.90
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,832.90
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,832.90
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,832.90
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,832.90
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,832.90
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,832.90
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 1,486.42
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,486.42
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,486.42
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,486.42
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,486.42
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,486.42
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,486.42
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	‑0.15
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	‑0.15
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	‑0.15
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	‑0.15
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	‑0.15
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	‑0.15
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	‑0.15
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 10,460.00
	 44	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 2,405.50
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,405.50
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,405.50
	 47	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,405.50
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,405.50
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,405.50
	 50	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 2,405.50
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 1,231.62
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,231.62
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,231.62
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,231.62
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,231.62
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,231.62
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 1,231.62
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 440.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 440.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 440.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 440.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 440.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 440.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 440.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 213.68
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 213.68
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68

	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 213.68
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 641.04
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 641.04
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 641.04
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 641.04
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 641.04
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 641.04
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 641.04
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 240.55
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 240.55
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 240.55
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 240.55
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 240.55
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 240.55
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 240.55
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 3,792.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 3,792.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 3,792.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 3,792.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 3,792.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 3,792.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 3,792.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 481.60
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 481.60
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 481.60
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 481.60
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 481.60
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 481.60
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	 481.60
	 107	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 10,460.00
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 17,449.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 25,495.67
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	 12,291.00

	* Total‑Poliza..: *	 231,402.68	 231,402.68

	IC 0000020	28/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 8,227.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8,227.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8,227.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8,227.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8,227.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8,227.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8,227.08
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 12,509.34
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 12,509.34
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 12,509.34
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 12,509.34
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 12,509.34
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 12,509.34
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 12,509.34
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 861.38
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 861.38
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 861.38
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 861.38
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 861.38
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 861.38
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 861.38

	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 1,419.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,419.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,419.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,419.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,419.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,419.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,419.76
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 390.51
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 390.51
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 390.51
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 390.51
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 390.51
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 390.51
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 390.51
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	‑0.69
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	‑0.69
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	‑0.69
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	‑0.69
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	‑0.69
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	‑0.69
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	‑0.69
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 82.19
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 82.19
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 82.19
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 82.19
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 82.19
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 82.19
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 82.19
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 76.55
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 76.55
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 76.55
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 76.55
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 76.55
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 76.55
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 76.55
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 8.22
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8.22
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8.22
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8.22
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8.22
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8.22
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 8.22
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 7.66
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 7.66
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 7.66
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 7.66
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 7.66
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 7.66
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 7.66
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 4,879.68
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 4,879.68
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 4,879.68
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 4,879.68
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 4,879.68
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 4,879.68
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 4,879.68
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 2,771.14
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 2,771.14
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 2,771.14
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 2,771.14
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 2,771.14
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 2,771.14

	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 2,771.14
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 900.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 900.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 900.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 900.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 900.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 900.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 900.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 348.84
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 348.84
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 348.84
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 1,046.51
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,046.51
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,046.51
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,046.51
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,046.51
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,046.51
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 1,046.51
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 487.97
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 487.97
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 487.97
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 487.97
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 487.97
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 487.97
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 487.97
	 120	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 5,533.21
	 121	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 5,533.21
	 122	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 5,533.21
	 123	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 5,533.21
	 124	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 5,533.21
	 125	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 5,533.21
	 126	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 5,533.21
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 481.35
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 481.35
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 481.35
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 481.35
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 481.35
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 481.35
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 481.35
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 962.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 962.20
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 962.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 962.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 962.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 962.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 962.20
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 0.31

	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	 0.31
	 148	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 175.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 7,257.01
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 301.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 6,190.65
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 20,990.39
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	 6,428.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,368.20	 165,368.20

	IC 0000021	29/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 31,135.24
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 31,135.24
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 31,135.24
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 31,135.24
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 31,135.24
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 31,135.24
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 31,135.24
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 36,612.19
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 36,612.19
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 36,612.19
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 36,612.19
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 36,612.19
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 36,612.19
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 36,612.19
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 3,438.55
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,438.55
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,438.55
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,438.55
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,438.55
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,438.55
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,438.55
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 4,147.30
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 4,147.30
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 4,147.30
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 4,147.30
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 4,147.30
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 4,147.30
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 4,147.30
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 2,222.98
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,222.98
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,222.98
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,222.98
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,222.98
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,222.98
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,222.98
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	‑1.02
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	‑1.02
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	‑1.02
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	‑1.02
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	‑1.02
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	‑1.02
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	‑1.02
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 3,592.37
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,592.37
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,592.37
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,592.37
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,592.37
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,592.37
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 3,592.37
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 9,230.13

	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 9,230.13
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 9,230.13
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 9,230.13
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 9,230.13
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 9,230.13
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 9,230.13
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 359.24
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 359.24
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 359.24
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 359.24
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 359.24
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 359.24
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 359.24
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 923.02
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 923.02
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 923.02
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 923.02
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 923.02
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 923.02
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 923.02
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 11,000.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 1,443.30
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 1,443.30
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 1,443.30
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 1,443.30
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 1,443.30
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 1,443.30
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 1,443.30
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 2,760.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,760.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,760.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,760.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,760.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,760.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 2,760.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 67.36
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 67.36
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 67.36
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 202.08
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 202.08
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 202.08
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 202.08
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 202.08
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 202.08
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 202.08
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 384.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 384.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 384.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 384.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 384.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 384.00

	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 384.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 963.20
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 963.20
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 963.20
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 963.20
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 963.20
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 963.20
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	 963.20
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 27,782.30
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 13,292.00
	 123	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 11,000.00
	 124	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 14,105.00
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 39,330.00
	 126	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	 3,038.00

	* Total‑Poliza..: *	 401,189.20	 401,189.20

	** Total‑Dia..: **	 93,836,652.31	 93,836,652.31

	D  0000001	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000002	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000003	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000004	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000005	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 34,700.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	 34,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,700.00	 34,700.00

	D  0000006	01/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000082   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000007	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ,YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑21 DE JULIO DEL 2022 NO SE REFLEJO EL DEPOSITO
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ,YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑21 DE JULIO DEL 2022 NO SE REFLEJO EL DEPOSITO	 3,038.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ,YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑21 DE JULIO DEL 2022 NO SE REFLEJO EL DEPOSITO	 3,038.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,038.00	 3,038.00

	D  0000008	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN LA POLIZA D EIC‑22 DEL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN LA POLIZA D EIC‑22 DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,055.00

	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN LA POLIZA D EIC‑22 DEL MES DE JULIO DEL 2022	 1,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,055.00	 1,055.00

	D  0000009	01/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000010	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,218,077.14
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,218,077.14

	* Total‑Poliza..: *	 2,218,077.14	 2,218,077.14

	D  0000011	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D544|08/06/2022|0009497.28|     1|042535|	 68,855.28
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042535|CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 68,855.28
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 68,855.28

	* Total‑Poliza..: *	 206,565.84	 206,565.84

	D  0000012	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D543|08/06/2022|00007305.6|     1|042087|	 52,965.60
	 2	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 4	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042087|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL  PERIDODO 2022.	 52,965.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 52,965.60

	* Total‑Poliza..: *	 158,896.80	 158,896.80

	D  0000013	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC864|06/07/2022|0002479.68|     1|042254|	 17,977.68
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	 17,977.68
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	 17,977.68
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	 17,977.68
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042254|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	 17,977.68
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 17,977.68

	* Total‑Poliza..: *	 53,933.04	 53,933.04

	D  0000014	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      23463ADF|01/06/2022|0000000016|     1|041584|	 114.75
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA  DIRECCION DE	 116.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 114.75

	* Total‑Poliza..: *	 346.75	 346.75

	D  0000015	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC264|09/06/2022|0001126.55|     1|041884|	 8,167.50
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 8,167.50
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 8,167.50
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 8,167.50
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 8,167.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 8,167.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,502.50	 24,502.50

	D  0000016	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA122E0|14/06/2022|0000000448|     1|042116|	 3,248.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116|RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON E	 3,248.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116|RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON E	 3,248.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116|RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON E	 3,248.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116|RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON E	 3,248.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	D  0000017	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1428|09/06/2022|0001194.62|     1|041695|	 8,661.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695|MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 8,661.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695|MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 8,661.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695|MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 8,661.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695|MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 8,661.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 8,661.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,983.00	 25,983.00

	D  0000018	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      8FBC10AD|01/06/2022|0000119.12|     1|041664|	 863.64
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.64
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.64
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.64
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041664|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.64
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 863.64

	* Total‑Poliza..: *	 2,590.92	 2,590.92

	D  0000019	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D702|01/06/2022|0000003384|     1|041978|	 24,534.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 24,534.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 24,534.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 24,534.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 24,534.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F039|16/06/2022|00000158.4|     1|042190|	 1,148.40
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 1,148.40
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 1,148.40
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 1,148.40
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 1,148.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA181E3|24/06/2022|0000000600|     1|042438|	 4,350.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL V	 4,350.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL V	 4,350.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL V	 4,350.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL V	 4,350.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 30,032.40

	* Total‑Poliza..: *	 90,097.20	 90,097.20

	D  0000020	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11436|23/06/2022|0000000060|     1|042366|	 435.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 435.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 435.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 435.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 435.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 435.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,305.00	 1,305.00

	D  0000021	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      2F3243F9|15/06/2022|00000011.2|     1|041857|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      348EB2B7|15/06/2022|0000000024|     1|041854|	 174.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 174.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 174.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 174.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 174.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      51C40437|15/06/2022|00000132.8|     1|041860|	 962.80
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860|SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A	 962.80
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860|SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A	 962.80
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860|SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A	 962.80
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860|SERVICIO DE MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A	 962.80
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      63F35064|15/06/2022|0000000016|     1|041856|	 116.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856|SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856|SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 116.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856|SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 116.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856|SERVICIO DE DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  A	 116.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      788D63CB|15/06/2022|00000011.2|     1|041861|	 81.20
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 81.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 81.20
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 81.20
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 81.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      87966915|15/06/2022|00000011.2|     1|041852|	 81.20
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 81.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 81.20
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 81.20
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 81.20
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      DBE2D950|15/06/2022|0000000016|     1|041853|	 116.00
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 116.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 116.00
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 116.00
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 116.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      DFEF3AD7|15/06/2022|0000000024|     1|041859|	 174.00
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 174.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 174.00
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 174.00
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 174.00
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,359.20	 5,359.20

	D  0000022	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y  JUNIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC491|03/05/2022|0000176.28|     1|040939|	 1,278.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA	 1,278.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA	 1,278.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA	 1,278.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040939|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA  37‑9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA	 1,278.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC549|07/06/2022|0000768.33|     1|041870|	 5,570.41
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870|SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 5,570.41
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870|SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 5,570.41
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870|SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 5,570.41
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041870|SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 5,570.41
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC550|07/06/2022|0000027.59|     1|041868|	 200.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 200.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 200.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 200.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041868|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 200.00

	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC551|07/06/2022|0000000064|     1|041865|	 464.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865|SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D	 464.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865|SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D	 464.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865|SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D	 464.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041865|SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D	 464.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC552|07/06/2022|0000090.35|     1|041862|	 655.01
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3	 655.01
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3	 655.01
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3	 655.01
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041862|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3	 655.01
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC563|09/06/2022|0001456.66|     1|041885|	 10,560.82
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 8,560.80
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 8,560.80
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 8,560.80
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 8,560.80
	 31	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,000.02
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,000.02
	 33	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,000.02
	 34	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,000.02
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC566|10/06/2022|0001456.66|     1|041898|	 10,560.82
	 36	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNA	 10,560.82
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNA	 10,560.82
	 38	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNA	 10,560.82
	 39	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041898|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNA	 10,560.82
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC567|10/06/2022|0000000912|     1|041888|	 6,612.00
	 41	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGN	 6,612.00
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGN	 6,612.00
	 43	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGN	 6,612.00
	 44	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGN	 6,612.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC568|10/06/2022|0001456.66|     1|041887|	 10,560.82
	 46	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 10,560.82
	 47	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 10,560.82
	 48	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 10,560.82
	 49	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 10,560.82
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC569|10/06/2022|00001643.2|     1|041906|	 11,913.20
	 51	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906|SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 11,913.20
	 52	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906|SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 11,913.20
	 53	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906|SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 11,913.20
	 54	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906|SERVICIO DE REVISION DE TRANSMISION, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 11,913.20
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC570|10/06/2022|0000902.74|     1|041890|	 6,544.89
	 56	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGN	 6,544.89
	 57	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGN	 6,544.89
	 58	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGN	 6,544.89
	 59	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGN	 6,544.89
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC571|10/06/2022|0000218.62|     1|041899|	 1,585.00
	 61	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 1,585.00
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 1,585.00
	 63	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 1,585.00
	 64	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 1,585.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC580|22/06/2022|0000265.93|     1|041976|	 1,928.01
	 66	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,928.01
	 67	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,928.01
	 68	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,928.01
	 69	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,928.01
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC581|22/06/2022|0000142.07|     1|042036|	 1,030.01
	 71	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,030.01
	 72	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,030.01
	 73	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,030.01
	 74	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,030.01
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC585|30/06/2022|0000090.35|     1|041896|	 655.01
	 76	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 655.01
	 77	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 655.01

	 78	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 655.01
	 79	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 655.01
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y  JUNIO DEL 2022.	 70,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 210,354.00	 210,354.00

	D  0000023	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 150,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000024	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESP	 10,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICAN	 10,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICAN	 10,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICAN	 10,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICAN	 10,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICAN	 10,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICAN	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000025	03/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 958.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE	 958.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE	 958.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE	 958.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE	 958.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE	 958.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE	 958.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3082022|03/08/2022|0000132.14|1.0000|042830|REGISTRO DE ENERGIA EL	 958.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3082022|03/08/2022|0000132.14|1.0000|042830|REGISTRO DE ENERGIA EL	 958.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  2W58A3082022|03/08/2022|0000132.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 958.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,790.00	 4,790.00

	D  0000026	03/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 65,145.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 65,145.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 65,145.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 65,145.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 65,145.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 65,145.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 65,145.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6UT082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|042831|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,557.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6UT082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|042831|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,557.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,493.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,493.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,613.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,613.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,170.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,170.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,549.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,549.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,751.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,751.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,153.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,153.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,762.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,762.00

	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,629.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,629.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,600.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,600.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,007.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,007.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 605.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 605.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635WZP082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635WZP082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  635WZP082022|03/08/2022|0008985.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 65,145.00

	* Total‑Poliza..: *	 325,725.00	 325,725.00

	D  0000027	03/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	03/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	03/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000205   EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	CASE   |                      0C22A836|23/06/2022|0000000408|     1|042097|	 2,958.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE	 2,958.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE	 2,958.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE	 2,958.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042097|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS  ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE	 2,958.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,874.00	 8,874.00

	D  0000031	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007337|01/07/2022|0001222.62|     1|042465|	 8,864.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007364|02/07/2022|0001160.57|     1|042479|	 8,414.10
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,414.10
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,414.10
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,414.10
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,414.10
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007373|03/07/2022|0000840.22|     1|042481|	 6,091.60
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,091.60
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,091.60
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,091.60
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,091.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007397|04/07/2022|0001264.52|     1|042490|	 9,167.80
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,167.80
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,167.80
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,167.80
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042490|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,167.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007424|05/07/2022|0001426.26|     1|042500|	 10,340.40

	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,340.40
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,340.40
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,340.40
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042500|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,340.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007451|06/07/2022|0000870.62|     1|042507|	 6,312.00
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,312.00
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,312.00
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,312.00
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,312.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007479|07/07/2022|0001673.48|     1|042566|	 12,132.70
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,132.70
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,132.70
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,132.70
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,132.70
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007494|08/07/2022|0001320.69|     1|042574|	 9,575.00
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,575.00
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,575.00
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,575.00
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,575.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007522|09/07/2022|0000497.35|     1|042576|	 3,605.80
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,605.80
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,605.80
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,605.80
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,605.80
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007535|10/07/2022|0001133.46|     1|042580|	 8,217.60
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,217.60
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,217.60
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,217.60
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,217.60
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007538|11/07/2022|0001693.81|     1|042581|	 12,280.10
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,280.10
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,280.10
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,280.10
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042581|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,280.10
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007580|12/07/2022|0001476.32|     1|042584|	 10,703.30
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.30
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.30
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.30
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042584|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.30
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007619|14/07/2022|0001583.02|     1|042646|	 11,476.90
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,476.90
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,476.90
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,476.90
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,476.90
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007586|15/07/2022|0001503.78|     1|042596|	 10,902.40
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,902.40
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,902.40
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,902.40
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042596|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,902.40
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007644|15/07/2022|0001562.08|     1|042653|	 11,325.10
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,325.10
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,325.10
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,325.10
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042653|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,325.10
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	 139,408.80

	* Total‑Poliza..: *	 418,226.40	 418,226.40

	D  0000032	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007338|01/07/2022|0003950.46|     1|042466|	 28,640.80
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40

	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,932.80
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,932.80
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,932.80
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,932.80
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.40
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.40
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.40
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,194.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,194.00
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,194.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,194.00
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,963.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,963.20
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,963.20
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,963.20
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007339|01/07/2022|0000124.28|     1|042464|	 901.00
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 901.00
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 901.00
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 901.00
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 901.00
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007346|02/07/2022|0000124.18|     1|042478|	 900.30
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 900.30
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 900.30
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 900.30
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 900.30
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007362|02/07/2022|0002368.19|     1|042480|	 17,169.40
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,662.70
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,662.70
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,662.70
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,662.70
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,162.00
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,162.00
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,162.00
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,162.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,244.40
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,244.40
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,244.40
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,244.40
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007367|03/07/2022|0000066.99|     1|042482|	 485.70
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 485.70
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 485.70
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 485.70
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 485.70
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007389|04/07/2022|0003588.65|     1|042561|	 26,017.70
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,353.00
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,353.00
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,353.00
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,353.00
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,150.30
	 64	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,150.30
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,150.30

	 66	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,150.30
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,513.80
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,513.80
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,513.80
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,513.80
	 71	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007390|04/07/2022|0000207.01|     1|042485|	 1,500.80
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.80
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.80
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.80
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042485|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.80
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007392|04/07/2022|00000333.3|     1|042488|	 2,416.40
	 77	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,416.40
	 78	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,416.40
	 79	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,416.40
	 80	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042488|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,416.40
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      0335A177|05/07/2022|0000151.83|     1|042501|	 1,100.80
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.80
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.80
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.80
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.80
	 86	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007412|05/07/2022|0003822.28|     1|042562|	 27,711.50
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,601.70
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,601.70
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,601.70
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,601.70
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.90
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.90
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.90
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.90
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,141.50
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,141.50
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,141.50
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,141.50
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,216.80
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,216.80
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,216.80
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,216.80
	 107	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007431|06/07/2022|00000193.2|     1|042508|	 1,400.70
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,400.70
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,400.70
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,400.70
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,400.70
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007449|06/07/2022|0003426.63|     1|042567|	 24,843.10
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,794.20
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,794.20
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,794.20
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,794.20
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,443.10
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,443.10
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,443.10

	 128	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,443.10
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.10
	 130	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.10
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.10
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.10
	 133	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007450|06/07/2022|0000193.13|     1|042509|	 1,400.20
	 134	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 136	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 138	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007458|07/07/2022|0000158.69|     1|042565|	 1,150.50
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,150.50
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,150.50
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,150.50
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,150.50
	 143	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007472|07/07/2022|0003079.21|     1|042637|	 22,324.30
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,965.70
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,965.70
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,965.70
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,965.70
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,574.90
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,574.90
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,574.90
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,574.90
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,783.70
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,783.70
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,783.70
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,783.70
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007476|07/07/2022|0000106.74|     1|042510|	 773.90
	 157	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 773.90
	 158	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 773.90
	 159	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 773.90
	 160	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 773.90
	 161	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007506|07/07/2022|0003054.52|     1|042639|	 22,145.30
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.10
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.10
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.10
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.10
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,951.10
	 167	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,951.10
	 168	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,951.10
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,951.10
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,218.40
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,218.40
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,218.40
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,218.40
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,574.60
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,574.60
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,574.60
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,574.60
	 182	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007483|08/07/2022|0000131.09|     1|042568|	 950.40
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 950.40
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 950.40
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 950.40
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 950.40
	 187	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007485|08/07/2022|0004059.56|     1|042638|	 29,431.80
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40

	 190	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,192.60
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,192.60
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,192.60
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,192.60
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.00
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.00
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.00
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.00
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,903.90
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,903.90
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,903.90
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,903.90
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007497|08/07/2022|0000056.48|     1|042573|	 409.50
	 209	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 409.50
	 210	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 409.50
	 211	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 409.50
	 212	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 409.50
	 213	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007507|09/07/2022|00000158.7|     1|042575|	 1,150.60
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,150.60
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,150.60
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,150.60
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,150.60
	 218	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007520|09/07/2022|0000453.53|     1|042577|	 3,288.10
	 219	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,288.10
	 220	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,288.10
	 221	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,288.10
	 222	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,288.10
	 223	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007530|10/07/2022|0000151.72|     1|042579|	 1,100.00
	 224	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 225	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 226	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 227	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 228	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007536|11/07/2022|0003258.15|     1|042640|	 23,621.60
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.40
	 230	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.40
	 231	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.40
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.40
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,289.00
	 234	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,289.00
	 235	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,289.00
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,289.00
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 430.70
	 238	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 430.70
	 239	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 430.70
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 430.70
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,335.50
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,335.50
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,335.50
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,335.50
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,616.00
	 246	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,616.00
	 247	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,616.00
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,616.00
	 249	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007537|11/07/2022|0000137.99|     1|042582|	 1,000.40
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40

	 252	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 254	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007562|12/07/2022|0000137.99|     1|042641|	 1,000.40
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 256	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 257	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.40
	 259	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007563|12/07/2022|0003312.57|     1|042587|	 24,016.10
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.20
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.20
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.20
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.20
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.60
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.60
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.60
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.60
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.10
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.10
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.10
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.10
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,354.90
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,354.90
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,354.90
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,354.90
	 280	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007585|13/07/2022|0000179.39|     1|042642|	 1,300.60
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 282	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 283	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 285	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007615|14/07/2022|0000281.02|     1|042624|	 2,037.40
	 286	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,037.40
	 287	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,037.40
	 288	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,037.40
	 289	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,037.40
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007616|14/07/2022|0003069.31|     1|042648|	 22,252.50
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 292	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 293	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.60
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.40
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.40
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.40
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,402.40
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,593.70
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,593.70
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,593.70
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,593.70
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,755.50
	 308	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,755.50
	 309	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,755.50
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,755.50
	 311	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007693|14/07/2022|0000179.39|     1|042645|	 1,300.60
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 313	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60

	 314	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 316	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007587|15/07/2022|00003255.5|     1|042588|	 23,602.40
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.10
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.10
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.10
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.10
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,513.70
	 330	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,513.70
	 331	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,513.70
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,513.70
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,186.00
	 334	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,186.00
	 335	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,186.00
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042588|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,186.00
	 337	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007628|15/07/2022|0000179.39|     1|042654|	 1,300.60
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 342	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007629|15/07/2022|0003818.57|     1|042658|	 27,684.60
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 344	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 345	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,084.20
	 348	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,084.20
	 349	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,084.20
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,084.20
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 504.90
	 352	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 504.90
	 353	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 504.90
	 354	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 504.90
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,780.80
	 356	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,780.80
	 357	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,780.80
	 358	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,780.80
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,414.40
	 360	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,414.40
	 361	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,414.40
	 362	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,414.40
	 363	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 346,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,038,990.00	 1,038,990.00

	D  0000033	04/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 9,289.20
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 9,289.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,289.20	 9,289.20

	D  0000034	04/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000035	04/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DE CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DE CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 333,167.23
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DE CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 333,167.23

	* Total‑Poliza..: *	 333,167.23	 333,167.23

	D  0000036	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 66,295.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 27,464.65
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 171,285.84
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 68,121.03
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	 333,167.23

	* Total‑Poliza..: *	 333,167.23	 333,167.23

	D  0000037	04/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 7,766.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 16,651.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,247.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4,111.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,098.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 16,400.00
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 7,766.00
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 16,651.00
	 9	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,247.00
	 10	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4,111.00
	 11	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,098.00
	 12	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 16,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,273.00	 56,273.00

	D  0000038	04/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	04/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	05/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	05/08/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 12350271
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      12350271|04/08/2022|0001754.94|     1|042878|	 12,723.30
	 2	8260‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878|ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD P	 12,723.30
	 3	8250‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878|ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD P	 12,723.30
	 4	8270‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878|ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD P	 12,723.30
	 5	8260‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878|ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD P	 12,723.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	Pago de Documentos: 12350271	 12,723.30

	* Total‑Poliza..: *	 38,169.90	 38,169.90

	D  0000042	05/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021  N. 1137422116 A SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021  N. 1137422116 A SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50,654.50
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021  N. 1137422116 A SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50,654.50

	* Total‑Poliza..: *	 50,654.50	 50,654.50

	D  0000043	05/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	05/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	05/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 4,152.67
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 26,152.93
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 7,317.92
	 5	1123‑1‑000005‑000001‑000102   FONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 10,682.34
	 6	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,152.93	 26,152.93

	D  0000046	05/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A AGUINALDOS DEL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX COMO CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A AGUINALDOS DEL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX COMO CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A AGUINALDOS DEL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX COMO CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	D  0000257	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                   CR0006205‑1|31/07/2022|0000068.97|     1|043935|	 500.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000022   SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DA 0000001	31/07/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO	 12,677.43
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,677.43
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	 8,369.64
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	 8,369.64
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO	 92,890.20
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 92,890.20
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 2,158.79
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 2,158.79
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 513.91

	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 332,106.74	 332,106.74

	DC 0000001	02/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL M	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042647|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL M	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000002	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AR	 13,382.75
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AR	 13,382.75

	* Total‑Poliza..: *	 13,382.75	 13,382.75

	DC 0000003	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,262.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DC 0000004	01/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,188.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,188.00	 9,188.00

	DC 0000005	01/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON CA	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON CA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000006	01/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,430.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,430.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,430.40	 1,430.40

	DC 0000007	01/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000008	01/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000009	01/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,664.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,664.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,664.60	 1,664.60

	DC 0000010	01/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS MUNICIPIO ELOTA,SAN IGNACIO Y COSALA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS MU	 1,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS MU	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000011	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000012	02/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811|ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,069.75
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811|ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,069.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,069.75	 1,069.75

	DC 0000013	02/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,690.20
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,690.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,690.20	 8,690.20

	DC 0000014	02/08/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813|SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	 790.84
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813|SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	 790.84

	* Total‑Poliza..: *	 790.84	 790.84

	DC 0000015	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNA	 5,612.19
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNA	 5,612.19

	* Total‑Poliza..: *	 5,612.19	 5,612.19

	DC 0000016	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000017	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA A	 400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA A	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000018	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000019	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 663.52
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 663.52

	* Total‑Poliza..: *	 663.52	 663.52

	DC 0000020	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 2,212.05
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 2,212.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,212.05	 2,212.05

	DC 0000021	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 6,864.22
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 6,864.22
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,364.22	 7,364.22

	DC 0000022	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000023	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 2,096.59
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 2,096.59

	* Total‑Poliza..: *	 2,096.59	 2,096.59

	DC 0000024	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824|SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 3,364.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824|SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000025	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA	 1,350.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000026	03/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 958.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042830|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 958.00

	* Total‑Poliza..: *	 958.00	 958.00

	DC 0000027	03/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 65,145.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042831|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 65,145.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,145.00	 65,145.00

	DC 0000028	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA AL	 1,350.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA AL	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000029	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000030	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,876.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,876.80

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,412.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,412.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,247.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,247.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,436.70	 27,436.70

	DC 0000031	02/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,435.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,435.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,664.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,664.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,404.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,404.30

	* Total‑Poliza..: *	 26,504.00	 26,504.00

	DC 0000032	02/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000033	02/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,636.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,636.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,636.90	 1,636.90

	DC 0000034	03/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,363.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,363.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,363.80	 9,363.80

	DC 0000035	03/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,500.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,500.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.70	 1,500.70

	DC 0000036	03/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION	 3,020.64
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION	 3,020.64

	* Total‑Poliza..: *	 3,020.64	 3,020.64

	DC 0000037	03/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 1,931.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 1,931.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,931.40	 1,931.40

	DC 0000038	03/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,104.24
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,104.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,104.24	 2,104.24

	DC 0000039	03/08/2022  12:00:00a. m.	MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONDOS CON LOS REFUGIOS TEMPORALES Y APOYO EN RELACION ALA TEMPORADA DE CICLONES QUE SE AVECINAN, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA TRA	 1,937.20
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA TRA	 1,937.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,937.20	 1,937.20

	DC 0000040	03/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS APAGONES QUE SE ESTAN DANDO EN EL MUNICIPIO Y PARA DAR UNA PRONTA SOLUCION A DICHO PROBLEMA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR AS	 1,554.40
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR AS	 1,554.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,554.40	 1,554.40

	DC 0000041	03/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTATIO RV122, ,CUENTA CONTABLE ; 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CO	 6,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CO	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000042	03/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000043	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,320.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000044	03/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042869| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,668.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042869| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000045	03/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000046	03/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022, C	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022, C	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000047	03/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022, C	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022, C	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000048	04/08/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000049	04/08/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000050	04/08/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000051	04/08/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000052	04/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,883.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,883.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,883.50	 10,883.50

	DC 0000053	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y SURTIR EL DEPOSITO DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878|ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL	 12,723.30
	 2	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878|ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL	 12,723.30

	* Total‑Poliza..: *	 12,723.30	 12,723.30

	DC 0000054	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 393.24
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 393.24

	* Total‑Poliza..: *	 393.24	 393.24

	DC 0000055	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.50	 1,200.50

	DC 0000056	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	 16,008.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	 16,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DC 0000057	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 9,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	DC 0000058	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.	 2,262.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DC 0000059	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 417.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 417.00

	* Total‑Poliza..: *	 417.00	 417.00

	DC 0000060	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000061	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 484.88
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 484.88

	* Total‑Poliza..: *	 484.88	 484.88

	DC 0000062	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000063	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000067	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 5,800.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000068	01/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA Y PERIFONEO PARA DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL,PISO EN EL MERCADO E INFRACCIONES DE TRANSITO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA Y	 265.64
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA Y	 265.64

	* Total‑Poliza..: *	 265.64	 265.64

	DC 0000069	02/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEM	 1,809.60
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEM	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DC 0000070	03/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,152.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,152.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,059.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,059.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,203.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,203.90

	* Total‑Poliza..: *	 32,116.60	 32,116.60

	DC 0000071	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,350.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,350.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,013.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,013.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,507.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,507.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,572.20	 24,572.20

	DC 0000072	04/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,356.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,356.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,356.50	 1,356.50

	DC 0000073	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 406.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000074	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 336.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000075	04/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000076	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA	 1,426.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,426.80	 1,426.80

	DC 0000077	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000078	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000079	04/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CO	 69.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CO	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000080	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000081	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000082	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,349.73
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,349.73

	* Total‑Poliza..: *	 16,349.73	 16,349.73

	DC 0000083	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,200.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,200.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 350.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DC 0000084	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000085	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 640.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 640.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 360.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000086	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNICIP	 98.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNICIP	 98.00

	* Total‑Poliza..: *	 98.00	 98.00

	DC 0000087	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920|ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920|ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 789.00

	* Total‑Poliza..: *	 789.00	 789.00

	DC 0000088	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,741.74
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,741.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,741.74	 1,741.74

	DC 0000089	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 959.15
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 959.15

	* Total‑Poliza..: *	 959.15	 959.15

	DC 0000090	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,580.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,580.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 75.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 75.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,145.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,145.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000091	04/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 374.10
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 374.10

	* Total‑Poliza..: *	 374.10	 374.10

	DC 0000092	04/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 722.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 722.08

	* Total‑Poliza..: *	 722.08	 722.08

	DC 0000094	04/08/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS CELEBRADO POR EL H. CONCRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE	 1,099.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE	 1,099.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE	 7,794.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929|EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE	 7,794.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,893.00	 8,893.00

	DC 0000095	05/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,201.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,201.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.40	 1,201.40

	DC 0000096	05/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,911.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,911.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,911.00	 11,911.00

	DC 0000097	05/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,502.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,502.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,742.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,742.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,056.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,056.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,301.80	 28,301.80

	DC 0000098	05/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 900.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 900.60

	* Total‑Poliza..: *	 900.60	 900.60

	DC 0000099	05/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL SE	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL SE	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000100	05/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000105	05/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA INSTALACIO DE EQUIPOS DE COMPUTOS.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I	 870.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I	 870.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I	 380.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I	 380.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.00	 1,250.00

	DC 0000107	05/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA Y MATERIAL DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REPARACION DE GUGA DE AGUA EN EL AIRE INTEGRALDE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS TR	 3,350.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS TR	 3,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,350.00	 3,350.00

	DC 0000108	05/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA DE LAS AREAS DE REGIDIRES Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943|ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA DE	 870.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943|ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA DE	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000109	06/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,847.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,847.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,847.30	 1,847.30

	DC 0000110	06/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,897.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,897.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,112.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,112.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,506.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,506.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,515.80	 16,515.80

	DC 0000111	06/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,682.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,682.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,682.50	 10,682.50

	DC 0000112	06/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.70	 1,100.70

	DC 0000113	06/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000165	03/08/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON	 32,384.85
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON	 32,384.85

	* Total‑Poliza..: *	 32,384.85	 32,384.85

	DC 0000166	03/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLEC	 18,611.13
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLEC	 18,611.13

	* Total‑Poliza..: *	 18,611.13	 18,611.13

	DC 0000167	04/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y UNIFORMES A LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SOFTBOL "LITTLE GIANTS", QUE ASISTIRAN A TORNEO DE SOFTBOL EN LA CD. DE CUALIACAN, SINALOA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2022. VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACI	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACI	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000169	04/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA. DONDE ASISTIRÁ A CAPACITACIÓN DE AVIACIÓN PARA SU FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, LOS DIAS DEL 15‑19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000171	04/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO Y MATEO NUÑEZ MEZA, PARA ASISTIR A L TORNEO DE TAEKWANDO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES  AGS LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2022, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000223	03/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIEN	 580.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIEN	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000224	05/08/2022  12:00:00a. m.	ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066|ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJ	 9,280.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066|ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJ	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000252	05/08/2022  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA I	 29,464.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA I	 29,464.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,464.00	 29,464.00

	DC 0000337	03/08/2022  12:00:00a. m.	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JULIO	 4,835.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JULIO	 4,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,835.00	 4,835.00

	DC 0000339	31/07/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIODE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,950.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,950.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,950.10	 11,950.10

	DC 0000343	31/07/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000386	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 443,105.27
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 443,105.27

	* Total‑Poliza..: *	 443,105.27	 443,105.27

	DC 0000388	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 150,767.56
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 150,767.56

	* Total‑Poliza..: *	 150,767.56	 150,767.56

	DC 0000390	31/07/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS )
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000462	04/08/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A ICONTABILIDAD
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000471	02/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,946.00	 7,946.00

	DD 0000001	06/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000002	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4968, 4967
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| COPLE GALV 1/2	 30.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| COPLE GALV 1/2	 30.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| COPLE GALV 1/2	 30.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| COPLE ROSCA EXTERIOR DE BROCHE 1/2	 60.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| COPLE ROSCA EXTERIOR DE BROCHE 1/2	 60.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| COPLE ROSCA EXTERIOR DE BROCHE 1/2	 60.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| SAPITOS	 50.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| SAPITOS	 50.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| SAPITOS	 50.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| GUANTES DE CARNAZA	 275.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| GUANTES DE CARNAZA	 275.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| GUANTES DE CARNAZA	 275.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| PALA CUADRADA	 275.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| PALA CUADRADA	 275.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| PALA CUADRADA	 275.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| RASTRILLOS	 765.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| RASTRILLOS	 765.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| RASTRILLOS	 765.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| SEGUETAS	 30.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| SEGUETAS	 30.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| SEGUETAS	 30.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| ABRAZADERAS 5/16	 15.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| ABRAZADERAS 5/16	 15.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| ABRAZADERAS 5/16	 15.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| CINTA TEFLON	 10.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| CINTA TEFLON	 10.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| CINTA TEFLON	 10.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| CODO GALV. 1/2	 30.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| CODO GALV. 1/2	 30.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| CODO GALV. 1/2	 30.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| LLAVES NARIZ	 170.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| LLAVES NARIZ	 170.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| LLAVES NARIZ	 170.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| NIPLES  1/2 X 80 CM GALV.	 230.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| NIPLES  1/2 X 80 CM GALV.	 230.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463| NIPLES  1/2 X 80 CM GALV.	 230.00
	 37	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4968|01/08/2022|0000267.59|1.0000|042463|ADQUISICION DE MATERIA	 1,940.00
	 38	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| AFLOJATODO	 45.00
	 39	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| AFLOJATODO	 45.00
	 40	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| AFLOJATODO	 45.00
	 41	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| GUANTES DE PELIURETANO	 175.00

	 42	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| GUANTES DE PELIURETANO	 175.00
	 43	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| GUANTES DE PELIURETANO	 175.00
	 44	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| MACHETA CHICO	 95.00
	 45	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| MACHETA CHICO	 95.00
	 46	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| MACHETA CHICO	 95.00
	 47	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| PALAS	 980.00
	 48	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| PALAS	 980.00
	 49	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| PALAS	 980.00
	 50	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| TALACHOS	 670.00
	 51	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| TALACHOS	 670.00
	 52	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462| TALACHOS	 670.00
	 53	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4967|01/08/2022|0000271.03|1.0000|042462|ADQUISICION DE MATERIA	 1,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,810.00	 7,810.00

	DD 0000003	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3445
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| ALAMBRE	 165.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| ALAMBRE	 165.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| ALAMBRE	 165.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| ARMEX 15‑20	 255.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| ARMEX 15‑20	 255.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| ARMEX 15‑20	 255.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| CEMENTO GRIS	 5,060.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| CEMENTO GRIS	 5,060.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| CEMENTO GRIS	 5,060.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| CLAVOS	 55.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| CLAVOS	 55.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| CLAVOS	 55.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| MORTERO	 2,280.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| MORTERO	 2,280.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| MORTERO	 2,280.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| VARILLA 3/8	 460.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| VARILLA 3/8	 460.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310| VARILLA 3/8	 460.00
	 19	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3445|05/08/2022|0001141.38|1.0000|042310|ADQUISICION DE MATERIA	 8,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,550.00	 16,550.00

	DD 0000004	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 346, 345
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613| CONO NUEVO 3"	 638.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613| CONO NUEVO 3"	 638.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613| CONO NUEVO 3"	 638.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613| MANO DE OBRA	 2,030.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613| MANO DE OBRA	 2,030.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613| MANO DE OBRA	 2,030.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           346|04/08/2022|0000368.00|1.0000|042613|MATERIAL QUE SERA UTIL	 2,668.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615| ANTICONGELANTE BARDAHALL	 928.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615| ANTICONGELANTE BARDAHALL	 928.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615| ANTICONGELANTE BARDAHALL	 928.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615| QUITAR Y PONER RADIADOR Y SOLDAR TUBO MANGUERA	 2,088.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615| QUITAR Y PONER RADIADOR Y SOLDAR TUBO MANGUERA	 2,088.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615| QUITAR Y PONER RADIADOR Y SOLDAR TUBO MANGUERA	 2,088.00
	 14	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           345|04/08/2022|0000416.00|1.0000|042615|MATERIAL QUE SERA UTIL	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,368.00	 11,368.00

	DD 0000005	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13415
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614| NEUMATICOS 14‑17.5 14C SKS1 R4 TL	 12,400.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614| NEUMATICOS 14‑17.5 14C SKS1 R4 TL	 12,400.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614| NEUMATICOS 14‑17.5 14C SKS1 R4 TL	 12,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13415|04/08/2022|0001710.34|1.0000|042614|ADQUISICION DE NEUMATI	 12,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,800.00	 24,800.00

	DD 0000006	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6114, 6113, 6112, 6111, 6110, 6109, 6108, 6107, 6106
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595| ABRAZADERAS	 165.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595| ABRAZADERAS	 165.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595| ABRAZADERAS	 165.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595| COPLES	 114.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595| COPLES	 114.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595| COPLES	 114.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6114|04/08/2022|0000038.48|1.0000|042595|ADQUISICION DE MATERIA	 279.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593| FOCOS 220V AHORRADOR	 7,700.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593| FOCOS 220V AHORRADOR	 7,700.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593| FOCOS 220V AHORRADOR	 7,700.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6113|04/08/2022|0001062.07|1.0000|042593|ADQUISICION DE MATERIA	 7,700.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591| FOCO VAPOR	 1,980.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 18	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6112|04/08/2022|0000480.00|1.0000|042591|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 19	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| BALASTRO	 3,950.00
	 20	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| BALASTRO	 3,950.00
	 21	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| BALASTRO	 3,950.00
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| FOCOS	 1,980.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| FOCOS	 1,980.00
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| FOCOS	 1,980.00
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 28	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6111|04/08/2022|0001024.83|1.0000|042592|ADQUISICION DE MATERIA	 7,430.00
	 29	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590| FOCO VAPOR	 3,960.00
	 30	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590| FOCO VAPOR	 3,960.00
	 31	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590| FOCO VAPOR	 3,960.00
	 32	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590| FOTOCELDAS	 3,000.00
	 33	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590| FOTOCELDAS	 3,000.00
	 34	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590| FOTOCELDAS	 3,000.00
	 35	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6110|04/08/2022|0000960.00|1.0000|042590|ADQUISICION DE MATERIA	 6,960.00
	 36	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589| BALATROS	 3,950.00
	 37	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589| BALATROS	 3,950.00
	 38	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589| BALATROS	 3,950.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6109|04/08/2022|0000544.83|1.0000|042589|ADQUISICION DE MATERIA	 3,950.00
	 40	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| CINTAS AISALNTE	 240.00
	 41	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| CINTAS AISALNTE	 240.00
	 42	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| CINTAS AISALNTE	 240.00
	 43	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| DISCO DESBATE	 90.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| DISCO DESBATE	 90.00
	 45	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| DISCO DESBATE	 90.00
	 46	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| LENTES SEG.	 220.00
	 47	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| LENTES SEG.	 220.00
	 48	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| LENTES SEG.	 220.00
	 49	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| LLAVES ALLEN	 198.00
	 50	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| LLAVES ALLEN	 198.00
	 51	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| LLAVES ALLEN	 198.00
	 52	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| SOLDADURA	 750.00
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| SOLDADURA	 750.00
	 54	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619| SOLDADURA	 750.00
	 55	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6108|04/08/2022|0000206.62|1.0000|042619|ADQUISICION DE MATERIA	 1,498.00
	 56	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618| AFLOJATODO	 165.00
	 57	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618| AFLOJATODO	 165.00
	 58	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618| AFLOJATODO	 165.00

	 59	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6107|04/08/2022|0000022.76|1.0000|042618|ADQUISICION DE MATERIA	 165.00
	 60	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| BROCA 1/2X12	 190.00
	 61	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| BROCA 1/2X12	 190.00
	 62	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| BROCA 1/2X12	 190.00
	 63	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| DISCO DE LIGA	 98.00
	 64	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| DISCO DE LIGA	 98.00
	 65	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| DISCO DE LIGA	 98.00
	 66	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| PIEDRA DE AMOLAR	 85.00
	 67	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| PIEDRA DE AMOLAR	 85.00
	 68	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620| PIEDRA DE AMOLAR	 85.00
	 69	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6106|04/08/2022|0000051.45|1.0000|042620|ADQUISICION DE MATERIA	 373.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,670.00	 63,670.00

	DD 0000007	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5014
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| AIRE COMPRIMIDO	 195.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| AIRE COMPRIMIDO	 195.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| AIRE COMPRIMIDO	 195.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CESPOL PARA LAVABO	 85.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CESPOL PARA LAVABO	 85.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CESPOL PARA LAVABO	 85.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CINTA TEFLON	 5.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CINTA TEFLON	 5.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CINTA TEFLON	 5.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CM DE TUBO DE PVC DE 1/2	 7.00
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CM DE TUBO DE PVC DE 1/2	 7.00
	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CM DE TUBO DE PVC DE 1/2	 7.00
	 13	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CODO PIPA	 10.00
	 14	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CODO PIPA	 10.00
	 15	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CODO PIPA	 10.00
	 16	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CODOS DE PVC DE 1/2	 12.00
	 17	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CODOS DE PVC DE 1/2	 12.00
	 18	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| CODOS DE PVC DE 1/2	 12.00
	 19	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1/2	 10.00
	 20	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1/2	 10.00
	 21	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1/2	 10.00
	 22	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	 6.00
	 23	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	 6.00
	 24	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	 6.00
	 25	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| DRONES DE 36W	 370.00
	 26	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| DRONES DE 36W	 370.00
	 27	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| DRONES DE 36W	 370.00
	 28	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| FLOTADOR CON VALVULA	 150.00
	 29	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| FLOTADOR CON VALVULA	 150.00
	 30	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| FLOTADOR CON VALVULA	 150.00
	 31	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| HOJA DE CEGUETA	 25.00
	 32	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| HOJA DE CEGUETA	 25.00
	 33	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| HOJA DE CEGUETA	 25.00
	 34	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| LLAVES NARIZ	 170.00
	 35	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| LLAVES NARIZ	 170.00
	 36	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| LLAVES NARIZ	 170.00
	 37	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| NUDOS PARA CABLE DE 1/8	 60.00
	 38	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| NUDOS PARA CABLE DE 1/8	 60.00
	 39	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| NUDOS PARA CABLE DE 1/8	 60.00
	 40	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| PEGAMENTO	 35.00
	 41	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| PEGAMENTO	 35.00
	 42	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628| PEGAMENTO	 35.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5014|05/08/2022|0000157.24|1.0000|042628|MATERIAL DE FERRETERIA	 1,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,280.00	 2,280.00

	DD 0000010	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79551FAF

	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| ALBERMEX AZUL PAVO	 2,518.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| ALBERMEX AZUL PAVO	 2,518.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| ALBERMEX AZUL PAVO	 2,518.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| BROCHA PLUS 4	 251.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| BROCHA PLUS 4	 251.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| BROCHA PLUS 4	 251.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| COMEX FELPA ESMALTE	 111.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| COMEX FELPA ESMALTE	 111.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| COMEX FELPA ESMALTE	 111.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 399.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 399.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 399.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| EXITO CEPILLO ALAMBRE	 46.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| EXITO CEPILLO ALAMBRE	 46.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| EXITO CEPILLO ALAMBRE	 46.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| SOLVENTE GN ( GAS NAFTA )	 377.50
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| SOLVENTE GN ( GAS NAFTA )	 377.50
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| SOLVENTE GN ( GAS NAFTA )	 377.50
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| VELMAR VIVID B2	 3,492.50
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| VELMAR VIVID B2	 3,492.50
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621| VELMAR VIVID B2	 3,492.50
	 22	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      79551FAF|05/08/2022|0000992.41|1.0000|042621|MATERIAL DE PINTURA LA	 7,195.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,390.00	 14,390.00

	DD 0000013	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1596
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623| REPARACION DE CLUTCH	 4,640.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623| REPARACION DE CLUTCH	 4,640.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623| REPARACION DE CLUTCH	 4,640.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1596|05/08/2022|0000640.00|1.0000|042623|ADQUISICION DE MATERIA	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DD 0000022	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008005, CR0008025
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008005|01/08/2022|0000179.41|1.0000|042837|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 401.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 401.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 401.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 5,475.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 5,475.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 5,475.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,412.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,412.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,412.60
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,247.20
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,247.20
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,247.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008025|01/08/2022|0003784.37|1.0000|042841|ADQUISICION DE COMBUST	 27,436.70

	* Total‑Poliza..: *	 57,474.80	 57,474.80

	DD 0000023	02/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008052, CR0008033
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854| COMBUSTIBLE	 1,636.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854| COMBUSTIBLE	 1,636.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854| COMBUSTIBLE	 1,636.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008052|02/08/2022|0000225.78|1.0000|042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,636.90

	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008033|02/08/2022|0000179.41|1.0000|042852|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,875.20	 5,875.20

	DD 0000024	03/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008056
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859| COMBUSTIBLE	 1,500.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859| COMBUSTIBLE	 1,500.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859| COMBUSTIBLE	 1,500.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008056|03/08/2022|0000206.99|1.0000|042859|ADQUISICION DE COMBUST	 1,500.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.40	 3,001.40

	DD 0000025	03/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008074
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,363.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,363.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,363.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008074|03/08/2022|0001291.56|1.0000|042856|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,363.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,727.60	 18,727.60

	DD 0000027	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2632
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893| MEMORIA FLASH 32101622	 265.64
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893| MEMORIA FLASH 32101622	 265.64
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893| MEMORIA FLASH 32101622	 265.64
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2632|01/08/2022|0000036.64|1.0000|042893|ADQUISICION DE CONSUMI	 265.64

	* Total‑Poliza..: *	 531.28	 531.28

	DD 0000028	02/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2634
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042811| TONER D111LP/IMPRESORA SAMSUNG M2020	 1,069.75
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811| TONER D111LP/IMPRESORA SAMSUNG M2020	 1,069.75
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811| TONER D111LP/IMPRESORA SAMSUNG M2020	 1,069.75
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2634|02/08/2022|0000147.55|1.0000|042811|ARTICULO QUE SE NECESI	 1,069.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,139.50	 2,139.50

	DD 0000029	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2636
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2636|04/08/2022|0000054.24|1.0000|042879|ADQUISICION DE CONSUMI	 393.24

	* Total‑Poliza..: *	 786.48	 786.48

	DD 0000031	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC566
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,000.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,000.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC566|01/08/2022|0000137.93|1.0000|042809|PARA SU CONSUMOEN ATEN	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000032	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1567
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042804| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1567|01/08/2022|0001379.31|1.0000|042804|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000033	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2B010DDD
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892| TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	 5,800.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892| TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	 5,800.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892| TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      2B010DDD|01/08/2022|0000800.00|1.0000|042892|ADQUISICION DE ARTICUL	 5,737.50
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	042892| TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	 62.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000034	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 61EAD408
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868| ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ 906	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868| ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ 906	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868| ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ 906	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      61EAD408|01/08/2022|0000320.00|1.0000|042868|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,295.00
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	042868| ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ 906	 25.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000035	03/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3845, S3846, S3844
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042871| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3845|03/08/2022|0004137.93|1.0000|042871|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042872| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3846|03/08/2022|0004137.93|1.0000|042872|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00
	 9	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042870| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 10	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 11	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 12	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3844|03/08/2022|0004137.93|1.0000|042870|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DD 0000036	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 512
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	042806| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           512|01/08/2022|0001103.45|1.0000|042806|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000037	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008082
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,883.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,883.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,883.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008082|01/08/2022|0001501.17|1.0000|042877|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,883.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,767.00	 21,767.00

	DD 0000038	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008083, CR0008081, CR0008092
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008083|04/08/2022|0000165.59|1.0000|042880|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 700.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 700.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 700.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,350.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,350.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,350.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,013.20

	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,013.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,013.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,507.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,507.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,507.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008081|04/08/2022|0003389.27|1.0000|042898|ADQUISICION DE COMBUST	 24,572.20
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899| COMBUSTIBLE	 1,356.50
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899| COMBUSTIBLE	 1,356.50
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899| COMBUSTIBLE	 1,356.50
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008092|04/08/2022|0000187.10|1.0000|042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,356.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,258.40	 54,258.40

	DD 0000040	02/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008049
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,690.20
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,690.20
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,690.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008049|02/08/2022|0001198.65|1.0000|042812|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,690.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,380.40	 17,380.40

	DD 0000041	02/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008036
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,435.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,435.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,435.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,664.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,664.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,664.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,404.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,404.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,404.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008036|02/08/2022|0003655.72|1.0000|042849|ADQUISICION DE COMBUST	 26,504.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,008.00	 53,008.00

	DD 0000042	03/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008055
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,152.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,059.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,059.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,059.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,203.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,203.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,203.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008055|03/08/2022|0004429.88|1.0000|042896|ADQUISICION DE COMBUST	 32,116.60

	* Total‑Poliza..: *	 64,233.20	 64,233.20

	DD 0000043	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008004
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,188.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,188.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,188.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008004|01/08/2022|0001267.31|1.0000|042803|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,376.00	 18,376.00

	DD 0000044	01/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008011
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805| COMBUSTIBLE	 1,430.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805| COMBUSTIBLE	 1,430.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805| COMBUSTIBLE	 1,430.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008011|01/08/2022|0000197.30|1.0000|042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,430.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,860.80	 2,860.80

	DD 0000047	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0008128
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931| ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO MAGNA 32011	 11,911.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931| ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO MAGNA 32011	 11,911.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931| ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO MAGNA 32011	 11,911.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     cr0008128|05/08/2022|0001642.90|1.0000|042931|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,911.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,822.00	 23,822.00

	DD 0000048	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008118, CR0008127, CR0008119
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933| COMBUSTIBLE	 900.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933| COMBUSTIBLE	 900.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933| COMBUSTIBLE	 900.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008118|05/08/2022|0000124.22|1.0000|042933|ADQUISICION DE COMBUST	 900.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,502.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,502.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,502.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,742.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,742.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,742.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,056.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,056.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,056.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008127|05/08/2022|0003903.70|1.0000|042932|ADQUISICION DE COMBUST	 28,301.80
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930| COMBUSTIBLE	 1,201.40
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930| COMBUSTIBLE	 1,201.40
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930| COMBUSTIBLE	 1,201.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008119|05/08/2022|0000165.71|1.0000|042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,201.40

	* Total‑Poliza..: *	 60,807.60	 60,807.60

	DD 0000049	06/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D8ADD115
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      D8ADD115|06/08/2022|0000341.61|1.0000|042948|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	042948| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000050	06/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008156
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,682.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,682.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,682.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008156|06/08/2022|0001473.45|1.0000|042946|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,682.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,365.00	 21,365.00

	DD 0000051	06/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008136, CR0008135, CR0008145

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947| COMBUSTIBLE	 1,100.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947| COMBUSTIBLE	 1,100.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947| COMBUSTIBLE	 1,100.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008136|06/08/2022|0000151.82|1.0000|042947|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,897.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,897.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,897.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,112.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,112.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,112.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,506.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,506.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,506.20
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008135|06/08/2022|0002278.04|1.0000|042945|ADQUISICION DE COMBUST	 16,515.80
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944| COMBUSTIBLE	 1,847.30
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944| COMBUSTIBLE	 1,847.30
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944| COMBUSTIBLE	 1,847.30
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008145|06/08/2022|0000254.80|1.0000|042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,847.30

	* Total‑Poliza..: *	 38,927.60	 38,927.60

	DD 0000087	05/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15800
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632| PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 397.88
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632| PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 397.88
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632| PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 397.88
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA15800|05/08/2022|0000054.88|1.0000|042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y	 393.59
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	042632| PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 4.29

	* Total‑Poliza..: *	 795.76	 795.76

	DD 0000118	03/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5969
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065| CONSUMO DE ALIMENTOS	 580.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065| CONSUMO DE ALIMENTOS	 580.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065| CONSUMO DE ALIMENTOS	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000104   JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA|                         A5969|03/08/2022|0000080.00|1.0000|043065|PARA SU CONSUMO EL CUA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000123	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12350271
	 1	5128‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878| CARTUCHO MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X 45MM 62 GN	 12,723.30
	 2	8250‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878| CARTUCHO MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X 45MM 62 GN	 12,723.30
	 3	8240‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878| CARTUCHO MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X 45MM 62 GN	 12,723.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      12350271|04/08/2022|0001754.94|1.0000|042878|ADQUISICION DE CARTUCH	 12,723.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,446.60	 25,446.60

	DD 0000180	03/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46068
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,835.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,835.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,835.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46068|03/08/2022|0000666.90|1.0000|043180|DIVERSOS CONSUMO EN AT	 4,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,670.00	 9,670.00

	DD 0000190	31/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007999
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,950.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,950.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,950.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007999|31/07/2022|0001648.29|1.0000|042796|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,950.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,900.20	 23,900.20

	DD 0000201	31/07/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006205‑1

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935| COMBUSTIBLE	 500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935| COMBUSTIBLE	 500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935| COMBUSTIBLE	 500.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                   CR0006205‑1|31/07/2022|0000068.97|1.0000|043935|ADQUISICION DE COMBUST	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000216	04/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CIFZRBIFQY3
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, C	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, C	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, C	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                   CIFZRBIFQY3|04/08/2022|0004160.00|1.0000|043312|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000218	02/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4112
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4112|02/08/2022|0001096.00|1.0000|043321|SERVICIO GENERICO IMPO	 7,946.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,892.00	 15,892.00

	DP 0000001	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 50,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 50,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 50,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000002	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 600,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 600,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 600,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 600,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200,000.00	 1,200,000.00

	DP 0000003	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 100,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 192,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 192,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 20,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 20,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 13,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 13,000.00
	 9	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 13,000.00
	 10	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 13,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 60,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 60,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 12,000.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 410,000.00	 410,000.00

	DP 0000004	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 5,000.00
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 5,000.00
	 3	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 5,000.00
	 4	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000005	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 11,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 11,000.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 11,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 11,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 7,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 7,500.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,500.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,500.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DP 0000006	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 30,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 90,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 90,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 60,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000007	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 9,000.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 9,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 2,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 2,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 6,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 6,500.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 6,500.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 6,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 89,800.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 89,800.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 40,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 40,000.00
	 13	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 4,800.00
	 14	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 4,800.00
	 15	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 6,000.00
	 16	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 6,000.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 28,000.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 192,600.00	 192,600.00

	DP 0000008	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000009	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 15,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 30,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 65,000.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 65,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 20,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,000.00	 130,000.00

	DP 0000010	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 30,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 20,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 20,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 20,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000011	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 1,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 31,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 31,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 30,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,000.00	 62,000.00

	DP 0000012	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS  CUENTAS
	 1	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,000.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,200.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,200.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,500.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,300.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,300.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	DP 0000013	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 340,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 340,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 340,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 340,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 680,000.00	 680,000.00

	DP 0000014	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 10,000.00
	 3	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 9,000.00
	 4	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 9,000.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 50,000.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 50,000.00
	 7	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 9,000.00
	 8	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 9,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 10,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 10,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 7,800.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 7,800.00

	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 100,800.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 100,800.00
	 15	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 5,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 201,600.00	 201,600.00

	DP 0000015	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 2,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000016	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 50,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 50,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,500.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,500.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 1,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 110,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 110,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 10,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 10,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 50,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 225,000.00	 225,000.00

	DP 0000017	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 300,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 300,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 300,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	DP 0000018	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 2,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 2,500.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 2,100.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 2,100.00
	 5	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 12,600.00
	 6	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 12,600.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 239,700.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 239,700.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 2,000.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 2,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 4,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 4,500.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 20,000.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 20,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 60,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 60,000.00
	 17	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 78,000.00
	 18	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 78,000.00

	 19	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 3,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 3,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 4,000.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 4,000.00
	 23	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 60,000.00
	 24	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 488,400.00	 488,400.00

	DP 0000019	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 60,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 60,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 100,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 100,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 40,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000020	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 60,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 60,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 60,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 60,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 40,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 40,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 40,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000021	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 13,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 13,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 8,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DP 0000022	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 5,530.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 5,530.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 2,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 9,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 9,600.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,100.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 25,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 25,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 18,980.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 18,980.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 1,500.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 1,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 6,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 6,000.00

	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,950.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,950.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 4,800.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,960.00	 87,960.00

	DP 0000023	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 5,000.00
	 2	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,530.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,530.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,000.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 5,530.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 5,530.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,500.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 9,600.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 9,600.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 9,600.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 9,600.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 2,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,100.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,100.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,100.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,100.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 1,500.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 1,500.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 1,500.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 1,500.00
	 35	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 6,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 6,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 6,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 6,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,000.00
	 41	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,000.00
	 42	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,000.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,950.00
	 44	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,950.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,950.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 3,950.00
	 47	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 4,800.00
	 48	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 4,800.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 4,800.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,960.00	 97,960.00

	DP 0000024	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 36,560.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 36,560.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 2,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 3,118.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 3,118.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 3,118.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 3,118.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 1,460.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 1,460.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 4,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 4,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 2,400.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 2,400.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 2,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 2,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 16,700.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 16,700.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 7,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,356.00	 79,356.00

	DP 0000025	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPIUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 3,118.00
	 6	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 3,118.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 3,118.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 3,118.00
	 9	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,460.00
	 10	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,460.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,460.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,460.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 4,500.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 4,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 4,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 4,500.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,400.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,400.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,400.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,400.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,700.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,700.00
	 27	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,680.00
	 28	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,680.00
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 16,680.00
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 16,680.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 16,700.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 16,700.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 7,500.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 7,500.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 7,500.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,716.00	 84,716.00

	DP 0000026	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 1,000,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 1,000,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 500,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	DP 0000027	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,800.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,650.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,650.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 19,000.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 19,000.00
	 7	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 40,000.00
	 8	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 40,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 600.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 5,150.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 5,150.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,600.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 6,600.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 6,600.00
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 72,000.00
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 72,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 3,500.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 3,500.00
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 16,900.00
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 16,900.00
	 23	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 180,900.00
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 180,900.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 9,100.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 9,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 361,800.00	 361,800.00

	DP 0000028	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,500.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 300.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 300.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,800.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,800.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,650.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,650.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,650.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,650.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 600.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 600.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 4,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 4,000.00
	 17	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 1,150.00
	 18	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 1,150.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 5,150.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 5,150.00

	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,600.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,600.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,600.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,600.00
	 25	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 3,500.00
	 26	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 3,500.00
	 27	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 3,500.00
	 28	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,600.00	 34,600.00

	DP 0000029	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 2,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 2,600.00
	 3	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 2,600.00
	 4	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 2,600.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 60,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 60,000.00
	 7	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 19,000.00
	 8	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 19,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 19,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 19,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 3,950.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 3,950.00
	 13	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 63,950.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 63,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 171,100.00	 171,100.00

	DP 0000030	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 4,700.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 4,700.00
	 3	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 4,700.00
	 4	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 4,700.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 13,400.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 13,400.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 4,100.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 4,100.00
	 9	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 2,500.00
	 10	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 2,500.00
	 11	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 6,800.00
	 12	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 6,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,200.00	 36,200.00

	DP 0000031	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 250,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 250,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 250,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 250,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 500,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000032	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 11,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 11,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,100.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,000.00

	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 3,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 3,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,500.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 3,600.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 3,600.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,300.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,300.00
	 21	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 6,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 6,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 3,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 3,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 53,500.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 53,500.00
	 27	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 107,000.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 107,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 214,000.00	 214,000.00

	DP 0000033	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 11,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 11,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 11,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 11,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,100.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,100.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,100.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,100.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,500.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,500.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,500.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,500.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,500.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,500.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,500.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,500.00

	 35	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,200.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,200.00
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,200.00
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,200.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,300.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,300.00
	 41	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,300.00
	 42	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,300.00
	 43	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 6,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 6,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 6,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 6,000.00
	 47	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,000.00
	 49	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,000.00
	 50	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,000.00
	 51	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 50,000.00
	 52	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 50,000.00
	 53	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,500.00
	 55	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 53,500.00
	 56	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 53,500.00
	 57	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 59	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 60	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,200.00	 227,200.00

	DP 0000034	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 2,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 2,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 2,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000035	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALDE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 50,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 50,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 120,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 120,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 20,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	DP 0000036	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 50,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 50,000.00
	 3	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 13,000.00
	 4	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 13,000.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,000.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,000.00

	 13	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 15,000.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 15,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 77,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 77,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000037	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 10,000.00
	 2	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000038	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 20,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 20,000.00
	 3	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 20,000.00
	 4	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000039	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 100,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 100,000.00
	 3	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 55,000.00
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 55,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 30,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 30,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 185,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 185,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 370,000.00	 370,000.00

	DP 0000040	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS  CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 30,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 10,000.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 10,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 11,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 11,000.00
	 11	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 35,000.00
	 12	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 35,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 35,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 35,000.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,000.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,000.00
	 17	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,000.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 158,000.00	 158,000.00

	DP 0000041	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 7,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 7,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 5	8230‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00

	 6	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 11,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DP 0000042	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 747,666.87
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 747,666.87
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 67,882.58
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 67,882.58

	* Total‑Poliza..: *	 815,549.45	 815,549.45

	DP 0000043	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 100,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 100,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000044	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 5,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 5,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 5	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 5,000.00
	 6	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 5,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 11,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DP 0000045	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 8,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 8,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 8,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000046	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 50,000.00
	 2	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000047	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 25,000.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000048	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 20,000.00
	 2	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 20,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000049	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 193,040.87
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 193,040.87
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 66,895.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 66,895.00
	 5	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 2,828,209.69
	 6	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 2,828,209.69

	* Total‑Poliza..: *	 3,088,145.56	 3,088,145.56

	DP 0000050	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 30,200.00
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 30,200.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 30,200.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 30,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,400.00	 60,400.00

	DP 0000051	01/08/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 4,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 4,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 4,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000052	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 9.07
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 9.07

	* Total‑Poliza..: *	 9.07	 9.07

	EE40000001	03/08/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001333‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,773.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL R	 32,384.85
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS	 32,384.85
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS	 32,384.85
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS	 32,384.85
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS	 32,384.85
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS	 32,384.85
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043000| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS	 32,384.85
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001333‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,611.85

	* Total‑Poliza..: *	 129,539.40	 129,539.40

	EE40000002	03/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001334‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,280.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CU	 18,611.13
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIV	 18,611.13
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIV	 18,611.13
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIV	 18,611.13
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIV	 18,611.13
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIV	 18,611.13
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIV	 18,611.13
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001334‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,331.13

	* Total‑Poliza..: *	 74,444.52	 74,444.52

	EE40000003	04/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y UNIFORMES A LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SOFTBOL "LITTLE GIANTS", QUE ASISTIRAN A TORNEO DE SOFTBOL EN LA CD. DE CUALIACAN, SINALOA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2022. VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001335‑E4  ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA	 10,000.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJ	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000004	04/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA. DONDE ASISTIRÁ A CAPACITACIÓN DE AVIACIÓN PARA SU FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, LOS DIAS DEL 15‑19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001336‑E4  AARON COURET RODRIGUEZ	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, O	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000005	04/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO Y MATEO NUÑEZ MEZA, PARA ASISTIR A L TORNEO DE TAEKWANDO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES  AGS LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2022, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001337‑E4  ROXANA AURORA MEZA GOMEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000006	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001338‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001338‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000007	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001339‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EL10000001	04/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTIICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000050‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTIICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000025	03/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ENTREGAS EN JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 66,895.00

	* Total‑Poliza..: *	 267,580.00	 267,580.00

	IA 0000030	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	 0.08

	* Total‑Poliza..: *	 0.32	 0.32

	IA 0000031	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000032	01/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000034	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,175,155.40
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 3,799.87
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 17,018.40

	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 101,613.60
	 31	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 33	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 34	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 36	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 32,488.37
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 633,006.29
	 43	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	 6,519,976.66
	 44	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 443,105.27
	 45	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 443,105.27
	 46	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 443,105.27
	 47	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 443,105.27
	 48	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 443,105.27
	 49	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 443,105.27
	 50	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 443,105.27

	* Total‑Poliza..: *	 29,181,643.53	 29,181,643.53

	IA 0000037	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,839,062.97
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,750.00
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 34,381.22
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,888.10
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47

	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 213,961.47
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,799.18
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 215,001.76
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 150,767.56
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 150,767.56
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 150,767.56
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 150,767.56
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 150,767.56
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 150,767.56
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043299| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 150,767.56
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 2,218,077.14

	* Total‑Poliza..: *	 9,927,681.48	 9,927,681.48

	IA 0000038	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 1,959.07

	* Total‑Poliza..: *	 7,836.28	 7,836.28

	IA 0000039	31/07/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,010.86

	* Total‑Poliza..: *	 8,043.44	 8,043.44

	IC 0000001	01/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 45,197.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 45,197.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 45,197.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 45,197.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 45,197.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 45,197.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 45,197.33
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 56,316.05
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 56,316.05

	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 56,316.05
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 56,316.05
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 56,316.05
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 56,316.05
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 56,316.05
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 4,276.66
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,276.66
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,276.66
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,276.66
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,276.66
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,276.66
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,276.66
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 6,296.42
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 6,296.42
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 6,296.42
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 6,296.42
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 6,296.42
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 6,296.42
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 6,296.42
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 2,350.92
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,350.92
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,350.92
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,350.92
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,350.92
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,350.92
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,350.92
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	‑1.38
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	‑1.38
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	‑1.38
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	‑1.38
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	‑1.38
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	‑1.38
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	‑1.38
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 30,540.00
	 44	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 4,057.08
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,057.08
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,057.08
	 47	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,057.08
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,057.08
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,057.08
	 50	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 4,057.08
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 2,001.38
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,001.38
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,001.38
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,001.38
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,001.38
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,001.38
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 2,001.38
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 1,010.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,010.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,010.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,010.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,010.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,010.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,010.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 77.40
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40

	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 77.40
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 77.40
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 232.20
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 232.20
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 232.20
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 232.20
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 232.20
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 232.20
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 232.20
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 405.71
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 405.71
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 405.71
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 405.71
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 405.71
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 405.71
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 405.71
	 93	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 585.89
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 585.89
	 95	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 585.89
	 96	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 585.89
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 585.89
	 98	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 585.89
	 99	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 585.89
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 240.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 240.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 240.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 240.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 240.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 240.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 240.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 722.15
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 722.15
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 722.15
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 722.15
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 722.15
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 722.15
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 722.15
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 1,968.30
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,968.30
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,968.30
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,968.30
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,968.30
	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,968.30
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 1,968.30
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 0.31
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 0.31
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 0.31
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 0.31
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 0.31
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 01/08/2022	 0.31
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 23,679.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 21,634.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 4,763.79
	 131	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 30,540.00
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 75,492.03
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	 245.00

	* Total‑Poliza..: *	 533,795.28	 533,795.28

	IC 0000002	02/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 24,265.37
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 24,265.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 24,265.37
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 24,265.37
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 24,265.37
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 24,265.37
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 24,265.37
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 41,884.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 41,884.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 41,884.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 41,884.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 41,884.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 41,884.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 41,884.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 2,287.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,287.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,287.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,287.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,287.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,287.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,287.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 4,727.17
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 4,727.17
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 4,727.17
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 4,727.17
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 4,727.17
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 4,727.17
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 4,727.17
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 3,064.35
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 3,064.35
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 3,064.35
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 3,064.35
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 3,064.35
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 3,064.35
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 3,064.35
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 2.27
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2.27
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2.27
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2.27
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2.27
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2.27
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2.27
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 10,650.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 1,770.46
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,770.46
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,770.46
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,770.46
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,770.46
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,770.46
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,770.46
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 30.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 30.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 30.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 30.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 30.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 30.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 30.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 255.39

	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 255.39
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 255.39
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 766.13
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 766.13
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 766.13
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 766.13
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 766.13
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 766.13
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 766.13
	 79	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 1,154.64
	 80	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,154.64
	 81	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,154.64
	 82	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,154.64
	 83	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,154.64
	 84	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,154.64
	 85	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 1,154.64
	 86	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 144.33
	 87	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 144.33
	 88	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 144.33
	 89	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 144.33
	 90	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 144.33
	 91	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 144.33
	 92	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 144.33
	 93	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 124.32
	 94	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 124.32
	 95	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 124.32
	 96	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 124.32
	 97	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 124.32
	 98	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 124.32
	 99	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 124.32
	 100	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 2,721.81
	 101	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,721.81
	 102	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,721.81
	 103	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,721.81
	 104	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,721.81
	 105	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,721.81
	 106	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 2,721.81
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 481.35
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.35
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.35
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.35
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.35
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.35
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.35
	 114	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 481.10
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.10
	 116	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.10
	 117	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.10
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.10
	 119	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.10
	 120	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 481.10

	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 801.00
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 801.00
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 801.00
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 801.00
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 801.00
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 801.00
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 801.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 0.93
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 0.93
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 0.93
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 0.93
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 0.93
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 0.93
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	 0.93
	 135	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 10,650.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 68,048.85
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	 17,169.00

	* Total‑Poliza..: *	 351,521.40	 351,521.40

	IC 0000003	03/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 38,681.00
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 38,681.00
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 38,681.00
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 38,681.00
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 38,681.00
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 38,681.00
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 38,681.00
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 74,305.26
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 74,305.26
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 74,305.26
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 74,305.26
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 74,305.26
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 74,305.26
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 74,305.26
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 3,622.47
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,622.47
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,622.47
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,622.47
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,622.47
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,622.47
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,622.47
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 8,449.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 8,449.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 8,449.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 8,449.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 8,449.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 8,449.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 8,449.87
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 2,650.69
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2,650.69
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2,650.69
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2,650.69
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2,650.69
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2,650.69
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2,650.69
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 2.17
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2.17
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2.17
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2.17
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2.17
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2.17

	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 2.17
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 307.76
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 307.76
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 307.76
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 307.76
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 307.76
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 307.76
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 307.76
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 1,331.82
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,331.82
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,331.82
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,331.82
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,331.82
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,331.82
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,331.82
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 30.78
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 30.78
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 30.78
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 30.78
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 30.78
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 30.78
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 30.78
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 133.18
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 133.18
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 133.18
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 133.18
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 133.18
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 133.18
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 133.18
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 13,070.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 1,482.80
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,482.80
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,482.80
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,482.80
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,482.80
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,482.80
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 1,482.80
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 3,271.48
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,271.48
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,271.48
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,271.48
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,271.48
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,271.48
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 3,271.48
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 6,990.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 6,990.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 6,990.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 6,990.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 6,990.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 6,990.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 6,990.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 35.70
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 35.70
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70

	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 35.70
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 107.10
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 107.10
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 107.10
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 107.10
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 107.10
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 107.10
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 107.10
	 114	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 148.28
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 148.28
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 148.28
	 117	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 148.28
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 148.28
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 148.28
	 120	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 148.28
	 121	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 281.19
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 281.19
	 123	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 281.19
	 124	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 281.19
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 281.19
	 126	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 281.19
	 127	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 281.19
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 192.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 192.00
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 192.00
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 192.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 192.00
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 192.00
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 192.00
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 240.80
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 240.80
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 240.80
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 240.80
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 240.80
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 240.80
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	 240.80
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 13,070.00
	 143	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 1,804.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 129,483.97
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 6,640.00
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	 4,372.08

	* Total‑Poliza..: *	 582,270.20	 582,270.20

	IC 0000004	04/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 44,699.75
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 44,699.75
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 44,699.75
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 44,699.75
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 44,699.75
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 44,699.75
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 44,699.75
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 52,970.89
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 52,970.89
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 52,970.89
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 52,970.89
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 52,970.89
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 52,970.89
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 52,970.89
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 4,854.51

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 4,854.51
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 4,854.51
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 4,854.51
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 4,854.51
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 4,854.51
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 4,854.51
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 5,993.14
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 5,993.14
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 5,993.14
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 5,993.14
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 5,993.14
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 5,993.14
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 5,993.14
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 2,883.61
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 2,883.61
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 2,883.61
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 2,883.61
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 2,883.61
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 2,883.61
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 2,883.61
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	‑0.08
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	‑0.08
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	‑0.08
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	‑0.08
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	‑0.08
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	‑0.08
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	‑0.08
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 906.53
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 906.53
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 906.53
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 906.53
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 906.53
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 906.53
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 906.53
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 90.65
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 90.65
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 90.65
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 90.65
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 90.65
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 90.65
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 90.65
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 48.16
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 48.16
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 48.16
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 144.48
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 144.48
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 144.48
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 144.48
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 144.48
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 144.48
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 144.48

	 78	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 963.20
	 79	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 963.20
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 963.20
	 81	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 963.20
	 82	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 963.20
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 963.20
	 84	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 963.20
	 85	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 359.40
	 86	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 359.40
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 359.40
	 88	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 359.40
	 89	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 359.40
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 359.40
	 91	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022 04/08/2022	 359.40
	 92	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 997.00
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 80,250.40
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 15,641.00
	 95	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 04  DE AGOSTO DE 2022	 17,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 455,849.60	 455,849.60

	IC 0000005	05/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IC 0000022	31/07/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	 534.20
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 534.20
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 534.20
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 534.20
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 534.20
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 534.20
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 534.20
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	 73.39
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 73.39
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 73.39
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 73.39
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 73.39
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 73.39
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 73.39
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	 39.15
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 39.15
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 39.15
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 39.15
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 39.15
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 39.15
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 39.15
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	 407.99
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 407.99
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 407.99
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 407.99
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 407.99
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 407.99
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 407.99
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	 0.27
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 0.27
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 0.27
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 0.27
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 0.27
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 0.27
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022	 0.27

	 36	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	 1,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,220.00	 4,220.00

	IC 0000024	05/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 141,262.48
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 141,262.48
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 141,262.48
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 141,262.48
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 141,262.48
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 141,262.48
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 141,262.48
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 278,882.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 278,882.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 278,882.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 278,882.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 278,882.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 278,882.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 278,882.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 12,445.79
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 12,445.79
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 12,445.79
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 12,445.79
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 12,445.79
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 12,445.79
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 12,445.79
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 31,545.42
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 31,545.42
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 31,545.42
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 31,545.42
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 31,545.42
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 31,545.42
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 31,545.42
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 9,365.58
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 9,365.58
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 9,365.58
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 9,365.58
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 9,365.58
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 9,365.58
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 9,365.58
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 0.01
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 0.01
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 0.01
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 0.01
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 0.01
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 0.01
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 0.01
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 39,447.82
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 39,447.82
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 39,447.82
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 39,447.82
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 39,447.82
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 39,447.82
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 39,447.82
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 195,054.71
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 195,054.71
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 195,054.71
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 195,054.71
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 195,054.71
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 195,054.71
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 195,054.71
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 3,944.78

	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 3,944.78
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 3,944.78
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 3,944.78
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 3,944.78
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 3,944.78
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 3,944.78
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 19,505.49
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 19,505.49
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 19,505.49
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 19,505.49
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 19,505.49
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 19,505.49
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 19,505.49
	 71	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 16,073.18
	 72	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 16,073.18
	 73	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 16,073.18
	 74	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 16,073.18
	 75	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 16,073.18
	 76	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 16,073.18
	 77	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 16,073.18
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 10,139.21
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 10,139.21
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 10,139.21
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 10,139.21
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 10,139.21
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 10,139.21
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 10,139.21
	 85	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 1,607.32
	 86	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,607.32
	 87	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,607.32
	 88	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,607.32
	 89	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,607.32
	 90	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,607.32
	 91	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,607.32
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 5,080.42
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 5,080.42
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 5,080.42
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 5,080.42
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 5,080.42
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 5,080.42
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 5,080.42
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 2,850.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 2,850.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 2,850.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 2,850.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 2,850.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 2,850.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 2,850.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 249.89
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 249.89
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 249.89

	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 749.68
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 749.68
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 749.68
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 749.68
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 749.68
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 749.68
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 749.68
	 127	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 1,013.92
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,013.92
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,013.92
	 130	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,013.92
	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,013.92
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,013.92
	 133	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 1,013.92
	 134	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 4,682.00
	 135	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 4,682.00
	 136	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 4,682.00
	 137	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 4,682.00
	 138	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 4,682.00
	 139	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 4,682.00
	 140	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 4,682.00
	 141	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 75.08
	 142	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 75.08
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 75.08
	 144	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 75.08
	 145	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 75.08
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 75.08
	 147	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 75.08
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 240.80
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 240.80
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 240.80
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 240.80
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 240.80
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 240.80
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 240.80
	 155	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 537.72
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 537.72
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 537.72
	 158	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 537.72
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 537.72
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 537.72
	 161	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	 537.72
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	‑0.50
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	‑0.50
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	‑0.50
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	‑0.50
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	‑0.50
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	‑0.50
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 05/08/2022	‑0.50
	 169	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 42,268.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 8,328.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 9,108.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 286.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 218,649.00
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 2,607.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 79,201.00
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 16,782.00
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 14,731.00
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 3,877.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 46,151.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 5,287.00
	 181	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 2,514.00

	 182	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 42,000.00
	 183	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 198,000.00
	 184	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 14,716.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 1,173.61
	 186	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 27,000.00
	 187	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 17,117.00
	 188	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 2,758.00
	 189	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 4,119.00
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 10,326.00
	 191	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 7,813.00
	 192	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL  DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	 192.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,100,014.44	 3,100,014.44

	IP 0000001	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS COCRRIENTE DE EJERCICOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS COCRRIENTE DE EJERCICOS ANTERIORES	 1,500,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS COCRRIENTE DE EJERCICOS ANTERIORES	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	IP 0000002	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,882.58
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,882.58
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,405.50
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,405.50
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,544.14
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,544.14
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,911.44
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,911.44
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,911.44
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,911.44
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,734.07
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,734.07
	 13	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 176,691.19
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 176,691.19
	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,159.19
	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,159.19
	 17	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,462.13
	 18	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,462.13
	 19	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 105,388.35
	 20	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 105,388.35
	 21	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 216,085.14
	 22	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 216,085.14
	 23	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,279.42
	 24	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,279.42
	 25	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,823.45
	 26	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,823.45
	 27	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,198.44
	 28	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,198.44
	 29	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,310.33
	 30	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,310.33
	 31	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,208.00
	 32	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,208.00
	 33	8130‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,846.43
	 34	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,846.43
	 35	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,998.69
	 36	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,998.69
	 37	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,443.30
	 38	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,443.30
	 39	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,391.75
	 40	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,391.75
	 41	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,924.40

	 42	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,924.40
	 43	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,918.15
	 44	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,918.15
	 45	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 636.92
	 46	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 636.92
	 47	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,853.71
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,853.71
	 49	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,008.27
	 50	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,008.27
	 51	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 533.02
	 52	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 533.02
	 53	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00
	 54	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 815,549.45	 815,549.45

	IP 0000003	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,828,209.69
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,828,209.69
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 193,040.87
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 193,040.87
	 5	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 66,895.00
	 6	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 66,895.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,088,145.56	 3,088,145.56

	IP 0000004	01/08/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.07
	 2	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.07
	 3	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9.00
	 4	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9.00

	* Total‑Poliza..: *	 9.07	 9.07

	** Total‑Dia..: **	 73,652,220.72	 73,652,220.72

	D  0000047	08/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 150,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000048	08/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 113,116.20
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 113,116.20
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 113,116.20
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 113,116.20
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 113,116.20
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 113,116.20
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 113,116.20
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                       OF60066|05/08/2022|0015602.23|1.0000|042889|REGISTRO DE PAGO DE TE	 113,116.20
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                       OF60066|05/08/2022|0015602.23|1.0000|042889|REGISTRO DE PAGO DE TE	 113,116.20
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                       OF60066|05/08/2022|0015602.23|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 113,116.20

	* Total‑Poliza..: *	 565,581.00	 565,581.00

	D  0000049	08/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL    DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL    DEL 2022.	 21,249.11
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL    DEL 2022.	 10,478.46
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL    DEL 2022.	 895.85
	 4	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL    DEL 2022.	 9,874.80
	 5	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL    DEL 2022.

	* Total‑Poliza..: *	 21,249.11	 21,249.11

	D  0000050	08/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	08/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	09/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	09/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	09/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	09/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	09/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA  COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA  COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA  COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000058	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	 35,572.50
	 2	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      17E13DD4|30/06/2022|0000002480|     1|042448|	 17,786.25
	 3	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 4	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 5	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 6	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448|HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022	 17,980.00
	 7	2112‑1‑000001‑000327   CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC   |                      93506377|30/06/2022|0000002480|     1|042675|	 17,786.25
	 8	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675|HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 9	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675|HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 10	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675|HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00
	 11	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675|HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,492.50	 107,492.50

	D  0000059	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                      AEFD65FE|12/05/2022|0000868.97|     1|041788|	 6,300.00
	 2	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788|ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE	 6,300.00
	 3	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788|ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE	 6,300.00
	 4	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788|ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE	 6,300.00
	 5	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	041788|ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE	 6,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,900.00	 18,900.00

	D  0000061	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      CD9B5493|21/04/2022|0000684.83|     1|041469|	 4,965.00
	 2	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,965.00
	 3	8250‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,965.00
	 4	8270‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,965.00
	 5	8260‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	041469|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	 4,965.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,895.00	 14,895.00

	D  0000062	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3937|04/05/2022|00002272.8|     1|041886|	 16,477.80
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY	 16,477.80
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY	 16,477.80
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY	 16,477.80
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041886|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY	 16,477.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	 16,477.80

	* Total‑Poliza..: *	 49,433.40	 49,433.40

	D  0000063	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2203|08/08/2022|0001215.84|     1|042731|	 8,814.84
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 8,814.84
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 8,814.84
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 8,814.84
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO  Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 8,814.84
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 8,814.84

	* Total‑Poliza..: *	 26,444.52	 26,444.52

	D  0000064	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 41,821.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 41,821.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 41,821.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 41,821.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 41,821.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 41,821.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 41,821.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|042891|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,859.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|042891|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,859.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,873.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,873.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,299.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,299.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,705.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,705.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,803.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,803.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,559.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,559.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,891.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,891.00

	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,665.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,665.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,508.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,508.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,496.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,496.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 322.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 322.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 288.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 288.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 169.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 169.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  035TMN082022|10/08/2022|0005768.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 41,821.00

	* Total‑Poliza..: *	 209,105.00	 209,105.00

	D  0000065	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 33,184.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,184.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,184.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,184.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,184.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,184.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,184.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  767W8P082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|042890|REGISTRO DE ENERGIA EL	 131.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  767W8P082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|042890|REGISTRO DE ENERGIA EL	 131.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 626.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 626.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,330.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,330.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,851.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,851.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,479.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,479.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,669.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,669.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,288.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,288.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 996.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 996.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,814.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,814.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            548080500632082022|10/08/2022|00004577.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 33,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,920.00	 165,920.00

	D  0000066	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	11/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PAGO DEL ISR DE JULIO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PAGO DEL ISR DE JULIO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 148,287.62
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PAGO DEL ISR DE JULIO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 148,287.62

	* Total‑Poliza..: *	 148,287.62	 148,287.62

	D  0000072	11/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA, CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA, CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA, CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000073	11/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 475,492.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 146,042.92
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 505.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 638,051.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 1,115.00
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 783.02
	 7	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 254.23
	 8	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 12.81
	 9	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 37.50
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 27.03
	 11	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	 17,021.04

	* Total‑Poliza..: *	 639,671.00	 639,671.00

	D  0000074	11/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE 655003347553 A LA CTA, DEL PREDIAL CTA. N. 65504165883 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE 655003347553 A LA CTA, DEL PREDIAL CTA. N. 65504165883 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 218,649.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE 655003347553 A LA CTA, DEL PREDIAL CTA. N. 65504165883 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 218,649.00

	* Total‑Poliza..: *	 218,649.00	 218,649.00

	D  0000075	11/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	11/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	11/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	12/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA244911|09/07/2022|0001265.72|     1|042578|	 9,176.48
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M	 9,176.48
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M	 9,176.48
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M	 9,176.48
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042578|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M	 9,176.48
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 9,176.48

	* Total‑Poliza..: *	 27,529.44	 27,529.44

	D  0000079	12/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 ( HAE‑010‑PR‑2022/A )
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑010‑PR‑2022/A|10/08/2022|0066309.85|     1|042980|	 480,746.39
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 480,746.39
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 480,746.39
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 480,746.39
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 480,746.39
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 ( HAE‑010‑PR‑2022/A )	 480,746.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,442,239.17	 1,442,239.17

	D  0000080	12/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL,MISMO QUE ES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVICION PROPIAS DE ESTE ORGANO, CON CARGO 1% DE LAS REFACCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO	 26,219.48
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI	 26,219.48
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI	 26,219.48
	 4	8260‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI	 26,219.48
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI	 26,219.48
	 6	8270‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI	 26,219.48
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042586| REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI	 26,219.48
	 8	2112‑1‑000002‑000070   COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE	 NISSAN|                      3acda825|12/08/2022|0003616.48|1.0000|042586|REFACCIONES QUE SERAN	 26,219.48
	 9	2112‑1‑000002‑000070   COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE	 NISSAN|                      3acda825|12/08/2022|0003616.48|1.0000|042586|REFACCIONES QUE SERAN	 26,219.48
	 10	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	 NISSAN|                      3acda825|12/08/2022|0003616.48|1.0000|042586|REFACCIONES QUE SERAN	 26,219.48

	* Total‑Poliza..: *	 131,097.40	 131,097.40

	D  0000081	12/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000013   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.	 82,650.29
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000013   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.	 118,455.49
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.	 82,650.29
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.	 118,455.49

	* Total‑Poliza..: *	 201,105.78	 201,105.78

	D  0000082	12/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑008‑PR‑2022/A|11/08/2022|0018779.05|     1|042982|	 136,148.10
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 136,148.10
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 136,148.10
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 136,148.10
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 136,148.10
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 136,148.10

	* Total‑Poliza..: *	 408,444.30	 408,444.30

	D  0000083	12/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	12/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000085	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000086	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      BDF77FD0|10/08/2022|0006731.34|1.0000|042936|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      BDF77FD0|10/08/2022|0006731.34|1.0000|042936|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      BDF77FD0|10/08/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000087	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      AF32DB9A|09/08/2022|0042329.25|1.0000|042937|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      AF32DB9A|09/08/2022|0042329.25|1.0000|042937|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      AF32DB9A|09/08/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000088	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      CC10B7B3|05/08/2022|0018478.38|1.0000|042938|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      CC10B7B3|05/08/2022|0018478.38|1.0000|042938|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CC10B7B3	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000089	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A9837CE5|11/08/2022|0071796.27|1.0000|042941|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A9837CE5|01/01/1900|0071796.27|1.0000|042941|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      A9837CE5|01/01/1900|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000090	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      EA912FB0|10/08/2022|00005614.5|1.0000|042939|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      EA912FB0|10/08/2022|00005614.5|1.0000|042939|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      EA912FB0|10/08/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000091	13/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	13/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	13/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	13/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	13/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	13/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000064	08/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 113,116.20
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042889|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 113,116.20

	* Total‑Poliza..: *	 113,116.20	 113,116.20

	DC 0000065	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 33,184.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 33,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,184.00	 33,184.00

	DC 0000066	10/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 41,821.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 41,821.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,821.00	 41,821.00

	DC 0000093	07/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,455.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,455.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,455.80	 1,455.80

	DC 0000101	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000102	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000103	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000104	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042939|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000106	13/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042941|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000114	07/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,617.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,617.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,617.40	 7,617.40

	DC 0000115	08/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,293.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,293.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,293.70	 12,293.70

	DC 0000116	08/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.30	 1,500.30

	DC 0000117	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,802.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,802.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,880.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,880.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,053.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,053.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,635.60	 24,635.60

	DC 0000118	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,192.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,192.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,192.48	 1,192.48

	DC 0000119	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000120	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 156.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 156.60

	* Total‑Poliza..: *	 156.60	 156.60

	DC 0000121	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,500.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000122	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 808.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 808.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,408.00	 2,408.00

	DC 0000123	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00002, CON SERIE 3HAMMAAR8J CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,408.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,408.00	 2,408.00

	DC 0000124	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑4100‑00010 CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,408.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,408.00	 2,408.00

	DC 0000131	09/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,718.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,718.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,718.80	 5,718.80

	DC 0000132	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑4100‑00021, MODELO 2017, CON PLACAS UF‑99735, CON SERIE 93C145VG4HC445662, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE INVE	 8,553.84
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE INVE	 8,553.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,553.84	 8,553.84

	DC 0000133	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 290.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 261.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 261.00

	* Total‑Poliza..: *	 551.00	 551.00

	DC 0000134	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969|ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN	 3,235.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969|ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN	 3,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,235.00	 3,235.00

	DC 0000135	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,128.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,128.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,695.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,695.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,706.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,706.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,531.60	 24,531.60

	DC 0000136	09/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,590.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,590.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.10	 1,590.10

	DC 0000137	09/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,001.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,001.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,001.30	 9,001.30

	DC 0000138	09/08/2022  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973|MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SIND	 3,480.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973|MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SIND	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000139	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA D	 2,144.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA D	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.84	 2,144.84

	DC 0000140	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDA	 1,619.90
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDA	 1,619.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,619.90	 1,619.90

	DC 0000141	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 4,800.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DC 0000142	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H	 6,541.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H	 6,541.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,541.00	 6,541.00

	DC 0000143	10/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 6,101.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 6,101.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,101.60	 6,101.60

	DC 0000144	10/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	42979+|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 7,856.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	42979+|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 7,856.66

	* Total‑Poliza..: *	 7,856.66	 7,856.66

	DC 0000145	10/08/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑010‑PR‑2022 , CON CARGO AL RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,373,561.09
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,373,561.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,373,561.09	 1,373,561.09

	DC 0000146	10/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,524.43
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,524.43

	* Total‑Poliza..: *	 1,524.43	 1,524.43

	DC 0000147	11/08/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA DE ACUERDO A CONTRATO # HAE‑008‑PR‑2022, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLIL	 388,994.60
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLIL	 388,994.60

	* Total‑Poliza..: *	 388,994.60	 388,994.60

	DC 0000148	11/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 11,020.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	DC 0000149	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 1,171.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 1,171.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,171.60	 1,171.60

	DC 0000150	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 385.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 385.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 150.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 150.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 775.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 775.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.00	 1,310.00

	DC 0000151	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,900.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,900.00	 4,900.00

	DC 0000152	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 1,719.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 1,719.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,719.41	 1,719.41

	DC 0000153	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 808.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 808.52

	* Total‑Poliza..: *	 808.52	 808.52

	DC 0000154	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 568.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000155	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	 1,158.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	 1,158.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,158.00	 1,158.00

	DC 0000156	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 3,886.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 3,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,886.00	 3,886.00

	DC 0000157	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,784.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000158	11/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.26
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.26

	* Total‑Poliza..: *	 860.26	 860.26

	DC 0000159	08/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,250.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.30	 1,250.30

	DC 0000160	09/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000161	10/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,947.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,947.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,947.90	 7,947.90

	DC 0000162	10/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10  DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,642.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,642.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,340.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,340.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,100.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,100.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,082.80	 24,082.80

	DC 0000163	10/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 	 1,500.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 	 1,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.80	 1,500.80

	DC 0000164	11/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 852.60
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 852.60
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 2,140.00
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 2,140.00
	 5	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 700.20
	 6	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 700.20
	 7	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 556.80
	 8	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 556.80
	 9	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 400.00
	 10	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,649.60	 4,649.60

	DC 0000168	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.80	 1,100.80

	DC 0000170	11/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,087.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,087.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,087.40	 10,087.40

	DC 0000172	10/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN R	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN R	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000173	10/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, RECOLECCION DE BASURA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA Y MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 19,617.56
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 19,617.56

	* Total‑Poliza..: *	 19,617.56	 19,617.56

	DC 0000174	10/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONEL CHAIDEZ, PROFRA VANESSA TORRES LOPEZ Y PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO (TEMA REFORMA ELECTORAL).
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONE	 12,714.84
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONE	 12,714.84

	* Total‑Poliza..: *	 12,714.84	 12,714.84

	DC 0000175	11/08/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010|DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010|DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000176	11/08/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011|DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011|DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000177	11/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE: BACHEO DE DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS	 29,354.49
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS	 29,354.49

	* Total‑Poliza..: *	 29,354.49	 29,354.49

	DC 0000178	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,801.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,801.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,644.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,644.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,856.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,856.10

	* Total‑Poliza..: *	 16,302.10	 16,302.10

	DC 0000179	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 569.73
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 569.73

	* Total‑Poliza..: *	 569.73	 569.73

	DC 0000181	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑0001‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00	 52.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	DC 0000182	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 266.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 266.80

	* Total‑Poliza..: *	 266.80	 266.80

	DC 0000183	11/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 2,096.59
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 2,096.59

	* Total‑Poliza..: *	 2,096.59	 2,096.59

	DC 0000184	11/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑0130000015, ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑013000	 4,176.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑013000	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DC 0000185	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SI	 1,136.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000186	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 	 2,830.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 	 2,830.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,830.01	 2,830.01

	DC 0000187	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,064.57
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,064.57

	* Total‑Poliza..: *	 2,064.57	 2,064.57

	DC 0000188	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE MUN	 1,900.02
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE MUN	 1,900.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.02	 1,900.02

	DC 0000189	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 16,031.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 16,031.99

	* Total‑Poliza..: *	 16,031.99	 16,031.99

	DC 0000190	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 382.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 382.80

	* Total‑Poliza..: *	 382.80	 382.80

	DC 0000191	11/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000192	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 75.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 75.40

	* Total‑Poliza..: *	 75.40	 75.40

	DC 0000193	11/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 58.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000194	11/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAM	 881.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAM	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000195	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000196	11/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,954.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,954.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,954.60	 1,954.60

	DC 0000197	11/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038|MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 863.77
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038|MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 863.77

	* Total‑Poliza..: *	 863.77	 863.77

	DC 0000198	11/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 9,013.36
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 9,013.36

	* Total‑Poliza..: *	 9,013.36	 9,013.36

	DC 0000199	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043040|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 116.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043040|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 116.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043040|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 2.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043040|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 118.00	 118.00

	DC 0000200	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,932.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,932.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,932.56	 1,932.56

	DC 0000201	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 742.40
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000202	11/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000203	11/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 243.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 243.60	 243.60

	DC 0000204	11/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000205	12/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046|SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046|SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000206	12/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000207	12/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048|SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048|SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000208	12/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,813.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,813.50	 11,813.50

	DC 0000209	12/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.20	 1,100.20

	DC 0000210	12/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,289.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,289.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,558.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,558.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,651.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,651.10

	* Total‑Poliza..: *	 29,399.30	 29,399.30

	DC 0000211	12/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 2,088.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000212	12/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000213	12/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000214	12/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/LBX3335, ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043055|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/LBX3335, ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043055|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/LBX3335, ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000215	13/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,150.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,150.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.70	 1,150.70

	DC 0000216	13/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 680.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 680.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,861.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,861.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,702.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,702.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,318.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,318.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,563.00	 17,563.00

	DC 0000217	13/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,976.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,976.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,976.30	 7,976.30

	DC 0000222	08/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.

	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 7,999.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 7,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,999.00	 7,999.00

	DC 0000225	08/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESEN	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESEN	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000226	11/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA  DE USOS MULTIPLES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA A	 2,200.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA A	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000227	10/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO  POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN EL BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE ENESENADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,003.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,003.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,003.80	 4,003.80

	DC 0000228	11/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 684.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 684.80

	* Total‑Poliza..: *	 684.80	 684.80

	DC 0000229	11/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A OFICILIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 12413000911000043.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A OF	 393.24
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A OF	 393.24

	* Total‑Poliza..: *	 393.24	 393.24

	DC 0000230	12/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,541.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,541.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,541.00	 1,541.00

	DC 0000231	12/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,849.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,849.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,849.20	 1,849.20

	DC 0000338	10/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI	 835.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000426	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000450	11/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,840.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,840.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 768.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 768.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 371.00

	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 371.00
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,430.00
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,430.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 2,240.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 2,240.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 484.20
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 484.20
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 2,700.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,833.20	 9,833.20

	DC 0000459	11/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..	 885.08
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..	 885.08

	* Total‑Poliza..: *	 885.08	 885.08

	DC 0000461	11/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 648.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 648.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 720.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 720.00
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,800.00
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,800.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 895.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 895.00
	 9	8240‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,398.50
	 10	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,398.50
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 538.43
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 538.43
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 628.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 628.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,132.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,132.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 4,836.75
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 4,836.75
	 19	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 986.00
	 20	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 986.00
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 796.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 796.00
	 23	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 500.28
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 500.28
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 195.36
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 195.36
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,669.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,669.00
	 29	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,400.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,400.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,050.00
	 32	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 1,050.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 854.16
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	 854.16

	* Total‑Poliza..: *	 20,047.48	 20,047.48

	DC 0000469	10/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LOS DIAS 21,22,25 Y 26 DE JULIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LOS D	 6,681.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LOS D	 6,681.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,681.60	 6,681.60

	DD 0000008	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1460
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| CINTAS MASKING	 130.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| CINTAS MASKING	 130.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| CINTAS MASKING	 130.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| ENGARGOLADO	 28.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| ENGARGOLADO	 28.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| ENGARGOLADO	 28.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| ENGRAPADORA	 140.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| ENGRAPADORA	 140.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| ENGRAPADORA	 140.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| HOJAS	 5,240.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| HOJAS	 5,240.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| HOJAS	 5,240.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| HOJAS T/OFICIO	 3,800.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| HOJAS T/OFICIO	 3,800.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| HOJAS T/OFICIO	 3,800.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| LIBRETA	 38.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| LIBRETA	 38.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| LIBRETA	 38.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| LIBRETA P/G	 115.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| LIBRETA P/G	 115.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| LIBRETA P/G	 115.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| PLUMAS	 55.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| PLUMAS	 55.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| PLUMAS	 55.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| TIJERA	 90.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| TIJERA	 90.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627| TIJERA	 90.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1460|08/08/2022|0001329.10|1.0000|042627|MATERIAL DE OFICINA CO	 9,636.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,272.00	 19,272.00

	DD 0000009	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11471
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440| BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440| BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440| BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11471|08/08/2022|0000074.48|1.0000|042440|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000011	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11472
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11472|08/08/2022|0000074.48|1.0000|042498|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000012	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2203
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731| BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W	 5,954.97
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731| BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W	 5,954.97
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731| BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W	 5,954.97
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 2,859.87
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 2,859.87
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 2,859.87
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2203|08/08/2022|0001215.84|1.0000|042731|ADQUISICION DE MATERIA	 8,814.84

	* Total‑Poliza..: *	 17,629.68	 17,629.68

	DD 0000014	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00454810
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	 727.96
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	 727.96

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	 727.96
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454810|10/08/2022|0000100.41|1.0000|042617|ADQUISICION DE MATERIA	 727.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,455.92	 1,455.92

	DD 0000015	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2639
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714| NOBREAK VICA S650	 1,995.66
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714| NOBREAK VICA S650	 1,995.66
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714| NOBREAK VICA S650	 1,995.66
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2639|10/08/2022|0000275.26|1.0000|042714|REGULADOR QUE SERA UTI	 1,995.66

	* Total‑Poliza..: *	 3,991.32	 3,991.32

	DD 0000016	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00454912, 00454911
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742| PORTA CARBON  PARA MARCHA	 511.59
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742| PORTA CARBON  PARA MARCHA	 511.59
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742| PORTA CARBON  PARA MARCHA	 511.59
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454912|11/08/2022|0000070.56|1.0000|042742|ADQUISICION DE MATERIA	 511.59
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737| JUEGO DE CABLE DE BUJIAS	 1,196.42
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737| JUEGO DE CABLE DE BUJIAS	 1,196.42
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737| JUEGO DE CABLE DE BUJIAS	 1,196.42
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454911|11/08/2022|0000165.02|1.0000|042737|ADQUISICION DE MATERIA	 1,196.42

	* Total‑Poliza..: *	 3,416.02	 3,416.02

	DD 0000017	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00454953
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729| INTERRUPTOR LUCES  COMP	 8,165.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729| INTERRUPTOR LUCES  COMP	 8,165.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729| INTERRUPTOR LUCES  COMP	 8,165.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454953|12/08/2022|0001126.23|1.0000|042729|MATERIAL  QUE SERAN UT	 8,165.16

	* Total‑Poliza..: *	 16,330.32	 16,330.32

	DD 0000018	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2208
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712| ILUMINARIAS REDONDAS LED DE 18W C‑46715 VOLTEK	 4,752.01
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712| ILUMINARIAS REDONDAS LED DE 18W C‑46715 VOLTEK	 4,752.01
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712| ILUMINARIAS REDONDAS LED DE 18W C‑46715 VOLTEK	 4,752.01
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2208|08/08/2022|0000655.45|1.0000|042712|MATERIAL ELECTRICO EL	 4,752.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,504.02	 9,504.02

	DD 0000019	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13437
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA13437|11/08/2022|0000240.00|1.0000|042497|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	042497| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000026	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E6137FF5, 6606CABE
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      E6137FF5|11/08/2022|0000011.20|1.0000|042773|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774| DESPONCHADA	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774| DESPONCHADA	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774| DESPONCHADA	 81.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774| PIVOTE	 23.20
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774| PIVOTE	 23.20
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774| PIVOTE	 23.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      6606CABE|11/08/2022|0000014.40|1.0000|042774|SERVICIO DE DESPONCHAD	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DD 0000030	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC622
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| BALATAS TRASERAS	 1,624.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| BALATAS TRASERAS	 1,624.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| BALATAS TRASERAS	 1,624.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| FILTRO DE ACEITE	 500.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| FILTRO DE ACEITE	 500.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| FILTRO DE ACEITE	 500.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| MANO DE OBRA	 599.72
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| MANO DE OBRA	 599.72
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775| MANO DE OBRA	 599.72
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC622|12/08/2022|0000375.69|1.0000|042775|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,723.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,447.44	 5,447.44

	DD 0000039	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2258
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801| TONER XEROX B 405	 13,382.75
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801| TONER XEROX B 405	 13,382.75
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801| TONER XEROX B 405	 13,382.75
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2258|11/08/2022|0001845.90|1.0000|042801|ADQUISICION DE CONSUMI	 13,382.75

	* Total‑Poliza..: *	 26,765.50	 26,765.50

	DD 0000045	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13622, 13621, 13620, 13624, 13628, 13629, 13635, 13634, 13633, 13632, 13631, 13626, 13625, 13623, 13627
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730| BANDAS A62	 475.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730| BANDAS A62	 475.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730| BANDAS A62	 475.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13622|11/08/2022|0000065.60|1.0000|042730|ADQUISICION DE MATERIA	 475.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741| ACEITE FRAN	 313.20
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741| ACEITE FRAN	 313.20
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741| ACEITE FRAN	 313.20
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13621|11/08/2022|0000043.20|1.0000|042741|ADQUISICION DE MATERIA	 313.20
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| GUASAS PLANAS 3/4	 58.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| GUASAS PLANAS 3/4	 58.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| GUASAS PLANAS 3/4	 58.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| TORNILLOS 3X6"	 377.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| TORNILLOS 3X6"	 377.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| TORNILLOS 3X6"	 377.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| TUERCAS DE SEGURIDAD 3/4	 87.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| TUERCAS DE SEGURIDAD 3/4	 87.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744| TUERCAS DE SEGURIDAD 3/4	 87.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13620|11/08/2022|0000072.00|1.0000|042744|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732| RETEN	 290.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732| RETEN	 290.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732| RETEN	 290.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732| REVESTIR Y TORNEAR TAPA DE SINFIN	 406.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732| REVESTIR Y TORNEAR TAPA DE SINFIN	 406.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732| REVESTIR Y TORNEAR TAPA DE SINFIN	 406.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13624|11/08/2022|0000096.00|1.0000|042732|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720| LIQUIDO  PARA FRENOS	 214.60
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720| LIQUIDO  PARA FRENOS	 214.60
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720| LIQUIDO  PARA FRENOS	 214.60
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13628|11/08/2022|0000029.60|1.0000|042720|ADQUISICION DE MATERIA	 214.60
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| ACEITE 15W40	 371.20
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| ACEITE 15W40	 371.20
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| ACEITE 15W40	 371.20
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| GALON DE ACEITE 5W30	 904.80
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| GALON DE ACEITE 5W30	 904.80
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| GALON DE ACEITE 5W30	 904.80
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| GP‑406‑FILTRO DE ACEITE	 214.60

	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| GP‑406‑FILTRO DE ACEITE	 214.60
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721| GP‑406‑FILTRO DE ACEITE	 214.60
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13629|11/08/2022|0000205.60|1.0000|042721|ADQUISICION DE MATERIA	 1,490.60
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727| BALERO 6206	 255.20
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727| BALERO 6206	 255.20
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727| BALERO 6206	 255.20
	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13635|11/08/2022|0000035.20|1.0000|042727|MATERIAL  QUE SERAN UT	 255.20
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728| PAPEL BILOMOIL	 104.40
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728| PAPEL BILOMOIL	 104.40
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728| PAPEL BILOMOIL	 104.40
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728| SILICON	 174.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728| SILICON	 174.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728| SILICON	 174.00
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13634|11/08/2022|0000038.40|1.0000|042728|MATERIAL QUE SERA UTIL	 278.40
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| PORTA CARBONES	 336.40
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| PORTA CARBONES	 336.40
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| PORTA CARBONES	 336.40
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| REGULADOR	 208.80
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| REGULADOR	 208.80
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| REGULADOR	 208.80
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| VOLTIMETRO VDO	 951.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| VOLTIMETRO VDO	 951.20
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726| VOLTIMETRO VDO	 951.20
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13633|11/08/2022|0000206.40|1.0000|042726|MATERIAL  QUE SERA UTI	 1,496.40
	 61	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725| FOCO	 110.20
	 62	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725| FOCO	 110.20
	 63	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725| FOCO	 110.20
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13632|11/08/2022|0000015.20|1.0000|042725|ADQUISICION DE ACCES0O	 110.20
	 65	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724| ACEITE	 754.00
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724| ACEITE	 754.00
	 67	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724| ACEITE	 754.00
	 68	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724| FILTRO	 162.40
	 69	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724| FILTRO	 162.40
	 70	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724| FILTRO	 162.40
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13631|11/08/2022|0000126.40|1.0000|042724|ADQUISICION DE MATERIA	 916.40
	 72	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| ABRAZADERAS	 46.40
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| ABRAZADERAS	 46.40
	 74	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| ABRAZADERAS	 46.40
	 75	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| MANGUERA	 174.00
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| MANGUERA	 174.00
	 77	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| MANGUERA	 174.00
	 78	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| SELLOS	 69.60
	 79	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| SELLOS	 69.60
	 80	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734| SELLOS	 69.60
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13626|11/08/2022|0000040.00|1.0000|042734|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 82	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733| 221270G5 MANGUERA 2 1/2X 27	 788.80
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733| 221270G5 MANGUERA 2 1/2X 27	 788.80
	 84	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733| 221270G5 MANGUERA 2 1/2X 27	 788.80
	 85	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733| ABRAZADERAS	 81.20
	 86	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733| ABRAZADERAS	 81.20
	 87	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733| ABRAZADERAS	 81.20
	 88	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13625|11/08/2022|0000120.00|1.0000|042733|ADQUISICION DE MATERIA	 870.00
	 89	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738| BANDA A 62	 237.80
	 90	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738| BANDA A 62	 237.80
	 91	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738| BANDA A 62	 237.80
	 92	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738| BANDA A51	 232.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738| BANDA A51	 232.00
	 94	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738| BANDA A51	 232.00
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13623|11/08/2022|0000064.80|1.0000|042738|ADQUISICION DE MATERIA	 469.80
	 96	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735| COPLES	 881.60
	 97	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735| COPLES	 881.60
	 98	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735| COPLES	 881.60

	 99	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735| MANGUERA	 290.00
	 100	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735| MANGUERA	 290.00
	 101	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735| MANGUERA	 290.00
	 102	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13627|11/08/2022|0000161.60|1.0000|042735|ADQUISICION DE MATERIA	 1,171.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,140.00	 19,140.00

	DD 0000052	07/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008166
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 7,617.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 7,617.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 7,617.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008166|07/08/2022|0001050.68|1.0000|042949|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,617.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,234.80	 15,234.80

	DD 0000053	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008169
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994| COMBUSTIBLE	 1,250.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994| COMBUSTIBLE	 1,250.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994| COMBUSTIBLE	 1,250.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008169|08/08/2022|0000172.46|1.0000|042994|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.60	 2,500.60

	DD 0000054	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008171
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 12,293.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 12,293.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 12,293.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008171|08/08/2022|0001695.68|1.0000|042950|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,293.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,587.40	 24,587.40

	DD 0000055	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008170, CR0008188
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,802.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,802.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,802.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 10,880.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 10,880.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 10,880.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,053.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,053.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,053.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008170|08/08/2022|0003398.01|1.0000|042952|ADQUISICION DE COMBUST	 24,635.60
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951| COMBUTIBLE	 1,500.30
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951| COMBUTIBLE	 1,500.30
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951| COMBUTIBLE	 1,500.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008188|08/08/2022|0000206.94|1.0000|042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.30

	* Total‑Poliza..: *	 52,271.80	 52,271.80

	DD 0000056	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17129
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA17129|08/08/2022|0000407.55|1.0000|042875|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	042875| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000057	09/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008215
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,001.30

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,001.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,001.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008215|09/08/2022|0001241.56|1.0000|042972|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,001.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,002.60	 18,002.60

	DD 0000058	09/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008203, CR0008216, CR0008213
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971| COMBUSTIBLE	 1,590.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971| COMBUSTIBLE	 1,590.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971| COMBUSTIBLE	 1,590.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008203|09/08/2022|0000219.32|1.0000|042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,590.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,128.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,128.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,128.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,695.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,695.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,695.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,706.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,706.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,706.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008216|09/08/2022|0003383.67|1.0000|042970|ADQUISICION DE COMBUST	 24,531.60
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008213|09/08/2022|0000151.78|1.0000|042995|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 54,444.20	 54,444.20

	DD 0000059	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008237
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,947.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,947.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,947.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008237|10/08/2022|0001096.26|1.0000|042996|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,947.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,895.80	 15,895.80

	DD 0000060	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E952
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1E952|11/08/2022|0000240.00|1.0000|042874|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	042874| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000065	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7F67D186
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7F67D186|08/08/2022|0001252.83|1.0000|042873|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	042873| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000066	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9F5D322D
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736| REPARACION DE CLUTCH	 8,120.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736| REPARACION DE CLUTCH	 8,120.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736| REPARACION DE CLUTCH	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                      9F5D322D|11/08/2022|0001120.00|1.0000|042736|ADQUISICION DE MATERIA	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000074	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑010‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000011   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	042980| TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	 1,373,561.09
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980| TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑010‑PR‑2022 , CON CARGO AL RAMO 33.	 1,373,561.09
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980| TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑010‑PR‑2022 , CON CARGO AL RAMO 33.	 1,373,561.09
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑010‑PR‑2022/A|10/08/2022|0189456.70|1.0000|042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO	 1,373,561.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,747,122.18	 2,747,122.18

	DD 0000080	09/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973| CAMBIO DE CONDENSADORA MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS	 3,480.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973| CAMBIO DE CONDENSADORA MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS	 3,480.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973| CAMBIO DE CONDENSADORA MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000336   MIGUEL ANGEL QUIROZ RODRIGUEZ	QURM   |                            38|09/08/2022|0000480.00|1.0000|042973|MANTENIMIENTO DE ACOND	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000081	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008235, CR0008236
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,642.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,642.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,642.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,340.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,340.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,340.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,100.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,100.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,100.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008235|10/08/2022|0003321.77|1.0000|042997|ADQUISICION DE COMBUST	 24,082.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008236|10/08/2022|0000207.01|1.0000|042998|ADQUISICION DE COMBUST	 1,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 51,167.20	 51,167.20

	DD 0000082	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008248
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,087.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,087.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,087.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008248|11/08/2022|0001391.37|1.0000|043005|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,087.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,174.80	 20,174.80

	DD 0000083	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008250
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008250|11/08/2022|0000151.83|1.0000|043003|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,201.60	 2,201.60

	DD 0000088	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008289
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,813.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,813.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,813.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008289|12/08/2022|0001629.45|1.0000|043049|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,627.00	 23,627.00

	DD 0000089	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008275
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050| COMBUSTIBLE	 1,100.20

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008275|12/08/2022|0000151.75|1.0000|043050|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.40	 2,200.40

	DD 0000090	13/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008297
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056| COMBUSTIBLE	 1,150.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056| COMBUSTIBLE	 1,150.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056| COMBUSTIBLE	 1,150.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008297|13/08/2022|0000158.72|1.0000|043056|ADQUISICION DE COMBUST	 1,150.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,301.40	 2,301.40

	DD 0000091	13/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008314
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,976.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,976.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,976.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008314|13/08/2022|0001100.18|1.0000|043058|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,976.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,952.60	 15,952.60

	DD 0000097	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008259
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070| COMBUSTIBLE	 684.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070| COMBUSTIBLE	 684.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070| COMBUSTIBLE	 684.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008259|11/08/2022|0000094.46|1.0000|043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 684.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,369.60	 1,369.60

	DD 0000098	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008276
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073| COMBUSTIBLE	 1,849.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073| COMBUSTIBLE	 1,849.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073| COMBUSTIBLE	 1,849.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008276|12/08/2022|0000255.06|1.0000|043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,849.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,698.40	 3,698.40

	DD 0000099	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008293
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072| COMBUSTIBLE	 1,541.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072| COMBUSTIBLE	 1,541.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072| COMBUSTIBLE	 1,541.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008293|12/08/2022|0000212.55|1.0000|043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,541.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,082.00	 3,082.00

	DD 0000100	13/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008318
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057| COMBUSTIBLE DE OBRA PUBLICAS	 680.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057| COMBUSTIBLE DE OBRA PUBLICAS	 680.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057| COMBUSTIBLE DE OBRA PUBLICAS	 680.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,861.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,861.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,861.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,702.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,702.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,702.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,318.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,318.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,318.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008318|13/08/2022|0002422.48|1.0000|043057|ADQUISICION DE COMBUST	 17,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,126.00	 35,126.00

	DD 0000107	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 356
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| ANFORA NUEVA	 1,740.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| ANFORA NUEVA	 1,740.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| ANFORA NUEVA	 1,740.00
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| ANTICONGELANTE BARDHAL	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| ANTICONGELANTE BARDHAL	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| ANTICONGELANTE BARDHAL	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| MANO DE OBRA ( QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	 1,740.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| MANO DE OBRA ( QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	 1,740.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022| MANO DE OBRA ( QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	 1,740.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           356|11/08/2022|0000576.00|1.0000|043022|SERVICIO DE MANTENIMIE	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	DD 0000108	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 368
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043045| DIFUISION SOCIAL	 17,400.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045| DIFUISION SOCIAL	 17,400.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045| DIFUISION SOCIAL	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           368|11/08/2022|0002400.00|1.0000|043045|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000109	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2641
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071| TARJETA DE RED USB MERCUSYS MW300UM INAL 300 MBPS TAMAÑO MINI	 393.24
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071| TARJETA DE RED USB MERCUSYS MW300UM INAL 300 MBPS TAMAÑO MINI	 393.24
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071| TARJETA DE RED USB MERCUSYS MW300UM INAL 300 MBPS TAMAÑO MINI	 393.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2641|11/08/2022|0000054.24|1.0000|043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 393.24

	* Total‑Poliza..: *	 786.48	 786.48

	DD 0000111	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E2CFD02B
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068| PLANCHA DE PASTEL	 2,200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068| PLANCHA DE PASTEL	 2,200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068| PLANCHA DE PASTEL	 2,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      E2CFD02B|11/08/2022|0000303.45|1.0000|043068|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.00	 4,400.00

	DD 0000113	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066| ESPEJO DE 6MM CON BISEL Y CANTO SIN MARCO	 9,280.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066| ESPEJO DE 6MM CON BISEL Y CANTO SIN MARCO	 9,280.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066| ESPEJO DE 6MM CON BISEL Y CANTO SIN MARCO	 9,280.00
	 4	2112‑1‑000001‑000335   YARENY ZAMORA CARRASCO	ZACY   |                            28|08/08/2022|0001280.00|1.0000|043066|ESPEJOS LOS CUALES SER	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DD 0000116	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000262
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043067| DIFUSION SOCIAL	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067| DIFUSION SOCIAL	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067| DIFUSION SOCIAL	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000262|08/08/2022|0001600.00|1.0000|043067|SERVICIO QUE SE  PREST	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000124	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13630
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019| BUJIA #65	 52.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019| BUJIA #65	 52.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019| BUJIA #65	 52.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13630|11/08/2022|0000007.20|1.0000|043019|ADQUISICION DE MATERIA	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DD 0000131	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑008‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000012   REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA	042982| TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO D	 388,994.60
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982| TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA DE ACUERDO A CONTRATO # HAE‑008‑PR‑	 388,994.60
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982| TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA DE ACUERDO A CONTRATO # HAE‑008‑PR‑	 388,994.60
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑008‑PR‑2022/A|11/08/2022|0053654.43|1.0000|042982|TRABAJOS DE "REABILITA	 388,994.60

	* Total‑Poliza..: *	 777,989.20	 777,989.20

	DD 0000146	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008229
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069| COMBUSTIBLE	 4,003.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069| COMBUSTIBLE	 4,003.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069| COMBUSTIBLE	 4,003.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008229|10/08/2022|0000552.25|1.0000|043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,003.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,007.60	 8,007.60

	DD 0000147	12/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008268
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 900.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,289.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,289.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,289.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 9,558.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 9,558.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 9,558.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,651.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,651.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,651.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008268|12/08/2022|0004055.08|1.0000|043051|ADQUISICION DE COMBUST	 29,399.30

	* Total‑Poliza..: *	 58,798.60	 58,798.60

	DD 0000148	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008247
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,801.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,801.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,801.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,644.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,644.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,644.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,856.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,856.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,856.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008247|11/08/2022|0002248.57|1.0000|043013|ADQUISICION DE COMBUST	 16,302.10

	* Total‑Poliza..: *	 32,604.20	 32,604.20

	DD 0000185	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA168CB
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181| CONSUMO DE ALIMENTOS	 835.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181| CONSUMO DE ALIMENTOS	 835.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181| CONSUMO DE ALIMENTOS	 835.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA168CB|10/08/2022|0000115.20|1.0000|043181|PARA SU CONSUMO EL CUA	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DD 0000214	08/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| REHABILITACION DE BAÑOS	 29,464.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| REHABILITACION DE BAÑOS	 29,464.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| REHABILITACION DE BAÑOS	 29,464.00

	 4	2112‑1‑000001‑000335   YARENY ZAMORA CARRASCO	ZACY   |                            27|08/08/2022|0004064.00|1.0000|043095| SERVICIO DE REHABILIT	 29,464.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,928.00	 58,928.00

	DD 0000217	11/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: UJFQPRIAKGA00
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2022	 885.08
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2022	 885.08
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2022	 885.08
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                 UJFQPRIAKGA00|11/08/2022|0000122.08|1.0000|043309|SERVICIO DE TIMBRADO D	 885.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.16	 1,770.16

	DD 0000225	10/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: aaa1cc45
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,681.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,681.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,681.60
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      aaa1cc45|10/08/2022|0000921.60|1.0000|043319|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 6,681.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,363.20	 13,363.20

	EE40000008	10/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001340‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ES	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043007| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000009	10/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL, QUE SERÁ ASIGNADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001341‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 7,999.00
	 2	1246‑7‑000002‑001000‑000001   CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	 7,999.00
	 3	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	 7,999.00
	 4	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	 7,999.00
	 5	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	 7,999.00
	 6	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	 7,999.00
	 7	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	 7,999.00
	 8	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043063| ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	 7,999.00
	 9	2112‑1‑000002‑000251   OPERADORA OMX, SA DE CV	    OOM|                 BC46E1F0‑3B48|08/08/2022|0001103.31|1.0000|043063| ADQUISICION DE CAJA F	 7,999.00
	 10	2112‑1‑000002‑000251   OPERADORA OMX, SA DE CV	    OOM|                 BC46E1F0‑3B48|08/08/2022|0001103.31|1.0000|043063| ADQUISICION DE CAJA F	 7,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,995.00	 39,995.00

	EE40000010	10/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, RECOLECCION DE BASURA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA Y MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001342‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,240.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 19,617.56
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,617.56
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,617.56
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,617.56
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,617.56
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,617.56
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,617.56
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001342‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,377.56

	* Total‑Poliza..: *	 78,470.24	 78,470.24

	EE40000011	10/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001343‑E4‑FERNANDO SANCHEZ ALVAREZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000012	10/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONEL CHAIDEZ, PROFRA VANESSA TORRES LOPEZ Y PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO (TEMA REFORMA ELECTORAL).
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001344‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 12,714.84
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES	 12,714.84
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR P	 12,714.84
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR P	 12,714.84
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR P	 12,714.84
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR P	 12,714.84
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR P	 12,714.84
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043009| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR P	 12,714.84

	* Total‑Poliza..: *	 50,859.36	 50,859.36

	EE40000013	11/08/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001345‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022,	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010| DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000014	11/08/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001346‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000015	11/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001347‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000016	11/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE: BACHEO DE DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001348‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,171.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIV	 29,354.49
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	 29,354.49
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	 29,354.49
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	 29,354.49
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	 29,354.49
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	 29,354.49
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	 29,354.49
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001348‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,182.52

	* Total‑Poliza..: *	 117,417.96	 117,417.96

	EL10000002	11/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000051‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 4,649.60
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES,	 852.60
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 852.60
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 852.60
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 852.60
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 852.60
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 852.60

	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 852.60
	 9	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES,	 2,140.00
	 10	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,140.00
	 11	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,140.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,140.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,140.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,140.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,140.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES,	 700.20
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 700.20
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 700.20
	 19	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 700.20
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 700.20
	 21	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 700.20
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 700.20
	 23	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES,	 556.80
	 24	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 556.80
	 25	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 556.80
	 26	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 556.80
	 27	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 556.80
	 28	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 556.80
	 29	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 556.80
	 30	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES,	 400.00
	 31	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 400.00
	 32	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 400.00
	 33	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 400.00
	 34	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 400.00
	 35	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 400.00
	 36	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,598.40	 18,598.40

	IA 0000026	11/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 549,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,197,252.00	 2,197,252.00

	IA 0000027	12/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,625,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,500,000.00	 10,500,000.00

	IC 0000006	08/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	‑0.07
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	‑0.07
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	‑0.07
	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	‑0.07
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	‑0.07

	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	‑0.07
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	‑0.07
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 6,989.15
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 6,989.15
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 6,989.15
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 6,989.15
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 6,989.15
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 6,989.15
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 6,989.15
	 15	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 698.92
	 16	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 698.92
	 17	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 698.92
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 698.92
	 19	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 698.92
	 20	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 698.92
	 21	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 698.92
	 22	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 2,405.50
	 23	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,405.50
	 24	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,405.50
	 25	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,405.50
	 26	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,405.50
	 27	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,405.50
	 28	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,405.50
	 29	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 1,154.64
	 30	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,154.64
	 31	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,154.64
	 32	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,154.64
	 33	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,154.64
	 34	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,154.64
	 35	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,154.64
	 36	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 1,250.00
	 37	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,250.00
	 38	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,250.00
	 39	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,250.00
	 40	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,250.00
	 41	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,250.00
	 42	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 1,250.00
	 43	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 207.82
	 44	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 46	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 47	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 49	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 50	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 207.82
	 51	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 53	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 54	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 56	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 207.82
	 57	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 623.44
	 58	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 623.44
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 623.44
	 60	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 623.44
	 61	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 623.44
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 623.44
	 63	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 623.44
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 240.55
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 240.55
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 240.55
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 240.55

	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 240.55
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 240.55
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 240.55
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 2,712.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,712.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,712.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,712.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,712.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,712.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 2,712.00
	 78	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 963.20
	 79	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 963.20
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 963.20
	 81	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 963.20
	 82	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 963.20
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 963.20
	 84	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 963.20
	 85	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 481.10
	 86	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 481.10
	 87	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 481.10
	 88	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 481.10
	 89	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 481.10
	 90	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 481.10
	 91	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 481.10
	 92	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 500.00
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 500.00
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 500.00
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 500.00
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 500.00
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 500.00
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 500.00
	 99	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 0.62
	 100	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 0.62
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 0.62
	 102	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 0.62
	 103	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 0.62
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 0.62
	 105	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	 0.62
	 106	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 7,688.00
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	 10,746.69

	* Total‑Poliza..: *	 73,738.76	 73,738.76

	IC 0000007	09/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 2,039.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 2,039.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 2,039.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 2,039.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 2,039.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 2,039.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 2,039.46
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 1,178.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,178.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,178.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,178.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,178.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,178.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,178.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 244.22
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 244.22
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 244.22
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 244.22

	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 244.22
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 244.22
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 244.22
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 127.40
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 127.40
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 127.40
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 127.40
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 127.40
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 127.40
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 127.40
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 83.63
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 83.63
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 83.63
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 83.63
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 83.63
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 83.63
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 83.63
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 258.12
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 258.12
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 258.12
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 258.12
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 258.12
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 258.12
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 258.12
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 1,379.56
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,379.56
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,379.56
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,379.56
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,379.56
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,379.56
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 1,379.56
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 0.75
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.75
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.75
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.75
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.75
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.75
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.75
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 4,811.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,811.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,811.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,811.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,811.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,811.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,811.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 4,156.71
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,156.71
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,156.71
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,156.71
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,156.71
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,156.71
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 4,156.71
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 240.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 240.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 240.00

	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 240.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 240.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 240.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 240.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 36.10
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 36.10
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 36.10
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 108.28
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 108.28
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 108.28
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 108.28
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 108.28
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 108.28
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 108.28
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 481.10
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 481.10
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 481.10
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 481.10
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 481.10
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 481.10
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 481.10
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 721.90
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 721.90
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 721.90
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 721.90
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 721.90
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 721.90
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 721.90
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 537.72
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 537.72
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 537.72
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 537.72
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 537.72
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 537.72
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 537.72
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 0.62
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.62
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.62
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.62
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.62
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.62
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022	 0.62
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 16,428.53
	 135	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	 301.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,918.12	 66,918.12

	IC 0000008	10/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 1,570.41
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,570.41
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,570.41

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,570.41
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,570.41
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,570.41
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,570.41
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 1,537.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,537.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,537.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,537.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,537.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,537.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,537.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 185.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 185.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 185.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 185.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 185.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 185.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 185.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 171.01
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 171.01
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 171.01
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 171.01
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 171.01
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 171.01
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 171.01
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 47.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 47.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 47.70
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 47.70
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 47.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 47.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 47.70
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 588.79
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 588.79
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 588.79
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 588.79
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 588.79
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 588.79
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 588.79
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 1,327.61
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,327.61
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,327.61
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,327.61
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,327.61
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,327.61
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,327.61
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	‑0.30
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	‑0.30
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	‑0.30
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	‑0.30
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	‑0.30
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	‑0.30
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	‑0.30
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 2,213.06
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 2,213.06

	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 2,213.06
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 2,213.06
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 2,213.06
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 2,213.06
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 2,213.06
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 267.67
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 267.67
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 267.67
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 803.00
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 803.00
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 803.00
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 803.00
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 803.00
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 803.00
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 803.00
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 4,872.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 4,872.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 4,872.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 4,872.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 4,872.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 4,872.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 4,872.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 481.35
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 481.35
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 481.35
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 481.35
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 481.35
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 481.35
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 481.35
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 1,694.84
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,694.84
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,694.84
	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,694.84
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,694.84
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,694.84
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 1,694.84
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 0.31
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 0.31
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 0.31
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 0.31
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 0.31
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 0.31
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022 10/08/2022	 0.31
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	 16,316.90

	* Total‑Poliza..: *	 65,267.60	 65,267.60

	IC 0000009	11/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 2,509.98
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 2,509.98
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 2,509.98

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 2,509.98
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 2,509.98
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 2,509.98
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 2,509.98
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 1,009.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,009.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,009.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,009.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,009.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,009.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,009.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 264.82
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 264.82
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 264.82
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 264.82
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 264.82
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 264.82
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 264.82
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 112.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 112.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 112.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 112.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 112.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 112.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 112.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 95.64
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 95.64
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 95.64
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 95.64
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 95.64
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 95.64
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 95.64
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 330.75
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 330.75
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 330.75
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 330.75
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 330.75
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 330.75
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 330.75
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 1,408.19
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,408.19
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,408.19
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,408.19
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,408.19
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,408.19
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,408.19
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	‑0.22
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	‑0.22
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	‑0.22
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	‑0.22
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	‑0.22
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	‑0.22
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	‑0.22
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 10,670.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 8,900.00

	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 8,900.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 8,900.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 8,900.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 8,900.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 8,900.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 8,900.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 769.76
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 769.76
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 769.76
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 769.76
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 769.76
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 769.76
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 769.76
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 60.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 60.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 60.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 60.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 60.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 60.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 60.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 335.73
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 335.73
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 335.73
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 1,007.17
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,007.17
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,007.17
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,007.17
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,007.17
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,007.17
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 1,007.17
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 890.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 890.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 890.00
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 890.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 890.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 890.00
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 890.00
	 114	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 5,271.20
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 5,271.20
	 116	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 5,271.20
	 117	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 5,271.20
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 5,271.20
	 119	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 5,271.20
	 120	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 5,271.20
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 481.10
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 481.10
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 481.10
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 481.10
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 481.10
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 481.10
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 481.10

	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 962.20
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 962.20
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 962.20
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 962.20
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 962.20
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 0.62
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 0.62
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 0.62
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 0.62
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 0.62
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 0.62
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022 11/08/2022	 0.62
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 14,169.63
	 143	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 10,670.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 384.88
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 9,790.00
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	 496.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,032.04	 110,032.04

	IC 0000010	12/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 1,186.90
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,186.90
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,186.90
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,186.90
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,186.90
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,186.90
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,186.90
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 156.11
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 156.11
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 156.11
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 156.11
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 156.11
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 156.11
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 156.11
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 53.46
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 53.46
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 53.46
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 53.46
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 53.46
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 53.46
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 53.46
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 433.96
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 433.96
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 433.96
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 433.96
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 433.96
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 433.96
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 433.96
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	‑0.43
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.43
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.43
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.43
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.43
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.43
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.43
	 36	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 184.65
	 37	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 184.65
	 38	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 184.65
	 39	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 184.65

	 40	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 184.65
	 41	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 184.65
	 42	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 184.65
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	‑0.21
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.21
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.21
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.21
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.21
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.21
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	‑0.21
	 50	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 1,321.62
	 51	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,321.62
	 52	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,321.62
	 53	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,321.62
	 54	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,321.62
	 55	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,321.62
	 56	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 1,321.62
	 57	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 414.92
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 414.92
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 414.92
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 414.92
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 414.92
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 414.92
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 414.92
	 64	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 533.02
	 65	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 533.02
	 66	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 533.02
	 67	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 533.02
	 68	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 533.02
	 69	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 533.02
	 70	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 533.02
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 4,734.03
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 4,734.03
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 4,734.03
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 4,734.03
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 4,734.03
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 4,734.03
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 4,734.03
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 150.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 150.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 150.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 150.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 150.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 150.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 150.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 16.85
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 16.85
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 16.85
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 50.56
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 50.56
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 50.56

	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 50.56
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 50.56
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 50.56
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 50.56
	 106	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 96.26
	 107	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 96.26
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 96.26
	 109	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 96.26
	 110	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 96.26
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 96.26
	 112	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 96.26
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 240.80
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 240.80
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 240.80
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 240.80
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 240.80
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 240.80
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 12/08/2022	 240.80
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 7,135.35
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	 2,454.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,357.40	 38,357.40

	** Total‑Dia..: **	 35,784,222.25	 35,784,222.25

	D  0000097	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 94,367.70
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 61,156.95
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 56,007.30
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 23,216.70
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 78,848.40
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40

	 36	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 57,642.00
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,156.55
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 23,503.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,072.05
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,560.45
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,560.45
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 32,737.95
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 41,629.20
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,414.40
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,136.85
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85

	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 46,343.40
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,113.95
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,198.95
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 39,982.65
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,982.65
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 41,236.80
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 34,741.95
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 19,563.45
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 56,211.60
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,624.55
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55

	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 13,895.55
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 65,874.15
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 176	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 21,316.50
	 177	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 178	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 179	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 180	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 181	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 182	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 24,159.90
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,742.68
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.68
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.68
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.68
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.68
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.68
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.68
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,322.40
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,865.90
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,296.95
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 39,126.90
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90

	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 46,330.35
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 55,068.75
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,068.75
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 48,114.90
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,114.90
	 241	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,114.90
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,114.90
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,114.90
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,114.90
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,114.90
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,500.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 592.70
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 592.70
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 592.70
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 592.70
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 592.70
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 592.70
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 592.70
	 260	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,750.00
	 261	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,750.00
	 262	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,750.00
	 263	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,750.00
	 264	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,750.00
	 265	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,750.00
	 266	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,750.00
	 267	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,350.00
	 268	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 269	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 270	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 271	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 272	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 273	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 274	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,000.00
	 275	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 276	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 277	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 278	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 279	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 280	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 281	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,500.00
	 282	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 283	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00

	 284	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 285	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 286	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 287	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,441.13
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,441.13
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,441.13
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,441.13
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,441.13
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,441.13
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,441.13
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,182.03
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.03
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.03
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.03
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.03
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.03
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.03
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,264.32
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,264.32
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,264.32
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,264.32
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,264.32
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,264.32
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,264.32
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,163.91
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 316	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,399.65
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,147.06
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.06
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.06
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.06
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.06
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.06
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.06
	 330	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,000.00
	 331	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 332	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 333	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 334	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 335	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 336	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 337	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,313.66
	 338	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 339	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 340	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 341	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 342	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 343	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 344	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,000.00
	 345	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00

	 346	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 347	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 348	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 349	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 350	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 351	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,090.00
	 352	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 353	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 354	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 355	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 356	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 357	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,917.62
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,917.62
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,917.62
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,917.62
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,917.62
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,917.62
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,917.62
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,901.66
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.66
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.66
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.66
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.66
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.66
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.66
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,029.60
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,138.76
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 381	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 386	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,583.30
	 387	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 388	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 389	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 390	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 391	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 392	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 393	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 54,794.40
	 394	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 395	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 396	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 397	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 398	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 399	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 400	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 267,943.80
	 401	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 402	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 403	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 404	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 405	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 406	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 407	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,301.00

	 408	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 409	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 410	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 411	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 412	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 413	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,837.50
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,747.95
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 30,717.00
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,025.45
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 442	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,561.45
	 443	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 444	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 445	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 446	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 447	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 448	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 449	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 23,591.85
	 450	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 451	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 452	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 453	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 454	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 455	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 456	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 25,034.85
	 457	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 458	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 459	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 460	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 461	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 462	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,034.85
	 463	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 51,054.00
	 464	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 465	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 466	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 467	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 468	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 469	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00

	 470	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 13,221.45
	 471	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 472	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 473	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 474	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 475	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 476	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 477	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,248.00
	 478	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 479	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 480	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 481	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 482	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 483	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 484	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,092.50
	 485	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 486	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 487	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 488	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 489	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 490	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 39,212.10
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 20,039.40
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 47,499.15
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,499.15
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 43,952.40
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,025.45
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 22,523.10
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10

	 532	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,337.45
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,868.95
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,710.25
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 95,393.40
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 95,393.40
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 108,373.50
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,373.50
	 568	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,000.00
	 569	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 570	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 571	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 572	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 573	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 574	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 575	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,500.00
	 576	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 577	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 578	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 580	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 582	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 881.39
	 583	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 584	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 585	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 586	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 587	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 588	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 589	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 538.39
	 590	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 538.39
	 591	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 538.39
	 592	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 538.39
	 593	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 538.39

	 594	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 538.39
	 595	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 538.39
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,243.02
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,243.02
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,243.02
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,243.02
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,243.02
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,243.02
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,243.02
	 603	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,671.95
	 604	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 605	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 606	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 607	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 608	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 609	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 610	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,467.33
	 611	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,467.33
	 612	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,467.33
	 613	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,467.33
	 614	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,467.33
	 615	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,467.33
	 616	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,467.33
	 617	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,879.04
	 618	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,879.04
	 619	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,879.04
	 620	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,879.04
	 621	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,879.04
	 622	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,879.04
	 623	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,879.04
	 624	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,146.75
	 625	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,146.75
	 626	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,146.75
	 627	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,146.75
	 628	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,146.75
	 629	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,146.75
	 630	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,146.75
	 631	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,737.66
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,737.66
	 633	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,737.66
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,737.66
	 635	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,737.66
	 636	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,737.66
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,737.66
	 638	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 706.80
	 639	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 640	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 641	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 642	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 643	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 644	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 645	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 706.55
	 646	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 647	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 648	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 649	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 650	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 651	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 652	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,819.59
	 653	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 654	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 655	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59

	 656	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 657	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 658	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 659	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,812.19
	 660	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 661	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 662	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 663	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 664	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 665	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 666	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,675.15
	 667	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 668	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 669	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 670	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 671	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 672	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 673	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 874.86
	 674	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 675	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 676	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 677	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 678	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 679	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 680	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,679.64
	 681	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 682	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 683	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 684	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 685	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 686	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 687	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,381.91
	 688	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 689	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 690	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 691	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 692	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 693	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 694	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,606.10
	 695	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 696	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 697	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 698	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 699	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 700	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,525.72
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 708	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 849.60
	 709	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 710	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 711	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 712	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 713	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 714	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,018.50
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50

	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 722	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,846.17
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 724	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 726	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 727	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 728	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 729	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,574.05
	 730	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 731	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 732	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 733	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 734	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 735	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,104.88
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 741	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 743	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,272.53
	 744	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 745	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 746	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 747	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 748	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 749	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 750	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,514.82
	 751	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 752	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 753	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 755	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 757	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,667.49
	 758	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 759	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 760	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 761	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 762	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 763	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 832.86
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 769	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 771	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,476.47
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 773	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 776	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 778	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,805.75
	 779	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75

	 780	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 781	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 782	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 783	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 784	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 785	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,695.49
	 786	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 787	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 788	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 789	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 790	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 791	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 792	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 82,414.76
	 793	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 21,056.12
	 794	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,000.00
	 795	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,516.45
	 796	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,152.67
	 797	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 33,938.00
	 798	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 21,472.00
	 799	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,816.57
	 800	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,976.12
	 801	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,000.00
	 802	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 163.00
	 803	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 88,100.83
	 804	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,515.00
	 805	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 57,906.00
	 806	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,122.35
	 807	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,097.49
	 808	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,094.00
	 809	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,740.00
	 810	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 811	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,704.20
	 812	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,422.23
	 813	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 814	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 26,244.54
	 815	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,445.00
	 816	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,226.91
	 817	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 314.16
	 818	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 152,319.99
	 819	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 34,755.63
	 820	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 821	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 363.62
	 822	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,317.92
	 823	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,490.00
	 824	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,600.00
	 825	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 826	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 735.14
	 827	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,694.27
	 828	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 17,000.00
	 829	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,531.35
	 830	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,750.00
	 831	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,891.00
	 832	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,204.00
	 833	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 378,861.26
	 834	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,469.92
	 835	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 231,093.55
	 836	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,170.27
	 837	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 970,060.66
	 838	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,068.91
	 839	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,460.95
	 840	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,514.89
	 841	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,803.22

	 842	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 15,443.68
	 843	2119‑1‑000016‑000155   PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,348.44
	 844	2119‑1‑000016‑000156   CLAUDIA VERONICA COTA MEZA	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,899.95
	 845	2119‑1‑000016‑000157   PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,093.37
	 846	2119‑1‑000016‑000158   LIZETH TORRES LOPEZ	043166| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,101.92

	* Total‑Poliza..: *	 9,221,624.36	 9,221,624.36

	D  0000098	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 55,987.96
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,355.37
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,697.57
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,936.56
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,816.86
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,970.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,368.31
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,825.55
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,782.28
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,512.66
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,465.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,345.31
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 297.31
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 169.89
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 118.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 300.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 152.67
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 745.60
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,333.77
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,203.02
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 216.59
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 493.60
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	 8,494.50
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	 456,079.95
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 42	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	 10,250.00
	 43	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,250.00
	 44	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,250.00
	 45	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,250.00
	 46	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,250.00
	 47	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,250.00
	 48	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,250.00
	 49	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	 327,480.90
	 50	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 51	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 52	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 53	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90

	 54	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 55	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 56	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	 51,341.54
	 57	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,341.54
	 58	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,341.54
	 59	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,341.54
	 60	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,341.54
	 61	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,341.54
	 62	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,341.54
	 63	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 289,775.00
	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 288,429.85
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 18,161.56
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,101.69
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,498.32
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 40,468.59
	 69	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 37,418.77
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,270.67
	 71	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,428.56
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,270.67
	 73	2119‑1‑000009‑000912‑000071   AIME BELTRAN TORRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,270.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,418,858.23	 3,418,858.23

	D  0000099	15/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 AL C. AIME BELTRAN TORRES POR LA DEVOCLUCION DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 AL C. AIME BELTRAN TORRES POR LA DEVOCLUCION DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 4,270.67
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000071   AIME BELTRAN TORRES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 AL C. AIME BELTRAN TORRES POR LA DEVOCLUCION DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 4,270.67

	* Total‑Poliza..: *	 4,270.67	 4,270.67

	D  0000100	15/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 15,443.68
	 2	2119‑1‑000016‑000158   LIZETH TORRES LOPEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 2,101.92
	 3	2119‑1‑000016‑000157   PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 5,093.37
	 4	2119‑1‑000016‑000156   CLAUDIA VERONICA COTA MEZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 2,899.95
	 5	2119‑1‑000016‑000155   PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 5,348.44

	* Total‑Poliza..: *	 15,443.68	 15,443.68

	D  0000101	16/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	16/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000103	16/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000104	16/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	16/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS3936|16/08/2022|0000579.31|     1|043062|	 4,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 4,026.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 4,026.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 4,026.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 4,026.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 174.00
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 174.00
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 174.00
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D	 174.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	D  0000107	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESP	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESP	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESP	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESP	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESP	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESP	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000108	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL P	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL P	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL P	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL P	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL P	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL P	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000109	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 192,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOL	 192,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOL	 192,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOL	 192,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOL	 192,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOL	 192,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOL	 192,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 192,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 768,000.00	 768,000.00

	D  0000110	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000111	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000112	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000113	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 95,377.07
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 76,227.91
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 171,604.98

	* Total‑Poliza..: *	 171,604.98	 171,604.98

	D  0000114	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 96,877.07
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 71,888.91
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 168,765.98

	* Total‑Poliza..: *	 168,765.98	 168,765.98

	D  0000115	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 587.89
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000116	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA DE AGOSTO   DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA DE AGOSTO   DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA DE AGOSTO   DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000117	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO IV DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO IV DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 52,314.31
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO IV DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 52,314.31

	* Total‑Poliza..: *	 52,314.31	 52,314.31

	D  0000118	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,075.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,075.12

	* Total‑Poliza..: *	 26,075.12	 26,075.12

	D  0000119	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 11,303.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 10,212.44
	 3	1123‑1‑000002‑000009‑000016   ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURID	 1,091.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,303.44	 11,303.44

	D  0000120	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,435.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,435.00	 9,435.00

	D  0000121	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,092.62
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,092.62

	* Total‑Poliza..: *	 26,092.62	 26,092.62

	D  0000122	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 18,710.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 18,710.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,710.00	 18,710.00

	D  0000123	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGUROS AXAA  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGUROS AXAA  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGUROS AXAA  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000124	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGURSO AXXA  DEL PERSONAL DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGURSO AXXA  DEL PERSONAL DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGURSO AXXA  DEL PERSONAL DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000125	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 123,876.72
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 123,876.72

	* Total‑Poliza..: *	 123,876.72	 123,876.72

	D  0000126	16/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 137,648.69
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 52,314.31
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 189,963.00

	* Total‑Poliza..: *	 189,963.00	 189,963.00

	D  0000127	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 27,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 27,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,500.00	 27,500.00

	D  0000128	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000129	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL PERIODO 2022.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL PERIODO 2022.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000018   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL PERIODO 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000130	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C.  JULIAN BENITEZ LANDEROS  DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERIODO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C.  JULIAN BENITEZ LANDEROS  DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERIODO 2022.	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000071   JULIAN BENITEZ LANDEROS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C.  JULIAN BENITEZ LANDEROS  DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERIODO 2022.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000131	16/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.  ( CONTRATO N°‑ DDUOSP‑LP‑001‑2022 )
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0017767.75|     1|042398|	 128,816.17
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 128,816.17
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 128,816.17
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 128,816.17
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 128,816.17
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.  ( CONTRATO N°‑ DDUOSP‑LP‑001‑2022 )	 3,416.87
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.  ( CONTRATO N°‑ DDUOSP‑LP‑001‑2022 )	 1,708.44
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.  ( CONTRATO N°‑ DDUOSP‑LP‑001‑2022 )	 123,690.86

	* Total‑Poliza..: *	 386,448.51	 386,448.51

	D  0000132	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001778|15/08/2022|0011062.07|     1|043061|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00

	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000133	16/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	16/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 7,599.01

	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 3,799.51
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 275,084.20
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0039514.86|     1|042398|	 286,482.72
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 286,482.72
	 6	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 286,482.72
	 7	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 286,482.72
	 8	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 286,482.72

	* Total‑Poliza..: *	 859,448.16	 859,448.16

	D  0000135	17/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 192.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 192.00

	* Total‑Poliza..: *	 192.00	 192.00

	D  0000136	17/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO  DEL PERIODO 2022.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000066   CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO  DEL PERIODO 2022.	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000048   KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO  DEL PERIODO 2022.	 5,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO  DEL PERIODO 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000137	17/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	 334,331.15
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	 334,331.15

	* Total‑Poliza..: *	 334,331.15	 334,331.15

	D  0000138	17/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B379689|15/08/2022|0003034.48|     1|043060|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2022.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000139	17/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑007‑CP‑2022/A|15/08/2022|0055356.95|     1|043088|	 401,337.91
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 401,337.91
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 401,337.91
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 401,337.91
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 401,337.91
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 6,919.62
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 3,459.81
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 390,958.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,204,013.73	 1,204,013.73

	D  0000140	17/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑004‑PR‑2022/A|01/06/2022|00030059.3|     1|041995|	 217,929.94
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 217,929.94
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 217,929.94
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 217,929.94
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 217,929.94
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 5,780.64
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 2,890.31
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	 209,258.99

	* Total‑Poliza..: *	 653,789.82	 653,789.82

	D  0000141	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3844|03/08/2022|0004137.93|     1|042870|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	 30,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3845|03/08/2022|0004137.93|     1|042871|	 30,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022	 30,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022	 30,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022	 30,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022	 30,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3846|03/08/2022|0004137.93|     1|042872|	 30,000.00
	 12	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 30,000.00
	 13	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 30,000.00
	 14	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 30,000.00
	 15	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 30,000.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 90,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 270,000.00	 270,000.00

	D  0000142	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008761|18/08/2022|0028924.13|1.0000|043169|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 2	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008761|18/08/2022|0028924.13|1.0000|043169|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 3	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008760|18/08/2022|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 4	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5008760|18/08/2022|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 5	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 210,906.36
	 6	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 7	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 8	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 9	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 10	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 11	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 210,906.36
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME|                      P5008761|18/08/2022|0028924.13|1.0000|043169|REGISTRO DE AGU	 209,699.96
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME|                      P5008761|18/08/2022|0028924.13|1.0000|043169|REGISTRO DE AGU	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,531.80	 1,054,531.80

	D  0000143	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 439,678.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 439,678.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 439,678.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 439,678.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 439,678.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 439,678.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 439,678.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|043178|REGISTRO DE ENERGIA EL	 438,969.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|043178|REGISTRO DE ENERGIA EL	 438,969.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 169.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 169.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC80082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC80082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 284.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 284.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  07R9B7082022|18/08/2022|0060645.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,678.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,198,390.00	 2,198,390.00

	D  0000144	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 53,041.00

	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 53,041.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 53,041.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 53,041.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 53,041.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 53,041.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 53,041.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4082022|18/08/2022|0000007316|1.0000|043177|REGISTRO DE PAGO DE EN	 52,611.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4082022|18/08/2022|0000007316|1.0000|043177|REGISTRO DE PAGO DE EN	 52,611.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E082022|18/08/2022|0000007316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 430.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E082022|18/08/2022|0000007316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 430.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  5U375E082022|18/08/2022|0000007316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 53,041.00

	* Total‑Poliza..: *	 265,205.00	 265,205.00

	D  0000145	18/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 66,909.24
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 27,224.01
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 172,873.20
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 67,324.70
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 334,331.15

	* Total‑Poliza..: *	 334,331.15	 334,331.15

	D  0000146	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000147	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000148	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000149	19/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM448|05/07/2022|0023945.28|     1|042506|	 173,603.28
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506|ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z	 173,603.28
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 173,603.28

	* Total‑Poliza..: *	 520,809.84	 520,809.84

	D  0000150	19/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                            65|17/08/2022|0005863.59|     1|043094|	 42,511.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094|FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM	 42,511.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094|FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM	 42,511.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094|FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM	 42,511.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094|FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM	 42,511.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 42,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,533.00	 127,533.00

	D  0000151	19/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 2,500.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000020   OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 2,000.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000016   OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	D  0000152	19/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000335   YARENY ZAMORA CARRASCO	ZACY   |                            27|08/08/2022|0000004064|     1|043095|	 29,464.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L	 29,464.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L	 29,464.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L	 29,464.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043095| SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L	 29,464.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL 2022.	 29,464.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,392.00	 88,392.00

	D  0000153	19/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000125	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  Q	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042960|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  Q	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000126	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042961|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000127	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 192,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042962|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 192,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 192,000.00	 192,000.00

	DC 0000128	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042963|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000129	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042964|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 40 DESPENSAS    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000130	16/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042965|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE  PARA 70 ESTIMULOS     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000180	15/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,442.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,442.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,442.90
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,442.90
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,675.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,675.00
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,850.00

	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,409.90	 8,409.90

	DC 0000218	14/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,382.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,382.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,382.90	 8,382.90

	DC 0000219	15/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000220	15/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000221	15/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S	 4,026.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S	 4,026.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S	 174.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DC 0000232	14/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 801.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 801.10

	* Total‑Poliza..: *	 801.10	 801.10

	DC 0000233	15/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,422.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,422.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,422.50	 9,422.50

	DC 0000234	15/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,953.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,953.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,094.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,094.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,160.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,160.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,002.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,002.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,210.90	 20,210.90

	DC 0000235	15/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.80	 1,300.80

	DC 0000236	15/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 336.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000237	15/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 15  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 24,012.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 24,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,012.00	 24,012.00

	DC 0000238	16/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,005.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,005.00	 12,005.00

	DC 0000239	16/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000240	16/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.30	 1,300.30

	DC 0000241	16/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,201.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,201.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,695.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,695.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,154.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,154.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,051.10	 24,051.10

	DC 0000242	17/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17  DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,987.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,987.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,187.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,187.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,897.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,897.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,072.10	 24,072.10

	DC 0000243	17/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,451.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,451.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,451.20	 1,451.20

	DC 0000244	17/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,361.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,361.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,361.30	 9,361.30

	DC 0000245	17/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 162.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000246	15/08/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA", CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GAR	 422,933.70
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GAR	 422,933.70

	* Total‑Poliza..: *	 422,933.70	 422,933.70

	DC 0000247	17/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000248	18/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18  DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,102.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,102.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,388.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,388.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,815.70

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,815.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,307.20	 19,307.20

	DC 0000249	18/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.50	 1,200.50

	DC 0000250	18/08/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 790.84
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 790.84

	* Total‑Poliza..: *	 790.84	 790.84

	DC 0000251	17/08/2022  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094|FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACI	 42,511.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094|FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACI	 42,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,511.00	 42,511.00

	DC 0000253	18/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS	 1,154.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS	 1,154.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,154.40	 1,154.40

	DC 0000254	19/08/2022  12:00:00a. m.	CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48

	* Total‑Poliza..: *	 786.48	 786.48

	DC 0000255	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 1,983.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 1,983.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,983.60	 1,983.60

	DC 0000256	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,070.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,070.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 420.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,490.00	 2,490.00

	DC 0000257	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 778.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 778.00	 778.00

	DC 0000258	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 630.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 630.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 205.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 205.00

	* Total‑Poliza..: *	 835.00	 835.00

	DC 0000259	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 626.40

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 626.40

	* Total‑Poliza..: *	 626.40	 626.40

	DC 0000260	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000261	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL ( LIBRAMIENTO ) MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 2,768.92
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 2,768.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,768.92	 2,768.92

	DC 0000262	19/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000263	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000264	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 3,480.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000265	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 373.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 373.00

	* Total‑Poliza..: *	 373.00	 373.00

	DC 0000266	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 4,221.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 4,221.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,221.50	 4,221.50

	DC 0000267	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110|ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,306.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110|ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000268	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111|ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,697.06
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111|ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,697.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,697.06	 2,697.06

	DC 0000269	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA,
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112|ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	 7,000.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112|ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000272	15/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO LECTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,ESPAÑA,ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD TEMILENIO CAMPUS CULIACAN, SIN., VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO L	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO L	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000273	15/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE PARA SOLVENTAR DICHO GASTO,VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116|APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116|APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000274	15/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA,PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS,VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA,PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA,PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000275	17/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA DE DRENES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICI	 24,066.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICI	 24,066.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,066.00	 24,066.00

	DC 0000276	17/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN P PLAYA CELESTINO GASCA,MALECON PLATA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,L	 18,341.83
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,L	 18,341.83

	* Total‑Poliza..: *	 18,341.83	 18,341.83

	DC 0000277	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOSE COSIO GOMEZ, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA SIN. PARA LA COMPRA DE PINTARRON PARA LA AULAS DE DICHA INSTITUCION PARA EL BUEN DESARROLLO DE EDUCACION DE CALIDAD Y APRENDISAJE DE LOS ALUMNOS.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOS	 2,099.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOS	 2,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,099.00	 2,099.00

	DC 0000278	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA, DE ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE PINTARON DE 120 X 240 CM, YA QUE ESTA INSTITUCION NO CUENTA  CON MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENAR	 2,099.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENAR	 2,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,099.00	 2,099.00

	DC 0000279	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. LAURA AGUILAR BARRAZA, DE LA CRUZ ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CABLEADO DE LUZ DE LOS MINISPLIT DE LA INSTITUTCION ARRIBA MENCIONADA,YA QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCINAMIENTO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. L	 2,960.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. L	 2,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,960.00	 2,960.00

	DC 0000280	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS VENTANAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMARIA INFANCIA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS	 3,990.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS	 3,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.00	 3,990.00

	DC 0000281	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA,PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ACADEMICA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA,PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MA	 3,600.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA,PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MA	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DC 0000282	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 186, DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SIN., PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE DICHO PLANTEL.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUND	 1,800.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUND	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000283	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CELSTINO GAZCA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL CABLEADO DE LUZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PLANTEL ESCOLAR DE LA COMUNIDAD ARRIBA MENCIONADA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICEN	 2,960.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICEN	 2,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,960.00	 2,960.00

	DC 0000284	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO,TURNO VESPERTINO PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT DE 2 TONELADA PAA LAS AULAS MAS NECESITADAS DE LA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO,TURNO VESPER	 5,844.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO,TURNO VESPER	 5,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,844.00	 5,844.00

	DC 0000286	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LOSA DAÑADA DEBAJO DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365,	 4,190.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365,	 4,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,190.00	 4,190.00

	DC 0000288	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE , H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	 2,500.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.01	 2,500.01

	DC 0000289	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 700.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 2,814.99
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 2,814.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,514.99	 3,514.99

	DC 0000290	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MA	 6,095.70
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MA	 6,095.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,095.70	 6,095.70

	DC 0000291	19/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN	 676.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN	 676.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN	 1,528.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN	 1,528.00
	 5	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN	 7,500.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,704.00	 9,704.00

	DC 0000292	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 6,026.02
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 6,026.02

	* Total‑Poliza..: *	 6,026.02	 6,026.02

	DC 0000296	17/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN PLANTA ALTA Y BAJA CON # DE SERIE EHF121R9052200517 ) Y EHF121R9042209443
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO	 18,939.32
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO	 18,939.32
	 3	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO	 16,240.00
	 4	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,179.32	 35,179.32

	DC 0000297	18/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,190.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,190.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,190.40	 9,190.40

	DC 0000298	18/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C CON # DE INVENTARIO RV123, CUENTA CONTABLE 1244100131700000400,ASIGNADO ALA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043141|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939,	 3,540.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043141|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939,	 3,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.00	 3,540.00

	DC 0000299	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 60,062.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 60,062.41

	* Total‑Poliza..: *	 60,062.41	 60,062.41

	DC 0000300	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,991.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,991.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,938.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,938.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,696.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,696.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,626.70	 28,626.70

	DC 0000301	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,369.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,369.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,369.60	 10,369.60

	DC 0000302	20/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,062.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,062.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,062.70	 10,062.70

	DC 0000303	20/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,111.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,111.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,116.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,116.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,903.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,903.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,131.90	 20,131.90

	DC 0000323	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 78,848.40

	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 78,848.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,560.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,560.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,113.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,113.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,982.65
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,982.65
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,742.68
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,742.68
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,296.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,296.95
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,330.35
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 55,068.75
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 55,068.75
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 48,114.90
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 48,114.90
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,500.00

	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 592.70
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 592.70
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,350.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,350.00
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,441.13
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,441.13
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,182.03
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,182.03
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,264.32
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,264.32
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,163.91
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,163.91
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,399.65
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,399.65
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,147.06
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,147.06
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,313.66
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,313.66
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,090.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,090.00
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,917.62
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,917.62
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,901.66
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,901.66
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,029.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,138.76
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,225,264.33	 1,225,264.33

	DC 0000326	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 210,906.36
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043169|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	DC 0000328	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,583.30
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 54,794.40
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 54,794.40
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 267,943.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 331,321.50	 331,321.50

	DC 0000333	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,837.50

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 25,034.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 25,034.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 47,499.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 47,499.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 95,393.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 95,393.40
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 108,373.50
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 108,373.50
	 47	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 881.39
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 881.39
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 538.39
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 538.39
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,243.02
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,243.02
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,671.95
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,671.95
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,467.33
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,467.33
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,879.04
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,879.04
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,146.75
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,146.75
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,737.66

	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,737.66
	 67	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.80
	 68	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.80
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.55
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.55
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,819.59
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,819.59
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,812.19
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,812.19
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,675.15
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,675.15
	 77	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 874.86
	 78	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 874.86
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,679.64
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,679.64
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,381.91
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,381.91
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,606.10
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,606.10
	 85	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,525.72
	 86	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,525.72
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 849.60
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 849.60
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,018.50
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,018.50
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,846.17
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,846.17
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,574.05
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,574.05
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,104.88
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,104.88
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,272.53
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,272.53
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,514.82
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,514.82
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,667.49
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,667.49
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 832.86
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 832.86
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,476.47
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,476.47
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,805.75
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,805.75
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,695.49
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 744,880.80	 744,880.80

	DC 0000334	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 53,041.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043177|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 53,041.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,041.00	 53,041.00

	DC 0000335	18/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 439,678.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043178|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 439,678.00

	* Total‑Poliza..: *	 439,678.00	 439,678.00

	DC 0000336	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,494.50

	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,494.50
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 456,079.95
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 456,079.95
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,250.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,250.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 327,480.90
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 327,480.90
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,341.54
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043179|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,341.54

	* Total‑Poliza..: *	 853,646.89	 853,646.89

	DC 0000339	19/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM COMISIONES VARIAS DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 300.25
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 300.25
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 800.40
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 800.40
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 892.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 892.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 2,590.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 2,590.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 1,791.84
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 1,791.84
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 168.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 168.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 500.01
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 500.01
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 825.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 825.00
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 985.09
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 985.09
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 506.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 506.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 1,903.56
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	 1,903.56

	* Total‑Poliza..: *	 11,262.15	 11,262.15

	DC 0000340	16/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACAN Y ARREGLO DEL ALBERGUE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183|ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACAN Y	 5,060.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183|ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACAN Y	 5,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,060.00	 5,060.00

	DC 0000341	17/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 500.30

	* Total‑Poliza..: *	 500.30	 500.30

	DC 0000342	19/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,941.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,941.00	 2,941.00

	DC 0000343	19/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,000.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.80	 1,000.80

	DC 0000344	20/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.40	 1,050.40

	DC 0000427	17/08/2022  12:00:00a. m.	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA S "E" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276|DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	 437.71
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276|DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	 437.71
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276|DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	 13,131.45
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276|DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	 13,131.45
	 5	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276|DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	 1,750.86
	 6	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276|DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	 1,750.86

	* Total‑Poliza..: *	 15,320.02	 15,320.02

	DC 0000451	19/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.	 27,529.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.	 27,529.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,529.00	 27,529.00

	DC 0000473	19/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .
	 1	8240‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .	 59,972.00
	 2	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .	 59,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,972.00	 59,972.00

	DD 0000020	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BAFFB9FA, CFA978F9
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| CLORO	 626.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| CLORO	 626.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| CLORO	 626.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00

	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| INSECTICIDAS	 198.36
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| INSECTICIDAS	 198.36
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| INSECTICIDAS	 198.36
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| JABON DE 10 KG	 266.80
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| JABON DE 10 KG	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| JABON DE 10 KG	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| JABON PARA MANOS	 266.80
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| JABON PARA MANOS	 266.80
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| JABON PARA MANOS	 266.80
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| KLEENEX	 116.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| KLEENEX	 116.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| KLEENEX	 116.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PINOL VERDE	 487.20
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PINOL VERDE	 487.20
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PINOL VERDE	 487.20
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PLEDGE	 501.12
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PLEDGE	 501.12
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| PLEDGE	 501.12
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	 76.56
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	 76.56
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	 76.56
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TRAPEADOR	 187.92
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TRAPEADOR	 187.92
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689| TRAPEADOR	 187.92
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BAFFB9FA|16/08/2022|0003170.72|1.0000|042689|MATERIAL DE ASEO QUE S	 22,987.72
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60

	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| CLORO	 104.40
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| CLORO	 104.40
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| CLORO	 104.40
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| DETERCLORO	 31.90
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	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| FABULOS MAZN‑CAN	 121.80
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| FABULOS MAZN‑CAN	 121.80
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| FABULOS MAZN‑CAN	 121.80
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PINOL VERDE	 121.80
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PINOL VERDE	 121.80
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690| PINOL VERDE	 121.80
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      CFA978F9|16/08/2022|0000286.48|1.0000|042690|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 50,129.40	 50,129.40

	DD 0000021	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11483
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11483|17/08/2022|0000148.97|1.0000|042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000046	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1331, 1333, 1332
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,937.20
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,937.20
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,937.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1331|18/08/2022|0000267.20|1.0000|042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS	 1,937.20
	 5	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,554.40
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,554.40
	 7	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,554.40
	 8	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1333|18/08/2022|0000214.40|1.0000|042864|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,554.40
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,664.60
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,664.60
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,664.60
	 12	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1332|18/08/2022|0000229.60|1.0000|042808|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,664.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,312.40	 10,312.40

	DD 0000061	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2645
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993| TONER PARA IMPRESORA	 860.26
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993| TONER PARA IMPRESORA	 860.26
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993| TONER PARA IMPRESORA	 860.26
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2645|17/08/2022|0000118.66|1.0000|042993|ARTICULO DE TONER PARA	 860.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.52	 1,720.52

	DD 0000062	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1B522D1, C9EB0053F

	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| CLORO	 626.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| CLORO	 626.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| CLORO	 626.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| INSECTICIDAS	 198.36
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| INSECTICIDAS	 198.36
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| INSECTICIDAS	 198.36
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| JABON DE 10 KG	 266.80
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| JABON DE 10 KG	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| JABON DE 10 KG	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| JABON PARA MANOS	 266.80
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| JABON PARA MANOS	 266.80
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| JABON PARA MANOS	 266.80
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| KLEENEX	 116.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| KLEENEX	 116.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| KLEENEX	 116.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 870.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 536.50
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 536.50
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 536.50
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 377.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 377.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 377.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PINOL VERDE	 487.20
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PINOL VERDE	 487.20

	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PINOL VERDE	 487.20
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PLEDGE	 501.12
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PLEDGE	 501.12
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| PLEDGE	 501.12
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLA INETRDOBLADA SANITAS	 900.16
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLA INETRDOBLADA SANITAS	 900.16
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLA INETRDOBLADA SANITAS	 900.16
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 76.56
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TRAPEADOR	 187.92
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TRAPEADOR	 187.92
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692| TRAPEADOR	 187.92
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                       1B522D1|17/08/2022|0003170.72|1.0000|042692|MATERIAL DE ASEO QUE S	 22,987.72
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| ABSORBENTE OLORE PARA PISO	 597.40
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| ABSORBENTE OLORE PARA PISO	 597.40
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| ABSORBENTE OLORE PARA PISO	 597.40
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA MEDINA	 301.60
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA MEDINA	 301.60
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| BOLSA NEGRA MEDINA	 301.60
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| CLORO	 104.40
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| CLORO	 104.40
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| CLORO	 104.40
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| DETERCLORO	 31.90
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| DETERCLORO	 31.90
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| DETERCLORO	 31.90
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 58.00
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PINOL VERDE	 121.80
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PINOL VERDE	 121.80
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693| PINOL VERDE	 121.80
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                     C9EB0053F|17/08/2022|0000286.48|1.0000|042693|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,076.98

	* Total‑Poliza..: *	 50,129.40	 50,129.40

	DD 0000063	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BB16
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1BB16|18/08/2022|0000480.00|1.0000|042876|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	042876| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000064	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2647
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W	 790.84
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W	 790.84
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W	 790.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2647|18/08/2022|0000109.08|1.0000|042813|SOLICITUD DE FUENTE DE	 790.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,581.68	 1,581.68

	DD 0000067	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13648
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743| GUASAS DE PRESION	 27.84
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743| GUASAS DE PRESION	 27.84
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743| GUASAS DE PRESION	 27.84
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 69.60
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 69.60
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 69.60
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13648|16/08/2022|0000013.44|1.0000|042743|ADQUISICION DE MATERIA	 97.44

	* Total‑Poliza..: *	 194.88	 194.88

	DD 0000068	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11485
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11485|17/08/2022|0000044.69|1.0000|042594|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000069	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13649
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS	 575.36
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS	 575.36
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS	 575.36
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS 3/8	 139.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS 3/8	 139.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS 3/8	 139.20
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| HACER ANFOR COMPLETOS	 9,280.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| HACER ANFOR COMPLETOS	 9,280.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| HACER ANFOR COMPLETOS	 9,280.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| SILICON LOCTAY	 232.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| SILICON LOCTAY	 232.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| SILICON LOCTAY	 232.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| SILICONES	 174.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| SILICONES	 174.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| SILICONES	 174.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TEFLONES	 87.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TEFLONES	 87.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TEFLONES	 87.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLO 1 1/2 X 2 1/2	 232.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLO 1 1/2 X 2 1/2	 232.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLO 1 1/2 X 2 1/2	 232.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 1/2 X 2	 139.20
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 1/2 X 2	 139.20
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 1/2 X 2	 139.20
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 1,044.00

	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 1,044.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	 1,044.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 3/8 X 3	 104.40
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 3/8 X 3	 104.40
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TORNILLOS 3/8 X 3	 104.40
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCA 3 /8	 208.88
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCA 3 /8	 208.88
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCA 3 /8	 208.88
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCA 3/8	 92.80
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCA 3/8	 92.80
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCA 3/8	 92.80
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCAS	 55.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCAS	 55.60
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| TUERCAS	 55.60
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| VOLOMOID	 417.60
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| VOLOMOID	 417.60
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| VOLOMOID	 417.60
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS 3/8	 92.80
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS 3/8	 92.80
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778| GUASAS 3/8	 92.80
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13649|16/08/2022|0001775.84|1.0000|042778|ADQUISICION DE MATERIA	 12,874.84

	* Total‑Poliza..: *	 25,749.68	 25,749.68

	DD 0000070	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6144
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913| GUANTES CARNAZA	 1,200.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913| GUANTES CARNAZA	 1,200.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913| GUANTES CARNAZA	 1,200.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913| CINTAS AISLANTES	 350.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913| CINTAS AISLANTES	 350.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913| CINTAS AISLANTES	 350.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6144|19/08/2022|0000213.79|1.0000|042913|ADQUISICION DE GUANTES	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.00	 3,100.00

	DD 0000071	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6140, 6141, 6142, 6143, 6145
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916| PALAS	 640.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916| PALAS	 640.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916| PALAS	 640.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916| CINTAS AISLANTES	 360.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916| CINTAS AISLANTES	 360.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916| CINTAS AISLANTES	 360.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6140|19/08/2022|0000137.93|1.0000|042916|ADQUISICION DE MATERIA	 1,000.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6141|19/08/2022|0000480.00|1.0000|042915|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,980.00
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6142|19/08/2022|0000480.00|1.0000|042885|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919| CABEZA INFLADOR DE LLANTA	 98.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919| CABEZA INFLADOR DE LLANTA	 98.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919| CABEZA INFLADOR DE LLANTA	 98.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6143|19/08/2022|0000013.52|1.0000|042919|ADQUISICION DE MATERIA	 98.00
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| GUANTES	 144.00

	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| GUANTES	 144.00
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| GUANTES	 144.00
	 29	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| LENTE	 195.00
	 30	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| LENTE	 195.00
	 31	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| LENTE	 195.00
	 32	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| MASCARILLAS	 450.00
	 33	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| MASCARILLAS	 450.00
	 34	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920| MASCARILLAS	 450.00
	 35	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6145|19/08/2022|0000108.83|1.0000|042920|ADQUISICIN DE MATERIAL	 789.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,694.00	 17,694.00

	DD 0000072	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867| ANTICONGELANTE	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867| ANTICONGELANTE	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867| ANTICONGELANTE	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867| QUITAR Y PONER RADIADOR,SOLDAR TUBO MANGUERA	 2,088.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867| QUITAR Y PONER RADIADOR,SOLDAR TUBO MANGUERA	 2,088.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867| QUITAR Y PONER RADIADOR,SOLDAR TUBO MANGUERA	 2,088.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           360|19/08/2022|0000416.00|1.0000|042867|MATERIAL QUE SERA UTIL	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DD 0000073	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC671, FAC669, FAC670
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,020.64
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,020.64
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,020.64
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC671|18/08/2022|0000416.64|1.0000|042860|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,020.64
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,104.24
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,104.24
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,104.24
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC669|18/08/2022|0000290.24|1.0000|042862|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,104.24
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,931.40
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,931.40
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,931.40
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC670|18/08/2022|0000266.40|1.0000|042861|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,931.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,112.56	 14,112.56

	DD 0000075	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 000455653, 000455654
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| CALAVERA UNIVERSAL (5084RN2) TIPO JEEPP	 302.54
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| CALAVERA UNIVERSAL (5084RN2) TIPO JEEPP	 302.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| CALAVERA UNIVERSAL (5084RN2) TIPO JEEPP	 302.54
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| FOCO 1141 TRANSPARENTE 12V HELLA	 35.78
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| FOCO 1141 TRANSPARENTE 12V HELLA	 35.78
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| FOCO 1141 TRANSPARENTE 12V HELLA	 35.78
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	 35.78
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	 35.78
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924| FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	 35.78
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                     000455653|19/08/2022|0000051.60|1.0000|042924|ADQUISICION DE MATERIA	 374.10
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| CEMENTO DIRECCO 250BLUE PEGASO	 358.48
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| CEMENTO DIRECCO 250BLUE PEGASO	 358.48
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| CEMENTO DIRECCO 250BLUE PEGASO	 358.48
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| CEMENTO PARA PARCHES FRIOS	 381.60
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| CEMENTO PARA PARCHES FRIOS	 381.60
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| CEMENTO PARA PARCHES FRIOS	 381.60
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| GAUCE DOBLE CABEZA 120PS1 28CM	 219.07
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| GAUCE DOBLE CABEZA 120PS1 28CM	 219.07
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922| GAUCE DOBLE CABEZA 120PS1 28CM	 219.07
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                     000455654|19/08/2022|0000132.30|1.0000|042922|ADQUISICION DE MATERIA	 959.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,666.50	 2,666.50

	DD 0000076	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6147
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611| CARBUCLEAN	 150.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611| CARBUCLEAN	 150.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611| CARBUCLEAN	 150.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6147|19/08/2022|0000020.69|1.0000|042611|ADQUISICION DE MATERIA	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	DD 0000084	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1341
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,809.60
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,809.60
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,809.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1341|19/08/2022|0000249.60|1.0000|042894|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.20	 3,619.20

	DD 0000092	14/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008326
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,382.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,382.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,382.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008326|14/08/2022|0001156.26|1.0000|043059|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,382.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,765.80	 16,765.80

	DD 0000093	15/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B379689
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043060| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B379689|15/08/2022|0003034.48|1.0000|043060|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000101	14/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008320
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074| COMBUSTIBLE	 801.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074| COMBUSTIBLE	 801.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074| COMBUSTIBLE	 801.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008320|14/08/2022|0000110.50|1.0000|043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 801.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,602.20	 1,602.20

	DD 0000102	15/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001778
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043061| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043061| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043061| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DEPTO  DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DEPTO  DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DEPTO  DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043061| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00

	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061| COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061| COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043061| COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061| COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061| COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061| COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043061| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043061| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043061| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043061| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043061| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001778|15/08/2022|0011062.07|1.0000|043061|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000103	15/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008332, CR0008331
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,953.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,953.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,953.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,094.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,094.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,094.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,160.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,160.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,160.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.90

	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008332|15/08/2022|0002787.71|1.0000|043076|ADQUISICION DE COMBUST	 20,210.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077| COMBUSTIBLE	 1,300.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077| COMBUSTIBLE	 1,300.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077| COMBUSTIBLE	 1,300.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008331|15/08/2022|0000179.42|1.0000|043077|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.80

	* Total‑Poliza..: *	 43,023.40	 43,023.40

	DD 0000104	15/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008330
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,422.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,422.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,422.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008330|15/08/2022|0001299.66|1.0000|043075|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,422.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,845.00	 18,845.00

	DD 0000105	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2644
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081| TONER 85A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081| TONER 85A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081| TONER 85A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2644|16/08/2022|0000118.66|1.0000|043081|ADQUISICION DE CONSUMI	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000106	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008358
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,005.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,005.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,005.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008358|16/08/2022|0001655.86|1.0000|043080|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,010.00	 24,010.00

	DD 0000110	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 43079
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 24,012.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 24,012.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 24,012.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                         43079|16/08/2022|0003312.00|1.0000|043079|SERVICIO  DE CONSUMO P	 24,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,024.00	 48,024.00

	DD 0000112	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS3936
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| FILTRO DE ACEITE	 118.31
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| FILTRO DE ACEITE	 118.31
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| FILTRO DE ACEITE	 118.31
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| FILTRO DE AIRE	 1,153.29
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| FILTRO DE AIRE	 1,153.29
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| FILTRO DE AIRE	 1,153.29
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| LIMPIEZA LA CAMARA DE COMBUSTION	 406.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| LIMPIEZA LA CAMARA DE COMBUSTION	 406.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| LIMPIEZA LA CAMARA DE COMBUSTION	 406.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| MOTOR‑LAVAR	 116.04
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| MOTOR‑LAVAR	 116.04
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| MOTOR‑LAVAR	 116.04
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| NANOSPRYYWAX	 150.80

	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| NANOSPRYYWAX	 150.80
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| NANOSPRYYWAX	 150.80
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.04
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.04
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 116.04
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| ROTACION DE LLANTAS	 116.04
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| ROTACION DE LLANTAS	 116.04
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| ROTACION DE LLANTAS	 116.04
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.00
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.00
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS3936|16/08/2022|0000579.31|1.0000|043062|SERVICIO GENERAL  PARA	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	DD 0000114	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008385
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086| ANTICIPO DEL BIEN O SEVICIO MAGNA 32011	 9,361.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086| ANTICIPO DEL BIEN O SEVICIO MAGNA 32011	 9,361.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086| ANTICIPO DEL BIEN O SEVICIO MAGNA 32011	 9,361.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008385|17/08/2022|0001291.21|1.0000|043086|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,361.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,722.60	 18,722.60

	DD 0000115	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11484
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089| AGUAS DE 500 MLT	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089| AGUAS DE 500 MLT	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089| AGUAS DE 500 MLT	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11484|17/08/2022|0000148.97|1.0000|043089|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000129	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5062, 5060, 5058
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| CODOS DE PVC DE 3/4 X 45"	 112.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| CODOS DE PVC DE 3/4 X 45"	 112.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| CODOS DE PVC DE 3/4 X 45"	 112.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| CODOS PVC DE 3/4 X 90"	 27.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| CODOS PVC DE 3/4 X 90"	 27.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| CODOS PVC DE 3/4 X 90"	 27.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC	 40.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC	 40.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC	 40.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| DISCO DE CORTE	 45.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| DISCO DE CORTE	 45.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| DISCO DE CORTE	 45.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| LLAVES ALIMENTADORAS	 425.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| LLAVES ALIMENTADORAS	 425.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| LLAVES ALIMENTADORAS	 425.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| MANGUERA YEE	 85.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| MANGUERA YEE	 85.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| MANGUERA YEE	 85.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| TUBOS DE PVC DE 3/4	 860.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| TUBOS DE PVC DE 3/4	 860.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| TUBOS DE PVC DE 3/4	 860.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	 150.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	 150.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686| TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	 150.00
	 25	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5062|17/08/2022|0000240.55|1.0000|042686|ADQUISICION DE PLOMERI	 1,744.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| CLAVOS DE 2"	 20.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| CLAVOS DE 2"	 20.00

	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| CLAVOS DE 2"	 20.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| EXTENCIONES	 305.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| EXTENCIONES	 305.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| EXTENCIONES	 305.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| GRAPAS DE 1/2	 38.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| GRAPAS DE 1/2	 38.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| GRAPAS DE 1/2	 38.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| MULTICONTACTOS EXTENCIONES	 190.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| MULTICONTACTOS EXTENCIONES	 190.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| MULTICONTACTOS EXTENCIONES	 190.00
	 38	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| PIJAS DE 8X2	 70.00
	 39	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| PIJAS DE 8X2	 70.00
	 40	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| PIJAS DE 8X2	 70.00
	 41	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 42	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 43	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 44	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| RAFIA	 85.00
	 45	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| RAFIA	 85.00
	 46	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| RAFIA	 85.00
	 47	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| TAQUETE DE 1/4	 20.00
	 48	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| TAQUETE DE 1/4	 20.00
	 49	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688| TAQUETE DE 1/4	 20.00
	 50	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5060|17/08/2022|0000102.48|1.0000|042688|MATERIAL EL CUAL SERA	 743.00
	 51	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| CEMENTO	 30.00
	 52	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| CEMENTO	 30.00
	 53	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| CEMENTO	 30.00
	 54	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| LLAVE PERICA DE 8 "	 120.00
	 55	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| LLAVE PERICA DE 8 "	 120.00
	 56	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| LLAVE PERICA DE 8 "	 120.00
	 57	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| LLAVES ALIMENTADORAS	 255.00
	 58	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| LLAVES ALIMENTADORAS	 255.00
	 59	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| LLAVES ALIMENTADORAS	 255.00
	 60	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| MANGUERA PARA WC	 225.00
	 61	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| MANGUERA PARA WC	 225.00
	 62	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| MANGUERA PARA WC	 225.00
	 63	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| MEZCLADORA PARA LAVABO	 950.00
	 64	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| MEZCLADORA PARA LAVABO	 950.00
	 65	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| MEZCLADORA PARA LAVABO	 950.00
	 66	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| SAPITOS	 125.00
	 67	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| SAPITOS	 125.00
	 68	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| SAPITOS	 125.00
	 69	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| TAPAS PARA REGADERA	 90.00
	 70	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| TAPAS PARA REGADERA	 90.00
	 71	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687| TAPAS PARA REGADERA	 90.00
	 72	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5058|17/08/2022|0000247.59|1.0000|042687|ADQUISICION DE MATERIA	 1,795.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,564.00	 8,564.00

	DD 0000130	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC639, NC646, NC650, NC649, NC640, NC645, NC642, NC644, NC643, NC648, NC637, NC647
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| BUJIAS	 719.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| BUJIAS	 719.40
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| BUJIAS	 719.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 87.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 87.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 87.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 133.39
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 133.39
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 133.39
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| MANO DE OBRA	 600.00

	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| MANO DE OBRA	 600.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823| MANO DE OBRA	 600.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC639|19/08/2022|0000289.18|1.0000|042823|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,096.59
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816| ACEITE 5W‑30	 400.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816| ACEITE 5W‑30	 400.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816| ACEITE 5W‑30	 400.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC646|19/08/2022|0000055.17|1.0000|042816|SERVICIO DE CAMBIO DE	 400.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| ACEITE	 1,400.00
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| ACEITE	 1,400.00
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| ACEITE	 1,400.00
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| BUJIAS 1937720 AC DELCO	 1,238.88
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| BUJIAS 1937720 AC DELCO	 1,238.88
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| BUJIAS 1937720 AC DELCO	 1,238.88
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| CABLES PARA BUJIAS 19377274	 1,874.47
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| CABLES PARA BUJIAS 19377274	 1,874.47
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| CABLES PARA BUJIAS 19377274	 1,874.47
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| FILTRO DE ACEITE	 92.84
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| FILTRO DE ACEITE	 92.84
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| FILTRO DE ACEITE	 92.84
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 406.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 406.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 406.00
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| MANO DE OBRA	 600.00
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| MANO DE OBRA	 600.00
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814| MANO DE OBRA	 600.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC650|19/08/2022|0000774.10|1.0000|042814|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,612.19
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821| GALON ANTICONGELANTE	 464.00
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821| GALON ANTICONGELANTE	 464.00
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821| GALON ANTICONGELANTE	 464.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC649|19/08/2022|0000064.00|1.0000|042821|SERVICIO DE ANTICONGEL	 464.00
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| ACEITE	 1,400.05
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| ACEITE	 1,400.05
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| ACEITE	 1,400.05
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| ANTICONGELANTE	 464.00
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| ANTICONGELANTE	 464.00
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| ANTICONGELANTE	 464.00
	 50	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 51	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 52	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 53	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.20
	 54	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.20
	 55	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819| FILTRO DE AIRE GA‑348	 255.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC640|19/08/2022|0000305.11|1.0000|042819|SERVICIO DE ANTICONGEL	 2,212.05
	 57	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810| ACEITE HIDRAULICO	 116.00
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810| ACEITE HIDRAULICO	 116.00
	 59	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810| ACEITE HIDRAULICO	 116.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC645|19/08/2022|0000016.00|1.0000|042810|SERVICIO DE ACEITE HID	 116.00
	 61	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818| ACEITE	 199.52
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818| ACEITE	 199.52
	 63	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818| ACEITE	 199.52
	 64	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818| GALON DE ANTICONGELANTE	 464.00
	 65	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818| GALON DE ANTICONGELANTE	 464.00
	 66	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818| GALON DE ANTICONGELANTE	 464.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC642|19/08/2022|0000091.52|1.0000|042818|SERVICIO DE ANTICONGEL	 663.52
	 68	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832| BATERIA	 1,350.00
	 69	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832| BATERIA	 1,350.00
	 70	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832| BATERIA	 1,350.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC644|19/08/2022|0000186.21|1.0000|042832|SERVICIO DE INSTALACIO	 1,350.00
	 72	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829| BATERIA LTH	 1,350.00
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829| BATERIA LTH	 1,350.00
	 74	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829| BATERIA LTH	 1,350.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC643|19/08/2022|0000186.21|1.0000|042829|SERVICIO DE INSTALACIO	 1,350.00

	 76	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815| ACEITE	 400.00
	 77	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815| ACEITE	 400.00
	 78	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815| ACEITE	 400.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC648|19/08/2022|0000055.17|1.0000|042815|SERVICIO DE CAMBIO DE	 400.00
	 80	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824| MOTOVENTILADOR	 3,364.00
	 81	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824| MOTOVENTILADOR	 3,364.00
	 82	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824| MOTOVENTILADOR	 3,364.00
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC637|19/08/2022|0000464.00|1.0000|042824|SERVICIO DE MOTOVENTIL	 3,364.00
	 84	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817| ACEITE 5W‑30	 400.00
	 85	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817| ACEITE 5W‑30	 400.00
	 86	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817| ACEITE 5W‑30	 400.00
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC647|19/08/2022|0000055.17|1.0000|042817|SERVICIO DE CAMBIO DE	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,856.70	 36,856.70

	DD 0000138	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C2A98D60
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| CLUTCH EPSON L380	 406.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| CLUTCH EPSON L380	 406.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| CLUTCH EPSON L380	 406.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| MANTENIMIENTO GENERAL EPSON L 380	 406.00
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| MANTENIMIENTO GENERAL EPSON L 380	 406.00
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| MANTENIMIENTO GENERAL EPSON L 380	 406.00
	 7	5129‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| SENSOR PARA EPSON L380	 406.00
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| SENSOR PARA EPSON L380	 406.00
	 9	8240‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674| SENSOR PARA EPSON L380	 406.00
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      C2A98D60|18/08/2022|0000168.00|1.0000|042674|MANTENIMIENTO DE IMPRE	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DD 0000140	15/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑007‑CP‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000013   CONSTRUCCION DE LA OBRA ADOSADA EN ESCUELA  SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	043088| ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑0	 422,933.70
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088| ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA", CON CARG	 422,933.70
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088| ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA", CON CARG	 422,933.70
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑007‑CP‑2022/A|15/08/2022|0058335.68|1.0000|043088|ESTIMACION 01 NORMAL,R	 422,933.70

	* Total‑Poliza..: *	 845,867.40	 845,867.40

	DD 0000149	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008368
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 4,201.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 4,201.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 4,201.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,695.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,695.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,695.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,154.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,154.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,154.90
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008368|16/08/2022|0003317.39|1.0000|043083|ADQUISICION DE COMBUST	 24,051.10

	* Total‑Poliza..: *	 48,102.20	 48,102.20

	DD 0000150	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008395
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091| COMBUSTIBLE	 1,200.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008395|18/08/2022|0000165.59|1.0000|043091|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.00	 2,401.00

	DD 0000151	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008410
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090| COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	 6,102.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090| COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	 6,102.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090| COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	 6,102.60

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,388.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,388.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,388.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 4,815.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 4,815.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 4,815.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008410|18/08/2022|0002663.06|1.0000|043090|ADQUISICION DE COMBUST	 19,307.20

	* Total‑Poliza..: *	 38,614.40	 38,614.40

	DD 0000152	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008359
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008359|16/08/2022|0000179.35|1.0000|043082|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.60	 2,600.60

	DD 0000153	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008372
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085| COMBUSTIBLE	 1,451.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085| COMBUSTIBLE	 1,451.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085| COMBUSTIBLE	 1,451.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008372|17/08/2022|0000200.17|1.0000|043085|ADQUISICION DE COMBUST	 1,451.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,902.40	 2,902.40

	DD 0000154	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008373
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,987.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,987.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,987.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,187.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,187.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,187.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,897.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,897.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,897.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008373|17/08/2022|0003320.29|1.0000|043084|ADQUISICION DE COMBUST	 24,072.10

	* Total‑Poliza..: *	 48,144.20	 48,144.20

	DD 0000155	20/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008455
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,111.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,111.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,111.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,116.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,116.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,116.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,903.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,903.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,903.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008455|20/08/2022|0002776.81|1.0000|043146|ADQUISICION DE COMBUST	 20,131.90

	* Total‑Poliza..: *	 40,263.80	 40,263.80

	DD 0000159	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 65
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094| FINIQUITO DE AFINACION DE BAÑO	 42,511.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094| FINIQUITO DE AFINACION DE BAÑO	 42,511.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043094| FINIQUITO DE AFINACION DE BAÑO	 42,511.00
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                            65|17/08/2022|0005863.59|1.0000|043094|FINIQUITO DE AFINACION	 42,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,022.00	 85,022.00

	DD 0000160	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008412

	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,190.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,190.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,190.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008412|18/08/2022|0001267.64|1.0000|043140|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,190.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,380.80	 18,380.80

	DD 0000161	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1339
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043096| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,154.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,154.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,154.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1339|18/08/2022|0000159.23|1.0000|043096|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,154.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,308.80	 2,308.80

	DD 0000162	18/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2648
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043092| FUENTE DE PODER ACTEK BLAZAR FT500 / ATX 500W 24 PINES  2 S	 790.84
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092| FUENTE DE PODER ACTEK BLAZAR FT500 / ATX 500W 24 PINES  2 S	 790.84
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092| FUENTE DE PODER ACTEK BLAZAR FT500 / ATX 500W 24 PINES  2 S	 790.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2648|18/08/2022|0000109.08|1.0000|043092|EQUIPO QUE SE NECESITA	 790.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,581.68	 1,581.68

	DD 0000163	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008436
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,991.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,991.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,991.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,938.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,938.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,938.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,696.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,696.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,696.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008436|19/08/2022|0003948.51|1.0000|043143|ADQUISICION DE COMBUST	 28,626.70

	* Total‑Poliza..: *	 57,253.40	 57,253.40

	DD 0000164	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008435
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,369.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,369.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,369.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008435|19/08/2022|0001430.29|1.0000|043144|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,369.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,739.20	 20,739.20

	DD 0000169	20/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008460
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,062.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,062.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,062.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008460|20/08/2022|0001387.96|1.0000|043145|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,062.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,125.40	 20,125.40

	DD 0000177	16/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6134
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	 120.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	 120.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	 120.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC CON INSERTO METALICO	 40.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC CON INSERTO METALICO	 40.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC CON INSERTO METALICO	 40.00

	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CADENA PARA MOTOSIERRA 16"	 1,680.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CADENA PARA MOTOSIERRA 16"	 1,680.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CADENA PARA MOTOSIERRA 16"	 1,680.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CADENA PARA MOTOSIERRA 18 "	 520.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CADENA PARA MOTOSIERRA 18 "	 520.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CADENA PARA MOTOSIERRA 18 "	 520.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CEMENTO PARA TUBO CPVC 236 ML	 160.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CEMENTO PARA TUBO CPVC 236 ML	 160.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CEMENTO PARA TUBO CPVC 236 ML	 160.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CINCHO PLASTICO 550 X 8.8 MM NEGRO	 350.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CINCHO PLASTICO 550 X 8.8 MM NEGRO	 350.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CINCHO PLASTICO 550 X 8.8 MM NEGRO	 350.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CODO PIOA CPVC 1/2 INSERTOR BR	 70.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CODO PIOA CPVC 1/2 INSERTOR BR	 70.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| CODO PIOA CPVC 1/2 INSERTOR BR	 70.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| GALON 50	 90.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| GALON 50	 90.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| GALON 50	 90.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| INSECTICIDAS CIBOR	 230.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| INSECTICIDAS CIBOR	 230.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| INSECTICIDAS CIBOR	 230.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| MANGUERA DE 1/2 REFORZADA	 750.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| MANGUERA DE 1/2 REFORZADA	 750.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| MANGUERA DE 1/2 REFORZADA	 750.00
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| REGADERA AHORRADORA 2" CROMADA	 280.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| REGADERA AHORRADORA 2" CROMADA	 280.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| REGADERA AHORRADORA 2" CROMADA	 280.00
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TEE REDICIDA DE CPVC FLOW 19MM X 13MM	 30.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TEE REDICIDA DE CPVC FLOW 19MM X 13MM	 30.00
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TEE REDICIDA DE CPVC FLOW 19MM X 13MM	 30.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TEE SENCILLA GALVANIZADA 13 MM 1/2"	 40.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TEE SENCILLA GALVANIZADA 13 MM 1/2"	 40.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TEE SENCILLA GALVANIZADA 13 MM 1/2"	 40.00
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TUBO PVCH 12	 90.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TUBO PVCH 12	 90.00
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| TUBO PVCH 12	 90.00
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| VALVULA ROSCABLE 1/2	 160.00
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| VALVULA ROSCABLE 1/2	 160.00
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| VALVULA ROSCABLE 1/2	 160.00
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| VISOR SCUALO	 450.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| VISOR SCUALO	 450.00
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183| VISOR SCUALO	 450.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6134|16/08/2022|0000697.93|1.0000|043183|ADQUISICION DE MATERIA	 5,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,120.00	 10,120.00

	DD 0000198	17/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008379
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184| COMBUSTIBLE	 500.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184| COMBUSTIBLE	 500.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184| COMBUSTIBLE	 500.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008379|17/08/2022|0000069.01|1.0000|043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 500.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.60	 1,000.60

	DD 0000209	20/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008459
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187| COMBUSTIBLE	 1,050.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187| COMBUSTIBLE	 1,050.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187| COMBUSTIBLE	 1,050.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008459|20/08/2022|0000144.88|1.0000|043187|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.80	 2,100.80

	DD 0000210	19/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008434, CR0008426
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186| COMBUSTIBLE	 1,000.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186| COMBUSTIBLE	 1,000.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186| COMBUSTIBLE	 1,000.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008434|19/08/2022|0000138.04|1.0000|043186|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.80
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185| COMBUSTIBLE	 2,941.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185| COMBUSTIBLE	 2,941.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185| COMBUSTIBLE	 2,941.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008426|19/08/2022|0000405.66|1.0000|043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,883.60	 7,883.60

	EE40000017	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001349‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0001349‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000018	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS,QUIEN LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001350‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001350‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000019	15/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001351‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 8,409.90
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 3,442.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,442.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,442.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,442.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,442.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,442.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,442.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,442.90
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,442.90
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,442.90
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,442.90
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,442.90
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,442.90
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,442.90
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,675.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,675.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,675.00
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,675.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,675.00
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,675.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,675.00
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,850.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,850.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,850.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,850.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,850.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,850.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,639.60	 33,639.60

	EE40000020	15/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO LECTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,ESPAÑA,ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD TEMILENIO CAMPUS CULIACAN, SIN., VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001352‑E4  MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURAN	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000021	15/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE PARA SOLVENTAR DICHO GASTO,VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001353‑E4  MARIA BEATRIZ GARCIA LEMUS	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116| APOYO ECONOMICO QUE HACE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000022	15/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA,PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS,VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001354‑E4  SERGIA GARCIA NAJERA	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA,PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UN	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043117| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000023	17/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA DE DRENES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001355‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,312.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMIN	 24,066.00
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL	 24,066.00
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL	 24,066.00
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL	 24,066.00
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL	 24,066.00
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL	 24,066.00
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043118| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL	 24,066.00
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001355‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 96,264.00	 96,264.00

	EE40000024	17/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN P PLAYA CELESTINO GASCA,MALECON PLATA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001356‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,040.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA	 18,341.83
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y	 18,341.83
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y	 18,341.83
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y	 18,341.83
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y	 18,341.83
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y	 18,341.83
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043119| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y	 18,341.83
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001356‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,301.83

	* Total‑Poliza..: *	 73,367.32	 73,367.32

	EE40000025	17/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001357‑E4‑VICTOR MANUEL PONCE HERRERA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000026	17/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001358‑E4‑CANDELARIA PICOS TRUJILLO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000027	17/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001359‑E4‑RUFINO TAPIA MONZON‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000028	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOSE COSIO GOMEZ, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA SIN. PARA LA COMPRA DE PINTARRON PARA LA AULAS DE DICHA INSTITUCION PARA EL BUEN DESARROLLO DE EDUCACION DE CALIDAD Y APRENDISAJE DE LOS ALUMNOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001360‑E4  NORMA ALICIA ALMAZAN AYON	 2,099.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMAR	 2,099.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043120| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,396.00	 8,396.00

	EE40000029	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA, DE ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE PINTARON DE 120 X 240 CM, YA QUE ESTA INSTITUCION NO CUENTA  CON MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001361‑E4  YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA	 2,099.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN D	 2,099.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,396.00	 8,396.00

	EE40000030	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. LAURA AGUILAR BARRAZA, DE LA CRUZ ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CABLEADO DE LUZ DE LOS MINISPLIT DE LA INSTITUTCION ARRIBA MENCIONADA,YA QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCINAMIENTO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001362‑E4  IRMA ALICIA GONZALEZ  VIDAL	 2,960.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIM	 2,960.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,840.00	 11,840.00

	EE40000031	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS VENTANAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMARIA INFANCIA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001363‑E4  SELENE FAVELA FELIX	 3,990.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRIS	 3,990.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,990.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,990.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,990.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,990.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,990.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043123| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,960.00	 15,960.00

	EE40000032	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA,PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ACADEMICA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001364‑E4  ERIKA AGUILAR PEÑA	 3,600.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA,PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM.	 3,600.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00

	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043124| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	EE40000033	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 186, DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SIN., PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE DICHO PLANTEL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001365‑E4  DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA	 1,800.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ES	 1,800.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043125| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000034	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CELSTINO GAZCA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL CABLEADO DE LUZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PLANTEL ESCOLAR DE LA COMUNIDAD ARRIBA MENCIONADA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001366‑E4  MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERRES	 2,960.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN D	 2,960.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,840.00	 11,840.00

	EE40000035	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO,TURNO VESPERTINO PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT DE 2 TONELADA PAA LAS AULAS MAS NECESITADAS DE LA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001367‑E4  NOEL GARCIA CARRASCO	 5,844.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO	 5,844.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043127| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,376.00	 23,376.00

	EE40000036	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LOSA DAÑADA DEBAJO DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001368‑E4  GLADIS JUDITH PARENTE NAVA	 4,190.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUN	 4,190.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,190.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,190.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,190.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,190.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,190.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,760.00	 16,760.00

	EE40000037	17/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA AL 50%, DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO DEL JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001369‑E4  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 9,068.66
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA AL 50%, DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO DEL JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 9,068.66

	* Total‑Poliza..: *	 9,068.66	 9,068.66

	EE40000038	17/08/2022  12:00:00a. m.	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA S "E" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001370‑E4  JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	 3,068.66
	 2	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPER	 437.71

	 3	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 437.71
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 437.71
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 437.71
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 437.71
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 437.71
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 437.71
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPER	 13,131.45
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 13,131.45
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 13,131.45
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 13,131.45
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 13,131.45
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 13,131.45
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 13,131.45
	 16	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPER	 1,750.86
	 17	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 1,750.86
	 18	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 1,750.86
	 19	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 1,750.86
	 20	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 1,750.86
	 21	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 1,750.86
	 22	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043276| DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	 1,750.86
	 23	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	0001370‑E4  JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	 5,836.20
	 24	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	0001370‑E4  JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	 9,068.66
	 25	1123‑1‑000010‑000001‑000057   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	0001370‑E4  JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	 6,000.00
	 26	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001370‑E4  JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	 3,018.90

	* Total‑Poliza..: *	 67,116.28	 67,116.28

	EE40000039	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE , H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001371‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.01
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON	 2,500.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	 2,500.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	 2,500.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	 2,500.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	 2,500.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	 2,500.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043131| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.04	 10,000.04

	EE40000040	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001372‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 6,026.02
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA D	 6,026.02
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,026.02
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,026.02
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,026.02
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,026.02
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,026.02
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043135| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,026.02

	* Total‑Poliza..: *	 24,104.08	 24,104.08

	EE40000041	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001373‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 3,514.99
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 700.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 700.00
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 700.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 700.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 700.00
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 700.00
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 700.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 2,814.99
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 2,814.99

	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 2,814.99
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 2,814.99
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 2,814.99
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 2,814.99
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 2,814.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,059.96	 14,059.96

	EE40000042	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001374‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 6,095.70
	 2	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE	 6,095.70
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR	 6,095.70
	 4	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR	 6,095.70
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR	 6,095.70
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR	 6,095.70
	 7	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR	 6,095.70
	 8	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043133| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR	 6,095.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,382.80	 24,382.80

	EE40000043	19/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001375‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 9,704.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD.	 676.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 676.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 676.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 676.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 676.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 676.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 676.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD.	 1,528.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,528.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,528.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,528.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,528.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,528.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,528.00
	 16	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD.	 7,500.00
	 17	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 18	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 19	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 20	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 21	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 22	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043134| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,816.00	 38,816.00

	EE40000044	19/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001376‑E4  JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA	 27,529.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL	 27,529.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 27,529.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 27,529.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 27,529.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 27,529.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 27,529.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043301| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 27,529.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,116.00	 110,116.00

	EE40000045	19/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM COMISIONES VARIAS DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001377‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,262.15
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 300.25
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.25

	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.25
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.25
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.25
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.25
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.25
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 800.40
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.40
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.40
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.40
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.40
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.40
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.40
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 892.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 892.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,590.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,590.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,590.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,590.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,590.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,590.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,590.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,791.84
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,791.84
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,791.84
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,791.84
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,791.84
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,791.84
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,791.84
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 168.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 168.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 500.01
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 825.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 825.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 825.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 825.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 825.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 825.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 825.00
	 58	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 985.09
	 59	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.09
	 60	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.09
	 61	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.09
	 62	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.09
	 63	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.09
	 64	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.09
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 506.00

	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 506.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 506.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 506.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 506.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 506.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 506.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,903.56
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,903.56
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,903.56
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,903.56
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,903.56
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,903.56
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043182| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,903.56

	* Total‑Poliza..: *	 45,048.60	 45,048.60

	EE40000046	19/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO, PARA LA COMPRA DE DIVERSOS REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL. QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001378‑E4  NED SAUL GONZALEZ RUBIO	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO, PARA LA COMPRA DE DIVERSOS REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL. QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EL10000003	15/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000052‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IC 0000011	15/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 1,185.55
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,185.55
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,185.55
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,185.55
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,185.55
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,185.55
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,185.55
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 283.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 283.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 283.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 283.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 283.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 283.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 283.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 148.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 148.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 148.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 148.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 148.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 148.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 148.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 30.92
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 30.92
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 30.92
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 30.92
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 30.92
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 30.92
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 30.92
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 50.92
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 50.92
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 50.92
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 50.92
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 50.92

	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 50.92
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 50.92
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 62.64
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 62.64
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 62.64
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 62.64
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 62.64
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 62.64
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 62.64
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 583.51
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 583.51
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 583.51
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 583.51
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 583.51
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 583.51
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 583.51
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 0.26
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 0.26
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 0.26
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 0.26
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 0.26
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 0.26
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 0.26
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 5,561.53
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 5,561.53
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 5,561.53
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 5,561.53
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 5,561.53
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 5,561.53
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 5,561.53
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 1,670.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,670.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,670.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,670.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,670.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,670.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 1,670.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 6.00
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 6.00
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 6.00
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 18.00
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 18.00
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 18.00
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 18.00

	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 18.00
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 18.00
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 18.00
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 120.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 120.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 120.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 120.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 120.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 120.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 120.00
	 106	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 500.00
	 107	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 500.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 500.00
	 109	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 500.00
	 110	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 500.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 500.00
	 112	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	 500.00
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 3,711.48
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 5,043.95
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	 1,568.10

	* Total‑Poliza..: *	 41,294.12	 41,294.12

	IC 0000012	16/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 1,022.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,022.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,022.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,022.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,022.93
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,022.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,022.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 2,666.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,666.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,666.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,666.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,666.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,666.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,666.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 80.69
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 80.69
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 80.69
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 80.69
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 80.69
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 80.69
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 80.69
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 304.31
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 304.31
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 304.31
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 304.31
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 304.31
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 304.31
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 304.31
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 27.76
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 27.76
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 27.76
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 27.76
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 27.76
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 27.76
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 27.76
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 1,495.42
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,495.42
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,495.42

	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,495.42
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,495.42
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,495.42
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,495.42
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 1,898.67
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,898.67
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,898.67
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,898.67
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,898.67
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,898.67
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,898.67
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 288.66
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.66
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.66
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.66
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.66
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.66
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.66
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	‑0.32
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	‑0.32
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	‑0.32
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	‑0.32
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	‑0.32
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	‑0.32
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	‑0.32
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 2,405.50
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,405.50
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,405.50
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,405.50
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,405.50
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,405.50
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 2,405.50
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 1,308.60
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,308.60
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,308.60
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,308.60
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,308.60
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,308.60
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,308.60
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 510.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 510.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 510.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 510.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 510.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 510.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 510.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 74.59
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 74.59
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 74.59
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 223.76
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 223.76

	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 223.76
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 223.76
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 223.76
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 223.76
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 223.76
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 240.55
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 240.55
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 240.55
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 240.55
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 240.55
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 240.55
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 240.55
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 288.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 288.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 1,203.75
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,203.75
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,203.75
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,203.75
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,203.75
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,203.75
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 1,203.75
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 422.45
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 422.45
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 422.45
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 422.45
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 422.45
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 422.45
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 422.45
	 134	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 247.13
	 135	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 247.13
	 136	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 247.13
	 137	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 247.13
	 138	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 247.13
	 139	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 247.13
	 140	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 247.13
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 16/08/2022	 0.31
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 11,536.18
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 2,947.05
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	 301.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,136.92	 59,136.92

	IC 0000013	17/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 3,832.05
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 3,832.05
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 3,832.05
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 3,832.05
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 3,832.05
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 3,832.05
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 3,832.05
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 383.20

	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 383.20
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 383.20
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 383.20
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 383.20
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 383.20
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 383.20
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 58.17
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 58.17
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 58.17
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 58.17
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 58.17
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 58.17
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 58.17
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 710.92
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 710.92
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 710.92
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 710.92
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 710.92
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 710.92
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 710.92
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	‑0.34
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	‑0.34
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	‑0.34
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	‑0.34
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	‑0.34
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	‑0.34
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	‑0.34
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 12,860.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 8,458.30
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 8,458.30
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 8,458.30
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 8,458.30
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 8,458.30
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 8,458.30
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 8,458.30
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 2,925.10
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 2,925.10
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 2,925.10
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 2,925.10
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 2,925.10
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 2,925.10
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 2,925.10
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 530.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 530.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 530.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 530.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 530.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 530.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 530.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 67.35
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 67.35
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35

	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 67.35
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 202.04
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 202.04
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 202.04
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 202.04
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 202.04
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 202.04
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 202.04
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 845.83
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 845.83
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 845.83
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 845.83
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 845.83
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 845.83
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 845.83
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 384.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 384.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 384.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 384.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 384.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 384.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 384.00
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 962.95
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 962.95
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 962.95
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 962.95
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 962.95
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 962.95
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 962.95
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 0.31
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 0.31
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 0.31
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 0.31
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 0.31
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	 0.31
	 107	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 12,860.00
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 19,126.23
	 109	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 903.00
	 110	2119‑1‑000016‑000161   CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2022	 602.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,170.92	 91,170.92

	IC 0000014	18/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 428.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 428.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 428.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 428.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 428.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 428.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 428.57
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 58.79
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 58.79
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 58.79
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 58.79
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 58.79
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 58.79
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 58.79
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 20.22
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 20.22
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 20.22
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 20.22

	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 20.22
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 20.22
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 20.22
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 164.05
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 164.05
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 164.05
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 164.05
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 164.05
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 164.05
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 164.05
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	‑0.03
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	‑0.03
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	‑0.03
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	‑0.03
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	‑0.03
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	‑0.03
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	‑0.03
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 29.73
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 29.73
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 29.73
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 29.73
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 29.73
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 29.73
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 29.73
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 54.49
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 2.97
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 2.97
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 2.97
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 2.97
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 2.97
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 2.97
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 2.97
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 5.45
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 5.45
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 5.45
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 5.45
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 5.45
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 5.45
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 5.45
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 24.27
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 24.27
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 24.27
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 24.27
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 24.27
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 24.27
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 24.27
	 71	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 54.49
	 72	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 74	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 75	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 77	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 54.49
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 3,700.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 923.72
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 923.72

	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 923.72
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 923.72
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 923.72
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 923.72
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 923.72
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 550.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 550.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 550.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 550.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 550.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 550.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 550.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 329.73
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 329.73
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 329.73
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 989.17
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 989.17
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 989.17
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 989.17
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 989.17
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 989.17
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 989.17
	 114	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 144.32
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 144.32
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 144.32
	 117	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 144.32
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 144.32
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 144.32
	 120	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 144.32
	 121	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 3,400.00
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 3,400.00
	 123	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 3,400.00
	 124	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 3,400.00
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 3,400.00
	 126	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 3,400.00
	 127	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 3,400.00
	 128	4143‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 1,847.43
	 129	1124‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 1,847.43
	 130	1124‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 1,847.43
	 131	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 1,847.43
	 132	8140‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 1,847.43
	 133	8140‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 1,847.43
	 134	8150‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 1,847.43
	 135	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 240.55
	 137	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 240.55
	 138	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 240.55
	 140	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 240.55
	 141	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 240.55
	 142	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 962.20

	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 962.20
	 144	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 962.20
	 145	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 962.20
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 962.20
	 147	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 962.20
	 148	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 962.20
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 0.31
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 0.31
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 0.31
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 0.31
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 0.31
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 18/08/2022	 0.31
	 156	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 171.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 9,377.30
	 158	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 3,700.00
	 159	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	 1,011.86

	* Total‑Poliza..: *	 45,940.64	 45,940.64

	IC 0000015	19/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 415.97
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 415.97
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 415.97
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 415.97
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 415.97
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 415.97
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 415.97
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 57.06
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 57.06
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 57.06
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 57.06
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 57.06
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 57.06
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 57.06
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 19.60
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 19.60
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 19.60
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 19.60
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 19.60
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 19.60
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 19.60
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 159.22
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 159.22
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 159.22
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 159.22
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 159.22
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 159.22
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 159.22
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 0.15
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 0.15
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 0.15
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 0.15
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 0.15
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 0.15
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 0.15
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 35,980.82
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 35,980.82
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 35,980.82
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 35,980.82
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 35,980.82
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 35,980.82

	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 35,980.82
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 692.78
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 692.78
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 692.78
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 692.78
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 692.78
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 692.78
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 692.78
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 100.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 100.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 100.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 100.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 100.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 100.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 100.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 184.77
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 184.77
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 184.77
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 554.28
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 554.28
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 554.28
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 554.28
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 554.28
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 554.28
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 554.28
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 3,598.08
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 3,598.08
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 3,598.08
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 3,598.08
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 3,598.08
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 3,598.08
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 3,598.08
	 85	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 2,010.89
	 86	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 2,010.89
	 87	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 2,010.89
	 88	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 2,010.89
	 89	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 2,010.89
	 90	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 2,010.89
	 91	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 2,010.89
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 1,684.35
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1,684.35
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1,684.35
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1,684.35
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1,684.35
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1,684.35
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1,684.35
	 99	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 500.00
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 500.00
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 500.00
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 500.00
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 500.00

	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 500.00
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 500.00
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 1.55
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1.55
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1.55
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1.55
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1.55
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1.55
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 19/08/2022	 1.55
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 792.78
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	 45,351.51

	* Total‑Poliza..: *	 184,577.16	 184,577.16

	** Total‑Dia..: **	 32,451,060.26	 32,451,060.26

	D  0000154	22/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .
	 1	5243‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .	 59,972.00
	 2	8250‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO	 59,972.00
	 3	8240‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO	 59,972.00
	 4	8260‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO	 59,972.00
	 5	8250‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO	 59,972.00
	 6	8270‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO	 59,972.00
	 7	8260‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043324| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO	 59,972.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .	 59,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 239,888.00	 239,888.00

	D  0000155	22/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	22/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	23/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000158	23/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000159	23/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000160	24/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MONARREZ BAÑUELOS MILDRED AMEL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MONARREZ BAÑUELOS MILDRED AMEL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 13,310.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MONARREZ BAÑUELOS MILDRED AMEL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 13,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,310.00	 13,310.00

	D  0000161	24/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000162	24/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000163	24/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 826,990.25
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 826,990.25

	* Total‑Poliza..: *	 826,990.25	 826,990.25

	D  0000164	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENEDORES QUE SE REALIZARA PARA LA ALCADESA, ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOSCIALES.	 4,615.00
	 2	2112‑1‑000002‑000425   ELECTRONICA AQUA SA DE CV	EAQ    |                      6C0BBDD4|25/08/2022|0000636.55|     1|043318|	 4,615.00
	 3	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 4,615.00
	 4	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 4,615.00
	 5	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 4,615.00
	 6	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 4,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,845.00	 13,845.00

	D  0000165	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000166	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007667|16/07/2022|0001525.56|     1|042661|	 11,060.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,060.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,060.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,060.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,060.30
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007678|17/07/2022|0001817.31|     1|042663|	 13,175.50
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,175.50
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,175.50
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,175.50
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,175.50
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007707|18/07/2022|0001434.19|     1|042666|	 10,397.90
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,397.90
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,397.90
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,397.90
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,397.90
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007709|18/07/2022|0000275.88|     1|042665|	 2,000.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,000.10
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,000.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,000.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,000.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007732|19/07/2022|0001561.93|     1|042683|	 11,324.00
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,324.00
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,324.00
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,324.00
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,324.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007758|20/07/2022|0001659.03|     1|042740|	 12,028.00
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,028.00
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,028.00
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,028.00
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,028.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007791|21/07/2022|0001280.62|     1|042697|	 9,284.50

	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,284.50
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,284.50
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,284.50
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,284.50
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007795|21/07/2022|0000096.59|     1|042700|	 700.30
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 700.30
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 700.30
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 700.30
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 700.30
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007815|22/07/2022|00001534.5|     1|042708|	 11,125.10
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,125.10
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,125.10
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,125.10
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,125.10
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007842|23/07/2022|00001376.7|     1|042711|	 9,981.10
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,981.10
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,981.10
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,981.10
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,981.10
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007852|24/07/2022|0001384.26|     1|042739|	 10,035.90
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,035.90
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,035.90
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,035.90
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,035.90
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007874|25/07/2022|0001505.06|     1|042758|	 10,911.70
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,911.70
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,911.70
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,911.70
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,911.70
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007901|26/07/2022|00001214.9|     1|042762|	 8,808.00
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,808.00
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,808.00
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,808.00
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,808.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007922|27/07/2022|0001201.01|     1|042763|	 8,707.30
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,707.30
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,707.30
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,707.30
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,707.30
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007928|28/07/2022|0001855.45|     1|042768|	 13,452.00
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,452.00
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,452.00
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,452.00
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042768|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,452.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007966|29/07/2022|0001833.75|     1|042772|	 13,294.70
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,294.70
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,294.70
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,294.70
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,294.70
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007975|30/07/2022|0001514.55|     1|042792|	 10,980.50
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,980.50
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,980.50
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,980.50
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,980.50
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0007999|31/07/2022|0001648.29|     1|042796|	 11,950.10
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,950.10
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,950.10
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,950.10
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,950.10
	 91	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 179,217.00

	* Total‑Poliza..: *	 537,651.00	 537,651.00

	D  0000167	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 250,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNIC	 250,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNIC	 250,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNIC	 250,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNIC	 250,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNIC	 250,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNIC	 250,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                     858FEF74E|24/08/2022|0034482.76|1.0000|043156|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 250,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                     858FEF74E|24/08/2022|0034482.76|1.0000|043156|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 250,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      858FEF4E|24/08/2022|0034482.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,000.00	 1,250,000.00

	D  0000168	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 50,736.01
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D	 50,736.01
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D	 50,736.01
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D	 50,736.01
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D	 50,736.01
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D	 50,736.01
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157| REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D	 50,736.01
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|043157|REGISTRO DE SERVICIO D	 19,401.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|043157|REGISTRO DE SERVICIO D	 19,401.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 7,586.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 7,586.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 5,117.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 5,117.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 4,098.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 4,098.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 2,336.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 2,336.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2D270N082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 1,575.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2D270N082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 1,575.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 1,252.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 1,252.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 622.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 622.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 622.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PO80GF082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 8,127.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PO80GF082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 8,127.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 622.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  PM149V082022|25/08/2022|0006998.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SERVICIO D	 50,736.01

	* Total‑Poliza..: *	 253,680.04	 253,680.04

	D  0000169	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007650|16/07/2022|0000151.81|     1|042660|	 1,100.60
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.	 1,100.60
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.	 1,100.60
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.	 1,100.60
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE  JULIO  DEL 2022.	 1,100.60
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007656|16/07/2022|0002657.03|     1|042659|	 19,263.50
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,707.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,707.20
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,707.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,707.20

	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.10
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.10
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,154.80
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,154.80
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,154.80
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,154.80
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007677|17/07/2022|0000207.06|     1|042662|	 1,501.20
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,501.20
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,501.20
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,501.20
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,501.20
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007682|18/07/2022|0000179.39|     1|042668|	 1,300.60
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007690|18/07/2022|0000248.32|     1|042667|	 1,800.30
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.30
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.30
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.30
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.30
	 38	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007692|18/07/2022|0003472.88|     1|042670|	 25,178.40
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,705.60
	 44	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,705.60
	 45	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,705.60
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,705.60
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 49	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,419.90
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,419.90
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,419.90
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,419.90
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.20
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.20
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.20
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.20
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007712|19/07/2022|0000179.39|     1|042682|	 1,300.60
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.60
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007721|19/07/2022|0003293.68|     1|042684|	 23,879.20
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.40
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.40
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.40
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.40
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.50
	 70	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.50
	 71	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.50
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.50
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,570.40
	 74	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,570.40
	 75	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,570.40
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,570.40

	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,474.90
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,474.90
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,474.90
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,474.90
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007740|20/07/2022|0000165.63|     1|042749|	 1,200.80
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.80
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.80
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.80
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.80
	 86	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007742|20/07/2022|00002835.2|     1|042695|	 20,555.20
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,126.70
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,126.70
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,126.70
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,126.70
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.50
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.50
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.50
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.50
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.60
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.60
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.60
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.60
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,972.10
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,972.10
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,972.10
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,972.10
	 107	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007777|21/07/2022|0000327.02|     1|042750|	 2,370.90
	 108	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,370.90
	 109	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,370.90
	 110	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,370.90
	 111	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,370.90
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007781|21/07/2022|0000165.57|     1|042751|	 1,200.40
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.40
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.40
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.40
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,200.40
	 117	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007790|21/07/2022|0003661.81|     1|042702|	 26,548.10
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,552.50
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,552.50
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,552.50
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,552.50
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.20
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,542.70
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,542.70
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,542.70
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,542.70
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,952.40
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,952.40
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,952.40
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,952.40
	 138	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007793|22/07/2022|0000060.69|     1|042754|	 440.00

	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 440.00
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 440.00
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 440.00
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 440.00
	 143	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007797|22/07/2022|0003958.61|     1|042703|	 28,699.90
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,073.30
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,073.30
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,073.30
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,073.30
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.60
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.60
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.60
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.60
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.80
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.80
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.80
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.80
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,721.90
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,721.90
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,721.90
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,721.90
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007798|22/07/2022|0000000138|     1|042753|	 1,000.50
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.50
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.50
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.50
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,000.50
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007808|22/07/2022|0000115.88|     1|042752|	 840.10
	 170	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 840.10
	 171	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 840.10
	 172	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 840.10
	 173	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 840.10
	 174	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007823|23/07/2022|0000165.61|     1|042756|	 1,200.70
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,200.70
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,200.70
	 177	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,200.70
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,200.70
	 179	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007824|23/07/2022|0002276.47|     1|042755|	 16,504.40
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,573.90
	 181	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,573.90
	 182	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,573.90
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,573.90
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,805.90
	 185	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,805.90
	 186	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,805.90
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,805.90
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,124.60
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,124.60
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,124.60
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,124.60
	 192	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007859|25/07/2022|0000186.33|     1|042759|	 1,350.90
	 193	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.90
	 194	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.90
	 195	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.90
	 196	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.90
	 197	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007862|25/07/2022|0000179.39|     1|042760|	 1,300.60
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.	 1,300.60
	 199	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.	 1,300.60
	 200	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.	 1,300.60

	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE JULIOI  DEL 2022.	 1,300.60
	 202	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007865|25/07/2022|0003190.32|     1|042757|	 23,129.80
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 204	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 205	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,248.80
	 208	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,248.80
	 209	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,248.80
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,248.80
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 212	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 213	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,038.20
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,038.20
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,038.20
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,038.20
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,242.20
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,242.20
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,242.20
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,242.20
	 223	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007882|26/07/2022|0000165.54|     1|042723|	 1,200.20
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	 1,200.20
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	 1,200.20
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	 1,200.20
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	 1,200.20
	 228	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007893|26/07/2022|0000212.18|     1|042761|	 1,538.30
	 229	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,538.30
	 230	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,538.30
	 231	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,538.30
	 232	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,538.30
	 233	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007913|27/07/2022|0000151.82|     1|042765|	 1,100.70
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.70
	 235	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.70
	 236	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.70
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.70
	 238	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007914|27/07/2022|0003697.57|     1|042766|	 26,807.40
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,578.60
	 240	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,578.60
	 241	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,578.60
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,578.60
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.30
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.30
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.30
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.30
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.10
	 252	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.10
	 253	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.10
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.10
	 255	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007915|27/07/2022|0000240.03|     1|042764|	 1,740.20
	 256	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,740.20
	 257	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,740.20
	 258	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,740.20
	 259	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,740.20
	 260	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007925|28/07/2022|00003023.9|     1|042767|	 21,923.30
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 262	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50

	 263	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.10
	 266	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.10
	 267	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.10
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,201.10
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,669.20
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,669.20
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,669.20
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,669.20
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,052.50
	 274	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,052.50
	 275	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,052.50
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,052.50
	 277	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007926|28/07/2022|0000151.77|     1|042770|	 1,100.30
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.30
	 279	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.30
	 280	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.30
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO  DEL 2022.	 1,100.30
	 282	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007929|28/07/2022|0000436.72|     1|042769|	 3,166.20
	 283	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,166.20
	 284	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,166.20
	 285	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,166.20
	 286	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,166.20
	 287	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007947|29/07/2022|0002730.52|     1|042776|	 19,796.30
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,274.40
	 289	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,274.40
	 290	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,274.40
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,274.40
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,711.90
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,711.90
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,711.90
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,711.90
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,709.70
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,709.70
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,709.70
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,709.70
	 304	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007956|29/07/2022|0000179.39|     1|042771|	 1,300.60
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE JULIO  DEL 2022.	 1,300.60
	 309	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007970|30/07/2022|0002695.93|     1|042794|	 19,545.50
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,200.50
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,200.50
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,200.50
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,200.50
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 315	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,743.00
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,743.00
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,743.00
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,743.00
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,251.80
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,251.80
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,251.80

	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,251.80
	 326	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007974|30/07/2022|0000179.41|     1|042793|	 1,300.70
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.70
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.70
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.70
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	 1,300.70
	 331	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0007993|30/07/2022|0002648.19|     1|042795|	 19,199.40
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.80
	 333	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.80
	 334	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.80
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.80
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,352.10
	 337	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,352.10
	 338	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,352.10
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,352.10
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,513.00
	 341	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,513.00
	 342	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,513.00
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,513.00
	 344	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,583.50
	 345	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,583.50
	 346	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,583.50
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,583.50
	 348	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 321,385.80

	* Total‑Poliza..: *	 964,157.40	 964,157.40

	D  0000170	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000010   JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000171	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  A DIVERSOS TRABAJADORES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  A DIVERSOS TRABAJADORES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 33,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000142   JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  A DIVERSOS TRABAJADORES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 3,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000051   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  A DIVERSOS TRABAJADORES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 5,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000034   REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  A DIVERSOS TRABAJADORES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 10,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000201   CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  A DIVERSOS TRABAJADORES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,000.00	 33,000.00

	D  0000172	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      07913D69|25/08/2022|0011400.04|     1|042746|	 82,650.29
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746|SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 82,650.29
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746|SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 82,650.29
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746|SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 82,650.29
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746|SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 82,650.29
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      8671931B|25/08/2022|0016338.69|     1|042745|	 118,455.49
	 7	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745|SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 118,455.49
	 8	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745|SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 118,455.49
	 9	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745|SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 118,455.49
	 10	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745|SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 118,455.49
	 11	1125‑1‑000005‑000001‑000013   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 82,650.29
	 12	1125‑1‑000005‑000001‑000013   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 118,455.49

	* Total‑Poliza..: *	 603,317.34	 603,317.34

	D  0000173	26/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000174	26/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000010‑000009‑000028   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000175	26/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000072   TEODORO DURAN MADRIGAL	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 3,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS  AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000176	26/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000177	26/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUST	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000178	26/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0052975.11|     1|042398|	 384,069.57
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 384,069.57
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 384,069.57
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 384,069.57
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 384,069.57
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 10,187.52
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 5,093.76
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 368,788.29

	* Total‑Poliza..: *	 1,152,208.71	 1,152,208.71

	D  0000179	26/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000180	26/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	26/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000182	26/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000270	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO , MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,904.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 2,904.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,904.00	 2,904.00

	DC 0000271	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES , MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,368.87
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,368.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,368.87	 3,368.87

	DC 0000285	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128|ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN	 219.24
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128|ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN	 219.24

	* Total‑Poliza..: *	 219.24	 219.24

	DC 0000287	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,100.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	DC 0000293	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,809.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DC 0000294	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 238.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 238.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 125.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 125.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 448.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 448.00

	* Total‑Poliza..: *	 811.00	 811.00

	DC 0000295	23/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	 3,582.40
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	 3,582.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	 4,316.06
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	 4,316.06

	* Total‑Poliza..: *	 7,898.46	 7,898.46

	DC 0000304	21/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,962.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,962.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,962.40	 10,962.40

	DC 0000305	22/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,852.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,852.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,852.30	 11,852.30

	DC 0000306	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22  DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,573.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,573.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,344.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,344.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,504.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,504.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,422.40	 22,422.40

	DC 0000307	23/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,564.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,564.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,564.40	 9,564.40

	DC 0000308	23/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 885.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 885.00

	* Total‑Poliza..: *	 885.00	 885.00

	DC 0000309	23/08/2022  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN RE RESTARUANT LA CASONA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN ESTE	 10,648.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN ESTE	 10,648.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,648.80	 10,648.80

	DC 0000310	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRESEN	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRESEN	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000311	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PRESE	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PRESE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000312	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155|SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 220.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155|SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 220.00

	* Total‑Poliza..: *	 220.00	 220.00

	DC 0000313	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 250,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043156|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	DC 0000314	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157|REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50,736.01
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043157|REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50,736.01

	* Total‑Poliza..: *	 50,736.01	 50,736.01

	DC 0000315	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158|SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 464.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158|SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000316	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 1,247.39
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 1,247.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,247.39	 1,247.39

	DC 0000317	24/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160|ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 210.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160|ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 210.00	 210.00

	DC 0000318	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 1,743.55
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 1,743.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,743.55	 1,743.55

	DC 0000319	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	 904.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000320	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 7,092.24
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 7,092.24

	* Total‑Poliza..: *	 7,092.24	 7,092.24

	DC 0000321	24/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 4,408.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000322	24/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI	 3,640.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI	 3,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,640.00	 3,640.00

	DC 0000324	26/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043167|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000325	25/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENEDORES QUE SE REALIZARA PARA LA ALCADESA, ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOSCIALES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043168|REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENEDORES QUE	 4,615.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043168|REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENEDORES QUE	 4,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,615.00	 4,615.00

	DC 0000327	26/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043170|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000329	24/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P	 568.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000330	24/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL  AREA DE TRANSITO DE  ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L	 1,743.55
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L	 1,743.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,743.55	 1,743.55

	DC 0000331	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES	 1,985.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES	 1,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,985.00	 1,985.00

	DC 0000332	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES	 1,935.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES	 1,935.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,935.00	 1,935.00

	DC 0000346	21/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.50	 1,500.50

	DC 0000348	22/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,419.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,419.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,419.80	 1,419.80

	DC 0000349	22/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000350	22/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE TR	 2,250.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE TR	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	DC 0000351	22/08/2022  12:00:00a. m.	LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194|LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURI	 3,960.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194|LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURI	 3,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,960.00	 3,960.00

	DC 0000352	23/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 4,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000353	23/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 11,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000354	23/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,442.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,442.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,269.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,269.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,460.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,460.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,171.90	 23,171.90

	DC 0000355	23/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,150.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.40	 1,150.40

	DC 0000356	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DC 0000357	24/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,553.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,553.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,553.60	 2,553.60

	DC 0000358	24/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,701.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,701.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,701.70	 10,701.70

	DC 0000360	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,101.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,101.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,934.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,934.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,887.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,887.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,923.30	 24,923.30

	DC 0000361	24/08/2022  12:00:00a. m.	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL CUAL TIENE EL FIN DE APOYAR A JOVENES DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTE REGRESO A CLASES DEL CICLO ESCOLAR 2022‑2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204|COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL INST	 2,364.22
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204|COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL INST	 2,364.22

	* Total‑Poliza..: *	 2,364.22	 2,364.22

	DC 0000362	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTILIZ	 5,205.38
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTILIZ	 5,205.38

	* Total‑Poliza..: *	 5,205.38	 5,205.38

	DC 0000366	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209|ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑0	 2,547.10
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209|ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑0	 2,547.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,547.10	 2,547.10

	DC 0000370	25/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUND A QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,912.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,912.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,912.80	 8,912.80

	DC 0000371	25/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,250.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,250.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.60	 1,250.60

	DC 0000372	25/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	 1,920.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	 1,920.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,920.96	 1,920.96

	DC 0000373	25/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216|SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 863.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216|SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 863.04

	* Total‑Poliza..: *	 863.04	 863.04

	DC 0000374	25/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217|SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	 1,809.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217|SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DC 0000375	25/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SERIE	 1,431.34
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SERIE	 1,431.34

	* Total‑Poliza..: *	 1,431.34	 1,431.34

	DC 0000376	25/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 962.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 962.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,401.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,401.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,089.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,089.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,688.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,688.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,143.10	 26,143.10

	DC 0000378	23/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 295.64
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 295.64

	* Total‑Poliza..: *	 295.64	 295.64

	DC 0000379	24/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,200.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,200.00	 16,200.00

	DC 0000380	25/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 594.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 594.40

	* Total‑Poliza..: *	 594.40	 594.40

	DC 0000381	23/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO  A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	 14,384.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	 14,384.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	 19,314.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	 19,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,698.00	 33,698.00

	DC 0000382	25/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE SISTEMA DIF ESTATAL EN RECORRIDO POR COMUNIDADES Y VISITANDO A FAMILIAS AFECTADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	 3,990.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	 3,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.00	 3,990.00

	DC 0000383	26/08/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE SISTEMA DIF ESTATAL EN RECORRIDO POR COMUNIDADES Y VISITANDO A FAMILIAS AFECTADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	 4,545.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	 4,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,545.00	 4,545.00

	DC 0000384	26/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,121.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,121.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,121.90	 12,121.90

	DC 0000385	26/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,100.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,100.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.60	 1,100.60

	DC 0000387	26/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,482.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,482.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,826.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,826.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,457.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,457.40

	* Total‑Poliza..: *	 32,767.00	 32,767.00

	DC 0000388	26/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,800.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DC 0000389	26/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000390	26/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA P	 9,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA P	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	DC 0000391	26/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO	 1,770.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO	 1,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.00	 1,770.00

	DC 0000392	26/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,508.46
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000393	26/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLE	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000394	26/08/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000395	26/08/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS, ( PROFRA VERONICA PADILLA PERAZA Y JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043238|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS, ( PROFRA VERONICA PADILLA PERAZA Y JOSE RAMON GARCIA	 395.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043238|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS, ( PROFRA VERONICA PADILLA PERAZA Y JOSE RAMON GARCIA	 395.00

	* Total‑Poliza..: *	 395.00	 395.00

	DC 0000396	26/08/2022  12:00:00a. m.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR EDICION DE VIDEOS PROMOCIONALES QUE APOYEN A RESALTA LOS ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO ASI COMO EDICION DE IMAGEN Y DISEÑO GENERAL PARA APOYAR A LOS NEGOCIOS DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239|COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR EDICI	 26,206.67
	 2	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239|COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR EDICI	 26,206.67

	* Total‑Poliza..: *	 26,206.67	 26,206.67

	DC 0000397	27/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,903.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,903.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,306.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,306.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,612.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,612.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,822.50	 21,822.50

	DC 0000398	27/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 850.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 850.10

	* Total‑Poliza..: *	 850.10	 850.10

	DC 0000399	27/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.80	 1,100.80

	DC 0000400	27/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA  SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,968.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,968.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,968.80	 9,968.80

	DC 0000401	27/08/2022  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL,MISMO QUE ES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVICION PROPIAS DE ESTE ORGANO, CON CARGO 1% DE LAS REFACCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS CELEBRADO POR EL H. CONCRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000428	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ, ESTUDIANTE DE LIC. EN MERCADOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD TECMILENIO CON BECA OTORGADA POR EXCELENCIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, QUE SE REALIZARA EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA LOS DIAS DEL 26‑30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA QUE NO PUEDE SOLVENTAR GA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRI	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000429	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, ES LA CARRERA DE LIC. EN ECONOMIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, A REALIZARSE LOS DIAS DEL 26‑30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000430	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PER	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PER	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000431	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDERÁ ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CIUDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDE	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000432	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA INDUSTRIAL, PARA EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO FAMILIAR, PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA IN	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA IN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000433	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UN	 2,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UN	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000434	25/08/2022  12:00:00a. m.	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283|RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, C	 19,617.56
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283|RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, C	 19,617.56

	* Total‑Poliza..: *	 19,617.56	 19,617.56

	DC 0000435	25/08/2022  12:00:00a. m.	DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284|DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN	 24,817.09
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284|DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN	 24,817.09

	* Total‑Poliza..: *	 24,817.09	 24,817.09

	DC 0000436	26/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000437	26/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000452	25/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 177.61
	 2	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 177.61
	 3	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 41,253.30
	 4	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 41,253.30
	 5	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 710.47
	 6	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 710.47

	* Total‑Poliza..: *	 42,141.38	 42,141.38

	DC 0000453	25/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 124.91
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 124.91
	 3	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 29,013.30
	 4	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 29,013.30
	 5	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 499.67
	 6	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303|PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	 499.67

	* Total‑Poliza..: *	 29,637.88	 29,637.88

	DC 0000454	26/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 570.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 570.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 800.40
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 800.40
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 1,189.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 1,189.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 338.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 338.00
	 9	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 12,800.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	 12,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,697.40	 15,697.40

	DC 0000463	25/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	 2,265.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	 2,265.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	 4,860.35
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	 4,860.35

	* Total‑Poliza..: *	 7,125.35	 7,125.35

	DC 0000464	23/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 17,003.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 17,003.50
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 108.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 108.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,111.50	 17,111.50

	DC 0000468	25/08/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L	 4,615.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L	 4,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,615.00	 4,615.00

	DD 0000077	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC655, NC653, NC652, NC654
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881| CUBETAS DE ACEITE SAE ‑50 MEXLUB	 16,008.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881| CUBETAS DE ACEITE SAE ‑50 MEXLUB	 16,008.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881| CUBETAS DE ACEITE SAE ‑50 MEXLUB	 16,008.00

	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC655|22/08/2022|0002208.00|1.0000|042881|ADQUISICION DE ACEITE	 16,008.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912| CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,349.73
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912| CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,349.73
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912| CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,349.73
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC653|22/08/2022|0002255.14|1.0000|042912|ADQUISICION DE ACEITE	 16,349.73
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884| GALONES DE ANTICONGELANTE	 417.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884| GALONES DE ANTICONGELANTE	 417.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884| GALONES DE ANTICONGELANTE	 417.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC652|22/08/2022|0000057.52|1.0000|042884|ADQUISICION DE MATERIA	 417.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882| CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MOBIL 15W‑40W	 9,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882| CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MOBIL 15W‑40W	 9,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882| CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MOBIL 15W‑40W	 9,500.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC654|22/08/2022|0001310.34|1.0000|042882|ADQUISICION DE ACEITE	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,549.46	 84,549.46

	DD 0000078	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6162
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| ESMERILADOR	 1,580.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| ESMERILADOR	 1,580.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| ESMERILADOR	 1,580.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| TAQUETE 1/4	 75.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| TAQUETE 1/4	 75.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| TAQUETE 1/4	 75.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| CARBOMES	 150.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| CARBOMES	 150.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| CARBOMES	 150.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| NIPLES C C 1/2	 180.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| NIPLES C C 1/2	 180.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| NIPLES C C 1/2	 180.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| PIJAS	 300.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| PIJAS	 300.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| PIJAS	 300.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| SOLDADURA 6011	 475.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| SOLDADURA 6011	 475.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| SOLDADURA 6011	 475.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| TEFLON	 40.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| TEFLON	 40.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923| TEFLON	 40.00
	 22	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6162|22/08/2022|0000386.21|1.0000|042923|ADQUISICION DE MATERIA	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	DD 0000079	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 362
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802| ABRAZADERA EN U DE 4"	 406.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802| ABRAZADERA EN U DE 4"	 406.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802| ABRAZADERA EN U DE 4"	 406.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802| REPARACION DE MOFLE	 1,856.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802| REPARACION DE MOFLE	 1,856.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802| REPARACION DE MOFLE	 1,856.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           362|23/08/2022|0000312.00|1.0000|042802|ADQUISICION DE MATERIA	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DD 0000085	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC663
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| BUJIAS	 719.39
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| BUJIAS	 719.39
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| BUJIAS	 719.39
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 87.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 87.00

	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 87.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 133.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 133.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 133.40
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| MANO DE OBRA	 600.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| MANO DE OBRA	 600.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021| MANO DE OBRA	 600.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC663|24/08/2022|0000289.18|1.0000|043021|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,096.59

	* Total‑Poliza..: *	 4,193.18	 4,193.18

	DD 0000086	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8671931B, 07913D69
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745| INTEGRAL	 118,455.49
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745| INTEGRAL	 118,455.49
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745| INTEGRAL	 118,455.49
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      8671931B|25/08/2022|0016338.69|1.0000|042745|SOLICITUD DE PAGO DE E	 118,455.49
	 6	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| INV. SOCIEECONOMICA	 17,626.20
	 7	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| INV. SOCIEECONOMICA	 17,626.20
	 8	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| INV. SOCIEECONOMICA	 17,626.20
	 9	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| MEDICO	 14,421.03
	 10	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| MEDICO	 14,421.03
	 11	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| MEDICO	 14,421.03
	 12	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| POLIGRAFO	 8,818.20
	 13	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| POLIGRAFO	 8,818.20
	 14	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| POLIGRAFO	 8,818.20
	 15	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| PSIOCOLOGIA	 11,770.46
	 16	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| PSIOCOLOGIA	 11,770.46
	 17	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| PSIOCOLOGIA	 11,770.46
	 18	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| TOXICOLOGICO	 30,014.40
	 19	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| TOXICOLOGICO	 30,014.40
	 20	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746| TOXICOLOGICO	 30,014.40
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      07913D69|25/08/2022|0011400.04|1.0000|042746|SOLICITUD DE PAGO DE A	 82,650.29

	* Total‑Poliza..: *	 402,211.56	 402,211.56

	DD 0000094	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2651
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934| TONER 85A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934| TONER 85A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934| TONER 85A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2651|22/08/2022|0000118.66|1.0000|042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000095	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EA10A6D1
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046| PIVOTE	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046| PIVOTE	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046| PIVOTE	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      EA10A6D1|23/08/2022|0000012.80|1.0000|043046|SERVICIO DE  PIVOTE PA	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000096	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 456AO600
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038| TONER BROTHER DCP1617NW	 863.77
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038| TONER BROTHER DCP1617NW	 863.77
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038| TONER BROTHER DCP1617NW	 863.77
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      456AO600|23/08/2022|0000119.14|1.0000|043038|MATERIAL DE TONER BROT	 863.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,727.54	 1,727.54

	DD 0000117	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC892, FAC893
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052| INSTALACION DE EVAPARADOR,CONDENSADORA ,VALVULA Y FILTRO	 2,088.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052| INSTALACION DE EVAPARADOR,CONDENSADORA ,VALVULA Y FILTRO	 2,088.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052| INSTALACION DE EVAPARADOR,CONDENSADORA ,VALVULA Y FILTRO	 2,088.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC892|23/08/2022|0000288.00|1.0000|043052|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053| FILTRO ANTIPOLEN Y RECARGA DE GAS	 1,392.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053| FILTRO ANTIPOLEN Y RECARGA DE GAS	 1,392.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053| FILTRO ANTIPOLEN Y RECARGA DE GAS	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC893|23/08/2022|0000192.00|1.0000|043053|SERVICIO DE AIRE ACOND	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000119	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CE97353B
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      CE97353B|23/08/2022|0000011.20|1.0000|043054|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000120	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A191OBF3
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      A191OBF3|23/08/2022|0000016.00|1.0000|042807|SERVICIO DE DESPONCHAD	 114.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	042807| DESPONCHADA	 1.25

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000121	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A97967A6
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      A97967A6|23/08/2022|0000011.20|1.0000|043047|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000122	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC897
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048| REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134	 4,060.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048| REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134	 4,060.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048| REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC897|24/08/2022|0000560.00|1.0000|043048|SERVICIO DE REPARACION	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000125	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2221
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| CEPILLO DE ALAMBRE	 44.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| CEPILLO DE ALAMBRE	 44.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| CEPILLO DE ALAMBRE	 44.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6	 47.01
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6	 47.01
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6	 47.01
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DESARMADOR DE PALA DE 1/4X6	 47.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DESARMADOR DE PALA DE 1/4X6	 47.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DESARMADOR DE PALA DE 1/4X6	 47.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DISCO P/REHILETE DE 7"	 44.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DISCO P/REHILETE DE 7"	 44.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| DISCO P/REHILETE DE 7"	 44.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| PINZAS DE PRESION	 299.01
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| PINZAS DE PRESION	 299.01
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777| PINZAS DE PRESION	 299.01
	 16	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2221|22/08/2022|0000066.35|1.0000|042777|ADQUISICION DE MATERIA	 481.02

	* Total‑Poliza..: *	 962.04	 962.04

	DD 0000126	25/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000127	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4E208E77
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| BROCHA PLUS 4"	 93.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| BROCHA PLUS 4"	 93.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| BROCHA PLUS 4"	 93.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| COMEX 100 TOTAL NEGRO	 774.90
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| COMEX 100 TOTAL NEGRO	 774.90
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| COMEX 100 TOTAL NEGRO	 774.90
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| CUÑA GRANDE	 20.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| CUÑA GRANDE	 20.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| CUÑA GRANDE	 20.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| REMOVEDOR	 418.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| REMOVEDOR	 418.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| REMOVEDOR	 418.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| THINNER ESTANDAR	 212.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| THINNER ESTANDAR	 212.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| THINNER ESTANDAR	 212.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| THINNER ESTANDAR EPH	 102.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| THINNER ESTANDAR EPH	 102.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975| THINNER ESTANDAR EPH	 102.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4E208E77|25/08/2022|0000223.43|1.0000|042975|ADQUISICION DE MATERIA	 1,619.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,239.80	 3,239.80

	DD 0000128	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5102
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969| BOMBA	 3,235.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969| BOMBA	 3,235.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969| BOMBA	 3,235.00
	 4	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5102|25/08/2022|0000446.21|1.0000|042969|ADQUISICION DE BOMBA L	 3,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,470.00	 6,470.00

	DD 0000132	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6164, 6163
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| PINZAS P/CORTE	 190.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| PINZAS P/CORTE	 190.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| PINZAS P/CORTE	 190.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| PLASTIACERO NEGRO	 195.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| PLASTIACERO NEGRO	 195.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| PLASTIACERO NEGRO	 195.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| AEROSOL	 150.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| AEROSOL	 150.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| AEROSOL	 150.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| CINCHO PLASTICO	 100.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| CINCHO PLASTICO	 100.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| CINCHO PLASTICO	 100.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| ESTOPA	 675.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| ESTOPA	 675.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985| ESTOPA	 675.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6164|22/08/2022|0000180.69|1.0000|042985|ADQUISICION DE MATERIA	 1,310.00
	 17	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956| GUANTES DE CARNAZA	 2,500.00
	 18	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956| GUANTES DE CARNAZA	 2,500.00
	 19	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956| GUANTES DE CARNAZA	 2,500.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6163|22/08/2022|0000344.83|1.0000|042956|ADQUISICION DE GUANTES	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,620.00	 7,620.00

	DD 0000133	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11489
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954| AGUA DE 500 MLT	 324.00

	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11489|23/08/2022|0000044.69|1.0000|042954|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000134	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2660
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974| TONER B405	 2,144.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974| TONER B405	 2,144.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974| TONER B405	 2,144.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2660|23/08/2022|0000295.84|1.0000|042974|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,289.68	 4,289.68

	DD 0000135	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00456109, 00456107, 00456108
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| CALAVERA UNIVERSAL	 299.56
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| CALAVERA UNIVERSAL	 299.56
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| CALAVERA UNIVERSAL	 299.56
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| FOCO 1141 TRANSPARENTE 12 V HELLA	 32.62
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| FOCO 1141 TRANSPARENTE 12 V HELLA	 32.62
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| FOCO 1141 TRANSPARENTE 12 V HELLA	 32.62
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	 32.62
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	 32.62
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	 32.62
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	 357.28
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	 357.28
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	 357.28
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456109|24/08/2022|0000099.60|1.0000|042927| ADQUISICION DE MATERI	 722.08
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO PRIMARIO SECCIO WF‑46870P	 710.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO PRIMARIO SECCIO WF‑46870P	 710.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO PRIMARIO SECCIO WF‑46870P	 710.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 645.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 645.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 645.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456107|24/08/2022|0000332.14|1.0000|042959|ADQUISICION DE MATERIA	 2,408.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953| VALVULA PROTECTORA DE PRESION KN31000	 1,192.48
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953| VALVULA PROTECTORA DE PRESION KN31000	 1,192.48
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953| VALVULA PROTECTORA DE PRESION KN31000	 1,192.48
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456108|24/08/2022|0000164.48|1.0000|042953|ADQUISICION DE MATERIA	 1,192.48

	* Total‑Poliza..: *	 8,645.12	 8,645.12

	DD 0000136	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13677, 13678, 13680, 13681, 13682, 13684, 13685, 13686, 13687
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984| ACEITE 15W40	 1,055.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984| ACEITE 15W40	 1,055.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984| ACEITE 15W40	 1,055.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984| FILTRO GP405	 116.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984| FILTRO GP405	 116.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984| FILTRO GP405	 116.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13677|24/08/2022|0000161.60|1.0000|042984|ADQUISICION DE MATERIA	 1,171.60
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| BALERO 202149‑20	 1,716.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| BALERO 202149‑20	 1,716.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| BALERO 202149‑20	 1,716.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| BALERO 3780/20	 1,136.80
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| BALERO 3780/20	 1,136.80
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| BALERO 3780/20	 1,136.80
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| MATRACA	 788.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| MATRACA	 788.80

	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| MATRACA	 788.80
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	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| RETEN	 452.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| REVESTIR Y TORNEAR AJUSTE DE BALERO Y RETEN	 1,624.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| REVESTIR Y TORNEAR AJUSTE DE BALERO Y RETEN	 1,624.00
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	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13678|24/08/2022|0000788.80|1.0000|042966| ADQUISICION DE MATERI	 5,718.80
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906| TANQUE DE OXIGENO	 1,136.80
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906| TANQUE DE OXIGENO	 1,136.80
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906| TANQUE DE OXIGENO	 1,136.80
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906| VARILLAS DE SOLDADURA	 290.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906| VARILLAS DE SOLDADURA	 290.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906| VARILLAS DE SOLDADURA	 290.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13680|24/08/2022|0000196.80|1.0000|042906|ADQUISICION DE MATERIA	 1,426.80
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| GUASAS	 46.40
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| GUASAS	 46.40
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| GUASAS	 46.40
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TERMINALES PARA BATERIA	 377.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TERMINALES PARA BATERIA	 377.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TERMINALES PARA BATERIA	 377.00
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TERMINALES PARA BATERIA RUF	 377.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TERMINALES PARA BATERIA RUF	 377.00
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TERMINALES PARA BATERIA RUF	 377.00
	 43	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TORNILLOS	 116.00
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TORNILLOS	 116.00
	 45	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TORNILLOS	 116.00
	 46	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TUERCAS	 46.40
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TUERCAS	 46.40
	 48	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928| TUERCAS	 46.40
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13681|24/08/2022|0000200.80|1.0000|042928|ADQUISICION DE MATERIA	 1,455.80
	 50	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883| CUBETA DE ACEITE	 2,262.00
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883| CUBETA DE ACEITE	 2,262.00
	 52	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883| CUBETA DE ACEITE	 2,262.00
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13682|24/08/2022|0000312.00|1.0000|042883|ADQUISICION DE ACEITE	 2,262.00
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907| BOMBILLOS 9007	 278.40
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907| BOMBILLOS 9007	 278.40
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907| BOMBILLOS 9007	 278.40
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907| CONECTORES	 139.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907| CONECTORES	 139.20
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907| CONECTORES	 139.20
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13684|24/08/2022|0000057.60|1.0000|042907|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904| ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	 417.60
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904| ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	 417.60
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904| ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	 417.60
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13685|24/08/2022|0000057.60|1.0000|042904|MATERIAL  QUE SERA UTI	 417.60
	 65	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903| GALON DE ANTICONGELANTE	 336.40
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903| GALON DE ANTICONGELANTE	 336.40
	 67	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903| GALON DE ANTICONGELANTE	 336.40
	 68	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13686|24/08/2022|0000046.40|1.0000|042903|ADQUISICION DE MATERIA	 336.40
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908| ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	 556.80
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908| ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	 556.80
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908| ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	 556.80
	 72	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13687|24/08/2022|0000076.80|1.0000|042908|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 27,526.80	 27,526.80

	DD 0000137	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13688, 13689, 13691, 13692, 13695, 13696, 13698, 13699
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887| TORNILLOS  1X8 COMPLETOS	 417.60

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887| TORNILLOS  1X8 COMPLETOS	 417.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887| TORNILLOS  1X8 COMPLETOS	 417.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13688|24/08/2022|0000057.60|1.0000|042887|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901| AFLOJATODO	 174.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901| AFLOJATODO	 174.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901| AFLOJATODO	 174.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901| LIMPIADOR CONTACTOS	 232.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901| LIMPIADOR CONTACTOS	 232.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901| LIMPIADOR CONTACTOS	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13689|24/08/2022|0000056.00|1.0000|042901|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886| BANDAS A62	 464.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886| BANDAS A62	 464.00
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886| BANDAS A62	 464.00
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886| VARILLA DE NIQUEL	 20.88
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886| VARILLA DE NIQUEL	 20.88
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886| VARILLA DE NIQUEL	 20.88
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13691|24/08/2022|0000066.88|1.0000|042886|ADQUISICION DE MATERIA	 484.88
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955| BUJIA	 58.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955| BUJIA	 58.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955| BUJIA	 58.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955| FILTRO GG1	 98.60
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955| FILTRO GG1	 98.60
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955| FILTRO GG1	 98.60
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13692|24/08/2022|0000021.60|1.0000|042955|ADQUISICION DE MATERIA	 156.60
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910| SWITCH DE CAMBIOS DE LUCES	 139.20
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910| SWITCH DE CAMBIOS DE LUCES	 139.20
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910| SWITCH DE CAMBIOS DE LUCES	 139.20
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13695|24/08/2022|0000019.20|1.0000|042910|ADQUISICION DE ACCESOR	 139.20
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888| TORNILLOS 1X8 X 2 COMPLETOS	 208.80
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888| TORNILLOS 1X8 X 2 COMPLETOS	 208.80
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888| TORNILLOS 1X8 X 2 COMPLETOS	 208.80
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13696|24/08/2022|0000028.80|1.0000|042888|ADQUISICION DE MATERIA	 208.80
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909| GRASERAS	 69.60
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909| GRASERAS	 69.60
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909| GRASERAS	 69.60
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13698|24/08/2022|0000009.60|1.0000|042909|MATERIAL QUE SERA UTIL	 69.60
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911| CONECTOR	 69.60
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911| CONECTOR	 69.60
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911| CONECTOR	 69.60
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911| RELAY	 139.20
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911| RELAY	 139.20
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911| RELAY	 139.20
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13699|24/08/2022|0000028.80|1.0000|042911|ADQUISICION DE MATERIA	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,182.96	 4,182.96

	DD 0000139	27/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13509
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866| LLANTAS 175/70R14 JOY ROAD	 6,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866| LLANTAS 175/70R14 JOY ROAD	 6,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866| LLANTAS 175/70R14 JOY ROAD	 6,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13509|27/08/2022|0000827.59|1.0000|042866|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DD 0000141	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A601
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| ABRAZADERAS	 812.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| ABRAZADERAS	 812.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| ABRAZADERAS	 812.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| HOJAS DE MUELLES	 2,853.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| HOJAS DE MUELLES	 2,853.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| HOJAS DE MUELLES	 2,853.60
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| MANO DE OBRA	 1,337.46

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| MANO DE OBRA	 1,337.46
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| MANO DE OBRA	 1,337.46
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| PERNOS	 2,853.60
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| PERNOS	 2,853.60
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979| PERNOS	 2,853.60
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A601|25/08/2022|0001083.68|1.0000|042979|ADQUISICION DE MATERIA	 7,772.00
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	042979| PERNOS	 84.66

	* Total‑Poliza..: *	 15,713.32	 15,713.32

	DD 0000142	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2225, 2226
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| EMPALME ALUMINIO COBRE 1/0	 599.94
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| EMPALME ALUMINIO COBRE 1/0	 599.94
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| EMPALME ALUMINIO COBRE 1/0	 599.94
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 1,429.94
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 1,429.94
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	 1,429.94
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 10	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2225|25/08/2022|0000464.67|1.0000|043114|ADQUISICION DE MATERIA	 3,368.87
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,429.93
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,429.93
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	 1,429.93
	 14	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 15	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 16	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104| FOTOCELDAS 220	 1,338.99
	 17	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2226|25/08/2022|0000381.92|1.0000|043104|ADQUISICION DE MATERIA	 2,768.92

	* Total‑Poliza..: *	 12,275.58	 12,275.58

	DD 0000143	26/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A607
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616| BALANCIN	 2,900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616| BALANCIN	 2,900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616| BALANCIN	 2,900.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616| MANO DE OBRA	 617.91
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616| MANO DE OBRA	 617.91
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616| MANO DE OBRA	 617.91
	 7	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A607|26/08/2022|0000485.23|1.0000|042616|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00
	 8	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	042616| MANO DE OBRA	 37.91

	* Total‑Poliza..: *	 7,035.82	 7,035.82

	DD 0000156	21/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008470
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,962.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,962.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,962.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008470|21/08/2022|0001512.06|1.0000|043147|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,962.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,924.80	 21,924.80

	DD 0000157	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008502
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,852.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,852.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,852.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008502|22/08/2022|0001634.80|1.0000|043148|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,852.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,704.60	 23,704.60

	DD 0000158	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008525
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,564.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,564.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,564.40

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008525|23/08/2022|0001319.23|1.0000|043150|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,564.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,128.80	 19,128.80

	DD 0000165	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008482
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,573.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,573.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,573.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,344.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,344.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,344.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,504.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,504.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,504.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008482|22/08/2022|0003092.74|1.0000|043149|ADQUISICION DE COMBUST	 22,422.40

	* Total‑Poliza..: *	 44,844.80	 44,844.80

	DD 0000166	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5090, 5089
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935| FOCOS DE 12 W	 350.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935| FOCOS DE 12 W	 350.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935| FOCOS DE 12 W	 350.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935| LAMPARAS DE 54 W	 2,550.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935| LAMPARAS DE 54 W	 2,550.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935| LAMPARAS DE 54 W	 2,550.00
	 7	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5090|22/08/2022|0000400.00|1.0000|042935|MATERIAL ELECTRICO EL	 2,900.00
	 8	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CADENA	 80.00
	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CADENA	 80.00
	 10	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CADENA	 80.00
	 11	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CANDADO	 115.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CANDADO	 115.00
	 13	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CANDADO	 115.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CODOS DE PVC SANITARIOS	 40.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CODOS DE PVC SANITARIOS	 40.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| CODOS DE PVC SANITARIOS	 40.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| DISCO DE CORTE	 65.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| DISCO DE CORTE	 65.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| DISCO DE CORTE	 65.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| REDUCCIONES DE PVC	 40.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| REDUCCIONES DE PVC	 40.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| REDUCCIONES DE PVC	 40.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| SILICON	 65.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| SILICON	 65.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| SILICON	 65.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| SOLDADURA 6011	 75.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| SOLDADURA 6011	 75.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| SOLDADURA 6011	 75.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| TEE DE PVC SANITARIOS 2"	 20.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| TEE DE PVC SANITARIOS 2"	 20.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| TEE DE PVC SANITARIOS 2"	 20.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| TUBOS DE PVC SANITARIOS DE 2"	 370.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| TUBOS DE PVC SANITARIOS DE 2"	 370.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943| TUBOS DE PVC SANITARIOS DE 2"	 370.00
	 35	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5089|22/08/2022|0000120.00|1.0000|042943|ADQUISICION DEMATERIAL	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DD 0000167	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5092, 5091
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	 10.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	 10.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	 10.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LAMAPRAS DE 54 W	 1,800.00

	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LAMAPRAS DE 54 W	 1,800.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LAMAPRAS DE 54 W	 1,800.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LAMPARAS DE 36 W	 1,480.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LAMPARAS DE 36 W	 1,480.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LAMPARAS DE 36 W	 1,480.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LIJA	 25.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LIJA	 25.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| LIJA	 25.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 35.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 35.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 35.00
	 16	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5092|22/08/2022|0000462.07|1.0000|042942|MATERIAL ELECTRICO EL	 3,350.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CABLE #12	 375.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CABLE #12	 375.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CABLE #12	 375.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CANALETAS	 120.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CANALETAS	 120.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CANALETAS	 120.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CHALUPA	 40.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CHALUPA	 40.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CHALUPA	 40.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CONTACTO DUPLEX	 150.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CONTACTO DUPLEX	 150.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CONTACTO DUPLEX	 150.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| PASTILLA DE 1 X20 SIEMENS	 185.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| PASTILLA DE 1 X20 SIEMENS	 185.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| PASTILLA DE 1 X20 SIEMENS	 185.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CONTACTO DUPLEX	 380.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CONTACTO DUPLEX	 380.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940| CONTACTO DUPLEX	 380.00
	 35	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5091|22/08/2022|0000172.41|1.0000|042940|MATERIAL ELECTRICO EL	 1,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DD 0000168	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC656
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992| BATERIA USO RUDO	 2,784.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992| BATERIA USO RUDO	 2,784.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992| BATERIA USO RUDO	 2,784.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC656|22/08/2022|0000384.00|1.0000|042992|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000170	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11488
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151| AGUA DE 19 LTS	 885.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151| AGUA DE 19 LTS	 885.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151| AGUA DE 19 LTS	 885.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11488|23/08/2022|0000122.07|1.0000|043151|PARA SU CONSUMO DE AGU	 885.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.00	 1,770.00

	DD 0000171	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC194
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,648.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,648.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,648.80
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC194|23/08/2022|0001468.80|1.0000|043152|ALIMENTOS PARA SU CONS	 10,648.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,297.60	 21,297.60

	DD 0000172	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00456115, 00456113, 00456112, 00456111, 00456110, 00456106, 00456116
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967| NEUMATICOS 245/75 R16 MUD CLAW EXTREME MT 10PR	 8,553.84
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967| NEUMATICOS 245/75 R16 MUD CLAW EXTREME MT 10PR	 8,553.84
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967| NEUMATICOS 245/75 R16 MUD CLAW EXTREME MT 10PR	 8,553.84

	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456115|24/08/2022|0001179.84|1.0000|042967|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,553.84
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| PERNO	 161.93
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| PERNO	 161.93
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| PERNO	 161.93
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| PUNTA	 1,351.69
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| PUNTA	 1,351.69
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| PUNTA	 1,351.69
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| RETENEDOR	 205.79
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| RETENEDOR	 205.79
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987| RETENEDOR	 205.79
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456113|24/08/2022|0000237.16|1.0000|042987|ADQUISICION DE MATERIA	 1,719.41
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988| BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FJAM	 808.52
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988| BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FJAM	 808.52
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988| BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FJAM	 808.52
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456112|24/08/2022|0000111.52|1.0000|042988|ADQUISICION DE MATERIA	 808.52
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990| VENTILADOR FIJO 24V REFORZADO 1 VEL	 1,158.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990| VENTILADOR FIJO 24V REFORZADO 1 VEL	 1,158.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990| VENTILADOR FIJO 24V REFORZADO 1 VEL	 1,158.00
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456111|24/08/2022|0000159.72|1.0000|042990|ADQUISICION DE MATERIA	 1,158.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014| PROBADOR CIRCUITO LED LOGICO	 569.73
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014| PROBADOR CIRCUITO LED LOGICO	 569.73
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014| PROBADOR CIRCUITO LED LOGICO	 569.73
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456110|24/08/2022|0000078.58|1.0000|043014|ADQUISICION DE HERRAMI	 569.73
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 16,031.99
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 16,031.99
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 16,031.99
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456106|24/08/2022|0002211.31|1.0000|043030|ADQUISICION DE NEUMATI	 16,031.99
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTO SECUNDARIO	 645.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTO SECUNDARIO	 645.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTO SECUNDARIO	 645.00
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑468 70P	 710.00
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑468 70P	 710.00
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑468 70P	 710.00
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456116|24/08/2022|0000332.14|1.0000|042958|ADQUISICION DE MATERIA	 2,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,498.98	 62,498.98

	DD 0000173	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13697, 13694, 13693, 13690
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033| CONECTOR DE UNIDAD	 75.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033| CONECTOR DE UNIDAD	 75.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033| CONECTOR DE UNIDAD	 75.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13697|24/08/2022|0000010.40|1.0000|043033|ADQUISICION DE MATERIA	 75.40
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| SWITC DE PASO 75AMP	 255.20
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| SWITC DE PASO 75AMP	 255.20
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| SWITC DE PASO 75AMP	 255.20
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13694|24/08/2022|0000035.20|1.0000|043032| ADQISICION DE MATERIA	 255.20
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034| ORRING 6	 58.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034| ORRING 6	 58.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034| ORRING 6	 58.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13693|24/08/2022|0000008.00|1.0000|043034|MATERIAL QUE SERA UTIL	 58.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989| FILTRO DE ACEITE	 568.40
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989| FILTRO DE ACEITE	 568.40
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989| FILTRO DE ACEITE	 568.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13690|24/08/2022|0000078.40|1.0000|042989|ADQUISICION DE MATERIA	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DD 0000174	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13683, 13679
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031| BIRLOS H‑9007	 382.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031| BIRLOS H‑9007	 382.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031| BIRLOS H‑9007	 382.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13683|24/08/2022|0000052.80|1.0000|043031|ADQUISICION DE MATERIA	 382.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| COPLES 1J571‑12‑12	 1,624.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| COPLES 1J571‑12‑12	 1,624.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| COPLES 1J571‑12‑12	 1,624.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| FERULAS	 812.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| FERULAS	 812.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| FERULAS	 812.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| MANGUERA 77C‑12	 1,450.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| MANGUERA 77C‑12	 1,450.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991| MANGUERA 77C‑12	 1,450.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13679|24/08/2022|0000536.00|1.0000|042991|ADQUISICION DE MATERIA	 3,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,537.60	 8,537.60

	DD 0000175	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00456156
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| BIRLO ESTRA PESADO	 1,177.75
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| BIRLO ESTRA PESADO	 1,177.75
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| BIRLO ESTRA PESADO	 1,177.75
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| RETEN BAÑO DE ACEITE	 414.12
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| RETEN BAÑO DE ACEITE	 414.12
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| RETEN BAÑO DE ACEITE	 414.12
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| TUERCA FLOTANTE 22X1.5X33	 472.70
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| TUERCA FLOTANTE 22X1.5X33	 472.70
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025| TUERCA FLOTANTE 22X1.5X33	 472.70
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456156|25/08/2022|0000284.77|1.0000|043025|ADQUISICION DE MATERIA	 2,064.57

	* Total‑Poliza..: *	 4,129.14	 4,129.14

	DD 0000176	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 57AAFDBB, CAAF9231
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043154| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      57AAFDBB|24/08/2022|0001379.31|1.0000|043154|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043153| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      CAAF9231|24/08/2022|0001379.31|1.0000|043153|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DD 0000179	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2658
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221| TECLADO ALAMBRICO MULTOMEDIA GENIUS	 295.64
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221| TECLADO ALAMBRICO MULTOMEDIA GENIUS	 295.64
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221| TECLADO ALAMBRICO MULTOMEDIA GENIUS	 295.64
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2658|23/08/2022|0000040.78|1.0000|043221|ADQUISICION DE CONSUMI	 295.64

	* Total‑Poliza..: *	 591.28	 591.28

	DD 0000181	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46409
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,250.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,250.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,250.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46409|22/08/2022|0000310.34|1.0000|043193|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DD 0000182	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46476
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,990.00

	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,990.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,990.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46476|25/08/2022|0000550.34|1.0000|043225|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,980.00	 7,980.00

	DD 0000183	26/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46491
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,545.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,545.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,545.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46491|26/08/2022|0000626.90|1.0000|043226|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,090.00	 9,090.00

	DD 0000186	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA190D5
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204| MOCHILAS	 2,364.22
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204| MOCHILAS	 2,364.22
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204| MOCHILAS	 2,364.22
	 4	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA190D5|24/08/2022|0000326.10|1.0000|043204|COMPRA DE MOCHILA LA C	 2,364.22

	* Total‑Poliza..: *	 4,728.44	 4,728.44

	DD 0000187	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1598
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| IMPRESION 6 MTS VINIL	 2,784.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| IMPRESION 6 MTS VINIL	 2,784.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| IMPRESION 6 MTS VINIL	 2,784.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| INVITACIONES PARA PLAN DE DESARROLLO	 11,600.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| INVITACIONES PARA PLAN DE DESARROLLO	 11,600.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| INVITACIONES PARA PLAN DE DESARROLLO	 11,600.00
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| IMPRESION LONA 90 MTS	 19,314.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| IMPRESION LONA 90 MTS	 19,314.00
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224| IMPRESION LONA 90 MTS	 19,314.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1598|23/08/2022|0004648.00|1.0000|043224|SERVICIO DE IMPRESIO U	 33,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,396.00	 67,396.00

	DD 0000189	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6C0BBDD4
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043318| 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEME/SOLARA VHF	 1,990.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEME/SOLARA VHF	 1,990.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEME/SOLARA VHF	 1,990.00
	 4	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 10M	 578.00
	 5	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 10M	 578.00
	 6	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 10M	 578.00
	 7	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CABLE ULTRSLIM HDMI A MINI HDMI 1.8M	 598.00
	 8	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CABLE ULTRSLIM HDMI A MINI HDMI 1.8M	 598.00
	 9	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CABLE ULTRSLIM HDMI A MINI HDMI 1.8M	 598.00
	 10	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CAPTURADORA HDMI A USB	 450.00
	 11	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CAPTURADORA HDMI A USB	 450.00
	 12	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| CAPTURADORA HDMI A USB	 450.00
	 13	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043318| TABLETA GRAFICA USB	 999.00
	 14	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| TABLETA GRAFICA USB	 999.00
	 15	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318| TABLETA GRAFICA USB	 999.00
	 16	2112‑1‑000002‑000425   ELECTRONICA AQUA SA DE CV	EAQ    |                      6C0BBDD4|25/08/2022|0000636.55|1.0000|043318|EQUIPO QUE SE NECESITA	 4,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,230.00	 9,230.00

	DD 0000194	27/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008628
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,968.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,968.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,968.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008628|27/08/2022|0001375.01|1.0000|043243|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,968.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,937.60	 19,937.60

	DD 0000195	26/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008600
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,121.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,121.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,121.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008600|26/08/2022|0001671.99|1.0000|043227|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,121.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,243.80	 24,243.80

	DD 0000196	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008572
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,912.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,912.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,912.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008572|25/08/2022|0001229.35|1.0000|043213|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,912.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,825.60	 17,825.60

	DD 0000197	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008549
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,701.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,701.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,701.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008549|24/08/2022|0001476.10|1.0000|043201|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,701.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,403.40	 21,403.40

	DD 0000199	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008558, CR0008573, CR0008559
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214| COMBUSTIBLE	 1,250.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008558|25/08/2022|0000172.50|1.0000|043214|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 962.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 962.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 962.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,401.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,401.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,401.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,089.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,089.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,089.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,688.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,688.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,688.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008573|25/08/2022|0003605.94|1.0000|043219|ADQUISICION DE COMBUST	 26,143.10
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223| COMBUSTIBLE	 594.40
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223| COMBUSTIBLE	 594.40
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223| COMBUSTIBLE	 594.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008559|25/08/2022|0000081.99|1.0000|043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 594.40

	* Total‑Poliza..: *	 55,976.20	 55,976.20

	DD 0000200	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008540, CR0008531, CR0008532
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200| COMBUSTIBLE	 2,553.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200| COMBUSTIBLE	 2,553.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200| COMBUSTIBLE	 2,553.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008540|24/08/2022|0000352.22|1.0000|043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,553.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008531|24/08/2022|0000165.57|1.0000|043199|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,101.30
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,101.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,101.30
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,934.20

	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,934.20
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,934.20
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,887.80
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,887.80
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,887.80
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008532|24/08/2022|0003437.70|1.0000|043203|ADQUISICION DE COMBUST	 24,923.30

	* Total‑Poliza..: *	 57,354.60	 57,354.60

	DD 0000204	27/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008607, CR0008606
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008607|27/08/2022|0000151.83|1.0000|043242|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,150.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,150.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,150.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,752.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,752.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,752.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,306.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,306.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,306.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,612.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,612.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,612.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008606|27/08/2022|0003010.00|1.0000|043240|ADQUISICION DE COMBUST	 21,822.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,846.60	 45,846.60

	DD 0000205	26/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008578, CR0008582
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 7,482.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 7,482.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 7,482.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,826.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,826.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,826.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,457.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,457.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,457.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008578|26/08/2022|0004519.59|1.0000|043230|ADQUISICION DE COMBUST	 32,767.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008582|26/08/2022|0000151.81|1.0000|043228|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.60

	* Total‑Poliza..: *	 67,735.20	 67,735.20

	DD 0000206	23/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008510, CR0008511
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198| COMBUSTIBLE	 1,150.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198| COMBUSTIBLE	 1,150.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198| COMBUSTIBLE	 1,150.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008510|23/08/2022|0000158.68|1.0000|043198|ADQUISICION DE COMBUST	 1,150.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,442.00
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,442.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,442.00

	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,269.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,269.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,269.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,460.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,460.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,460.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008511|23/08/2022|0003196.12|1.0000|043197|ADQUISICION DE COMBUST	 23,171.90

	* Total‑Poliza..: *	 48,644.60	 48,644.60

	DD 0000207	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008486, CR0008484
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191| COMBUSTIBLE	 1,419.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191| COMBUSTIBLE	 1,419.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191| COMBUSTIBLE	 1,419.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008486|22/08/2022|0000195.83|1.0000|043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,419.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008484|22/08/2022|0000179.39|1.0000|043192|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,440.80	 5,440.80

	DD 0000208	21/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008478
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008478|21/08/2022|0000206.97|1.0000|043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.00	 3,001.00

	DD 0000212	27/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008625
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241| COMBUSTIBLE	 850.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241| COMBUSTIBLE	 850.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241| COMBUSTIBLE	 850.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008625|27/08/2022|0000117.26|1.0000|043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 850.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.20	 1,700.20

	DD 0000219	22/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2653
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128| MOUSE ALAMBRICO NEGRO	 219.24
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128| MOUSE ALAMBRICO NEGRO	 219.24
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128| MOUSE ALAMBRICO NEGRO	 219.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2653|22/08/2022|0000030.24|1.0000|043128|ADQUISICION DE MOUSE A	 219.24

	* Total‑Poliza..: *	 438.48	 438.48

	DD 0000220	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C2247A7E
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| BROCHA PLUS 6"	 1,370.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| BROCHA PLUS 6"	 1,370.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| BROCHA PLUS 6"	 1,370.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| FELPA LISA	 115.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| FELPA LISA	 115.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| FELPA LISA	 115.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| PRO 1000 VIVID B4	 2,515.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| PRO 1000 VIVID B4	 2,515.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195| PRO 1000 VIVID B4	 2,515.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      C2247A7E|24/08/2022|0000551.72|1.0000|043195|MATERIAL QUE SERA UTIL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DD 0000221	24/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F5C53F5C
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| AERO COMEX CAFE	 181.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| AERO COMEX CAFE	 181.00

	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| AERO COMEX CAFE	 181.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 100 TOTAL VIVID B1	 861.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 100 TOTAL VIVID B1	 861.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 100 TOTAL VIVID B1	 861.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 100 TOTAL VIVID BI	 7,584.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 100 TOTAL VIVID BI	 7,584.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 100 TOTAL VIVID BI	 7,584.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 5X1 CLASICO	 1,701.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 5X1 CLASICO	 1,701.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX 5X1 CLASICO	 1,701.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 26.50
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 26.50
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 26.50
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 3"	 151.51
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 3"	 151.51
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 3"	 151.51
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 4"	 93.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 4"	 93.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX BROCHA PLUS 4"	 93.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX FELPA ESMALTE	 175.50
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX FELPA ESMALTE	 175.50
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX FELPA ESMALTE	 175.50
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	 109.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	 109.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	 109.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX MANERA AZUL EXTRAREFORZADO	 243.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX MANERA AZUL EXTRAREFORZADO	 243.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX MANERA AZUL EXTRAREFORZADO	 243.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 1,352.99
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 1,352.99
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 1,352.99
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| DUREX MASTER BLANCO	 3,188.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| DUREX MASTER BLANCO	 3,188.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| DUREX MASTER BLANCO	 3,188.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"	 47.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"	 47.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"	 47.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| ESTOPA ENBLSA COMEX 1 KG	 171.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| ESTOPA ENBLSA COMEX 1 KG	 171.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| ESTOPA ENBLSA COMEX 1 KG	 171.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| EXTENSION ITALIANA 3	 251.50
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| EXTENSION ITALIANA 3	 251.50
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| EXTENSION ITALIANA 3	 251.50
	 46	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| LIJA FANDELI	 96.00
	 47	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| LIJA FANDELI	 96.00
	 48	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| LIJA FANDELI	 96.00
	 49	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI	 53.00
	 50	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI	 53.00
	 51	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI	 53.00
	 52	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| POLYFORM SOLV PARA POLLIURETANO PET	 531.50
	 53	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| POLYFORM SOLV PARA POLLIURETANO PET	 531.50
	 54	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| POLYFORM SOLV PARA POLLIURETANO PET	 531.50
	 55	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| PORTA LIJA EXITO PARA EXTENSION	 129.00
	 56	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| PORTA LIJA EXITO PARA EXTENSION	 129.00
	 57	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| PORTA LIJA EXITO PARA EXTENSION	 129.00
	 58	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| REPUESTO 4" NYLON	 58.00
	 59	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| REPUESTO 4" NYLON	 58.00
	 60	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314| REPUESTO 4" NYLON	 58.00
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314| TORNILLO MILIMETRICO	 108.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314| TORNILLO MILIMETRICO	 108.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314| TORNILLO MILIMETRICO	 108.00
	 64	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      F5C53F5C|24/08/2022|0002360.21|1.0000|043314|MATERIAL DE PINTURA LA	 17,111.50

	* Total‑Poliza..: *	 34,223.00	 34,223.00

	DD 0000223	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B30648
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CEMENTO BLANCO 25 KG	 210.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CEMENTO BLANCO 25 KG	 210.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CEMENTO BLANCO 25 KG	 210.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CEMENTO GRIS 50 KG	 230.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CEMENTO GRIS 50 KG	 230.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CEMENTO GRIS 50 KG	 230.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CESPO PARA LAVABO	 510.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CESPO PARA LAVABO	 510.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CESPO PARA LAVABO	 510.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CINTA TEFLON ECO	 20.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CINTA TEFLON ECO	 20.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| CINTA TEFLON ECO	 20.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| EMBOQUILLADOR BEIGE	 120.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| EMBOQUILLADOR BEIGE	 120.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| EMBOQUILLADOR BEIGE	 120.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| EMPAQUE CHUPON LAVABO	 60.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| EMPAQUE CHUPON LAVABO	 60.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| EMPAQUE CHUPON LAVABO	 60.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| LLAVE ALIMENTADORA 1/2"	 390.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| LLAVE ALIMENTADORA 1/2"	 390.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| LLAVE ALIMENTADORA 1/2"	 390.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| LLAVE JARDIN ECONOMICA	 65.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| LLAVE JARDIN ECONOMICA	 65.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| LLAVE JARDIN ECONOMICA	 65.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| MANGUERA YEE LAVABO	 400.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| MANGUERA YEE LAVABO	 400.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| MANGUERA YEE LAVABO	 400.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| PISTOLA PARA SILICON	 80.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| PISTOLA PARA SILICON	 80.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| PISTOLA PARA SILICON	 80.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| SILICON CARTUCHO	 180.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| SILICON CARTUCHO	 180.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| SILICON CARTUCHO	 180.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| PEGAVITRO SC	 4,860.35
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| PEGAVITRO SC	 4,860.35
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313| PEGAVITRO SC	 4,860.35
	 37	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B30648|25/08/2022|0000982.81|1.0000|043313|ADQUISICION DE MATERIA	 7,125.35

	* Total‑Poliza..: *	 14,250.70	 14,250.70

	DD 0000226	25/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A602
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| CRUCETA	 1,856.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| CRUCETA	 1,856.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| CRUCETA	 1,856.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| HEMBRA DESUSABLE	 3,364.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| HEMBRA DESUSABLE	 3,364.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| HEMBRA DESUSABLE	 3,364.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| MACHO DESUSABLE	 2,320.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| MACHO DESUSABLE	 2,320.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| MACHO DESUSABLE	 2,320.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| SOLDAR BASE DE PISTA	 928.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| SOLDAR BASE DE PISTA	 928.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| SOLDAR BASE DE PISTA	 928.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| TORNO	 1,392.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| TORNO	 1,392.00

	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| TORNO	 1,392.00
	 19	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A602|25/08/2022|0001520.00|1.0000|042983| ADQUISICION DE MATERI	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,040.00	 22,040.00

	EE40000047	23/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001379‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 7,898.46
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN	 3,582.40
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 3,582.40
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 3,582.40
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 3,582.40
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 3,582.40
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 3,582.40
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 3,582.40
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN	 4,316.06
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 4,316.06
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 4,316.06
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 4,316.06
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 4,316.06
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 4,316.06
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043138| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 4,316.06

	* Total‑Poliza..: *	 31,593.84	 31,593.84

	EE40000048	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ, ESTUDIANTE DE LIC. EN MERCADOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD TECMILENIO CON BECA OTORGADA POR EXCELENCIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, QUE SE REALIZARA EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA LOS DIAS DEL 26‑30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA QUE NO PUEDE SOLVENTAR GA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001380‑E4  JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESU	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043277| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000049	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, ES LA CARRERA DE LIC. EN ECONOMIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, A REALIZARSE LOS DIAS DEL 26‑30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001381‑E4  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTON	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043278| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000050	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001382‑E4  VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000051	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDERÁ ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CIUDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001383‑E4  MARCELINA ABELINO REINA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO,	 3,000.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000052	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA INDUSTRIAL, PARA EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO FAMILIAR, PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001384‑E4  JUANA BELTRAN BARRAZA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043281| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000053	23/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001385‑E4  DULCE DEYANIRA AYON FERRER	 2,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE	 2,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EE40000054	25/08/2022  12:00:00a. m.	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001386‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,240.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, L	 19,617.56
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 C	 19,617.56
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 C	 19,617.56
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 C	 19,617.56
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 C	 19,617.56
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 C	 19,617.56
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043283| RELATIVO A LA SEMANA DEL 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 C	 19,617.56
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001386‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,377.56

	* Total‑Poliza..: *	 78,470.24	 78,470.24

	EE40000055	25/08/2022  12:00:00a. m.	DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001387‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,946.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLE	 24,817.09
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 202	 24,817.09
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 202	 24,817.09
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 202	 24,817.09
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 202	 24,817.09
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 202	 24,817.09
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284| DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22‑28 DE AGOSTO DE 202	 24,817.09
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001387‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,871.09

	* Total‑Poliza..: *	 99,268.36	 99,268.36

	EE40000056	26/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001388‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,697.40
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P	 570.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 570.00

	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 570.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 570.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 570.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 570.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 570.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P	 800.40
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 800.40
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 800.40
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 800.40
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 800.40
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 800.40
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 800.40
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P	 1,189.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 1,189.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 1,189.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 1,189.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 1,189.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 1,189.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 1,189.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P	 338.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 338.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 338.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 338.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 338.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 338.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 338.00
	 30	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P	 12,800.00
	 31	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 12,800.00
	 32	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 12,800.00
	 33	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 12,800.00
	 34	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 12,800.00
	 35	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 12,800.00
	 36	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043304| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L	 12,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,789.60	 62,789.60

	EE40000057	26/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001389‑E4  SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION,	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000058	26/08/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001390‑E4  YOANA GRISEL TORRES AYON	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANC	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043286| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EL10000004	25/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000053‑L1  ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	 56,030.33

	 2	5113‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN	 177.61
	 3	8250‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 177.61
	 4	8240‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 177.61
	 5	8260‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 177.61
	 6	8250‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 177.61
	 7	8270‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 177.61
	 8	8260‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 177.61
	 9	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN	 41,253.30
	 10	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 41,253.30
	 11	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 41,253.30
	 12	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 41,253.30
	 13	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 41,253.30
	 14	8270‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 41,253.30
	 15	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 41,253.30
	 16	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN	 710.47
	 17	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 710.47
	 18	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 710.47
	 19	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 710.47
	 20	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 710.47
	 21	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 710.47
	 22	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043302| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR	 710.47
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000053‑L1  ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	 2,084.93
	 24	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000053‑L1  ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	 15,973.88

	* Total‑Poliza..: *	 184,539.40	 184,539.40

	EL10000005	25/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000054‑L1  ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ	 39,800.21
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN	 124.91
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 124.91
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 124.91
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 124.91
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 124.91
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 124.91
	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 124.91
	 9	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN	 29,013.30
	 10	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 29,013.30
	 11	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 29,013.30
	 12	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 29,013.30
	 13	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 29,013.30
	 14	8270‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 29,013.30
	 15	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 29,013.30
	 16	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN	 499.67
	 17	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 499.67
	 18	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 499.67
	 19	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 499.67
	 20	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 499.67
	 21	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 499.67
	 22	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043303| PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA	 499.67
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000054‑L1  ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ	 1,072.04
	 24	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000054‑L1  ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ	 11,234.37

	* Total‑Poliza..: *	 129,785.89	 129,785.89

	IC 0000016	22/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 1,206.65
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,206.65
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,206.65
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,206.65
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,206.65
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,206.65
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,206.65

	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 3,186.90
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,186.90
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,186.90
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,186.90
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,186.90
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,186.90
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,186.90
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 94.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 94.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 94.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 94.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 94.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 94.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 94.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 370.36
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 370.36
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 370.36
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 370.36
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 370.36
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 370.36
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 370.36
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 32.52
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 32.52
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 32.52
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 32.52
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 32.52
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 32.52
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 32.52
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 2,230.05
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,230.05
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,230.05
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,230.05
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,230.05
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,230.05
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,230.05
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 2,301.03
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,301.03
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,301.03
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,301.03
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,301.03
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,301.03
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 2,301.03
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	‑0.37
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	‑0.37
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	‑0.37
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	‑0.37
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	‑0.37
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	‑0.37
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	‑0.37
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 19,280.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 34,000.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 34,000.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 34,000.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 34,000.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 34,000.00

	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 34,000.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 34,000.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 1,616.50
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,616.50
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,616.50
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,616.50
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,616.50
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,616.50
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,616.50
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 122.56
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 122.56
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 122.56
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 367.66
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 367.66
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 367.66
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 367.66
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 367.66
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 367.66
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 367.66
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 3,400.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,400.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,400.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,400.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,400.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,400.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 3,400.00
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 1,440.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,440.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,440.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,440.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,440.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,440.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 1,440.00
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 48.10
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 48.10
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 48.10
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 48.10
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 48.10
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 48.10
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 48.10
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 962.95
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 962.95
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 962.95
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 962.95
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 962.95
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 962.95
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 962.95
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 200.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 200.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 200.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 200.00

	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 200.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 200.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 200.00
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 0.31
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 0.31
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 0.31
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 0.31
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 0.31
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022	 0.31
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 37,701.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 14,097.64
	 144	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	 19,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 226,474.56	 226,474.56

	IC 0000017	23/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 46,700.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 44,811.00
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 44,811.00
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 44,811.00
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 44,811.00
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 44,811.00
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 44,811.00
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 44,811.00
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 577.32
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 577.32
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 577.32
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 577.32
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 577.32
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 577.32
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 577.32
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 12.04
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 12.04
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 12.04
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 36.12
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 36.12
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 36.12
	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 36.12
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 36.12
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 36.12
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 36.12
	 37	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 4,481.10
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 4,481.10
	 39	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 4,481.10
	 40	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 4,481.10
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 4,481.10
	 42	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 4,481.10
	 43	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 4,481.10
	 44	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 240.80
	 45	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 240.80

	 46	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 240.80
	 47	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 240.80
	 48	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 240.80
	 49	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 240.80
	 50	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 240.80
	 51	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 537.72
	 52	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 537.72
	 53	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 537.72
	 54	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 537.72
	 55	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 537.72
	 56	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 537.72
	 57	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 537.72
	 58	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 112.92
	 59	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 112.92
	 60	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 112.92
	 61	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 112.92
	 62	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 112.92
	 63	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 112.92
	 64	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 23/08/2022	 112.92
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 44,000.00
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 6,821.06
	 67	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	 46,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 249,984.24	 249,984.24

	IC 0000018	24/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 4,002.12
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,002.12
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,002.12
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,002.12
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,002.12
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,002.12
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,002.12
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 5,572.22
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 5,572.22
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 5,572.22
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 5,572.22
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 5,572.22
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 5,572.22
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 5,572.22
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 423.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 423.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 423.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 423.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 423.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 423.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 423.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 635.21
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 635.21
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 635.21
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 635.21
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 635.21
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 635.21
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 635.21
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 145.57
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 145.57
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 145.57
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 145.57
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 145.57
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 145.57
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 145.57
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 3,085.59

	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 3,085.59
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 3,085.59
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 3,085.59
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 3,085.59
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 3,085.59
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 3,085.59
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 4,675.15
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,675.15
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,675.15
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,675.15
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,675.15
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,675.15
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,675.15
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 485.50
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 485.50
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 485.50
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 485.50
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 485.50
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 485.50
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 485.50
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	‑0.02
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	‑0.02
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	‑0.02
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	‑0.02
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	‑0.02
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	‑0.02
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	‑0.02
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 4,128.41
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,128.41
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,128.41
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,128.41
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,128.41
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,128.41
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 4,128.41
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 412.85
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 412.85
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 412.85
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 412.85
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 412.85
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 412.85
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 412.85
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 16,865.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 2,290.04
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,290.04
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,290.04
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,290.04
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,290.04
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,290.04
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,290.04
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 261.07
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 261.07
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07

	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 261.07
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 783.19
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 783.19
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 783.19
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 783.19
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 783.19
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 783.19
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 783.19
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 1,178.64
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 1,178.64
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 1,178.64
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 1,178.64
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 1,178.64
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 1,178.64
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 1,178.64
	 114	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 144.32
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 144.32
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 144.32
	 117	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 144.32
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 144.32
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 144.32
	 120	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 144.32
	 121	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 2,935.57
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,935.57
	 123	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,935.57
	 124	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,935.57
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,935.57
	 126	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,935.57
	 127	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 2,935.57
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 722.14
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 722.14
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 722.14
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 722.14
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 722.14
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 722.14
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 722.14
	 135	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 240.55
	 137	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 240.55
	 138	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 240.55
	 140	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 240.55
	 141	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 240.55
	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 0.31
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 0.31
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 0.31
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 0.31
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 24/08/2022	 0.31
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 4,150.56
	 150	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 16,865.00
	 151	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 4,541.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 22,218.04
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	 1,473.30

	* Total‑Poliza..: *	 146,396.60	 146,396.60

	IC 0000019	25/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 652.39
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 652.39
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 652.39

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 652.39
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 652.39
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 652.39
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 652.39
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 89.49
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 89.49
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 89.49
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 89.49
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 89.49
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 89.49
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 89.49
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 30.76
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 30.76
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 30.76
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 30.76
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 30.76
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 30.76
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 30.76
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 249.71
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 249.71
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 249.71
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 249.71
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 249.71
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 249.71
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 249.71
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	‑0.35
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	‑0.35
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	‑0.35
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	‑0.35
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	‑0.35
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	‑0.35
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	‑0.35
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 6,000.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 3,694.85
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 3,694.85
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 3,694.85
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 3,694.85
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 3,694.85
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 3,694.85
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 3,694.85
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 330.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 330.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 330.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 330.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 330.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 330.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 330.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 24.08
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 24.08
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 24.08
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 72.24

	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 72.24
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 72.24
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 72.24
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 72.24
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 72.24
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 72.24
	 72	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 481.60
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 481.60
	 74	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 481.60
	 75	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 481.60
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 481.60
	 77	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 481.60
	 78	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 481.60
	 79	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 1,200.00
	 80	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 1,200.00
	 81	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 1,200.00
	 82	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 1,200.00
	 83	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 1,200.00
	 84	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 1,200.00
	 85	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	 1,200.00
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 6,848.85
	 87	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,395.40	 33,395.40

	IC 0000020	26/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 1,244.74
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 1,244.74
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 1,244.74
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 1,244.74
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 1,244.74
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 1,244.74
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 1,244.74
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 489.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 489.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 489.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 489.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 489.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 489.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 489.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 156.62
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 156.62
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 156.62
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 156.62
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 156.62
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 156.62
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 156.62
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 56.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 56.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 56.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 56.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 56.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 56.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 56.12
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 64.99
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 64.99
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 64.99
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 64.99
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 64.99
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 64.99
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 64.99
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 288.93

	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 288.93
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 288.93
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 288.93
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 288.93
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 288.93
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 288.93
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 836.09
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 836.09
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 836.09
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 836.09
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 836.09
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 836.09
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 836.09
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 0.33
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.33
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.33
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.33
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.33
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.33
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.33
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 6,340.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 6,340.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 6,340.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 6,340.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 6,340.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 6,340.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 6,340.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 846.74
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 846.74
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 846.74
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 846.74
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 846.74
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 846.74
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 846.74
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 30.07
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 30.07
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 30.07
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 90.20
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 90.20
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 90.20
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 90.20
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 90.20
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 90.20
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 90.20

	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 634.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 634.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 634.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 634.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 634.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 634.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 634.00
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 120.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 120.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 120.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 120.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 120.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 120.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 120.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 481.35
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 481.35
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 481.35
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 481.35
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 481.35
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 481.35
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 481.35
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 0.31
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.31
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.31
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.31
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.31
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.31
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 26/08/2022	 0.31
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 11,505.74
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	 301.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,226.96	 47,226.96

	** Total‑Dia..: **	 11,184,552.99	 11,184,552.99

	D  0000001	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE R	 559,892.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE R	 559,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 559,892.00	 559,892.00

	D  0000002	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      E62C146D|18/07/2022|0077226.48|     1|042900|	 559,892.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 559,892.00
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 559,892.00
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 559,892.00
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	 559,892.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 559,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,679,676.00	 1,679,676.00

	D  0000003	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000004	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000005	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN S AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN S AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,489.60
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN S AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,489.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,489.60	 26,489.60

	D  0000006	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 10,212.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 10,212.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,212.44	 10,212.44

	D  0000007	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,370.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,370.00	 9,370.00

	D  0000008	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 8,892.30
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 8,892.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.30	 8,892.30

	D  0000009	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70,261.20
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000015   SELENE ESCOBAR CARRILLO	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70,261.20

	* Total‑Poliza..: *	 70,261.20	 70,261.20

	D  0000010	01/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B382067|30/08/2022|0002965.52|     1|043263|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATI	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATI	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATI	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATI	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000011	01/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,105.43
	 2	2119‑1‑000016‑000159   ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,105.43

	* Total‑Poliza..: *	 4,105.43	 4,105.43

	D  0000012	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001803|30/08/2022|0011062.07|     1|043322|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00

	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00

	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000013	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE AIRES AZOTEA AL PROVEEDOR ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C V
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE AIRES AZOTEA AL PROVEEDOR ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C V	 4,879.16
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000021   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE AIRES AZOTEA AL PROVEEDOR ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C V	 4,879.16

	* Total‑Poliza..: *	 4,879.16	 4,879.16

	D  0000014	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 YA QUE EN EL FORMATO SE REALIZO INCORRECTAMENTE EN POLIZA DE DIARI 181 MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 POLIZA DIARIO 181	 235.07
	 2	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 235.07
	 3	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 235.07
	 4	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 235.07
	 5	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 235.07
	 6	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 235.07
	 7	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 235.07
	 8	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 235.07

	* Total‑Poliza..: *	 940.28	 940.28

	D  0000015	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000016	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,000.00
	 2	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           512|01/08/2022|0001103.45|     1|042806|	 8,000.00
	 3	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2	 8,000.00
	 4	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2	 8,000.00
	 5	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2	 8,000.00
	 6	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000017	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           368|11/08/2022|0000002400|     1|043045|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000018	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ COMO CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ COMO CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2022.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ COMO CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000019	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNO	‑1,600.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑1,600.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑1,600.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑1,600.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑1,600.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑1,600.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑1,600.00
	 8	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNO	‑300.00
	 9	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑300.00
	 10	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑300.00
	 11	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑300.00
	 12	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑300.00
	 13	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑300.00
	 14	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑300.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA.	 1,600.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑5,700.00	‑5,700.00

	D  0000020	02/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPOS A PROVEDDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPOS A PROVEDDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 16,293.93
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000019   EMPRESAS MATCO SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPOS A PROVEDDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 16,293.93

	* Total‑Poliza..: *	 16,293.93	 16,293.93

	D  0000022	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	 80,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000183	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                         NCAR5|18/07/2022|0000000144|     1|042395|	 1,044.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, AS	 1,044.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, AS	 1,044.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, AS	 1,044.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, AS	 1,044.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	D  0000184	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2615|06/07/2022|00000220.8|     1|042235|	 1,600.80
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 6	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 7	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 8	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 9	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 568.40
	 10	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 464.00
	 11	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 464.00
	 12	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 464.00

	 13	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235|TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 464.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      D176A865|14/07/2022|0000152.38|     1|042626|	 1,104.78
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 16	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 17	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 18	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042626|TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      12E0C770|21/07/2022|0000550.53|     1|042699|	 3,991.32
	 20	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699|FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGU	 3,991.32
	 21	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699|FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGU	 3,991.32
	 22	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699|FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGU	 3,991.32
	 23	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699|FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGU	 3,991.32
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2627|21/07/2022|0000109.92|     1|042499|	 796.92
	 25	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499|3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 796.92
	 26	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499|3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 796.92
	 27	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499|3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 796.92
	 28	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042499|3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 796.92
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 7,493.82

	* Total‑Poliza..: *	 22,481.46	 22,481.46

	D  0000185	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC589|15/07/2022|0000000128|     1|042389|	 928.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 928.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 928.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 928.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 928.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC590|15/07/2022|00000051.2|     1|042392|	 371.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392|SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 371.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392|SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 371.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392|SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 371.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392|SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 371.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC591|15/07/2022|0000000128|     1|042393|	 928.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 928.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 928.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 928.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 928.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC592|15/07/2022|0000451.04|     1|042388|	 3,270.04
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 3,270.04
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 3,270.04
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 3,270.04
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 3,270.04
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC593|15/07/2022|0000527.56|     1|042391|	 3,824.79
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9	 3,824.79
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9	 3,824.79
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9	 3,824.79
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9	 3,824.79
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC594|15/07/2022|0000451.04|     1|042383|	 3,270.04
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE	 3,270.04
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE	 3,270.04
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE	 3,270.04
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE	 3,270.04
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 12,592.08
	 32	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 37,776.22	 37,776.22

	D  0000186	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 40,234.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      1C7A0E0E|21/07/2022|0005549.52|     1|042515|	 40,234.00
	 3	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,234.00
	 4	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,234.00
	 5	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,234.00

	 6	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,234.00
	 7	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 32,000.00
	 8	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 32,000.00
	 9	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 32,000.00
	 10	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515|MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 32,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,702.00	 120,702.00

	D  0000187	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      1267A1C7|22/07/2022|00000035.2|     1|042494|	 255.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758	 255.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758	 255.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758	 255.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042494| SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758	 255.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      C07E0B2C|22/07/2022|00000022.4|     1|042495|	 162.40
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495|SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	 162.40
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495|SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	 162.40
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495|SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	 162.40
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042495|SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	 162.40
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	D  0000188	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000205   EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	CASE   |                           158|19/07/2022|0000110.07|     1|042394|	 798.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA	 798.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA	 798.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA	 798.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA	 798.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 798.08
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 0.08

	* Total‑Poliza..: *	 2,394.08	 2,394.08

	D  0000189	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO X ERROR DE YANET MENDOZA DE CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO X ERROR DE YANET MENDOZA DE CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70,261.20
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO X ERROR DE YANET MENDOZA DE CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70,261.20

	* Total‑Poliza..: *	 70,261.20	 70,261.20

	D  0000190	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            96|04/07/2022|0001252.83|     1|042491|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042491|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000191	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11620|15/07/2022|00000045.6|     1|042655|	 330.60
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 330.60
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 330.60
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 330.60
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 330.60
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C593|15/07/2022|00000319.2|     1|042652|	 2,314.20
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLAN	 2,314.20
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLAN	 2,314.20
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLAN	 2,314.20
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLAN	 2,314.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,644.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,934.40	 7,934.40

	D  0000192	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183667|29/07/2022|0000500.19|     1|042785|	 3,626.35
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 3,626.35
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 3,626.35
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 3,626.35
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042785|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 3,626.35
	 6	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183668|29/07/2022|0001899.23|     1|042789|	 13,769.43
	 7	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,769.43
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,769.43
	 9	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,769.43
	 10	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042789|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,769.43
	 11	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183669|29/07/2022|0000950.89|     1|042780|	 6,893.96
	 12	8260‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 13	8250‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 14	8270‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 15	8260‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	 6,893.96
	 16	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183671|29/07/2022|0001668.52|     1|042799|	 12,096.79
	 17	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799|MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 18	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799|MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 19	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799|MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 20	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799|MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	 12,096.79
	 21	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183672|29/07/2022|0001922.38|     1|042786|	 13,937.27
	 22	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,937.27
	 23	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,937.27
	 24	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,937.27
	 25	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 13,937.27
	 26	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183673|29/07/2022|0002278.44|     1|042788|	 16,518.72
	 27	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 16,518.72
	 28	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 16,518.72
	 29	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 16,518.72
	 30	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042788|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 16,518.72
	 31	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183674|29/07/2022|0002815.09|     1|042782|	 20,409.37
	 32	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRE	 20,409.37
	 33	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRE	 20,409.37
	 34	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRE	 20,409.37
	 35	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  QUE CORRE	 20,409.37
	 36	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183679|29/07/2022|0000853.86|     1|042784|	 6,190.51
	 37	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 6,190.51
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 6,190.51
	 39	8270‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 6,190.51
	 40	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042784|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 6,190.51
	 41	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183680|29/07/2022|0002359.22|     1|042787|	 17,104.36
	 42	8260‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 17,104.36
	 43	8250‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 17,104.36
	 44	8270‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 17,104.36
	 45	8260‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  DE	 17,104.36
	 46	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183684|29/07/2022|00004642.2|     1|042783|	 33,655.97
	 47	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN	 33,655.97
	 48	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN	 33,655.97
	 49	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN	 33,655.97
	 50	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042783|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA  EN	 33,655.97
	 51	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE183686|29/07/2022|0001035.76|     1|042781|	 7,509.25
	 52	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMEST	 7,509.25
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMEST	 7,509.25
	 54	8270‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMEST	 7,509.25
	 55	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042781|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO TRIMEST	 7,509.25
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 151,711.98

	* Total‑Poliza..: *	 455,135.94	 455,135.94

	D  0000193	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4896|12/07/2022|0000050.48|     1|042037|	 366.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA	 366.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA	 366.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA	 366.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA	 366.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 366.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,098.00	 1,098.00

	D  0000194	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      02B0EE6E|08/07/2022|0002048.64|     1|041501|	 14,852.64
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 14,852.64
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 44,557.92	 44,557.92

	D  0000195	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1561|18/07/2022|0001379.31|     1|042669|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000196	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B20304|20/07/2022|0000219.86|     1|042797|	 1,594.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA	 1,594.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA	 1,594.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA	 1,594.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA	 1,594.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1,594.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,782.00	 4,782.00

	D  0000197	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A16765|01/07/2022|0000219.71|     1|042560|	 1,592.87
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,592.87
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,592.87
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,592.87
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,592.87
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1,592.87

	* Total‑Poliza..: *	 4,778.61	 4,778.61

	D  0000198	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1A9D3|04/07/2022|0000407.55|     1|042493|	 2,700.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,609.44	 8,609.44

	D  0000199	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                      77B4609D|22/07/2022|0000274.34|     1|042706|	 1,989.00

	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 1,989.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 1,989.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 1,989.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042706|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 1,989.00
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC318|22/07/2022|0001694.17|     1|042709|	 12,282.72
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709|INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y	 12,282.72
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709|INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y	 12,282.72
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709|INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y	 12,282.72
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042709|INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y	 12,282.72
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 14,271.72

	* Total‑Poliza..: *	 42,815.16	 42,815.16

	D  0000200	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13312|04/07/2022|0001121.17|     1|042484|	 8,128.48
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484|ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 8,128.48
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484|ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 8,128.48
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484|ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 8,128.48
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042484|ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 8,128.48
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 8,128.48

	* Total‑Poliza..: *	 24,385.44	 24,385.44

	D  0000201	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8038|08/07/2022|0000158.56|     1|042511|	 1,149.56
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511|SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,149.56
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511|SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,149.56
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511|SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,149.56
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511|SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,149.56
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1,149.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,448.68	 3,448.68

	D  0000202	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1008|04/07/2022|0000000164|     1|042486|	 1,176.19
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A	 1,189.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A	 1,189.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A	 1,189.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042486|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A	 1,189.00
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                      6D7A3294|05/07/2022|00000265.6|     1|042635|	 1,925.60
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR	 1,925.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR	 1,925.60
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR	 1,925.60
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042635|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR	 1,925.60
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3,101.79

	* Total‑Poliza..: *	 9,330.99	 9,330.99

	D  0000203	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC492|11/07/2022|00000116.8|     1|042192|	 846.80
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 846.80
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 846.80
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 846.80
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 846.80
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                      18E658A7|22/07/2022|0000094.56|     1|042704|	 685.56
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 685.56
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 685.56
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 685.56
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR	 685.56
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 1,532.36

	* Total‑Poliza..: *	 4,597.08	 4,597.08

	D  0000204	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19941|18/07/2022|0000645.52|     1|042424|	 4,679.99
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424|MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	 4,679.99
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424|MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	 4,679.99
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424|MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	 4,679.99
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424|MATERIAL  PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	 4,679.99
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 4,679.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,039.97	 14,039.97

	D  0000205	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           609|07/07/2022|0000341.61|     1|042513|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000206	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1BD07|06/07/2022|0000000480|     1|042496|	 3,442.50
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 3,442.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,402.50	 10,402.50

	D  0000207	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00451613|05/07/2022|0000107.13|     1|042193|	 776.71
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 776.71
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 776.71
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 776.71
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042193|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 776.71
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        453024|21/07/2022|0001194.88|     1|042477|	 8,662.86
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 8,662.86
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 8,662.86
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 8,662.86
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 8,662.86
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        453026|21/07/2022|0000477.92|     1|042470|	 3,464.92
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,464.92
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,464.92
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,464.92
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,464.92
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 12,904.49

	* Total‑Poliza..: *	 38,713.47	 38,713.47

	D  0000208	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11448|04/07/2022|0000074.48|     1|042487|	 540.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES	 540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11450|07/07/2022|0000037.24|     1|042255|	 270.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255|ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 270.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255|ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 270.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255|ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 270.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255|ADQUISICION DE PAQUETES  DE BOTELLAS  DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 270.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11455|18/07/2022|0000134.07|     1|042671|	 972.00

	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 972.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 972.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 972.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 972.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11458|20/07/2022|0000037.24|     1|042467|	 270.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467|ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D	 270.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467|ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D	 270.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467|ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D	 270.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467|ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D	 270.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                      2552F787|22/07/2022|0000048.97|     1|042707|	 355.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 355.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 355.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 355.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042707|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI	 355.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                      FD28B66C|22/07/2022|0000048.97|     1|042705|	 355.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705|AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE	 355.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705|AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE	 355.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705|AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE	 355.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705|AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE	 355.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 2,762.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,286.00	 8,286.00

	D  0000209	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6027|05/07/2022|0000084.83|     1|042086|	 615.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 65.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 65.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 65.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 65.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 235.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 235.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 235.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 235.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 12	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 13	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042086|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6031|08/07/2022|00000206.9|     1|041923|	 1,500.00
	 15	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,500.00
	 16	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,500.00
	 17	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,500.00
	 18	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041923|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,500.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6057|20/07/2022|0000242.76|     1|042471|	 1,760.00
	 20	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,760.00
	 21	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,760.00
	 22	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,760.00
	 23	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,760.00
	 24	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6058|20/07/2022|00000273.1|     1|042468|	 1,980.00
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT	 1,980.00
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT	 1,980.00
	 27	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT	 1,980.00
	 28	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468|ADQUISICION DE MATERIAL  ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT	 1,980.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 5,855.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,565.00	 17,565.00

	D  0000210	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3338|08/07/2022|0001039.17|     1|042313|	 7,534.00
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN	 7,534.00
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN	 7,534.00
	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN	 7,534.00
	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042313|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABARACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN	 7,534.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 7,534.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,602.00	 22,602.00

	D  0000211	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A108956D|04/07/2022|00000425.6|     1|041953|	 3,085.60
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 2,433.10
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 2,433.10
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 2,433.10
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 2,433.10
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 652.50
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 652.50
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 652.50
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953|CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	 652.50
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      255E9202|06/07/2022|00000192.8|     1|042251|	 1,397.80
	 11	8260‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251|ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARS	 1,397.80
	 12	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251|ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARS	 1,397.80
	 13	8270‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251|ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARS	 1,397.80
	 14	8260‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042251|ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA  PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARS	 1,397.80
	 15	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      44172FD9|06/07/2022|0000000800|     1|042252|	 5,800.00
	 16	8260‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	 5,800.00
	 17	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	 5,800.00
	 18	8270‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	 5,800.00
	 19	8260‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042252|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	 5,800.00
	 20	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CB09E804|06/07/2022|0000229.49|     1|042270|	 1,663.83
	 21	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270|ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	 1,663.83
	 22	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270|ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	 1,663.83
	 23	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270|ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	 1,663.83
	 24	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042270|ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	 1,663.83
	 25	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7A70A821|07/07/2022|00000415.2|     1|042256|	 3,010.20
	 26	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 3,010.20
	 27	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 3,010.20
	 28	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 3,010.20
	 29	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042256|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 3,010.20
	 30	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      ED15942B|19/07/2022|00000999.8|     1|042245|	 7,248.55
	 31	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245|ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 7,248.55
	 32	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245|ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 7,248.55
	 33	8270‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245|ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 7,248.55
	 34	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042245|ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 7,248.55
	 35	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      8839F669|21/07/2022|0000000144|     1|042472|	 1,044.00
	 36	8260‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE	 1,044.00
	 37	8250‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE	 1,044.00
	 38	8270‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE	 1,044.00
	 39	8260‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE	 1,044.00
	 40	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2234|21/07/2022|0000354.72|     1|042504|	 2,571.73
	 41	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 2,571.73
	 42	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 2,571.73
	 43	8270‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 2,571.73
	 44	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042504|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 2,571.73
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 25,821.71

	* Total‑Poliza..: *	 77,465.13	 77,465.13

	D  0000212	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC605|20/07/2022|0002081.66|     1|042444|	 15,092.06
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 15,092.06
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 15,092.06
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 15,092.06
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 15,092.06
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC606|20/07/2022|0002092.59|     1|042519|	 15,171.27
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 15,171.27
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 15,171.27

	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 15,171.27
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 15,171.27
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 30,263.33

	* Total‑Poliza..: *	 90,789.99	 90,789.99

	D  0000213	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1584|07/07/2022|0000000256|     1|042563|	 1,856.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563|LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 1,856.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563|LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 1,856.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563|LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 1,856.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	042563|LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 1,856.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1581|08/07/2022|0000000120|     1|042570|	 870.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 870.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 870.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 870.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS  BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 870.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1582|08/07/2022|0000000120|     1|042571|	 870.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET	 870.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET	 870.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET	 870.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET	 870.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1583|08/07/2022|0000398.75|     1|042569|	 2,890.93
	 17	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A	 2,890.93
	 18	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A	 2,890.93
	 19	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A	 2,890.93
	 20	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A	 2,890.93
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1585|08/07/2022|00000422.4|     1|042572|	 3,062.40
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,113.60
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,113.60
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,113.60
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,113.60
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,948.80
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,948.80
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,948.80
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D	 1,948.80
	 30	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                      4A0CF6C0|13/07/2022|00001571.2|     1|042644|	 11,391.20
	 31	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644|ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR	 11,391.20
	 32	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644|ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR	 11,391.20
	 33	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644|ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR	 11,391.20
	 34	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644|ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR	 11,391.20
	 35	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1589|13/07/2022|0000000432|     1|042597|	 3,132.00
	 36	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	 3,132.00
	 37	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	 3,132.00
	 38	8270‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	 3,132.00
	 39	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	042597|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	 3,132.00
	 40	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1590|13/07/2022|00000268.8|     1|042598|	 1,948.80
	 41	8260‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598|LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	 1,948.80
	 42	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598|LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	 1,948.80
	 43	8270‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598|LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	 1,948.80
	 44	8260‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042598|LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	 1,948.80
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 26,021.33

	* Total‑Poliza..: *	 78,063.99	 78,063.99

	D  0000214	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2610|06/07/2022|00000135.9|     1|042564|	 985.30
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A	 985.30
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A	 985.30
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A	 985.30
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042564|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A	 985.30
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2611|06/07/2022|0000208.06|     1|042177|	 1,508.46

	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177|TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 1,508.46
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177|TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 1,508.46
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177|TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 1,508.46
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042177|TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 1,508.46
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2612|06/07/2022|0000208.06|     1|042230|	 1,508.46
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	 1,508.46
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	 1,508.46
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	 1,508.46
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	 1,508.46
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2613|06/07/2022|0000208.06|     1|042274|	 1,508.46
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274|TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS	 1,508.46
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274|TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS	 1,508.46
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274|TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS	 1,508.46
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274|TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS	 1,508.46
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      25D21896|07/07/2022|0002079.68|     1|042253|	 15,077.68
	 22	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253|EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUN	 15,077.68
	 23	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253|EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUN	 15,077.68
	 24	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253|EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUN	 15,077.68
	 25	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	042253|EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO  EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUN	 15,077.68
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2619|15/07/2022|0000166.56|     1|042483|	 1,207.56
	 27	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	 1,207.56
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	 1,207.56
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	 1,207.56
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042483|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	 1,207.56
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      7A4173E4|21/07/2022|0000118.66|     1|042698|	 860.25
	 32	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	 860.25
	 33	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	 860.25
	 34	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	 860.25
	 35	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	 860.25
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 22,656.17

	* Total‑Poliza..: *	 67,968.51	 67,968.51

	D  0000215	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3DF12796|15/07/2022|0000034.76|     1|042442|	 252.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUAR	 252.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUAR	 252.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUAR	 252.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042442|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUAR	 252.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      64C1B377|15/07/2022|0000029.86|     1|042441|	 216.50
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	 216.50
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	 216.50
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	 216.50
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042441|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	 216.50
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 468.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,405.50	 1,405.50

	D  0000216	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13556|21/07/2022|0000000016|     1|042525|	 116.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 116.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13557|21/07/2022|00000044.8|     1|042189|	 324.80
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 324.80
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 324.80
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 324.80
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 324.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13558|21/07/2022|00001011.2|     1|042529|	 7,331.20
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,331.20
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,331.20

	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,331.20
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,331.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13559|21/07/2022|00000102.4|     1|042527|	 742.40
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13561|21/07/2022|00000044.8|     1|042526|	 324.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13562|21/07/2022|00000019.2|     1|042524|	 139.20
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 139.20
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 139.20
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 139.20
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 139.20
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13563|21/07/2022|0000000584|     1|042523|	 4,234.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,234.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,234.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,234.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,234.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13564|21/07/2022|0000000304|     1|042522|	 2,204.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,204.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,204.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,204.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042522| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,204.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13565|21/07/2022|0000000360|     1|042521|	 2,610.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,610.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,610.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,610.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,610.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13566|21/07/2022|0000000136|     1|042517|	 986.00
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 986.00
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 986.00
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 986.00
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 986.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13567|21/07/2022|00000156.8|     1|042518|	 1,136.80
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,136.80
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,136.80
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,136.80
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,136.80
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13568|21/07/2022|00000003.2|     1|042520|	 23.20
	 57	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	 23.20
	 58	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	 23.20
	 59	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	 23.20
	 60	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042520|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	 23.20
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13569|21/07/2022|00000020.8|     1|042516|	 150.80
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.80
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.80
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.80
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.80
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13570|21/07/2022|0000000064|     1|042514|	 464.00
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 464.00
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 20,787.20

	* Total‑Poliza..: *	 62,361.60	 62,361.60

	D  0000217	29/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70,261.20
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000015   SELENE ESCOBAR CARRILLO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70,261.20

	* Total‑Poliza..: *	 70,261.20	 70,261.20

	D  0000218	29/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	29/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	29/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	30/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000222	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES  CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES  CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO  DE PARTICIPACIONES FEDERALES  CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000223	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      F65BACBF|25/08/2022|0018478.38|1.0000|043206|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      F65BACBF|28/08/2022|0018478.38|1.0000|043206|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      F65BACBF|28/08/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000224	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      2A5EA8A7|26/08/2022|00005614.5|1.0000|043207|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      2A5EA8A7|26/08/2022|00005614.5|1.0000|043207|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      2A5EA8A7|26/08/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000225	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19

	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8A181392|25/08/2022|0006731.34|1.0000|043208|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8A181392|25/08/2022|0006731.34|1.0000|043208|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      8A181392|25/08/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000226	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      E332FD8F|24/08/2022|0042329.25|1.0000|043210|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      E332FD8F|24/08/2022|0042329.25|1.0000|043210|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      E332FD8F|24/08/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000227	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 50,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      823C5DB2|30/08/2022|0006896.55|1.0000|043211|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      823C5DB2|30/08/2022|0006896.55|1.0000|043211|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	823C5DB2	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000228	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D086DD13|29/08/2022|0071796.27|1.0000|043212|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D086DD13|29/08/2022|0071796.27|1.0000|043212|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      D086DD13|29/08/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000229	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 8,494.50
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,494.50
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 456,079.95
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95

	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 456,079.95
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 10,500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 327,480.90
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 327,480.90
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 48,621.13
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,621.13
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,621.13
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,621.13
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,621.13
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,621.13
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,621.13
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 2,720.41
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,720.41
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,720.41
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,720.41
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,720.41
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,720.41
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,720.41
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,368.31
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,825.55
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,782.28
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,927.14
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,350.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,345.31
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 297.31
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 169.89
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 118.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 300.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 152.67
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 745.60
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,415.29
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,203.02
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 648.80
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 216.59
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 493.60
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 57,269.56
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 12,355.37
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 2,000.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 6,865.84
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 2,697.57
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 4,936.56
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 8,816.86
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 6,020.00
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 41,689.44

	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 36,438.27
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 5,498.32
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 290,577.56
	 75	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 18,161.56
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 288,130.37
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 6,101.69
	 78	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 1,450.00
	 79	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 80	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 81	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 82	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 83	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 84	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 85	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	043202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,421,387.56	 3,421,387.56

	D  0000230	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 15AVA Y 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 17,626.59
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,626.59
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,626.59
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,626.59
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,626.59
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,626.59
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,552.87
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,552.87
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,552.87
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,552.87
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,552.87
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,552.87
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,552.87
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,000.00
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,764.63
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,764.63
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,764.63
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,764.63
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,764.63
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,764.63
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,764.63
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,946.87
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,473.36
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,473.36
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,473.36
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,473.36
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,473.36
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,473.36
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,473.36
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,985.68
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,985.68

	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,985.68
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,985.68
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,985.68
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,985.68
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,985.68
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,240.94
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 53,902.09
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,203.02
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,203.02
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,203.02
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,203.02
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,203.02
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,203.02
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,203.02
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,702.83
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,051.13
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,403.20
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,275.79
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,150.00
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,150.00
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,150.00
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,150.00
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,150.00
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,150.00
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,150.00
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57

	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,465.47
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,744.12
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,038.13
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,515.69
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,871.89
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,871.89
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,471.84
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 155	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 134,649.40
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 134,649.40
	 157	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 134,649.40
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 134,649.40
	 159	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 134,649.40
	 160	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 134,649.40
	 161	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 134,649.40
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,010.36
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36

	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,583.18
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,154.77
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,154.77
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,740.28
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,740.28
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,740.28
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,740.28
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,740.28
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,740.28
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,740.28
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,976.18
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,362.22
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,019.75
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 211	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,044.31
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 213	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 215	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 216	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 217	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,162.06
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,303.05
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,303.05
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,303.05
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,303.05
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,303.05
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,303.05

	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,303.05
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,641.90
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 997.22
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,651.47
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,903.91
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 25,578.39
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,602.77
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,602.77
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,602.77
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,602.77
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,602.77
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,602.77
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,602.77
	 281	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	 172,819.90
	 282	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	 172,873.20
	 283	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	 67,324.70
	 284	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	043245| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	 67,324.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,921,370.00	 1,921,370.00

	D  0000231	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 137,852.45
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,852.45
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,852.45
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,852.45

	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,852.45
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,852.45
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 137,852.45
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 51,242.82
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,242.82
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,242.82
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,242.82
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,242.82
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,242.82
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 51,242.82
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 51,242.82
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 137,852.45

	* Total‑Poliza..: *	 756,381.08	 756,381.08

	D  0000232	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83

	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50

	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,255.83
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33

	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 8,046.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,083.00

	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 3,804.83

	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	043352| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000233	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO  COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO  COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2022.	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000076   DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO  COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2022.	 10,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000234	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO  DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO  DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 6,519,976.66
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO  DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	 6,519,976.66

	* Total‑Poliza..: *	 6,519,976.66	 6,519,976.66

	D  0000235	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,122.35
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,097.49
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,094.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,740.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,704.20
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,422.23
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 26,588.23
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,115.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,296.91
	 12	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 246.15
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 151,058.73
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 34,217.69
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 144.80
	 17	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,203.51
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,136.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,100.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 735.14
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,694.27
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 17,000.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,183.59
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,702.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,654.00
	 27	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 357.60
	 28	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 357.60
	 29	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 68.01
	 30	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 85,806.20
	 31	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 21,647.36
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 3,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 12,854.31
	 34	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 6,759.85
	 35	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 34,410.00

	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 21,972.00
	 37	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 2,816.57
	 38	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 13,976.12
	 39	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 6,000.00
	 40	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 163.00
	 41	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 88,722.21
	 42	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 7,235.00
	 43	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 59,789.00
	 44	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 1,204.00
	 45	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 94,367.70
	 46	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 48	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 49	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 50	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 51	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 52	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 61,156.95
	 53	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 54	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 55	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 57	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 59	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 56,007.30
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 64	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 66	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 23,216.70
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 68	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 71	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 73	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 78,848.40
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 75	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 78	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 80	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 57,320.57
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 82	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 84	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 85	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 86	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 87	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,156.55
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 89	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 91	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 92	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 93	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 94	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 23,503.50
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 96	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50

	 98	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 99	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 100	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 101	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,072.05
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 103	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 105	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 106	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 107	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 108	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,343.45
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 110	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 112	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 113	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 114	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 115	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 32,737.95
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 117	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 119	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 120	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 121	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 122	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 41,629.20
	 123	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 124	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 126	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 127	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 128	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 129	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,414.40
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 131	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 133	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 134	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 135	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 136	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 16,136.85
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 138	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 141	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 143	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 46,343.40
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 145	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 148	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 150	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,113.95
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 152	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 154	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 155	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 156	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 157	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 7,198.95
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 159	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95

	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 161	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 162	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 163	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 164	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 36,377.70
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 166	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 168	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 169	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 170	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 171	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 41,236.80
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 173	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 175	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 176	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 177	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 178	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 34,741.95
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 180	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 182	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 183	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 184	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 185	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 19,563.45
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 187	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 189	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 190	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 191	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,563.45
	 192	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 56,211.60
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 194	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 196	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 197	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 198	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 199	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,624.55
	 200	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 201	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 202	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 203	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 204	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 205	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 206	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 13,895.55
	 207	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 208	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 209	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 210	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 211	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 212	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 213	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 65,874.15
	 214	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 215	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 216	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 217	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 218	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 219	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 220	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 21,316.50
	 221	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50

	 222	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 223	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 224	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 225	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 226	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 227	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 24,159.90
	 228	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 229	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 230	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 231	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 232	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 233	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 234	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,586.90
	 235	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 236	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 237	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 238	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 239	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 240	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 241	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 16,322.40
	 242	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 243	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 244	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 245	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 246	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 247	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 248	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,865.90
	 249	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 250	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 251	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 252	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 253	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 254	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 255	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,296.95
	 256	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 257	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 258	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 259	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 260	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 261	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 262	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 39,126.90
	 263	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 264	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 265	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 266	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 267	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 268	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 269	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 46,330.35
	 270	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 271	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 272	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 273	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 274	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 275	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 276	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 50,693.25
	 277	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 278	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 279	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 280	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 281	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 282	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 283	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 44,419.35

	 284	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 285	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 286	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 287	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 288	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 289	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 290	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,500.00
	 291	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 292	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 293	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 294	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 295	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 296	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 297	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,750.00
	 298	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 299	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 300	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 301	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 302	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 303	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 304	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,350.00
	 305	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 306	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 307	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 308	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 309	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 310	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 311	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,500.00
	 312	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 313	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 314	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 315	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 316	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 317	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 318	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,741.93
	 319	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,741.93
	 320	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,741.93
	 321	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,741.93
	 322	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,741.93
	 323	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,741.93
	 324	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,741.93
	 325	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,922.39
	 326	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 327	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 328	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 329	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 330	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 331	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 332	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,604.94
	 333	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,604.94
	 334	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,604.94
	 335	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,604.94
	 336	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,604.94
	 337	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,604.94
	 338	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,604.94
	 339	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,163.91
	 340	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 341	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 342	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 343	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 344	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91
	 345	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,163.91

	 346	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,399.65
	 347	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 348	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 349	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 350	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 351	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 352	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 353	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,687.26
	 354	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,687.26
	 355	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,687.26
	 356	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,687.26
	 357	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,687.26
	 358	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,687.26
	 359	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,687.26
	 360	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,000.00
	 361	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 362	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 363	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 364	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 365	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 366	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 367	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,198.46
	 368	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,198.46
	 369	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,198.46
	 370	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,198.46
	 371	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,198.46
	 372	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,198.46
	 373	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,198.46
	 374	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,000.00
	 375	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 376	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 377	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 378	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 379	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 380	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 381	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,090.00
	 382	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 383	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 384	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 385	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 386	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 387	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 388	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 832.66
	 389	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 390	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 391	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 392	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 393	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 394	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 395	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,050.31
	 396	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.31
	 397	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.31
	 398	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.31
	 399	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.31
	 400	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.31
	 401	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.31
	 402	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,691.59
	 403	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,691.59
	 404	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,691.59
	 405	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,691.59
	 406	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,691.59
	 407	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,691.59

	 408	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,691.59
	 409	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,029.60
	 410	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 411	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 412	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 413	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 414	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 415	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 416	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,138.76
	 417	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 418	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 419	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 420	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 421	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 422	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 423	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,301.00
	 424	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 425	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 426	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 427	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 428	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 429	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 430	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 10,837.50
	 431	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 432	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 433	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 434	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 435	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 436	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 437	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 10,747.95
	 438	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 439	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 440	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 441	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 442	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 443	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 444	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 30,717.00
	 445	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 446	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 447	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 448	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 449	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 450	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 451	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,025.45
	 452	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 453	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 454	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 455	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 456	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 457	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 458	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,561.45
	 459	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 460	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 461	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 462	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 463	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 464	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 465	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 23,591.85
	 466	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 467	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 468	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 469	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85

	 470	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 471	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 472	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 30,251.85
	 473	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 474	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 475	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 476	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 477	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 478	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 479	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 51,054.00
	 480	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 481	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 482	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 483	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 484	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 485	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 486	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 13,221.45
	 487	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 488	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 489	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 490	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 491	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 492	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 493	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,248.00
	 494	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 495	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 496	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 497	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 498	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 499	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 500	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,092.50
	 501	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 502	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 503	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 504	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 505	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 506	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 507	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 39,212.10
	 508	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 509	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 510	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 511	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 512	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 513	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 514	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 20,039.40
	 515	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 516	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 517	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 518	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 519	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 520	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 521	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 51,104.10
	 522	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 523	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 524	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 525	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 526	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 527	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 528	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 43,952.40
	 529	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 530	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 531	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40

	 532	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 533	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 534	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 535	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,025.45
	 536	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 537	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 538	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 539	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 540	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 541	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 542	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 22,523.10
	 543	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 544	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 545	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 546	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 547	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 548	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 549	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,337.45
	 550	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 551	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 552	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 553	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 554	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 555	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 556	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 12,868.95
	 557	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 558	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 559	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 560	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 561	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 562	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 563	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 12,710.25
	 564	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 565	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 566	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 567	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 568	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 569	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 570	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 99,768.90
	 571	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 572	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 573	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 574	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 575	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 576	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 577	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 112,069.05
	 578	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 579	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 580	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 581	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 582	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 583	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 584	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,500.00
	 585	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 586	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 587	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 588	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 589	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 590	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 591	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,000.00
	 592	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 593	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 594	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 595	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 596	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 597	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 598	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 9,500.00
	 599	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 600	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 601	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 602	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 603	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 604	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 605	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 881.39
	 606	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 607	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 608	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 609	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 610	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 611	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 612	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 583.39
	 613	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 614	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 615	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 616	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 617	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 618	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 619	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,501.37
	 620	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.37
	 621	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.37
	 622	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.37
	 623	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.37
	 624	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.37
	 625	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.37
	 626	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,671.95
	 627	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 628	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 629	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 630	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 631	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 632	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 633	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,888.54
	 634	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,888.54
	 635	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,888.54
	 636	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,888.54
	 637	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,888.54
	 638	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,888.54
	 639	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,888.54
	 640	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,451.83
	 641	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 642	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 643	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 644	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 645	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 646	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 647	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,742.16
	 648	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,742.16
	 649	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,742.16
	 650	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,742.16
	 651	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,742.16
	 652	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,742.16
	 653	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,742.16
	 654	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 9,167.78
	 655	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,167.78

	 656	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,167.78
	 657	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,167.78
	 658	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,167.78
	 659	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,167.78
	 660	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,167.78
	 661	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 706.80
	 662	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 663	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 664	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 665	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 666	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 667	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 668	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 706.55
	 669	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 670	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 671	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 672	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 673	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 674	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 675	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,819.59
	 676	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 677	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 678	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 679	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 680	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 681	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 682	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,812.19
	 683	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 684	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 685	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 686	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 687	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 688	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 689	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,675.15
	 690	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 691	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 692	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 693	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 694	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 695	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 696	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 874.86
	 697	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 698	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 699	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 700	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 701	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 702	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 703	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,679.64
	 704	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 705	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 706	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 707	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 708	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 709	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 710	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,381.91
	 711	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 712	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 713	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 714	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 715	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 716	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 717	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 10,606.10

	 718	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 719	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 720	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 721	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 722	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 723	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 724	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,525.72
	 725	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 726	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 727	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 728	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 729	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 730	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 731	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 849.60
	 732	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 733	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 734	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 735	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 736	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 737	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 738	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,018.50
	 739	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 740	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 741	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 742	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 743	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 744	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 745	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 9,846.17
	 746	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 747	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 748	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 749	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 750	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 751	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 752	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,574.05
	 753	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 754	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 755	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 756	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 757	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 758	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 759	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,104.88
	 760	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 761	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 762	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 763	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 764	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 765	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 766	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,272.53
	 767	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 768	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 769	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 770	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 771	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 772	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 773	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,514.82
	 774	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 775	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 776	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 777	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 778	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 779	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82

	 780	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,667.49
	 781	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 782	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 783	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 784	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 785	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 786	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 787	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 832.86
	 788	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 789	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 790	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 791	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 792	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 793	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 794	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,476.47
	 795	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 796	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 797	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 798	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 799	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 800	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 801	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 16,805.75
	 802	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 803	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 804	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 805	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 806	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 807	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,805.75
	 808	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 16,695.49
	 809	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 810	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 811	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 812	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 813	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 814	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 815	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,583.30
	 816	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 817	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 818	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 819	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 820	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 821	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 822	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 54,794.40
	 823	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 824	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 825	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 826	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 827	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 828	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 829	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 267,943.80
	 830	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 831	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 832	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 833	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 834	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 835	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 836	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 396,408.44
	 837	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 6,514.53
	 838	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 231,009.86
	 839	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 2,170.28
	 840	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 952,196.22
	 841	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 1,015.67

	 842	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 7,460.95
	 843	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 1,514.89
	 844	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 1,803.20
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 9,502.49
	 846	2119‑1‑000016‑000159   ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 4,105.43
	 847	2119‑1‑000016‑000160   CELINA NORIEGA FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 5,397.06

	* Total‑Poliza..: *	 9,253,232.88	 9,253,232.88

	D  0000236	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	 2,889.70
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,889.70
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,889.70
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,889.70
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,889.70
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,889.70
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,889.70
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 30.38
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4.86
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 12.13
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1.94
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2.45
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.39
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 171.69
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 27.47
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50.00
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8.00
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 87.44
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 13.99
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 66.40
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10.62
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 312.82
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50.05
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 170.74
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 27.32
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 206.52
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 33.04
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 78.13
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 12.51
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3.01
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.48
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.70
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.91
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 49.08
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 7.85
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 15.68
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2.51
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 58.94
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 9.43
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3.01
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.48
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 9.03
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1.44
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 20.24
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3.24
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 7.93
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 1.27
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 377.01
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 60.32
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 440.00
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 70.40
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 41.51

	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 6.64
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 6.02
	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.96
	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 265.28
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 42.44

	* Total‑Poliza..: *	 11,558.80	 11,558.80

	D  0000237	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000238	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 92.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80

	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	D  0000239	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
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	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80
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	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000240	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 125,494.03
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 125,494.03

	* Total‑Poliza..: *	 125,494.03	 125,494.03

	D  0000241	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000242	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,092.62
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 26,092.62

	* Total‑Poliza..: *	 26,092.62	 26,092.62

	D  0000243	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 20,052.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 20,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,052.00	 20,052.00

	D  0000244	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000245	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 27,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 27,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,500.00	 27,500.00

	D  0000246	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00

	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000247	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR  C.  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR  C.  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTUR	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	043329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR  C.  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTUR	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000248	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000249	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000250	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO    DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO    DEL 2022.	 9,531.40
	 2	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO    DEL 2022.	 9,531.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,531.40	 9,531.40

	DA 0000001	31/08/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO	 12,677.43
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,677.43
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	 8,369.64
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	 8,369.64
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11

	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 2,158.79
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 2,158.79
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 284,178.75	 284,178.75

	DC 0000001	02/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITAR	‑1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITAR	‑1,600.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITAR	‑300.00
	 4	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043247|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021‑2022 DE ALUMNOS UNIVERSITAR	‑300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,900.00	‑1,900.00

	DC 0000002	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 85,029.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 85,029.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,029.00	 85,029.00

	DC 0000008	01/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01  DE SEPTIMENBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 971.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 971.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,452.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,452.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 664.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 664.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,980.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,980.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,703.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,703.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,771.50	 23,771.50

	DC 0000009	01/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,450.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,450.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.70	 1,450.70

	DC 0000010	01/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 712.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 712.24

	* Total‑Poliza..: *	 712.24	 712.24

	DC 0000011	01/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 767.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 767.92

	* Total‑Poliza..: *	 767.92	 767.92

	DC 0000012	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 850.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 850.60

	* Total‑Poliza..: *	 850.60	 850.60

	DC 0000013	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,551.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,551.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,864.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,864.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,553.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,553.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,970.40	 28,970.40

	DC 0000014	02/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000015	02/09/2022  12:00:00a. m.	ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335|ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	 689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335|ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	 689.00

	* Total‑Poliza..: *	 689.00	 689.00

	DC 0000016	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA DE	 1,401.28
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA DE	 1,401.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,401.28	 1,401.28

	DC 0000017	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 5,500.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,500.00	 5,500.00

	DC 0000018	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 483.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 483.72

	* Total‑Poliza..: *	 483.72	 483.72

	DC 0000019	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASUR	 19,348.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASUR	 19,348.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,348.80	 19,348.80

	DC 0000020	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340|ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	 3,770.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340|ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.00	 3,770.00

	DC 0000021	02/09/2022  12:00:00a. m.	AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341|AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,713.16
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341|AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,713.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,713.16	 3,713.16

	DC 0000022	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 2,858.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 2,858.25

	* Total‑Poliza..: *	 2,858.25	 2,858.25

	DC 0000023	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 1,310.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000024	02/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 1,871.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,871.89	 1,871.89

	DC 0000025	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000026	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 15,660.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	DC 0000027	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA  A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 34,452.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 34,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,452.00	 34,452.00

	DC 0000028	03/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,340.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,340.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,868.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,868.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,804.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,804.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,614.50	 24,614.50

	DC 0000029	03/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000036	02/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000038	01/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,288.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,288.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,288.20	 13,288.20

	DC 0000039	02/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,516.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,516.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,516.60	 11,516.60

	DC 0000040	02/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363|SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,540.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363|SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000041	02/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,279.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,279.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,279.40	 1,279.40

	DC 0000042	03/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000043	03/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,817.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,817.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,817.00	 9,817.00

	DC 0000058	02/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,972.60	 8,972.60

	DC 0000071	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 704.35
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 704.35

	* Total‑Poliza..: *	 704.35	 704.35

	DC 0000072	02/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 983.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 983.22	 983.22

	DC 0000088	02/09/2022  12:00:00a. m.	TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TECHO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, CON CARGO A OF. MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412|TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TECHO	 76,473.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412|TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TECHO	 76,473.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,473.00	 76,473.00

	DC 0000307	01/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.30	 1,500.30

	DC 0000345	30/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,583.30
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 54,794.40
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 54,794.40
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 267,943.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043188|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 331,321.50	 331,321.50

	DC 0000347	30/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 99,768.90
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 99,768.90
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 112,069.05
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 112,069.05

	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 881.39
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 881.39
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 583.39
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 583.39
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,501.37
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,501.37
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,671.95
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,671.95
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,888.54
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,888.54
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,451.83
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,451.83
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,742.16
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,742.16
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,167.78
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,167.78
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.80
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.80
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.55
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 706.55
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,819.59
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,819.59
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,812.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,812.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,675.15
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,675.15
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 874.86
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 874.86
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,679.64
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,679.64
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,381.91
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,381.91
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,606.10
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 10,606.10
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,525.72
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,525.72
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 849.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 849.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,018.50
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,018.50
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,846.17
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 9,846.17
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,574.05
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,574.05
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,104.88
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,104.88
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,272.53
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,272.53
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,514.82
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,514.82
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,667.49
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,667.49
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 832.86
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 832.86
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,476.47
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,476.47

	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,805.75
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,805.75
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,695.49
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 772,596.68	 772,596.68

	DC 0000359	30/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 8,494.50
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 8,494.50
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 456,079.95
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 456,079.95
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 10,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 10,500.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 327,480.90
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 327,480.90
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 48,621.13
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 48,621.13
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 2,720.41
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 2,720.41

	* Total‑Poliza..: *	 853,896.89	 853,896.89

	DC 0000363	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000364	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000365	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000367	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043210|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000368	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	 50,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000369	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000377	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 61,156.95

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 78,848.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 78,848.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 57,320.57
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 57,320.57
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,113.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,113.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 36,377.70
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 36,377.70
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 19,563.45
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 19,563.45
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,586.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,586.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,296.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,296.95
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,330.35

	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 50,693.25
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 50,693.25
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 44,419.35
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 44,419.35
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 11,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,750.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,750.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,350.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,350.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,741.93
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,741.93
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,922.39
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 1,922.39
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,604.94
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 8,604.94
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,163.91
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,163.91
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,399.65
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,399.65
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,687.26
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,687.26
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,198.46
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 2,198.46
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 6,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,090.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,090.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 832.66
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 832.66
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,050.31
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,050.31
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,691.59
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 4,691.59
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,029.60
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 3,029.60
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,138.76
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,206,863.48	 1,206,863.48

	DC 0000386	30/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 1,450.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DC 0000402	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,626.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,552.87
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,552.87
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,000.00
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,000.00
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,764.63
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,764.63
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87

	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,473.36
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,473.36
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,985.68
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,985.68
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 53,902.09
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 53,902.09
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,203.02
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,203.02
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,702.83
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,702.83
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,275.79
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,275.79
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,150.00
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,150.00
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,038.13
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,038.13
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,871.89
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,871.89
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 45	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 134,649.40
	 46	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 134,649.40
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,010.36
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,010.36
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,154.77
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,740.28
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,740.28
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,019.75
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,019.75
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,162.06
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,162.06
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,303.05
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,303.05
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 997.22
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 997.22
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57

	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,651.47
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,651.47
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,903.91
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,903.91
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 25,578.39
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 25,578.39
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,602.77
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043245|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,602.77

	* Total‑Poliza..: *	 480,342.50	 480,342.50

	DC 0000403	28/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000404	28/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,342.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,342.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,342.10	 9,342.10

	DC 0000405	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 672.50
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 672.50

	* Total‑Poliza..: *	 672.50	 672.50

	DC 0000406	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 780.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DC 0000407	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,889.70
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043251|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,889.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,889.70	 2,889.70

	DC 0000408	29/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,804.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,804.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,804.50	 12,804.50

	DC 0000409	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043253|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000410	29/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,167.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,167.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,167.00	 1,167.00

	DC 0000411	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043255|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000412	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 92.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043256|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000413	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000414	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,180.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,180.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 351.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 351.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,235.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,235.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,184.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,184.60

	* Total‑Poliza..: *	 32,953.20	 32,953.20

	DC 0000415	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043259|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 285.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043259|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 285.00

	* Total‑Poliza..: *	 285.00	 285.00

	DC 0000416	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000417	29/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,343.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,343.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 100.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,443.00	 6,443.00

	DC 0000418	30/08/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000419	30/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000420	30/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,864.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,864.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,864.60	 8,864.60

	DC 0000421	30/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 800.30	 800.30

	DC 0000422	30/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30  DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,768.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,768.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,056.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,056.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,802.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,802.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,628.10	 25,628.10

	DC 0000423	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,702.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,702.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 601.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 601.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,874.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,874.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,154.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,154.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,332.90	 24,332.90

	DC 0000424	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.60	 1,050.60

	DC 0000425	31/08/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 16  DE AGOSTO  AL 31  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000438	29/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLI	 2,886.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLI	 2,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,886.00	 2,886.00

	DC 0000439	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288|REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	 6,327.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288|REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	 6,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,327.00	 6,327.00

	DC 0000440	29/08/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 2,320.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000441	31/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000442	31/08/2022  12:00:00a. m.	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	 145.74
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	 145.74
	 3	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	 582.97
	 4	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	 582.97
	 5	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	 80,000.00
	 6	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,728.71	 80,728.71

	DC 0000443	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINADOR DE ASEO Y LIMPIA ADSCRITO AL AREA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	 533.62
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	 533.62
	 3	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	 2,134.48
	 4	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	 2,134.48
	 5	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	 80,000.00
	 6	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,668.10	 82,668.10

	DC 0000444	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS PLAYA DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, BASURON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293|PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 19,886.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293|PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 19,886.86

	* Total‑Poliza..: *	 19,886.86	 19,886.86

	DC 0000445	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, PEGADO DE PISO EN ESC. PRIM. VICENTE ESCOBAR, LLANTERO CUBREVACACIONES, DESASOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIA, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDE	 29,437.61
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDE	 29,437.61

	* Total‑Poliza..: *	 29,437.61	 29,437.61

	DC 0000446	31/08/2022  12:00:00a. m.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 5	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 6	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93

	* Total‑Poliza..: *	 18,814.61	 18,814.61

	DC 0000447	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000448	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSCRITO A INGENIERIA Y PROYECTO EL CUAL LABORABA DESDE EL 14 DE ENERO DE 2014.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 2,528.40
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 2,528.40
	 3	8240‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 33,191.04
	 4	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 33,191.04
	 5	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 31.60
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 31.60
	 7	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 18,963.00
	 8	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 18,963.00
	 9	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 126.42
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC	 126.42

	* Total‑Poliza..: *	 54,840.46	 54,840.46

	DC 0000449	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y UN APOYO AL GOBIERNO ESTATAL COMO MOTIVO DE UN OPERATIVO DEL HOMICIODIO DE UNA MUJER DE BUSCADORAS  SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 16,165.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 16,165.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,165.60	 16,165.60

	DC 0000451	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 POLIZA DIARIO 181
	 1	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	 235.07
	 2	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043889|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	 235.07

	* Total‑Poliza..: *	 235.07	 235.07

	DC 0000455	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	 1,969.92
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	 1,969.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,969.92	 1,969.92

	DC 0000456	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUDAD	 710.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUDAD	 710.00

	* Total‑Poliza..: *	 710.00	 710.00

	DC 0000457	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA..
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000458	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 180.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 180.00	 180.00

	DC 0000460	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 575.36
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 575.36

	* Total‑Poliza..: *	 575.36	 575.36

	DC 0000465	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043315|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	 1,969.92
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043315|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	 1,969.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,969.92	 1,969.92

	DC 0000466	31/08/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,	 4,400.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.00	 4,400.00

	DC 0000467	28/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,023.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,023.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,023.60	 2,023.60

	DC 0000470	31/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,599.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,599.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,599.50	 2,599.50

	DC 0000472	30/08/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000474	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043327|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000475	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR  C.  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR  C.  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043329|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  SINDICO PROCURADOR  C.  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000476	30/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 137,852.45
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043331|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 137,852.45
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 51,242.82
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043331|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 51,242.82

	* Total‑Poliza..: *	 189,095.27	 189,095.27

	DC 0000477	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 3,500.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 3,500.00
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 37,932.49
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 37,932.49
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 51,089.35
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 51,089.35
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 34,347.49
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 34,347.49
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 6,854.55
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E	 6,854.55

	* Total‑Poliza..: *	 144,823.28	 144,823.28

	DC 0000478	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349|REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 224,824.65
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349|REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 224,824.65

	* Total‑Poliza..: *	 224,824.65	 224,824.65

	DC 0000479	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 6,629.50

	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000480	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043396|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000481	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DD 0000001	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13715

	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| ANTICONGELANTE	 290.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| ANTICONGELANTE	 290.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| ANTICONGELANTE	 290.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| ARCO P/SEGUETA	 226.20
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| ARCO P/SEGUETA	 226.20
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| ARCO P/SEGUETA	 226.20
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| HOJA DE SEGUETA	 34.80
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| HOJA DE SEGUETA	 34.80
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968| HOJA DE SEGUETA	 34.80
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13715|01/09/2022|0000076.00|1.0000|042968|ADQUISICION DE MATERIA	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DD 0000002	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13274, 13709
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| TORNILLOS	 92.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| TORNILLOS	 92.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| TORNILLOS	 92.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| TUERCAS Y GUASAS	 46.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| TUERCAS Y GUASAS	 46.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| TUERCAS Y GUASAS	 46.40
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13274|01/09/2022|0000019.20|1.0000|043043| ADQUISICION DE MATERI	 139.20
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044| BIRLO 1/4X4	 150.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044| BIRLO 1/4X4	 150.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044| BIRLO 1/4X4	 150.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044| BIRLOS 1/2X4	 92.80
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044| BIRLOS 1/2X4	 92.80
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044| BIRLOS 1/2X4	 92.80
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13709|01/09/2022|0000033.60|1.0000|043044|ADQUISICION DE MATERIA	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DD 0000003	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13710
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| ARRANCADOR	 139.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| ARRANCADOR	 139.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| ARRANCADOR	 139.20
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| FUSIBLE MAXI‑40	 69.60
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| FUSIBLE MAXI‑40	 69.60
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| FUSIBLE MAXI‑40	 69.60
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| FUSIBLES #08	 127.60
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| FUSIBLES #08	 127.60
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078| FUSIBLES #08	 127.60
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13710|01/09/2022|0000046.40|1.0000|043078|ADQUISICION DE MATERIA	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DD 0000005	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6226, 6223, 6228, 6232, 6231, 6230, 6229, 6227, 6225, 6224
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| CIZERMETRINA	 190.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| CIZERMETRINA	 190.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| CIZERMETRINA	 190.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| LIMATON	 48.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| LIMATON	 48.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| LIMATON	 48.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| HOJA DE LIJAS	 125.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| HOJA DE LIJAS	 125.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| HOJA DE LIJAS	 125.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| ALAMBRE RECOCIDO	 150.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| ALAMBRE RECOCIDO	 150.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| ALAMBRE RECOCIDO	 150.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| DISCO P/CORTE	 180.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| DISCO P/CORTE	 180.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| DISCO P/CORTE	 180.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| GUISES P/SOLDAR	 88.00

	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| GUISES P/SOLDAR	 88.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| GUISES P/SOLDAR	 88.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| PIJAS	 30.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| PIJAS	 30.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137| PIJAS	 30.00
	 22	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6226|01/09/2022|0000111.86|1.0000|043137|ADQUISICION DE MATERIA	 811.00
	 23	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,584.00
	 24	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,584.00
	 25	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W	 1,584.00
	 26	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113| FOTOCELDAD 220	 1,320.00
	 27	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113| FOTOCELDAD 220	 1,320.00
	 28	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113| FOTOCELDAD 220	 1,320.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6223|01/09/2022|0000400.55|1.0000|043113|ADQUISICION DE MATERIA	 2,904.00
	 30	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| BOTAS DE RIEGO	 340.00
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| BOTAS DE RIEGO	 340.00
	 32	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| BOTAS DE RIEGO	 340.00
	 33	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| MARRO	 290.00
	 34	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| MARRO	 290.00
	 35	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| MARRO	 290.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| CLAVO 21/2 CONCRETO	 120.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| CLAVO 21/2 CONCRETO	 120.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| CLAVO 21/2 CONCRETO	 120.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| SPRAY	 85.00
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| SPRAY	 85.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101| SPRAY	 85.00
	 42	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6228|01/09/2022|0000115.17|1.0000|043101|ADQUISICION DE MATERIA	 835.00
	 43	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986| CARGADOR DE BATERIA	 4,900.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986| CARGADOR DE BATERIA	 4,900.00
	 45	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986| CARGADOR DE BATERIA	 4,900.00
	 46	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6232|01/09/2022|0000675.86|1.0000|042986|ADQUISICION DE HERRAMI	 4,900.00
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| CLAVIJA	 48.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| CLAVIJA	 48.00
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| CLAVIJA	 48.00
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| DISCO DE CORTE 14	 130.00
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| DISCO DE CORTE 14	 130.00
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| DISCO DE CORTE 14	 130.00
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| INSECTICIDA	 95.00
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| INSECTICIDA	 95.00
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| INSECTICIDA	 95.00
	 56	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| PIEDRA P/AMOLAR	 50.00
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| PIEDRA P/AMOLAR	 50.00
	 58	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| PIEDRA P/AMOLAR	 50.00
	 59	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| TRUCHA	 50.00
	 60	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| TRUCHA	 50.00
	 61	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108| TRUCHA	 50.00
	 62	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6231|01/09/2022|0000051.45|1.0000|043108|ADQUISICION DE MATERIA	 373.00
	 63	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| BROCHA 2"	 38.00
	 64	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| BROCHA 2"	 38.00
	 65	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| BROCHA 2"	 38.00
	 66	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| GUASAS	 8.00
	 67	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| GUASAS	 8.00
	 68	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| GUASAS	 8.00
	 69	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| SOLDADURA 7018	 490.00
	 70	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| SOLDADURA 7018	 490.00
	 71	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| SOLDADURA 7018	 490.00
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| THINNER	 78.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| THINNER	 78.00
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| THINNER	 78.00
	 75	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| TUERCAS	 8.00
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| TUERCAS	 8.00
	 77	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| TUERCAS	 8.00
	 78	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| VARILLAS 3/8	 98.00

	 79	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| VARILLAS 3/8	 98.00
	 80	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| VARILLAS 3/8	 98.00
	 81	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| VIDRIO P/SOLDAR	 58.00
	 82	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| VIDRIO P/SOLDAR	 58.00
	 83	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100| VIDRIO P/SOLDAR	 58.00
	 84	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6230|01/09/2022|0000107.31|1.0000|043100|ADQUISICION DE MATERIA	 778.00
	 85	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112| IMPERMEABLE GAB	 7,000.00
	 86	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112| IMPERMEABLE GAB	 7,000.00
	 87	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112| IMPERMEABLE GAB	 7,000.00
	 88	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6229|01/09/2022|0000965.52|1.0000|043112|ADQUISICION DE IMPERME	 7,000.00
	 89	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130| CENTRO DE CARGA	 580.00
	 90	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130| CENTRO DE CARGA	 580.00
	 91	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130| CENTRO DE CARGA	 580.00
	 92	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130| INTERRUPTOR 240	 520.00
	 93	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130| INTERRUPTOR 240	 520.00
	 94	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130| INTERRUPTOR 240	 520.00
	 95	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6227|01/09/2022|0000151.72|1.0000|043130|ADQUISICION DE MATERIA	 1,100.00
	 96	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| CINTURON	 1,350.00
	 97	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| CINTURON	 1,350.00
	 98	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| CINTURON	 1,350.00
	 99	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| LINEA DE VIDA	 720.00
	 100	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| LINEA DE VIDA	 720.00
	 101	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| LINEA DE VIDA	 720.00
	 102	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| CINTAS AISLANTES	 420.00
	 103	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| CINTAS AISLANTES	 420.00
	 104	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099| CINTAS AISLANTES	 420.00
	 105	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6225|01/09/2022|0000343.45|1.0000|043099|ADQUISICION DE HERRAMI	 2,490.00
	 106	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107| FOCO	 1,980.00
	 107	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107| FOCO	 1,980.00
	 108	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107| FOCO	 1,980.00
	 109	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 110	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 111	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107| FOTOCELDAS	 1,500.00
	 112	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6224|01/09/2022|0000480.00|1.0000|043107|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,342.00	 49,342.00

	DD 0000006	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13713, 13712, 13714, 13711, 13718, 13720, 13721, 13716, 13717, 13719, 13722, 13723
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042| SOCKERS PARA VULVO	 290.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042| SOCKERS PARA VULVO	 290.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042| SOCKERS PARA VULVO	 290.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042| VULVOS H‑9007	 452.40
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042| VULVOS H‑9007	 452.40
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042| VULVOS H‑9007	 452.40
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13713|01/09/2022|0000102.40|1.0000|043042|ADQUISICION DE MATERIA	 742.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| COPLES	 301.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| COPLES	 301.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| COPLES	 301.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| MANGUERA TEFLON	 1,653.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| MANGUERA TEFLON	 1,653.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| MANGUERA TEFLON	 1,653.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13712|01/09/2022|0000269.60|1.0000|043037| ADQUISICION DE MATERI	 1,954.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| ABRAZADERAS	 290.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| ABRAZADERAS	 290.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| ABRAZADERAS	 290.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GUASAS DE PRESION	 46.40
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GUASAS DE PRESION	 46.40
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GUASAS DE PRESION	 46.40
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GUASAS PLANAS	 111.36

	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GUASAS PLANAS	 111.36
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| GUASAS PLANAS	 111.36
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| TORNILLOS 3/4X8	 301.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| TORNILLOS 3/4X8	 301.60
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| TORNILLOS 3/4X8	 301.60
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| TUERCAS	 46.40
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| TUERCAS	 46.40
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041| TUERCAS	 46.40
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13714|01/09/2022|0000266.56|1.0000|043041|ADQUISICION DE MATERIA	 1,932.56
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035| RETENES DE TOMA DE FUERZA	 881.60
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035| RETENES DE TOMA DE FUERZA	 881.60
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035| RETENES DE TOMA DE FUERZA	 881.60
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13711|01/09/2022|0000121.60|1.0000|043035|MATERIAL QUE SERA UTIL	 881.60
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103| COPLE 1J971‑12‑12	 754.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103| COPLE 1J971‑12‑12	 754.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103| COPLE 1J971‑12‑12	 754.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13718|01/09/2022|0000104.00|1.0000|043103|ADQUISICION DE MATERIA	 754.00
	 42	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036| BULBO DE ACEITE	 324.80
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036| BULBO DE ACEITE	 324.80
	 44	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036| BULBO DE ACEITE	 324.80
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13720|01/09/2022|0000044.80|1.0000|043036|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020| COLILLA DOBLE	 34.80
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020| COLILLA DOBLE	 34.80
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020| COLILLA DOBLE	 34.80
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020| FOCOS 3157	 232.00
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020| FOCOS 3157	 232.00
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020| FOCOS 3157	 232.00
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13721|01/09/2022|0000036.80|1.0000|043020|ADQUISICION DE MATERIA	 266.80
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| COPPLES 8G8	 533.60
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| COPPLES 8G8	 533.60
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| COPPLES 8G8	 533.60
	 56	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| FERULAS	 464.00
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| FERULAS	 464.00
	 58	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| FERULAS	 464.00
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| MANGUERA #08 ALTA PRESION	 986.00
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| MANGUERA #08 ALTA PRESION	 986.00
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098| MANGUERA #08 ALTA PRESION	 986.00
	 62	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13716|01/09/2022|0000273.60|1.0000|043098|ADQUISICION DE MATERIA	 1,983.60
	 63	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 64	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 65	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| TORNILLO 1/8X5	 69.60
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| TORNILLO 1/8X5	 69.60
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| TORNILLO 1/8X5	 69.60
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| TORNILLO DE CENTRO	 696.00
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| TORNILLO DE CENTRO	 696.00
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136| TORNILLO DE CENTRO	 696.00
	 72	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13717|01/09/2022|0000249.60|1.0000|043136|ADQUISICION DE MATERIA	 1,809.60
	 73	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| BARRA ROSCADA 5/8	 324.80
	 74	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| BARRA ROSCADA 5/8	 324.80
	 75	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| BARRA ROSCADA 5/8	 324.80
	 76	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| COPLE DE AIRE	 255.20
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| COPLE DE AIRE	 255.20
	 78	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| COPLE DE AIRE	 255.20
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| GUASAS	 23.20
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| GUASAS	 23.20
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| GUASAS	 23.20
	 82	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| TUERCAS	 23.20
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| TUERCAS	 23.20
	 84	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102| TUERCAS	 23.20
	 85	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13719|01/09/2022|0000086.40|1.0000|043102|ADQUISICION DE MATERIA	 626.40
	 86	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| CRUCETA 351	 556.80

	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| CRUCETA 351	 556.80
	 88	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| CRUCETA 351	 556.80
	 89	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13722|01/09/2022|0000076.80|1.0000|043105| ADQUISICION DE MATERI	 556.80
	 90	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106| COPLE RAPIDO UNION 3/4	 208.80
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106| COPLE RAPIDO UNION 3/4	 208.80
	 92	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106| COPLE RAPIDO UNION 3/4	 208.80
	 93	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13723|01/09/2022|0000028.80|1.0000|043106|ADQUISICION DE MATERIA	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,083.92	 24,083.92

	DD 0000015	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008748
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,288.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,288.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,288.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008748|01/09/2022|0001832.86|1.0000|043361|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,288.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,576.40	 26,576.40

	DD 0000016	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008729, CR0008730
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326| COMBUSTIBLE	 1,450.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326| COMBUSTIBLE	 1,450.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326| COMBUSTIBLE	 1,450.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008729|01/09/2022|0000200.10|1.0000|043326|ADQUISICION DE COMBUST	 1,450.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325| COMBUSTIBLE DE OBRA PUBLICAS	 971.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325| COMBUSTIBLE DE OBRA PUBLICAS	 971.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325| COMBUSTIBLE DE OBRA PUBLICAS	 971.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,452.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,452.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,452.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 664.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 664.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 664.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,980.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,980.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,980.90
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,703.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,703.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,703.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008730|01/09/2022|0003278.83|1.0000|043325|ADQUISICION DE COMBUST	 23,771.50

	* Total‑Poliza..: *	 50,444.40	 50,444.40

	DD 0000017	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008775
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,516.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,516.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,516.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008775|02/09/2022|0001588.50|1.0000|043362|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,516.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,033.20	 23,033.20

	DD 0000018	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008754
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332| COMBUSTIBLE	 850.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332| COMBUSTIBLE	 850.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332| COMBUSTIBLE	 850.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008754|02/09/2022|0000117.32|1.0000|043332|ADQUISICION DE COMBUST	 850.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,701.20	 1,701.20

	DD 0000019	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 294B94AC
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      294B94AC|02/09/2022|0000341.61|1.0000|043334|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00

	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	043334| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000020	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2667
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335| INTERFACE DE RED INALAMBRICA	 689.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335| INTERFACE DE RED INALAMBRICA	 689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335| INTERFACE DE RED INALAMBRICA	 689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2667|02/09/2022|0000095.03|1.0000|043335|ANTENA INALAMBRICA PAR	 689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,378.00	 1,378.00

	DD 0000021	03/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008785, CR0008781, CR0008792
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351| COMBUSTIBLE	 300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351| COMBUSTIBLE	 300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351| COMBUSTIBLE	 300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008785|03/09/2022|0000041.41|1.0000|043351|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,340.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,340.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,340.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,868.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,868.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,868.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,804.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,804.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,804.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008781|03/09/2022|0003395.10|1.0000|043350|ADQUISICION DE COMBUST	 24,614.50
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008792|03/09/2022|0000137.97|1.0000|043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 51,830.00	 51,830.00

	DD 0000022	03/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008802
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,817.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,817.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,817.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008802|03/09/2022|0001354.07|1.0000|043366|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,817.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,634.00	 19,634.00

	DD 0000046	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008755
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,551.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,551.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,551.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,864.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,864.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,864.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,553.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,553.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,553.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008755|02/09/2022|0003995.92|1.0000|043333|ADQUISICION DE COMBUST	 28,970.40

	* Total‑Poliza..: *	 57,940.80	 57,940.80

	DD 0000064	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 71

	 1	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412| TRABAJOS DE TABLA ROCA	 76,473.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412| TRABAJOS DE TABLA ROCA	 76,473.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412| TRABAJOS DE TABLA ROCA	 76,473.00
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                            71|02/09/2022|0010548.00|1.0000|043412|TRABJOS DE TABLA ROCA	 76,473.00

	* Total‑Poliza..: *	 152,946.00	 152,946.00

	DD 0000082	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5139
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| ALAMBRE RECOCIDO	 70.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| ALAMBRE RECOCIDO	 70.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| ALAMBRE RECOCIDO	 70.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CARDAS	 270.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CARDAS	 270.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CARDAS	 270.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CINTA AISLANTE	 60.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CINTA AISLANTE	 60.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CINTA AISLANTE	 60.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CINTA PRECAUCION	 125.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CINTA PRECAUCION	 125.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CINTA PRECAUCION	 125.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 1 1/2	 85.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 1 1/2	 85.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 1 1/2	 85.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 1"	 5.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 1"	 5.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 1"	 5.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 3"	 130.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 3"	 130.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| CLAVOS DE 3"	 130.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| COPLE DE EMPALME	 39.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| COPLE DE EMPALME	 39.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| COPLE DE EMPALME	 39.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| COPLES DE LATON DE 1/4	 150.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| COPLES DE LATON DE 1/4	 150.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| COPLES DE LATON DE 1/4	 150.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| DESARMADOR	 35.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| DESARMADOR	 35.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| DESARMADOR	 35.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| GUANTES DE TELA	 50.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| GUANTES DE TELA	 50.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| GUANTES DE TELA	 50.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MANGUERA DE 1/4	 1,680.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MANGUERA DE 1/4	 1,680.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MANGUERA DE 1/4	 1,680.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MANGUERA DE 3/8	 1,875.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MANGUERA DE 3/8	 1,875.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MANGUERA DE 3/8	 1,875.00
	 40	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MECATE	 1,385.00
	 41	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MECATE	 1,385.00
	 42	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| MECATE	 1,385.00
	 43	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| PERROS DE 1/2	 252.00
	 44	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| PERROS DE 1/2	 252.00
	 45	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| PERROS DE 1/2	 252.00
	 46	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| TENSOR 5/8	 215.00
	 47	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| TENSOR 5/8	 215.00
	 48	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| TENSOR 5/8	 215.00
	 49	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| WD‑40	 115.00
	 50	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| WD‑40	 115.00
	 51	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977| WD‑40	 115.00
	 52	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5139|01/09/2022|0000902.21|1.0000|042977|ADQUISICION DE MATERIA	 6,541.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,082.00	 13,082.00

	DD 0000094	02/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000095	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4186
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4186|02/09/2022|0001237.60|1.0000|043381|SERVICIO GENERICO IMPO	 8,972.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,945.20	 17,945.20

	DD 0000123	01/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008740
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632| COMBUSTIBLE	 1,500.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632| COMBUSTIBLE	 1,500.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632| COMBUSTIBLE	 1,500.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008740|01/09/2022|0000206.94|1.0000|043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.60	 3,000.60

	DD 0000126	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00459083, 00459078, 00459237
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336| BOBINA 3RT29345AN21 P/CONTACTOR	 1,401.28
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336| BOBINA 3RT29345AN21 P/CONTACTOR	 1,401.28
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336| BOBINA 3RT29345AN21 P/CONTACTOR	 1,401.28
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459083|02/09/2022|0000193.28|1.0000|043336|ADQUISICION DE MATERIA	 1,401.28
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343| JUEGO DE BALATAS	 902.48
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343| JUEGO DE BALATAS	 902.48
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343| JUEGO DE BALATAS	 902.48
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343| REPUESTO CALIPER GMC TAHOE‑YUKON	 408.32
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343| REPUESTO CALIPER GMC TAHOE‑YUKON	 408.32
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343| REPUESTO CALIPER GMC TAHOE‑YUKON	 408.32
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459078|02/09/2022|0000180.80|1.0000|043343|ADQUISICION DE MATERIA	 1,310.80
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341| CABLE NEGRO ACOSTA	 1,852.52
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341| CABLE NEGRO ACOSTA	 1,852.52
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341| CABLE NEGRO ACOSTA	 1,852.52
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341| TUBO CORRUGADO DE INSTALACION	 1,860.64
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341| TUBO CORRUGADO DE INSTALACION	 1,860.64
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341| TUBO CORRUGADO DE INSTALACION	 1,860.64
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459237|02/09/2022|0000512.16|1.0000|043341|AADQUISICION DE MATERI	 3,713.16

	* Total‑Poliza..: *	 12,850.48	 12,850.48

	DD 0000127	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043359| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359| DIFUSION SOCIAL	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5|02/09/2022|0001103.45|1.0000|043359|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000129	03/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 101
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363| ESPECIES INDIDUALES O VAREIDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS	 5,800.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363| ESPECIES INDIDUALES O VAREIDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS	 5,800.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363| ESPECIES INDIDUALES O VAREIDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS	 5,800.00
	 4	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363| ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA	 1,740.00
	 5	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363| ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA	 1,740.00
	 6	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363| ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA	 1,740.00
	 7	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           101|02/09/2022|0001040.00|1.0000|043363|SERVICIO DE FLORE NATU	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DD 0000144	31/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC670
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| BALATAS DELANTERAS	 727.82
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| BALATAS DELANTERAS	 727.82
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| BALATAS DELANTERAS	 727.82
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| BALERO MAZA DELANTERO	 4,872.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| BALERO MAZA DELANTERO	 4,872.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| BALERO MAZA DELANTERO	 4,872.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| LIQUIDO DE FRENOS	 104.40
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| LIQUIDO DE FRENOS	 104.40
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| LIQUIDO DE FRENOS	 104.40
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| TORNEAR DISCOS	 500.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| TORNEAR DISCOS	 500.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820| TORNEAR DISCOS	 500.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC670|31/08/2022|0001015.75|1.0000|042820|SERVICIO DE BALEROS Y	 7,364.22

	* Total‑Poliza..: *	 14,728.44	 14,728.44

	DD 0000145	31/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 71F6BCB9
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087| DESPONCHADA	 162.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087| DESPONCHADA	 162.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087| DESPONCHADA	 162.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      71F6BCB9|31/08/2022|0000022.40|1.0000|043087|SERVICIO DE DESPONCHAD	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DD 0000178	29/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13536
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976| FAENA CLASICA ( GLYFOSATO )	 3,300.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976| FAENA CLASICA ( GLYFOSATO )	 3,300.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976| FAENA CLASICA ( GLYFOSATO )	 3,300.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976| PARAQUAT ( QUEMATODO )	 1,500.00
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976| PARAQUAT ( QUEMATODO )	 1,500.00
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976| PARAQUAT ( QUEMATODO )	 1,500.00
	 7	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13536|29/08/2022|0000662.07|1.0000|042976|ADQUISICION DE HERBICI	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DD 0000180	02/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008771
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364| COMBUSTIBLE	 1,279.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364| COMBUSTIBLE	 1,279.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364| COMBUSTIBLE	 1,279.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008771|02/09/2022|0000176.47|1.0000|043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,279.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,558.80	 2,558.80

	DD 0000184	31/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BBC7
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1BBC7|31/08/2022|0003528.00|1.0000|043274|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000188	30/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B382067
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043263| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B382067|30/08/2022|0002965.52|1.0000|043263|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000190	31/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008719
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,165.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,165.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,165.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008719|31/08/2022|0002229.74|1.0000|043298|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 16,165.60

	* Total‑Poliza..: *	 32,331.20	 32,331.20

	DD 0000191	30/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008696
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008696|30/08/2022|0001222.70|1.0000|043265|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,864.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,729.20	 17,729.20

	DD 0000192	29/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008674
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,804.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,804.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,804.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008674|29/08/2022|0001766.14|1.0000|043252|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,804.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,609.00	 25,609.00

	DD 0000193	28/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008843
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,342.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,342.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,342.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008843|28/08/2022|0001288.57|1.0000|043248|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,342.10

	* Total‑Poliza..: *	 18,684.20	 18,684.20

	DD 0000201	31/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008703, CR0008704
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273| COMBUSTIBLE	 1,050.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273| COMBUSTIBLE	 1,050.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273| COMBUSTIBLE	 1,050.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008703|31/08/2022|0000144.91|1.0000|043273|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,702.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,702.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,702.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 601.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 601.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 601.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,874.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,874.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,874.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,154.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,154.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,154.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008704|31/08/2022|0003356.26|1.0000|043272|ADQUISICION DE COMBUST	 24,332.90

	* Total‑Poliza..: *	 50,767.00	 50,767.00

	DD 0000202	30/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008681, CR0008680
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,768.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,768.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,768.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,056.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,056.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 12,056.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,802.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,802.40

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,802.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008681|30/08/2022|0003534.91|1.0000|043267|ADQUISICION DE COMBUST	 25,628.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008680|30/08/2022|0000179.41|1.0000|043264|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 53,857.60	 53,857.60

	DD 0000203	29/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008670, CR0008651, CR0008659
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254| COMBUSTIBLE	 1,167.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254| COMBUSTIBLE	 1,167.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254| COMBUSTIBLE	 1,167.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008670|29/08/2022|0000160.97|1.0000|043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,167.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008651|29/08/2022|0000179.41|1.0000|043257|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.50
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.50
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,180.90
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,180.90
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,180.90
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 351.00
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 351.00
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 351.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,235.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,235.20
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,235.20
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,184.60
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,184.60
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,184.60
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008659|29/08/2022|0004545.27|1.0000|043258|ADQUISICION DE COMBUST	 32,953.20

	* Total‑Poliza..: *	 70,841.80	 70,841.80

	DD 0000211	28/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008638
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317| COMBUSTIBLE	 2,023.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317| COMBUSTIBLE	 2,023.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317| COMBUSTIBLE	 2,023.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008638|28/08/2022|0000279.12|1.0000|043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,023.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,047.20	 4,047.20

	DD 0000213	29/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AB27
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289| FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA	 2,320.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289| FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA	 2,320.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289| FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1AB27|29/08/2022|0000320.00|1.0000|043289|MATERIAL EL CUAL SERA	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000215	30/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008690
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266| COMBUSTIBLE	 800.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266| COMBUSTIBLE	 800.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266| COMBUSTIBLE	 800.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008690|30/08/2022|0000110.39|1.0000|043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.60	 1,600.60

	DD 0000222	30/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001803
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00

	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043322| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043322| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043322| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043322| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043322| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043322| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043322| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043322| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00

	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001803|30/08/2022|0011062.07|1.0000|043322|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000224	31/08/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008715
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320| COMBUSTIBLE	 2,599.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320| COMBUSTIBLE	 2,599.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320| COMBUSTIBLE	 2,599.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008715|31/08/2022|0000358.55|1.0000|043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,599.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,199.00	 5,199.00

	DP 0000001	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,200.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,200.00
	 5	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,400.00
	 6	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,400.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,200.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,200.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 5,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 5,000.00
	 15	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,500.00
	 16	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,500.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,500.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,500.00
	 19	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 4,200.00
	 20	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 4,200.00
	 21	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 88,600.00
	 22	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 88,600.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 4,200.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 4,200.00
	 25	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 98,100.00
	 26	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 98,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 212,400.00	 212,400.00

	DP 0000002	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 30,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,000.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 10,000.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 19,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 19,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 60,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DP 0000003	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 100,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 100,000.00

	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 100,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000004	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 25,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 25,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 25,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000005	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 25,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000006	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 75,000.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 75,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 60,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 60,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 130,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 130,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 20,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 20,000.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,000.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 386,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 386,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 100,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 772,000.00	 772,000.00

	DP 0000007	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 130,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 130,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 130,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 130,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 100,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 100,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 100,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 460,000.00	 460,000.00

	DP 0000008	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 4,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 4,600.00
	 7	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,300.00
	 8	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,300.00
	 9	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,300.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,300.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,500.00

	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,600.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,600.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,000.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,000.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 73,500.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 73,500.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,000.00
	 25	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 106,100.00
	 26	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 106,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,400.00	 227,400.00

	DP 0000009	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 5,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 5,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 10,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 6,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 6,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 8,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 8,000.00
	 13	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 4,600.00
	 14	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 4,600.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 4,600.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 4,600.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,500.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 73,500.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 73,500.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 8,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 8,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 8,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 8,000.00
	 27	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 17,250.00
	 28	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 17,250.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 1,500.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 1,500.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 1,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 1,500.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,600.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,600.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,600.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,600.00
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 3,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 3,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 3,000.00
	 40	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 3,000.00
	 41	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 51,450.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 51,450.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 4,800.00

	 44	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,400.00	 227,400.00

	DP 0000010	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 4,600.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 4,600.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 3,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 2,000.00
	 7	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 1,000.00
	 8	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 1,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 1,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 1,500.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 2,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 2,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 14,100.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 14,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,200.00	 28,200.00

	DP 0000011	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 25,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 3,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 3,500.00
	 7	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 30,000.00
	 8	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 30,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 2,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 2,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 2,000.00
	 13	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 8,000.00
	 14	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 8,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 10,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 10,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 36,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 36,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 3,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 3,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 1,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 1,500.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 43,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 43,000.00
	 27	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 28	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 5,000.00
	 31	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 184,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 184,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 368,000.00	 368,000.00

	DP 0000012	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 43,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 43,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00

	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 36,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 36,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 36,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 36,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 1,500.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 1,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 1,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 1,500.00
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 41,000.00
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 41,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 25,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 25,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 25,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 25,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,500.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,500.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 3,500.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 2,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 2,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 2,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 2,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 10,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 10,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 10,000.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 10,000.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 2,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 2,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 278,000.00	 278,000.00

	DP 0000013	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 5,200.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 5,200.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 6,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 6,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 3,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 14,200.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 14,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,400.00	 28,400.00

	DP 0000014	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,000.00

	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000015	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 20,000.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 20,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 5,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 25,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000016	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 2,600.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 2,600.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 2,600.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DP 0000017	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 12,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 12,000.00
	 3	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 3,000.00
	 4	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 3,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 15,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000018	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 30,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 20,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 20,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 50,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000019	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 3,250.00
	 2	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 3,250.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 5	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 6	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 7	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,000.00
	 8	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,000.00
	 9	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 10	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 11	8230‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 3,500.00
	 12	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 3,500.00
	 13	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 14	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,300.00
	 15	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 10,750.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 10,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,700.00	 38,700.00

	DP 0000020	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN

	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 20,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 20,000.00
	 3	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 20,000.00
	 4	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000021	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 25,000.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 25,000.00
	 3	8230‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 1,050.00
	 4	8220‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 1,050.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 1,050.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 1,050.00
	 7	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 60,000.00
	 8	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 60,000.00
	 9	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 600.00
	 10	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 600.00
	 11	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,100.00
	 12	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,100.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 30,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 30,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,000.00
	 19	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,100.00
	 20	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 2,100.00
	 21	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 115,600.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 115,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 241,500.00	 241,500.00

	DP 0000022	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000023	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 30,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 30,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000024	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 60,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 60,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 60,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DP 0000025	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 3,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 3,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 3,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 3,000.00
	 5	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 1,000.00

	 6	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 1,000.00
	 7	8230‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 1,000.00
	 8	8220‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 1,000.00
	 9	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 5,000.00
	 10	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 5,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,000.00
	 12	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 6,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 6,500.00
	 17	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 11,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 11,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,000.00	 35,000.00

	DP 0000026	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 77,000.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 77,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,500.00
	 5	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 68,600.00
	 6	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 68,600.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 3,300.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 3,300.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 3,600.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 154,000.00	 154,000.00

	DP 0000027	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 12,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 12,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 7,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 10,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 11,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 11,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 40,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000028	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 2,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,500.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,500.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,500.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 7,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DP 0000029	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000030	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 300.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,000.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,500.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,300.00
	 10	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,600.00	 27,600.00

	DP 0000031	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 35,000.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 35,000.00
	 3	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,500.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 20,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 20,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 40,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 40,000.00
	 11	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 20,000.00
	 12	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 20,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 100,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 100,000.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 100,000.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 100,000.00
	 19	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 20	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 21	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 22	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 23	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 9,500.00
	 24	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 9,500.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 90,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 90,000.00
	 27	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 20,000.00
	 28	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 20,000.00
	 29	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 239,500.00
	 30	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 239,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 684,000.00	 684,000.00

	DP 0000032	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 20,000.00
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 20,000.00
	 3	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 50,000.00
	 4	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 50,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 70,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,000.00	 140,000.00

	DP 0000033	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 1,000.00

	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 5,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 11,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 11,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 20,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 20,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 37,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 37,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,000.00	 74,000.00

	DP 0000034	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 90,000.00
	 2	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 90,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 90,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 90,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000035	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 6,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 10,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 6,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 6,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 5,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 118,000.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 118,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,000.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 14,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 14,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 56,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 56,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 6,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	DP 0000036	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 4,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 10,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 3,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 3,000.00

	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 3,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 3,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 10,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 10,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 10,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 10,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 5,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 5,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 5,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 5,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 14,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 14,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 14,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 14,000.00
	 39	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 50,000.00
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 50,000.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 56,000.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 56,000.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	DP 0000037	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 10,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 10,000.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 6,000.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 6,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 5,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 5,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 21,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DP 0000038	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 30,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 30,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 30,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000039	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 5,000.00

	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000040	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 5,000.00
	 3	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 5,000.00
	 4	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 4,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 4,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 113,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 113,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 13,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 13,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 135,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 135,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000041	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 13,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 13,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 16,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 16,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 113,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 113,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 13,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 13,000.00
	 11	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 5,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 5,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 3,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 3,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 3,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 2,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 2,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 4,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 4,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 4,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 4,000.00
	 27	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 92,000.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 92,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000042	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 6,000.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 2,000.00

	 5	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 8,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000043	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 2,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000044	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000045	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPIUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 7,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 7,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 7,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000046	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 4,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 4,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 2,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 2,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 2,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 1,200.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 1,200.00
	 9	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 9,200.00
	 10	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 9,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,400.00	 18,400.00

	DP 0000047	01/09/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 242,838.61
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 242,838.61
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 300,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 300,000.00
	 5	8230‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 21,444.78
	 6	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 21,444.78

	* Total‑Poliza..: *	 564,283.39	 564,283.39

	DP 0000048	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 20,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 20,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 20,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000049	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 20,000.00

	 2	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000050	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 120,800.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 120,800.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 120,800.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 120,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 241,600.00	 241,600.00

	DP 0000051	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	 120,800.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	 120,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	 120,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	 120,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 241,600.00	 241,600.00

	DP 0000052	01/09/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 141,072.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 141,072.25

	* Total‑Poliza..: *	 141,072.25	 141,072.25

	DP 0000053	01/09/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 46,000.00
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 46,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 46,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 46,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,000.00	 92,000.00

	DP 0000054	01/09/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 68,484.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 68,484.44
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 684,843.35
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 684,843.35

	* Total‑Poliza..: *	 753,327.79	 753,327.79

	EE40000059	29/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001391‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 2,886.00
	 2	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONC	 2,886.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROL	 2,886.00
	 4	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROL	 2,886.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROL	 2,886.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROL	 2,886.00
	 7	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROL	 2,886.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043287| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROL	 2,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,544.00	 11,544.00

	EE40000060	31/08/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001392‑E4‑CANDELARIA PICOS TRUJILLO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000061	31/08/2022  12:00:00a. m.	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001393‑E4  RUFINO TAPIA MONZON	 80,728.71

	 2	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINE	 145.74
	 3	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 145.74
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 145.74
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 145.74
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 145.74
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 145.74
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 145.74
	 9	5115‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINE	 582.97
	 10	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 582.97
	 11	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 582.97
	 12	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 582.97
	 13	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 582.97
	 14	8270‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 582.97
	 15	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 582.97
	 16	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINE	 80,000.00
	 17	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 80,000.00
	 18	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 80,000.00
	 19	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 80,000.00
	 20	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 80,000.00
	 21	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 80,000.00
	 22	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043291| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR  J	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 322,914.84	 322,914.84

	EE40000062	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINADOR DE ASEO Y LIMPIA ADSCRITO AL AREA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001394‑E4  VICTOR MANUEL PONCE HERRERA	 82,668.10
	 2	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS	 533.62
	 3	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 533.62
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 533.62
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 533.62
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 533.62
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 533.62
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 533.62
	 9	5115‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS	 2,134.48
	 10	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 2,134.48
	 11	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 2,134.48
	 12	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 2,134.48
	 13	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 2,134.48
	 14	8270‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 2,134.48
	 15	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 2,134.48
	 16	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS	 80,000.00
	 17	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 18	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 19	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 20	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 21	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 22	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043292| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 330,672.40	 330,672.40

	EE40000063	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS PLAYA DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, BASURON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001395‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	 19,886.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	 19,886.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	 19,886.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	 19,886.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	 19,886.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	 19,886.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	 19,886.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001395‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,406.86

	* Total‑Poliza..: *	 79,547.44	 79,547.44

	EE40000064	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, PEGADO DE PISO EN ESC. PRIM. VICENTE ESCOBAR, LLANTERO CUBREVACACIONES, DESASOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIA, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001396‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,010.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICI	 29,437.61
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO	 29,437.61
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO	 29,437.61
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO	 29,437.61
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO	 29,437.61
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO	 29,437.61
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO	 29,437.61
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001396‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,427.61

	* Total‑Poliza..: *	 117,750.44	 117,750.44

	EE40000065	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001397‑E4  COPPEL SA DE CV	 8,893.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000016   COPPEL S.A. DE C.V.	0001397‑E4  COPPEL SA DE CV	 8,893.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,893.00	 8,893.00

	EE40000066	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. GILBERTO  MEDINA CARRASCO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE CAMPO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PARTIR DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001398‑E4  GILBERTO MEDINA CARRASCO	 26,000.26
	 2	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 3	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 116.48
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043295|	 18,232.20
	 16	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 17	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 18	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 19	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 20	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 21	8270‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 22	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295|	 465.93
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001398‑E4  GILBERTO MEDINA CARRASCO	 373.45
	 24	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0001398‑E4  GILBERTO MEDINA CARRASCO	 7,559.10

	* Total‑Poliza..: *	 82,817.54	 82,817.54

	EE40000067	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001399‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043296| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000068	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001400‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000069	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001401‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000070	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001402‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0001402‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000071	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001403‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000072	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001404‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000073	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001405‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000074	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001406‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000075	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARGO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL  CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001407‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARGO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL  CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000076	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSCRITO A INGENIERIA Y PROYECTO EL CUAL LABORABA DESDE EL 14 DE ENERO DE 2014.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001408‑E4  MARIA LORENA VAL MACIAS	 65,752.78
	 2	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	 2,528.40
	 3	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 2,528.40
	 4	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 2,528.40
	 5	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 2,528.40
	 6	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 2,528.40
	 7	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 2,528.40
	 8	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 2,528.40
	 9	5113‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	 33,191.04
	 10	8250‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 33,191.04
	 11	8240‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 33,191.04
	 12	8260‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 33,191.04
	 13	8250‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 33,191.04
	 14	8270‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 33,191.04
	 15	8260‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 33,191.04
	 16	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	 31.60
	 17	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 31.60

	 18	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 31.60
	 19	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 31.60
	 20	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 31.60
	 21	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 31.60
	 22	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 31.60
	 23	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	 18,963.00
	 24	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 18,963.00
	 25	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 18,963.00
	 26	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 18,963.00
	 27	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 18,963.00
	 28	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 18,963.00
	 29	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 18,963.00
	 30	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	 126.42
	 31	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 126.42
	 32	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 126.42
	 33	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 126.42
	 34	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 126.42
	 35	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 126.42
	 36	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043297| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	 126.42
	 37	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001408‑E4  MARIA LORENA VAL MACIAS	 2,043.04
	 38	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	0001408‑E4  MARIA LORENA VAL MACIAS	 12,955.36

	* Total‑Poliza..: *	 232,317.20	 232,317.20

	EE40000077	31/08/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001409‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 6,327.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	 6,327.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	 6,327.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	 6,327.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	 6,327.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	 6,327.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	 6,327.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043288| REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	 6,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,308.00	 25,308.00

	EE40000078	31/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS APOYOS ECONOMICOS Y COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001410‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 9,833.20
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,840.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,840.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,840.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,840.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,840.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,840.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,840.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 768.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 768.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 768.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 768.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 768.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 768.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 768.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 371.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 371.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 371.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 371.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 371.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 371.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 371.00
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,430.00
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,430.00
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,430.00

	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,430.00
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,430.00
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,430.00
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,430.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 2,240.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,240.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,240.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,240.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,240.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,240.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,240.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 484.20
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 484.20
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 484.20
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 484.20
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 484.20
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 484.20
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 484.20
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 2,700.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,700.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,700.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,700.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,700.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,700.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,332.80	 39,332.80

	EE40000079	31/08/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001411‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 20,047.48
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 648.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 648.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 648.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 648.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 648.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 648.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 648.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 720.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 720.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 720.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 720.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 720.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 720.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 720.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,800.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,800.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,800.00
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,800.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,800.00
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,800.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,800.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 895.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 895.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 895.00
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 895.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 895.00
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 895.00
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 895.00
	 30	5133‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,398.50
	 31	8250‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,398.50
	 32	8240‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,398.50
	 33	8260‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,398.50

	 34	8250‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,398.50
	 35	8270‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,398.50
	 36	8260‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,398.50
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 538.43
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 538.43
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 538.43
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 538.43
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 538.43
	 42	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 538.43
	 43	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 538.43
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 628.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 628.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 628.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 628.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 628.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 628.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 628.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,132.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,132.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,132.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,132.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,132.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,132.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,132.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 4,836.75
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 4,836.75
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 4,836.75
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 4,836.75
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 4,836.75
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 4,836.75
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 4,836.75
	 65	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 986.00
	 66	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 986.00
	 67	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 986.00
	 68	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 986.00
	 69	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 986.00
	 70	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 986.00
	 71	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 986.00
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 796.00
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 796.00
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 796.00
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 796.00
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 796.00
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 796.00
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 796.00
	 79	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 500.28
	 80	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 500.28
	 81	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 500.28
	 82	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 500.28
	 83	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 500.28
	 84	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 500.28
	 85	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 500.28
	 86	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 195.36
	 87	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 195.36
	 88	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 195.36
	 89	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 195.36
	 90	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 195.36
	 91	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 195.36
	 92	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 195.36
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,669.00
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,669.00
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,669.00

	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,669.00
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,669.00
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,669.00
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,669.00
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,400.00
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,400.00
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,400.00
	 103	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,400.00
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,400.00
	 105	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,400.00
	 106	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,400.00
	 107	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 1,050.00
	 108	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,050.00
	 109	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,050.00
	 110	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,050.00
	 111	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,050.00
	 112	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,050.00
	 113	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 1,050.00
	 114	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	 854.16
	 115	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 854.16
	 116	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 854.16
	 117	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 854.16
	 118	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 854.16
	 119	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 854.16
	 120	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043311| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	 854.16

	* Total‑Poliza..: *	 80,189.92	 80,189.92

	EL10000006	31/08/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000055‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IA 0000001	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000002	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000003	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000004	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 378.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,512.32	 1,512.32

	IA 0000005	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 201.32

	* Total‑Poliza..: *	 805.28	 805.28

	IA 0000006	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000007	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 203.10

	* Total‑Poliza..: *	 812.40	 812.40

	IA 0000008	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.92

	* Total‑Poliza..: *	 175.68	 175.68

	IA 0000009	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 19.45

	* Total‑Poliza..: *	 77.80	 77.80

	IA 0000010	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,594.13

	* Total‑Poliza..: *	 10,376.52	 10,376.52

	IA 0000011	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 103.54

	* Total‑Poliza..: *	 414.16	 414.16

	IA 0000012	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000013	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000014	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 192.46

	* Total‑Poliza..: *	 769.84	 769.84

	IA 0000015	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 34.19

	* Total‑Poliza..: *	 136.76	 136.76

	IA 0000016	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 123.34

	* Total‑Poliza..: *	 493.36	 493.36

	IA 0000017	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,389.39

	* Total‑Poliza..: *	 5,557.56	 5,557.56

	IA 0000018	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 44.82

	* Total‑Poliza..: *	 179.28	 179.28

	IA 0000019	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H  CTA. N. 1137418472 COR	 30.09

	* Total‑Poliza..: *	 120.36	 120.36

	IA 0000020	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 650.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,602.44	 2,602.44

	IA 0000021	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,570.31

	* Total‑Poliza..: *	 14,281.24	 14,281.24

	IA 0000022	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000023	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IA 0000024	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19

	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000025	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE DE JULIO 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2021A JUNIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 366,697.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,466,788.00	 1,466,788.00

	IA 0000026	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO‑JULIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 76,168.00

	* Total‑Poliza..: *	 304,672.00	 304,672.00

	IA 0000027	02/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000028	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,089,462.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,625.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00

	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,453,859.00
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 30	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 33	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 208,033.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 248,479.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 32,345.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 9.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 21,376.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,643.00
	 64	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,307,979.72
	 65	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 57,028.00
	 66	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,000,000.00
	 67	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE	 3,500.00
	 68	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,500.00
	 69	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,500.00
	 70	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,500.00
	 71	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,500.00
	 72	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,500.00
	 73	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,500.00
	 74	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 76	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 78	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 79	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 80	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 81	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 83	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49

	 85	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 86	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 87	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 37,932.49
	 88	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE	 51,089.35
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 51,089.35
	 90	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 51,089.35
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 51,089.35
	 92	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 51,089.35
	 93	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 51,089.35
	 94	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 51,089.35
	 95	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE	 34,347.49
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 34,347.49
	 97	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 34,347.49
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 34,347.49
	 99	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 34,347.49
	 100	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 34,347.49
	 101	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 34,347.49
	 102	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE	 6,854.55
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 6,854.55
	 104	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 6,854.55
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 6,854.55
	 106	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 6,854.55
	 107	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 6,854.55
	 108	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 6,854.55

	* Total‑Poliza..: *	 26,473,793.84	 26,473,793.84

	IA 0000029	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,125,370.83
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 2,450.00
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 20.26
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 81,122.68
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54

	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,233.54
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,954.37
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 320,981.94
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 224,824.65
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 224,824.65
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 224,824.65
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 224,824.65
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 224,824.65
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 224,824.65
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043349| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 224,824.65
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 3,308,308.97

	* Total‑Poliza..: *	 14,807,008.43	 14,807,008.43

	IA 0000031	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRE	 0.09

	* Total‑Poliza..: *	 0.36	 0.36

	IA 0000032	01/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0004171‑0	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000033	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,495.69
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 9,983.84	 9,983.84

	IA 0000034	31/08/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 3,408.17

	* Total‑Poliza..: *	 13,632.68	 13,632.68

	IC 0000001	01/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.11
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.11
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.11
	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.11
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.11
	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.11
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.11
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 14.33
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 14.33
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 14.33
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 14.33
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 14.33
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 14.33
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 14.33
	 15	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 62.03
	 16	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 62.03
	 17	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 62.03
	 18	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 62.03
	 19	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 62.03
	 20	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 62.03
	 21	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 62.03
	 22	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1.43
	 23	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1.43
	 24	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1.43
	 25	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1.43
	 26	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1.43
	 27	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1.43
	 28	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1.43
	 29	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6.21
	 30	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 6.21
	 31	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 6.21
	 32	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 6.21
	 33	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 6.21
	 34	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 6.21
	 35	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 6.21
	 36	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 30.89
	 37	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 30.89
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 30.89
	 39	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 30.89
	 40	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 30.89
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 30.89

	 42	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 30.89
	 43	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 31.00
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 31.00
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 31.00
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 31.00
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 31.00
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 31.00
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 31.00
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 11,740.00
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 11,740.00
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 11,740.00
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 11,740.00
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 11,740.00
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 11,740.00
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 11,740.00
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 692.78
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 692.78
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 692.78
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 692.78
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 692.78
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 692.78
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 692.78
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 450.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 450.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 450.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 450.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 450.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 450.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 450.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 208.06
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 208.06
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 208.06
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 624.18
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 624.18
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 624.18
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 624.18
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 624.18
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 624.18
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 624.18
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,174.00
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,174.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,174.00
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,174.00
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,174.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,174.00
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,174.00
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,153.23
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,153.23
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,153.23
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,153.23
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,153.23

	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,153.23
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,153.23
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,084.50
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,084.50
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,084.50
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,084.50
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,084.50
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,084.50
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 1,084.50
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 480.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 480.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 480.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 480.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 480.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 480.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 480.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 481.35
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 481.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 481.35
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 481.35
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 481.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 481.35
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 481.35
	 127	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 128	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 962.20
	 130	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 962.20
	 131	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 962.20
	 133	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 962.20
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 500.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 500.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 500.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 500.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 500.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 500.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 500.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022	 0.31
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,447.53
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 17,457.14

	* Total‑Poliza..: *	 79,618.68	 79,618.68

	IC 0000002	02/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 219.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 219.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 219.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 219.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 219.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 219.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 219.73
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 25.41
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 25.41
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 25.41
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 25.41
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 25.41

	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 25.41
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 25.41
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 11.62
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 11.62
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 11.62
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 11.62
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 11.62
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 11.62
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 11.62
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 105.35
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 105.35
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 105.35
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 105.35
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 105.35
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 105.35
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 105.35
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.11
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	‑0.11
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	‑0.11
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	‑0.11
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	‑0.11
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	‑0.11
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	‑0.11
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 47,100.00
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 47,100.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 47,100.00
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 47,100.00
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 47,100.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 47,100.00
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 47,100.00
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,078.36
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 2,078.36
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 2,078.36
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 2,078.36
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 2,078.36
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 2,078.36
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 2,078.36
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 780.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 780.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 780.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 780.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 780.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 780.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 780.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 96.49
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 96.49
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 96.49
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 289.44
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 289.44
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 289.44
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 289.44

	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 289.44
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 289.44
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 289.44
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 4,710.00
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 4,710.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 4,710.00
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 4,710.00
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 4,710.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 4,710.00
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 4,710.00
	 85	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,016.00
	 86	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 1,016.00
	 87	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 1,016.00
	 88	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 1,016.00
	 89	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 1,016.00
	 90	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 1,016.00
	 91	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 1,016.00
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 192.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 192.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 192.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 192.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 192.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 192.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 192.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 721.65
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 721.65
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 721.65
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 721.65
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 721.65
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 721.65
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 721.65
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.93
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 0.93
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 0.93
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 0.93
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 0.93
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 0.93
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022	 0.93
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,750.32
	 114	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 13,310.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 38,500.00
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 577.32
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,305.72

	* Total‑Poliza..: *	 229,773.44	 229,773.44

	IC 0000021	29/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 11,353.66
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 11,353.66
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 11,353.66
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 11,353.66
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 11,353.66
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 11,353.66
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 11,353.66
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 632.50
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 632.50
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 632.50
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 632.50
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 632.50
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 632.50
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 632.50
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 1,327.99

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,327.99
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,327.99
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,327.99
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,327.99
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,327.99
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,327.99
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 69.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 69.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 69.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 69.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 69.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 69.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 69.76
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 456.55
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 456.55
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 456.55
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 456.55
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 456.55
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 456.55
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 456.55
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 189.63
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 189.63
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 189.63
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 189.63
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 189.63
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 189.63
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 189.63
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 4,089.46
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 4,089.46
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 4,089.46
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 4,089.46
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 4,089.46
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 4,089.46
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 4,089.46
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 384.88
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 384.88
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 384.88
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 384.88
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 384.88
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 384.88
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 384.88
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 0.57
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 0.57
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 0.57
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 0.57
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 0.57
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 0.57
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 0.57
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 3,390.12
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,390.12
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,390.12
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,390.12
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,390.12
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,390.12
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,390.12
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 1,770.45
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,770.45
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,770.45
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,770.45
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,770.45
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,770.45
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,770.45

	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 60.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 60.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 60.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 60.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 60.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 60.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 60.00
	 85	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 2,273.19
	 86	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,273.19
	 87	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,273.19
	 88	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,273.19
	 89	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,273.19
	 90	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,273.19
	 91	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,273.19
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 680.26
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 680.26
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 680.26
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 2,040.76
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,040.76
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,040.76
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,040.76
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,040.76
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,040.76
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 2,040.76
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 339.01
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 339.01
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 339.01
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 339.01
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 339.01
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 339.01
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 339.01
	 120	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 1,120.80
	 121	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,120.80
	 122	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,120.80
	 123	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,120.80
	 124	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,120.80
	 125	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,120.80
	 126	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,120.80
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 120.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 120.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 120.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 120.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 120.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 120.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 120.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 240.55
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 240.55
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 240.55
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 240.55

	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 240.55
	 141	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 12,123.71
	 142	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 12,123.71
	 143	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 12,123.71
	 144	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 12,123.71
	 145	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 12,123.71
	 146	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 12,123.71
	 147	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 12,123.71
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 1,059.00
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,059.00
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,059.00
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,059.00
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,059.00
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,059.00
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,059.00
	 155	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 276.87
	 156	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 276.87
	 157	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 276.87
	 158	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 276.87
	 159	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 276.87
	 160	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 276.87
	 161	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 276.87
	 162	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 500.00
	 163	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 500.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 500.00
	 165	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 500.00
	 166	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 500.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 500.00
	 168	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 500.00
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 3,000.31
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,000.31
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,000.31
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,000.31
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,000.31
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,000.31
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 3,000.31
	 176	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 1,000.00
	 177	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,000.00
	 178	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,000.00
	 179	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,000.00
	 180	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,000.00
	 181	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,000.00
	 182	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	 1,000.00
	 183	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	 49,180.29

	* Total‑Poliza..: *	 196,721.16	 196,721.16

	IC 0000022	30/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 6,386.70
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,386.70
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,386.70
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,386.70
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,386.70
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,386.70
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,386.70
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 7,223.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 7,223.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 7,223.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 7,223.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 7,223.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 7,223.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 7,223.96

	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 687.78
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 687.78
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 687.78
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 687.78
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 687.78
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 687.78
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 687.78
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 821.78
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 821.78
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 821.78
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 821.78
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 821.78
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 821.78
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 821.78
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 234.08
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 234.08
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 234.08
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 234.08
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 234.08
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 234.08
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 234.08
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 3,641.26
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,641.26
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,641.26
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,641.26
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,641.26
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,641.26
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,641.26
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 6,419.56
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,419.56
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,419.56
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,419.56
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,419.56
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,419.56
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,419.56
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 673.54
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 673.54
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 673.54
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 673.54
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 673.54
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 673.54
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 673.54
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	‑0.66
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	‑0.66
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	‑0.66
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	‑0.66
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	‑0.66
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	‑0.66
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	‑0.66
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 5,619.25
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 5,619.25
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 5,619.25
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 5,619.25
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 5,619.25
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 5,619.25
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 5,619.25
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 90.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 90.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 90.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 90.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 90.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 90.00

	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 90.00
	 78	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 4,925.25
	 79	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,925.25
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,925.25
	 81	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,925.25
	 82	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,925.25
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,925.25
	 84	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,925.25
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 1,540.22
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 1,540.22
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 1,540.22
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 4,620.65
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,620.65
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,620.65
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,620.65
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,620.65
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,620.65
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 4,620.65
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 816.29
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 816.29
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 816.29
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 816.29
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 816.29
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 816.29
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 816.29
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 3,720.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,720.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,720.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,720.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,720.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,720.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 3,720.00
	 120	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 26,268.04
	 121	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 26,268.04
	 122	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 26,268.04
	 123	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 26,268.04
	 124	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 26,268.04
	 125	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 26,268.04
	 126	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 26,268.04
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 6,000.00
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,000.00
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,000.00
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,000.00
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,000.00
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,000.00
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 6,000.00
	 134	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 2,000.00
	 135	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 2,000.00
	 136	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 2,000.00
	 137	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 2,000.00
	 138	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 2,000.00

	 139	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 2,000.00
	 140	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	 2,000.00
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 13,264.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 53,834.20
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2022	 16,129.72

	* Total‑Poliza..: *	 332,911.68	 332,911.68

	IC 0000023	31/08/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 1,783.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,783.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,783.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,783.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,783.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,783.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,783.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 1,512.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,512.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,512.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,512.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,512.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,512.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,512.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 186.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 186.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 186.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 186.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 186.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 186.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 186.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 171.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 171.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 171.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 171.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 171.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 171.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 171.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 64.29
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 64.29
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 64.29
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 64.29
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 64.29
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 64.29
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 64.29
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 622.38
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 622.38
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 622.38
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 622.38
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 622.38
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 622.38
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 622.38
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 1,462.53
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,462.53
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,462.53
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,462.53
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,462.53
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,462.53
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,462.53
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 384.88
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 384.88
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 384.88
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 384.88

	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 384.88
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 384.88
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 384.88
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	‑0.02
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	‑0.02
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	‑0.02
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	‑0.02
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	‑0.02
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	‑0.02
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	‑0.02
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 10,500.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 3,848.80
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 3,848.80
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 3,848.80
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 3,848.80
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 3,848.80
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 3,848.80
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 3,848.80
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 1,020.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,020.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,020.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,020.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,020.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,020.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 1,020.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 47.99
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 47.99
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 47.99
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 143.96
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 143.96
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 143.96
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 143.96
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 143.96
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 143.96
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 143.96
	 100	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 382.11
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 382.11
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 382.11
	 103	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 382.11
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 382.11
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 382.11
	 106	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 382.11
	 107	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 96.00
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 96.00
	 109	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 96.00
	 110	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 96.00
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 96.00
	 112	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 96.00
	 113	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 96.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 481.60
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 481.60

	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 481.60
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 481.60
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 481.60
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 481.60
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 481.60
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 300.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 300.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 300.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 300.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 300.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 300.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 31/08/2022	 300.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 7,776.59
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 10,500.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	 4,779.86

	* Total‑Poliza..: *	 60,725.80	 60,725.80

	IP 0000001	01/09/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,428.73
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,428.73
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 55,028.17
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 55,028.17
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 155,338.04
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 155,338.04
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 288.66
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 288.66
	 9	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,324.51
	 10	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,324.51
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,518.01
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,518.01
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,553.64
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,553.64
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,165.56
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,165.56
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 542.87
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 542.87
	 19	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54,730.04
	 20	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54,730.04
	 21	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,120.00
	 22	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,120.00
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,315.59
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,315.59
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68.24
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68.24
	 27	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,515.21
	 28	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,515.21
	 29	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,769.19
	 30	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,769.19
	 31	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,856.00
	 32	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,856.00
	 33	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,625.92
	 34	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,625.92
	 35	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,199.19
	 36	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,199.19
	 37	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,924.40
	 38	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,924.40
	 39	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,773.20
	 40	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,773.20
	 41	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,533.50
	 42	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,533.50
	 43	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,989.24

	 44	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,989.24
	 45	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,301.27
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,301.27
	 47	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,761.43
	 48	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,761.43
	 49	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 76,168.00
	 50	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 76,168.00
	 51	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,444.78
	 52	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,444.78
	 53	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 80,000.00
	 54	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 644,283.39	 644,283.39

	IP 0000002	01/09/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE INGRESO POR AFECTACION ERRONEA
	 1	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CANCELACION DE INGRESO POR AFECTACION ERRONEA	‑80,000.00
	 2	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CANCELACION DE INGRESO POR AFECTACION ERRONEA	‑80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	‑80,000.00	‑80,000.00

	IP 0000003	01/09/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,518.01
	 2	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,518.01
	 3	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,813.92
	 4	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,813.92
	 5	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑37,894.24
	 6	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑37,894.24
	 7	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑52,950.82
	 8	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑52,950.82
	 9	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,636.34
	 10	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,636.34
	 11	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑10,391.65
	 12	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑10,391.65
	 13	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑36,413.79
	 14	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑36,413.79
	 15	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 170,213.00
	 16	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 170,213.00
	 17	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 108,413.00
	 18	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 108,413.00
	 19	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11.00
	 20	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11.00
	 21	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18.00
	 22	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18.00

	* Total‑Poliza..: *	 141,072.25	 141,072.25

	IP 0000004	01/09/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 684,843.35
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 684,843.35
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68,484.44
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68,484.44

	* Total‑Poliza..: *	 753,327.79	 753,327.79

	** Total‑Dia..: **	 129,059,338.81	 129,059,338.81

	D  0000023	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000024	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO  DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO  DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 611.73
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO  DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 611.73

	* Total‑Poliza..: *	 611.73	 611.73

	D  0000025	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 170,354.02
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 95,614.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 74,739.91

	* Total‑Poliza..: *	 170,354.02	 170,354.02

	D  0000026	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 17,500.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 17,500.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 17,500.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 17,500.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 17,500.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 17,500.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000027	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  A GUARDERIA   DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  A GUARDERIA   DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  A GUARDERIA   DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000028	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  AL DEPORTE Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  AL DEPORTE Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  AL DEPORTE Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000029	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS  Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS  Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS  Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000030	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 85,029.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 85,029.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 85,029.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 85,029.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 85,029.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 85,029.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043262| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 85,029.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|043262|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,480.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|043262|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,480.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,431.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,431.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X933RA092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,129.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X933RA092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,129.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,057.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,057.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,512.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,512.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,616.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,616.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8PMP62092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8PMP62092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX292A092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414ZH092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414ZH092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 789.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 789.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 204.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 204.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,054.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,054.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,472.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,472.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,965.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,965.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,957.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,957.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,790.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,790.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,028.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,028.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,777.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,777.00
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  M097PP092022|05/09/2022|0011728.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 85,029.00

	* Total‑Poliza..: *	 425,145.00	 425,145.00

	D  0000031	05/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008004|01/08/2022|0001267.31|     1|042803|	 9,188.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,188.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,188.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,188.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042803|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,188.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008082|01/08/2022|0001501.17|     1|042877|	 10,883.50
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,883.50
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,883.50

	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,883.50
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,883.50
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008049|02/08/2022|0001198.65|     1|042812|	 8,690.20
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,690.20
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,690.20
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,690.20
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042812|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,690.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008074|03/08/2022|0001291.56|     1|042856|	 9,363.80
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.80
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.80
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.80
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     cr0008128|05/08/2022|00001642.9|     1|042931|	 11,911.00
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,911.00
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,911.00
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,911.00
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,911.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008156|06/08/2022|0001473.45|     1|042946|	 10,682.50
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,682.50
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,682.50
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,682.50
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,682.50
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008166|07/08/2022|0001050.68|     1|042949|	 7,617.40
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,617.40
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,617.40
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,617.40
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042949|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,617.40
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008171|08/08/2022|0001695.68|     1|042950|	 12,293.70
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,293.70
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,293.70
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,293.70
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042950|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,293.70
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008215|09/08/2022|0001241.56|     1|042972|	 9,001.30
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,001.30
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,001.30
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,001.30
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,001.30
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008237|10/08/2022|0001096.26|     1|042996|	 7,947.90
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,947.90
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,947.90
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,947.90
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,947.90
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008248|11/08/2022|0001391.37|     1|043005|	 10,087.40
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.40
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.40
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.40
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.40
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008289|12/08/2022|0001629.45|     1|043049|	 11,813.50
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,813.50
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,813.50
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,813.50
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,813.50
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008314|13/08/2022|0001100.18|     1|043058|	 7,976.30
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,976.30
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,976.30
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,976.30
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043058|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,976.30
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008326|14/08/2022|0001156.26|     1|043059|	 8,382.90
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,382.90
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,382.90
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,382.90
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,382.90

	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008330|15/08/2022|0001299.66|     1|043075|	 9,422.50
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,422.50
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,422.50
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,422.50
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043075|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,422.50
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 145,261.90

	* Total‑Poliza..: *	 435,785.70	 435,785.70

	D  0000032	05/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008005|01/08/2022|0000179.41|     1|042837|	 1,300.70
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008011|01/08/2022|00000197.3|     1|042805|	 1,430.40
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.40
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.40
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.40
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.40
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008025|01/08/2022|0003784.37|     1|042841|	 27,436.70
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 16	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,876.80
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,876.80
	 18	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,876.80
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,876.80
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,412.60
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,412.60
	 22	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,412.60
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,412.60
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.20
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.20
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.20
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,247.20
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008033|02/08/2022|0000179.41|     1|042852|	 1,300.70
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,300.70
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,300.70
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,300.70
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,300.70
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008036|02/08/2022|0003655.72|     1|042849|	 26,504.00
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,435.10
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,435.10
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,435.10
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,435.10
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,664.10
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,664.10
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,664.10
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,664.10
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,404.30
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,404.30
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,404.30
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,404.30
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008052|02/08/2022|0000225.78|     1|042854|	 1,636.90
	 51	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,636.90
	 52	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,636.90

	 53	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,636.90
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,636.90
	 55	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008055|03/08/2022|0004429.88|     1|042896|	 32,116.60
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.20
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.20
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.20
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,152.20
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,059.80
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,059.80
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,059.80
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,059.80
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,203.90
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,203.90
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,203.90
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,203.90
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008056|03/08/2022|0000206.99|     1|042859|	 1,500.70
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,500.70
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,500.70
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,500.70
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,500.70
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008081|04/08/2022|0003389.27|     1|042898|	 24,572.20
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,350.60
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,350.60
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,350.60
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,350.60
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,013.20
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,013.20
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,013.20
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,013.20
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,507.80
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,507.80
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,507.80
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,507.80
	 98	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008083|04/08/2022|0000165.59|     1|042880|	 1,200.50
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,200.50
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,200.50
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,200.50
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,200.50
	 103	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008092|04/08/2022|00000187.1|     1|042899|	 1,356.50
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 105	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 106	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 107	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,356.50
	 108	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008118|05/08/2022|0000124.22|     1|042933|	 900.60
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 900.60
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 900.60
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 900.60
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 900.60
	 113	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008119|05/08/2022|0000165.71|     1|042930|	 1,201.40
	 114	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,201.40

	 115	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,201.40
	 116	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,201.40
	 117	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,201.40
	 118	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008127|05/08/2022|00003903.7|     1|042932|	 28,301.80
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 120	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 121	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.40
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.40
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.40
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,502.40
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,742.70
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,742.70
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,742.70
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,742.70
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.30
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.30
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.30
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.30
	 135	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008135|06/08/2022|0002278.04|     1|042945|	 16,515.80
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,897.20
	 137	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,897.20
	 138	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,897.20
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,897.20
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,112.40
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,112.40
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,112.40
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,112.40
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,506.20
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,506.20
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,506.20
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,506.20
	 148	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008136|06/08/2022|0000151.82|     1|042947|	 1,100.70
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.70
	 150	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.70
	 151	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.70
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.70
	 153	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008145|06/08/2022|00000254.8|     1|042944|	 1,847.30
	 154	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,847.30
	 155	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,847.30
	 156	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,847.30
	 157	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,847.30
	 158	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008169|08/08/2022|0000172.46|     1|042994|	 1,250.30
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,250.30
	 160	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,250.30
	 161	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,250.30
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,250.30
	 163	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008170|08/08/2022|0003398.01|     1|042952|	 24,635.60
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.30
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,802.20
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,802.20
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,802.20
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,802.20
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,880.00
	 173	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,880.00
	 174	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,880.00
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,880.00
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.10

	 177	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.10
	 178	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.10
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.10
	 180	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008188|08/08/2022|0000206.94|     1|042951|	 1,500.30
	 181	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 182	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 183	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 184	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 185	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008203|09/08/2022|0000219.32|     1|042971|	 1,590.10
	 186	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,590.10
	 187	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,590.10
	 188	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,590.10
	 189	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,590.10
	 190	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008213|09/08/2022|0000151.78|     1|042995|	 1,100.40
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.40
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.40
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.40
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.40
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008216|09/08/2022|0003383.67|     1|042970|	 24,531.60
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,128.70
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,128.70
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,128.70
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,128.70
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.90
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.90
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.90
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.90
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,706.80
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,706.80
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,706.80
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,706.80
	 212	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008229|10/08/2022|0000552.25|     1|043069|	 4,003.80
	 213	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,003.80
	 214	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,003.80
	 215	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,003.80
	 216	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043069|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,003.80
	 217	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008235|10/08/2022|0003321.77|     1|042997|	 24,082.80
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,642.00
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,642.00
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,642.00
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,642.00
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,340.70
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,340.70
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,340.70
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,340.70
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,100.10
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,100.10
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,100.10
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,100.10
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008236|10/08/2022|0000207.01|     1|042998|	 1,500.80
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 	 1,500.80
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 	 1,500.80
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 	 1,500.80
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO 	 1,500.80
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008247|11/08/2022|0002248.57|     1|043013|	 16,302.10
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30

	 239	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,801.00
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,801.00
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,801.00
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,801.00
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,644.70
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,644.70
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,644.70
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,644.70
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,856.10
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,856.10
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,856.10
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,856.10
	 252	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008250|11/08/2022|0000151.83|     1|043003|	 1,100.80
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 254	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 255	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 257	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008259|11/08/2022|0000094.46|     1|043070|	 684.80
	 258	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.80
	 259	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.80
	 260	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.80
	 261	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043070|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.80
	 262	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008268|12/08/2022|0004055.08|     1|043051|	 29,399.30
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 264	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 265	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,289.50
	 268	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,289.50
	 269	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,289.50
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,289.50
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,558.30
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,558.30
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,558.30
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,558.30
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,651.10
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,651.10
	 277	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,651.10
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,651.10
	 279	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008275|12/08/2022|0000151.75|     1|043050|	 1,100.20
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.20
	 281	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.20
	 282	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.20
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.20
	 284	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008276|12/08/2022|0000255.06|     1|043073|	 1,849.20
	 285	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,849.20
	 286	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,849.20
	 287	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,849.20
	 288	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,849.20
	 289	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008293|12/08/2022|0000212.55|     1|043072|	 1,541.00
	 290	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,541.00
	 291	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,541.00
	 292	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,541.00
	 293	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043072|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,541.00
	 294	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008297|13/08/2022|0000158.72|     1|043056|	 1,150.70
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,150.70
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,150.70
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,150.70
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,150.70
	 299	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008318|13/08/2022|0002422.48|     1|043057|	 17,563.00
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 680.40

	 301	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 680.40
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 680.40
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 680.40
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,861.20
	 305	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,861.20
	 306	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,861.20
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,861.20
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,702.70
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,702.70
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,702.70
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,702.70
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,318.70
	 313	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,318.70
	 314	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,318.70
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,318.70
	 316	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008320|14/08/2022|00000110.5|     1|043074|	 801.10
	 317	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 801.10
	 318	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 801.10
	 319	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 801.10
	 320	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 801.10
	 321	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008331|15/08/2022|0000179.42|     1|043077|	 1,300.80
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.80
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.80
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.80
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.80
	 326	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008332|15/08/2022|0002787.71|     1|043076|	 20,210.90
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,953.10
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,953.10
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,953.10
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,953.10
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,094.90
	 332	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,094.90
	 333	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,094.90
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,094.90
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,160.00
	 336	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,160.00
	 337	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,160.00
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,160.00
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.90
	 340	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.90
	 341	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.90
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043076|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.90
	 343	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 347,423.40
	 344	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 0.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,042,269.60	 1,042,269.60

	D  0000033	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10,212.75
	 2	2112‑1‑000002‑000431   ALONSO NORIEGA LOPEZ	NOLA   |                      FDFC6904|06/09/2022|0000001424|     1|043507|	 10,212.75
	 3	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507|TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T	 10,324.00
	 4	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507|TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T	 10,324.00
	 5	8270‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507|TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T	 10,324.00
	 6	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507|TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T	 10,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,860.75	 30,860.75

	D  0000034	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE QUALITAS COMPAÑIA DE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 116,907.12
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000018   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 116,907.12

	* Total‑Poliza..: *	 116,907.12	 116,907.12

	D  0000035	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: LC842	 5,000.00
	 2	2112‑1‑000002‑000430   JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BECJ   |                         LC842|06/09/2022|0000689.66|     1|043711|	 5,000.00
	 3	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN	 5,000.00
	 4	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN	 5,000.00
	 5	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN	 5,000.00
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000036	06/09/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000172   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑011‑PR‑2022/A|05/09/2022|0098532.42|     1|043389|	 714,360.03
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389|ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMU	 714,360.03
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389|ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMU	 714,360.03
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389|ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMU	 714,360.03
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389|ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMU	 714,360.03
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2022/A	 12,316.55
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2022/A	 6,158.28
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2022/A	 695,885.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,143,080.09	 2,143,080.09

	D  0000037	06/09/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑004‑PR‑2022‑A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑004‑PR‑2022‑A|05/09/2022|0005412.67|     1|043369|	 39,241.84
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 39,241.84
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 39,241.84
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 39,241.84
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E	 39,241.84
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑004‑PR‑2022‑A	 676.58
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑004‑PR‑2022‑A	 338.30
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑004‑PR‑2022‑A	 38,226.96

	* Total‑Poliza..: *	 117,725.52	 117,725.52

	D  0000038	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUEL SALCIDO QUINTERO COMO SECRETARIA DEL ESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL PERIODO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUEL SALCIDO QUINTERO COMO SECRETARIA DEL ESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL PERIODO 2022.	 13,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000058   CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUEL SALCIDO QUINTERO COMO SECRETARIA DEL ESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL PERIODO 2022.	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	D  0000039	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVVEDOR COPPEL S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS	 1,099.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 1,099.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 1,099.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 1,099.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 1,099.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 1,099.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 1,099.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL  ORGANO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS	 7,794.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 7,794.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 7,794.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 7,794.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 7,794.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 7,794.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042929| EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE	 7,794.00
	 15	2112‑1‑000001‑000035   COPPEL, S.A. DE C.V.	 COPPEL|                      F8582D88|02/09/2022|0001226.62|1.0000|042929|EQUIPO DE OFICINA QUE	 8,893.00
	 16	2112‑1‑000001‑000035   COPPEL, S.A. DE C.V.	 COPPEL|                      F8582D88|02/09/2022|0001226.62|1.0000|042929|EQUIPO DE OFICINA QUE	 8,893.00
	 17	1125‑1‑000005‑000001‑000016   COPPEL S.A. DE C.V.	 COPPEL|                      F8582D88|02/09/2022|0001226.62|1.0000|042929|EQUIPO DE OFICINA QUE	 8,893.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,465.00	 44,465.00

	D  0000040	06/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022

	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022	 66,962.54
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022	 27,224.01
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022	 172,819.90
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022	 67,324.70
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022	 334,428.11
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENT	 96.96
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 96.96
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 96.96
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 96.96
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 96.96
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 96.96
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 96.96

	* Total‑Poliza..: *	 334,718.99	 334,718.99

	D  0000041	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 334,331.15
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 334,331.15

	* Total‑Poliza..: *	 334,331.15	 334,331.15

	D  0000042	06/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000160   CELINA NORIEGA FELIX	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,397.06
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	 5,397.06

	* Total‑Poliza..: *	 5,397.06	 5,397.06

	D  0000043	06/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA153AA|04/07/2022|00003211.2|     1|042431|	 23,281.20
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,281.20
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,281.20
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,281.20
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,281.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EC66|20/07/2022|0000003240|     1|042694|	 23,490.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1CBD8|29/07/2022|0000003240|     1|042722|	 23,490.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 23,490.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	 70,261.20

	* Total‑Poliza..: *	 210,783.60	 210,783.60

	D  0000044	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      57AAFDBB|24/08/2022|0001379.31|     1|043154|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PR	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PR	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PR	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043154|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PR	 10,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      CAAF9231|24/08/2022|0001379.31|     1|043153|	 10,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRE	 10,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRE	 10,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRE	 10,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043153|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL PRE	 10,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000045	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000046	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 400,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	D  0000047	07/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 42,853.98
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 648.80
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 3,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 15,963.36
	 5	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 11,470.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 6,865.84
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000010   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 1,390.17
	 8	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 1,000.00
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000009   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 668.46
	 10	1123‑1‑000007‑000003‑000033   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 1,000.00
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000009   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 846.76

	* Total‑Poliza..: *	 42,853.98	 42,853.98

	D  0000048	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00

	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83

	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,255.83
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83

	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83

	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 11,769.17

	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	043397| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000049	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000416   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	ATN    |3AC8FA7732364405B748D16EE6B363|07/09/2022|0007639.15|     1|043388|	 55,383.86
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE	 55,383.86
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE	 55,383.86
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE	 55,383.86
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE	 55,383.86
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	 55,010.66
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	 373.20

	* Total‑Poliza..: *	 166,151.58	 166,151.58

	D  0000050	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                   A‑130930965|07/09/2022|0008044.94|     1|043535|	 58,325.80
	 2	8260‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 9,987.46
	 3	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 9,987.46
	 4	8270‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 9,987.46
	 5	8260‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 9,987.46
	 6	8260‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,162.68
	 7	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,162.68
	 8	8270‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,162.68
	 9	8260‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,162.68
	 10	8260‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,215.62
	 11	8250‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,215.62
	 12	8270‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,215.62
	 13	8260‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,215.62
	 14	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,365.96
	 15	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,365.96
	 16	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,365.96
	 17	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,365.96
	 18	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 21,650.55
	 19	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 21,650.55
	 20	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 21,650.55
	 21	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 21,650.55
	 22	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 23	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 24	8270‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 25	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 26	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,995.56

	 27	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,995.56
	 28	8270‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,995.56
	 29	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,995.56
	 30	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 31	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 32	8270‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 33	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 4,245.27
	 34	8260‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,457.43
	 35	8250‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,457.43
	 36	8270‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,457.43
	 37	8260‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M	 3,457.43
	 38	1125‑1‑000005‑000001‑000018   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 58,325.80

	* Total‑Poliza..: *	 174,977.40	 174,977.40

	D  0000051	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248306|05/09/2022|0000551.47|     1|043580|	 3,998.16
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 3,998.16
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 3,998.16
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 3,998.16
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 3,998.16
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248307|05/09/2022|0000551.47|     1|043582|	 3,998.16
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027,	 3,998.16
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027,	 3,998.16
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027,	 3,998.16
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027,	 3,998.16
	 11	1125‑1‑000005‑000001‑000019   EMPRESAS MATCO SA DE CV	 7,996.32

	* Total‑Poliza..: *	 23,988.96	 23,988.96

	D  0000052	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 ( I.S.S.S.T.E. )
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 ( I.S.S.S.T.E. )	 229.18
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 ( I.S.S.S.T.E. )	 229.18
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 ( I.S.S.S.T.E. )	 0.06
	 4	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 ( I.S.S.S.T.E. )	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 229.24	 229.24

	D  0000053	08/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS9531|08/09/2022|00001251.5|     1|043411|	 9,073.36
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 9,073.36
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 9,073.36
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 9,073.36
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E	 9,073.36
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,073.36

	* Total‑Poliza..: *	 27,220.08	 27,220.08

	D  0000054	08/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	08/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	08/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	08/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	08/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	09/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DDUOSP‑LP‑001‑2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0201379.72|     1|042398|	 1,460,002.96
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,460,002.96
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,460,002.96
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,460,002.96
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 1,460,002.96
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2022	 38,751.58
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2022	 19,375.79
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2022	 1,401,875.59

	* Total‑Poliza..: *	 4,380,008.88	 4,380,008.88

	D  0000060	09/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 33,225.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 33,225.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 33,225.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 33,225.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 33,225.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 33,225.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 33,225.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|043603|REGISTRO DE ENERGIA EL	 196.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|043603|REGISTRO DE ENERGIA EL	 196.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,465.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,465.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y5416V092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,013.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y5416V092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,013.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,543.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,543.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YE685R092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,530.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YE685R092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,530.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XY358X092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,115.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XY358X092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,115.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y6218V092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,104.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y6218V092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,104.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,918.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,918.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,170.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,170.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,043.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,043.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  70N7W2092022|09/09/2022|0004582.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 33,225.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,125.00	 166,125.00

	D  0000061	09/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE SEGUROS DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE SEGUROS DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 58,325.80
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000018   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE SEGUROS DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 58,325.80

	* Total‑Poliza..: *	 58,325.80	 58,325.80

	D  0000062	09/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	09/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	09/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000003	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043268|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000004	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  A GUARDERIA   DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  A GUARDERIA   DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043269|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  A GUARDERIA   DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000005	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  AL DEPORTE Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  AL DEPORTE Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043270|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO  AL DEPORTE Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000006	05/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS  Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS  Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043271|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS  Y CULTURA    DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000007	06/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA	 96.96
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043323|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA	 96.96

	* Total‑Poliza..: *	 96.96	 96.96

	DC 0000030	05/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 852.60
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 284.20
	 4	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 284.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000031	05/09/2022  12:00:00a. m.	CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALICA 1 FUENTE DE PODER INDIVIDUAL PROVISIO ISR 12V  / 5A 4 SALIDAS Y 4 PARES DE TRANSCEPTORES PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K /6MO / 4MP/ TRANSMISIO DE VIDEO 200 METROS /250 METROS 1080P / 400 METROS 720P  PARA LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354|CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALICA	 6,119.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354|CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALICA	 6,119.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,119.00	 6,119.00

	DC 0000032	05/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,905.00

	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,905.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,795.00	 2,795.00

	DC 0000033	05/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 4,245.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,245.60	 4,245.60

	DC 0000034	05/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑CCON # INVENTARIO RV123, CUENTA CONTABLE 124410013170000040, ASIGNADO A LA SINDICATURA GRAL RENATO VEGA AMADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C	 1,900.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DC 0000035	05/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	 4,634.75
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	 4,634.75

	* Total‑Poliza..: *	 4,634.75	 4,634.75

	DC 0000037	05/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,800.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DC 0000044	05/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,264.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,264.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,264.20	 9,264.20

	DC 0000045	05/09/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	 3,712.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000046	05/09/2022  12:00:00a. m.	CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CARGO A RAMO 33.( CONVENIO MODIFICATORIO # HAE‑004‑PR‑202 AMPLIACION DE MONTO)
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L	 39,241.84
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369|CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L	 39,241.84

	* Total‑Poliza..: *	 39,241.84	 39,241.84

	DC 0000047	05/09/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR ZONAS AFECTADAS DE LAS RECIENTES LLUVIS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	 5,916.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DC 0000048	05/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,550.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,550.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,550.30	 2,550.30

	DC 0000049	05/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000050	05/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,401.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,401.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,600.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,600.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,802.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,802.10

	* Total‑Poliza..: *	 18,803.90	 18,803.90

	DC 0000051	05/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374|ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374|ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000052	04/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,802.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,802.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,802.10	 9,802.10

	DC 0000053	06/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,638.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,638.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,638.50	 12,638.50

	DC 0000054	05/09/2022  12:00:00a. m.	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64

	* Total‑Poliza..: *	 555.64	 555.64

	DC 0000055	06/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000056	06/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,432.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,432.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,780.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,780.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,157.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,157.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,370.20	 21,370.20

	DC 0000057	06/09/2022  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380|MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 522.00
	 2	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380|MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000059	06/09/2022  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000060	07/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,573.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,573.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,573.20	 10,573.20

	DC 0000061	07/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 300.20	 300.20

	DC 0000062	07/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,961.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,961.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,394.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,394.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,497.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,497.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,772.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,772.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,626.30	 21,626.30

	DC 0000063	07/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000064	07/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS DE FACILITAR EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS DE	 1,713.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS DE	 1,713.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,713.00	 1,713.00

	DC 0000065	07/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, ESTO POR LOS FESTEJOS DE 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE EST	 55,383.86
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE EST	 55,383.86

	* Total‑Poliza..: *	 55,383.86	 55,383.86

	DC 0000066	05/09/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE‑001‑PR‑2022, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389|ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMUNID	 714,403.99
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389|ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMUNID	 714,403.99

	* Total‑Poliza..: *	 714,403.99	 714,403.99

	DC 0000067	08/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,058.30
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,058.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,680.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,680.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,241.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,241.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,879.50	 27,879.50

	DC 0000068	08/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,603.60

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,603.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,603.60	 9,603.60

	DC 0000069	08/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 600.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 600.40

	* Total‑Poliza..: *	 600.40	 600.40

	DC 0000070	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON # DE INVENTARIO 124101014000061, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON # D	 7,540.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON # D	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000073	07/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,255.83

	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043397|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000074	08/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE IN	 860.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE IN	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 860.25	 860.25

	DC 0000075	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV12	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV12	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000081	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C , CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C , CO	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C , CO	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000082	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C , CON # DE INVENTARIO RV123, CUENTA CONTABLE 12441001317000000400 , ASIGNADO ALA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C , CO	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C , CO	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000083	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVENTARIO RV124, CUENTA CONTABLE 12441001314000000400 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVENTA	 1,229.60
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVENTA	 1,229.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVENTA	 603.20
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVENTA	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000084	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA ZOQUITITAN.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON # D	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON # D	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000087	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 9,073.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 9,073.36

	* Total‑Poliza..: *	 9,073.36	 9,073.36

	DC 0000089	07/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,325.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,325.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,325.60	 1,325.60

	DC 0000090	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,651.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,651.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,081.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,081.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,715.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,715.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,106.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,106.80

	* Total‑Poliza..: *	 25,655.70	 25,655.70

	DC 0000091	09/09/2022  12:00:00a. m.	HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TURITICO DE ALTO NIVEL.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415|HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TURIT	 7,350.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415|HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TURIT	 7,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,350.00	 7,350.00

	DC 0000092	09/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,703.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,703.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,703.90	 10,703.90

	DC 0000094	09/09/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑	 18,328.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑	 18,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,328.00	 18,328.00

	DC 0000095	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 3,087.34
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 3,087.34

	* Total‑Poliza..: *	 3,087.34	 3,087.34

	DC 0000096	09/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SER	 980.00

	* Total‑Poliza..: *	 980.00	 980.00

	DC 0000097	09/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPE	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPE	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000098	09/09/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 983.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 983.22	 983.22

	DC 0000101	07/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABRICACION DE TUMBA EN PANTEON MPAL, LLANTERO CUBRE VACACIONES, DESASOLVE DE CUENTAS, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABR	 27,523.92
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425|PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABR	 27,523.92

	* Total‑Poliza..: *	 27,523.92	 27,523.92

	DC 0000102	07/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYA CELESTINO GASCA Y MALECON PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426|PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPI	 19,886.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426|PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPI	 19,886.86

	* Total‑Poliza..: *	 19,886.86	 19,886.86

	DC 0000103	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRANEO CON CONTRASTE), YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRA	 2,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRA	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000104	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 983.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 983.22	 983.22

	DC 0000105	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO EN ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000106	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 750.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000107	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO) Y COMPRA DE MECICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431|APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABOR	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431|APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABOR	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000108	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE VACUNA) FRIDA GUADALUPE HERAS COYAC, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000109	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTA	 1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTA	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000110	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000111	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE	 42,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DC 0000112	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOD EL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOD EL PRE	 2,100.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOD EL PRE	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.00	 2,100.00

	DC 0000114	08/09/2022  12:00:00a. m.	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA "S" DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE	 340.05
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE	 340.05
	 3	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE	 1,360.21
	 4	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE	 1,360.21
	 5	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE	 80,000.00
	 6	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438|POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,700.26	 81,700.26

	DC 0000115	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PROCURADOR, 29 AÑOS, 8 MESES Y 30 DIAS DE SERVICIO, ADSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR	 402.33
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR	 402.33
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR	 1,609.33
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR	 1,609.33
	 5	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR	 80,000.00
	 6	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439|PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,011.66	 82,011.66

	DC 0000116	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO) YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000117	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU HIJA HILDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ, YA QUE PADECE DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO , ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLIN	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLIN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000122	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE	 260.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE	 260.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE	 780.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.00	 1,040.00

	DC 0000125	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000127	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000130	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.10

	* Total‑Poliza..: *	 300.10	 300.10

	DC 0000131	09/09/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000133	09/09/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000135	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 2,830.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 2,830.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,830.01	 2,830.01

	DC 0000137	08/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 1,243.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 1,243.40
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 606.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 606.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 1,858.32
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 1,858.32
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 14,000.00
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,707.72	 17,707.72

	DC 0000138	09/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008	 156.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008	 156.60

	* Total‑Poliza..: *	 156.60	 156.60

	DC 0000139	09/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,037.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,037.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,037.60	 3,037.60

	DC 0000141	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000142	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000143	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 812.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000144	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS 
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043468|ADQUISICION DE ACCESORIOS 	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043468|ADQUISICION DE ACCESORIOS 	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000145	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000146	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470|ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABIL	 2,133.93
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470|ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABIL	 2,133.93

	* Total‑Poliza..: *	 2,133.93	 2,133.93

	DC 0000148	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 730.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 730.00

	* Total‑Poliza..: *	 730.00	 730.00

	DC 0000149	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URB	 232.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URB	 232.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URB	 319.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URB	 319.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URB	 290.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URB	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 841.00	 841.00

	DC 0000150	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 5,855.03
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 5,855.03

	* Total‑Poliza..: *	 5,855.03	 5,855.03

	DC 0000151	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 4,189.92
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 4,189.92

	* Total‑Poliza..: *	 4,189.92	 4,189.92

	DC 0000152	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,630.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,630.00	 3,630.00

	DC 0000153	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO MODELO 140K ( COMODATO )

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO MOD	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO MOD	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000154	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478|ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 1,809.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478|ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DC 0000155	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTACABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CAL	 27,882.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CAL	 27,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,882.00	 27,882.00

	DC 0000156	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO POR LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480|ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA	 19,200.50
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480|ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA	 19,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,200.50	 19,200.50

	DC 0000158	09/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, PO	 14,478.50
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, PO	 14,478.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,478.50	 14,478.50

	DC 0000159	10/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,000.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,000.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,487.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,487.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,203.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,203.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,442.40	 23,442.40

	DC 0000160	10/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, Y APOYO A SEDENA POR OPERATIVO DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA OR MOTIVO DE PERDIDA DE INFRAESTRUCTURA DEL MALECON ,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBREDE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,803.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,803.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,803.30	 14,803.30

	DC 0000161	10/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 700.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 700.50

	* Total‑Poliza..: *	 700.50	 700.50

	DC 0000162	10/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000163	10/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DC 0000181	05/09/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 30	 4,083.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 30	 4,083.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,083.20	 4,083.20

	DC 0000182	06/09/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR ASI MISMO DAR UN MEJOR SERVICIO.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507|TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMP	 10,324.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507|TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMP	 10,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,324.00	 10,324.00

	DC 0000183	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000184	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000185	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000186	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000187	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000188	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 742.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000189	09/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000191	09/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 5,038.90
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 5,038.90
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 3,000.00
	 4	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,038.90	 8,038.90

	DC 0000210	07/09/2022  12:00:00a. m.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 28/MAR/2023.

	 1	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 9,987.46
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 9,987.46
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 4,162.68
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 4,162.68
	 5	8240‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,215.62
	 6	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,215.62
	 7	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,365.96
	 8	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,365.96
	 9	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 21,650.55
	 10	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 21,650.55
	 11	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 4,245.27
	 12	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 4,245.27
	 13	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,995.56
	 14	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,995.56
	 15	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 4,245.27
	 16	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 4,245.27
	 17	8240‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,457.43
	 18	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535|POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2	 3,457.43

	* Total‑Poliza..: *	 58,325.80	 58,325.80

	DC 0000255	05/09/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,998.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,998.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,998.16	 3,998.16

	DC 0000257	05/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CO	 3,998.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CO	 3,998.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,998.16	 3,998.16

	DC 0000278	09/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 33,225.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043603|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 33,225.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,225.00	 33,225.00

	DC 0000309	08/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE AGOSTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y E	 1,111.98
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y E	 1,111.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,111.98	 1,111.98

	DC 0000310	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000311	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000312	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000313	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000314	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000315	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000316	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000317	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000318	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000319	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000320	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000321	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000322	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000376	06/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVEN	 5,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVEN	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000433	07/09/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS  ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIG	 116,907.12
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIG	 116,907.12

	* Total‑Poliza..: *	 116,907.12	 116,907.12

	DC 0000445	06/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIERCOLES 5 DE OCTUBRE DEL 2022  SEGUN ACTA DE CABILDO CON # TRIGESIMA SEGUNDA SESION DE CABILDO (VIGESIMA SEGUNDA ORDINARIA )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786|PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIERCOL	 34,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786|PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIERCOL	 34,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,500.00	 34,500.00

	DC 0000446	06/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.50	 1,500.50

	DD 0000004	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2283
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 9,013.36
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 9,013.36
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 9,013.36
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2283|05/09/2022|0001243.22|1.0000|043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 9,013.36

	* Total‑Poliza..: *	 18,026.72	 18,026.72

	DD 0000007	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2670
	 1	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158| IMPRESORA ELSON L380	 464.00
	 2	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158| IMPRESORA ELSON L380	 464.00
	 3	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158| IMPRESORA ELSON L380	 464.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2670|05/09/2022|0000064.00|1.0000|043158|SERVICIO PARA LA IMPRE	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000008	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2669
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097| CARTUCHO HP 664 COLOR	 393.24
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097| CARTUCHO HP 664 COLOR	 393.24
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097| CARTUCHO HP 664 COLOR	 393.24
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097| CARTUCHO HP 664 NEGRO	 393.24
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097| CARTUCHO HP 664 NEGRO	 393.24
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097| CARTUCHO HP 664 NEGRO	 393.24
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2669|05/09/2022|0000108.48|1.0000|043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO	 786.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,572.96	 1,572.96

	DD 0000009	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5177
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| CODO PIPA	 10.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| CODO PIPA	 10.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| CODO PIPA	 10.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| CONECTOR DE PVC DE 1/2	 10.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| CONECTOR DE PVC DE 1/2	 10.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| CONECTOR DE PVC DE 1/2	 10.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC 1/2	 5.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC 1/2	 5.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC 1/2	 5.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| DRONES DE 36 W	 185.00
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| DRONES DE 36 W	 185.00
	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160| DRONES DE 36 W	 185.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5177|06/09/2022|0000028.97|1.0000|043160|ARTICULO DE MATERIAL P	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 420.00	 420.00

	DD 0000010	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC676, NC680, NC678, NC677
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| MANO DE OBRA	 1,113.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| MANO DE OBRA	 1,113.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| MANO DE OBRA	 1,113.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SOPORTE DERECHO	 2,804.88
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SOPORTE DERECHO	 2,804.88
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SOPORTE DERECHO	 2,804.88
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SOPORTE IZQUERDO RC‑7201 DAI	 2,015.61
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SOPORTE IZQUERDO RC‑7201 DAI	 2,015.61
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SOPORTE IZQUERDO RC‑7201 DAI	 2,015.61

	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SPRTE TRAS, 7782	 1,158.15
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SPRTE TRAS, 7782	 1,158.15
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163| SPRTE TRAS, 7782	 1,158.15
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC676|07/09/2022|0000978.24|1.0000|043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,	 7,092.24
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155| ACEITE	 220.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155| ACEITE	 220.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155| ACEITE	 220.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC680|07/09/2022|0000030.34|1.0000|043155|SERVICIO  DE ACEITE  P	 220.00
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 527.99
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 527.99
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| ACEITE 5W‑30W MOTORCRAFT	 527.99
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| FILTO DE ACEITE GP‑157	 82.50
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| FILTO DE ACEITE GP‑157	 82.50
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| FILTO DE ACEITE GP‑157	 82.50
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 126.50
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 126.50
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 126.50
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| MANO DE OBRA	 510.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| MANO DE OBRA	 510.40
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159| MANO DE OBRA	 510.40
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC678|07/09/2022|0000172.05|1.0000|043159|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,247.39
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| ACEITE	 1,540.00
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| ACEITE	 1,540.00
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| ACEITE	 1,540.00
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| FILTRO DE ACEITE	 93.55
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| FILTRO DE ACEITE	 93.55
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| FILTRO DE ACEITE	 93.55
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| MANO DE OBRA	 110.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| MANO DE OBRA	 110.00
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161| MANO DE OBRA	 110.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC677|07/09/2022|0000240.49|1.0000|043161|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,743.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,606.36	 20,606.36

	DD 0000011	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F75D202F
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305| XEROX TAMBOR B405	 1,969.92
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305| XEROX TAMBOR B405	 1,969.92
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305| XEROX TAMBOR B405	 1,969.92
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F75D202F|09/09/2022|0000271.71|1.0000|043305|ADQUISICION DE UN TONE	 1,969.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,939.84	 3,939.84

	DD 0000012	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC697, NC696
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209| BATERIA AC DELCO	 2,547.10
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209| BATERIA AC DELCO	 2,547.10
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209| BATERIA AC DELCO	 2,547.10
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC697|08/09/2022|0000351.32|1.0000|043209|ADQUISICION EL CUAL SE	 2,547.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222| CUBETAS DE ACEITE  DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,200.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222| CUBETAS DE ACEITE  DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,200.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222| CUBETAS DE ACEITE  DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,200.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC696|08/09/2022|0002234.48|1.0000|043222|ADQUISICION DE ACEITE	 16,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,494.20	 37,494.20

	DD 0000013	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00457556, 00457555, 00457553
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024| FOCO ILUMINACION HID XENON D55	 2,830.01
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024| FOCO ILUMINACION HID XENON D55	 2,830.01
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024| FOCO ILUMINACION HID XENON D55	 2,830.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457556|09/09/2022|0000390.35|1.0000|043024|ADQUISICION DE MATERIA	 2,830.01
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 245.00

	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 710.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 710.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 710.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO SECUNDARIO	 645.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO SECUNDARIO	 645.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO SECUNDARIO	 645.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957| FILTRO DE ACEITE	 808.00
	 17	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457555|09/09/2022|0000332.14|1.0000|042957|ADQUISICION DE MATERIA	 2,408.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023| BOMBA DE AGUA	 1,136.80
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023| BOMBA DE AGUA	 1,136.80
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023| BOMBA DE AGUA	 1,136.80
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457553|09/09/2022|0000156.80|1.0000|043023|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,749.62	 12,749.62

	DD 0000014	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑004‑PR‑2022‑A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000001   REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO CULIACANCITO ELOTA SINALOA	043369| CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITA	 39,241.84
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369| CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CAR	 39,241.84
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043369| CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CAR	 39,241.84
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑004‑PR‑2022‑A|05/09/2022|0005412.67|1.0000|043369|CONTRATO No. HAE‑004‑P	 39,241.84

	* Total‑Poliza..: *	 78,483.68	 78,483.68

	DD 0000023	04/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008809
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,802.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,802.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,802.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008809|04/09/2022|0001352.01|1.0000|043375|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,802.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,604.20	 19,604.20

	DD 0000024	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C9AD
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1C9AD|05/09/2022|0000076.64|1.0000|043377|ENERGIA ELECTRICA DEL	 549.65
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043377| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 5.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,111.28	 1,111.28

	DD 0000025	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008815
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,264.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,264.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,264.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008815|05/09/2022|0001277.82|1.0000|043367|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,264.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,528.40	 18,528.40

	DD 0000026	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008840, CR0008817, CR0008816
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371| COMBUSTIBLE	 2,550.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371| COMBUSTIBLE	 2,550.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371| COMBUSTIBLE	 2,550.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008840|05/09/2022|0000351.77|1.0000|043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,550.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372| COMBUSTIBLE	 300.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372| COMBUSTIBLE	 300.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372| COMBUSTIBLE	 300.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008817|05/09/2022|0000041.41|1.0000|043372|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,401.70
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,401.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,401.70
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,600.10

	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,600.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,600.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,802.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,802.10
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,802.10
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008816|05/09/2022|0002593.64|1.0000|043373|ADQUISICION DE COMBUST	 18,803.90

	* Total‑Poliza..: *	 43,308.80	 43,308.80

	DD 0000027	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12E37, AAA1EB85
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,916.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,916.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,916.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA12E37|05/09/2022|0000816.00|1.0000|043370|PARA SU CONSUMO EN ATE	 5,916.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368| CONSUMO DE ALIMENTO	 3,712.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368| CONSUMO DE ALIMENTO	 3,712.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368| CONSUMO DE ALIMENTO	 3,712.00
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EB85|05/09/2022|0000512.00|1.0000|043368|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,256.00	 19,256.00

	DD 0000028	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008851
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378| COMBUSTIBLE	 300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378| COMBUSTIBLE	 300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378| COMBUSTIBLE	 300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008851|06/09/2022|0000041.41|1.0000|043378|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.40	 600.40

	DD 0000029	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008857
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,638.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,638.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,638.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008857|06/09/2022|0001743.24|1.0000|043376|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,638.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,277.00	 25,277.00

	DD 0000030	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1480
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| BROCHE BACO	 98.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| BROCHE BACO	 98.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| BROCHE BACO	 98.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CARTON DE HOJAS	 1,300.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CARTON DE HOJAS	 1,300.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CARTON DE HOJAS	 1,300.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CLIPS #1	 300.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CLIPS #1	 300.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CLIPS #1	 300.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CORRECTORES	 58.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CORRECTORES	 58.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| CORRECTORES	 58.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| ENGRAPADORA	 140.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| ENGRAPADORA	 140.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| ENGRAPADORA	 140.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| FOLDERS T/CARTA	 460.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| FOLDERS T/CARTA	 460.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| FOLDERS T/CARTA	 460.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRETA	 80.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRETA	 80.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRETA	 80.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRETA DIARIO	 495.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRETA DIARIO	 495.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRETA DIARIO	 495.00

	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRO FLORETE	 295.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRO FLORETE	 295.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| LIBRO FLORETE	 295.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PILAS	 56.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PILAS	 56.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PILAS	 56.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMAS	 110.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMAS	 110.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMAS	 110.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES	 182.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES	 182.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES	 182.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES DE ACEITE	 40.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES DE ACEITE	 40.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES DE ACEITE	 40.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES SHARPIE	 26.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES SHARPIE	 26.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165| PLUMONES SHARPIE	 26.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1480|06/09/2022|0000502.07|1.0000|043165|MATERIAL DE OFICINA CO	 3,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,280.00	 7,280.00

	DD 0000031	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC683, NC679, NC684, NC681, NC682
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| BANDA K060721	 722.10
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| BANDA K060721	 722.10
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| BANDA K060721	 722.10
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| MANO DE OBRA	 580.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| MANO DE OBRA	 580.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| MANO DE OBRA	 580.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| POLEA	 507.50
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| POLEA	 507.50
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217| POLEA	 507.50
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC683|07/09/2022|0000249.60|1.0000|043217|SERVICIO DE BANDA  QUE	 1,809.60
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| ACEITE	 1,540.04
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| ACEITE	 1,540.04
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| ACEITE	 1,540.04
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| MANO DE OBRA	 110.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| MANO DE OBRA	 110.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173| MANO DE OBRA	 110.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC679|07/09/2022|0000240.49|1.0000|043173|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,743.55
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| CARBONES	 417.60
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| CARBONES	 417.60
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| CARBONES	 417.60
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| MANO DE OBRA	 835.20
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| MANO DE OBRA	 835.20
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| MANO DE OBRA	 835.20
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| PLACA DE DIODOS	 668.16
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| PLACA DE DIODOS	 668.16
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215| PLACA DE DIODOS	 668.16
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC684|07/09/2022|0000264.96|1.0000|043215|ARTICULOS LOS CUALES S	 1,920.96
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216| FOCOS	 445.44
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216| FOCOS	 445.44
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216| FOCOS	 445.44
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216| REPARACIONDE LUCES	 417.60
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216| REPARACIONDE LUCES	 417.60
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216| REPARACIONDE LUCES	 417.60
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC681|07/09/2022|0000119.04|1.0000|043216|SERVICIO DE REPARCION	 863.04
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| ACEITE	 924.03
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| ACEITE	 924.03

	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| ACEITE	 924.03
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| FILTRO DE ACEITE	 99.00
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| FILTRO DE ACEITE	 99.00
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| FILTRO DE ACEITE	 99.00
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| MANO DE OBRA	 127.60
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| MANO DE OBRA	 127.60
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218| MANO DE OBRA	 127.60
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC682|07/09/2022|0000197.43|1.0000|043218|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,431.34

	* Total‑Poliza..: *	 15,536.98	 15,536.98

	DD 0000032	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC699, NC694, NC695, NC698
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| TANQUE DE OXIGENO	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| TANQUE DE OXIGENO	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| TANQUE DE OXIGENO	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC699|08/09/2022|0000144.00|1.0000|043236| ADQUISICION DE MATERI	 1,044.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233| CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W‑40W	 9,500.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233| CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W‑40W	 9,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233| CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W‑40W	 9,500.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC694|08/09/2022|0001310.34|1.0000|043233|ADQUISICION DE ACEITE	 9,500.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232| GALONES DE ANTICONGELANTE	 556.80
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232| GALONES DE ANTICONGELANTE	 556.80
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232| GALONES DE ANTICONGELANTE	 556.80
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC695|08/09/2022|0000076.80|1.0000|043232|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ACEITE ATF III GONHER	 1,600.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ACEITE ATF III GONHER	 1,600.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ACEITE ATF III GONHER	 1,600.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC698|08/09/2022|0000220.69|1.0000|043237| ADQUISICION DE ACEITE	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,401.60	 25,401.60

	DD 0000033	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2674
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235| TONER XEROX 3335	 1,508.46
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235| TONER XEROX 3335	 1,508.46
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235| TONER XEROX 3335	 1,508.46
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2674|08/09/2022|0000208.06|1.0000|043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.92	 3,016.92

	DD 0000034	09/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000035	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00457552
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921| GATO HIDRAULICO DE 24 TON. TIPO ESCALERA	 1,741.74
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921| GATO HIDRAULICO DE 24 TON. TIPO ESCALERA	 1,741.74
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921| GATO HIDRAULICO DE 24 TON. TIPO ESCALERA	 1,741.74
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457552|09/09/2022|0000240.24|1.0000|042921|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,741.74

	* Total‑Poliza..: *	 3,483.48	 3,483.48

	DD 0000037	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00457558
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310| SENSOR DE COGUEÑAL	 575.36
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310| SENSOR DE COGUEÑAL	 575.36
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310| SENSOR DE COGUEÑAL	 575.36
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457558|09/09/2022|0000079.36|1.0000|043310|ADQUISICION DE MATERIA	 575.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.72	 1,150.72

	DD 0000038	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A624, A625
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| SAPO	 1,044.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| SAPO	 1,044.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| SAPO	 1,044.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| TORNILLO	 725.06
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| TORNILLO	 725.06
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111| TORNILLO	 725.06
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A624|09/09/2022|0000372.01|1.0000|043111|ADQUISICIONDE MATERIAL	 2,668.00
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043111| TORNILLO	 29.06
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| ABRAZADERA	 464.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| ABRAZADERA	 464.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| ABRAZADERA	 464.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| BUJE	 348.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| BUJE	 348.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| BUJE	 348.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| MANO DE OBRA	 741.50
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| MANO DE OBRA	 741.50
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| MANO DE OBRA	 741.50
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| MUELLE PRINCIPAL	 2,668.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| MUELLE PRINCIPAL	 2,668.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109| MUELLE PRINCIPAL	 2,668.00
	 24	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A625|09/09/2022|0000582.28|1.0000|043109|ADQUISICION DE MATERIA	 4,176.01
	 25	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043109| MUELLE PRINCIPAL	 45.49

	* Total‑Poliza..: *	 13,837.12	 13,837.12

	DD 0000039	09/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000040	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC909
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| MANGUERA DE ALTE PRESION	 580.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| MANGUERA DE ALTE PRESION	 580.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| MANGUERA DE ALTE PRESION	 580.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| MANTENIMIENTO Y CARGA  DE CAMIONETA	 2,088.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| MANTENIMIENTO Y CARGA  DE CAMIONETA	 2,088.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| MANTENIMIENTO Y CARGA  DE CAMIONETA	 2,088.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| VALVULA DE  COMPRESION	 1,740.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| VALVULA DE  COMPRESION	 1,740.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164| VALVULA DE  COMPRESION	 1,740.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC909|08/09/2022|0000608.00|1.0000|043164|ARTICULOS LOS CUALES S	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DD 0000047	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I13568
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360| DEXTRONE	 1,500.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360| DEXTRONE	 1,500.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360| DEXTRONE	 1,500.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360| FAENA CLASICA	 3,300.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360| FAENA CLASICA	 3,300.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360| FAENA CLASICA	 3,300.00
	 7	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I13568|05/09/2022|0000662.07|1.0000|043360|ADQUISICION DE HERBICI	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DD 0000048	05/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000049	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008863
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,573.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,573.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,573.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008863|07/09/2022|0001458.37|1.0000|043383|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,573.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,146.40	 21,146.40

	DD 0000050	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008874
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384| COMBUSTIBLE	 300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384| COMBUSTIBLE	 300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384| COMBUSTIBLE	 300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008874|07/09/2022|0000041.41|1.0000|043384|ADQUISICION DE COMBUST	 300.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.40	 600.40

	DD 0000051	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008894
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392| COMBUSTIBLE	 600.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392| COMBUSTIBLE	 600.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392| COMBUSTIBLE	 600.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008894|08/09/2022|0000082.81|1.0000|043392|ADQUISICION DE COMBUST	 600.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.80	 1,200.80

	DD 0000052	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008909
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,603.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,603.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,603.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008909|08/09/2022|0001324.63|1.0000|043391|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,603.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,207.20	 19,207.20

	DD 0000058	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5197
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| BARRA	 695.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| BARRA	 695.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| BARRA	 695.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| CHALECO REFLEJANTE	 325.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| CHALECO REFLEJANTE	 325.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| CHALECO REFLEJANTE	 325.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| DISCO DE CORTE PARA METAL	 20.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| DISCO DE CORTE PARA METAL	 20.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| DISCO DE CORTE PARA METAL	 20.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| PALAS	 370.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| PALAS	 370.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| PALAS	 370.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| POZERA	 525.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| POZERA	 525.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| POZERA	 525.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| PUNTAS DE CRUZ	 50.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| PUNTAS DE CRUZ	 50.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174| PUNTAS DE CRUZ	 50.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5197|09/09/2022|0000273.79|1.0000|043174|ADQUISICION DE MATERIA	 1,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,970.00	 3,970.00

	DD 0000063	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5196
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| CAGUAYANA	 310.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| CAGUAYANA	 310.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| CAGUAYANA	 310.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| CHALECO REFLEJANTE	 330.00

	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| CHALECO REFLEJANTE	 330.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| CHALECO REFLEJANTE	 330.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| LIMAS TRIANGULO	 90.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| LIMAS TRIANGULO	 90.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| LIMAS TRIANGULO	 90.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| MACHETE GRANDE	 570.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| MACHETE GRANDE	 570.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| MACHETE GRANDE	 570.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| MACHETE MEDIANO	 390.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| MACHETE MEDIANO	 390.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| MACHETE MEDIANO	 390.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| PALA	 245.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| PALA	 245.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175| PALA	 245.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5196|09/09/2022|0000266.90|1.0000|043175|ADQUISICION DE MATERIA	 1,935.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,870.00	 3,870.00

	DD 0000065	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A623
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| BUJE TENSOR	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| BUJE TENSOR	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| BUJE TENSOR	 348.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| TORNILLOS 1X7	 406.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| TORNILLOS 1X7	 406.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110| TORNILLOS 1X7	 406.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A623|09/09/2022|0000456.00|1.0000|043110|ADQUISICION MATERIAL	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	DD 0000066	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC908
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (ENBOBINADO DE MOTOR,CABLEADO Y MANO DE OBRA	 7,540.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (ENBOBINADO DE MOTOR,CABLEADO Y MANO DE OBRA	 7,540.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (ENBOBINADO DE MOTOR,CABLEADO Y MANO DE OBRA	 7,540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC908|08/09/2022|0001040.00|1.0000|043393|SERVICIO DE REPARACION	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DD 0000069	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008912
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,703.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,703.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,703.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008912|09/09/2022|0001476.40|1.0000|043416|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,703.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,407.80	 21,407.80

	DD 0000070	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008922, CR0008914
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454| COMBUSTIBLE	 300.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454| COMBUSTIBLE	 300.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454| COMBUSTIBLE	 300.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008922|09/09/2022|0000041.39|1.0000|043454|ADQUISICION DE COMBUST	 300.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463| COMBUSTIBLE	 3,037.60
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463| COMBUSTIBLE	 3,037.60
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463| COMBUSTIBLE	 3,037.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008914|09/09/2022|0000418.98|1.0000|043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,037.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,675.40	 6,675.40

	DD 0000071	10/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008953
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,803.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,803.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,803.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008953|10/09/2022|0002041.83|1.0000|043484|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,803.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,606.60	 29,606.60

	DD 0000072	10/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008963, CR0008936
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485| COMBUSTIBLE	 700.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485| COMBUSTIBLE	 700.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485| COMBUSTIBLE	 700.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008963|10/09/2022|0000096.62|1.0000|043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 700.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,000.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,000.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,000.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,487.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,487.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,487.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,203.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,203.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,203.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008936|10/09/2022|0003233.43|1.0000|043483|ADQUISICION DE COMBUST	 23,442.40

	* Total‑Poliza..: *	 48,285.80	 48,285.80

	DD 0000078	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑011‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000014   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SECTOR GALERAS COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	043389| ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACIO	 714,403.99
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389| ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE‑001‑P	 714,403.99
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043389| ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ( SECTOR GALERAS ) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE‑001‑P	 714,403.99
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000172   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑011‑PR‑2022/A|05/09/2022|0098538.48|1.0000|043389|ESTIMACION No.1POR LOS	 714,403.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,428,807.98	 1,428,807.98

	DD 0000079	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A622
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| ABRAZADERA	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| ABRAZADERA	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| ABRAZADERA	 2,320.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| CANAL TRAILERA DE 10 3/4	 24,360.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| CANAL TRAILERA DE 10 3/4	 24,360.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| CANAL TRAILERA DE 10 3/4	 24,360.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| MANO DE OBRA	 29,647.21
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| MANO DE OBRA	 29,647.21
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| MANO DE OBRA	 29,647.21
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| TORNILLO 1/2 X 2 1/2	 1,218.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| TORNILLO 1/2 X 2 1/2	 1,218.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| TORNILLO 1/2 X 2 1/2	 1,218.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| TORNILLO 5/8X 21	 2,517.20
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| TORNILLO 5/8X 21	 2,517.20
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142| TORNILLO 5/8X 21	 2,517.20
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A622|09/09/2022|0008284.47|1.0000|043142|ADQUISICION DE MATERIA	 59,415.20
	 17	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043142| TORNILLO 5/8X 21	 647.21

	* Total‑Poliza..: *	 120,124.82	 120,124.82

	DD 0000080	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008898
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,058.30
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,058.30
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,058.30

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,680.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,680.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,680.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,241.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,241.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,241.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008898|08/09/2022|0003845.45|1.0000|043390|ADQUISICION DE COMBUST	 27,879.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,759.00	 55,759.00

	DD 0000083	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2676
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398| TONER 85A	 860.25
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398| TONER 85A	 860.25
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398| TONER 85A	 860.25
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2676|08/09/2022|0000118.66|1.0000|043398|ADQUISICION DE CONSUMI	 860.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.50	 1,720.50

	DD 0000084	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I‑1612, I‑1611, I‑1610, I‑1607
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1612|09/09/2022|0000128.00|1.0000|043508|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509| IMPRESIONDE LONAS	 928.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509| IMPRESIONDE LONAS	 928.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509| IMPRESIONDE LONAS	 928.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1611|09/09/2022|0000128.00|1.0000|043509|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1610|09/09/2022|0000128.00|1.0000|043511|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510| IMPRESION DE LONA	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1607|09/09/2022|0000128.00|1.0000|043510|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DD 0000085	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008913
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,651.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,651.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,651.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,081.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,081.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,081.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,715.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,715.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,715.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,106.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,106.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,106.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008913|09/09/2022|0003538.72|1.0000|043414|ADQUISICION DE COMBUST	 25,655.70

	* Total‑Poliza..: *	 51,311.40	 51,311.40

	DD 0000086	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7C88AE393D0041358148B8A7BD6D51

	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415| RENTA DE HABITACION	 7,350.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415| RENTA DE HABITACION	 7,350.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415| RENTA DE HABITACION	 7,350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000427   PAULINA GALINDO LARA	GALP   |7C88AE393D0041358148B8A7BD6D51|09/09/2022|0001013.79|1.0000|043415|HOSPEDAJE POR LA VISIT	 7,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,700.00	 14,700.00

	DD 0000087	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1555
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 90.50
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 90.50
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| ESTOPA EN BOLSA COMEX	 90.50
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO	 3,196.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO	 3,196.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO	 3,196.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| VELMAR VIVID B2	 10,089.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| VELMAR VIVID B2	 10,089.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482| VELMAR VIVID B2	 10,089.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1555|09/09/2022|0001997.03|1.0000|043482|ADQUISICION DE MATERIA	 14,478.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,957.00	 28,957.00

	DD 0000088	10/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008955
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487| COMBUSTIBLE	 1,400.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487| COMBUSTIBLE	 1,400.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487| COMBUSTIBLE	 1,400.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008955|10/09/2022|0000193.16|1.0000|043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.80	 2,800.80

	DD 0000090	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00457560, 00457557
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328| RORNILLOS MILIMETRICOS	 712.24
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328| RORNILLOS MILIMETRICOS	 712.24
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328| RORNILLOS MILIMETRICOS	 712.24
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457560|09/09/2022|0000098.24|1.0000|043328|ADQUISICION DE MATERIA	 712.24
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330| DIAFRAGMA T‑30	 767.92
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330| DIAFRAGMA T‑30	 767.92
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330| DIAFRAGMA T‑30	 767.92
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457557|09/09/2022|0000105.92|1.0000|043330|ADQUISICION DE MATERIA	 767.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,960.32	 2,960.32

	DD 0000092	10/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008937
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008937|10/09/2022|0000179.39|1.0000|043486|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000097	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0008862
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,961.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,961.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,961.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,394.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,394.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,394.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,497.00

	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,497.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,497.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,772.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,772.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,772.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0008862|07/09/2022|0002982.94|1.0000|043385|ADQUISICION DE COMBUST	 21,626.30

	* Total‑Poliza..: *	 43,252.60	 43,252.60

	DD 0000098	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6242
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043387| CINTA DE AISLAR NEGRA 60	 60.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| CINTA DE AISLAR NEGRA 60	 60.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| CINTA DE AISLAR NEGRA 60	 60.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043387| CLAVIJA BLINDADA CON ABARAZADERA ATERRIZADA 15A 127V	 38.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| CLAVIJA BLINDADA CON ABARAZADERA ATERRIZADA 15A 127V	 38.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| CLAVIJA BLINDADA CON ABARAZADERA ATERRIZADA 15A 127V	 38.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043387| EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 10M	 330.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 10M	 330.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 10M	 330.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043387| REFLECTOR DE HALOGENO PORTATIL 150W	 1,250.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| REFLECTOR DE HALOGENO PORTATIL 150W	 1,250.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| REFLECTOR DE HALOGENO PORTATIL 150W	 1,250.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043387| SOCKET BAQUELITA LADRON CADENA	 35.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| SOCKET BAQUELITA LADRON CADENA	 35.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387| SOCKET BAQUELITA LADRON CADENA	 35.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6242|07/09/2022|0000236.28|1.0000|043387|MATERIAL PARA EL EQUIP	 1,713.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,426.00	 3,426.00

	DD 0000099	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00457561
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 983.22
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 983.22
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 983.22
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457561|09/09/2022|0000135.62|1.0000|043395|ADQUISICION DE MATERIA	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,966.44	 1,966.44

	DD 0000109	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008873
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413| COMBUSTIBLE	 1,325.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413| COMBUSTIBLE	 1,325.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413| COMBUSTIBLE	 1,325.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008873|07/09/2022|0000182.84|1.0000|043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,325.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,651.20	 2,651.20

	DD 0000121	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008856
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,432.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,432.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,432.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,780.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,780.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,780.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,157.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,157.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,157.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008856|06/09/2022|0002947.61|1.0000|043379|ADQUISICION DE COMBUST	 21,370.20

	* Total‑Poliza..: *	 42,740.40	 42,740.40

	DD 0000130	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA248306, CULAA248307
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| HOSE AS	 3,845.24
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| HOSE AS	 3,845.24
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| HOSE AS	 3,845.24

	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| JUNTA	 79.93
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| JUNTA	 79.93
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| JUNTA	 79.93
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| SELLO	 72.99
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| SELLO	 72.99
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043580| SELLO	 72.99
	 10	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248306|05/09/2022|0000551.47|1.0000|043580| ADQUISICION MATERIAL	 3,998.16
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| HOSE AS	 3,845.24
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| HOSE AS	 3,845.24
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| HOSE AS	 3,845.24
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| JUNTA	 79.93
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| JUNTA	 79.93
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| JUNTA	 79.93
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| SELL	 72.99
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| SELL	 72.99
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043582| SELL	 72.99
	 20	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248307|05/09/2022|0000551.47|1.0000|043582|MATERIAL QUE SERA UTIL	 3,998.16

	* Total‑Poliza..: *	 15,992.64	 15,992.64

	DD 0000131	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,083.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,083.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,083.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52|05/09/2022|0000563.20|1.0000|043506|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 4,083.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,166.40	 8,166.40

	DD 0000132	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11547
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11547|06/09/2022|0000074.48|1.0000|043382|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000133	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS9531
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| BALATAS DE LA SILVERADO	 2,314.81
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| BALATAS DE LA SILVERADO	 2,314.81
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| BALATAS DE LA SILVERADO	 2,314.81
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 211.12
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 211.12
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 211.12
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| FILTRO DE AIRE	 1,334.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| FILTRO DE AIRE	 1,334.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| FILTRO DE AIRE	 1,334.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIJA GRUESA	 58.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIJA GRUESA	 58.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIJA GRUESA	 58.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIADOR DE CARBURADOR SPRAY‑430 ML	 139.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIADOR DE CARBURADOR SPRAY‑430 ML	 139.20
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIADOR DE CARBURADOR SPRAY‑430 ML	 139.20
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 527.80

	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 527.80
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 527.80
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 698.32
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 698.32
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 698.32
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| MATERIALES DIVERSOS	 178.64
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| MATERIALES DIVERSOS	 178.64
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| MATERIALES DIVERSOS	 178.64
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| MOTOR‑LAVAR	 178.64
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| MOTOR‑LAVAR	 178.64
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| MOTOR‑LAVAR	 178.64
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| RECTIFICADO DE DISCO	 527.80
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| RECTIFICADO DE DISCO	 527.80
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| RECTIFICADO DE DISCO	 527.80
	 43	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 178.64
	 44	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 178.64
	 45	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 178.64
	 46	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	 698.31
	 47	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	 698.31
	 48	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	 698.31
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| ROTACION DE LLANTAS	 178.64
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| ROTACION DE LLANTAS	 178.64
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043411| ROTACION DE LLANTAS	 178.64
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS9531|08/09/2022|0001251.50|1.0000|043411|SERVICIO GENERAL Y MAN	 9,073.36

	* Total‑Poliza..: *	 18,146.72	 18,146.72

	DD 0000134	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D38E2F504A32484C8C39563DA867D2
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043386| DIFUSION SOCIAL	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386| DIFUSION SOCIAL	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386| DIFUSION SOCIAL	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |D38E2F504A32484C8C39563DA867D2|07/09/2022|0001509.44|1.0000|043386|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	043386| DIFUSION SOCIAL	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000135	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3AC8FA7732364405B748D16EE6B363
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| CUADRADO LISO 1/2	 32,982.32
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| CUADRADO LISO 1/2	 32,982.32
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| CUADRADO LISO 1/2	 32,982.32
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| CUBETA PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE SECADO RAPIDO	 3,791.76
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| CUBETA PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE SECADO RAPIDO	 3,791.76
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| CUBETA PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE SECADO RAPIDO	 3,791.76
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO LAMINADO LIJA G‑40	 292.22
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO LAMINADO LIJA G‑40	 292.22
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO LAMINADO LIJA G‑40	 292.22
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	 148.14
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	 148.14
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	 148.14
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA	 31.23
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA	 31.23
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA	 31.23
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| FONDO GRIS OSCURO CELERIX DOAL	 1,952.86
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| FONDO GRIS OSCURO CELERIX DOAL	 1,952.86
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| FONDO GRIS OSCURO CELERIX DOAL	 1,952.86
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| PERFIL 16 C/70 PASAMANOS	 1,745.05
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| PERFIL 16 C/70 PASAMANOS	 1,745.05
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| PERFIL 16 C/70 PASAMANOS	 1,745.05
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	 661.76

	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	 661.76
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	 661.76
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| SOLERA 3/8 X 1 1/2 FIERO	 12,957.70
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| SOLERA 3/8 X 1 1/2 FIERO	 12,957.70
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| SOLERA 3/8 X 1 1/2 FIERO	 12,957.70
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| THINNER ESTANDAR	 820.82
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| THINNER ESTANDAR	 820.82
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043388| THINNER ESTANDAR	 820.82
	 31	2112‑1‑000002‑000416   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	ATN    |3AC8FA7732364405B748D16EE6B363|07/09/2022|0007639.15|1.0000|043388|ADQUISICION DE ARTICUL	 55,383.86

	* Total‑Poliza..: *	 110,767.72	 110,767.72

	DD 0000136	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13793, 13794, 13796
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| ACEITE	 603.20
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| ACEITE	 603.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| ACEITE	 603.20
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| BUJIAS	 649.60
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| BUJIAS	 649.60
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| BUJIAS	 649.60
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE ACITE	 162.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE ACITE	 162.40
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE ACITE	 162.40
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13793|08/09/2022|0000252.80|1.0000|043405|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,832.80
	 17	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| ACEITE	 603.20
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| ACEITE	 603.20
	 19	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| ACEITE	 603.20
	 20	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| BUJIAS	 649.60
	 21	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| BUJIAS	 649.60
	 22	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| BUJIAS	 649.60
	 23	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 24	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 25	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 26	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 27	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 28	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 29	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 30	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 31	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13794|08/09/2022|0000252.80|1.0000|043399|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,832.80
	 33	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| BUJIAS	 649.60
	 34	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| BUJIAS	 649.60
	 35	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| BUJIAS	 649.60
	 36	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 37	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 38	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 39	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 40	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 41	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 42	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 43	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 44	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 45	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| ACEITE	 603.20
	 46	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| ACEITE	 603.20
	 47	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407| ACEITE	 603.20
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13796|08/09/2022|0000252.80|1.0000|043407|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,996.80	 10,996.80

	DD 0000137	07/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑130930965
	 1	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PRESIDENCIA (FORD F‑150 2020 1FTEW1CB4LKD29297	 9,987.46
	 2	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PRESIDENCIA (FORD F‑150 2020 1FTEW1CB4LKD29297	 9,987.46
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PRESIDENCIA (FORD F‑150 2020 1FTEW1CB4LKD29297	 9,987.46
	 4	5134‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SECRETARIA ( VERSA NISSAN 2016 3NCN7AD7FK40540	 4,162.68
	 5	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SECRETARIA ( VERSA NISSAN 2016 3NCN7AD7FK40540	 4,162.68
	 6	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SECRETARIA ( VERSA NISSAN 2016 3NCN7AD7FK40540	 4,162.68
	 7	5134‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (CHEVROLET INGRESOS 2006 1GNEC13T36J125657	 3,215.62
	 8	8250‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (CHEVROLET INGRESOS 2006 1GNEC13T36J125657	 3,215.62
	 9	8240‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (CHEVROLET INGRESOS 2006 1GNEC13T36J125657	 3,215.62
	 10	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( SONORA OBRAS PUBLICAS ) CHEVROLET 2005 1GNEC12TX5J103086	 3,365.96
	 11	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( SONORA OBRAS PUBLICAS ) CHEVROLET 2005 1GNEC12TX5J103086	 3,365.96
	 12	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( SONORA OBRAS PUBLICAS ) CHEVROLET 2005 1GNEC12TX5J103086	 3,365.96
	 13	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8003CB111367 OBRAS PUBLICAS	 3,403.52
	 14	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8003CB111367 OBRAS PUBLICAS	 3,403.52
	 15	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8003CB111367 OBRAS PUBLICAS	 3,403.52
	 16	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TSURU ( DIF ) NISSAN 2012 3N1EB31S7CK328646 ( OBRAS PUBLICAS)	 4,245.27
	 17	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TSURU ( DIF ) NISSAN 2012 3N1EB31S7CK328646 ( OBRAS PUBLICAS)	 4,245.27
	 18	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TSURU ( DIF ) NISSAN 2012 3N1EB31S7CK328646 ( OBRAS PUBLICAS)	 4,245.27
	 19	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS ( FORD 2009 3FTRF17W99MA09389	 3,234.06
	 20	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS ( FORD 2009 3FTRF17W99MA09389	 3,234.06
	 21	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS ( FORD 2009 3FTRF17W99MA09389	 3,234.06
	 22	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (CHEVROLET S‑10 PK 2017 93C148VG4HC445662	 4,199.21
	 23	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (CHEVROLET S‑10 PK 2017 93C148VG4HC445662	 4,199.21
	 24	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (CHEVROLET S‑10 PK 2017 93C148VG4HC445662	 4,199.21
	 25	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS C‑20 CHEVROLET 2017 3GCUK9EC9HG469243	 6,568.49
	 26	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS C‑20 CHEVROLET 2017 3GCUK9EC9HG469243	 6,568.49
	 27	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS C‑20 CHEVROLET 2017 3GCUK9EC9HG469243	 6,568.49
	 28	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TSURU COORD. DE SIND. NISSAN 2012 3N1EB31S0K328696	 4,245.27
	 29	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TSURU COORD. DE SIND. NISSAN 2012 3N1EB31S0K328696	 4,245.27
	 30	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TSURU COORD. DE SIND. NISSAN 2012 3N1EB31S0K328696	 4,245.27
	 31	5134‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DIR. DE DES. ECONOMICO ( VERSA NISSAN  2014 3N1CN7AD7EL874562	 3,995.56
	 32	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DIR. DE DES. ECONOMICO ( VERSA NISSAN  2014 3N1CN7AD7EL874562	 3,995.56
	 33	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DIR. DE DES. ECONOMICO ( VERSA NISSAN  2014 3N1CN7AD7EL874562	 3,995.56
	 34	5134‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ORG. INTERNO (TSURU NISSAN 2012 3N1EB31S2CK328652	 4,245.27
	 35	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ORG. INTERNO (TSURU NISSAN 2012 3N1EB31S2CK328652	 4,245.27
	 36	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ORG. INTERNO (TSURU NISSAN 2012 3N1EB31S2CK328652	 4,245.27
	 37	5134‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8007CB110478 ECOLOGIA	 3,457.43
	 38	8250‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8007CB110478 ECOLOGIA	 3,457.43
	 39	8240‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043535| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ( TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8007CB110478 ECOLOGIA	 3,457.43
	 40	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                   A‑130930965|07/09/2022|0008044.94|1.0000|043535|POLIZAS DE SEGUROS DE	 58,325.80

	* Total‑Poliza..: *	 116,651.60	 116,651.60

	DD 0000142	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13797, 13795
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| ACEITE	 603.20
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| ACEITE	 603.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| ACEITE	 603.20
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| BUJIAS	 649.60
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| BUJIAS	 649.60
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| BUJIAS	 649.60
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE GASOLINA	 162.40

	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13797|08/09/2022|0000252.80|1.0000|043406|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,832.80
	 17	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| ACITE	 603.20
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| ACITE	 603.20
	 19	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| ACITE	 603.20
	 20	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| BUJIAS	 649.60
	 21	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| BUJIAS	 649.60
	 22	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| BUJIAS	 649.60
	 23	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 24	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 25	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 26	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 27	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 28	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 29	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 30	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 31	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13795|08/09/2022|0000252.80|1.0000|043408|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,331.20	 7,331.20

	DD 0000164	09/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I‑1614, I‑1613, I‑1609
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513| IMPRESION DE CARTELES PEATONALES	 742.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513| IMPRESION DE CARTELES PEATONALES	 742.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513| IMPRESION DE CARTELES PEATONALES	 742.40
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1614|09/09/2022|0000102.40|1.0000|043513|SERVICIO DE IMPRESION	 742.40
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514| LONA DE IMPRESION DE LONA	 928.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514| LONA DE IMPRESION DE LONA	 928.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514| LONA DE IMPRESION DE LONA	 928.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1613|09/09/2022|0000128.00|1.0000|043514|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512| LONA DE IMORESION	 928.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512| LONA DE IMORESION	 928.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512| LONA DE IMORESION	 928.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1609|09/09/2022|0000128.00|1.0000|043512|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,196.80	 5,196.80

	DD 0000179	06/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000181	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LC842
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| TERMINAL INT. WRANGER	 820.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| TERMINAL INT. WRANGER	 820.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| TERMINAL INT. WRANGER	 820.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| TERMINALES INT. DER.	 1,120.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| TERMINALES INT. DER.	 1,120.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| TERMINALES INT. DER.	 1,120.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| VARILLA DE DIR‑CORTA RAM	 1,700.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| VARILLA DE DIR‑CORTA RAM	 1,700.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| VARILLA DE DIR‑CORTA RAM	 1,700.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| VARILLA MEDIAN RAM 00/02	 1,360.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| VARILLA MEDIAN RAM 00/02	 1,360.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043711| VARILLA MEDIAN RAM 00/02	 1,360.00
	 13	2112‑1‑000002‑000430   JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BECJ   |                         LC842|06/09/2022|0000689.66|1.0000|043711|ADQUISICION DE MATERIA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DD 0000182	08/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000185	08/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1593
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,111.98
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,111.98
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,111.98
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1593|08/09/2022|0000153.38|1.0000|043634|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,100.00
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	043634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,223.96	 2,223.96

	DD 0000206	06/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000208	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDFC6904
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507| TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA	 10,324.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507| TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA	 10,324.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043507| TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA	 10,324.00
	 4	2112‑1‑000002‑000431   ALONSO NORIEGA LOPEZ	NOLA   |                      FDFC6904|06/09/2022|0001424.00|1.0000|043507|TRABAJOS DE REHABILITA	 10,212.75
	 5	2117‑1‑000007‑000012   ALONSO NORIEGA LOPEZ	043507| TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA	 111.25

	* Total‑Poliza..: *	 20,648.00	 20,648.00

	DD 0000229	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008846
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008846|06/09/2022|0000206.97|1.0000|043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.00	 3,001.00

	DD 0000230	06/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3875
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786| CARNITAS	 34,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786| CARNITAS	 34,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786| CARNITAS	 34,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3875|06/09/2022|0004758.62|1.0000|043786|PAGO DE ALIMENTOS EN F	 34,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	DD 0000237	05/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE185275
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| AGARRAPALE ACCO GRANDE 3 CMS	 183.50
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| AGARRAPALE ACCO GRANDE 3 CMS	 183.50
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| AGARRAPALE ACCO GRANDE 3 CMS	 183.50
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE DE S CMS METL	 294.97
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE DE S CMS METL	 294.97
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE DE S CMS METL	 294.97
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| BOLIGRAFO BIC	 187.97
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| BOLIGRAFO BIC	 187.97
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| BOLIGRAFO BIC	 187.97
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| CLIP ABACO METALICO	 692.52
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| CLIP ABACO METALICO	 692.52
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| CLIP ABACO METALICO	 692.52
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR	 2,740.68
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR	 2,740.68
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR	 2,740.68
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| SOBRE FORTEC BOLSA	 535.11
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| SOBRE FORTEC BOLSA	 535.11
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358| SOBRE FORTEC BOLSA	 535.11
	 19	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE185275|05/09/2022|0000639.28|1.0000|043358|MATERIAL DE PAPELERIA	 4,634.75

	* Total‑Poliza..: *	 9,269.50	 9,269.50

	EE40000001	07/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001412‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	07/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABRICACION DE TUMBA EN PANTEON MPAL, LLANTERO CUBRE VACACIONES, DESASOLVE DE CUENTAS, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001413‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,413.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRES	 27,523.92
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT	 27,523.92
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT	 27,523.92
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT	 27,523.92
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT	 27,523.92
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT	 27,523.92
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043425| PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE SEPT	 27,523.92
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001413‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,110.92

	* Total‑Poliza..: *	 110,095.68	 110,095.68

	EE40000003	07/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYA CELESTINO GASCA Y MALECON PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001414‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARD	 19,886.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS D	 19,886.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS D	 19,886.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS D	 19,886.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS D	 19,886.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS D	 19,886.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043426| PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS D	 19,886.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001414‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,406.86

	* Total‑Poliza..: *	 79,547.44	 79,547.44

	EE40000004	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRANEO CON CONTRASTE), YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001415‑E4  LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA	 2,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICO	 2,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043427| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EE40000005	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO EN ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001416‑E4  JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUE	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043429| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000006	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO) Y COMPRA DE MECICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001417‑E4  JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTU	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043431| APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000007	08/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001418‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,694.32
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS EC	 1,243.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,243.40
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,243.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,243.40
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,243.40
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,243.40
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,243.40
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS EC	 606.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 606.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 606.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 606.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 606.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 606.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 606.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS EC	 1,858.32
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,858.32
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,858.32
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,858.32
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,858.32
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,858.32
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,858.32
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS EC	 14,000.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 14,000.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 14,000.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 14,000.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 14,000.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 14,000.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043461| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 14,000.00
	 30	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0001418‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13.40

	* Total‑Poliza..: *	 70,830.88	 70,830.88

	EE40000008	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE VACUNA) FRIDA GUADALUPE HERAS COYAC, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001419‑E4  MARIA TRINIDAD COYAC FLORES	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HI	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043432| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000009	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001420‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ES	 1,600.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043433| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000010	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001421‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 42,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS	 42,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 42,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 42,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 42,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 42,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 42,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043435| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 168,000.00	 168,000.00

	EE40000011	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOD EL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001422‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,100.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	 2,100.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 2,100.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 2,100.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 2,100.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 2,100.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 2,100.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043436| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	EE40000012	08/09/2022  12:00:00a. m.	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA "S" DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001423‑E4  JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	 81,700.26
	 2	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO	 340.05
	 3	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 340.05
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 340.05
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 340.05
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 340.05
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 340.05
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 340.05
	 9	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO	 1,360.21
	 10	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 1,360.21
	 11	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 1,360.21
	 12	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 1,360.21
	 13	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 1,360.21
	 14	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 1,360.21
	 15	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 1,360.21
	 16	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO	 80,000.00
	 17	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 80,000.00
	 18	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 80,000.00
	 19	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 80,000.00
	 20	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 80,000.00
	 21	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 80,000.00
	 22	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043438| POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACI	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 326,801.04	 326,801.04

	EE40000013	08/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PROCURADOR, 29 AÑOS, 8 MESES Y 30 DIAS DE SERVICIO, ADSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001424‑E4  CANDELARIA PICOS TRUJILLO	 82,011.66
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA	 402.33
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 402.33
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 402.33
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 402.33
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 402.33
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 402.33
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 402.33

	 9	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA	 1,609.33
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 1,609.33
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 1,609.33
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 1,609.33
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 1,609.33
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 1,609.33
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 1,609.33
	 16	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA	 80,000.00
	 17	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 18	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 19	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 20	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 21	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00
	 22	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043439| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 328,046.64	 328,046.64

	EE40000014	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO) YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001425‑E4  SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043440| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000015	08/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU HIJA HILDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ, YA QUE PADECE DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO , ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001426‑E4  HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EL10000001	07/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000056‑L1‑JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000002	09/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000057‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 8,038.90
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 5,038.90
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,038.90
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,038.90
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,038.90
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,038.90
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,038.90
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,038.90
	 9	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 3,000.00
	 10	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 11	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 12	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 13	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 14	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 15	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043516| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,155.60	 32,155.60

	IC 0000003	05/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 633.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 633.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 633.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 633.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 633.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 633.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 633.40
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 201.70
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 201.70
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 201.70
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 201.70
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 201.70
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 201.70
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 201.70
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 60.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 60.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 60.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 60.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 60.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 60.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 60.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 23.28
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 23.28
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 23.28
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 23.28
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 23.28
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 23.28
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 23.28
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 97.13
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 97.13
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 97.13
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 97.13
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 97.13
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 97.13
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 97.13
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.42
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.42
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.42
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.42
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.42
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.42
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.42
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 912.60
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 912.60
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 912.60
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 912.60
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 912.60
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 912.60
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 912.60
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.41
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	‑0.41
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	‑0.41
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	‑0.41
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	‑0.41
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	‑0.41
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	‑0.41
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,200.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 21,600.00

	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 21,600.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 21,600.00
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 21,600.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 21,600.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 21,600.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 21,600.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,006.89
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 10,006.89
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 10,006.89
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 10,006.89
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 10,006.89
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 10,006.89
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 10,006.89
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 640.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 640.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 640.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 640.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 640.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 640.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 640.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 26.10
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 26.10
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 26.10
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 78.31
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 78.31
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 78.31
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 78.31
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 78.31
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 78.31
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 78.31
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,160.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 2,160.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 2,160.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 2,160.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 2,160.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 2,160.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 2,160.00
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 281.28
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 281.28
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 281.28
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 281.28
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 281.28
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 281.28
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 281.28
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.80
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.80
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.80
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.80
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.80
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.80
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 240.80

	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,100.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 1,100.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 1,100.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 1,100.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 1,100.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 1,100.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022	 1,100.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 25,513.47
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,200.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 12,815.01

	* Total‑Poliza..: *	 163,513.92	 163,513.92

	IC 0000004	06/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 414.76
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 414.76
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 414.76
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 414.76
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 414.76
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 414.76
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 414.76
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 162.58
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 162.58
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 162.58
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 162.58
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 162.58
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 162.58
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 162.58
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 28.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 28.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 28.87
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 26.04
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 26.04
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 26.04
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 26.04
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 26.04
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 26.04
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 26.04
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 125.86
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 125.86
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 125.86
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 125.86
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 125.86
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 125.86
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 125.86
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 555.70
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 555.70
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 555.70
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 555.70
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 555.70
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 555.70

	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 555.70
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.31
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.31
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.31
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.31
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.31
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.31
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.31
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,405.50
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 2,405.50
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 2,405.50
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 2,405.50
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 2,405.50
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 2,405.50
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 2,405.50
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 923.72
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 923.72
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 923.72
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 923.72
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 923.72
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 923.72
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 923.72
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 285.64
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 285.64
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 285.64
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 856.90
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 856.90
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 856.90
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 856.90
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 856.90
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 856.90
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 856.90
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,606.20
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,606.20
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,606.20
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,606.20
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,606.20
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,606.20
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,606.20
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,866.40
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,866.40
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,866.40
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,866.40
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,866.40

	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,866.40
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 1,866.40
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.00
	 120	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 144.33
	 121	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 144.33
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 144.33
	 123	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 144.33
	 124	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 144.33
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 144.33
	 126	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 144.33
	 127	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 412.49
	 128	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 412.49
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 412.49
	 130	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 412.49
	 131	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 412.49
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 412.49
	 133	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 412.49
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 141	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 142	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 143	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 144	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 145	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 146	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 147	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 240.55
	 148	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 149	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 962.20
	 151	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 962.20
	 152	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 962.20
	 154	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 962.20
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.62
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.62
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.62
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.62
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.62
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.62
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 06/09/2022	 0.62
	 162	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 461.86
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6,042.91
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,549.52

	* Total‑Poliza..: *	 48,217.16	 48,217.16

	IC 0000005	07/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,078.81
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,078.81
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,078.81
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,078.81

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,078.81
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,078.81
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,078.81
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 797.75
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 797.75
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 797.75
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 797.75
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 797.75
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 797.75
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 797.75
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 105.94
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 105.94
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 105.94
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 105.94
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 105.94
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 105.94
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 105.94
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 90.04
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 90.04
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 90.04
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 90.04
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 90.04
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 90.04
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 90.04
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 96.82
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.82
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 719.58
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 719.58
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 719.58
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 719.58
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 719.58
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 719.58
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 719.58
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,868.30
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,868.30
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,868.30
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,868.30
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,868.30
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,868.30
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,868.30
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.46
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	‑0.46
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	‑0.46
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	‑0.46
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	‑0.46
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	‑0.46
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	‑0.46
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,000.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 692.79
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 692.79

	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 692.79
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 692.79
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 692.79
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 692.79
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 692.79
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 120.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 120.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 120.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 120.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 120.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 120.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 120.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 72.20
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 72.20
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 72.20
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 216.56
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 216.56
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 216.56
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 216.56
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 216.56
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 216.56
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 216.56
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,443.80
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,443.80
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,443.80
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,443.80
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,443.80
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,443.80
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1,443.80
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1.24
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1.24
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1.24
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1.24
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1.24
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1.24
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 07/09/2022	 1.24
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,264.79
	 115	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,000.00
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,887.16	 39,887.16

	IC 0000006	08/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 365.48
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 365.48
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 365.48
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 365.48
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 365.48
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 365.48
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 365.48
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 39.78

	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 39.78
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 39.78
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 39.78
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 39.78
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 39.78
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 39.78
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 29.76
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 29.76
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 29.76
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 29.76
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 29.76
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 29.76
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 29.76
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 314.83
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 314.83
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 314.83
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 314.83
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 314.83
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 314.83
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 314.83
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.16
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 0.16
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 0.16
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 0.16
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 0.16
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 0.16
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 0.16
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,433.63
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 3,433.63
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 3,433.63
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 3,433.63
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 3,433.63
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 3,433.63
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 3,433.63
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 343.36
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 343.36
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 343.36
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 343.36
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 343.36
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 343.36
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 343.36
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 12,380.00
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 12,380.00
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 12,380.00
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 12,380.00
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 12,380.00
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 12,380.00
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 12,380.00
	 57	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 9,020.00
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 9,020.00
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 9,020.00
	 60	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 9,020.00
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 9,020.00
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 9,020.00
	 63	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 9,020.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,309.29
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,309.29
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,309.29
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,309.29
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,309.29
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,309.29
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,309.29

	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 150.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 150.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 150.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 150.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 150.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 150.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 150.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 125.55
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 125.55
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 125.55
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 376.60
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 376.60
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 376.60
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 376.60
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 376.60
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 376.60
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 376.60
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,140.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,140.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,140.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,140.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,140.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,140.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 2,140.00
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 585.89
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 585.89
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 585.89
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 585.89
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 585.89
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 585.89
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 585.89
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.70
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.70
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.70
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.70
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.70
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.70
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.70
	 120	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 121	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.20
	 122	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.20
	 123	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.20
	 124	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.20
	 125	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.20
	 126	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 962.20
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1.86
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 1.86
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 1.86
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 1.86
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 1.86
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 1.86

	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08/09/2022	 1.86
	 134	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 12,511.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,408.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 8,019.43
	 137	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,777.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,951.21

	* Total‑Poliza..: *	 134,666.56	 134,666.56

	IC 0000007	09/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 135.98
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 135.98
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 135.98
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 135.98
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 135.98
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 135.98
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 135.98
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 100.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 100.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 100.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 100.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 100.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 100.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 100.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 12.70
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 12.70
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 12.70
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 12.70
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 12.70
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 12.70
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 12.70
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10.98
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 10.98
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 10.98
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 10.98
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 10.98
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 10.98
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 10.98
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 9.93
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 9.93
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 9.93
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 9.93
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 9.93
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 9.93
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 9.93
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 47.56
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 47.56
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 47.56
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 47.56
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 47.56
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 47.56
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 47.56
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 219.89
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 219.89
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 219.89
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 219.89
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 219.89
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 219.89
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 219.89
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.16
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 0.16
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 0.16

	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 0.16
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 0.16
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 0.16
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 0.16
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 13,463.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 26,474.54
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 26,474.54
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 26,474.54
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 26,474.54
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 26,474.54
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 26,474.54
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 26,474.54
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,925.78
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 3,925.78
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 3,925.78
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 3,925.78
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 3,925.78
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 3,925.78
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 3,925.78
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,880.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 7,880.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 7,880.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 7,880.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 7,880.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 7,880.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 7,880.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 132.32
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 132.32
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 132.32
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 396.88
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 396.88
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 396.88
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 396.88
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 396.88
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 396.88
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 396.88
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,647.45
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,647.45
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,647.45
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,647.45
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,647.45
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,647.45
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,647.45
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 240.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 240.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 240.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 240.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 240.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 240.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,406.00

	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,406.00
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,406.00
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,406.00
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,406.00
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,406.00
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 2,406.00
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,458.06
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,458.06
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,458.06
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,458.06
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,458.06
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,458.06
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,458.06
	 128	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,666.61
	 129	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,666.61
	 130	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,666.61
	 131	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,666.61
	 132	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,666.61
	 133	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,666.61
	 134	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 1,666.61
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6,752.48
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 6,752.48
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 6,752.48
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 6,752.48
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 6,752.48
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 6,752.48
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022	 6,752.48
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,214.35
	 143	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 13,463.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,379.24
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 39,306.85
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 147	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 154	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 500.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 750.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 500.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,000.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 232,064.76	 232,064.76

	** Total‑Dia..: **	 23,087,767.01	 23,087,767.01

	D  0000065	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000066	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA	 8,248.61
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA	 8,248.61

	* Total‑Poliza..: *	 8,248.61	 8,248.61

	D  0000067	12/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 137,852.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 51,242.55
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 189,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 189,095.00	 189,095.00

	D  0000068	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 51,242.82
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 51,242.82

	* Total‑Poliza..: *	 51,242.82	 51,242.82

	D  0000069	12/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 477,035.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 142,854.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 639,215.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 1,615.00
	 5	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 560.31
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 19,886.71
	 7	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 300.00
	 8	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 783.00
	 9	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 254.00
	 10	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 26.00
	 11	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 41.00
	 12	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 86.78
	 13	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 122.57
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022.	 1.25

	* Total‑Poliza..: *	 641,390.31	 641,390.31

	D  0000070	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000071	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR  DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR  DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 142,854.17
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR  DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 142,854.17

	* Total‑Poliza..: *	 142,854.17	 142,854.17

	D  0000072	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            93|11/07/2022|0000000832|     1|042583|	 6,032.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 6,032.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 6,032.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 6,032.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042583|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 6,032.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            94|19/07/2022|0000004640|     1|042748|	 33,640.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 5,800.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 5,800.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 5,800.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 5,800.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 27,840.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 27,840.00

	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 27,840.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES  PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRE	 27,840.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	 39,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 119,016.00	 119,016.00

	D  0000073	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,148.40
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,148.40	 1,148.40

	D  0000074	12/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	12/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	13/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	13/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	13/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	13/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      BE52B44B|09/09/2022|00005614.5|1.0000|043400|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      BE52B44B|09/09/2022|00005614.5|1.0000|043400|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      BE52B44B|09/09/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000081	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19

	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      3EC2E359|09/09/2022|0006731.34|1.0000|043401|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      3EC2E359|09/09/2022|0006731.34|1.0000|043401|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      3EC2E359|09/09/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000082	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1853C33C|09/09/2022|0042329.25|1.0000|043402|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1853C33C|09/09/2022|0042329.25|1.0000|043402|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1853C33C|09/09/2022|0042329.25|1.0000|043402|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000083	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      59F3798C|09/09/2022|0018478.38|1.0000|043403|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      59F3798C|09/09/2022|0018478.38|1.0000|043403|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      59F3798C|09/09/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000084	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      DA3D3EB7|14/09/2022|0071796.27|1.0000|043404|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      DA3D3EB7|14/09/2022|0071796.27|1.0000|043404|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      DA3D3EB7|14/09/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000085	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000086	14/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	14/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	14/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 127,564.93
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 127,564.93

	* Total‑Poliza..: *	 127,564.93	 127,564.93

	D  0000090	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 19,225.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 19,225.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,225.00	 19,225.00

	D  0000091	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 25,269.95
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 25,269.95

	* Total‑Poliza..: *	 25,269.95	 25,269.95

	D  0000092	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000093	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000094	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000095	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 27,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,000.00	 27,000.00

	D  0000096	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000097	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,160.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,160.00	 9,160.00

	D  0000098	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10,212.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10,212.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,212.44	 10,212.44

	D  0000099	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 27,874.64
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 27,874.64

	* Total‑Poliza..: *	 27,874.64	 27,874.64

	D  0000100	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000101	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 366,272.85
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 366,272.85
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 366,272.85
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 366,272.85
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 366,272.85
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 366,272.85
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 366,272.85
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 97,645.20
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 97,645.20
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 97,645.20
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 97,645.20
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 97,645.20
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 97,645.20
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 97,645.20
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,500.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,450.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,450.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,450.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,450.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,450.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,450.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,450.00
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 355,825.05
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 355,825.05
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 355,825.05
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 355,825.05
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 355,825.05
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 355,825.05
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 355,825.05
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 51,341.54
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 51,341.54
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 51,341.54
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 51,341.54
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 51,341.54
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 51,341.54
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 51,341.54
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,360.33
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 5,825.55
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,782.28

	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 18,312.18
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,140.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 11,122.95
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,050.18
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 648.80
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 216.59
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 493.60
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,345.31
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 297.31
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 169.89
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 118.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 300.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 152.67
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 745.60
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 58,090.47
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,393.42
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,000.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,865.84
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,697.57
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,936.56
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,816.86
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,020.00
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 293,428.70
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 18,161.56
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 314,307.46
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,101.69
	 75	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 37,768.12
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 36,438.27
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,498.32
	 78	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	043417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,532,138.56	 3,532,138.56

	D  0000102	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,122.35
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 11,097.49
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 11,094.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 7,740.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,704.20
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,422.23
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 28,133.22
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,365.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 13,480.91
	 12	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 86,629.28
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 21,647.36
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,000.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,854.31
	 16	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,759.85
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 34,292.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 21,972.00
	 19	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,816.57
	 20	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 13,976.12
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 163.00
	 23	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 86,819.33
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,635.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 56,664.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,204.00

	 27	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 386.88
	 28	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 148,788.79
	 29	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 33,789.32
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,000.00
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 144.80
	 32	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9,203.51
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,136.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,100.00
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,000.00
	 36	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 735.14
	 37	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,871.60
	 38	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 16,500.00
	 39	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,612.38
	 40	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 11,225.00
	 41	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,171.00
	 42	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 94,367.70
	 43	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 44	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 45	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 46	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 47	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 48	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 49	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 61,156.95
	 50	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 52	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 53	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 54	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 55	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 56	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 56,007.30
	 57	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 58	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 59	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 61	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 63	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 23,216.70
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 68	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 70	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 78,848.40
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 72	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 75	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 78,848.40
	 77	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 52,820.55
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,820.55
	 79	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,820.55
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,820.55
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,820.55
	 82	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,820.55
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,820.55
	 84	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 8,156.55
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 86	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55

	 89	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 91	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 23,503.50
	 92	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 93	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 94	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 96	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 98	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,072.05
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 100	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 103	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 105	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,343.45
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 107	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 110	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 112	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 32,737.95
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 114	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 117	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 119	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 41,629.20
	 120	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 121	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 122	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 123	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 124	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 126	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 11,414.40
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 128	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 131	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 133	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 16,136.85
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 135	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 138	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 140	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 46,343.40
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 142	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 145	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 147	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 8,113.95
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 149	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95

	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 152	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 154	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 7,198.95
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 156	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 159	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 161	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 36,377.70
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 163	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 166	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 168	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 41,236.80
	 169	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 170	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 171	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 173	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 175	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 34,741.95
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 177	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 180	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 182	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 14,975.40
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 184	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 185	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 187	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 189	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 53,060.55
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 191	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 194	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 196	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 11,624.55
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 198	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 200	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 201	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 202	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 203	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 13,895.55
	 204	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 205	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 206	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 207	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 208	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 209	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 210	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 65,874.15
	 211	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 212	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15

	 213	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 214	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 215	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 216	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 217	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 21,316.50
	 218	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 219	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 220	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 221	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 222	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 223	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 224	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 24,159.90
	 225	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 226	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 227	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 228	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 229	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 230	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 231	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 8,586.90
	 232	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 233	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 234	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 235	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 236	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 237	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,586.90
	 238	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 16,322.40
	 239	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 240	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 241	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 242	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 243	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 244	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 245	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,865.90
	 246	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 247	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 248	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 249	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 250	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 251	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 252	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 11,296.95
	 253	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 254	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 255	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 256	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 257	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 258	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,296.95
	 259	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 39,126.90
	 260	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 261	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 262	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 263	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 264	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 265	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 266	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 46,330.35
	 267	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 268	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 269	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 270	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 271	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 272	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 273	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 50,693.25
	 274	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25

	 275	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 276	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 277	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 278	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 279	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 280	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 44,419.35
	 281	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 282	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 283	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 284	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 285	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 286	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,419.35
	 287	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 11,500.00
	 288	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 289	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 290	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 291	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 292	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 293	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 294	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,750.00
	 295	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 296	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 297	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 298	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 299	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 300	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 301	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,250.40
	 302	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 303	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 304	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 305	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 306	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 307	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 308	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,500.00
	 309	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 310	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 311	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 312	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 313	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 314	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 315	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,741.26
	 316	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 317	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 318	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 319	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 320	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 321	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,741.26
	 322	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,922.39
	 323	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 324	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 325	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 326	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 327	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 328	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 329	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 8,914.77
	 330	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,914.77
	 331	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,914.77
	 332	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,914.77
	 333	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,914.77
	 334	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,914.77
	 335	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,914.77
	 336	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,399.65

	 337	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 338	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 339	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 340	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 341	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 342	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 343	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,726.39
	 344	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 345	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 346	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 347	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 348	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 349	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,726.39
	 350	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,000.00
	 351	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 352	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 353	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 354	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 355	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 356	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 357	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,313.66
	 358	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 359	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 360	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 361	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 362	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 363	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 364	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 6,000.00
	 365	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 366	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 367	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 368	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 369	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 370	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 371	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,090.00
	 372	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 373	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 374	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 375	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 376	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 377	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 378	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,340.12
	 379	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 380	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 381	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 382	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 383	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 384	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 385	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,163.30
	 386	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 387	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 388	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 389	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 390	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 391	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,163.30
	 392	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,708.83
	 393	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,708.83
	 394	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,708.83
	 395	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,708.83
	 396	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,708.83
	 397	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,708.83
	 398	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,708.83

	 399	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,445.21
	 400	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 401	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 402	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 403	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 404	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 405	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 406	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,029.60
	 407	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 408	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 409	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 410	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 411	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 412	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 413	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,138.76
	 414	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 415	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 416	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 417	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 418	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 419	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 420	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,301.00
	 421	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 422	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 423	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 424	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 425	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 426	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 427	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 10,837.50
	 428	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 429	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 430	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 431	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 432	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 433	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 434	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 10,747.95
	 435	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 436	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 437	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 438	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 439	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 440	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 441	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 30,717.00
	 442	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 443	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 444	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 445	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 446	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 447	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 448	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,025.45
	 449	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 450	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 451	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 452	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 453	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 454	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 455	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 6,561.45
	 456	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 457	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 458	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 459	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 460	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45

	 461	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 462	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 23,591.85
	 463	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 464	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 465	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 466	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 467	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 468	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 469	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 30,251.85
	 470	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 471	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 472	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 473	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 474	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 475	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 476	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 51,054.00
	 477	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 478	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 479	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 480	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 481	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 482	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 483	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 13,221.45
	 484	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 485	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 486	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 487	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 488	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 489	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 490	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,248.00
	 491	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 492	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 493	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 494	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 495	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 496	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 497	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,092.50
	 498	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 499	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 500	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 501	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 502	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 503	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 504	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 39,212.10
	 505	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 506	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 507	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 508	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 509	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 510	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 511	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 20,039.40
	 512	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 513	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 514	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 515	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 516	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 517	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 518	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 51,104.10
	 519	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 520	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 521	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 522	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10

	 523	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 524	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 525	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 43,952.40
	 526	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 527	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 528	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 529	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 530	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 531	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 532	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 5,025.45
	 533	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 534	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 535	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 536	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 537	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 538	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 539	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 22,523.10
	 540	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 541	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 542	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 543	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 544	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 545	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 546	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 8,337.45
	 547	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 548	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 549	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 550	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 551	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 552	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 553	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 12,868.95
	 554	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 555	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 556	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 557	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 558	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 559	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 560	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 12,710.25
	 561	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 562	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 563	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 564	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 565	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 566	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 567	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 7,113.45
	 568	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 569	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 570	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 571	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 572	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 573	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 574	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 92,655.45
	 575	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 576	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 577	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 578	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 579	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 580	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 581	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 112,069.05
	 582	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 583	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 584	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05

	 585	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 586	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 587	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 588	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,500.00
	 589	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 590	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 591	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 592	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 593	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 594	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 595	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,500.00
	 596	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 597	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 598	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 599	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 600	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 601	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 602	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 670.06
	 603	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 604	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 605	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 606	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 607	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 608	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 609	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,000.00
	 610	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 611	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 612	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 613	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 614	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 615	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 616	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,600.00
	 617	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 618	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 619	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 620	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 621	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 622	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 623	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 9,500.00
	 624	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 625	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 626	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 627	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 628	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 629	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 630	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,297.78
	 631	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 632	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 633	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 634	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 635	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 636	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 637	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,458.48
	 638	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,458.48
	 639	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,458.48
	 640	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,458.48
	 641	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,458.48
	 642	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,458.48
	 643	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,458.48
	 644	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,788.64
	 645	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 646	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64

	 647	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 648	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 649	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 650	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 651	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,671.95
	 652	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 653	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 654	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 655	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 656	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 657	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 658	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,027.00
	 659	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,027.00
	 660	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,027.00
	 661	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,027.00
	 662	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,027.00
	 663	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,027.00
	 664	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,027.00
	 665	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,811.28
	 666	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,811.28
	 667	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,811.28
	 668	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,811.28
	 669	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,811.28
	 670	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,811.28
	 671	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,811.28
	 672	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,111.66
	 673	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 674	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 675	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 676	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 677	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 678	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 679	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,788.35
	 680	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.35
	 681	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.35
	 682	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.35
	 683	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.35
	 684	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.35
	 685	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.35
	 686	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 7,904.88
	 687	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,904.88
	 688	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,904.88
	 689	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,904.88
	 690	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,904.88
	 691	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,904.88
	 692	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,904.88
	 693	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 706.80
	 694	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 695	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 696	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 697	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 698	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 699	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 700	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 706.55
	 701	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 702	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 703	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 704	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 705	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 706	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 707	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,819.59
	 708	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59

	 709	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 710	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 711	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 712	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 713	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 714	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 2,812.19
	 715	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 716	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 717	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 718	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 719	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 720	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 721	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,675.15
	 722	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 723	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 724	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 725	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 726	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 727	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 728	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 874.86
	 729	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 730	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 731	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 732	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 733	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 734	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 735	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 4,679.64
	 736	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 737	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 738	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 739	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 740	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 741	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 742	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,381.91
	 743	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 744	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 745	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 746	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 747	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 748	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 749	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 10,606.10
	 750	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 751	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 752	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 753	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 754	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 755	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 756	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,525.72
	 757	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 758	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 759	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 760	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 761	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 762	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 763	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 849.60
	 764	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 765	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 766	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 767	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 768	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 769	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 770	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,018.50

	 771	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 772	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 773	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 774	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 775	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 776	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 777	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 9,846.17
	 778	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 779	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 780	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 781	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 782	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 783	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 784	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,574.05
	 785	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 786	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 787	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 788	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 789	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 790	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 791	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 8,104.88
	 792	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 793	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 794	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 795	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 796	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 797	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 798	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 6,272.53
	 799	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 800	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 801	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 802	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 803	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 804	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 805	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 3,514.82
	 806	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 807	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 808	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 809	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 810	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 811	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 812	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,667.49
	 813	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 814	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 815	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 816	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 817	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 818	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 819	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 832.86
	 820	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 821	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 822	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 823	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 824	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 825	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 826	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 1,476.47
	 827	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 828	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 829	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 830	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 831	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 832	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47

	 833	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 17,035.88
	 834	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 835	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 836	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 837	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 838	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 839	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 840	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	 16,695.49
	 841	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 842	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 843	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 844	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 845	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 846	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 847	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 54,794.40
	 848	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 849	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 850	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 851	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 852	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 853	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 854	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 267,943.80
	 855	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 856	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 857	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 858	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 859	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 860	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 861	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 8,583.30
	 862	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 863	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 864	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 865	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 866	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 867	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 401,033.18
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,784.39
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 228,030.87
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 937,226.51
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 790.07
	 875	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 876	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 877	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,187,575.76	 9,187,575.76

	D  0000103	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 63,832.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 63,832.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 63,832.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 63,832.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 63,832.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 63,832.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 63,832.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4092022|15/09/2022|0008804.41|1.0000|043409|REGISTRO DE PAGO DE EN	 63,832.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4092022|15/09/2022|0008804.41|1.0000|043409|REGISTRO DE PAGO DE EN	 63,832.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4092022|15/09/2022|0008804.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 63,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 319,160.00	 319,160.00

	D  0000104	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,941.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 48,941.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 48,941.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 48,941.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 48,941.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 48,941.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	 48,941.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|043410|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,638.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|043410|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,638.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U152022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 5,883.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U152022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 5,883.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YD003X092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 945.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YD003X092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 945.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 9,858.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 9,858.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 JC98CR6092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 3,050.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 JC98CR6092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 3,050.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 158.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 158.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH417R092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,723.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH417R092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 2,723.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   YBB07092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 883.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   YBB07092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 883.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N29CN5092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,591.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N29CN5092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 8,591.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9868Y6092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 599.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9868Y6092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 599.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  09TTNN092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  09TTNN092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1009Z3092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1009Z3092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D99TMN092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D99TMN092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,217.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 1,217.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505M3092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 303.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505M3092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 303.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   DP9YU092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 4,628.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   DP9YU092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 4,628.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  U8312N092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  U8312N092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 128.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 166.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 166.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  JO83KH092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 659.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  JO83KH092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 659.00
	 48	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  JO83KH092022|15/09/2022|0006750.48|1.0000|000000|PAGO DE ENERGIA ELECTR	 48,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 244,705.00	 244,705.00

	D  0000105	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                            71|02/09/2022|0000010548|     1|043412|	 76,473.00
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412|TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC	 76,473.00
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412|TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC	 76,473.00
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412|TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC	 76,473.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043412|TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC	 76,473.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 76,473.00

	* Total‑Poliza..: *	 229,419.00	 229,419.00

	D  0000106	15/09/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑008‑PR‑2022/A|11/08/2022|0014241.26|     1|042982|	 103,249.14
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 103,249.14
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 103,249.14
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 103,249.14
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 103,249.14
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2022/A	 2,738.70
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2022/A	 1,369.34
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2022/A	 99,141.10

	* Total‑Poliza..: *	 309,747.42	 309,747.42

	DC 0000076	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043400|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000077	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043401|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000078	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043402|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000079	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043403|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000080	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043404|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000085	15/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 63,832.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043409|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 63,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,832.00	 63,832.00

	DC 0000086	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,941.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043410|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,941.00	 48,941.00

	DC 0000093	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 366,272.85
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 366,272.85
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 97,645.20
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 97,645.20
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 10,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 10,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 1,450.00

	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 1,450.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 355,825.05
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 355,825.05
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 51,341.54
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 51,341.54

	* Total‑Poliza..: *	 883,034.64	 883,034.64

	DC 0000099	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043423|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000100	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 267,943.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 322,738.20	 322,738.20

	DC 0000113	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 12,868.95

	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 7,113.45
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 7,113.45
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 92,655.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 92,655.45
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 112,069.05
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 112,069.05
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 670.06
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 670.06
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,000.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,600.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,600.00
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 9,500.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 9,500.00
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,297.78
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,297.78
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,458.48
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,458.48
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,788.64
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,788.64
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,671.95
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,671.95
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,027.00
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,027.00
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,811.28
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,811.28
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,111.66
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,111.66
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,788.35
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,788.35
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 7,904.88
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 7,904.88
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 706.80
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 706.80
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 706.55
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 706.55
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,819.59
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,819.59
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,812.19
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,812.19
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,675.15
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,675.15
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 874.86
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 874.86
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,679.64
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,679.64
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,381.91
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,381.91
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 10,606.10
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 10,606.10
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,525.72
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,525.72
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 849.60
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 849.60
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,018.50

	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,018.50
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 9,846.17
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 9,846.17
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,574.05
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,574.05
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,104.88
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,104.88
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 6,272.53
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 6,272.53
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,514.82
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,514.82
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,667.49
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,667.49
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 832.86
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 832.86
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,476.47
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,476.47
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 17,035.88
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 17,035.88
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 16,695.49
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 775,568.48	 775,568.48

	DC 0000118	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PAT	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PAT	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000119	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELOTA, SIN. PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE DICHA SINDICATURA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELO	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELO	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000120	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO EN DICHA SINDICATURA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADO	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADO	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000121	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CICHA SINDICATURA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000123	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DICHA SINDICATURA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZ	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZ	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000124	12/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFI	 2,886.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFI	 2,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,886.00	 2,886.00

	DC 0000126	12/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 995.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 995.00

	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,020.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,015.00	 5,015.00

	DC 0000128	15/09/2022  12:00:00a. m.	RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑ 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452|RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIM	 30,280.91
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452|RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIM	 30,280.91

	* Total‑Poliza..: *	 30,280.91	 30,280.91

	DC 0000129	15/09/2022  12:00:00a. m.	RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYAS DE CELESTINO GASCA, LIMPIEZA EN COMUNIDADES EN EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453|RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO D	 19,617.56
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453|RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO D	 19,617.56

	* Total‑Poliza..: *	 19,617.56	 19,617.56

	DC 0000132	15/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON	 1,308.90
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON	 1,308.90
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON	 3,703.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON	 3,703.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,011.90	 5,011.90

	DC 0000140	15/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 2,055.21
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 2,055.21
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 300.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 300.00
	 5	8240‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 1,044.00
	 6	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 1,044.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 2,204.91
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 2,204.91
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 336.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 336.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 792.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 792.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 303.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 303.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 2,355.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 2,355.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 1,111.98
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 1,111.98
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 215.10
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO	 215.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,717.20	 10,717.20

	DC 0000157	15/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 78,848.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 78,848.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 52,820.55
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 52,820.55
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,156.55

	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,113.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,113.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 36,377.70
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 36,377.70
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 53,060.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 53,060.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,586.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,586.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,296.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,296.95
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 46,330.35
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 50,693.25
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 50,693.25
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 44,419.35
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 44,419.35
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 11,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,750.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,750.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,250.40

	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,250.40
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,741.26
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,741.26
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,922.39
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,922.39
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,914.77
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 8,914.77
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,399.65
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 2,399.65
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,726.39
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,726.39
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,313.66
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,313.66
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 6,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 6,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,090.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,090.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,340.12
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,340.12
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,163.30
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,163.30
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,708.83
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 1,708.83
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,445.21
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 4,445.21
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,029.60
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 3,029.60
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,138.76
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,189,907.24	 1,189,907.24

	DC 0000164	11/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,912.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,912.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,912.50	 9,912.50

	DC 0000165	11/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 900.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 900.60

	* Total‑Poliza..: *	 900.60	 900.60

	DC 0000166	12/09/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,07	 1,856.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,07	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000167	12/09/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491|ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	 5,124.18
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491|ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	 5,124.18

	* Total‑Poliza..: *	 5,124.18	 5,124.18

	DC 0000168	12/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000169	12/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000170	12/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALIMBRADO PUBLICO..
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABECERA	 540.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABECERA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000171	12/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 370.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 370.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,870.00	 1,870.00

	DC 0000172	12/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR LAS FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR LAS	 175.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR LAS	 175.00

	* Total‑Poliza..: *	 175.00	 175.00

	DC 0000173	13/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.50	 2,500.50

	DC 0000174	13/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,101.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,101.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,659.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,659.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,972.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,972.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,434.90	 22,434.90

	DC 0000175	14/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,802.05
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,802.05
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,108.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,108.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,436.65
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,436.65

	* Total‑Poliza..: *	 26,847.10	 26,847.10

	DC 0000176	14/09/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OPERA	 22,000.00

	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OPERA	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000177	14/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,229.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,229.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,229.50	 2,229.50

	DC 0000178	14/09/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFI	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFI	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000179	15/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,922.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,922.00	 2,922.00

	DC 0000180	15/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000190	12/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE 
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE	 1,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.60	 1,300.60

	DC 0000192	12/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12  DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,912.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,912.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,334.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,334.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,334.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,334.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,881.60	 22,881.60

	DC 0000193	12/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,530.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,530.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,530.20	 11,530.20

	DC 0000194	13/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,512.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,512.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,512.50	 9,512.50

	DC 0000199	13/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICATURAS Y EN AREAS DEL AYUNTAMIENTO QUE NO CUENTEN CON COMPUTADORA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524|ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICATUR	 4,975.94
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524|ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICATUR	 4,975.94

	* Total‑Poliza..: *	 4,975.94	 4,975.94

	DC 0000200	13/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	 1,614.02
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	 1,614.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,614.02	 1,614.02

	DC 0000201	14/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.80	 1,200.80

	DC 0000202	14/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,532.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,532.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,532.70	 9,532.70

	DC 0000203	15/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,438.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,438.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,438.90	 12,438.90

	DC 0000204	15/09/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529|RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529|RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000205	15/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CO	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CO	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000206	15/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 202	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 202	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000207	13/09/2022  12:00:00a. m.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	 43,750.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	 43,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,750.00	 43,750.00

	DC 0000208	15/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20

	* Total‑Poliza..: *	 900.20	 900.20

	DC 0000209	15/09/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBREDEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00

	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000211	15/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,019.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,019.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,053.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,053.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,786.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,786.30

	* Total‑Poliza..: *	 30,860.80	 30,860.80

	DC 0000212	16/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,007.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,007.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,603.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,603.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,211.10	 12,211.10

	DC 0000213	16/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000214	16/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.	 900.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.	 900.50

	* Total‑Poliza..: *	 900.50	 900.50

	DC 0000215	16/09/2022  12:00:00a. m.	ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 10,615.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 10,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,615.00	 10,615.00

	DC 0000216	17/09/2022  12:00:00a. m.	ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 9,601.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 9,601.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,601.20	 9,601.20

	DC 0000217	17/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.30

	* Total‑Poliza..: *	 900.30	 900.30

	DC 0000218	17/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,117.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,117.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,117.40	 1,117.40

	DC 0000219	17/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,010.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,010.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,100.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,100.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,840.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,840.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,825.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,825.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,776.10	 24,776.10

	DC 0000224	13/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,260.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,260.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,260.50	 1,260.50

	DC 0000260	14/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX  ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON # DE SERIE B7025..
	 1	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX  ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCIO DE DESARRO	 7,644.40
	 2	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX  ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCIO DE DESARRO	 7,644.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,644.40	 7,644.40

	DC 0000303	15/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ESTRATEGICA OAZOFEMAT,DISEÑO DE PROCESO Y SUBPROCESO DEL ORGANISMO.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628|SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MARIT	 116,000.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628|SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MARIT	 116,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,000.00	 116,000.00

	DC 0000378	15/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381 MODELO 140H , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,895.57
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,895.57

	* Total‑Poliza..: *	 3,895.57	 3,895.57

	DD 0000036	12/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11526
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234| AGUAS DE 19 LTS	 1,770.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234| AGUAS DE 19 LTS	 1,770.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234| AGUAS DE 19 LTS	 1,770.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11526|12/09/2022|0000244.14|1.0000|043234|MATERIAL DE CONSUMO LO	 1,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.00	 3,540.00

	DD 0000045	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2681
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO 954 CIAN	 1,236.42
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO 954 CIAN	 1,236.42
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO 954 CIAN	 1,236.42
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,236.42
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,236.42
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,236.42
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,236.42
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,236.42
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,236.42
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2681|15/09/2022|0000717.98|1.0000|043205|ADQUISICION DE CONSUMI	 5,205.38

	* Total‑Poliza..: *	 10,410.76	 10,410.76

	DD 0000055	13/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000062	16/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00458194
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338| BOCINA  FIAMM ELECTRICA	 483.72
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338| BOCINA  FIAMM ELECTRICA	 483.72
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338| BOCINA  FIAMM ELECTRICA	 483.72
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458194|16/09/2022|0000066.72|1.0000|043338|ADQUISICION DE MATERIA	 483.72

	* Total‑Poliza..: *	 967.44	 967.44

	DD 0000089	11/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008964
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489| COMBUSTIBLE	 900.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489| COMBUSTIBLE	 900.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489| COMBUSTIBLE	 900.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008964|11/09/2022|0000124.22|1.0000|043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 900.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,801.20	 1,801.20

	DD 0000091	11/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008970
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,912.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,912.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,912.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008970|11/09/2022|0001367.24|1.0000|043488|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,912.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,825.00	 19,825.00

	DD 0000093	12/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA155E3B8074892A089303FCD1F49
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490| CONSUMOS	 1,856.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490| CONSUMOS	 1,856.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490| CONSUMOS	 1,856.00

	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA155E3B8074892A089303FCD1F49|12/09/2022|0000256.00|1.0000|043490|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000096	12/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008977
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515| COMBUSTIBLE	 1,300.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008977|12/09/2022|0000179.39|1.0000|043515|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.20	 2,601.20

	DD 0000100	16/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00458195, 00458193, 00458196
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344| FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,871.89
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344| FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,871.89
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344| FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,871.89
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458195|16/09/2022|0000258.19|1.0000|043344|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,871.89
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394| TANQUE DE RECUPERACIO CORSA	 544.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394| TANQUE DE RECUPERACIO CORSA	 544.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394| TANQUE DE RECUPERACIO CORSA	 544.00
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394| TAPON DE RECUPERACIO	 160.35
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394| TAPON DE RECUPERACIO	 160.35
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394| TAPON DE RECUPERACIO	 160.35
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458193|16/09/2022|0000097.15|1.0000|043394|ADQUISICION DE MATERIA	 704.35
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342| GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	 2,858.25
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342| GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	 2,858.25
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342| GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	 2,858.25
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458196|16/09/2022|0000394.24|1.0000|043342|ADQUISICION DE MATERIA	 2,858.25

	* Total‑Poliza..: *	 10,868.98	 10,868.98

	DD 0000101	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009020
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497| COMBUSTIBLE	 2,500.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497| COMBUSTIBLE	 2,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497| COMBUSTIBLE	 2,500.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009020|13/09/2022|0000344.90|1.0000|043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,001.00	 5,001.00

	DD 0000103	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009004
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,101.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,101.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,101.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,659.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,659.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,659.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,972.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,972.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,972.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009004|13/09/2022|0003094.47|1.0000|043498|ADQUISICION DE COMBUST	 22,434.90

	* Total‑Poliza..: *	 44,869.80	 44,869.80

	DD 0000105	14/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11529
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00

	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11529|14/09/2022|0000148.97|1.0000|043503|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000106	14/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009029
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 5,802.05
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 5,802.05
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 5,802.05
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,108.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,108.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,108.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499| COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	 7,436.65
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499| COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	 7,436.65
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499| COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	 7,436.65
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009029|14/09/2022|0003703.05|1.0000|043499|ADQUISICION DE COMBUST	 26,847.10

	* Total‑Poliza..: *	 53,694.20	 53,694.20

	DD 0000107	14/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009045
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502| COMBUSTIBLE	 2,229.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502| COMBUSTIBLE	 2,229.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502| COMBUSTIBLE	 2,229.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009045|14/09/2022|0000307.52|1.0000|043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,229.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,459.00	 4,459.00

	DD 0000108	14/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B384990
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B384990|14/09/2022|0003034.48|1.0000|043501|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000110	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009064
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504| COMBUSTIBLE	 2,922.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504| COMBUSTIBLE	 2,922.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504| COMBUSTIBLE	 2,922.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009064|15/09/2022|0000403.03|1.0000|043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,844.00	 5,844.00

	DD 0000111	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A627
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| GRANADA	 580.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| GRANADA	 580.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| GRANADA	 580.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MUELLE 2DA	 1,624.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MUELLE 2DA	 1,624.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MUELLE 2DA	 1,624.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MUELLE TRASERA	 1,740.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MUELLE TRASERA	 1,740.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| MUELLE TRASERA	 1,740.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| TORNILLOS 5/8X8	 69.60
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| TORNILLOS 5/8X8	 69.60

	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| TORNILLOS 5/8X8	 69.60
	 19	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A627|13/09/2022|0000841.60|1.0000|042978| ADQUISICION DE MATERI	 6,101.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,203.20	 12,203.20

	DD 0000138	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D73C
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529| RENTA DE 4 TABLONES 4 MANTELES Y 40 SILLAS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529| RENTA DE 4 TABLONES 4 MANTELES Y 40 SILLAS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529| RENTA DE 4 TABLONES 4 MANTELES Y 40 SILLAS	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA1D73C|15/09/2022|0000192.00|1.0000|043529|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000139	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3887, S3888
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043530| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530| DIFUSION SOCIAL	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3887|15/09/2022|0004137.93|1.0000|043530|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043531| DIFUISION SOCIAL	 30,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531| DIFUISION SOCIAL	 30,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531| DIFUISION SOCIAL	 30,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3888|15/09/2022|0004137.93|1.0000|043531|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DD 0000140	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001835
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00

	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001835|15/09/2022|0011062.07|1.0000|043534|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000141	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009063
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,019.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,019.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,019.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,053.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,053.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,053.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,786.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,786.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,786.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009063|15/09/2022|0004256.66|1.0000|043536|ADQUISICION DE COMBUST	 30,860.80

	* Total‑Poliza..: *	 61,721.60	 61,721.60

	DD 0000143	16/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28FOA1DC
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043538| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      28FOA1DC|16/09/2022|0001379.31|1.0000|043538|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000144	16/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009105
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,615.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,615.00

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,615.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009105|16/09/2022|0001464.14|1.0000|043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL	 10,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,230.00	 21,230.00

	DD 0000145	16/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009087, CR0009088
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539| COMBUSTIBLE	 900.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539| COMBUSTIBLE	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539| COMBUSTIBLE	 900.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009087|16/09/2022|0000124.21|1.0000|043539|ADQUISICION DE COMBUST	 900.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,600.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,600.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 1,600.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,007.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,007.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,007.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,603.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,603.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,603.00
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009088|16/09/2022|0001684.29|1.0000|043537|ADQUISICION DE COMBUST	 12,211.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,223.20	 26,223.20

	DD 0000146	17/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009112, CR0009113, CR0009135
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 5,010.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 5,010.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 5,010.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 2,100.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 2,100.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 2,100.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,840.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,840.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,840.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,825.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,825.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,825.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009112|17/09/2022|0003417.39|1.0000|043544|ADQUISICION DE COMBUST	 24,776.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542| COMBUSTIBLE	 900.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542| COMBUSTIBLE	 900.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542| COMBUSTIBLE	 900.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009113|17/09/2022|0000124.18|1.0000|043542|ADQUISICION DE COMBUST	 900.30
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543| COMBUSTIBLE	 1,117.40
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543| COMBUSTIBLE	 1,117.40
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543| COMBUSTIBLE	 1,117.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009135|17/09/2022|0000154.12|1.0000|043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,117.40

	* Total‑Poliza..: *	 53,587.60	 53,587.60

	DD 0000147	17/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009134
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,601.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,601.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,601.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009134|17/09/2022|0001324.30|1.0000|043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL	 9,601.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,202.40	 19,202.40

	DD 0000167	12/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008979
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,912.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,912.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,912.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 300.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 300.50

	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 300.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,334.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,334.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,334.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,334.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,334.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,334.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008979|12/09/2022|0003156.08|1.0000|043517|ADQUISICION DE COMBUST	 22,881.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,763.20	 45,763.20

	DD 0000168	12/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008997
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,530.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,530.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,530.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008997|12/09/2022|0001590.37|1.0000|043518|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,530.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,060.40	 23,060.40

	DD 0000169	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F07F67274A4F4CE3B57221633B8BB1
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532| SUMINISTRO Y COLOCACION D PERSIANAS	 43,750.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532| SUMINISTRO Y COLOCACION D PERSIANAS	 43,750.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532| SUMINISTRO Y COLOCACION D PERSIANAS	 43,750.00
	 4	2112‑1‑000002‑000428   MARIO CESAR AISPURO RIOS	AIRM   |F07F67274A4F4CE3B57221633B8BB1|13/09/2022|0006034.48|1.0000|043532|SUMINISTRO Y COLOCACIO	 43,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,500.00	 87,500.00

	DD 0000170	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009003
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549| COMBUSTIBLE	 1,260.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549| COMBUSTIBLE	 1,260.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549| COMBUSTIBLE	 1,260.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009003|13/09/2022|0000173.86|1.0000|043549|ADQUISICION DE COMBUST	 1,260.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,521.00	 2,521.00

	DD 0000171	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12607
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524| DISCO DURO SDD 240GB 2.5" KINGSTON	 4,975.94
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524| DISCO DURO SDD 240GB 2.5" KINGSTON	 4,975.94
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524| DISCO DURO SDD 240GB 2.5" KINGSTON	 4,975.94
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12607|13/09/2022|0000686.34|1.0000|043524|ADQUISICION DE DISCO D	 4,975.94

	* Total‑Poliza..: *	 9,951.88	 9,951.88

	DD 0000172	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009023
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO MAGNA 32011	 9,512.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO MAGNA 32011	 9,512.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO MAGNA 32011	 9,512.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009023|13/09/2022|0001312.07|1.0000|043519|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,512.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,025.00	 19,025.00

	DD 0000173	14/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009055
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,532.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,532.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,532.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009055|14/09/2022|0001314.86|1.0000|043527|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,532.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,065.40	 19,065.40

	DD 0000174	14/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009030
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526| COMBUSTIBLE	 1,200.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526| COMBUSTIBLE	 1,200.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526| COMBUSTIBLE	 1,200.80

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009030|14/09/2022|0000165.63|1.0000|043526|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.60	 2,401.60

	DD 0000175	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009079
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,438.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,438.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,438.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009079|15/09/2022|0001715.71|1.0000|043528|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,438.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,877.80	 24,877.80

	DD 0000176	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009062
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533| COMBUSTIBLE	 900.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533| COMBUSTIBLE	 900.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533| COMBUSTIBLE	 900.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009062|15/09/2022|0000124.17|1.0000|043533|ADQUISICION DE COMBUST	 900.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.40	 1,800.40

	DD 0000198	14/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000209	13/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA248693
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525| SELLO	 1,614.02
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525| SELLO	 1,614.02
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525| SELLO	 1,614.02
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248693|13/09/2022|0000222.62|1.0000|043525|ADQUISICION DE MATERIA	 1,614.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,228.04	 3,228.04

	DD 0000210	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18012
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713| SELLOS /CILINDROS	 2,335.32
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713| SELLOS /CILINDROS	 2,335.32
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713| SELLOS /CILINDROS	 2,335.32
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713| SELLOS Y EMPAQUES	 1,560.25
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713| SELLOS Y EMPAQUES	 1,560.25
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713| SELLOS Y EMPAQUES	 1,560.25
	 7	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A18012|15/09/2022|0000537.32|1.0000|043713|ADQUISICION DE REFACCI	 3,895.57

	* Total‑Poliza..: *	 7,791.14	 7,791.14

	DD 0000213	13/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000227	15/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 317D9BDA6D204BF48EF97E1FFA6118
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628| SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ES	 116,000.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628| SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ES	 116,000.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628| SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ES	 116,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000432   TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC	TGP    |317D9BDA6D204BF48EF97E1FFA6118|15/09/2022|0016000.00|1.0000|043628|SERVICIO QUE SE REALIZ	 116,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 232,000.00	 232,000.00

	EE40000016	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001427‑E4  ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043442| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000017	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELOTA, SIN. PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE DICHA SINDICATURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001428‑E4  CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUI	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043443| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000018	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO EN DICHA SINDICATURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001429‑E4  CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENA	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043444| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000019	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CICHA SINDICATURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001430‑E4  MARIA EMMA GARCIA CORRALES	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GAB	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000020	12/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DICHA SINDICATURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001431‑E4  EFREN GARCIA SANCHEZ	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, P	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000021	12/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001432‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 2,886.00
	 2	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN	 2,886.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,886.00
	 4	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,886.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,886.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,886.00
	 7	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,886.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043448| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,544.00	 11,544.00

	EE40000022	12/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001433‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 5,015.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 995.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 995.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 995.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 995.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 995.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 995.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 995.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 4,020.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,020.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,020.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,020.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,020.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,020.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043450| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,060.00	 20,060.00

	EE40000023	15/09/2022  12:00:00a. m.	RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑ 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001434‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,972.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR	 30,280.91
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA	 30,280.91
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA	 30,280.91
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA	 30,280.91
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA	 30,280.91
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA	 30,280.91
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043452| RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA	 30,280.91
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001434‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,308.91

	* Total‑Poliza..: *	 121,123.64	 121,123.64

	EE40000024	15/09/2022  12:00:00a. m.	RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYAS DE CELESTINO GASCA, LIMPIEZA EN COMUNIDADES EN EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001435‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,240.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PR	 19,617.56
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZ	 19,617.56
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZ	 19,617.56
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZ	 19,617.56
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZ	 19,617.56
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZ	 19,617.56
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043453| RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZ	 19,617.56
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001435‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,377.56

	* Total‑Poliza..: *	 78,470.24	 78,470.24

	EE40000025	15/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001436‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,687.82
	 2	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0001436‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12.50
	 3	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0001436‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11.98
	 4	2117‑1‑000007‑000011   JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ	0001436‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 4.90
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,055.21
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,055.21
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,055.21
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,055.21
	 9	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,055.21
	 10	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,055.21
	 11	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,055.21
	 12	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 300.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00

	 14	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 17	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 19	5129‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 1,044.00
	 20	8250‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 21	8240‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 22	8260‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 23	8250‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 24	8270‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 25	8260‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,044.00
	 26	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,204.91
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,204.91
	 28	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,204.91
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,204.91
	 30	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,204.91
	 31	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,204.91
	 32	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,204.91
	 33	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 336.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 35	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 37	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 38	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 39	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 40	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 792.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 42	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 44	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 45	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 46	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 792.00
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 303.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 303.00
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 303.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 303.00
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 303.00
	 52	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 303.00
	 53	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 303.00
	 54	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,355.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,355.00
	 56	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,355.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,355.00
	 58	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,355.00
	 59	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,355.00
	 60	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,355.00
	 61	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 1,111.98
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.98
	 63	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.98
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.98
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.98
	 66	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.98
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.98
	 68	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 215.10
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 215.10
	 70	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 215.10
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 215.10
	 72	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 215.10
	 73	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 215.10
	 74	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043464| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 215.10

	* Total‑Poliza..: *	 42,868.80	 42,868.80

	EE40000026	15/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001437‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 5,011.90
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION D	 1,308.90
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 1,308.90
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 1,308.90
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 1,308.90
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 1,308.90
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 1,308.90
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 1,308.90
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION D	 3,703.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 3,703.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 3,703.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 3,703.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 3,703.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 3,703.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043456| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 3,703.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,047.60	 20,047.60

	IA 0000023	14/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 531,135.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,124,540.00	 2,124,540.00

	IA 0000024	13/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,504,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,016,000.00	 10,016,000.00

	IA 0000036	12/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA	 0.50

	* Total‑Poliza..: *	 2.00	 2.00

	IC 0000008	12/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 30,963.77
	 2	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 30,963.77
	 3	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 30,963.77
	 4	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 30,963.77

	 5	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 30,963.77
	 6	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 30,963.77
	 7	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 30,963.77
	 8	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.23
	 9	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 0.23
	 10	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 0.23
	 11	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 0.23
	 12	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 0.23
	 13	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 0.23
	 14	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 0.23
	 15	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,050.00
	 16	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,308.59
	 17	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 1,308.59
	 18	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 1,308.59
	 19	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 1,308.59
	 20	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 1,308.59
	 21	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 1,308.59
	 22	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 1,308.59
	 23	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 14.40
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 26	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 29	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 30	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 14.40
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 33	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 36	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 14.40
	 37	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 43.20
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 43.20
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 43.20
	 40	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 43.20
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 43.20
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 43.20
	 43	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 43.20
	 44	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 288.00
	 45	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 288.00
	 46	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 288.00
	 47	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 288.00
	 48	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 288.00
	 49	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 288.00
	 50	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 288.00
	 51	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 300.00
	 52	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 300.00
	 53	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 300.00
	 54	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 300.00
	 55	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 300.00
	 56	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 300.00
	 57	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022	 300.00
	 58	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 300.00
	 59	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 30,964.00
	 60	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,668.59
	 61	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,780.36	 138,780.36

	IC 0000009	13/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,301.48

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,301.48
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,301.48
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,301.48
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,301.48
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,301.48
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,301.48
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,995.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,995.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,995.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,995.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,995.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,995.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,995.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 104.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 104.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 104.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 104.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 104.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 104.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 104.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 225.07
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 225.07
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 225.07
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 225.07
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 225.07
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 225.07
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 225.07
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 95.72
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 95.72
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 95.72
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 95.72
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 95.72
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 95.72
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 95.72
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,602.84
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,602.84
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,602.84
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,602.84
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,602.84
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,602.84
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,602.84
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,343.49
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 3,343.49
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 3,343.49
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 3,343.49
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 3,343.49
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 3,343.49
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 3,343.49
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.34
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	‑0.34
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	‑0.34
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	‑0.34
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	‑0.34
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	‑0.34
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	‑0.34

	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,400.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 2,400.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 2,400.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 2,400.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 2,400.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 2,400.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 2,400.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,962.90
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,962.90
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,962.90
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,962.90
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,962.90
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,962.90
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 1,962.90
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 60.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 60.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 60.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 60.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 60.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 60.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 60.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 24.06
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 24.06
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 24.06
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 72.16
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 72.16
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 72.16
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 72.16
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 72.16
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 72.16
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 72.16
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 240.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 240.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 240.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 240.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 240.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 240.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 481.10
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 481.10
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 481.10
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 481.10
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 481.10
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 481.10
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 481.10
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.62
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 0.62
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 0.62
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 0.62
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 0.62
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 0.62

	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022	 0.62
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 577.32
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,984.86
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,467.72

	* Total‑Poliza..: *	 56,119.60	 56,119.60

	IC 0000010	14/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 37.00
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 37.00
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 37.00
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 37.00
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 37.00
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 37.00
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 37.00
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3.70
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3.70
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3.70
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3.70
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3.70
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3.70
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3.70
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.56
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.56
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.56
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.56
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.56
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.56
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.56
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 20.35
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 20.35
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 20.35
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 20.35
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 20.35
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 20.35
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 20.35
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.39
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.39
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.39
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.39
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.39
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.39
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 0.39
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,700.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,925.78
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3,925.78
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3,925.78
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3,925.78
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3,925.78
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3,925.78
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 3,925.78
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 60.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 60.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 60.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 60.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022	 60.00
	 51	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 923.72
	 52	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,124.06
	 53	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,891.12	 23,891.12

	IC 0000011	15/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 846.74
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 846.74
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 846.74
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 846.74
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 846.74
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 846.74
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 846.74
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 60.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 60.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 60.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 60.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 60.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 60.00
	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 60.00
	 15	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 48.11
	 16	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 18	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 19	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 21	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 22	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 48.11
	 23	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 25	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 26	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 28	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 48.11
	 29	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 144.33
	 30	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 144.33
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 144.33
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 144.33
	 33	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 144.33
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 144.33
	 35	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 144.33
	 36	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 962.20
	 37	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 962.20
	 38	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 962.20
	 39	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 962.20
	 40	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 962.20
	 41	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 962.20
	 42	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 15/09/2022	 962.20
	 43	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 1,647.63
	 44	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022	 461.86

	* Total‑Poliza..: *	 8,437.96	 8,437.96

	** Total‑Dia..: **	 43,870,188.03	 43,870,188.03

	D  0000107	19/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B384990|14/09/2022|0003034.48|     1|043501|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OP	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OP	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OP	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OP	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000108	19/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A RETENCIONES I.S.S.S.T.E.S.I.N DEBIENDO DE SER ISSSTE EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DEL MES DE MAYO DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A RETENCIONES I.S.S.S.T.E.S.I.N DEBIENDO DE SER ISSSTE EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DEL MES DE MAYO DEL 2022	 12,596.01
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A RETENCIONES I.S.S.S.T.E.S.I.N DEBIENDO DE SER ISSSTE EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DEL MES DE MAYO DEL 2022	 12,596.01

	* Total‑Poliza..: *	 12,596.01	 12,596.01

	D  0000109	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      B0F9A8B8|19/09/2022|0000000384|     1|042071|	 2,754.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,784.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,784.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,784.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,784.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 2,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,322.00	 8,322.00

	D  0000110	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000335   YARENY ZAMORA CARRASCO	ZACY   |                            28|08/08/2022|0000001280|     1|043066|	 9,280.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066|ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 9,280.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066|ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 9,280.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066|ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 9,280.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043066|ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 9,280.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000111	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520| REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      528C3F0C|19/09/2022|0018478.38|1.0000|043520|REGISTRO DEL SUBSIDIO	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      528C3F0C|19/09/2022|0018478.38|1.0000|043520|REGISTRO DEL SUBSIDIO	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      528C3F0C|19/09/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DEL SUBSIDIO	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000112	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000428   MARIO CESAR AISPURO RIOS	AIRM   |F07F67274A4F4CE3B57221633B8BB1|13/09/2022|0006034.48|     1|043532|	 43,750.00
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	 43,750.00
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	 43,750.00
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	 43,750.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043532|SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	 43,750.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 13,125.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 30,625.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,250.00	 131,250.00

	D  0000113	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250,173.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009044|20/09/2022|0034506.73|1.0000|043764|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009044|20/09/2022|0034506.73|1.0000|043764|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009045|20/09/2022|0034506.73|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 248,967.38

	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009045|20/09/2022|0034506.73|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 248,967.38
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5009045|20/09/2022|0034506.73|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,173.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,868.90	 1,250,868.90

	D  0000114	20/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	20/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000116	20/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000117	21/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000118	21/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,780.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 96,998.62
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 35,670.00
	 4	1125‑1‑000005‑000001‑000020   D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,780.00
	 5	1125‑1‑000005‑000001‑000020   D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 96,998.62
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000020   D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 35,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,448.62	 156,448.62

	D  0000119	21/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	21/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	21/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	21/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	21/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000125	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 478,257.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 478,257.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 478,257.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 478,257.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 478,257.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 478,257.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 478,257.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YM738R092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|043522|REGISTRO DE ENERGIA EL	 20,636.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YM738R092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|043522|REGISTRO DE ENERGIA EL	 20,636.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   T3X86092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,044.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   T3X86092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,044.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,380.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,380.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,402.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,402.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,950.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,950.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   R633K092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 969.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   R633K092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 969.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 857.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 857.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 838.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 838.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30IW4K092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 166.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30IW4K092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 166.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   6X970092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   6X970092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 440,631.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 440,631.00
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            534070300090092022|22/09/2022|0065966.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 478,257.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,391,285.00	 2,391,285.00

	D  0000126	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 33,176.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,176.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,176.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,176.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,176.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,176.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,176.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|043523|REGISTRO DE ENERGIA EL	 628.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|043523|REGISTRO DE ENERGIA EL	 628.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,000.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,000.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,489.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,489.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,860.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,860.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,855.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,855.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,297.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,297.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,349.00

	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,349.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,698.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,698.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            548080501353092022|22/09/2022|0000004576|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 33,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,880.00	 165,880.00

	D  0000127	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008358|16/08/2022|0001655.86|     1|043080|	 12,005.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,005.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,005.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,005.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043080|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,005.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008385|17/08/2022|0001291.21|     1|043086|	 9,361.30
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,361.30
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,361.30
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,361.30
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,361.30
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008412|18/08/2022|0001267.64|     1|043140|	 9,190.40
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,190.40
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,190.40
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,190.40
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,190.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008435|19/08/2022|0001430.29|     1|043144|	 10,369.60
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,369.60
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,369.60
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,369.60
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,369.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008460|20/08/2022|0001387.96|     1|043145|	 10,062.70
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,062.70
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,062.70
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,062.70
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,062.70
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008470|21/08/2022|0001512.06|     1|043147|	 10,962.40
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,962.40
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,962.40
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,962.40
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,962.40
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008502|22/08/2022|00001634.8|     1|043148|	 11,852.30
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,852.30
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,852.30
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,852.30
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,852.30
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008525|23/08/2022|0001319.23|     1|043150|	 9,564.40
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,564.40
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,564.40
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,564.40
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,564.40
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008549|24/08/2022|00001476.1|     1|043201|	 10,701.70
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,701.70
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,701.70
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,701.70
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,701.70
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008572|25/08/2022|0001229.35|     1|043213|	 8,912.80
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,912.80
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,912.80
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,912.80
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043213|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,912.80
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008600|26/08/2022|0001671.99|     1|043227|	 12,121.90
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,121.90
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,121.90
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,121.90

	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043227|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,121.90
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008628|27/08/2022|0001375.01|     1|043243|	 9,968.80
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,968.80
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,968.80
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,968.80
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,968.80
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008843|28/08/2022|0001288.57|     1|043248|	 9,342.10
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,342.10
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,342.10
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,342.10
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043248|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,342.10
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008674|29/08/2022|0001766.14|     1|043252|	 12,804.50
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,804.50
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,804.50
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,804.50
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,804.50
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008696|30/08/2022|00001222.7|     1|043265|	 8,864.60
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.60
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.60
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.60
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,864.60
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008719|31/08/2022|0002229.74|     1|043298|	 16,165.60
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 16,165.60
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 16,165.60
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 16,165.60
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043298|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 16,165.60
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 172,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 516,750.30	 516,750.30

	D  0000128	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008359|16/08/2022|0000179.35|     1|043082|	 1,300.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.30
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008368|16/08/2022|0003317.39|     1|043083|	 24,051.10
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.20
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.20
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,201.20
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.00
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,695.00
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.90
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.90
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.90
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.90
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008372|17/08/2022|0000200.17|     1|043085|	 1,451.20
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,451.20
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,451.20
	 22	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,451.20
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,451.20
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008373|17/08/2022|0003320.29|     1|043084|	 24,072.10
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.20
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.20
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.20
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,987.20
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,187.40
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,187.40
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,187.40

	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,187.40
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,897.50
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,897.50
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,897.50
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,897.50
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008379|17/08/2022|0000069.01|     1|043184|	 500.30
	 38	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.30
	 39	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.30
	 40	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.30
	 41	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.30
	 42	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008395|18/08/2022|0000165.59|     1|043091|	 1,200.50
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.50
	 44	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.50
	 45	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.50
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.50
	 47	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008410|18/08/2022|0002663.06|     1|043090|	 19,307.20
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,102.60
	 49	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,102.60
	 50	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,102.60
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,102.60
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,388.90
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,388.90
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,388.90
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,388.90
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,815.70
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,815.70
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,815.70
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,815.70
	 60	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008426|19/08/2022|0000405.66|     1|043185|	 2,941.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,941.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,941.00
	 63	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,941.00
	 64	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,941.00
	 65	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008434|19/08/2022|0000138.04|     1|043186|	 1,000.80
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,000.80
	 67	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,000.80
	 68	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,000.80
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,000.80
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008436|19/08/2022|0003948.51|     1|043143|	 28,626.70
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 72	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 73	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,991.30
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,991.30
	 77	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,991.30
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,991.30
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,938.80
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,938.80
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,938.80
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,938.80
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,696.30
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,696.30
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,696.30
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,696.30
	 87	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008455|20/08/2022|0002776.81|     1|043146|	 20,131.90
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,111.40
	 89	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,111.40
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,111.40
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,111.40
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,116.70
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,116.70

	 94	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,116.70
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,116.70
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.80
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.80
	 98	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.80
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.80
	 100	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008459|20/08/2022|0000144.88|     1|043187|	 1,050.40
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.40
	 102	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.40
	 103	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.40
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.40
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008478|21/08/2022|0000206.97|     1|043189|	 1,500.50
	 106	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 108	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043189|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 110	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008482|22/08/2022|0003092.74|     1|043149|	 22,422.40
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,573.30
	 112	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,573.30
	 113	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,573.30
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,573.30
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,344.40
	 116	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,344.40
	 117	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,344.40
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,344.40
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.70
	 120	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.70
	 121	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.70
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.70
	 123	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008484|22/08/2022|0000179.39|     1|043192|	 1,300.60
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.60
	 125	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.60
	 126	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.60
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043192|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.60
	 128	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008486|22/08/2022|0000195.83|     1|043191|	 1,419.80
	 129	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,419.80
	 130	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,419.80
	 131	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,419.80
	 132	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043191|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,419.80
	 133	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008510|23/08/2022|0000158.68|     1|043198|	 1,150.40
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,150.40
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,150.40
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,150.40
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,150.40
	 138	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008511|23/08/2022|0003196.12|     1|043197|	 23,171.90
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,442.00
	 144	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,442.00
	 145	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,442.00
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,442.00
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,269.10
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,269.10
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,269.10
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,269.10
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,460.50
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,460.50
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,460.50
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,460.50
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008531|24/08/2022|0000165.57|     1|043199|	 1,200.40

	 156	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.40
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.40
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.40
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,200.40
	 160	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008532|24/08/2022|00003437.7|     1|043203|	 24,923.30
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,101.30
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,101.30
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,101.30
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,101.30
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,934.20
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,934.20
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,934.20
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,934.20
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,887.80
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,887.80
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,887.80
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,887.80
	 173	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008540|24/08/2022|0000352.22|     1|043200|	 2,553.60
	 174	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,553.60
	 175	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,553.60
	 176	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,553.60
	 177	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,553.60
	 178	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008558|25/08/2022|00000172.5|     1|043214|	 1,250.60
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,250.60
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,250.60
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,250.60
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,250.60
	 183	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008559|25/08/2022|0000081.99|     1|043223|	 594.40
	 184	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 594.40
	 185	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 594.40
	 186	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 594.40
	 187	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 594.40
	 188	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008573|25/08/2022|0003605.94|     1|043219|	 26,143.10
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 962.80
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 962.80
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 962.80
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 962.80
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 194	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 195	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,089.80
	 198	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,089.80
	 199	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,089.80
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,089.80
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,688.80
	 202	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,688.80
	 203	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,688.80
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,688.80
	 205	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008578|26/08/2022|0004519.59|     1|043230|	 32,767.00
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,482.40
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,482.40
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,482.40
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,482.40
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,826.80
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,826.80
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,826.80
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,826.80

	 218	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,457.40
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,457.40
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,457.40
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,457.40
	 222	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008582|26/08/2022|0000151.81|     1|043228|	 1,100.60
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,100.60
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,100.60
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,100.60
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	 1,100.60
	 227	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008606|27/08/2022|0000003010|     1|043240|	 21,822.50
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,903.50
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,903.50
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,903.50
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,903.50
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.20
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.20
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.20
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.20
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.80
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.80
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.80
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.80
	 240	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008607|27/08/2022|0000151.83|     1|043242|	 1,100.80
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,100.80
	 245	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008625|27/08/2022|0000117.26|     1|043241|	 850.10
	 246	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.10
	 247	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.10
	 248	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.10
	 249	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.10
	 250	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008638|28/08/2022|0000279.12|     1|043317|	 2,023.60
	 251	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,023.60
	 252	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,023.60
	 253	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,023.60
	 254	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,023.60
	 255	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008651|29/08/2022|0000179.41|     1|043257|	 1,300.70
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043257|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 260	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008659|29/08/2022|0004545.27|     1|043258|	 32,953.20
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.50
	 262	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.50
	 263	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.50
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.50
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,180.90
	 266	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,180.90
	 267	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,180.90
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,180.90
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 351.00
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 351.00
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 351.00
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 351.00
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,235.20
	 274	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,235.20
	 275	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,235.20
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,235.20
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,184.60
	 278	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,184.60
	 279	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,184.60

	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,184.60
	 281	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008670|29/08/2022|0000160.97|     1|043254|	 1,167.00
	 282	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,167.00
	 283	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,167.00
	 284	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,167.00
	 285	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,167.00
	 286	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008680|30/08/2022|0000179.41|     1|043264|	 1,300.70
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 288	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 289	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,300.70
	 291	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008681|30/08/2022|0003534.91|     1|043267|	 25,628.10
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,768.90
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,768.90
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,768.90
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,768.90
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.80
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.80
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.80
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,056.80
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.40
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.40
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.40
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.40
	 304	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008690|30/08/2022|0000110.39|     1|043266|	 800.30
	 305	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.30
	 306	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.30
	 307	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.30
	 308	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.30
	 309	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008703|31/08/2022|0000144.91|     1|043273|	 1,050.60
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.60
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.60
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.60
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,050.60
	 314	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008704|31/08/2022|0003356.26|     1|043272|	 24,332.90
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,702.40
	 316	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,702.40
	 317	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,702.40
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,702.40
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.10
	 320	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.10
	 321	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.10
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 601.10
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,874.70
	 324	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,874.70
	 325	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,874.70
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,874.70
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.70
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.70
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.70
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,154.70
	 331	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008715|31/08/2022|0000358.55|     1|043320|	 2,599.50
	 332	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,599.50
	 333	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,599.50
	 334	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,599.50
	 335	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,599.50
	 336	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 384,062.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,152,186.30	 1,152,186.30

	D  0000129	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 58,649.00

	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 58,649.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 58,649.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 58,649.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 58,649.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 58,649.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 58,649.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH608Y092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|043521|REGISTRO DE ENERGIA EL	 37,160.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH608Y092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|043521|REGISTRO DE ENERGIA EL	 37,160.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK579Y092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,472.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK579Y092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,472.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  990VTN092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,566.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  990VTN092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,566.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545W092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,451.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545W092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,451.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  NW545W092022|22/09/2022|0008089.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 58,649.00

	* Total‑Poliza..: *	 293,245.00	 293,245.00

	D  0000130	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001835|15/09/2022|0011062.07|     1|043534|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00

	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043534|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000131	22/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000132	22/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000133	22/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	23/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS INCORRECTOS DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO QUE SE REFLEJO EN LA POLIZA IC‑13 DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000161   CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS INCORRECTOS DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO QUE SE REFLEJO EN LA POLIZA IC‑13 DE AGOSTO DEL 2022	 602.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS INCORRECTOS DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO QUE SE REFLEJO EN LA POLIZA IC‑13 DE AGOSTO DEL 2022	 602.00

	* Total‑Poliza..: *	 602.00	 602.00

	D  0000135	23/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO  OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS.
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO  OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 18,497.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 18,497.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 18,497.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 18,497.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 18,497.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 18,497.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 18,497.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO  OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS.	 18,497.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,988.00	 73,988.00

	D  0000136	23/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A45229|20/09/2022|0000895.17|     1|043590|	 6,490.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,490.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,490.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,490.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,490.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,470.00	 19,470.00

	D  0000137	23/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	23/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	23/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA  PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA  PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEX	 5,924.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA	 5,924.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA	 5,924.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA	 5,924.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA	 5,924.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA	 5,924.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA	 5,924.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000100   VERONICA PADILLA PERAZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA  PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 5,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,696.00	 23,696.00

	D  0000140	23/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA   PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA   PARA ASISTIR A LA CIU	 6,833.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIREC	 6,833.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIREC	 6,833.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIREC	 6,833.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIREC	 6,833.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIREC	 6,833.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIREC	 6,833.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000099   LAURA DEJANIRA VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA   PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 6,833.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,332.00	 27,332.00

	D  0000141	23/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000134	19/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS  DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS  DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS  DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000136	19/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMICOS Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,547.05
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,547.05
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 992.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 992.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 336.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 336.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,734.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,734.00
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,110.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,110.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 686.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 686.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,010.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 1,010.00
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 5,000.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,415.05	 12,415.05

	DC 0000147	21/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,665.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,665.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,665.60	 3,665.60

	DC 0000195	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520|REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043520|REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000196	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 58,649.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043521|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 58,649.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,649.00	 58,649.00

	DC 0000197	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 478,257.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043522|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 478,257.00

	* Total‑Poliza..: *	 478,257.00	 478,257.00

	DC 0000198	22/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 33,176.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043523|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 33,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,176.00	 33,176.00

	DC 0000220	18/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,052.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,052.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,052.50	 1,052.50

	DC 0000221	18/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,413.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,413.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,413.10	 10,413.10

	DC 0000222	19/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043547|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 3,494.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043547|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 3,494.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,494.80	 3,494.80

	DC 0000223	19/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,180.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,180.10

	* Total‑Poliza..: *	 6,180.10	 6,180.10

	DC 0000225	19/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.10

	* Total‑Poliza..: *	 950.10	 950.10

	DC 0000226	19/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 1,627.39
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 1,627.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,627.39	 1,627.39

	DC 0000227	20/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 26,100.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	DC 0000228	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.50	 1,000.50

	DC 0000229	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,571.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,571.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,497.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,497.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,375.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,375.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,145.00	 23,145.00

	DC 0000230	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000231	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00

	* Total‑Poliza..: *	 686.00	 686.00

	DC 0000232	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000233	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558|ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNI	 870.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558|ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNI	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000234	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMODATO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000235	20/09/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560|ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA EL	 1,018.48
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560|ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA EL	 1,018.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,018.48	 1,018.48

	DC 0000236	20/09/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,044.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,044.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 812.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000237	20/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL SELLADO DE LAS DIFERENTES ACTAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043562|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL SELLADO DE LAS DIFERENTES ACTAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 2,088.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043562|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL SELLADO DE LAS DIFERENTES ACTAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000238	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 394.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000239	20/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 4,640.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000240	20/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 533.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000241	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, C	 150.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, C	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000242	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 924.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 924.00

	* Total‑Poliza..: *	 924.00	 924.00

	DC 0000243	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 649.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000244	20/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000245	20/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000246	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT QUE SERA UTILIZADOS EN LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION ARRIBA MENCIONADA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUN	 5,844.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUN	 5,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,844.00	 5,844.00

	DC 0000247	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO EL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUN	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUN	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000248	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRI	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRI	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000249	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR  Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES POLANCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR  Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MAR	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR  Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MAR	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000250	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575|APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LO	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575|APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LO	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000251	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE NOROTE, ELOTA, SIN. PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (PINTARRON BLANCO, MESAS Y SILLAS PARA 25 ALUMNOS DE DICHO PLANTEL EDUCATIVO)
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA	 2,099.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA	 2,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,099.00	 2,099.00

	DC 0000252	22/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO, REPRESENTANDO A NUESTRO MUNICIPIO Y AL ESTADO EL CUAL ESTARÁ CELEBRANDOSE EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577|APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CI	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577|APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CI	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000253	23/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) Y	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) Y	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000258	21/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583|DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENO	 19,886.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583|DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENO	 19,886.86

	* Total‑Poliza..: *	 19,886.86	 19,886.86

	DC 0000259	21/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE NASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584|DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUV	 30,752.87
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584|DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUV	 30,752.87

	* Total‑Poliza..: *	 30,752.87	 30,752.87

	DC 0000261	23/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONES ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 4,737.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 4,737.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 1,418.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 1,418.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 1,089.99
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 1,089.99
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 1,406.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 1,406.00
	 9	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 6,000.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586|REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,650.99	 14,650.99

	DC 0000262	20/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	 464.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000263	20/09/2022  12:00:00a. m.	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,740.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000264	20/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 570.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 570.10

	* Total‑Poliza..: *	 570.10	 570.10

	DC 0000265	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,490.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,490.00	 6,490.00

	DC 0000266	20/09/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 754.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000267	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,751.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,751.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,751.80	 8,751.80

	DC 0000268	21/09/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D	 300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	DC 0000269	21/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.90	 1,200.90

	DC 0000270	21/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,606.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,606.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,183.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,183.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,123.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,123.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,914.10	 25,914.10

	DC 0000271	21/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000272	21/09/2022  12:00:00a. m.	AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000273	21/09/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS	 50,988.96
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS	 50,988.96
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS	 25,494.48
	 4	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS	 25,494.48

	* Total‑Poliza..: *	 76,483.44	 76,483.44

	DC 0000274	20/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,521.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,521.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,521.40	 11,521.40

	DC 0000275	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,896.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,896.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,405.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,405.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,882.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,882.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,184.40	 27,184.40

	DC 0000276	23/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W‑30W  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W‑30W  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DI	 660.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W‑30W  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DI	 660.01

	* Total‑Poliza..: *	 660.01	 660.01

	DC 0000277	23/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE  ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602|SERVICIO DE CAMBIO DE  ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085	 2,293.99
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602|SERVICIO DE CAMBIO DE  ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085	 2,293.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,293.99	 2,293.99

	DC 0000279	23/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA  PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA  PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON	 5,924.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043604|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA  PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON	 5,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,924.00	 5,924.00

	DC 0000280	23/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA   PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA   PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO	 6,833.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043605|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB‑ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA   PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO	 6,833.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,833.00	 6,833.00

	DC 0000281	23/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO  OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO  OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DE	 18,497.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043606|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO  OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DE	 18,497.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,497.00	 18,497.00

	DC 0000282	23/09/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE ,3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 89.32
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 89.32

	* Total‑Poliza..: *	 89.32	 89.32

	DC 0000283	23/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3	 17,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000284	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000285	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 208.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000286	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000287	23/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000288	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613|ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613|ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000289	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000290	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000291	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 	 696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000292	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000293	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,926.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,926.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,926.60	 3,926.60

	DC 0000294	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 1,716.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 1,716.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,716.80	 1,716.80

	DC 0000295	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 1,865.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 1,865.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,865.28	 1,865.28

	DC 0000296	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 2,006.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 2,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,006.80	 2,006.80

	DC 0000297	23/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 1,970.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 1,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,970.00	 1,970.00

	DC 0000298	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC	 1,136.80
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000299	23/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 527.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 527.80

	* Total‑Poliza..: *	 527.80	 527.80

	DC 0000300	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625|ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 707.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625|ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 707.60	 707.60

	DC 0000301	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO D	 85.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO D	 85.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO D	 525.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO D	 525.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO D	 525.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO D	 525.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,135.00	 1,135.00

	DC 0000302	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 348.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 336.40
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 684.40	 684.40

	DC 0000304	24/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE SEPTIEMBREDEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,851.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,851.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,220.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,220.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,072.10	 7,072.10

	DC 0000305	23/09/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TU	 1,508.46
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TU	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.46	 1,508.46

	DC 0000308	21/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y FR	 16,240.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y FR	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DC 0000323	19/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,800.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,800.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,860.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,860.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,257.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,257.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,318.50	 22,318.50

	DC 0000324	22/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,652.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,652.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 947.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 947.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,420.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,420.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,236.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,236.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,256.50	 27,256.50

	DC 0000325	22/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 901.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 901.70

	* Total‑Poliza..: *	 901.70	 901.70

	DC 0000326	22/09/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652|TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON CAR	 1,740.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652|TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON CAR	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000327	22/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,950.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,950.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,950.70	 4,950.70

	DC 0000328	22/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,473.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,473.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,473.80	 1,473.80

	DC 0000329	22/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,658.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,658.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,658.30	 6,658.30

	DC 0000330	23/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,002.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,002.30

	* Total‑Poliza..: *	 12,002.30	 12,002.30

	DC 0000331	23/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 802.50

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 802.50

	* Total‑Poliza..: *	 802.50	 802.50

	DC 0000332	23/09/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 2,714.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	DC 0000337	24/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.30

	* Total‑Poliza..: *	 950.30	 950.30

	DC 0000338	24/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,250.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.10	 1,250.10

	DC 0000339	24/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,201.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,201.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,201.40	 9,201.40

	DC 0000377	19/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,769.73
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,769.73

	* Total‑Poliza..: *	 11,769.73	 11,769.73

	DC 0000379	24/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMODATO
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMODATO	 7,780.79
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMODATO	 7,780.79

	* Total‑Poliza..: *	 7,780.79	 7,780.79

	DC 0000429	20/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250,173.78
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043764|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250,173.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,173.78	 250,173.78

	DC 0000452	23/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,550.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DC 0000453	20/09/2022  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINISTRATIVO,ETC. )
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINI	 96,998.62
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINI	 96,998.62

	* Total‑Poliza..: *	 96,998.62	 96,998.62

	DC 0000454	20/09/2022  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )	 23,780.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )	 23,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,780.00	 23,780.00

	DC 0000455	20/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928|ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928|ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000041	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2686
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172| TINTA EPSON 664 NEGRA	 568.40
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2686|20/09/2022|0000078.40|1.0000|043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DD 0000042	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B1338
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194| LAMINA PLASTICA  P‑4	 3,960.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194| LAMINA PLASTICA  P‑4	 3,960.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194| LAMINA PLASTICA  P‑4	 3,960.00
	 4	2112‑1‑000002‑000424   ANITA HERNANDEZ MEJIA	HEMA   |                         B1338|22/09/2022|0000546.21|1.0000|043194|LAMINAS DE PLASTICO QU	 3,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,920.00	 7,920.00

	DD 0000043	24/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0DES73DA
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196| PRO 1000 BLANCO	 10,945.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196| PRO 1000 BLANCO	 10,945.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196| PRO 1000 BLANCO	 10,945.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196| SELLADOR ENTINTABLE	 55.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196| SELLADOR ENTINTABLE	 55.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196| SELLADOR ENTINTABLE	 55.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      0DES73DA|24/09/2022|0001517.24|1.0000|043196|MATERIAL QUE SERA UTIL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DD 0000053	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2684
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356| TONER B305	 4,245.60
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356| TONER B305	 4,245.60
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356| TONER B305	 4,245.60
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2684|20/09/2022|0000585.60|1.0000|043356|MATERIAL DE EQUIPO DE	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,491.20	 8,491.20

	DD 0000054	19/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B0F9A8B8
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| RINES SELLOMATICOS 22.5	 2,784.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| RINES SELLOMATICOS 22.5	 2,784.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042071| RINES SELLOMATICOS 22.5	 2,784.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      B0F9A8B8|19/09/2022|0000384.00|1.0000|042071| ADQUISICION DE  MATER	 2,754.00
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	042071| RINES SELLOMATICOS 22.5	 30.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000056	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC710
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162| ANTICONGELANTE	 208.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162| ANTICONGELANTE	 208.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162| ANTICONGELANTE	 208.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162| REPARACIO DE FUGA DE AGUA	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162| REPARACIO DE FUGA DE AGUA	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162| REPARACIO DE FUGA DE AGUA	 696.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC710|20/09/2022|0000124.80|1.0000|043162|SERVICIO DE ANTICONGEL	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DD 0000057	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6263, 6264, 6262, 6266

	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307| GUANTES REF	 1,875.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307| GUANTES REF	 1,875.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307| GUANTES REF	 1,875.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6263|20/09/2022|0000258.62|1.0000|043307|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250| CINTA 50 MTS	 780.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250| CINTA 50 MTS	 780.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250| CINTA 50 MTS	 780.00
	 8	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6264|20/09/2022|0000107.59|1.0000|043250|ADQUISICION DE MATERIA	 780.00
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306| C.C 2.P	 220.00
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306| C.C 2.P	 220.00
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306| C.C 2.P	 220.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306| INTERUPTOR 2X30	 490.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306| INTERUPTOR 2X30	 490.00
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306| INTERUPTOR 2X30	 490.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6262|20/09/2022|0000097.93|1.0000|043306|ADQUISICION DE MATERIA	 710.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| BROCHS	 38.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| BROCHS	 38.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| BROCHS	 38.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| CABLE 0	 5,550.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| CABLE 0	 5,550.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| CABLE 0	 5,550.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| PISTOLA AIRE	 285.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| PISTOLA AIRE	 285.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| PISTOLA AIRE	 285.00
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| PORTAELECTRODO	 470.00
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| PORTAELECTRODO	 470.00
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| PORTAELECTRODO	 470.00
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| TEFLON	 100.00
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| TEFLON	 100.00
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261| TEFLON	 100.00
	 31	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6266|20/09/2022|0000888.69|1.0000|043261|ADQUISICION DE MATERIA	 6,443.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,616.00	 19,616.00

	DD 0000059	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2688, 2687
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	043354| CAMARA DAHUA BULLET HDCV1 1080P/  TV1 / AHD CVBS / LENTE 2.8 MM / ANGULO VISIO 103 GRADOS / AUDIO INTREGRADO / SMAR IR 30M/ 1P67/METALICA	 4,524.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354| CAMARA DAHUA BULLET HDCV1 1080P/  TV1 / AHD CVBS / LENTE 2.8 MM / ANGULO VISIO 103 GRADOS / AUDIO INTREGRADO / SMAR IR 30M/ 1P67/METALICA	 4,524.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354| CAMARA DAHUA BULLET HDCV1 1080P/  TV1 / AHD CVBS / LENTE 2.8 MM / ANGULO VISIO 103 GRADOS / AUDIO INTREGRADO / SMAR IR 30M/ 1P67/METALICA	 4,524.00
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	043354| FUNETA DE PODER INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A4 SALIDAS	 667.00
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354| FUNETA DE PODER INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A4 SALIDAS	 667.00
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354| FUNETA DE PODER INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A4 SALIDAS	 667.00
	 7	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	043354| TRANSCEPTORES PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K / 6MP /4 MP/ TRANSMISION DE METRO / 720 P	 928.00
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354| TRANSCEPTORES PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K / 6MP /4 MP/ TRANSMISION DE METRO / 720 P	 928.00
	 9	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354| TRANSCEPTORES PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K / 6MP /4 MP/ TRANSMISION DE METRO / 720 P	 928.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2688|20/09/2022|0000844.00|1.0000|043354|CAMARAS  DAHUA BULLET	 6,119.00
	 11	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 284.20
	 12	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 284.20
	 13	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 284.20
	 14	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 15	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 16	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 CIAN	 284.20
	 17	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 284.20
	 18	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 284.20
	 19	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 284.20
	 20	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 NEGRO	 284.20
	 21	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 NEGRO	 284.20
	 22	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353| TINTA EPSON 664 NEGRO	 284.20
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2687|20/09/2022|0000156.80|1.0000|043353|MATERIAL DE TINTAS EPS	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,511.60	 14,511.60

	DD 0000060	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC717

	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244| DISTRIBUIDOR	 2,900.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244| DISTRIBUIDOR	 2,900.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244| DISTRIBUIDOR	 2,900.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244| MANO DEOBRA	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244| MANO DEOBRA	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244| MANO DEOBRA	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC717|21/09/2022|0000448.00|1.0000|043244|REFACCIONES QUE SERAN	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000061	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18C4A
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357| ACUMULADOR LTH	 1,900.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357| ACUMULADOR LTH	 1,900.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357| ACUMULADOR LTH	 1,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA18C4A|21/09/2022|0000262.07|1.0000|043357|ADQUISICION DE UN ACUM	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DD 0000067	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1554
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| COMEX 100 TOTAL MATE NEGRO	 508.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| COMEX 100 TOTAL MATE NEGRO	 508.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| COMEX 100 TOTAL MATE NEGRO	 508.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| COMEX 100 TOTAL VIVID B32	 254.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| COMEX 100 TOTAL VIVID B32	 254.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| COMEX 100 TOTAL VIVID B32	 254.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| CUBETA PIMEX PRIMARIO HERREROS GRIS	 5,152.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| CUBETA PIMEX PRIMARIO HERREROS GRIS	 5,152.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| CUBETA PIMEX PRIMARIO HERREROS GRIS	 5,152.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| CUBETAS COMEX 100 TOTAL BLANCO	 12,093.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| CUBETAS COMEX 100 TOTAL BLANCO	 12,093.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| CUBETAS COMEX 100 TOTAL BLANCO	 12,093.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| ENVASE COMEX THINNER ESTANDAR	 1,103.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| ENVASE COMEX THINNER ESTANDAR	 1,103.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| ENVASE COMEX THINNER ESTANDAR	 1,103.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| ESTOPÁ EN BOLSA COMEX	 90.50
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| ESTOPÁ EN BOLSA COMEX	 90.50
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480| ESTOPÁ EN BOLSA COMEX	 90.50
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1554|22/09/2022|0002648.34|1.0000|043480|ADQUISICIOIN DE PINTUR	 19,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 38,401.00	 38,401.00

	DD 0000068	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2690
	 1	5129‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380| ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L 380	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380| ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L 380	 522.00
	 3	8240‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380| ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L 380	 522.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2690|22/09/2022|0000072.00|1.0000|043380|MANTENIMIENTO PARA EQU	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DD 0000076	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: nc715
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231| BATERIAS DE USO RUDO	 4,800.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231| BATERIAS DE USO RUDO	 4,800.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231| BATERIAS DE USO RUDO	 4,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         nc715|21/09/2022|0000662.07|1.0000|043231|MATERIAL QUE SERA UTIL	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DD 0000081	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6265
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308| EXTENSIONES	 180.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308| EXTENSIONES	 180.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308| EXTENSIONES	 180.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6265|20/09/2022|0000024.83|1.0000|043308|ADQUISICION DE MATERIA	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DD 0000102	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E3245D1A, 0439EC17
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347| RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 15,660.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347| RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 15,660.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347| RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA	 15,660.00
	 4	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      E3245D1A|21/09/2022|0002160.00|1.0000|043347|ADQUISICION DE MATERIA	 15,660.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348| KIT DE PASTA, KIT DE LIGAS,KIT DE GUASAS,KIT DE METALES,KIT DE EMPAQUES,TURBINA,ACEITE MORCON V. FILTRO,MANO DE OBRA	 34,452.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348| KIT DE PASTA, KIT DE LIGAS,KIT DE GUASAS,KIT DE METALES,KIT DE EMPAQUES,TURBINA,ACEITE MORCON V. FILTRO,MANO DE OBRA	 34,452.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348| KIT DE PASTA, KIT DE LIGAS,KIT DE GUASAS,KIT DE METALES,KIT DE EMPAQUES,TURBINA,ACEITE MORCON V. FILTRO,MANO DE OBRA	 34,452.00
	 8	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      0439EC17|21/09/2022|0004752.00|1.0000|043348|ADQUISICION DE MATERIA	 34,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,224.00	 100,224.00

	DD 0000104	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC718, NC714, NC716
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339| CUBETA ACEITE SAE 50 GONHER	 19,348.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339| CUBETA ACEITE SAE 50 GONHER	 19,348.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339| CUBETA ACEITE SAE 50 GONHER	 19,348.80
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC718|21/09/2022|0002668.80|1.0000|043339|ADQUISICION DE ACEITE	 19,348.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340| ACUMULADOR 8D DE 27 PLACAS	 3,770.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340| ACUMULADOR 8D DE 27 PLACAS	 3,770.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340| ACUMULADOR 8D DE 27 PLACAS	 3,770.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC714|21/09/2022|0000520.00|1.0000|043340|ADQUISICION DE ACUMULA	 3,770.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374| CUBETA ACEITE 140 GONHER	 18,792.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374| CUBETA ACEITE 140 GONHER	 18,792.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374| CUBETA ACEITE 140 GONHER	 18,792.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC716|21/09/2022|0002592.00|1.0000|043374|ADQUISICION DE ACEITE	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,821.60	 83,821.60

	DD 0000112	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13652
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316| FAENA CLASICA	 4,400.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316| FAENA CLASICA	 4,400.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316| FAENA CLASICA	 4,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13652|21/09/2022|0000606.90|1.0000|043316|ADQUISICION DE MATERIA	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	DD 0000113	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45229
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590| PALA REDONDA MANGO LARGO	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590| PALA REDONDA MANGO LARGO	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590| PALA REDONDA MANGO LARGO	 540.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590| PIJA POTRERO 30 KG	 5,950.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590| PIJA POTRERO 30 KG	 5,950.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043590| PIJA POTRERO 30 KG	 5,950.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A45229|20/09/2022|0000895.17|1.0000|043590|ADQUISICION DE MATERIA	 6,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,980.00	 12,980.00

	DD 0000114	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2685
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043591| CARGADOR MOD AE45 P/LENOVO COMUNICACION	 754.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591| CARGADOR MOD AE45 P/LENOVO COMUNICACION	 754.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591| CARGADOR MOD AE45 P/LENOVO COMUNICACION	 754.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2685|20/09/2022|0000104.00|1.0000|043591|EQUIPO QUE SE NECESITA	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DD 0000117	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1618
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587| IMPRESION DE LONA	 464.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587| IMPRESION DE LONA	 464.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587| IMPRESION DE LONA	 464.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1618|20/09/2022|0000064.00|1.0000|043587|SERVICIO DE IMPRESION	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000119	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1558
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| AERO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 539.48
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| AERO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 539.48
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| AERO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 539.48
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| COMEX BROCHA ULTRA 1"	 28.51
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| COMEX BROCHA ULTRA 1"	 28.51
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| COMEX BROCHA ULTRA 1"	 28.51
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| VELMAR NEGRO	 104.51
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| VELMAR NEGRO	 104.51
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249| VELMAR NEGRO	 104.51
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1558|23/09/2022|0000092.76|1.0000|043249|ADQUISICION DE MATERIA	 672.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.00	 1,345.00

	DD 0000122	24/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009288
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,851.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,851.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,851.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,220.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,220.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,220.60
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009288|24/09/2022|0000975.46|1.0000|043629|ADQUISICION DE COMBUST	 7,072.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,144.20	 14,144.20

	DD 0000124	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009760
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600| COMBUSTIBLE DE SERV.´PCOS	 4,896.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600| COMBUSTIBLE DE SERV.´PCOS	 4,896.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600| COMBUSTIBLE DE SERV.´PCOS	 4,896.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,405.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,405.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,405.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,882.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,882.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,882.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009760|23/09/2022|0003749.57|1.0000|043600|ADQUISICION DE COMBUST	 27,184.40

	* Total‑Poliza..: *	 54,368.80	 54,368.80

	DD 0000125	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009216
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594| COMBUSTIBLE	 1,200.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594| COMBUSTIBLE	 1,200.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594| COMBUSTIBLE	 1,200.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009216|21/09/2022|0000165.64|1.0000|043594|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.80	 2,401.80

	DD 0000149	18/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009145
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545| COMBUSTIBLE	 1,052.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545| COMBUSTIBLE	 1,052.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545| COMBUSTIBLE	 1,052.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009145|18/09/2022|0000145.17|1.0000|043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,052.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,105.00	 2,105.00

	DD 0000150	18/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009148
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,413.10

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,413.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,413.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009148|18/09/2022|0001436.29|1.0000|043546|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,413.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,826.20	 20,826.20

	DD 0000152	19/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009153
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550| COMBUSTIBLE	 950.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550| COMBUSTIBLE	 950.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550| COMBUSTIBLE	 950.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009153|19/09/2022|0000131.05|1.0000|043550|ADQUISICION DE COMBUST	 950.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.20	 1,900.20

	DD 0000153	19/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009154
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,180.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,180.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,180.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009154|19/09/2022|0000852.43|1.0000|043548|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,180.10

	* Total‑Poliza..: *	 12,360.20	 12,360.20

	DD 0000154	19/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5A979B03
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| PERNO	 157.87
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| PERNO	 157.87
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| PERNO	 157.87
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| PUNTA USO GENERAL	 1,285.52
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| PUNTA USO GENERAL	 1,285.52
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| PUNTA USO GENERAL	 1,285.52
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| RETENEDOR	 184.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| RETENEDOR	 184.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551| RETENEDOR	 184.00
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      5A979B03|19/09/2022|0000224.47|1.0000|043551|ADQUISICION DE MATERIA	 1,627.39

	* Total‑Poliza..: *	 3,254.78	 3,254.78

	DD 0000155	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D740C3BB
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043569| SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569| SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569| SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      D740C3BB|20/09/2022|0001509.44|1.0000|043569|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	043569| SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000156	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C04672BC
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043570| DIFUSION SOCIAL	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570| DIFUSION SOCIAL	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570| DIFUSION SOCIAL	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      C04672BC|20/09/2022|0001509.44|1.0000|043570|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	043570| DIFUSION SOCIAL	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000157	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1849B
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26,100.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26,100.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26,100.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1849B|20/09/2022|0003600.00|1.0000|043552|SERVICIO  DE CONSUMO P	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DD 0000158	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1621

	 1	5115‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561| IMPRESION DE UNIFORME CAMISA CON LOGOTIPO	 1,044.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561| IMPRESION DE UNIFORME CAMISA CON LOGOTIPO	 1,044.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561| IMPRESION DE UNIFORME CAMISA CON LOGOTIPO	 1,044.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561| IMPRESION SELLO FECHADO AUTOENTINTABLE	 812.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561| IMPRESION SELLO FECHADO AUTOENTINTABLE	 812.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561| IMPRESION SELLO FECHADO AUTOENTINTABLE	 812.00
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1621|20/09/2022|0000256.00|1.0000|043561|ARTICULOS DE SELLO CON	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000159	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 106
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588| CORONA FLORAL	 1,740.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588| CORONA FLORAL	 1,740.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588| CORONA FLORAL	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           106|20/09/2022|0000240.00|1.0000|043588|VARIEDAD DE ARREGLOS D	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000160	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009179, CR0009184, CR0009195
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589| COMBUSTIBLE	 570.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589| COMBUSTIBLE	 570.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589| COMBUSTIBLE	 570.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009179|20/09/2022|0000078.63|1.0000|043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 570.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 4,571.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 4,571.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 4,571.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,497.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,497.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,497.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,375.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,375.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,375.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009184|20/09/2022|0003192.41|1.0000|043554|ADQUISICION DE COMBUST	 23,145.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553| COMBUSTIBLE	 1,000.50
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553| COMBUSTIBLE	 1,000.50
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553| COMBUSTIBLE	 1,000.50
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009195|20/09/2022|0000138.00|1.0000|043553|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 49,431.20	 49,431.20

	DD 0000161	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009175
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,521.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,521.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,521.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009175|20/09/2022|0001589.16|1.0000|043599|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,521.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,042.80	 23,042.80

	DD 0000162	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2303
	 1	5133‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470| KASPERSKY INTERNET SECURITY	 2,133.93
	 2	8250‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470| KASPERSKY INTERNET SECURITY	 2,133.93
	 3	8240‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470| KASPERSKY INTERNET SECURITY	 2,133.93
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2303|23/09/2022|0000294.34|1.0000|043470|ADQUISICION DE PAQUETE	 2,133.93

	* Total‑Poliza..: *	 4,267.86	 4,267.86

	DD 0000163	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11533
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593| AGUAS DE 19 LTS	 300.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593| AGUAS DE 19 LTS	 300.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593| AGUAS DE 19 LTS	 300.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11533|21/09/2022|0000041.38|1.0000|043593|PARA SU CONSUMO DE AGU	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DD 0000165	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009202
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,751.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,751.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,751.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009202|21/09/2022|0001207.14|1.0000|043592|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,751.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,503.60	 17,503.60

	DD 0000166	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009220, CR0009200
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009220|21/09/2022|0000137.97|1.0000|043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,606.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,606.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,606.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,183.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,183.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,183.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,123.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,123.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,123.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009200|21/09/2022|0003574.36|1.0000|043595|ADQUISICION DE COMBUST	 25,914.10

	* Total‑Poliza..: *	 53,828.80	 53,828.80

	DD 0000177	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 66
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633| LUMINARI LED ZAURAK G3 100 W. 10,000 LM 6500K 100 240 V	 16,240.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633| LUMINARI LED ZAURAK G3 100 W. 10,000 LM 6500K 100 240 V	 16,240.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633| LUMINARI LED ZAURAK G3 100 W. 10,000 LM 6500K 100 240 V	 16,240.00
	 4	2112‑1‑000002‑000429   ONESIMO MEZA DIAZ	MEDO   |                            66|21/09/2022|0002240.00|1.0000|043633|ADQUISICION DE LUMINAR	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,480.00	 32,480.00

	DD 0000183	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009250, CR0009238, CR0009253
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651| COMBUSTIBLE	 901.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651| COMBUSTIBLE	 901.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651| COMBUSTIBLE	 901.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009250|22/09/2022|0000124.37|1.0000|043651|ADQUISICION DE COMBUST	 901.70
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653| COMBUSTIBLE	 4,950.70
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653| COMBUSTIBLE	 4,950.70
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653| COMBUSTIBLE	 4,950.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009238|22/09/2022|0000682.86|1.0000|043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,950.70
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654| COMBUSTIBLE	 1,473.80
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654| COMBUSTIBLE	 1,473.80
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654| COMBUSTIBLE	 1,473.80
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009253|22/09/2022|0000203.28|1.0000|043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,473.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,652.40	 14,652.40

	DD 0000184	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009231
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,658.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,658.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,658.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009231|22/09/2022|0000918.39|1.0000|043655|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,658.30

	* Total‑Poliza..: *	 13,316.60	 13,316.60

	DD 0000186	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009267
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657| COMBUSTIBLE	 802.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657| COMBUSTIBLE	 802.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657| COMBUSTIBLE	 802.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009267|23/09/2022|0000110.69|1.0000|043657|ADQUISICION DE COMBUST	 802.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,605.00	 1,605.00

	DD 0000187	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009259
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,002.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,002.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,002.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009259|23/09/2022|0001655.49|1.0000|043656|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,002.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,004.60	 24,004.60

	DD 0000188	24/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009287
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,201.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,201.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,201.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009287|24/09/2022|0001269.16|1.0000|043665|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,201.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,402.80	 18,402.80

	DD 0000189	24/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009294, CR0009304
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663| COMBUSTIBLE	 950.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663| COMBUSTIBLE	 950.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663| COMBUSTIBLE	 950.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009294|24/09/2022|0000131.08|1.0000|043663|ADQUISICION DE COMBUST	 950.30
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009304|24/09/2022|0000172.43|1.0000|043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.80	 4,400.80

	DD 0000211	19/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA248983
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| CUCHILLAS	 8,952.42
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| CUCHILLAS	 8,952.42
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| CUCHILLAS	 8,952.42
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| TORNILLOS	 1,756.18
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| TORNILLOS	 1,756.18
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| TORNILLOS	 1,756.18
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| TUERCAS	 1,061.13
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| TUERCAS	 1,061.13
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712| TUERCAS	 1,061.13
	 10	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248983|19/09/2022|0001623.41|1.0000|043712|ADQUISICION DE REFACCI	 11,769.73

	* Total‑Poliza..: *	 23,539.46	 23,539.46

	DD 0000212	19/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009155
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,800.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,800.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,800.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,860.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,860.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,860.20

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,257.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,257.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,257.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009155|19/09/2022|0003078.41|1.0000|043649|ADQUISICION DE COMBUST	 22,318.50

	* Total‑Poliza..: *	 44,637.00	 44,637.00

	DD 0000214	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A460
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL COMUTADOR	 1,740.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL COMUTADOR	 1,740.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL COMUTADOR	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000259   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A460|22/09/2022|0000240.00|1.0000|043652|TRABAJOS DE REPARACION	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000215	22/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009230
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,652.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,652.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,652.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 947.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 947.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 947.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,420.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,420.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,420.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,236.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,236.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,236.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009230|22/09/2022|0003759.52|1.0000|043650|ADQUISICION DE COMBUST	 27,256.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,513.00	 54,513.00

	DD 0000216	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA100DC
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658| RENTA DE MOBILIARIO 6 TABLONES Y 10 SILLAS	 2,714.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658| RENTA DE MOBILIARIO 6 TABLONES Y 10 SILLAS	 2,714.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658| RENTA DE MOBILIARIO 6 TABLONES Y 10 SILLAS	 2,714.40
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA100DC|23/09/2022|0000374.40|1.0000|043658|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,428.80	 5,428.80

	DD 0000217	24/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA249277
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| CAT DEO‑ULS	 2,000.70
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| CAT DEO‑ULS	 2,000.70
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| CAT DEO‑ULS	 2,000.70
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| CAT‑DEO‑ULS	 769.27
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| CAT‑DEO‑ULS	 769.27
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| CAT‑DEO‑ULS	 769.27
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT ‑SEP	 974.32
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT ‑SEP	 974.32
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT ‑SEP	 974.32
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT‑AS‑P	 1,288.64
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT‑AS‑P	 1,288.64
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT‑AS‑P	 1,288.64
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT‑AS‑S	 1,024.82
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT‑AS‑S	 1,024.82
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| ELEMENT‑AS‑S	 1,024.82
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| FILTER‑LUBE	 451.17
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| FILTER‑LUBE	 451.17
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| FILTER‑LUBE	 451.17
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| KIT	 1,271.87
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| KIT	 1,271.87
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714| KIT	 1,271.87

	 22	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA249277|24/09/2022|0001073.21|1.0000|043714|ADQUISICION DE MATERIA	 7,780.79

	* Total‑Poliza..: *	 15,561.58	 15,561.58

	DD 0000231	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009283
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910| COMBUSTIBLE	 1,550.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910| COMBUSTIBLE	 1,550.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910| COMBUSTIBLE	 1,550.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009283|23/09/2022|0000213.79|1.0000|043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.00	 3,100.00

	DD 0000233	21/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2689
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560| ADF SEP PAD MOD.	 1,018.48
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560| ADF SEP PAD MOD.	 1,018.48
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560| ADF SEP PAD MOD.	 1,018.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2689|21/09/2022|0000140.48|1.0000|043560|ARTICULOS DE ALMOHADIL	 1,018.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,036.96	 2,036.96

	DD 0000235	20/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 55286EC3
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 23,780.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 23,780.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 23,780.00
	 4	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                      55286EC3|23/06/2022|0003280.00|1.0000|043927|UNIFORMES PARA EL PERS	 23,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,560.00	 47,560.00

	DD 0000236	23/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ANT220
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 96,998.62
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 96,998.62
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 96,998.62
	 4	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                        ANT220|23/09/2022|0013379.12|1.0000|043926|UNIFORMES PARA EL PERS	 96,998.62

	* Total‑Poliza..: *	 193,997.24	 193,997.24

	EE40000027	19/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS  DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001438‑E4  FRANCISCA CRUZ OCHOA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS  DE ADEUDO DE INTERNADO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000028	19/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMICOS Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001439‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,400.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 1,547.05
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,547.05
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,547.05
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,547.05
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,547.05
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,547.05
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,547.05
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 992.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 992.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 992.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 992.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 992.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 992.00

	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 992.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 336.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 336.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 336.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 336.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 336.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 336.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 336.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 1,734.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,734.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,734.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,734.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,734.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,734.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,734.00
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 1,110.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 686.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 686.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 686.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 686.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 686.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 686.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 686.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 1,010.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,010.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,010.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,010.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,010.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,010.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,010.00
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL,	 5,000.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,000.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,000.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,000.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,000.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,000.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043460| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,000.00
	 58	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0001439‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10.89
	 59	2117‑1‑000007‑000011   JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ	0001439‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 4.16

	* Total‑Poliza..: *	 49,660.20	 49,660.20

	EE40000029	19/09/2022  12:00:00a. m.	DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001440‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,514.89
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 1,514.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.89	 1,514.89

	EE40000030	19/09/2022  12:00:00a. m.	DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR DEL DEPTO DE CATASTRO, EN EL DEPTO DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001441‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR DEL DEPTO DE CATASTRO, EN EL DEPTO DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000031	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001442‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 15,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000032	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA ASESORA DE PRESIDENCIA POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001443‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA ASESORA DE PRESIDENCIA POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000033	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001444‑E4  VERONICA PADILLA PERAZA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000100   VERONICA PADILLA PERAZA	0001444‑E4  VERONICA PADILLA PERAZA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000034	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SUBDIRECTORA DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001445‑E4  LAURA DEJANIRA VAL MEDINA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000099   LAURA DEJANIRA VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SUBDIRECTORA DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000035	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001446‑E4  ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000036	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001447‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000037	21/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001448‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNID	 19,886.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO	 19,886.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO	 19,886.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO	 19,886.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO	 19,886.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO	 19,886.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043583| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO	 19,886.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001448‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,406.86

	* Total‑Poliza..: *	 79,547.44	 79,547.44

	EE40000038	21/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE NASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001449‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,349.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CA	 30,752.87
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A	 30,752.87
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A	 30,752.87
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A	 30,752.87
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A	 30,752.87
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A	 30,752.87
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043584| DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A	 30,752.87
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001449‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,403.87

	* Total‑Poliza..: *	 123,011.48	 123,011.48

	EE40000039	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT QUE SERA UTILIZADOS EN LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION ARRIBA MENCIONADA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001450‑E4  ANETTE CUEVAS VAZQUEZ	 5,844.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZAD	 5,844.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,376.00	 23,376.00

	EE40000040	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO EL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001451‑E4  JACZIEL ROCHA BARREDA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROE	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000041	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001452‑E4  XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRI	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000042	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR  Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES POLANCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001453‑E4  ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR  Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000043	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001454‑E4  PEDRO AVENA RAMIREZ	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBI	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043575| APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000044	21/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE NOROTE, ELOTA, SIN. PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (PINTARRON BLANCO, MESAS Y SILLAS PARA 25 ALUMNOS DE DICHO PLANTEL EDUCATIVO)
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001455‑E4  ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN	 2,099.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMAD	 2,099.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,396.00	 8,396.00

	EE40000045	21/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA, COORD. DE COMUNICACION POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001456‑E4  DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000091   DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA, COORD. DE COMUNICACION POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000046	22/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001457‑E4‑M ROSARIO BURGOS LERMA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000047	22/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO, REPRESENTANDO A NUESTRO MUNICIPIO Y AL ESTADO EL CUAL ESTARÁ CELEBRANDOSE EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001458‑E4  CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO N	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043577| APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000048	22/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001459‑E4‑VERONICA MARTINEZ ANGULO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000049	23/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001460‑E4  VERONICA MARTINEZ ANGULO	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000050	23/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001461‑E4‑VICTORIANO ZAMORA VAL‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000051	23/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONES ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001462‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,650.99
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,737.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 4,737.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 4,737.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 4,737.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 4,737.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 4,737.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 4,737.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,418.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,418.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,418.00

	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,418.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,418.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,418.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,418.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,089.99
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,089.99
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,089.99
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,089.99
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,089.99
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,089.99
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,089.99
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,406.00
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,406.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,406.00
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,406.00
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,406.00
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,406.00
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,406.00
	 30	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 6,000.00
	 31	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 6,000.00
	 32	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 6,000.00
	 33	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 6,000.00
	 34	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 6,000.00
	 35	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 6,000.00
	 36	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043586| REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,603.96	 58,603.96

	EL10000003	19/09/2022  12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000058‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,428.56
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	 3,428.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.56	 3,428.56

	IC 0000012	19/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,321.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,321.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,321.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,321.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,321.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,321.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,321.08
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 152.69
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 152.69
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 152.69
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 152.69
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 152.69
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 152.69
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 152.69
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 139.69
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 139.69
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 139.69
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 139.69
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 139.69
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 139.69
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 139.69
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,268.00
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,268.00
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,268.00
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,268.00
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,268.00
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,268.00

	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 1,268.00
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.46
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	‑0.46
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	‑0.46
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	‑0.46
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	‑0.46
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	‑0.46
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	‑0.46
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 21,120.00
	 37	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 110,000.00
	 38	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 110,000.00
	 39	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 110,000.00
	 40	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 110,000.00
	 41	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 110,000.00
	 42	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 110,000.00
	 43	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 110,000.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,041.93
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 5,041.93
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 5,041.93
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 5,041.93
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 5,041.93
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 5,041.93
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 5,041.93
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 45,660.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 45,660.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 45,660.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 45,660.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 45,660.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 45,660.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 45,660.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 48.11
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 48.11
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 48.11
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 144.32
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 144.32
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 144.32
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 144.32
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 144.32
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 144.32
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 144.32
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 11,000.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 11,000.00
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 11,000.00
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 11,000.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 11,000.00
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 11,000.00
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 11,000.00
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.00

	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.00
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 481.60
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 481.60
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 481.60
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 481.60
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 481.60
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 481.60
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 481.60
	 100	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 101	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.55
	 102	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.55
	 103	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.55
	 104	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.55
	 105	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.55
	 106	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 240.55
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 537.72
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 537.72
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 537.72
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 537.72
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 537.72
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 537.72
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 537.72
	 114	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 64.53
	 115	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 64.53
	 116	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 64.53
	 117	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 64.53
	 118	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 64.53
	 119	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 64.53
	 120	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 64.53
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 600.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 600.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 600.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 600.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 600.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 600.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 600.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.31
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 0.31
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 0.31
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 0.31
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 0.31
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 0.31
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022	 0.31
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 52,298.36
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 301.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,388.82
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 400.00
	 139	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 21,120.00
	 140	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 120,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 729,072.72	 729,072.72

	IC 0000013	20/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,211.84
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,211.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,211.84
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,211.84
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,211.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,211.84
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,211.84

	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 137.21
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 137.21
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 137.21
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 137.21
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 137.21
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 137.21
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 137.21
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 125.58
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 125.58
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 125.58
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 125.58
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 125.58
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 125.58
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 125.58
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,139.44
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,139.44
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,139.44
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,139.44
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,139.44
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,139.44
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,139.44
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.07
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	‑0.07
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	‑0.07
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	‑0.07
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	‑0.07
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	‑0.07
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	‑0.07
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,440.00
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,440.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,440.00
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,440.00
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,440.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,440.00
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,440.00
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 923.72
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 923.72
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 923.72
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 923.72
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 923.72
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 923.72
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 923.72
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,690.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 3,690.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 3,690.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 3,690.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 3,690.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 3,690.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 3,690.00
	 57	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,324.51
	 58	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,324.51
	 59	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,324.51
	 60	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,324.51
	 61	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,324.51
	 62	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,324.51
	 63	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,324.51
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,728.11
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11

	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,728.11
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 1,728.11
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,184.29
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 5,184.29
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 5,184.29
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 5,184.29
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 5,184.29
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 5,184.29
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 5,184.29
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 144.00
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 144.00
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 144.00
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 144.00
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 144.00
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 144.00
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 144.00
	 92	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 936.40
	 93	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 936.40
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 936.40
	 95	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 936.40
	 96	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 936.40
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 936.40
	 98	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 936.40
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 240.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 240.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 240.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 240.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 240.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 240.00
	 106	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 787.31
	 107	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 787.31
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 787.31
	 109	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 787.31
	 110	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 787.31
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 787.31
	 112	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 787.31
	 113	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 30,310.74
	 114	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 30,310.74
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 30,310.74
	 116	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 30,310.74
	 117	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 30,310.74
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 30,310.74
	 119	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 30,310.74
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.94
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 962.94
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 962.94
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 962.94
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 962.94
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 962.94
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 20/09/2022	 962.94
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6,671.35
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 300.68
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 36,518.73
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,655.65
	 131	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,450.00

	 132	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 611.86
	 133	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,805.86

	* Total‑Poliza..: *	 208,056.52	 208,056.52

	IC 0000014	21/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,520.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,520.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,520.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,520.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,520.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,520.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,520.46
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 176.58
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 176.58
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 176.58
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 176.58
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 176.58
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 176.58
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 176.58
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 132.61
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 132.61
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 132.61
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 132.61
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 132.61
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 132.61
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 132.61
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,386.20
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,386.20
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,386.20
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,386.20
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,386.20
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,386.20
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,386.20
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.15
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 0.15
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 0.15
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 0.15
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 0.15
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 0.15
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 0.15
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 21,150.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 29,328.56
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 29,328.56
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 29,328.56
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 29,328.56
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 29,328.56
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 29,328.56
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 29,328.56
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 461.86
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 461.86
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 461.86
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 461.86
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 461.86
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 461.86
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 461.86
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 150.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 150.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 150.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 150.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 150.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 150.00

	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 150.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 108.26
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 108.26
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 108.26
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 324.73
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 324.73
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 324.73
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 324.73
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 324.73
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 324.73
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 324.73
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,932.85
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 2,932.85
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 2,932.85
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 2,932.85
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 2,932.85
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 2,932.85
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 2,932.85
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,202.75
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,202.75
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,202.75
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,202.75
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,202.75
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,202.75
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1,202.75
	 93	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 962.20
	 95	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 962.20
	 96	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 962.20
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 962.20
	 98	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 962.20
	 99	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 962.20
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1.55
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1.55
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1.55
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1.55
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1.55
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1.55
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 21/09/2022	 1.55
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,209.61
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,100.00
	 109	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 21,150.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 35,487.41

	* Total‑Poliza..: *	 176,338.08	 176,338.08

	IC 0000015	22/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 73.83
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 73.83
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 73.83
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 73.83

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 73.83
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 73.83
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 73.83
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 64.60
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 64.60
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 64.60
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 64.60
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 64.60
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 64.60
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 64.60
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6.77
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.77
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.77
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.77
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.77
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.77
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.77
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7.09
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 7.09
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 7.09
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 7.09
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 7.09
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 7.09
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 7.09
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6.14
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.14
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.14
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.14
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.14
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.14
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 6.14
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 30.74
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 30.74
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 30.74
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 30.74
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 30.74
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 30.74
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 30.74
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 134.07
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 134.07
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 134.07
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 134.07
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 134.07
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 134.07
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 134.07
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.46
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	‑0.46
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	‑0.46
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	‑0.46
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	‑0.46
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	‑0.46
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	‑0.46
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 10,027.58
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 10,027.58
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 10,027.58

	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 10,027.58
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 10,027.58
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 10,027.58
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 10,027.58
	 71	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,405.50
	 72	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 2,405.50
	 73	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 2,405.50
	 74	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 2,405.50
	 75	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 2,405.50
	 76	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 2,405.50
	 77	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 2,405.50
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,848.81
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 3,848.81
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 3,848.81
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 3,848.81
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 3,848.81
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 3,848.81
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 3,848.81
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 8,350.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 8,350.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 8,350.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 8,350.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 8,350.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 8,350.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 8,350.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 144.42
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 144.42
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 144.42
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 433.25
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 433.25
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 433.25
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 433.25
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 433.25
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 433.25
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 433.25
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,243.31
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,243.31
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,243.31
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,243.31
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,243.31
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,243.31
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,243.31
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,685.60
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,685.60
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,685.60
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,685.60
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,685.60
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,685.60
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 1,685.60
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 240.55

	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 240.55
	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 240.55
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 240.55
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 240.55
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 240.55
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 962.20
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 962.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 962.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 962.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 962.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 962.20
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 22/09/2022	 0.31
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 24,195.13
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,202.75
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,154.64
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,354.43
	 152	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 119,621.80	 119,621.80

	IC 0000016	23/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 206.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 206.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 206.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 206.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 206.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 206.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 206.08
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 100.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 100.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 100.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 100.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 100.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 100.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 100.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 21.05
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 21.05
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 21.05
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 21.05
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 21.05
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 21.05
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 21.05
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 11.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 11.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 11.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 11.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 11.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 11.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 11.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 19.22
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 19.22
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 19.22
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 19.22
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 19.22
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 19.22

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 19.22
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 48.14
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 48.14
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 48.14
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 48.14
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 48.14
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 48.14
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 48.14
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 296.42
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 296.42
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 296.42
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 296.42
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 296.42
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 296.42
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 296.42
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.77
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	‑0.77
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	‑0.77
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	‑0.77
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	‑0.77
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	‑0.77
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	‑0.77
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 24,500.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,503.79
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 5,503.79
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 5,503.79
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 5,503.79
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 5,503.79
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 5,503.79
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 5,503.79
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 360.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 360.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 360.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 360.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 360.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 360.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 360.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 36.10
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 36.10
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 36.10
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 108.28
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 108.28
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 108.28
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 108.28
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 108.28
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 108.28
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 108.28
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 721.90
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 721.90
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 721.90
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 721.90

	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 721.90
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 721.90
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 721.90
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,000.62
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 3,000.62
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 3,000.62
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 3,000.62
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 3,000.62
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 3,000.62
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022	 3,000.62
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,863.79
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 750.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 111	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 112	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 500.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 250.00
	 117	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 20,000.00
	 118	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,605.00
	 119	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,375.16	 66,375.16

	** Total‑Dia..: **	 12,926,635.56	 12,926,635.56

	D  0000142	26/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUIALR  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUIALR  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000042   JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUIALR  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000143	26/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	26/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	26/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	27/09/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑010‑PR‑2022/A|10/08/2022|0123030.44|     1|042980|	 891,970.68
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 891,970.68
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 891,970.68
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 891,970.68
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	 891,970.68
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2022/A	 23,667.54
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2022/A	 11,833.77
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2022/A	 856,469.37

	* Total‑Poliza..: *	 2,675,912.04	 2,675,912.04

	D  0000147	27/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	27/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	27/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	27/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2022 HAE‑007‑CP‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑007‑CP‑2022/A|15/08/2022|0002966.29|     1|043088|	 21,505.62
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 21,505.62
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 21,505.62
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 21,505.62
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088|ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO  No. HAE‑007‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	 21,505.62
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑007‑CP‑2022/A	 370.79
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑007‑CP‑2022/A	 185.39
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑007‑CP‑2022/A	 20,949.44

	* Total‑Poliza..: *	 64,516.86	 64,516.86

	D  0000151	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000152	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC652|22/08/2022|0000057.52|     1|042884|	 417.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 417.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 417.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 417.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 417.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC653|22/08/2022|0002255.14|     1|042912|	 16,349.73
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,349.73
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,349.73
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,349.73
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,349.73
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC654|22/08/2022|0001310.34|     1|042882|	 9,500.00
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 9,500.00
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 9,500.00
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 9,500.00
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 9,500.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC655|22/08/2022|0000002208|     1|042881|	 16,008.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	 16,008.00
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	 16,008.00
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	 16,008.00
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	 16,008.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC656|22/08/2022|0000000384|     1|042992|	 2,784.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,784.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,784.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,784.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042992|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,784.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 45,058.73

	* Total‑Poliza..: *	 135,176.19	 135,176.19

	D  0000153	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                         43079|16/08/2022|0000003312|     1|043079|	 24,012.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 24,012.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 24,012.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 24,012.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043079|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 24,012.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 24,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,036.00	 72,036.00

	D  0000154	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2208|08/08/2022|0000655.45|     1|042712|	 4,752.01
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI	 4,752.01
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI	 4,752.01
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI	 4,752.01
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042712|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI	 4,752.01
	 6	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2221|22/08/2022|0000066.35|     1|042777|	 481.02
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 481.02
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 481.02
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 481.02
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042777|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 481.02
	 11	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2225|25/08/2022|0000464.67|     1|043114|	 3,368.87
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,368.87
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,368.87
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,368.87
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 3,368.87
	 16	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2226|25/08/2022|0000381.92|     1|043104|	 2,768.92
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 2,768.92
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 2,768.92
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 2,768.92
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 2,768.92
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 11,370.82

	* Total‑Poliza..: *	 34,112.46	 34,112.46

	D  0000155	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1598|23/08/2022|0000004648|     1|043224|	 33,698.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 14,384.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 14,384.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 14,384.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 14,384.00
	 6	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 19,314.00
	 7	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 19,314.00
	 8	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 19,314.00
	 9	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224|SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021‑2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAR	 19,314.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 33,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,094.00	 101,094.00

	D  0000156	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      A191OBF3|23/08/2022|0000000016|     1|042807|	 114.75
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE	 116.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 114.75

	* Total‑Poliza..: *	 346.75	 346.75

	D  0000157	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46068|03/08/2022|00000666.9|     1|043180|	 4,835.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JUL	 4,835.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JUL	 4,835.00

	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JUL	 4,835.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180|DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FUNCIONARIOS MUNICIPALES,MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JUL	 4,835.00
	 6	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46409|22/08/2022|0000310.34|     1|043193|	 2,250.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE	 2,250.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE	 2,250.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE	 2,250.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE	 2,250.00
	 11	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46476|25/08/2022|0000550.34|     1|043225|	 3,990.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 3,990.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 3,990.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 3,990.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 3,990.00
	 16	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A46491|26/08/2022|00000626.9|     1|043226|	 4,545.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 4,545.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 4,545.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 4,545.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA	 4,545.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 15,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,860.00	 46,860.00

	D  0000158	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1AB27|29/08/2022|0000000320|     1|043289|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 2,320.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 2,320.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 2,320.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043289|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 2,320.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	D  0000159	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BAFFB9FA|16/08/2022|0003170.72|     1|042689|	 22,987.72
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,987.72
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,987.72
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,987.72
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042689|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,987.72
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      CFA978F9|16/08/2022|0000286.48|     1|042690|	 2,076.98
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042690|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                       1B522D1|17/08/2022|0003170.72|     1|042692|	 22,987.72
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042692|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 22,987.72
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                     C9EB0053F|17/08/2022|0000286.48|     1|042693|	 2,076.98
	 17	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 19	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 20	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042693|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL  ) DE ESTA	 2,076.98
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 50,129.40

	* Total‑Poliza..: *	 150,388.20	 150,388.20

	D  0000160	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC892|23/08/2022|0000000288|     1|043052|	 2,088.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17	 2,088.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17	 2,088.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17	 2,088.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMOENTO A./ C,  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17	 2,088.00

	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC893|23/08/2022|0000000192|     1|043053|	 1,392.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,392.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,392.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,392.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,392.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC897|24/08/2022|0000000560|     1|043048|	 4,060.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048|SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERI	 4,060.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048|SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERI	 4,060.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048|SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERI	 4,060.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048|SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERI	 4,060.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,620.00	 22,620.00

	D  0000161	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      79551FAF|05/08/2022|0000992.41|     1|042621|	 7,195.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA M	 7,195.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA M	 7,195.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA M	 7,195.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA M	 7,195.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      C2247A7E|24/08/2022|0000551.72|     1|043195|	 4,000.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 4,000.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 4,000.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 4,000.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043195|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 4,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      F5C53F5C|24/08/2022|0002360.21|     1|043314|	 17,111.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 17,003.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 17,003.50
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 17,003.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 17,003.50
	 16	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 108.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 108.00
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 108.00
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	 108.00
	 20	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4E208E77|25/08/2022|0000223.43|     1|042975|	 1,619.90
	 21	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H	 1,619.90
	 22	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H	 1,619.90
	 23	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H	 1,619.90
	 24	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H	 1,619.90
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 29,926.40

	* Total‑Poliza..: *	 89,779.20	 89,779.20

	D  0000162	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4967|01/08/2022|0000271.03|     1|042462|	 1,965.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,965.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,965.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,965.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,965.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          4968|01/08/2022|0000267.59|     1|042463|	 1,940.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 140.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 140.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 140.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 140.00
	 11	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,345.00
	 12	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,345.00
	 13	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,345.00
	 14	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 1,345.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 455.00
	 16	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 455.00
	 17	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 455.00
	 18	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463|ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUE	 455.00

	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5058|17/08/2022|0000247.59|     1|042687|	 1,795.00
	 20	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,795.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,795.00
	 22	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,795.00
	 23	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042687|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,795.00
	 24	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5060|17/08/2022|0000102.48|     1|042688|	 743.00
	 25	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE U	 743.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE U	 743.00
	 27	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE U	 743.00
	 28	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042688|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE U	 743.00
	 29	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5062|17/08/2022|0000240.55|     1|042686|	 1,744.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686|ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES D	 1,744.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686|ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES D	 1,744.00
	 32	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686|ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES D	 1,744.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042686|ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES D	 1,744.00
	 34	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5089|22/08/2022|0000000120|     1|042943|	 870.00
	 35	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943|ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA	 870.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943|ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA	 870.00
	 37	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943|ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA	 870.00
	 38	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042943|ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA	 870.00
	 39	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5090|22/08/2022|0000000400|     1|042935|	 2,900.00
	 40	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 2,900.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 2,900.00
	 42	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 2,900.00
	 43	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042935|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 2,900.00
	 44	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5091|22/08/2022|0000172.41|     1|042940|	 1,250.00
	 45	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 870.00
	 46	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 870.00
	 47	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 870.00
	 48	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 870.00
	 49	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 380.00
	 50	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 380.00
	 51	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 380.00
	 52	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042940|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L	 380.00
	 53	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5092|22/08/2022|0000462.07|     1|042942|	 3,350.00
	 54	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS	 3,350.00
	 55	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS	 3,350.00
	 56	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS	 3,350.00
	 57	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS	 3,350.00
	 58	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5102|25/08/2022|0000446.21|     1|042969|	 3,235.00
	 59	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969|ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA	 3,235.00
	 60	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969|ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA	 3,235.00
	 61	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969|ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA	 3,235.00
	 62	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969|ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA	 3,235.00
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 19,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,376.00	 59,376.00

	D  0000163	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1460|08/08/2022|00001329.1|     1|042627|	 9,636.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 9,636.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 9,636.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 9,636.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 9,636.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 9,636.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,908.00	 28,908.00

	D  0000164	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      456AO600|23/08/2022|0000119.14|     1|043038|	 863.77
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038|MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 863.77
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038|MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 863.77

	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038|MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 863.77
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043038|MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 863.77
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 863.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,591.31	 2,591.31

	D  0000165	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2258|11/08/2022|00001845.9|     1|042801|	 13,382.75
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL	 13,382.75
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL	 13,382.75
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL	 13,382.75
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL	 13,382.75
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      C2A98D60|18/08/2022|0000000168|     1|042674|	 1,218.00
	 7	8260‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674|MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 1,218.00
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674|MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 1,218.00
	 9	8270‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674|MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 1,218.00
	 10	8260‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674|MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 1,218.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 14,600.76
	 12	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 43,802.26	 43,802.26

	D  0000166	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2632|01/08/2022|0000036.64|     1|042893|	 265.64
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA	 265.64
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA	 265.64
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA	 265.64
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA	 265.64
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2634|02/08/2022|0000147.55|     1|042811|	 1,069.75
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811|ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI	 1,069.75
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811|ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI	 1,069.75
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811|ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI	 1,069.75
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811|ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI	 1,069.75
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2636|04/08/2022|0000054.24|     1|042879|	 393.24
	 12	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 393.24
	 13	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 393.24
	 14	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 393.24
	 15	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 393.24
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2639|10/08/2022|0000275.26|     1|042714|	 1,995.66
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714|REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303	 1,995.66
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714|REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303	 1,995.66
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714|REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303	 1,995.66
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714|REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303	 1,995.66
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2641|11/08/2022|0000054.24|     1|043071|	 393.24
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A	 393.24
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A	 393.24
	 24	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A	 393.24
	 25	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043071|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A	 393.24
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2644|16/08/2022|0000118.66|     1|043081|	 860.25
	 27	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 860.25
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 860.25
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 860.25
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043081|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE  UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 860.25
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2645|17/08/2022|0000118.66|     1|042993|	 860.26
	 32	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.26
	 33	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.26
	 34	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.26
	 35	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042993|ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 860.26
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2647|18/08/2022|0000109.08|     1|042813|	 790.84
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813|SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	 790.84
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813|SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	 790.84
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813|SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	 790.84

	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042813|SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	 790.84
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2648|18/08/2022|0000109.08|     1|043092|	 790.84
	 42	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 790.84
	 43	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 790.84
	 44	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 790.84
	 45	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043092|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 790.84
	 46	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2651|22/08/2022|0000118.66|     1|042934|	 860.25
	 47	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL	 860.25
	 48	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL	 860.25
	 49	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL	 860.25
	 50	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042934|CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL	 860.25
	 51	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2653|22/08/2022|0000030.24|     1|043128|	 219.24
	 52	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128|ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR	 219.24
	 53	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128|ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR	 219.24
	 54	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128|ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR	 219.24
	 55	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128|ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR	 219.24
	 56	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2658|23/08/2022|0000040.78|     1|043221|	 295.64
	 57	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 295.64
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 295.64
	 59	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 295.64
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 295.64
	 61	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2660|23/08/2022|0000295.84|     1|042974|	 2,144.84
	 62	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL	 2,144.84
	 63	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL	 2,144.84
	 64	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL	 2,144.84
	 65	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL	 2,144.84
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10,939.69

	* Total‑Poliza..: *	 32,819.07	 32,819.07

	D  0000167	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11488|23/08/2022|0000122.07|     1|043151|	 885.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 885.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 885.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 885.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 885.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 885.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,655.00	 2,655.00

	D  0000168	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11471|08/08/2022|0000074.48|     1|042440|	 540.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 540.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 540.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 540.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	042440|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11472|08/08/2022|0000074.48|     1|042498|	 540.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042498|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11483|17/08/2022|0000148.97|     1|042685|	 1,080.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11484|17/08/2022|0000148.97|     1|043089|	 1,080.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 1,080.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 1,080.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 1,080.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 1,080.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11485|17/08/2022|0000044.69|     1|042594|	 324.00

	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042594|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11489|23/08/2022|0000044.69|     1|042954|	 324.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 324.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,888.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,664.00	 11,664.00

	D  0000169	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      6606CABE|11/08/2022|00000014.4|     1|042774|	 104.40
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 104.40
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 104.40
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 104.40
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 104.40
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      E6137FF5|11/08/2022|00000011.2|     1|042773|	 81.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      A97967A6|23/08/2022|00000011.2|     1|043047|	 81.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      CE97353B|23/08/2022|00000011.2|     1|043054|	 81.20
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      EA10A6D1|23/08/2022|00000012.8|     1|043046|	 92.80
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046|SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	 92.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046|SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	 92.80
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046|SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	 92.80
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043046|SERVICIO DE  PIVOTE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	 92.80
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      71F6BCB9|31/08/2022|00000022.4|     1|043087|	 162.40
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 162.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 162.40
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 162.40
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087|SERVICIO DE DESPONCHADA  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 162.40
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	D  0000170	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA15800|05/08/2022|0000054.88|     1|042632|	 393.59
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	 397.88
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	 397.88
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	 397.88
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	042632|PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	 397.88
	 6	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1BB16|18/08/2022|0000000480|     1|042876|	 3,442.50
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042876|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2022	 3,480.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,836.09

	* Total‑Poliza..: *	 11,591.85	 11,591.85

	D  0000171	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           345|04/08/2022|0000000416|     1|042615|	 3,016.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 3,016.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 3,016.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 3,016.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 3,016.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           346|04/08/2022|0000000368|     1|042613|	 2,668.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,668.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,668.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,668.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,668.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           356|11/08/2022|0000000576|     1|043022|	 4,176.00
	 12	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑013	 4,176.00
	 13	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑013	 4,176.00
	 14	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑013	 4,176.00
	 15	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑056‑013	 4,176.00
	 16	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           360|19/08/2022|0000000416|     1|042867|	 3,016.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 3,016.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 3,016.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 3,016.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 3,016.00
	 21	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           362|23/08/2022|0000000312|     1|042802|	 2,262.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,262.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,262.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,262.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,262.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 15,138.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,414.00	 45,414.00

	D  0000172	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5014|05/08/2022|0000157.24|     1|042628|	 1,140.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,140.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,140.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,140.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,140.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 1,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,420.00	 3,420.00

	D  0000173	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6106|04/08/2022|0000051.45|     1|042620|	 373.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042620|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6107|04/08/2022|0000022.76|     1|042618|	 165.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 165.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 165.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 165.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042618|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 165.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6108|04/08/2022|0000206.62|     1|042619|	 1,498.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE	 1,498.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE	 1,498.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE	 1,498.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE	 1,498.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6109|04/08/2022|0000544.83|     1|042589|	 3,950.00
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE	 3,950.00
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589|ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE	 3,950.00

	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6110|04/08/2022|0000000960|     1|042590|	 6,960.00
	 22	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 6,960.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 6,960.00
	 24	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 6,960.00
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 6,960.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6111|04/08/2022|0001024.83|     1|042592|	 7,430.00
	 27	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOT	 7,430.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOT	 7,430.00
	 29	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOT	 7,430.00
	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOT	 7,430.00
	 31	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6112|04/08/2022|0000000480|     1|042591|	 3,480.00
	 32	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNID	 3,480.00
	 33	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNID	 3,480.00
	 34	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNID	 3,480.00
	 35	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNID	 3,480.00
	 36	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6113|04/08/2022|0001062.07|     1|042593|	 7,700.00
	 37	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ	 7,700.00
	 38	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ	 7,700.00
	 39	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ	 7,700.00
	 40	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  ESTA CABECERA DE LA CRUZ	 7,700.00
	 41	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6114|04/08/2022|0000038.48|     1|042595|	 279.00
	 42	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON	 279.00
	 43	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON	 279.00
	 44	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON	 279.00
	 45	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON	 279.00
	 46	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6134|16/08/2022|0000697.93|     1|043183|	 5,060.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183|ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA	 5,060.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183|ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA	 5,060.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183|ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA	 5,060.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183|ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA	 5,060.00
	 51	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6140|19/08/2022|0000137.93|     1|042916|	 1,000.00
	 52	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 640.00
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 640.00
	 54	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 640.00
	 55	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 640.00
	 56	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 360.00
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 360.00
	 58	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 360.00
	 59	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 360.00
	 60	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6141|19/08/2022|0000000480|     1|042915|	 3,480.00
	 61	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 3,480.00
	 62	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 3,480.00
	 63	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 3,480.00
	 64	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI	 3,480.00
	 65	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6142|19/08/2022|0000000480|     1|042885|	 3,480.00
	 66	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 67	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 68	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 69	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 3,480.00
	 70	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6143|19/08/2022|0000013.52|     1|042919|	 98.00
	 71	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI	 98.00
	 72	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI	 98.00
	 73	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI	 98.00
	 74	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042919|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABEZA DE INFLADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI	 98.00
	 75	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6144|19/08/2022|0000213.79|     1|042913|	 1,550.00
	 76	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,200.00
	 77	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,200.00
	 78	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,200.00
	 79	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 1,200.00
	 80	8260‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 350.00
	 81	8250‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 350.00
	 82	8270‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 350.00

	 83	8260‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	 350.00
	 84	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6145|19/08/2022|0000108.83|     1|042920|	 789.00
	 85	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920|ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 86	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920|ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 87	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920|ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 88	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042920|ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 89	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6147|19/08/2022|0000020.69|     1|042611|	 150.00
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.00
	 91	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.00
	 92	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.00
	 93	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 150.00
	 94	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6162|22/08/2022|0000386.21|     1|042923|	 2,800.00
	 95	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,580.00
	 96	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,580.00
	 97	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,580.00
	 98	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,580.00
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 75.00
	 100	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 75.00
	 101	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 75.00
	 102	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 75.00
	 103	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,145.00
	 104	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,145.00
	 105	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,145.00
	 106	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042923|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,145.00
	 107	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6163|22/08/2022|0000344.83|     1|042956|	 2,500.00
	 108	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,500.00
	 109	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,500.00
	 110	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,500.00
	 111	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,500.00
	 112	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6164|22/08/2022|0000180.69|     1|042985|	 1,310.00
	 113	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 385.00
	 114	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 385.00
	 115	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 385.00
	 116	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 385.00
	 117	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 118	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 119	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 120	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 121	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 775.00
	 122	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 775.00
	 123	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 775.00
	 124	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 775.00
	 125	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 54,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,156.00	 162,156.00

	D  0000174	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13620|11/08/2022|0000000072|     1|042744|	 522.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13621|11/08/2022|00000043.2|     1|042741|	 313.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 313.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 313.20
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 313.20
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 313.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13622|11/08/2022|00000065.6|     1|042730|	 475.60
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 475.60
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 475.60
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 475.60
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 475.60

	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13623|11/08/2022|00000064.8|     1|042738|	 469.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 469.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 469.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 469.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 469.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13624|11/08/2022|0000000096|     1|042732|	 696.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13625|11/08/2022|0000000120|     1|042733|	 870.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 870.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13626|11/08/2022|0000000040|     1|042734|	 290.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 290.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 290.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 290.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 290.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13627|11/08/2022|00000161.6|     1|042735|	 1,171.60
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,171.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,171.60
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,171.60
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENT  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,171.60
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13628|11/08/2022|00000029.6|     1|042720|	 214.60
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 214.60
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 214.60
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 214.60
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 214.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13629|11/08/2022|00000205.6|     1|042721|	 1,490.60
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,490.60
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,490.60
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,490.60
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,490.60
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13630|11/08/2022|00000007.2|     1|043019|	 52.20
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100	 52.20
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100	 52.20
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100	 52.20
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043019|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO  CON # DE INVENTARIO 1244‑04100	 52.20
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13631|11/08/2022|00000126.4|     1|042724|	 916.40
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 916.40
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 916.40
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 916.40
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 916.40
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13632|11/08/2022|00000015.2|     1|042725|	 110.20
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725|ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # D	 110.20
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725|ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # D	 110.20
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725|ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # D	 110.20
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725|ADQUISICION DE ACCES0ORIOS  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # D	 110.20
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13633|11/08/2022|00000206.4|     1|042726|	 1,496.40
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,496.40
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,496.40
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,496.40
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 1,496.40
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13634|11/08/2022|00000038.4|     1|042728|	 278.40
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 278.40
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13635|11/08/2022|00000035.2|     1|042727|	 255.20
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 255.20

	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13648|16/08/2022|0000013.44|     1|042743|	 97.44
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 97.44
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 97.44
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 97.44
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042743|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 97.44
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13649|16/08/2022|0001775.84|     1|042778|	 12,874.84
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 12,782.04
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 12,782.04
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 12,782.04
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 12,782.04
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 92.80
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 92.80
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 92.80
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D‑5 SERIE 98J1871, COLOR A	 92.80
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13677|24/08/2022|00000161.6|     1|042984|	 1,171.60
	 96	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 1,171.60
	 97	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 1,171.60
	 98	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 1,171.60
	 99	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 1,171.60
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13678|24/08/2022|00000788.8|     1|042966|	 5,718.80
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,718.80
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,718.80
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,718.80
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,718.80
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13679|24/08/2022|0000000536|     1|042991|	 3,886.00
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 3,886.00
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 3,886.00
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 3,886.00
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 3,886.00
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13680|24/08/2022|00000196.8|     1|042906|	 1,426.80
	 111	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU	 1,426.80
	 112	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU	 1,426.80
	 113	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU	 1,426.80
	 114	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042906|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU	 1,426.80
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13681|24/08/2022|00000200.8|     1|042928|	 1,455.80
	 116	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,455.80
	 117	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,455.80
	 118	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,455.80
	 119	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042928|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,455.80
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13682|24/08/2022|0000000312|     1|042883|	 2,262.00
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.	 2,262.00
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.	 2,262.00
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.	 2,262.00
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883|ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.	 2,262.00
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13683|24/08/2022|00000052.8|     1|043031|	 382.80
	 126	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 382.80
	 127	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 382.80
	 128	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 382.80
	 129	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 382.80
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13684|24/08/2022|00000057.6|     1|042907|	 417.60
	 131	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 417.60
	 132	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 417.60
	 133	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 417.60
	 134	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 417.60
	 135	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13685|24/08/2022|00000057.6|     1|042904|	 417.60
	 136	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 417.60
	 137	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 417.60
	 138	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 417.60
	 139	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 417.60

	 140	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13686|24/08/2022|00000046.4|     1|042903|	 336.40
	 141	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 336.40
	 142	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 336.40
	 143	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 336.40
	 144	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 336.40
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13687|24/08/2022|00000076.8|     1|042908|	 556.80
	 146	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 556.80
	 147	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 556.80
	 148	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 556.80
	 149	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 556.80
	 150	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13688|24/08/2022|00000057.6|     1|042887|	 417.60
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 417.60
	 152	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 417.60
	 153	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 417.60
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 417.60
	 155	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13689|24/08/2022|0000000056|     1|042901|	 406.00
	 156	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 157	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 158	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 159	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 160	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13690|24/08/2022|00000078.4|     1|042989|	 568.40
	 161	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 162	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 163	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 164	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 165	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13691|24/08/2022|0000066.88|     1|042886|	 484.88
	 166	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 484.88
	 167	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 484.88
	 168	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 484.88
	 169	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 484.88
	 170	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13692|24/08/2022|00000021.6|     1|042955|	 156.60
	 171	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 156.60
	 172	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 156.60
	 173	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 156.60
	 174	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 156.60
	 175	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13693|24/08/2022|0000000008|     1|043034|	 58.00
	 176	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 58.00
	 177	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 58.00
	 178	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 58.00
	 179	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 58.00
	 180	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13694|24/08/2022|00000035.2|     1|043032|	 255.20
	 181	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 255.20
	 182	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 255.20
	 183	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 255.20
	 184	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032| ADQISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 255.20
	 185	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13695|24/08/2022|00000019.2|     1|042910|	 139.20
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 139.20
	 187	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 139.20
	 188	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 139.20
	 189	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 139.20
	 190	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13696|24/08/2022|00000028.8|     1|042888|	 208.80
	 191	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 208.80
	 192	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 208.80
	 193	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 208.80
	 194	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 208.80
	 195	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13697|24/08/2022|00000010.4|     1|043033|	 75.40
	 196	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 75.40
	 197	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 75.40
	 198	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 75.40
	 199	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 75.40
	 200	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13698|24/08/2022|00000009.6|     1|042909|	 69.60
	 201	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 69.60

	 202	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 69.60
	 203	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 69.60
	 204	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 69.60
	 205	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13699|24/08/2022|00000028.8|     1|042911|	 208.80
	 206	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 208.80
	 207	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 208.80
	 208	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 208.80
	 209	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 208.80
	 210	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 43,675.25
	 211	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.09

	* Total‑Poliza..: *	 131,025.57	 131,025.57

	D  0000175	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC622|12/08/2022|0000375.69|     1|042775|	 2,723.72
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASI	 2,723.72
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASI	 2,723.72
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASI	 2,723.72
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASI	 2,723.72
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC637|19/08/2022|0000000464|     1|042824|	 3,364.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824|SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 3,364.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824|SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 3,364.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824|SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 3,364.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824|SERVICIO DE MOTOVENTILADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 3,364.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC639|19/08/2022|0000289.18|     1|042823|	 2,096.59
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 2,096.59
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 2,096.59
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 2,096.59
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 2,096.59
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC640|19/08/2022|0000305.11|     1|042819|	 2,212.05
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18	 2,212.05
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18	 2,212.05
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18	 2,212.05
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18	 2,212.05
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC642|19/08/2022|0000091.52|     1|042818|	 663.52
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG	 663.52
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG	 663.52
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG	 663.52
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG	 663.52
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC643|19/08/2022|0000186.21|     1|042829|	 1,350.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA	 1,350.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA	 1,350.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA	 1,350.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA	 1,350.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC644|19/08/2022|0000186.21|     1|042832|	 1,350.00
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA	 1,350.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA	 1,350.00
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA	 1,350.00
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA	 1,350.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC645|19/08/2022|0000000016|     1|042810|	 116.00
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	 116.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	 116.00
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	 116.00
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	 116.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC646|19/08/2022|0000055.17|     1|042816|	 400.00
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNAD	 400.00
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNAD	 400.00
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNAD	 400.00
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNAD	 400.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC647|19/08/2022|0000055.17|     1|042817|	 400.00
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 400.00
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 400.00

	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 400.00
	 50	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	 400.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC648|19/08/2022|0000055.17|     1|042815|	 400.00
	 52	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 400.00
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 400.00
	 54	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 400.00
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 400.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC649|19/08/2022|0000000064|     1|042821|	 464.00
	 57	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 464.00
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 464.00
	 59	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 464.00
	 60	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042821|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 464.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC650|19/08/2022|00000774.1|     1|042814|	 5,612.19
	 62	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI	 5,612.19
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI	 5,612.19
	 64	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI	 5,612.19
	 65	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI	 5,612.19
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC663|24/08/2022|0000289.18|     1|043021|	 2,096.59
	 67	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 2,096.59
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 2,096.59
	 69	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 2,096.59
	 70	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 2,096.59
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC670|31/08/2022|0001015.75|     1|042820|	 7,364.22
	 72	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 6,864.22
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 6,864.22
	 74	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 6,864.22
	 75	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 6,864.22
	 76	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 500.00
	 77	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 500.00
	 78	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 500.00
	 79	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820|SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 500.00
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 30,612.88

	* Total‑Poliza..: *	 91,838.64	 91,838.64

	D  0000176	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B30648|25/08/2022|0000982.81|     1|043313|	 7,125.35
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,265.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,265.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,265.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,265.00
	 6	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,860.35
	 7	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,860.35
	 8	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,860.35
	 9	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043313|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,860.35
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 7,125.35

	* Total‑Poliza..: *	 21,376.05	 21,376.05

	D  0000177	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      D8ADD115|06/08/2022|0000341.61|     1|042948|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000178	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000262|08/08/2022|0000001600|     1|043067|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE	 11,600.00

	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000179	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      2B010DDD|01/08/2022|0000000800|     1|042892|	 5,737.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,800.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,800.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,800.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,800.00
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      61EAD408|01/08/2022|0000000320|     1|042868|	 2,295.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,320.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,320.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,320.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,320.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,032.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,272.50	 24,272.50

	D  0000180	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      E2CFD02B|11/08/2022|0000303.45|     1|043068|	 2,200.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA	 2,200.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA	 2,200.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA	 2,200.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043068|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA	 2,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000181	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7F67D186|08/08/2022|0001252.83|     1|042873|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042873|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000182	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4112|02/08/2022|0000001096|     1|043321|	 7,946.00
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 7,946.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 7,946.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,838.00	 23,838.00

	D  0000183	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA12849|15/07/2022|0000000760|     1|042791|	 5,510.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DEL	 5,510.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DEL	 5,510.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DEL	 5,510.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DEL	 5,510.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA168CB|10/08/2022|00000115.2|     1|043181|	 835.20
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR	 835.20
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR	 835.20
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR	 835.20
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR	 835.20

	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      aaa1cc45|10/08/2022|00000921.6|     1|043319|	 6,681.60
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO	 6,681.60
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO	 6,681.60
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO	 6,681.60
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO	 6,681.60
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 13,026.80

	* Total‑Poliza..: *	 39,080.40	 39,080.40

	D  0000184	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE  JULIO Y AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A587|29/07/2022|00000695.5|     1|042469|	 4,988.01
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 5,042.35
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 5,042.35
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 5,042.35
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 5,042.35
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A588|29/07/2022|0000954.28|     1|042476|	 6,844.01
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 6,918.56
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 6,918.56
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 6,918.56
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 6,918.56
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A589|29/07/2022|0000582.28|     1|042475|	 4,176.01
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,221.50
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,221.50
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,221.50
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,221.50
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A601|25/08/2022|0001083.68|     1|042979|	 7,772.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,856.66
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,856.66
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,856.66
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042979|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,856.66
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A607|26/08/2022|0000485.23|     1|042616|	 3,480.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,517.91
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,517.91
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,517.91
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,517.91
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE  JULIO Y AGOSTO DEL 2022.	 27,260.03

	* Total‑Poliza..: *	 82,373.99	 82,373.99

	D  0000185	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1567|01/08/2022|0001379.31|     1|042804|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000186	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1331|18/08/2022|00000267.2|     1|042863|	 1,937.20
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA	 1,937.20
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA	 1,937.20
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA	 1,937.20
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863|MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA	 1,937.20
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1332|18/08/2022|00000229.6|     1|042808|	 1,664.60
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,664.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,664.60
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,664.60
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042808|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,664.60
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1333|18/08/2022|00000214.4|     1|042864|	 1,554.40
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR	 1,554.40

	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR	 1,554.40
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR	 1,554.40
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR	 1,554.40
	 16	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1339|18/08/2022|0000159.23|     1|043096|	 1,154.40
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN	 1,154.40
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN	 1,154.40
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN	 1,154.40
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN	 1,154.40
	 21	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1341|19/08/2022|00000249.6|     1|042894|	 1,809.60
	 22	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN	 1,809.60
	 23	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN	 1,809.60
	 24	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN	 1,809.60
	 25	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN	 1,809.60
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,120.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.60	 24,360.60

	D  0000187	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1596|05/08/2022|0000000640|     1|042623|	 4,640.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 4,640.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 4,640.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 4,640.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 4,640.00
	 6	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                      9F5D322D|11/08/2022|0000001120|     1|042736|	 8,120.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	042736|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	D  0000188	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3445|05/08/2022|0001141.38|     1|042310|	 8,275.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E	 8,275.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E	 8,275.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E	 8,275.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042310|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E	 8,275.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,825.00	 24,825.00

	D  0000189	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA17129|08/08/2022|0000407.55|     1|042875|	 2,700.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042875|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 2,954.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,609.44	 8,609.44

	D  0000190	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC566|01/08/2022|0000137.93|     1|042809|	 1,000.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS	 1,000.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS	 1,000.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS	 1,000.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS	 1,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC669|18/08/2022|0000290.24|     1|042862|	 2,104.24
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,104.24
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,104.24
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,104.24

	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042862|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,104.24
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC670|18/08/2022|00000266.4|     1|042861|	 1,931.40
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 1,931.40
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 1,931.40
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 1,931.40
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042861|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 1,931.40
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC671|18/08/2022|0000416.64|     1|042860|	 3,020.64
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION	 3,020.64
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION	 3,020.64
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION	 3,020.64
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	042860|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION	 3,020.64
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 8,056.28

	* Total‑Poliza..: *	 24,168.84	 24,168.84

	D  0000191	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA13437|11/08/2022|0000000240|     1|042497|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042497|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022.	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1E952|11/08/2022|0000000240|     1|042874|	 1,590.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	042874|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 1,740.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 3,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,140.00	 10,140.00

	D  0000192	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454810|10/08/2022|0000100.41|     1|042617|	 727.96
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 727.96
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 727.96
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 727.96
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 727.96
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454911|11/08/2022|0000165.02|     1|042737|	 1,196.42
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,196.42
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,196.42
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,196.42
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,196.42
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454912|11/08/2022|0000070.56|     1|042742|	 511.59
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 511.59
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 511.59
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 511.59
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 511.59
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00454953|12/08/2022|0001126.23|     1|042729|	 8,165.16
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 8,165.16
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 8,165.16
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 8,165.16
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 8,165.16
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                     000455653|19/08/2022|00000051.6|     1|042924|	 374.10
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 374.10
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 374.10
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 374.10
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 374.10
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                     000455654|19/08/2022|00000132.3|     1|042922|	 959.15
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 959.15
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 959.15
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 959.15
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042922|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 959.15
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456106|24/08/2022|0002211.31|     1|043030|	 16,031.99

	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 16,031.99
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 16,031.99
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 16,031.99
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043030|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 16,031.99
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456107|24/08/2022|0000332.14|     1|042959|	 2,408.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456108|24/08/2022|0000164.48|     1|042953|	 1,192.48
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,192.48
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,192.48
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,192.48
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,192.48
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456109|24/08/2022|00000099.6|     1|042927|	 722.08
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 722.08
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 722.08
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 722.08
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 722.08
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456110|24/08/2022|0000078.58|     1|043014|	 569.73
	 52	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 569.73
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 569.73
	 54	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 569.73
	 55	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043014|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 569.73
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456111|24/08/2022|0000159.72|     1|042990|	 1,158.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 1,158.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 1,158.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 1,158.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042990|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 1,158.00
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456112|24/08/2022|0000111.52|     1|042988|	 808.52
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.52
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.52
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.52
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042988|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.52
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456113|24/08/2022|0000237.16|     1|042987|	 1,719.41
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,719.41
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,719.41
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,719.41
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,719.41
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456115|24/08/2022|0001179.84|     1|042967|	 8,553.84
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE I	 8,553.84
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE I	 8,553.84
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE I	 8,553.84
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042967|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S‑10 COLOR BLANCO CON # DE I	 8,553.84
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456116|24/08/2022|0000332.14|     1|042958|	 2,408.00
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,408.00
	 81	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00456156|25/08/2022|0000284.77|     1|043025|	 2,064.57
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,064.57
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,064.57
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,064.57
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043025|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,064.57
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 49,571.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,713.00	 148,713.00

	D  0000193	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,200.01
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000017   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,200.01

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.01	 23,200.01

	D  0000194	28/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                    OX4MNFV1UT|05/07/2022|0000004160|     1|043027|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043027|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                   CIFZRBIFQY3|04/08/2022|0000004160|     1|043312|	 30,160.00
	 7	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 8	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 9	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 10	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 11	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                 UJFQPRIAKGA00|11/08/2022|0000122.08|     1|043309|	 885.08
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..	 885.08
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..	 885.08
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..	 885.08
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS ..	 885.08
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 61,205.08

	* Total‑Poliza..: *	 183,615.24	 183,615.24

	D  0000195	28/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMB	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000196	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000429   ONESIMO MEZA DIAZ	MEDO   |                            66|21/09/2022|0000002240|     1|043633|	 16,240.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y	 16,240.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y	 16,240.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y	 16,240.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043633|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA  Y	 16,240.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,720.00	 48,720.00

	D  0000197	28/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           402|26/09/2022|0000002400|     1|043670|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000198	28/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000199	28/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000200	28/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000201	28/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	29/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000424   ANITA HERNANDEZ MEJIA	HEMA   |                         B1338|22/09/2022|0000546.21|     1|043194|	 3,960.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194|LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T	 3,960.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194|LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T	 3,960.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194|LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T	 3,960.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043194|LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T	 3,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,880.00	 11,880.00

	D  0000203	29/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 55,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 55,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 55,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 55,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 55,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 55,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 55,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A1DD6DDA|29/09/2022|0007586.21|1.0000|043631|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 55,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      A1DD6DDA|29/09/2022|0007586.21|1.0000|043631|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 55,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      A1DD6DDA|29/09/2022|0007586.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 275,000.00	 275,000.00

	D  0000204	29/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,200.01
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000017   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	REGISTRO DE  CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,200.01

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.01	 23,200.01

	D  0000205	29/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	29/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 69,759.98
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 69,678.16
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 172,027.68
	 4	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 173,245.47
	 5	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 11,626.59
	 6	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 8	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59

	 10	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,626.59
	 12	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 6,000.00
	 13	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 14	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 15	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 17	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,000.00
	 19	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 12,552.87
	 20	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,552.87
	 21	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,552.87
	 22	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,552.87
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,552.87
	 24	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,552.87
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,552.87
	 26	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 12,188.43
	 27	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,188.43
	 28	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,188.43
	 29	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,188.43
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,188.43
	 31	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,188.43
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,188.43
	 33	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 3,946.87
	 34	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 35	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 36	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 38	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,946.87
	 40	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 13,301.99
	 41	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 42	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 43	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 45	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,301.99
	 47	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 14,459.27
	 48	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,459.27
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,459.27
	 50	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,459.27
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,459.27
	 52	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,459.27
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,459.27
	 54	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 2,240.94
	 55	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 56	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 57	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 59	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,240.94
	 61	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 53,902.09
	 62	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 64	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 66	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 53,902.09
	 68	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 4,403.32
	 69	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.32
	 70	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.32
	 71	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.32

	 72	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.32
	 73	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.32
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,403.32
	 75	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 4,702.83
	 76	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 77	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 78	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 80	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,702.83
	 82	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 6,051.13
	 83	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 84	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 85	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 87	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.13
	 89	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 12,403.20
	 90	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 91	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 92	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 94	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,403.20
	 96	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 8,275.79
	 97	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 98	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 99	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 101	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,275.79
	 103	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 1,787.57
	 104	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 108	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 110	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 3,465.47
	 111	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 112	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 113	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 115	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,465.47
	 117	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 8,744.12
	 118	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 119	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 120	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 122	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,744.12
	 124	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 8,038.13
	 125	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 126	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 127	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 129	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,038.13
	 131	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 4,515.69
	 132	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 133	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69

	 134	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 136	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,515.69
	 138	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 14,772.37
	 139	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,772.37
	 140	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,772.37
	 141	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,772.37
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,772.37
	 143	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,772.37
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,772.37
	 145	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 7,471.84
	 146	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 147	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 148	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 150	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,471.84
	 152	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 139,438.14
	 153	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 139,438.14
	 154	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 139,438.14
	 155	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 139,438.14
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 139,438.14
	 157	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 139,438.14
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 139,438.14
	 159	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 7,010.36
	 160	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 161	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 162	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 164	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,010.36
	 166	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 6,583.18
	 167	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 168	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 169	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 171	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,583.18
	 173	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 6,374.81
	 174	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,374.81
	 175	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,374.81
	 176	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,374.81
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,374.81
	 178	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,374.81
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,374.81
	 180	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 10,304.87
	 181	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,304.87
	 182	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,304.87
	 183	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,304.87
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,304.87
	 185	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,304.87
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,304.87
	 187	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 1,976.18
	 188	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 189	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 190	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 192	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,976.18
	 194	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 2,362.22
	 195	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22

	 196	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 197	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 199	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,362.22
	 201	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 10,019.75
	 202	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 203	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 204	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 206	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,019.75
	 208	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 3,044.31
	 209	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 210	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 211	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 213	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,044.31
	 215	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 6,162.06
	 216	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 217	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 218	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 220	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,162.06
	 222	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 2,353.60
	 223	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,353.60
	 224	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,353.60
	 225	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,353.60
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,353.60
	 227	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,353.60
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,353.60
	 229	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 2,641.90
	 230	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 231	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 232	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 234	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,641.90
	 236	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 997.22
	 237	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 238	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 239	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 241	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 997.22
	 243	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 2,123.49
	 244	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,123.49
	 245	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,123.49
	 246	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,123.49
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,123.49
	 248	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,123.49
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,123.49
	 250	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 6,651.47
	 251	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 252	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 253	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 255	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,651.47
	 257	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 9,903.91

	 258	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 259	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 260	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 262	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,903.91
	 264	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 25,578.39
	 265	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 266	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 267	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 269	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 25,578.39
	 271	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON	 26,334.92
	 272	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,334.92
	 273	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,334.92
	 274	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,334.92
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,334.92
	 276	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,334.92
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,334.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,938,845.16	 1,938,845.16

	D  0000208	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 358,021.80
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 106,858.80
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 13,450.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,450.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,450.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,450.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,450.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,450.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,450.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 355,825.05
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 49,141.26
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 11,443.35
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,050.18
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00

	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 648.80
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 216.59
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 493.60
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,345.31
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 297.31
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 169.89
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 118.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 300.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 152.67
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 745.60
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 50.00
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 56,569.10
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,104.63
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,000.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,865.84
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,323.18
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,936.56
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,284.43
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 7,385.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,682.81
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,199.94
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,782.28
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 19,471.40
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,740.00
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 37,768.12
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 37,617.87
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 5,448.32
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 13,458.46
	 69	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 289,889.59
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,606.51
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 290,736.15
	 72	2119‑1‑000009‑000912‑000034   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ  ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,641.30
	 73	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	043743| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,571.42
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000072   ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,634.91
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000052   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,277.97
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000041   ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,634.91
	 77	2119‑1‑000009‑000912‑000073   IMELDA PRADO CARRILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,634.91

	* Total‑Poliza..: *	 3,533,187.64	 3,533,187.64

	D  0000209	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 138,208.58
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,208.58
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,208.58
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,208.58
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,208.58
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,208.58
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 138,208.58
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 52,686.54
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,686.54
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,686.54
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,686.54
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,686.54
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,686.54
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 52,686.54
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 52,686.54
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 138,208.58

	* Total‑Poliza..: *	 763,580.48	 763,580.48

	D  0000210	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 3,308,308.97
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 3,308,308.97

	* Total‑Poliza..: *	 3,308,308.97	 3,308,308.97

	D  0000211	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 574.93
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 574.93
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 574.93
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 574.93
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 574.93
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 574.93
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 574.93
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.77
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.92
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 50.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4.62
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.74
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 125.11
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 20.02
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 64.29
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10.29
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.77
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.92
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 6.02
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.96
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 12.24
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1.96
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 34.50
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.52
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23.09
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3.69
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 12.03
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1.92
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 74.79
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 11.97
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 77.40
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 12.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.72	 2,299.72

	D  0000212	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 278.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
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	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
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	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80

	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 990.00
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 158.40
	 106	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	D  0000213	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000214	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 87.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 87.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00

	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	D  0000215	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000216	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA MUJER  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA MUJER  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      5AA67642|23/09/2022|00005614.5|1.0000|043696|REGISTRO DE SUBSIDIO	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      5AA67642|23/09/2022|00005614.5|1.0000|043696|REGISTRO DE SUBSIDIO	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      5AA67642|23/09/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000217	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      18B5A868|26/09/2022|0006731.34|1.0000|043697|REGISTRO DE SUBSIDIO	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      18B5A868|26/09/2022|0006731.34|1.0000|043697|REGISTRO DE SUBSIDIO	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      18B5A868|26/09/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000218	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 306,887.06

	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE L	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1ABECA44|23/09/2022|0042329.25|1.0000|043698|REGISTRO DE SUBSIDIO	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1ABECA44|23/09/2022|0042329.25|1.0000|043698|REGISTRO DE SUBSIDIO	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1ABECA44|23/09/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000219	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699| REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      E56EDE98|26/09/2022|0071796.27|1.0000|043699|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      E56EDE98|26/09/2022|0071796.27|1.0000|043699|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      E56EDE98|26/09/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000220	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 86,645.01
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 21,606.38
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,854.31
	 5	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,759.85
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 35,174.00
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 21,972.00
	 8	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,816.57
	 9	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 13,976.12
	 10	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,000.00
	 11	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 163.00
	 12	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 83,930.50
	 13	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 7,886.00
	 14	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 63,618.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,960.00
	 17	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 107.40
	 18	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 107.40
	 19	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 11,097.49
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 11,094.00
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 7,740.00
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,000.00
	 23	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,704.20
	 24	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,422.23
	 25	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,500.00
	 26	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 27,921.66
	 27	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,365.00
	 28	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 15,759.91
	 29	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,122.35
	 30	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 233.36
	 31	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 153,456.48
	 32	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 34,457.61
	 33	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 144.80
	 35	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 9,203.51
	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,136.00
	 37	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,100.00

	 38	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 39	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 735.14
	 40	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 7,282.94
	 41	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 16,500.00
	 42	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 16,836.03
	 43	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 9,775.00
	 44	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,171.00
	 45	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 232.50
	 46	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 232.50
	 47	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 140.73
	 48	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 49	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 50	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 51	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 52	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 53	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 54	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 55	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 60	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 62	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 64	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 67	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 69	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 71	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 74	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 76	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 78	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 80	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 81	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 82	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 83	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 84	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 85	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 86	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 87	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 88	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 89	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 90	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 91	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 92	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 93	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 94	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 95	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 96	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 97	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 98	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 99	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85

	 100	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 101	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 102	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 103	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 104	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,251.85
	 105	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 106	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 107	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 108	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 109	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 110	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 111	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 112	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 113	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 114	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 115	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 116	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 117	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 118	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 119	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 120	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 121	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 122	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 123	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 124	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 125	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 126	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 127	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 128	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 129	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 130	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 131	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 132	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 133	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 134	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 135	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 136	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 137	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 138	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 139	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 141	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 144	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 146	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 148	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 151	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 153	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 49,933.30
	 154	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,933.30
	 155	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,933.30
	 156	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,933.30
	 157	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,933.30
	 158	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,933.30
	 159	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,933.30
	 160	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 161	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40

	 162	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 163	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 164	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 165	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 166	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 167	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 168	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 169	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 170	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 171	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 172	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 173	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 174	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 175	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 176	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 177	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 178	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 179	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 180	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 181	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 182	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 183	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 184	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 185	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 186	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 187	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 188	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 189	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 190	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 191	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 192	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 193	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 194	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 195	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 196	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 197	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 198	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 199	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 200	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 201	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 202	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 92,655.45
	 203	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 204	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 205	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 206	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 207	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 208	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,655.45
	 209	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,113.45
	 210	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 211	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 212	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 213	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 214	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 215	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,113.45
	 216	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,069.05
	 217	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 218	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 219	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 220	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 221	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 222	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 223	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00

	 224	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 225	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 226	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 227	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 228	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 229	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 230	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 231	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 232	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 233	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 234	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 235	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 236	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 237	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,600.00
	 238	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 239	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 240	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 241	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 242	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 243	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 244	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 245	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 246	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 247	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 248	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 249	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 250	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 251	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,297.78
	 252	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 253	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 254	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 255	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 256	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 257	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 258	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,166.78
	 259	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,166.78
	 260	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,166.78
	 261	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,166.78
	 262	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,166.78
	 263	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,166.78
	 264	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,166.78
	 265	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,818.00
	 266	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,818.00
	 267	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,818.00
	 268	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,818.00
	 269	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,818.00
	 270	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,818.00
	 271	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,818.00
	 272	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,671.95
	 273	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 274	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 275	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 276	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 277	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 278	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 279	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,703.16
	 280	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,703.16
	 281	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,703.16
	 282	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,703.16
	 283	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,703.16
	 284	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,703.16
	 285	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,703.16

	 286	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,426.79
	 287	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.79
	 288	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.79
	 289	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.79
	 290	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.79
	 291	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.79
	 292	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.79
	 293	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,537.19
	 294	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,537.19
	 295	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,537.19
	 296	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,537.19
	 297	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,537.19
	 298	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,537.19
	 299	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,537.19
	 300	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,831.39
	 301	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,831.39
	 302	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,831.39
	 303	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,831.39
	 304	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,831.39
	 305	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,831.39
	 306	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,831.39
	 307	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 308	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 309	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 310	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 311	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 312	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 313	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 314	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 315	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 316	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 317	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 318	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 319	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 320	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 321	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,819.59
	 322	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 323	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 324	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 325	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 326	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 327	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,819.59
	 328	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 329	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 330	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 331	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 332	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 333	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 334	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 335	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 336	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 337	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 338	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 339	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 340	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 341	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 342	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 343	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 344	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 345	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 346	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 347	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86

	 348	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 349	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 350	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 351	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 352	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 353	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 354	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 355	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 356	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 357	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 358	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 359	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 360	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 361	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 362	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 363	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,606.10
	 364	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 365	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 366	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 367	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 368	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 369	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,606.10
	 370	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 371	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 372	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 373	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 374	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 375	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 376	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 377	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 378	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 379	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 380	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 381	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 382	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 383	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 384	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 385	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 386	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 387	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 388	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 389	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 390	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 391	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,846.17
	 392	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 393	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 394	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 395	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 396	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 397	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 398	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 399	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 400	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 401	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 402	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 403	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 404	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 405	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 406	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 407	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 408	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 409	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88

	 410	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 411	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 412	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 413	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 414	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 415	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 416	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 417	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 418	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 419	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 420	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 421	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 422	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 423	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 424	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 425	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 426	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 427	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 428	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 429	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 430	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 431	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 432	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 433	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 434	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 435	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 436	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 437	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 438	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 439	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 440	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 441	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 442	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 443	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 444	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 445	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 446	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 447	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,613.19
	 448	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,613.19
	 449	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,613.19
	 450	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,613.19
	 451	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,613.19
	 452	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,613.19
	 453	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,613.19
	 454	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,422.69
	 455	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 456	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 457	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 458	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 459	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 460	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 461	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,695.49
	 462	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 463	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 464	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 465	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 466	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 467	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 468	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 94,367.70
	 469	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 470	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 471	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70

	 472	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 473	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 474	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,367.70
	 475	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 476	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 477	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 478	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 479	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 480	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 481	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 482	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 483	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 484	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 485	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 486	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 487	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 488	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 489	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 490	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 491	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 492	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 493	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 494	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 495	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 496	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 497	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 498	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 499	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 500	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 501	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 502	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 503	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,320.57
	 504	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 505	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 506	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 507	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 508	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 509	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,320.57
	 510	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 511	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 512	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 513	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 514	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 515	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 516	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 517	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 518	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 519	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 520	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 521	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 522	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 523	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 524	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 525	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 526	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 527	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 528	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 529	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 530	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 531	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,343.45
	 532	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 533	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45

	 534	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 535	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 536	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 537	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 538	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 539	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 540	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 541	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 542	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 543	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 544	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 545	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,629.20
	 546	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 547	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 548	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 549	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 550	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 551	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 552	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 553	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 554	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 555	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 556	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 557	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 558	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 559	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 560	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 561	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 562	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 563	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 564	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 565	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 566	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 567	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 568	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 569	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 570	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 571	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 572	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 573	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,113.95
	 574	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 575	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 576	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 577	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 578	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 579	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,113.95
	 580	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 581	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 582	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 583	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 584	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 585	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 586	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 587	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,377.70
	 588	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 589	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 590	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 591	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 592	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 593	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,377.70
	 594	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 595	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80

	 596	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 597	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 598	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 599	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 600	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 601	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 602	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 603	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 604	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 605	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 606	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 607	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 608	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,975.40
	 609	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 610	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 611	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 612	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 613	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 614	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 615	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,060.55
	 616	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 617	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 618	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 619	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 620	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 621	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 622	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 623	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 624	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 625	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 626	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 627	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 628	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 629	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 630	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 631	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 632	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 633	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 634	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 635	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 636	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,874.15
	 637	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 638	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 639	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 640	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 641	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 642	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 643	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 644	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 645	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 646	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 647	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 648	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 649	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 650	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,159.90
	 651	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 652	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 653	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 654	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 655	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 656	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 657	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,883.85

	 658	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 659	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 660	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 661	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 662	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 663	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 664	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 665	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 666	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 667	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 668	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 669	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 670	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 671	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,865.90
	 672	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 673	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 674	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 675	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 676	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 677	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 678	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,248.85
	 679	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 680	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 681	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 682	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 683	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 684	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 685	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 686	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 687	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 688	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 689	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 690	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 691	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 692	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,330.35
	 693	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 694	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 695	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 696	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 697	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 698	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 699	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,693.25
	 700	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 701	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 702	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 703	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 704	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 705	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 706	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,268.30
	 707	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 708	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 709	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 710	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 711	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 712	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 713	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 714	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 715	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 716	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 717	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 718	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 719	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00

	 720	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 721	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 722	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 723	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 724	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 725	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 726	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 727	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 728	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 729	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 730	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 731	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 732	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 733	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 734	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,893.26
	 735	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,893.26
	 736	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,893.26
	 737	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,893.26
	 738	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,893.26
	 739	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,893.26
	 740	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,893.26
	 741	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 742	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 743	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 744	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 745	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 746	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 747	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 748	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,441.13
	 749	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,441.13
	 750	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,441.13
	 751	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,441.13
	 752	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,441.13
	 753	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,441.13
	 754	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,441.13
	 755	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,364.30
	 756	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 757	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 758	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 759	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 760	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 761	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 762	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,224.59
	 763	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,224.59
	 764	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,224.59
	 765	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,224.59
	 766	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,224.59
	 767	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,224.59
	 768	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,224.59
	 769	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 540.98
	 770	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 771	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 772	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 773	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 774	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 775	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 776	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,399.65
	 777	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 778	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 779	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 780	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 781	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65

	 782	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.65
	 783	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,106.90
	 784	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,106.90
	 785	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,106.90
	 786	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,106.90
	 787	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,106.90
	 788	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,106.90
	 789	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,106.90
	 790	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 791	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 792	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 793	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 794	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 795	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 796	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 797	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,313.66
	 798	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 799	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 800	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 801	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 802	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 803	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 804	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 805	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 806	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 807	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 808	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 809	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 810	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 811	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 812	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 813	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 814	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 815	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 816	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 817	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 818	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 416.33
	 819	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 820	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 821	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 822	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 823	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 824	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416.33
	 825	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 371.54
	 826	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371.54
	 827	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371.54
	 828	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371.54
	 829	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371.54
	 830	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371.54
	 831	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 371.54
	 832	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,943.05
	 833	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,943.05
	 834	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,943.05
	 835	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,943.05
	 836	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,943.05
	 837	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,943.05
	 838	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,943.05
	 839	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,307.26
	 840	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,307.26
	 841	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,307.26
	 842	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,307.26
	 843	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,307.26

	 844	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,307.26
	 845	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,307.26
	 846	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 847	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 848	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 849	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 850	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 851	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 852	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 853	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 854	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 855	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 856	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 857	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 858	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 859	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 860	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 391,422.10
	 861	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,631.21
	 862	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,602.39
	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 958,458.28
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,015.67
	 865	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 225,963.43
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 868	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 869	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 870	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 871	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 872	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 873	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 874	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 875	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 267,943.80
	 876	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 877	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 878	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 879	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 880	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 881	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 882	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 883	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 19,245.22
	 884	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,659.50
	 885	2119‑1‑000016‑000162   MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,066.96
	 886	2119‑1‑000016‑000163   YADIRA ORTEGA RAMOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,518.76

	* Total‑Poliza..: *	 9,329,106.36	 9,329,106.36

	D  0000221	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 100,000.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA	 100,000.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA	 100,000.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA	 100,000.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA	 100,000.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA	 100,000.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA	 100,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D00B2710|29/09/2022|00013793.1|1.0000|043700|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D00B2710|29/09/2022|00013793.1|1.0000|043700|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	D00B2710	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000222	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 8,000.00

	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000223	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000224	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000200   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA|                    A130930976|07/09/2022|0016125.12|     1|043768|	 116,907.12
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A	 116,907.12
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A	 116,907.12
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A	 116,907.12
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A	 116,907.12
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000018   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	 116,907.12

	* Total‑Poliza..: *	 350,721.36	 350,721.36

	D  0000225	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO,AGOSTO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO,AGOSTO DEL 2022.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000226	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000227	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 500.00

	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250.00
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250.00
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.00	 1,250.00

	D  0000228	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                      55286EC3|23/06/2022|0000003280|     1|043927|	 23,780.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )	 23,780.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )	 23,780.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )	 23,780.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043927|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS )	 23,780.00
	 6	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                        ANT220|23/09/2022|0013379.12|     1|043926|	 96,998.62
	 7	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADM	 96,998.62
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADM	 96,998.62
	 9	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADM	 96,998.62
	 10	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043926|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADM	 96,998.62
	 11	1125‑1‑000005‑000001‑000020   D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23,780.00
	 12	1125‑1‑000005‑000001‑000020   D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 96,998.62

	* Total‑Poliza..: *	 362,335.86	 362,335.86

	D  0000229	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DA 0000001	30/09/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,737.83
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,737.83
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,106.36
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,106.36
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,158.79
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,158.79
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	 53.15

	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 286,975.87	 286,975.87

	DC 0000016	01/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.	 1,150.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.	 1,150.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.10	 1,150.10

	DC 0000017	01/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,152.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,152.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,876.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,876.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,602.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,602.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,331.50	 24,331.50

	DC 0000018	01/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,649.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,649.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,649.90	 1,649.90

	DC 0000019	01/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,902.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,902.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,902.10	 8,902.10

	DC 0000254	26/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CA	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000256	26/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 3,566.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 3,566.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 4,846.40
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 4,846.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,412.40	 8,412.40

	DC 0000306	29/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 55,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043631|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,000.00	 55,000.00

	DC 0000333	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 574.93
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043659|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 574.93

	* Total‑Poliza..: *	 574.93	 574.93

	DC 0000334	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 278.40

	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043660|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000335	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 87.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043661|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 87.00

	* Total‑Poliza..: *	 87.00	 87.00

	DC 0000336	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	043662|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000340	25/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,951.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,951.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,951.40	 7,951.40

	DC 0000341	26/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,776.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,776.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,776.20	 8,776.20

	DC 0000342	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.10	 1,000.10

	DC 0000343	26/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,868.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,868.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,868.00	 1,868.00

	DC 0000344	26/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000345	26/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000346	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,202.88
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,202.88

	* Total‑Poliza..: *	 16,202.88	 16,202.88

	DC 0000347	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,199.96
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,199.96

	* Total‑Poliza..: *	 16,199.96	 16,199.96

	DC 0000348	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000349	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000350	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE	 1,975.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE	 1,975.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,975.00	 1,975.00

	DC 0000351	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 8,600.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 8,600.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.01	 8,600.01

	DC 0000352	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,826.55
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,826.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,826.55	 1,826.55

	DC 0000353	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 5,771.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 5,771.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,771.00	 5,771.00

	DC 0000354	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,391.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,391.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,127.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,127.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,034.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,034.50

	* Total‑Poliza..: *	 36,953.20	 36,953.20

	DC 0000355	27/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,552.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,552.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,552.50	 9,552.50

	DC 0000356	27/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,407.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,407.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,240.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,240.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,006.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 28,655.10	 28,655.10

	DC 0000357	27/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000358	27/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.40

	* Total‑Poliza..: *	 900.40	 900.40

	DC 0000359	27/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H	 6,312.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H	 6,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,312.00	 6,312.00

	DC 0000360	27/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H	 410.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H	 410.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H	 2,796.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H	 2,796.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,206.00	 3,206.00

	DC 0000361	27/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA D	 857.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA D	 857.00

	* Total‑Poliza..: *	 857.00	 857.00

	DC 0000362	27/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACION DE LAMPARAS EN RECEPCION Y PASILLO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI	 5.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI	 5.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI	 3,277.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI	 3,277.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,282.00	 3,282.00

	DC 0000363	28/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA	 25,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA	 25,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,400.00	 25,400.00

	DC 0000364	28/09/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO D	 580.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO D	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000365	28/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,713.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,713.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,713.50	 1,713.50

	DC 0000366	28/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE,	 510.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE,	 510.00

	* Total‑Poliza..: *	 510.00	 510.00

	DC 0000367	28/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIO	 6,286.00
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIO	 6,286.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,286.00	 6,286.00

	DC 0000368	28/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043694|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000369	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043695|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 12,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043695|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000370	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA MUJER  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA MUJER  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043696|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA MUJER  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000371	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043697|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000372	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043698|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000373	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043699|REGISTRO DE SUBSIDIO  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000374	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 100,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043700|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000375	28/09/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OPER	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS OPER	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000380	26/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER	 7,250.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER	 7,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,250.00	 7,250.00

	DC 0000381	29/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y RE	 2,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y RE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000382	29/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUN	 2,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUN	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000383	29/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCELONA ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE BARCELONA 2022. LOS DIAS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000384	28/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,190.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,190.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,618.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,618.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,630.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,630.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,240.50	 25,240.50

	DC 0000385	29/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DONDE SE PREMIARÁ POR SU PARTICIPACION EN EL"GALARDON RAFAEL BUELNA TENORIO"
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DOND	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DOND	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000386	28/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,600.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,600.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.50	 1,600.50

	DC 0000387	29/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000388	29/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000389	29/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,202.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,202.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,146.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,146.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,202.20	 25,202.20

	DC 0000390	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,438.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,438.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,454.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,454.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,334.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,334.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,927.30	 24,927.30

	DC 0000391	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20

	* Total‑Poliza..: *	 900.20	 900.20

	DC 0000392	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,850.04
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,850.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,850.04	 3,850.04

	DC 0000393	30/09/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMUNIDADES DE VIDA CAMPESINA,26 DE ENERO,EMILIANO ZAPATA,HIGUERAS DE CUALICANCITO Y GRANJAS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMUNID	 6,844.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMUNID	 6,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,844.00	 6,844.00

	DC 0000394	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	 285.82
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	 285.82

	* Total‑Poliza..: *	 285.82	 285.82

	DC 0000395	29/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y APOYOS PERSONALES A DIVERSAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 620.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 620.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 370.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 370.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 363.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 363.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 5,463.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 5,463.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,096.01
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,096.01
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 7,500.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,012.01	 16,012.01

	DC 0000396	29/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ MEXICO 15, CRUZ ‑ POTRERILLOS, PINTURA EN PLAZUELA MUNICIPAL, OPERADOR DRAGA, SERVICIOS PROFESIONALES REPARACION OFICINA DE PRESIDENCIA, CALLES POR LLUVIAS, BASURON MPAL. VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 SEPT AL 02 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731|DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH	 31,236.19
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731|DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH	 31,236.19

	* Total‑Poliza..: *	 31,236.19	 31,236.19

	DC 0000397	29/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA ENL A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, PLAYA DE CELESTINO GAZCA, PLAYA CEUTA (MALECON) RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732|DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA ENL A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMI	 19,886.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732|DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA ENL A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMI	 19,886.86

	* Total‑Poliza..: *	 19,886.86	 19,886.86

	DC 0000398	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043733|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 2,934.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043733|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,934.80	 2,934.80

	DC 0000399	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043734|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 3,190.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043734|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DC 0000400	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 440.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 440.01

	* Total‑Poliza..: *	 440.01	 440.01

	DC 0000401	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000402	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNAD	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000403	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO ACEITE 0‑20W Y ANTICONGELANTE , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738|SERVICIO ACEITE 0‑20W Y ANTICONGELANTE , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 2,152.51
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738|SERVICIO ACEITE 0‑20W Y ANTICONGELANTE , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	 2,152.51

	* Total‑Poliza..: *	 2,152.51	 2,152.51

	DC 0000404	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2022 EN LA TENENCIA
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 3,500.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 3,500.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 110.20
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 110.20
	 5	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 11,099.40
	 6	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 11,099.40
	 7	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 37,932.49
	 8	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 37,932.49
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 51,514.90
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 51,514.90
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 34,067.31
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER	 34,067.31

	* Total‑Poliza..: *	 138,224.30	 138,224.30

	DC 0000405	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 94,367.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 94,367.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 61,156.95

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 57,320.57
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 57,320.57
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,113.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,113.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 36,377.70
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 36,377.70
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 53,060.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 53,060.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 19,883.85
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 19,883.85
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 15,248.85
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 15,248.85
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 46,330.35

	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 50,693.25
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 50,693.25
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 41,268.30
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 41,268.30
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,893.26
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,893.26
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,441.13
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,441.13
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,364.30
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,364.30
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,224.59
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,224.59
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 540.98
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 540.98
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,399.65
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,399.65
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,106.90
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,106.90
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,313.66
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,313.66
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,090.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,090.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 416.33
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 416.33
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 371.54
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 371.54
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,943.05
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,943.05
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,307.26
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,307.26
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043740|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,220,179.83	 1,220,179.83

	DC 0000406	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043741|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000407	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043742|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000408	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 358,021.80
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 358,021.80
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 106,858.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 106,858.80
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 13,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 13,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 355,825.05
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 355,825.05
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 49,141.26
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043743|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 49,141.26

	* Total‑Poliza..: *	 883,296.91	 883,296.91

	DC 0000409	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 2,664.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 2,664.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 1,995.66
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 1,995.66

	* Total‑Poliza..: *	 4,659.66	 4,659.66

	DC 0000410	30/09/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000411	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,102.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000412	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	 3,054.48
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	 3,054.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,054.48	 3,054.48

	DC 0000413	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	 2,673.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	 2,673.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,673.80	 2,673.80

	DC 0000414	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 4,362.18
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 4,362.18

	* Total‑Poliza..: *	 4,362.18	 4,362.18

	DC 0000415	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 983.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 983.22	 983.22

	DC 0000416	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALDITO Y TALYOTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALDIT	 3,660.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALDIT	 3,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,660.00	 3,660.00

	DC 0000417	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752|ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752|ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000418	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,563.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,563.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,563.60	 2,563.60

	DC 0000419	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,071.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 7,071.58

	* Total‑Poliza..: *	 7,071.58	 7,071.58

	DC 0000420	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755|ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,150.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755|ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.00	 1,150.00

	DC 0000421	30/09/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 983.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 983.22	 983.22

	DC 0000422	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000423	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000424	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759|ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,624.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759|ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000425	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 765.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000426	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 655.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 655.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 1,545.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 1,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000427	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 6,345.30
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 6,345.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,345.30	 6,345.30

	DC 0000428	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑00923‑000020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON	 7,157.50
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON	 7,157.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,157.50	 7,157.50

	DC 0000430	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043765|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000431	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 267,943.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 322,738.20	 322,738.20

	DC 0000432	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 49,933.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 49,933.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 22,523.10

	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 92,655.45
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 92,655.45
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 7,113.45
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 7,113.45
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 112,069.05
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 112,069.05
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,600.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,600.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,297.78
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,297.78
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,166.78
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,166.78
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,818.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,818.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,671.95
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,671.95
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,703.16
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,703.16
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,426.79
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,426.79
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,537.19
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,537.19
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,831.39
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 12,831.39
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 706.80
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 706.80
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 706.55
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 706.55
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,819.59
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,819.59
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,812.19
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,812.19
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,675.15
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,675.15
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 874.86
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 874.86
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,679.64
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 4,679.64
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,381.91
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,381.91
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 10,606.10
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 10,606.10
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,525.72
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,525.72
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 849.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 849.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,018.50
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,018.50
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,846.17
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,846.17

	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,574.05
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,574.05
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,104.88
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,104.88
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,272.53
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 6,272.53
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,514.82
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 3,514.82
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,667.49
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,667.49
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 832.86
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 832.86
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,476.47
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,476.47
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 15,613.19
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 15,613.19
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,422.69
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,422.69
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 16,695.49
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 775,820.64	 775,820.64

	DC 0000434	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 4,975.04
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 4,975.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,975.04	 4,975.04

	DC 0000435	28/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,626.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,626.60	 7,626.60

	DC 0000436	29/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,198.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,198.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,198.50	 8,198.50

	DC 0000437	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE VALORE UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772|ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE VAL	 251.72
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772|ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE VAL	 251.72

	* Total‑Poliza..: *	 251.72	 251.72

	DC 0000438	30/09/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,152.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,152.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,152.20	 11,152.20

	DC 0000439	30/09/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000440	30/09/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITUTO DE LOS JOVENES EN ELABORACION DE VIDEO PARA PUBLICIDAD DE LA RUTA 16 PROXIMA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITUTO	 1,590.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITUTO	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	DC 0000441	30/09/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,030.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,030.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.20	 2,030.20

	DC 0000442	30/09/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,200.00	 80,200.00

	DC 0000443	30/09/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 18,209.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 18,209.36

	* Total‑Poliza..: *	 18,209.36	 18,209.36

	DC 0000444	29/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCOMENDADOS EN COMISIONES DIVERSAS Y APOYOS PERSONALES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,218.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,218.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 4,290.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 4,290.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,220.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,220.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 3,511.02
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 3,511.02
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,891.68
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,891.68
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 435.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 435.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,682.20
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,682.20
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,067.20
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,067.20
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,919.22
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	 1,919.22

	* Total‑Poliza..: *	 17,234.32	 17,234.32

	DC 0000447	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 138,208.58
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043801|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 138,208.58
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 52,686.54
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043801|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 52,686.54

	* Total‑Poliza..: *	 190,895.12	 190,895.12

	DC 0000448	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO,AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043804|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000449	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 11,626.59
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 12,552.87
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 12,552.87
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 12,188.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 12,188.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 13,301.99
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 13,301.99
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 14,459.27
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 14,459.27
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 53,902.09
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 53,902.09
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 4,403.32
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 4,403.32
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 4,702.83
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 4,702.83
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.13

	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 8,275.79
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 8,275.79
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 3,465.47
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 8,744.12
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 8,038.13
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 8,038.13
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 4,515.69
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 14,772.37
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 14,772.37
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 7,471.84
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 139,438.14
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 139,438.14
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 7,010.36
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 7,010.36
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,583.18
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,374.81
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,374.81
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 10,304.87
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 10,304.87
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 1,976.18
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,362.22
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 10,019.75
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 10,019.75
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 3,044.31
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,162.06
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,162.06
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,353.60
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,353.60
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,641.90
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 997.22
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 997.22
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,123.49
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 2,123.49
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,651.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 6,651.47
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 9,903.91
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 9,903.91
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 25,578.39
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 25,578.39
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 26,334.92
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043830|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES	 26,334.92

	* Total‑Poliza..: *	 484,711.29	 484,711.29

	DC 0000450	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043880|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000456	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 47,939.03
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 47,939.03

	* Total‑Poliza..: *	 47,939.03	 47,939.03

	DC 0000457	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044042|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DD 0000019	01/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009470
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,152.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,152.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,152.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,876.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,876.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,876.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,602.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,602.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,602.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009470|01/10/2022|0003356.07|1.0000|043789|ADQUISICION DE COMBUST	 24,331.50

	* Total‑Poliza..: *	 48,663.00	 48,663.00

	DD 0000020	01/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009495
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,902.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,902.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,902.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009495|01/10/2022|0001227.88|1.0000|043791|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,902.10

	* Total‑Poliza..: *	 17,804.20	 17,804.20

	DD 0000021	01/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009497
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790| COMBUSTIBLE	 1,649.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790| COMBUSTIBLE	 1,649.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790| COMBUSTIBLE	 1,649.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009497|01/10/2022|0000227.57|1.0000|043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,649.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,299.80	 3,299.80

	DD 0000022	01/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009469
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788| COMBUSTIBLE	 1,150.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788| COMBUSTIBLE	 1,150.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788| COMBUSTIBLE	 1,150.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009469|01/10/2022|0000158.63|1.0000|043788|ADQUISICION DE COMBUST	 1,150.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.20	 2,300.20

	DD 0000044	25/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A600
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981| ABRAZADERAS	 974.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981| ABRAZADERAS	 974.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981| ABRAZADERAS	 974.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981| MANO DE OBRA	 550.03
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981| MANO DE OBRA	 550.03
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981| MANO DE OBRA	 550.03
	 7	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A600|25/09/2022|0000210.27|1.0000|042981|ADQUISICION DE MATERIA	 1,508.00
	 8	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	042981| MANO DE OBRA	 16.43

	* Total‑Poliza..: *	 3,048.86	 3,048.86

	DD 0000073	27/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000074	27/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000075	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC913
	 1	1241‑1‑001400‑000160   MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9052200517	043139| MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220 V ( MODELO LIFE ) (EHF121R9052200517	 8,120.00
	 2	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139| MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220 V ( MODELO LIFE ) (EHF121R9052200517	 8,120.00
	 3	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139| MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220 V ( MODELO LIFE ) (EHF121R9052200517	 8,120.00
	 4	1241‑1‑001400‑000161   MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9042209443	043139| MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (EHF121R9042209443	 8,120.00
	 5	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139| MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (EHF121R9042209443	 8,120.00
	 6	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139| MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (EHF121R9042209443	 8,120.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| RENTA DE ANDAMIOS	 580.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| RENTA DE ANDAMIOS	 580.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| RENTA DE ANDAMIOS	 580.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| PLOMERIA	 2,320.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| PLOMERIA	 2,320.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| PLOMERIA	 2,320.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| MATERIAL ELECTRICO ( CABLE,PASTILLAS,PIJAS CLAVOS,CENTRO DE CARGA	 6,179.32
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| MATERIAL ELECTRICO ( CABLE,PASTILLAS,PIJAS CLAVOS,CENTRO DE CARGA	 6,179.32
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| MATERIAL ELECTRICO ( CABLE,PASTILLAS,PIJAS CLAVOS,CENTRO DE CARGA	 6,179.32
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| INSTALACIO ELECTRICA ( MANO DE OBRA )	 2,320.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| INSTALACIO ELECTRICA ( MANO DE OBRA )	 2,320.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| INSTALACIO ELECTRICA ( MANO DE OBRA )	 2,320.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| HERRERIA	 7,540.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| HERRERIA	 7,540.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139| HERRERIA	 7,540.00
	 22	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC913|27/09/2022|0004852.32|1.0000|043139|ADQUISICION DE 2 NUEVO	 35,179.32

	* Total‑Poliza..: *	 70,358.64	 70,358.64

	DD 0000077	28/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000115	29/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496| CINTA PRECAUCION	 175.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496| CINTA PRECAUCION	 175.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496| CINTA PRECAUCION	 175.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6286|29/09/2022|0000024.14|1.0000|043496|ADQUISICION DE MATERIA	 175.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494| CENTRO DE CARGHA	 220.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494| CENTRO DE CARGHA	 220.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494| CENTRO DE CARGHA	 220.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494| PASTILLA 250	 320.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494| PASTILLA 250	 320.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494| PASTILLA 250	 320.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6287|29/09/2022|0000074.48|1.0000|043494|ADQUISICION DE MATERIA	 540.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476| FOCOS VAPOR	 1,980.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476| FOCOS VAPOR	 1,980.00
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476| FOCOS VAPOR	 1,980.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476| FOTOCELDAS	 1,650.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476| FOTOCELDAS	 1,650.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476| FOTOCELDAS	 1,650.00
	 18	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6288|29/09/2022|0000500.69|1.0000|043476|ADQUISICION DE MATERIA	 3,630.00

	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446| ADITIVOS	 260.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446| ADITIVOS	 260.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446| ADITIVOS	 260.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446| AMINA G	 780.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446| AMINA G	 780.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446| AMINA G	 780.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6289|29/09/2022|0000143.45|1.0000|043446|ADQUISICION DE MATERIA	 1,040.00
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430| GUANTES DE PIEL	 750.00
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430| GUANTES DE PIEL	 750.00
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430| GUANTES DE PIEL	 750.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6290|29/09/2022|0000103.45|1.0000|043430|ADQUISICION DE MATERIA	 750.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| BOTAS LIGERA	 430.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| BOTAS LIGERA	 430.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| BOTAS LIGERA	 430.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| PISTOLA P/JARDIN METALICA	 150.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| PISTOLA P/JARDIN METALICA	 150.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| PISTOLA P/JARDIN METALICA	 150.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| PLANA	 150.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| PLANA	 150.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472| PLANA	 150.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6291|29/09/2022|0000100.69|1.0000|043472|ADQUISICION DE MATERIA	 730.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,730.00	 13,730.00

	DD 0000116	29/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6285
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| ALOJATODO	 210.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| ALOJATODO	 210.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| ALOJATODO	 210.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| HILO NYLON 100	 160.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| HILO NYLON 100	 160.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| HILO NYLON 100	 160.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| MARRO 8 LB	 1,500.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| MARRO 8 LB	 1,500.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495| MARRO 8 LB	 1,500.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6285|29/09/2022|0000257.93|1.0000|043495|ADQUISICION DE MATERIA	 1,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,740.00	 3,740.00

	DD 0000118	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89F2D5C0, 45495DF9
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      89F2D5C0|28/09/2022|0000011.20|1.0000|043492|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493| DESPONCHADA	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493| DESPONCHADA	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493| DESPONCHADA	 81.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      45495DF9|28/09/2022|0000011.20|1.0000|043493|SERVICIO DE DESPONCHA	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DD 0000120	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1566
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX  MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 85.50
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX  MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 85.50
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX  MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 85.50
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 157.50
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 157.50
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 157.50
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 1"	 177.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 1"	 177.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 1"	 177.00
	 10	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 11	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00

	 12	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 13	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| DECONKRET BASICO AZUL	 249.00
	 14	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| DECONKRET BASICO AZUL	 249.00
	 15	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| DECONKRET BASICO AZUL	 249.00
	 16	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	 18,650.00
	 17	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	 18,650.00
	 18	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	 18,650.00
	 19	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| VIA COLOR SOLVENTE LF NEGRO	 7,460.00
	 20	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| VIA COLOR SOLVENTE LF NEGRO	 7,460.00
	 21	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479| VIA COLOR SOLVENTE LF NEGRO	 7,460.00
	 22	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1566|27/09/2022|0003845.79|1.0000|043479|ADQUISICION DE MATERIA	 27,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,764.00	 55,764.00

	DD 0000128	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13827, 13810, 13811, 13812, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13522, 13823, 13824, 13825, 13826, 13828, 13829, 13832, 13831
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449| REPUESTO DE PARABRISAS	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449| REPUESTO DE PARABRISAS	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449| REPUESTO DE PARABRISAS	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13827|28/09/2022|0000048.00|1.0000|043449|ADQUISICION DE ACCESOR	 348.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| BANDA A62	 487.20
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| BANDA A62	 487.20
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| BANDA A62	 487.20
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| LIMPIAPARABRISAS	 232.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| LIMPIAPARABRISAS	 232.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| LIMPIAPARABRISAS	 232.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| MANGUERA DE ALTA  PRESION	 92.80
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| MANGUERA DE ALTA  PRESION	 92.80
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467| MANGUERA DE ALTA  PRESION	 92.80
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13810|28/09/2022|0000112.00|1.0000|043467|ADQUISICION DE MATERIA	 812.00
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566| ACEITE 20W50 VALVOLINE	 150.80
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566| ACEITE 20W50 VALVOLINE	 150.80
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566| ACEITE 20W50 VALVOLINE	 150.80
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13811|28/09/2022|0000020.80|1.0000|043566|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465| DIAFRAGMA	 232.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465| DIAFRAGMA	 232.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465| DIAFRAGMA	 232.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465| PORTACARBONES	 290.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465| PORTACARBONES	 290.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465| PORTACARBONES	 290.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13812|28/09/2022|0000072.00|1.0000|043465|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477| ANTICONGELANTE	 904.80
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477| ANTICONGELANTE	 904.80
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477| ANTICONGELANTE	 904.80
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13813|28/09/2022|0000124.80|1.0000|043477|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462| TORNILLO 1X6	 156.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462| TORNILLO 1X6	 156.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462| TORNILLO 1X6	 156.60
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13814|28/09/2022|0000021.60|1.0000|043462|MATERIAL  QUE SERAN UT	 156.60
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| CAPUCHONE CON TUERCAS	 417.60
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| CAPUCHONE CON TUERCAS	 417.60
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| CAPUCHONE CON TUERCAS	 417.60
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| BIRLO CON CAPUCHO /TUERCA	 487.20
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| BIRLO CON CAPUCHO /TUERCA	 487.20
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| BIRLO CON CAPUCHO /TUERCA	 487.20
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| RETEN TRASERO	 904.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| RETEN TRASERO	 904.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478| RETEN TRASERO	 904.80
	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13815|28/09/2022|0000249.60|1.0000|043478|ADQUISICINN DE MATERIA	 1,809.60
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| BIRLO	 104.40
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| BIRLO	 104.40
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| BIRLO	 104.40
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| CRUCETA	 2,146.00

	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| CRUCETA	 2,146.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| CRUCETA	 2,146.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| REPARACION DE YUGO	 754.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| REPARACION DE YUGO	 754.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| REPARACION DE YUGO	 754.00
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| RETEN	 661.20
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| RETEN	 661.20
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471| RETEN	 661.20
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13816|28/09/2022|0000505.60|1.0000|043471|ADQUISICION DE MATERIA	 3,665.60
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564| REPARACION DE FLECHA	 2,552.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564| REPARACION DE FLECHA	 2,552.00
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564| REPARACION DE FLECHA	 2,552.00
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564| TRAMO DE TUBO PARA CARDAN 4 1/2	 2,088.00
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564| TRAMO DE TUBO PARA CARDAN 4 1/2	 2,088.00
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564| TRAMO DE TUBO PARA CARDAN 4 1/2	 2,088.00
	 63	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13817|28/09/2022|0000640.00|1.0000|043564|MATERIAL QUE SERA UTIL	 4,640.00
	 64	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558| TANQUE DE GAS	 870.00
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558| TANQUE DE GAS	 870.00
	 66	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558| TANQUE DE GAS	 870.00
	 67	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13818|28/09/2022|0000120.00|1.0000|043558|ADQUISICION DE MATERIL	 870.00
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| RETEN 370003‑A	 904.80
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| RETEN 370003‑A	 904.80
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| RETEN 370003‑A	 904.80
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13819|28/09/2022|0000124.80|1.0000|043457| ADQUISICION DE MATERI	 904.80
	 72	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563| CAMBIO DE LUZ	 185.60
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563| CAMBIO DE LUZ	 185.60
	 74	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563| CAMBIO DE LUZ	 185.60
	 75	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563| DESTELLADOR TRIPLE REFORZADO	 208.80
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563| DESTELLADOR TRIPLE REFORZADO	 208.80
	 77	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563| DESTELLADOR TRIPLE REFORZADO	 208.80
	 78	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13820|28/09/2022|0000054.40|1.0000|043563|ADQUISICION DE MATERIA	 394.40
	 79	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| REDUCTOR DE DADOS	 232.00
	 80	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| REDUCTOR DE DADOS	 232.00
	 81	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| REDUCTOR DE DADOS	 232.00
	 82	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| FUSIBLES	 232.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| FUSIBLES	 232.00
	 84	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| FUSIBLES	 232.00
	 85	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| SILICON	 87.00
	 86	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| SILICON	 87.00
	 87	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| SILICON	 87.00
	 88	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| ARRANCADOR	 174.00
	 89	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| ARRANCADOR	 174.00
	 90	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| ARRANCADOR	 174.00
	 91	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| VARILLAS NIQUEL	 116.00
	 92	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| VARILLAS NIQUEL	 116.00
	 93	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473| VARILLAS NIQUEL	 116.00
	 94	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13821|28/09/2022|0000116.00|1.0000|043473|ADQUISICION DE MATERIA	 841.00
	 95	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568| BALERO	 324.80
	 96	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568| BALERO	 324.80
	 97	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568| BALERO	 324.80
	 98	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568| REPARACION DE CORONA DE ALTERNADOR	 324.80
	 99	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568| REPARACION DE CORONA DE ALTERNADOR	 324.80
	 100	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568| REPARACION DE CORONA DE ALTERNADOR	 324.80
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13522|28/09/2022|0000089.60|1.0000|043568|ADQUISICION DE MATERIA	 649.60
	 102	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421| RETEN TRASERO IZQUIERDO	 904.80
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421| RETEN TRASERO IZQUIERDO	 904.80
	 104	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421| RETEN TRASERO IZQUIERDO	 904.80
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13823|28/09/2022|0000124.80|1.0000|043421|MATERIAL  QUE SERA UTI	 904.80
	 106	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559| ANTICONGELANTE PRESTONE	 324.80
	 107	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559| ANTICONGELANTE PRESTONE	 324.80
	 108	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559| ANTICONGELANTE PRESTONE	 324.80
	 109	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13824|28/09/2022|0000044.80|1.0000|043559|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80

	 110	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| BIRLO	 278.40
	 111	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| BIRLO	 278.40
	 112	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| BIRLO	 278.40
	 113	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| CHICOTE ACELERADOR	 116.00
	 114	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| CHICOTE ACELERADOR	 116.00
	 115	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| CHICOTE ACELERADOR	 116.00
	 116	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| TUERCA UNEMON	 139.20
	 117	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| TUERCA UNEMON	 139.20
	 118	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565| TUERCA UNEMON	 139.20
	 119	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13825|28/09/2022|0000073.60|1.0000|043565|MATERIAL QUE SERA UTIL	 533.60
	 120	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451| TORNILLO 1X7	 348.00
	 121	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451| TORNILLO 1X7	 348.00
	 122	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451| TORNILLO 1X7	 348.00
	 123	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451| TUERCAS	 69.60
	 124	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451| TUERCAS	 69.60
	 125	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451| TUERCAS	 69.60
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13826|28/09/2022|0000057.60|1.0000|043451|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 127	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466| BANDA A62	 510.40
	 128	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466| BANDA A62	 510.40
	 129	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466| BANDA A62	 510.40
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13828|28/09/2022|0000070.40|1.0000|043466|ADQUISICION DE MATERIA	 510.40
	 131	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555| RODILLOS	 232.00
	 132	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555| RODILLOS	 232.00
	 133	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555| RODILLOS	 232.00
	 134	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13829|28/09/2022|0000032.00|1.0000|043555|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 135	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469| ESPEJO	 174.00
	 136	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469| ESPEJO	 174.00
	 137	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469| ESPEJO	 174.00
	 138	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13832|28/09/2022|0000024.00|1.0000|043469|ADQUISICION DE ACCESOR	 174.00
	 139	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557| LIMPIAPARABRISAS	 348.00
	 140	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557| LIMPIAPARABRISAS	 348.00
	 141	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557| LIMPIAPARABRISAS	 348.00
	 142	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13831|28/09/2022|0000048.00|1.0000|043557|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,228.80	 40,228.80

	DD 0000148	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00459082, 00459081, 00459080
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420| RETEN TRAS CIG	 980.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420| RETEN TRAS CIG	 980.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420| RETEN TRAS CIG	 980.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459082|27/09/2022|0000135.17|1.0000|043420|MATERIAL  QUE SERA UTI	 980.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 983.22
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 983.22
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 983.22
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459081|27/09/2022|0000135.62|1.0000|043422| ADQUISICION DE MATERI	 983.22
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428| ROTOCHAMBER DOBLE	 983.22
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428| ROTOCHAMBER DOBLE	 983.22
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428| ROTOCHAMBER DOBLE	 983.22
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459080|27/09/2022|0000135.62|1.0000|043428|ADQUISICION DE MATERIA	 983.22

	* Total‑Poliza..: *	 5,892.88	 5,892.88

	DD 0000151	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00459079
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| REPARACION DE PISTON	 18,328.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| REPARACION DE PISTON	 18,328.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| REPARACION DE PISTON	 18,328.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459079|27/09/2022|0002528.00|1.0000|043418| ADQUISICION DE MATERI	 18,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,656.00	 36,656.00

	DD 0000178	26/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043670| AUREA CREATIVOS	 17,400.00

	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043670| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           402|26/09/2022|0002400.00|1.0000|043670|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000190	25/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009321
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,951.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,951.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,951.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009321|25/09/2022|0001096.74|1.0000|043666|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,951.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,902.80	 15,902.80

	DD 0000191	26/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009329
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,776.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,776.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,776.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009329|26/09/2022|0001210.51|1.0000|043667|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,776.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,552.40	 17,552.40

	DD 0000192	26/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009332, CR0009327
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669| COMBUSTIBLE	 1,868.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669| COMBUSTIBLE	 1,868.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669| COMBUSTIBLE	 1,868.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009332|26/09/2022|0000257.66|1.0000|043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,868.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009327|26/09/2022|0000137.94|1.0000|043668|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,736.20	 5,736.20

	DD 0000193	26/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 531
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043671| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           531|26/09/2022|0001103.45|1.0000|043671|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000194	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009353
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,552.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,552.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,552.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009353|27/09/2022|0001317.59|1.0000|043681|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,552.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,105.00	 19,105.00

	DD 0000195	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009363
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684| COMBUSTIBLE	 900.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684| COMBUSTIBLE	 900.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684| COMBUSTIBLE	 900.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009363|27/09/2022|0000124.19|1.0000|043684|ADQUISICION DE COMBUST	 900.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.80	 1,800.80

	DD 0000196	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5987
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690| CONSUMO	 580.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690| CONSUMO	 580.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690| CONSUMO	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000104   JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA|                         A5987|28/09/2022|0000080.00|1.0000|043690|PARA SU CONSUMO EL CUA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000197	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009388
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691| COMBUSTIBLE	 1,713.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691| COMBUSTIBLE	 1,713.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691| COMBUSTIBLE	 1,713.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009388|28/09/2022|0000236.34|1.0000|043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,713.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,427.00	 3,427.00

	DD 0000199	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009399
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,626.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,626.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,626.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009399|28/09/2022|0001051.94|1.0000|043770|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,253.20	 15,253.20

	DD 0000200	29/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009406
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,198.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,198.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,198.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009406|29/09/2022|0001130.83|1.0000|043771|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,198.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,397.00	 16,397.00

	DD 0000201	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009448
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,152.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,152.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,152.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009448|30/09/2022|0001538.23|1.0000|043773|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,152.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.40	 22,304.40

	DD 0000202	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009439
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776| COMBUSTIBLE	 2,030.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776| COMBUSTIBLE	 2,030.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776| COMBUSTIBLE	 2,030.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009439|30/09/2022|0000280.03|1.0000|043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,030.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.40	 4,060.40

	DD 0000203	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A47141
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,590.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,590.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,590.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A47141|30/09/2022|0000219.31|1.0000|043775|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,180.00	 3,180.00

	DD 0000204	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1610D
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1610D|30/09/2022|0003528.00|1.0000|043774|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000205	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A130930976
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768| GASTOS POR EXPEDICION	 6,496.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768| GASTOS POR EXPEDICION	 6,496.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768| GASTOS POR EXPEDICION	 6,496.00

	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768| PRIMA NETA	 110,411.12
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768| PRIMA NETA	 110,411.12
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043768| PRIMA NETA	 110,411.12
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000200   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA|                    A130930976|07/09/2022|0016125.12|1.0000|043768|SOLICITUD E 14 POLIZAS	 116,907.12

	* Total‑Poliza..: *	 233,814.24	 233,814.24

	DD 0000207	30/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000218	26/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00459051
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715| REPARACION DE BOMBA	 7,250.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715| REPARACION DE BOMBA	 7,250.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715| REPARACION DE BOMBA	 7,250.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459051|26/09/2022|0001000.00|1.0000|043715|ADQUISICION DE MATERIA	 7,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DD 0000219	26/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009328
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,391.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,391.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,391.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,127.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,127.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,127.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 15,034.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 15,034.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 15,034.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009328|26/09/2022|0005096.99|1.0000|043680|ADQUISICION DE COMBUST	 36,953.20

	* Total‑Poliza..: *	 73,906.40	 73,906.40

	DD 0000220	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC404
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043683| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC404|27/09/2022|0002400.00|1.0000|043683|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000221	27/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009352
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,407.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,407.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,407.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,240.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,240.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,240.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPA	 12,006.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPA	 12,006.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPA	 12,006.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009352|27/09/2022|0003952.43|1.0000|043682|ADQUISICION DE COMBUST	 28,655.10

	* Total‑Poliza..: *	 57,310.20	 57,310.20

	DD 0000222	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B387282
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B387282|28/09/2022|0003034.48|1.0000|043710|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000223	28/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009401, CR0009400
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,190.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,190.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,190.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,618.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,618.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,618.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,630.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,630.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,630.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009401|28/09/2022|0003481.45|1.0000|043719|ADQUISICION DE COMBUST	 25,240.50
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721| COMBUSTIBLE	 1,600.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721| COMBUSTIBLE	 1,600.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721| COMBUSTIBLE	 1,600.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009400|28/09/2022|0000220.76|1.0000|043721|ADQUISICION DE COMBUST	 1,600.50

	* Total‑Poliza..: *	 53,682.00	 53,682.00

	DD 0000224	29/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009414, CR0009431
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009414|29/09/2022|0000179.37|1.0000|043723|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,202.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,202.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,202.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 400.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 400.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 400.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,146.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,146.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,146.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009431|29/09/2022|0003476.17|1.0000|043724|ADQUISICION DE COMBUST	 25,202.20

	* Total‑Poliza..: *	 53,005.20	 53,005.20

	DD 0000225	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009450, CR0009449
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726| COMBUSTIBLE	 900.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726| COMBUSTIBLE	 900.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726| COMBUSTIBLE	 900.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009450|30/09/2022|0000124.17|1.0000|043726|ADQUISICION DE COMBUST	 900.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,438.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,438.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,438.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 6,454.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 6,454.20

	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 6,454.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,334.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,334.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,334.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009449|30/09/2022|0003438.25|1.0000|043725|ADQUISICION DE COMBUST	 24,927.30

	* Total‑Poliza..: *	 51,655.00	 51,655.00

	DD 0000226	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17571
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,844.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,844.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,844.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA17571|30/09/2022|0000944.00|1.0000|043728|CONSUMO DE ALIMENTO PA	 6,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,688.00	 13,688.00

	DD 0000228	30/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000232	29/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1622
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1622|29/09/2022|0000192.00|1.0000|043455| ADQUISICION DE MATERI	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000234	30/09/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001858
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777| COMBUSTIBLE DE SIND.PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777| COMBUSTIBLE DE SIND.PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777| COMBUSTIBLE DE SIND.PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777| COMBUSTIBLE DE  INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777| COMBUSTIBLE DE  INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777| COMBUSTIBLE DE  INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00

	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001858|30/09/2022|0011062.07|1.0000|043777|VALES DE COMBUSTIBLE E	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DD 0000238	28/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DP 0000001	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 95,000.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 95,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 22,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 22,000.00
	 5	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 20,000.00
	 6	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 20,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 18,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 18,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 20,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 20,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 40,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 40,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 215,000.00
	 14	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 215,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 430,000.00	 430,000.00

	DP 0000002	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,800.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,800.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 45,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 45,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 75,050.00
	 6	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 75,050.00
	 7	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,000.00
	 8	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 2,000.00
	 13	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 1,250.00
	 14	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 1,250.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 20,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,100.00	 150,100.00

	DP 0000003	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 20,000.00
	 2	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000004	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 6,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 6,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 5,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 5,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 2,100.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 2,100.00
	 7	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 3,100.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 3,100.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 1,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 1,000.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 5,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 5,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 3,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 3,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 25,200.00
	 16	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 25,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,400.00	 50,400.00

	DP 0000005	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 35,600.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 35,600.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 35,600.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 35,600.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 3,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 3,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 3,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,200.00	 77,200.00

	DP 0000006	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 35,600.00
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 35,600.00

	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 35,600.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 35,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,200.00	 71,200.00

	DP 0000007	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 12,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 12,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 30,100.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 30,100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 4,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 4,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 16,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 16,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 70,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 70,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 4,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 4,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 46,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 46,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 42,100.00
	 16	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 42,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 224,200.00	 224,200.00

	DP 0000008	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 30,000.00
	 3	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 7,000.00
	 4	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 7,000.00
	 5	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 7,000.00
	 6	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 7,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 30,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,000.00	 74,000.00

	DP 0000009	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 2,000.00
	 2	8220‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 2,000.00
	 5	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 50,000.00
	 6	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 50,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 2,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 2,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 46,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 46,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 5,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 5,000.00
	 13	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 5,000.00
	 14	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 5,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 70,000.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 70,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 60,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 60,000.00
	 19	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 88,000.00
	 20	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 88,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 330,000.00	 330,000.00

	DP 0000010	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 2,000.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 2,000.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 30,000.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 30,000.00
	 5	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 65,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 65,000.00
	 7	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 12,000.00
	 8	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 12,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 5,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 5,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 114,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 114,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 228,000.00	 228,000.00

	DP 0000011	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 25,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 25,000.00
	 5	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 3,700.00
	 6	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 3,700.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 3,700.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 3,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,400.00	 57,400.00

	DP 0000012	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 3,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 3,000.00
	 3	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 20,000.00
	 4	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 20,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 35,700.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 35,700.00
	 7	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 1,700.00
	 8	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 1,700.00
	 9	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 1,700.00
	 10	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 1,700.00
	 11	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 2,000.00
	 12	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 2,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 2,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 2,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 100,000.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 100,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 40,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 40,000.00
	 19	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 36,000.00
	 20	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 36,000.00
	 21	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 34,700.00
	 22	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 34,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 276,800.00	 276,800.00

	DP 0000013	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	 35,700.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	 35,700.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	 35,700.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	 35,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,400.00	 71,400.00

	DP 0000014	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 38,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 38,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 20,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 20,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 12,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 12,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 15	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 30,000.00
	 16	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 30,000.00
	 17	8230‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 7,700.00
	 18	8220‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 7,700.00
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 23	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 24	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 4,000.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 4,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 7,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 7,000.00
	 29	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 30	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 31	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 2,000.00
	 32	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 2,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 1,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 1,000.00
	 37	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 10,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 2,100.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 2,100.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 2,600.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 2,600.00
	 43	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 44	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 45	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 39,600.00
	 46	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 39,600.00
	 47	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 48	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 49	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 50	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 5,000.00
	 51	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 52	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 53	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 54	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,000.00
	 55	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 51,000.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 51,000.00
	 57	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 53,600.00
	 58	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 53,600.00
	 59	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 17,400.00
	 60	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 17,400.00
	 61	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,600.00
	 62	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 3,600.00

	 63	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 30,000.00
	 64	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 402,600.00	 402,600.00

	DP 0000015	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,850.00
	 2	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,850.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 21,850.00
	 10	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 21,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,700.00	 43,700.00

	DP 0000016	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 12,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 12,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 12,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 12,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 4,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 4,000.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 7,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 7,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,100.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,100.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,100.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,100.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,600.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,600.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,600.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,600.00
	 35	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 39	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 51,000.00
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 51,000.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,600.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,600.00

	 43	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 53,600.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 53,600.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,600.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,600.00
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,600.00
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 203,800.00	 203,800.00

	DP 0000017	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,700.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,700.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,800.00
	 5	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,000.00
	 6	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,000.00
	 7	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,800.00
	 8	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,800.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,450.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,450.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,700.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,700.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 47,050.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 47,050.00
	 19	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 20,000.00
	 20	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 20,000.00
	 21	8230‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 68,000.00
	 22	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 68,000.00
	 23	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,000.00
	 24	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,500.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,500.00
	 27	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 15,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 15,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 120,600.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 120,600.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 315,700.00	 315,700.00

	DP 0000018	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,500.00
	 7	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 99,700.00
	 8	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 99,700.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,900.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,900.00
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 16,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 16,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 120,600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 120,600.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 11,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 11,000.00

	 17	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 11,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 11,000.00
	 19	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 20	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 23	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,800.00
	 24	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,800.00
	 25	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,800.00
	 26	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,800.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 1,500.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 1,500.00
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,000.00
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 3,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 3,500.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 5,600.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 5,600.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 5,600.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 5,600.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,450.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,450.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,450.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,450.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 315,700.00	 315,700.00

	DP 0000019	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 100,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 100,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 200,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	DP 0000020	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	DP 0000021	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 3,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 3,000.00
	 3	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 1,000.00
	 4	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 1,000.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 2,000.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 2,000.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 2,000.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 2,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 1,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 1,000.00

	 11	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 4,000.00
	 12	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 4,000.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 6,000.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 6,000.00
	 15	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 5,000.00
	 16	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 5,000.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 6,000.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 6,000.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 20,000.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 20,000.00
	 21	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 30,000.00
	 22	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 30,000.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 5,400.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 5,400.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 2,000.00
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 2,000.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 1,450.00
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 1,450.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 3,450.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 3,450.00
	 31	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 25,400.00
	 32	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 25,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 117,700.00	 117,700.00

	DP 0000022	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	 565,718.47
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	 565,718.47

	* Total‑Poliza..: *	 565,718.47	 565,718.47

	DP 0000023	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 64,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 64,000.00
	 3	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 28,000.00
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 28,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 16,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 16,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 1,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 1,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 142,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 142,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 4,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 4,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 29,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 284,000.00	 284,000.00

	DP 0000024	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 50,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000025	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 63,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 63,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 7,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 7,800.00

	 5	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 55,200.00
	 6	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 55,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,000.00	 126,000.00

	DP 0000026	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 2,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 1,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 2,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 5,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000027	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000028	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 21,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 21,000.00
	 3	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 6,300.00
	 4	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 6,300.00
	 5	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 14,700.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 14,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DP 0000029	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 21,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 21,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 21,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DP 0000030	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 30,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 30,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 30,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000031	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 10,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 15,000.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 38,000.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 38,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 16,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 16,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 2,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 2,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 158,000.00

	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 158,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 2,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 2,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 45,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 45,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 5,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 5,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 25,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 316,000.00	 316,000.00

	DP 0000032	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 10,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 10,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 60,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 60,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 13,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 13,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,000.00
	 9	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,000.00
	 10	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 4,100.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 4,100.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,000.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 60,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 60,000.00
	 17	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,000.00
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 6,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 6,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 184,100.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 184,100.00
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,500.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,500.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,000.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,000.00
	 27	8230‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 7,000.00
	 28	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 7,000.00
	 29	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,500.00
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,500.00
	 31	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 7,000.00
	 32	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 7,000.00
	 33	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 10,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 10,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 40,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 40,000.00
	 37	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 1,000.00
	 39	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 16,000.00
	 40	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 16,000.00
	 41	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 10,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 440,200.00	 440,200.00

	DP 0000033	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 60,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 60,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 60,000.00

	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 60,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 40,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 40,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 40,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000034	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGERSOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 242,921.51
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 242,921.51

	* Total‑Poliza..: *	 242,921.51	 242,921.51

	DP 0000035	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 25,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 100,800.00
	 6	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 100,800.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 7,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 7,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 6,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 6,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 3,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 2,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 2,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 4,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 4,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 8,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 8,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 1,500.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 1,500.00
	 23	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 20,000.00
	 24	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 20,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 109,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 109,000.00
	 27	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 60,000.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 60,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,300.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 361,600.00	 361,600.00

	DP 0000036	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 25,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 25,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,000.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 3,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 3,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 7,000.00

	 14	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 7,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 6,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 6,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 6,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 6,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 3,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 3,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 3,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 3,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 2,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 2,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 2,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 2,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 8,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 8,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 8,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 8,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 1,500.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 1,500.00
	 41	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 1,500.00
	 42	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 1,500.00
	 43	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 100,000.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 100,000.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 9,000.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 9,000.00
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 109,000.00
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 109,000.00
	 49	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,300.00
	 50	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,300.00
	 51	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,300.00
	 52	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 5,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 361,600.00	 361,600.00

	DP 0000037	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 51,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 51,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 51,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 51,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,000.00	 102,000.00

	DP 0000038	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 45,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 45,500.00
	 3	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 5,500.00
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 5,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 51,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 51,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,000.00	 102,000.00

	DP 0000039	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	 12,000.00

	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	 12,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	 12,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DP 0000040	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 78,200.00
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 78,200.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 10,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,600.00
	 7	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 30,000.00
	 8	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 30,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,600.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,200.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,200.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,700.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,700.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,400.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,400.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 71,700.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 71,700.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 6,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 216,400.00	 216,400.00

	DP 0000041	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS  CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000042	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,200.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,200.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 15,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 15,000.00
	 13	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 21,700.00
	 14	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 21,700.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,400.00	 43,400.00

	DP 0000043	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00

	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 5	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,600.00
	 6	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,600.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,600.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,600.00
	 9	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,200.00
	 10	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,200.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,200.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,200.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 5,200.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 5,200.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 5,200.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 5,200.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,600.00
	 25	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,000.00
	 26	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,000.00
	 29	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 60,000.00
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 60,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 7,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 7,000.00
	 33	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 19,700.00
	 34	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 19,700.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 86,700.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 86,700.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 7,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 7,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 7,000.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 239,800.00	 239,800.00

	DP 0000044	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 2,850.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 2,850.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 2,850.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.00	 5,700.00

	DP 0000045	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESSUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 1,500.10
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 1,500.10
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.20	 3,000.20

	DP 0000046	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 542,580.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 542,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 542,580.00	 542,580.00

	DP 0000047	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 30,000.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 30,000.00
	 3	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 33,000.00
	 4	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 33,000.00
	 5	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 30,000.00
	 6	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 30,000.00
	 7	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 33,000.00
	 8	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 33,000.00
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 4,500.00
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 4,500.00
	 11	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 4,500.00
	 12	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,000.00	 135,000.00

	DP 0000048	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 73,457.38
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 73,457.38
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 420,834.46
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 420,834.46

	* Total‑Poliza..: *	 494,291.84	 494,291.84

	DP 0000049	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTOP DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000050	01/10/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 5,900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 5,900.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 5,900.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 5,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,800.00	 11,800.00

	EE40000052	26/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001463‑E4  M ROSARIO BURGOS LERMA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043579| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000053	26/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001464‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 8,412.40
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M	 3,566.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,566.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,566.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,566.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,566.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,566.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,566.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA  C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M	 4,846.40

	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,846.40
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,846.40
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,846.40
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,846.40
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,846.40
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043581| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,846.40

	* Total‑Poliza..: *	 33,649.60	 33,649.60

	EE40000054	29/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ MEXICO 15, CRUZ ‑ POTRERILLOS, PINTURA EN PLAZUELA MUNICIPAL, OPERADOR DRAGA, SERVICIOS PROFESIONALES REPARACION OFICINA DE PRESIDENCIA, CALLES POR LLUVIAS, BASURON MPAL. VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 SEPT AL 02 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001465‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,815.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRA	 31,236.19
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 31,236.19
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 31,236.19
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 31,236.19
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 31,236.19
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 31,236.19
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043731| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 31,236.19
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001465‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,420.22

	* Total‑Poliza..: *	 124,944.76	 124,944.76

	EE40000055	29/09/2022  12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA ENL A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, PLAYA DE CELESTINO GAZCA, PLAYA CEUTA (MALECON) RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001466‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA ENL A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIE	 19,886.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 19,886.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 19,886.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 19,886.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 19,886.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 19,886.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043732| DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	 19,886.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001466‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,406.86

	* Total‑Poliza..: *	 79,547.44	 79,547.44

	EE40000056	29/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001467‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 2,500.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ES	 2,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000057	29/09/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001468‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPE	 2,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000058	29/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCOMENDADOS EN COMISIONES DIVERSAS Y APOYOS PERSONALES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001469‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,234.52
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,218.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,218.00

	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,218.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,218.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,218.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,218.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,218.00
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 4,290.00
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,290.00
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,290.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,290.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,290.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,290.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,290.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,220.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 3,511.02
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,511.02
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,511.02
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,511.02
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,511.02
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,511.02
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,511.02
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,891.68
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,891.68
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,891.68
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,891.68
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,891.68
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,891.68
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,891.68
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 435.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 435.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,682.20
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,682.20
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,682.20
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,682.20
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,682.20
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,682.20
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,682.20
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,067.20
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,067.20
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,067.20
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,067.20
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,067.20
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,067.20
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,067.20
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,919.22
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,919.22
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,919.22
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,919.22
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,919.22
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,919.22
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043779| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,919.22
	 65	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001469‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 68,937.48	 68,937.48

	EE40000059	29/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCELONA ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE BARCELONA 2022. LOS DIAS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001470‑E4  ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043718| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000060	29/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DONDE SE PREMIARÁ POR SU PARTICIPACION EN EL"GALARDON RAFAEL BUELNA TENORIO"
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001471‑E4  EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA	 6,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIAC	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043720| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	EE40000061	29/09/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001472‑E4  ANAHI COTA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALAC	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043722| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000062	29/09/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y APOYOS PERSONALES A DIVERSAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001473‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,012.01
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 600.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 620.00
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 370.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 370.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 370.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 370.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 370.00
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 370.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 370.00

	 23	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 363.00
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 363.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 363.00
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 363.00
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 363.00
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 363.00
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 363.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 5,463.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,463.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,463.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,463.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,463.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,463.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,463.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,096.01
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.01
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.01
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.01
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.01
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.01
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.01
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 7,500.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043730| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,048.04	 64,048.04

	EE40000063	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001474‑E4  LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	 6,277.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000052   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.	 6,277.97

	* Total‑Poliza..: *	 6,277.97	 6,277.97

	EE40000064	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA C. ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001475‑E4  ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ	 6,634.91
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000072   ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA C. ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA C. ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. L.	 6,634.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,634.91	 6,634.91

	EE40000065	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. ODILIA MARTINEZ CARRASCO, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001476‑E4  ODILIA MARTINEZ CARRASCO	 6,634.91
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000041   ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. ODILIA MARTINEZ CARRASCO, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.	 6,634.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,634.91	 6,634.91

	EE40000066	30/09/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001477‑E4‑IMELDA PRADO CARRILLO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000067	30/09/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. IRMA YOLANDA GALLARDO RIVAS, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001478‑E4  IRMA YOLANDA GALLARDO RIVAS	 1,641.30
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000034   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ  ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. IRMA YOLANDA GALLARDO RIVAS, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.	 1,641.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,641.30	 1,641.30

	IA 0000001	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13

	* Total‑Poliza..: *	 16.52	 16.52

	IA 0000002	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000003	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000004	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 365.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,463.88	 1,463.88

	IA 0000005	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 219.53

	* Total‑Poliza..: *	 878.12	 878.12

	IA 0000006	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000007	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 196.59

	* Total‑Poliza..: *	 786.36	 786.36

	IA 0000008	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.51

	* Total‑Poliza..: *	 170.04	 170.04

	IA 0000009	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N.  1031761940 C	 18.83

	* Total‑Poliza..: *	 75.32	 75.32

	IA 0000010	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.  103176	 4,025.73

	* Total‑Poliza..: *	 16,102.92	 16,102.92

	IA 0000011	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 100.22

	* Total‑Poliza..: *	 400.88	 400.88

	IA 0000012	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000013	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRE	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000014	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  10	 2.72

	* Total‑Poliza..: *	 10.88	 10.88

	IA 0000015	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453  CO	 186.29

	* Total‑Poliza..: *	 745.16	 745.16

	IA 0000016	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.10

	* Total‑Poliza..: *	 132.40	 132.40

	IA 0000017	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 115.66

	* Total‑Poliza..: *	 462.64	 462.64

	IA 0000018	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA.	 783.44

	* Total‑Poliza..: *	 3,133.76	 3,133.76

	IA 0000019	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.38

	* Total‑Poliza..: *	 173.52	 173.52

	IA 0000020	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CO	 27.42

	* Total‑Poliza..: *	 109.68	 109.68

	IA 0000021	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 690.65

	* Total‑Poliza..: *	 2,762.60	 2,762.60

	IA 0000022	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59

	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 3,511.59

	* Total‑Poliza..: *	 14,046.36	 14,046.36

	IA 0000028	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000029	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,063,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,240.00	 12,255,240.00

	IA 0000030	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2022 EN LA
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,807,069.65
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00

	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,334,064.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,986.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 11.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 198,621.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 32,346.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 22,296.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 41,523.00
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL	 3,500.00
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,500.00
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,500.00
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,500.00
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,500.00
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,500.00
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,500.00
	 78	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL	 110.20
	 79	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 80	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 81	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 82	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 83	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 84	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 85	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL	 11,099.40
	 86	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 87	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 88	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 89	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40

	 90	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 91	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 92	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL	 37,932.49
	 93	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 94	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 95	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 96	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 97	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 98	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 99	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL	 51,514.90
	 100	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,514.90
	 101	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,514.90
	 102	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,514.90
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,514.90
	 104	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,514.90
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,514.90
	 106	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL	 34,067.31
	 107	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,067.31
	 108	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,067.31
	 109	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,067.31
	 110	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,067.31
	 111	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,067.31
	 112	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043739| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,067.31
	 113	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 63,837.00
	 114	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,864,523.35
	 115	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,681,011.50	 24,681,011.50

	IA 0000034	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	 6,521.72

	* Total‑Poliza..: *	 26,086.88	 26,086.88

	IA 0000035	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,403.94

	* Total‑Poliza..: *	 9,615.76	 9,615.76

	IA 0000037	30/09/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67
	 2	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 5	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 6	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67
	 8	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67

	 9	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67
	 11	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 595,035.67
	 12	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 14	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 15	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 17	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 22,083.40
	 18	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 20	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 21	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 23	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,246.41
	 24	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 26	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 27	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 29	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,477.87
	 30	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 31	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 32	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 33	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 34	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 35	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,484.44
	 36	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 47,939.03
	 37	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,939.03
	 38	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,939.03
	 39	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,939.03
	 40	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,939.03
	 41	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,939.03
	 42	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044002| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,939.03
	 43	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 705,388.76

	* Total‑Poliza..: *	 3,157,128.25	 3,157,128.25

	IC 0000017	26/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 702.77
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 702.77
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 702.77
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 702.77
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 702.77
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 702.77
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 702.77
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 74.31
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.31
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.31
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.31
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.31
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.31
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.31
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 67.58
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 67.58
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 67.58
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 67.58
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 67.58
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 67.58
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 67.58
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 615.49
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 615.49

	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 615.49
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 615.49
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 615.49
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 615.49
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 615.49
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.85
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 0.85
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 0.85
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 0.85
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 0.85
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 0.85
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 0.85
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6,312.04
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 6,312.04
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 6,312.04
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 6,312.04
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 6,312.04
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 6,312.04
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 6,312.04
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 8,840.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 8,840.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 8,840.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 8,840.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 8,840.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 8,840.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 8,840.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 74.84
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 74.84
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 74.84
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 224.52
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 224.52
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 224.52
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 224.52
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 224.52
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 224.52
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 224.52
	 71	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,016.00
	 72	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 1,016.00
	 73	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 1,016.00
	 74	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 1,016.00
	 75	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 1,016.00
	 76	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 1,016.00
	 77	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 1,016.00
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.00
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.80

	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.80
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.80
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.80
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.80
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.80
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022	 240.80
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,109.92
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 7,478.74
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,893.38
	 95	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 26  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,936.16	 73,936.16

	IC 0000018	27/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 20,231.27
	 2	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 20,231.27
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 20,231.27
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 20,231.27
	 5	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 20,231.27
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 20,231.27
	 7	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 20,231.27
	 8	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,232.31
	 9	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,232.31
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,232.31
	 11	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,232.31
	 12	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,232.31
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,232.31
	 14	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,232.31
	 15	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 30.00
	 16	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 30.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 30.00
	 18	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 30.00
	 19	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 30.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 30.00
	 21	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 30.00
	 22	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 60.18
	 23	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 25	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 26	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 28	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 29	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 60.18
	 30	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 32	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 33	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 35	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 60.18
	 36	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 180.52
	 37	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 180.52
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 180.52
	 39	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 180.52
	 40	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 180.52
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 180.52
	 42	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 180.52
	 43	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,023.13
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,023.13
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,023.13
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,023.13
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,023.13
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,023.13

	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 2,023.13
	 50	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,203.50
	 51	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 1,203.50
	 52	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 1,203.50
	 53	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 1,203.50
	 54	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 1,203.50
	 55	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 1,203.50
	 56	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 1,203.50
	 57	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 600.00
	 58	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 600.00
	 59	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 600.00
	 60	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 600.00
	 61	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 600.00
	 62	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 600.00
	 63	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 600.00
	 64	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.62
	 65	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 0.62
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 0.62
	 67	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 0.62
	 68	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 0.62
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 0.62
	 70	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022	 0.62
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 491.86
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 26,129.85

	* Total‑Poliza..: *	 106,486.84	 106,486.84

	IC 0000019	28/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 276.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 276.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 276.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 276.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 276.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 276.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 276.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,339.55
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,339.55
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,339.55
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,339.55
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,339.55
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,339.55
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,339.55
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 6.08
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 6.08
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 6.08
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 6.08
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 6.08
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 6.08
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 6.08
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 155.54
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 155.54
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 155.54
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 155.54
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 155.54
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 155.54
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 155.54
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5.58
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 5.58
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 5.58
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 5.58
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 5.58
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 5.58

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 5.58
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,590.40
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,590.40
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,590.40
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,590.40
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,590.40
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,590.40
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,590.40
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,761.37
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,761.37
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,761.37
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,761.37
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,761.37
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,761.37
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 1,761.37
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	‑0.10
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	‑0.10
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	‑0.10
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	‑0.10
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	‑0.10
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	‑0.10
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	‑0.10
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 8,110.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 19.20
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 19.20
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 19.20
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 57.60
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 57.60
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 57.60
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 57.60
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 57.60
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 57.60
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 57.60
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 384.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 384.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 384.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 384.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 384.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 384.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022	 384.00
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,135.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 480.00
	 88	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28  DE SEPTIEMBRE DE 2022	 8,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,570.00	 30,570.00

	IC 0000020	29/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,422.13
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,422.13
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,422.13
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,422.13

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,422.13
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,422.13
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,422.13
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 268.40
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 268.40
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 268.40
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 268.40
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 268.40
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 268.40
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 268.40
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 245.69
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 245.69
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 245.69
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 245.69
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 245.69
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 245.69
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 245.69
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,228.77
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,228.77
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,228.77
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,228.77
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,228.77
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,228.77
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 2,228.77
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.16
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.16
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.16
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.16
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.16
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.16
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.16
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,980.77
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,980.77
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,980.77
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,980.77
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,980.77
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,980.77
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,980.77
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 198.08
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 198.08
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 198.08
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 198.08
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 198.08
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 198.08
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 198.08
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 18,940.00
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 18,940.00
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 18,940.00
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 18,940.00
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 18,940.00
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 18,940.00
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 18,940.00
	 57	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 33,912.54
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 33,912.54
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 33,912.54
	 60	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 33,912.54
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 33,912.54
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 33,912.54
	 63	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 33,912.54
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 769.76
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 769.76
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 769.76

	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 769.76
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 769.76
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 769.76
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 769.76
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 94.74
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 94.74
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 94.74
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 284.20
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 284.20
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 284.20
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 284.20
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 284.20
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 284.20
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 284.20
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 5,285.25
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 5,285.25
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 5,285.25
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 5,285.25
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 5,285.25
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 5,285.25
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 5,285.25
	 99	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,413.60
	 100	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,413.60
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,413.60
	 102	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,413.60
	 103	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,413.60
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,413.60
	 105	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 1,413.60
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 113	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 240.55
	 114	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 116	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 117	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 119	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 240.55
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 0.62
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.62
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.62
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.62
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.62
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.62
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 29/09/2022	 0.62
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 3,870.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 23,286.88

	 129	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 2,179.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,678.88
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 37,605.79

	* Total‑Poliza..: *	 274,482.20	 274,482.20

	IC 0000021	30/09/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 8	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 171.12
	 9	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 11	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 12	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 14	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 15	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 171.12
	 16	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 18	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 19	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 21	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 171.12
	 22	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 513.37
	 23	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 513.37
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 513.37
	 25	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 513.37
	 26	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 513.37
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 513.37
	 28	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 513.37
	 29	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 816.29
	 30	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 816.29
	 31	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 816.29
	 32	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 816.29
	 33	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 816.29
	 34	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 816.29
	 35	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 816.29
	 36	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 850.40
	 37	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 850.40
	 38	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 850.40
	 39	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 850.40
	 40	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 850.40
	 41	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 850.40
	 42	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 850.40
	 43	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 312.00
	 44	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 312.00
	 45	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 312.00
	 46	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 312.00
	 47	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 312.00
	 48	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 312.00
	 49	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 312.00
	 50	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 481.60
	 51	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 481.60
	 52	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 481.60
	 53	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 481.60
	 54	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 481.60
	 55	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 481.60

	 56	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 481.60
	 57	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 962.20
	 58	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 59	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 60	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 61	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 62	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 63	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 962.20
	 64	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 537.72
	 65	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 537.72
	 66	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 537.72
	 67	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 537.72
	 68	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 537.72
	 69	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 537.72
	 70	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 537.72
	 71	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 258.10
	 72	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 258.10
	 73	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 258.10
	 74	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 258.10
	 75	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 258.10
	 76	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 258.10
	 77	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 30/09/2022	 258.10
	 78	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 1,946.23
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	 4,089.89

	* Total‑Poliza..: *	 24,144.48	 24,144.48

	IP 0000001	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,695.59
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,695.59
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 91,141.32
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 91,141.32
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,673.71
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,673.71
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 288.66
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 288.66
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,294.57
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,294.57
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,294.57
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,294.57
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,883.44
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,883.44
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,634.72
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,634.72
	 17	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,507.32
	 18	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,507.32
	 19	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,170.00
	 20	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,170.00
	 21	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,922.90
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,922.90
	 23	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,457.65
	 24	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,457.65
	 25	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,280.38
	 26	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,280.38
	 27	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,851.56
	 28	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,851.56
	 29	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,217.68
	 30	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,217.68
	 31	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,153.23
	 32	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,153.23
	 33	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,352.00
	 34	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,352.00

	 35	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,425.60
	 36	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,425.60
	 37	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,589.28
	 38	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,589.28
	 39	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 168.00
	 40	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 168.00
	 41	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,709.43
	 42	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,709.43
	 43	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,034.75
	 44	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,034.75
	 45	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 142,020.60
	 46	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 142,020.60
	 47	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,886.60
	 48	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,886.60
	 49	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104.25
	 50	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104.25
	 51	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 390.96
	 52	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 390.96
	 53	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,973.70
	 54	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,973.70
	 55	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,505.83
	 56	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,505.83
	 57	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,090.17
	 58	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,090.17

	* Total‑Poliza..: *	 565,718.47	 565,718.47

	IP 0000002	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23.06
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23.06
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,592.36
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,592.36
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 96.22
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 96.22
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,844.21
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,844.21
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,844.21
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,844.21
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,532.62
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,532.62
	 13	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,940.16
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,940.16
	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.65
	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.65
	 17	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,330.59
	 18	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,330.59
	 19	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,340.00
	 20	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,340.00
	 21	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,089.72
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,089.72
	 23	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 725.49
	 24	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 725.49
	 25	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,905.73
	 26	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,905.73
	 27	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,032.00
	 28	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,032.00
	 29	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 312.00
	 30	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 312.00
	 31	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 722.40
	 32	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 722.40
	 33	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 481.10
	 34	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 481.10

	 35	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 72,855.50
	 36	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 72,855.50
	 37	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 962.20
	 38	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 962.20
	 39	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,698.00
	 40	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,698.00
	 41	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,499.29
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,499.29
	 43	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,000.00
	 44	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 242,921.51	 242,921.51

	IP 0000003	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 307,182.00
	 2	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 307,182.00
	 3	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 235,387.00
	 4	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 235,387.00
	 5	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11.00
	 6	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11.00

	* Total‑Poliza..: *	 542,580.00	 542,580.00

	IP 0000004	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 420,834.46
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 420,834.46
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,083.45
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,083.45
	 5	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,452.93
	 6	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,452.93
	 7	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,921.00
	 8	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,921.00

	* Total‑Poliza..: *	 494,291.84	 494,291.84

	IP 0000005	01/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,000.00
	 2	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	** Total‑Dia..: **	 107,625,497.73	 107,625,497.73

	D  0000001	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,289.20
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,289.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,289.20	 9,289.20

	D  0000002	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 19,026.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 19,026.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,026.00	 19,026.00

	D  0000003	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	 6,255.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000004	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00

	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000005	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000006	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 27,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,000.00	 27,000.00

	D  0000007	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 128,688.19
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 128,688.19

	* Total‑Poliza..: *	 128,688.19	 128,688.19

	D  0000008	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 2,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000009	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000010	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 11,125.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 11,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,125.00	 11,125.00

	D  0000011	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA    AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA    AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA    AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000012	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN    AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN    AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 28,501.43
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN    AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 28,501.43

	* Total‑Poliza..: *	 28,501.43	 28,501.43

	D  0000013	03/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000162   MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,066.96
	 2	2119‑1‑000016‑000163   YADIRA ORTEGA RAMOS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,518.76
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,585.72

	* Total‑Poliza..: *	 6,585.72	 6,585.72

	D  0000014	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	 4,076.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	 3,167.00
	 3	1123‑1‑000003‑000001‑000100   VERONICA PADILLA PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	 4,076.00
	 4	1123‑1‑000003‑000001‑000099   LAURA DEJANIRA VAL MEDINA	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	 3,167.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,243.00	 7,243.00

	D  0000015	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B387282|28/09/2022|0003034.48|     1|043710|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS O	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS O	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS O	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS O	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000016	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑20 DEL MES DE ENERO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑20 DEL MES DE ENERO DEL 2022	 195.40
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑20 DEL MES DE ENERO DEL 2022	 195.40

	* Total‑Poliza..: *	 195.40	 195.40

	D  0000017	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 184,927.02
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 102,378.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 82,548.91

	* Total‑Poliza..: *	 184,927.02	 184,927.02

	D  0000018	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000019	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702| PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000020	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CO	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000021	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE  2022.

	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  D	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO D	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO D	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO D	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO D	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO D	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704| PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO D	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE  2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000022	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLA	 700.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	D  0000023	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	 700.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	D  0000024	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000025	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SE	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708| PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000026	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC194|23/08/2022|00001468.8|     1|043152|	 10,648.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	 10,648.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	 10,648.80

	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	 10,648.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043152|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	 10,648.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 10,648.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,946.40	 31,946.40

	D  0000027	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13415|04/08/2022|0001710.34|     1|042614|	 12,400.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	 12,400.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	 12,400.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	 12,400.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	 12,400.00
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13509|27/08/2022|0000827.59|     1|042866|	 6,000.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,	 6,000.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,	 6,000.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,	 6,000.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	042866|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,	 6,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13536|29/08/2022|0000662.07|     1|042976|	 4,800.00
	 12	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 4,800.00
	 13	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 4,800.00
	 14	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 4,800.00
	 15	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 4,800.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 23,200.01
	 17	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.01	 69,600.01

	D  0000028	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000336   MIGUEL ANGEL QUIROZ RODRIGUEZ	QURM   |                            38|09/08/2022|0000000480|     1|042973|	 3,480.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973|MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A S	 3,480.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973|MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A S	 3,480.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973|MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A S	 3,480.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	042973|MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A S	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000029	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000104   JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA|                         A5969|03/08/2022|0000000080|     1|043065|	 580.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM	 580.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM	 580.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM	 580.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM	 580.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	D  0000030	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 676,096.11
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 676,096.11

	* Total‑Poliza..: *	 676,096.11	 676,096.11

	D  0000031	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 171,812.02
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 98,496.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 73,315.91

	* Total‑Poliza..: *	 171,812.02	 171,812.02

	D  0000032	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 18,547.06

	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,547.06
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,547.06
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,547.06
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,547.06
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,547.06
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,547.06
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      FB968BA8|04/10/2022|0002558.22|1.0000|043709|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,547.06
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      FB968BA8|04/10/2022|0002558.22|1.0000|043709|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,547.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                      FB968BA8|04/10/2022|0002558.22|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,547.06

	* Total‑Poliza..: *	 92,735.30	 92,735.30

	D  0000033	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE     DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE     DEL 2022.	 8,659.50
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE     DEL 2022.	 8,659.50
	 3	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECA	 9,382.93
	 4	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO  DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECA	 9,382.93

	* Total‑Poliza..: *	 18,042.43	 18,042.43

	D  0000034	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 550,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 550,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 550,000.00	 550,000.00

	D  0000035	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIEN	 1,453.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 1,453.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 1,453.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 1,453.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 1,453.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 1,453.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 1,453.00
	 8	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 67,161.48
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 28,134.93
	 10	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 173,245.47
	 11	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 69,759.98
	 12	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 66,534.17
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 28,101.24
	 14	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 172,027.68
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 69,678.16
	 16	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 337,794.25
	 17	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 338,301.86

	* Total‑Poliza..: *	 680,455.11	 680,455.11

	D  0000036	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 15,354.14
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 648.80
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,865.84
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 15,963.36
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 648.80
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 6,865.84
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 67,235.02
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000011   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 2,010.00
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000012   MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 1,375.08
	 10	1123‑1‑000002‑000003‑000013   LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 2,358.00
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000014   ISMAEL SANCHEZ POMPA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 2,698.65
	 12	1123‑1‑000002‑000003‑000015   AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 2,750.22
	 13	1123‑1‑000002‑000003‑000016   DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 2,060.00
	 14	1123‑1‑000002‑000003‑000017   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 1,406.57

	 15	1123‑1‑000002‑000003‑000018   LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 2,829.51
	 16	1123‑1‑000002‑000003‑000019   IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 1,665.60
	 17	1123‑1‑000002‑000003‑000020   RAMON GAXIOLA ROCHA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 1,400.00
	 18	1123‑1‑000002‑000003‑000021   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 334.61

	* Total‑Poliza..: *	 67,235.02	 67,235.02

	D  0000037	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000064   TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	BECT   |                        FAC420|04/10/2022|0000002400|     1|044022|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022|MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y	 17,400.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022|MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y	 17,400.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022|MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y	 17,400.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022|MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000038	05/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008748|01/09/2022|0001832.86|     1|043361|	 13,288.20
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,288.20
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,288.20
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,288.20
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,288.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008775|02/09/2022|00001588.5|     1|043362|	 11,516.60
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,516.60
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,516.60
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,516.60
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,516.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008802|03/09/2022|0001354.07|     1|043366|	 9,817.00
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,817.00
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,817.00
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,817.00
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043366|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,817.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008809|04/09/2022|0001352.01|     1|043375|	 9,802.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,802.10
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,802.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,802.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,802.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008815|05/09/2022|0001277.82|     1|043367|	 9,264.20
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,264.20
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,264.20
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,264.20
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,264.20
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008857|06/09/2022|0001743.24|     1|043376|	 12,638.50
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,638.50
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,638.50
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,638.50
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,638.50
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008863|07/09/2022|0001458.37|     1|043383|	 10,573.20
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,573.20
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,573.20
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,573.20
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043383|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,573.20
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008909|08/09/2022|0001324.63|     1|043391|	 9,603.60
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,603.60
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,603.60
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,603.60
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043391|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,603.60
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008912|09/09/2022|00001476.4|     1|043416|	 10,703.90
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.90
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.90
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.90

	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043416|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,703.90
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008953|10/09/2022|0002041.83|     1|043484|	 14,803.30
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,803.30
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,803.30
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,803.30
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043484|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,803.30
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008970|11/09/2022|0001367.24|     1|043488|	 9,912.50
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,912.50
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,912.50
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,912.50
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043488|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,912.50
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0008997|12/09/2022|0001590.37|     1|043518|	 11,530.20
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,530.20
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,530.20
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,530.20
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,530.20
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009023|13/09/2022|0001312.07|     1|043519|	 9,512.50
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,512.50
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,512.50
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,512.50
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043519|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,512.50
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009055|14/09/2022|0001314.86|     1|043527|	 9,532.70
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,532.70
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,532.70
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,532.70
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043527|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,532.70
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009079|15/09/2022|0001715.71|     1|043528|	 12,438.90
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,438.90
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,438.90
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,438.90
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,438.90
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 164,937.40

	* Total‑Poliza..: *	 494,812.20	 494,812.20

	D  0000039	05/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 350,873.10
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009004|13/09/2022|0003094.47|     1|043498|	 22,434.90
	 3	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 4	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 5	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.50
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.60
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,101.60
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.80
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.80
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.80
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,659.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,659.10
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,659.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,659.10
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,972.90
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,972.90
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,972.90
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,972.90
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0008862|07/09/2022|0002982.94|     1|043385|	 21,626.30
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20

	 27	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,961.60
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,961.60
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,961.60
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,961.60
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,394.80
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,394.80
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,394.80
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,394.80
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,497.00
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,497.00
	 38	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,497.00
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,497.00
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,772.70
	 41	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,772.70
	 42	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,772.70
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,772.70
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008898|08/09/2022|0003845.45|     1|043390|	 27,879.50
	 45	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,058.30
	 46	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,058.30
	 47	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,058.30
	 48	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,058.30
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,680.00
	 50	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,680.00
	 51	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,680.00
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,680.00
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 54	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 55	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,241.00
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,241.00
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,241.00
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,241.00
	 61	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008913|09/09/2022|0003538.72|     1|043414|	 25,655.70
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 64	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,651.90
	 67	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,651.90
	 68	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,651.90
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,651.90
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,081.00
	 71	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,081.00
	 72	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,081.00
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,081.00
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,715.80
	 75	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,715.80
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,715.80
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,715.80
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,106.80
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,106.80
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,106.80
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,106.80
	 82	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008936|10/09/2022|0003233.43|     1|043483|	 23,442.40
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,000.90
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,000.90
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,000.90
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,000.90
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.40
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.40

	 89	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.40
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.40
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,487.20
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,487.20
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,487.20
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,487.20
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,203.90
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,203.90
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,203.90
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,203.90
	 99	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008963|10/09/2022|0000096.62|     1|043485|	 700.50
	 100	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.50
	 101	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.50
	 102	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.50
	 103	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.50
	 104	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008755|02/09/2022|0003995.92|     1|043333|	 28,970.40
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.80
	 106	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.80
	 107	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.80
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.80
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,864.80
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,864.80
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,864.80
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,864.80
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.50
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.50
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.50
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.50
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008781|03/09/2022|00003395.1|     1|043350|	 24,614.50
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,340.90
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,340.90
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,340.90
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,340.90
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.60
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.60
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.60
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.60
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,868.90
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,868.90
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,868.90
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,868.90
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,804.10
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,804.10
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,804.10
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,804.10
	 138	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008785|03/09/2022|0000041.41|     1|043351|	 300.20
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 143	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008792|03/09/2022|0000137.97|     1|043365|	 1,000.30
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 145	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 146	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 148	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008729|01/09/2022|00000200.1|     1|043326|	 1,450.70
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,450.70
	 150	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,450.70

	 151	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,450.70
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043326|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,450.70
	 153	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008730|01/09/2022|0003278.83|     1|043325|	 23,771.50
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 971.00
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 971.00
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 971.00
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 971.00
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,452.30
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,452.30
	 160	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,452.30
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,452.30
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 664.20
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 664.20
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 664.20
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 664.20
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,980.90
	 167	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,980.90
	 168	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,980.90
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,980.90
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.10
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.10
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.10
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.10
	 174	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008816|05/09/2022|0002593.64|     1|043373|	 18,803.90
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 177	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,401.70
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,600.10
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,600.10
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,600.10
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,600.10
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,802.10
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,802.10
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,802.10
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,802.10
	 187	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008817|05/09/2022|0000041.41|     1|043372|	 300.20
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 192	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008840|05/09/2022|0000351.77|     1|043371|	 2,550.30
	 193	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,550.30
	 194	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,550.30
	 195	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,550.30
	 196	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,550.30
	 197	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009063|15/09/2022|0004256.66|     1|043536|	 30,860.80
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.20
	 199	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.20
	 200	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.20
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.20
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,019.50
	 203	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,019.50
	 204	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,019.50
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,019.50
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,053.80
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,053.80
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,053.80
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,053.80
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,786.30
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,786.30
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,786.30

	 213	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,786.30
	 214	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008771|02/09/2022|0000176.47|     1|043364|	 1,279.40
	 215	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,279.40
	 216	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,279.40
	 217	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,279.40
	 218	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,279.40
	 219	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008979|12/09/2022|0003156.08|     1|043517|	 22,881.60
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,912.50
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,912.50
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,912.50
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,912.50
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,334.20
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,334.20
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,334.20
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,334.20
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,334.40
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,334.40
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,334.40
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,334.40
	 236	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008740|01/09/2022|0000206.94|     1|043632|	 1,500.30
	 237	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 238	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 239	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 240	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.30
	 241	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008873|07/09/2022|0000182.84|     1|043413|	 1,325.60
	 242	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,325.60
	 243	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,325.60
	 244	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,325.60
	 245	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,325.60
	 246	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008914|09/09/2022|0000418.98|     1|043463|	 3,037.60
	 247	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,037.60
	 248	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,037.60
	 249	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,037.60
	 250	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,037.60
	 251	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008922|09/09/2022|0000041.39|     1|043454|	 300.10
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.10
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.10
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.10
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.10
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008955|10/09/2022|0000193.16|     1|043487|	 1,400.40
	 257	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.40
	 258	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.40
	 259	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.40
	 260	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.40
	 261	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008964|11/09/2022|0000124.22|     1|043489|	 900.60
	 262	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.60
	 263	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.60
	 264	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.60
	 265	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.60
	 266	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009020|13/09/2022|00000344.9|     1|043497|	 2,500.50
	 267	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,500.50
	 268	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,500.50
	 269	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,500.50
	 270	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,500.50
	 271	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009045|14/09/2022|0000307.52|     1|043502|	 2,229.50
	 272	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,229.50
	 273	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,229.50
	 274	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,229.50

	 275	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,229.50
	 276	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009064|15/09/2022|0000403.03|     1|043504|	 2,922.00
	 277	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,922.00
	 278	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,922.00
	 279	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,922.00
	 280	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,922.00
	 281	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008856|06/09/2022|0002947.61|     1|043379|	 21,370.20
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,432.20
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,432.20
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,432.20
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,432.20
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,780.50
	 287	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,780.50
	 288	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,780.50
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,780.50
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,157.50
	 291	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,157.50
	 292	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,157.50
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,157.50
	 294	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008977|12/09/2022|0000179.39|     1|043515|	 1,300.60
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE	 1,300.60
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE	 1,300.60
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE	 1,300.60
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  SEPTIEMBRE	 1,300.60
	 299	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009003|13/09/2022|0000173.86|     1|043549|	 1,260.50
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,260.50
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,260.50
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,260.50
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,260.50
	 304	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009029|14/09/2022|0003703.05|     1|043499|	 26,847.10
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.05
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.05
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.05
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.05
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,108.10
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,108.10
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,108.10
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,108.10
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.65
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.65
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.65
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.65
	 321	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009030|14/09/2022|0000165.63|     1|043526|	 1,200.80
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.80
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.80
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.80
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.80
	 326	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009062|15/09/2022|0000124.17|     1|043533|	 900.20
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 331	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008754|02/09/2022|0000117.32|     1|043332|	 850.60
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 850.60
	 333	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 850.60
	 334	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 850.60
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043332|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 850.60
	 336	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008851|06/09/2022|0000041.41|     1|043378|	 300.20

	 337	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 338	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 339	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 300.20
	 341	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008874|07/09/2022|0000041.41|     1|043384|	 300.20
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.20
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.20
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.20
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.20
	 346	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008894|08/09/2022|0000082.81|     1|043392|	 600.40
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 600.40
	 348	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 600.40
	 349	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 600.40
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 600.40
	 351	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008937|10/09/2022|0000179.39|     1|043486|	 1,300.60
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,300.60
	 353	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,300.60
	 354	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,300.60
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,300.60
	 356	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,052,615.30	 1,052,615.30

	D  0000040	05/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 97,894.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 97,894.91

	* Total‑Poliza..: *	 97,894.91	 97,894.91

	D  0000041	05/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 97,779.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022  CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 97,779.40

	* Total‑Poliza..: *	 97,779.40	 97,779.40

	D  0000042	05/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 400,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	D  0000043	05/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	05/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 6,634.91
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000073   IMELDA PRADO CARRILLO	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 6,634.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,634.91	 6,634.91

	D  0000046	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOCULICON DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 19,547.79
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOCULICON DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 19,547.79

	* Total‑Poliza..: *	 19,547.79	 19,547.79

	D  0000047	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.	 80,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000048	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 108,013.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 108,013.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 108,013.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 108,013.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 108,013.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 108,013.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 108,013.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|043824|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,195.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|043824|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,195.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,433.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,433.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,801.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,801.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,582.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,582.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,135.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,135.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,405.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,405.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 688.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 688.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6U1102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 15,703.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6U1102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 15,703.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,085.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,085.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,486.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,486.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,502.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,502.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,067.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,067.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,688.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,688.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,511.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,511.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,664.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,664.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,268.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,268.00
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  PM149N102022|06/10/2022|0014898.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 108,013.00

	* Total‑Poliza..: *	 540,065.00	 540,065.00

	D  0000049	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 32,261.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 32,261.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 32,261.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 32,261.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 32,261.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 32,261.00

	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	 32,261.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|043823|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,549.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|043823|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,549.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,484.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,484.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,198.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,198.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,233.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,233.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,784.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,784.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,422.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,422.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 615.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 615.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 976.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 976.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            548130500477102022|06/10/2022|0004449.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 32,261.00

	* Total‑Poliza..: *	 161,305.00	 161,305.00

	D  0000050	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 20,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE	 20,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE	 20,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE	 20,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE	 20,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE	 20,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE	 20,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009213|06/10/2022|0002758.62|1.0000|043822|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009213|06/10/2022|0002758.62|1.0000|043822|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5009213|06/10/2022|0002758.62|1.0000|043822|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000051	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001858|30/09/2022|0011062.07|     1|043777|	 80,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00

	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00

	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043777|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 80,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	D  0000052	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1555|06/10/2022|0000236.21|     1|043863|	 1,712.50
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 6	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1556|06/10/2022|0000236.21|     1|043862|	 1,712.50
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 11	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1557|06/10/2022|0000236.21|     1|043860|	 1,712.50
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 16	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1558|06/10/2022|0000236.21|     1|043861|	 1,712.50
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	 1,712.50
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	 6,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,550.00	 20,550.00

	D  0000053	07/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	07/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5366EADD|07/10/2022|0027586.21|     1|043825|	 200,000.00
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 200,000.00
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 200,000.00
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 200,000.00
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 200,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OCTUBRE DEL 2022.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	D  0000055	07/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 ( MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA Y ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO )
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000113   ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 4,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000056	07/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000432   TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC	TGP    |317D9BDA6D204BF48EF97E1FFA6118|15/09/2022|0000016000|     1|043628|	 116,000.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628|SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MA	 116,000.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628|SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MA	 116,000.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628|SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MA	 116,000.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043628|SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACCION DE LA ZONA FEDERAL MA	 116,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	 116,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 348,000.00	 348,000.00

	D  0000057	07/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑002‑2022|04/10/2022|0281360.99|     1|043828|	 2,039,867.17
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 2,039,867.17
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 2,039,867.17
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 2,039,867.17
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 2,039,867.17
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,039,867.17

	* Total‑Poliza..: *	 6,119,601.51	 6,119,601.51

	D  0000058	07/10/2022  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIENDO SER AFECTADA A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE LA MISMA DIRECCION EN LA POLIZA DE DD‑40 DE FECHA DEL 02/08/2022.
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DI	‑8,690.20
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	‑8,690.20
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	‑8,690.20
	 4	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	‑8,690.20
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	‑8,690.20
	 6	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	‑8,690.20
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	‑8,690.20
	 8	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DI	 8,690.20
	 9	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	 8,690.20
	 10	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	 8,690.20
	 11	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	 8,690.20
	 12	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	 8,690.20
	 13	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	 8,690.20
	 14	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	 8,690.20
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                   CR0008049‑2|02/08/2022|0000000000|1.0000|044139|RECLASIFICACION DE CUE
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                   CR0008049‑2|02/08/2022|0000000000|1.0000|044139|RECLASIFICACION DE CUE

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	07/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC3875|06/09/2022|0004758.62|     1|043786|	 34,500.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786|PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER	 34,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786|PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER	 34,500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786|PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER	 34,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043786|PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER	 34,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2022	 34,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,500.00	 103,500.00

	D  0000060	07/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	07/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	07/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043701|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000002	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702|PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043702|PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000003	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043703|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000004	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE  2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704|PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043704|PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SITSAE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE SEPTIEMBRE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000005	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.	 700.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043705|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000006	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	 700.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043706|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000007	04/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043707|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000008	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708|PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043708|PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000009	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709|REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 18,547.06
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043709|REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 18,547.06

	* Total‑Poliza..: *	 18,547.06	 18,547.06

	DC 0000010	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROMOTORA DE PROGRAMAS ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	 162.80
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	 162.80
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	 9,453.15
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	 9,453.15
	 5	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	 651.21
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	 651.21

	* Total‑Poliza..: *	 10,267.16	 10,267.16

	DC 0000011	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	 42,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DC 0000012	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782|PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUD	 2,800.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782|PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUD	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000013	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	 1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000014	06/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN LUIS GUSTAVO TECUAPA LUCAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000015	06/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES A SU HERMANA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABIL	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABIL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000020	02/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,402.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,402.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,402.30	 9,402.30

	DC 0000021	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,126.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,126.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,126.10	 11,126.10

	DC 0000022	03/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,635.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,635.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,635.20	 1,635.20

	DC 0000023	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,350.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,350.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,963.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,963.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,757.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,757.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,671.30	 23,671.30

	DC 0000024	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000025	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODATO.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODA	 578.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODA	 578.50

	* Total‑Poliza..: *	 578.50	 578.50

	DC 0000026	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,491.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,491.84

	* Total‑Poliza..: *	 11,491.84	 11,491.84

	DC 0000027	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO  A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE ZAPATA, BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GASCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 ‑ 09 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO  A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 20,354.69
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO  A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 20,354.69

	* Total‑Poliza..: *	 20,354.69	 20,354.69

	DC 0000028	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ EL ROBLE, POTRERILLOS‑ MEXICO 15, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH	 30,229.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH	 30,229.82

	* Total‑Poliza..: *	 30,229.82	 30,229.82

	DC 0000029	03/10/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000030	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 472.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 472.00

	* Total‑Poliza..: *	 472.00	 472.00

	DC 0000031	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000032	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000033	03/10/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 15,244.27
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 15,244.27

	* Total‑Poliza..: *	 15,244.27	 15,244.27

	DC 0000034	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMAARXEEL017600   CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,407.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,407.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,407.16	 1,407.16

	DC 0000035	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00	 9,381.09
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00	 9,381.09

	* Total‑Poliza..: *	 9,381.09	 9,381.09

	DC 0000036	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,153.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,153.08

	* Total‑Poliza..: *	 7,153.08	 7,153.08

	DC 0000037	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811|ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER	 5,745.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811|ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER	 5,745.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,745.92	 5,745.92

	DC 0000038	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 14,306.17
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 14,306.17

	* Total‑Poliza..: *	 14,306.17	 14,306.17

	DC 0000039	04/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,904.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,904.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,904.60	 9,904.60

	DC 0000040	04/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,100.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.30	 1,100.30

	DC 0000041	04/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,350.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,350.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.20	 1,350.20

	DC 0000042	04/10/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816|ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,986.64
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816|ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,986.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,986.64	 1,986.64

	DC 0000043	05/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,090.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,090.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,090.50	 10,090.50

	DC 0000044	05/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,843.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,843.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 19,565.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 19,565.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,408.00	 21,408.00

	DC 0000045	05/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y	 5,694.60
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y	 5,694.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,694.60	 5,694.60

	DC 0000046	06/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,247.92
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,247.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,247.92	 1,247.92

	DC 0000047	06/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	 2,130.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	 2,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,130.00	 2,130.00

	DC 0000048	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 20,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000049	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 32,261.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 32,261.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,261.00	 32,261.00

	DC 0000050	06/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 108,013.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 108,013.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,013.00	 108,013.00

	DC 0000051	07/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000052	06/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826|ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826|ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000053	06/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICI	 67,411.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICI	 67,411.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,411.00	 67,411.00

	DC 0000054	04/10/2022  12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA V.,AMPLICION DE RED DE AGUA POTABLE EN  EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA V., Y CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM. DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, DEL CONTRATO DDUOSP‑LP‑002‑202
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ	 4,213,700.30
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ	 4,213,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,213,700.30	 4,213,700.30

	DC 0000056	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831|ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 11,491.86
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831|ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 11,491.86

	* Total‑Poliza..: *	 11,491.86	 11,491.86

	DC 0000057	07/10/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832|SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PRO	 3,190.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832|SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PRO	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DC 0000058	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833|ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 199.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833|ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 199.00

	* Total‑Poliza..: *	 199.00	 199.00

	DC 0000059	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,496.12
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,496.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,496.12	 1,496.12

	DC 0000060	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835|ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,377.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835|ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,377.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,377.00	 1,377.00

	DC 0000061	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS ÚBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCION D	 442.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCION D	 442.00

	* Total‑Poliza..: *	 442.00	 442.00

	DC 0000062	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837|ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000063	04/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y	 1,453.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y	 1,453.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,453.00	 1,453.00

	DC 0000064	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	DC 0000065	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTO	 27,260.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTO	 27,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,260.00	 27,260.00

	DC 0000066	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,403.99
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,403.99
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,500.01
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,500.01
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,616.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,616.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 3,894.39
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 3,894.39
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 907.76
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 907.76
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 333.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 333.00
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,778.00
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 1,778.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 506.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 506.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 542.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 542.00
	 19	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 6,700.00

	 20	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	 6,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,181.15	 19,181.15

	DC 0000067	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC	 1,245.84
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC	 1,245.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,245.84	 1,245.84

	DC 0000068	06/10/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 587.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 587.00
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 2,425.34
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 2,425.34
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 668.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 668.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 3,785.33
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 3,785.33
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 336.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 336.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 1,059.96
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 1,059.96
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 475.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 475.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 2,551.14
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 2,551.14
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 2,593.20
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	 2,593.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,480.97	 14,480.97

	DC 0000069	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 560.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 560.00

	* Total‑Poliza..: *	 560.00	 560.00

	DC 0000070	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCI	 9,744.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCI	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DC 0000071	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00

	* Total‑Poliza..: *	 686.00	 686.00

	DC 0000072	06/10/2022  12:00:00a. m.	FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2017.
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847|FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	 1,218.30
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847|FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	 1,218.30
	 3	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847|FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	 304.57
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847|FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	 304.57
	 5	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847|FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	 35,370.00
	 6	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847|FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	 35,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,892.87	 36,892.87

	DC 0000075	04/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,450.20	 13,450.20

	DC 0000076	04/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,342.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,342.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,436.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,436.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,214.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,214.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,593.50	 29,593.50

	DC 0000077	05/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICI9NA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000078	05/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,905.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,905.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,905.40	 3,905.40

	DC 0000079	05/10/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A CONTABILIDAD
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000080	05/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,079.30
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,079.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,079.30	 2,079.30

	DC 0000081	05/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI	 23,022.52
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI	 23,022.52

	* Total‑Poliza..: *	 23,022.52	 23,022.52

	DC 0000082	05/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  05 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,300.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,300.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,816.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,816.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,754.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,754.50

	* Total‑Poliza..: *	 20,421.80	 20,421.80

	DC 0000083	06/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.30

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000084	06/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  06 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,830.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,830.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,786.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,786.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,403.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,403.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,020.80	 23,020.80

	DC 0000085	06/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.50	 1,712.50

	DC 0000086	06/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.50	 1,712.50

	DC 0000087	06/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.50	 1,712.50

	DC 0000088	06/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE	 1,712.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.50	 1,712.50

	DC 0000089	06/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,438.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,438.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,438.60	 10,438.60

	DC 0000090	07/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,683.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,683.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,683.30	 6,683.30

	DC 0000091	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,050.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.30	 1,050.30

	DC 0000092	07/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,401.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,401.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,877.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,877.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,670.00

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,549.00	 26,549.00

	DC 0000093	07/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 6,705.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 6,705.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,705.80	 6,705.80

	DC 0000094	08/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	DC 0000095	08/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.60	 8,000.60

	DC 0000096	08/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 2,200.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 2,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.70	 2,200.70

	DC 0000097	08/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,001.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,302.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,302.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,582.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,582.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,053.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,053.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,941.00	 20,941.00

	DC 0000104	03/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA XEROX VERSALINK B605, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA	 920.18
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA	 920.18

	* Total‑Poliza..: *	 920.18	 920.18

	DC 0000105	04/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,860.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,860.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,860.50	 3,860.50

	DC 0000112	04/10/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888|ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	 54,369.07
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888|ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	 54,369.07

	* Total‑Poliza..: *	 54,369.07	 54,369.07

	DC 0000117	05/10/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA ‑ENSENADA, COMUNIDAD DE  ENSENADA,ELOTA,SINALOA "CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E	 339,379.52
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E	 339,379.52

	* Total‑Poliza..: *	 339,379.52	 339,379.52

	DC 0000118	06/10/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA C. DE EL PAREADON  MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINALOA "CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PR	 111,651.03
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PR	 111,651.03

	* Total‑Poliza..: *	 111,651.03	 111,651.03

	DC 0000239	04/10/2022  12:00:00a. m.	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022|MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022|MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000281	06/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000355	07/10/2022  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIENDO SER AFECTADA A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE LA MISMA DIRECCION EN LA POLIZA DE DD‑40 DE FECHA DEL 02/08/2022.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE	‑8,690.20
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE	‑8,690.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE	 8,690.20
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE	 8,690.20

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000001	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13844, 13846, 13847, 13842, 13849, 13848, 13855, 13839, 13845
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611| BANDAS	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611| BANDAS	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611| BANDAS	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13844|04/10/2022|0000076.80|1.0000|043611|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613| LIMPIADORES 20"	 580.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613| LIMPIADORES 20"	 580.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613| LIMPIADORES 20"	 580.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13846|04/10/2022|0000080.00|1.0000|043613|ADQUISICION DE ACCESOR	 580.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616| ANTICONGELANTE	 324.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616| ANTICONGELANTE	 324.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616| ANTICONGELANTE	 324.80
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616| BANDA 040330	 371.20
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616| BANDA 040330	 371.20
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616| BANDA 040330	 371.20
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13847|04/10/2022|0000096.00|1.0000|043616|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610| TUERCAS UNIMON	 208.80
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610| TUERCAS UNIMON	 208.80
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610| TUERCAS UNIMON	 208.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13842|04/10/2022|0000028.80|1.0000|043610|ADQUISICION DE MATERIA	 208.80
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| ACEITE	 1,508.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| ACEITE	 1,508.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| ACEITE	 1,508.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| TORNILLOS 1/2X2	 46.40
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| TORNILLOS 1/2X2	 46.40
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619| TORNILLOS 1/2X2	 46.40
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13849|04/10/2022|0000236.80|1.0000|043619|ADQUISICION DE MATERIA	 1,716.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617| LIMPIAPARABRISAS	 174.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617| LIMPIAPARABRISAS	 174.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617| LIMPIAPARABRISAS	 174.00
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13848|04/10/2022|0000024.00|1.0000|043617|ADQUISICION DE ACCESOR	 174.00
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| ARNES	 133.40
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| ARNES	 133.40

	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| ARNES	 133.40
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| PORTAFUSIBLES	 75.40
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| PORTAFUSIBLES	 75.40
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| PORTAFUSIBLES	 75.40
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| RELAY	 156.60
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| RELAY	 156.60
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| RELAY	 156.60
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| SWICH DE PASO	 162.40
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| SWICH DE PASO	 162.40
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624| SWICH DE PASO	 162.40
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13855|04/10/2022|0000072.80|1.0000|043624|MATERIAL  QUE SERAN UT	 527.80
	 47	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| PIEDRA MUTUTAL	 348.00
	 48	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| PIEDRA MUTUTAL	 348.00
	 49	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| PIEDRA MUTUTAL	 348.00
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| ABRAZADERA	 34.80
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| ABRAZADERA	 34.80
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| ABRAZADERA	 34.80
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| ALOJATODO	 185.60
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| ALOJATODO	 185.60
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| ALOJATODO	 185.60
	 56	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| COPLE	 116.00
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| COPLE	 116.00
	 58	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627| COPLE	 116.00
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13839|04/10/2022|0000094.40|1.0000|043627|ADQUISICION DE MATERIA	 684.40
	 60	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 61	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 62	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 63	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13845|04/10/2022|0000025.60|1.0000|043615|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,660.40	 10,660.40

	DD 0000002	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13840, 13854, 13841, 13852, 13851, 13850, 13843, 13853
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614| BANDAS A62	 464.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614| BANDAS A62	 464.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614| BANDAS A62	 464.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13840|04/10/2022|0000064.00|1.0000|043614|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620| COPLES	 1,113.60
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620| COPLES	 1,113.60
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620| COPLES	 1,113.60
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620| MANGUERA 77C‑8	 751.68
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620| MANGUERA 77C‑8	 751.68
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620| MANGUERA 77C‑8	 751.68
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13854|04/10/2022|0000257.28|1.0000|043620|ADQUISICION DE MATERIA	 1,865.28
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612| MONITO	 522.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612| MONITO	 522.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612| MONITO	 522.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13841|04/10/2022|0000072.00|1.0000|043612|MATERIAL QUE SERA UTIL	 522.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| ABRAZADERAS	 162.40
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| ABRAZADERAS	 162.40
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| ABRAZADERAS	 162.40
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| MANGUERA WP 35	 406.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| MANGUERA WP 35	 406.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| MANGUERA WP 35	 406.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| RELAY	 139.20
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| RELAY	 139.20
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625| RELAY	 139.20
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13852|04/10/2022|0000097.60|1.0000|043625|ADQUICION DE MATERIAL	 707.60
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| REPARAR YUGO	 986.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| REPARAR YUGO	 986.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| REPARAR YUGO	 986.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| RETEN	 754.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| RETEN	 754.00

	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| RETEN	 754.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| TUERCA DE PIÑON	 230.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| TUERCA DE PIÑON	 230.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622| TUERCA DE PIÑON	 230.00
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13851|04/10/2022|0000271.72|1.0000|043622|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,970.00
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621| ABANICO	 870.00
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621| ABANICO	 870.00
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621| ABANICO	 870.00
	 39	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621| FAN CLUTCH	 1,136.80
	 40	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621| FAN CLUTCH	 1,136.80
	 41	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621| FAN CLUTCH	 1,136.80
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13850|04/10/2022|0000276.80|1.0000|043621|ADQUISICION DE MATERIA	 2,006.80
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13843|04/10/2022|0000025.60|1.0000|043609|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618| BANDA K0070735	 864.20
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618| BANDA K0070735	 864.20
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618| BANDA K0070735	 864.20
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618| BOMBA DE AGUA 43325HD006	 3,062.40
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618| BOMBA DE AGUA 43325HD006	 3,062.40
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618| BOMBA DE AGUA 43325HD006	 3,062.40
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13853|04/10/2022|0000541.60|1.0000|043618|ADQUISICION DE MATERIA	 3,926.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,295.76	 23,295.76

	DD 0000003	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11557
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597| BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597| BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597| BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11557|04/10/2022|0000074.48|1.0000|043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000004	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2696
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623| TONER HP 05A	 1,136.80
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623| TONER HP 05A	 1,136.80
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623| TONER HP 05A	 1,136.80
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2696|04/10/2022|0000156.80|1.0000|043623|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DD 0000007	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5366EADD
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5366EADD|07/10/2022|0071796.27|1.0000|043825|REGISTRO DE ANTICIPO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,041,045.96	 1,041,045.96

	DD 0000008	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11554
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345| AGUA 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345| AGUA 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345| AGUA 500 MLT	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11554|04/10/2022|0000044.69|1.0000|043345|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000009	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FE96EED7, 3658C5C7
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 686.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 686.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 686.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      FE96EED7|04/10/2022|0000094.62|1.0000|043556|ADQUISICION DE MATERIA	 686.00

	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| BROCHA PLUS #2	 106.50
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| BROCHA PLUS #2	 106.50
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| BROCHA PLUS #2	 106.50
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| LIJAS LONA	 13.50
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| LIJAS LONA	 13.50
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| LIJAS LONA	 13.50
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| VELMAR V3	 402.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| VELMAR V3	 402.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| VELMAR V3	 402.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| VELMAR V4	 402.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| VELMAR V4	 402.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567| VELMAR V4	 402.00
	 17	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3658C5C7|04/10/2022|0000127.45|1.0000|043567|ADQUISICION DE MATERIA	 924.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,220.00	 3,220.00

	DD 0000010	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC726
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607| LIQUIDO DE FRENOS	 89.32
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607| LIQUIDO DE FRENOS	 89.32
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607| LIQUIDO DE FRENOS	 89.32
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC726|06/10/2022|0000012.32|1.0000|043607|ARTICULOS LOS CUALES S	 89.32

	* Total‑Poliza..: *	 178.64	 178.64

	DD 0000015	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 459732
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474| AMORTIGUADOR DELANTERO	 3,947.99
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474| AMORTIGUADOR DELANTERO	 3,947.99
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474| AMORTIGUADOR DELANTERO	 3,947.99
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474| BASE DE AMORTIGUADOR	 1,907.04
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474| BASE DE AMORTIGUADOR	 1,907.04
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474| BASE DE AMORTIGUADOR	 1,907.04
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        459732|05/10/2022|0000807.59|1.0000|043474|ADQUISICION DE MATERIA	 5,855.03

	* Total‑Poliza..: *	 11,710.06	 11,710.06

	DD 0000016	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 459731, 459733
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419| POLEA	 3,087.34
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419| POLEA	 3,087.34
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419| POLEA	 3,087.34
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        459731|05/10/2022|0000425.84|1.0000|043419|ADQUISICION DE MATERIA	 3,087.34
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	 3,210.88
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	 3,210.88
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	 3,210.88
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| BALERO DOBLE	 348.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| BALERO DOBLE	 348.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| BALERO DOBLE	 348.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| ROTULA INF	 631.04
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| ROTULA INF	 631.04
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475| ROTULA INF	 631.04
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        459733|05/10/2022|0000577.92|1.0000|043475|ADQUISICION DE MATERIA	 4,189.92

	* Total‑Poliza..: *	 14,554.52	 14,554.52

	DD 0000017	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC728, NC732, NC731
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729| ACEITE MERCON LV	 285.82
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729| ACEITE MERCON LV	 285.82
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729| ACEITE MERCON LV	 285.82
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC728|06/10/2022|0000039.42|1.0000|043729|SERVICIO DE RELLENO DE	 285.82
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735| ACEITE 5W‑30	 440.01
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735| ACEITE 5W‑30	 440.01
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735| ACEITE 5W‑30	 440.01
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC732|06/10/2022|0000060.69|1.0000|043735|SERVICIO DE RELLENO DE	 440.01

	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| ACEITE 0‑20W	 1,540.04
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| ACEITE 0‑20W	 1,540.04
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| ACEITE 0‑20W	 1,540.04
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| ANTICONGELANTE	 510.40
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| ANTICONGELANTE	 510.40
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| ANTICONGELANTE	 510.40
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| FILTRO DE ACEITE	 102.07
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| FILTRO DE ACEITE	 102.07
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738| FILTRO DE ACEITE	 102.07
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC731|06/10/2022|0000296.90|1.0000|043738|SERVICIO ACEITE 0‑20W	 2,152.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.68	 5,756.68

	DD 0000023	02/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009514
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,402.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,402.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,402.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009514|02/10/2022|0001296.87|1.0000|043792|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,402.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,804.60	 18,804.60

	DD 0000024	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC729, NC730, NC727
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043733| BATERIA 41	 2,934.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043733| BATERIA 41	 2,934.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043733| BATERIA 41	 2,934.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC729|06/10/2022|0000404.80|1.0000|043733|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,934.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043734| BATERIA 94R	 3,190.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043734| BATERIA 94R	 3,190.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043734| BATERIA 94R	 3,190.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC730|06/10/2022|0000440.00|1.0000|043734|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,190.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,320.04
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,320.04
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,320.04
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| FILTRO DE AIRE GA‑3221	 370.04
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| FILTRO DE AIRE GA‑3221	 370.04
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| FILTRO DE AIRE GA‑3221	 370.04
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| MANO DE OBRA	 510.40
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| MANO DE OBRA	 510.40
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602| MANO DE OBRA	 510.40
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC727|06/10/2022|0000316.41|1.0000|043602|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,293.99

	* Total‑Poliza..: *	 16,837.58	 16,837.58

	DD 0000025	03/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA249837
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797| ELEMENT FUEL	 578.50
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797| ELEMENT FUEL	 578.50
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797| ELEMENT FUEL	 578.50
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA249837|03/10/2022|0000079.79|1.0000|043797|ADQUISICION DE MATERIA	 578.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,157.00	 1,157.00

	DD 0000026	03/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009519
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794| COMBUSTIBLE	 1,635.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794| COMBUSTIBLE	 1,635.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794| COMBUSTIBLE	 1,635.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009519|03/10/2022|0000225.54|1.0000|043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,635.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,270.40	 3,270.40

	DD 0000027	03/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009528

	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,126.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,126.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,126.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009528|03/10/2022|0001534.63|1.0000|043793|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,126.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,252.20	 22,252.20

	DD 0000028	03/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009529
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009529|03/10/2022|0000151.78|1.0000|043796|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.80	 2,200.80

	DD 0000029	03/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009527
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,350.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,350.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,350.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,963.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,963.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,963.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,757.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,757.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,757.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009527|03/10/2022|0003265.01|1.0000|043795|ADQUISICION DE COMBUST	 23,671.30

	* Total‑Poliza..: *	 47,342.60	 47,342.60

	DD 0000030	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009568
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,904.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,904.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,904.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009568|04/10/2022|0001366.15|1.0000|043813|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,904.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,809.20	 19,809.20

	DD 0000031	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009562
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009562|04/10/2022|0000151.77|1.0000|043814|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.60	 2,200.60

	DD 0000032	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009580
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815| COMBUSTIBLE	 1,350.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815| COMBUSTIBLE	 1,350.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815| COMBUSTIBLE	 1,350.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009580|05/10/2022|0000186.23|1.0000|043815|ADQUISICION DE COMBUST	 1,350.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.40	 2,700.40

	DD 0000033	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009602
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,090.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,090.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,090.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009602|05/10/2022|0001391.79|1.0000|043817|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,090.50

	* Total‑Poliza..: *	 20,181.00	 20,181.00

	DD 0000035	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC70
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845| LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W IP65, 100/240V, 5500K	 9,744.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845| LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W IP65, 100/240V, 5500K	 9,744.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845| LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W IP65, 100/240V, 5500K	 9,744.00
	 4	2112‑1‑000002‑000429   ONESIMO MEZA DIAZ	MEDO   |                         FAC70|07/10/2022|0001344.00|1.0000|043845|ADQUISICION DE LUMINAR	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,488.00	 19,488.00

	DD 0000037	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6315
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DESARMADOR PALA	 85.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DESARMADOR PALA	 85.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DESARMADOR PALA	 85.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| ABRAZADERAS	 20.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| ABRAZADERAS	 20.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| ABRAZADERAS	 20.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| CADENA 16	 480.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| CADENA 16	 480.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| CADENA 16	 480.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| TEE P/MANGUERA	 25.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| TEE P/MANGUERA	 25.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| TEE P/MANGUERA	 25.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DISCO DEBASTE	 240.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DISCO DEBASTE	 240.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DISCO DEBASTE	 240.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DISCO LAMINADOS	 285.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DISCO LAMINADOS	 285.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626| DISCO LAMINADOS	 285.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6315|04/10/2022|0000156.55|1.0000|043626|ADQUISICION DE MATERIA	 1,135.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,270.00	 2,270.00

	DD 0000051	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2698
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630| TONER P/LBX3335	 1,508.46
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630| TONER P/LBX3335	 1,508.46
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630| TONER P/LBX3335	 1,508.46
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2698|06/10/2022|0000208.06|1.0000|043630|TONER PARA LA IMPRESOR	 1,508.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.92	 3,016.92

	DD 0000052	03/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2694
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879| CABLE UTP CAT.5 ( CON CONECTORES )	 300.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879| CABLE UTP CAT.5 ( CON CONECTORES )	 300.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879| CABLE UTP CAT.5 ( CON CONECTORES )	 300.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879| SWICH TP LINK 8 PUERTO	 620.18
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879| SWICH TP LINK 8 PUERTO	 620.18
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879| SWICH TP LINK 8 PUERTO	 620.18
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2694|03/10/2022|0000126.92|1.0000|043879|ADQUISICION DE CONSUMI	 920.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,840.36	 1,840.36

	DD 0000053	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4273
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4273|06/10/2022|0001855.20|1.0000|043850|SERVICIO GENERICO IMPO	 13,450.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,900.40	 26,900.40

	DD 0000054	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009559
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881| COMBUSTIBLE	 3,860.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881| COMBUSTIBLE	 3,860.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881| COMBUSTIBLE	 3,860.50

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009559|04/10/2022|0000532.48|1.0000|043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,860.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,721.00	 7,721.00

	DD 0000055	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009569
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851| COMBUSTIBLE  DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851| COMBUSTIBLE  DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851| COMBUSTIBLE  DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,342.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,342.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,342.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,436.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,436.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,436.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,214.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,214.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,214.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009569|04/10/2022|0004081.86|1.0000|043851|ADQUISICION DE COMBUST	 29,593.50

	* Total‑Poliza..: *	 59,187.00	 59,187.00

	DD 0000056	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009593
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853| COMBUSTIBLE	 3,905.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853| COMBUSTIBLE	 3,905.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853| COMBUSTIBLE	 3,905.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009593|05/10/2022|0000538.68|1.0000|043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,905.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,810.80	 7,810.80

	DD 0000057	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009597
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,300.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,300.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,300.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,816.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,816.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,816.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009597|05/10/2022|0002816.80|1.0000|043857|ADQUISICION DE COMBUST	 20,421.80

	* Total‑Poliza..: *	 40,843.60	 40,843.60

	DD 0000058	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8253
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8253|05/10/2022|0004160.00|1.0000|043854|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000059	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 065
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40

	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| CLORO	 104.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| CLORO	 104.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| CLORO	 104.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PINOL VERDE	 121.80
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PINOL VERDE	 121.80
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855| PINOL VERDE	 121.80
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           065|05/10/2022|0000286.80|1.0000|043855|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,079.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.60	 4,158.60

	DD 0000060	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1B1AA445F51B43B05330FF280A5E
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 319.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| CLORO	 626.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| CLORO	 626.40

	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| CLORO	 626.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| DETERGENTE UTIL	 266.80
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| DETERGENTE UTIL	 266.80
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| DETERGENTE UTIL	 266.80
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| FABULOSO MAZ‑CAN	 426.30
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| FABULOSO MAZ‑CAN	 426.30
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| FABULOSO MAZ‑CAN	 426.30
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	 4,408.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	 4,408.00
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	 4,408.00
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| INSECTICIDAS	 198.36
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| INSECTICIDAS	 198.36
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| INSECTICIDAS	 198.36
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| JABON PARA MANOS	 266.80
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| JABON PARA MANOS	 266.80
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| JABON PARA MANOS	 266.80
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| KLEENEX	 116.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| KLEENEX	 116.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| KLEENEX	 116.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PASTILLAS PATO PURIFIC	 536.50
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PASTILLAS PATO PURIFIC	 536.50
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PASTILLAS PATO PURIFIC	 536.50
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PINOL VERDE	 487.20
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PINOL VERDE	 487.20
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PINOL VERDE	 487.20
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PLEDGE	 501.12
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PLEDGE	 501.12
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| PLEDGE	 501.12
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,566.00
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	 76.56
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	 76.56
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	 76.56
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TRAPEADOR	 187.92
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TRAPEADOR	 187.92
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856| TRAPEADOR	 187.92
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |  1B1AA445F51B43B05330FF280A5E|05/10/2022|0003175.52|1.0000|043856|MATERIAL DE ASEO QUE S	 23,022.52

	* Total‑Poliza..: *	 46,045.04	 46,045.04

	DD 0000061	05/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11558
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11558|05/10/2022|0000074.48|1.0000|043852|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000062	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009607
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,830.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,830.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,830.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,786.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,786.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,786.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859| COMBUSTIBLE  ASEO Y LIMPIA	 8,403.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859| COMBUSTIBLE  ASEO Y LIMPIA	 8,403.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859| COMBUSTIBLE  ASEO Y LIMPIA	 8,403.90
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009607|06/10/2022|0003175.28|1.0000|043859|ADQUISICION DE COMBUST	 23,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 46,041.60	 46,041.60

	DD 0000063	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009635
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,438.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,438.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,438.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009635|06/10/2022|0001439.81|1.0000|043864|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,438.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,877.20	 20,877.20

	DD 0000064	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009633
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009633|06/10/2022|0000137.97|1.0000|043858|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DD 0000065	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1555, FAC1556, FAC1557, FAC1558
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 4	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1555|06/10/2022|0000236.21|1.0000|043863|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,712.50
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 8	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1556|06/10/2022|0000236.21|1.0000|043862|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,712.50
	 9	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 10	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 11	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 12	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1557|06/10/2022|0000236.21|1.0000|043860|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,712.50
	 13	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 14	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,712.50
	 16	2112‑1‑000002‑000433   ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA   |                       FAC1558|06/10/2022|0000236.21|1.0000|043861|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,712.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,700.00	 13,700.00

	DD 0000066	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 741DDFC5
	 1	1241‑1‑001212‑000031   EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO  S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	043239| COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE 17, 17‑12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO ( Y MONITOR AOC24 "	 26,206.67

	 2	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239| COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE 17, 17‑12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO ( Y MONITOR AOC24 "	 26,206.67
	 3	8240‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239| COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE 17, 17‑12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO ( Y MONITOR AOC24 "	 26,206.67
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      741DDFC5|07/10/2022|0003614.71|1.0000|043239|COMPUTADORA DE ESCRITO	 26,206.67

	* Total‑Poliza..: *	 52,413.34	 52,413.34

	DD 0000067	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009639
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,683.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,683.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,683.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009639|07/10/2022|0000921.83|1.0000|043865|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,683.30

	* Total‑Poliza..: *	 13,366.60	 13,366.60

	DD 0000068	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009638
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866| COMBUSTIBLE	 1,050.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866| COMBUSTIBLE	 1,050.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866| COMBUSTIBLE	 1,050.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009638|07/10/2022|0000144.87|1.0000|043866|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.60	 2,100.60

	DD 0000069	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009640
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,401.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,401.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,401.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,877.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,877.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,877.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,670.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,670.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,670.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009640|07/10/2022|0003661.93|1.0000|043867|ADQUISICION DE COMBUST	 26,549.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,098.00	 53,098.00

	DD 0000070	08/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009675
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009675|08/10/2022|0000137.96|1.0000|043869|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.40	 2,000.40

	DD 0000071	08/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009677
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,001.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,582.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,582.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,582.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,053.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,053.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,053.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009677|08/10/2022|0002888.41|1.0000|043872|ADQUISICION DE COMBUST	 20,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,882.00	 41,882.00

	DD 0000072	08/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00043871
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 2,200.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 2,200.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 2,200.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00043871|08/10/2022|0000303.54|1.0000|043871|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 2,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,401.40	 4,401.40

	DD 0000073	08/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000084	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E7391454, 08B090C5, 60CFBE52
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000022   MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO	043895| ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONT	 111,651.03
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895| ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA C. DE EL PAREADON  MUNICIPIO	 111,651.03
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895| ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA C. DE EL PAREADON  MUNICIPIO	 111,651.03
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |                      E7391454|06/10/2022|0015400.14|1.0000|043895|ESTIMACION 01 NORMAL	 111,651.03
	 5	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000021   CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC.BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA	043888| ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTA	 54,369.07
	 6	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888| ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUN	 54,369.07
	 7	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888| ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUN	 54,369.07
	 8	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |                      08B090C5|06/10/2022|0007499.18|1.0000|043888|ESTIMACION 01 NORMAL (	 54,369.07
	 9	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000020   REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA‑ENSENADA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA	043894| ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTR	 339,379.52
	 10	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894| ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA ‑ENSENADA, COMUNIDAD DE  ENSENADA,ELOTA	 339,379.52
	 11	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894| ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA ‑ENSENADA, COMUNIDAD DE  ENSENADA,ELOTA	 339,379.52
	 12	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |                      60CFBE52|06/10/2022|0046810.97|1.0000|043894|ESTIMACION 01 NORMAL	 339,379.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,010,799.24	 1,010,799.24

	DD 0000086	04/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000132	07/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009668
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868| COMBUSTIBLE	 6,705.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868| COMBUSTIBLE	 6,705.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868| COMBUSTIBLE	 6,705.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009668|07/10/2022|0000924.94|1.0000|043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,705.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,411.60	 13,411.60

	DD 0000145	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC420
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022| MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 17,400.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022| MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 17,400.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044022| MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000064   TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	BECT   |                        FAC420|04/10/2022|0002400.00|1.0000|044022|MATENIMIENTO Y REPARAC	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000223	06/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 65A95D1A
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      65A95D1A|06/10/2022|0000341.61|1.0000|044065|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	044065| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000230	08/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009704
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,000.60

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,000.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009704|08/10/2022|0001103.53|1.0000|043870|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,001.20	 16,001.20

	DD 0000236	04/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000237	04/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2022
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000023   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	043828| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN A	 4,213,700.30
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  EN AV. VENUST	 4,213,700.30
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  EN AV. VENUST	 4,213,700.30
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑002‑2022|04/10/2022|0581200.04|1.0000|043828|CONSTRUCCION DE PAVIME	 4,213,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,427,400.60	 8,427,400.60

	EE40000001	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001479‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001480‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001481‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL  Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001482‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL  Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO Y GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001483‑E4  SERGIO RICARGO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO Y GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001484‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	03/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001485‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	03/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001486‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000009	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROMOTORA DE PROGRAMAS ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001487‑E4  SOCORRO SARABIA VAL	 17,691.01
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P	 162.80
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 162.80
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 162.80
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 162.80
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 162.80
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 162.80
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 162.80
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P	 9,453.15
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 9,453.15
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 9,453.15
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 9,453.15
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 9,453.15
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 9,453.15
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 9,453.15
	 16	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P	 651.21
	 17	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 651.21
	 18	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 651.21
	 19	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 651.21
	 20	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 651.21
	 21	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 651.21
	 22	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043780| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 651.21
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001487‑E4  SOCORRO SARABIA VAL	 414.46
	 24	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	0001487‑E4  SOCORRO SARABIA VAL	 7,838.31

	* Total‑Poliza..: *	 48,906.95	 48,906.95

	EE40000010	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO  A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE ZAPATA, BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GASCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 ‑ 09 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001488‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,960.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO  A TRABAJOS DE PARQU	 20,354.69
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,354.69
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,354.69
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,354.69
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,354.69
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,354.69
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,354.69
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001488‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,394.69

	* Total‑Poliza..: *	 81,418.76	 81,418.76

	EE40000011	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ EL ROBLE, POTRERILLOS‑ MEXICO 15, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001489‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,895.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRA	 30,229.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,229.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,229.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,229.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,229.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,229.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,229.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001489‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,333.85

	* Total‑Poliza..: *	 120,919.28	 120,919.28

	EE40000012	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001490‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 42,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN E	 42,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	 42,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	 42,000.00

	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	 42,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	 42,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	 42,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043781| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 168,000.00	 168,000.00

	EE40000013	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001491‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,800.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENC	 2,800.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	 2,800.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	 2,800.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	 2,800.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	 2,800.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	 2,800.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043782| PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	EE40000014	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001492‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE	 1,600.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043783| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000015	06/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001493‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,181.15
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 1,403.99
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,403.99
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,403.99
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,403.99
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,403.99
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,403.99
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,403.99
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 1,500.01
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.01
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.01
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.01
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.01
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.01
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.01
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 1,616.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,616.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,616.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,616.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,616.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,616.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,616.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 3,894.39
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,894.39
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,894.39
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,894.39
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,894.39
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,894.39
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,894.39
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 907.76

	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 907.76
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 907.76
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 907.76
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 907.76
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 907.76
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 907.76
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 333.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 333.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 333.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 333.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 333.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 333.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 333.00
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 1,778.00
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,778.00
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,778.00
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,778.00
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,778.00
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,778.00
	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,778.00
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 506.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 506.00
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 506.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 506.00
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 506.00
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 506.00
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 506.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 542.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 542.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 542.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 542.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 542.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 542.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 542.00
	 65	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	 6,700.00
	 66	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,700.00
	 67	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,700.00
	 68	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,700.00
	 69	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,700.00
	 70	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,700.00
	 71	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,724.60	 76,724.60

	EE40000016	06/10/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001494‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,480.97
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 587.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 587.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 587.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 587.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 587.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 587.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 587.00
	 9	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,425.34
	 10	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,425.34
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,425.34
	 12	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,425.34
	 13	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,425.34
	 14	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,425.34
	 15	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,425.34
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 668.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00

	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 668.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 3,785.33
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,785.33
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,785.33
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,785.33
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,785.33
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,785.33
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,785.33
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 336.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,059.96
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.96
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.96
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.96
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.96
	 42	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.96
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.96
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 475.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 475.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 475.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 475.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 475.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 475.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 475.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,551.14
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,551.14
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,551.14
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,551.14
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,551.14
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,551.14
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,551.14
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,593.20
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,593.20
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,593.20
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,593.20
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,593.20
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,593.20
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,593.20

	* Total‑Poliza..: *	 57,923.88	 57,923.88

	EE40000017	06/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN LUIS GUSTAVO TECUAPA LUCAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001495‑E4  PEPE TECUAPA GRANDE	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043784| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000018	06/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES A SU HERMANA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001496‑E4  CONCEPCION YURIAR SALAZAR	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENT	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EL10000001	03/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIMEBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000059‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,571.42
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIMEBRE DE 2022.	 2,571.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.42	 2,571.42

	EL10000002	06/10/2022  12:00:00a. m.	FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2017.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000060‑L1  HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	 50,217.78
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R	 1,218.30
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 1,218.30
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 1,218.30
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 1,218.30
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 1,218.30
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 1,218.30
	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 1,218.30
	 9	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R	 304.57
	 10	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 304.57
	 11	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 304.57
	 12	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 304.57
	 13	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 304.57
	 14	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 304.57
	 15	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 304.57
	 16	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R	 35,370.00
	 17	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 35,370.00
	 18	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 35,370.00
	 19	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 35,370.00
	 20	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 35,370.00
	 21	8270‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 35,370.00
	 22	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847| FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	 35,370.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000060‑L1  HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	 2,372.89
	 24	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000060‑L1  HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	 15,697.80

	* Total‑Poliza..: *	 163,269.28	 163,269.28

	EL10000003	06/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000061‑L1‑TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000004	06/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000062‑L1‑TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	ER50000001	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA PASCUAL CAYETANO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000001‑R5  LAURA PASCUAL CAYETANO	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA PASCUAL CAYETANO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000002	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS DAMNIFICADOS POR LLUVIAS AL C. ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000002‑R5  ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS DAMNIFICADOS POR LLUVIAS AL C. ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000003	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SOLANO TOMATZIN, AFECTADA POR INUNDACIONES DE LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000003‑R5  JUANA SOLANO TOMATZIN	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SOLANO TOMATZIN, AFECTADA POR INUNDACIONES DE LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000004	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000004‑R5  ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000005	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000005‑R5  BLANCA HERNANDEZ GALINDO	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000006	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000006‑R5  ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000007	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADRIANA GASPARRILLO TLASICO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA. SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000007‑R5  ADRIANA GASPARRILLO TLASICO	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADRIANA GASPARRILLO TLASICO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA. SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000008	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TIMOTEO LARA HERNANDEZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000008‑R5  TIMOTEO LARA HERNANDEZ	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TIMOTEO LARA HERNANDEZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000009	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000009‑R5  ERIKA QUILIMACO REYES	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000010	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELI QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000010‑R5  ANAYELI QUIMILACO REYES	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELI QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000011	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA A LA C. CENOVIA AVELINO CLIMACO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000011‑R5  CENOVIA AVELINO CLIMACO	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA A LA C. CENOVIA AVELINO CLIMACO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000012	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000012‑R5  OFELIA HERNANDEZ GALINDO	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000013	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000013‑R5  TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000014	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ROQUE RAMIREZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000014‑R5  ANDRES ROQUE RAMIREZ	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ROQUE RAMIREZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000015	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000015‑R5  EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	ER50000016	05/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTAQUIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000016‑R5  EUSTAQUIA QUILIMACO REYES	 5,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000008   PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTAQUIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	IA 0000025	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2017 A JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	 153,441.00

	* Total‑Poliza..: *	 613,764.00	 613,764.00

	IA 0000028	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 0.40	 0.40

	IA 0000029	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000030	03/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000035	04/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	 25,921.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,684.00	 103,684.00

	IC 0000001	03/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 33,050.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 1,200.00
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 1,200.00
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 1,200.00
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 1,200.00
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 1,200.00
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 1,200.00
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 1,200.00
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 3,540.90
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 3,540.90
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 3,540.90
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 3,540.90
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 3,540.90
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 3,540.90
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 3,540.90
	 16	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 60.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 60.00
	 18	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 60.00
	 19	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 60.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 60.00
	 21	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 60.00
	 22	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 60.00
	 23	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 121.46
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 26	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 29	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 30	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 121.46
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 33	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46
	 36	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 121.46

	 37	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 364.40
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 364.40
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 364.40
	 40	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 364.40
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 364.40
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 364.40
	 43	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 364.40
	 44	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 120.00
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 46	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 47	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 49	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 50	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 51	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 2,309.28
	 52	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 2,309.28
	 53	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 2,309.28
	 54	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 2,309.28
	 55	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 2,309.28
	 56	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 2,309.28
	 57	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 2,309.28
	 58	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 120.00
	 59	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 60	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 61	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 62	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 63	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 64	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 120.00
	 65	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 800.00
	 66	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 800.00
	 67	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 800.00
	 68	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 800.00
	 69	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 800.00
	 70	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 800.00
	 71	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	 800.00
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 3,348.46
	 73	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 5,259.04
	 74	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 33,050.00
	 75	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,080.00	 68,080.00

	IC 0000002	04/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 2,222.98
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,222.98
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,222.98
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,222.98
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,222.98
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,222.98
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,222.98
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 2,082.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,082.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,082.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,082.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,082.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,082.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 2,082.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 232.72
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 232.72
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 232.72
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 232.72
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 232.72

	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 232.72
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 232.72
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 228.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 228.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 228.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 228.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 228.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 228.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 228.43
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 265.69
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 265.69
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 265.69
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 265.69
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 265.69
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 265.69
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 265.69
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 1,062.06
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 1,062.06
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 1,062.06
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 1,062.06
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 1,062.06
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 1,062.06
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 1,062.06
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 4,445.24
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 4,445.24
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 4,445.24
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 4,445.24
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 4,445.24
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 4,445.24
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 4,445.24
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 0.12
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 0.12
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 0.12
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 0.12
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 0.12
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 0.12
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 0.12
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 3,463.92
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 3,463.92
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 3,463.92
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 3,463.92
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 3,463.92
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 3,463.92
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 3,463.92
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 100.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 100.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 100.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 100.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 100.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 100.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 100.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 24.08
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 24.08
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08

	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 24.08
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 72.24
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 72.24
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 72.24
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 72.24
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 72.24
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 72.24
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 72.24
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 481.60
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 481.60
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 481.60
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 481.60
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 481.60
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 481.60
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022	 481.60
	 99	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 301.00
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 13,650.06
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	 754.86

	* Total‑Poliza..: *	 58,823.68	 58,823.68

	IC 0000003	05/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 0.30
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 0.30
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 0.30
	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 0.30
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 0.30
	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 0.30
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 0.30
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 923.36
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.36
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.36
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.36
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.36
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.36
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.36
	 15	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 92.34
	 16	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 92.34
	 17	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 92.34
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 92.34
	 19	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 92.34
	 20	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 92.34
	 21	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 92.34
	 22	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 11,710.00
	 23	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 1,772.23
	 24	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,772.23
	 25	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,772.23
	 26	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,772.23
	 27	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,772.23
	 28	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,772.23
	 29	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,772.23
	 30	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 923.71
	 31	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.71
	 32	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.71
	 33	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.71
	 34	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.71
	 35	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.71
	 36	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 923.71
	 37	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 339.70
	 38	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70

	 39	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 40	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 41	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 42	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 43	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 44	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 339.70
	 45	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 46	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 47	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 48	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 49	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 50	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 339.70
	 51	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 1,019.10
	 52	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,019.10
	 53	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,019.10
	 54	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,019.10
	 55	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,019.10
	 56	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,019.10
	 57	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,019.10
	 58	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 1,153.23
	 59	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,153.23
	 60	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,153.23
	 61	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,153.23
	 62	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,153.23
	 63	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,153.23
	 64	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 1,153.23
	 65	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 5,304.00
	 66	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 5,304.00
	 67	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 5,304.00
	 68	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 5,304.00
	 69	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 5,304.00
	 70	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 5,304.00
	 71	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 5,304.00
	 72	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 96.00
	 73	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 96.00
	 74	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 96.00
	 75	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 96.00
	 76	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 96.00
	 77	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 96.00
	 78	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 96.00
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 240.80
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 240.80
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 240.80
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 240.80
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 240.80
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 240.80
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	 240.80
	 86	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 1,016.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 8,492.53
	 88	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 923.71
	 89	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 11,710.00
	 90	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	 1,772.23

	* Total‑Poliza..: *	 60,527.88	 60,527.88

	IC 0000004	06/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 1,732.13
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,732.13
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,732.13
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,732.13
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,732.13
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,732.13

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,732.13
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 1,351.03
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,351.03
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,351.03
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,351.03
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,351.03
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,351.03
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,351.03
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 172.86
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 172.86
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 172.86
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 172.86
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 172.86
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 172.86
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 172.86
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 152.34
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 152.34
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 152.34
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 152.34
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 152.34
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 152.34
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 152.34
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 197.37
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 197.37
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 197.37
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 197.37
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 197.37
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 197.37
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 197.37
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 1,151.43
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,151.43
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,151.43
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,151.43
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,151.43
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,151.43
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,151.43
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 3,111.30
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,111.30
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,111.30
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,111.30
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,111.30
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,111.30
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,111.30
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	‑0.68
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	‑0.68
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	‑0.68
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	‑0.68
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	‑0.68
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	‑0.68
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	‑0.68
	 64	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 2,673.71
	 65	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 2,673.71
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 2,673.71
	 67	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 2,673.71
	 68	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 2,673.71

	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 2,673.71
	 70	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 2,673.71
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 3,329.22
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,329.22
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,329.22
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,329.22
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,329.22
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,329.22
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 3,329.22
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 1,070.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,070.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,070.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,070.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,070.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,070.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 1,070.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 50.16
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 50.16
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 50.16
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 150.47
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 150.47
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 150.47
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 150.47
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 150.47
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 150.47
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 150.47
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 267.37
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 267.37
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 267.37
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 267.37
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 267.37
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 267.37
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 267.37
	 113	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 281.28
	 114	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 281.28
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 281.28
	 116	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 281.28
	 117	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 281.28
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 281.28
	 119	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 281.28
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 240.80
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 240.80
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 240.80
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 240.80
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 240.80
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 240.80
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 240.80
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 481.10
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 481.10
	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 481.10
	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 481.10

	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 481.10
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 481.10
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 481.10
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 0.62
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 0.62
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 0.62
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 0.62
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 0.62
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 0.62
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	 0.62
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 14,047.82
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06  DE OCTUBRE DE 2022	 2,511.07

	* Total‑Poliza..: *	 66,235.56	 66,235.56

	IC 0000005	07/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 8,000.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 22,575.28
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 22,575.28
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 22,575.28
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 22,575.28
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 22,575.28
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 22,575.28
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 22,575.28
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 461.86
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 461.86
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 461.86
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 461.86
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 461.86
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 461.86
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 461.86
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 24.07
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 24.07
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 24.07
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 72.20
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 72.20
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 72.20
	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 72.20
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 72.20
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 72.20
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 72.20
	 37	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 2,257.53
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 2,257.53
	 39	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 2,257.53
	 40	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 2,257.53
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 2,257.53
	 42	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 2,257.53
	 43	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 2,257.53
	 44	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 481.35
	 45	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 481.35
	 46	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 481.35

	 47	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 481.35
	 48	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 481.35
	 49	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 481.35
	 50	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 481.35
	 51	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 1,500.31
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 1,500.31
	 53	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 1,500.31
	 54	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 1,500.31
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 1,500.31
	 56	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 1,500.31
	 57	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	 1,500.31
	 58	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 8,000.00
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 15,840.00
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 9,293.81
	 61	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 762.86
	 62	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 250.00
	 63	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 500.00
	 64	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 250.00
	 65	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 250.00
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE OCTUBRE DE 2022	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 117,586.68	 117,586.68

	** Total‑Dia..: **	 33,083,151.92	 33,083,151.92

	D  0000063	10/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	10/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	10/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	10/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	10/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	11/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	11/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	11/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	11/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	12/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	12/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |                      08B090C5|06/10/2022|0007499.18|     1|043888|	 54,369.07
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888|ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA	 54,369.07
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888|ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA	 54,369.07
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888|ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA	 54,369.07
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888|ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE‑012 PR‑2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA	 54,369.07
	 6	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |                      60CFBE52|06/10/2022|0046810.97|     1|043894|	 339,379.52
	 7	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	 339,379.52
	 8	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	 339,379.52
	 9	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	 339,379.52
	 10	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	 339,379.52
	 11	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |                      E7391454|06/10/2022|0015400.14|     1|043895|	 111,651.03
	 12	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	 111,651.03
	 13	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	 111,651.03
	 14	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	 111,651.03
	 15	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895|ESTIMACION 01 NORMAL  ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑012‑PR‑2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	 111,651.03
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 330,602.46
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 108,763.50
	 18	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 52,962.97
	 19	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 937.40
	 20	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,925.02
	 21	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 5,851.37
	 22	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,925.69
	 23	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 962.51
	 24	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 468.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,516,198.86	 1,516,198.86

	D  0000074	12/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	12/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	12/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	12/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	12/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	13/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑008‑PR‑2022/A|11/08/2022|0020598.46|     1|042982|	 149,338.80
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 149,338.80
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 149,338.80
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 149,338.80
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042982|TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	 149,338.80
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 3,963.64
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 1,981.81
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 143,393.35

	* Total‑Poliza..: *	 448,016.40	 448,016.40

	D  0000080	13/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑003‑2022|13/10/2022|00451650.7|     1|043906|	 3,274,467.57
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906|ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	 3,274,467.57
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906|ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	 3,274,467.57
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906|ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	 3,274,467.57
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906|ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	 3,274,467.57
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,274,467.57

	* Total‑Poliza..: *	 9,823,402.71	 9,823,402.71

	D  0000081	13/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	13/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	13/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	13/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248693|13/09/2022|0000222.62|     1|043525|	 1,614.02
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 1,614.02
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 1,614.02
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 1,614.02
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON	 1,614.02
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA248983|19/09/2022|0001623.41|     1|043712|	 11,769.73
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,769.73
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,769.73
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,769.73
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,769.73
	 11	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA249277|24/09/2022|0001073.21|     1|043714|	 7,780.79
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD	 7,780.79
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD	 7,780.79
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD	 7,780.79
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD	 7,780.79
	 16	1125‑1‑000005‑000001‑000019   EMPRESAS MATCO SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,297.61
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 12,866.93

	* Total‑Poliza..: *	 63,493.62	 63,493.62

	D  0000085	14/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000086	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,000,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000087	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5366EADD|07/10/2022|0044210.06|     1|043825|	 320,522.98
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 320,522.98
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 320,522.98
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 320,522.98
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDUO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 320,522.98
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 320,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 961,568.94	 961,568.94

	D  0000088	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C868D12A|11/10/2022|0006731.34|1.0000|043890|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C868D12A|11/10/2022|0006731.34|1.0000|043890|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C868D12A|11/10/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000089	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      4FCBE5B9|11/10/2022|0042329.25|1.0000|043891|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      4FCBE5B9|11/10/2022|0042329.25|1.0000|043891|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      4FCBE5B9|11/10/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000090	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTU	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E480D2B1|11/10/2022|0018478.38|1.0000|043892|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E480D2B1|11/10/2022|0018478.38|1.0000|043892|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      E480D2B1|11/10/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000091	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      8FBF12B4|10/10/2022|00005614.5|1.0000|043893|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      8FBF12B4|10/10/2022|00005614.5|1.0000|043893|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      8FBF12B4|10/10/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000092	14/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	14/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	14/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	14/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	15/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009105|16/09/2022|0001464.14|     1|043540|	 10,615.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 10,615.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 10,615.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 10,615.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043540|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 10,615.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009134|17/09/2022|00001324.3|     1|043541|	 9,601.20
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 9,601.20
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 9,601.20
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 9,601.20
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043541|ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 9,601.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009148|18/09/2022|0001436.29|     1|043546|	 10,413.10
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,413.10
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,413.10
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,413.10
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,413.10
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009154|19/09/2022|0000852.43|     1|043548|	 6,180.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,180.10
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,180.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,180.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043548|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,180.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009175|20/09/2022|0001589.16|     1|043599|	 11,521.40
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,521.40
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,521.40
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,521.40
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043599|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,521.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009202|21/09/2022|0001207.14|     1|043592|	 8,751.80
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,751.80

	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,751.80
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,751.80
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043592|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,751.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009231|22/09/2022|0000918.39|     1|043655|	 6,658.30
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,658.30
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,658.30
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,658.30
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043655|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,658.30
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009287|24/09/2022|0001269.16|     1|043665|	 9,201.40
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,201.40
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,201.40
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,201.40
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043665|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,201.40
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009321|25/09/2022|0001096.74|     1|043666|	 7,951.40
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,951.40
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,951.40
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,951.40
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043666|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,951.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009329|26/09/2022|0001210.51|     1|043667|	 8,776.20
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,776.20
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,776.20
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,776.20
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043667|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,776.20
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009353|27/09/2022|0001317.59|     1|043681|	 9,552.50
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,552.50
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,552.50
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,552.50
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043681|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,552.50
	 56	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 99,222.40

	* Total‑Poliza..: *	 297,667.20	 297,667.20

	D  0000097	15/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 339,161.10
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009087|16/09/2022|0000124.21|     1|043539|	 900.50
	 3	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.	 900.50
	 4	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.	 900.50
	 5	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.	 900.50
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2022.	 900.50
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009088|16/09/2022|0001684.29|     1|043537|	 12,211.10
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.30
	 10	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.30
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.30
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,007.80
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,007.80
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,007.80
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,007.80
	 16	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.00
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.00
	 18	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.00
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.00
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009112|17/09/2022|0003417.39|     1|043544|	 24,776.10
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,010.10
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,010.10
	 23	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,010.10
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,010.10
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.20
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.20
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.20
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.20
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,840.80

	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,840.80
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,840.80
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,840.80
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,825.00
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,825.00
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,825.00
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,825.00
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009113|17/09/2022|0000124.18|     1|043542|	 900.30
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.30
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.30
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.30
	 42	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009135|17/09/2022|0000154.12|     1|043543|	 1,117.40
	 43	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,117.40
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,117.40
	 45	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,117.40
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,117.40
	 47	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009145|18/09/2022|0000145.17|     1|043545|	 1,052.50
	 48	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,052.50
	 49	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,052.50
	 50	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,052.50
	 51	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,052.50
	 52	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009179|20/09/2022|0000078.63|     1|043589|	 570.10
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 570.10
	 54	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 570.10
	 55	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 570.10
	 56	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 570.10
	 57	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009184|20/09/2022|0003192.41|     1|043554|	 23,145.00
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,571.90
	 59	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,571.90
	 60	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,571.90
	 61	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,571.90
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 64	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,497.30
	 67	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,497.30
	 68	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,497.30
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,497.30
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,375.50
	 71	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,375.50
	 72	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,375.50
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,375.50
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009195|20/09/2022|0000000138|     1|043553|	 1,000.50
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.50
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.50
	 77	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.50
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.50
	 79	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009200|21/09/2022|0003574.36|     1|043595|	 25,914.10
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 81	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 82	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,606.70
	 85	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,606.70
	 86	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,606.70
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,606.70
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,183.80
	 89	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,183.80
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,183.80
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,183.80

	 92	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,123.50
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,123.50
	 94	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,123.50
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,123.50
	 96	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009220|21/09/2022|0000137.97|     1|043596|	 1,000.30
	 97	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 98	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 99	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 100	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 101	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009238|22/09/2022|0000682.86|     1|043653|	 4,950.70
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,950.70
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,950.70
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,950.70
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,950.70
	 106	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009250|22/09/2022|0000124.37|     1|043651|	 901.70
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 901.70
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 901.70
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 901.70
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 901.70
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009253|22/09/2022|0000203.28|     1|043654|	 1,473.80
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 113	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 114	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 115	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009294|24/09/2022|0000131.08|     1|043663|	 950.30
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.30
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.30
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.30
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043663|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.30
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009304|24/09/2022|0000172.43|     1|043664|	 1,250.10
	 122	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 123	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 124	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 125	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 126	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009327|26/09/2022|0000137.94|     1|043668|	 1,000.10
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.10
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.10
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.10
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.10
	 131	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009332|26/09/2022|0000257.66|     1|043669|	 1,868.00
	 132	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,868.00
	 133	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,868.00
	 134	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,868.00
	 135	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,868.00
	 136	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009400|28/09/2022|0000220.76|     1|043721|	 1,600.50
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,600.50
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,600.50
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,600.50
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,600.50
	 141	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009401|28/09/2022|0003481.45|     1|043719|	 25,240.50
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,190.70
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,190.70
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,190.70
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,190.70
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.40

	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,618.20
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,618.20
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,618.20
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,618.20
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,630.90
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,630.90
	 160	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,630.90
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,630.90
	 162	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009414|29/09/2022|0000179.37|     1|043723|	 1,300.40
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 164	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 165	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 167	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009431|29/09/2022|0003476.17|     1|043724|	 25,202.20
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,202.60
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,202.60
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,202.60
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,202.60
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 173	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 174	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,146.60
	 177	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,146.60
	 178	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,146.60
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,146.60
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.90
	 181	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.90
	 182	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.90
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.90
	 184	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009153|19/09/2022|0000131.05|     1|043550|	 950.10
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.10
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.10
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.10
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30  DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 950.10
	 189	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009216|21/09/2022|0000165.64|     1|043594|	 1,200.90
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.90
	 191	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.90
	 192	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.90
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,200.90
	 194	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009267|23/09/2022|0000110.69|     1|043657|	 802.50
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 802.50
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 802.50
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 802.50
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 802.50
	 199	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009288|24/09/2022|0000975.46|     1|043629|	 7,072.10
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,851.50
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,851.50
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,851.50
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,851.50
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,220.60
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,220.60
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,220.60
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043629|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,220.60
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009363|27/09/2022|0000124.19|     1|043684|	 900.40
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.40
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.40
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.40
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 900.40
	 213	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009388|28/09/2022|0000236.34|     1|043691|	 1,713.50
	 214	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,713.50
	 215	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,713.50

	 216	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,713.50
	 217	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,713.50
	 218	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009449|30/09/2022|0003438.25|     1|043725|	 24,927.30
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,438.80
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,438.80
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,438.80
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,438.80
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,454.20
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,454.20
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,454.20
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,454.20
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,334.10
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,334.10
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,334.10
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,334.10
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009450|30/09/2022|0000124.17|     1|043726|	 900.20
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 900.20
	 240	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009155|19/09/2022|0003078.41|     1|043649|	 22,318.50
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,800.40
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,800.40
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,800.40
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,800.40
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 246	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 247	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,860.20
	 250	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,860.20
	 251	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,860.20
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,860.20
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,257.80
	 254	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,257.80
	 255	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,257.80
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,257.80
	 257	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009230|22/09/2022|0003759.52|     1|043650|	 27,256.50
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,652.70
	 259	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,652.70
	 260	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,652.70
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,652.70
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 947.00
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 947.00
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 947.00
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 947.00
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,420.80
	 267	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,420.80
	 268	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,420.80
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,420.80
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,236.00
	 271	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,236.00
	 272	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,236.00
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,236.00
	 274	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009760|23/09/2022|0003749.57|     1|043600|	 27,184.40
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 277	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30

	 278	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,896.00
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,896.00
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,896.00
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,896.00
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,405.70
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,405.70
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,405.70
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,405.70
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,882.40
	 288	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,882.40
	 289	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,882.40
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,882.40
	 291	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009328|26/09/2022|0005096.99|     1|043680|	 36,953.20
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,391.30
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,391.30
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,391.30
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,391.30
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,127.10
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,127.10
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,127.10
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,127.10
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,034.50
	 305	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,034.50
	 306	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,034.50
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,034.50
	 308	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009352|27/09/2022|0003952.43|     1|043682|	 28,655.10
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,407.60
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,407.60
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,407.60
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,407.60
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,240.70
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,240.70
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,240.70
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,240.70
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,006.80
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,006.80
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,006.80
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,006.80
	 321	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,482.90	 1,017,482.90

	D  0000098	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,122.35
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,097.49
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,094.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,740.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,704.20
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,422.23
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 27,921.66
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,115.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 15,423.91
	 12	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 233.36
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 152,562.94
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 34,657.62

	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 144.80
	 17	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,005.74
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,136.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,100.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 735.14
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,282.94
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 16,500.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 19,339.50
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,775.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,171.00
	 27	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 86,948.05
	 28	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 21,647.36
	 29	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,000.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,854.31
	 31	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 16,869.98
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 35,174.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 21,972.00
	 34	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,816.57
	 35	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 13,976.12
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,000.00
	 37	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 163.00
	 38	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 80,326.41
	 39	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 8,685.00
	 40	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 60,797.00
	 41	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,000.00
	 42	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,960.00
	 43	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 44	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 45	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 46	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 47	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 48	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 49	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 99,584.70
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70

	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 99	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 101	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 104	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,343.45
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,629.20
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40

	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 40,748.25
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,184.00
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,975.40
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,060.55
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55

	 201	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 65,874.15
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 225	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 226	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 227	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 228	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 229	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 230	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 231	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,159.90
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,883.85
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 241	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 243	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 244	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 245	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,865.90
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 255	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 257	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 258	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 259	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 260	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,248.85
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 262	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85

	 263	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 264	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 265	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 266	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 267	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 268	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 269	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 270	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 271	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 272	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 273	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 274	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,330.35
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 276	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 279	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,693.25
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,268.30
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 295	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 297	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 298	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 299	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 300	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 301	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 302	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 304	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 306	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 307	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 308	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 309	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 310	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 311	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 312	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 313	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 314	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 315	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 316	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,350.00
	 317	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,350.00
	 318	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,350.00
	 319	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,350.00
	 320	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,350.00
	 321	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,350.00
	 322	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,350.00
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00

	 325	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 327	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 330	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,159.34
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.34
	 332	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.34
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.34
	 334	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.34
	 335	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.34
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,159.34
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,364.30
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,364.30
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,097.00
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,097.00
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,097.00
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,097.00
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,097.00
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,097.00
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,097.00
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,081.95
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,081.95
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,606.86
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 372	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,030.55
	 373	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,030.55
	 374	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,030.55
	 375	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,030.55
	 376	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,030.55
	 377	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,030.55
	 378	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,030.55
	 379	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 380	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 381	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 382	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 383	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 384	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 385	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 386	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00

	 387	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 388	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 389	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 391	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 393	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,914.31
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 395	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 398	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.31
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,575.78
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,575.78
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,575.78
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,575.78
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,575.78
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,575.78
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,575.78
	 407	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,603.16
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,603.16
	 409	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,603.16
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,603.16
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,603.16
	 412	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,603.16
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,603.16
	 414	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 415	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 416	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 417	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 418	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 419	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 420	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 421	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 422	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 423	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 424	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 425	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 426	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 427	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 442	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95

	 449	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 463	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 464	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 465	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 466	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 467	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 468	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 469	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 470	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 471	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 472	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 473	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 474	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 475	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 476	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 477	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,251.85
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 479	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 481	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 482	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 483	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 484	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 485	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 486	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 487	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 488	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 489	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 490	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50

	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,104.10
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25

	 573	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 99,768.90
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,768.90
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 112,069.05
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 589	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 590	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 591	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 592	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 593	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 594	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 595	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 596	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 670.06
	 597	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 598	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 599	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 600	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 601	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 602	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 603	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 604	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 605	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 606	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 607	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 608	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 609	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 610	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 611	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 612	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 613	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 614	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 615	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 616	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 617	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,297.78
	 618	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 619	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 620	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 621	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 622	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 623	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 624	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 875.09
	 625	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 626	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 627	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 628	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 629	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 630	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 631	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,591.70
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.70
	 633	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.70
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.70

	 635	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.70
	 636	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.70
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.70
	 638	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,671.95
	 639	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 640	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 641	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 642	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 643	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 644	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 645	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,625.65
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,625.65
	 647	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,625.65
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,625.65
	 649	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,625.65
	 650	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,625.65
	 651	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,625.65
	 652	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,725.78
	 653	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.78
	 654	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.78
	 655	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.78
	 656	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.78
	 657	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.78
	 658	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.78
	 659	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,939.32
	 660	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,939.32
	 661	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,939.32
	 662	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,939.32
	 663	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,939.32
	 664	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,939.32
	 665	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,939.32
	 666	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,489.96
	 667	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,489.96
	 668	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,489.96
	 669	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,489.96
	 670	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,489.96
	 671	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,489.96
	 672	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,489.96
	 673	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 674	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 675	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 676	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 677	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 678	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 679	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 680	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 681	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 682	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 683	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 684	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 685	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 686	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 687	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,201.12
	 688	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 689	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 690	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 691	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 692	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 693	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 694	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 695	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 696	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19

	 697	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 698	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 699	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 700	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 701	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 702	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 703	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 704	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 705	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 706	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 707	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 708	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 709	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 710	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 711	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 712	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 713	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 714	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 715	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 716	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 717	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 718	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 719	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 720	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 721	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 722	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 723	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 724	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 725	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 726	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 727	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 728	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 729	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,011.00
	 730	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 731	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 732	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 733	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 734	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 735	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 741	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 743	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 744	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 745	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 746	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 747	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 748	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 749	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 757	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,846.17
	 758	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17

	 759	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 760	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 761	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 762	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 763	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 764	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 765	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 766	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 767	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 768	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 769	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 770	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 771	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 773	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 776	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 778	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 779	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 780	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 781	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 782	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 783	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 784	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 785	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 786	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 787	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 788	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 789	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 790	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 791	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 792	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 793	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 794	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 795	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 796	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 797	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 798	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 799	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 800	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 801	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 802	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 803	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 804	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 805	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 806	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 807	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 808	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 809	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 810	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 811	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 812	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,035.88
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 820	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,695.49

	 821	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 822	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 823	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 825	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 827	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 388,443.86
	 828	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,572.87
	 829	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,602.39
	 830	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 237,000.91
	 831	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,255.87
	 832	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 957,171.84
	 833	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 834	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 883.02
	 835	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 836	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 837	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 838	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 839	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 840	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 841	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 842	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 843	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,659.50
	 844	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,659.50
	 845	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 846	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 847	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 848	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 849	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 850	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 851	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 852	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 267,943.80
	 853	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 854	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 855	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 856	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 857	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 858	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 859	5252‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,537.07
	 860	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,537.07
	 861	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,537.07
	 862	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,537.07
	 863	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,537.07
	 864	8270‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,537.07
	 865	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,537.07

	* Total‑Poliza..: *	 9,379,704.34	 9,379,704.34

	D  0000099	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 57,936.14
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,104.63
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,965.39
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,323.18
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,936.56
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 8,284.43
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,385.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,486.07
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,050.18
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,515.34
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 216.59

	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 493.60
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,345.31
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 297.31
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 169.89
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 118.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 300.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 152.67
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 745.60
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 50.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,682.81
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,199.94
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,782.28
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 19,471.40
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,415.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 309,608.94
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 10,247.81
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 291,543.00
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 13,738.46
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 37,775.15
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 35,901.58
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 5,448.32
	 37	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,571.42
	 38	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,450.00
	 39	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 40	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 41	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 42	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 43	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 44	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 45	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 16,900.00
	 46	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,900.00
	 47	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,900.00
	 48	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,900.00
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,900.00
	 50	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,900.00
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,900.00
	 52	2119‑1‑000009‑000912‑000041   ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,634.91
	 53	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 358,021.80
	 54	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 55	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 56	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 57	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 58	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 59	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 60	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 106,858.80
	 61	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 62	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 63	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 64	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 65	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 66	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,858.80
	 67	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,700.00
	 68	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 69	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 70	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 71	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 72	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 73	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 74	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 355,825.05
	 75	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05

	 76	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 77	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 78	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 79	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 80	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355,825.05
	 81	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 49,141.26
	 82	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 83	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 84	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 85	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 86	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26
	 87	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,141.26

	* Total‑Poliza..: *	 3,559,587.64	 3,559,587.64

	D  0000100	15/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B390172|12/10/2022|0002965.52|     1|043900|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	DC 0000074	12/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,982.00
	 2	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,982.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,723.80
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,723.80
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,637.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,637.00
	 7	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,972.00
	 8	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,314.80	 7,314.80

	DC 0000098	09/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	 3,364.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	 3,364.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	 429.20
	 4	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,793.20	 3,793.20

	DC 0000099	09/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,460.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,460.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,460.30	 7,460.30

	DC 0000100	10/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,102.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,102.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,102.70	 9,102.70

	DC 0000101	10/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,250.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.10	 1,250.10

	DC 0000102	10/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,751.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,751.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,399.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,399.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,501.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,501.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,652.40	 18,652.40

	DC 0000103	10/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.10	 1,200.10

	DC 0000106	11/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,050.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,050.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.60	 1,050.60

	DC 0000107	11/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.80	 1,300.80

	DC 0000108	11/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,323.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,323.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,323.60	 9,323.60

	DC 0000109	12/10/2022  12:00:00a. m.	TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885|TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,215.25
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885|TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,215.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,215.25	 1,215.25

	DC 0000110	12/10/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886|SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURDA	 9,096.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886|SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURDA	 9,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,096.00	 9,096.00

	DC 0000111	12/10/2022  12:00:00a. m.	34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.( CUBRIENDO UN PAGO ANTICIPODO DE 90% DE LOS UNIFORMES )
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE S	 186,423.60
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE S	 186,423.60

	* Total‑Poliza..: *	 186,423.60	 186,423.60

	DC 0000113	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043890|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000114	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043891|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000115	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043892|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000116	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043893|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000121	11/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,801.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,801.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,361.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,361.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,868.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,868.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,332.50	 29,332.50

	DC 0000122	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 912.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	 912.92

	* Total‑Poliza..: *	 912.92	 912.92

	DC 0000123	12/10/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPERAT	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPERAT	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000124	12/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,492.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,492.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,485.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,485.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,399.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,399.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,927.60	 28,927.60

	DC 0000125	12/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,096.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,096.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,096.20	 1,096.20

	DC 0000126	13/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,201.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,201.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,053.40

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,053.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,623.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,623.90

	* Total‑Poliza..: *	 28,279.10	 28,279.10

	DC 0000127	13/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,250.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,250.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.40	 1,250.40

	DC 0000128	13/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECC	 2,144.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECC	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.84	 2,144.84

	DC 0000129	13/10/2022  12:00:00a. m.	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN LAS SIG. COMUNIDADES:ABOCHO,EL SOLAR,ELOTA,LA CRUZ,NUEVO SALTO GRANDE,PAREDON COLORADO,POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS) SAN JOSE DE CONITACA,TANQUES Y TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO, CON # DE CONTRATO DDUOSP‑LP‑003‑2022, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906|ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS	 9,355,622.05
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906|ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS	 9,355,622.05

	* Total‑Poliza..: *	 9,355,622.05	 9,355,622.05

	DC 0000130	14/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,699.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,699.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 18,102.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 18,102.60

	* Total‑Poliza..: *	 31,152.70	 31,152.70

	DC 0000131	14/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,080.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,080.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.20	 1,080.20

	DC 0000132	15/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,150.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,150.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.20	 1,150.20

	DC 0000154	12/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,500.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,500.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,500.16	 5,500.16

	DC 0000155	12/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.50	 1,500.50

	DC 0000156	12/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,085.10
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,085.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,085.10	 2,085.10

	DC 0000157	12/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  )  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 22,809.66
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 22,809.66
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 426.30
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 426.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,235.96	 23,235.96

	DC 0000158	14/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  )  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 22,924.50
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 22,924.50
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 374.10
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 374.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,298.60	 23,298.60

	DC 0000159	14/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  )  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 17,548.48
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 17,548.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,548.48	 17,548.48

	DC 0000160	14/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON	 5,970.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON	 5,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,970.00	 5,970.00

	DC 0000161	14/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SU FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	 5,339.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	 5,339.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	 525.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	 525.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,864.00	 5,864.00

	DC 0000162	14/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, C	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000163	15/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,161.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,161.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,367.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,367.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,053.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,053.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,982.30	 24,982.30

	DC 0000195	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000196	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE DES	 928.00

	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE DES	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000197	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESA	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESA	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000198	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000199	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000200	11/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000201	12/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,801.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,801.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,801.80	 6,801.80

	DC 0000202	13/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,991.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,991.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,991.40	 7,991.40

	DC 0000203	14/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,826.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,826.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,826.60	 8,826.60

	DC 0000204	15/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,925.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,925.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,925.70	 7,925.70

	DC 0000220	10/10/2022  12:00:00a. m.	CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003|CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BAR	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003|CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BAR	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000221	12/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C023VX CON # DE INVENTARIO 1241300130000012,EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 CON # DE SERIE 5BT7366549 CON # DE INVENTARIO 1241300130000000 Y AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132 MFP CON SERIE CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 124110091100037 Y MARCA EPSON L 4150 CON SERIE 990000003105 CON # DE INVENTARIO 12413001300000017.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	 2,038.94
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	 2,038.94
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	 895.40
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	 895.40
	 5	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	 841.45

	 6	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	 841.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,775.79	 3,775.79

	DC 0000222	12/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608DJ,CPU MARCA HP COMPAQ SERIE 4CE13002J9.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608D	 493.75
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608D	 493.75

	* Total‑Poliza..: *	 493.75	 493.75

	DC 0000223	14/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,026.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,026.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,026.50	 1,026.50

	DC 0000224	15/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 950.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 950.10

	* Total‑Poliza..: *	 950.10	 950.10

	DC 0000246	15/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000250	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,584.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,584.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,434.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,434.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,198.95

	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,748.25
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,748.25
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,184.00
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,184.00
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,060.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,060.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,883.85
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,883.85
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 15,248.85
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 15,248.85
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,330.35
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,693.25
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,693.25
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,268.30
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,268.30
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,350.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,350.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,159.34
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,159.34
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,364.30
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,364.30
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,097.00
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,097.00
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,081.95
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,081.95
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,919.72
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,919.72
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,606.86
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,606.86
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,030.55
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,030.55
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,000.00

	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,090.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,090.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,914.31
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,914.31
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,575.78
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,575.78
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,603.16
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,603.16
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,029.60
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,029.60
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,138.76
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,218,232.18	 1,218,232.18

	DC 0000252	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044035|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000255	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 267,943.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044038|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 322,738.20	 322,738.20

	DC 0000271	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 43,952.40

	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,768.90
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,768.90
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,069.05
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,069.05
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 670.06
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 670.06
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,297.78
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,297.78
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 875.09
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 875.09
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,591.70
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,591.70
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,671.95
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,671.95
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,625.65
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,625.65
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,725.78
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,725.78
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,939.32
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,939.32
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,489.96
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,489.96
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.80
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.80
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.55
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.55
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,201.12
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,201.12
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,812.19
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,812.19
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,675.15
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,675.15
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 874.86
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 874.86
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,679.64
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,679.64
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,381.91
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,381.91
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,011.00
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,011.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,525.72
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,525.72
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,018.50
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,018.50

	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,846.17
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,846.17
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,574.05
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,574.05
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,104.88
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,104.88
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,272.53
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,272.53
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,514.82
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,514.82
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,667.49
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,667.49
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 832.86
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 832.86
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,476.47
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,476.47
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,035.88
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,035.88
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,695.49
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 777,612.12	 777,612.12

	DC 0000272	13/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE, SERVICIOS PROFESIONALES LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A	 28,049.07
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A	 28,049.07

	* Total‑Poliza..: *	 28,049.07	 28,049.07

	DC 0000273	13/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO , COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10‑16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 20,893.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 20,893.29

	* Total‑Poliza..: *	 20,893.29	 20,893.29

	DC 0000274	13/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICIT	 11,544.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICIT	 11,544.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,544.00	 11,544.00

	DC 0000280	13/10/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 3,671.72
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 3,671.72
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 581.80
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 581.80
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 905.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 905.00
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 4,281.00
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 4,281.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 985.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 985.00
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 8,600.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	 8,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,024.52	 19,024.52

	DC 0000282	10/10/2022  12:00:00a. m.	CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA ROGELIO MEZA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066|CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO	 6,960.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066|CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000300	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000317	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 358,021.80
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 358,021.80
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 106,858.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 106,858.80
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 1,700.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 1,700.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 355,825.05
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 355,825.05
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 49,141.26
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 49,141.26

	* Total‑Poliza..: *	 871,546.91	 871,546.91

	DC 0000318	11/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUN	 2,790.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUN	 2,790.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,790.60	 2,790.60

	DC 0000350	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 1,450.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 1,450.00
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 16,900.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044134|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 16,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,350.00	 18,350.00

	DC 0000368	14/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE EST	 3,438.24
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE EST	 3,438.24

	* Total‑Poliza..: *	 3,438.24	 3,438.24

	DC 0000380	15/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,537.07
	 2	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,537.07

	* Total‑Poliza..: *	 10,537.07	 10,537.07

	DC 0000399	13/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,836.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,836.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,836.40	 5,836.40

	DC 0000400	12/10/2022  12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFICADO No. HAE‑009‑PR2022/A REDUCCION DE MONTO )
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFIC	 1,417,354.35
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFIC	 1,417,354.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,417,354.35	 1,417,354.35

	DD 0000011	11/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC421
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| ANTIBACTERIAL	 340.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| ANTIBACTERIAL	 340.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| ANTIBACTERIAL	 340.00

	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BLANCA NIEVES 5LG	 410.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BLANCA NIEVES 5LG	 410.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BLANCA NIEVES 5LG	 410.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BOLSA NEGRA 90X120 ROLLO GRANDE	 675.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BOLSA NEGRA 90X120 ROLLO GRANDE	 675.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BOLSA NEGRA 90X120 ROLLO GRANDE	 675.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BOLSA NEGRA JUMBO	 275.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BOLSA NEGRA JUMBO	 275.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| BOLSA NEGRA JUMBO	 275.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| CAMISETA POLISEDA	 690.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| CAMISETA POLISEDA	 690.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| CAMISETA POLISEDA	 690.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| CEPILLO DE BAÑO	 55.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| CEPILLO DE BAÑO	 55.00
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| CEPILLO DE BAÑO	 55.00
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| ESCOBA DE ESPIGA	 101.00
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| ESCOBA DE ESPIGA	 101.00
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| ESCOBA DE ESPIGA	 101.00
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| FLASH BAÑO	 44.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| FLASH BAÑO	 44.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| FLASH BAÑO	 44.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| GLADE DE MADERA	 114.00
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| GLADE DE MADERA	 114.00
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| GLADE DE MADERA	 114.00
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| GLADE DE REPUESTO 270 ML	 440.00
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| GLADE DE REPUESTO 270 ML	 440.00
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| GLADE DE REPUESTO 270 ML	 440.00
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| JABON LIQUIDO	 300.00
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| JABON LIQUIDO	 300.00
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| JABON LIQUIDO	 300.00
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| KLEENEX	 294.00
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| KLEENEX	 294.00
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| KLEENEX	 294.00
	 37	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 175.00
	 38	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 175.00
	 39	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 175.00
	 40	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| PAPEL HIGIENICO VOGUE	 240.00
	 41	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| PAPEL HIGIENICO VOGUE	 240.00
	 42	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| PAPEL HIGIENICO VOGUE	 240.00
	 43	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| PINO FAMILIAR 3.75	 595.00
	 44	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| PINO FAMILIAR 3.75	 595.00
	 45	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| PINO FAMILIAR 3.75	 595.00
	 46	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| POETT 4 L	 208.00
	 47	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| POETT 4 L	 208.00
	 48	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| POETT 4 L	 208.00
	 49	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| RECOGEDOR	 50.00
	 50	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| RECOGEDOR	 50.00
	 51	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| RECOGEDOR	 50.00
	 52	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| SANITIZANTE	 1,000.00
	 53	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| SANITIZANTE	 1,000.00
	 54	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| SANITIZANTE	 1,000.00
	 55	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| SERITOALLAS MICROFIBRAS  ( FIBRA AMARILLAS )	 90.00
	 56	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| SERITOALLAS MICROFIBRAS  ( FIBRA AMARILLAS )	 90.00
	 57	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| SERITOALLAS MICROFIBRAS  ( FIBRA AMARILLAS )	 90.00
	 58	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| TRAPEADOR	 190.00
	 59	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| TRAPEADOR	 190.00
	 60	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693| TRAPEADOR	 190.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC421|11/10/2022|0000867.03|1.0000|043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 6,286.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,572.00	 12,572.00

	DD 0000012	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1494

	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| CAJAS DE ARCHIVO	 375.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| CAJAS DE ARCHIVO	 375.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| CAJAS DE ARCHIVO	 375.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| ENMICADOS	 49.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| ENMICADOS	 49.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| ENMICADOS	 49.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| LIBRETA	 195.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| LIBRETA	 195.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| LIBRETA	 195.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| LIBRETAS	 238.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| LIBRETAS	 238.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687| LIBRETAS	 238.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1494|12/10/2022|0000118.21|1.0000|043687|MATERIAL DE OFICINA CO	 857.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,714.00	 1,714.00

	DD 0000013	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC365
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689| LLANTAS 265/70R 17 BF‑GOODRICH ALL‑RERRAIN K02	 25,400.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689| LLANTAS 265/70R 17 BF‑GOODRICH ALL‑RERRAIN K02	 25,400.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689| LLANTAS 265/70R 17 BF‑GOODRICH ALL‑RERRAIN K02	 25,400.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                        FAC365|12/10/2022|0003503.45|1.0000|043689|SERVICIO DE CAMBIO DE	 25,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,800.00	 50,800.00

	DD 0000014	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5827074E
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	 84.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	 84.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	 84.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX  100 PRIM SECADO  EXT. RAPIDO GRIS	 808.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX  100 PRIM SECADO  EXT. RAPIDO GRIS	 808.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX  100 PRIM SECADO  EXT. RAPIDO GRIS	 808.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 82.50
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 82.50
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 82.50
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX BROCHA PLUS 4"	 98.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX BROCHA PLUS 4"	 98.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX BROCHA PLUS 4"	 98.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 1,103.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 223.50
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 223.50
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	 223.50
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| CONEXXION RAPIDA 5 PZ EXITO	 138.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| CONEXXION RAPIDA 5 PZ EXITO	 138.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| CONEXXION RAPIDA 5 PZ EXITO	 138.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	 181.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	 181.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	 181.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO	 129.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO	 129.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO	 129.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK	 102.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK	 102.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK	 102.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 3,363.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 3,363.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 3,363.00
	 34	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5827074E|13/10/2022|0000870.62|1.0000|043685|ADQUISICION DE ARTICUL	 6,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,624.00	 12,624.00

	DD 0000018	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2705
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772| MEMORIA USB 16 GB	 251.72
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772| MEMORIA USB 16 GB	 251.72
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772| MEMORIA USB 16 GB	 251.72
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2705|13/10/2022|0000034.72|1.0000|043772|ADQUISICION DE UNA MEM	 251.72

	* Total‑Poliza..: *	 503.44	 503.44

	DD 0000034	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2704
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826| TONER 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2704|13/10/2022|0000130.52|1.0000|043826|ADQUISICION DE TONER 8	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000036	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A185
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745| INYECTORES DE NAVISTAR	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745| INYECTORES DE NAVISTAR	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745| INYECTORES DE NAVISTAR	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A185|13/10/2022|0000240.00|1.0000|043745|MATERIAL QUE SER UTILI	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000038	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1620
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ACRILICO TRANSPARENTE	 1,323.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ACRILICO TRANSPARENTE	 1,323.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ACRILICO TRANSPARENTE	 1,323.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| BROCHA PLUS 2"	 35.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| BROCHA PLUS 2"	 35.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| BROCHA PLUS 2"	 35.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| CINTA MASKING 3/4	 111.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| CINTA MASKING 3/4	 111.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| CINTA MASKING 3/4	 111.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ESMALTE ACRILICO BLANCO	 1,728.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ESMALTE ACRILICO BLANCO	 1,728.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ESMALTE ACRILICO BLANCO	 1,728.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ESTOPA	 180.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ESTOPA	 180.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| ESTOPA	 180.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 120	 150.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 120	 150.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 120	 150.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 220	 364.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 220	 364.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 220	 364.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 600	 132.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 600	 132.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI 600	 132.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI LONA 36	 28.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI LONA 36	 28.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| LIJA FANDELI LONA 36	 28.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| PRIMERO ACRILICO	 1,554.00
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| PRIMERO ACRILICO	 1,554.00
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| PRIMERO ACRILICO	 1,554.00
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| RELLENADOR PLASTICO	 207.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| RELLENADOR PLASTICO	 207.00
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| RELLENADOR PLASTICO	 207.00
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| SOLVENTE ACRILICO	 990.00
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| SOLVENTE ACRILICO	 990.00
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| SOLVENTE ACRILICO	 990.00

	 37	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| THINNER AMERICANO	 247.50
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| THINNER AMERICANO	 247.50
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| THINNER AMERICANO	 247.50
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| THINNER ESTANDAR	 108.00
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| THINNER ESTANDAR	 108.00
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763| THINNER ESTANDAR	 108.00
	 43	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1620|13/10/2022|0000987.24|1.0000|043763|ADQUISICION DE MATERIA	 7,157.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,315.00	 14,315.00

	DD 0000039	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13882, 13883, 13884, 13885, 13886, 13888
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| BIRLOS UNIMON	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| BIRLOS UNIMON	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| BIRLOS UNIMON	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| BOMBILLOS	 324.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| BOMBILLOS	 324.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| BOMBILLOS	 324.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| CONECTOR DE RELAY	 150.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| CONECTOR DE RELAY	 150.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| CONECTOR DE RELAY	 150.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| TUERCAS UNIMON	 696.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| TUERCAS UNIMON	 696.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753| TUERCAS UNIMON	 696.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13882|13/10/2022|0000353.60|1.0000|043753|ADQUISICION DE MATERIA	 2,563.60
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746| BANDA MICRO V	 1,102.00
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746| BANDA MICRO V	 1,102.00
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746| BANDA MICRO V	 1,102.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13883|13/10/2022|0000152.00|1.0000|043746|ADQUISICION DE MATERIA	 1,102.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752| COPLE	 232.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752| COPLE	 232.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752| COPLE	 232.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13884|13/10/2022|0000032.00|1.0000|043752|ADQUISICION DE  MATERI	 232.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757| BALERO DOBLE	 556.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757| BALERO DOBLE	 556.80
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757| BALERO DOBLE	 556.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13885|13/10/2022|0000076.80|1.0000|043757|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| ABRAZADERAS	 116.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| ABRAZADERAS	 116.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| ABRAZADERAS	 116.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| ANTICONGELANTE	 464.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| ANTICONGELANTE	 464.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| ANTICONGELANTE	 464.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	 1,044.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	 1,044.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759| MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	 1,044.00
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13886|13/10/2022|0000224.00|1.0000|043759|ADQUISICION  DE MATERI	 1,624.00
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758| PORTAFUSIBLE	 58.00
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758| PORTAFUSIBLE	 58.00
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758| PORTAFUSIBLE	 58.00
	 39	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758| SWITCH 75 AMP	 197.20
	 40	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758| SWITCH 75 AMP	 197.20
	 41	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758| SWITCH 75 AMP	 197.20
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13888|13/10/2022|0000035.20|1.0000|043758|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,667.20	 12,667.20

	DD 0000040	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC741, NC743, NC744, NC742
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672| CUBETAS DE ACEI9TE SAE‑50 GHONER	 16,202.88
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672| CUBETAS DE ACEI9TE SAE‑50 GHONER	 16,202.88
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672| CUBETAS DE ACEI9TE SAE‑50 GHONER	 16,202.88
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC741|13/10/2022|0002234.88|1.0000|043672|ADQUISICION DE ACEITE	 16,202.88
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00

	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC743|13/10/2022|0000176.00|1.0000|043674|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675| ARBOL DE LEVAS	 2,400.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675| ARBOL DE LEVAS	 2,400.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675| ARBOL DE LEVAS	 2,400.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC744|13/10/2022|0000331.03|1.0000|043675|ADQUISICION DE MATERIA	 2,400.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,199.96
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,199.96
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 16,199.96
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC742|13/10/2022|0002234.48|1.0000|043673|ADQUISICION DE ACEITE	 16,199.96

	* Total‑Poliza..: *	 72,157.68	 72,157.68

	DD 0000043	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1622, 1621, 1624
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| AGUARRAS	 180.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| AGUARRAS	 180.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| AGUARRAS	 180.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON 4"	 48.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON 4"	 48.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON 4"	 48.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON REFORZADO	 94.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON REFORZADO	 94.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON REFORZADO	 94.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON SENCILLO	 69.60
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON SENCILLO	 69.60
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| ARMAZON SENCILLO	 69.60
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 2"	 39.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 2"	 39.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 2"	 39.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 4"	 108.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 4"	 108.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 4"	 108.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 5"	 112.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 5"	 112.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| BROCHA PLUS 5"	 112.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| CUBETA DUREX MASTER V2	 1,854.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| CUBETA DUREX MASTER V2	 1,854.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| CUBETA DUREX MASTER V2	 1,854.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| DUREX MASTER BLANCO	 2,281.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| DUREX MASTER BLANCO	 2,281.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| DUREX MASTER BLANCO	 2,281.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELA EXTRARUGOSA	 63.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELA EXTRARUGOSA	 63.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELA EXTRARUGOSA	 63.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELPA 4"	 51.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELPA 4"	 51.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELPA 4"	 51.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELPA RUGOSA	 60.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELPA RUGOSA	 60.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| FELPA RUGOSA	 60.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| LIJA 600	 135.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| LIJA 600	 135.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| LIJA 600	 135.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| LIJA FANDELI 220	 60.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| LIJA FANDELI 220	 60.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| LIJA FANDELI 220	 60.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| METAL BRIL	 540.00
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| METAL BRIL	 540.00
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819| METAL BRIL	 540.00
	 46	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1622|13/10/2022|0000785.46|1.0000|043819|MATERIAL DE PINTURA LA	 5,694.60
	 47	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETA DE SELLADOR	 1,843.00

	 48	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETA DE SELLADOR	 1,843.00
	 49	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETA DE SELLADOR	 1,843.00
	 50	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| BROCHA  PLUS  5"	 138.00
	 51	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| BROCHA  PLUS  5"	 138.00
	 52	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| BROCHA  PLUS  5"	 138.00
	 53	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| BROCHA PLUS 5"	 44.00
	 54	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| BROCHA PLUS 5"	 44.00
	 55	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| BROCHA PLUS 5"	 44.00
	 56	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CINTA MASKING 1"	 65.00
	 57	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CINTA MASKING 1"	 65.00
	 58	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CINTA MASKING 1"	 65.00
	 59	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	 7,220.00
	 60	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	 7,220.00
	 61	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	 7,220.00
	 62	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	 10,830.00
	 63	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	 10,830.00
	 64	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	 10,830.00
	 65	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| EXTENSION 3 MTS	 291.00
	 66	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| EXTENSION 3 MTS	 291.00
	 67	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| EXTENSION 3 MTS	 291.00
	 68	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| FELPA WARREN	 232.00
	 69	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| FELPA WARREN	 232.00
	 70	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| FELPA WARREN	 232.00
	 71	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| MANERAL EXITO REFORZADO	 282.00
	 72	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| MANERAL EXITO REFORZADO	 282.00
	 73	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| MANERAL EXITO REFORZADO	 282.00
	 74	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| RESANADOR OK 950	 229.00
	 75	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| RESANADOR OK 950	 229.00
	 76	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| RESANADOR OK 950	 229.00
	 77	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 234.00
	 78	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 234.00
	 79	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	 234.00
	 80	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1621|13/10/2022|0002952.83|1.0000|043818|MATERIAL DE PINTURA LA	 21,408.00
	 81	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821| CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	 2,130.00
	 82	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821| CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	 2,130.00
	 83	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821| CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	 2,130.00
	 84	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1624|13/10/2022|0000293.79|1.0000|043821|MATERIAL DE PINTURA LA	 2,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,465.20	 58,465.20

	DD 0000044	14/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000045	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11565
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805| AGUAS DE 500 ML	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805| AGUAS DE 500 ML	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805| AGUAS DE 500 ML	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11565|14/10/2022|0000044.69|1.0000|043805|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000047	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1623
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA 5"	 238.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA 5"	 238.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA 5"	 238.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 53.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 53.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 53.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 2"	 67.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 2"	 67.00

	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 2"	 67.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 3"	 121.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 3"	 121.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX BROCHA PLUS 3"	 121.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	 381.50
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	 381.50
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	 381.50
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	 119.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	 119.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	 119.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 162.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 162.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 162.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOSEN	 54,417.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOSEN	 54,417.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOSEN	 54,417.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS	 47.50
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS	 47.50
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS	 47.50
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| ROFF MASTIC SELLO	 7,722.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| ROFF MASTIC SELLO	 7,722.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| ROFF MASTIC SELLO	 7,722.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| ROOF MASTIC MEMBRANA	 3,871.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| ROOF MASTIC MEMBRANA	 3,871.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| ROOF MASTIC MEMBRANA	 3,871.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| THINNER ESTANDAR EPH	 212.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| THINNER ESTANDAR EPH	 212.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827| THINNER ESTANDAR EPH	 212.00
	 37	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1623|13/10/2022|0009298.07|1.0000|043827|MATERIAL EL CUAL SERA	 67,411.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,822.00	 134,822.00

	DD 0000048	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2706
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832| BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405	 3,190.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832| BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405	 3,190.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832| BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405	 3,190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2706|14/10/2022|0000440.00|1.0000|043832|SOLICITUD DE BANDEJA D	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DD 0000049	15/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2328
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816| TONER HP 85A	 1,986.64
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816| TONER HP 85A	 1,986.64
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816| TONER HP 85A	 1,986.64
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2328|15/10/2022|0000274.02|1.0000|043816|ARTICULO  DE TONER PAR	 1,986.64

	* Total‑Poliza..: *	 3,973.28	 3,973.28

	DD 0000050	11/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3958
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L	 2,150.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L	 2,150.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L	 2,150.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L	 1,500.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L	 1,500.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L	 1,500.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA	 5,970.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA	 5,970.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA	 5,970.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 183.53
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 183.53
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 183.53
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO ACEITE MOTOR	 383.02

	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO ACEITE MOTOR	 383.02
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO ACEITE MOTOR	 383.02
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAN ( 82981152 )	 483.87
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAN ( 82981152 )	 483.87
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAN ( 82981152 )	 483.87
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M ( 84278639) ( 84175081 )	 1,226.86
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M ( 84278639) ( 84175081 )	 1,226.86
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M ( 84278639) ( 84175081 )	 1,226.86
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	 1,179.05
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	 1,179.05
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	 1,179.05
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO TRANSMISION RETRO	 1,421.03
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO TRANSMISION RETRO	 1,421.03
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| FILTRO TRANSMISION RETRO	 1,421.03
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,500	 3,712.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,500	 3,712.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778| MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,500	 3,712.00
	 31	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3958|11/10/2022|0002511.64|1.0000|043778|ADQUISICION DE MATERIA	 18,209.36

	* Total‑Poliza..: *	 36,418.72	 36,418.72

	DD 0000074	09/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009719
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,460.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,460.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,460.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009719|09/10/2022|0001029.01|1.0000|043874|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,460.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,920.60	 14,920.60

	DD 0000075	09/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1639
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873| SERVICIO DE IMPRESION  BOLTAS DE INFRACCION	 3,364.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873| SERVICIO DE IMPRESION  BOLTAS DE INFRACCION	 3,364.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873| SERVICIO DE IMPRESION  BOLTAS DE INFRACCION	 3,364.00
	 4	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873| SERVICIO DE IMPRESIO DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACIO	 429.20
	 5	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873| SERVICIO DE IMPRESIO DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACIO	 429.20
	 6	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043873| SERVICIO DE IMPRESIO DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACIO	 429.20
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1639|09/10/2022|0000523.20|1.0000|043873|SERVICIO DE IMPRESION	 3,793.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,586.40	 7,586.40

	DD 0000076	10/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009723
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009723|10/10/2022|0000165.53|1.0000|043878|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.20	 2,400.20

	DD 0000077	10/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009747
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,102.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,102.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,102.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009747|10/10/2022|0001255.54|1.0000|043875|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,102.70

	* Total‑Poliza..: *	 18,205.40	 18,205.40

	DD 0000078	10/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009725
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,751.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,751.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,751.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,399.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,399.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,399.10

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,501.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,501.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,501.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009725|10/10/2022|0002572.74|1.0000|043877|ADQUISICION DE COMBUST	 18,652.40

	* Total‑Poliza..: *	 37,304.80	 37,304.80

	DD 0000079	10/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000080	10/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009745
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009745|10/10/2022|0000172.43|1.0000|043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.20	 2,500.20

	DD 0000081	11/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009754
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882| COMBUSTIBLE	 1,050.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882| COMBUSTIBLE	 1,050.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882| COMBUSTIBLE	 1,050.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009754|11/10/2022|0000144.91|1.0000|043882|ADQUISICION DE COMBUST	 1,050.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,101.20	 2,101.20

	DD 0000082	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009785
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883| COMBUSTIBLE	 1,300.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883| COMBUSTIBLE	 1,300.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883| COMBUSTIBLE	 1,300.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009785|12/10/2022|0000179.42|1.0000|043883|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,601.60	 2,601.60

	DD 0000083	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009777
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	 9,323.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	 9,323.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	 9,323.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009777|12/10/2022|0001286.01|1.0000|043884|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,323.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,647.20	 18,647.20

	DD 0000085	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13887
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| AFLOJATODO	 174.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| AFLOJATODO	 174.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| AFLOJATODO	 174.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| CARBUKLIN	 162.40
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| CARBUKLIN	 162.40
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| CARBUKLIN	 162.40
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| SILICON	 255.20
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| SILICON	 255.20
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| SILICON	 255.20
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| SINCHOS	 174.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| SINCHOS	 174.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760| SINCHOS	 174.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13887|13/10/2022|0000105.60|1.0000|043760|ADQUISICION DE MATERIA	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DD 0000088	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2703
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744| BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS	 2,664.00

	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744| BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS	 2,664.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744| BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS	 2,664.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744| NOBREAK VICA S650	 1,995.66
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744| NOBREAK VICA S650	 1,995.66
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744| NOBREAK VICA S650	 1,995.66
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2703|13/10/2022|0000642.71|1.0000|043744|REGULADOR NOBREAK VICA	 4,659.66

	* Total‑Poliza..: *	 9,319.32	 9,319.32

	DD 0000090	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5373
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PIJA PUNTA DE BROCA DE 1	 5.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PIJA PUNTA DE BROCA DE 1	 5.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PIJA PUNTA DE BROCA DE 1	 5.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| BROCA	 45.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| BROCA	 45.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| BROCA	 45.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CABLE POT # 16	 42.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CABLE POT # 16	 42.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CABLE POT # 16	 42.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CAJAS CHUKY	 135.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CAJAS CHUKY	 135.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CAJAS CHUKY	 135.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CINTA GRIS	 30.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CINTA GRIS	 30.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CINTA GRIS	 30.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CLAVOS PARA CONCRETO DE 1	 10.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CLAVOS PARA CONCRETO DE 1	 10.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CLAVOS PARA CONCRETO DE 1	 10.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CODO DE PVC 1/2	 10.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CODO DE PVC 1/2	 10.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CODO DE PVC 1/2	 10.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	 30.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	 30.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	 30.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE DE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 3/4	 8.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE DE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 3/4	 8.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE DE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 3/4	 8.00
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	 5.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	 5.00
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	 5.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CUTTER	 25.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CUTTER	 25.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| CUTTER	 25.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| GRAPAS PARA CABLES	 20.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| GRAPAS PARA CABLES	 20.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| GRAPAS PARA CABLES	 20.00
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LAMPARA LED	 495.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LAMPARA LED	 495.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LAMPARA LED	 495.00
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LAMPARAS EN BARRA DE 12 V	 1,035.00
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LAMPARAS EN BARRA DE 12 V	 1,035.00
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LAMPARAS EN BARRA DE 12 V	 1,035.00
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LLAVE PARA BROQUERO	 35.00
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LLAVE PARA BROQUERO	 35.00
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LLAVE PARA BROQUERO	 35.00
	 49	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LLAVE PARA TALADRO	 55.00
	 50	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LLAVE PARA TALADRO	 55.00
	 51	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| LLAVE PARA TALADRO	 55.00
	 52	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| MARTILLO	 125.00

	 53	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| MARTILLO	 125.00
	 54	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| MARTILLO	 125.00
	 55	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PIJAS KALATC DE 3/4	 10.00
	 56	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PIJAS KALATC DE 3/4	 10.00
	 57	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PIJAS KALATC DE 3/4	 10.00
	 58	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PUNTA DE CRUZ	 10.00
	 59	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PUNTA DE CRUZ	 10.00
	 60	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| PUNTA DE CRUZ	 10.00
	 61	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAPAS CIEGAS	 30.00
	 62	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAPAS CIEGAS	 30.00
	 63	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAPAS CIEGAS	 30.00
	 64	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAQUETE DE 3/8 CON PIJA	 20.00
	 65	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAQUETE DE 3/8 CON PIJA	 20.00
	 66	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAQUETE DE 3/8 CON PIJA	 20.00
	 67	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAQUETES DE 1/4 CON PUNTA	 12.00
	 68	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAQUETES DE 1/4 CON PUNTA	 12.00
	 69	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TAQUETES DE 1/4 CON PUNTA	 12.00
	 70	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TEE DE PVC DE 3/4	 8.00
	 71	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TEE DE PVC DE 3/4	 8.00
	 72	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TEE DE PVC DE 3/4	 8.00
	 73	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TORNILLO 5/32 X 1	 24.00
	 74	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TORNILLO 5/32 X 1	 24.00
	 75	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TORNILLO 5/32 X 1	 24.00
	 76	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TUBO DE COBRE DE 3/4	 920.00
	 77	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TUBO DE COBRE DE 3/4	 920.00
	 78	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TUBO DE COBRE DE 3/4	 920.00
	 79	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TUBO DE PVC DE 1/2	 78.00
	 80	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TUBO DE PVC DE 1/2	 78.00
	 81	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688| TUBO DE PVC DE 1/2	 78.00
	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5373|14/10/2022|0000452.69|1.0000|043688|MATERIAL ELECTRICO Y F	 3,282.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,564.00	 6,564.00

	DD 0000091	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑003‑2022
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000027   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( ABOCHO )	043906| ABOCHO	 283,503.29
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| ABOCHO	 283,503.29
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| ABOCHO	 283,503.29
	 4	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000028   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( BELLAVISTA )	043906| BELLAVISTA	 283,503.70
	 5	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| BELLAVISTA	 283,503.70
	 6	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| BELLAVISTA	 283,503.70
	 7	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000029   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( BOSCOSO )	043906| BOSCOSO	 283,503.70
	 8	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| BOSCOSO	 283,503.70
	 9	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| BOSCOSO	 283,503.70
	 10	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000030   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( BUENA VISTA )	043906| BUENA VISTA	 283,503.70
	 11	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| BUENA VISTA	 283,503.70
	 12	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| BUENA VISTA	 283,503.70
	 13	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000031   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( CASAS VIEJAS )	043906| CASAS VIEJAS	 283,503.70
	 14	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| CASAS VIEJAS	 283,503.70
	 15	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| CASAS VIEJAS	 283,503.70
	 16	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000032   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( CELESTINO GASCA )	043906| CELESTINO GASCA	 283,503.70
	 17	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| CELESTINO GASCA	 283,503.70
	 18	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| CELESTINO GASCA	 283,503.70
	 19	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000033   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL BOLILLO )	043906| EL BOLILLO|	 283,503.70
	 20	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL BOLILLO|	 283,503.70
	 21	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL BOLILLO|	 283,503.70
	 22	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000034   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL CHIRIMOLE )	043906| EL CHIRIMOLE	 567,007.40
	 23	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL CHIRIMOLE	 567,007.40
	 24	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL CHIRIMOLE	 567,007.40
	 25	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000035   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL LIMONCITO )	043906| EL LIMONCITO	 283,503.70
	 26	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL LIMONCITO	 283,503.70
	 27	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL LIMONCITO	 283,503.70
	 28	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000036   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL SALADO )	043906| EL SALADO	 283,503.70

	 29	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL SALADO	 283,503.70
	 30	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL SALADO	 283,503.70
	 31	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000037   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL SOLAR )	043906| EL SOLAR	 567,007.40
	 32	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL SOLAR	 567,007.40
	 33	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| EL SOLAR	 567,007.40
	 34	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000038   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( ELOTA )	043906| ELOTA	 850,511.10
	 35	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| ELOTA	 850,511.10
	 36	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| ELOTA	 850,511.10
	 37	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000039   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( LA CRUZ )	043906| LA CRUZ	 1,701,022.20
	 38	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| LA CRUZ	 1,701,022.20
	 39	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| LA CRUZ	 1,701,022.20
	 40	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000040   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( NUEVO SALTO GRANDE )	043906| NUEVO SALTO GRANDE	 283,503.70
	 41	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| NUEVO SALTO GRANDE	 283,503.70
	 42	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| NUEVO SALTO GRANDE	 283,503.70
	 43	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000041   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( PAREDON COLORADO )	043906| PAREDON COLORADO	 283,503.70
	 44	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| PAREDON COLORADO	 283,503.70
	 45	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| PAREDON COLORADO	 283,503.70
	 46	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000042   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( POTRERILLOS DEL NOROTE )	043906| POTRERILLOS DEL NOROTE	 850,511.10
	 47	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| POTRERILLOS DEL NOROTE	 850,511.10
	 48	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| POTRERILLOS DEL NOROTE	 850,511.10
	 49	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000043   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )	043906| PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )	 567,007.40
	 50	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )	 567,007.40
	 51	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )	 567,007.40
	 52	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000044   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( SAN JOSE CONITACA )	043906| SAN JOSE CONITACA	 283,503.70
	 53	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| SAN JOSE CONITACA	 283,503.70
	 54	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| SAN JOSE CONITACA	 283,503.70
	 55	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000045   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( TANQUES )	043906| TANQUES	 283,503.70
	 56	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| TANQUES	 283,503.70
	 57	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| TANQUES	 283,503.70
	 58	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000046   CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( TAYOLTITA )	043906| TAYOLTITA	 567,007.76
	 59	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| TAYOLTITA	 567,007.76
	 60	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906| TAYOLTITA	 567,007.76
	 61	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑003‑2022|13/10/2022|1290430.63|1.0000|043906|ANTICIPO POR LOS TRABA	 9,355,622.05

	* Total‑Poliza..: *	 18,711,244.10	 18,711,244.10

	DD 0000096	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2707
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820| TONER 36A	 1,247.92
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820| TONER 36A	 1,247.92
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820| TONER 36A	 1,247.92
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2707|14/10/2022|0000172.13|1.0000|043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,247.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,495.84	 2,495.84

	DD 0000097	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5A6284C5
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 348.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 348.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 348.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40

	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| CLORO	 626.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| CLORO	 626.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| CLORO	 626.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| DETERGENTE UTIL	 273.76
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| DETERGENTE UTIL	 273.76
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| DETERGENTE UTIL	 273.76
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| INSECTICIDAS	 236.64
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| INSECTICIDAS	 236.64
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| INSECTICIDAS	 236.64
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| JABON PARA MANOS	 266.80
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| JABON PARA MANOS	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| JABON PARA MANOS	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| KLEENEX	 116.00
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| KLEENEX	 116.00
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| KLEENEX	 116.00
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PINOL VERDE	 487.20
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PINOL VERDE	 487.20
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PINOL VERDE	 487.20
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PLEDGE	 501.12
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PLEDGE	 501.12
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| PLEDGE	 501.12
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,682.00
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,682.00
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,682.00
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| RESP. AUTOMATICO	 556.80
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| RESP. AUTOMATICO	 556.80
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| RESP. AUTOMATICO	 556.80
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,183.20
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 76.56
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 76.56
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 76.56
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TRAPEADOR	 187.92

	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TRAPEADOR	 187.92
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| TRAPEADOR	 187.92
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5A6284C5|13/10/2022|0003204.96|1.0000|043939|MATERIAL DE ASEO QUE S	 23,235.96

	* Total‑Poliza..: *	 46,471.92	 46,471.92

	DD 0000098	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 68EE19FF, 108ED16A
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      68EE19FF|13/10/2022|0000011.20|1.0000|043736|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737| DESPONCHADA	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737| DESPONCHADA	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737| DESPONCHADA	 81.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      108ED16A|13/10/2022|0000011.20|1.0000|043737|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DD 0000099	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82FC342C
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| CLORO	 626.40
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| CLORO	 626.40
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| CLORO	 626.40
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| DETERCLORO	 159.50
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| DETERCLORO	 159.50
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| DETERCLORO	 159.50
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| DETERGENTE UTIL	 278.40
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| DETERGENTE UTIL	 278.40
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| DETERGENTE UTIL	 278.40
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| FABULOS MANZ‑CAN	 426.30
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| FABULOS MANZ‑CAN	 426.30
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| FABULOS MANZ‑CAN	 426.30
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 4,408.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| INSECTICIDAS	 201.84
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| INSECTICIDAS	 201.84
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| INSECTICIDAS	 201.84
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| JABON PARA MANOS	 266.80

	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| JABON PARA MANOS	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| JABON PARA MANOS	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| KLEENEX	 127.60
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| KLEENEX	 127.60
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| KLEENEX	 127.60
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| LIQUIDO ANTIVIRAL	 2,320.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PASTILLAS PATO PURIF	 536.50
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 406.00
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 406.00
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 406.00
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PINOL VERDE	 487.20
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PINOL VERDE	 487.20
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PINOL VERDE	 487.20
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PLEDGE	 508.08
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PLEDGE	 508.08
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| PLEDGE	 508.08
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	 80.04
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	 80.04
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	 80.04
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TRAPEADOR	 208.80
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TRAPEADOR	 208.80
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| TRAPEADOR	 208.80
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      82FC342C|14/10/2022|0003213.60|1.0000|043940|MATERIAL DE ASEO QUE S	 23,298.60

	* Total‑Poliza..: *	 46,597.20	 46,597.20

	DD 0000111	11/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I‑1646, I‑1647, I‑1649, I‑1651, I‑1650, I‑1648
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1646|11/10/2022|0000128.00|1.0000|043982|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1647|11/10/2022|0000128.00|1.0000|043981|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979| IMPRESION DE LONA 3X2	 928.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979| IMPRESION DE LONA 3X2	 928.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979| IMPRESION DE LONA 3X2	 928.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1649|11/10/2022|0000128.00|1.0000|043979|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978| IMPRESION DE LONA DE 3X2	 928.00

	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978| IMPRESION DE LONA DE 3X2	 928.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978| IMPRESION DE LONA DE 3X2	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1651|11/10/2022|0000128.00|1.0000|043978|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 928.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 928.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 928.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1650|11/10/2022|0000128.00|1.0000|043977|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 21	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980| IMPRESION DE LONA DE 3X2	 928.00
	 22	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980| IMPRESION DE LONA DE 3X2	 928.00
	 23	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980| IMPRESION DE LONA DE 3X2	 928.00
	 24	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1648|11/10/2022|0000128.00|1.0000|043980|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	DD 0000114	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009761
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009761|12/10/2022|0000206.97|1.0000|043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.00	 3,001.00

	DD 0000115	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009814
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,801.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,801.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,801.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009814|12/10/2022|0000938.18|1.0000|043983|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,801.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,603.60	 13,603.60

	DD 0000118	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 001B7827B250451D892CCCB17ADDB5
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 69.60
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 69.60
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 69.60
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| CLORO	 104.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| CLORO	 104.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| CLORO	 104.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| FABULOSO MANZ‑CAN	 121.80
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PASTILLAS FLASH	 30.16
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92

	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PINOL BLANCO	 121.80
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PINOL BLANCO	 121.80
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938| PINOL BLANCO	 121.80
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |001B7827B250451D892CCCB17ADDB5|12/10/2022|0000287.60|1.0000|043938|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,085.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,170.20	 4,170.20

	DD 0000119	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009845
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,991.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,991.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,991.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009845|13/10/2022|0001102.26|1.0000|043984|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,991.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,982.80	 15,982.80

	DD 0000120	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009875
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,826.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,826.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,826.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009875|14/10/2022|0001217.46|1.0000|043985|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,826.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,653.20	 17,653.20

	DD 0000121	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043944| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1|14/10/2022|0001379.31|1.0000|043944|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000122	15/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009909
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,925.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,925.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,925.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009909|15/10/2022|0001093.20|1.0000|043986|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,925.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,851.40	 15,851.40

	DD 0000123	15/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009910
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945| COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	 5,161.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945| COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	 5,161.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945| COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	 5,161.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,367.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,367.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,367.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,053.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,053.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,053.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009910|15/10/2022|0003445.83|1.0000|043945|ADQUISICION DE COMBUST	 24,982.30

	* Total‑Poliza..: *	 49,964.60	 49,964.60

	DD 0000131	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,389.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,389.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,389.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10

	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 403.68
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 403.68
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 403.68
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ATOMIZADOR GDE	 208.80
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ATOMIZADOR GDE	 208.80
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| ATOMIZADOR GDE	 208.80
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA JUMBO	 904.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA JUMBO	 904.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA JUMBO	 904.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| CLORO	 626.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| CLORO	 626.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| CLORO	 626.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| DETERGENTE UTIL	 278.40
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| DETERGENTE UTIL	 278.40
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| DETERGENTE UTIL	 278.40
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| FABULOSO MANZ‑CAN	 730.80
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| FABULOSO MANZ‑CAN	 730.80
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| FABULOSO MANZ‑CAN	 730.80
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 2,204.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 2,204.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 2,204.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| INSECTICIDAS	 198.36
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| INSECTICIDAS	 198.36
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| INSECTICIDAS	 198.36
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| JABON PARA MANOS	 133.40
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| JABON PARA MANOS	 133.40
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| JABON PARA MANOS	 133.40
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| KLEENEX	 127.60
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| KLEENEX	 127.60
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| KLEENEX	 127.60
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,160.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,160.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,160.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 377.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PINOL VERDE	 730.80
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PINOL VERDE	 730.80
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PINOL VERDE	 730.80
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PLEDGE	 501.12
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PLEDGE	 501.12
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| PLEDGE	 501.12
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,299.20
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,299.20
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,299.20
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| RESP. AUTOMATICO	 141.52
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| RESP. AUTOMATICO	 141.52
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| RESP. AUTOMATICO	 141.52

	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 835.20
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 835.20
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 835.20
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLA INERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLA INERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLA INERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	 80.04
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	 80.04
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	 80.04
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TRAPEADOR	 69.60
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TRAPEADOR	 69.60
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941| TRAPEADOR	 69.60
	 79	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8|14/10/2022|0002420.48|1.0000|043941|MATERIAL DE ASEO QUE S	 17,548.48

	* Total‑Poliza..: *	 35,096.96	 35,096.96

	DD 0000133	11/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009755
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,801.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,801.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,801.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,300.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,300.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,300.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 11,361.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 11,361.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 11,361.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,868.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,868.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,868.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009755|11/10/2022|0004045.86|1.0000|043898|ADQUISICION DE COMBUST	 29,332.50

	* Total‑Poliza..: *	 58,665.00	 58,665.00

	DD 0000134	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009786
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,492.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,492.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,492.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 11,485.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 11,485.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 11,485.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,399.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,399.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,399.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009786|12/10/2022|0003990.01|1.0000|043901|ADQUISICION DE COMBUST	 28,927.60

	* Total‑Poliza..: *	 57,855.20	 57,855.20

	DD 0000135	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009819
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,201.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,201.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,201.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,053.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,053.40

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,053.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,623.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,623.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,623.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009819|13/10/2022|0003900.57|1.0000|043903|ADQUISICION DE COMBUST	 28,279.10

	* Total‑Poliza..: *	 56,558.20	 56,558.20

	DD 0000136	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009850
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,699.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,699.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,699.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,100.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,100.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,100.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,002.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,002.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,002.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009850|14/10/2022|0004296.92|1.0000|043907|ADQUISICION DE COMBUST	 31,152.70

	* Total‑Poliza..: *	 62,305.40	 62,305.40

	DD 0000137	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009871
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006| COMBUSTIBLE	 1,026.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006| COMBUSTIBLE	 1,026.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006| COMBUSTIBLE	 1,026.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009871|14/10/2022|0000141.59|1.0000|044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,026.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,053.00	 2,053.00

	DD 0000138	15/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009900
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007| COMBUSTIBLE	 950.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007| COMBUSTIBLE	 950.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007| COMBUSTIBLE	 950.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009900|15/10/2022|0000131.05|1.0000|044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 950.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.20	 1,900.20

	DD 0000139	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009821
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904| COMBUSTIBLE	 1,250.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904| COMBUSTIBLE	 1,250.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904| COMBUSTIBLE	 1,250.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009821|13/10/2022|0000172.47|1.0000|043904|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.80	 2,500.80

	DD 0000140	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009849
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908| COMBUSTIBLE	 1,080.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908| COMBUSTIBLE	 1,080.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908| COMBUSTIBLE	 1,080.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009849|14/10/2022|0000148.99|1.0000|043908|ADQUISICION DE COMBUST	 1,080.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.40	 2,160.40

	DD 0000141	15/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009908
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909| COMBUSTIBLE	 1,150.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909| COMBUSTIBLE	 1,150.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909| COMBUSTIBLE	 1,150.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009908|15/10/2022|0000158.65|1.0000|043909|ADQUISICION DE COMBUST	 1,150.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.40	 2,300.40

	DD 0000146	11/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1CE8OB31
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043899| CONSUMO DE ALIMENTOS	 912.92
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899| CONSUMO DE ALIMENTOS	 912.92
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899| CONSUMO DE ALIMENTOS	 912.92
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      1CE8OB31|11/10/2022|0000125.92|1.0000|043899|SERVICIOS DE CONSUMO P	 912.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,825.84	 1,825.84

	DD 0000147	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B390172
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043900| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B390172|12/10/2022|0002965.52|1.0000|043900|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000148	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1998
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043902| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1998|12/10/2022|0000151.20|1.0000|043902|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,084.39
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	043902| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11.81

	* Total‑Poliza..: *	 2,192.40	 2,192.40

	DD 0000149	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12765
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005| ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5 A	 493.75
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005| ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5 A	 493.75
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005| ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5 A	 493.75
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                         12765|12/10/2022|0000068.10|1.0000|044005|ADQUISICION DE REFACCI	 493.75

	* Total‑Poliza..: *	 987.50	 987.50

	DD 0000157	10/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 111
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           111|10/10/2022|0000320.00|1.0000|044003|CORONA FLORAL QUE ESTE	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000158	15/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 544
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044029| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           544|15/10/2022|0001103.45|1.0000|044029|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000173	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12764
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 337.56
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 337.56
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 337.56
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 CIAN	 337.56
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 CIAN	 337.56
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 CIAN	 337.56
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 MAGENTA	 337.56
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 MAGENTA	 337.56
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTA EPSON T544 MAGENTA	 337.56
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTAS EPSON T544 NEGRO	 337.56

	 11	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTAS EPSON T544 NEGRO	 337.56
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TINTAS EPSON T544 NEGRO	 337.56
	 13	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102	 688.70
	 14	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102	 688.70
	 15	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004| TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102	 688.70
	 16	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004| TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO	 895.40
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004| TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO	 895.40
	 18	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004| TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO	 895.40
	 19	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004| TONER XERO M20 106R01047	 841.45
	 20	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004| TONER XERO M20 106R01047	 841.45
	 21	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004| TONER XERO M20 106R01047	 841.45
	 22	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                         12764|12/10/2022|0000520.80|1.0000|044004|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 3,775.79

	* Total‑Poliza..: *	 7,551.58	 7,551.58

	DD 0000175	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18437
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936| CHAIN GP	 5,500.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936| CHAIN GP	 5,500.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936| CHAIN GP	 5,500.16
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A18437|12/10/2022|0000758.64|1.0000|043936|ADQUISICION DE REFACCI	 5,500.16

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.32	 11,000.32

	DD 0000176	10/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 110
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066| CORONA FLORAL	 6,960.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066| CORONA FLORAL	 6,960.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066| CORONA FLORAL	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           110|10/10/2022|0000960.00|1.0000|044066|CORONA FLORAL EN ATENC	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000177	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1628
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434| TORNEAR 2 ROTORES	 580.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434| TORNEAR 2 ROTORES	 580.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434| TORNEAR 2 ROTORES	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1628|12/10/2022|0000080.00|1.0000|043434|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000178	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1999
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,790.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,790.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,790.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1999|12/10/2022|0000384.91|1.0000|044102|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,759.74
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 30.86

	* Total‑Poliza..: *	 5,581.20	 5,581.20

	DD 0000179	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8316
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	 3,438.24
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	 3,438.24
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	 3,438.24
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8316|14/10/2022|0000474.24|1.0000|044177|SERVICIO DE TIMBRADO D	 3,438.24

	* Total‑Poliza..: *	 6,876.48	 6,876.48

	DD 0000234	14/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1566
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835| PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	 1,377.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835| PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	 1,377.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835| PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	 1,377.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1566|14/10/2022|0000189.93|1.0000|043835|ADQUISICION DE PROGRAM	 1,377.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,754.00	 2,754.00

	DD 0000235	13/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009836
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613| COMBUSTIBLE	 5,836.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613| COMBUSTIBLE	 5,836.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613| COMBUSTIBLE	 5,836.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009836|13/10/2022|0000805.02|1.0000|044613|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,836.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,672.80	 11,672.80

	DD 0000238	12/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑009‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000055   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	045096| ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENT	 1,417,354.35
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096| ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFICADO No. HAE‑009‑PR2022/A REDUCCION DE MONTO )	 1,417,354.35
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096| ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFICADO No. HAE‑009‑PR2022/A REDUCCION DE MONTO )	 1,417,354.35
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑009‑PR‑2022/A|12/10/2022|0195497.15|1.0000|045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO	 1,417,354.35

	* Total‑Poliza..: *	 2,834,708.70	 2,834,708.70

	EE40000021	13/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑EL ROBLE, SERVICIOS PROFESIONALES LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001499‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,855.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS	 28,049.07
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,049.07
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,049.07
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,049.07
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,049.07
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,049.07
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044056| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,049.07
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001499‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,193.10

	* Total‑Poliza..: *	 112,196.28	 112,196.28

	EE40000022	13/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO , COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10‑16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001500‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 19,440.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 20,893.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,893.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,893.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,893.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,893.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,893.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,893.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001500‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,453.29

	* Total‑Poliza..: *	 83,573.16	 83,573.16

	EE40000023	13/10/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001501‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,024.52
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU	 3,671.72
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,671.72
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,671.72
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,671.72
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,671.72
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,671.72
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,671.72
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU	 581.80
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 581.80
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 581.80
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 581.80
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 581.80
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 581.80
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 581.80
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU	 905.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00

	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU	 4,281.00
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,281.00
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,281.00
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,281.00
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,281.00
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,281.00
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,281.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU	 985.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 985.00
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU	 8,600.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,600.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,600.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,600.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,600.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,600.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 8,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,098.08	 76,098.08

	EE40000024	13/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001502‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 11,544.00
	 2	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONC	 11,544.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,544.00
	 4	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,544.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,544.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,544.00
	 7	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,544.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,544.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,176.00	 46,176.00

	EL10000005	12/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000063‑L1  SEGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 7,314.80
	 2	5114‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,	 1,982.00
	 3	8250‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 4	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 5	8260‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 6	8250‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 7	8270‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 8	8260‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,982.00
	 9	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,	 1,723.80
	 10	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,723.80
	 11	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,723.80
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,723.80
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,723.80
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,723.80
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,723.80
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,	 1,637.00
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,637.00
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,637.00
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,637.00
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,637.00
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,637.00
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,637.00

	 23	5138‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,	 1,972.00
	 24	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,972.00
	 25	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,972.00
	 26	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,972.00
	 27	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,972.00
	 28	8270‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,972.00
	 29	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043849| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,259.20	 29,259.20

	EL10000006	12/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA DE 06 DE SEPTIEMBRE 2018, DICTADA EN EL EXPEDIENTE N. 2510/2014‑2 RADICADO EN LA SALA REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTUCUA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000064‑L1  JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	 204,003.11
	 2	2119‑1‑000016‑000038   JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	0000064‑L1  JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	 280,224.71
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000064‑L1  JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	 76,221.60

	* Total‑Poliza..: *	 280,224.71	 280,224.71

	IA 0000026	11/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E EINCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 501,331.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,005,324.00	 2,005,324.00

	IA 0000027	14/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,158,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,632,000.00	 8,632,000.00

	IC 0000006	11/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 3,683.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,683.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,683.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,683.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,683.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,683.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,683.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 99.35
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 99.35
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 99.35
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 99.35
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 99.35
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 99.35
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 99.35
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 371.34
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 371.34
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 371.34
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 371.34
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 371.34
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 371.34

	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 371.34
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 11.54
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 11.54
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 11.54
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 11.54
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 11.54
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 11.54
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 11.54
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 289.05
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 289.05
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 289.05
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 289.05
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 289.05
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 289.05
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 289.05
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 120.87
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 120.87
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 120.87
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 120.87
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 120.87
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 120.87
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 120.87
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 2,921.74
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 2,921.74
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 2,921.74
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 2,921.74
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 2,921.74
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 2,921.74
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 2,921.74
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 0.22
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 0.22
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 0.22
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 0.22
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 0.22
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 0.22
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 0.22
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 30,204.38
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 30,204.38
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 30,204.38
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 30,204.38
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 30,204.38
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 30,204.38
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 30,204.38
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 5,850.20
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 5,850.20
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 5,850.20
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 5,850.20
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 5,850.20
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 5,850.20
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 5,850.20
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 1,820.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,820.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,820.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,820.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,820.00

	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,820.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,820.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 1,165.40
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 1,165.40
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,165.40
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 3,496.15
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,496.15
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,496.15
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,496.15
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,496.15
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,496.15
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,496.15
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 3,020.44
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,020.44
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,020.44
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,020.44
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,020.44
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,020.44
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 3,020.44
	 113	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 4,123.20
	 114	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 4,123.20
	 115	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 4,123.20
	 116	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 4,123.20
	 117	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 4,123.20
	 118	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 4,123.20
	 119	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 4,123.20
	 120	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 17,499.96
	 121	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 17,499.96
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 17,499.96
	 123	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 17,499.96
	 124	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 17,499.96
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 17,499.96
	 126	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 17,499.96
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 1,684.60
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,684.60
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,684.60
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,684.60
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,684.60
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,684.60
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1,684.60
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 800.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 800.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 800.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 800.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 800.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 800.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 800.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 1.24
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1.24
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1.24
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1.24

	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1.24
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1.24
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	 1.24
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 2,501.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 5,929.70
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 21,874.95
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 26,004.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 5,100.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 17,440.50
	 154	2119‑1‑000016‑000098   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	 425.18

	* Total‑Poliza..: *	 314,125.06	 314,125.06

	IC 0000007	12/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 1,265.51
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,265.51
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,265.51
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,265.51
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,265.51
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,265.51
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,265.51
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 144.30
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 144.30
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 144.30
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 144.30
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 144.30
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 144.30
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 144.30
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 153.26
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 153.26
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 153.26
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 153.26
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 153.26
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 153.26
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 153.26
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 1,147.88
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,147.88
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,147.88
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,147.88
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,147.88
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,147.88
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,147.88
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 0.05
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 0.05
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 0.05
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 0.05
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 0.05
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 0.05
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 0.05
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 9,860.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 3,194.50
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 3,194.50
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 3,194.50
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 3,194.50
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 3,194.50
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 3,194.50
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 3,194.50
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 60.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 60.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 60.00

	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 60.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 60.00
	 51	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 37,280.38
	 52	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,280.38
	 53	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,280.38
	 54	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,280.38
	 55	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,280.38
	 56	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,280.38
	 57	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,280.38
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 8,202.35
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 8,202.35
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 8,202.35
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 24,606.99
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 24,606.99
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 24,606.99
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 24,606.99
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 24,606.99
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 24,606.99
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 24,606.99
	 79	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 1,154.64
	 80	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,154.64
	 81	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,154.64
	 82	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,154.64
	 83	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,154.64
	 84	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,154.64
	 85	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 1,154.64
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 240.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 240.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 240.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 240.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 240.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 240.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 240.00
	 93	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 865.98
	 94	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 865.98
	 95	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 865.98
	 96	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 865.98
	 97	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 865.98
	 98	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 865.98
	 99	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 865.98
	 100	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 18,802.04
	 101	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 18,802.04
	 102	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 18,802.04
	 103	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 18,802.04
	 104	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 18,802.04
	 105	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 18,802.04
	 106	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 18,802.04
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 963.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 963.20
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 963.20
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 963.20

	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 963.20
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 963.20
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 963.20
	 114	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 142,020.60
	 115	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 142,020.60
	 116	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 142,020.60
	 117	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 142,020.60
	 118	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 142,020.60
	 119	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 142,020.60
	 120	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 142,020.60
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 600.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 600.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 600.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 600.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 600.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 600.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 600.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 37,000.00
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,000.00
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,000.00
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,000.00
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,000.00
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,000.00
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 37,000.00
	 135	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 10,000.00
	 136	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 10,000.00
	 137	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 10,000.00
	 138	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 10,000.00
	 139	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 10,000.00
	 140	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 10,000.00
	 141	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	 10,000.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 4,216.95
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 185,629.90
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 29,452.10
	 145	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 9,860.00
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 76,179.90
	 147	2119‑1‑000016‑000098   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	 425.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,193,476.12	 1,193,476.12

	IC 0000008	13/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 372.29
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 372.29
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 372.29
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 372.29
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 372.29
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 372.29
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 372.29
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 371.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 371.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 371.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 371.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 371.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 371.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 371.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 38.87
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 38.87
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 38.87
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 38.87
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 38.87
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 38.87
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 38.87

	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 40.77
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 40.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 40.77
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 40.77
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 40.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 40.77
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 40.77
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 44.41
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 44.41
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 44.41
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 44.41
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 44.41
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 44.41
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 44.41
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 189.72
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 189.72
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 189.72
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 189.72
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 189.72
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 189.72
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 189.72
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 771.26
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 771.26
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 771.26
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 771.26
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 771.26
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 771.26
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 771.26
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.04
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	‑0.04
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	‑0.04
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	‑0.04
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	‑0.04
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	‑0.04
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	‑0.04
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 41,500.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 461.86
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 461.86
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 461.86
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 461.86
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 461.86
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 461.86
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 461.86
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 360.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 360.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 360.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 360.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 360.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 360.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 360.00
	 72	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 500.00
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 500.00
	 74	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 500.00
	 75	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 500.00
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 500.00
	 77	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 500.00
	 78	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022	 500.00
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 821.86
	 80	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 41,500.00
	 81	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	 2,329.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,103.44	 54,103.44

	IC 0000009	14/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 115.17
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 115.17
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 115.17
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 115.17
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 115.17
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 115.17
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 115.17
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 100.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 100.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 100.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 100.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 100.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 100.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 100.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 10.54
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 10.54
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 10.54
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 10.54
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 10.54
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 10.54
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 10.54
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 11.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.06
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 11.99
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.99
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.99
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.99
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.99
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.99
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 11.99
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 51.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 51.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 51.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 51.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 51.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 51.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 51.46
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 209.16
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 209.16
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 209.16
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 209.16
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 209.16
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 209.16
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 209.16
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.18
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	‑0.18
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	‑0.18
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	‑0.18
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	‑0.18
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	‑0.18
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	‑0.18
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 461.86
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 461.86
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 461.86
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 461.86

	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 461.86
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 461.86
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 461.86
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 24.08
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 24.08
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 24.08
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 72.24
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 72.24
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 72.24
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 72.24
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 72.24
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 72.24
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 72.24
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 481.60
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 481.60
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 481.60
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 481.60
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 481.60
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 481.60
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022	 481.60
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	 1,573.86

	* Total‑Poliza..: *	 6,295.44	 6,295.44

	** Total‑Dia..: **	 83,578,315.13	 83,578,315.13

	D  0000101	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 53,295.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 53,295.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 53,295.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 53,295.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 53,295.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 53,295.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 53,295.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YA375C102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|043896|REGISTRO DE PAGO DE EN	 713.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YA375C102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|043896|REGISTRO DE PAGO DE EN	 713.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,334.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,334.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,988.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,988.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YL164W102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,995.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,995.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,982.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,982.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   078WY102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,294.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   078WY102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,294.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 978.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 978.00

	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50875E102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 429.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50875E102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 429.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,257.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,257.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,881.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,881.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,988.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,988.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,434.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XX148U102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,434.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,705.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,705.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,650.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,650.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,624.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,624.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,772.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,772.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 166.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 166.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,416.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,416.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN964V102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN964V102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D466VE102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 200.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D466VE102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 200.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DRB9B7102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DRB9B7102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 60	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            534080900451102022|17/10/2022|0007351.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 53,295.00

	* Total‑Poliza..: *	 267,882.00	 267,882.00

	D  0000102	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 75,184.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 75,184.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 75,184.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 75,184.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 75,184.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 75,184.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 75,184.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|043897|REGISTRO DE PAGO DE EN	 72,291.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|043897|REGISTRO DE PAGO DE EN	 72,291.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K50TG102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 253.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K50TG102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 253.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,233.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,233.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  2W58A3102022|17/10/2022|0010370.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 75,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 374,513.00	 374,513.00

	D  0000103	17/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000044   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SRIA   |                      e0dd03ca|17/10/2022|0087272.11|     1|043969|	 632,722.78
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969|EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA	 632,722.78
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969|EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA	 632,722.78

	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969|EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA	 632,722.78
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969|EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA	 632,722.78
	 6	2112‑1‑000009‑000911‑000044   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SRIA   |                    e0dd03ca‑0|17/10/2022|00024809.1|     1|043970|	 179,866.00
	 7	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970|AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 8	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970|AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 9	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970|AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 10	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970|AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 812,588.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,437,766.34	 2,437,766.34

	D  0000104	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000105	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 27,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,000.00	 27,000.00

	D  0000106	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 127,587.57
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 127,587.57

	* Total‑Poliza..: *	 127,587.57	 127,587.57

	D  0000107	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000108	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 19,575.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 19,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,575.00	 19,575.00

	D  0000109	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 28,501.43
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 28,501.43

	* Total‑Poliza..: *	 28,501.43	 28,501.43

	D  0000110	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000111	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 11,800.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 11,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,800.00	 11,800.00

	D  0000112	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	 52,686.54
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	 52,686.54

	* Total‑Poliza..: *	 52,686.54	 52,686.54

	D  0000113	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N.  1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N.  1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	 139,916.49
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N.  1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	 139,916.49

	* Total‑Poliza..: *	 139,916.49	 139,916.49

	D  0000114	17/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D,S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D,S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 190,895.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D,S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 138,208.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D,S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 52,687.00

	* Total‑Poliza..: *	 190,895.00	 190,895.00

	D  0000115	17/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 3,812.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 631,902.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 620.00
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 475,519.11
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 139,916.00
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 17,086.76
	 7	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 2,830.20
	 8	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 30.00
	 9	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 738.19
	 10	2117‑1‑000007‑000011   JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9.06
	 11	2117‑1‑000007‑000012   ALONSO NORIEGA LOPEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 111.25
	 12	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 26.69
	 13	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 23.96
	 14	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 36.79
	 15	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 5.99

	* Total‑Poliza..: *	 636,334.00	 636,334.00

	D  0000116	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000117	18/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17

	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,283.50

	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67

	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,255.83
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00

	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 13,255.83

	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	044017| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000118	18/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000119	18/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	18/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	18/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	18/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000123	18/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000124	18/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000125	19/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 980,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 980,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 980,000.00	 980,000.00

	D  0000126	19/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 337,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 337,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 337,000.00	 337,000.00

	D  0000127	19/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 67,402.34
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 28,134.93
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 173,526.70
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 69,759.98
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 338,823.95

	* Total‑Poliza..: *	 338,823.95	 338,823.95

	D  0000128	19/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000129	19/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000130	19/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000131	20/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 10,212.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 10,212.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,212.44	 10,212.44

	D  0000132	20/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 10,212.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 10,212.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,212.44	 10,212.44

	D  0000133	20/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 25,681.29
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 25,681.29

	* Total‑Poliza..: *	 25,681.29	 25,681.29

	D  0000134	20/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 25,681.29
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 25,681.29

	* Total‑Poliza..: *	 25,681.29	 25,681.29

	D  0000135	20/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 50,000.00
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      73757BFC|18/10/2022|0006896.55|1.0000|044024|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      73757BFC|18/10/2022|0006896.55|1.0000|044024|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      73757BFC|18/10/2022|0006896.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000136	20/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑009‑PR‑2022/A|12/10/2022|0195497.15|     1|045096|	 1,417,354.35
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI	 1,417,354.35
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI	 1,417,354.35
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI	 1,417,354.35
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045096|ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI	 1,417,354.35
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 24,437.14
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,218.57
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,380,698.64

	* Total‑Poliza..: *	 4,252,063.05	 4,252,063.05

	D  0000137	20/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	20/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .	 66,570.31
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000023   IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .	 66,570.31

	* Total‑Poliza..: *	 66,570.31	 66,570.31

	D  0000140	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 428,148.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 428,148.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 428,148.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 428,148.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 428,148.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 428,148.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 428,148.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090102022|21/10/2022|00059054.9|1.0000|044026|REGISTRO DE PAGO DE EN	 428,148.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090102022|21/10/2022|00059054.9|1.0000|044026|REGISTRO DE PAGO DE EN	 428,148.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            534070300090102022|21/10/2022|00059054.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 428,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,140,740.00	 2,140,740.00

	D  0000141	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 93,211.80
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM484|17/10/2022|00012856.8|     1|043887|	 93,211.80
	 3	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 4	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 5	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 6	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80

	* Total‑Poliza..: *	 279,635.40	 279,635.40

	D  0000142	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 160,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNI	 160,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNI	 160,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNI	 160,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNI	 160,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNI	 160,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNI	 160,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      5CCB21C5|14/10/2022|0022068.97|1.0000|044025|REGISTRO DE SUBSIDIO	 160,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      5CCB21C5|14/10/2022|0022068.97|1.0000|044025|REGISTRO DE SUBSIDIO	 160,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      5CCB21C5|14/10/2022|0022068.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 160,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000143	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                        FAC435|18/10/2022|0000000880|     1|043953|	 6,380.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953|CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI	 6,380.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953|CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI	 6,380.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953|CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI	 6,380.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953|CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI	 6,380.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,140.00	 19,140.00

	D  0000144	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                           253|18/10/2022|0000004920|     1|043952|	 35,670.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952|ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),	 35,670.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952|ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),	 35,670.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952|ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),	 35,670.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952|ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),	 35,670.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000020   D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 35,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,010.00	 107,010.00

	D  0000145	21/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	21/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	21/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000119	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 53,295.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043896|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 53,295.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,295.00	 53,295.00

	DC 0000120	17/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 75,184.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043897|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 75,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,184.00	 75,184.00

	DC 0000133	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010CON SERIE 3HAMMAARGL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 2,320.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000134	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RINES UNEMON   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010CON SERIE 3HAMMAARGL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912|ADQUISICION DE RINES UNEMON   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 2,320.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912|ADQUISICION DE RINES UNEMON   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000135	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000136	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914|ADQUISICIO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 162.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914|ADQUISICIO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000137	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPI
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 185.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000138	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 191.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 191.40

	* Total‑Poliza..: *	 191.40	 191.40

	DC 0000139	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 690.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 690.20

	* Total‑Poliza..: *	 690.20	 690.20

	DC 0000140	17/10/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 266.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 266.80

	* Total‑Poliza..: *	 266.80	 266.80

	DC 0000141	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000142	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑0003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586   , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000143	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE NHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	 730.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	 730.08

	* Total‑Poliza..: *	 730.08	 730.08

	DC 0000144	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043922|ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043922|ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000145	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043923|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043923|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000146	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..	 1,392.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000147	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000148	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,850.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,850.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,850.20	 1,850.20

	DC 0000149	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,146.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,146.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.00	 2,146.00

	DC 0000150	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,995.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,995.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,995.21	 1,995.21

	DC 0000151	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 208.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 208.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 371.20
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 371.20
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 696.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000152	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 899.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	 899.00

	* Total‑Poliza..: *	 899.00	 899.00

	DC 0000153	17/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934|SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,652.56
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934|SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,652.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,652.56	 1,652.56

	DC 0000164	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,401.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,401.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,899.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,899.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,705.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,705.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,507.20	 29,507.20

	DC 0000165	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 11,368.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 11,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,368.00	 11,368.00

	DC 0000166	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,060.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000167	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 69,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 69,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	DC 0000168	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950|ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,704.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950|ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,704.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,704.00	 16,704.00

	DC 0000169	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 199.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 199.00

	* Total‑Poliza..: *	 199.00	 199.00

	DC 0000170	18/10/2022  12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952|ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ), CO	 35,670.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952|ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS  Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ), CO	 35,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,670.00	 35,670.00

	DC 0000171	18/10/2022  12:00:00a. m.	CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS PROCURADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA‑ZONA CENTRO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953|CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS	 6,380.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953|CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DC 0000172	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	 1,512.74
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	 1,512.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,512.74	 1,512.74

	DC 0000173	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000174	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000175	17/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,918.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,918.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,918.30	 9,918.30

	DC 0000176	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,200.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.10	 1,200.10

	DC 0000177	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,902.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,902.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,984.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,984.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,712.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,712.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,199.70	 27,199.70

	DC 0000178	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE	 1,900.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE	 1,900.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.01	 1,900.01

	DC 0000179	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN	 1,375.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN	 1,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,375.00	 1,375.00

	DC 0000180	18/10/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962|TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 1,328.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962|TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 1,328.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,328.30	 1,328.30

	DC 0000181	19/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,400.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.20	 1,400.20

	DC 0000182	19/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,382.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,382.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,390.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,390.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,389.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,389.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,661.50	 26,661.50

	DC 0000183	19/10/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000184	19/10/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000185	19/10/2022  12:00:00a. m.	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,786.40	 1,786.40

	DC 0000186	19/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000187	17/10/2022  12:00:00a. m.	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969|EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	 632,722.78
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969|EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	 632,722.78

	* Total‑Poliza..: *	 632,722.78	 632,722.78

	DC 0000188	17/10/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970|AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970|AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,866.00	 179,866.00

	DC 0000189	19/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043971|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 4,118.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043971|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,118.00	 4,118.00

	DC 0000190	19/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043972|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN R	 3,568.16
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043972|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN R	 3,568.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,568.16	 3,568.16

	DC 0000191	19/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN REUN	 6,381.16
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043973|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN REUN	 6,381.16

	* Total‑Poliza..: *	 6,381.16	 6,381.16

	DC 0000192	20/10/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000193	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE I	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE I	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000194	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000205	16/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,349.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,349.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,349.60	 11,349.60

	DC 0000206	17/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000207	18/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000208	18/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000209	18/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,515.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,515.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,515.10	 5,515.10

	DC 0000210	18/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,110.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,110.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,110.50	 13,110.50

	DC 0000211	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 638.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000212	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000213	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000214	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 58.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000215	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 139.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000216	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000217	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 566.08
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 566.08

	* Total‑Poliza..: *	 566.08	 566.08

	DC 0000218	20/10/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,649.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,649.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,649.20	 5,649.20

	DC 0000219	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,705.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,705.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,705.20	 1,705.20

	DC 0000225	17/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,750.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,750.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.50	 3,750.50

	DC 0000226	19/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 6,518.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 6,518.10

	* Total‑Poliza..: *	 6,518.10	 6,518.10

	DC 0000227	18/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	 6,616.09
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	 6,616.09

	* Total‑Poliza..: *	 6,616.09	 6,616.09

	DC 0000228	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 38,860.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 38,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,860.00	 38,860.00

	DC 0000229	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,802.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,802.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,288.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,288.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,452.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,452.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,543.90	 28,543.90

	DC 0000230	20/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 79,860.01	 79,860.01

	DC 0000231	20/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014|SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3	 1,624.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014|SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000232	20/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,153.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,153.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,153.40	 9,153.40

	DC 0000233	20/10/2022  12:00:00a. m.	CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016|CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016|CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48

	* Total‑Poliza..: *	 786.48	 786.48

	DC 0000234	18/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,864.00

	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044017|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000235	17/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,728.00

	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DC 0000236	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044019|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESA	 4,600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044019|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESA	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DC 0000237	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 5,637.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 5,637.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,637.60	 5,637.60

	DC 0000238	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑041000‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021|ADQUISICION DE  NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,637.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021|ADQUISICION DE  NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,637.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,637.60	 5,637.60

	DC 0000240	17/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL	 312.62
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL	 312.62

	* Total‑Poliza..: *	 312.62	 312.62

	DC 0000241	20/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 50,000.00
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000242	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025|REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 160,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044025|REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 160,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DC 0000243	21/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 428,148.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 428,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 428,148.00	 428,148.00

	DC 0000245	21/10/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑2022, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE	 168,294.09
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE	 168,294.09

	* Total‑Poliza..: *	 168,294.09	 168,294.09

	DC 0000259	20/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,800.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,800.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.40	 1,800.40

	DC 0000260	21/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.10	 1,600.10

	DC 0000261	21/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 7,068.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 7,068.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,068.60	 7,068.60

	DC 0000262	21/10/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX DEL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	 7,770.84
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	 7,770.84
	 3	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	 870.00
	 4	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,640.84	 8,640.84

	DC 0000265	20/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000266	21/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.10	 1,100.10

	DC 0000267	21/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,054.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,054.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,725.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,725.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,643.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,643.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,523.30	 27,523.30

	DC 0000268	22/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000275	19/10/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ, EL ROBLE,CEUTA, ELABORACION DE TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17‑23 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO	 28,055.05
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO	 28,055.05

	* Total‑Poliza..: *	 28,055.05	 28,055.05

	DC 0000276	19/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17‑23 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 21,162.59
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 21,162.59

	* Total‑Poliza..: *	 21,162.59	 21,162.59

	DC 0000277	19/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MEDICAL, PARA SU PAPA YA QUE SUFRE DE PARALISIS Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MED	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MED	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000279	21/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,700.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,700.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 6,135.33
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 6,135.33

	* Total‑Poliza..: *	 8,835.33	 8,835.33

	DC 0000283	18/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022,	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022,	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000284	21/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,051.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,051.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,051.40	 8,051.40

	DC 0000285	22/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,751.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,751.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,123.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,123.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,754.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,754.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,029.60	 23,029.60

	DC 0000286	22/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,100.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,100.80	 7,100.80

	DC 0000316	17/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 4,531.55
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 4,531.55
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 836.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 836.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 946.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 946.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 964.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 964.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 377.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 377.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 909.34
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 909.34
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 1,336.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 1,336.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 700.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 700.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 554.20
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 554.20
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 600.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 600.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 461.40
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 461.40
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 1,561.00

	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 1,561.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 430.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 430.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 296.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 296.00
	 29	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 699.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	 699.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,201.49	 15,201.49

	DC 0000345	17/10/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,700.00	 81,700.00

	DC 0000385	21/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL DIA DEL MEDICO EL CUAL SERA FESTEJADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS Q	 37,051.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS Q	 37,051.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,051.00	 37,051.00

	DC 0000394	18/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,397.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,397.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,397.70	 1,397.70

	DD 0000005	21/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3645
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029| FOCOS LED	 1,900.02
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029| FOCOS LED	 1,900.02
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029| FOCOS LED	 1,900.02
	 4	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3645|21/10/2022|0000262.07|1.0000|043029|ADQUISICION DE MATERIA	 1,900.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.04	 3,800.04

	DD 0000006	21/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 32E98525
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491| SILLAS DE ESCRITORIOS	 5,124.18
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491| SILLAS DE ESCRITORIOS	 5,124.18
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491| SILLAS DE ESCRITORIOS	 5,124.18
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      32E98525|03/10/2022|0000706.78|1.0000|043491|ARTICULOS DE DOS SILLA	 5,124.18

	* Total‑Poliza..: *	 10,248.36	 10,248.36

	DD 0000041	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11568
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692| AGUAS DE 19 LTS	 510.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692| AGUAS DE 19 LTS	 510.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692| AGUAS DE 19 LTS	 510.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11568|17/10/2022|0000070.34|1.0000|043692|MATERIAL DE CONSUMO LO	 510.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.00	 1,020.00

	DD 0000042	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2714, 2710, 2711, 2712, 2713
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803| TARJETA DE RED USB LIN	 472.00
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803| TARJETA DE RED USB LIN	 472.00
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803| TARJETA DE RED USB LIN	 472.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2714|18/10/2022|0000065.10|1.0000|043803|ADQUISICION DE TARJETA	 472.00
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 AMARILLO	 284.20
	 8	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 CIAN	 284.20
	 9	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 CIAN	 284.20
	 10	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 CIAN	 284.20
	 11	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 12	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 13	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 14	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 15	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 16	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 17	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2710|18/10/2022|0000171.84|1.0000|043842|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,245.84
	 18	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 19	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 20	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2711|18/10/2022|0000206.36|1.0000|043834|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,496.12
	 22	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836| KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PERFECT CHOICE	 442.00
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836| KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PERFECT CHOICE	 442.00
	 24	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836| KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PERFECT CHOICE	 442.00
	 25	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2712|18/10/2022|0000060.97|1.0000|043836|ADQUISICION DE KIT DE	 442.00
	 26	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833| MEMORIA USB 16 GB	 199.00
	 27	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833| MEMORIA USB 16 GB	 199.00
	 28	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833| MEMORIA USB 16 GB	 199.00

	 29	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2713|18/10/2022|0000027.45|1.0000|043833|ADQUISICION DE MEMORIA	 199.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,709.92	 7,709.92

	DD 0000046	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1636
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 686.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 686.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 686.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1636|17/10/2022|0000094.62|1.0000|043846|ADQUISICION DE MATERIA	 686.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,372.00	 1,372.00

	DD 0000087	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6372, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| PORTAELECTRODO SOGA INFRA	 890.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| PORTAELECTRODO SOGA INFRA	 890.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| PORTAELECTRODO SOGA INFRA	 890.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| ALAMBRE	 240.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| ALAMBRE	 240.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| ALAMBRE	 240.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| CINTA AISLANTE	 360.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| CINTA AISLANTE	 360.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| CINTA AISLANTE	 360.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| MANGUERA	 250.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| MANGUERA	 250.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| MANGUERA	 250.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| SOLDADURA 7018	 980.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| SOLDADURA 7018	 980.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| SOLDADURA 7018	 980.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| VARILLAS NIQUEL	 75.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| VARILLAS NIQUEL	 75.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355| VARILLAS NIQUEL	 75.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6372|18/10/2022|0000385.52|1.0000|043355|ADQUISICION DE MATERIA	 2,795.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| MULTIMETRO	 655.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| MULTIMETRO	 655.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| MULTIMETRO	 655.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CINTA GRIS 50 MTS	 275.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CINTA GRIS 50 MTS	 275.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CINTA GRIS 50 MTS	 275.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CLAVIJA REFORZADA	 45.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CLAVIJA REFORZADA	 45.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CLAVIJA REFORZADA	 45.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CLAVOS	 50.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CLAVOS	 50.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CLAVOS	 50.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CONTACTOR DUPLEX	 60.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CONTACTOR DUPLEX	 60.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| CONTACTOR DUPLEX	 60.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| ESTOPA	 575.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| ESTOPA	 575.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| ESTOPA	 575.00
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| SILICON	 540.00
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| SILICON	 540.00
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761| SILICON	 540.00
	 41	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6367|18/10/2022|0000303.45|1.0000|043761|ADQUISICION DE MATERIA	 2,200.00
	 42	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751| FOCOS	 1,980.00
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751| FOCOS	 1,980.00
	 44	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751| FOCOS	 1,980.00
	 45	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751| FOTOCELDAS	 1,680.00
	 46	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751| FOTOCELDAS	 1,680.00
	 47	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751| FOTOCELDAS	 1,680.00
	 48	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6368|18/10/2022|0000504.83|1.0000|043751|ADQUISICION DE MATERIA	 3,660.00
	 49	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676| LAMPARAS FLUORECENTE	 1,975.00

	 50	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676| LAMPARAS FLUORECENTE	 1,975.00
	 51	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676| LAMPARAS FLUORECENTE	 1,975.00
	 52	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6369|18/10/2022|0000272.41|1.0000|043676|ADQUISICION DE MATERIA	 1,975.00
	 53	5129‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755| CHALECOS	 1,150.00
	 54	8250‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755| CHALECOS	 1,150.00
	 55	8240‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755| CHALECOS	 1,150.00
	 56	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6370|18/10/2022|0000158.62|1.0000|043755|ADQUISICION DE CHALECO	 1,150.00
	 57	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337| ASPIRADORA SHP TRUPER	 5,500.00
	 58	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337| ASPIRADORA SHP TRUPER	 5,500.00
	 59	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337| ASPIRADORA SHP TRUPER	 5,500.00
	 60	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6371|18/10/2022|0000758.62|1.0000|043337|ADQUISICION DE HERRAMI	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,560.00	 34,560.00

	DD 0000089	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC761
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601| ACEITE 5W‑30W	 660.01
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601| ACEITE 5W‑30W	 660.01
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601| ACEITE 5W‑30W	 660.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC761|19/10/2022|0000091.04|1.0000|043601|SERVICIO DE CAMBIO DE	 660.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.02	 1,320.02

	DD 0000092	17/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000093	17/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000094	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: e0dd03ca, e0dd03ca‑0
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000047   EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	043969| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y	 632,722.78
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 632,722.78
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 632,722.78
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000044   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SRIA   |                      e0dd03ca|17/10/2022|0087272.11|1.0000|043969|EQUIPAMIENTO DE POZO P	 632,722.78
	 5	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000048   AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	043970| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 6	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 7	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	 179,866.00
	 8	2112‑1‑000009‑000911‑000044   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SRIA   |                    e0dd03ca‑0|17/10/2022|0024809.10|1.0000|043970|AMPLIACION DE SISTEMA	 179,866.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,625,177.56	 1,625,177.56

	DD 0000095	20/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00461136, 00461137, 00461139, 00461135, 00461134, 00461133, 00461131, 00461130, 00461125, 00461127, 00461129
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747| ARMADURA MITSUBISHI FORD	 2,002.36
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747| ARMADURA MITSUBISHI FORD	 2,002.36
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747| ARMADURA MITSUBISHI FORD	 2,002.36
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747| SELENOIDE MARCHA MITSUB	 1,052.12
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747| SELENOIDE MARCHA MITSUB	 1,052.12
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747| SELENOIDE MARCHA MITSUB	 1,052.12
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461136|20/10/2022|0000421.31|1.0000|043747|ADQUISICION DE MATERIA	 3,054.48
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679| NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	 5,771.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679| NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	 5,771.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679| NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	 5,771.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461137|20/10/2022|0000796.00|1.0000|043679|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,771.00
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727| REPARACION DE ASPIRADORA	 3,850.04
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727| REPARACION DE ASPIRADORA	 3,850.04
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727| REPARACION DE ASPIRADORA	 3,850.04
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461139|20/10/2022|0000531.04|1.0000|043727|ADQUISICION DE MATERIA	 3,850.04
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748| GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	 2,673.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748| GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	 2,673.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748| GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	 2,673.80

	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461135|20/10/2022|0000368.80|1.0000|043748|ADQUISICION DE MATERIA	 2,673.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750| ROTOCHAMBER DOBLE T30	 983.22
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750| ROTOCHAMBER DOBLE T30	 983.22
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750| ROTOCHAMBER DOBLE T30	 983.22
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461134|20/10/2022|0000135.62|1.0000|043750|ADQUISICION DE MATERIA	 983.22
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754| ENF. ACEITE	 7,071.58
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754| ENF. ACEITE	 7,071.58
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754| ENF. ACEITE	 7,071.58
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461133|20/10/2022|0000975.39|1.0000|043754|ADQUISICION DE MATERIA	 7,071.58
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ROTOCHAMBER DOBLE T30	 983.22
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ROTOCHAMBER DOBLE T30	 983.22
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ROTOCHAMBER DOBLE T30	 983.22
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461131|20/10/2022|0000135.62|1.0000|043756| ADQUISICION DE MATERI	 983.22
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| CABEZA REMANUFACTURADO	 5,684.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| CABEZA REMANUFACTURADO	 5,684.00
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| CABEZA REMANUFACTURADO	 5,684.00
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| EMPAQUE DE MULTIPLE	 192.70
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| EMPAQUE DE MULTIPLE	 192.70
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| EMPAQUE DE MULTIPLE	 192.70
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| EMPAQUE DE PUNTERIAS	 73.60
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| EMPAQUE DE PUNTERIAS	 73.60
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| EMPAQUE DE PUNTERIAS	 73.60
	 41	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| JUNTA DE CABEZA	 395.00
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| JUNTA DE CABEZA	 395.00
	 43	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762| JUNTA DE CABEZA	 395.00
	 44	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461130|20/10/2022|0000875.21|1.0000|043762|ADQUISICION DE MATERIA	 6,345.30
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO AIRE PRIM.	 1,393.63
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO AIRE PRIM.	 1,393.63
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO AIRE PRIM.	 1,393.63
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO PARA ACEITE	 268.50
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO PARA ACEITE	 268.50
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO PARA ACEITE	 268.50
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO PARA DIESEL	 164.42
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO PARA DIESEL	 164.42
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678| FILTRO PARA DIESEL	 164.42
	 54	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461125|20/10/2022|0000251.94|1.0000|043678|ADQUISICION DE MATERIA	 1,826.55
	 55	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677| LLANTA 265/70 R17 TERRAMAX H/T	 8,600.01
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677| LLANTA 265/70 R17 TERRAMAX H/T	 8,600.01
	 57	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677| LLANTA 265/70 R17 TERRAMAX H/T	 8,600.01
	 58	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461127|20/10/2022|0001186.21|1.0000|043677|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,600.01
	 59	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749| ADAPTADOR IMP	 1,004.00
	 60	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749| ADAPTADOR IMP	 1,004.00
	 61	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749| ADAPTADOR IMP	 1,004.00
	 62	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749| DADO DE IMPACTO DE 2‑3/4 E 1"	 3,358.18
	 63	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749| DADO DE IMPACTO DE 2‑3/4 E 1"	 3,358.18
	 64	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749| DADO DE IMPACTO DE 2‑3/4 E 1"	 3,358.18
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461129|20/10/2022|0000601.68|1.0000|043749|ADQUISICION DE MATERIA	 4,362.18

	* Total‑Poliza..: *	 91,042.76	 91,042.76

	DD 0000100	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12FDF
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA12FDF|17/10/2022|0003528.00|1.0000|043988|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000101	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A67CF6DE
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| COMEX 100 TOTAL VIVID B3	 60.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| COMEX 100 TOTAL VIVID B3	 60.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| COMEX 100 TOTAL VIVID B3	 60.00

	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| FELPA DUAOPACK 4"	 56.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| FELPA DUAOPACK 4"	 56.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| FELPA DUAOPACK 4"	 56.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| LIJA FANDELI LONA	 58.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| LIJA FANDELI LONA	 58.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| LIJA FANDELI LONA	 58.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| THINER ESTANDAR	 236.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| THINER ESTANDAR	 236.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| THINER ESTANDAR	 236.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| VELMAR S/R BLANCO	 2,796.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| VELMAR S/R BLANCO	 2,796.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686| VELMAR S/R BLANCO	 2,796.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A67CF6DE|17/10/2022|0000442.21|1.0000|043686|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,206.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,412.00	 6,412.00

	DD 0000102	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009930
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009930|17/10/2022|0000179.37|1.0000|043956|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.80	 2,600.80

	DD 0000103	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009931
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,918.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,918.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,918.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009931|17/10/2022|0001368.04|1.0000|043957|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,918.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.60	 19,836.60

	DD 0000104	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC435
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,380.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,380.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043953| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,380.00
	 4	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                        FAC435|18/10/2022|0000880.00|1.0000|043953|CON EL FIN DE INTERCAM	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,760.00	 12,760.00

	DD 0000105	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 253
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 35,670.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 35,670.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043952| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 35,670.00
	 4	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                           253|18/10/2022|0004920.00|1.0000|043952|ANTICIPO DEL PAGO DE U	 35,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,340.00	 71,340.00

	DD 0000106	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009989, CR0009991
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009989|18/10/2022|0000165.53|1.0000|043958|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,902.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,902.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,902.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.00
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.00
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,984.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,984.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,984.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,712.60

	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,712.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,712.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009991|18/10/2022|0003751.68|1.0000|043959|ADQUISICION DE COMBUST	 27,199.70

	* Total‑Poliza..: *	 56,799.60	 56,799.60

	DD 0000107	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9D147A57, 460992D3, 5FC0E261, 24DD9FC5, 9F3D8EA1
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	 15,244.27
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	 15,244.27
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	 15,244.27
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      9D147A57|18/10/2022|0002102.66|1.0000|043807| ADQUISICION DE MATERI	 15,080.00
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043807| TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	 164.27
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808| RIN UNEMON	 1,407.16
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808| RIN UNEMON	 1,407.16
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808| RIN UNEMON	 1,407.16
	 9	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      460992D3|18/10/2022|0000194.09|1.0000|043808|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 10	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043808| RIN UNEMON	 15.16
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 5,745.92
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 5,745.92
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 5,745.92
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810| RIN SELLADO	 1,407.16
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810| RIN SELLADO	 1,407.16
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810| RIN SELLADO	 1,407.16
	 17	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5FC0E261|18/10/2022|0000986.63|1.0000|043810|ADQUISICION DE NEUMATI	 7,076.00
	 18	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043810| RIN SELLADO	 77.08
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811| NEUMATICO 22.5 KARSAN	 5,745.92
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811| NEUMATICO 22.5 KARSAN	 5,745.92
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811| NEUMATICO 22.5 KARSAN	 5,745.92
	 22	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      24DD9FC5|18/10/2022|0000792.54|1.0000|043811|ADQUISICION DE SEPTIEM	 5,684.00
	 23	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043811| NEUMATICO 22.5 KARSAN	 61.92
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809| TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	 9,381.09
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809| TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	 9,381.09
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809| TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	 9,381.09
	 27	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      9F3D8EA1|18/10/2022|0001293.94|1.0000|043809|ADQUISICION DE  MATERI	 9,280.00
	 28	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043809| TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	 101.09

	* Total‑Poliza..: *	 77,863.04	 77,863.04

	DD 0000108	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6375, 6374, 6373
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837| GUANTES	 1,875.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837| GUANTES	 1,875.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837| GUANTES	 1,875.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6375|18/10/2022|0000258.62|1.0000|043837|ADQUISICION DE GUANTES	 1,875.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| AFLOJATODO	 150.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| AFLOJATODO	 150.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| AFLOJATODO	 150.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| CLAVOS 4"	 85.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| CLAVOS 4"	 85.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| CLAVOS 4"	 85.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| CYBOR	 110.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| CYBOR	 110.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| CYBOR	 110.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| LIMATON	 50.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| LIMATON	 50.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| LIMATON	 50.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| SEGUETAS	 70.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| SEGUETAS	 70.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| SEGUETAS	 70.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| SINCHOS	 95.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| SINCHOS	 95.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043844| SINCHOS	 95.00
	 23	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6374|18/10/2022|0000077.24|1.0000|043844|ADQUISICION DE MATERIA	 560.00

	 24	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839| CINTA 5 MTS	 160.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839| CINTA 5 MTS	 160.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839| CINTA 5 MTS	 160.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839| CINTA PRECAUCION	 140.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839| CINTA PRECAUCION	 140.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839| CINTA PRECAUCION	 140.00
	 30	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6373|18/10/2022|0000041.38|1.0000|043839|ADQUISICION DE MATERIA	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,470.00	 5,470.00

	DD 0000109	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A648
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840| BUJES	 22,040.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840| BUJES	 22,040.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840| BUJES	 22,040.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840| MANO DE OBRA	 5,220.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840| MANO DE OBRA	 5,220.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840| MANO DE OBRA	 5,220.00
	 7	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A648|18/10/2022|0003760.00|1.0000|043840|ADQUISICION DE MATERIA	 26,966.25
	 8	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043840| MANO DE OBRA	 293.75

	* Total‑Poliza..: *	 54,520.00	 54,520.00

	DD 0000110	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009999
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009999|19/10/2022|0000193.13|1.0000|043963|ADQUISICION DE COMBUST	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.40	 2,800.40

	DD 0000112	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA173EC, AAA1D7EB, AAA1E2E0
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA173EC|19/10/2022|0000246.40|1.0000|043967|ENERGIA ELECTRICA DEL	 1,767.15
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043967| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 19.25
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 9	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1D7EB|19/10/2022|0000480.00|1.0000|043965|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 10	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 37.50
	 11	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 12	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 13	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 14	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1E2E0|19/10/2022|0000480.00|1.0000|043966|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 15	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,492.80	 17,492.80

	DD 0000113	20/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00461124
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769| BOMBA DE GASOLINA	 4,975.04
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769| BOMBA DE GASOLINA	 4,975.04
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769| BOMBA DE GASOLINA	 4,975.04
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461124|20/10/2022|0000686.21|1.0000|043769|ADQUISICION DE MATERIA	 4,975.04

	* Total‑Poliza..: *	 9,950.08	 9,950.08

	DD 0000124	16/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009921
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,349.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,349.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,349.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009921|16/10/2022|0001565.46|1.0000|043987|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,349.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,699.20	 22,699.20

	DD 0000125	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009932
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,401.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,401.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,401.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,899.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,899.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,899.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,705.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,705.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,705.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009932|17/10/2022|0004069.96|1.0000|043946|ADQUISICION DE COMBUST	 29,507.20

	* Total‑Poliza..: *	 59,014.40	 59,014.40

	DD 0000126	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009990
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,515.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,515.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,515.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009990|18/10/2022|0000760.70|1.0000|043991|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,515.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,030.20	 11,030.20

	DD 0000127	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010025
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,110.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,110.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,110.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010025|19/10/2022|0001808.34|1.0000|043992|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,110.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,221.00	 26,221.00

	DD 0000128	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM484
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	043887| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 25,507.24
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 25,507.24
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 25,507.24
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	043887| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	 64,927.52
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	 64,927.52
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	 64,927.52
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	043887| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE	 13,913.04
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE	 13,913.04
	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE	 13,913.04
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	043887| PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	 7,643.24
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	 7,643.24
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	 7,643.24
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	043887| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO,TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 58,431.52
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO,TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 58,431.52
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO,TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 58,431.52
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	043887| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX‑FELX TAC	 16,001.04
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX‑FELX TAC	 16,001.04
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX‑FELX TAC	 16,001.04
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM484|17/10/2022|0025713.60|1.0000|043887|34 UNIFORMES ( PANTALO	 186,423.60

	* Total‑Poliza..: *	 372,847.20	 372,847.20

	DD 0000129	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC416
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043968| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968| AUREA CREATIVOS	 17,400.00

	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC416|19/10/2022|0002400.00|1.0000|043968|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000130	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009998
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,382.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,382.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,382.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,390.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,390.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,390.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,389.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,389.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,389.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009998|19/10/2022|0003677.45|1.0000|043964|ADQUISICION DE COMBUST	 26,661.50

	* Total‑Poliza..: *	 53,323.00	 53,323.00

	DD 0000142	22/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12140
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948| REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO	 4,060.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948| REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO	 4,060.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948| REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000002‑000318   NOEL URIAS COTA	UICN   |                      AAA12140|22/10/2022|0000560.00|1.0000|043948|ADQUISICION DE MATERIA	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000150	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3CFB2606
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798| NEUMATICOS 22.55 KARSAN	 11,491.84
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798| NEUMATICOS 22.55 KARSAN	 11,491.84
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798| NEUMATICOS 22.55 KARSAN	 11,491.84
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3CFB2606|18/10/2022|0001585.08|1.0000|043798|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,368.01
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043798| NEUMATICOS 22.55 KARSAN	 123.83

	* Total‑Poliza..: *	 22,983.68	 22,983.68

	DD 0000151	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2FB1352, 1207CF9F
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 11,491.86
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 11,491.86
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 11,491.86
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      A2FB1352|18/10/2022|0001585.08|1.0000|043831|ADQUYISICION DE NEUMAT	 11,368.01
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043831| NEUMATICOS 22.5 KARSAN	 123.85
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812| NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	 11,491.83
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812| NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	 11,491.83
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812| NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	 11,491.83
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812| RINES SELLOMATICOS	 2,814.34
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812| RINES SELLOMATICOS	 2,814.34
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812| RINES SELLOMATICOS	 2,814.34
	 12	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      1207CF9F|18/10/2022|0001973.26|1.0000|043812|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,152.01
	 13	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043812| RINES SELLOMATICOS	 154.16

	* Total‑Poliza..: *	 51,596.06	 51,596.06

	DD 0000152	20/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010045
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,153.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,153.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,153.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010045|20/10/2022|0001262.54|1.0000|044015|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,153.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,306.80	 18,306.80

	DD 0000153	20/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010044
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,802.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,802.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,802.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,288.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,288.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,288.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,452.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,452.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,452.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010044|20/10/2022|0003937.09|1.0000|044012|ADQUISICION DE COMBUST	 28,543.90

	* Total‑Poliza..: *	 57,087.80	 57,087.80

	DD 0000154	20/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14B7A
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 4	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA14B7A|20/10/2022|0011015.17|1.0000|044013|SERVICIO GENERICO IMPO	 79,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 159,720.02	 159,720.02

	DD 0000159	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2709
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023| TINTA EPSON	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023| TINTA EPSON	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023| TINTA EPSON	 312.62
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2709|17/10/2022|0000043.12|1.0000|044023|ADQUISICION DE CONSUMI	 312.62

	* Total‑Poliza..: *	 625.24	 625.24

	DD 0000160	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009957
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008| COMBUSTIBLE	 3,750.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008| COMBUSTIBLE	 3,750.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008| COMBUSTIBLE	 3,750.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009957|17/10/2022|0000517.31|1.0000|044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,750.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,501.00	 7,501.00

	DD 0000161	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1383A
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,728.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,728.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,728.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1383A|17/10/2022|0000928.00|1.0000|044018|PARA SU CONSUMO EL CUA	 6,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,456.00	 13,456.00

	DD 0000162	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA250795
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010| ROLLER GP‑CR	 6,616.09
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010| ROLLER GP‑CR	 6,616.09
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010| ROLLER GP‑CR	 6,616.09
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA250795|18/10/2022|0000912.56|1.0000|044010|ADQUISICION DE MATERIA	 6,616.09

	* Total‑Poliza..: *	 13,232.18	 13,232.18

	DD 0000163	19/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010007
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009| COMBUSTIBLE	 6,518.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009| COMBUSTIBLE	 6,518.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009| COMBUSTIBLE	 6,518.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010007|19/10/2022|0000899.05|1.0000|044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,518.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,036.20	 13,036.20

	DD 0000164	20/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010052, CR0010054
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010052|20/10/2022|0000179.37|1.0000|044049|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043| combustible	 1,800.40
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043| combustible	 1,800.40
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043| combustible	 1,800.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010054|20/10/2022|0000248.33|1.0000|044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,800.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,201.60	 6,201.60

	DD 0000165	21/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010073, CR0010087, CR0010061
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045| COMBUSTIBLE	 7,068.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045| COMBUSTIBLE	 7,068.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045| COMBUSTIBLE	 7,068.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010073|21/10/2022|0000974.98|1.0000|044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,068.60
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044| COMBUSTIBLE	 1,600.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044| COMBUSTIBLE	 1,600.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044| COMBUSTIBLE	 1,600.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010087|21/10/2022|0000220.70|1.0000|044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,600.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050| COMBUSTIBLE	 1,100.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050| COMBUSTIBLE	 1,100.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050| COMBUSTIBLE	 1,100.10
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010061|21/10/2022|0000151.74|1.0000|044050|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,537.60	 19,537.60

	DD 0000166	22/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010093
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010093|22/10/2022|0000179.37|1.0000|044052|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.80	 2,600.80

	DD 0000180	17/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001890
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00

	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129| COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA	 1,500.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129| COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA	 1,500.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129| COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA	 1,500.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001890|17/10/2022|0011268.97|1.0000|044129|VALES DE COMBUSTIBLE E	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,400.00	 163,400.00

	DD 0000181	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3937
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044067| SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067| SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067| SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3937|18/10/2022|0004137.93|1.0000|044067|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000182	21/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010060
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,054.40

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,054.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,054.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 1,100.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 1,100.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 1,100.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,725.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,725.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,725.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,643.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,643.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,643.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010060|21/10/2022|0003796.32|1.0000|044051|ADQUISICION DE COMBUST	 27,523.30

	* Total‑Poliza..: *	 55,046.60	 55,046.60

	DD 0000183	21/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010059
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,051.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,051.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,051.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010059|21/10/2022|0001110.54|1.0000|044068|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,051.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,102.80	 16,102.80

	DD 0000184	22/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010118
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,100.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,100.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,100.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010118|22/10/2022|0000979.42|1.0000|044070|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,201.60	 14,201.60

	DD 0000185	22/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010095
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,751.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,751.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,751.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,123.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,123.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,123.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,754.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010095|22/10/2022|0003176.50|1.0000|044069|ADQUISICION DE COMBUST	 23,029.60

	* Total‑Poliza..: *	 46,059.20	 46,059.20

	DD 0000227	21/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑015‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000049   MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO ELOTA SINALOA	044028| ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO	 168,294.09
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028| ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE‑0	 168,294.09
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028| ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE‑0	 168,294.09
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑015‑PR‑2022/A|21/10/2022|0023212.98|1.0000|044028|ESTIMACION 01 NORMAL P	 168,294.09

	* Total‑Poliza..: *	 336,588.18	 336,588.18

	DD 0000232	18/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009974
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339| COMBUSTIBLE	 1,397.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339| COMBUSTIBLE	 1,397.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339| COMBUSTIBLE	 1,397.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009974|18/10/2022|0000192.79|1.0000|044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,397.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,795.40	 2,795.40

	EE40000019	17/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001497‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000020	17/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001498‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000025	17/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001503‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,201.74
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 4,531.55
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 4,531.55
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 4,531.55
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 4,531.55
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 4,531.55
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 4,531.55
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 4,531.55
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 836.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 836.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 836.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 836.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 836.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 836.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 836.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 946.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 946.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 946.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 946.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 946.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 946.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 946.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 964.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 964.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 964.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 964.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 964.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 964.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 964.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 377.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 377.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 377.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 377.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 377.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 377.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 377.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 909.34
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 909.34
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 909.34
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 909.34
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 909.34
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 909.34
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 909.34
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 1,336.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,336.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,336.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,336.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,336.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,336.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,336.00

	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 700.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 700.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 700.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 700.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 700.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 700.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 700.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 554.20
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 554.20
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 554.20
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 554.20
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 554.20
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 554.20
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 554.20
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 600.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 461.40
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 461.40
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 461.40
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 461.40
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 461.40
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 461.40
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 461.40
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 1,561.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,561.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,561.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,561.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,561.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,561.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 1,561.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 430.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 430.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 430.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 430.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 430.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 430.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 430.00
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 296.00
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 296.00
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 296.00
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 296.00
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 296.00
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 296.00
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 296.00
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	 699.00
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 699.00
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 699.00
	 103	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 699.00
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 699.00
	 105	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 699.00
	 106	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044100| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 699.00
	 107	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001503‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.25

	* Total‑Poliza..: *	 60,806.21	 60,806.21

	EE40000026	19/10/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ, EL ROBLE,CEUTA, ELABORACION DE TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17‑23 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001504‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,918.97

	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABA	 28,055.05
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,055.05
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,055.05
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,055.05
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,055.05
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,055.05
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044059| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,055.05
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001504‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,136.08

	* Total‑Poliza..: *	 112,220.20	 112,220.20

	EE40000027	19/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17‑23 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001505‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 19,680.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	 21,162.59
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,162.59
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,162.59
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,162.59
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,162.59
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,162.59
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,162.59
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001505‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,482.59

	* Total‑Poliza..: *	 84,650.36	 84,650.36

	EE40000028	19/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001506‑E4‑VICTORIANO ZAMORA VAL‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000029	19/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001507‑E4  0001507‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000031	19/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MEDICAL, PARA SU PAPA YA QUE SUFRE DE PARALISIS Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001509‑E4  OFELIA BERNAL ZAMORA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000033	17/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001511‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000034	21/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001512‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 8,835.33
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,700.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,700.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,700.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,700.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,700.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,700.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,700.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 6,135.33
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,135.33

	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,135.33
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,135.33
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,135.33
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,135.33
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044063| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,135.33

	* Total‑Poliza..: *	 35,341.32	 35,341.32

	EE40000035	21/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL DIA DEL MEDICO EL CUAL SERA FESTEJADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001513‑E4  COPPEL SA DE CV	 37,051.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION D	 37,051.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	 37,051.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	 37,051.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	 37,051.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	 37,051.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	 37,051.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044200| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	 37,051.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,204.00	 148,204.00

	EL10000007	17/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000065‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,571.42
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,571.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.42	 2,571.42

	IC 0000010	17/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 288.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 288.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 288.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 288.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 288.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 288.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 288.68
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 28.88
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 28.88
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 28.88
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 28.88
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 28.88
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 28.88
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 28.88
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 32.55
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 32.55
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 32.55
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 32.55
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 32.55
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 32.55
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 32.55
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 238.17
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 238.17
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 238.17
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 238.17
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 238.17
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 238.17
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 238.17
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.28
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	‑0.28
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	‑0.28
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	‑0.28
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	‑0.28
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	‑0.28
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	‑0.28

	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 11,000.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 2,232.30
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 2,232.30
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 2,232.30
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 2,232.30
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 2,232.30
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 2,232.30
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 2,232.30
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 60.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 60.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 60.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 60.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 60.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 92.60
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 92.60
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 92.60
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 277.80
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 277.80
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 277.80
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 277.80
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 277.80
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 277.80
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 277.80
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 648.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 648.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 648.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 648.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 648.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 648.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 648.00
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 1,204.00
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 1,204.00
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 1,204.00
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 1,204.00
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 1,204.00
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 1,204.00
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	 1,204.00
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 2,787.71
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 2,407.59
	 88	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,781.20	 31,781.20

	IC 0000011	18/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 8,000.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 1,539.52
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 1,539.52
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 1,539.52
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 1,539.52

	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 1,539.52
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 1,539.52
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 1,539.52
	 9	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 24.08
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 15	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 16	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 24.08
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 19	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 22	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 24.08
	 23	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 72.24
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 72.24
	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 72.24
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 72.24
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 72.24
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 72.24
	 29	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 72.24
	 30	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 481.60
	 31	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 481.60
	 32	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 481.60
	 33	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 481.60
	 34	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 481.60
	 35	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 481.60
	 36	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	 481.60
	 37	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 8,000.00
	 38	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 301.00
	 39	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE OCTUBRE DE 2022	 1,840.52

	* Total‑Poliza..: *	 16,566.08	 16,566.08

	IC 0000012	19/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 576.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 576.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 576.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 576.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 576.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 576.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 576.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 1,361.45
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,361.45
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,361.45
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,361.45
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,361.45
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,361.45
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,361.45
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 34.81
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 34.81
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 34.81
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 34.81
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 34.81
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 34.81
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 34.81
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 159.01
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 159.01
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 159.01

	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 159.01
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 159.01
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 159.01
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 159.01
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 39.83
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 39.83
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 39.83
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 39.83
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 39.83
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 39.83
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 39.83
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 1,671.61
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,671.61
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,671.61
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,671.61
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,671.61
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,671.61
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,671.61
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 2,038.46
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 2,038.46
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 2,038.46
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 2,038.46
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 2,038.46
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 2,038.46
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 2,038.46
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 0.25
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.25
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.25
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.25
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.25
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.25
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.25
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 10,650.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 3,694.86
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,694.86
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,694.86
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,694.86
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,694.86
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,694.86
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,694.86
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 1,410.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,410.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,410.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,410.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,410.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,410.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 1,410.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 222.31
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 222.31
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 222.31
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 666.92

	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 666.92
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 666.92
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 666.92
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 666.92
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 666.92
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 666.92
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 3,720.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,720.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,720.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,720.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,720.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,720.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 3,720.00
	 100	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 172.80
	 101	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 172.80
	 102	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 172.80
	 103	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 172.80
	 104	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 172.80
	 105	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 172.80
	 106	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 172.80
	 107	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 72.00
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 72.00
	 109	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 72.00
	 110	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 72.00
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 72.00
	 112	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 72.00
	 113	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 72.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 481.35
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 481.35
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 481.35
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 481.35
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 481.35
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 481.35
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 481.35
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 0.31
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.31
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.31
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.31
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.31
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.31
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	 0.31
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 216.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 10,446.86
	 130	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 10,650.00
	 131	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19  DE OCTUBRE DE 2022	 5,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,829.44	 76,829.44

	IC 0000013	20/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 461.86
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 461.86
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 461.86
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 461.86
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 461.86
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 461.86
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 461.86
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 100.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 100.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 100.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 100.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 100.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 100.00

	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 100.00
	 15	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 175.17
	 16	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 18	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 19	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 21	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 22	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 175.17
	 23	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 25	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 26	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 28	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 175.17
	 29	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 525.51
	 30	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 525.51
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 525.51
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 525.51
	 33	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 525.51
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 525.51
	 35	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 525.51
	 36	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 1,578.97
	 37	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,578.97
	 38	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,578.97
	 39	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,578.97
	 40	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,578.97
	 41	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,578.97
	 42	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,578.97
	 43	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 1,924.40
	 44	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,924.40
	 45	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,924.40
	 46	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,924.40
	 47	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,924.40
	 48	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,924.40
	 49	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 1,924.40
	 50	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 500.00
	 51	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 500.00
	 52	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 500.00
	 53	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 500.00
	 54	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 500.00
	 55	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 500.00
	 56	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022	 500.00
	 57	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE OCTUBRE DE 2022	 5,441.08

	* Total‑Poliza..: *	 21,764.32	 21,764.32

	IC 0000014	21/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 125.74
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 125.74
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 125.74
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 125.74
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 125.74
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 125.74
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 125.74
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 12.59
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12.59
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12.59
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12.59
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12.59
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12.59
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12.59

	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 3.24
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3.24
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3.24
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3.24
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3.24
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3.24
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3.24
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 59.47
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 59.47
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 59.47
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 59.47
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 59.47
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 59.47
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 59.47
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.04
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	‑0.04
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	‑0.04
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	‑0.04
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	‑0.04
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	‑0.04
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	‑0.04
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 12,701.66
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12,701.66
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12,701.66
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12,701.66
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12,701.66
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12,701.66
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 12,701.66
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 3,540.90
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3,540.90
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3,540.90
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3,540.90
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3,540.90
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3,540.90
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 3,540.90
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 390.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 390.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 390.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 390.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 390.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 390.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 390.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 146.03
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 146.03
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 146.03
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 438.01
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 438.01
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 438.01
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 438.01
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 438.01
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 438.01

	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 438.01
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 1,270.16
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 1,270.16
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 1,270.16
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 1,270.16
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 1,270.16
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 1,270.16
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 1,270.16
	 85	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 129.60
	 86	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 129.60
	 87	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 129.60
	 88	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 129.60
	 89	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 129.60
	 90	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 129.60
	 91	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 129.60
	 92	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 625.43
	 93	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 625.43
	 94	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 625.43
	 95	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 625.43
	 96	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 625.43
	 97	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 625.43
	 98	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 625.43
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 2,165.20
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2,165.20
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2,165.20
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2,165.20
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2,165.20
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2,165.20
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2,165.20
	 106	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 500.00
	 107	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 500.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 500.00
	 109	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 500.00
	 110	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 500.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 500.00
	 112	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 500.00
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 2.48
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2.48
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2.48
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2.48
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2.48
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2.48
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 2.48
	 120	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 90.17
	 121	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 90.17
	 122	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 90.17
	 123	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 90.17
	 124	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 90.17
	 125	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 90.17
	 126	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	 90.17
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 16,048.99
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 5,476.68
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	 821.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,386.68	 89,386.68

	** Total‑Dia..: **	 26,960,839.62	 26,960,839.62

	D  0000148	24/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 250,173.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78

	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,173.78
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009390|24/10/2022|0034506.73|1.0000|044027|REGISTRO DE AGUA POTAB	 248,967.38
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009390|24/10/2022|0034506.73|1.0000|044027|REGISTRO DE AGUA POTAB	 248,967.38
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009389|24/10/2022|0034506.73|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009389|24/10/2022|0034506.73|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5009389|24/10/2022|0034506.73|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,173.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,868.90	 1,250,868.90

	D  0000149	24/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	24/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000151	24/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000152	24/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000153	25/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000435   RAQUEL ZAPIEN OSUNA	ZAOR   |                      17CA0CF5|25/10/2022|0000002000|     1|044120|	 14,343.75
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,343.75
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,343.75
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,343.75
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,343.75
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022	 14,343.75

	* Total‑Poliza..: *	 43,031.25	 43,031.25

	D  0000154	25/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑015‑PR‑2022/A|21/10/2022|0015726.16|     1|044028|	 114,014.67
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 114,014.67
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 114,014.67
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 114,014.67
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 114,014.67
	 6	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 982.89
	 7	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,965.77
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 111,066.03
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000068   IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 342,044.03	 342,044.03

	D  0000155	25/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	25/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	25/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000158	26/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,000,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	D  0000159	26/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      1F100C45|24/10/2022|0010549.44|     1|043598|	 76,483.44
	 2	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 50,988.96
	 3	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 50,988.96
	 4	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 50,988.96
	 5	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 50,988.96
	 6	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 25,494.48
	 7	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 25,494.48
	 8	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 25,494.48
	 9	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT	 25,494.48
	 10	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	*** PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022***	 76,483.44

	* Total‑Poliza..: *	 229,450.32	 229,450.32

	D  0000160	26/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	26/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000162	26/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2283|05/09/2022|0001243.22|     1|043039|	 9,013.36
	 2	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 9,013.36
	 3	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 9,013.36
	 4	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 9,013.36
	 5	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043039|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 9,013.36
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F75D202F|09/09/2022|0000271.71|     1|043305|	 1,969.92
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	 1,969.92
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	 1,969.92
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	 1,969.92
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043305|ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	 1,969.92
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2303|23/09/2022|0000294.34|     1|043470|	 2,133.93
	 12	8260‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470|ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	 2,133.93
	 13	8250‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470|ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	 2,133.93
	 14	8270‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470|ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	 2,133.93
	 15	8260‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043470|ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	 2,133.93
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 13,117.21

	* Total‑Poliza..: *	 39,351.63	 39,351.63

	D  0000164	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1593|08/09/2022|0000153.38|     1|043634|	 1,100.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,111.98
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,111.98
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,111.98
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043634|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,111.98
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,323.96	 3,323.96

	D  0000165	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1622|29/09/2022|0000000192|     1|043455|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000166	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000259   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A460|22/09/2022|0000000240|     1|043652|	 1,740.00
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652|TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	 1,740.00
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652|TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	 1,740.00
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652|TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	 1,740.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043652|TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	D  0000167	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A47141|30/09/2022|0000219.31|     1|043775|	 1,590.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	 1,590.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	 1,590.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	 1,590.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	 1,590.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,770.00	 4,770.00

	D  0000168	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A18012|15/09/2022|0000537.32|     1|043713|	 3,895.57
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,895.57
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,895.57
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,895.57
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,895.57
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      5A979B03|19/09/2022|0000224.47|     1|043551|	 1,627.39
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,627.39
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,627.39
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,627.39
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 1,627.39
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 5,522.96

	* Total‑Poliza..: *	 16,568.88	 16,568.88

	D  0000169	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000104   JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA|                         A5987|28/09/2022|0000000080|     1|043690|	 580.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENT	 580.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENT	 580.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENT	 580.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENT	 580.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	D  0000170	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11547|06/09/2022|0000074.48|     1|043382|	 540.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043382|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11526|12/09/2022|0000244.14|     1|043234|	 1,770.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS	 1,770.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS	 1,770.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS	 1,770.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043234|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS	 1,770.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11529|14/09/2022|0000148.97|     1|043503|	 1,080.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 1,080.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 1,080.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 1,080.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 1,080.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,390.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,170.00	 10,170.00

	D  0000171	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1607|09/09/2022|0000000128|     1|043510|	 928.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 	 928.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 	 928.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 	 928.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO 	 928.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1609|09/09/2022|0000000128|     1|043512|	 928.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	 928.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	 928.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	 928.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	 928.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1610|09/09/2022|0000000128|     1|043511|	 928.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043511|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1611|09/09/2022|0000000128|     1|043509|	 928.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 928.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 928.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 928.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043509|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 928.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1612|09/09/2022|0000000128|     1|043508|	 928.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 928.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 928.00
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 928.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 928.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1613|09/09/2022|0000000128|     1|043514|	 928.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 928.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 928.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 928.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043514|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA  DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 928.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1614|09/09/2022|00000102.4|     1|043513|	 742.40
	 32	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 742.40
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 742.40
	 34	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 742.40
	 35	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	 742.40
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1618|20/09/2022|0000000064|     1|043587|	 464.00
	 37	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 464.00
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 464.00

	 39	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 464.00
	 40	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 464.00
	 41	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1621|20/09/2022|0000000256|     1|043561|	 1,856.00
	 42	8260‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,044.00
	 43	8250‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,044.00
	 44	8270‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,044.00
	 45	8260‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,044.00
	 46	8260‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 812.00
	 47	8250‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 812.00
	 48	8270‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 812.00
	 49	8260‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043561|ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 812.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,630.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,891.20	 25,891.20

	D  0000172	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1555|09/09/2022|0001997.03|     1|043482|	 14,478.50
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,	 14,478.50
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,	 14,478.50
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,	 14,478.50
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,	 14,478.50
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1554|22/09/2022|0002648.34|     1|043480|	 19,200.50
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480|ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 19,200.50
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480|ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 19,200.50
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480|ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 19,200.50
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043480|ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC	 19,200.50
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1558|23/09/2022|0000092.76|     1|043249|	 672.50
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 672.50
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 672.50
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 672.50
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043249|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 672.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      0DES73DA|24/09/2022|0001517.24|     1|043196|	 11,000.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 11,000.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 11,000.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 11,000.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043196|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 11,000.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1566|27/09/2022|0003845.79|     1|043479|	 27,882.00
	 22	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 27,882.00
	 23	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 27,882.00
	 24	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 27,882.00
	 25	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 27,882.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 73,233.50

	* Total‑Poliza..: *	 219,700.50	 219,700.50

	D  0000173	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A602|25/08/2022|0000001520|     1|042983|	 11,020.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,020.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,020.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,020.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,020.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A622|09/09/2022|0008284.47|     1|043142|	 59,415.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 60,062.41
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 60,062.41
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 60,062.41
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 60,062.41
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A623|09/09/2022|0000000456|     1|043110|	 3,306.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110|ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,306.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110|ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,306.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110|ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,306.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110|ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,306.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A624|09/09/2022|0000372.01|     1|043111|	 2,668.00

	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111|ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,697.06
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111|ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,697.06
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111|ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,697.06
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111|ADQUISICIONDE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,697.06
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A625|09/09/2022|0000582.28|     1|043109|	 4,176.01
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 4,221.50
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 4,221.50
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 4,221.50
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 4,221.50
	 26	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A627|13/09/2022|00000841.6|     1|042978|	 6,101.60
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,101.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,101.60
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,101.60
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042978| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,101.60
	 31	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A600|25/09/2022|0000210.27|     1|042981|	 1,508.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,524.43
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,524.43
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,524.43
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042981|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,524.43
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DEL 2022	 88,194.81

	* Total‑Poliza..: *	 266,060.81	 266,060.81

	D  0000174	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1480|06/09/2022|0000502.07|     1|043165|	 3,640.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE	 3,640.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE	 3,640.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE	 3,640.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043165|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE	 3,640.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 3,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,920.00	 10,920.00

	D  0000175	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4186|02/09/2022|00001237.6|     1|043381|	 8,972.60
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043381|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 8,972.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 8,972.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,917.80	 26,917.80

	D  0000176	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      0439EC17|21/09/2022|0000004752|     1|043348|	 34,452.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 34,452.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 34,452.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 34,452.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 34,452.00
	 6	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      E3245D1A|21/09/2022|0000002160|     1|043347|	 15,660.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 15,660.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 15,660.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 15,660.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043347|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION  MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	 15,660.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 50,112.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,336.00	 150,336.00

	D  0000177	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC908|08/09/2022|0000001040|     1|043393|	 7,540.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON	 7,540.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON	 7,540.00

	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON	 7,540.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043393|SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON	 7,540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC913|27/09/2022|0004852.32|     1|043139|	 35,179.32
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 18,939.32
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 18,939.32
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 18,939.32
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 18,939.32
	 11	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 16,240.00
	 12	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 16,240.00
	 13	8270‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 16,240.00
	 14	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043139|ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL	 16,240.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 42,719.32

	* Total‑Poliza..: *	 128,157.96	 128,157.96

	D  0000178	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      294B94AC|02/09/2022|0000341.61|     1|043334|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043334|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000179	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5|02/09/2022|0001103.45|     1|043359|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043359|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           531|26/09/2022|0001103.45|     1|043671|	 8,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C	 8,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C	 8,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C	 8,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043671|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C	 8,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000180	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3887|15/09/2022|0004137.93|     1|043530|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	 30,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3888|15/09/2022|0004137.93|     1|043531|	 30,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE	 30,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE	 30,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE	 30,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE	 30,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	D  0000181	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      28FOA1DC|16/09/2022|0001379.31|     1|043538|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000182	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |D38E2F504A32484C8C39563DA867D2|07/09/2022|0001509.44|     1|043386|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043386|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	 10,943.41
	 6	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      C04672BC|20/09/2022|0001509.44|     1|043570|	 10,000.01
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 10,943.41
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 10,943.41
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 10,943.41
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043570|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 10,943.41
	 11	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      D740C3BB|20/09/2022|0001509.44|     1|043569|	 10,000.01
	 12	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 10,943.41
	 13	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 10,943.41
	 14	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 10,943.41
	 15	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043569|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022	 10,943.41
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 30,000.03

	* Total‑Poliza..: *	 95,660.49	 95,660.49

	D  0000183	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC404|27/09/2022|0000002400|     1|043683|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043683|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000184	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE185275|05/09/2022|0000639.28|     1|043358|	 4,634.75
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	 4,634.75
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	 4,634.75
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	 4,634.75
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043358|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	 4,634.75
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 4,634.75

	* Total‑Poliza..: *	 13,904.25	 13,904.25

	D  0000185	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA100DC|23/09/2022|00000374.4|     1|043658|	 2,714.40
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 2,714.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 2,714.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 2,714.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043658|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 2,714.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,143.20	 8,143.20

	D  0000186	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA12E37|05/09/2022|0000000816|     1|043370|	 5,916.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL	 5,916.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL	 5,916.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL	 5,916.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043370|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL	 5,916.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52|05/09/2022|00000563.2|     1|043506|	 4,083.20
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL	 4,083.20
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL	 4,083.20
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL	 4,083.20

	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL	 4,083.20
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EB85|05/09/2022|0000000512|     1|043368|	 3,712.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	 3,712.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	 3,712.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	 3,712.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043368|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	 3,712.00
	 16	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA155E3B8074892A089303FCD1F49|12/09/2022|0000000256|     1|043490|	 1,856.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,	 1,856.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,	 1,856.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,	 1,856.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN  CARRETERA MEXICO 15‑COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,	 1,856.00
	 21	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA17571|30/09/2022|0000000944|     1|043728|	 6,844.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMU	 6,844.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMU	 6,844.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMU	 6,844.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043728|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO‑CASAS VIEJAS ) Y COMU	 6,844.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 22,411.20

	* Total‑Poliza..: *	 67,233.60	 67,233.60

	D  0000187	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2667|02/09/2022|0000095.03|     1|043335|	 689.00
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335|ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	 689.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335|ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	 689.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335|ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	 689.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043335|ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	 689.00
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2674|08/09/2022|0000208.06|     1|043235|	 1,508.46
	 7	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,508.46
	 8	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,508.46
	 9	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,508.46
	 10	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043235|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,508.46
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2676|08/09/2022|0000118.66|     1|043398|	 860.25
	 12	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE	 860.25
	 13	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE	 860.25
	 14	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE	 860.25
	 15	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE	 860.25
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2681|15/09/2022|0000717.98|     1|043205|	 5,205.38
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI	 5,205.38
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI	 5,205.38
	 19	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI	 5,205.38
	 20	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI	 5,205.38
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2684|20/09/2022|00000585.6|     1|043356|	 4,245.60
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 4,245.60
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 4,245.60
	 24	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 4,245.60
	 25	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043356|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	 4,245.60
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2685|20/09/2022|0000000104|     1|043591|	 754.00
	 27	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 754.00
	 28	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 754.00
	 29	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 754.00
	 30	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 754.00
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2686|20/09/2022|00000078.4|     1|043172|	 568.40
	 32	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI	 568.40
	 33	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI	 568.40
	 34	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI	 568.40
	 35	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	043172|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI	 568.40
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2689|21/09/2022|0000140.48|     1|043560|	 1,018.48
	 37	8260‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560|ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	 1,018.48
	 38	8250‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560|ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	 1,018.48
	 39	8270‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560|ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	 1,018.48
	 40	8260‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560|ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	 1,018.48
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2690|22/09/2022|0000000072|     1|043380|	 522.00

	 42	8260‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380|MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	 522.00
	 43	8250‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380|MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	 522.00
	 44	8270‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380|MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	 522.00
	 45	8260‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380|MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	 522.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 15,371.57

	* Total‑Poliza..: *	 46,114.71	 46,114.71

	D  0000188	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1C9AD|05/09/2022|0000076.64|     1|043377|	 549.65
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043377|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 555.64
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 549.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.93	 1,660.93

	D  0000189	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I13568|05/09/2022|0000662.07|     1|043360|	 4,800.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,800.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,800.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,800.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043360|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,800.00
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13652|21/09/2022|00000606.9|     1|043316|	 4,400.00
	 7	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR	 4,400.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR	 4,400.00
	 9	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR	 4,400.00
	 10	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR	 4,400.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 9,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,600.00	 27,600.00

	D  0000190	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA18C4A|21/09/2022|0000262.07|     1|043357|	 1,900.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939	 1,900.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939	 1,900.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939	 1,900.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043357|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939	 1,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 1,900.01
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.01	 5,700.01

	D  0000191	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5139|01/09/2022|0000902.21|     1|042977|	 6,541.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE	 6,541.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE	 6,541.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE	 6,541.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042977|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE	 6,541.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5177|06/09/2022|0000028.97|     1|043160|	 210.00
	 7	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160|ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 210.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160|ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 210.00
	 9	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160|ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 210.00
	 10	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160|ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 210.00
	 11	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5196|09/09/2022|00000266.9|     1|043175|	 1,935.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,935.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,935.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,935.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043175|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,935.00
	 16	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5197|09/09/2022|0000273.79|     1|043174|	 1,985.00
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,985.00

	 18	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,985.00
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,985.00
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043174|ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	 1,985.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 10,671.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,013.00	 32,013.00

	D  0000192	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC694|08/09/2022|0001310.34|     1|043233|	 9,500.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI	 9,500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI	 9,500.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI	 9,500.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W‑40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI	 9,500.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC695|08/09/2022|00000076.8|     1|043232|	 556.80
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 556.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 556.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 556.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 556.80
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC696|08/09/2022|0002234.48|     1|043222|	 16,200.00
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,200.00
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,200.00
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,200.00
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,200.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC697|08/09/2022|0000351.32|     1|043209|	 2,547.10
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209|ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑1000	 2,547.10
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209|ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑1000	 2,547.10
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209|ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑1000	 2,547.10
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209|ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑1000	 2,547.10
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC698|08/09/2022|0000220.69|     1|043237|	 1,600.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237| ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,600.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC699|08/09/2022|0000000144|     1|043236|	 1,044.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA	 1,044.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA	 1,044.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA	 1,044.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043236| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA	 1,044.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC714|21/09/2022|0000000520|     1|043340|	 3,770.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340|ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D	 3,770.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340|ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D	 3,770.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340|ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D	 3,770.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340|ADQUISICION DE ACUMULADOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D	 3,770.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         nc715|21/09/2022|0000662.07|     1|043231|	 4,800.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,800.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,800.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,800.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,800.00
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC716|21/09/2022|0000002592|     1|043374|	 18,792.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374|ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374|ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374|ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374|ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC717|21/09/2022|0000000448|     1|043244|	 3,248.00
	 47	8260‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE	 3,248.00
	 48	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE	 3,248.00
	 49	8270‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE	 3,248.00
	 50	8260‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	043244|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE	 3,248.00
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC718|21/09/2022|00002668.8|     1|043339|	 19,348.80
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA	 19,348.80
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA	 19,348.80
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA	 19,348.80

	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA	 19,348.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 81,406.70

	* Total‑Poliza..: *	 244,220.10	 244,220.10

	D  0000193	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13274|01/09/2022|00000019.2|     1|043043|	 139.20
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 139.20
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 139.20
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 139.20
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 139.20
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13709|01/09/2022|00000033.6|     1|043044|	 243.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13710|01/09/2022|00000046.4|     1|043078|	 336.40
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 336.40
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 336.40
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 336.40
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043078|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 336.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13715|01/09/2022|0000000076|     1|042968|	 551.00
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 290.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 290.00
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 290.00
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 290.00
	 21	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 261.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 261.00
	 23	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 261.00
	 24	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042968|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 261.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13793|08/09/2022|00000252.8|     1|043405|	 1,832.80
	 26	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C ,	 1,832.80
	 27	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C ,	 1,832.80
	 28	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C ,	 1,832.80
	 29	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043405|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C ,	 1,832.80
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13794|08/09/2022|00000252.8|     1|043399|	 1,832.80
	 31	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R	 1,832.80
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R	 1,832.80
	 33	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R	 1,832.80
	 34	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043399|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R	 1,832.80
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13795|08/09/2022|00000252.8|     1|043408|	 1,832.80
	 36	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON	 1,832.80
	 37	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON	 1,832.80
	 38	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON	 1,832.80
	 39	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043408|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA‑549‑C , CON	 1,832.80
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13796|08/09/2022|00000252.8|     1|043407|	 1,832.80
	 41	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 1,229.60
	 42	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 1,229.60
	 43	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 1,229.60
	 44	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 1,229.60
	 45	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 603.20
	 46	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 603.20
	 47	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 603.20
	 48	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043407|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS  CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014  CON # DE INVE	 603.20
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13797|08/09/2022|00000252.8|     1|043406|	 1,832.80
	 50	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C ,	 1,832.80
	 51	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C ,	 1,832.80
	 52	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C ,	 1,832.80
	 53	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043406|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017  COLOR GRIS  CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C ,	 1,832.80
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13522|28/09/2022|00000089.6|     1|043568|	 649.60
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 649.60
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 649.60

	 57	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 649.60
	 58	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043568|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 649.60
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13810|28/09/2022|0000000112|     1|043467|	 812.00
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 812.00
	 61	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 812.00
	 62	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 812.00
	 63	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 812.00
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13811|28/09/2022|00000020.8|     1|043566|	 150.80
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 150.80
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 150.80
	 67	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 150.80
	 68	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 150.80
	 69	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13812|28/09/2022|0000003.03|     1|043465|	 22.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 22.00
	 71	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 22.00
	 72	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 22.00
	 73	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 22.00
	 74	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13813|28/09/2022|00000124.8|     1|043477|	 904.80
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO	 904.80
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO	 904.80
	 77	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO	 904.80
	 78	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO	 904.80
	 79	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13814|28/09/2022|00000021.6|     1|043462|	 156.60
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 156.60
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 156.60
	 82	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 156.60
	 83	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 156.60
	 84	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13815|28/09/2022|00000249.6|     1|043478|	 1,809.60
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478|ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 1,809.60
	 86	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478|ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 1,809.60
	 87	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478|ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 1,809.60
	 88	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478|ADQUISICINN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 1,809.60
	 89	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13816|28/09/2022|00000505.6|     1|043471|	 3,665.60
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,665.60
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,665.60
	 92	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,665.60
	 93	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,665.60
	 94	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13817|28/09/2022|0000000640|     1|043564|	 4,640.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 4,640.00
	 96	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 4,640.00
	 97	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 4,640.00
	 98	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043564|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 4,640.00
	 99	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13818|28/09/2022|0000000120|     1|043558|	 870.00
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558|ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M	 870.00
	 101	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558|ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M	 870.00
	 102	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558|ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M	 870.00
	 103	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043558|ADQUISICION DE MATERIL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M	 870.00
	 104	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13819|28/09/2022|00000124.8|     1|043457|	 904.80
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 904.80
	 106	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 904.80
	 107	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 904.80
	 108	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 904.80
	 109	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13820|28/09/2022|00000054.4|     1|043563|	 394.40
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 394.40
	 111	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 394.40
	 112	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 394.40
	 113	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 394.40
	 114	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13821|28/09/2022|0000000116|     1|043473|	 841.00
	 115	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 232.00
	 116	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 232.00
	 117	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 232.00
	 118	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 232.00

	 119	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 319.00
	 120	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 319.00
	 121	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 319.00
	 122	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 319.00
	 123	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 290.00
	 124	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 290.00
	 125	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 290.00
	 126	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043473|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO	 290.00
	 127	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13823|28/09/2022|00000124.8|     1|043421|	 904.80
	 128	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A	 904.80
	 129	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A	 904.80
	 130	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A	 904.80
	 131	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043421|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A	 904.80
	 132	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13824|28/09/2022|00000044.8|     1|043559|	 324.80
	 133	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 324.80
	 134	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 324.80
	 135	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 324.80
	 136	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043559|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	 324.80
	 137	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13825|28/09/2022|00000073.6|     1|043565|	 533.60
	 138	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 533.60
	 139	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 533.60
	 140	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 533.60
	 141	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043565|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 533.60
	 142	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13826|28/09/2022|00000057.6|     1|043451|	 417.60
	 143	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 417.60
	 144	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 417.60
	 145	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 417.60
	 146	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 417.60
	 147	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13827|28/09/2022|0000000048|     1|043449|	 348.00
	 148	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 348.00
	 149	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 348.00
	 150	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 348.00
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 348.00
	 152	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13828|28/09/2022|00000070.4|     1|043466|	 510.40
	 153	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 154	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 155	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 156	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043466|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 157	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13829|28/09/2022|0000000032|     1|043555|	 232.00
	 158	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 159	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 160	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 161	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043555|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 162	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13831|28/09/2022|0000000048|     1|043557|	 348.00
	 163	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 348.00
	 164	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 348.00
	 165	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 348.00
	 166	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 348.00
	 167	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13832|28/09/2022|0000000024|     1|043469|	 174.00
	 168	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 174.00
	 169	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 174.00
	 170	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 174.00
	 171	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043469|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 174.00
	 172	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 30,048.60

	* Total‑Poliza..: *	 90,145.80	 90,145.80

	D  0000194	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459078|02/09/2022|00000180.8|     1|043343|	 1,310.80
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,310.80
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,310.80
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,310.80

	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,310.80
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459083|02/09/2022|0000193.28|     1|043336|	 1,401.28
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA	 1,401.28
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA	 1,401.28
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA	 1,401.28
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA‑MALECON PLAYA CEURA	 1,401.28
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459237|02/09/2022|0000512.16|     1|043341|	 3,713.16
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341|AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,713.16
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341|AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,713.16
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341|AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,713.16
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043341|AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,713.16
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457552|09/09/2022|0000240.24|     1|042921|	 1,741.74
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,741.74
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,741.74
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,741.74
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042921|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA  DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,741.74
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457553|09/09/2022|00000156.8|     1|043023|	 1,136.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792	 1,136.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792	 1,136.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792	 1,136.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792	 1,136.80
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457555|09/09/2022|0000332.14|     1|042957|	 2,408.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,600.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,600.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,600.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,600.00
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.00
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.00
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 808.00
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457556|09/09/2022|0000390.35|     1|043024|	 2,830.01
	 36	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 	 2,830.01
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 	 2,830.01
	 38	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 	 2,830.01
	 39	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 	 2,830.01
	 40	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457557|09/09/2022|0000105.92|     1|043330|	 767.92
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 767.92
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 767.92
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 767.92
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 767.92
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457558|09/09/2022|0000079.36|     1|043310|	 575.36
	 46	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 575.36
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 575.36
	 48	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 575.36
	 49	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 575.36
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457560|09/09/2022|0000098.24|     1|043328|	 712.24
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C	 712.24
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C	 712.24
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C	 712.24
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328|ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C	 712.24
	 55	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00457561|09/09/2022|0000135.62|     1|043395|	 983.22
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 983.22
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 983.22
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 983.22
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043395|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 983.22
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458193|16/09/2022|0000097.15|     1|043394|	 704.35
	 61	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 704.35
	 62	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 704.35
	 63	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 704.35
	 64	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 704.35
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458194|16/09/2022|0000066.72|     1|043338|	 483.72
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 483.72

	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 483.72
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 483.72
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 483.72
	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458195|16/09/2022|0000258.19|     1|043344|	 1,871.89
	 71	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,871.89
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,871.89
	 73	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,871.89
	 74	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043344|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,871.89
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00458196|16/09/2022|0000394.24|     1|043342|	 2,858.25
	 76	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 2,858.25
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 2,858.25
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 2,858.25
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 2,858.25
	 80	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459051|26/09/2022|0000001000|     1|043715|	 7,250.00
	 81	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL	 7,250.00
	 82	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL	 7,250.00
	 83	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL	 7,250.00
	 84	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL	 7,250.00
	 85	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459079|27/09/2022|0000002528|     1|043418|	 18,328.00
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 18,328.00
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 18,328.00
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 18,328.00
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 18,328.00
	 90	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459080|27/09/2022|0000135.62|     1|043428|	 983.22
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 983.22
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 983.22
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 983.22
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 983.22
	 95	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459081|27/09/2022|0000135.62|     1|043422|	 983.22
	 96	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 983.22
	 97	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 983.22
	 98	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 983.22
	 99	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043422| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑0943	 983.22
	 100	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00459082|27/09/2022|0000135.17|     1|043420|	 980.00
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 980.00
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 980.00
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 980.00
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043420|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON	 980.00
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 52,023.18

	* Total‑Poliza..: *	 156,069.54	 156,069.54

	D  0000195	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6223|01/09/2022|0000400.55|     1|043113|	 2,904.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,904.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,904.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,904.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	 2,904.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6224|01/09/2022|0000000480|     1|043107|	 3,480.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 3,480.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 3,480.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 3,480.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	 3,480.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6225|01/09/2022|0000343.45|     1|043099|	 2,490.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,070.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,070.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,070.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,070.00
	 16	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 420.00
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 420.00
	 18	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 420.00
	 19	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 420.00

	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6226|01/09/2022|0000111.86|     1|043137|	 811.00
	 21	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 238.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 238.00
	 23	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 238.00
	 24	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 238.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 125.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 125.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 125.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 125.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 448.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 448.00
	 31	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 448.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043137|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 448.00
	 33	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6227|01/09/2022|0000151.72|     1|043130|	 1,100.00
	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,100.00
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,100.00
	 36	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,100.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043130|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,100.00
	 38	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6228|01/09/2022|0000115.17|     1|043101|	 835.00
	 39	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 630.00
	 40	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 630.00
	 41	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 630.00
	 42	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 630.00
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 205.00
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 205.00
	 45	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 205.00
	 46	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043101|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 205.00
	 47	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6229|01/09/2022|0000965.52|     1|043112|	 7,000.00
	 48	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112|ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	 7,000.00
	 49	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112|ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	 7,000.00
	 50	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112|ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	 7,000.00
	 51	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112|ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	 7,000.00
	 52	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6230|01/09/2022|0000107.31|     1|043100|	 778.00
	 53	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 778.00
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 778.00
	 55	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 778.00
	 56	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043100|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 778.00
	 57	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6231|01/09/2022|0000051.45|     1|043108|	 373.00
	 58	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 60	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 373.00
	 62	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6232|01/09/2022|0000675.86|     1|042986|	 4,900.00
	 63	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,900.00
	 64	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,900.00
	 65	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,900.00
	 66	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	042986|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,900.00
	 67	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6242|07/09/2022|0000236.28|     1|043387|	 1,713.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS	 1,713.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS	 1,713.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS	 1,713.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043387|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS	 1,713.00
	 72	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6262|20/09/2022|0000097.93|     1|043306|	 710.00
	 73	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	 710.00
	 74	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	 710.00
	 75	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	 710.00
	 76	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	 710.00
	 77	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6263|20/09/2022|0000258.62|     1|043307|	 1,875.00
	 78	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 79	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 80	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 81	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00

	 82	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6264|20/09/2022|0000107.59|     1|043250|	 780.00
	 83	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 780.00
	 84	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 780.00
	 85	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 780.00
	 86	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	 780.00
	 87	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6265|20/09/2022|0000024.83|     1|043308|	 180.00
	 88	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 180.00
	 89	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 180.00
	 90	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 180.00
	 91	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 180.00
	 92	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6266|20/09/2022|0000888.69|     1|043261|	 6,443.00
	 93	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,343.00
	 94	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,343.00
	 95	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,343.00
	 96	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 6,343.00
	 97	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 100.00
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 100.00
	 99	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 100.00
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043261|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 100.00
	 101	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6285|29/09/2022|0000257.93|     1|043495|	 1,870.00
	 102	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 370.00
	 103	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 370.00
	 104	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 370.00
	 105	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 370.00
	 106	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 1,500.00
	 107	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 1,500.00
	 108	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 1,500.00
	 109	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	 1,500.00
	 110	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6286|29/09/2022|0000024.14|     1|043496|	 175.00
	 111	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L	 175.00
	 112	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L	 175.00
	 113	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L	 175.00
	 114	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L	 175.00
	 115	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6287|29/09/2022|0000074.48|     1|043494|	 540.00
	 116	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	 540.00
	 117	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	 540.00
	 118	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	 540.00
	 119	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	 540.00
	 120	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6288|29/09/2022|0000500.69|     1|043476|	 3,630.00
	 121	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,630.00
	 122	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,630.00
	 123	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,630.00
	 124	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,630.00
	 125	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6289|29/09/2022|0000143.45|     1|043446|	 1,040.00
	 126	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 260.00
	 127	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 260.00
	 128	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 260.00
	 129	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 260.00
	 130	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 780.00
	 131	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 780.00
	 132	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 780.00
	 133	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	 780.00
	 134	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6290|29/09/2022|0000103.45|     1|043430|	 750.00
	 135	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 750.00
	 136	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 750.00
	 137	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 750.00
	 138	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 750.00
	 139	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6291|29/09/2022|0000100.69|     1|043472|	 730.00
	 140	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 730.00
	 141	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 730.00
	 142	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 730.00
	 143	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 730.00

	 144	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 45,107.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,321.00	 135,321.00

	D  0000196	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENT	 700.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 700.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 700.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 700.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 700.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 700.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	D  0000197	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA COR	 31,700.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 31,700.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 31,700.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 31,700.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 31,700.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 31,700.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 31,700.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 31,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,800.00	 126,800.00

	D  0000198	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000199	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA    DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA    DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORR	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA    DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000200	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA     DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA     DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPO	 2,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 2,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 2,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 2,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 2,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 2,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 2,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA     DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000201	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 1,618.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	 1,618.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,618.00	 1,618.00

	D  0000202	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 181,770.02
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 102,378.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 79,391.91

	* Total‑Poliza..: *	 181,770.02	 181,770.02

	D  0000203	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 587.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 587.89

	* Total‑Poliza..: *	 587.89	 587.89

	D  0000204	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES      DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES      DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOT	 40,147.09
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 40,147.09
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 40,147.09
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 40,147.09
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 40,147.09
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 40,147.09
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	 40,147.09
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES      DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,147.09

	* Total‑Poliza..: *	 160,588.36	 160,588.36

	D  0000205	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000068   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000206	27/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	27/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC909|08/09/2022|0000000608|     1|043164|	 4,408.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 4,408.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 4,408.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 4,408.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043164|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 4,408.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,224.00	 13,224.00

	D  0000209	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA1D73C|15/09/2022|0000000192|     1|043529|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529|RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529|RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529|RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00

	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043529|RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON  ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000210	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11533|21/09/2022|0000041.38|     1|043593|	 300.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L	 300.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L	 300.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L	 300.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043593|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L	 300.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	D  0000211	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2669|05/09/2022|0000108.48|     1|043097|	 786.48
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097|CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 786.48
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2670|05/09/2022|0000000064|     1|043158|	 464.00
	 7	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158|SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 464.00
	 8	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158|SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 464.00
	 9	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158|SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 464.00
	 10	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158|SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 464.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2687|20/09/2022|00000156.8|     1|043353|	 1,136.80
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 852.60
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 852.60
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 852.60
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 852.60
	 16	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 284.20
	 17	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 284.20
	 18	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 284.20
	 19	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353|MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 284.20
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2688|20/09/2022|0000000844|     1|043354|	 6,119.00
	 21	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354|CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI	 6,119.00
	 22	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354|CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI	 6,119.00
	 23	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354|CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI	 6,119.00
	 24	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043354|CAMARAS  DAHUA BULLET HDCV1 1080O/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI	 6,119.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,506.28

	* Total‑Poliza..: *	 25,518.84	 25,518.84

	D  0000212	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC676|07/09/2022|0000978.24|     1|043163|	 7,092.24
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 7,092.24
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 7,092.24
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 7,092.24
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163|SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	 7,092.24
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC677|07/09/2022|0000240.49|     1|043161|	 1,743.55
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 1,743.55
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 1,743.55
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 1,743.55
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 1,743.55
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC678|07/09/2022|0000172.05|     1|043159|	 1,247.39
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,247.39
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,247.39
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,247.39
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,247.39
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC679|07/09/2022|0000240.49|     1|043173|	 1,743.55
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3C	 1,743.55

	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3C	 1,743.55
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3C	 1,743.55
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801‑1  # DE SERIE MROFA3C	 1,743.55
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC680|07/09/2022|0000030.34|     1|043155|	 220.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155|SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 220.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155|SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 220.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155|SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 220.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155|SERVICIO  DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 220.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC681|07/09/2022|0000119.04|     1|043216|	 863.04
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216|SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 863.04
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216|SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 863.04
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216|SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 863.04
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216|SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 863.04
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC682|07/09/2022|0000197.43|     1|043218|	 1,431.34
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SER	 1,431.34
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SER	 1,431.34
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SER	 1,431.34
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99 , CON # DE SER	 1,431.34
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC683|07/09/2022|00000249.6|     1|043217|	 1,809.60
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217|SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	 1,809.60
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217|SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	 1,809.60
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217|SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	 1,809.60
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043217|SERVICIO DE BANDA  QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	 1,809.60
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC684|07/09/2022|0000264.96|     1|043215|	 1,920.96
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	 1,920.96
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	 1,920.96
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	 1,920.96
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043215|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	 1,920.96
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC710|20/09/2022|00000124.8|     1|043162|	 904.80
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 904.80
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 904.80
	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 904.80
	 50	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162|SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	 904.80
	 51	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 18,976.47

	* Total‑Poliza..: *	 56,929.41	 56,929.41

	D  0000213	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      45495DF9|28/09/2022|00000011.2|     1|043493|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043493|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      89F2D5C0|28/09/2022|00000011.2|     1|043492|	 81.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043492|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	D  0000214	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1BBC7|31/08/2022|0000003528|     1|043274|	 25,578.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1849B|20/09/2022|0000003600|     1|043552|	 26,100.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 26,100.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 26,100.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 26,100.00

	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043552|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 26,100.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1610D|30/09/2022|0000003528|     1|043774|	 25,578.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043774|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DEL 2022.	 77,256.00

	* Total‑Poliza..: *	 231,768.00	 231,768.00

	D  0000215	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE D	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E36C1D71|25/10/2022|0018478.38|1.0000|044091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E36C1D71|25/10/2022|0018478.38|1.0000|044091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      E36C1D71|25/10/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000216	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      4EF8A597|25/10/2022|00005614.5|1.0000|044092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      4EF8A597|25/10/2022|00005614.5|1.0000|044092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      4EF8A597|25/10/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000217	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	 306,887.06
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      CC7B3D88|24/10/2022|0042329.25|1.0000|044093|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      CC7B3D88|24/10/2022|0042329.25|1.0000|044093|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      CC7B3D88|24/10/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000218	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      1F86F57A|25/10/2022|0006731.34|1.0000|044094|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      1F86F57A|25/10/2022|0006731.34|1.0000|044094|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      1F86F57A|25/10/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000219	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2D190C81|26/10/2022|0071796.27|1.0000|044095|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2D190C81|26/10/2022|0071796.27|1.0000|044095|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      2D190C81|26/10/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000220	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU	 82,074.33
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIP	 82,074.33
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIP	 82,074.33
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIP	 82,074.33
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIP	 82,074.33
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIP	 82,074.33
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIP	 82,074.33
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6D8A966A|26/10/2022|00011320.6|1.0000|044096|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 82,074.33
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6D8A966A|26/10/2022|00011320.6|1.0000|044096|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 82,074.33
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      6D8A966A|26/10/2022|00011320.6|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 82,074.33

	* Total‑Poliza..: *	 410,371.65	 410,371.65

	D  0000221	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65‑500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65‑500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,000,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65‑500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	D  0000222	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,200.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,200.00
	 3	1125‑1‑000005‑000001‑000003   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,200.00
	 4	1125‑1‑000005‑000001‑000003   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000223	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DE OFICIALIA MAYOR  EN EL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DE OFICIALIA MAYOR  EN EL EJERCICIO 2022.	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000202   MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DE OFICIA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000224	28/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	28/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000226	29/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 20,184.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENT	 20,184.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 20,184.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 20,184.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 20,184.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 20,184.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 20,184.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,736.00	 80,736.00

	D  0000227	29/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000429   ONESIMO MEZA DIAZ	MEDO   |                         FAC70|07/10/2022|0000001344|     1|043845|	 9,744.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA	 9,744.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA	 9,744.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA	 9,744.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845|ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA	 9,744.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,232.00	 29,232.00

	D  0000228	29/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A185|13/10/2022|0000000240|     1|043745|	 1,740.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SER	 1,740.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SER	 1,740.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SER	 1,740.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SER	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	D  0000229	29/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000230	29/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000231	29/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 139,415.83
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,415.83
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,415.83
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,415.83
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,415.83
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,415.83
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,415.83
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 54,270.97
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 54,270.97
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 54,270.97
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 54,270.97
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 54,270.97
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 54,270.97
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 54,270.97
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 139,415.83
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 54,270.97

	* Total‑Poliza..: *	 774,747.20	 774,747.20

	DC 0000244	24/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250,173.78

	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044027|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250,173.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,173.78	 250,173.78

	DC 0000247	25/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022,	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022,	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000248	25/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000249	25/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000251	26/10/2022  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044034|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 2,911.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044034|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 2,911.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,911.60	 2,911.60

	DC 0000253	26/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,111.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,111.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,111.20	 2,111.20

	DC 0000254	26/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERIE 150638C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERIE 1	 1,693.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERIE 1	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DC 0000256	26/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,977.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,977.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,977.00	 1,977.00

	DC 0000257	26/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON  CON # DE INVENTARIO 12341030140000017  LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON  CON # DE INVENTARIO 12341030140000017  LA CUAL SE ENCUENT	 919.97
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON  CON # DE INVENTARIO 12341030140000017  LA CUAL SE ENCUENT	 919.97

	* Total‑Poliza..: *	 919.97	 919.97

	DC 0000258	26/10/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL  CON # DE INVENTARIO 12413000911000038   LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044041|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL  CON # DE INVENTARIO 12413000911000038   LA CUAL SE	 1,447.97
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044041|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL  CON # DE INVENTARIO 12413000911000038   LA CUAL SE	 1,447.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,447.97	 1,447.97

	DC 0000263	23/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000264	24/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,050.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,050.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,050.60	 5,050.60

	DC 0000269	23/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,732.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,732.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,732.60	 8,732.60

	DC 0000270	24/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 405.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 405.00	 405.00

	DC 0000278	25/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE REALIZARA A SU HIJO GABRIEL LOPEZ VELAZQUEZ ESTUDIOS CLINICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE R	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE R	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000287	24/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.30	 1,300.30

	DC 0000288	24/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,202.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,202.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,576.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,576.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,802.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,802.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,881.60	 25,881.60

	DC 0000289	24/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, EL ESPINAL,ELOTA Y ZOQUITITAN,)
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073|ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, E	 5,896.57
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073|ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, E	 5,896.57

	* Total‑Poliza..: *	 5,896.57	 5,896.57

	DC 0000290	25/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,570.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,570.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,307.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,307.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,424.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,424.70

	* Total‑Poliza..: *	 23,302.50	 23,302.50

	DC 0000291	25/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,200.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.50	 2,200.50

	DC 0000292	25/10/2022  12:00:00a. m.	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95

	* Total‑Poliza..: *	 889.95	 889.95

	DC 0000293	25/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.30	 1,300.30

	DC 0000294	25/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCID	 28,767.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCID	 28,767.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,767.00	 28,767.00

	DC 0000295	26/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 64,960.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 64,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,960.00	 64,960.00

	DC 0000296	26/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( HAYSIBER ARTURO BOJORQUE,CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS,DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA Y MEDIOS DE COMUNICACION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( H	 5,463.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( H	 5,463.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,463.60	 5,463.60

	DC 0000297	26/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	 1,400.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	 1,400.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.50	 1,400.50

	DC 0000298	26/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,130.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,130.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,095.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,095.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,964.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,964.70

	* Total‑Poliza..: *	 27,290.70	 27,290.70

	DC 0000299	26/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083|ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLE	 5,115.60
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083|ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLE	 5,115.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,115.60	 5,115.60

	DC 0000301	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	 700.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044085|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000302	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE	 31,700.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044086|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE	 31,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,700.00	 31,700.00

	DC 0000303	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044087|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000304	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA    DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA    DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044088|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA    DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000305	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA     DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA     DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 2,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044089|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA     DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000306	27/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES      DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES      DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDI	 40,147.09
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044090|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES      DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDI	 40,147.09

	* Total‑Poliza..: *	 40,147.09	 40,147.09

	DC 0000307	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000308	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000309	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000310	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044094|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000311	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044095|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000312	28/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 82,074.33
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 82,074.33

	* Total‑Poliza..: *	 82,074.33	 82,074.33

	DC 0000313	29/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O	 20,184.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044097|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000319	24/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,617.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,617.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,617.10	 9,617.10

	DC 0000320	25/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,927.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,927.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,927.30	 9,927.30

	DC 0000321	25/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PRES	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL PRES	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000322	25/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000323	26/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,975.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,975.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,975.60	 8,975.60

	DC 0000324	26/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.30	 1,700.30

	DC 0000325	27/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,252.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,252.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,252.00	 6,252.00

	DC 0000326	27/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DC 0000327	27/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,883.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,883.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,883.40	 5,883.40

	DC 0000328	27/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,901.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,901.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,305.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,305.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,111.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,111.50

	* Total‑Poliza..: *	 31,718.10	 31,718.10

	DC 0000329	27/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SE	 2,905.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SE	 2,905.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SE	 4,344.20
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SE	 4,344.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,250.00	 7,250.00

	DC 0000330	27/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,202.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,202.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,202.30	 11,202.30

	DC 0000331	28/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,700.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.30	 1,700.30

	DC 0000332	28/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,891.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,891.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,793.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,793.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,081.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,081.80

	* Total‑Poliza..: *	 32,167.00	 32,167.00

	DC 0000333	28/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRE	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRE	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000334	29/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 2,933.16
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 2,933.16
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 266.84
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 266.84

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000335	28/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	 1,834.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	 1,834.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	 696.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119|ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,530.54	 2,530.54

	DC 0000336	25/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO OFICIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUME	 29,000.00

	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUME	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DC 0000337	28/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000338	28/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 10,977.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 10,977.66
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 7,772.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 7,772.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,749.66	 18,749.66

	DC 0000339	29/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,754.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,754.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,457.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,457.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,696.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,696.50

	* Total‑Poliza..: *	 20,908.90	 20,908.90

	DC 0000340	29/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,751.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,751.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,751.30	 11,751.30

	DC 0000341	29/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	DC 0000342	29/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,292.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DC 0000351	27/10/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPERAT	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPERAT	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000352	26/10/2022  12:00:00a. m.	POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136|POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESE	 1,827.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136|POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESE	 1,827.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,827.00	 1,827.00

	DC 0000353	29/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 3,083.98
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 3,083.98
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 116.02
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 116.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000354	27/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138|SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON C	 3,785.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138|SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON C	 3,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,785.00	 3,785.00

	DC 0000356	27/10/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE EC	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE EC	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000357	28/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 2,500.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,300.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,300.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 800.07
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 800.07
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 260.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 260.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 110.00
	 10	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 110.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,223.01
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,223.01
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 678.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 678.00
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,717.34
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,717.34
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,494.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,494.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,091.50
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 1,091.50
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 2,405.39
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 2,405.39
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 6,492.98
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	 6,492.98

	* Total‑Poliza..: *	 20,072.29	 20,072.29

	DC 0000362	28/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE PAN, PIZZAS, PARA ASI PODER CONTAR CON UNA FUENTE DE INGRESOS PARA LA ECONOMIA DE LA FAMILIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000363	28/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS) PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA MEDINA BELTRAN, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS)	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS)	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000364	28/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAR	 34,266.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAR	 34,266.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,266.00	 34,266.00

	DC 0000365	28/10/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 5,148.10

	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 5,148.10
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 836.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 836.00
	 5	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 2,386.01
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 2,386.01
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 1,800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 1,800.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 677.01
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 677.01
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 1,740.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 1,740.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 905.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 905.00
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 6,500.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,992.12	 19,992.12

	DC 0000366	28/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO PARA LA ELABORACION DE FOSA EN PANTEON DE EL SALADITO, BACHEO EN CARRETERA DE ELOTA, ELABORACION TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 28,260.89
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 28,260.89

	* Total‑Poliza..: *	 28,260.89	 28,260.89

	DC 0000367	28/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,995.33	 16,995.33

	DC 0000370	28/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRE	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRE	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000375	27/10/2022  12:00:00a. m.	DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICOS DEL MUNICIPIO EN EL RESTAURANTE LA COSONA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189|DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICO	 17,817.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189|DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICO	 17,817.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,817.60	 17,817.60

	DC 0000393	29/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 139,415.83
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 139,415.83
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 54,270.97
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 54,270.97

	* Total‑Poliza..: *	 193,686.80	 193,686.80

	DC 0000395	28/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,450.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DD 0000116	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11586
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802| AGUAS	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802| AGUAS	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802| AGUAS	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11586|24/10/2022|0000148.97|1.0000|043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000117	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2720, 2717, 2718
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934| ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 ( INCLUYE MANO DE OBRA )	 1,652.56
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934| ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 ( INCLUYE MANO DE OBRA )	 1,652.56
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934| ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 ( INCLUYE MANO DE OBRA )	 1,652.56
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2720|25/10/2022|0000227.94|1.0000|043934|SERVICIO Y REPARACION	 1,652.56
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954| TONER HP 49X	 1,512.74
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954| TONER HP 49X	 1,512.74
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954| TONER HP 49X	 1,512.74
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2717|25/10/2022|0000208.65|1.0000|043954|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,512.74
	 9	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951| MEMORIA USB 16 GB SCANDISK	 199.00
	 10	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951| MEMORIA USB 16 GB SCANDISK	 199.00
	 11	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951| MEMORIA USB 16 GB SCANDISK	 199.00
	 12	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2718|25/10/2022|0000027.45|1.0000|043951|ADQUISICION DE MEMORIA	 199.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.60	 6,728.60

	DD 0000143	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 55FFF2B5
	 1	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046| FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # DE PARTE 115R000119	 7,770.84
	 2	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046| FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # DE PARTE 115R000119	 7,770.84
	 3	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046| FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # DE PARTE 115R000119	 7,770.84
	 4	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046| MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX	 870.00
	 5	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046| MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX	 870.00
	 6	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046| MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX	 870.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000207   SYSMEX SOFT&HARD S.A. DE C.V.	SSA    |                      55FFF2B5|25/10/2022|0001191.84|1.0000|044046|SOLICITUD DE FUSOR ORI	 8,640.84

	* Total‑Poliza..: *	 17,281.68	 17,281.68

	DD 0000144	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B392882
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B392882|27/10/2022|0002965.52|1.0000|044135|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000155	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC766
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| KIT DE CLUCH	 14,500.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| KIT DE CLUCH	 14,500.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| KIT DE CLUCH	 14,500.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| TORNEAR VOLANTE	 580.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| TORNEAR VOLANTE	 580.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608| TORNEAR VOLANTE	 580.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC766|27/10/2022|0002400.00|1.0000|043608|SERVICIO DE KIT DE CLU	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000156	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1628, 1629
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044031| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1628|25/10/2022|0001379.31|1.0000|044031|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044032| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1629|25/10/2022|0001379.31|1.0000|044032|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DD 0000167	23/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010132

	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,732.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,732.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,732.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010132|23/10/2022|0001204.50|1.0000|044053|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,732.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,465.20	 17,465.20

	DD 0000168	23/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010130
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010130|23/10/2022|0000137.97|1.0000|044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DD 0000169	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11587
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11587|24/10/2022|0000055.86|1.0000|044054|PARA SU CONSUMO DE AGU	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DD 0000170	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010143
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048| COMBUSTIBLE	 5,050.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048| COMBUSTIBLE	 5,050.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048| COMBUSTIBLE	 5,050.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010143|24/10/2022|0000696.63|1.0000|044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,050.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,101.20	 10,101.20

	DD 0000171	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1627
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044030| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030| DIFUSION SOCIAL	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1627|25/10/2022|0001379.31|1.0000|044030|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000172	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 244, 245
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037| DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	 1,493.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037| DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	 1,493.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037| DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	 1,493.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037| PARCHE RADIAL	 200.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037| PARCHE RADIAL	 200.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037| PARCHE RADIAL	 200.00
	 7	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           244|26/10/2022|0000233.60|1.0000|044037|MATERIAL QUE SER UTILI	 1,693.60
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036| DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	 2,111.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036| DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	 2,111.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036| DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	 2,111.20
	 11	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           245|26/10/2022|0000291.20|1.0000|044036|ADQUISICION DE MATERIA	 2,111.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,609.60	 7,609.60

	DD 0000186	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010159
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,617.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,617.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,617.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010159|24/10/2022|0001326.50|1.0000|044103|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,617.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,234.20	 19,234.20

	DD 0000187	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010136

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,202.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,202.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,202.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,576.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,576.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 9,576.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,802.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,802.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,802.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010136|24/10/2022|0003569.88|1.0000|044072|ADQUISICION DE COMBUST	 25,881.60

	* Total‑Poliza..: *	 51,763.20	 51,763.20

	DD 0000188	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010135
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010135|24/10/2022|0000179.35|1.0000|044071|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.60	 2,600.60

	DD 0000189	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12851
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073| NO BREAK BN‑500 SMART BIT 500VA 250 W, 4 CONTACTOS	 5,896.57
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073| NO BREAK BN‑500 SMART BIT 500VA 250 W, 4 CONTACTOS	 5,896.57
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073| NO BREAK BN‑500 SMART BIT 500VA 250 W, 4 CONTACTOS	 5,896.57
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12851|24/10/2022|0000813.32|1.0000|044073|ADQUISICIONES DE 5 REG	 5,896.57

	* Total‑Poliza..: *	 11,793.14	 11,793.14

	DD 0000190	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010190
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA  32011	 9,927.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA  32011	 9,927.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA  32011	 9,927.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010190|25/10/2022|0001369.28|1.0000|044104|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,927.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,854.60	 19,854.60

	DD 0000191	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG900343
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044105| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                      AG900343|25/10/2022|0001600.00|1.0000|044105|SERVICIO QUE SE  PREST	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000192	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010164, CR0010166, CR0010182
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,570.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,570.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,570.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,307.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,307.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,307.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,424.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,424.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,424.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010164|25/10/2022|0003214.14|1.0000|044074|ADQUISICION DE COMBUST	 23,302.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077| COMBUSTIBLE	 1,300.30
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010166|25/10/2022|0000179.35|1.0000|044077|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.30

	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075| COMBUSTIBLE	 2,200.50
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075| COMBUSTIBLE	 2,200.50
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075| COMBUSTIBLE	 2,200.50
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010182|25/10/2022|0000303.52|1.0000|044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,200.50

	* Total‑Poliza..: *	 53,606.60	 53,606.60

	DD 0000193	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000344
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044106| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000344|25/10/2022|0001600.00|1.0000|044106|SERVICIO QUE SE  PREST	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000194	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17CA0CF5
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120| REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 ( 50%  DE ANTICIPO )	 29,000.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120| REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 ( 50%  DE ANTICIPO )	 29,000.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120| REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 ( 50%  DE ANTICIPO )	 29,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000435   RAQUEL ZAPIEN OSUNA	ZAOR   |                      17CA0CF5|25/10/2022|0004000.00|1.0000|044120|SERVICIO DE REDACCION	 28,687.50
	 5	2117‑1‑000007‑000014   RAQUEL ZAPÌEN OSUNA	044120| REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 ( 50%  DE ANTICIPO )	 312.50

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DD 0000195	25/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AF80
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1AF80|25/10/2022|0000122.75|1.0000|044076|ENERGIA ELECTRICA DEL	 880.36
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044076| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 9.59

	* Total‑Poliza..: *	 1,779.90	 1,779.90

	DD 0000196	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC254
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| CARTEL PUBLICITARIO	 104.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| CARTEL PUBLICITARIO	 104.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| CARTEL PUBLICITARIO	 104.40
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y BOLSACELOFAN	 678.60
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y BOLSACELOFAN	 678.60
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y BOLSACELOFAN	 678.60
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| MANTELITOS ( IMPRESION TAMAÑO CARTA )	 1,044.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| MANTELITOS ( IMPRESION TAMAÑO CARTA )	 1,044.00
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136| MANTELITOS ( IMPRESION TAMAÑO CARTA )	 1,044.00
	 10	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC254|26/10/2022|0000252.00|1.0000|044136|POR COMPRA DE CARTELES	 1,827.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,654.00	 3,654.00

	DD 0000197	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45741
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961| PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL‑14	 1,280.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961| PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL‑14	 1,280.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961| PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL‑14	 1,280.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 95.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 95.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 95.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A45741|26/10/2022|0000189.66|1.0000|043961|ADQUISICION DE MATERIA	 1,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,750.00	 2,750.00

	DD 0000198	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13730
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949| NEUMATICOS 14.00‑24 EPSILON G2 16 C	 69,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949| NEUMATICOS 14.00‑24 EPSILON G2 16 C	 69,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949| NEUMATICOS 14.00‑24 EPSILON G2 16 C	 69,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13730|26/10/2022|0009517.24|1.0000|043949|ADQUISICION DE NEUMATI	 69,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,000.00	 138,000.00

	DD 0000199	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1630
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976| EMPASTAR DISCO	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976| EMPASTAR DISCO	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976| EMPASTAR DISCO	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1630|26/10/2022|0000192.00|1.0000|043976|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000200	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2201
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,463.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,463.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,463.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2201|26/10/2022|0000753.60|1.0000|044080|SERVICIO DE CONSUMO PA	 5,404.72
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 58.88

	* Total‑Poliza..: *	 10,927.20	 10,927.20

	DD 0000201	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010194, CR0010196, CR0010204
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 4,130.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 4,130.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 4,130.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,100.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,100.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,100.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,095.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,095.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,095.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,964.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,964.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,964.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010194|26/10/2022|0003764.23|1.0000|044082|ADQUISICION DE COMBUST	 27,290.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010196|26/10/2022|0000193.17|1.0000|044081|ADQUISICION DE COMBUST	 1,400.50
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010204|26/10/2022|0000234.52|1.0000|044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 60,783.00	 60,783.00

	DD 0000202	26/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010221
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,975.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,975.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,975.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010221|26/10/2022|0001238.01|1.0000|044107|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,975.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,951.20	 17,951.20

	DD 0000203	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00461736
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113| ACUMULADOR LTH‑31T‑900	 2,905.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113| ACUMULADOR LTH‑31T‑900	 2,905.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113| ACUMULADOR LTH‑31T‑900	 2,905.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113| SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275‑LA	 4,344.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113| SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275‑LA	 4,344.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113| SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275‑LA	 4,344.20
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461736|27/10/2022|0001000.00|1.0000|044113|ADQUISICION DE MATERIA	 7,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DD 0000204	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC768, NC767, NC769
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993| MANGUERA	 638.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993| MANGUERA	 638.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993| MANGUERA	 638.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC768|27/10/2022|0000088.00|1.0000|043993|ADQUISICION DE MATERIA	 638.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950| ACEITE DE 300	 16,704.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950| ACEITE DE 300	 16,704.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950| ACEITE DE 300	 16,704.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC767|27/10/2022|0002304.00|1.0000|043950|ADQUISICIONDE ACEITE H	 16,704.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998| FILTRO DE DIESEL GPP7181	 522.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998| FILTRO DE DIESEL GPP7181	 522.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998| FILTRO DE DIESEL GPP7181	 522.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC769|27/10/2022|0000072.00|1.0000|043998|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,728.00	 35,728.00

	DD 0000205	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13936, 13941, 13942, 13938, 13937, 13939
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806| GRASERAS	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806| GRASERAS	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806| GRASERAS	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806| TORNILLOS 10X70 MM	 185.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806| TORNILLOS 10X70 MM	 185.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806| TORNILLOS 10X70 MM	 185.60
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13936|27/10/2022|0000073.60|1.0000|043806|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996| TORNILLOS 3/19	 58.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996| TORNILLOS 3/19	 58.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996| TORNILLOS 3/19	 58.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13941|27/10/2022|0000008.00|1.0000|043996|ADQUISICION DE MATERIA	 58.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975| VARILLA ROSCADA 5/8	 290.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975| VARILLA ROSCADA 5/8	 290.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975| VARILLA ROSCADA 5/8	 290.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13942|27/10/2022|0000040.00|1.0000|043975|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| codo de 9g	 406.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| codo de 9g	 406.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| codo de 9g	 406.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| GUASAS	 55.68
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| GUASAS	 55.68
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| GUASAS	 55.68
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| TORNILLOS 7/16X2	 104.40
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| TORNILLOS 7/16X2	 104.40
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999| TORNILLOS 7/16X2	 104.40
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13938|27/10/2022|0000078.08|1.0000|043999|ADQUISICION DE MATERIA	 566.08
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| MACHUELO MILIMETRICO	 208.80
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| MACHUELO MILIMETRICO	 208.80
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| MACHUELO MILIMETRICO	 208.80
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| FUSIBLES DE ALTA TENSION	 185.60
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| FUSIBLES DE ALTA TENSION	 185.60
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| FUSIBLES DE ALTA TENSION	 185.60
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| SR 156 PLASTIACERO	 185.60
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| SR 156 PLASTIACERO	 185.60
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| SR 156 PLASTIACERO	 185.60
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| ACEITE PARA COMPRESOR	 696.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| ACEITE PARA COMPRESOR	 696.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932| ACEITE PARA COMPRESOR	 696.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13937|27/10/2022|0000176.00|1.0000|043932|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997| TORNILLOS	 139.20
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997| TORNILLOS	 139.20
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997| TORNILLOS	 139.20
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13939|27/10/2022|0000019.20|1.0000|043997|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,725.76	 5,725.76

	DD 0000206	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010257
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,252.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,252.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,252.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010257|27/10/2022|0000862.34|1.0000|044109|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,252.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,504.00	 12,504.00

	DD 0000207	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010229, CR0010245, CR0010231
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 5,901.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 5,901.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	 5,901.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,305.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,305.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,305.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,111.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,111.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,111.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010229|27/10/2022|0004374.91|1.0000|044112|ADQUISICION DE COMBUST	 31,718.10
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111| COMBUSTIBLE	 5,883.40
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111| COMBUSTIBLE	 5,883.40
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111| COMBUSTIBLE	 5,883.40
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010245|27/10/2022|0000811.50|1.0000|044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,883.40
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010231|27/10/2022|0000165.57|1.0000|044110|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 77,603.80	 77,603.80

	DD 0000208	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14B43F4D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138| DECORACION	 3,785.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138| DECORACION	 3,785.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138| DECORACION	 3,785.00
	 4	2112‑1‑000001‑000338   DIANA SALAZAR ARROYO	SAAD   |                      14B43F4D|28/10/2022|0000522.07|1.0000|044138|SERVICIO DE DECORACION	 3,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,570.00	 7,570.00

	DD 0000209	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000348
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044117| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000348|28/10/2022|0001600.00|1.0000|044117|SERVICIO QUE SE  PREST	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000210	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D17D530A
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044179| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      D17D530A|28/10/2022|0001509.44|1.0000|044179|SERVICIO QUE SE  PREST	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044179| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000211	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010263
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,891.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,891.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,891.60

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,793.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,793.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,793.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,081.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,081.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,081.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010263|28/10/2022|0004436.83|1.0000|044116|ADQUISICION DE COMBUST	 32,167.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,334.00	 64,334.00

	DD 0000212	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010264
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010264|28/10/2022|0000234.52|1.0000|044115|ADQUISICION DE COMBUST	 1,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.60	 3,400.60

	DD 0000213	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010287
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,202.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,202.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,202.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010287|28/10/2022|0001545.14|1.0000|044114|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,202.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,404.60	 22,404.60

	DD 0000214	29/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010294
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,751.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,751.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,751.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010294|29/10/2022|0001620.87|1.0000|044124|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,751.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,502.60	 23,502.60

	DD 0000215	29/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010310, CR0010296, CR0010295
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126| COMBUSTIBLE	 4,292.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126| COMBUSTIBLE	 4,292.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126| COMBUSTIBLE	 4,292.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010310|29/10/2022|0000592.00|1.0000|044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,292.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010296|29/10/2022|0000137.96|1.0000|044125|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,754.90
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,754.90
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,754.90
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,457.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,457.50
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,457.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,696.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,696.50
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,696.50
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010295|29/10/2022|0002883.99|1.0000|044123|ADQUISICION DE COMBUST	 20,908.90

	* Total‑Poliza..: *	 52,402.20	 52,402.20

	DD 0000225	29/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS10019, CZFS10018
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| ACEITE SINTETICO	 1,113.60

	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| CAMARA DE COMBUSTION	 445.84
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y FILTRO DE MOTOR	 287.45
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y FILTRO DE MOTOR	 287.45
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y FILTRO DE MOTOR	 287.45
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| FILTRO DE ACEITE	 117.62
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| FILTRO DE ACEITE	 117.62
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| FILTRO DE ACEITE	 117.62
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 637.99
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 637.99
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	 637.99
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MATERIALES VARIOS	 0.04
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MATERIALES VARIOS	 0.04
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MATERIALES VARIOS	 0.04
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                     CZFS10019|29/10/2022|0000441.38|1.0000|044137|SERVICIO GENERAL Y MAN	 3,200.00
	 32	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 34	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| ACEITE SINTETICO	 1,113.60
	 35	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| CAMARA DE COMBUSTION	 445.80
	 36	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| CAMARA DE COMBUSTION	 445.80
	 37	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| CAMARA DE COMBUSTION	 445.80
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 287.45
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 287.45
	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 287.45
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| FILTRO DE ACEITE	 117.62
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| FILTRO DE ACEITE	 117.62
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| FILTRO DE ACEITE	 117.62
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 637.99
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 637.99
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 637.99
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MATERIALES DIVERSOS	 174.02
	 50	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MATERIALES VARIOS	 0.04
	 51	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MATERIALES VARIOS	 0.04
	 52	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MATERIALES VARIOS	 0.04
	 53	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 54	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 55	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| MOTOR‑LAVAR	 156.64
	 56	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 57	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 58	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| NANOSPRAYWAX	 150.80
	 59	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 60	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 61	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.04
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                     CZFS10018|29/10/2022|0000441.38|1.0000|044118|SERVICIO GENERAL Y MAN	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	DD 0000228	27/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC380
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,817.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,817.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,817.60
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC380|27/10/2022|0002457.60|1.0000|044189|DE ACUERDO AL RECURSO	 17,817.60

	* Total‑Poliza..: *	 35,635.20	 35,635.20

	DD 0000229	24/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F100C45
	 1	1241‑3‑012219‑000005   EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 4	1241‑3‑012219‑000006   EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 5	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 6	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 7	1241‑3‑012219‑000007   EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 8	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 9	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043598| VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M‑T/SD/1‑HDM/1‑VGA/RJ45/WIFI‑BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	 25,494.48
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      1F100C45|24/10/2022|0010549.44|1.0000|043598|EQUIPO DE COMPUTO  QUE	 76,483.44

	* Total‑Poliza..: *	 152,966.88	 152,966.88

	DD 0000233	28/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010274
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340| COMBUSTIBLE	 1,450.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340| COMBUSTIBLE	 1,450.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340| COMBUSTIBLE	 1,450.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010274|28/10/2022|0000200.00|1.0000|044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	EE40000030	28/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001508‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000032	28/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001510‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000036	25/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE REALIZARA A SU HIJO GABRIEL LOPEZ VELAZQUEZ ESTUDIOS CLINICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001514‑E4  GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044062| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000037	28/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE PAN, PIZZAS, PARA ASI PODER CONTAR CON UNA FUENTE DE INGRESOS PARA LA ECONOMIA DE LA FAMILIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001515‑E4  RAQUEL ADAME BELLO	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA EL	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000038	28/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001516‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001516‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000039	28/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO PARA LA ELABORACION DE FOSA EN PANTEON DE EL SALADITO, BACHEO EN CARRETERA DE ELOTA, ELABORACION TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001517‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,068.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L	 28,260.89
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,260.89
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,260.89
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,260.89
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,260.89
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,260.89
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,260.89
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001517‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,191.92

	* Total‑Poliza..: *	 113,043.56	 113,043.56

	EE40000040	28/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001518‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000041	28/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM)
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001519‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM)	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000042	28/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS) PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA MEDINA BELTRAN, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001520‑E4  MARIA EMMA RIOS MEDINA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ES	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044147| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000043	28/10/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001521‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 34,266.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO	 34,266.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 34,266.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 34,266.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 34,266.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 34,266.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 34,266.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044148| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 34,266.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,064.00	 137,064.00

	EE40000044	28/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001522‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 20,072.29
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,500.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 1,300.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,300.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,300.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,300.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,300.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,300.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,300.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 800.07
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 800.07
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 800.07
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 800.07
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 800.07
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 800.07
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 800.07
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 260.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 260.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 260.00
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 260.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 260.00
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 260.00
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 260.00
	 30	5135‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 110.00
	 31	8250‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 110.00
	 32	8240‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 110.00
	 33	8260‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 110.00
	 34	8250‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 110.00
	 35	8270‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 110.00
	 36	8260‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 110.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 1,223.01
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,223.01
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,223.01
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,223.01
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,223.01
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,223.01
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,223.01
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 678.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 678.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 678.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 678.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 678.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 678.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 678.00
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 1,717.34
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,717.34
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,717.34
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,717.34
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,717.34
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,717.34
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,717.34
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 1,494.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,494.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,494.00

	 61	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,494.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,494.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,494.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,494.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 1,091.50
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,091.50
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,091.50
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,091.50
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,091.50
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,091.50
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,091.50
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 2,405.39
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,405.39
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,405.39
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,405.39
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,405.39
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,405.39
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,405.39
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	 6,492.98
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,492.98
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,492.98
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,492.98
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,492.98
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,492.98
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044141| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 6,492.98

	* Total‑Poliza..: *	 80,289.16	 80,289.16

	EE40000045	28/10/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001523‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,992.12
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 5,148.10
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,148.10
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,148.10
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,148.10
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,148.10
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,148.10
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,148.10
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 836.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 836.00
	 16	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 2,386.01
	 17	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,386.01
	 18	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,386.01
	 19	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,386.01
	 20	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,386.01
	 21	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,386.01
	 22	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,386.01
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 1,800.00
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 677.01
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 677.01
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 677.01
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 677.01

	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 677.01
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 677.01
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 677.01
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 1,740.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,740.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 905.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCI	 6,500.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044149| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,968.48	 79,968.48

	EE40000046	28/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022N A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001524‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	0001524‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000047	28/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001525‑E4  ANA CAROLINA PAREDES RIOS	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000094   ANA CAROLINA PAREDES RIOS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000048	28/10/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUINICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001526‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUINICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	IC 0000015	24/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 448.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 448.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 448.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 448.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 448.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 448.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 448.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 1,088.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,088.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,088.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,088.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,088.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,088.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,088.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 29.47
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 29.47

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 29.47
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 29.47
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 29.47
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 29.47
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 29.47
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 128.17
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 128.17
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 128.17
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 128.17
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 128.17
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 128.17
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 128.17
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 33.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 33.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 33.70
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 33.70
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 33.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 33.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 33.70
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 1,302.52
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,302.52
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,302.52
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,302.52
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,302.52
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,302.52
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,302.52
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 1,654.94
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,654.94
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,654.94
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,654.94
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,654.94
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,654.94
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,654.94
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 0.37
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.37
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.37
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.37
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.37
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.37
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.37
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 52,000.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 11,120.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 11,120.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 11,120.00
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 11,120.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 11,120.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 11,120.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 11,120.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 2,232.31
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 2,232.31
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 2,232.31
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 2,232.31
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 2,232.31
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 2,232.31
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 2,232.31
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 320.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 320.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 320.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 320.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 320.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 320.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 320.00

	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 30.03
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 30.03
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 30.03
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 90.08
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 90.08
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 90.08
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 90.08
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 90.08
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 90.08
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 90.08
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 1,112.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,112.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,112.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,112.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,112.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,112.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 1,112.00
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 360.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 360.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 360.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 360.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 360.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 360.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 360.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 240.55
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 240.55
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 240.55
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 240.55
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 240.55
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 240.55
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 240.55
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 3,400.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 3,400.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 3,400.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 3,400.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 3,400.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 3,400.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 3,400.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 0.31
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.31
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.31
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.31
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.31
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.31
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	 0.31
	 135	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 52,000.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 2,702.31
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 12,232.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	 8,687.00

	* Total‑Poliza..: *	 146,485.24	 146,485.24

	IC 0000016	25/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 377.11
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 377.11
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 377.11
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 377.11
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 377.11
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 377.11
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 377.11
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 228.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 228.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 228.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 228.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 228.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 228.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 228.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 38.56
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 38.56
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 38.56
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 38.56
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 38.56
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 38.56
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 38.56
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 25.25
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 25.25
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 25.25
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 25.25
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 25.25
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 25.25
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 25.25
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 37.79
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 37.79
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 37.79
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 37.79
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 37.79
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 37.79
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 37.79
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 117.18
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 117.18
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 117.18
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 117.18
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 117.18
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 117.18
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 117.18
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 585.02
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 585.02
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 585.02
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 585.02
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 585.02
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 585.02
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 585.02
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.75
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	‑0.75
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	‑0.75
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	‑0.75
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	‑0.75
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	‑0.75
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	‑0.75
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 22,500.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 13,340.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 13,340.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 13,340.00

	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 13,340.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 13,340.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 13,340.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 13,340.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 1,039.18
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,039.18
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,039.18
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,039.18
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,039.18
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,039.18
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,039.18
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 720.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 720.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 720.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 720.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 720.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 720.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 720.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 362.47
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 362.47
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 362.47
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 1,087.42
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,087.42
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,087.42
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,087.42
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,087.42
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,087.42
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,087.42
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 1,334.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,334.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,334.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,334.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,334.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,334.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 1,334.00
	 107	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 4,387.64
	 108	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 4,387.64
	 109	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 4,387.64
	 110	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 4,387.64
	 111	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 4,387.64
	 112	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 4,387.64
	 113	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 4,387.64
	 114	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 936.40
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 936.40
	 116	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 936.40
	 117	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 936.40
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 936.40
	 119	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 936.40
	 120	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 936.40
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 963.20
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 963.20

	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 963.20
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 963.20
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 963.20
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 963.20
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 963.20
	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 962.20
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 962.20
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 962.20
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 962.20
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	 962.20
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 4,972.93
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 14,674.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 7,257.05
	 138	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,115.92	 130,115.92

	IC 0000017	26/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 785.89
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 785.89
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 785.89
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 785.89
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 785.89
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 785.89
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 785.89
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 431.75
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 431.75
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 431.75
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 431.75
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 431.75
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 431.75
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 431.75
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 71.35
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 71.35
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 71.35
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 71.35
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 71.35
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 71.35
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 71.35
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 50.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 50.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 50.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 50.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 50.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 50.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 50.43
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 81.56
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 81.56
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 81.56
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 81.56
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 81.56
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 81.56
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 81.56
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 530.16
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 530.16
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 530.16
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 530.16
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 530.16
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 530.16
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 530.16

	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 1,148.02
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 1,148.02
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 1,148.02
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 1,148.02
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 1,148.02
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 1,148.02
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 1,148.02
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.38
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	‑0.38
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	‑0.38
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	‑0.38
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	‑0.38
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	‑0.38
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	‑0.38
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 14,000.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 206.36
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 206.36
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 206.36
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 619.07
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 619.07
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 619.07
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 619.07
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 619.07
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 619.07
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 619.07
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 960.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 960.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 960.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 960.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 960.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 960.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 960.00
	 93	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 144.33
	 94	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 144.33
	 95	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 144.33
	 96	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 144.33
	 97	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 144.33
	 98	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 144.33
	 99	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 144.33
	 100	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 2,782.00
	 101	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 2,782.00
	 102	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 2,782.00
	 103	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 2,782.00
	 104	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 2,782.00

	 105	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 2,782.00
	 106	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 2,782.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 240.80
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 240.80
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 240.80
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 240.80
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 240.80
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 240.80
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	 240.80
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 3,463.00
	 115	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 14,000.00
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	 4,890.92

	* Total‑Poliza..: *	 47,415.68	 47,415.68

	IC 0000018	27/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 599.09
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 599.09
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 599.09
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 599.09
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 599.09
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 599.09
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 599.09
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 66.93
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 66.93
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 66.93
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 66.93
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 66.93
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 66.93
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 66.93
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 70.20
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 70.20
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 70.20
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 70.20
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 70.20
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 70.20
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 70.20
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 543.04
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 543.04
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 543.04
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 543.04
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 543.04
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 543.04
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 543.04
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.26
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	‑0.26
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	‑0.26
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	‑0.26
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	‑0.26
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	‑0.26
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	‑0.26
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 2,078.36
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 2,078.36
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 2,078.36
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 2,078.36
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 2,078.36
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 2,078.36
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 2,078.36
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 3,700.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 3,700.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 3,700.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 3,700.00

	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 3,700.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 3,700.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 3,700.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 84.22
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 84.22
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 84.22
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 252.60
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 252.60
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 252.60
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 252.60
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 252.60
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 252.60
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 252.60
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 1,684.10
	 72	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1,684.10
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1,684.10
	 74	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1,684.10
	 75	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1,684.10
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1,684.10
	 77	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1,684.10
	 78	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 104.25
	 79	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 104.25
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 104.25
	 81	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 104.25
	 82	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 104.25
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 104.25
	 84	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 104.25
	 85	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 390.96
	 86	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 390.96
	 87	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 390.96
	 88	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 390.96
	 89	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 390.96
	 90	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 390.96
	 91	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 390.96
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 1.86
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1.86
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1.86
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1.86
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1.86
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1.86
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	 1.86
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 2,412.71
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	 7,246.86

	* Total‑Poliza..: *	 38,638.28	 38,638.28

	IC 0000019	28/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 1,055.90
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,055.90
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,055.90
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,055.90

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,055.90
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,055.90
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,055.90
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 914.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 914.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 914.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 914.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 914.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 914.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 914.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 96.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 96.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 96.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 96.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 96.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 96.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 96.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 100.96
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 100.96
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 100.96
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 100.96
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 100.96
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 100.96
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 100.96
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 109.93
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 109.93
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 109.93
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 109.93
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 109.93
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 109.93
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 109.93
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 469.34
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 469.34
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 469.34
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 469.34
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 469.34
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 469.34
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 469.34
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 1,909.98
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,909.98
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,909.98
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,909.98
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,909.98
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,909.98
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,909.98
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.48
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	‑0.48
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	‑0.48
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	‑0.48
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	‑0.48
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	‑0.48
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	‑0.48
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 23.06
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 23.06
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 23.06
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 23.06
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 23.06
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 23.06
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 23.06
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 2.31
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2.31
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2.31

	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2.31
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2.31
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2.31
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2.31
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 9,200.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 5,330.59
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 5,330.59
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 5,330.59
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 5,330.59
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 5,330.59
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 5,330.59
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 5,330.59
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 1,040.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,040.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,040.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,040.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,040.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,040.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 1,040.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 48.11
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 48.11
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 48.11
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 144.33
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 144.33
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 144.33
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 144.33
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 144.33
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 144.33
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 144.33
	 107	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 962.20
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 962.20
	 109	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 962.20
	 110	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 962.20
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 962.20
	 112	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 962.20
	 113	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 962.20
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 2,500.00
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2,500.00
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2,500.00
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2,500.00
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2,500.00
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2,500.00
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	 2,500.00
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 10,991.16
	 122	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 9,200.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 1,264.18
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 500.00
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 500.00
	 126	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 250.00
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 250.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 500.00

	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 250.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,221.36	 68,221.36

	** Total‑Dia..: **	 20,122,598.82	 20,122,598.82

	D  0000001	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 700,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 700,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 700,000.00	 700,000.00

	D  0000002	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,975.94
	 2	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12607|13/09/2022|0000686.34|     1|043524|	 4,975.94
	 3	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524|ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA	 4,975.94
	 4	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524|ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA	 4,975.94
	 5	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524|ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA	 4,975.94
	 6	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043524|ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA	 4,975.94

	* Total‑Poliza..: *	 14,927.82	 14,927.82

	D  0000003	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           101|02/09/2022|0000001040|     1|043363|	 7,540.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363|SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,540.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363|SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,540.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363|SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,540.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043363|SERVICIO DE FLORE NATURALES  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,540.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           106|20/09/2022|0000000240|     1|043588|	 1,740.00
	 7	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,740.00
	 8	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,740.00
	 9	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,740.00
	 10	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043588|VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA	 1,740.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000004	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13711|01/09/2022|00000121.6|     1|043035|	 881.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 881.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 881.60
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 881.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 881.60
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13712|01/09/2022|00000269.6|     1|043037|	 1,954.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,954.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,954.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,954.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043037| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,954.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13713|01/09/2022|00000102.4|     1|043042|	 742.40
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 742.40
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 742.40
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 742.40
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043042|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 742.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13714|01/09/2022|0000266.56|     1|043041|	 1,932.56
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,932.56
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,932.56
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,932.56
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043041|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,932.56
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13716|01/09/2022|00000273.6|     1|043098|	 1,983.60
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,983.60
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,983.60

	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,983.60
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043098|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA  HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 1,983.60
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13717|01/09/2022|00000249.6|     1|043136|	 1,809.60
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,809.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,809.60
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,809.60
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043136|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,809.60
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13718|01/09/2022|0000000104|     1|043103|	 754.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 754.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 754.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 754.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043103|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 754.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13719|01/09/2022|00000086.4|     1|043102|	 626.40
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 626.40
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 626.40
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 626.40
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043102|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 626.40
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13720|01/09/2022|00000044.8|     1|043036|	 324.80
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 324.80
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13721|01/09/2022|00000036.8|     1|043020|	 266.80
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 266.80
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 266.80
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 266.80
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043020|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 266.80
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13722|01/09/2022|00000076.8|     1|043105|	 556.80
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 556.80
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 556.80
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 556.80
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043105| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 556.80
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13723|01/09/2022|00000028.8|     1|043106|	 208.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 208.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 208.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 208.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043106|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 208.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 12,041.96

	* Total‑Poliza..: *	 36,125.88	 36,125.88

	D  0000005	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0008846|06/09/2022|0000206.97|     1|043787|	 1,500.50
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009283|23/09/2022|0000213.79|     1|043910|	 1,550.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.00
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.00
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009439|30/09/2022|0000280.03|     1|043776|	 2,030.20
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,030.20
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,030.20
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,030.20
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,030.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009470|01/10/2022|0003356.07|     1|043789|	 24,331.50
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,152.00
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,152.00
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,152.00
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,152.00

	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 23	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,876.30
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,876.30
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,876.30
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,876.30
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,602.70
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,602.70
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,602.70
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,602.70
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009527|03/10/2022|0003265.01|     1|043795|	 23,671.30
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,350.70
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,350.70
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,350.70
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,350.70
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,963.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,963.00
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,963.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,963.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,757.30
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,757.30
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,757.30
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,757.30
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009569|04/10/2022|0004081.86|     1|043851|	 29,593.50
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,342.10
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,342.10
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,342.10
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,342.10
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
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	 64	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,436.20
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,436.20
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,436.20
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,214.60
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	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,214.60
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	 75	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
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	 77	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,300.40
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,300.40
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,300.40
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 81	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 82	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00

	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
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	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,816.50
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	 98	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,786.30
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	 101	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.90
	 102	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.90
	 103	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.90
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.90
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009640|07/10/2022|0003661.93|     1|043867|	 26,549.00
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	 107	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.90
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.90
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.90
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 111	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 112	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,877.00
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,877.00
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,877.00
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,877.00
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.00
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.00
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.00
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.00
	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009677|08/10/2022|0002888.41|     1|043872|	 20,941.00
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.70
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.70
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.70
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,001.70
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.60
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.60
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.60
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.60
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,582.80
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,582.80
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,582.80
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,582.80
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,053.90
	 136	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,053.90
	 137	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,053.90
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,053.90
	 139	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009725|10/10/2022|0002572.74|     1|043877|	 18,652.40
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,751.50
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,751.50
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,751.50
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,751.50
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,399.10

	 145	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,399.10
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,399.10
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,399.10
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,501.80
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,501.80
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,501.80
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,501.80
	 152	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009910|15/10/2022|0003445.83|     1|043945|	 24,982.30
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,161.30
	 154	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,161.30
	 155	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,161.30
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,161.30
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,367.20
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,367.20
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,367.20
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,367.20
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,053.50
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,053.50
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,053.50
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,053.50
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009755|11/10/2022|0004045.86|     1|043898|	 29,332.50
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,801.90
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,801.90
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,801.90
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,801.90
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.30
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.30
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.30
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.30
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,361.60
	 183	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,361.60
	 184	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,361.60
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,361.60
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,868.30
	 187	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,868.30
	 188	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,868.30
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,868.30
	 190	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009786|12/10/2022|0003990.01|     1|043901|	 28,927.60
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,492.50
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,492.50
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,492.50
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,492.50
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.70
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.70
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.70
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.70
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,485.30
	 200	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,485.30
	 201	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,485.30
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,485.30
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,399.10
	 204	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,399.10
	 205	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,399.10
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,399.10

	 207	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009819|13/10/2022|0003900.57|     1|043903|	 28,279.10
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,201.80
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,201.80
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,201.80
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,201.80
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.00
	 213	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.00
	 214	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.00
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.00
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,053.40
	 217	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,053.40
	 218	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,053.40
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,053.40
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,623.90
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,623.90
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,623.90
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,623.90
	 224	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009850|14/10/2022|0004296.92|     1|043907|	 31,152.70
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 226	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 227	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,699.50
	 230	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,699.50
	 231	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,699.50
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,699.50
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 18,102.60
	 234	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 18,102.60
	 235	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 18,102.60
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 18,102.60
	 237	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009497|01/10/2022|0000227.57|     1|043790|	 1,649.90
	 238	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,649.90
	 239	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,649.90
	 240	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,649.90
	 241	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,649.90
	 242	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009519|03/10/2022|0000225.54|     1|043794|	 1,635.20
	 243	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,635.20
	 244	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,635.20
	 245	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,635.20
	 246	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,635.20
	 247	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009559|04/10/2022|0000532.48|     1|043881|	 3,860.50
	 248	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,860.50
	 249	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,860.50
	 250	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,860.50
	 251	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,860.50
	 252	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009593|05/10/2022|0000538.68|     1|043853|	 3,905.40
	 253	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,905.40
	 254	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,905.40
	 255	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,905.40
	 256	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,905.40
	 257	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009668|07/10/2022|0000924.94|     1|043868|	 6,705.80
	 258	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,705.80
	 259	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,705.80
	 260	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,705.80
	 261	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,705.80
	 262	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009745|10/10/2022|0000172.43|     1|043876|	 1,250.10
	 263	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 264	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 265	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 266	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 267	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009761|12/10/2022|0000206.97|     1|043937|	 1,500.50
	 268	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50

	 269	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 270	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 271	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.50
	 272	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009871|14/10/2022|0000141.59|     1|044006|	 1,026.50
	 273	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,026.50
	 274	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,026.50
	 275	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,026.50
	 276	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,026.50
	 277	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009900|15/10/2022|0000131.05|     1|044007|	 950.10
	 278	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 950.10
	 279	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 950.10
	 280	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 950.10
	 281	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 950.10
	 282	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009469|01/10/2022|0000158.63|     1|043788|	 1,150.10
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.	 1,150.10
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.	 1,150.10
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.	 1,150.10
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE  DEL 2022.	 1,150.10
	 287	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009529|03/10/2022|0000151.78|     1|043796|	 1,100.40
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.40
	 289	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.40
	 290	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.40
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.40
	 292	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009562|04/10/2022|0000151.77|     1|043814|	 1,100.30
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,100.30
	 294	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,100.30
	 295	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,100.30
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,100.30
	 297	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009580|05/10/2022|0000186.23|     1|043815|	 1,350.20
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,350.20
	 299	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,350.20
	 300	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,350.20
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,350.20
	 302	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009633|06/10/2022|0000137.97|     1|043858|	 1,000.30
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 307	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009638|07/10/2022|0000144.87|     1|043866|	 1,050.30
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,050.30
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,050.30
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,050.30
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,050.30
	 312	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009675|08/10/2022|0000137.96|     1|043869|	 1,000.20
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 317	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009723|10/10/2022|0000165.53|     1|043878|	 1,200.10
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.10
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.10
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.10
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.10
	 322	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009754|11/10/2022|0000144.91|     1|043882|	 1,050.60
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,050.60
	 324	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,050.60
	 325	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,050.60
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,050.60
	 327	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009785|12/10/2022|0000179.42|     1|043883|	 1,300.80
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.80
	 329	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.80
	 330	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.80

	 331	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.80
	 332	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009821|13/10/2022|0000172.47|     1|043904|	 1,250.40
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,250.40
	 334	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,250.40
	 335	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,250.40
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,250.40
	 337	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009849|14/10/2022|0000148.99|     1|043908|	 1,080.20
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,080.20
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,080.20
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,080.20
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,080.20
	 342	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009908|15/10/2022|0000158.65|     1|043909|	 1,150.20
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,150.20
	 344	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,150.20
	 345	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,150.20
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,150.20
	 347	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     CR0008846|06/09/2022|0000206.97|     1|043787|	 372,204.10
	 348	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	ESPINAL|                     CR0008846|06/09/2022|0000206.97|     1|043787|	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,116,612.90	 1,116,612.90

	D  0000006	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000318   NOEL URIAS COTA	UICN   |                      AAA12140|22/10/2022|0000000560|     1|043948|	 4,060.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	D  0000007	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000207   SYSMEX SOFT&HARD S.A. DE C.V.	SSA    |                      55FFF2B5|25/10/2022|0001191.84|     1|044046|	 8,640.84
	 2	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 7,770.84
	 3	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 7,770.84
	 4	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 7,770.84
	 5	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 7,770.84
	 6	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 870.00
	 7	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 870.00
	 8	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 870.00
	 9	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044046|SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL	 870.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 8,640.84

	* Total‑Poliza..: *	 25,922.52	 25,922.52

	D  0000008	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B392882|27/10/2022|0002965.52|     1|044135|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044135|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   PARA 43  ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000009	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 149,094.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 149,094.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 149,094.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 149,094.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 149,094.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 149,094.00

	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 149,094.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|044187|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,938.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|044187|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,938.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100800898112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,751.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100800898112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,751.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,791.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,791.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,264.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,264.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800691112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,717.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800691112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,717.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,762.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,762.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53405060120112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,873.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53405060120112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,873.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100193112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,461.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100193112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,461.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,004.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,004.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600090112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,528.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600090112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,528.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,706.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,706.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 219.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 219.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300189112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,860.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300189112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,860.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200917112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,644.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200917112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,644.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 193.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 193.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53477070332112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 269.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53477070332112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 269.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,579.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,579.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,900.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,900.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,943.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,943.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,148.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,148.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,868.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,868.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,059.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,059.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,856.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,856.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 665.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 665.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,584.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,584.00
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  PM462F112022|03/11/2022|0020564.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 149,094.00

	* Total‑Poliza..: *	 745,470.00	 745,470.00

	D  0000010	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001890|17/10/2022|0011268.97|     1|044129|	 81,700.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00

	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 245,100.00	 245,100.00

	D  0000011	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC254|26/10/2022|0000000252|     1|044136|	 1,827.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136|POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE D	 1,827.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136|POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE D	 1,827.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136|POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE D	 1,827.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044136|POR COMPRA DE CARTELES,INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE D	 1,827.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022	 1,827.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,481.00	 5,481.00

	D  0000012	03/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000338   DIANA SALAZAR ARROYO	SAAD   |                      14B43F4D|28/10/2022|0000522.07|     1|044138|	 3,785.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138|SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CO	 3,785.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138|SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CO	 3,785.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138|SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CO	 3,785.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044138|SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CO	 3,785.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO  PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022	 3,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,355.00	 11,355.00

	D  0000013	01/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( POLIZA DE INGRESOS IC‑20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 )
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTIAN FIGUEROA TOLOSA ( POLIZA DE INGRESOS IC‑20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 )	 5,292.10
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTIAN FIGUEROA TOLOSA ( POLIZA DE INGRESOS IC‑20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 )	 5,292.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,292.10	 5,292.10

	D  0000014	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 30,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 30,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 30,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 30,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 30,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 30,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 30,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E20AC3DF|04/11/2022|0004137.93|1.0000|044188|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E20AC3DF|04/11/2022|0004137.93|1.0000|044188|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      E20AC3DF|04/11/2022|0004137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000015	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 700,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 700,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 700,000.00	 700,000.00

	D  0000016	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 338,342.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 338,342.00

	* Total‑Poliza..: *	 338,342.00	 338,342.00

	D  0000017	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC380|27/10/2022|00002457.6|     1|044189|	 17,817.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189|DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MED	 17,817.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189|DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MED	 17,817.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189|DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MED	 17,817.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044189|DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MED	 17,817.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	 17,817.60

	* Total‑Poliza..: *	 53,452.80	 53,452.80

	D  0000018	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR CANCELACION DEL CHEQUE N. 1532 EL CUAL SE CAPTURO EL SISTEMA DEL BANCO MAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR CANCELACION DEL CHEQUE N. 1532 EL CUAL SE CAPTURO EL SISTEMA DEL BANCO MAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 40,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR CANCELACION DEL CHEQUE N. 1532 EL CUAL SE CAPTURO EL SISTEMA DEL BANCO MAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000019	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT EN LA POLIZA DE DIARIO 45 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022,,DEBIENDO DE SER A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000102   FONACOT	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 10,682.34
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000022   DAVID TELLES CARRASCO ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 461.89
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000023   JESUS ISRRAEL CABANILLAS GARCIA ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 642.60
	 4	1123‑1‑000002‑000003‑000024   JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,332.00
	 5	1123‑1‑000002‑000003‑000025   CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 554.88
	 6	1123‑1‑000002‑000003‑000021   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 418.18
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000026   MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 660.43
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000027   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 668.46
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000028   JORGE MARIO QUINTERO DELGADO ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 823.98
	 10	1123‑1‑000002‑000003‑000029   JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 850.62
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000030   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 584.97
	 12	1123‑1‑000002‑000003‑000031   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,243.32
	 13	1123‑1‑000002‑000003‑000032   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 450.00
	 14	1123‑1‑000002‑000003‑000033   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 847.98
	 15	1123‑1‑000002‑000003‑000034   RICARDO VEGA SANCHEZ ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	 1,143.03

	* Total‑Poliza..: *	 10,682.34	 10,682.34

	D  0000020	04/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000232	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 20,820.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 20,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,820.00	 20,820.00

	D  0000233	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000234	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 129,633.92
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 129,633.92

	* Total‑Poliza..: *	 129,633.92	 129,633.92

	D  0000235	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000236	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000237	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 28,080.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 28,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,080.00	 28,080.00

	D  0000238	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000239	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 11,035.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES  AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 11,035.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,035.00	 11,035.00

	D  0000240	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000241	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 28,829.55
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	 28,829.55

	* Total‑Poliza..: *	 28,829.55	 28,829.55

	D  0000242	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000243	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 12,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022	 12,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	 12,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	 12,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	 12,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	 12,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	 12,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099| REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000244	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNA	 5,718.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 5,718.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 5,718.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 5,718.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 5,718.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 5,718.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 5,718.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000091   DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 5,718.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,872.00	 22,872.00

	D  0000245	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD	 5,878.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	 5,878.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	 5,878.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	 5,878.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	 5,878.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	 5,878.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	 5,878.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000083   ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 5,878.00
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000083   ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 4,122.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 4,122.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,634.00	 27,634.00

	D  0000246	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   EN VIAJE A	 5,984.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	 5,984.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	 5,984.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	 5,984.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	 5,984.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	 5,984.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	 5,984.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 5,984.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,936.00	 23,936.00

	D  0000247	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA    EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA    EN VIAJE A L	 11,337.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 11,337.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 11,337.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 11,337.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 11,337.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 11,337.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 11,337.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA    EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.	 11,337.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,348.00	 45,348.00

	D  0000248	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 81.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	D  0000249	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00

	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000250	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 255.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
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	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5.00
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	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	D  0000251	31/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 63,087.02
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,104.63
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,965.39
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,323.18
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,936.56
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 8,256.25
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,620.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,542.24
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,199.94
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,782.28
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 19,827.70
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,415.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,345.31

	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 297.31
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 169.89
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 118.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 300.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 152.67
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 745.60
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 50.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,635.59
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,050.18
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,000.00
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,515.34
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 216.59
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 493.60
	 30	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,571.42
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 310,605.30
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 14,018.46
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 305,376.96
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 10,247.81
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 5,448.32
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 38,325.63
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 35,901.58
	 38	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 358,021.80
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 40	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 42	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 43	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 44	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 358,021.80
	 45	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 97,645.20
	 46	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 97,645.20
	 47	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 97,645.20
	 48	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 97,645.20
	 49	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 97,645.20
	 50	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 97,645.20
	 51	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 97,645.20
	 52	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 40,600.00
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,600.00
	 54	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,600.00
	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,600.00
	 56	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,600.00
	 57	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,600.00
	 58	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,600.00
	 59	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 3,850.00
	 60	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.00
	 61	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.00
	 62	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.00
	 63	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.00
	 64	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.00
	 65	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.00
	 66	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 361,022.40
	 67	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 361,022.40
	 68	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 361,022.40
	 69	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 361,022.40
	 70	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 361,022.40
	 71	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 361,022.40
	 72	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 361,022.40
	 73	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 38,999.01
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,999.01
	 75	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,999.01
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,999.01
	 77	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,999.01

	 78	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,999.01
	 79	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,999.01
	 80	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 10,142.25
	 81	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,142.25
	 82	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,142.25
	 83	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,142.25
	 84	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,142.25
	 85	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,142.25
	 86	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,142.25
	 87	2119‑1‑000009‑000912‑000041   ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,634.91

	* Total‑Poliza..: *	 3,641,122.64	 3,641,122.64

	D  0000252	31/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	 85,807.94
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	 1,122.35
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	 152,659.78
	 4	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 21,638.57
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,854.31
	 7	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 16,869.98
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 34,970.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 21,972.00
	 10	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,816.57
	 11	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,976.12
	 12	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,080.00
	 13	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 163.00
	 14	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 80,421.15
	 15	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 8,635.00
	 16	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 64,449.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 18	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,600.00
	 19	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,097.49
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 10,994.00
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,900.00
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 8,000.00
	 23	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,704.20
	 24	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,422.23
	 25	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,500.00
	 26	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,668.75
	 27	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 840.00
	 28	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 16,137.00
	 29	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 246.15
	 30	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 34,657.62
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 144.80
	 33	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,005.74
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,136.00
	 35	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,100.00
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 37	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 735.14
	 38	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,282.94
	 39	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 16,500.00
	 40	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 21,544.02
	 41	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,345.00
	 42	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,171.00
	 43	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 107.40
	 44	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 107.40
	 45	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 99,584.70
	 46	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 48	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70

	 49	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 50	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 51	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 52	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 53	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 54	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 55	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 57	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 59	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 64	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 66	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 68	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 71	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 73	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 75	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 78	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 80	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 82	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 84	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 85	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 86	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 87	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 89	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 91	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 92	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 93	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 94	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 96	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 98	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 99	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 100	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 101	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 103	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 105	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 106	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 107	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 108	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,343.45
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 110	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45

	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 112	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 113	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 114	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 115	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 117	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 119	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 120	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 121	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 122	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,629.20
	 123	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 124	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 126	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 127	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 128	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 129	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 131	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 133	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 134	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 135	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 136	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 138	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 141	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 143	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 145	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 148	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 150	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 152	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 154	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 155	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 156	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 157	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 159	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 161	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 162	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 163	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 164	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,748.25
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 166	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 168	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 169	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 170	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 171	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80

	 173	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 175	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 176	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 177	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 178	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,184.00
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 180	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 182	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 183	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 184	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 185	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,975.40
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 187	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 189	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 190	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 191	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 192	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,060.55
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 194	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 196	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 197	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 198	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 199	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 200	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 201	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 202	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 203	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 204	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 205	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 206	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 207	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 208	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 209	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 210	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 211	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 212	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 213	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,874.15
	 214	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 215	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 216	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 217	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 218	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 219	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 220	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 221	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 222	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 223	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 224	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 225	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 226	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 227	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,159.90
	 228	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 229	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 230	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 231	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 232	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 233	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 234	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,883.85

	 235	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 236	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 237	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 238	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 239	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 240	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 241	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 242	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 243	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 244	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 245	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 246	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 247	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 248	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,865.90
	 249	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 250	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 251	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 252	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 253	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 254	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 255	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,248.85
	 256	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 257	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 258	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 259	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 260	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 261	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 262	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 263	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 264	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 265	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 266	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 267	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 268	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 269	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,330.35
	 270	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 271	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 272	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 273	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 274	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 275	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 276	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,693.25
	 277	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 278	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 279	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 280	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 281	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 282	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 283	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,268.30
	 284	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 285	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 286	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 287	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 288	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 289	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 290	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 291	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 292	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 293	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 294	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 295	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 296	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00

	 297	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 298	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 299	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 300	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 301	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 302	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 303	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 304	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 305	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 306	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 307	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 308	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 309	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 310	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 311	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,250.40
	 312	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 313	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 314	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 315	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 316	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 317	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 318	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 319	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 320	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 321	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 322	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 323	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 324	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 325	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,050.57
	 326	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,050.57
	 327	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,050.57
	 328	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,050.57
	 329	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,050.57
	 330	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,050.57
	 331	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,050.57
	 332	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,922.39
	 333	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 334	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 335	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 336	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 337	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 338	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 339	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,672.23
	 340	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,672.23
	 341	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,672.23
	 342	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,672.23
	 343	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,672.23
	 344	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,672.23
	 345	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,672.23
	 346	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 540.98
	 347	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 348	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 349	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 350	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 351	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 352	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 353	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 354	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 355	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 356	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 357	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 358	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72

	 359	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 360	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,606.86
	 361	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 362	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 363	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 364	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 365	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 366	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,606.86
	 367	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 368	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 369	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 370	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 371	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 372	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 373	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 374	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,313.66
	 375	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 376	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 377	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 378	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 379	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 380	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 381	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 382	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 383	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 384	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 385	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 386	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 387	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 388	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 389	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 390	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 391	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 392	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 393	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 394	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 395	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.12
	 396	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 397	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 398	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 399	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 400	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 401	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 402	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,330.64
	 403	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,330.64
	 404	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,330.64
	 405	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,330.64
	 406	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,330.64
	 407	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,330.64
	 408	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,330.64
	 409	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,235.91
	 410	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,235.91
	 411	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,235.91
	 412	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,235.91
	 413	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,235.91
	 414	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,235.91
	 415	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,235.91
	 416	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,445.21
	 417	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 418	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 419	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 420	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21

	 421	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 422	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,445.21
	 423	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 424	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 425	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 426	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 427	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 428	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 429	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 430	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 431	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 432	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 433	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 434	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 435	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 436	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 437	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 438	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 439	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 440	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 441	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 442	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 443	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 444	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 445	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 446	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 447	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 448	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 449	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 450	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 451	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 267,943.80
	 452	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 453	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 454	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 455	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 456	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 457	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 458	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 459	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 460	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 461	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 462	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 463	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 464	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 465	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 466	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 467	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 468	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 469	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 470	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 471	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 472	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 473	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 474	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 475	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 476	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 477	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 478	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 479	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 480	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 481	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 482	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00

	 483	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 484	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 485	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 486	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 487	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 488	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 489	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 490	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 491	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 492	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 493	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 494	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 495	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 496	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 497	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 498	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 499	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 500	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 501	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 502	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 503	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 504	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 505	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 506	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 507	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,251.85
	 508	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 509	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 510	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 511	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 512	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 513	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 514	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 515	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 516	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 517	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 518	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 519	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 520	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 521	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 522	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 523	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 524	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 525	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 526	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 527	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 528	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 529	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 530	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 531	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 532	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 533	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 534	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 535	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 536	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 537	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 538	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 539	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 540	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 541	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 542	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 543	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 544	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10

	 545	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 546	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 547	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 548	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 549	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 550	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 551	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 552	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 553	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 554	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 555	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 556	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,104.10
	 557	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 558	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 559	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 560	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 561	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 562	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 563	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 564	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 565	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 566	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 567	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 568	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 569	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 570	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 571	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 572	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 573	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 574	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 575	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 576	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 577	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 578	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 579	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 580	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 581	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 582	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 583	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 584	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 585	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 586	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 587	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 588	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 589	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 590	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 591	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 592	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 593	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 594	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 595	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 596	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 597	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 598	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 599	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 600	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 601	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 602	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 603	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 604	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 605	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 99,517.73
	 606	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,517.73

	 607	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,517.73
	 608	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,517.73
	 609	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,517.73
	 610	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,517.73
	 611	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,517.73
	 612	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,069.05
	 613	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 614	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 615	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 616	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 617	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 618	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 619	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 620	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 621	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 622	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 623	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 624	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 625	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 626	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 627	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 628	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 629	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 630	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 631	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 632	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 633	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 634	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 635	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 636	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 637	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 638	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 639	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 640	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 641	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 642	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 643	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 644	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 645	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 646	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 647	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,297.78
	 648	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 649	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 650	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 651	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 652	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 653	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,297.78
	 654	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 583.39
	 655	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 656	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 657	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 658	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 659	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 660	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 661	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,788.64
	 662	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 663	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 664	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 665	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 666	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 667	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.64
	 668	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,671.95

	 669	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 670	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 671	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 672	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 673	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 674	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 675	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,408.80
	 676	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,408.80
	 677	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,408.80
	 678	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,408.80
	 679	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,408.80
	 680	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,408.80
	 681	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,408.80
	 682	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,451.83
	 683	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 684	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 685	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 686	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 687	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 688	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,451.83
	 689	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,244.50
	 690	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,244.50
	 691	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,244.50
	 692	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,244.50
	 693	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,244.50
	 694	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,244.50
	 695	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,244.50
	 696	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,122.82
	 697	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,122.82
	 698	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,122.82
	 699	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,122.82
	 700	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,122.82
	 701	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,122.82
	 702	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,122.82
	 703	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,758.19
	 704	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,758.19
	 705	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,758.19
	 706	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,758.19
	 707	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,758.19
	 708	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,758.19
	 709	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,758.19
	 710	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 711	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 712	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 713	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 714	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 715	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 716	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 717	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 718	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 719	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 720	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 721	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 722	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 723	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 724	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,201.12
	 725	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 726	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 727	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 728	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 729	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 730	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12

	 731	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,812.19
	 732	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 733	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 734	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 735	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 736	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 737	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,812.19
	 738	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 739	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 740	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 741	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 742	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 743	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 744	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 745	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 746	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 747	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 748	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 749	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 750	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 751	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 752	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 753	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 754	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 755	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 756	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 757	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 758	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 759	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 760	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 761	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 762	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 763	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 764	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 765	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 766	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,011.00
	 767	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 768	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 769	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 770	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 771	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 772	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 773	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 774	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 775	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 776	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 777	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 778	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 779	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 780	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 781	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 782	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 783	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 784	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 785	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 786	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 787	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 788	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 789	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 790	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 791	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 792	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50

	 793	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 794	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,846.17
	 795	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 796	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 797	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 798	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 799	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 800	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 801	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 802	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 803	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 804	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 805	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 806	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 807	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 808	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 809	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 810	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 811	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 812	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 813	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 814	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 815	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 816	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 817	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 818	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 819	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 820	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 821	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 822	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 823	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 824	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 825	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 826	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 827	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 828	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 829	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 830	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 831	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 832	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 833	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 834	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 835	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 836	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 837	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 838	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 839	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 840	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 841	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 842	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 843	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 844	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 845	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 846	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 847	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 848	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 849	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 850	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,035.88
	 851	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 852	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 853	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 854	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88

	 855	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 856	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 857	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,695.49
	 858	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 859	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 860	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 861	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 862	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 863	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 864	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,803.20
	 865	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,659.50
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 226,218.66
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,255.87
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 951,966.92
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,155.09
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,460.95
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 377,215.30
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,514.53
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,514.89
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,659.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,308,136.89	 9,308,136.89

	D  0000253	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	5252‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACRED	‑656.29
	 2	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BAN	‑656.29
	 3	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BAN	‑656.29
	 4	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BAN	‑656.29
	 5	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BAN	‑656.29
	 6	8270‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BAN	‑656.29
	 7	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BAN	‑656.29
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	 656.29

	* Total‑Poliza..: *	‑1,968.87	‑1,968.87

	D  0000254	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                     CZFS10018|29/10/2022|0000441.38|     1|044118|	 3,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 2,933.16
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 2,933.16
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 2,933.16
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 2,933.16
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 266.84
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 266.84
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 266.84
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 266.84
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                     CZFS10019|29/10/2022|0000441.38|     1|044137|	 3,200.00
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 3,083.98
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 3,083.98
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 3,083.98
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 3,083.98
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 116.02
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 116.02
	 17	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 116.02
	 18	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 116.02
	 19	1125‑1‑000005‑000001‑000003   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,200.00
	 20	1125‑1‑000005‑000001‑000003   CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,200.00	 19,200.00

	D  0000255	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00

	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000256	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000257	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 1,040.90
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,040.90
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,040.90
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,040.90
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,040.90
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,040.90
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,040.90
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3.01
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.48
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 50.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 8.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 9.24
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1.48
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 185.88
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 29.74
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 158.40
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 25.34
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 50.02
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 8.00
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 117.64
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 18.82
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2.16
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.35
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 320.98
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 51.36

	* Total‑Poliza..: *	 4,163.60	 4,163.60

	D  0000258	31/10/2022  12:00:00a. m.	RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000083   ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000259	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 173,535.36
	 2	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 173,526.70
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 69,418.60
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 69,759.98
	 5	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 12,513.46

	 6	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,513.46
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,513.46
	 8	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,513.46
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,513.46
	 10	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,513.46
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,513.46
	 12	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 1,534.53
	 13	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,534.53
	 14	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,534.53
	 15	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,534.53
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,534.53
	 17	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,534.53
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,534.53
	 19	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 12,552.87
	 20	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,552.87
	 21	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,552.87
	 22	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,552.87
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,552.87
	 24	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,552.87
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,552.87
	 26	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 11,188.43
	 27	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 11,188.43
	 28	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 11,188.43
	 29	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 11,188.43
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 11,188.43
	 31	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 11,188.43
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 11,188.43
	 33	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 3,946.87
	 34	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,946.87
	 35	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,946.87
	 36	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,946.87
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,946.87
	 38	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,946.87
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,946.87
	 40	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 13,580.62
	 41	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 13,580.62
	 42	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 13,580.62
	 43	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 13,580.62
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 13,580.62
	 45	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 13,580.62
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 13,580.62
	 47	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 14,978.44
	 48	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 14,978.44
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 14,978.44
	 50	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 14,978.44
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 14,978.44
	 52	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 14,978.44
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 14,978.44
	 54	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 2,240.94
	 55	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,240.94
	 56	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,240.94
	 57	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,240.94
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,240.94
	 59	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,240.94
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,240.94
	 61	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 53,902.09
	 62	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 53,902.09
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 53,902.09
	 64	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 53,902.09
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 53,902.09
	 66	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 53,902.09
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 53,902.09

	 68	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 7,903.02
	 69	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,903.02
	 70	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,903.02
	 71	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,903.02
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,903.02
	 73	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,903.02
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,903.02
	 75	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 4,702.83
	 76	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,702.83
	 77	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,702.83
	 78	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,702.83
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,702.83
	 80	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,702.83
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,702.83
	 82	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 6,051.13
	 83	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,051.13
	 84	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,051.13
	 85	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,051.13
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,051.13
	 87	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,051.13
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,051.13
	 89	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 12,403.20
	 90	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,403.20
	 91	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,403.20
	 92	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,403.20
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,403.20
	 94	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,403.20
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 12,403.20
	 96	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 9,275.79
	 97	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,275.79
	 98	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,275.79
	 99	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,275.79
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,275.79
	 101	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,275.79
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,275.79
	 103	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 1,787.57
	 104	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,787.57
	 105	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,787.57
	 106	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,787.57
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,787.57
	 108	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,787.57
	 110	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 3,465.47
	 111	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,465.47
	 112	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,465.47
	 113	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,465.47
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,465.47
	 115	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,465.47
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,465.47
	 117	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 8,744.12
	 118	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 8,744.12
	 119	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 8,744.12
	 120	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 8,744.12
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 8,744.12
	 122	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 8,744.12
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 8,744.12
	 124	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 9,112.68
	 125	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,112.68
	 126	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,112.68
	 127	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,112.68
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,112.68
	 129	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,112.68

	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,112.68
	 131	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 4,515.69
	 132	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,515.69
	 133	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,515.69
	 134	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,515.69
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,515.69
	 136	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,515.69
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,515.69
	 138	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 15,614.89
	 139	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 15,614.89
	 140	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 15,614.89
	 141	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 15,614.89
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 15,614.89
	 143	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 15,614.89
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 15,614.89
	 145	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 7,471.84
	 146	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,471.84
	 147	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,471.84
	 148	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,471.84
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,471.84
	 150	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,471.84
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,471.84
	 152	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 139,178.58
	 153	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 139,178.58
	 154	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 139,178.58
	 155	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 139,178.58
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 139,178.58
	 157	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 139,178.58
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 139,178.58
	 159	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 7,010.36
	 160	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,010.36
	 161	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,010.36
	 162	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,010.36
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,010.36
	 164	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,010.36
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 7,010.36
	 166	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 4,795.60
	 167	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,795.60
	 168	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,795.60
	 169	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,795.60
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,795.60
	 171	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,795.60
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 4,795.60
	 173	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 6,374.81
	 174	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,374.81
	 175	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,374.81
	 176	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,374.81
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,374.81
	 178	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,374.81
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,374.81
	 180	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 10,304.87
	 181	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,304.87
	 182	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,304.87
	 183	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,304.87
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,304.87
	 185	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,304.87
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,304.87
	 187	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 1,976.18
	 188	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,976.18
	 189	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,976.18
	 190	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,976.18
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,976.18

	 192	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,976.18
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 1,976.18
	 194	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 2,362.22
	 195	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,362.22
	 196	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,362.22
	 197	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,362.22
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,362.22
	 199	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,362.22
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,362.22
	 201	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 10,019.75
	 202	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,019.75
	 203	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,019.75
	 204	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,019.75
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,019.75
	 206	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,019.75
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 10,019.75
	 208	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 3,044.31
	 209	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,044.31
	 210	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,044.31
	 211	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,044.31
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,044.31
	 213	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,044.31
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,044.31
	 215	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 6,162.06
	 216	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,162.06
	 217	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,162.06
	 218	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,162.06
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,162.06
	 220	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,162.06
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,162.06
	 222	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 3,247.39
	 223	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,247.39
	 224	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,247.39
	 225	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,247.39
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,247.39
	 227	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,247.39
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 3,247.39
	 229	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 2,641.90
	 230	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,641.90
	 231	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,641.90
	 232	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,641.90
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,641.90
	 234	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,641.90
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,641.90
	 236	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 997.22
	 237	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 997.22
	 238	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 997.22
	 239	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 997.22
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 997.22
	 241	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 997.22
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 997.22
	 243	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 2,459.41
	 244	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,459.41
	 245	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,459.41
	 246	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,459.41
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,459.41
	 248	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,459.41
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 2,459.41
	 250	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 6,651.47
	 251	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,651.47
	 252	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,651.47
	 253	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,651.47

	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,651.47
	 255	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,651.47
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 6,651.47
	 257	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 9,903.91
	 258	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,903.91
	 259	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,903.91
	 260	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,903.91
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,903.91
	 262	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,903.91
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 9,903.91
	 264	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 25,557.05
	 265	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 25,557.05
	 266	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 25,557.05
	 267	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 25,557.05
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 25,557.05
	 269	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 25,557.05
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 25,557.05
	 271	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 26,067.07
	 272	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 26,067.07
	 273	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 26,067.07
	 274	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 26,067.07
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 26,067.07
	 276	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 26,067.07
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299| REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	 26,067.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,944,962.56	 1,944,962.56

	D  0000260	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000261	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,000.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250.00
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250.00
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.00	 3,750.00

	D  0000262	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DA 0000001	31/10/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE	 12,806.49
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,806.49
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	 11,597.39
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	 11,597.39
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.77
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.77
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 2,225.46
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 2,225.46
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 287,602.63	 287,602.63

	DC 0000001	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000002	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000003	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000004	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153|PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 25	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153|PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 25	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000005	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 2,800.00

	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000006	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSI	 1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSI	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000007	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000008	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 6,133.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 6,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,133.00	 6,133.00

	DC 0000009	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°FOLIO 3A1B92D65C44B605B4D7A0BA0C8AC23A, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO	 2,330.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO	 2,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,330.00	 2,330.00

	DC 0000010	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 6,812.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 6,812.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,812.00	 6,812.00

	DC 0000011	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MINISPLIT, REMODELACION DE BAÑOS Y RESTRUCTURACION ELECTRICA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGN	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGN	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000012	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR UNA INCLUSION EDUCATIVA DE DIVERSOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE DICHA LOCALIDAD.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL	 2,500.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000013	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE V	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE V	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000014	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA PARA LA COMPRA DE PASTILLA DE 70 AMPERES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDA	 900.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDA	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000015	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA PARA LA COMPRA DE DOS MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LAS AULAS DE CLASES, ASI COMO LA INSTALACION DEL MISMO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LO	 8,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LO	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000016	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, SINALOA C. ADRIAN RODRIGUEZ SARABIA PARA EL APOYO DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOT	 6,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOT	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000017	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA TURNO MATUTINO, DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. PARA LA COMPRA DEL UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA UNA AULA FUNCIONAL DE 41 ALUMNOS.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ES	 6,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ES	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000018	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE 2(DOS) MINISPLIT PARA LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORM	 8,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORM	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000019	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, PARA LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZACION PARA EL MANTEMINIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCAL	 1,500.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCAL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000020	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CADA UNO DE LOS JUGADORES.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LO	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000021	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO ARIEL NUÑEZ RODRIGUEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU H	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU H	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000022	01/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000023	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y CITA MEDICA) EL NIÑO JUAN EDUARDO VILLA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000024	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000025	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEVAR A SU NIÑA A CITA MEDICA NIÑA NATALI GUADALUPE OJEDA ONTIVEROS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE VEINTISEIS DE ENERO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEV	 7,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEV	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000026	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE EL BOLILLO, BUENOS AIRES, ZAPATA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, RECOLECCION DE BASURA, CALLES PRIMER CUADRO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,995.33	 16,995.33

	DC 0000027	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS PANTEIONES, TRABAJO DE DIA DE MUERTOS (FESTIVO) SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LO	 28,602.54
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LO	 28,602.54

	* Total‑Poliza..: *	 28,602.54	 28,602.54

	DC 0000028	01/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 300.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 300.10
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 2,030.10
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 2,030.10
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 336.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 336.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 2,486.60
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 2,486.60
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 1,036.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 1,036.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 600.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 600.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 4,309.20
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 4,309.20
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 1,000.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,098.00	 12,098.00

	DC 0000029	01/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 149,094.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044187|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 149,094.00

	* Total‑Poliza..: *	 149,094.00	 149,094.00

	DC 0000030	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 30,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000032	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,951.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,951.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,951.40	 11,951.40

	DC 0000033	01/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 685.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 685.50

	* Total‑Poliza..: *	 685.50	 685.50

	DC 0000034	01/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000035	01/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,945.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,945.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,749.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,749.00

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,002.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,002.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,696.40	 22,696.40

	DC 0000036	01/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 1,090.98
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 1,090.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.98	 1,090.98

	DC 0000037	01/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE ,3C6SRBDT2HG747581  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 7,308.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,308.00	 7,308.00

	DC 0000038	01/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,306.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,306.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,306.20	 2,306.20

	DC 0000039	01/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TAENCION A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208|ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TAENCION A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN LA C	 1,050.09
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208|ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TAENCION A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN LA C	 1,050.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.09	 1,050.09

	DC 0000040	01/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESES D	 124,205.46
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESES D	 124,205.46

	* Total‑Poliza..: *	 124,205.46	 124,205.46

	DC 0000041	01/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESES D	 124,205.46
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESES D	 124,205.46

	* Total‑Poliza..: *	 124,205.46	 124,205.46

	DC 0000042	02/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,660.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,660.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,660.70	 8,660.70

	DC 0000043	02/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,620.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,620.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,519.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,519.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,370.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,370.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,510.50	 13,510.50

	DC 0000044	02/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,366.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,366.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,366.60	 1,366.60

	DC 0000045	03/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,087.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,087.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,087.90	 2,087.90

	DC 0000046	03/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,875.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,875.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,875.40	 10,875.40

	DC 0000047	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,275.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,275.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,565.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,565.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,403.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,403.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,844.50	 24,844.50

	DC 0000048	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.60	 1,200.60

	DC 0000049	03/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE EL INFORME DE DEL PRIMER AÑO DE LABORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO T	 1,383.88
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO T	 1,383.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,383.88	 1,383.88

	DC 0000050	03/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 5,602.80
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 5,602.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,602.80	 5,602.80

	DC 0000051	03/11/2022  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL ATAR DE DIA DE MUERTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL ATAR DE DIA DE MUERTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 553.50
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL ATAR DE DIA DE MUERTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 553.50

	* Total‑Poliza..: *	 553.50	 553.50

	DC 0000052	03/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 1,090.98
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 1,090.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.98	 1,090.98

	DC 0000053	03/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,458.75
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,458.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,458.75	 2,458.75

	DC 0000054	03/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 357.28
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 357.28

	* Total‑Poliza..: *	 357.28	 357.28

	DC 0000055	31/10/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224|PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224|PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,000.00	 102,000.00

	DC 0000056	03/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225|SERVICIO DE CAMBIO  PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL	 2,662.91
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225|SERVICIO DE CAMBIO  PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL	 2,662.91

	* Total‑Poliza..: *	 2,662.91	 2,662.91

	DC 0000057	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044226|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 161.40
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044226|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 161.40

	* Total‑Poliza..: *	 161.40	 161.40

	DC 0000058	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044227|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TALLE	 1,385.04
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044227|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TALLE	 1,385.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,385.04	 1,385.04

	DC 0000059	03/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044228|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044228|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.99	 1,201.99

	DC 0000060	03/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION  POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION AL ORADOR Y AL AUTOR DEL LIBRO "DEL 68 A LOS 68" EN EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022  ( CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS,OMAR GUERRA Y ARTURO SANTAMARIA)
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044229|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION  POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION AL ORADOR Y AL AUTOR DEL LIBRO "DEL 68 A LOS 68" EN	 1,438.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044229|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION  POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION AL ORADOR Y AL AUTOR DEL LIBRO "DEL 68 A LOS 68" EN	 1,438.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,438.40	 1,438.40

	DC 0000061	04/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,589.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,589.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,589.80	 5,589.80

	DC 0000062	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,488.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,488.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,488.10	 1,488.10

	DC 0000063	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,349.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,349.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,955.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,955.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,661.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,661.40

	* Total‑Poliza..: *	 29,265.90	 29,265.90

	DC 0000064	04/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,770.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,770.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.70	 1,770.70

	DC 0000065	04/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000066	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,857.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,857.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,857.00	 3,857.00

	DC 0000067	04/11/2022  12:00:00a. m.	DQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237|DQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	 19,613.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237|DQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	 19,613.28

	* Total‑Poliza..: *	 19,613.28	 19,613.28

	DC 0000068	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,052.49
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,052.49

	* Total‑Poliza..: *	 3,052.49	 3,052.49

	DC 0000069	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044239|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO	 1,148.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044239|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,148.40	 1,148.40

	DC 0000070	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240|ADQUISICION DE MATERIAL  PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SE	 3,259.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240|ADQUISICION DE MATERIAL  PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SE	 3,259.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,259.60	 3,259.60

	DC 0000071	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044241|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,637.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044241|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,637.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,637.60	 5,637.60

	DC 0000072	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044242|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,637.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044242|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,637.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,637.60	 5,637.60

	DC 0000073	04/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE SENSOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243| ADQUISICION DE SENSOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,945.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243| ADQUISICION DE SENSOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,945.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,945.00	 5,945.00

	DC 0000074	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,241.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044244|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,241.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,241.20	 1,241.20

	DC 0000075	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 527.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 527.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 9,744.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,271.80	 10,271.80

	DC 0000076	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044246|ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020	 8,600.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044246|ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020	 8,600.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.01	 8,600.01

	DC 0000077	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE IN	 986.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE IN	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000078	04/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 649.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000079	04/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 487.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000080	04/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044250| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044250| ADQUISICION MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000081	04/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,042.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,042.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,042.84	 1,042.84

	DC 0000082	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,042.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,042.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,042.84	 1,042.84

	DC 0000083	04/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,660.27
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,660.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.27	 1,660.27

	DC 0000084	04/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590  , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 1,660.27
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 1,660.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.27	 1,660.27

	DC 0000085	04/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,871.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,871.89	 1,871.89

	DC 0000086	04/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 2,594.03
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 2,594.03

	* Total‑Poliza..: *	 2,594.03	 2,594.03

	DC 0000087	05/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,647.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,647.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,647.50	 11,647.50

	DC 0000088	05/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 500.10	 500.10

	DC 0000089	05/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,200.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.10	 1,200.10

	DC 0000090	05/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.50	 1,500.50

	DC 0000091	05/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE DE  NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,839.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,839.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,446.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,446.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,811.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,811.70

	* Total‑Poliza..: *	 23,097.60	 23,097.60

	DC 0000112	03/11/2022  12:00:00a. m.	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286|PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286|PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,300.00	 20,300.00

	DC 0000168	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS ECONOMICOS, ASI COMO DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,061.20
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,061.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,081.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 1,081.00
	 5	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 17,300.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	 17,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,442.20	 19,442.20

	DC 0000169	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO CULIACAN, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTEMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000170	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. ALBERTO F. MARIN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000233	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PREVIO AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044413|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE	 3,730.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044413|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE	 3,730.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,730.00	 3,730.00

	DC 0000234	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PREVIO AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044414|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE	 29,952.50
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044414|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE	 29,952.50

	* Total‑Poliza..: *	 29,952.50	 29,952.50

	DC 0000235	03/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PREVIO AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE	 1,282.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE	 1,282.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,282.00	 1,282.00

	DC 0000314	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044098|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000315	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099|REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIE	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044099|REGISTRO DE DONATIVO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIE	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000343	30/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000344	30/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,988.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,988.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,988.40	 1,988.40

	DC 0000346	30/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,200.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,200.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,200.90	 8,200.90

	DC 0000347	31/10/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,527.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,527.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,527.00	 11,527.00

	DC 0000348	31/10/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000349	31/10/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OC	 2,320.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OC	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000358	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE	 5,718.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044142|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE	 5,718.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,718.00	 5,718.00

	DC 0000359	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.

	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A	 5,878.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044143|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA  EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A	 5,878.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,878.00	 5,878.00

	DC 0000360	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   EN VIAJE A LA CIUDAD DE	 5,984.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044144|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   EN VIAJE A LA CIUDAD DE	 5,984.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,984.00	 5,984.00

	DC 0000361	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA    EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023‑2024 REFERENTE AL RAMO 33.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA    EN VIAJE A LA CIUDAD DE M	 11,337.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044145|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA    EN VIAJE A LA CIUDAD DE M	 11,337.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,337.00	 11,337.00

	DC 0000369	31/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,200.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,200.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,079.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,079.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,617.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,617.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,898.10	 29,898.10

	DC 0000371	31/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,711.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,711.92
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARD	 4,735.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARD	 4,735.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,446.92	 16,446.92

	DC 0000372	31/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,968.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,968.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,968.50	 1,968.50

	DC 0000373	31/10/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,366.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,366.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.40	 2,366.40

	DC 0000374	31/10/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183|ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 29,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183|ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 29,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,600.00	 29,600.00

	DC 0000376	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 81.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000377	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044191|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000378	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 255.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000379	31/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 358,021.80
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 358,021.80
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 97,645.20
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 97,645.20
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 40,600.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 40,600.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 3,850.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 3,850.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 361,022.40
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 361,022.40
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 38,999.01
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 38,999.01
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 10,142.25
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 10,142.25

	* Total‑Poliza..: *	 910,280.66	 910,280.66

	DC 0000381	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQU	‑656.29
	 2	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044195|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQU	‑656.29

	* Total‑Poliza..: *	‑656.29	‑656.29

	DC 0000382	31/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,583.30
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 54,794.40
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 54,794.40
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 267,943.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044196|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 331,321.50	 331,321.50

	DC 0000383	31/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,584.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,584.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,343.45

	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,434.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,434.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,748.25
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,748.25
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,184.00
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,184.00
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,060.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,060.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,883.85
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,883.85
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 15,248.85
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 15,248.85
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,330.35
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,693.25
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,693.25
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,268.30
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,268.30
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,250.40
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,250.40
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,050.57

	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,050.57
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,922.39
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,922.39
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,672.23
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,672.23
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 540.98
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 540.98
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,919.72
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,919.72
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,606.86
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,606.86
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,313.66
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,313.66
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,090.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,090.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,340.12
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,340.12
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,330.64
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,330.64
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,235.91
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,235.91
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,445.21
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,445.21
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,221,157.90	 1,221,157.90

	DC 0000384	31/10/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000386	31/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00

	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,517.73
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 99,517.73
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,069.05
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,069.05
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,297.78
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,297.78
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 583.39
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 583.39
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,788.64
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,788.64
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,671.95
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,671.95
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,408.80
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,408.80
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,451.83
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,451.83
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,244.50
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,244.50
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,122.82
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,122.82
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,758.19
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,758.19
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.80
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.80
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.55
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 706.55
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,201.12
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,201.12
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,812.19
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,812.19
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,675.15
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,675.15
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 874.86
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 874.86

	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,679.64
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,679.64
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,381.91
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,381.91
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,011.00
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,011.00
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,525.72
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,525.72
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,018.50
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,018.50
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,846.17
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,846.17
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,574.05
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,574.05
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,104.88
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,104.88
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,272.53
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,272.53
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,514.82
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,514.82
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,667.49
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,667.49
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 832.86
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 832.86
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,476.47
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,476.47
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,035.88
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,035.88
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,695.49
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 771,301.56	 771,301.56

	DC 0000387	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044252|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000388	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044253|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000389	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,040.90
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044259|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,040.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.90	 1,040.90

	DC 0000390	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000391	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,513.46
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,513.46
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,534.53

	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,534.53
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,552.87
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,552.87
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,188.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 11,188.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 13,580.62
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 13,580.62
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 14,978.44
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 14,978.44
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 53,902.09
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 53,902.09
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,903.02
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,903.02
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,702.83
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,702.83
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,051.13
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,051.13
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,275.79
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,275.79
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,465.47
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,465.47
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 8,744.12
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 8,744.12
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,112.68
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,112.68
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,515.69
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,515.69
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 15,614.89
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 15,614.89
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,471.84
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,471.84
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 139,178.58
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 139,178.58
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,010.36
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 7,010.36
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,795.60
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,795.60
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,374.81
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,374.81
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 10,304.87
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 10,304.87
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,976.18
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 1,976.18
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,362.22
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,362.22
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 10,019.75
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 10,019.75
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,044.31
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,044.31
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,162.06
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,162.06
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,247.39
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 3,247.39
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,641.90

	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,641.90
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 997.22
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 997.22
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,459.41
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,459.41
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,651.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,651.47
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,903.91
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,903.91
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 25,557.05
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 25,557.05
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 26,067.07
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044299|REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 26,067.07

	* Total‑Poliza..: *	 486,240.64	 486,240.64

	DC 0000392	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN EL FGP FOMUN  E IEPS Y EL TERCER AJUSTE TRIMESTRAL EN EL FOFIR AMBOS DEL 2022
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 8,700.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 8,700.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 3,629.92
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 3,629.92
	 5	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 11,099.40
	 6	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 11,099.40
	 7	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 37,932.49
	 8	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 37,932.49
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 51,948.47
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 51,948.47
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 34,039.67
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	 34,039.67

	* Total‑Poliza..: *	 147,349.95	 147,349.95

	DC 0000396	31/10/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.10	 1,500.10

	DC 0000397	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 29,840.09
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 29,840.09

	* Total‑Poliza..: *	 29,840.09	 29,840.09

	DC 0000398	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044533|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DD 0000001	03/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000002	03/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000003	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A186
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| CABEZA BOSCH	 32,480.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| CABEZA BOSCH	 32,480.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| CABEZA BOSCH	 32,480.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| INYECCION BOSCH 4 CILINDROS	 4,060.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| INYECCION BOSCH 4 CILINDROS	 4,060.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| INYECCION BOSCH 4 CILINDROS	 4,060.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| QUITAR Y PONER BOMBA	 2,320.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| QUITAR Y PONER BOMBA	 2,320.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011| QUITAR Y PONER BOMBA	 2,320.00
	 10	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A186|01/11/2022|0005360.00|1.0000|044011|ADQUISICION DE MATERIA	 38,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,720.00	 77,720.00

	DD 0000004	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC978
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044034| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,911.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044034| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,911.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044034| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,911.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC978|04/11/2022|0000401.60|1.0000|044034|REUNION DE TRABAJO CON	 2,911.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,823.20	 5,823.20

	DD 0000005	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2725
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905| TONNER PARA IMPRESORA XEROX B405	 2,144.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905| TONNER PARA IMPRESORA XEROX B405	 2,144.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905| TONNER PARA IMPRESORA XEROX B405	 2,144.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2725|04/11/2022|0000295.84|1.0000|043905|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,289.68	 4,289.68

	DD 0000015	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC934, FAC933
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989| CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989| CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989| CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC934|01/11/2022|0000144.00|1.0000|043989|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,044.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990| MANTENIMIENTO Y FILTRO	 1,044.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990| MANTENIMIENTO Y FILTRO	 1,044.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990| MANTENIMIENTO Y FILTRO	 1,044.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC933|01/11/2022|0000144.00|1.0000|043990|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000016	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40037
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	 27,945.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	 27,945.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	 27,945.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 18,630.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 18,630.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 18,630.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 14,904.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 14,904.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 14,904.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,694.38
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,694.38
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,694.38
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| FRIJOL PINTO ENVASADO	 14,904.00
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| FRIJOL PINTO ENVASADO	 14,904.00
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| FRIJOL PINTO ENVASADO	 14,904.00
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 5,464.80
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 5,464.80
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 5,464.80
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| HARINA DE MAIZ MIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00

	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| HARINA DE MAIZ MIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| HARINA DE MAIZ MIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| IEPS	 437.18
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| IEPS	 437.18
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| IEPS	 437.18
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	 11,484.50
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	 11,484.50
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	 11,484.50
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| MAS IVA	 1,075.10
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| MAS IVA	 1,075.10
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| MAS IVA	 1,075.10
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 2,173.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 2,173.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 2,173.50
	 37	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         40037|01/11/2022|0017131.79|1.0000|044210|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,205.46

	* Total‑Poliza..: *	 248,410.92	 248,410.92

	DD 0000017	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F5762CE
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079| REPARACION DE TRANSMISIO AUTOMATICA	 64,960.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079| REPARACION DE TRANSMISIO AUTOMATICA	 64,960.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079| REPARACION DE TRANSMISIO AUTOMATICA	 64,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      1F5762CE|04/11/2022|0008960.00|1.0000|044079|ADQUISICION DE MATERIA	 64,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,920.00	 129,920.00

	DD 0000018	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4336
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 5,602.80
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 5,602.80
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 5,602.80
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4336|03/11/2022|0000772.80|1.0000|044219|SERVICIO GENERICO IMPO	 5,602.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,205.60	 11,205.60

	DD 0000019	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6C89DF20
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      6C89DF20|04/11/2022|0000341.61|1.0000|044235|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	044235| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000032	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40038
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	 27,945.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	 27,945.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	 27,945.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,799.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 18,634.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 18,634.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 18,634.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 14,904.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 14,904.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	 14,904.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,694.38
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,694.38
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 6,694.38
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| FRIJOL PINTO ENVASADO	 14,904.00
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| FRIJOL PINTO ENVASADO	 14,904.00
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| FRIJOL PINTO ENVASADO	 14,904.00

	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 5,464.80
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 5,464.80
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 5,464.80
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| IEPS	 437.18
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| IEPS	 437.18
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| IEPS	 437.18
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| KGM HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| KGM HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| KGM HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 8,694.00
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	 11,484.50
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	 11,484.50
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	 11,484.50
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| MAS IVA	 1,071.10
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| MAS IVA	 1,071.10
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| MAS IVA	 1,071.10
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,173.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,173.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,173.50
	 37	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         40038|01/11/2022|0017131.79|1.0000|044209|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,205.46

	* Total‑Poliza..: *	 248,410.92	 248,410.92

	DD 0000033	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC463
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208| AGUA 600/24	 1,050.09
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208| AGUA 600/24	 1,050.09
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208| AGUA 600/24	 1,050.09
	 4	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC463|01/11/2022|0000144.84|1.0000|044208|ADQUISICION DE AGUA LA	 1,050.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.18	 2,100.18

	DD 0000034	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010409, CR0010386, CR0010400
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202| COMBUSTIBLE	 685.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202| COMBUSTIBLE	 685.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202| COMBUSTIBLE	 685.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010409|01/11/2022|0000094.55|1.0000|044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 685.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,945.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,945.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,945.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,749.00
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,749.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,749.00
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,002.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,002.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,002.40
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010386|01/11/2022|0003130.54|1.0000|044204|ADQUISICION DE COMBUST	 22,696.40
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207| COMBUSTIBLE	 2,306.20
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207| COMBUSTIBLE	 2,306.20
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207| COMBUSTIBLE	 2,306.20
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010400|01/11/2022|0000318.10|1.0000|044207|ADQUISICION DE COMBUST	 2,306.20

	* Total‑Poliza..: *	 51,376.20	 51,376.20

	DD 0000035	01/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010401
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,951.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,951.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,951.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010401|01/11/2022|0001648.47|1.0000|044201|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,951.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,902.80	 23,902.80

	DD 0000036	02/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010433, CR0010434
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,620.60

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,620.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,620.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,519.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,519.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,519.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,370.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,370.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,370.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010433|02/11/2022|0001863.52|1.0000|044212|ADQUISICION DE COMBUST	 13,510.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213| COMBUSTIBLE	 1,366.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213| COMBUSTIBLE	 1,366.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213| COMBUSTIBLE	 1,366.60
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010434|02/11/2022|0000188.50|1.0000|044213|ADQUISICION DE COMBUST	 1,366.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,754.20	 29,754.20

	DD 0000037	02/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010432
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,660.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,660.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,660.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010432|02/11/2022|0001194.58|1.0000|044211|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,660.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,321.40	 17,321.40

	DD 0000038	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC413
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044229| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044229| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044229| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.40
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC413|03/11/2022|0000198.40|1.0000|044229|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,438.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,876.80	 2,876.80

	DD 0000039	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC973
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,383.88
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,383.88
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,383.88
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC973|03/11/2022|0000190.88|1.0000|044218|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,383.88

	* Total‑Poliza..: *	 2,767.76	 2,767.76

	DD 0000040	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2724
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044228| TONER 111L PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044228| TONER 111L PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044228| TONER 111L PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2724|03/11/2022|0000165.79|1.0000|044228|MATERIAL PARA EL AREA	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,403.98	 2,403.98

	DD 0000041	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6306
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224| PLAYERAS SUBLIMADA	 20,300.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224| PLAYERAS SUBLIMADA	 20,300.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224| PLAYERAS SUBLIMADA	 20,300.00
	 4	2112‑1‑000002‑000436   JORGE ANGULO HERNANDEZ	AUHJ   |                          6306|03/11/2022|0002800.00|1.0000|044224|PLAYERAS QUE SERNA UTI	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,600.00	 40,600.00

	DD 0000042	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010455, CR0010466, CR0010464
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214| COMBUSTIBLE	 2,087.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214| COMBUSTIBLE	 2,087.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214| COMBUSTIBLE	 2,087.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010455|03/11/2022|0000287.99|1.0000|044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,087.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,275.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,275.30

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,275.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,565.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,565.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,565.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,403.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,403.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,403.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010466|03/11/2022|0003426.83|1.0000|044216|ADQUISICION DE COMBUST	 24,844.50
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217| COMBUSTIBLE	 1,200.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217| COMBUSTIBLE	 1,200.60
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217| COMBUSTIBLE	 1,200.60
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010464|03/11/2022|0000165.60|1.0000|044217|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.60

	* Total‑Poliza..: *	 56,266.00	 56,266.00

	DD 0000043	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010463
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,875.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,875.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,875.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010463|03/11/2022|0001500.06|1.0000|044215|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,875.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,750.80	 21,750.80

	DD 0000044	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010475, CR0010471, CR0010470
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233| COMBUSTIBLE	 1,770.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233| COMBUSTIBLE	 1,770.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233| COMBUSTIBLE	 1,770.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010475|04/11/2022|0000244.23|1.0000|044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,770.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231| COMBUSTIBLE	 1,488.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231| COMBUSTIBLE	 1,488.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231| COMBUSTIBLE	 1,488.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010471|04/11/2022|0000205.26|1.0000|044231|ADQUISICION DE COMBUST	 1,488.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 4,349.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 4,349.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 4,349.10
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.20
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.20
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.20
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,955.20
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,955.20
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,955.20
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,661.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,661.40
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,661.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010470|04/11/2022|0004036.68|1.0000|044232|ADQUISICION DE COMBUST	 29,265.90

	* Total‑Poliza..: *	 65,049.40	 65,049.40

	DD 0000045	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010472
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,589.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,589.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,589.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010472|04/11/2022|0000771.01|1.0000|044230|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,589.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,179.60	 11,179.60

	DD 0000046	05/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010506, CR0010536, CR0010529, CR0010504
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,839.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,839.60

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,839.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,446.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,446.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,446.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,811.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,811.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,811.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010506|05/11/2022|0003185.88|1.0000|044264|ADQUISICION DE COMBUST	 23,097.60
	 11	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261| COMBUSTIBLE	 500.10
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261| COMBUSTIBLE	 500.10
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261| COMBUSTIBLE	 500.10
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010536|05/11/2022|0000068.98|1.0000|044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 500.10
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262| COMBUSTIBLE	 1,200.10
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010529|05/11/2022|0000165.53|1.0000|044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,200.10
	 19	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263| COMBUSTIBLE	 1,500.50
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010504|05/11/2022|0000206.97|1.0000|044263|ADQUISICION DE COMBUST	 1,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 52,596.60	 52,596.60

	DD 0000047	05/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010531
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,647.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,647.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,647.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010531|05/11/2022|0001606.55|1.0000|044260|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,647.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,295.00	 23,295.00

	DD 0000115	04/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9FA14639, B235821B, 828A65BC
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044413| CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	 3,730.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044413| CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	 3,730.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044413| CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	 3,730.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      9FA14639|04/11/2022|0000514.48|1.0000|044413|ADQUISICION DE PINTURA	 3,730.00
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| ESPATULA FLEXIBLE 4"	 220.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| ESPATULA FLEXIBLE 4"	 220.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| ESPATULA FLEXIBLE 4"	 220.00
	 8	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXITO FELPA RUGOSA 4"	 204.00
	 9	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXITO FELPA RUGOSA 4"	 204.00
	 10	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXITO FELPA RUGOSA 4"	 204.00
	 11	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXITO RODILLO CORTO MANERAL JAULA	 130.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXITO RODILLO CORTO MANERAL JAULA	 130.00
	 13	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXITO RODILLO CORTO MANERAL JAULA	 130.00
	 14	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXT. DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.20	 236.00
	 15	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXT. DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.20	 236.00
	 16	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| EXT. DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.20	 236.00
	 17	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| THINNER ESTANDAR	 492.00
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| THINNER ESTANDAR	 492.00
	 19	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415| THINNER ESTANDAR	 492.00
	 20	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B235821B|04/11/2022|0000176.83|1.0000|044415|ADQUISICION DE PINTURA	 1,282.00
	 21	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044414| TAMBO VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 200 LTS	 29,952.50
	 22	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044414| TAMBO VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 200 LTS	 29,952.50
	 23	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044414| TAMBO VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 200 LTS	 29,952.50
	 24	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      828A65BC|04/11/2022|0004131.38|1.0000|044414|ADQUISICION DE PINTURA	 29,952.50

	* Total‑Poliza..: *	 69,929.00	 69,929.00

	DD 0000131	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6307
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286| PLAYERA SUBLIMADA	 20,300.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286| PLAYERA SUBLIMADA	 20,300.00

	 3	8240‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286| PLAYERA SUBLIMADA	 20,300.00
	 4	2112‑1‑000002‑000436   JORGE ANGULO HERNANDEZ	AUHJ   |                          6307|03/11/2022|0002800.00|1.0000|044286|PLAYERAS QUE SERAN UTI	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,600.00	 40,600.00

	DD 0000174	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BBC5
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960| ACUMULADOR LTH	 1,900.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960| ACUMULADOR LTH	 1,900.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960| ACUMULADOR LTH	 1,900.01
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA1BBC5|31/10/2022|0000262.07|1.0000|043960|ADQUISICION DE UN ACUM	 1,900.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.02	 3,800.02

	DD 0000200	03/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5491
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| CARRETILLAS	 3,300.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| CARRETILLAS	 3,300.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| CARRETILLAS	 3,300.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| CEPILLOS PARA PISO COMPLETO	 580.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| CEPILLOS PARA PISO COMPLETO	 580.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| CEPILLOS PARA PISO COMPLETO	 580.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| PALAS CUADRADAS	 855.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| PALAS CUADRADAS	 855.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553| PALAS CUADRADAS	 855.00
	 10	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5491|03/11/2022|0000653.10|1.0000|044553|ADQUISICION DE MATERIA	 4,735.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,470.00	 9,470.00

	DD 0000216	30/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010349
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,200.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,200.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,200.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010349|30/10/2022|0001131.16|1.0000|044130|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,200.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,401.80	 16,401.80

	DD 0000217	30/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010352, CR0010335
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128| COMBUSTIBLE	 1,988.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128| COMBUSTIBLE	 1,988.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128| COMBUSTIBLE	 1,988.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010352|30/10/2022|0000274.26|1.0000|044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,988.40
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127| COMBUSTIBLE	 800.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127| COMBUSTIBLE	 800.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127| COMBUSTIBLE	 800.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010335|30/10/2022|0000110.34|1.0000|044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,576.80	 5,576.80

	DD 0000218	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010374
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,527.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,527.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,527.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010374|31/10/2022|0001589.93|1.0000|044131|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,527.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,054.00	 23,054.00

	DD 0000219	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010380, CR0010376
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,200.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,200.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,200.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,079.20

	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,079.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,079.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,617.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,617.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,617.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010380|31/10/2022|0004123.88|1.0000|044178|ADQUISICION DE COMBUST	 29,898.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181| COMBUSTIBLE	 1,968.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181| COMBUSTIBLE	 1,968.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181| COMBUSTIBLE	 1,968.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010376|31/10/2022|0000271.52|1.0000|044181|ADQUISICION DE COMBUST	 1,968.50

	* Total‑Poliza..: *	 63,733.20	 63,733.20

	DD 0000220	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F49F
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182| RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR 12 DIAS	 2,366.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182| RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR 12 DIAS	 2,366.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182| RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR 12 DIAS	 2,366.40
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1F49F|31/10/2022|0000326.40|1.0000|044182|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,366.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,732.80	 4,732.80

	DD 0000221	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA251672
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| CUCHILLA	 8,908.73
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| CUCHILLA	 8,908.73
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| CUCHILLA	 8,908.73
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| TORNILLOS	 1,747.49
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| TORNILLOS	 1,747.49
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| TORNILLOS	 1,747.49
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| TUERCAS	 1,055.70
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| TUERCAS	 1,055.70
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180| TUERCAS	 1,055.70
	 10	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA251672|31/10/2022|0001615.44|1.0000|044180|ADQUISICION DE REFACCI	 11,711.92

	* Total‑Poliza..: *	 23,423.84	 23,423.84

	DD 0000222	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B100
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B100|31/10/2022|0003528.00|1.0000|044132|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000224	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CEAE
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1CEAE|31/10/2022|0000320.00|1.0000|044133|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000226	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001926
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829| COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829| COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829| COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 1,500.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 1,500.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 1,500.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001926|31/10/2022|0011268.97|1.0000|043829|VALES DE COMBUSTIBLE E	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,400.00	 163,400.00

	DD 0000231	31/10/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010367
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010367|31/10/2022|0000206.91|1.0000|044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.20	 3,000.20

	DP 0000001	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 24,300.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 24,300.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 4,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 4,000.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 2,490.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 2,490.00
	 7	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 460.00
	 8	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 460.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 1,500.00
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 1,500.00
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 1,450.00
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 1,450.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 100.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 100.00
	 15	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 100.00
	 16	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 100.00
	 17	8230‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 20,300.00
	 18	8220‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,700.00	 54,700.00

	DP 0000002	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 1,200.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 1,200.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 1,200.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DP 0000003	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 5,000.00
	 3	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 40,000.00
	 4	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 40,000.00
	 5	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 50,000.00
	 6	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 50,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 23,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 23,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 12,900.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 12,900.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 2,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 80,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 80,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 106,800.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 106,800.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 7,900.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 7,900.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 66,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 66,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 393,600.00	 393,600.00

	DP 0000004	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 3,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 3,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 25,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 25,000.00
	 5	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 3,000.00
	 6	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 3,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 13,500.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 13,500.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 1,500.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 1,500.00
	 11	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 10,000.00
	 12	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 10,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 15,500.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 15,500.00
	 15	8230‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 2,000.00
	 16	8220‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 2,000.00
	 17	8230‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 2,500.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 2,500.00
	 19	8230‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 2,000.00
	 20	8220‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 2,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 1,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 1,000.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 29,000.00
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,000.00	 108,000.00

	DP 0000005	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 28,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 28,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,000.00
	 5	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,000.00
	 6	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 12,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 12,000.00
	 9	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 12,000.00
	 10	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 12,000.00
	 11	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,500.00
	 12	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,500.00
	 13	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,500.00
	 14	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,500.00
	 15	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 800.00
	 16	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 800.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,800.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,800.00
	 19	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 20	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 21	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 22	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 33,000.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 33,000.00
	 25	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 26	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 27	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,000.00
	 28	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,000.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,000.00
	 31	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 32	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00

	 33	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 24,000.00
	 34	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 24,000.00
	 35	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 17,500.00
	 36	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 17,500.00
	 37	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,400.00
	 38	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,400.00
	 39	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,400.00
	 40	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,400.00
	 41	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,500.00
	 42	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,500.00
	 43	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,000.00
	 44	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,000.00
	 45	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 46	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 47	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,600.00
	 48	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,600.00
	 49	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 50	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,000.00
	 51	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,600.00
	 52	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,600.00
	 53	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 5,000.00
	 54	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 5,000.00
	 55	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,500.00
	 56	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,500.00
	 57	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,500.00
	 58	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,500.00
	 59	8230‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,300.00
	 60	8220‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,300.00
	 61	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,600.00
	 62	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,600.00
	 63	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 11,700.00
	 64	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 11,700.00
	 65	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 66	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 67	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 68	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 69	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 38,000.00
	 70	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 38,000.00
	 71	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 35,000.00
	 72	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 35,000.00
	 73	8230‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,500.00
	 74	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 364,200.00	 364,200.00

	DP 0000006	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 45,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 45,000.00
	 3	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 16,000.00
	 4	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 16,000.00
	 5	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 9,200.00
	 6	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 9,200.00
	 7	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20,000.00
	 8	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20,000.00
	 9	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,800.00
	 10	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,800.00
	 11	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20,000.00
	 12	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20,000.00
	 13	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,000.00
	 14	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,000.00
	 15	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,000.00
	 16	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,000.00

	 17	8230‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,500.00
	 18	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,500.00
	 19	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,500.00
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,000.00	 130,000.00

	DP 0000007	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 25,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 25,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,500.00
	 9	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 10,000.00
	 10	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 10,000.00
	 11	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 38,000.00
	 12	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 38,000.00
	 13	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,000.00
	 14	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,000.00
	 17	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 35,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 35,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 213,800.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 213,800.00
	 25	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,000.00
	 26	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,000.00
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 29	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,300.00
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,300.00
	 31	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.00
	 32	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.00
	 33	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,000.00
	 34	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,000.00
	 35	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,500.00
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,500.00
	 37	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,100.00
	 38	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,100.00
	 39	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,500.00
	 40	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,500.00
	 41	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6,000.00
	 43	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 60,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 60,000.00
	 45	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 13,100.00
	 46	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000090   REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 13,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 453,800.00	 453,800.00

	DP 0000008	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 23,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 23,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 23,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DP 0000009	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 12,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 12,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 12,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 12,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,000.00
	 9	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,000.00
	 10	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 25,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 25,000.00
	 13	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 26,000.00
	 14	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 26,000.00
	 15	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 26,000.00
	 16	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 26,000.00
	 17	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 10,500.00
	 18	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 10,500.00
	 19	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 10,500.00
	 20	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 10,500.00
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 3,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 3,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 2,000.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 2,000.00
	 25	8230‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 1,000.00
	 26	8220‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 1,000.00
	 27	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 1,000.00
	 28	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 1,000.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 3,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 3,000.00
	 31	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 1,000.00
	 32	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 161,000.00	 161,000.00

	DP 0000010	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 5	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 15,000.00
	 6	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 15,000.00
	 7	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 18,000.00
	 8	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 18,000.00
	 9	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 10	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 11	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,700.00
	 12	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,700.00
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,300.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,300.00
	 15	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 16	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 17	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 5,000.00
	 18	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 5,000.00
	 19	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 21	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 5,500.00
	 22	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 5,500.00

	 23	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 24	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 25	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 26	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 27	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 4,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 4,000.00
	 29	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 8,900.00
	 30	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 8,900.00
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 111,160.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 111,160.00
	 33	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,600.00
	 34	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,600.00
	 35	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 30,160.00
	 36	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 30,160.00
	 37	8230‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,400.00
	 38	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,400.00
	 39	8230‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 5,000.00
	 40	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 5,000.00
	 41	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 8,000.00
	 42	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 8,000.00
	 43	8230‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 44	8220‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 3,000.00
	 45	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 46	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,000.00
	 47	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 7,400.00
	 48	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 7,400.00
	 49	8230‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,000.00
	 50	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 1,000.00
	 51	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,200.00
	 52	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 2,200.00
	 53	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 35,000.00
	 54	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 35,000.00
	 55	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 45,000.00
	 56	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 330,320.00	 330,320.00

	DP 0000011	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 3,510.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 3,510.00
	 3	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 3,510.00
	 4	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 3,510.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,020.00	 7,020.00

	DP 0000012	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INGRESOS DE ART 90H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 19,500.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 19,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 30,500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 30,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000013	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 500.00
	 2	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 500.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 500.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000014	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 5,000.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 5,000.00
	 3	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,500.00
	 4	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,500.00
	 5	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 6	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 7	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 8	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 9	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 70,000.00
	 10	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 70,000.00
	 11	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 20,000.00
	 12	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 20,000.00
	 13	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 130,000.00
	 14	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 130,000.00
	 15	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 16	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 17	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 4,000.00
	 18	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 4,000.00
	 19	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 5,000.00
	 20	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 5,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 22	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 23	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 24	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 25	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 7,000.00
	 26	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 7,000.00
	 27	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 28	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 29	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 11,000.00
	 30	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 11,000.00
	 31	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 32	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 5,500.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 5,500.00
	 35	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 50,000.00
	 36	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 50,000.00
	 37	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,000.00
	 38	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,000.00
	 39	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,000.00
	 40	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,000.00
	 41	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 42	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 43	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 44	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 10,000.00
	 45	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 46	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 47	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 48	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 3,000.00
	 49	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 7,000.00
	 50	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 7,000.00
	 51	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 52	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 53	8230‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 54	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 2,000.00
	 55	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,000.00
	 56	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 382,000.00	 382,000.00

	DP 0000015	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 72,600.00
	 2	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 72,600.00

	 3	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 14,000.00
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 14,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 11,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 11,000.00
	 7	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 47,600.00
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 47,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 145,200.00	 145,200.00

	DP 0000016	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 3,150.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 3,150.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 9,100.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 9,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 2,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 2,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 3,350.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 3,350.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 6,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 6,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 6,800.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 6,800.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 6,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 6,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 5,700.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 5,700.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 136,400.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 136,400.00
	 19	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 100,000.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 100,000.00
	 21	8230‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 10,000.00
	 22	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 10,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 16,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 16,000.00
	 25	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 55,000.00
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 55,000.00
	 27	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 30,000.00
	 28	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 390,000.00	 390,000.00

	DP 0000017	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,150.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,150.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,150.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,150.00
	 5	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,500.00
	 6	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,500.00
	 7	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,600.00
	 8	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,600.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 9,100.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 9,100.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 650.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 650.00
	 17	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,700.00
	 18	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,700.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,350.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,350.00

	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,000.00
	 27	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,800.00
	 28	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 3,800.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,800.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,800.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,000.00
	 33	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,500.00
	 34	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,500.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,500.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 6,500.00
	 37	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 5,700.00
	 38	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 5,700.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 5,700.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 5,700.00
	 41	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 89,200.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 89,200.00
	 43	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 27,700.00
	 44	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 27,700.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,700.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 4,700.00
	 47	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 14,800.00
	 48	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 14,800.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 136,400.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 136,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 358,000.00	 358,000.00

	DP 0000018	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 4,800.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 4,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,100.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,100.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,100.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 32,200.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 32,200.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 11,100.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 11,100.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 800.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 800.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 7,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 7,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 12,300.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 12,300.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,700.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,700.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,200.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,200.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 2,700.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 2,700.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 2,700.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 2,700.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,800.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,800.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 11,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 11,000.00

	 29	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 100.00
	 30	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 100.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,000.00
	 33	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,000.00
	 34	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,100.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,100.00
	 37	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,000.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,000.00
	 39	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 2,000.00
	 40	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 2,000.00
	 41	8230‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,000.00
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 5,000.00
	 43	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 10,000.00
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 10,000.00
	 45	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,000.00
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 3,000.00
	 47	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 40,100.00
	 48	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 40,100.00
	 49	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 20,000.00
	 50	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 20,000.00
	 51	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 68,600.00
	 52	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 68,600.00
	 53	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 117,900.00
	 54	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 117,900.00
	 55	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 7,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 7,000.00
	 57	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 20,000.00
	 58	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 20,000.00
	 59	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 30,000.00
	 60	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 441,800.00	 441,800.00

	DP 0000019	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 100.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 100.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 7	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 31,200.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 31,200.00
	 9	8230‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 8,900.00
	 10	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 8,900.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 40,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 40,100.00
	 13	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 50,600.00
	 14	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 50,600.00
	 15	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 18,000.00
	 16	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 18,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 150.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 150.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 68,600.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 68,600.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 4,800.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 4,800.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 4,800.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 4,800.00
	 25	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 26	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00

	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,100.00
	 29	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,100.00
	 30	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,100.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,100.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,100.00
	 33	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 30,000.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 30,000.00
	 35	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 12,200.00
	 36	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 12,200.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 42,200.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 42,200.00
	 39	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 6,100.00
	 40	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 6,100.00
	 41	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,000.00
	 43	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,000.00
	 44	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 11,100.00
	 46	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 11,100.00
	 47	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 800.00
	 48	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 800.00
	 49	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 800.00
	 50	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 800.00
	 51	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 7,500.00
	 52	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 7,500.00
	 53	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 7,500.00
	 54	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 7,500.00
	 55	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 6,500.00
	 56	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 6,500.00
	 57	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,800.00
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,800.00
	 59	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 12,300.00
	 60	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 12,300.00
	 61	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,200.00
	 62	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,200.00
	 63	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,500.00
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,500.00
	 65	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,700.00
	 66	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,700.00
	 67	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,200.00
	 68	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,200.00
	 69	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,200.00
	 70	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 5,200.00
	 71	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,700.00
	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,700.00
	 73	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,000.00
	 75	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,700.00
	 76	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,700.00
	 77	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,700.00
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,700.00
	 79	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,700.00
	 80	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,700.00
	 81	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,800.00
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,800.00
	 83	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,800.00
	 84	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 3,800.00
	 85	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,500.00
	 86	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 2,500.00
	 87	8230‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 6,850.00
	 88	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 6,850.00

	 89	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,500.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 1,500.00
	 91	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 11,000.00
	 92	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 11,000.00
	 93	8230‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 100.00
	 94	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 447,800.00	 447,800.00

	DP 0000020	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 14,000.00
	 2	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 14,000.00
	 3	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 2,350.00
	 4	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 2,350.00
	 5	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 54,950.00
	 6	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 54,950.00
	 7	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 43,300.00
	 8	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 43,300.00
	 9	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 16,850.00
	 10	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 16,850.00
	 11	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 16,850.00
	 12	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 16,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,300.00	 148,300.00

	DP 0000021	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,700.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,700.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,700.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,700.00
	 5	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 800.00
	 6	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 800.00
	 7	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 800.00
	 8	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DP 0000022	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,400.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,400.00
	 9	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 10	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 11	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 12	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 13	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 14	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 15	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 10,000.00
	 16	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 10,000.00
	 17	8230‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,500.00
	 18	8220‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,500.00
	 19	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 15,000.00
	 20	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 15,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,200.00
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,200.00

	 25	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,100.00
	 26	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,100.00
	 27	8230‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 28	8220‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 29	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,890.00
	 30	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,890.00
	 31	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,000.00
	 32	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,000.00
	 33	8230‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 34	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 35	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 37	8230‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,500.00
	 38	8220‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,500.00
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 41	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 42	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 43	8230‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 44	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 45	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 46	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 47	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 48	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 49	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 50	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 51	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 8,000.00
	 52	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 8,000.00
	 53	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 47,000.00
	 54	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 47,000.00
	 55	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 56	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 57	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 58	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 59	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 51,110.00
	 60	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 51,110.00
	 61	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 62	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 63	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 50,000.00
	 64	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 50,000.00
	 65	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 150,000.00
	 66	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 150,000.00
	 67	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 33,000.00
	 68	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 33,000.00
	 69	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 70	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 71	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 72	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 73	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 74	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 75	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 76	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 77	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 78	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 79	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 10,000.00
	 80	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 10,000.00
	 81	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 82	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,000.00
	 83	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 84	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 85	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 86	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00

	 87	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 15,000.00
	 88	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 15,000.00
	 89	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 7,000.00
	 90	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 7,000.00
	 91	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,500.00
	 92	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,500.00
	 93	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 13,000.00
	 94	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 13,000.00
	 95	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 13,000.00
	 96	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 13,000.00
	 97	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 16,000.00
	 98	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 16,000.00
	 99	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 20,000.00
	 100	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 20,000.00
	 101	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 20,000.00
	 102	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 20,000.00
	 103	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 20,000.00
	 104	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 20,000.00
	 105	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 53,200.00
	 106	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 53,200.00
	 107	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 108	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 109	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 110	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 111	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,000.00
	 112	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,000.00
	 113	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 114	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 115	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 116	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 117	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 118	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 119	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 120	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 121	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 6,000.00
	 122	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 6,000.00
	 123	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 124	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 125	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 126	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 127	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 128	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 129	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 8,000.00
	 130	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 8,000.00
	 131	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 700.00
	 132	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 700.00
	 133	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,500.00
	 134	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,500.00
	 135	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 136	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,000.00
	 137	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 11,500.00
	 138	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 11,500.00
	 139	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 140	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 141	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 142	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 3,000.00
	 143	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,200.00
	 144	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,200.00
	 145	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 146	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,000.00
	 147	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,500.00
	 148	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 5,500.00

	 149	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 900.00
	 150	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 900.00
	 151	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,900.00
	 152	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 2,900.00
	 153	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 36,000.00
	 154	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,600.00	 750,600.00

	DP 0000023	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 47,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 47,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 27,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 27,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 14,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 14,000.00
	 7	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 2,400.00
	 8	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 2,400.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 7,800.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 7,800.00
	 11	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 16,200.00
	 12	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 16,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,400.00	 114,400.00

	DP 0000024	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 2,900.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 2,900.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 1,300.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 1,300.00
	 5	8230‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 2,500.00
	 6	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 2,500.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 4,100.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,800.00	 10,800.00

	DP 0000025	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 330,144.36
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 330,144.36
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 3,111.47
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 3,111.47
	 5	8230‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 70,732.58
	 6	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 70,732.58

	* Total‑Poliza..: *	 403,988.41	 403,988.41

	DP 0000026	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 30,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 20,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 20,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 787,161.13
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 787,161.13
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 750,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 750,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 170,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 170,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 200,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,957,161.13	 1,957,161.13

	DP 0000027	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 10,000.00
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 50,000.00
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 50,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 12,000.00
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 12,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 23,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 23,500.00
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 2,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 2,000.00
	 13	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 20,000.00
	 14	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 20,000.00
	 15	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 16	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 4,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 4,500.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 4,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 4,500.00
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 10,000.00
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 10,000.00
	 27	8230‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 1,700.00
	 28	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 1,700.00
	 29	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 2,000.00
	 30	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 2,000.00
	 31	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 31,000.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 31,000.00
	 33	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 5,000.00
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 5,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 131,200.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 131,200.00
	 37	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 6,000.00
	 39	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 45,000.00
	 40	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 45,000.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 11,000.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 393,400.00	 393,400.00

	DP 0000028	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 22,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 22,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 4,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 1,600.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 1,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 12,400.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 12,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DP 0000029	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 10,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 10,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,000.00
	 13	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 19,000.00
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 19,000.00
	 15	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,500.00
	 16	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,500.00
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 23,500.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 23,500.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000.00
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 2,600.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 2,600.00
	 31	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,500.00
	 32	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 3,500.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,100.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,100.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,900.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,900.00
	 37	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 7,500.00
	 38	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 7,500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 12,400.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 12,400.00
	 41	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 42	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,000.00
	 45	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,500.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,500.00
	 47	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,500.00
	 48	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,500.00
	 49	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 108,000.00
	 50	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 108,000.00
	 51	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,200.00
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 6,200.00
	 53	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 17,000.00
	 54	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 17,000.00
	 55	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 131,200.00
	 56	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 131,200.00
	 57	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 11,000.00
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 11,000.00
	 59	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 11,000.00
	 60	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 437,400.00	 437,400.00

	DP 0000030	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CEUNTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 165,900.00
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 165,900.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 165,900.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 165,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 331,800.00	 331,800.00

	DP 0000031	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 103,600.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 103,600.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 16,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 16,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 46,300.00
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 46,300.00
	 7	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 165,900.00
	 8	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 165,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 331,800.00	 331,800.00

	DP 0000032	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 25,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 25,000.00
	 5	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 9,950.00
	 6	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 9,950.00
	 7	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 6,200.00
	 8	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 6,200.00
	 9	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 3,750.00
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 3,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,900.00	 69,900.00

	DP 0000033	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 5,900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 5,900.00
	 3	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 5,900.00
	 4	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 5,900.00
	 5	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 15,750.00
	 6	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 15,750.00
	 7	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 10,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 10,000.00
	 9	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 30,750.00
	 10	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 30,750.00
	 11	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 5,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,300.00	 73,300.00

	DP 0000034	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 62,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 62,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 3,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 3,000.00
	 5	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 2,000.00
	 6	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 2,000.00
	 7	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 1,000.00
	 8	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 1,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 15,000.00

	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 15,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 4,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 4,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 82,900.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 82,900.00
	 15	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 1,900.00
	 16	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 1,900.00
	 17	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 550.00
	 18	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 550.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 550.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 550.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,900.00	 172,900.00

	DP 0000035	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 100.00
	 2	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 100.00
	 3	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 100.00
	 4	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DP 0000036	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 13,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 13,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 3,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 3,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 6,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 6,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 82,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 82,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 25,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 25,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 2,700.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 2,700.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 45,700.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 45,700.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 17,900.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 17,900.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 7,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 7,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 2,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 2,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 1,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 1,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 27,500.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 27,500.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 1,800.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 1,800.00
	 29	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 60,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 60,000.00
	 31	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 88,700.00
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 88,700.00
	 33	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 91,000.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 91,000.00
	 35	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 180,000.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 180,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 3,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 3,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 1,500.00

	 40	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 1,500.00
	 41	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 5,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 5,000.00
	 43	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 10,000.00
	 44	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 10,000.00
	 45	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 10,000.00
	 46	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 10,000.00
	 47	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 42,800.00
	 48	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 42,800.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 72,800.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 72,800.00
	 51	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 36,900.00
	 52	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 36,900.00
	 53	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 4,900.00
	 54	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 843,200.00	 843,200.00

	DP 0000037	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 13,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 13,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 13,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 13,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 9	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,000.00
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 5,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 6,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 6,000.00
	 15	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 82,000.00
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 82,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 82,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 82,000.00
	 19	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 20,100.00
	 20	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 20,100.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,900.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,900.00
	 23	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 24	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 25,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 25,000.00
	 27	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,700.00
	 28	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,700.00
	 29	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,700.00
	 30	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,700.00
	 31	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 39,100.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 39,100.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 6,600.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 6,600.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 45,700.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 45,700.00
	 37	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 16,000.00
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 16,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,900.00
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,900.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 17,900.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 17,900.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 7,000.00

	 44	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 7,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 7,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 7,000.00
	 47	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 51	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 53	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 54	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 55	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,000.00
	 57	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,000.00
	 58	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,000.00
	 59	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 27,500.00
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 27,500.00
	 61	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 27,500.00
	 62	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 27,500.00
	 63	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,800.00
	 64	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,800.00
	 65	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,800.00
	 66	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,800.00
	 67	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 55,000.00
	 68	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 55,000.00
	 69	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,500.00
	 71	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 500.00
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 500.00
	 73	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 60,000.00
	 74	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 60,000.00
	 75	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 77	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 78	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 79	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,500.00
	 81	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,500.00
	 82	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,500.00
	 83	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 39,000.00
	 84	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 39,000.00
	 85	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,800.00
	 86	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,800.00
	 87	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 42,800.00
	 88	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 42,800.00
	 89	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 43,000.00
	 90	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 43,000.00
	 91	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 5,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 5,000.00
	 93	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 24,800.00
	 94	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 24,800.00
	 95	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 72,800.00
	 96	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 72,800.00
	 97	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,900.00
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,900.00
	 99	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,900.00
	 100	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 843,200.00	 843,200.00

	DP 0000038	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 1,000.00

	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 1,000.00
	 3	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 520.00
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 520.00
	 5	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 1,520.00
	 6	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 1,520.00
	 7	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 3,600.00
	 8	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 3,600.00
	 9	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 14,600.00
	 10	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 14,600.00
	 11	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 3,600.00
	 12	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 3,600.00
	 13	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 14,600.00
	 14	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 14,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,440.00	 39,440.00

	DP 0000039	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 35,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 35,000.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 5,000.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 5,000.00
	 5	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 6,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 6,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 700.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 700.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 3,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 35,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 35,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 84,700.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 84,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,400.00	 169,400.00

	DP 0000040	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 35,000.00
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 35,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 35,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DP 0000041	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 5,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 5,000.00
	 3	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 5,000.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 5,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 35,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 35,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 35,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000042	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 200.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 200.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 100.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 100.00
	 7	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 390.00

	 8	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 390.00
	 9	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 3,290.00
	 10	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 3,290.00
	 11	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 2,200.00
	 12	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 2,200.00
	 13	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 700.00
	 14	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 700.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 6,100.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 6,100.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 6,600.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 6,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,780.00	 19,780.00

	DP 0000043	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 15,750.00
	 2	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 15,750.00
	 3	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 3,278.00
	 4	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 3,278.00
	 5	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 61.00
	 6	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 61.00
	 7	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 28,776.00
	 8	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 28,776.00
	 9	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 72,800.00
	 10	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 72,800.00
	 11	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 28,423.64
	 12	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 28,423.64
	 13	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 142,325.48
	 14	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 142,325.48
	 15	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 8,709.51
	 16	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 8,709.51
	 17	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 463.19
	 18	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 463.19
	 19	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 382.75
	 20	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 382.75
	 21	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 20,454.86
	 22	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 20,454.86
	 23	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 30,958.60
	 24	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 30,958.60
	 25	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 14,292.18
	 26	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 14,292.18
	 27	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 71.80
	 28	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 71.80
	 29	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1,569.21
	 30	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1,569.21
	 31	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 165,214.10
	 32	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 165,214.10
	 33	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 312.70
	 34	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 312.70
	 35	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 3,150.00
	 36	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 3,150.00
	 37	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 159.16
	 38	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 159.16
	 39	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 315,264.89
	 40	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 315,264.89
	 41	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1.00
	 42	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1.00
	 43	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1.00
	 44	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1.00
	 45	8230‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1.00
	 46	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1.00
	 47	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 25,000.00

	 48	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 25,000.00
	 49	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 23,256.00
	 50	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 23,256.00
	 51	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 20,098.69
	 52	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 20,098.69
	 53	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 148,649.02
	 54	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 148,649.02
	 55	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 2,100.00
	 56	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 2,100.00
	 57	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 4,757.20
	 58	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 4,757.20
	 59	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1,206.00
	 60	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 1,206.00
	 61	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 20,775.96
	 62	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 20,775.96
	 63	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 420.04
	 64	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 420.04
	 65	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 7,875.00
	 66	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 7,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,106,557.98	 1,106,557.98

	DP 0000044	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 99,212.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 99,212.00
	 3	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 26,596.69
	 4	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 26,596.69
	 5	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 7.93
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 7.93
	 7	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 950.00
	 8	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 950.00
	 9	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 10,733.28
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 10,733.28
	 11	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 81,970.25
	 12	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 81,970.25
	 13	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 49,360.39
	 14	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 49,360.39
	 15	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 2,994.72
	 16	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 2,994.72
	 17	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 445,363.89
	 18	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 445,363.89
	 19	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 596,793.84
	 20	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 596,793.84
	 21	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 37,525.03
	 22	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 37,525.03
	 23	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 0.88
	 24	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 0.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,351,508.90	 1,351,508.90

	DP 0000045	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 33,361.89
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 33,361.89
	 3	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 33,361.89
	 4	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 33,361.89

	* Total‑Poliza..: *	 66,723.78	 66,723.78

	DP 0000046	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 5,300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 5,300.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 800.00

	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 800.00
	 5	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 11,200.00
	 6	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 11,200.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 2,150.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 2,150.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 178,850.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 178,850.00
	 11	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 157,000.00
	 12	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 157,000.00
	 13	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 1,650.00
	 14	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 1,650.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 2,700.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 2,700.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 1,950.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 1,950.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 1,400.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 1,400.00
	 21	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 5,300.00
	 22	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	 5,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 368,300.00	 368,300.00

	DP 0000047	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 41,527.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 41,527.00
	 3	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 118,900.00
	 4	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 118,900.00
	 5	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 118,900.00
	 6	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 118,900.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 41,527.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 41,527.00

	* Total‑Poliza..: *	 320,854.00	 320,854.00

	DP 0000048	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 2,100.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 2,100.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 2,100.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DP 0000049	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	 11,562.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	 11,562.00
	 3	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	 11,562.00
	 4	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	 11,562.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,124.00	 23,124.00

	DP 0000050	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE  DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	 17,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	 17,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	 19,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	 19,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	 2,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,000.00	 38,000.00

	DP 0000051	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	 45,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	 45,000.00

	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	 45,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	DP 0000052	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	 50,180.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	 50,180.00
	 3	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	 50,180.00
	 4	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	 50,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,360.00	 100,360.00

	DP 0000053	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	 192,251.63
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	 192,251.63
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	 150,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 342,251.63	 342,251.63

	DP 0000054	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PÒR CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)
	 1	8230‑8‑853015‑000011‑000006‑000091   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	 3,431,303.49
	 2	8220‑8‑853015‑000011‑000006‑000091   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	 3,431,303.49

	* Total‑Poliza..: *	 3,431,303.49	 3,431,303.49

	DP 0000055	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE INTRESES BANCARIOS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	 12,400.83
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	 12,400.83

	* Total‑Poliza..: *	 12,400.83	 12,400.83

	DP 0000056	01/11/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	 5,832.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	 5,832.20
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	 5,832.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	 5,832.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,664.40	 11,664.40

	EE40000001	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001528‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE E	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESP	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESP	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESP	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESP	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESP	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044150| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESP	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000002	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001529‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044151| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000003	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001530‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044152| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000004	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001531‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO,	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044153| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000005	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001532‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001533‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001534‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001535‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001536‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001537‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000011	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001538‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS PANTEIONES, TRABAJO DE DIA DE MUERTOS (FESTIVO) SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001539‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,318.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 28,602.54
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,602.54
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,602.54
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,602.54
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,602.54
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,602.54
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044185| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,602.54
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001539‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,283.57

	* Total‑Poliza..: *	 114,410.16	 114,410.16

	EE40000013	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE EL BOLILLO, BUENOS AIRES, ZAPATA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, RECOLECCION DE BASURA, CALLES PRIMER CUADRO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001540‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044184| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001540‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000014	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001541‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,800.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL M	 2,800.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	 2,800.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	 2,800.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	 2,800.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	 2,800.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	 2,800.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044154| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	EE40000015	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001542‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CAR	 1,600.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	 1,600.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	 1,600.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	 1,600.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	 1,600.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	 1,600.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044155| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000016	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001543‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	 43,000.00

	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044156| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000017	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR SALIDA A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO A UN CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS LOS DIAS 09‑11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001544‑E4  IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR SALIDA A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO A UN CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS LOS DIAS 09‑11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000018	01/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS ECONOMICOS, ASI COMO DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001545‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,442.20
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE	 1,061.20
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,061.20
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,061.20
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,061.20
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,061.20
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,061.20
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,061.20
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE	 1,081.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,081.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,081.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,081.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,081.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,081.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,081.00
	 16	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE	 17,300.00
	 17	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 17,300.00
	 18	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 17,300.00
	 19	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 17,300.00
	 20	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 17,300.00
	 21	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 17,300.00
	 22	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044348| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 17,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,768.80	 77,768.80

	EE40000019	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001546‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 6,133.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 6,133.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D	 6,133.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D	 6,133.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D	 6,133.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D	 6,133.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D	 6,133.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044157| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D	 6,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,532.00	 24,532.00

	EE40000020	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°FOLIO 3A1B92D65C44B605B4D7A0BA0C8AC23A, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001547‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 2,330.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ,	 2,330.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	 2,330.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	 2,330.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	 2,330.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	 2,330.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	 2,330.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044158| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO	 2,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,320.00	 9,320.00

	EE40000021	01/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001548‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 6,812.00
	 2	5135‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 6,812.00

	 3	8250‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 6,812.00
	 4	8240‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 6,812.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 6,812.00
	 6	8250‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 6,812.00
	 7	8270‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 6,812.00
	 8	8260‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044159| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 6,812.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,248.00	 27,248.00

	EE40000022	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MINISPLIT, REMODELACION DE BAÑOS Y RESTRUCTURACION ELECTRICA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001549‑E4  GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044160| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000023	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO CULIACAN, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTEMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001550‑E4  REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELES	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044349| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000024	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR UNA INCLUSION EDUCATIVA DE DIVERSOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE DICHA LOCALIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001551‑E4  MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA	 2,500.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOC	 2,500.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044161| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000025	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001552‑E4  OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQ	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044162| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000026	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. ALBERTO F. MARIN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001553‑E4  MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACI	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000027	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA PARA LA COMPRA DE PASTILLA DE 70 AMPERES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001554‑E4  GONZALO MILLAN MARTINEZ	 900.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD D	 900.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044163| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	EE40000028	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA PARA LA COMPRA DE DOS MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LAS AULAS DE CLASES, ASI COMO LA INSTALACION DEL MISMO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001555‑E4  MARTHA LEON MEZA	 8,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2	 8,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044164| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000029	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, SINALOA C. ADRIAN RODRIGUEZ SARABIA PARA EL APOYO DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001556‑E4  ADRIAN RODRIGUEZ SARABIA	 6,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEB	 6,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044165| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	EE40000030	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA TURNO MATUTINO, DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. PARA LA COMPRA DEL UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA UNA AULA FUNCIONAL DE 41 ALUMNOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001557‑E4  ALMA ELIBORIA TELLES RODRIGUEZ	 6,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAM	 6,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044166| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	EE40000031	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE 2(DOS) MINISPLIT PARA LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001558‑E4  LIBRADA SILVAS AGUIRRE	 8,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LE	 8,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000032	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, PARA LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZACION PARA EL MANTEMINIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001559‑E4  RAQUEL MILLAN AYALA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑ	 1,500.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044168| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000033	01/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001560‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,098.00
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 300.10
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.10
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.10
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.10
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.10
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.10
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,030.10
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,030.10
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,030.10
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,030.10
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,030.10
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,030.10
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,030.10
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 336.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 2,486.60
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,486.60
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,486.60
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,486.60
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,486.60
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,486.60
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,486.60
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,036.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,036.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,036.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,036.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,036.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,036.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,036.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 600.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 4,309.20
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,309.20
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,309.20

	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,309.20
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,309.20
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,309.20
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,309.20
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	 1,000.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044186| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,392.00	 48,392.00

	EE40000034	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CADA UNO DE LOS JUGADORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001561‑E4  ARMANDO ARAGON VALENZUELA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXIC	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044169| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000035	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO ARIEL NUÑEZ RODRIGUEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001562‑E4  MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAME	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044170| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000036	01/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001563‑E4‑JUAN MIGUEL PERAZA PERAZA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000037	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y CITA MEDICA) EL NIÑO JUAN EDUARDO VILLA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001564‑E4  LAURA ELENA PERAZA GARCIA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIET	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000038	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001565‑E4  RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO,	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044173| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000039	01/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEVAR A SU NIÑA A CITA MEDICA NIÑA NATALI GUADALUPE OJEDA ONTIVEROS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE VEINTISEIS DE ENERO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001566‑E4  NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE	 7,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEX	 7,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	EE40000049	30/10/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER QUIEN RECIBE POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL OCTUBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001527‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER QUIEN RECIBE POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL OCTUBRE DE 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	IA 0000001	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 1	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 2	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 3	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 4	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 5	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 6	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 7	8150‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00
	 8	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,017.04	 200,017.04

	IA 0000002	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000003	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000004	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,513.04	 1,513.04

	IA 0000005	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 138.89

	* Total‑Poliza..: *	 555.56	 555.56

	IA 0000006	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000007	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  C	 203.19

	* Total‑Poliza..: *	 812.76	 812.76

	IA 0000008	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV  2019   CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	 43.93

	* Total‑Poliza..: *	 175.72	 175.72

	IA 0000009	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.46

	* Total‑Poliza..: *	 77.84	 77.84

	IA 0000010	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,931.97

	* Total‑Poliza..: *	 19,727.88	 19,727.88

	IA 0000011	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 104.79

	* Total‑Poliza..: *	 419.16	 419.16

	IA 0000012	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000013	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000014	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. M1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81

	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000015	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.55

	* Total‑Poliza..: *	 770.20	 770.20

	IA 0000016	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.21

	* Total‑Poliza..: *	 136.84	 136.84

	IA 0000017	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 181.55

	* Total‑Poliza..: *	 726.20	 726.20

	IA 0000018	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.83

	* Total‑Poliza..: *	 179.32	 179.32

	IA 0000019	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 284.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,139.08	 1,139.08

	IA 0000020	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRE	 25.53

	* Total‑Poliza..: *	 102.12	 102.12

	IA 0000021	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 791.37

	* Total‑Poliza..: *	 3,165.48	 3,165.48

	IA 0000022	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,782.05

	* Total‑Poliza..: *	 11,128.20	 11,128.20

	IA 0000023	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,063,807.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,255,228.00	 12,255,228.00

	IA 0000024	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00

	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000027	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2017 A AGOSTO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 2,045,441.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,181,764.00	 8,181,764.00

	IA 0000028	04/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 326,436.00	 326,436.00

	IA 0000031	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 7,612.79
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 30,451.56	 30,451.56

	IA 0000032	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,806.12
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 11,224.56	 11,224.56

	IA 0000033	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN EL FGP FOMUN  E IEPS Y EL TERCER AJUSTE TRIMESTRAL EN EL FOFIR AMBOS DEL 2022
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 2,974,277.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,286,923.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 819,797.00
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 30	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 33	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 307,182.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 235,387.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 32,346.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 11.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00

	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 20,304.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 37,741.00
	 64	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT	 8,700.00
	 65	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 8,700.00
	 66	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 8,700.00
	 67	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 8,700.00
	 68	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 8,700.00
	 69	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 8,700.00
	 70	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 8,700.00
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT	 3,629.92
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,629.92
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,629.92
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,629.92
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,629.92
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,629.92
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,629.92
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT	 11,099.40
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 85	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT	 37,932.49
	 86	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 87	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 88	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 90	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 37,932.49
	 92	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FED	 51,948.47
	 93	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,948.47
	 94	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,948.47
	 95	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,948.47
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,948.47
	 97	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,948.47
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 51,948.47
	 99	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT	 34,039.67
	 100	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,039.67
	 101	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,039.67
	 102	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,039.67
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,039.67
	 104	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,039.67
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044315| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 34,039.67
	 106	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 1,000,000.00
	 107	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 4,508,562.05
	 108	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	 58,056.00
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 23,297,922.93	 23,297,922.93

	IA 0000034	31/10/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 7	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 332,880.99
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,305.50
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 10,839.10
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 73,355.04
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,453.83
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 39	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 40	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 42	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 43	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 42,083.45
	 44	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 45	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 46	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 47	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 48	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 49	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 5,452.93
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 29,840.09
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 29,840.09
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 29,840.09
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 29,840.09
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 29,840.09
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 29,840.09
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044435| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	 29,840.09
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	 438,530.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,963,003.63	 1,963,003.63

	IC 0000001	01/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,944.34
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 2,944.34
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 2,944.34
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 2,944.34
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 2,944.34
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 2,944.34
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 2,944.34
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 240.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 240.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 240.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 240.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 240.00
	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	 240.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,184.34

	* Total‑Poliza..: *	 12,737.36	 12,737.36

	IC 0000003	03/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,992.26
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,992.26
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,992.26
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,992.26
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,992.26
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,992.26
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,992.26
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,973.19
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,973.19
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,973.19
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,973.19
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,973.19
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,973.19
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,973.19
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 197.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 197.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 197.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 197.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 197.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 197.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 197.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 220.62
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 220.62
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 220.62
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 220.62
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 220.62
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 220.62
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 220.62
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 244.44
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 244.44
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 244.44
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 244.44
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 244.44
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 244.44
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 244.44
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,399.32
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,399.32
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,399.32
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,399.32

	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,399.32
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,399.32
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,399.32
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,967.52
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,967.52
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,967.52
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,967.52
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,967.52
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,967.52
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,967.52
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.24
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 0.24
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 0.24
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 0.24
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 0.24
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 0.24
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 0.24
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 15,960.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,288.23
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 2,288.23
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 2,288.23
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 2,288.23
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 2,288.23
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 2,288.23
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 2,288.23
	 65	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 16,000.00
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 16,000.00
	 67	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 16,000.00
	 68	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 16,000.00
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 16,000.00
	 70	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 16,000.00
	 71	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 16,000.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,638.49
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 5,638.49
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 5,638.49
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 5,638.49
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 5,638.49
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 5,638.49
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 5,638.49
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 600.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 600.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 600.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 600.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 600.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 600.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 600.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 289.83
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 289.83
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 289.83
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 869.44
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 869.44

	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 869.44
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 869.44
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 869.44
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 869.44
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 869.44
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,828.82
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,828.82
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,828.82
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,828.82
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,828.82
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,828.82
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,828.82
	 114	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,122.19
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 4,122.19
	 116	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 4,122.19
	 117	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 4,122.19
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 4,122.19
	 119	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 4,122.19
	 120	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 4,122.19
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 712.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 712.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 712.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 712.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 712.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 712.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 712.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 721.65
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 721.65
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 721.65
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 721.65
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 721.65
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 721.65
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 721.65
	 135	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.55
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 240.55
	 137	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 240.55
	 138	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 240.55
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 240.55
	 140	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 240.55
	 141	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 240.55
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,032.72
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,032.72
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,032.72
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,032.72
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,032.72
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,032.72
	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 1,032.72
	 149	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,060.16
	 150	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,060.16
	 151	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,060.16
	 152	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,060.16
	 153	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,060.16
	 154	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,060.16
	 155	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,060.16
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,001.24
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,001.24
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,001.24
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,001.24
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,001.24
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,001.24
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 03/11/2022	 3,001.24
	 163	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 15,960.00

	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 890.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,957.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,943.15
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 42,900.00
	 168	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 218,720.60	 218,720.60

	IC 0000004	04/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 7,678.37
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 7,678.37
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 7,678.37
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 7,678.37
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 7,678.37
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 7,678.37
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 7,678.37
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 930.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 930.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 930.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 930.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 930.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 930.00
	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 930.00
	 15	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6.00
	 16	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 18	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 19	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 21	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 22	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6.00
	 23	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 25	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 26	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 28	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 6.00
	 29	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 18.00
	 30	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 18.00
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 18.00
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 18.00
	 33	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 18.00
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 18.00
	 35	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 18.00
	 36	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 120.00
	 37	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 120.00
	 38	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 120.00
	 39	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 120.00
	 40	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 120.00
	 41	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 120.00
	 42	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 120.00
	 43	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 537.72
	 44	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 537.72
	 45	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 537.72
	 46	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 537.72
	 47	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 537.72
	 48	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 537.72
	 49	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 537.72
	 50	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 241.97
	 51	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 241.97
	 52	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 241.97
	 53	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 241.97

	 54	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 241.97
	 55	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 241.97
	 56	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 241.97
	 57	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,000.00
	 58	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 1,000.00
	 59	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 1,000.00
	 60	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 1,000.00
	 61	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 1,000.00
	 62	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 1,000.00
	 63	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 1,000.00
	 64	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 39,769.81
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 39,769.81
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 39,769.81
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 39,769.81
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 39,769.81
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 39,769.81
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 04/11/2022	 39,769.81
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,874.61
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6,663.45
	 73	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 8,989.30
	 74	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,478.46
	 75	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 895.85
	 76	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 9,874.80
	 77	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	 9,531.40

	* Total‑Poliza..: *	 201,231.48	 201,231.48

	IC 0000020	31/10/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 743.09
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 743.09
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 743.09
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 743.09
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 743.09
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 743.09
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 743.09
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 66.36
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 66.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 66.36
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 66.36
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 66.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 66.36
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 66.36
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 84.80
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 84.80
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 84.80
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 84.80
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 84.80
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 84.80
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 84.80
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 7.52
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 7.52
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 7.52
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 7.52
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 7.52
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 7.52
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 7.52
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 96.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.96
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.96

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.96
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 49.26
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 49.26
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 49.26
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 49.26
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 49.26
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 49.26
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 49.26
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 788.02
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 788.02
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 788.02
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 788.02
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 788.02
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 788.02
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 788.02
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	‑0.23
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	‑0.23
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	‑0.23
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	‑0.23
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	‑0.23
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	‑0.23
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	‑0.23
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 7,500.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 37,592.36
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 37,592.36
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 37,592.36
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 37,592.36
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 37,592.36
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 37,592.36
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 37,592.36
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 300.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 300.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 300.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 300.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 300.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 300.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 300.00
	 79	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 57,905.73
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 57,905.73
	 81	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 57,905.73
	 82	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 57,905.73
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 57,905.73
	 84	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 57,905.73
	 85	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 57,905.73
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 3,796.10
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 3,796.10
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10

	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,796.10
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 11,388.29
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 11,388.29
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 11,388.29
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 11,388.29
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 11,388.29
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 11,388.29
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 11,388.29
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 3,759.24
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,759.24
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,759.24
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,759.24
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,759.24
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,759.24
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 3,759.24
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 2,032.00
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 2,032.00
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 2,032.00
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 2,032.00
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 2,032.00
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 2,032.00
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 2,032.00
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 312.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 312.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 312.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 312.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 312.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 312.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 312.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 722.40
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 722.40
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 722.40
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 722.40
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 722.40
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 722.40
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 722.40
	 135	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 72,855.50
	 136	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 72,855.50
	 137	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 72,855.50
	 138	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 72,855.50
	 139	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 72,855.50
	 140	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 72,855.50
	 141	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 72,855.50
	 142	4169‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 30,000.00
	 143	1124‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 30,000.00
	 144	1124‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 30,000.00
	 145	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 30,000.00
	 146	8140‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 30,000.00
	 147	8140‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 30,000.00
	 148	8150‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 30,000.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 27,000.00
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 27,000.00
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 27,000.00
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 27,000.00
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 27,000.00
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 27,000.00
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 27,000.00
	 156	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 6,000.00
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 6,000.00
	 158	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 6,000.00

	 159	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 6,000.00
	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 6,000.00
	 161	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 6,000.00
	 162	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	 6,000.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 1,731.00
	 164	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 7,500.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 33,413.45
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 22,350.34
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 84,318.20
	 168	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 30,000.00
	 169	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 5,292.10
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	 82,286.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,045,066.88	 1,045,066.88

	IP 0000001	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE RETENCIONES SEGUN ART 90H DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL
	 1	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE RETENCIONES SEGUN ART 90H DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL	 50,000.00
	 2	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE RETENCIONES SEGUN ART 90H DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	IP 0000002	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,111.47
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,111.47
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,129.17
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,129.17
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 59,842.58
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 59,842.58
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 384.88
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 384.88
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,011.36
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,011.36
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,011.36
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,011.36
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,033.90
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,033.90
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,602.17
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,602.17
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 311.15
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 311.15
	 19	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,830.00
	 20	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,830.00
	 21	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,097.97
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,097.97
	 23	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,603.26
	 24	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,603.26
	 25	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,460.65
	 26	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,460.65
	 27	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,951.07
	 28	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,951.07
	 29	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,416.48
	 30	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,416.48
	 31	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,347.08
	 32	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,347.08
	 33	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,122.19
	 34	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,122.19
	 35	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,115.31
	 36	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,115.31
	 37	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,424.00
	 38	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,424.00
	 39	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 168.13
	 40	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 168.13

	 41	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,276.55
	 42	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,276.55
	 43	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 240.55
	 44	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 240.55
	 45	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,721.60
	 46	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,721.60
	 47	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,811.00
	 48	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,811.00
	 49	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,344.79
	 50	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,344.79
	 51	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,733.74
	 52	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,733.74
	 53	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,736.17
	 54	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,736.17
	 55	8130‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑7,540.00
	 56	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑7,540.00
	 57	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,956.25
	 58	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,956.25
	 59	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 70,733.58
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 70,733.58
	 61	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00
	 62	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 403,988.41	 403,988.41

	IP 0000003	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54,000.00
	 2	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54,000.00
	 3	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,833.62
	 4	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,833.62
	 5	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,833.62
	 6	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,833.62
	 7	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,500.78
	 8	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,500.78
	 9	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,408.27
	 10	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,408.27
	 11	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 75,407.70
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 75,407.70
	 13	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 400.00
	 14	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 400.00
	 15	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11.31
	 16	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11.31
	 17	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.00
	 18	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.00
	 19	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58,279.64
	 20	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58,279.64
	 21	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 720.00
	 22	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 720.00
	 23	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 721.90
	 24	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 721.90
	 25	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 194,267.73
	 26	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 194,267.73
	 27	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 962.20
	 28	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 962.20
	 29	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68.90
	 30	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68.90
	 31	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,500.46
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,500.46
	 33	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,077,380.00
	 34	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,077,380.00
	 35	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 208,809.00
	 36	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 208,809.00

	 37	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 223,456.00
	 38	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 223,456.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,957,161.13	 1,957,161.13

	IP 0000004	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 320,790.00
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 320,790.00
	 3	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 55,153.60
	 4	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 55,153.60
	 5	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑67,432.00
	 6	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑67,432.00
	 7	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 95,309.00
	 8	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 95,309.00
	 9	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑33,091.00
	 10	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑33,091.00
	 11	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑92,357.97
	 12	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑92,357.97
	 13	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑17,732.00
	 14	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑17,732.00
	 15	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3.00
	 16	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3.00
	 17	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81,609.00
	 18	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 342,251.63	 342,251.63

	IP 0000005	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)
	 1	8130‑6‑610908   CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	 3,431,303.49
	 2	8120‑6‑610908   CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	 3,431,303.49

	* Total‑Poliza..: *	 3,431,303.49	 3,431,303.49

	IP 0000006	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	 12,399.83
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	 12,399.83

	* Total‑Poliza..: *	 12,399.83	 12,399.83

	IP 0000007	01/11/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	 1.00
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	IP 0000008	01/11/2022  12:00:00a. m.	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES
	 1	8130‑6‑610908   CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	‑3,431,303.49
	 2	8120‑6‑610908   CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	‑3,431,303.49
	 3	8130‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	 3,431,303.49
	 4	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	 3,431,303.49

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	** Total‑Dia..: **	 116,262,811.29	 116,262,811.29

	D  0000021	07/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES  DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20AVA DEL MES OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES  DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 67,393.68
	 2	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES  DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 173,535.36
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES  DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 27,994.36
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES  DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 69,418.60
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES  DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 338,342.00

	* Total‑Poliza..: *	 338,342.00	 338,342.00

	D  0000022	07/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000042   JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	 2,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000023	07/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE  GASTOS A COMPROBAR  C. DIANA LAURA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE  GASTOS A COMPROBAR  C. DIANA LAURA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4,282.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000091   DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE  GASTOS A COMPROBAR  C. DIANA LAURA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4,282.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,282.00	 4,282.00

	D  0000024	07/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO  DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO  DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 705,388.76
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO  DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	 705,388.76

	* Total‑Poliza..: *	 705,388.76	 705,388.76

	D  0000025	07/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	07/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	08/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000436   JORGE ANGULO HERNANDEZ	AUHJ   |                          6306|03/11/2022|0000002800|     1|044224|	 20,300.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224|PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224|PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224|PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044224|PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,900.00	 60,900.00

	D  0000028	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 27,875.72
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,515.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,965.39
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 27,875.72
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 9,965.39
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 85,347.87
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,453.62
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000001   TOMAS CASTILLO PERAZA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,181.35

	* Total‑Poliza..: *	 85,347.87	 85,347.87

	D  0000029	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0013482.77|     1|042398|	 97,750.05
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 97,750.05
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 97,750.05
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 97,750.05
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 97,750.05
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,685.35
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 842.67
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 95,222.03

	* Total‑Poliza..: *	 293,250.15	 293,250.15

	D  0000030	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|00006060.1|     1|042398|	 43,935.73
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 43,935.73
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 43,935.73
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 43,935.73
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 43,935.73
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 1,390.54
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 695.27
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 41,849.92

	* Total‑Poliza..: *	 131,807.19	 131,807.19

	D  0000031	08/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009259|23/09/2022|0001655.49|     1|043656|	 12,002.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,002.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,002.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,002.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,002.30
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009399|28/09/2022|0001051.94|     1|043770|	 7,626.60
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,626.60
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,626.60
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,626.60
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043770|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,626.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009406|29/09/2022|0001130.83|     1|043771|	 8,198.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,198.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,198.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,198.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043771|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,198.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009448|30/09/2022|0001538.23|     1|043773|	 11,152.20
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,152.20
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,152.20
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,152.20
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,152.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009495|01/10/2022|0001227.88|     1|043791|	 8,902.10
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,902.10
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,902.10
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,902.10
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,902.10
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009514|02/10/2022|0001296.87|     1|043792|	 9,402.30
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,402.30
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,402.30
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,402.30
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043792|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,402.30
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009528|03/10/2022|0001534.63|     1|043793|	 11,126.10
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,126.10
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,126.10
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,126.10
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043793|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,126.10
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009568|04/10/2022|0001366.15|     1|043813|	 9,904.60
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,904.60
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,904.60
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,904.60
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043813|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,904.60
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009814|12/10/2022|0000938.18|     1|043983|	 6,801.80
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,801.80
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,801.80
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,801.80
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,801.80
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009845|13/10/2022|0001102.26|     1|043984|	 7,991.40

	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,991.40
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,991.40
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,991.40
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,991.40
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009875|14/10/2022|0001217.46|     1|043985|	 8,826.60
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,826.60
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,826.60
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,826.60
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043985|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,826.60
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009909|15/10/2022|00001093.2|     1|043986|	 7,925.70
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,925.70
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,925.70
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,925.70
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,925.70
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009602|05/10/2022|0001391.79|     1|043817|	 10,090.50
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,090.50
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,090.50
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,090.50
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,090.50
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009635|06/10/2022|0001439.81|     1|043864|	 10,438.60
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,438.60
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,438.60
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,438.60
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,438.60
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009639|07/10/2022|0000921.83|     1|043865|	 6,683.30
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,683.30
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,683.30
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,683.30
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043865|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,683.30
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00043871|08/10/2022|0000303.54|     1|043871|	 2,200.70
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,200.70
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,200.70
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,200.70
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,200.70
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009719|09/10/2022|0001029.01|     1|043874|	 7,460.30
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,460.30
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,460.30
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,460.30
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,460.30
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009747|10/10/2022|0001255.54|     1|043875|	 9,102.70
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,102.70
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,102.70
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,102.70
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043875|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,102.70
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009777|12/10/2022|0001286.01|     1|043884|	 9,323.60
	 92	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,323.60
	 93	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,323.60
	 94	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,323.60
	 95	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043884|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,323.60
	 96	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 173,160.50
	 97	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009704|08/10/2022|0001103.53|     1|043870|	 8,000.60
	 98	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,000.60
	 99	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,000.60
	 100	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,000.60
	 101	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043870|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 519,481.50	 519,481.50

	D  0000032	08/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000033	08/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 183,428.11
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 96,071.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 87,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 183,428.11	 183,428.11

	D  0000034	08/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001926|31/10/2022|0011268.97|     1|043829|	 81,700.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00

	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 245,100.00	 245,100.00

	D  0000035	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑015‑PR‑2022/A|21/10/2022|0007312.72|     1|044028|	 53,017.22
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 53,017.22
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 53,017.22
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 53,017.22
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	 53,017.22
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 914.09
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 457.04
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 51,646.09

	* Total‑Poliza..: *	 159,051.66	 159,051.66

	D  0000036	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|0027323.75|     1|042398|	 198,097.18
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 198,097.18
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 198,097.18

	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 198,097.18
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 198,097.18
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,910.66
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,955.33
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 189,231.19

	* Total‑Poliza..: *	 594,291.54	 594,291.54

	D  0000037	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑001‑2022|28/06/2022|00001044.7|     1|042398|	 7,574.09
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 7,574.09
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 7,574.09
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 7,574.09
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398|CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	 7,574.09
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 205.72
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 102.86
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	 7,265.51

	* Total‑Poliza..: *	 22,722.27	 22,722.27

	D  0000038	09/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	09/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	09/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	10/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000305   PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	PAC0   |                           130|21/12/2021|0020689.66|     1|040185|	 150,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000042	10/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000043	10/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA252354|10/11/2022|0002828.38|     1|044301|	 20,505.77
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1	 20,505.77
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1	 20,505.77
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1	 20,505.77
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1	 20,505.77
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 20,505.77

	* Total‑Poliza..: *	 61,517.31	 61,517.31

	D  0000044	10/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	10/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	10/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	11/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA173EC|19/10/2022|00000246.4|     1|043967|	 1,767.15
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022.	 1,786.40
	 6	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1D7EB|19/10/2022|0000000480|     1|043965|	 3,442.50
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 11	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1E2E0|19/10/2022|0000000480|     1|043966|	 3,442.50
	 12	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 13	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 14	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 15	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 16	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1AF80|25/10/2022|0000122.75|     1|044076|	 880.36
	 17	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 18	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 19	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 20	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044076|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022.	 889.95
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,532.51

	* Total‑Poliza..: *	 28,805.21	 28,805.21

	D  0000048	11/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000416   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	ATN    |                          2603|11/11/2022|0003510.35|     1|044318|	 25,450.06
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON	 25,450.06
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON	 25,450.06
	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON	 25,450.06
	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON	 25,450.06
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 25,450.06

	* Total‑Poliza..: *	 76,350.18	 76,350.18

	D  0000049	11/11/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000170   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV   |             HAE‑016‑PR‑2022/A|11/11/2022|0034049.08|     1|044484|	 246,855.80
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N	 246,855.80
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N	 246,855.80
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N	 246,855.80
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N	 246,855.80
	 6	2117‑3‑000911‑000007   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2022/A	 2,660.08
	 7	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2022/A	 4,256.13
	 8	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2022/A	 2,128.07
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2022/A	 237,811.52

	* Total‑Poliza..: *	 740,567.40	 740,567.40

	D  0000050	11/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO DE SER RESPONSABILIDADES EN LA POLIZA DE DIARIO 33 DE JULIO DEL 2022
	 1	1123‑1‑000001‑000003‑000007   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO DE SER RESPONSABILIDADES EN LA POLIZA DE DIARIO 33 DE JULIO DEL 2022	 2,743.32
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000010   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO DE SER RESPONSABILIDADES EN LA POLIZA DE DIARIO 33 DE JULIO DEL 2022	 2,743.32

	* Total‑Poliza..: *	 2,743.32	 2,743.32

	D  0000051	11/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000031	09/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,424.67
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,424.67

	* Total‑Poliza..: *	 2,424.67	 2,424.67

	DC 0000092	06/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,100.20	 8,100.20

	DC 0000093	07/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,450.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.30	 1,450.30

	DC 0000094	07/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,018.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,018.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,427.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,427.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,881.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,881.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,327.50	 26,327.50

	DC 0000095	07/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,210.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,210.00	 1,210.00

	DC 0000096	08/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,874.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,874.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,977.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,977.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,734.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,734.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,586.10	 22,586.10

	DC 0000097	08/11/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270|SOLICITUD DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.	 749.97
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270|SOLICITUD DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.	 749.97

	* Total‑Poliza..: *	 749.97	 749.97

	DC 0000098	08/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,750.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,750.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 135.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 135.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,931.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 8,931.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,816.00	 11,816.00

	DC 0000099	08/11/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE TONER BROTHER 1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273|SOLICITUD DE TONER BROTHER 1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 884.22
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273|SOLICITUD DE TONER BROTHER 1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 884.22

	* Total‑Poliza..: *	 884.22	 884.22

	DC 0000100	08/11/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO TESORERIA
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000101	08/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044275|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,082.28
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044275|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,082.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,082.28	 1,082.28

	DC 0000102	08/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER BLAZAR FT/500/FACTOR ATX/500W, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044276|ADQUISICION DE FUENTE DE PODER BLAZAR FT/500/FACTOR ATX/500W, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 869.92
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044276|ADQUISICION DE FUENTE DE PODER BLAZAR FT/500/FACTOR ATX/500W, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 869.92

	* Total‑Poliza..: *	 869.92	 869.92

	DC 0000103	08/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TONER 85A PARA LAS IMPRESORAS LASERJET M1132 MFP Y PARA LA HP LASERJET P1102W MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CAJAS Y PARA EL TITULAR DEL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TONER 85A PARA LAS IMPRESORAS LASERJET M1132 MFP Y PARA LA HP LASERJET P1102W MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AR	 1,892.54
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TONER 85A PARA LAS IMPRESORAS LASERJET M1132 MFP Y PARA LA HP LASERJET P1102W MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AR	 1,892.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DC 0000104	08/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413001300000018, MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORKCENTRE 3225,COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413001	 1,588.43
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413001	 1,588.43

	* Total‑Poliza..: *	 1,588.43	 1,588.43

	DC 0000105	08/11/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000106	08/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIALES DE PAPELERIA  VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280|MATERIALES DE PAPELERIA  VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.	 9,281.83
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280|MATERIALES DE PAPELERIA  VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.	 9,281.83

	* Total‑Poliza..: *	 9,281.83	 9,281.83

	DC 0000107	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TARJETA DE RED EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044281|ADQUISICION DE TARJETA DE RED EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	 472.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044281|ADQUISICION DE TARJETA DE RED EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	 472.00

	* Total‑Poliza..: *	 472.00	 472.00

	DC 0000108	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044282|ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	 184.44
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044282|ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	 184.44

	* Total‑Poliza..: *	 184.44	 184.44

	DC 0000109	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROL	 1,245.84
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROL	 1,245.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,245.84	 1,245.84

	DC 0000110	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 6,813.28
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 6,813.28

	* Total‑Poliza..: *	 6,813.28	 6,813.28

	DC 0000111	09/11/2022  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE FUSOR B405, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA XEROX VERSALINK B405, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044285|SOLICITUD DE FUSOR B405, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA XEROX VERSALINK B405, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EN EL AREA DE DESARROLL	 6,551.68
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044285|SOLICITUD DE FUSOR B405, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA XEROX VERSALINK B405, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EN EL AREA DE DESARROLL	 6,551.68

	* Total‑Poliza..: *	 6,551.68	 6,551.68

	DC 0000113	07/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000114	07/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,451.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,451.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,451.90	 7,451.90

	DC 0000115	08/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 996.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 996.00

	* Total‑Poliza..: *	 996.00	 996.00

	DC 0000116	08/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,150.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,150.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,150.90	 7,150.90

	DC 0000117	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,261.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,261.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,261.30	 1,261.30

	DC 0000118	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,553.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,553.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,384.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,384.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,364.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,364.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,803.40	 24,803.40

	DC 0000119	09/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,871.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,871.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,871.30	 10,871.30

	DC 0000120	08/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.10	 1,400.10

	DC 0000121	09/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,350.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,350.30	 2,350.30

	DC 0000122	09/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044296|ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 42,243.21
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044296|ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 42,243.21

	* Total‑Poliza..: *	 42,243.21	 42,243.21

	DC 0000123	09/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO POR REHABILITACION DE LA LAGUNA DE AGUAS RESIDUALES DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO	 846.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 846.80	 846.80

	DC 0000124	09/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298|PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION.	 7,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298|PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION.	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000125	10/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,509.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,509.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,644.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,644.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,906.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,906.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.50	 24,360.50

	DC 0000126	10/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K ( COMODATO  )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K	 20,505.77
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K	 20,505.77

	* Total‑Poliza..: *	 20,505.77	 20,505.77

	DC 0000127	10/11/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA COLONIA MARGARITA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33. ( SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO # HAE‑013‑CP‑2022 AMPLICION DE MONTO
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO	 314,953.29
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO	 314,953.29

	* Total‑Poliza..: *	 314,953.29	 314,953.29

	DC 0000128	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,546.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,546.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,224.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,224.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,899.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,899.60

	* Total‑Poliza..: *	 33,070.40	 33,070.40

	DC 0000129	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,071.59
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,071.59

	* Total‑Poliza..: *	 7,071.59	 7,071.59

	DC 0000130	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,871.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,871.89	 1,871.89

	DC 0000131	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044306|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.	 250.00
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044306|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 250.00	 250.00

	DC 0000132	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA	 294.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA	 294.00

	* Total‑Poliza..: *	 294.00	 294.00

	DC 0000133	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,364.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000134	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,060.03
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,060.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,060.03	 1,060.03

	DC 0000135	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438	 2,066.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438	 2,066.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,066.44	 2,066.44

	DC 0000136	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 325.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 325.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 388.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 388.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 1,020.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 1,020.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 340.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311|ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI	 340.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,073.00	 2,073.00

	DC 0000137	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 720.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 380.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 380.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 755.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 755.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,855.00	 1,855.00

	DC 0000138	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,139.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,139.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,139.99	 4,139.99

	DC 0000139	11/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 8,236.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 8,236.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,236.00	 8,236.00

	DC 0000141	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CAR	 25,450.06
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CAR	 25,450.06

	* Total‑Poliza..: *	 25,450.06	 25,450.06

	DC 0000143	10/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 739.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 739.30

	* Total‑Poliza..: *	 739.30	 739.30

	DC 0000144	10/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,101.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,101.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,101.40	 7,101.40

	DC 0000145	10/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.10	 1,600.10

	DC 0000146	11/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,739.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,739.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,739.30	 7,739.30

	DC 0000147	11/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,712.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,712.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.30	 1,712.30

	DC 0000148	12/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,321.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,321.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,321.20	 1,321.20

	DC 0000149	12/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,315.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,315.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,315.70	 5,315.70

	DC 0000171	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351|PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351|PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,000.00	 124,000.00

	DC 0000172	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352|PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEM	 124,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352|PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEM	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,000.00	 124,000.00

	DC 0000173	08/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO EN REUNION EXTRAORDINARIA CON REGIDORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000174	10/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	 26,856.23
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	 26,856.23

	* Total‑Poliza..: *	 26,856.23	 26,856.23

	DC 0000175	10/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,	 2,000.60
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,	 2,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DC 0000181	10/11/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   D	 27,249.06
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   D	 27,249.06

	* Total‑Poliza..: *	 27,249.06	 27,249.06

	DC 0000182	10/11/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	 8,864.16
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	 8,864.16

	* Total‑Poliza..: *	 8,864.16	 8,864.16

	DC 0000184	10/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSO TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 4,206.22
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 4,206.22

	* Total‑Poliza..: *	 4,206.22	 4,206.22

	DC 0000185	11/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 493.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 493.60

	* Total‑Poliza..: *	 493.60	 493.60

	DC 0000186	12/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 537.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 537.40

	* Total‑Poliza..: *	 537.40	 537.40

	DC 0000187	12/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,153.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,153.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 701.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 701.30

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,138.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,138.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,659.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,659.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,652.50	 24,652.50

	DC 0000271	10/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 503.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 503.60

	* Total‑Poliza..: *	 503.60	 503.60

	DC 0000303	10/11/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑO	 249,215.40
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484|ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑO	 249,215.40

	* Total‑Poliza..: *	 249,215.40	 249,215.40

	DC 0000430	08/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 217.25
	 2	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 217.25
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 3,554.00
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 3,554.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 2,642.01
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 2,642.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,413.26	 6,413.26

	DC 0000432	10/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, COL. BUENOS AIRES,BOLILLO, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRSEPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07‑13 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JA	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JA	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,995.33	 16,995.33

	DD 0000006	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00462679
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| ACUMULADOR LTH ( 17 )	 3,112.64
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| ACUMULADOR LTH ( 17 )	 3,112.64
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| ACUMULADOR LTH ( 17 )	 3,112.64
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| CASCO DE ACUMULADOR	 638.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| CASCO DE ACUMULADOR	 638.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| CASCO DE ACUMULADOR	 638.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| ESPECT TAPA ´PARA FILTRO DE AIRE	 4,564.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| ESPECT TAPA ´PARA FILTRO DE AIRE	 4,564.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| ESPECT TAPA ´PARA FILTRO DE AIRE	 4,564.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| MANGUERA PURIFICADOR	 1,909.70
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| MANGUERA PURIFICADOR	 1,909.70
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248| MANGUERA PURIFICADOR	 1,909.70
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00462679|07/11/2022|0001410.25|1.0000|042248|ADQUISICION DE ARTICUL	 10,224.34

	* Total‑Poliza..: *	 20,448.68	 20,448.68

	DD 0000007	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1D71A9E
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| ARMAZON PARA RODILLO	 70.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| ARMAZON PARA RODILLO	 70.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| ARMAZON PARA RODILLO	 70.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| BROCHA CLASICA 5"	 125.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| BROCHA CLASICA 5"	 125.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| BROCHA CLASICA 5"	 125.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| CUBETA ROF MASTIC 5 AÑOS BCO FOTOSEN	 1,257.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| CUBETA ROF MASTIC 5 AÑOS BCO FOTOSEN	 1,257.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| CUBETA ROF MASTIC 5 AÑOS BCO FOTOSEN	 1,257.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| FELPA EXTRARUGOSA	 158.00

	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| FELPA EXTRARUGOSA	 158.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| FELPA EXTRARUGOSA	 158.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| INTER TOP REFORZADA	 367.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| INTER TOP REFORZADA	 367.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044039| INTER TOP REFORZADA	 367.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                       1D71A9E|07/11/2022|0000272.69|1.0000|044039|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,977.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,954.00	 3,954.00

	DD 0000008	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ES29PC7, A7F6F142, 2EDA4D06
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044041| TONER 85A	 1,447.97
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044041| TONER 85A	 1,447.97
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044041| TONER 85A	 1,447.97
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       ES29PC7|07/11/2022|0000199.72|1.0000|044041|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,447.97
	 5	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083| CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA ANVIZ ( AN‑EP30‑WIFI )	 4,129.60
	 6	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083| CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA ANVIZ ( AN‑EP30‑WIFI )	 4,129.60
	 7	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083| CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA ANVIZ ( AN‑EP30‑WIFI )	 4,129.60
	 8	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083| INSTALACION	 986.00
	 9	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083| INSTALACION	 986.00
	 10	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044083| INSTALACION	 986.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A7F6F142|07/11/2022|0000705.60|1.0000|044083|ADQUISICION DE CONTROL	 5,115.60
	 12	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON 664 AMARILLO 544	 230.00
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON 664 AMARILLO 544	 230.00
	 14	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON 664 AMARILLO 544	 230.00
	 15	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON 664 MAGENTA 544	 230.00
	 16	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON 664 MAGENTA 544	 230.00
	 17	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON 664 MAGENTA 544	 230.00
	 18	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON CYAN 544	 230.00
	 19	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON CYAN 544	 230.00
	 20	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON CYAN 544	 230.00
	 21	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON NEGRO 544	 229.97
	 22	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON NEGRO 544	 229.97
	 23	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044040| TINTA EPSON NEGRO 544	 229.97
	 24	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      2EDA4D06|07/11/2022|0000126.89|1.0000|044040|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 919.97

	* Total‑Poliza..: *	 14,967.08	 14,967.08

	DD 0000009	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5501, 5505
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARA DE 40 W	 1,750.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARA DE 40 W	 1,750.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARA DE 40 W	 1,750.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARAS DE 56 W	 400.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARAS DE 56 W	 400.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARAS DE 56 W	 400.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARAS GEOPOWER DE 18 W	 3,760.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARAS GEOPOWER DE 18 W	 3,760.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043942| LAMPARAS GEOPOWER DE 18 W	 3,760.00
	 13	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5501|07/11/2022|0000823.45|1.0000|043942|MATERIAL ELECTRICO EL	 5,970.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LLAVE 11/16	 45.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LLAVE 11/16	 45.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LLAVE 11/16	 45.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LLAVES ALIMENTADORAS	 340.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LLAVES ALIMENTADORAS	 340.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LLAVES ALIMENTADORAS	 340.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| APAGADOR	 55.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| APAGADOR	 55.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| APAGADOR	 55.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CABLE #12	 200.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CABLE #12	 200.00

	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CABLE #12	 200.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CARDA	 115.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CARDA	 115.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CARDA	 115.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINCHOS	 45.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINCHOS	 45.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINCHOS	 45.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTA DE 10 MTS	 435.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTA DE 10 MTS	 435.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTA DE 10 MTS	 435.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTAS AISLANTE	 60.00
	 38	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CLAVOS	 5.00
	 39	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CLAVOS	 5.00
	 40	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CLAVOS	 5.00
	 41	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| COPLES DE COBRE DE 1/2	 40.00
	 42	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| COPLES DE COBRE DE 1/2	 40.00
	 43	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| COPLES DE COBRE DE 1/2	 40.00
	 44	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| DESTAPACAÑOS	 380.00
	 45	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| DESTAPACAÑOS	 380.00
	 46	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| DESTAPACAÑOS	 380.00
	 47	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| DISCO DESBASTE	 110.00
	 48	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| DISCO DESBASTE	 110.00
	 49	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| DISCO DESBASTE	 110.00
	 50	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FLOTADOR DE COBRE	 155.00
	 51	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FLOTADOR DE COBRE	 155.00
	 52	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FLOTADOR DE COBRE	 155.00
	 53	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FLOTADOR ELECTRICO	 265.00
	 54	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FLOTADOR ELECTRICO	 265.00
	 55	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FLOTADOR ELECTRICO	 265.00
	 56	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FOCOS DE 9 W	 400.00
	 57	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FOCOS DE 9 W	 400.00
	 58	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| FOCOS DE 9 W	 400.00
	 59	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| HERRAJES	 155.00
	 60	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| HERRAJES	 155.00
	 61	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| HERRAJES	 155.00
	 62	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| HULE NEGRO	 97.00
	 63	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| HULE NEGRO	 97.00
	 64	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| HULE NEGRO	 97.00
	 65	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LAMAPARAS LED DE 30 W	 270.00
	 66	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LAMAPARAS LED DE 30 W	 270.00
	 67	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LAMAPARAS LED DE 30 W	 270.00
	 68	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LAMPARAS GEOPOWER DE 18W	 940.00
	 69	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LAMPARAS GEOPOWER DE 18W	 940.00
	 70	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| LAMPARAS GEOPOWER DE 18W	 940.00
	 71	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| MANGUERA PARA WC	 105.00
	 72	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| MANGUERA PARA WC	 105.00
	 73	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| MANGUERA PARA WC	 105.00
	 74	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| MEZCLADORAS PARA LAVABO	 760.00
	 75	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| MEZCLADORAS PARA LAVABO	 760.00
	 76	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| MEZCLADORAS PARA LAVABO	 760.00
	 77	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| NUDO PARA CABLE DE 1/2	 25.00
	 78	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| NUDO PARA CABLE DE 1/2	 25.00
	 79	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| NUDO PARA CABLE DE 1/2	 25.00
	 80	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| PIJAS DE 8X1 1/2	 42.00
	 81	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| PIJAS DE 8X1 1/2	 42.00
	 82	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| PIJAS DE 8X1 1/2	 42.00
	 83	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	 80.00
	 84	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	 80.00
	 85	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	 80.00
	 86	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| VALVULA DE PASO	 215.00

	 87	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| VALVULA DE PASO	 215.00
	 88	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| VALVULA DE PASO	 215.00
	 89	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTA DE 50 MTS	 525.00
	 90	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTA DE 50 MTS	 525.00
	 91	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043943| CINTA DE 50 MTS	 525.00
	 92	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5505|07/11/2022|0000808.83|1.0000|043943|ADQUISICION DE MATERIA	 5,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,668.00	 23,668.00

	DD 0000010	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2737
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962| TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400 80 X	 1,328.30
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962| TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400 80 X	 1,328.30
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962| TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400 80 X	 1,328.30
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2737|10/11/2022|0000183.21|1.0000|043962|TONER PARA IMPRESORA L	 1,328.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,656.60	 2,656.60

	DD 0000011	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2735, 2736
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885| TONER P/IMP HP M203 ( 30X )	 1,215.25
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885| TONER P/IMP HP M203 ( 30X )	 1,215.25
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885| TONER P/IMP HP M203 ( 30X )	 1,215.25
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2735|08/11/2022|0000167.62|1.0000|043885|TONER P/IMP HP M 203 (	 1,215.25
	 5	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016| CARTUCHO HP 664 COLOR	 393.24
	 6	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016| CARTUCHO HP 664 COLOR	 393.24
	 7	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016| CARTUCHO HP 664 COLOR	 393.24
	 8	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016| CARTUCHO HP 664 NEGRO	 393.24
	 9	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016| CARTUCHO HP 664 NEGRO	 393.24
	 10	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016| CARTUCHO HP 664 NEGRO	 393.24
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2736|08/11/2022|0000108.48|1.0000|044016|CARTUCHOS PARA LA IMPR	 786.48

	* Total‑Poliza..: *	 4,003.46	 4,003.46

	DD 0000012	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00463241
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021| NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	 5,637.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021| NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	 5,637.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021| NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	 5,637.60
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463241|11/11/2022|0000777.60|1.0000|044021|ADQUISICION DE  NEUMAT	 5,637.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,275.20	 11,275.20

	DD 0000014	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D4CB9F4C, E215877D
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313| TONER XEROX 3615	 4,497.75
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313| TONER XEROX 3615	 4,497.75
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313| TONER XEROX 3615	 4,497.75
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D4CB9F4C|09/11/2022|0000620.38|1.0000|041313|ADQUISICION DE TONER X	 4,497.75
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430| TONER HP 36A	 2,260.41
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430| TONER HP 36A	 2,260.41
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430| TONER HP 36A	 2,260.41
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E215877D|09/11/2022|0000311.78|1.0000|041430|MATERIAL DE OFICINA EN	 2,260.41

	* Total‑Poliza..: *	 13,516.32	 13,516.32

	DD 0000020	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC777, NC772, NC775, NC774, NC776, NC773
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918| BALERO PILOTO	 266.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918| BALERO PILOTO	 266.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918| BALERO PILOTO	 266.80
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC777|07/11/2022|0000036.80|1.0000|043918| ADQUISICION DE MATERI	 266.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924| ACEITE DE 300	 1,392.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924| ACEITE DE 300	 1,392.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924| ACEITE DE 300	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC772|07/11/2022|0000192.00|1.0000|043924|ADQUISICION DE ACEITE	 1,392.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920| CONO Y RODILLO	 324.80
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920| CONO Y RODILLO	 324.80

	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920| CONO Y RODILLO	 324.80
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC775|07/11/2022|0000044.80|1.0000|043920|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921| SEGURO P/ DIENTES	 730.08
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921| SEGURO P/ DIENTES	 730.08
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921| SEGURO P/ DIENTES	 730.08
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC774|07/11/2022|0000100.70|1.0000|043921|ADQUISICION DE MATERIA	 730.08
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917| FILTRO GPP 1122	 580.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917| FILTRO GPP 1122	 580.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917| FILTRO GPP 1122	 580.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917| TORNILLO 3/4	 110.20
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917| TORNILLO 3/4	 110.20
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917| TORNILLO 3/4	 110.20
	 23	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC776|07/11/2022|0000095.20|1.0000|043917|ADQUISICION DE MATERIA	 690.20
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043922| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043922| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043922| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC773|07/11/2022|0000176.00|1.0000|043922|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,359.76	 9,359.76

	DD 0000021	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8DBA8D25
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912| RINES UNEMON	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912| RINES UNEMON	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912| RINES UNEMON	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000025   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      8DBA8D25|07/11/2022|0000320.00|1.0000|043912|ADQUISICION DE RINES U	 2,295.00
	 5	2117‑1‑000007‑000001   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	043912| RINES UNEMON	 25.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000022	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13967, 13969, 13971, 13970, 13968
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916| TORNILLO 1X6	 156.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916| TORNILLO 1X6	 156.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916| TORNILLO 1X6	 156.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916| TUERCA 1"	 34.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916| TUERCA 1"	 34.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916| TUERCA 1"	 34.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13967|08/11/2022|0000026.40|1.0000|043916|ADQUISICION DE MATERIA	 191.40
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| ABRAZADERAS	 58.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| ABRAZADERAS	 58.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| ABRAZADERAS	 58.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| ANTICONGELANTE	 232.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| ANTICONGELANTE	 232.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| ANTICONGELANTE	 232.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| FUSIBLE	 116.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| FUSIBLE	 116.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| FUSIBLE	 116.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| FUSIBLES #70 REFORZADO	 174.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| FUSIBLES #70 REFORZADO	 174.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| FUSIBLES #70 REFORZADO	 174.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| SILICON	 232.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| SILICON	 232.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| SILICON	 232.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| TERMINALES DE ENCHUFE	 87.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| TERMINALES DE ENCHUFE	 87.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043933| TERMINALES DE ENCHUFE	 87.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13969|08/11/2022|0000124.00|1.0000|043933|ADQUISICION DE MATERIA	 899.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915| ARRANCADOR	 185.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915| ARRANCADOR	 185.60
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915| ARRANCADOR	 185.60
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13971|08/11/2022|0000025.60|1.0000|043915|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| BALATAS S‑WF 8906‑D1677	 1,566.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| BALATAS S‑WF 8906‑D1677	 1,566.00

	 33	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| BALATAS S‑WF 8906‑D1677	 1,566.00
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| LIJA 180	 29.00
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| LIJA 180	 29.00
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| LIJA 180	 29.00
	 37	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| LIQUIDO PARA FRENOS MARCA W	 255.20
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| LIQUIDO PARA FRENOS MARCA W	 255.20
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929| LIQUIDO PARA FRENOS MARCA W	 255.20
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13970|08/11/2022|0000255.20|1.0000|043929|ADQUISICION DE MATERIA	 1,850.20
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919| CHICOTE DE MOTOR PARA REPARAR EL CLUCH	 232.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919| CHICOTE DE MOTOR PARA REPARAR EL CLUCH	 232.00
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919| CHICOTE DE MOTOR PARA REPARAR EL CLUCH	 232.00
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13968|08/11/2022|0000032.00|1.0000|043919|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,716.40	 6,716.40

	DD 0000023	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EAC66EAC
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COME FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA	 230.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COME FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA	 230.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COME FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA	 230.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 171.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 171.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 171.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 2,206.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 2,206.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	 2,206.00
	 10	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| EXTENSUIN ECONOMICO 1.20 MT	 50.00
	 11	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| EXTENSUIN ECONOMICO 1.20 MT	 50.00
	 12	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| EXTENSUIN ECONOMICO 1.20 MT	 50.00
	 13	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	 11,190.00
	 14	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	 11,190.00
	 15	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	 11,190.00
	 16	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	 14,920.00
	 17	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	 14,920.00
	 18	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044078| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	 14,920.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      EAC66EAC|09/11/2022|0003967.86|1.0000|044078|ADQUISICION DE MATERIA	 28,767.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,534.00	 57,534.00

	DD 0000024	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A671, A670
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995| SAPO	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995| SAPO	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995| SAPO	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A671|09/11/2022|0000144.00|1.0000|043995|ADQUISICION DE MATERIA	 1,032.75
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043995| SAPO	 11.25
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974| SAPO DOBLE	 1,044.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974| SAPO DOBLE	 1,044.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974| SAPO DOBLE	 1,044.00
	 9	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A670|09/11/2022|0000144.00|1.0000|043974| ADQUISICION DE MATERI	 1,032.75
	 10	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043974| SAPO DOBLE	 11.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000025	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13966, 13973, 13974
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| BIRLO 3087	 904.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| BIRLO 3087	 904.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| BIRLO 3087	 904.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| RETEN 370003‑364	 1,032.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| RETEN 370003‑364	 1,032.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| RETEN 370003‑364	 1,032.40
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| TUERCAS	 208.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| TUERCAS	 208.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930| TUERCAS	 208.80

	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13966|08/11/2022|0000296.00|1.0000|043930|ADQUISICION DE MATERIA	 2,146.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928| CONEXION	 162.40
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928| CONEXION	 162.40
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928| CONEXION	 162.40
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928| FOCO 9007	 301.60
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928| FOCO 9007	 301.60
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928| FOCO 9007	 301.60
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13973|08/11/2022|0000064.00|1.0000|043928|ADQUISICION DE DE MATE	 464.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913| HORNES	 162.40
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913| HORNES	 162.40
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913| HORNES	 162.40
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913| REPUESTO DE UNIDAD	 301.60
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913| REPUESTO DE UNIDAD	 301.60
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913| REPUESTO DE UNIDAD	 301.60
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13974|08/11/2022|0000064.00|1.0000|043913|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DD 0000026	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 174
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119| BOBINA	 1,834.54
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119| BOBINA	 1,834.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119| BOBINA	 1,834.54
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119| MANO DE OBRA. SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOVINA DEL MECANISMO DE LA TRABA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119| MANO DE OBRA. SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOVINA DEL MECANISMO DE LA TRABA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119| MANO DE OBRA. SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOVINA DEL MECANISMO DE LA TRABA	 696.00
	 7	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           174|10/11/2022|0000349.04|1.0000|044119|ADQUISICION DE REFACCI	 2,530.54

	* Total‑Poliza..: *	 5,061.08	 5,061.08

	DD 0000027	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A672
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994| SAPO DOBLE	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994| SAPO DOBLE	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994| SAPO DOBLE	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A672|09/11/2022|0000144.00|1.0000|043994|ADQUISICION DE MATERIA	 1,032.75
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043994| SAPO DOBLE	 11.25

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000028	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13965
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| COPLE 1J511‑8‑8	 1,113.61
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| COPLE 1J511‑8‑8	 1,113.61
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| COPLE 1J511‑8‑8	 1,113.61
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| COPLE DE COMPRESOR	 208.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| COPLE DE COMPRESOR	 208.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| COPLE DE COMPRESOR	 208.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| MANGUERA 77C	 672.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| MANGUERA 77C	 672.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931| MANGUERA 77C	 672.80
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13965|08/11/2022|0000275.20|1.0000|043931|ADQUISICION DE MATERIA	 1,995.21

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.42	 3,990.42

	DD 0000029	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A673
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO HYATT	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO HYATT	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO HYATT	 1,044.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO SFT	 1,044.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO SFT	 1,044.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO SFT	 1,044.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO TIMKE	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO TIMKE	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| BALERO TIMKE	 1,740.00

	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| KID DE BUJES PARA GABILAN	 174.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| KID DE BUJES PARA GABILAN	 174.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| KID DE BUJES PARA GABILAN	 174.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| RETENES	 1,276.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| RETENES	 1,276.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| RETENES	 1,276.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| RODILLO	 371.20
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| RODILLO	 371.20
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000| RODILLO	 371.20
	 19	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A673|09/11/2022|0000779.20|1.0000|044000| ADQUISICION DE MATERI	 5,588.32
	 20	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	044000| RODILLO	 60.88

	* Total‑Poliza..: *	 11,298.40	 11,298.40

	DD 0000030	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 173
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| BOBINA	 1,834.54
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| BOBINA	 1,834.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| BOBINA	 1,834.54
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| NOTOR  DE ARRANQUE	 9,143.12
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| NOTOR  DE ARRANQUE	 9,143.12
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| NOTOR  DE ARRANQUE	 9,143.12
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO DE MECANISMO DE TRABA,INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REEMPLAZO DE BOBINA	 7,772.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO DE MECANISMO DE TRABA,INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REEMPLAZO DE BOBINA	 7,772.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122| MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO DE MECANISMO DE TRABA,INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REEMPLAZO DE BOBINA	 7,772.00
	 10	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           173|10/11/2022|0002586.16|1.0000|044122|ADQUISICION DE MATERIA	 18,749.66

	* Total‑Poliza..: *	 37,499.32	 37,499.32

	DD 0000048	06/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010551
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,100.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,100.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010551|06/11/2022|0001117.27|1.0000|044265|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,200.40	 16,200.40

	DD 0000049	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5500
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CABLE POT #16	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CABLE POT #16	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CABLE POT #16	 360.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CINTA AISLANTE	 30.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CINTA AISLANTE	 30.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CINTA AISLANTE	 30.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CINTA DOBLE CARA	 135.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CINTA DOBLE CARA	 135.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| CINTA DOBLE CARA	 135.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| DISCO DE CORTE DE 14"	 95.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| DISCO DE CORTE DE 14"	 95.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| DISCO DE CORTE DE 14"	 95.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| GUANTES DE HULE	 145.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| GUANTES DE HULE	 145.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| GUANTES DE HULE	 145.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| PINZAS	 155.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| PINZAS	 155.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| PINZAS	 155.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| PROTECTOR	 290.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| PROTECTOR	 290.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268| PROTECTOR	 290.00
	 22	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5500|07/11/2022|0000166.90|1.0000|044268|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,420.00	 2,420.00

	DD 0000050	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010556, CR0010557, CR0010577
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267| COMBUSTIBLE DE  SERV. PUBLICOS	 6,018.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267| COMBUSTIBLE DE  SERV. PUBLICOS	 6,018.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267| COMBUSTIBLE DE  SERV. PUBLICOS	 6,018.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,427.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,427.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,427.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,881.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,881.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,881.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010556|07/11/2022|0003631.38|1.0000|044267|ADQUISICION DE COMBUST	 26,327.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010557|07/11/2022|0000137.97|1.0000|044287|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.30
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266| COMBUSTIBLE	 1,450.30
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266| COMBUSTIBLE	 1,450.30
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266| COMBUSTIBLE	 1,450.30
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010577|07/11/2022|0000200.04|1.0000|044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 57,556.20	 57,556.20

	DD 0000051	07/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010582
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,451.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,451.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,451.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010582|07/11/2022|0001027.85|1.0000|044288|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,451.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,903.80	 14,903.80

	DD 0000052	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2730
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277| TONER 85 A	 1,892.54
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277| TONER 85 A	 1,892.54
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277| TONER 85 A	 1,892.54
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2730|08/11/2022|0000261.04|1.0000|044277|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,892.54

	* Total‑Poliza..: *	 3,785.08	 3,785.08

	DD 0000053	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1675
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| BROCHE BACO	 189.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| BROCHE BACO	 189.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| BROCHE BACO	 189.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| CLIP JUMBO	 89.79
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| CLIP JUMBO	 89.79
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| CLIP JUMBO	 89.79
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| FOLDER CREMA CARTA	 1,614.72
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| FOLDER CREMA CARTA	 1,614.72
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| FOLDER CREMA CARTA	 1,614.72
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| FOLDER CREMA OFICIO	 899.54
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| FOLDER CREMA OFICIO	 899.54
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| FOLDER CREMA OFICIO	 899.54
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| GRAPAS PILOT	 600.00
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| GRAPAS PILOT	 600.00
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| GRAPAS PILOT	 600.00
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PAPEL BOND CARTA	 1,799.98
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PAPEL BOND CARTA	 1,799.98
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PAPEL BOND CARTA	 1,799.98
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PAPEL BOND OFICIO	 1,999.94
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PAPEL BOND OFICIO	 1,999.94
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PAPEL BOND OFICIO	 1,999.94
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PERFORADORA  2 ORIFICIOS	 334.00

	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PERFORADORA  2 ORIFICIOS	 334.00
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| PERFORADORA  2 ORIFICIOS	 334.00
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| POS IT CUBO	 254.98
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| POS IT CUBO	 254.98
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| POS IT CUBO	 254.98
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	 1,499.88
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	 1,499.88
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280| SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	 1,499.88
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1675|08/11/2022|0001280.25|1.0000|044280|MATERIALES DE PAPELERI	 9,281.83

	* Total‑Poliza..: *	 18,563.66	 18,563.66

	DD 0000054	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8354
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044275| TIMBRE CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE 2022	 1,082.28
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044275| TIMBRE CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE 2022	 1,082.28
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044275| TIMBRE CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE 2022	 1,082.28
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8354|08/11/2022|0000149.28|1.0000|044275|SERVICIO DE TIMBRADO D	 1,082.28

	* Total‑Poliza..: *	 2,164.56	 2,164.56

	DD 0000055	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17BFA
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA17BFA|08/11/2022|0000480.00|1.0000|044279|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044279| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000056	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010587, CR0010588, CR0010604
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,874.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,874.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,874.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,977.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,977.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,977.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,734.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,734.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,734.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010587|08/11/2022|0003115.32|1.0000|044269|ADQUISICION DE COMBUST	 22,586.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289| COMBUSTIBLE	 996.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289| COMBUSTIBLE	 996.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289| COMBUSTIBLE	 996.00
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010588|08/11/2022|0000137.38|1.0000|044289|ADQUISICION DE COMBUST	 996.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010604|08/11/2022|0000193.12|1.0000|044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 49,964.40	 49,964.40

	DD 0000057	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010610
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,150.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,150.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,150.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010610|08/11/2022|0000986.33|1.0000|044290|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,150.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,301.80	 14,301.80

	DD 0000058	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08376
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	 30,160.00

	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08376|08/11/2022|0004160.00|1.0000|044274|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000059	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4006
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298| CARNITAS	 7,500.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298| CARNITAS	 7,500.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298| CARNITAS	 7,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4006|09/11/2022|0001034.48|1.0000|044298|PARA SU CONSUMO EN REU	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DD 0000060	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC999, FAC991, FAC992
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC999|09/11/2022|0000116.80|1.0000|044297|PARA SU CONSUMO EN ATE	 846.80
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,381.16
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,381.16
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,381.16
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC991|09/11/2022|0000880.16|1.0000|043973|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 6,381.16
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,118.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,118.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043971| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,118.00
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC992|09/11/2022|0000568.00|1.0000|043971|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,691.92	 22,691.92

	DD 0000061	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010618, CR0010617
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291| COMBUSTIBLE	 1,261.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291| COMBUSTIBLE	 1,261.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291| COMBUSTIBLE	 1,261.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010618|09/11/2022|0000173.97|1.0000|044291|ADQUISICION DE COMBUST	 1,261.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 500.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 500.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,553.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,553.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,553.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,384.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,384.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,384.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,364.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,364.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,364.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010617|09/11/2022|0003421.16|1.0000|044292|ADQUISICION DE COMBUST	 24,803.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,129.40	 52,129.40

	DD 0000062	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010646
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,871.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,871.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,871.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010646|09/11/2022|0001499.49|1.0000|044293|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,871.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,742.60	 21,742.60

	DD 0000063	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA252354
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301| SHAFT AS	 20,505.77
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301| SHAFT AS	 20,505.77
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301| SHAFT AS	 20,505.77
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA252354|10/11/2022|0002828.38|1.0000|044301|ADQUISICION DE MATERIA	 20,505.77

	* Total‑Poliza..: *	 41,011.54	 41,011.54

	DD 0000064	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010678
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,101.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,101.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,101.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010678|10/11/2022|0000979.50|1.0000|044321|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,101.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,202.80	 14,202.80

	DD 0000065	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010673, CR0010654
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320| COMBUSTIBLE	 739.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320| COMBUSTIBLE	 739.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320| COMBUSTIBLE	 739.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010673|10/11/2022|0000101.97|1.0000|044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 739.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,509.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,509.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,509.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,644.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,644.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,644.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,906.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,906.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,906.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010654|10/11/2022|0003360.07|1.0000|044300|ADQUISICION DE COMBUST	 24,360.50

	* Total‑Poliza..: *	 50,199.60	 50,199.60

	DD 0000066	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010684
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322| anticipo del bien o servicio magna 32011	 1,600.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322| anticipo del bien o servicio magna 32011	 1,600.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322| anticipo del bien o servicio magna 32011	 1,600.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010684|10/11/2022|0000220.70|1.0000|044322|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.20	 3,200.20

	DD 0000067	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00463240
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183| NEUMATICOS 195.5L ‑24 (12) R‑4A	 29,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183| NEUMATICOS 195.5L ‑24 (12) R‑4A	 29,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183| NEUMATICOS 195.5L ‑24 (12) R‑4A	 29,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463240|11/11/2022|0004082.76|1.0000|044183|ADQUISICION DE NEUMATI	 29,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,200.00	 59,200.00

	DD 0000068	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2603
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| DISCO P/CORTE METAL 4 1/2 X .8X7/8 MARAGA	 138.51
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| DISCO P/CORTE METAL 4 1/2 X .8X7/8 MARAGA	 138.51
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| DISCO P/CORTE METAL 4 1/2 X .8X7/8 MARAGA	 138.51
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| GALON FONDO GRIS OBSCURO CELERIX DOAL	 1,957.32
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| GALON FONDO GRIS OBSCURO CELERIX DOAL	 1,957.32
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| GALON FONDO GRIS OBSCURO CELERIX DOAL	 1,957.32
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 C/14	 2,464.93
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 C/14	 2,464.93
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 C/14	 2,464.93
	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| LAMINA GALV. LISA 4X8 C/14 (1.22 X 2.44 )	 7,029.99
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| LAMINA GALV. LISA 4X8 C/14 (1.22 X 2.44 )	 7,029.99
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| LAMINA GALV. LISA 4X8 C/14 (1.22 X 2.44 )	 7,029.99
	 13	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| MOSQUIRED 1/8 C/28 HOJA .91 X 2.13 GALVANIZADA	 4,256.39
	 14	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| MOSQUIRED 1/8 C/28 HOJA .91 X 2.13 GALVANIZADA	 4,256.39

	 15	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| MOSQUIRED 1/8 C/28 HOJA .91 X 2.13 GALVANIZADA	 4,256.39
	 16	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 107 C/14 C‑15 (	 431.73
	 17	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 107 C/14 C‑15 (	 431.73
	 18	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 107 C/14 C‑15 (	 431.73
	 19	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 108 C+125 (LM‑H1212 )	 591.23
	 20	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 108 C+125 (LM‑H1212 )	 591.23
	 21	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 108 C+125 (LM‑H1212 )	 591.23
	 22	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 109 C/18 C‑100 (LM‑H1010)	 221.10
	 23	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 109 C/18 C‑100 (LM‑H1010)	 221.10
	 24	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PERFIL 109 C/18 C‑100 (LM‑H1010)	 221.10
	 25	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PIJA AUTOTALADRANTE 8X3/4HILTI	 243.60
	 26	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PIJA AUTOTALADRANTE 8X3/4HILTI	 243.60
	 27	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PIJA AUTOTALADRANTE 8X3/4HILTI	 243.60
	 28	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PINTURA ESMALTE BLANCO GALON SR ES‑0003	 2,189.65
	 29	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PINTURA ESMALTE BLANCO GALON SR ES‑0003	 2,189.65
	 30	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PINTURA ESMALTE BLANCO GALON SR ES‑0003	 2,189.65
	 31	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PLACA DE 3/8 P/CORTES	 540.97
	 32	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PLACA DE 3/8 P/CORTES	 540.97
	 33	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PLACA DE 3/8 P/CORTES	 540.97
	 34	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PTR 4X4 ROJO EN 3/16 C/16 (4.78 M.M. ) LONGITUD 6.10 MTS	 2,933.92
	 35	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PTR 4X4 ROJO EN 3/16 C/16 (4.78 M.M. ) LONGITUD 6.10 MTS	 2,933.92
	 36	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| PTR 4X4 ROJO EN 3/16 C/16 (4.78 M.M. ) LONGITUD 6.10 MTS	 2,933.92
	 37	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	 330.88
	 38	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	 330.88
	 39	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	 330.88
	 40	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| SOLDADURA 7018 1/8 INFRA	 189.52
	 41	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| SOLDADURA 7018 1/8 INFRA	 189.52
	 42	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| SOLDADURA 7018 1/8 INFRA	 189.52
	 43	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| THINNER ESTANDAR	 820.82
	 44	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| THINNER ESTANDAR	 820.82
	 45	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| THINNER ESTANDAR	 820.82
	 46	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| TUBO NEGRO 1 CEDULA 40 C/10	 1,109.50
	 47	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| TUBO NEGRO 1 CEDULA 40 C/10	 1,109.50
	 48	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318| TUBO NEGRO 1 CEDULA 40 C/10	 1,109.50
	 49	2112‑1‑000002‑000416   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	ATN    |                          2603|11/11/2022|0003510.35|1.0000|044318|ADQUISICION DE MATERIA	 25,450.06

	* Total‑Poliza..: *	 50,900.12	 50,900.12

	DD 0000069	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010702, CR0010688
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324| COMBUSTIBLE	 1,712.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324| COMBUSTIBLE	 1,712.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324| COMBUSTIBLE	 1,712.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010702|11/11/2022|0000236.18|1.0000|044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,712.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,546.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,546.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,546.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,224.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,224.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,224.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,899.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,899.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,899.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010688|11/11/2022|0004561.43|1.0000|044303|ADQUISICION DE COMBUST	 33,070.40

	* Total‑Poliza..: *	 69,565.40	 69,565.40

	DD 0000070	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010714
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323| anticipo del bien o servicio magna 32011	 7,739.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323| anticipo del bien o servicio magna 32011	 7,739.30

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323| anticipo del bien o servicio magna 32011	 7,739.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010714|11/11/2022|0001067.49|1.0000|044323|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,739.30

	* Total‑Poliza..: *	 15,478.60	 15,478.60

	DD 0000071	12/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010736
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,315.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,315.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,315.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010736|12/11/2022|0000733.20|1.0000|044326|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,315.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,631.40	 10,631.40

	DD 0000072	12/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010729
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325| COMBUSTIBLE	 1,321.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325| COMBUSTIBLE	 1,321.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325| COMBUSTIBLE	 1,321.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010729|12/11/2022|0000182.23|1.0000|044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,321.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,642.40	 2,642.40

	DD 0000080	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC944
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014| CARGA DE GAS Y EMPAQUES	 1,624.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014| CARGA DE GAS Y EMPAQUES	 1,624.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014| CARGA DE GAS Y EMPAQUES	 1,624.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC944|11/11/2022|0000224.00|1.0000|044014|SERVICIO DE GAS Y EMPA	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DD 0000086	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑013‑CP‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000050   CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA COLONIA MARGARITA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	044302| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.	 314,953.29
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA COLONIA MARGARITA EN LA COMUNIDAD DE LA CRU	 314,953.29
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA COLONIA MARGARITA EN LA COMUNIDAD DE LA CRU	 314,953.29
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |             HAE‑013‑CP‑2022/A|10/11/2022|0043441.83|1.0000|044302|ESTIMACION 01 ( FINIQU	 314,953.29

	* Total‑Poliza..: *	 629,906.58	 629,906.58

	DD 0000089	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010643
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295| COMBUSTIBLE	 2,350.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295| COMBUSTIBLE	 2,350.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295| COMBUSTIBLE	 2,350.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010643|09/11/2022|0000324.18|1.0000|044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,700.60	 4,700.60

	DD 0000090	12/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010723, CR0010724
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366| COMBUSTIBLE	 537.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366| COMBUSTIBLE	 537.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366| COMBUSTIBLE	 537.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010723|12/11/2022|0000074.12|1.0000|044366|ADQUISICION DE COMBUST	 537.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,153.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,153.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,153.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 701.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 701.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 701.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,138.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,138.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,138.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,659.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,659.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,659.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010724|12/11/2022|0003400.34|1.0000|044367|ADQUISICION DE COMBUST	 24,652.50

	* Total‑Poliza..: *	 50,379.80	 50,379.80

	DD 0000098	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010686
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365| COMBUSTIBLE	 493.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365| COMBUSTIBLE	 493.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365| COMBUSTIBLE	 493.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010686|11/11/2022|0000068.08|1.0000|044365|ADQUISICION DE COMBUST	 493.60

	* Total‑Poliza..: *	 987.20	 987.20

	DD 0000099	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC993
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043972| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,568.16
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043972| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,568.16
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	043972| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,568.16
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                        FAC993|09/11/2022|0000492.16|1.0000|043972|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,568.16

	* Total‑Poliza..: *	 7,136.32	 7,136.32

	DD 0000101	08/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13972
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914| RELAY	 162.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914| RELAY	 162.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914| RELAY	 162.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13972|08/11/2022|0000022.40|1.0000|043914|ADQUISICIO DE MATERIAL	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DD 0000102	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1303F
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022.	 8,864.16
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022.	 8,864.16
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022.	 8,864.16
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA1303F|10/11/2022|0001222.64|1.0000|044362|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 8,100.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	044362| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022.	 764.16

	* Total‑Poliza..: *	 17,728.32	 17,728.32

	DD 0000103	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2596749
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 27,249.06
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 27,249.06
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 27,249.06
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                       2596749|10/11/2022|0003758.49|1.0000|044361|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 24,900.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	044361| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 2,349.06

	* Total‑Poliza..: *	 54,498.12	 54,498.12

	DD 0000132	10/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0010655
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452| COMBUSTIBLE	 503.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452| COMBUSTIBLE	 503.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452| COMBUSTIBLE	 503.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0010655|10/11/2022|0000069.46|1.0000|044452|ADQUISICION DE COMBUST	 503.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,007.20	 1,007.20

	DD 0000218	11/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑016‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000052   AMPLIACION DE TECHADO EN AREA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA	044484| ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA	 249,215.40
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484| ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADI	 249,215.40
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484| ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO )POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADI	 249,215.40
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000170   VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV   |             HAE‑016‑PR‑2022/A|11/11/2022|0034374.54|1.0000|044484|ESTIMACION NORMAL 01 (	 249,215.40

	* Total‑Poliza..: *	 498,430.80	 498,430.80

	DD 0000224	09/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A64B4DFE
	 1	1241‑3‑002210‑000027   XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 ( ingresos )	044296| XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095	 42,243.21

	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044296| XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095	 42,243.21
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044296| XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095	 42,243.21
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A64B4DFE|09/11/2022|0005826.65|1.0000|044296|ADQUISICION DE UNA COP	 42,243.21

	* Total‑Poliza..: *	 84,486.42	 84,486.42

	EE40000040	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001567‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENT	 124,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044351| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,000.00	 496,000.00

	EE40000041	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001568‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS ME	 124,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044352| PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASIC	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,000.00	 496,000.00

	EE40000042	08/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO EN REUNION EXTRAORDINARIA CON REGIDORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001569‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000044	10/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001571‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,701.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A	 26,856.23
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,856.23
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,856.23
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,856.23
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,856.23
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,856.23
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044354| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,856.23
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001571‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,154.26

	* Total‑Poliza..: *	 107,424.92	 107,424.92

	EE40000045	10/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, COL. BUENOS AIRES,BOLILLO, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRSEPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07‑13 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001572‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LA	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LA	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LA	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LA	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LA	 16,995.33

	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LA	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001572‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000046	10/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001573‑E4  ABEL RIOS LANDEROS	 2,000.60
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD	 2,000.60
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDERO	 2,000.60
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDERO	 2,000.60
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDERO	 2,000.60
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDERO	 2,000.60
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDERO	 2,000.60
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDERO	 2,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,002.40	 8,002.40

	EL10000001	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000066‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,571.42
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,571.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.42	 2,571.42

	EL10000002	08/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000067‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 6,413.26
	 2	5121‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 217.25
	 3	8250‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 217.25
	 4	8240‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 217.25
	 5	8260‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 217.25
	 6	8250‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 217.25
	 7	8270‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 217.25
	 8	8260‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 217.25
	 9	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 3,554.00
	 10	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,554.00
	 11	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,554.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,554.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,554.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,554.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,554.00
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 2,642.01
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,642.01
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,642.01
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,642.01
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,642.01
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,642.01
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044614| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,642.01

	* Total‑Poliza..: *	 25,653.04	 25,653.04

	EL10000003	08/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ADQUICION DE 2 PANTALLAS LED Y SOPORTE QUE SERA UTILIZADA PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000068‑L1  COPPEL SA DE CV	 9,096.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000016   COPPEL S.A. DE C.V.	0000068‑L1  COPPEL SA DE CV	 9,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,096.00	 9,096.00

	IC 0000005	07/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 378.87
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 378.87
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 378.87
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 378.87
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 378.87
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 378.87
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 378.87

	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 328.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 328.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 328.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 328.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 328.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 328.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 328.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 34.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 34.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 34.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 34.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 34.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 34.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 34.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 36.23
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 36.23
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 36.23
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 36.23
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 36.23
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 36.23
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 36.23
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 47.22
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 47.22
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 47.22
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 47.22
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 47.22
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 47.22
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 47.22
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 179.52
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 179.52
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 179.52
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 179.52
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 179.52
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 179.52
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 179.52
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 685.33
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 685.33
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 685.33
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 685.33
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 685.33
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 685.33
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 685.33
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.07
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 0.07
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 0.07
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 0.07
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 0.07
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 0.07
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 0.07
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,200.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,310.66
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 4,310.66
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 4,310.66
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 4,310.66
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 4,310.66
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 4,310.66
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 4,310.66
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 390.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 390.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 390.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 390.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 390.00

	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 390.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 390.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 58.54
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 58.54
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 58.54
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 175.63
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 175.63
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 175.63
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 175.63
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 175.63
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 175.63
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 175.63
	 93	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 281.28
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 281.28
	 95	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 281.28
	 96	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 281.28
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 281.28
	 98	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 281.28
	 99	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 281.28
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 408.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 408.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 408.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 408.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 408.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 408.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 408.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 481.60
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 481.60
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 481.60
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 481.60
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 481.60
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 481.60
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	 481.60
	 114	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,200.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,266.33
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,587.92

	* Total‑Poliza..: *	 41,617.00	 41,617.00

	IC 0000006	08/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 975.50
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 975.50
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 975.50
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 975.50
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 975.50
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 975.50
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 975.50
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,157.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,157.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,157.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,157.80

	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,157.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,157.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,157.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 90.45
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 90.45
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 90.45
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 90.45
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 90.45
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 90.45
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 90.45
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 131.15
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 131.15
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 131.15
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 131.15
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 131.15
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 131.15
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 131.15
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 123.42
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 123.42
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 123.42
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 123.42
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 123.42
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 123.42
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 123.42
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 888.96
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 888.96
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 888.96
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 888.96
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 888.96
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 888.96
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 888.96
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,192.92
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 2,192.92
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 2,192.92
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 2,192.92
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 2,192.92
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 2,192.92
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 2,192.92
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.58
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.58
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.58
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.58
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.58
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.58
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.58
	 64	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 30,963.77
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 30,963.77
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 30,963.77
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 30,963.77
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 30,963.77
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 30,963.77
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 30,963.77
	 71	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.23
	 72	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.23
	 73	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.23

	 74	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.23
	 75	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.23
	 76	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.23
	 77	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.23
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 18,700.00
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 18,700.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 18,700.00
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 18,700.00
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 18,700.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 18,700.00
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 18,700.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6,947.09
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 6,947.09
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 6,947.09
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 6,947.09
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 6,947.09
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 6,947.09
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 6,947.09
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,330.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,330.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,330.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,330.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,330.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,330.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,330.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 60.14
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 60.14
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 60.14
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 180.41
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 180.41
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 180.41
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 180.41
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 180.41
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 180.41
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 180.41
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,870.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,870.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,870.00
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,870.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,870.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,870.00
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 1,870.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.55
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 240.55
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 240.55
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 240.55
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 240.55
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 240.55
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 240.55
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 962.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 962.20

	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 962.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 962.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 962.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 962.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 962.20
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	 0.31
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,548.11
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 30,964.00
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 15,766.73
	 151	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 11,631.00
	 152	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,062.00

	* Total‑Poliza..: *	 267,887.36	 267,887.36

	IC 0000007	09/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 469.94
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 469.94
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 469.94
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 469.94
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 469.94
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 469.94
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 469.94
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 54.28
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 54.28
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 54.28
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 54.28
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 54.28
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 54.28
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 54.28
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 74.31
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 74.31
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 74.31
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 74.31
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 74.31
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 74.31
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 74.31
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 451.41
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 451.41
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 451.41
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 451.41
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 451.41
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 451.41
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 451.41
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.06
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 0.06
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 0.06
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 0.06
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 0.06
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 0.06
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 0.06
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,405.50
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 2,405.50
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 2,405.50
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 2,405.50
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 2,405.50
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 2,405.50

	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 2,405.50
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,308.60
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,308.60
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,308.60
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,308.60
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,308.60
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,308.60
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,308.60
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 270.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 270.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 270.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 270.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 270.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 270.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 270.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 60.19
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 60.19
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 60.19
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 180.56
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 180.56
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 180.56
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 180.56
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 180.56
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 180.56
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 180.56
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.55
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 240.55
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 240.55
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 240.55
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 240.55
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 240.55
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 240.55
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,203.75
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,203.75
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,203.75
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,203.75
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,203.75
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,203.75
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 1,203.75
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.31
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 250.31
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 250.31
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 250.31
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 250.31
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 250.31
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	 250.31
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,599.05
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,430.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,118.60	 28,118.60

	IC 0000008	10/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 949.61
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 949.61
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 949.61
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 949.61
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 949.61
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 949.61
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 949.61
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 107.75
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 107.75
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 107.75
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 107.75
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 107.75
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 107.75
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 107.75
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 147.72
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 147.72
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 147.72
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 147.72
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 147.72
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 147.72
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 147.72
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 896.15
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 896.15
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 896.15
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 896.15
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 896.15
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 896.15
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 896.15
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	‑0.09
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	‑0.09
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	‑0.09
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	‑0.09
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	‑0.09
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	‑0.09
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	‑0.09
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 351.78
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 351.78
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 351.78
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 351.78
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 351.78
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 351.78
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 351.78
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,522.36
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 35.18
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 35.18
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 35.18
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 35.18
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 35.18
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 35.18
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 35.18
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 152.23
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 152.23
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 152.23
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 152.23

	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 152.23
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 152.23
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 152.23
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10.55
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 10.55
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 10.55
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 10.55
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 10.55
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 10.55
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 10.55
	 71	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,598.40
	 72	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,598.40
	 73	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,598.40
	 74	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,598.40
	 75	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,598.40
	 76	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,598.40
	 77	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,598.40
	 78	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,522.36
	 79	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 80	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 81	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 82	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 83	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 84	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 1,522.36
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,694.16
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 2,694.16
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 2,694.16
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 2,694.16
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 2,694.16
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 2,694.16
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 2,694.16
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 150.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 150.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 150.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 150.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 150.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 150.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 150.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 323.29
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 323.29
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 323.29
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 969.86
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 969.86
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 969.86
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 969.86
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 969.86
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 969.86
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 969.86
	 120	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 942.40
	 121	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 942.40
	 122	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 942.40

	 123	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 942.40
	 124	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 942.40
	 125	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 942.40
	 126	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 942.40
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,512.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,512.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,512.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,512.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,512.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,512.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,512.00
	 134	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 48.13
	 135	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 48.13
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 48.13
	 137	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 48.13
	 138	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 48.13
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 48.13
	 140	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 48.13
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 963.20
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 963.20
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 963.20
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 963.20
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 963.20
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 963.20
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 963.20
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,000.00
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,000.00
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,000.00
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,000.00
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,000.00
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,000.00
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	 4,000.00
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,158.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 9,518.64
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 500.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 500.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 750.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 168	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 169	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,350.60
	 170	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,193.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.09

	* Total‑Poliza..: *	 88,881.32	 88,881.32

	IC 0000009	11/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,231.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,231.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,231.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,231.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,231.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,231.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,231.67
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 142.26
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 142.26

	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 142.26
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 142.26
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 142.26
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 142.26
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 142.26
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 194.91
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 194.91
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 194.91
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 194.91
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 194.91
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 194.91
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 194.91
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,183.11
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,183.11
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,183.11
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,183.11
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,183.11
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,183.11
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,183.11
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.05
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 0.05
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 0.05
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 0.05
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 0.05
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 0.05
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 0.05
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,404.82
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,404.82
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,404.82
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,404.82
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,404.82
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,404.82
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,404.82
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 60.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 60.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 60.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 60.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 60.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 100.93
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 100.93
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 100.93
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 302.79
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 302.79
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 302.79
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 302.79
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 302.79
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 302.79
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 302.79
	 71	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 936.40

	 72	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 936.40
	 73	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 936.40
	 74	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 936.40
	 75	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 936.40
	 76	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 936.40
	 77	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 936.40
	 78	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 120.00
	 79	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 120.00
	 80	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 120.00
	 81	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 120.00
	 82	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 120.00
	 83	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 120.00
	 84	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 120.00
	 85	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 962.20
	 86	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 962.20
	 87	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 962.20
	 88	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 962.20
	 89	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 962.20
	 90	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 962.20
	 91	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 962.20
	 92	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,300.00
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,300.00
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,300.00
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,300.00
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,300.00
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,300.00
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	 1,300.00
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6,356.22
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,202.75
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	 481.10

	* Total‑Poliza..: *	 32,160.28	 32,160.28

	** Total‑Dia..: **	 10,202,026.22	 10,202,026.22

	D  0000052	14/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	14/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	14/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	14/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33

	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50

	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67

	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,255.83
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,105.50

	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33

	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 17,882.33
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000056	14/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 68,752.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,752.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,752.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,752.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,752.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,752.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,752.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YF416V102022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|044317|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,066.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YF416V102022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|044317|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,066.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 228.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 228.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00

	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YE685R112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YE685R112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XY358X112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,636.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  XY358X112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,636.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,656.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,656.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,366.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,366.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,274.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,274.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7O5112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,592.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7O5112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,592.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,450.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,450.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,268.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,268.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YD003X112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,153.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YD003X112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,153.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1793XE112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 235.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1793XE112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 235.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH82112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,678.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH82112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,678.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,075.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,075.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C9818112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,819.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C9818112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,819.00
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  2C9818112022|14/11/2022|0009483.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 68,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 343,760.00	 343,760.00

	D  0000057	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEM	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      4A185084|10/11/2022|0018478.38|1.0000|044335|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      4A185084|10/11/2022|0018478.38|1.0000|044335|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      4A185084|10/11/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000058	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      7B00F22B|10/11/2022|00005614.5|1.0000|044336|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      7B00F22B|10/11/2022|00005614.5|1.0000|044336|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      7B00F22B|10/11/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000059	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06

	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 306,887.06
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      C53270D3|10/11/2022|0042329.25|1.0000|044337|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      C53270D3|10/11/2022|0042329.25|1.0000|044337|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      C53270D3|10/11/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000060	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      FC67F565|11/11/2022|0071796.27|1.0000|044338|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      FC67F565|11/11/2022|0071796.27|1.0000|044338|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      FC67F565|11/11/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000061	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000062	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,050,885.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,050,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,050,885.00	 1,050,885.00

	D  0000063	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000064	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000065	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000066	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,080.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,080.00	 28,080.00

	D  0000067	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 151,122.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 151,122.00

	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 151,122.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 151,122.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 151,122.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 151,122.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 151,122.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C871C883|10/11/2022|0020844.41|1.0000|044334|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 151,122.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C871C883|10/11/2022|0020844.41|1.0000|044334|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 151,122.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C871C883|10/11/2022|0020844.41|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 151,122.00

	* Total‑Poliza..: *	 755,610.00	 755,610.00

	D  0000068	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,010.60
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 297.31
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 169.89
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 300.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 745.60
	 9	1123‑1‑000007‑000009‑000912   SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 126.90
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 84,454.47
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,912.12
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,000.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 9,965.39
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,323.18
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,936.56
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 8,256.25
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,420.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 12,542.24
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,199.94
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,782.28
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 19,321.80
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,065.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 18,186.20
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,050.18
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,515.34
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 216.59
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 493.60
	 30	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 89,150.70
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 32	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 34	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 35	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 36	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 37	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 370,229.46
	 38	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,229.46
	 39	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,229.46
	 40	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,229.46
	 41	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,229.46
	 42	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,229.46
	 43	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 370,229.46
	 44	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 166,447.91
	 45	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 166,447.91
	 46	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 166,447.91
	 47	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 166,447.91
	 48	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 166,447.91
	 49	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 166,447.91
	 50	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 166,447.91

	 51	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 12,950.00
	 52	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,950.00
	 53	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,950.00
	 54	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,950.00
	 55	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,950.00
	 56	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,950.00
	 57	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,950.00
	 58	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 351,808.80
	 59	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 60	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 61	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 62	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 63	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 64	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 65	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 8,554.44
	 66	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 67	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 68	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 69	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 70	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 71	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,554.44
	 72	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 40,586.82
	 73	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,586.82
	 74	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,586.82
	 75	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,586.82
	 76	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,586.82
	 77	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,586.82
	 78	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,586.82
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 380,478.41
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 17,509.59
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 49,334.54
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 49,630.67
	 83	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 305,232.86
	 84	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 10,247.81
	 85	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,947.68
	 86	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,403.35
	 87	2119‑1‑000009‑000912‑000041   ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,634.91

	* Total‑Poliza..: *	 4,159,039.42	 4,159,039.42

	D  0000069	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 41.75
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 243,927.59
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 34,635.98
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 144.80
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,005.74
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,136.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 6,100.00
	 9	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 735.14
	 11	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,282.94
	 12	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 16,500.00
	 13	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 21,121.10
	 14	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,345.00
	 15	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,171.00
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 138,457.15
	 17	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 21,629.11
	 18	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,000.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 12,854.31
	 20	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 16,869.98
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 34,970.00

	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 21,972.00
	 23	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,816.57
	 24	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 13,976.12
	 25	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,080.00
	 26	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 163.00
	 27	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 80,744.63
	 28	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 9,135.00
	 29	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 65,144.00
	 30	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,600.00
	 31	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,122.35
	 32	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,097.49
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 10,994.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,900.00
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 8,000.00
	 36	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,184.46
	 37	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,422.23
	 38	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,500.00
	 39	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 27,486.06
	 40	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 915.00
	 41	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 16,137.00
	 42	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 43	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 44	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 45	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 46	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 47	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 48	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 49	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 267,943.80
	 50	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 51	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 52	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 53	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 54	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 55	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 56	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 57	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 58	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 59	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 60	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 61	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 62	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 63	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 99,584.70
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 68	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 70	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 72	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 75	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 77	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 79	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 82	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30

	 84	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 86	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 89	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 91	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 81,508.24
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,508.24
	 93	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,508.24
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,508.24
	 95	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,508.24
	 96	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,508.24
	 97	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,508.24
	 98	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 99	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 100	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 101	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 102	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 103	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 104	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 105	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 106	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 107	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 108	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 109	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 110	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 111	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 112	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 114	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 117	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 119	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 120	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 121	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 122	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 123	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 124	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 125	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 126	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,343.45
	 127	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 128	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 129	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 130	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 131	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 132	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 133	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 134	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 135	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 136	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 137	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 138	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 139	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 140	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,629.20
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 142	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 145	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20

	 146	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,629.20
	 147	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 149	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 152	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 154	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 156	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 159	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 161	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 163	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 166	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 168	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 169	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 170	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 171	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 172	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 173	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 174	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 175	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 176	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 177	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 178	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 179	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 180	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 181	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 182	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 40,748.25
	 183	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 184	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 185	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 186	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 187	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 188	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,748.25
	 189	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 191	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 194	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 196	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,184.00
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 198	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 200	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 201	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 202	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,184.00
	 203	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,975.40
	 204	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 205	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 206	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 207	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40

	 208	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 209	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 210	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,060.55
	 211	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 212	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 213	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 214	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 215	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 216	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,060.55
	 217	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 218	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 219	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 220	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 221	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 222	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 223	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 224	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 225	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 226	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 227	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 228	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 229	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 230	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 231	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 65,874.15
	 232	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 233	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 234	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 235	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 236	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 237	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 238	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 239	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 240	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 241	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 242	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 243	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 244	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 245	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,159.90
	 246	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 247	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 248	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 249	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 250	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 251	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 252	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,883.85
	 253	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 254	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 255	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 256	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 257	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 258	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 259	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 260	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 261	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 262	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 263	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 264	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 265	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 266	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,865.90
	 267	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 268	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 269	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90

	 270	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 271	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 272	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 273	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,248.85
	 274	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 275	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 276	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 277	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 278	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 279	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 280	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 281	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 282	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 283	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 284	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 285	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 286	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 287	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,330.35
	 288	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 289	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 290	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 291	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 292	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 293	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 294	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,693.25
	 295	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 296	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 297	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 298	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 299	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 300	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,693.25
	 301	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,268.30
	 302	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 303	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 304	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 305	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 306	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 307	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 308	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 36,514.42
	 309	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,514.42
	 310	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,514.42
	 311	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,514.42
	 312	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,514.42
	 313	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,514.42
	 314	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,514.42
	 315	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,424.22
	 316	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,424.22
	 317	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,424.22
	 318	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,424.22
	 319	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,424.22
	 320	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,424.22
	 321	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,424.22
	 322	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,536.01
	 323	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 324	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 325	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 326	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 327	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 328	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,536.01
	 329	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,512.80
	 330	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 331	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80

	 332	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 333	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 334	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 335	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,512.80
	 336	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,113.07
	 337	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 338	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 339	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 340	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 341	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 342	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,113.07
	 343	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,135.43
	 344	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 345	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 346	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 347	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 348	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 349	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,135.43
	 350	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,990.74
	 351	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 352	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 353	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 354	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 355	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 356	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,990.74
	 357	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,617.95
	 358	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 359	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 360	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 361	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 362	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 363	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,617.95
	 364	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,493.09
	 365	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,493.09
	 366	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,493.09
	 367	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,493.09
	 368	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,493.09
	 369	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,493.09
	 370	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,493.09
	 371	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,959.27
	 372	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,959.27
	 373	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,959.27
	 374	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,959.27
	 375	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,959.27
	 376	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,959.27
	 377	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,959.27
	 378	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,003.92
	 379	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 380	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 381	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 382	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 383	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 384	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,003.92
	 385	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,264.05
	 386	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,264.05
	 387	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,264.05
	 388	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,264.05
	 389	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,264.05
	 390	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,264.05
	 391	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,264.05
	 392	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,185.28
	 393	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28

	 394	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 395	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 396	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 397	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 398	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.28
	 399	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,916.85
	 400	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 401	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 402	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 403	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 404	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 405	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,916.85
	 406	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,992.61
	 407	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 408	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 409	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 410	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 411	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 412	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,992.61
	 413	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,292.82
	 414	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 415	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 416	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 417	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 418	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 419	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.82
	 420	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,639.62
	 421	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 422	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 423	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 424	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 425	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 426	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,639.62
	 427	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,941.06
	 428	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,941.06
	 429	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,941.06
	 430	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,941.06
	 431	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,941.06
	 432	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,941.06
	 433	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,941.06
	 434	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,120.19
	 435	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,120.19
	 436	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,120.19
	 437	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,120.19
	 438	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,120.19
	 439	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,120.19
	 440	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,120.19
	 441	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,500.80
	 442	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.80
	 443	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.80
	 444	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.80
	 445	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.80
	 446	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.80
	 447	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.80
	 448	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,490.98
	 449	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,490.98
	 450	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,490.98
	 451	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,490.98
	 452	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,490.98
	 453	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,490.98
	 454	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,490.98
	 455	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,455.59

	 456	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,455.59
	 457	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,455.59
	 458	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,455.59
	 459	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,455.59
	 460	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,455.59
	 461	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,455.59
	 462	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,262.34
	 463	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 464	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 465	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 466	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 467	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 468	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,262.34
	 469	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,095.04
	 470	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 471	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 472	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 473	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 474	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 475	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,095.04
	 476	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,153.88
	 477	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,153.88
	 478	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,153.88
	 479	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,153.88
	 480	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,153.88
	 481	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,153.88
	 482	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,153.88
	 483	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,816.05
	 484	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 485	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 486	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 487	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 488	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 489	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,816.05
	 490	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,858.64
	 491	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,858.64
	 492	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,858.64
	 493	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,858.64
	 494	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,858.64
	 495	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,858.64
	 496	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,858.64
	 497	5113‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,290.75
	 498	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,290.75
	 499	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,290.75
	 500	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,290.75
	 501	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,290.75
	 502	8270‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,290.75
	 503	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,290.75
	 504	5113‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,984.89
	 505	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 506	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 507	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 508	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 509	8270‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 510	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,984.89
	 511	5113‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,150.83
	 512	8250‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,150.83
	 513	8240‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,150.83
	 514	8260‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,150.83
	 515	8250‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,150.83
	 516	8270‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,150.83
	 517	8260‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,150.83

	 518	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,591.25
	 519	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.25
	 520	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.25
	 521	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.25
	 522	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.25
	 523	8270‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.25
	 524	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,591.25
	 525	5113‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,346.55
	 526	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,346.55
	 527	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,346.55
	 528	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,346.55
	 529	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,346.55
	 530	8270‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,346.55
	 531	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,346.55
	 532	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,987.82
	 533	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,987.82
	 534	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,987.82
	 535	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,987.82
	 536	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,987.82
	 537	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,987.82
	 538	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,987.82
	 539	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 18,587.56
	 540	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,587.56
	 541	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,587.56
	 542	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,587.56
	 543	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,587.56
	 544	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,587.56
	 545	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,587.56
	 546	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,131.76
	 547	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.76
	 548	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.76
	 549	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.76
	 550	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.76
	 551	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.76
	 552	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,131.76
	 553	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 554	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 555	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 556	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 557	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 558	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 559	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 560	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 561	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 562	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 563	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 564	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 565	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 566	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 567	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 568	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 569	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 570	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 571	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 572	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 573	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 574	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,250.40
	 575	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 576	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 577	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 578	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 579	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40

	 580	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.40
	 581	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 582	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 583	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 584	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 585	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 586	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 587	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 588	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,760.30
	 589	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,760.30
	 590	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,760.30
	 591	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,760.30
	 592	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,760.30
	 593	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,760.30
	 594	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,760.30
	 595	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,922.39
	 596	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 597	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 598	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 599	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 600	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 601	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 602	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,871.81
	 603	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,871.81
	 604	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,871.81
	 605	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,871.81
	 606	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,871.81
	 607	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,871.81
	 608	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,871.81
	 609	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 540.98
	 610	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 611	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 612	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 613	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 614	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 615	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 540.98
	 616	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 617	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 618	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 619	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 620	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 621	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 622	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 623	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,768.91
	 624	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.91
	 625	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.91
	 626	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.91
	 627	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.91
	 628	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.91
	 629	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.91
	 630	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 631	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 632	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 633	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 634	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 635	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 636	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 637	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,313.66
	 638	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 639	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 640	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 641	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66

	 642	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 643	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.66
	 644	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 645	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 646	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 647	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 648	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 649	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 650	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 651	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 652	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 653	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 654	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 655	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 656	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 657	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 658	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,340.12
	 659	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 660	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 661	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 662	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 663	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 664	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.12
	 665	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,746.97
	 666	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,746.97
	 667	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,746.97
	 668	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,746.97
	 669	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,746.97
	 670	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,746.97
	 671	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,746.97
	 672	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 185.77
	 673	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 674	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 675	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 676	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 677	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 678	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 679	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,804.22
	 680	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.22
	 681	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.22
	 682	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.22
	 683	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.22
	 684	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.22
	 685	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.22
	 686	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,967.75
	 687	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,967.75
	 688	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,967.75
	 689	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,967.75
	 690	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,967.75
	 691	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,967.75
	 692	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,967.75
	 693	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 694	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 695	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 696	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 697	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 698	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 699	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 700	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 701	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 702	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 703	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	 704	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 705	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 706	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 707	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 708	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 709	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 710	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 711	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 712	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 713	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 714	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 715	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 716	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 717	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 718	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 719	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 720	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 721	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 722	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 723	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 724	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 725	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 726	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 727	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 728	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 729	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 730	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 731	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 732	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 733	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 734	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 735	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 736	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 737	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 738	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 739	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 740	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 741	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 742	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 743	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 744	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 745	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 746	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 747	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 748	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 749	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 750	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 751	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 752	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 753	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 754	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 755	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 756	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,251.85
	 757	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 758	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 759	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 760	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 761	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 762	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 763	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 764	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 765	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00

	 766	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 767	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 768	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 769	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 770	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 771	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 772	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 773	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 774	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 775	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 776	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 777	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 778	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 779	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 780	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 781	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 782	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 783	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 784	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 785	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 786	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 787	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 788	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 789	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 790	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 791	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 792	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 793	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 794	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 795	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 796	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 797	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 798	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 799	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 800	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 801	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 802	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 803	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 804	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 805	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,104.10
	 806	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 807	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 808	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 809	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 810	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 811	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 812	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 813	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 814	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 815	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 816	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 817	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 818	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 819	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 820	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 821	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 822	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 823	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 824	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 825	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 826	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 827	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10

	 828	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 829	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 830	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 831	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 832	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 833	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 834	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 835	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 836	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 837	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 838	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 839	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 840	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 841	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 842	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 843	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 844	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 845	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 846	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 847	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 848	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 849	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 850	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 851	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 852	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 853	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 854	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 99,247.33
	 855	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,247.33
	 856	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,247.33
	 857	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,247.33
	 858	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,247.33
	 859	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,247.33
	 860	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,247.33
	 861	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 112,069.05
	 862	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 863	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 864	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 865	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 866	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 867	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 868	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,120.40
	 869	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 870	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 871	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 872	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 873	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 874	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,120.40
	 875	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,335.00
	 876	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 877	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 878	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 879	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 880	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 881	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,335.00
	 882	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,299.18
	 883	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,299.18
	 884	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,299.18
	 885	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,299.18
	 886	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,299.18
	 887	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,299.18
	 888	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,299.18
	 889	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,286.80

	 890	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 891	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 892	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 893	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 894	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 895	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,286.80
	 896	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,010.18
	 897	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 898	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 899	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 900	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 901	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 902	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 903	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,624.58
	 904	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 905	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 906	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 907	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 908	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 909	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,624.58
	 910	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,275.74
	 911	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,275.74
	 912	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,275.74
	 913	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,275.74
	 914	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,275.74
	 915	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,275.74
	 916	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,275.74
	 917	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,100.74
	 918	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,100.74
	 919	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,100.74
	 920	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,100.74
	 921	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,100.74
	 922	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,100.74
	 923	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,100.74
	 924	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,141.89
	 925	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,141.89
	 926	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,141.89
	 927	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,141.89
	 928	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,141.89
	 929	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,141.89
	 930	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,141.89
	 931	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,288.58
	 932	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,288.58
	 933	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,288.58
	 934	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,288.58
	 935	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,288.58
	 936	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,288.58
	 937	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,288.58
	 938	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,699.20
	 939	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 940	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 941	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 942	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 943	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 944	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 945	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,037.00
	 946	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 947	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 948	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 949	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 950	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00
	 951	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,037.00

	 952	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,684.84
	 953	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 954	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 955	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 956	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 957	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 958	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,684.84
	 959	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,015.76
	 960	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 961	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 962	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 963	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 964	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 965	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,015.76
	 966	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,441.64
	 967	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,441.64
	 968	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,441.64
	 969	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,441.64
	 970	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,441.64
	 971	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,441.64
	 972	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,441.64
	 973	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,580.96
	 974	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,580.96
	 975	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,580.96
	 976	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,580.96
	 977	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,580.96
	 978	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,580.96
	 979	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,580.96
	 980	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,010.18
	 981	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 982	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 983	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 984	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 985	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 986	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.18
	 987	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,009.24
	 988	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 989	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 990	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 991	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 992	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 993	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,009.24
	 994	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,334.98
	 995	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 996	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 997	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 998	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 999	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 1,000	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.98
	 1,001	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,147.58
	 1,002	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 1,003	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 1,004	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 1,005	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 1,006	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 1,007	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,147.58
	 1,008	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,084.10
	 1,009	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 1,010	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 1,011	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 1,012	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 1,013	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10

	 1,014	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,084.10
	 1,015	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,907.56
	 1,016	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,907.56
	 1,017	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,907.56
	 1,018	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,907.56
	 1,019	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,907.56
	 1,020	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,907.56
	 1,021	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,907.56
	 1,022	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 44,827.62
	 1,023	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,827.62
	 1,024	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,827.62
	 1,025	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,827.62
	 1,026	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,827.62
	 1,027	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,827.62
	 1,028	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,827.62
	 1,029	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 1,030	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,031	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,032	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,033	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,034	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,035	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,036	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 1,037	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,038	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,039	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,040	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,041	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,042	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,043	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 1,044	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,045	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,046	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,047	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,048	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,049	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 1,050	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 1,051	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,052	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,053	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,054	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,055	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,056	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,057	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 881.39
	 1,058	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 1,059	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 1,060	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 1,061	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 1,062	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 1,063	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 1,064	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 583.39
	 1,065	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,066	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,067	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,068	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,069	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,070	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 1,071	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,012.79
	 1,072	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 1,073	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 1,074	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 1,075	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79

	 1,076	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 1,077	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 1,078	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,671.95
	 1,079	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 1,080	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 1,081	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 1,082	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 1,083	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 1,084	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 1,085	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,110.01
	 1,086	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,110.01
	 1,087	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,110.01
	 1,088	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,110.01
	 1,089	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,110.01
	 1,090	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,110.01
	 1,091	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,110.01
	 1,092	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,323.51
	 1,093	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,323.51
	 1,094	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,323.51
	 1,095	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,323.51
	 1,096	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,323.51
	 1,097	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,323.51
	 1,098	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,323.51
	 1,099	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,020.76
	 1,100	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,020.76
	 1,101	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,020.76
	 1,102	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,020.76
	 1,103	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,020.76
	 1,104	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,020.76
	 1,105	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,020.76
	 1,106	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,462.48
	 1,107	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,462.48
	 1,108	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,462.48
	 1,109	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,462.48
	 1,110	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,462.48
	 1,111	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,462.48
	 1,112	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,462.48
	 1,113	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 1,114	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 1,115	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 1,116	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 1,117	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 1,118	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 1,119	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 1,120	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 1,121	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 1,122	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 1,123	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 1,124	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 1,125	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 1,126	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 1,127	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,201.12
	 1,128	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 1,129	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 1,130	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 1,131	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 1,132	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 1,133	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 1,134	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,147.22
	 1,135	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 1,136	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 1,137	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22

	 1,138	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 1,139	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 1,140	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 1,141	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 1,142	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 1,143	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 1,144	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 1,145	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 1,146	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 1,147	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 1,148	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 1,149	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 1,150	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 1,151	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 1,152	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 1,153	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 1,154	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 1,155	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 1,156	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 1,157	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 1,158	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 1,159	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 1,160	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 1,161	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 1,162	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 1,163	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 1,164	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 1,165	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 1,166	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 1,167	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 1,168	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 1,169	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,011.00
	 1,170	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 1,171	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 1,172	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 1,173	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 1,174	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 1,175	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 1,176	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 1,177	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 1,178	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 1,179	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 1,180	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 1,181	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 1,182	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 1,183	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 1,184	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 1,185	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 1,186	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 1,187	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 1,188	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 1,189	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 1,190	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 1,191	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 1,192	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 1,193	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 1,194	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 1,195	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 1,196	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 1,197	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,846.17
	 1,198	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 1,199	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17

	 1,200	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 1,201	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 1,202	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 1,203	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 1,204	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 1,205	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 1,206	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 1,207	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 1,208	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 1,209	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 1,210	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 1,211	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,104.88
	 1,212	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 1,213	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 1,214	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 1,215	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 1,216	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 1,217	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,104.88
	 1,218	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 1,219	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 1,220	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 1,221	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 1,222	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 1,223	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 1,224	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 1,225	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 1,226	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 1,227	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 1,228	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 1,229	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 1,230	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 1,231	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 1,232	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 1,233	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 1,234	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 1,235	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 1,236	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 1,237	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 1,238	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 1,239	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 1,240	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 1,241	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 1,242	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 1,243	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 1,244	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 1,245	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 1,246	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 1,247	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 1,248	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 1,249	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 1,250	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 1,251	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 1,252	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 1,253	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,035.88
	 1,254	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 1,255	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 1,256	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 1,257	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 1,258	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 1,259	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 1,260	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,695.49
	 1,261	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49

	 1,262	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 1,263	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 1,264	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 1,265	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 1,266	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 1,267	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 586,235.72
	 1,268	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,785.06
	 1,269	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,225.17
	 1,270	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 217,538.16
	 1,271	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 1,272	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,277,645.81
	 1,273	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 952.73
	 1,274	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 1,275	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 17,037.25
	 1,276	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,479.40
	 1,277	5252‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	‑9,393.52
	 1,278	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑9,393.52
	 1,279	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑9,393.52
	 1,280	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑9,393.52
	 1,281	8250‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑9,393.52
	 1,282	8270‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑9,393.52
	 1,283	8260‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑9,393.52
	 1,284	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 17,037.25
	 1,285	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,731.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,994,912.52	 11,994,912.52

	D  0000070	16/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	‑101,197.81
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑101,197.81
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑101,197.81
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑101,197.81
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑101,197.81
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑101,197.81
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑101,197.81
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C87I0883|10/11/2022|0‑13958.32|1.0000|044649|REGISTRO DE DEPOSITO P	‑101,197.81
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C87I0883|10/11/2022|0‑13958.32|1.0000|044649|REGISTRO DE DEPOSITO P	‑101,197.81
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 101,197.81

	* Total‑Poliza..: *	‑404,791.24	‑404,791.24

	D  0000071	16/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. O	 22,460.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	 22,460.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	 22,460.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	 22,460.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	 22,460.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	 22,460.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	 22,460.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.	 7,540.00
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.	 7,540.00
	 10	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.	 22,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,380.00	 97,380.00

	D  0000072	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE LA VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE LA VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 11,485.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 11,485.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,485.00	 11,485.00

	D  0000073	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,323.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,323.65

	* Total‑Poliza..: *	 28,323.65	 28,323.65

	D  0000074	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000075	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,212.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,212.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,212.44	 10,212.44

	D  0000076	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2022.	 10,212.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2022.	 10,212.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,212.44	 10,212.44

	D  0000077	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 25,681.29
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 25,681.29

	* Total‑Poliza..: *	 25,681.29	 25,681.29

	D  0000078	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE PROMOBIEN   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE PROMOBIEN   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2022.	 25,681.29
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE PROMOBIEN   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2022.	 25,681.29

	* Total‑Poliza..: *	 25,681.29	 25,681.29

	D  0000079	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN    DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN    DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 129,351.79
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN    DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 129,351.79

	* Total‑Poliza..: *	 129,351.79	 129,351.79

	D  0000080	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,736.17
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA    DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,736.17

	* Total‑Poliza..: *	 5,736.17	 5,736.17

	D  0000081	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE  VALDEZ   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE  VALDEZ   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 21,395.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE  VALDEZ   DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 21,395.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,395.00	 21,395.00

	D  0000082	17/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,603.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 643,707.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 479.51
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 478,393.09
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 149,208.33
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 16,585.00
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 26.69
	 8	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 101.55
	 9	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 103.84
	 10	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 943.40

	 11	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 759.44
	 12	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 355.67
	 13	2117‑1‑000007‑000014   RAQUEL ZAPÌEN OSUNA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	 312.50

	* Total‑Poliza..: *	 646,789.51	 646,789.51

	D  0000083	17/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 193,686.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 139,415.03
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 54,270.97

	* Total‑Poliza..: *	 193,686.00	 193,686.00

	D  0000084	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000085	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N.  65504165883 A MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. YA QUE EN LA POLIZA IC‑12 DE NOVIEMBRE SE REALIZO MAL EL DEPOSITO DEL PREDIAL RUSTICO
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N.  65504165883 A MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 24,060.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N.  65504165883 A MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 24,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,060.00	 24,060.00

	D  0000086	17/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000074   GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	GIN    |             HAE‑013‑CP‑2022/A|10/11/2022|0043441.83|     1|044302|	 314,953.29
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENA	 314,953.29
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENA	 314,953.29
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENA	 314,953.29
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENA	 314,953.29
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,430.23
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,715.11
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 306,807.95

	* Total‑Poliza..: *	 944,859.87	 944,859.87

	D  0000087	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B396496|15/11/2022|0002896.55|     1|044346|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000088	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREN CIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000436   JORGE ANGULO HERNANDEZ	AUHJ   |                          6307|03/11/2022|0000002800|     1|044286|	 20,300.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286|PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286|PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286|PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044286|PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 20,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREN CIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,900.00	 60,900.00

	D  0000089	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	‑1,122.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑1,122.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑1,122.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑1,122.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑1,122.00

	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑1,122.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO	‑1,122.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                     C87I0883A|10/11/2022|000‑154.76|1.0000|044650|REGISTRO DE DEPOSITO P	‑1,122.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                     C87I0883A|10/11/2022|000‑154.76|1.0000|044650|REGISTRO DE DEPOSITO P	‑1,122.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C87I0883|10A/11/2022|000‑154.76|1.0000|000000|REGISTRO DE DEPOSITO P	 1,122.00

	* Total‑Poliza..: *	‑4,488.00	‑4,488.00

	D  0000090	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000091	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 	 20,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 20,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 20,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 20,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 20,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 20,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 20,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      EE2327DE|18/11/2022|0002758.62|1.0000|044341|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      EE2327DE|18/11/2022|0002758.62|1.0000|044341|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      EE2327DE|18/11/2022|0002758.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000092	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009921|16/10/2022|0001565.46|     1|043987|	 11,349.60
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,349.60
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,349.60
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,349.60
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,349.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009931|17/10/2022|0001368.04|     1|043957|	 9,918.30
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,918.30
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,918.30
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,918.30
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,918.30
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0009990|18/10/2022|00000760.7|     1|043991|	 5,515.10
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,515.10
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,515.10
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,515.10
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,515.10
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010025|19/10/2022|0001808.34|     1|043992|	 13,110.50
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,110.50
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,110.50
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,110.50
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,110.50
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010045|20/10/2022|0001262.54|     1|044015|	 9,153.40
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,153.40
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,153.40
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,153.40
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044015|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,153.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010059|21/10/2022|0001110.54|     1|044068|	 8,051.40
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,051.40
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,051.40
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,051.40
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,051.40
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010118|22/10/2022|0000979.42|     1|044070|	 7,100.80
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,100.80
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,100.80

	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,100.80
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,100.80
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010132|23/10/2022|00001204.5|     1|044053|	 8,732.60
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,732.60
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,732.60
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,732.60
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044053|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,732.60
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010159|24/10/2022|00001326.5|     1|044103|	 9,617.10
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,617.10
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,617.10
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,617.10
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,617.10
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010190|25/10/2022|0001369.28|     1|044104|	 9,927.30
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,927.30
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,927.30
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,927.30
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044104|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,927.30
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010221|26/10/2022|0001238.01|     1|044107|	 8,975.60
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,975.60
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,975.60
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,975.60
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,975.60
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010257|27/10/2022|0000862.34|     1|044109|	 6,252.00
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,252.00
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,252.00
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,252.00
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,252.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010287|28/10/2022|0001545.14|     1|044114|	 11,202.30
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,202.30
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,202.30
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,202.30
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044114|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,202.30
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010294|29/10/2022|0001620.87|     1|044124|	 11,751.30
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.30
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.30
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.30
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.30
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010349|30/10/2022|0001131.16|     1|044130|	 8,200.90
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,200.90
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,200.90
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,200.90
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044130|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,200.90
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010374|31/10/2022|0001589.93|     1|044131|	 11,527.00
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,527.00
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,527.00
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,527.00
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,527.00
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL 2022.	 150,385.20

	* Total‑Poliza..: *	 451,155.60	 451,155.60

	D  0000093	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 54,420.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIP	 54,420.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIP	 54,420.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIP	 54,420.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIP	 54,420.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIP	 54,420.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIP	 54,420.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4112022|18/11/2022|0007506.21|1.0000|044343|REGISTRO DE ENERGIA EL	 54,420.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4112022|18/11/2022|0007506.21|1.0000|044343|REGISTRO DE ENERGIA EL	 54,420.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4112022|18/11/2022|0007506.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 54,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 272,100.00	 272,100.00

	D  0000094	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES Y CANCELACION DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000053   COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL |                     506113596|16/11/2022|0001254.62|     1|043886|	 9,096.00
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886|SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU	 9,096.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886|SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU	 9,096.00
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886|SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU	 9,096.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886|SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP‑55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU	 9,096.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000016   COPPEL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES Y CANCELACION DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,288.00	 27,288.00

	D  0000095	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 250,175.12
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,175.12
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,175.12
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,175.12
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,175.12
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,175.12
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,175.12
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009641|18/11/2022|0034506.91|1.0000|044342|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009641|18/11/2022|0034506.91|1.0000|044342|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009640|18/11/2022|0034506.91|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 248,968.72
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009640|18/11/2022|0034506.91|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 248,968.72
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5009640|19/11/2022|0034506.91|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,175.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,875.60	 1,250,875.60

	D  0000096	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000026   KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA |                       FIC3385|18/11/2022|0001230.13|     1|044691|	 8,918.42
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,918.42
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,918.42
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,918.42
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,918.42
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8,918.42

	* Total‑Poliza..: *	 26,755.26	 26,755.26

	D  0000097	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                          I105|16/11/2022|00004497.6|     1|044690|	 32,607.60
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 32,607.60

	* Total‑Poliza..: *	 97,822.80	 97,822.80

	D  0000098	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 501,651.12
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 501,651.12

	* Total‑Poliza..: *	 501,651.12	 501,651.12

	D  0000099	18/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	18/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000101	19/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	19/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009930|17/10/2022|0000179.37|     1|043956|	 1,300.40
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009932|17/10/2022|0004069.96|     1|043946|	 29,507.20
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,401.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,401.40
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,401.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,401.40
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.50
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.50
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.50
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,705.70
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,705.70
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,705.70
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,705.70
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009957|17/10/2022|0000517.31|     1|044008|	 3,750.50
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.50
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.50
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.50
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.50
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009989|18/10/2022|0000165.53|     1|043958|	 1,200.10
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,200.10
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,200.10
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,200.10
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,200.10
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009991|18/10/2022|0003751.68|     1|043959|	 27,199.70
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.70
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.70
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.70
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.70
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,984.40
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,984.40
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,984.40
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,984.40
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,712.60
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,712.60
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,712.60
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,712.60
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009998|19/10/2022|0003677.45|     1|043964|	 26,661.50
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.20
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.20
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.20

	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.20
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,390.30
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,390.30
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,390.30
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,390.30
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,389.00
	 64	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,389.00
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,389.00
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,389.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009999|19/10/2022|0000193.13|     1|043963|	 1,400.20
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,400.20
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,400.20
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,400.20
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,400.20
	 72	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010007|19/10/2022|0000899.05|     1|044009|	 6,518.10
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,518.10
	 74	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,518.10
	 75	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,518.10
	 76	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 6,518.10
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010044|20/10/2022|0003937.09|     1|044012|	 28,543.90
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.70
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.70
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.70
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,802.70
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,288.80
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,288.80
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,288.80
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,288.80
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,452.40
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,452.40
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,452.40
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,452.40
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010061|21/10/2022|0000151.74|     1|044050|	 1,100.10
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.10
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.10
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.10
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044050|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,100.10
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010073|21/10/2022|0000974.98|     1|044045|	 7,068.60
	 96	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,068.60
	 97	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,068.60
	 98	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,068.60
	 99	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 7,068.60
	 100	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010087|21/10/2022|00000220.7|     1|044044|	 1,600.10
	 101	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,600.10
	 102	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,600.10
	 103	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,600.10
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,600.10
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010093|22/10/2022|0000179.37|     1|044052|	 1,300.40
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 107	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,300.40
	 110	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010130|23/10/2022|0000137.97|     1|044047|	 1,000.30
	 111	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 112	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 113	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 114	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.30
	 115	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010143|24/10/2022|0000696.63|     1|044048|	 5,050.60

	 116	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,050.60
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,050.60
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,050.60
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,050.60
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 385,866.00
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010263|28/10/2022|0004436.83|     1|044116|	 32,167.00
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,891.60
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,891.60
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,891.60
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,891.60
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,793.20
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,793.20
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,793.20
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,793.20
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,081.80
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,081.80
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,081.80
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044116|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,081.80
	 138	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010264|28/10/2022|0000234.52|     1|044115|	 1,700.30
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,700.30
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,700.30
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,700.30
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,700.30
	 143	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010295|29/10/2022|0002883.99|     1|044123|	 20,908.90
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,754.90
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,754.90
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,754.90
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,754.90
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,457.50
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,457.50
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,457.50
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,457.50
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,696.50
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,696.50
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,696.50
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,696.50
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010296|29/10/2022|0000137.96|     1|044125|	 1,000.20
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000.20
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000.20
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000.20
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	 1,000.20
	 161	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010310|29/10/2022|0000000592|     1|044126|	 4,292.00
	 162	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,292.00
	 163	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,292.00
	 164	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,292.00
	 165	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,292.00
	 166	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010335|30/10/2022|0000110.34|     1|044127|	 800.00
	 167	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 168	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 169	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 170	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 171	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010352|30/10/2022|0000274.26|     1|044128|	 1,988.40
	 172	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,988.40
	 173	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,988.40
	 174	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,988.40
	 175	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,988.40
	 176	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010060|21/10/2022|0003796.32|     1|044051|	 27,523.30
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30

	 178	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,054.40
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,054.40
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,054.40
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,054.40
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.50
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.50
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.50
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.50
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,725.00
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,725.00
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,725.00
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,725.00
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,643.10
	 194	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,643.10
	 195	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,643.10
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,643.10
	 197	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010095|22/10/2022|00003176.5|     1|044069|	 23,029.60
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,751.20
	 199	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,751.20
	 200	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,751.20
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,751.20
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.50
	 203	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.50
	 204	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.50
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.50
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,123.00
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,123.00
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,123.00
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,123.00
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.90
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.90
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.90
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,754.90
	 214	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010135|24/10/2022|0000179.35|     1|044071|	 1,300.30
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 219	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010136|24/10/2022|0003569.88|     1|044072|	 25,881.60
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,202.50
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.00
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.00
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.00
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.00
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.60
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.60
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.60
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.60
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.50
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.50
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.50
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,802.50
	 236	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010164|25/10/2022|0003214.14|     1|044074|	 23,302.50
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,570.20
	 238	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,570.20
	 239	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,570.20

	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,570.20
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,307.60
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,307.60
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,307.60
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,307.60
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,424.70
	 246	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,424.70
	 247	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,424.70
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,424.70
	 249	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010166|25/10/2022|0000179.35|     1|044077|	 1,300.30
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 252	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.30
	 254	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010182|25/10/2022|0000303.52|     1|044075|	 2,200.50
	 255	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.50
	 256	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.50
	 257	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.50
	 258	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.50
	 259	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010376|31/10/2022|0000271.52|     1|044181|	 1,968.50
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,968.50
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,968.50
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,968.50
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044181|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,968.50
	 264	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010380|31/10/2022|0004123.88|     1|044178|	 29,898.10
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,200.90
	 266	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,200.90
	 267	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,200.90
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,200.90
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,079.20
	 274	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,079.20
	 275	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,079.20
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,079.20
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,617.90
	 278	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,617.90
	 279	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,617.90
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,617.90
	 281	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010229|27/10/2022|0004374.91|     1|044112|	 31,718.10
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,901.30
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,901.30
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,901.30
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,901.30
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 287	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 288	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,305.20
	 291	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,305.20
	 292	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,305.20
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,305.20
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,111.50
	 295	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,111.50
	 296	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,111.50
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,111.50
	 298	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010231|27/10/2022|0000165.57|     1|044110|	 1,200.40
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.40

	 302	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 303	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010245|27/10/2022|00000811.5|     1|044111|	 5,883.40
	 304	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,883.40
	 305	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,883.40
	 306	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,883.40
	 307	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,883.40
	 308	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010367|31/10/2022|0000206.91|     1|044344|	 1,500.10
	 309	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 310	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 311	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 312	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 313	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010054|20/10/2022|0000248.33|     1|044043|	 1,800.40
	 314	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.40
	 315	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.40
	 316	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.40
	 317	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,800.40
	 318	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010052|20/10/2022|0000179.37|     1|044049|	 1,300.40
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 320	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 321	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,157,598.00	 1,157,598.00

	D  0000103	19/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001946|14/11/2022|0011268.97|     1|044345|	 81,700.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00

	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 12,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 1,500.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	 3,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 245,100.00	 245,100.00

	D  0000104	19/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000140	14/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 68,752.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 68,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,752.00	 68,752.00

	DC 0000142	14/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,283.50
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 22,791.33

	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000150	13/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,167.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,167.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,167.60	 12,167.60

	DC 0000151	14/11/2022  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044328|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044328|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000152	14/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.	 3,933.10
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.	 3,933.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,933.10	 3,933.10

	DC 0000153	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044330|PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 397.88
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044330|PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 397.88

	* Total‑Poliza..: *	 397.88	 397.88

	DC 0000154	15/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,649.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,649.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,649.60	 10,649.60

	DC 0000155	15/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,355.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,355.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,355.50	 3,355.50

	DC 0000156	15/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALES ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333|ADQUISICION DE MATERIALES ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333|ADQUISICION DE MATERIALES ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000157	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 151,122.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 151,122.00

	* Total‑Poliza..: *	 151,122.00	 151,122.00

	DC 0000158	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000159	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044336|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000160	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044337|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000161	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044338|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000162	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 	 20,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044341|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000163	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 250,175.12
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044342|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 250,175.12

	* Total‑Poliza..: *	 250,175.12	 250,175.12

	DC 0000164	18/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 54,420.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044343|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 54,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,420.00	 54,420.00

	DC 0000165	14/11/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00

	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,700.00	 81,700.00

	DC 0000166	15/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OPERA	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000167	16/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 895.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 895.70

	* Total‑Poliza..: *	 895.70	 895.70

	DC 0000176	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356|PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, COR	 200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356|PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, COR	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000177	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357|PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL	 200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357|PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000178	15/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 6,918.84
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 6,918.84

	* Total‑Poliza..: *	 6,918.84	 6,918.84

	DC 0000179	16/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000180	16/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, EN CAMPAÑA PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL,	 4,535.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL,	 4,535.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,535.00	 4,535.00

	DC 0000183	13/11/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEM	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEM	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000188	15/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,401.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,401.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,076.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,076.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,600.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 28,779.30	 28,779.30

	DC 0000189	15/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000190	14/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000191	17/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 7,601.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371|GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 7,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,601.00	 7,601.00

	DC 0000192	17/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI COMO DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 700.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,233.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,233.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,440.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,440.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 1,083.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 1,083.00
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 1,444.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 1,444.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 933.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 933.00

	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 1,220.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 1,220.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,211.02
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,211.02
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,200.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,464.02	 14,464.02

	DC 0000193	14/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044373|SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIP	 8,700.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044373|SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIP	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000194	14/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO ) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE RECAUDACION Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044374|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO ) LAS CU	 8,700.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044374|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO ) LAS CU	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000195	14/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO  ) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA SALA DE USOS MULTIPLES  O JUNTAS  DE ESTE EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO  ) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS DI	 5,220.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044375|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO  ) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS DI	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000196	14/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE REGIDORES ( CABILDO ) DE ESTE EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044376|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRI	 15,660.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044376|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRI	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	DC 0000197	15/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA DURANTE EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2022 LOS DIAS 1 Y 2  DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA.
	 1	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA DURANTE EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2022 LOS DIAS 1 Y 2  DE NOVIEMBRE DEL PRESENT	 10,440.00
	 2	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA DURANTE EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2022 LOS DIAS 1 Y 2  DE NOVIEMBRE DEL PRESENT	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DC 0000198	16/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.	 22,460.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.	 22,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,460.00	 22,460.00

	DC 0000199	15/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000200	15/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR EL 110 BATALLON EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA QUE CORRESPONDE DEL DIA 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR EL 110 BATALLON EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA QUE CORRESPONDE DEL DIA	 13,920.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR EL 110 BATALLON EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA QUE CORRESPONDE DEL DIA	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DC 0000201	15/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS POR EL PERSONAL DE BOMBEROS DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS POR EL PERSONAL DE BOMBEROS DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,784.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS POR EL PERSONAL DE BOMBEROS DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000202	17/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERS COMISIONES DENTRO Y FUERA DSEL MUNICIPIO

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,591.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,591.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,655.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,655.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 672.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 672.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 4,768.20
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 4,768.20
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,533.84
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,533.84
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,846.83
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,846.83
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,611.04
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 1,611.04
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 336.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 336.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 346.70
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 346.70
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 2,489.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382|REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	 2,489.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,849.61	 16,849.61

	DC 0000203	16/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044383|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 3,700.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044383|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 3,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,700.40	 3,700.40

	DC 0000204	16/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,034.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,034.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,034.70	 1,034.70

	DC 0000205	16/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,302.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,302.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 416.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 416.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,240.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,240.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,424.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,424.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,383.60	 25,383.60

	DC 0000206	16/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,059.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,059.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,059.60	 13,059.60

	DC 0000207	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,591.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,591.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,929.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,929.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,856.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,856.50

	* Total‑Poliza..: *	 29,678.00	 29,678.00

	DC 0000208	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044388|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044388|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000209	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389|ADQUISICION DE MATERIAL  NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389|ADQUISICION DE MATERIAL  NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 392.00

	* Total‑Poliza..: *	 392.00	 392.00

	DC 0000210	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 649.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000211	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044391|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAR	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044391|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAR	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000212	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BALATAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392|ADQUISICION DE BALATAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392|ADQUISICION DE BALATAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000213	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,740.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000214	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044394|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044394|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000215	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000216	19/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000217	17/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,096.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,096.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,096.20	 1,096.20

	DC 0000218	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 2,436.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000219	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OBR	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OBR	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000220	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044400|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 2,453.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044400|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 2,453.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,453.40	 2,453.40

	DC 0000221	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044401|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044401|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,627.20	 19,627.20

	DC 0000222	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044402|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,121.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044402|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,121.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,121.60	 17,121.60

	DC 0000223	17/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 3,364.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000224	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS  EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044404|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS  EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044404|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS  EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	DC 0000225	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS  EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044405|ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS  EN EL TALLER MUNICIP	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044405|ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS  EN EL TALLER MUNICIP	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000226	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 336.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000227	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANRENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANRENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANRENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000228	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,218.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DC 0000229	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000230	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO ( TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA,
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410|ADQUISICION DE ARTICULO ( TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA,	 1,879.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410|ADQUISICION DE ARTICULO ( TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA,	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,879.20	 1,879.20

	DC 0000231	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 681.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 681.50

	* Total‑Poliza..: *	 681.50	 681.50

	DC 0000232	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 8,319.52
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 8,319.52

	* Total‑Poliza..: *	 8,319.52	 8,319.52

	DC 0000236	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 243.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 243.60	 243.60

	DC 0000237	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044417|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044417|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000238	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044418|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 185.60
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044418|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000239	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044419|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 522.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044419|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000240	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044420|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN TALLER MUNICIP	 696.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044420|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN TALLER MUNICIP	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000241	17/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 116.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000242	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 5,096.34
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 5,096.34

	* Total‑Poliza..: *	 5,096.34	 5,096.34

	DC 0000243	14/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 300.30	 300.30

	DC 0000244	18/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL., CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90 H.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,	 2,932.02
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,	 2,932.02
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,	 1,392.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,324.02	 4,324.02

	DC 0000245	18/11/2022  12:00:00a. m.	MEMORIAS USB PARA GUARDAR INFORMACION DE AUDITORIA Y ENVIARLA ALA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044425|MEMORIAS USB PARA GUARDAR INFORMACION DE AUDITORIA Y ENVIARLA ALA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD	 497.18
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044425|MEMORIAS USB PARA GUARDAR INFORMACION DE AUDITORIA Y ENVIARLA ALA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD	 497.18

	* Total‑Poliza..: *	 497.18	 497.18

	DC 0000246	18/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FIRMA DE CONVENIO CON UNIPOL, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FIRMA DE CONVENIO CON UNIPOL, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,925.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FIRMA DE CONVENIO CON UNIPOL, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,925.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.00	 1,925.00

	DC 0000247	18/11/2022  12:00:00a. m.	AGUS QUE SERNA UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE REGISTO DE SUCESORES QUE REALIZARA LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CAS EJIDAL DE ESTA CIUDAD, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044427|AGUS QUE SERNA UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE REGISTO DE SUCESORES QUE REALIZARA LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CAS EJIDAL DE EST	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044427|AGUS QUE SERNA UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE REGISTO DE SUCESORES QUE REALIZARA LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CAS EJIDAL DE EST	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000248	14/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,866.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,866.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,533.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,533.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,510.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,510.70

	* Total‑Poliza..: *	 31,610.20	 31,610.20

	DC 0000249	19/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,568.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,568.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 780.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 780.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,736.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,736.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,299.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,299.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,384.30	 27,384.30

	DC 0000270	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 89,150.70

	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 89,150.70
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 370,229.46
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 370,229.46
	 5	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 166,447.91
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 166,447.91
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 12,950.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 12,950.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 351,808.80
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 351,808.80
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 8,554.44
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 8,554.44
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 40,586.82
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 40,586.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,039,728.13	 1,039,728.13

	DC 0000272	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 99,247.33
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 99,247.33
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 112,069.05

	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 112,069.05
	 47	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,120.40
	 48	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,120.40
	 49	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,335.00
	 50	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,335.00
	 51	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,299.18
	 52	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,299.18
	 53	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,286.80
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,286.80
	 55	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,010.18
	 56	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,010.18
	 57	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,624.58
	 58	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,624.58
	 59	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,275.74
	 60	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,275.74
	 61	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,100.74
	 62	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,100.74
	 63	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,141.89
	 64	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,141.89
	 65	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,288.58
	 66	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,288.58
	 67	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,699.20
	 68	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,699.20
	 69	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,037.00
	 70	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,037.00
	 71	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,684.84
	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,684.84
	 73	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,015.76
	 74	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,015.76
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,441.64
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,441.64
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,580.96
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,580.96
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,010.18
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,010.18
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,009.24
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,009.24
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,334.98
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,334.98
	 85	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,147.58
	 86	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,147.58
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,084.10
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,084.10
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,907.56
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,907.56
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 44,827.62
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 44,827.62
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,500.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,500.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,500.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,500.00
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 881.39
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 881.39
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 583.39
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 583.39
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,012.79
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,012.79
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,671.95

	 108	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,671.95
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,110.01
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,110.01
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,323.51
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,323.51
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,020.76
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,020.76
	 115	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,462.48
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,462.48
	 117	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.80
	 118	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.80
	 119	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.55
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.55
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,201.12
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,201.12
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,147.22
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,147.22
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,675.15
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,675.15
	 127	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 874.86
	 128	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 874.86
	 129	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,679.64
	 130	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,679.64
	 131	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,381.91
	 132	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,381.91
	 133	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,011.00
	 134	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,011.00
	 135	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,525.72
	 136	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,525.72
	 137	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 138	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 139	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,018.50
	 140	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,018.50
	 141	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,846.17
	 142	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,846.17
	 143	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,574.05
	 144	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,574.05
	 145	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,104.88
	 146	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,104.88
	 147	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,272.53
	 148	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,272.53
	 149	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,514.82
	 150	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,514.82
	 151	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,667.49
	 152	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,667.49
	 153	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 832.86
	 154	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 832.86
	 155	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,476.47
	 156	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,476.47
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,035.88
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,035.88
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,695.49
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 1,034,868.32	 1,034,868.32

	DC 0000273	16/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON	 1,914.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000274	14/11/2022  12:00:00a. m.	AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455|AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 174.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455|AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000275	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 54,794.40
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 267,943.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044456|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 322,738.20	 322,738.20

	DC 0000276	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000277	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000278	17/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,850.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,850.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,850.40	 2,850.40

	DC 0000279	18/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,424.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,424.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,424.40	 1,424.40

	DC 0000280	18/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.20	 1,500.20

	DC 0000281	18/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,698.11
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 11,698.11

	* Total‑Poliza..: *	 11,698.11	 11,698.11

	DC 0000282	19/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000283	19/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,430.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,430.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,430.70	 1,430.70

	DC 0000319	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 99,584.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 99,584.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 81,508.24
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 81,508.24
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,629.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,629.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,434.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,434.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 40,748.25
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 40,748.25
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,184.00
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,184.00
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 53,060.55
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 53,060.55
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,883.85
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,883.85
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,248.85
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,248.85

	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,330.35
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 50,693.25
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 50,693.25
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,268.30
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,268.30
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 36,514.42
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 36,514.42
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,424.22
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,424.22
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,536.01
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,536.01
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,512.80
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,512.80
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,113.07
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,113.07
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,135.43
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,135.43
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,990.74
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,990.74
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,617.95
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,617.95
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,493.09
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,493.09
	 89	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,959.27
	 90	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,959.27
	 91	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,003.92
	 92	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,003.92
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,264.05
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,264.05
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,185.28
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,185.28
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,916.85
	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,916.85
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,992.61
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,992.61
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,292.82
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,292.82
	 103	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,639.62
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,639.62
	 105	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,941.06
	 106	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,941.06
	 107	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,120.19
	 108	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,120.19
	 109	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,500.80
	 110	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,500.80
	 111	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,490.98
	 112	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,490.98
	 113	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,455.59
	 114	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,455.59
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,262.34
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,262.34
	 117	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,095.04
	 118	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,095.04
	 119	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,153.88
	 120	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,153.88
	 121	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,816.05
	 122	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,816.05
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,858.64
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,858.64

	 125	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,290.75
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,290.75
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,984.89
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,984.89
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,150.83
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,150.83
	 131	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,591.25
	 132	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,591.25
	 133	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,346.55
	 134	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,346.55
	 135	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,987.82
	 136	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,987.82
	 137	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 18,587.56
	 138	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 18,587.56
	 139	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,131.76
	 140	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,131.76
	 141	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,500.00
	 142	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,500.00
	 143	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,000.00
	 144	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,000.00
	 145	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,750.00
	 146	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,750.00
	 147	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,250.40
	 148	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,250.40
	 149	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,500.00
	 150	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,500.00
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,760.30
	 152	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,760.30
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,922.39
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,922.39
	 155	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,871.81
	 156	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,871.81
	 157	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 540.98
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 540.98
	 159	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,919.72
	 160	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,919.72
	 161	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,768.91
	 162	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,768.91
	 163	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,000.00
	 164	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,000.00
	 165	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,313.66
	 166	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,313.66
	 167	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,000.00
	 168	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,000.00
	 169	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 170	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,340.12
	 172	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,340.12
	 173	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,746.97
	 174	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,746.97
	 175	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 185.77
	 176	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 185.77
	 177	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,804.22
	 178	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,804.22
	 179	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,967.75
	 180	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,967.75
	 181	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,029.60
	 182	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,029.60
	 183	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,138.76
	 184	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,637,662.08	 1,637,662.08

	DC 0000368	14/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,553.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,553.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,553.20	 15,553.20

	DC 0000369	18/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,742.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,742.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.40	 8,742.40

	DC 0000370	18/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,294.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,294.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,294.50	 7,294.50

	DC 0000372	19/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,108.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,108.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,108.20	 9,108.20

	DC 0000378	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	‑9,393.52
	 2	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044560|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	‑9,393.52

	* Total‑Poliza..: *	‑9,393.52	‑9,393.52

	DC 0000431	18/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA A PARTIT DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	 916.74
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	 916.74
	 3	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	 1,698.63
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	 1,698.63
	 5	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	 2,864.81
	 6	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	 2,864.81

	* Total‑Poliza..: *	 5,480.18	 5,480.18

	DC 0000433	16/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,995.33	 16,995.33

	DC 0000434	16/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES,, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, RECOLECTAR CUBREVACACIONES COMEDOR ELOTA PINTOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	 28,356.66
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	 28,356.66

	* Total‑Poliza..: *	 28,356.66	 28,356.66

	DC 0000458	16/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	‑101,197.81
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	‑101,197.81

	* Total‑Poliza..: *	‑101,197.81	‑101,197.81

	DC 0000459	17/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	‑1,122.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	‑1,122.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,122.00	‑1,122.00

	DC 0000463	17/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 3,540.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 3,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.00	 3,540.00

	DC 0000472	16/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60

	* Total‑Poliza..: *	 32,607.60	 32,607.60

	DC 0000473	18/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,918.42
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,918.42

	* Total‑Poliza..: *	 8,918.42	 8,918.42

	DC 0000482	18/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18  DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,832.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,832.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,871.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,871.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,213.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,213.90

	* Total‑Poliza..: *	 30,717.60	 30,717.60

	DD 0000013	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DD3F486F
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040807| MONITO LG FHD27" RES 1920X1080 IPS CON # DE SERIE MJ0F9RFZ	 5,215.36
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040807| MONITO LG FHD27" RES 1920X1080 IPS CON # DE SERIE MJ0F9RFZ	 5,215.36
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040807| MONITO LG FHD27" RES 1920X1080 IPS CON # DE SERIE MJ0F9RFZ	 5,215.36
	 4	1241‑3‑002220‑000054   EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ  Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084  ( peña )	040807| LENOVO THINK/M720S/SFF/CORE 15‑940 CON # DE SERIE 101NFJJ3A084	 17,677.24
	 5	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040807| LENOVO THINK/M720S/SFF/CORE 15‑940 CON # DE SERIE 101NFJJ3A084	 17,677.24
	 6	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	040807| LENOVO THINK/M720S/SFF/CORE 15‑940 CON # DE SERIE 101NFJJ3A084	 17,677.24
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      DD3F486F|14/11/2022|0003157.60|1.0000|040807|ADQUISICION DE EQUIPO	 22,892.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,785.20	 45,785.20

	DD 0000031	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5707CFBD
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| AEROCOMEX NARANJA	 193.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| AEROCOMEX NARANJA	 193.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| AEROCOMEX NARANJA	 193.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| CUTER	 162.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| CUTER	 162.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| CUTER	 162.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| PRO‑1000 PLUS VIOLETA	 147.50
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| PRO‑1000 PLUS VIOLETA	 147.50
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| PRO‑1000 PLUS VIOLETA	 147.50
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| RODILLO 4" ESPONJA COMPLETOCOMEX	 51.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| RODILLO 4" ESPONJA COMPLETOCOMEX	 51.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220| RODILLO 4" ESPONJA COMPLETOCOMEX	 51.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5707CFBD|15/11/2022|0000076.34|1.0000|044220|PINTURA Y MATERIAL QUE	 553.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,107.00	 1,107.00

	DD 0000073	13/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010768
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,167.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,167.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,167.60

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010768|13/11/2022|0001678.29|1.0000|044327|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,167.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,335.20	 24,335.20

	DD 0000074	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 257
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044250| CAMION ( VOLTEO ) A CARRETERA	 1,508.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044250| CAMION ( VOLTEO ) A CARRETERA	 1,508.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044250| CAMION ( VOLTEO ) A CARRETERA	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           257|14/11/2022|0000208.00|1.0000|044250| ADQUISICION MATERIAL	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DD 0000075	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00463562, 00463563, 00463564, 00463566, 00463567
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251| ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	 1,042.84
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251| ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	 1,042.84
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251| ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	 1,042.84
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463562|15/11/2022|0000143.84|1.0000|044251| ADQUISICION DE MATERI	 1,042.84
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254| ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	 1,042.84
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254| ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	 1,042.84
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254| ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	 1,042.84
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463563|15/11/2022|0000143.84|1.0000|044254|ADQUISICION DE MATERIA	 1,042.84
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE ACEITE	 225.88
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE ACEITE	 225.88
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE ACEITE	 225.88
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE AIRE	 560.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE AIRE	 560.60
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE AIRE	 560.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 575.04
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 575.04
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 575.04
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 298.75
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 298.75
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 298.75
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463564|15/11/2022|0000229.00|1.0000|044255| ADQUISICION DE MATERI	 1,660.27
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044226| 4 PTAS TRIPLE CUADRO INTERCAMBIABLES	 161.40
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044226| 4 PTAS TRIPLE CUADRO INTERCAMBIABLES	 161.40
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044226| 4 PTAS TRIPLE CUADRO INTERCAMBIABLES	 161.40
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463566|15/11/2022|0000022.26|1.0000|044226|ADQUISICION DE HERRAMI	 161.40
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237| ORDEN DE REPARACION	 13,363.20
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237| ORDEN DE REPARACION	 13,363.20
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237| ORDEN DE REPARACION	 13,363.20
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237| SELLO	 6,250.08
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237| SELLO	 6,250.08
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237| SELLO	 6,250.08
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463567|15/11/2022|0002705.28|1.0000|044237|DQUISICION DE MATERIAL	 19,613.28

	* Total‑Poliza..: *	 47,041.26	 47,041.26

	DD 0000076	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010822
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332| COMBUSTIBLE	 3,355.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332| COMBUSTIBLE	 3,355.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332| COMBUSTIBLE	 3,355.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010822|15/11/2022|0000462.83|1.0000|044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,355.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,711.00	 6,711.00

	DD 0000077	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010805
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,649.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,649.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,649.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010805|15/11/2022|0001468.91|1.0000|044331|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,649.60

	* Total‑Poliza..: *	 21,299.20	 21,299.20

	DD 0000081	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00463565, 00463568
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020| NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	 5,637.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020| NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	 5,637.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020| NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	 5,637.60
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463565|15/11/2022|0000777.60|1.0000|044020|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,637.60
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044227| FILTRO CARTUCHO PARA ASPIRADORA	 1,385.04
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044227| FILTRO CARTUCHO PARA ASPIRADORA	 1,385.04
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044227| FILTRO CARTUCHO PARA ASPIRADORA	 1,385.04
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463568|15/11/2022|0000191.04|1.0000|044227|ADQUISICION DE MATERIA	 1,385.04

	* Total‑Poliza..: *	 14,045.28	 14,045.28

	DD 0000091	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010773
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423| COMBUSTIBLE	 300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423| COMBUSTIBLE	 300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423| COMBUSTIBLE	 300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010773|14/11/2022|0000041.42|1.0000|044423|ADQUISICION DE COMBUST	 300.30

	* Total‑Poliza..: *	 600.60	 600.60

	DD 0000092	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001946
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044345| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044345| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE CO. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE CO. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE CO. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044345| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044345| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044345| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00

	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044345| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044345| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044345| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 3,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 3,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 3,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001946|14/11/2022|0011268.97|1.0000|044345|VALES DE COMBUSTIBLE E	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,400.00	 163,400.00

	DD 0000093	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010804, CR0010807
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,401.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,401.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,401.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 700.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,076.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,076.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,076.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,600.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,600.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,600.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010804|15/11/2022|0003969.56|1.0000|044368|ADQUISICION DE COMBUST	 28,779.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010807|15/11/2022|0000137.93|1.0000|044369|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,558.60	 59,558.60

	DD 0000094	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010839, CR0010851, CR0010849
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,302.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 416.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 416.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 416.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,240.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,240.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,240.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,424.30

	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,424.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,424.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010839|16/11/2022|0003501.19|1.0000|044385|ADQUISICION DE COMBUST	 25,383.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384| COMBUSTIBLE	 1,034.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384| COMBUSTIBLE	 1,034.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384| COMBUSTIBLE	 1,034.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010851|16/11/2022|0000142.72|1.0000|044384|ADQUISICION DE COMBUST	 1,034.70
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347| COMBUSTIBLE	 895.70
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347| COMBUSTIBLE	 895.70
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347| COMBUSTIBLE	 895.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010849|16/11/2022|0000123.54|1.0000|044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 895.70

	* Total‑Poliza..: *	 54,628.00	 54,628.00

	DD 0000095	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010852
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,059.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,059.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,059.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010852|16/11/2022|0001801.32|1.0000|044386|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,059.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,119.20	 26,119.20

	DD 0000096	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010894
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,591.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,591.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,591.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,929.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,929.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,929.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,856.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,856.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,856.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010894|17/11/2022|0004093.52|1.0000|044387|ADQUISICION DE COMBUST	 29,678.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,356.00	 59,356.00

	DD 0000097	19/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010933, CR0010941
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,866.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,866.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,866.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,533.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,533.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,533.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,510.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,510.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,510.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010933|19/11/2022|0004360.03|1.0000|044428|ADQUISICION DE COMBUST	 31,610.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.00
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,568.70
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,568.70
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,568.70
	 20	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 780.30
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 780.30
	 22	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 780.30

	 23	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,736.30
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,736.30
	 25	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,736.30
	 26	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,299.00
	 27	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,299.00
	 28	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,299.00
	 29	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010941|19/11/2022|0003777.14|1.0000|044429|ADQUISICION DE COMBUST	 27,384.30

	* Total‑Poliza..: *	 117,989.00	 117,989.00

	DD 0000104	13/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DF3B
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1DF3B|13/11/2022|0000720.00|1.0000|044363|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2022.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000105	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2740
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 312.62
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON MAGENTA	 312.62
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON MAGENTA	 312.62
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140| TINTA EPSON MAGENTA	 312.62
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2740|14/11/2022|0000172.48|1.0000|044140|MATERIAL EL CUAL SERA	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000106	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC947
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044376| INSTALACION DE BALEROS,SOPORTE,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR Y MANTENIMIENTO	 15,660.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044376| INSTALACION DE BALEROS,SOPORTE,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR Y MANTENIMIENTO	 15,660.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044376| INSTALACION DE BALEROS,SOPORTE,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR Y MANTENIMIENTO	 15,660.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC947|14/11/2022|0002160.00|1.0000|044376|SERVICIO DE REPARACION	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,320.00	 31,320.00

	DD 0000107	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC946, FAC945, FAC948
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044375| REPARACION AIRES INTEGRALES (DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO	 5,220.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044375| REPARACION AIRES INTEGRALES (DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO	 5,220.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044375| REPARACION AIRES INTEGRALES (DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC946|14/11/2022|0000720.00|1.0000|044375|SERVICIO DE REPARACION	 5,220.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044374| REPARACION DE AIRE CONDICIONADO TIPO INTEGRAL	 8,700.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044374| REPARACION DE AIRE CONDICIONADO TIPO INTEGRAL	 8,700.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044374| REPARACION DE AIRE CONDICIONADO TIPO INTEGRAL	 8,700.00
	 8	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC945|14/11/2022|0001200.00|1.0000|044374|SERVICIO DE REPARACION	 8,700.00
	 9	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044373| REAPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO A INTEGRALES AREA DE PRESINCIA.	 8,700.00
	 10	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044373| REAPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO A INTEGRALES AREA DE PRESINCIA.	 8,700.00
	 11	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044373| REAPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO A INTEGRALES AREA DE PRESINCIA.	 8,700.00
	 12	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC948|14/11/2022|0001200.00|1.0000|044373|SERVICIO DE REPARACION	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,240.00	 45,240.00

	DD 0000108	14/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 314F70C7
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044370| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370| ADISCUSION	 10,000.00

	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      314F70C7|14/11/2022|0001379.31|1.0000|044370|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000109	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B396496
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B396496|15/11/2022|0002896.55|1.0000|044346|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000110	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA126FF, AAA15465
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA126FF|15/11/2022|0003528.00|1.0000|044379|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00
	 5	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 10,440.00
	 6	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 10,440.00
	 7	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 10,440.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15465|15/11/2022|0001440.00|1.0000|044377|CONSUMO DE ALIMENTOS U	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,036.00	 72,036.00

	DD 0000111	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B4AD
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,784.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,784.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,784.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B4AD|15/11/2022|0000384.00|1.0000|044381|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000112	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14004, 14006, 14003, 14005, 14007
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249| MONITO 36676	 487.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249| MONITO 36676	 487.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249| MONITO 36676	 487.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14004|17/11/2022|0000067.20|1.0000|044249| ADQUISICION DE MATERI	 487.20
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| FILTRO GP11	 208.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| FILTRO GP11	 208.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| FILTRO GP11	 208.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| FILTRO GP78	 440.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| FILTRO GP78	 440.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248| FILTRO GP78	 440.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14006|17/11/2022|0000089.60|1.0000|044248| ADQUISICION DE MATERI	 649.60
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236| COPLES	 1,508.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236| COPLES	 1,508.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236| COPLES	 1,508.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236| MANGUERA	 2,349.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236| MANGUERA	 2,349.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236| MANGUERA	 2,349.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14003|17/11/2022|0000532.00|1.0000|044236|ADQUISICION DE MATERIA	 3,857.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| FILTRO GP 11	 208.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| FILTRO GP 11	 208.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| FILTRO GP 11	 208.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| FILTRO GP53	 788.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| FILTRO GP53	 788.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| FILTRO GP53	 788.80
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| REPARACION DE YUGO DE PIÑON	 788.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| REPARACION DE YUGO DE PIÑON	 788.80
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| REPARACION DE YUGO DE PIÑON	 788.80
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| RETEN DE PIÑO	 684.40

	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| RETEN DE PIÑO	 684.40
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| RETEN DE PIÑO	 684.40
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| RETEN TRASERO DE TRANSMISION	 788.80
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| RETEN TRASERO DE TRANSMISION	 788.80
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240| RETEN TRASERO DE TRANSMISION	 788.80
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14005|17/11/2022|0000449.60|1.0000|044240|ADQUISICION DE MATERIA	 3,259.60
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247| ANTICONGELANTE	 464.00
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247| ANTICONGELANTE	 464.00
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247| ANTICONGELANTE	 464.00
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247| TAPON DE RADIADOR	 522.00
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247| TAPON DE RADIADOR	 522.00
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247| TAPON DE RADIADOR	 522.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14007|17/11/2022|0000136.00|1.0000|044247|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,478.80	 18,478.80

	DD 0000113	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A682
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| RETEN	 580.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| RETEN	 580.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| RETEN	 580.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| YUGO HEMBRA Y MACHO	 6,380.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| YUGO HEMBRA Y MACHO	 6,380.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314| YUGO HEMBRA Y MACHO	 6,380.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A682|18/11/2022|0001136.00|1.0000|044314| ADQUISICION DE MATERI	 8,147.25
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	044314| YUGO HEMBRA Y MACHO	 88.75

	* Total‑Poliza..: *	 16,472.00	 16,472.00

	DD 0000114	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11618, B11619, B11633
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11618|18/11/2022|0000044.69|1.0000|044121|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11619|18/11/2022|0000044.69|1.0000|043955|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044427| AGUAS DE 50O ML	 540.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044427| AGUAS DE 50O ML	 540.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044427| AGUAS DE 50O ML	 540.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11633|18/11/2022|0000074.48|1.0000|044427|AGUS QUE SERNA UTILIZA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,376.00	 2,376.00

	DD 0000116	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC788, NC790, NC786, NC785, NC789
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223| ACEITE AC DELCO	 357.28
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223| ACEITE AC DELCO	 357.28
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223| ACEITE AC DELCO	 357.28
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC788|16/11/2022|0000049.28|1.0000|044223|SERVICIO DE RELLENO DE	 357.28
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| ACEITE SINTETICO	 1,540.04
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| ACEITE SINTETICO	 1,540.04
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| ACEITE SINTETICO	 1,540.04
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| ACEITE TRANSM. AUTOM.	 306.23
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| ACEITE TRANSM. AUTOM.	 306.23
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| ACEITE TRANSM. AUTOM.	 306.23
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| MANO DE OBRA	 510.40

	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| MANO DE OBRA	 510.40
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222| MANO DE OBRA	 510.40
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC790|16/11/2022|0000339.14|1.0000|044222|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,458.75
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| ACEITE 5W‑30 MOTORCRAF	 612.48
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| ACEITE 5W‑30 MOTORCRAF	 612.48
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| ACEITE 5W‑30 MOTORCRAF	 612.48
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| FILTRO GP‑157	 95.70
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| FILTRO GP‑157	 95.70
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| FILTRO GP‑157	 95.70
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| MANO DE OBRA	 382.80
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| MANO DE OBRA	 382.80
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205| MANO DE OBRA	 382.80
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC786|16/11/2022|0000150.48|1.0000|044205|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,090.98
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| ACEITE 5W‑30 SINTETICO AC DELCO	 1,540.04
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| ACEITE 5W‑30 SINTETICO AC DELCO	 1,540.04
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| ACEITE 5W‑30 SINTETICO AC DELCO	 1,540.04
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| FILTRO DE ACEITE	 165.87
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| FILTRO DE ACEITE	 165.87
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| FILTRO DE ACEITE	 165.87
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| FILTRO DE AIRE	 446.60
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| FILTRO DE AIRE	 446.60
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| FILTRO DE AIRE	 446.60
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| MANO DE OBRA	 510.40
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| MANO DE OBRA	 510.40
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225| MANO DE OBRA	 510.40
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC785|16/11/2022|0000367.30|1.0000|044225|SERVICIO DE CAMBIO  PA	 2,662.91
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| MANO DE OBRA	 510.40
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| MANO DE OBRA	 510.40
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| MANO DE OBRA	 510.40
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| RADEADOR	 5,869.60
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| RADEADOR	 5,869.60
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206| RADEADOR	 5,869.60
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC789|16/11/2022|0001008.00|1.0000|044206|ARTICULOS LOS CUALES S	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,755.84	 27,755.84

	DD 0000117	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 73AF7537
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307| AERO COMEX FLUORECENTE VERDE	 196.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307| AERO COMEX FLUORECENTE VERDE	 196.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307| AERO COMEX FLUORECENTE VERDE	 196.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307| AERO COMEX FLUORESCENTE NARANJA	 98.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307| AERO COMEX FLUORESCENTE NARANJA	 98.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307| AERO COMEX FLUORESCENTE NARANJA	 98.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      73AF7537|18/11/2022|0000040.55|1.0000|044307|ADQUISICION DE MATERIA	 294.00

	* Total‑Poliza..: *	 588.00	 588.00

	DD 0000118	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 382
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,925.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,925.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,925.00
	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           382|18/11/2022|0000265.52|1.0000|044426|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,925.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,850.00	 3,850.00

	DD 0000119	19/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464078, 00464086, 00464071, 0046064, 0046075, 0046079, 00464082
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| BALATA TAMBOR	 525.31
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| BALATA TAMBOR	 525.31
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| BALATA TAMBOR	 525.31

	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| CILINDRO DE RUEDA TORNADO	 219.08
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| CILINDRO DE RUEDA TORNADO	 219.08
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| CILINDRO DE RUEDA TORNADO	 219.08
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| HERRAJE PARA FRENO DE TAMBOR	 297.92
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| HERRAJE PARA FRENO DE TAMBOR	 297.92
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| HERRAJE PARA FRENO DE TAMBOR	 297.92
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| KIT PARA FRENO DE TAMBOR L	 315.67
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| KIT PARA FRENO DE TAMBOR L	 315.67
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| KIT PARA FRENO DE TAMBOR L	 315.67
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| TAMBOR TRASERO	 1,236.05
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| TAMBOR TRASERO	 1,236.05
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258| TAMBOR TRASERO	 1,236.05
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464078|19/11/2022|0000357.80|1.0000|044258|ADQUISICION DE MATERIA	 2,594.03
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238| LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	 1,015.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238| LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	 1,015.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238| LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	 1,015.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238| LIGAS KIT ENFRIADOR ACEITE	 2,037.49
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238| LIGAS KIT ENFRIADOR ACEITE	 2,037.49
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238| LIGAS KIT ENFRIADOR ACEITE	 2,037.49
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464086|19/11/2022|0000421.03|1.0000|044238|ADQUISICION DE MATERIA	 3,052.49
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| KIT DE REPUESTO	 165.88
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| KIT DE REPUESTO	 165.88
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| KIT DE REPUESTO	 165.88
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| RETEN 9508	 361.92
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| RETEN 9508	 361.92
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| RETEN 9508	 361.92
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	 9,744.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	 9,744.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	 9,744.00
	 33	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464071|19/11/2022|0001416.80|1.0000|044245|ADQUISICION DE MATERIA	 10,271.80
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044246| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 8,600.01
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044246| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 8,600.01
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044246| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 8,600.01
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                       0046064|19/11/2022|0001186.21|1.0000|044246|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,600.01
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE ACEITE	 225.88
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE ACEITE	 225.88
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE ACEITE	 225.88
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE AIRE	 560.60
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE AIRE	 560.60
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE AIRE	 560.60
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 575.04
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 575.04
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 575.04
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 298.75
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 298.75
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 298.75
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                       0046075|19/11/2022|0000229.00|1.0000|044256|MATERIAL  QUE SERA UTI	 1,660.27
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044304| ENFRIADOR DE ACEITE	 7,071.59
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044304| ENFRIADOR DE ACEITE	 7,071.59
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044304| ENFRIADOR DE ACEITE	 7,071.59
	 54	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                       0046079|19/11/2022|0000975.39|1.0000|044304|ADQUISICION DE MATERIA	 7,071.59
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO	 603.08
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO	 603.08
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO	 603.08
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO COMB CART	 896.51
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO COMB CART	 896.51
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO COMB CART	 896.51
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO PARA ACEITE	 162.61
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO PARA ACEITE	 162.61
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO PARA ACEITE	 162.61
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO PARA AIRE	 404.24
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO PARA AIRE	 404.24

	 66	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310| FILTRO PARA AIRE	 404.24
	 67	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464082|19/11/2022|0000285.03|1.0000|044310|ADQUISICION DE MATERIA	 2,066.44

	* Total‑Poliza..: *	 70,633.26	 70,633.26

	DD 0000128	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC784
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| ACEITE 5W‑30 MOTORCRAF	 612.48
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| ACEITE 5W‑30 MOTORCRAF	 612.48
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| ACEITE 5W‑30 MOTORCRAF	 612.48
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| FILTRO GP‑157	 95.70
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| FILTRO GP‑157	 95.70
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| FILTRO GP‑157	 95.70
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| MANO DE OBRA	 382.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| MANO DE OBRA	 382.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221| MANO DE OBRA	 382.80
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC784|16/11/2022|0000150.48|1.0000|044221|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,090.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,181.96	 2,181.96

	DD 0000133	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA190B9
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380| SCONSUMO DE ALIMENTOR	 13,920.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380| SCONSUMO DE ALIMENTOR	 13,920.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380| SCONSUMO DE ALIMENTOR	 13,920.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA190B9|15/11/2022|0001920.00|1.0000|044380|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	DD 0000134	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC783
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,540.05
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,540.05
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| ACEITE 5W‑30W AC‑DELCO SINTETICO	 1,540.05
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| FILTRO DE ACEITE	 93.51
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 280.71
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 280.71
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| FILTRO DE AIRE GA‑2321	 280.71
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| MANO DE OBRA AFINACION	 510.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| MANO DE OBRA AFINACION	 510.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198| MANO DE OBRA AFINACION	 510.40
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC783|16/11/2022|0000334.44|1.0000|044198|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,424.67

	* Total‑Poliza..: *	 4,849.34	 4,849.34

	DD 0000135	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19057
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| PERNO	 174.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| PERNO	 174.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| PERNO	 174.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| PUNTA USO GENERAL J200	 1,531.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| PUNTA USO GENERAL J200	 1,531.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| PUNTA USO GENERAL J200	 1,531.20
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| RETENEDOR	 208.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| RETENEDOR	 208.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454| RETENEDOR	 208.80
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A19057|16/11/2022|0000264.00|1.0000|044454|ADQUISICION DE MATERIA	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DD 0000136	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010896
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010896|17/11/2022|0000082.79|1.0000|044458|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000137	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010911, CR0010904
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460| COMBUSTIBLE	 1,424.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460| COMBUSTIBLE	 1,424.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460| COMBUSTIBLE	 1,424.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010911|18/11/2022|0000196.47|1.0000|044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,424.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010904|18/11/2022|0000206.92|1.0000|044461|ADQUISICION DE COMBUST	 1,500.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,849.20	 5,849.20

	DD 0000138	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19111
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| CUCHILLA MOTO 6X8X3/4 05/8	 10,904.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| CUCHILLA MOTO 6X8X3/4 05/8	 10,904.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| CUCHILLA MOTO 6X8X3/4 05/8	 10,904.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| TORNILLO P/CUCHILLA  5/8"X2.25"	 511.21
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| TORNILLO P/CUCHILLA  5/8"X2.25"	 511.21
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| TORNILLO P/CUCHILLA  5/8"X2.25"	 511.21
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| TUERCAS HEXAGONAL 5/8"	 282.90
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| TUERCAS HEXAGONAL 5/8"	 282.90
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462| TUERCAS HEXAGONAL 5/8"	 282.90
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A19111|18/11/2022|0001613.53|1.0000|044462|ADQUISICION DE REFACCI	 11,698.11

	* Total‑Poliza..: *	 23,396.22	 23,396.22

	DD 0000162	15/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA148BF
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455| AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 174.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455| AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 174.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455| AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 174.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA148BF|15/11/2022|0000024.00|1.0000|044455|AGUA POTABLE DEL ARREN	 172.12
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044455| AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 1.88

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DD 0000163	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010898
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459| COMBUSTIBLE	 2,850.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459| COMBUSTIBLE	 2,850.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459| COMBUSTIBLE	 2,850.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010898|17/11/2022|0000393.16|1.0000|044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,850.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.80	 5,700.80

	DD 0000164	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010922, CR0010893
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,294.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,294.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,294.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010922|18/11/2022|0001006.14|1.0000|044552|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,294.50
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,742.40
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,742.40
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,742.40
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010893|18/11/2022|0001205.85|1.0000|044551|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,742.40

	* Total‑Poliza..: *	 32,073.80	 32,073.80

	DD 0000165	19/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010934, CR0010940
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,553.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,553.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,553.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010934|19/11/2022|0002145.27|1.0000|044550|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,553.20

	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,108.20
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,108.20
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,108.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010940|19/11/2022|0001256.30|1.0000|044554|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,108.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,322.80	 49,322.80

	DD 0000166	19/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010939, CR0010955
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463| COMBUSTIBLE	 1,300.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463| COMBUSTIBLE	 1,300.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463| COMBUSTIBLE	 1,300.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010939|19/11/2022|0000179.31|1.0000|044463|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.00
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464| COMBUSTIBLE	 1,430.70
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464| COMBUSTIBLE	 1,430.70
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464| COMBUSTIBLE	 1,430.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010955|19/11/2022|0000197.34|1.0000|044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,430.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,461.40	 5,461.40

	DD 0000190	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13906
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043141| LLANTAS 185/55 R15 JOY ROAD	 3,540.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043141| LLANTAS 185/55 R15 JOY ROAD	 3,540.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043141| LLANTAS 185/55 R15 JOY ROAD	 3,540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13906|17/11/2022|0000488.28|1.0000|043141|ADQUISICION DE NEUMATI	 3,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,080.00	 7,080.00

	DD 0000201	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 506113596
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	043886| SOPORTE ´POWER & CO MP‑55XL	 898.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886| SOPORTE ´POWER & CO MP‑55XL	 898.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886| SOPORTE ´POWER & CO MP‑55XL	 898.00
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	043886| TV LED DAEWOO DAW32R	 8,198.00
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886| TV LED DAEWOO DAW32R	 8,198.00
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043886| TV LED DAEWOO DAW32R	 8,198.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000053   COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL |                     506113596|16/11/2022|0001254.62|1.0000|043886|SOLICITUD DE 2 TELEVIS	 9,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,192.00	 18,192.00

	DD 0000212	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0391DBBA, D8A90574, 0E8D0F1E
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947| NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN	 11,368.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947| NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN	 11,368.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947| NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN	 11,368.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      0391DBBA|17/11/2022|0001568.00|1.0000|043947|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,245.50
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	043947| NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN	 122.50
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925| RIN 24.5 CAPUCHON	 1,392.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925| RIN 24.5 CAPUCHON	 1,392.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925| RIN 24.5 CAPUCHON	 1,392.00
	 9	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      D8A90574|17/11/2022|0000192.00|1.0000|043925|ADQUISICION DE MATERIA	 1,377.00
	 10	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043925| RIN 24.5 CAPUCHON	 15.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911| GAVILANEZ	 1,160.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911| GAVILANEZ	 1,160.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911| GAVILANEZ	 1,160.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911| PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS	 1,160.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911| PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS	 1,160.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911| PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS	 1,160.00
	 17	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      0E8D0F1E|17/11/2022|0000320.00|1.0000|043911|ADQUISICION DE MATERIA	 2,295.00
	 18	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043911| PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS	 25.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000213	17/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8FD74612
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| HOJAS DE MUELLES CORTAS	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| HOJAS DE MUELLES CORTAS	 1,044.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| HOJAS DE MUELLES CORTAS	 1,044.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| MANO DE OBRA	 580.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| MANO DE OBRA	 580.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| MANO DE OBRA	 580.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| TORNILLOS DE CENTRO	 81.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| TORNILLOS DE CENTRO	 81.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001| TORNILLOS DE CENTRO	 81.20
	 10	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      8FD74612|17/11/2022|0000235.20|1.0000|044001|ADQUISICION DE MATERIA	 1,686.82
	 11	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	044001| TORNILLOS DE CENTRO	 18.38

	* Total‑Poliza..: *	 3,410.40	 3,410.40

	DD 0000227	16/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I105
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044690| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	 32,607.60
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                          I105|16/11/2022|0004497.60|1.0000|044690|ADQUISICION DE MATERIA	 32,607.60

	* Total‑Poliza..: *	 65,215.20	 65,215.20

	DD 0000228	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FIC3385
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| JUNTA CREST PLATA S/ARENA	 207.97
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| JUNTA CREST PLATA S/ARENA	 207.97
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| JUNTA CREST PLATA S/ARENA	 207.97
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| PEGAZULEJO CREST PLATA 20KG	 1,353.34
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| PEGAZULEJO CREST PLATA 20KG	 1,353.34
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| PEGAZULEJO CREST PLATA 20KG	 1,353.34
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| PISO SPAZIO GRIS RECT 60X60 CM	 7,357.11
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| PISO SPAZIO GRIS RECT 60X60 CM	 7,357.11
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044691| PISO SPAZIO GRIS RECT 60X60 CM	 7,357.11
	 10	2112‑1‑000001‑000026   KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA |                       FIC3385|18/11/2022|0001230.13|1.0000|044691|ADQUISICION DE MATERIA	 8,918.42

	* Total‑Poliza..: *	 17,836.84	 17,836.84

	DD 0000231	18/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010905
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,832.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,832.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,832.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 13,871.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 13,871.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 13,871.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,213.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,213.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,213.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010905|18/11/2022|0004236.91|1.0000|045119|ADQUISICION DE COMBUST	 30,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 61,435.20	 61,435.20

	EE40000043	18/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001570‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000047	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001574‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO	 200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	 200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	 200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	 200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	 200.00

	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	 200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356| PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	EE40000048	15/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001575‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MU	 200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA E	 200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA E	 200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA E	 200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA E	 200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA E	 200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357| PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA E	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	EE40000049	15/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001576‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 6,918.84
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 6,918.84
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,918.84
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,918.84
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,918.84
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,918.84
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,918.84
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 6,918.84

	* Total‑Poliza..: *	 27,675.36	 27,675.36

	EE40000050	18/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001577‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000051	16/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001578‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	 16,995.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001578‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000052	16/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES,, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, RECOLECTAR CUBREVACACIONES COMEDOR ELOTA PINTOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001579‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,261.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A	 28,356.66
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,356.66
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,356.66
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,356.66
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,356.66
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,356.66
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044618| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 28,356.66
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001579‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,094.69

	* Total‑Poliza..: *	 113,426.64	 113,426.64

	EE40000053	16/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001580‑E4‑ROXANA AURORA MEZA GOMEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000054	16/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, EN CAMPAÑA PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001581‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 4,535.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE RE	 4,535.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,535.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,535.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,535.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,535.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,535.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,535.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,140.00	 18,140.00

	EE40000055	17/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001582‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,849.61
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 1,591.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,591.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,591.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,591.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,591.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,591.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,591.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 1,655.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,655.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,655.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,655.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,655.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,655.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,655.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 672.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 672.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 672.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 672.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 672.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 672.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 672.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 4,768.20
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 4,768.20
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 4,768.20
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 4,768.20
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 4,768.20
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 4,768.20
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 4,768.20
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 1,533.84
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,533.84
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,533.84
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,533.84
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,533.84
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,533.84
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,533.84
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 1,846.83
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,846.83
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,846.83
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,846.83
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,846.83
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,846.83
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,846.83
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 1,611.04
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,611.04
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,611.04

	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,611.04
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,611.04
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,611.04
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 1,611.04
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 336.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 336.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 336.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 336.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 336.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 336.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 336.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 346.70
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 346.70
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 346.70
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 346.70
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 346.70
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 346.70
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 346.70
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL TESORERO MUNICIPÀL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC	 2,489.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 2,489.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 2,489.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 2,489.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 2,489.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 2,489.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044382| REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  ACRGO DEL T	 2,489.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,398.44	 67,398.44

	EE40000056	17/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI COMO DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001583‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,464.02
	 2	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 700.00
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 4	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 6	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 7	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 8	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,233.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,233.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,233.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,233.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,233.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,233.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,233.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,440.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,440.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,440.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,440.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,440.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,440.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,440.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 1,083.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,083.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,083.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,083.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,083.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,083.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,083.00
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 1,444.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,444.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,444.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,444.00

	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,444.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,444.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,444.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 933.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 933.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 933.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 933.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 933.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 933.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 933.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 1,220.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,220.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,211.02
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,211.02
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,211.02
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,211.02
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,211.02
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,211.02
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,211.02
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 2,200.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,200.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,200.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,200.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,200.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,200.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044372| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,856.08	 57,856.08

	EE40000057	17/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001584‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 7,601.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOT	 7,601.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 7,601.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 7,601.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 7,601.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 7,601.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 7,601.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044371| GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A	 7,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,404.00	 30,404.00

	EL10000004	18/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA A PARTIT DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000069‑L1  GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO	 23,976.59
	 2	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COM	 916.74
	 3	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 916.74
	 4	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 916.74
	 5	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 916.74
	 6	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 916.74
	 7	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 916.74
	 8	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 916.74
	 9	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COM	 1,698.63
	 10	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 1,698.63
	 11	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 1,698.63
	 12	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 1,698.63
	 13	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 1,698.63
	 14	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 1,698.63
	 15	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 1,698.63

	 16	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COM	 2,864.81
	 17	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 2,864.81
	 18	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 2,864.81
	 19	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 2,864.81
	 20	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 2,864.81
	 21	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 2,864.81
	 22	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044615| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	 2,864.81
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000069‑L1  GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO	 4,557.63
	 24	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000069‑L1  GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO	 23,054.04

	* Total‑Poliza..: *	 44,974.76	 44,974.76

	IA 0000029	14/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS CUENTA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,396,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,584,000.00	 9,584,000.00

	IA 0000030	16/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 482,769.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,931,076.00	 1,931,076.00

	IA 0000037	15/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 2	4213‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 3	1122‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 4	1122‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 5	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 6	8140‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 7	8140‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49
	 8	8150‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 3,431,303.49

	* Total‑Poliza..: *	 13,725,213.96	 13,725,213.96

	IC 0000010	14/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,387.20
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 4,387.20
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 4,387.20
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 4,387.20
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 4,387.20
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 4,387.20
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 4,387.20
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 448.15
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 448.15
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 448.15
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 448.15
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 448.15
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 448.15

	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 448.15
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 577.38
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 577.38
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 577.38
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 577.38
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 577.38
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 577.38
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 577.38
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,627.13
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,627.13
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,627.13
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,627.13
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,627.13
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,627.13
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,627.13
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1.14
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1.14
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1.14
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1.14
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1.14
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1.14
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1.14
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,700.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,386.94
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,386.94
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,386.94
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,386.94
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,386.94
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,386.94
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 3,386.94
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 30.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 30.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 30.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 30.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 30.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 30.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 30.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 42.06
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 42.06
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 42.06
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 126.16
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 126.16
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 126.16
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 126.16
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 126.16
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 126.16
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 126.16
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 360.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 360.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 360.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 360.00

	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 360.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 360.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 360.00
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 481.10
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 481.10
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 481.10
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 481.10
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 481.10
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 481.10
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 481.10
	 86	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,200.62
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1,200.62
	 88	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1,200.62
	 89	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1,200.62
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1,200.62
	 91	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1,200.62
	 92	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	 1,200.62
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6,754.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,424.91
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 97	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 700.00
	 98	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,700.00
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,331.03

	* Total‑Poliza..: *	 62,539.76	 62,539.76

	IC 0000011	15/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 389.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 389.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 389.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 389.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 389.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 389.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 389.35
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 40.74
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 40.74
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 40.74
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 40.74
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 40.74
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 40.74
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 40.74
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 55.89
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 55.89
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 55.89
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 55.89
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 55.89
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 55.89
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 55.89
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 339.28
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 339.28
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 339.28
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 339.28
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 339.28
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 339.28
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 339.28
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	‑0.95
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	‑0.95
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	‑0.95
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	‑0.95
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	‑0.95
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	‑0.95

	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	‑0.95
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,715.96
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 2,715.96
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 2,715.96
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 2,715.96
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 2,715.96
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 2,715.96
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 2,715.96
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 11,753.34
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 271.60
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 271.60
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 271.60
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 271.60
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 271.60
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 271.60
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 271.60
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,175.33
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,175.33
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,175.33
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,175.33
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,175.33
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,175.33
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,175.33
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 12,342.12
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 12,342.12
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 12,342.12
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 12,342.12
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 12,342.12
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 12,342.12
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 12,342.12
	 71	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 11,753.34
	 72	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 74	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 75	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 77	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 11,753.34
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 51,300.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 104.10
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 104.10
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 104.10
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 312.28
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 312.28
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 312.28
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 312.28

	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 312.28
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 312.28
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 312.28
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,360.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,360.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,360.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,360.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,360.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,360.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 1,360.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 721.90
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 721.90
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 721.90
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 721.90
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 721.90
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 721.90
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 721.90
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.62
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 0.62
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 0.62
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 0.62
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 0.62
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 0.62
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 15/11/2022	 0.62
	 121	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 40,011.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 261.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,167.00
	 124	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	 51,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 225,056.00	 225,056.00

	IC 0000012	16/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,854.28
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,854.28
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,854.28
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,854.28
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,854.28
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,854.28
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,854.28
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 214.01
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 214.01
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 214.01
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 214.01
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 214.01
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 214.01
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 214.01
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 293.73
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 293.73
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 293.73
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 293.73
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 293.73
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 293.73
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 293.73
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,782.46
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,782.46
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,782.46
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,782.46
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,782.46
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,782.46
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,782.46
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	‑0.48
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	‑0.48

	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	‑0.48
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	‑0.48
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	‑0.48
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	‑0.48
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	‑0.48
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 24,060.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,178.81
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 3,178.81
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 3,178.81
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 3,178.81
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 3,178.81
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 3,178.81
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 3,178.81
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,850.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 2,850.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 2,850.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 2,850.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 2,850.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 2,850.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 2,850.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 97.41
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 97.41
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 97.41
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 292.20
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 292.20
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 292.20
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 292.20
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 292.20
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 292.20
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 292.20
	 72	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 317.88
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 317.88
	 74	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 317.88
	 75	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 317.88
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 317.88
	 77	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 317.88
	 78	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 317.88
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 504.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 504.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 504.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 504.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 504.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 504.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 504.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,444.05
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,444.05
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,444.05
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,444.05
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,444.05
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,444.05
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 1,444.05

	 93	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 521.28
	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 521.28
	 95	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 521.28
	 96	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 521.28
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 521.28
	 98	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 521.28
	 99	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 521.28
	 100	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 390.96
	 101	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 390.96
	 102	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 390.96
	 103	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 390.96
	 104	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 390.96
	 105	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 390.96
	 106	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 390.96
	 107	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 500.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 500.00
	 109	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 500.00
	 110	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 500.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 500.00
	 112	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 500.00
	 113	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 500.00
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.93
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 0.93
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 0.93
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 0.93
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 0.93
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 0.93
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	 0.93
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 150.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,432.00
	 123	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 24,060.00
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,612.93
	 125	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,144.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,415.72	 81,415.72

	IC 0000013	17/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 970.41
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 970.41
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 970.41
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 970.41
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 970.41
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 970.41
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 970.41
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 97.05
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 97.05
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 97.05
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 97.05
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 97.05
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 97.05
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 97.05
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 133.17
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 133.17
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 133.17
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 133.17
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 133.17
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 133.17
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 133.17
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 808.24
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 808.24
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 808.24
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 808.24

	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 808.24
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 808.24
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 808.24
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.13
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.13
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.13
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.13
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.13
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.13
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.13
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 13,460.00
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 13,460.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 13,460.00
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 13,460.00
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 13,460.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 13,460.00
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 13,460.00
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 481.10
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 481.10
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 481.10
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 481.10
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 481.10
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 481.10
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 481.10
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 510.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 510.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 510.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 510.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 510.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 510.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 510.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 78.19
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 78.19
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 78.19
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 234.56
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 234.56
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 234.56
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 234.56
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 234.56
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 234.56
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 234.56
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,346.00
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,346.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,346.00
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,346.00
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,346.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,346.00
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,346.00
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 360.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 360.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 360.00

	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 360.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 360.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 360.00
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 360.00
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,203.75
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,203.75
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,203.75
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,203.75
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,203.75
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,203.75
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 1,203.75
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 521.28
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 521.28
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 521.28
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 521.28
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 521.28
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 521.28
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 521.28
	 106	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 406.59
	 107	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 406.59
	 108	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 406.59
	 109	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 406.59
	 110	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 406.59
	 111	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 406.59
	 112	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 406.59
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.31
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.31
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.31
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.31
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.31
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.31
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	 0.31
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,071.97
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2022	 15,617.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,755.88	 82,755.88

	IC 0000014	18/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 50,450.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,136.78
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 3,136.78
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 3,136.78
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 3,136.78
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 3,136.78
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 3,136.78
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 3,136.78
	 9	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 780.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 780.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 780.00
	 12	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 780.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 780.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 780.00
	 15	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 780.00
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 96.27
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 96.27
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27

	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 96.27
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 288.81
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 288.81
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 288.81
	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 288.81
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 288.81
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 288.81
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 288.81
	 37	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 963.20
	 38	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 963.20
	 39	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 963.20
	 40	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 963.20
	 41	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 963.20
	 42	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 963.20
	 43	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 963.20
	 44	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 962.20
	 45	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 962.20
	 46	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 962.20
	 47	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 962.20
	 48	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 962.20
	 49	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 962.20
	 50	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 962.20
	 51	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 975.96
	 52	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 975.96
	 53	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 975.96
	 54	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 975.96
	 55	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 975.96
	 56	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 975.96
	 57	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 975.96
	 58	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,211.89
	 59	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 1,211.89
	 60	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 1,211.89
	 61	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 1,211.89
	 62	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 1,211.89
	 63	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 1,211.89
	 64	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 1,211.89
	 65	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 13,500.00
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 13,500.00
	 67	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 13,500.00
	 68	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 13,500.00
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 13,500.00
	 70	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 13,500.00
	 71	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	 13,500.00
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,000.00
	 73	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,903.77
	 74	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 500.00
	 75	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 76	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 77	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 78	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 250.00
	 80	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,594.04
	 81	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 21,000.00
	 82	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 29,450.00
	 83	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	 763.57

	* Total‑Poliza..: *	 138,495.52	 138,495.52

	** Total‑Dia..: **	 72,851,894.85	 72,851,894.85

	D  0000105	21/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 337,516.94
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 337,516.94

	* Total‑Poliza..: *	 337,516.94	 337,516.94

	D  0000106	21/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE  ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      F08D8D59|21/11/2022|00013793.1|     1|044439|	 100,000.00
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 100,000.00
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 100,000.00
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 100,000.00
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 100,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	SMD|                      F08D8D59|21/11/2022|00013793.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ANT	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000107	21/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000108	21/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000109	21/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000110	21/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000111	22/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 67,362.58
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 27,801.85
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 173,401.45
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 68,951.06
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 337,516.94

	* Total‑Poliza..: *	 337,516.94	 337,516.94

	D  0000112	22/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 NH4177R122022|22/11/2022|0000000000|1.0000|044651|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,017.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 NH4177R122022|22/11/2022|0000000000|1.0000|044651|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,017.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 472,524.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 805.00
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 805.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9999Y6122022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 748.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9999Y6122022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 748.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7053KK112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 637.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7053KK112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 637.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  OP698P112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 501.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  OP698P112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 501.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Q505NS112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 395.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Q505NS112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 395.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 174.00

	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 174.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 866R5A7112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 866R5A7112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGO112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGO112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 443,696.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 443,696.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290NS112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,256.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290NS112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,256.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   O494Y112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,001.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   O494Y112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,001.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  098CA5112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,526.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  098CA5112022|22/11/2022|0000000000|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,526.00
	 36	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 472,524.00
	 37	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 472,524.00
	 38	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 472,524.00
	 39	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 472,524.00
	 40	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 472,524.00
	 41	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 472,524.00
	 42	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 472,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,362,620.00	 2,362,620.00

	D  0000113	22/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000114	22/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	23/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000116	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	 50,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      B6BA662B|23/11/2022|0006896.55|1.0000|044441|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      B6BA662B|23/11/2022|0006896.55|1.0000|044441|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      B6BA662B|23/11/2022|0006896.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000117	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022   CORRESPONDIENTE	 265,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 265,000.00

	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 265,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 265,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 265,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 265,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 265,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      239C6219|23/11/2022|0036551.72|1.0000|044442|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 265,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      239C6219|23/11/2022|0036551.72|1.0000|044442|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 265,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      239C6219|23/11/2022|0036551.72|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 265,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,325,000.00	 1,325,000.00

	D  0000118	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBR	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000119	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL  PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL  PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 184,286.11
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL  PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 96,234.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL  PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 88,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 184,286.11	 184,286.11

	D  0000120	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N.  1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N.  1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 97,412.96
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N.  1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 97,412.96

	* Total‑Poliza..: *	 97,412.96	 97,412.96

	D  0000121	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 1ERA  QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N.  1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 1ERA  QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N.  1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 96,752.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 1ERA  QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N.  1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 96,752.91

	* Total‑Poliza..: *	 96,752.91	 96,752.91

	D  0000122	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE ERROR DE PASIVOS DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE ERROR DE PASIVOS DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 210.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE ERROR DE PASIVOS DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 210.00	 210.00

	D  0000123	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE IMPTOS. DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE IMPTOS. DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 149,208.33
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE IMPTOS. DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 149,208.33

	* Total‑Poliza..: *	 149,208.33	 149,208.33

	D  0000124	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 35,000.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 35,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C5DFC711|14/11/2022|0004827.59|1.0000|044440|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00

	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C5DFC711|14/11/2022|0004827.59|1.0000|044440|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C5DFC711|14/11/2022|0004827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,000.00	 175,000.00

	D  0000125	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	 60,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PER	 60,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PER	 60,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PER	 60,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PER	 60,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PER	 60,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444| REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PER	 60,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	D  0000126	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000127	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	 2,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	 2,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	 2,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	 2,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	 2,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446| REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	 2,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000128	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO  DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO  DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 61,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	 61,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	 61,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	 61,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	 61,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	 61,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447| REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	 61,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO  DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 61,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 246,000.00	 246,000.00

	D  0000129	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE LA D.S.P.M
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO	‑2,615.00
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANC	‑2,615.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANC	‑2,615.00
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANC	‑2,615.00
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANC	‑2,615.00
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANC	‑2,615.00
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANC	‑2,615.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE LA D.S.P.M	 2,615.00

	* Total‑Poliza..: *	‑7,845.00	‑7,845.00

	D  0000130	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 54,270.97
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 54,270.97

	* Total‑Poliza..: *	 54,270.97	 54,270.97

	D  0000131	23/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000132	23/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000133	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300,000.00	 1,300,000.00

	D  0000134	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM484|17/10/2022|00012856.8|     1|043887|	 93,211.80
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887|34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	 93,211.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 93,211.80

	* Total‑Poliza..: *	 279,635.40	 279,635.40

	D  0000135	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 122,385.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 122,385.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 122,385.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 122,385.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 122,385.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 122,385.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 122,385.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|044449|REGISTRO DE PAGO DE EN	 36,359.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|044449|REGISTRO DE PAGO DE EN	 36,359.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 YM27P24112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 14,205.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 YM27P24112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 14,205.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X86112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,194.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X86112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,194.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW5451112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,691.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW5451112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,691.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,973.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,973.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   5633K112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,716.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   5633K112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,716.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,551.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,551.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,950.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,950.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,352.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,352.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 911.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 911.00

	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 239.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 239.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDJ112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDJ112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,881.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,881.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 RA692N1120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,233.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 RA692N1120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,233.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 25E3M91120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,644.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 25E3M91120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,644.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,164.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,164.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 724AD21120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 666.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 724AD21120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 666.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PN482G1120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 22,272.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 PN482G1120221|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 22,272.00
	 48	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  PN482G112022|24/11/2022|0016880.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 122,385.00

	* Total‑Poliza..: *	 611,925.00	 611,925.00

	D  0000136	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA249837|03/10/2022|0000079.79|     1|043797|	 578.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM	 578.50
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM	 578.50
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM	 578.50
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM	 578.50
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA250795|18/10/2022|0000912.56|     1|044010|	 6,616.09
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	 6,616.09
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	 6,616.09
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	 6,616.09
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	 6,616.09
	 11	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA251672|31/10/2022|0001615.44|     1|044180|	 11,711.92
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,711.92
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,711.92
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,711.92
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 11,711.92
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 18,906.51

	* Total‑Poliza..: *	 56,719.53	 56,719.53

	D  0000137	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           544|15/10/2022|0001103.45|     1|044029|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000138	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           244|26/10/2022|00000233.6|     1|044037|	 1,693.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERI	 1,693.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERI	 1,693.60
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERI	 1,693.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037|MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0009, CON SERI	 1,693.60
	 6	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           245|26/10/2022|00000291.2|     1|044036|	 2,111.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,111.20

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,111.20
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,111.20
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,111.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 3,804.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,414.40	 11,414.40

	D  0000139	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA1BBC5|31/10/2022|0000262.07|     1|043960|	 1,900.01
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON #	 1,900.01
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON #	 1,900.01
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON #	 1,900.01
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	043960|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON #	 1,900.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 1,900.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.03	 5,700.03

	D  0000140	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8253|05/10/2022|0000004160|     1|043854|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043854|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8316|14/10/2022|0000474.24|     1|044177|	 3,438.24
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 3,438.24
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 3,438.24
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 3,438.24
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 3,438.24
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 33,598.24

	* Total‑Poliza..: *	 100,794.72	 100,794.72

	D  0000141	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1628|12/10/2022|0000000080|     1|043434|	 580.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 580.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 580.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 580.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 580.00
	 6	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1630|26/10/2022|0000000192|     1|043976|	 1,392.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,392.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,392.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,392.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,392.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	D  0000142	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                         12764|12/10/2022|00000520.8|     1|044004|	 3,775.79
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 2,038.94
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 2,038.94
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 2,038.94
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 2,038.94
	 6	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 895.40
	 7	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 895.40
	 8	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 895.40
	 9	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 895.40
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 841.45
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 841.45
	 12	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 841.45
	 13	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	 841.45
	 14	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                         12765|12/10/2022|00000068.1|     1|044005|	 493.75

	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ116	 493.75
	 16	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ116	 493.75
	 17	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ116	 493.75
	 18	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044005|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ116	 493.75
	 19	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A12851|24/10/2022|0000813.32|     1|044073|	 5,896.57
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073|ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR	 5,896.57
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073|ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR	 5,896.57
	 22	8270‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073|ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR	 5,896.57
	 23	8260‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044073|ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR	 5,896.57
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 10,166.11

	* Total‑Poliza..: *	 30,498.33	 30,498.33

	D  0000143	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1646|11/10/2022|0000000128|     1|043982|	 928.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043982|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1647|11/10/2022|0000000128|     1|043981|	 928.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON C	 928.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON C	 928.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON C	 928.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043981|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON C	 928.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1648|11/10/2022|0000000128|     1|043980|	 928.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	 928.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	 928.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	 928.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043980|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1649|11/10/2022|0000000128|     1|043979|	 928.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A D	 928.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A D	 928.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A D	 928.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043979|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA  EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A D	 928.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1650|11/10/2022|0000000128|     1|043977|	 928.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 928.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1651|11/10/2022|0000000128|     1|043978|	 928.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE	 928.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE	 928.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE	 928.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043978|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO  EN EL AREA DE	 928.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,704.00	 16,704.00

	D  0000144	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           110|10/10/2022|0000000960|     1|044066|	 6,960.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066|CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAME	 6,960.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066|CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAME	 6,960.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066|CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAME	 6,960.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066|CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAME	 6,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           111|10/10/2022|0000000320|     1|044003|	 2,320.00
	 7	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003|CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ	 2,320.00
	 8	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003|CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ	 2,320.00
	 9	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003|CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ	 2,320.00
	 10	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003|CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ	 2,320.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000145	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC741|13/10/2022|0002234.88|     1|043672|	 16,202.88
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,202.88
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,202.88
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,202.88
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,202.88
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC742|13/10/2022|0002234.48|     1|043673|	 16,199.96
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,199.96
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,199.96
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,199.96
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	 16,199.96
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC743|13/10/2022|0000000176|     1|043674|	 1,276.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,276.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,276.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,276.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,276.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC744|13/10/2022|0000331.03|     1|043675|	 2,400.00
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,400.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,400.00
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,400.00
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,400.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC767|27/10/2022|0000002304|     1|043950|	 16,704.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950|ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,704.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950|ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,704.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950|ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,704.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950|ADQUISICIONDE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 16,704.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC768|27/10/2022|0000000088|     1|043993|	 638.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 638.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 638.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 638.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 638.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC769|27/10/2022|0000000072|     1|043998|	 522.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 522.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 522.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 522.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 522.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 53,942.84

	* Total‑Poliza..: *	 161,828.52	 161,828.52

	D  0000146	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3937|18/10/2022|0004137.93|     1|044067|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 202	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 202	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 202	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 202	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000147	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A45741|26/10/2022|0000189.66|     1|043961|	 1,375.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	 1,375.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	 1,375.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	 1,375.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043961|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	 1,375.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 1,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,125.00	 4,125.00

	D  0000148	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      65A95D1A|06/10/2022|0000341.61|     1|044065|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044065|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000149	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      32E98525|03/10/2022|0000706.78|     1|043491|	 5,124.18
	 2	8260‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491|ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	 5,124.18
	 3	8250‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491|ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	 5,124.18
	 4	8270‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491|ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	 5,124.18
	 5	8260‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043491|ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	 5,124.18
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      741DDFC5|07/10/2022|0003614.71|     1|043239|	 26,206.67
	 7	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239|COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED	 26,206.67
	 8	8250‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239|COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED	 26,206.67
	 9	8270‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239|COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED	 26,206.67
	 10	8260‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	043239|COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17‑12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED	 26,206.67
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2328|15/10/2022|0000274.02|     1|043816|	 1,986.64
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816|ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,986.64
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816|ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,986.64
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816|ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,986.64
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043816|ARTICULO  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,986.64
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 33,317.49

	* Total‑Poliza..: *	 99,952.47	 99,952.47

	D  0000150	24/11/2022  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: AAA14B7A
	 1	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA14B7A|20/10/2022|0011015.17|     1|044013|	 79,860.01
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 79,860.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: AAA14B7A	 79,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 239,580.03	 239,580.03

	D  0000151	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      1207CF9F|18/10/2022|0001973.26|     1|043812|	 14,152.01
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 14,306.17
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 14,306.17
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 14,306.17
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 14,306.17
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      24DD9FC5|18/10/2022|0000792.54|     1|043811|	 5,684.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811|ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN	 5,745.92
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811|ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN	 5,745.92
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811|ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN	 5,745.92
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811|ADQUISICION DE SEPTIEMBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN	 5,745.92
	 11	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3CFB2606|18/10/2022|0001585.08|     1|043798|	 11,368.01
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,491.84
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,491.84
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,491.84
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,491.84
	 16	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      460992D3|18/10/2022|0000194.09|     1|043808|	 1,392.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,407.16
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,407.16
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,407.16
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043808|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,407.16
	 21	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5FC0E261|18/10/2022|0000986.63|     1|043810|	 7,076.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 7,153.08

	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 7,153.08
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 7,153.08
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 7,153.08
	 26	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      9D147A57|18/10/2022|0002102.66|     1|043807|	 15,080.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 15,244.27
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 15,244.27
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 15,244.27
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 15,244.27
	 31	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      9F3D8EA1|18/10/2022|0001293.94|     1|043809|	 9,280.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00	 9,381.09
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00	 9,381.09
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00	 9,381.09
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00	 9,381.09
	 36	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      A2FB1352|18/10/2022|0001585.08|     1|043831|	 11,368.01
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831|ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, C	 11,491.86
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831|ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, C	 11,491.86
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831|ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, C	 11,491.86
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831|ADQUYISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, C	 11,491.86
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 75,400.03

	* Total‑Poliza..: *	 227,842.81	 227,842.81

	D  0000152	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        459731|05/10/2022|0000425.84|     1|043419|	 3,087.34
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,087.34
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,087.34
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,087.34
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,087.34
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        459732|05/10/2022|0000807.59|     1|043474|	 5,855.03
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 5,855.03
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 5,855.03
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 5,855.03
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 5,855.03
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        459733|05/10/2022|0000577.92|     1|043475|	 4,189.92
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,189.92
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,189.92
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,189.92
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,189.92
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461124|20/10/2022|0000686.21|     1|043769|	 4,975.04
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 4,975.04
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 4,975.04
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 4,975.04
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 4,975.04
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461125|20/10/2022|0000251.94|     1|043678|	 1,826.55
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,826.55
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,826.55
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,826.55
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,826.55
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461127|20/10/2022|0001186.21|     1|043677|	 8,600.01
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,600.01
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,600.01
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,600.01
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,600.01
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461129|20/10/2022|0000601.68|     1|043749|	 4,362.18
	 32	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 4,362.18
	 33	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 4,362.18
	 34	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 4,362.18
	 35	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043749|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 4,362.18
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461130|20/10/2022|0000875.21|     1|043762|	 6,345.30
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 6,345.30
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 6,345.30
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 6,345.30

	 40	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 6,345.30
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461131|20/10/2022|0000135.62|     1|043756|	 983.22
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 983.22
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 983.22
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 983.22
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 983.22
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461133|20/10/2022|0000975.39|     1|043754|	 7,071.58
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,071.58
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,071.58
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,071.58
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 7,071.58
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461134|20/10/2022|0000135.62|     1|043750|	 983.22
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 983.22
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 983.22
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 983.22
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 983.22
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461135|20/10/2022|00000368.8|     1|043748|	 2,673.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	 2,673.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	 2,673.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	 2,673.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	 2,673.80
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461136|20/10/2022|0000421.31|     1|043747|	 3,054.48
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 3,054.48
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 3,054.48
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 3,054.48
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 3,054.48
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461137|20/10/2022|0000000796|     1|043679|	 5,771.00
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 5,771.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 5,771.00
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 5,771.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 5,771.00
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461139|20/10/2022|0000531.04|     1|043727|	 3,850.04
	 72	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,850.04
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,850.04
	 74	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,850.04
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043727|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,850.04
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00461736|27/10/2022|0000001000|     1|044113|	 7,250.00
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 2,905.80
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 2,905.80
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 2,905.80
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 2,905.80
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 4,344.20
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 4,344.20
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 4,344.20
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 4,344.20
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 70,878.71

	* Total‑Poliza..: *	 212,636.13	 212,636.13

	D  0000153	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      1CE8OB31|11/10/2022|0000125.92|     1|043899|	 912.92
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUN	 912.92
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUN	 912.92
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUN	 912.92
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUN	 912.92
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 912.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,738.76	 2,738.76

	D  0000154	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A18437|12/10/2022|0000758.64|     1|043936|	 5,500.16
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 5,500.16

	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 5,500.16
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 5,500.16
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 5,500.16
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 5,500.16

	* Total‑Poliza..: *	 16,500.48	 16,500.48

	D  0000155	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC416|19/10/2022|0000002400|     1|043968|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000156	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13839|04/10/2022|00000094.4|     1|043627|	 684.40
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 348.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 348.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 348.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 348.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 336.40
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 336.40
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 336.40
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043627|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	 336.40
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13840|04/10/2022|0000000064|     1|043614|	 464.00
	 11	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 464.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 464.00
	 13	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 464.00
	 14	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043614|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 464.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13841|04/10/2022|0000000072|     1|043612|	 522.00
	 16	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 522.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 522.00
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 522.00
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043612|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 522.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13842|04/10/2022|00000028.8|     1|043610|	 208.80
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 208.80
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 208.80
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 208.80
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 208.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13843|04/10/2022|00000025.6|     1|043609|	 185.60
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 185.60
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 185.60
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 185.60
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 185.60
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13844|04/10/2022|00000076.8|     1|043611|	 556.80
	 31	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 33	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 34	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13845|04/10/2022|00000025.6|     1|043615|	 185.60
	 36	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 185.60
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 185.60
	 38	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 185.60
	 39	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 185.60
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13846|04/10/2022|0000000080|     1|043613|	 580.00
	 41	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613|ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 580.00
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613|ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 580.00
	 43	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613|ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 580.00
	 44	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613|ADQUISICION DE ACCESORIOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 580.00

	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13847|04/10/2022|0000000096|     1|043616|	 696.00
	 46	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 	 696.00
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 	 696.00
	 48	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 	 696.00
	 49	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN 	 696.00
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13848|04/10/2022|0000000024|     1|043617|	 174.00
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 174.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 174.00
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 174.00
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 174.00
	 55	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13849|04/10/2022|00000236.8|     1|043619|	 1,716.80
	 56	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,716.80
	 57	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,716.80
	 58	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,716.80
	 59	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,716.80
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13850|04/10/2022|00000276.8|     1|043621|	 2,006.80
	 61	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,006.80
	 62	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,006.80
	 63	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,006.80
	 64	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043621|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,006.80
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13851|04/10/2022|0000271.72|     1|043622|	 1,970.00
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 1,970.00
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 1,970.00
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 1,970.00
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 1,970.00
	 70	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13852|04/10/2022|00000097.6|     1|043625|	 707.60
	 71	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625|ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 707.60
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625|ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 707.60
	 73	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625|ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 707.60
	 74	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625|ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 707.60
	 75	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13853|04/10/2022|00000541.6|     1|043618|	 3,926.60
	 76	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,926.60
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,926.60
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,926.60
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,926.60
	 80	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13854|04/10/2022|0000257.28|     1|043620|	 1,865.28
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,865.28
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,865.28
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,865.28
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,865.28
	 85	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13855|04/10/2022|00000072.8|     1|043624|	 527.80
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 527.80
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 527.80
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 527.80
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 527.80
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13882|13/10/2022|00000353.6|     1|043753|	 2,563.60
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,563.60
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,563.60
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,563.60
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,563.60
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13883|13/10/2022|0000000152|     1|043746|	 1,102.00
	 96	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 97	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 98	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 99	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13884|13/10/2022|0000000032|     1|043752|	 232.00
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752|ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752|ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752|ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752|ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13885|13/10/2022|00000076.8|     1|043757|	 556.80
	 106	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80

	 107	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 108	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 109	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13886|13/10/2022|0000000224|     1|043759|	 1,624.00
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759|ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,624.00
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759|ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,624.00
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759|ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,624.00
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759|ADQUISICION  DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,624.00
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13887|13/10/2022|00000105.6|     1|043760|	 765.60
	 116	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 765.60
	 117	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 765.60
	 118	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 765.60
	 119	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043760|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 765.60
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13888|13/10/2022|00000035.2|     1|043758|	 255.20
	 121	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 255.20
	 122	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 255.20
	 123	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 255.20
	 124	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 255.20
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13936|27/10/2022|00000073.6|     1|043806|	 533.60
	 126	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 533.60
	 127	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 533.60
	 128	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 533.60
	 129	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043806|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 533.60
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13937|27/10/2022|0000000176|     1|043932|	 1,276.00
	 131	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 208.80
	 132	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 208.80
	 133	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 208.80
	 134	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 208.80
	 135	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 371.20
	 136	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 371.20
	 137	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 371.20
	 138	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 371.20
	 139	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 696.00
	 140	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 696.00
	 141	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 696.00
	 142	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043932|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	 696.00
	 143	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13938|27/10/2022|0000078.08|     1|043999|	 566.08
	 144	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 566.08
	 145	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 566.08
	 146	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 566.08
	 147	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043999|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 566.08
	 148	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13939|27/10/2022|00000019.2|     1|043997|	 139.20
	 149	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 139.20
	 150	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 139.20
	 151	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 139.20
	 152	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043997|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 139.20
	 153	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13941|27/10/2022|0000000008|     1|043996|	 58.00
	 154	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 58.00
	 155	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 58.00
	 156	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 58.00
	 157	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043996|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 58.00
	 158	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         13942|27/10/2022|0000000040|     1|043975|	 290.00
	 159	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # D	 290.00
	 160	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # D	 290.00
	 161	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # D	 290.00
	 162	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # D	 290.00
	 163	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 26,942.16
	 164	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,822.48	 80,822.48

	D  0000157	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1|14/10/2022|0001379.31|     1|043944|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000158	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A648|18/10/2022|0000003760|     1|043840|	 26,966.25
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL M	 27,260.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL M	 27,260.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL M	 27,260.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043840|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL M	 27,260.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 26,966.25

	* Total‑Poliza..: *	 81,486.25	 81,486.25

	D  0000159	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1998|12/10/2022|00000151.2|     1|043902|	 1,084.39
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNI	 1,096.20
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNI	 1,096.20
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNI	 1,096.20
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNI	 1,096.20
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          1999|12/10/2022|0000384.91|     1|044102|	 2,759.74
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS CO	 2,790.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS CO	 2,790.60
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS CO	 2,790.60
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS CO	 2,790.60
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2201|26/10/2022|00000753.6|     1|044080|	 5,404.72
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE	 5,463.60
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE	 5,463.60
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE	 5,463.60
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE	 5,463.60
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 9,248.85

	* Total‑Poliza..: *	 27,949.65	 27,949.65

	D  0000160	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4273|06/10/2022|00001855.2|     1|043850|	 13,450.20
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	043850|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 13,450.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 13,450.20

	* Total‑Poliza..: *	 40,350.60	 40,350.60

	D  0000161	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           065|05/10/2022|00000286.8|     1|043855|	 2,079.30
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,079.30
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,079.30
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,079.30
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043855|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,079.30
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |  1B1AA445F51B43B05330FF280A5E|05/10/2022|0003175.52|     1|043856|	 23,022.52
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA F	 23,022.52
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA F	 23,022.52
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA F	 23,022.52
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043856|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA F	 23,022.52
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |001B7827B250451D892CCCB17ADDB5|12/10/2022|00000287.6|     1|043938|	 2,085.10
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,085.10

	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,085.10
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,085.10
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043938|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,085.10
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5A6284C5|13/10/2022|0003204.96|     1|043939|	 23,235.96
	 17	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,809.66
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,809.66
	 19	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,809.66
	 20	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,809.66
	 21	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 426.30
	 22	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 426.30
	 23	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 426.30
	 24	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043939|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 426.30
	 25	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8|14/10/2022|0002420.48|     1|043941|	 17,548.48
	 26	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 17,548.48
	 27	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 17,548.48
	 28	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 17,548.48
	 29	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043941|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 17,548.48
	 30	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      82FC342C|14/10/2022|00003213.6|     1|043940|	 23,298.60
	 31	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,924.50
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,924.50
	 33	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,924.50
	 34	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 22,924.50
	 35	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 374.10
	 36	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 374.10
	 37	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 374.10
	 38	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043940|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	 374.10
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 91,269.96

	* Total‑Poliza..: *	 273,809.88	 273,809.88

	D  0000162	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11554|04/10/2022|0000044.69|     1|043345|	 324.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 324.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 324.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 324.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 324.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11557|04/10/2022|0000074.48|     1|043597|	 540.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 540.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 540.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 540.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043597|AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 540.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11558|05/10/2022|0000074.48|     1|043852|	 540.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 540.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 540.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 540.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA	 540.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11565|14/10/2022|0000044.69|     1|043805|	 324.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 324.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 324.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 324.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 324.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11568|17/10/2022|0000070.34|     1|043692|	 510.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 510.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 510.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 510.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043692|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 510.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11586|24/10/2022|0000148.97|     1|043802|	 1,080.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	 1,080.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	 1,080.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	 1,080.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	 1,080.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 3,318.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,954.00	 9,954.00

	D  0000163	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      3658C5C7|04/10/2022|0000127.45|     1|043567|	 924.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 924.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 924.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 924.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043567|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 924.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      FE96EED7|04/10/2022|0000094.62|     1|043556|	 686.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1620|13/10/2022|0000987.24|     1|043763|	 7,157.50
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO	 7,157.50
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO	 7,157.50
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO	 7,157.50
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET  MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO	 7,157.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1621|13/10/2022|0002952.83|     1|043818|	 21,408.00
	 17	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 1,843.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 1,843.00
	 19	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 1,843.00
	 20	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 1,843.00
	 21	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 19,565.00
	 22	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 19,565.00
	 23	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 19,565.00
	 24	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043818|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNI	 19,565.00
	 25	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1622|13/10/2022|0000785.46|     1|043819|	 5,694.60
	 26	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN	 5,694.60
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN	 5,694.60
	 28	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN	 5,694.60
	 29	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043819|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN	 5,694.60
	 30	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1623|13/10/2022|0009298.07|     1|043827|	 67,411.00
	 31	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF	 67,411.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF	 67,411.00
	 33	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF	 67,411.00
	 34	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043827|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF	 67,411.00
	 35	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1624|13/10/2022|0000293.79|     1|043821|	 2,130.00
	 36	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 2,130.00
	 37	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 2,130.00
	 38	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 2,130.00
	 39	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	043821|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 2,130.00
	 40	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5827074E|13/10/2022|0000870.62|     1|043685|	 6,312.00
	 41	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 6,312.00
	 42	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 6,312.00
	 43	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 6,312.00
	 44	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 6,312.00
	 45	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1636|17/10/2022|0000094.62|     1|043846|	 686.00
	 46	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 48	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 49	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043846|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 686.00
	 50	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A67CF6DE|17/10/2022|0000442.21|     1|043686|	 3,206.00
	 51	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 410.00
	 52	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 410.00
	 53	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 410.00
	 54	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 410.00
	 55	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 2,796.00
	 56	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 2,796.00
	 57	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 2,796.00
	 58	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	 2,796.00

	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 115,614.50
	 60	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 0.60

	* Total‑Poliza..: *	 346,845.30	 346,845.30

	D  0000164	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3958|11/10/2022|0002511.64|     1|043778|	 18,209.36
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 18,209.36
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 18,209.36
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 18,209.36
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 18,209.36
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 18,209.37
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 54,628.09	 54,628.09

	D  0000165	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          3645|21/10/2022|0000262.07|     1|043029|	 1,900.02
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE	 1,900.02
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE	 1,900.02
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE	 1,900.02
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADA DE CELESTINO GASCA DE	 1,900.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 1,900.02

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.06	 5,700.06

	D  0000166	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1566|14/10/2022|0000189.93|     1|043835|	 1,377.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835|ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,377.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835|ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,377.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835|ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,377.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835|ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,377.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 1,377.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,131.00	 4,131.00

	D  0000167	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A186|01/11/2022|0000005360|     1|044011|	 38,860.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 38,860.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 38,860.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 38,860.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 38,860.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 38,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,580.00	 116,580.00

	D  0000168	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,433.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 17,433.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 17,433.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 17,433.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 17,433.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 17,433.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 17,433.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y112022|24/11/2022|0002404.55|1.0000|044448|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,962.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y112022|24/11/2022|0002404.55|1.0000|044448|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,962.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N112022|24/11/2022|0002404.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,471.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N112022|24/11/2022|0002404.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,471.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  992W0N112022|24/11/2022|0002404.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,165.00	 87,165.00

	D  0000169	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      D17D530A|28/10/2022|0001509.44|     1|044179|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000170	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1F49F|31/10/2022|00000326.4|     1|044182|	 2,366.40
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,366.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,366.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,366.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,366.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 2,366.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,099.20	 7,099.20

	D  0000171	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1627|25/10/2022|0001379.31|     1|044030|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 202	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 202	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 202	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 202	 10,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1628|25/10/2022|0001379.31|     1|044031|	 10,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL	 10,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL	 10,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL	 10,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL	 10,000.00
	 11	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1629|25/10/2022|0001379.31|     1|044032|	 10,000.00
	 12	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 10,000.00
	 13	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 10,000.00
	 14	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 10,000.00
	 15	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 10,000.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000172	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000344|25/10/2022|0000001600|     1|044106|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  D	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  D	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  D	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  D	 11,600.00
	 6	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                      AG900343|25/10/2022|0000001600|     1|044105|	 11,600.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL P	 11,600.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL P	 11,600.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL P	 11,600.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044105|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL P	 11,600.00
	 11	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000348|28/10/2022|0000001600|     1|044117|	 11,600.00
	 12	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 11,600.00
	 13	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 11,600.00
	 14	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 11,600.00
	 15	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL	 11,600.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	D  0000173	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0009974|18/10/2022|0000192.79|     1|044339|	 1,397.70
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,397.70

	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,397.70
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,397.70
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,397.70
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010194|26/10/2022|0003764.23|     1|044082|	 27,290.70
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.10
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.10
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.10
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.20
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,095.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,095.70
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,095.70
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,095.70
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,964.70
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,964.70
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,964.70
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,964.70
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010196|26/10/2022|0000193.17|     1|044081|	 1,400.50
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	 1,400.50
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	 1,400.50
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	 1,400.50
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	 1,400.50
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010204|26/10/2022|0000234.52|     1|044108|	 1,700.30
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 31	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010274|28/10/2022|0000000200|     1|044340|	 1,450.00
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.00
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.00
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 33,239.20

	* Total‑Poliza..: *	 99,717.60	 99,717.60

	D  0000174	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000435   RAQUEL ZAPIEN OSUNA	ZAOR   |                      17CA0CF5|25/10/2022|0000002000|     1|044120|	 14,343.75
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,656.25
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,656.25
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,656.25
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044120|SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC	 14,656.25
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 14,343.75

	* Total‑Poliza..: *	 43,656.25	 43,656.25

	D  0000175	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1383A|17/10/2022|0000000928|     1|044018|	 6,728.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,728.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,728.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,728.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044018|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,728.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1CEAE|31/10/2022|0000000320|     1|044133|	 2,320.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE	 2,320.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE	 2,320.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE	 2,320.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE	 2,320.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 9,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,144.00	 27,144.00

	D  0000176	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2694|03/10/2022|0000126.92|     1|043879|	 920.18
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADO	 920.18
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADO	 920.18
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADO	 920.18
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADO	 920.18
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2696|04/10/2022|00000156.8|     1|043623|	 1,136.80
	 7	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,136.80
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,136.80
	 9	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,136.80
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,136.80
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2698|06/10/2022|0000208.06|     1|043630|	 1,508.46
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE	 1,508.46
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE	 1,508.46
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE	 1,508.46
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043630|TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE	 1,508.46
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2704|13/10/2022|0000130.52|     1|043826|	 946.27
	 17	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826|ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	 946.27
	 18	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826|ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	 946.27
	 19	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826|ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	 946.27
	 20	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043826|ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	 946.27
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2705|13/10/2022|0000034.72|     1|043772|	 251.72
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772|ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	 251.72
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772|ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	 251.72
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772|ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	 251.72
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	043772|ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	 251.72
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2706|14/10/2022|0000000440|     1|043832|	 3,190.00
	 27	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832|SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO	 3,190.00
	 28	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832|SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO	 3,190.00
	 29	8270‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832|SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO	 3,190.00
	 30	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043832|SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO	 3,190.00
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2707|14/10/2022|0000172.13|     1|043820|	 1,247.92
	 32	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,247.92
	 33	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,247.92
	 34	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,247.92
	 35	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,247.92
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2709|17/10/2022|0000043.12|     1|044023|	 312.62
	 37	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 D	 312.62
	 38	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 D	 312.62
	 39	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 D	 312.62
	 40	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 D	 312.62
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2710|18/10/2022|0000171.84|     1|043842|	 1,245.84
	 42	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,245.84
	 43	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,245.84
	 44	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,245.84
	 45	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,245.84
	 46	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2711|18/10/2022|0000206.36|     1|043834|	 1,496.12
	 47	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	 1,496.12
	 48	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	 1,496.12
	 49	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	 1,496.12
	 50	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	 1,496.12
	 51	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2712|18/10/2022|0000060.97|     1|043836|	 442.00
	 52	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCIO	 442.00
	 53	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCIO	 442.00
	 54	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCIO	 442.00
	 55	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGI¿UIMIENTO DE LA DIRECCIO	 442.00
	 56	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2713|18/10/2022|0000027.45|     1|043833|	 199.00
	 57	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833|ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 199.00
	 58	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833|ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 199.00

	 59	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833|ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 199.00
	 60	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833|ADQUISICION DE MEMORIAS  USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 199.00
	 61	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2714|18/10/2022|00000065.1|     1|043803|	 472.00
	 62	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 472.00
	 63	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 472.00
	 64	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 472.00
	 65	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 472.00
	 66	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2717|25/10/2022|0000208.65|     1|043954|	 1,512.74
	 67	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,512.74
	 68	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,512.74
	 69	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,512.74
	 70	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043954|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,512.74
	 71	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2718|25/10/2022|0000027.45|     1|043951|	 199.00
	 72	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 199.00
	 73	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 199.00
	 74	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 199.00
	 75	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 199.00
	 76	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2720|25/10/2022|0000227.94|     1|043934|	 1,652.56
	 77	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934|SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,652.56
	 78	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934|SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,652.56
	 79	8270‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934|SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,652.56
	 80	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	043934|SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,652.56
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 16,733.23

	* Total‑Poliza..: *	 50,199.69	 50,199.69

	D  0000177	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6315|04/10/2022|0000156.55|     1|043626|	 1,135.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 85.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 85.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 85.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 85.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 12	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 13	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043626|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	 525.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6367|18/10/2022|0000303.45|     1|043761|	 2,200.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 655.00
	 16	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 655.00
	 17	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 655.00
	 18	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 655.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 1,545.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 1,545.00
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 1,545.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043761|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 1,545.00
	 23	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6368|18/10/2022|0000504.83|     1|043751|	 3,660.00
	 24	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	 3,660.00
	 25	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	 3,660.00
	 26	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	 3,660.00
	 27	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	 3,660.00
	 28	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6369|18/10/2022|0000272.41|     1|043676|	 1,975.00
	 29	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	 1,975.00
	 30	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	 1,975.00
	 31	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	 1,975.00
	 32	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS FLUORECENTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	 1,975.00
	 33	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6370|18/10/2022|0000158.62|     1|043755|	 1,150.00
	 34	8260‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755|ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,150.00
	 35	8250‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755|ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,150.00

	 36	8270‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755|ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,150.00
	 37	8260‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755|ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,150.00
	 38	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6371|18/10/2022|0000758.62|     1|043337|	 5,500.00
	 39	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	 5,500.00
	 40	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	 5,500.00
	 41	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	 5,500.00
	 42	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043337|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	 5,500.00
	 43	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6372|18/10/2022|0000385.52|     1|043355|	 2,795.00
	 44	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 45	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 46	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 47	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 48	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,905.00
	 49	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,905.00
	 50	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,905.00
	 51	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,905.00
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 18,415.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,245.00	 55,245.00

	D  0000178	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA190D5|24/08/2022|00000326.1|     1|043204|	 2,364.22
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204|COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I	 2,364.22
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204|COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I	 2,364.22
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204|COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I	 2,364.22
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204|COMPRA DE MOCHILA LA CUAL  DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I	 2,364.22
	 6	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA138B5|23/11/2022|0001858.87|     1|044486|	 13,331.60
	 7	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 8,976.83
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 8,976.83
	 9	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 8,976.83
	 10	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 8,976.83
	 11	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 4,500.00
	 12	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 4,500.00
	 13	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 4,500.00
	 14	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 4,500.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2022.	 15,695.82

	* Total‑Poliza..: *	 47,377.92	 47,377.92

	D  0000179	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000017   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 69,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 69,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 69,000.00
	 4	1125‑1‑000005‑000001‑000017   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 69,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,000.00	 138,000.00

	D  0000180	25/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	25/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000250	21/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENCIA EL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENCIA EL DIA 15	 6,681.60
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENCIA EL DIA 15	 6,681.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,681.60	 6,681.60

	DC 0000251	21/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, CON SERIE 12413001220000010, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431|ADQUISICION DE UN TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, CON SERIE 12413001220000010, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431|ADQUISICION DE UN TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, CON SERIE 12413001220000010, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000252	21/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044432|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044432|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000253	22/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE N	 4,744.40
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE N	 4,744.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,744.40	 4,744.40

	DC 0000254	22/11/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO TESORERIA
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000255	22/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044436|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044436|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000256	22/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000257	22/11/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALÑ, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044438|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALÑ, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 11,507.20
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044438|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALÑ, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 11,507.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,507.20	 11,507.20

	DC 0000258	21/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000259	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 35,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044440|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,000.00	 35,000.00

	DC 0000260	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 50,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000261	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	 265,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	 265,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 265,000.00	 265,000.00

	DC 0000262	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044443|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000263	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444|REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NO	 60,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044444|REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NO	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DC 0000264	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044445|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000265	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446|REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUI	 2,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044446|REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000266	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO  DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447|REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO  DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 61,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044447|REGISTRO DE PAGO  DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO  DEL  PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 61,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,500.00	 61,500.00

	DC 0000267	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,433.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,433.00	 17,433.00

	DC 0000268	24/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 122,385.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 122,385.00

	* Total‑Poliza..: *	 122,385.00	 122,385.00

	DC 0000269	22/11/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE‑018‑PR‑2022, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO	 313,772.31
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO	 313,772.31

	* Total‑Poliza..: *	 313,772.31	 313,772.31

	DC 0000284	20/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,499.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,499.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,499.50	 1,499.50

	DC 0000285	21/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 500.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 500.70

	* Total‑Poliza..: *	 500.70	 500.70

	DC 0000286	21/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE  DEL 2022

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,299.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,299.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,953.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,953.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,647.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,647.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,700.80	 28,700.80

	DC 0000287	22/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,952.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,952.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,952.60	 2,952.60

	DC 0000288	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,357.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,357.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,179.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,179.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,591.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,591.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,128.00	 27,128.00

	DC 0000289	22/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, DEL DIA 15 Y 22 DE NOVIEMBRE. ( HAYSIBER Y DIANA )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044470|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA	 814.32
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044470|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA	 814.32

	* Total‑Poliza..: *	 814.32	 814.32

	DC 0000290	22/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044471|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044471|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000291	22/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044472|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044472|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000292	22/11/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION Y AMBULANCIA PARA BOMBEROS, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044473|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION Y AMBULANCIA PARA BOMBEROS, CON CARGO A SECRETARIA	 2,459.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044473|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION Y AMBULANCIA PARA BOMBEROS, CON CARGO A SECRETARIA	 2,459.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,459.20	 2,459.20

	DC 0000293	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA  DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESALLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044474|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA  DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION	 442.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044474|ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA  DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION	 442.00

	* Total‑Poliza..: *	 442.00	 442.00

	DC 0000294	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑00009‑000923‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9	 1,310.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000295	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP D	 5,788.40
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP D	 5,788.40
	 3	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP D	 2,784.00
	 4	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP D	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,572.40	 8,572.40

	DC 0000296	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ESCANER BROTHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044477|ADQUISICION DE ESCANER BROTHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC	 12,644.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044477|ADQUISICION DE ESCANER BROTHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC	 12,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,644.00	 12,644.00

	DC 0000297	22/11/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIR. DE DES. ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " ELOT	 2,088.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " ELOT	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000298	23/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,526.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,526.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,161.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,161.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,235.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,235.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,923.20	 23,923.20

	DC 0000299	23/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE EDUCACION VIAL, CON CARGO A UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480|ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE EDUCACION VIAL, CON CARGO A UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.	 32,691.12
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480|ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE EDUCACION VIAL, CON CARGO A UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.	 32,691.12

	* Total‑Poliza..: *	 32,691.12	 32,691.12

	DC 0000300	24/11/2022  12:00:00a. m.	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481|LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,090.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481|LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,090.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.40	 1,090.40

	DC 0000301	24/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044482|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044482|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000302	24/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA  REHABILITACIO DE AULAS Y SANITARIOS EN SALTO GRANDE  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044483|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA  REHABILITACIO DE AULAS Y SANITARIOS EN SALTO GRANDE  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DI	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044483|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA  REHABILITACIO DE AULAS Y SANITARIOS EN SALTO GRANDE  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000305	23/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 8,976.83
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 8,976.83
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 4,500.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,476.83	 13,476.83

	DC 0000311	24/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044492|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CAR	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044492|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CAR	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000312	24/11/2022  12:00:00a. m.	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044493|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,282.96
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044493|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,282.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,282.96	 1,282.96

	DC 0000313	24/11/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA LA ALCALDEZA ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.
	 1	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L	 54,999.00
	 2	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L	 54,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,999.00	 54,999.00

	DC 0000314	24/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE DIFUSION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIO Y ATENCION ALA VIOLENCIA FAMILIAR NOS CORRESPONDE TRABAJAR,TALLERES,CONFERENCIASY CAMPAÑAS PARA PREVENCION ALA VIOLECIA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A COMPAVIF
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE DIFUSION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIO Y ATENCION ALA VIOLENCIA FAMILIAR NOS CORRESPONDE TRABAJAR,TALLERE	 4,802.40
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE DIFUSION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIO Y ATENCION ALA VIOLENCIA FAMILIAR NOS CORRESPONDE TRABAJAR,TALLERE	 4,802.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,802.40	 4,802.40

	DC 0000315	24/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044496|ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,195.22
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044496|ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 2,195.22

	* Total‑Poliza..: *	 2,195.22	 2,195.22

	DC 0000316	24/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,958.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,958.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,930.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,930.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,015.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,015.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,804.80	 22,804.80

	DC 0000317	25/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,956.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,956.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,186.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,186.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,787.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,787.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,930.70	 18,930.70

	DC 0000318	26/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,375.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,375.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 470.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 470.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,421.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,421.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,115.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,115.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,383.10	 14,383.10

	DC 0000320	21/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.40

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.40	 1,500.40

	DC 0000321	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.30	 1,200.30

	DC 0000322	23/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,674.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,674.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,674.20	 7,674.20

	DC 0000323	23/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	DC 0000324	24/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 503.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 503.10

	* Total‑Poliza..: *	 503.10	 503.10

	DC 0000325	24/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,851.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,851.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,851.40	 5,851.40

	DC 0000326	24/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,250.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.10	 1,250.10

	DC 0000327	24/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI	 330.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI	 330.00

	* Total‑Poliza..: *	 330.00	 330.00

	DC 0000329	24/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL AN	 9,901.89
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL AN	 9,901.89

	* Total‑Poliza..: *	 9,901.89	 9,901.89

	DC 0000330	25/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,881.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,881.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,881.30	 9,881.30

	DC 0000331	25/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.10	 1,500.10

	DC 0000332	25/11/2022  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 551.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A SECRETARIA.	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 551.00	 551.00

	DC 0000333	25/11/2022  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS CON EL TALLER "CAMINANDO EN SUS ZAPATOS", CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS CON EL TALLER "CAMINANDO EN SUS	 1,491.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS CON EL TALLER "CAMINANDO EN SUS	 1,491.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,491.92	 1,491.92

	DC 0000334	26/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,305.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,305.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,305.20	 7,305.20

	DC 0000335	26/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DC 0000343	24/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA , BANDERINES Y ESCENARIO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044524|SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA , BANDERINES Y ESCENARIO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA, CON CARGO A	 5,069.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044524|SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA , BANDERINES Y ESCENARIO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA, CON CARGO A	 5,069.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,069.20	 5,069.20

	DC 0000373	20/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,466.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,466.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,466.30	 7,466.30

	DC 0000374	21/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,804.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,804.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,804.30	 5,804.30

	DC 0000375	21/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,927.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,927.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,927.90	 7,927.90

	DC 0000376	22/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 3,729.31
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 3,729.31

	* Total‑Poliza..: *	 3,729.31	 3,729.31

	DC 0000377	22/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE DOS TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK B400 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B406 CON # DE INVENTARIO 124130022200000053, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044559|ADQUISICIONES DE DOS TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK B400 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B406 CON # DE IN	 3,948.19
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044559|ADQUISICIONES DE DOS TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK B400 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B406 CON # DE IN	 3,948.19

	* Total‑Poliza..: *	 3,948.19	 3,948.19

	DC 0000379	23/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 850.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 850.70

	* Total‑Poliza..: *	 850.70	 850.70

	DC 0000380	24/11/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA QUE SE USO PARA DAR POR CONCLUIDO EL CIERRE DEL PROGRAMA DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044562|IMPRESION DE LONA QUE SE USO PARA DAR POR CONCLUIDO EL CIERRE DEL PROGRAMA DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 974.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044562|IMPRESION DE LONA QUE SE USO PARA DAR POR CONCLUIDO EL CIERRE DEL PROGRAMA DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000381	24/11/2022  12:00:00a. m.	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMEGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563|LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMEGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	 932.64
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563|LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMEGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	 932.64

	* Total‑Poliza..: *	 932.64	 932.64

	DC 0000397	23/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE LA D.S.P.M
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA	‑2,615.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA	‑2,615.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,615.00	‑2,615.00

	DC 0000435	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21‑27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACI	 27,728.57
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACI	 27,728.57

	* Total‑Poliza..: *	 27,728.57	 27,728.57

	DC 0000436	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRE,ZAPATA,BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO, REECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 21‑27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,995.33	 16,995.33

	DC 0000437	24/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA,YA QUE ES UNA PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETI	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000441	23/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  )  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 16,611.20
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 16,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,611.20	 16,611.20

	DC 0000442	24/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,700.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,700.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 700.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 700.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,735.97
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,735.97
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,372.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,372.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,685.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 1,685.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 2,299.85
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 2,299.85
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 6,200.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,692.82	 15,692.82

	DC 0000443	23/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..

	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,085.10
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,085.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,085.10	 2,085.10

	DC 0000444	24/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERA COLOCADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PASILLO A LA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044628|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTATIV	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044628|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTATIV	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000445	24/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA, CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA, CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA, CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO   PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000446	24/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 12,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 12,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,700.00	 12,700.00

	DC 0000460	22/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 472,524.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 472,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 472,524.00	 472,524.00

	DC 0000464	23/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044657|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODRIGU	 4,060.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044657|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODRIGU	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000465	25/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA SRA. AGUSTINA PALACHE MAMA DE LA FAMILIA CAMACHO PROVEDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044658|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA SRA. AGUSTINA PALACHE MAMA DE LA FAMILIA CAMACHO PROVEDORES DE ESTE	 4,176.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044658|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA SRA. AGUSTINA PALACHE MAMA DE LA FAMILIA CAMACHO PROVEDORES DE ESTE	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DC 0000466	25/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE EXEMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. RAFAEL OSUNA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044659|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE EXEMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. RAFAEL OSUNA.	 2,900.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044659|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE EXEMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. RAFAEL OSUNA.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000476	24/11/2022  12:00:00a. m.	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,647.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,647.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 445.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 445.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,400.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,400.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 518.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 518.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,870.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,870.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 955.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 955.00
	 13	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 672.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 672.00
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 2,866.00

	 16	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 2,866.00
	 17	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 3,066.00
	 18	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 3,066.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,957.82
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,957.82
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 855.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 855.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,906.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,906.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,700.00
	 26	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709|REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,858.02	 19,858.02

	DD 0000078	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2364
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329| DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	 1,510.80
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329| DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	 1,510.80
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329| DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	 1,510.80
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329| TONER HP 78A NEGRO	 2,422.30
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329| TONER HP 78A NEGRO	 2,422.30
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044329| TONER HP 78A NEGRO	 2,422.30
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2364|22/11/2022|0000542.50|1.0000|044329|CONSUMIBLES QUE SERAN	 3,933.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,866.20	 7,866.20

	DD 0000079	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2748
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044276| FUNET DE PODER BLAZAER FT 500/FACTOR ATX/500W	 869.92
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044276| FUNET DE PODER BLAZAER FT 500/FACTOR ATX/500W	 869.92
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044276| FUNET DE PODER BLAZAER FT 500/FACTOR ATX/500W	 869.92
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2748|22/11/2022|0000119.99|1.0000|044276|ADQUISICION DE FUENTE	 869.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,739.84	 1,739.84

	DD 0000082	23/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2BE5AE5
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278| TONER XEROX 3215	 1,588.43
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278| TONER XEROX 3215	 1,588.43
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278| TONER XEROX 3215	 1,588.43
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A2BE5AE5|23/11/2022|0000219.09|1.0000|044278|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,588.43

	* Total‑Poliza..: *	 3,176.86	 3,176.86

	DD 0000083	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2749
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044328| TONER PARA IMPRESORA 85 A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044328| TONER PARA IMPRESORA 85 A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044328| TONER PARA IMPRESORA 85 A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2749|24/11/2022|0000130.52|1.0000|044328|TONER PARA IMPRESORA 8	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000087	21/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000088	21/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F08D8D59
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      F08D8D59|21/11/2022|0071796.27|1.0000|044439|REGISTRO DE ANTICIPO D	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,041,045.96	 1,041,045.96

	DD 0000100	21/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2745, 2746, 2744, 2743

	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.68
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.68
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.68
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.24
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.24
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044284| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.24
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2745|21/11/2022|0000939.76|1.0000|044284|ADQUISICION DE CONSUMI	 6,813.28
	 14	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 AMARILLA	 284.20
	 15	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 AMARILLA	 284.20
	 16	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 AMARILLA	 284.20
	 17	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 CIAN	 284.20
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 CIAN	 284.20
	 19	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 CIAN	 284.20
	 20	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 21	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 22	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 284.20
	 23	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 24	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 25	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044283| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2746|21/11/2022|0000171.84|1.0000|044283|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,245.84
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044282| MOUSE ALAMBRICO USB ACTECK	 184.44
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044282| MOUSE ALAMBRICO USB ACTECK	 184.44
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044282| MOUSE ALAMBRICO USB ACTECK	 184.44
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2744|21/11/2022|0000025.44|1.0000|044282|ADQUISICION DE MOUSE A	 184.44
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044281| TARJETA DE RED USB TP LINK	 472.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044281| TARJETA DE RED USB TP LINK	 472.00
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044281| TARJETA DE RED USB TP LINK	 472.00
	 34	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2743|21/11/2022|0000065.10|1.0000|044281|ADQUISICION DE TARJETA	 472.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,431.12	 17,431.12

	DD 0000120	21/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC429
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044432| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044432| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044432| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC429|21/11/2022|0002400.00|1.0000|044432|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000121	21/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2479
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,681.60
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,681.60
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,681.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2479|21/11/2022|0000921.60|1.0000|044430|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 6,609.60
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044430| CONSUMO DE ALIMENTOS	 72.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,363.20	 13,363.20

	DD 0000122	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464072
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257| FARO RECTANGULAR LED SELLADO	 1,871.89
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257| FARO RECTANGULAR LED SELLADO	 1,871.89
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257| FARO RECTANGULAR LED SELLADO	 1,871.89
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464072|22/11/2022|0000258.19|1.0000|044257|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 3,743.78	 3,743.78

	DD 0000123	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 556
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044436| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044436| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044436| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           556|22/11/2022|0001103.45|1.0000|044436|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000124	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E910BAB
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044437| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      6E910BAB|22/11/2022|0001509.44|1.0000|044437|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044437| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000125	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08436
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08436|22/11/2022|0004160.00|1.0000|044434|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000126	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2489
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,744.40
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,744.40
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,744.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2489|22/11/2022|0000654.40|1.0000|044433|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,693.27
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 51.13

	* Total‑Poliza..: *	 9,488.80	 9,488.80

	DD 0000129	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑018‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000051   REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA	044450| TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  D	 313,772.31
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450| TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE‑018‑P	 313,772.31
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450| TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE‑018‑P	 313,772.31
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑018‑PR‑2022/A|22/11/2022|0043278.94|1.0000|044450|TRABAJOS DE REHABILITA	 313,772.31

	* Total‑Poliza..: *	 627,544.62	 627,544.62

	DD 0000130	23/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA138B5
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| CALCULADORA	 1,470.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| CALCULADORA	 1,470.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| CALCULADORA	 1,470.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| CORRESTOR	 480.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| CORRESTOR	 480.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| CORRESTOR	 480.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| ENGRAPADORA	 1,000.00
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| ENGRAPADORA	 1,000.00
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| ENGRAPADORA	 1,000.00
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| FOLDER T/CARTA	 2,000.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| FOLDER T/CARTA	 2,000.00
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| FOLDER T/CARTA	 2,000.00
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| GRAPAS	 480.00
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| GRAPAS	 480.00
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| GRAPAS	 480.00
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| HOJAS T/OFICIO	 2,000.00
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| HOJAS T/OFICIO	 2,000.00
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| HOJAS T/OFICIO	 2,000.00
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| LAPIZ	 500.00

	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| LAPIZ	 500.00
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| LAPIZ	 500.00
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| LEFORD T/CARTA	 420.00
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| LEFORD T/CARTA	 420.00
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| LEFORD T/CARTA	 420.00
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| PEGAMENTO ADHESIVO	 75.00
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| PEGAMENTO ADHESIVO	 75.00
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| PEGAMENTO ADHESIVO	 75.00
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| PLUMAS	 359.83
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| PLUMAS	 359.83
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| PLUMAS	 359.83
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| TIJERAS	 192.00
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| TIJERAS	 192.00
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| TIJERAS	 192.00
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| HOJAS /CARTA	 4,500.00
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| HOJAS /CARTA	 4,500.00
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486| HOJAS /CARTA	 4,500.00
	 37	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA138B5|23/11/2022|0001858.87|1.0000|044486|ARTICULOS DE PAPELERIA	 13,331.60
	 38	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	044486| HOJAS /CARTA	 145.23

	* Total‑Poliza..: *	 26,953.66	 26,953.66

	DD 0000139	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D692
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044473| RENTA DE 70 SILLAS Y 12 MANTELES	 2,459.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044473| RENTA DE 70 SILLAS Y 12 MANTELES	 2,459.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044473| RENTA DE 70 SILLAS Y 12 MANTELES	 2,459.20
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1D692|22/11/2022|0000339.20|1.0000|044473|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,459.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,918.40	 4,918.40

	DD 0000140	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6F5C5484
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 814.32
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 814.32
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 814.32
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      6F5C5484|22/11/2022|0000112.32|1.0000|044470|SERVICIO DE CONSUMO PA	 814.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,628.64	 1,628.64

	DD 0000141	23/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011068
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,674.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,674.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,674.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011068|23/11/2022|0001058.51|1.0000|044503|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,674.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,348.40	 15,348.40

	DD 0000142	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464529
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243| SENSOR ICP DT570	 5,945.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243| SENSOR ICP DT570	 5,945.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243| SENSOR ICP DT570	 5,945.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464529|24/11/2022|0000820.00|1.0000|044243| ADQUISICION DE SENSOR	 5,945.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,890.00	 11,890.00

	DD 0000143	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM20250
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| 1X2X16	 3,375.26
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| 1X2X16	 3,375.26
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| 1X2X16	 3,375.26
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| CLAVO DE 1"	 36.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| CLAVO DE 1"	 36.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| CLAVO DE 1"	 36.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| HOJA CAOBILLA 4X8	 6,370.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| HOJA CAOBILLA 4X8	 6,370.00

	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| HOJA CAOBILLA 4X8	 6,370.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| PIJA NEGRA	 120.63
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| PIJA NEGRA	 120.63
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510| PIJA NEGRA	 120.63
	 13	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM20250|24/11/2022|0001365.78|1.0000|044510|MATERIAL EL CUAL SERA	 9,901.89

	* Total‑Poliza..: *	 19,803.78	 19,803.78

	DD 0000144	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11628
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508| AGUA DE 19 LTS	 330.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508| AGUA DE 19 LTS	 330.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508| AGUA DE 19 LTS	 330.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11628|24/11/2022|0000045.52|1.0000|044508|PARA SU CONSUMO DE AGU	 330.00

	* Total‑Poliza..: *	 660.00	 660.00

	DD 0000145	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011097
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,851.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,851.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,851.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011097|24/11/2022|0000807.09|1.0000|044506|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,851.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,702.80	 11,702.80

	DD 0000146	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011072
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505| COMBUSTIBLE	 503.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505| COMBUSTIBLE	 503.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505| COMBUSTIBLE	 503.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011072|24/11/2022|0000069.39|1.0000|044505|ADQUISICION DE COMBUST	 503.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,006.20	 1,006.20

	DD 0000147	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1685
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 10 RECONOCIMENTO A COLOR	 1,090.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 10 RECONOCIMENTO A COLOR	 1,090.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 10 RECONOCIMENTO A COLOR	 1,090.40
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1685|24/11/2022|0000150.40|1.0000|044481|LONA Y RECONOCIMIENTO	 1,090.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,180.80	 2,180.80

	DD 0000148	25/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC474, FAC475
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AGUA 600/24	 120.70
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AGUA 600/24	 120.70
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AGUA 600/24	 120.70
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AIRTMINTS SURTIDO	 32.75
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AIRTMINTS SURTIDO	 32.75
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AIRTMINTS SURTIDO	 32.75
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AZUCAR	 36.54
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AZUCAR	 36.54
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| AZUCAR	 36.54
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| CHAROLA MARIEL C/50	 24.14
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| CHAROLA MARIEL C/50	 24.14
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| CHAROLA MARIEL C/50	 24.14
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| COSTEÑO NACHOS	 153.44
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| COSTEÑO NACHOS	 153.44
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| COSTEÑO NACHOS	 153.44
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| DULCE AMARILLO CUADRO	 73.28
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| DULCE AMARILLO CUADRO	 73.28
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| DULCE AMARILLO CUADRO	 73.28
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| DULCE DE COCO	 25.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| DULCE DE COCO	 25.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| DULCE DE COCO	 25.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| GALLETAS MARAVILLAS	 18.44

	 23	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| GALLETAS MARAVILLAS	 18.44
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| GALLETAS MARAVILLAS	 18.44
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| JAMON LONCHERO BAFAR	 60.34
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| JAMON LONCHERO BAFAR	 60.34
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| JAMON LONCHERO BAFAR	 60.34
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| LECHE CLAVEL	 63.80
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| LECHE CLAVEL	 63.80
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| LECHE CLAVEL	 63.80
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MAS IVA	 205.80
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MAS IVA	 205.80
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MAS IVA	 205.80
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MAYONESA MCCORMICK	 92.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MAYONESA MCCORMICK	 92.00
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MAYONESA MCCORMICK	 92.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MONARKA SOPERA C/25	 34.92
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MONARKA SOPERA C/25	 34.92
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| MONARKA SOPERA C/25	 34.92
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| NESCAFE	 115.82
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| NESCAFE	 115.82
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| NESCAFE	 115.82
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| RICOS BESOS	 82.74
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| RICOS BESOS	 82.74
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| RICOS BESOS	 82.74
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| TE DE MANZANILLA	 30.16
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| TE DE MANZANILLA	 30.16
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| TE DE MANZANILLA	 30.16
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| TE VERDE	 24.14
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| TE VERDE	 24.14
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| TE VERDE	 24.14
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VALLE FRUT 600/12	 262.06
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VALLE FRUT 600/12	 262.06
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VALLE FRUT 600/12	 262.06
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VASO 112	 27.58
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VASO 112	 27.58
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VASO 112	 27.58
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VELVET C/100	 8.27
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VELVET C/100	 8.27
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514| VELVET C/100	 8.27
	 61	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC474|25/11/2022|0000205.78|1.0000|044514|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 1,491.92
	 62	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| AIRTMINTS SURTIDO C/70	 36.21
	 63	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| AIRTMINTS SURTIDO C/70	 36.21
	 64	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| AIRTMINTS SURTIDO C/70	 36.21
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| AZUCAR	 41.39
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| AZUCAR	 41.39
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| AZUCAR	 41.39
	 68	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| CAFE DOLCA	 59.91
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| CAFE DOLCA	 59.91
	 70	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| CAFE DOLCA	 59.91
	 71	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| GALLETAS MARIAS	 69.36
	 72	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| GALLETAS MARIAS	 69.36
	 73	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| GALLETAS MARIAS	 69.36
	 74	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| MAS IVA	 76.00
	 75	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| MAS IVA	 76.00
	 76	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| MAS IVA	 76.00
	 77	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| MONARKA MEDIANA	 11.21
	 78	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| MONARKA MEDIANA	 11.21
	 79	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| MONARKA MEDIANA	 11.21
	 80	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| NESCAFE	 87.94
	 81	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| NESCAFE	 87.94
	 82	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| NESCAFE	 87.94
	 83	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| PILA AAA	 34.48
	 84	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| PILA AAA	 34.48

	 85	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| PILA AAA	 34.48
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| SURTIDO CORI	 76.72
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| SURTIDO CORI	 76.72
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| SURTIDO CORI	 76.72
	 89	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| TE 7 AZARES	 24.14
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| TE 7 AZARES	 24.14
	 91	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| TE 7 AZARES	 24.14
	 92	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| VASO #112	 33.64
	 93	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| VASO #112	 33.64
	 94	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513| VASO #112	 33.64
	 95	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC475|25/11/2022|0000076.00|1.0000|044513|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,085.84	 4,085.84

	DD 0000149	25/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011123
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,881.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,881.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,881.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011123|25/11/2022|0001362.94|1.0000|044511|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,881.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,762.60	 19,762.60

	DD 0000150	26/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011154
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,305.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,305.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,305.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011154|26/11/2022|0001007.61|1.0000|044515|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,305.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,610.40	 14,610.40

	DD 0000167	20/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010970
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465| COMBUSTIBLE	 1,499.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465| COMBUSTIBLE	 1,499.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465| COMBUSTIBLE	 1,499.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010970|20/11/2022|0000206.83|1.0000|044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,499.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,999.00	 2,999.00

	DD 0000168	20/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010978
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,466.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,466.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,466.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010978|20/11/2022|0001029.83|1.0000|044555|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,466.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,932.60	 14,932.60

	DD 0000169	21/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011005, CR0010982, CR0010981
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466| COMBUSTIBLE	 500.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466| COMBUSTIBLE	 500.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466| COMBUSTIBLE	 500.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011005|21/11/2022|0000069.06|1.0000|044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 500.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501| COMBUSTIBLE	 1,500.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501| COMBUSTIBLE	 1,500.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501| COMBUSTIBLE	 1,500.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010982|21/11/2022|0000206.95|1.0000|044501|ADQUISICION DE COMBUST	 1,500.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,299.20
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,299.20
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,299.20
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,953.90
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,953.90

	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,953.90
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,647.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,647.60
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,647.60
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010981|21/11/2022|0003958.73|1.0000|044467|ADQUISICION DE COMBUST	 28,700.80

	* Total‑Poliza..: *	 61,403.80	 61,403.80

	DD 0000170	21/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011002, CR0011036
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,804.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,804.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,804.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011002|21/11/2022|0000800.59|1.0000|044556|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,804.30
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,927.90
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,927.90
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,927.90
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011036|21/11/2022|0001093.50|1.0000|044557|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,927.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,464.40	 27,464.40

	DD 0000171	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A13011
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558| IMPRESION DE LONA DE 3.66 X 2.44 MTS CON BASTILA PARA MONTAJE	 3,729.31
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558| IMPRESION DE LONA DE 3.66 X 2.44 MTS CON BASTILA PARA MONTAJE	 3,729.31
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558| IMPRESION DE LONA DE 3.66 X 2.44 MTS CON BASTILA PARA MONTAJE	 3,729.31
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A13011|22/11/2022|0000514.39|1.0000|044558|MATERIAL DE IMPRESION	 3,729.31

	* Total‑Poliza..: *	 7,458.62	 7,458.62

	DD 0000172	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011035, CR0011013
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468| COMBUSTIBLE	 2,952.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468| COMBUSTIBLE	 2,952.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468| COMBUSTIBLE	 2,952.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011035|22/11/2022|0000407.26|1.0000|044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,952.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,357.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,357.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,357.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,179.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,179.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,179.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,591.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,591.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,591.10
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011013|22/11/2022|0003741.79|1.0000|044469|ADQUISICION DE COMBUST	 27,128.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,161.20	 60,161.20

	DD 0000173	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3965
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044471| TV. CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044471| TV. CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044471| TV. CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3965|22/11/2022|0004137.93|1.0000|044471|SERVICIO QUE PRESTA PA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000174	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1643
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044472| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044472| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044472| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1643|22/11/2022|0001379.31|1.0000|044472|SERVICIO QUE PRESTA PA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000175	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BE72

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478| 100 SILLAS,2TABLONES Y 2 MANTELES	 2,088.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478| 100 SILLAS,2TABLONES Y 2 MANTELES	 2,088.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478| 100 SILLAS,2TABLONES Y 2 MANTELES	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1BE72|22/11/2022|0000288.00|1.0000|044478|RENTA DE MOBILIARIO PA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000176	22/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011012
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011012|22/11/2022|0000165.56|1.0000|044502|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.60	 2,400.60

	DD 0000177	23/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011040, CR0011041
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,526.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,526.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,526.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,161.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,161.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,161.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,235.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,235.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,235.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011040|23/11/2022|0003299.75|1.0000|044479|ADQUISICION DE COMBUST	 23,923.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011041|23/11/2022|0000137.96|1.0000|044504|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,846.80	 49,846.80

	DD 0000178	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011096
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507| COMBUSTIBLE	 1,250.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011096|24/11/2022|0000172.43|1.0000|044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.20	 2,500.20

	DD 0000179	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1684, I1690, I1692, I1691, I1686
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044524| SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA	 5,069.20
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044524| SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA	 5,069.20
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044524| SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA	 5,069.20
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1684|24/11/2022|0000699.20|1.0000|044524|SERVICIO DE IMPRESION	 5,069.20
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044482| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS.	 928.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044482| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS.	 928.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044482| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS.	 928.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1690|24/11/2022|0000128.00|1.0000|044482|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044483| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 928.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044483| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 928.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044483| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 928.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1692|24/11/2022|0000128.00|1.0000|044483|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044492| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044492| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044492| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1691|24/11/2022|0000128.00|1.0000|044492|SERVICIO DE IMPRESION	 928.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044493| IMPRESION DE 7.90 MTS DE LONA	 1,282.96
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044493| IMPRESION DE 7.90 MTS DE LONA	 1,282.96
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044493| IMPRESION DE 7.90 MTS DE LONA	 1,282.96
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1686|24/11/2022|0000176.96|1.0000|044493|LONA IMPRESA QUE FUE U	 1,282.96

	* Total‑Poliza..: *	 18,272.32	 18,272.32

	DD 0000180	25/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011124, CR0011101
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011124|25/11/2022|0000206.91|1.0000|044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,956.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,956.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,956.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 3,186.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 3,186.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 3,186.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,787.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,787.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,787.60
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011101|25/11/2022|0002611.13|1.0000|044498|ADQUISICION DE COMBUST	 18,930.70

	* Total‑Poliza..: *	 40,861.60	 40,861.60

	DD 0000181	26/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011130, CR0011131
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,375.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,375.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,375.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 470.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 470.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 470.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,421.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,421.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,421.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,115.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,115.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,115.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011130|26/11/2022|0001983.88|1.0000|044499|ADQUISICION DE COMBUST	 14,383.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516| .	 1,200.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516| .	 1,200.40
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516| .	 1,200.40
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011131|26/11/2022|0000165.57|1.0000|044516|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 31,167.00	 31,167.00

	DD 0000193	23/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011064
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561| COMBUSTIBLE	 850.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561| COMBUSTIBLE	 850.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561| COMBUSTIBLE	 850.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011064|23/11/2022|0000117.34|1.0000|044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 850.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,701.40	 1,701.40

	DD 0000194	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011071
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,958.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,958.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,958.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 900.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 900.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 900.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,930.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,930.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,930.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,015.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,015.80

	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,015.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011071|24/11/2022|0003145.49|1.0000|044497|ADQUISICION DE COMBUST	 22,804.80

	* Total‑Poliza..: *	 45,609.60	 45,609.60

	DD 0000195	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1688
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 932.64
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 932.64
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 932.64
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1688|24/11/2022|0000128.64|1.0000|044563|LONA UTILIZADA PARA EL	 932.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,865.28	 1,865.28

	DD 0000202	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1689
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044562| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 974.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044562| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 974.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044562| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 974.40
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1689|24/11/2022|0000134.40|1.0000|044562|IMPRESION DE LONA QUE	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DD 0000203	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D2B1D94
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ABSORBE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ABSORBE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ABSORBE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRAS JUMBO	 1,206.40
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRAS JUMBO	 1,206.40
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| BOLSA NEGRAS JUMBO	 1,206.40
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| CLORO	 626.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| CLORO	 626.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| CLORO	 626.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| DETERGENTE UTIL	 319.00
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| DETERGENTE UTIL	 319.00
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| DETERGENTE UTIL	 319.00
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| INSECTICIDAS	 201.84
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| INSECTICIDAS	 201.84
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| INSECTICIDAS	 201.84
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| JABON PARA MANOS	 266.80

	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| JABON PARA MANOS	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| JABON PARA MANOS	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| KLEENEX	 127.60
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| KLEENEX	 127.60
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| KLEENEX	 127.60
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PASTILLAS PATO PUFIF DE CANASTILLA	 406.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PASTILLAS PATO PUFIF DE CANASTILLA	 406.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PASTILLAS PATO PUFIF DE CANASTILLA	 406.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 536.50
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 536.50
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 536.50
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PINOL VERDE	 487.20
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PINOL VERDE	 487.20
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PINOL VERDE	 487.20
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PLEDGE	 508.08
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PLEDGE	 508.08
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| PLEDGE	 508.08
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRO O PLASTICO )	 1,624.00
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRO O PLASTICO )	 1,624.00
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRO O PLASTICO )	 1,624.00
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	 80.04
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	 80.04
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	 80.04
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TRAPEADOR	 208.80
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TRAPEADOR	 208.80
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044625| TRAPEADOR	 208.80
	 79	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4D2B1D94|24/11/2022|0002291.20|1.0000|044625|MATERIAL DE ASEO QUE S	 16,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 33,222.40	 33,222.40

	DD 0000204	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM20249
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044628| HOJAS CAOBILLA  4X 8 12 MM 1/2	 1,740.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044628| HOJAS CAOBILLA  4X 8 12 MM 1/2	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044628| HOJAS CAOBILLA  4X 8 12 MM 1/2	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM20249|24/11/2022|0000240.00|1.0000|044628|MATERIAL DE MADERA EL	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000205	24/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 41FF4356
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA 90 X1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA 90 X1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA 90 X1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60

	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA MEDIANA	 302.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA MEDIANA	 302.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| BOLSA NEGRA MEDIANA	 302.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| CLORO	 104.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| CLORO	 104.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| CLORO	 104.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| FABULOSO MANZ‑CAN	 122.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| FABULOSO MANZ‑CAN	 122.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| FABULOSO MANZ‑CAN	 122.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PASTILLAS FLASH	 32.28
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PASTILLAS FLASH	 32.28
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PASTILLAS FLASH	 32.28
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PINOL BLANCO	 121.80
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PINOL BLANCO	 121.80
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044627| PINOL BLANCO	 121.80
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      41FF4356|24/11/2022|0000287.60|1.0000|044627|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,085.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,170.20	 4,170.20

	DD 0000222	25/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 126, 124, 125
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044659| CORONA FLORAL	 2,900.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044659| CORONA FLORAL	 2,900.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044659| CORONA FLORAL	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           126|25/11/2022|0000400.00|1.0000|044659|SERVICIO DE FLORES NAT	 2,900.00
	 5	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044657| CORONA FLORAL NATURAL	 4,060.00
	 6	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044657| CORONA FLORAL NATURAL	 4,060.00
	 7	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044657| CORONA FLORAL NATURAL	 4,060.00
	 8	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           124|25/11/2022|0000560.00|1.0000|044657|SERVICIO DE CORONA FLO	 4,060.00
	 9	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044658| CORONA FLORAL NATURAL	 4,176.00
	 10	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044658| CORONA FLORAL NATURAL	 4,176.00
	 11	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044658| CORONA FLORAL NATURAL	 4,176.00
	 12	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           125|25/11/2022|0000576.00|1.0000|044658|SERVICIO DE FLORES NAT	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	EE40000058	22/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,252,6 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001585‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURQUEÑO	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,252,6 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000059	22/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001586‑E4  JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000102   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000060	22/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL AALMAC MX, LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001587‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL AALMAC MX, LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000061	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21‑27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001588‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,582.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJO	 27,728.57
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 27,728.57
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 27,728.57
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 27,728.57
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 27,728.57
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 27,728.57
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044619| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 27,728.57
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001588‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,146.57

	* Total‑Poliza..: *	 110,914.28	 110,914.28

	EE40000062	24/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRE,ZAPATA,BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO, REECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 21‑27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001589‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044620| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001589‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000063	24/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DLE TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FIERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001590‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,858.02
	 2	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 1,647.20
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,647.20
	 4	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,647.20
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,647.20
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,647.20
	 7	8270‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,647.20
	 8	8260‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,647.20
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 445.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 445.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 445.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 445.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 445.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 445.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 445.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 1,400.00
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,400.00
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,400.00
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,400.00
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,400.00
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,400.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,400.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 518.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 518.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 518.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 518.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 518.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 518.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 518.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 1,870.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,870.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,870.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,870.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,870.00

	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,870.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,870.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 955.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 955.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 955.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 955.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 955.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 955.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 955.00
	 44	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 672.00
	 45	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 672.00
	 46	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 672.00
	 47	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 672.00
	 48	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 672.00
	 49	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 672.00
	 50	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 672.00
	 51	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 2,866.00
	 52	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,866.00
	 53	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,866.00
	 54	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,866.00
	 55	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,866.00
	 56	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,866.00
	 57	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,866.00
	 58	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 3,066.00
	 59	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,066.00
	 60	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,066.00
	 61	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,066.00
	 62	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,066.00
	 63	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,066.00
	 64	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,066.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 1,957.82
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,957.82
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,957.82
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,957.82
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,957.82
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,957.82
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,957.82
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 855.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 855.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 855.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 855.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 855.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 855.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 855.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 1,906.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,906.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,906.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,906.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,906.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,906.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,906.00
	 86	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	 1,700.00
	 87	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,700.00
	 88	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,700.00
	 89	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,700.00
	 90	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,700.00
	 91	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,700.00
	 92	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044709| REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,432.08	 79,432.08

	EE40000064	24/11/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DLE TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS ECONOMICOS.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001591‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,692.82
	 2	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 1,700.00
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.00
	 4	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.00
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.00
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.00
	 7	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.00
	 8	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 700.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 1,735.97
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,735.97
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,735.97
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,735.97
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,735.97
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,735.97
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,735.97
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 1,372.00
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 1,685.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,685.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,685.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,685.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,685.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,685.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,685.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 2,299.85
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,299.85
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,299.85
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,299.85
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,299.85
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,299.85
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,299.85
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO	 6,200.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,200.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,200.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,200.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,200.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,200.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044626| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,771.28	 62,771.28

	EE40000065	24/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001592‑E4  ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000103   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000066	24/11/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INDIGENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA INDIGINA ESTATAL EN EL FUERTE SINALOA,GUASAVE SIN., Y CULIACAN, SIN. LOS DIAS 25,26 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001593‑E4  PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000101   PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INDIGENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA INDIGINA ESTATAL EN EL FUERTE SINALOA,GUASAVE SIN., Y CULIACAN, SIN. LOS DIAS 25,26 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000067	24/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA,YA QUE ES UNA PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001594‑E4  BELEN TORRES TINOCO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS DE RESON	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	IA 0000002	23/11/2022  12:00:00a. m.	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TOTAL DE EFECTIVO OTORGADO POR LAS ARMAS CANJEADAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	 7,540.00
	 2	4169‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00
	 3	1124‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00
	 4	1124‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00
	 5	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00
	 6	8140‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00
	 7	8140‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00
	 8	8150‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	‑7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	‑22,620.00	‑22,620.00

	IC 0000015	21/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,299.44
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,299.44
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,299.44
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,299.44
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,299.44
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,299.44
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,299.44
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,247.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,247.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,247.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,247.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,247.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,247.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,247.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 131.63
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 131.63
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 131.63
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 131.63
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 131.63
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 131.63
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 131.63
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 138.45
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 138.45
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 138.45
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 138.45
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 138.45
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 138.45
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 138.45
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 180.72
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 180.72
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 180.72
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 180.72
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 180.72
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 180.72

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 180.72
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 685.08
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 685.08
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 685.08
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 685.08
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 685.08
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 685.08
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 685.08
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,619.17
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,619.17
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,619.17
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,619.17
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,619.17
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,619.17
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,619.17
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	‑0.77
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	‑0.77
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	‑0.77
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	‑0.77
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	‑0.77
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	‑0.77
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	‑0.77
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,638.50
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 5,638.50
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 5,638.50
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 5,638.50
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 5,638.50
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 5,638.50
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 5,638.50
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 530.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 530.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 530.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 530.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 530.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 530.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 530.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 32.44
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 32.44
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 32.44
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 97.32
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 97.32
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 97.32
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 97.32
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 97.32
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 97.32
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 97.32
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 408.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 408.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 408.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 408.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 408.00

	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 408.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 408.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.80
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 240.80
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 240.80
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 240.80
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 240.80
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 240.80
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 240.80
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,995.42
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,995.42
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,995.42
	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,995.42
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,995.42
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,995.42
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 1,995.42
	 113	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,578.12
	 114	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,578.12
	 115	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,578.12
	 116	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,578.12
	 117	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,578.12
	 118	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,578.12
	 119	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 2,578.12
	 120	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 500.00
	 121	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 500.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 500.00
	 123	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 500.00
	 124	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 500.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 500.00
	 126	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 21/11/2022	 500.00
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,890.46
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,306.51
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,154.64
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,002.43

	* Total‑Poliza..: *	 73,416.16	 73,416.16

	IC 0000016	22/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 363.14
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 363.14
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 363.14
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 363.14
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 363.14
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 363.14
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 363.14
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 420.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 420.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 420.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 420.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 420.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 420.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 420.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 28.54
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 28.54
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 28.54
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 28.54
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 28.54
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 28.54
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 28.54
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 49.83
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 49.83
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 49.83

	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 49.83
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 49.83
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 49.83
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 49.83
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 39.15
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 39.15
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 39.15
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 39.15
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 39.15
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 39.15
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 39.15
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 522.84
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 522.84
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 522.84
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 522.84
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 522.84
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 522.84
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 522.84
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 785.72
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 785.72
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 785.72
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 785.72
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 785.72
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 785.72
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 785.72
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.12
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 0.12
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 0.12
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 0.12
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 0.12
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 0.12
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 0.12
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,626.81
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 2,626.81
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 2,626.81
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 2,626.81
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 2,626.81
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 2,626.81
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 2,626.81
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 210.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 210.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 210.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 210.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 210.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 210.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 210.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 80.15
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 80.15
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15

	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 80.15
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.46
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.46
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.46
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.46
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.46
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.46
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.46
	 99	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,362.27
	 100	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 1,362.27
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 1,362.27
	 102	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 1,362.27
	 103	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 1,362.27
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 1,362.27
	 105	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 1,362.27
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.80
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.80
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.80
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.80
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.80
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.80
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 240.80
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,000.00
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 5,000.00
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 5,000.00
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 5,000.00
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 5,000.00
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 5,000.00
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	 5,000.00
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,306.00
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,702.83
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,000.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 727.32
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,410.49

	* Total‑Poliza..: *	 48,586.56	 48,586.56

	IC 0000017	23/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 270.75
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.75
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.75
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.75
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.75
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.75
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.75
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 222.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 222.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 222.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 222.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 222.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 222.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 222.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 34.55
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 34.55
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 34.55
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 34.55
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 34.55
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 34.55

	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 34.55
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 26.18
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 26.18
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 26.18
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 26.18
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 26.18
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 26.18
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 26.18
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 22.71
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 22.71
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 22.71
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 22.71
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 22.71
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 22.71
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 22.71
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 285.12
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 285.12
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 285.12
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 285.12
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 285.12
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 285.12
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 285.12
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 425.59
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 425.59
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 425.59
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 425.59
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 425.59
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 425.59
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 425.59
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	‑0.06
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	‑0.06
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	‑0.06
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	‑0.06
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	‑0.06
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	‑0.06
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	‑0.06
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 43.73
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 43.73
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 43.73
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 43.73
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 43.73
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 43.73
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 43.73
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4.37
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4.37
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4.37
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4.37
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4.37
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4.37
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4.37
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 9,560.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6,896.63
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 6,896.63
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 6,896.63
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 6,896.63

	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 6,896.63
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 6,896.63
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 6,896.63
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,637.80
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4,637.80
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4,637.80
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4,637.80
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4,637.80
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4,637.80
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 4,637.80
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 270.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 270.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 275.90
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 275.90
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 275.90
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 827.66
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 827.66
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 827.66
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 827.66
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 827.66
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 827.66
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 827.66
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 689.66
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 689.66
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 689.66
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 689.66
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 689.66
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 689.66
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 689.66
	 128	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,592.96
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 3,592.96
	 130	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 3,592.96
	 131	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 3,592.96
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 3,592.96
	 133	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 3,592.96
	 134	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 3,592.96
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 240.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 240.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 240.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 240.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 240.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 240.00
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,684.85
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 1,684.85
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 1,684.85

	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 1,684.85
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 1,684.85
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 1,684.85
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 1,684.85
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.93
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 0.93
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 0.93
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 0.93
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 0.93
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 0.93
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 23/11/2022	 0.93
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 8,189.70
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 611.00
	 158	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 48.00
	 159	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 9,560.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 8,188.29
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,787.30

	* Total‑Poliza..: *	 92,857.16	 92,857.16

	IC 0000018	24/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 402.77
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 402.77
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 402.77
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 402.77
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 402.77
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 402.77
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 402.77
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 130.37
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 130.37
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 130.37
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 130.37
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 130.37
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 130.37
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 130.37
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 41.21
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 41.21
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 41.21
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 41.21
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 41.21
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 41.21
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 41.21
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 15.31
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 15.31
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 15.31
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 15.31
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 15.31
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 15.31
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 15.31
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 56.55
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 56.55
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 56.55
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 56.55
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 56.55
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 56.55
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 56.55
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 163.68
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 163.68
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 163.68
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 163.68
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 163.68
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 163.68

	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 163.68
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 511.63
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 511.63
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 511.63
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 511.63
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 511.63
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 511.63
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 511.63
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 96.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 96.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 96.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 96.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 96.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 96.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 96.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.26
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 0.26
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 0.26
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 0.26
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 0.26
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 0.26
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 0.26
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,000.00
	 65	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 43,842.58
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 43,842.58
	 67	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 43,842.58
	 68	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 43,842.58
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 43,842.58
	 70	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 43,842.58
	 71	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 43,842.58
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,424.06
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,424.06
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,424.06
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,424.06
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,424.06
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,424.06
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,424.06
	 79	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,416.48
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,416.48
	 81	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,416.48
	 82	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,416.48
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,416.48
	 84	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,416.48
	 85	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,416.48
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,089.51
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,089.51
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,089.51
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,268.54
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,268.54
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,268.54
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,268.54

	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,268.54
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,268.54
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,268.54
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,384.26
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,384.26
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,384.26
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,384.26
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,384.26
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,384.26
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 4,384.26
	 114	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,347.08
	 115	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,347.08
	 116	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,347.08
	 117	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,347.08
	 118	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,347.08
	 119	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,347.08
	 120	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,347.08
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,240.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 5,240.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 5,240.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 5,240.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 5,240.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 5,240.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 5,240.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 481.60
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 481.60
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 481.60
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 481.60
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 481.60
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 481.60
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 481.60
	 135	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 14,721.60
	 136	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 14,721.60
	 137	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 14,721.60
	 138	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 14,721.60
	 139	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 14,721.60
	 140	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 14,721.60
	 141	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 14,721.60
	 142	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 300.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 300.00
	 144	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 300.00
	 145	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 300.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 300.00
	 147	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 300.00
	 148	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 300.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 3,000.00
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,000.00
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,000.00
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,000.00
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,000.00
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,000.00
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 3,000.00
	 156	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,000.00
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,000.00
	 158	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,000.00
	 159	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,000.00
	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,000.00
	 161	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,000.00
	 162	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	 1,000.00
	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 666.00
	 164	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,000.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 30,895.50

	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 48,226.84
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	 7,234.88

	* Total‑Poliza..: *	 353,092.88	 353,092.88

	** Total‑Dia..: **	 17,687,826.19	 17,687,826.19

	C  0000003	01/12/2022  12:00:00a. m.	*** POR CAPTURAR ***
	 1	1111   Efectivo	*** POR CAPTURAR ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( POLIZA DE INGRESO IC‑21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 )
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( POLIZA DE INGRESO IC‑21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 )	 6.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( POLIZA DE INGRESO IC‑21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 )	 6.00

	* Total‑Poliza..: *	 6.00	 6.00

	D  0000002	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 12,345.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 12,345.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,345.00	 12,345.00

	D  0000003	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,010.50
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,010.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,010.50	 9,010.50

	D  0000004	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE GPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE GPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,323.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE GPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,323.65

	* Total‑Poliza..: *	 28,323.65	 28,323.65

	D  0000005	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000006	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,736.17
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,736.17

	* Total‑Poliza..: *	 5,736.17	 5,736.17

	D  0000007	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 22,995.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 22,995.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,995.00	 22,995.00

	D  0000008	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         13730|26/10/2022|0009517.24|1.0000|043949|	 69,000.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 69,000.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 69,000.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 69,000.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 69,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 69,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 207,000.00	 207,000.00

	D  0000009	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2703|13/10/2022|0000642.71|     1|043744|	 4,659.66
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 2,664.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 2,664.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 2,664.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 2,664.00
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 1,995.66
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 1,995.66
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 1,995.66
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744|REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 1,995.66
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 4,659.66

	* Total‑Poliza..: *	 13,978.98	 13,978.98

	D  0000010	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000427   PAULINA GALINDO LARA	GALP   |7C88AE393D0041358148B8A7BD6D51|09/09/2022|0001013.79|     1|043415|	 7,350.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415|HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TU	 7,350.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415|HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TU	 7,350.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415|HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TU	 7,350.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	043415|HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TU	 7,350.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	 7,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,050.00	 22,050.00

	D  0000011	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC421|11/10/2022|0000867.03|     1|043693|	 6,286.00
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA	 6,286.00
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA	 6,286.00
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA	 6,286.00
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA	 6,286.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 6,286.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,858.00	 18,858.00

	D  0000012	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GPO ANJOLIN   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GPO ANJOLIN   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 137,206.56
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GPO ANJOLIN   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 137,206.56

	* Total‑Poliza..: *	 137,206.56	 137,206.56

	D  0000013	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 25,681.29
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 25,681.29

	* Total‑Poliza..: *	 25,681.29	 25,681.29

	D  0000014	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B399147|30/11/2022|0002896.55|     1|044573|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OP	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000015	01/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS QUIEN LABORA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000203   GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS QUIEN LABORA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS QUIEN LABORA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000016	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 190,223.11
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 102,171.11
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 88,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 190,223.11	 190,223.11

	D  0000017	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000018	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000019	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,080.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 28,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,080.00	 28,080.00

	D  0000020	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 2DA  QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 2DA  QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 2DA  QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000021	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639| REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 17,500.00
	 8	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL	 1,600.00
	 9	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL	 1,600.00
	 10	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL	 1,600.00
	 11	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL	 1,600.00
	 12	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL	 1,600.00
	 13	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL	 1,600.00
	 14	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640| REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL	 1,600.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,500.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,400.00	 76,400.00

	D  0000022	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 8	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	 2,500.00
	 9	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PE	 2,500.00
	 10	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PE	 2,500.00

	 11	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PE	 2,500.00
	 12	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PE	 2,500.00
	 13	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PE	 2,500.00
	 14	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PE	 2,500.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000023	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL	 73,800.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONA	 73,800.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONA	 73,800.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONA	 73,800.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONA	 73,800.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONA	 73,800.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644| REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONA	 73,800.00
	 8	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL	 1,500.00
	 9	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONA	 1,500.00
	 10	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONA	 1,500.00
	 11	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONA	 1,500.00
	 12	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONA	 1,500.00
	 13	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONA	 1,500.00
	 14	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645| REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONA	 1,500.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 73,800.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 301,200.00	 301,200.00

	D  0000024	02/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO  DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO  DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 80,409.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO  DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 80,409.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,409.00	 80,409.00

	D  0000025	02/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,289.20
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,289.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,289.20	 9,289.20

	D  0000027	01/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000165   GERARDO GOMEZ CORRALES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,189.25
	 2	2119‑1‑000016‑000166   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,155.92
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,345.17

	* Total‑Poliza..: *	 4,345.17	 4,345.17

	D  0000028	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000438   REPUESTO LIZARRAGA SA DE CV	RLI    |                         B2662|28/11/2022|0000420.69|     1|044574|	 3,050.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,370.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,370.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,370.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,370.00
	 6	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,680.00
	 7	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,680.00
	 8	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,680.00
	 9	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,680.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 3,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,150.00	 9,150.00

	D  0000029	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MUEBLERIA VALDEZ PAR ALA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA .

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MUEBLERIA VALDEZ PAR ALA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA .	 12,196.98
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000025   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MUEBLERIA VALDEZ PAR ALA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA .	 12,196.98

	* Total‑Poliza..: *	 12,196.98	 12,196.98

	D  0000030	01/12/2022  12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR C. ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO 2022
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000026   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	ANTICIPO A PROVEEDOR C. ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO 2022	 25,810.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEEDOR C. ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO 2022	 25,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,810.00	 25,810.00

	D  0000031	02/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECVTRICA DE DIBVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 80,409.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 80,409.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 80,409.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 80,409.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 80,409.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 80,409.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 80,409.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                          0000|02/12/2022|0000080409|1.0000|044652|REGISTRO DE ENERGIA EL	 80,409.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                          0000|02/12/2022|0000080409|1.0000|044652|REGISTRO DE ENERGIA EL	 80,409.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                          0000|02/12/2022|0000080409|1.0000|044652|REGISTRO DE ENERGIA EL	 80,409.00

	* Total‑Poliza..: *	 402,045.00	 402,045.00

	D  0000032	02/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES Y CANCELACION DE PROVEEDORES DE MUEBLERIA VALDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      61287AF2|02/12/2022|0001682.34|     1|044679|	 12,196.98
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 7,997.98
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 7,997.98
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 7,997.98
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 7,997.98
	 6	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 4,199.00
	 7	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 4,199.00
	 8	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 4,199.00
	 9	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC	 4,199.00
	 10	1125‑1‑000005‑000001‑000025   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	 12,196.98

	* Total‑Poliza..: *	 36,590.94	 36,590.94

	D  0000033	02/12/2022  12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000028   JOSE MANUEL TIRADO TIRADO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL	 35,960.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL	 35,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	D  0000182	28/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11587|24/10/2022|0000055.86|     1|044054|	 405.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D	 405.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D	 405.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D	 405.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044054|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D	 405.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,215.00	 1,215.00

	D  0000183	28/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1494|12/10/2022|0000118.21|     1|043687|	 857.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	 857.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	 857.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	 857.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	 857.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 857.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.00	 2,571.00

	D  0000184	29/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER, YA QUE POR ERROR DE LOS CAJEROS SE REALIZARON EL DEPOSITO EERONEO DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER, YA QUE POR ERROR DE LOS CAJEROS SE REALIZARON EL DEPOSITO EERONEO DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS	 3,450.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER, YA QUE POR ERROR DE LOS CAJEROS SE REALIZARON EL DEPOSITO EERONEO DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS	 3,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,450.00	 3,450.00

	D  0000185	28/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         40037|01/11/2022|0017131.79|     1|044210|	 124,205.46
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 6	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         40038|01/11/2022|0017131.79|     1|044209|	 124,205.46
	 7	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 9	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 10	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPENDIENTE A LOS MESE	 124,205.46
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 248,410.92

	* Total‑Poliza..: *	 745,232.76	 745,232.76

	D  0000186	28/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5373|14/10/2022|0000452.69|     1|043688|	 3,282.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 5.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 5.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 5.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 5.00
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 3,277.00
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 3,277.00
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 3,277.00
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTAL	 3,277.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 3,282.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,846.00	 9,846.00

	D  0000187	28/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      108ED16A|13/10/2022|00000011.2|     1|043737|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      68EE19FF|13/10/2022|00000011.2|     1|043736|	 81.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 81.20
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	D  0000188	28/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000189	28/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000190	28/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑018‑PR‑2022/A|22/11/2022|0015147.63|     1|044450|	 109,820.31
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 109,820.31
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 109,820.31
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 109,820.31
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 109,820.31
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 109,820.31

	* Total‑Poliza..: *	 329,460.93	 329,460.93

	D  0000191	28/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000192	29/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL BANCO BANORTE CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL BANCO BANORTE CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,000,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL BANCO BANORTE CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	D  0000193	29/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO  QUE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL PEON EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CON RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO  QUE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL PEON EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CON RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000077   JOSE LUIS TORRES CASTRO	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO  QUE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL PEON EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CON RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000194	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	 160,356.89
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 160,356.89
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 160,356.89
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 160,356.89
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 160,356.89
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 160,356.89
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 160,356.89
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	 59,601.05
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,601.05
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,601.05
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,601.05
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,601.05
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,601.05
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,601.05
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 160,356.89
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 59,601.05

	* Total‑Poliza..: *	 879,831.76	 879,831.76

	D  0000195	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 12,513.46
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,513.46
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,513.46
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,513.46
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,513.46
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,513.46
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,513.46
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 9,700.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,700.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,700.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,700.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,700.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,700.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,700.00

	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 12,252.87
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,252.87
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,252.87
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,252.87
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,252.87
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,252.87
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,252.87
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 10,188.43
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,188.43
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,188.43
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,188.43
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,188.43
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,188.43
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,188.43
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 3,946.87
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,946.87
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,946.87
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,946.87
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,946.87
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,946.87
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,946.87
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 13,528.07
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 13,528.07
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 13,528.07
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 13,528.07
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 13,528.07
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 13,528.07
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 13,528.07
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 12,813.00
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,813.00
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,813.00
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,813.00
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,813.00
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,813.00
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,813.00
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 2,240.94
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,240.94
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,240.94
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,240.94
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,240.94
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,240.94
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,240.94
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 53,902.09
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 53,902.09
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 53,902.09
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 53,902.09
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 53,902.09
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 53,902.09
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 53,902.09
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 3,954.46
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,954.46
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,954.46
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,954.46
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,954.46
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,954.46
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,954.46
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 4,702.83
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,702.83
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,702.83
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,702.83
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,702.83
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,702.83

	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,702.83
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 6,051.13
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,051.13
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,051.13
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,051.13
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,051.13
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,051.13
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,051.13
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 12,403.20
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,403.20
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,403.20
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,403.20
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,403.20
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,403.20
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 12,403.20
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 8,562.68
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,562.68
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,562.68
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,562.68
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,562.68
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,562.68
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,562.68
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 3,465.47
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,465.47
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,465.47
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,465.47
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,465.47
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,465.47
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,465.47
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 8,744.12
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,744.12
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,744.12
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,744.12
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,744.12
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,744.12
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 8,744.12
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 9,112.68
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,112.68
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,112.68
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,112.68
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,112.68
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,112.68
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,112.68
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 4,515.69
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,515.69
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,515.69
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,515.69
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,515.69
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,515.69
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 4,515.69
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 15,945.32
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 15,945.32
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 15,945.32
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 15,945.32
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 15,945.32

	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 15,945.32
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 15,945.32
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 7,471.84
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,471.84
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,471.84
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,471.84
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,471.84
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,471.84
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,471.84
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 137,604.28
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 137,604.28
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 137,604.28
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 137,604.28
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 137,604.28
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 137,604.28
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 137,604.28
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 7,010.36
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,010.36
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,010.36
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,010.36
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,010.36
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,010.36
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 7,010.36
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 5,689.39
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 5,689.39
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 5,689.39
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 5,689.39
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 5,689.39
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 5,689.39
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 5,689.39
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 6,374.81
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,374.81
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,374.81
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,374.81
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,374.81
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,374.81
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,374.81
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 10,572.71
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,572.71
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,572.71
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,572.71
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,572.71
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,572.71
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,572.71
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 1,976.18
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,976.18
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,976.18
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,976.18
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,976.18
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,976.18
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 1,976.18
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 2,362.22
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,362.22
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,362.22
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,362.22
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,362.22
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,362.22
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,362.22
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 10,019.75
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,019.75
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,019.75
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,019.75

	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,019.75
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,019.75
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 10,019.75
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 3,044.31
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,044.31
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,044.31
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,044.31
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,044.31
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,044.31
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,044.31
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 6,162.06
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,162.06
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,162.06
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,162.06
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,162.06
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,162.06
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,162.06
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 3,247.39
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,247.39
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,247.39
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,247.39
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,247.39
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,247.39
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 3,247.39
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 2,641.90
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,641.90
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,641.90
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,641.90
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,641.90
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,641.90
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,641.90
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 997.22
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 997.22
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 997.22
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 997.22
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 997.22
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 997.22
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 997.22
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 2,459.41
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,459.41
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,459.41
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,459.41
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,459.41
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,459.41
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 2,459.41
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 6,651.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,651.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,651.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,651.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,651.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,651.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 6,651.47
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 9,903.91
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,903.91
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,903.91
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,903.91
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,903.91
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,903.91
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 9,903.91
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 25,534.07
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 25,534.07
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 25,534.07

	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 25,534.07
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 25,534.07
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 25,534.07
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 25,534.07
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR	 26,067.07
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 26,067.07
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 26,067.07
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 26,067.07
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 26,067.07
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 26,067.07
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	 26,067.07
	 274	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 175,115.50
	 275	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 173,401.45
	 276	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 68,653.22
	 277	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 68,951.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,944,484.92	 1,944,484.92

	D  0000196	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 366,725.40
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,725.40
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,725.40
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,725.40
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,725.40
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,725.40
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,725.40
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 89,150.70
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,150.70
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 14,950.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,950.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,950.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,950.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,950.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,950.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,950.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 351,808.80
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 47,888.12
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,888.12
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,888.12
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,888.12
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,888.12
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,888.12
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,888.12
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 54,000.02
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,495.96
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 10,874.26
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,323.18
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,936.56
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 8,256.25
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,020.00

	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,345.31
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 297.31
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 169.89
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 118.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 300.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 152.67
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 745.60
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 50.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,763.75
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,050.18
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,515.34
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 216.59
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 493.60
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,108.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 12,840.30
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 6,199.93
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,580.34
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 19,321.80
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,325.00
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 38,011.07
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 36,687.98
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,448.32
	 69	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 12,172.75
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 271,964.07
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 10,247.81
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 319,919.76
	 73	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	044584| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,571.42

	* Total‑Poliza..: *	 3,482,092.08	 3,482,092.08

	D  0000197	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,122.35
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,097.49
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 10,994.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,900.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,184.46
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,422.23
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 4,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 31,394.45
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,925.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 16,137.00
	 12	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 88,333.94
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 21,904.62
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,000.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 13,146.11
	 16	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 21,443.55
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 35,206.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 22,572.00
	 19	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,816.57
	 20	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 13,976.12
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,080.00
	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 163.00
	 23	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 81,796.94
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 9,310.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 66,089.00
	 26	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 6,100.00
	 27	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,600.00
	 28	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 146.42

	 29	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 157,207.03
	 30	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 35,132.87
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 32	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,475.24
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 900.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,500.00
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 36	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 735.14
	 37	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,282.94
	 38	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 16,500.00
	 39	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 24,015.17
	 40	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,760.00
	 41	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,226.00
	 42	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 43	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 44	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 45	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 46	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 47	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 48	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 49	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 50	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 51	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 52	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 53	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 54	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 55	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 56	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 57	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 58	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 59	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 61	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 63	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 68	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 70	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 72	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 75	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 77	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 79	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 82	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 84	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 86	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 89	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45

	 91	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 92	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 93	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 94	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 96	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 98	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 100	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 103	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 105	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,251.85
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 107	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 110	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 112	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 114	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 117	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 119	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 120	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 121	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 122	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 123	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 124	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 126	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 128	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 131	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 133	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 135	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 138	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 140	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 142	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 145	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 147	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 149	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 152	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40

	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 154	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,104.10
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 156	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 159	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 161	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 163	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 166	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 168	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 169	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 170	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 171	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 173	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 175	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 177	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 180	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 182	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,337.45
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 184	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 185	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 187	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 189	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 191	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 194	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 196	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 197	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 198	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 199	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 200	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 201	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 202	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 203	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 107,119.20
	 204	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 205	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 206	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 207	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 208	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 209	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 210	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,069.05
	 211	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 212	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 213	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 214	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05

	 215	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 216	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 217	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 218	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 219	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 220	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 221	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 222	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 223	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 224	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 225	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 226	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 227	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 228	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 229	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 230	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 231	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 232	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 233	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 234	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 235	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 236	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 237	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 238	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 881.39
	 239	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 240	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 241	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 242	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 243	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 244	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 245	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 583.39
	 246	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 247	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 248	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 249	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 250	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 251	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 252	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,012.79
	 253	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 254	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 255	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 256	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 257	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 258	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 259	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,671.95
	 260	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 261	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 262	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 263	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 264	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 265	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 266	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,844.80
	 267	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,844.80
	 268	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,844.80
	 269	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,844.80
	 270	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,844.80
	 271	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,844.80
	 272	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,844.80
	 273	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,632.97
	 274	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,632.97
	 275	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,632.97
	 276	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,632.97

	 277	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,632.97
	 278	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,632.97
	 279	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,632.97
	 280	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,224.66
	 281	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,224.66
	 282	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,224.66
	 283	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,224.66
	 284	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,224.66
	 285	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,224.66
	 286	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,224.66
	 287	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,748.21
	 288	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,748.21
	 289	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,748.21
	 290	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,748.21
	 291	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,748.21
	 292	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,748.21
	 293	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,748.21
	 294	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 295	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 296	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 297	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 298	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 299	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 300	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 301	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 302	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 303	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 304	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 305	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 306	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 307	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 308	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,201.12
	 309	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 310	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 311	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 312	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 313	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 314	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 315	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,147.22
	 316	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 317	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 318	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 319	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 320	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 321	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 322	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 323	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 324	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 325	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 326	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 327	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 328	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 329	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 330	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 331	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 332	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 333	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 334	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 335	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 336	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 337	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 338	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64

	 339	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 340	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 341	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 342	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 343	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 344	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 345	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 346	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 347	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 348	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 349	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 350	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,011.00
	 351	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 352	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 353	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 354	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 355	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 356	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 357	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 358	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 359	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 360	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 361	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 362	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 363	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 364	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 365	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 366	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 367	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 368	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 369	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 370	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 371	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 372	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 373	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 374	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 375	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 376	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 377	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 378	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,846.17
	 379	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 380	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 381	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 382	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 383	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 384	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 385	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 386	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 387	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 388	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 389	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 390	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 391	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 392	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,891.28
	 393	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 394	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 395	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 396	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 397	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 398	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 399	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 400	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53

	 401	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 402	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 403	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 404	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 405	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 406	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 407	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 408	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 409	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 410	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 411	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 412	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 413	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 414	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 415	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 416	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 417	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 418	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 419	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 420	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 421	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 422	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 423	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 424	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 425	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 426	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 427	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 428	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 429	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 430	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 431	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 432	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 433	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 434	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,035.88
	 435	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 436	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 437	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 438	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 439	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 440	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 441	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,695.49
	 442	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 443	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 444	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 445	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 446	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 447	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 448	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 99,584.70
	 449	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 450	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 451	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 452	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 453	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 454	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 455	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 456	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 457	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 458	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 459	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 460	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 461	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 462	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,007.30

	 463	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 464	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 465	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 466	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 467	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 468	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 469	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 470	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 471	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 472	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 473	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 474	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 475	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 476	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 477	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 478	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 479	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 480	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 481	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 482	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 483	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 484	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 485	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 486	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 487	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 488	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 489	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 490	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 491	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 492	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 493	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 494	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 495	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 496	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 497	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 498	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 499	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 500	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 501	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 502	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 503	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 504	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 505	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 506	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 507	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 508	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 509	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 510	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 511	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,343.45
	 512	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 513	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 514	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 515	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 516	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 517	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 518	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 519	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 520	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 521	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 522	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 523	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 524	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95

	 525	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 45,004.20
	 526	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 527	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 528	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 529	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 530	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 531	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 532	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,414.40
	 533	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 534	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 535	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 536	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 537	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 538	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 539	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 540	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 541	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 542	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 543	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 544	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 545	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 546	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 547	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 548	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 549	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 550	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 551	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 552	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 553	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 554	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 555	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 556	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 557	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 558	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 559	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 560	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 561	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 562	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 563	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 564	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 565	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 566	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 567	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,635.80
	 568	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 569	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 570	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 571	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 572	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 573	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 574	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 575	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 576	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 577	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 578	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 579	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 580	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 581	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 582	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 583	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 584	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 585	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 586	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95

	 587	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 588	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,975.40
	 589	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 590	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 591	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 592	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 593	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 594	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 595	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,211.60
	 596	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 597	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 598	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 599	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 600	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 601	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 602	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 603	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 604	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 605	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 606	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 607	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 608	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 609	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 610	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 611	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 612	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 613	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 614	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 615	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 616	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,874.15
	 617	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 618	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 619	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 620	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 621	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 622	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 623	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 624	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 625	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 626	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 627	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 628	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 629	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 630	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,159.90
	 631	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 632	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 633	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 634	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 635	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 636	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 637	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,883.85
	 638	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 639	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 640	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 641	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 642	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 643	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 644	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 645	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 646	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 647	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 648	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40

	 649	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 650	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 651	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,865.90
	 652	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 653	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 654	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 655	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 656	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 657	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 658	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,248.85
	 659	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 660	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 661	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 662	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 663	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 664	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 665	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 666	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 667	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 668	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 669	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 670	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 671	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 672	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,330.35
	 673	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 674	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 675	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 676	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 677	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 678	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 679	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,342.95
	 680	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 681	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 682	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 683	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 684	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 685	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 686	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,268.30
	 687	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 688	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 689	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 690	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 691	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 692	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 693	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,300.42
	 694	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,300.42
	 695	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,300.42
	 696	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,300.42
	 697	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,300.42
	 698	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,300.42
	 699	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,300.42
	 700	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 701	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 702	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 703	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 704	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 705	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 706	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 707	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 708	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 709	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 710	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00

	 711	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 712	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 713	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 714	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,350.00
	 715	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 716	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 717	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 718	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 719	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 720	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 721	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 722	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 723	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 724	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 725	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 726	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 727	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 728	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,660.17
	 729	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,660.17
	 730	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,660.17
	 731	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,660.17
	 732	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,660.17
	 733	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,660.17
	 734	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,660.17
	 735	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,922.39
	 736	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 737	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 738	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 739	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 740	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 741	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,922.39
	 742	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,902.62
	 743	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,902.62
	 744	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,902.62
	 745	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,902.62
	 746	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,902.62
	 747	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,902.62
	 748	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,902.62
	 749	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,500.00
	 750	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 751	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 752	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 753	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 754	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 755	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 756	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 757	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 758	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 759	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 760	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 761	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 762	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 763	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,964.24
	 764	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,964.24
	 765	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,964.24
	 766	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,964.24
	 767	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,964.24
	 768	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,964.24
	 769	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,964.24
	 770	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 771	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 772	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00

	 773	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 774	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 775	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 776	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 777	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,464.71
	 778	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,464.71
	 779	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,464.71
	 780	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,464.71
	 781	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,464.71
	 782	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,464.71
	 783	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,464.71
	 784	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 785	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 786	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 787	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 788	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 789	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 790	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 791	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 792	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 793	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 794	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 795	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 796	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 797	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 798	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 799	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 800	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 801	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 802	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 803	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 804	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 805	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 832.66
	 806	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 807	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 808	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 809	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 810	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 811	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.66
	 812	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,382.06
	 813	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,382.06
	 814	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,382.06
	 815	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,382.06
	 816	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,382.06
	 817	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,382.06
	 818	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,382.06
	 819	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,901.67
	 820	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.67
	 821	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.67
	 822	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.67
	 823	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.67
	 824	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.67
	 825	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,901.67
	 826	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 827	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 828	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 829	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 830	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 831	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 832	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 833	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 834	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	 835	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 836	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 837	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 838	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 839	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 840	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 380,286.80
	 841	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,653.98
	 842	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89
	 843	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 222,013.29
	 844	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,108.62
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 957,796.26
	 848	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 267,943.80
	 849	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 850	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 851	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 852	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 853	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 854	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 855	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,803.20
	 856	2119‑1‑000016‑000166   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,498.65
	 857	2119‑1‑000016‑000167   HIPOLITO IIGUZ ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,463.67
	 858	2119‑1‑000016‑000164   MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,546.42
	 859	2119‑1‑000016‑000168   XIMENA CASTRO AYON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9,432.18
	 860	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 21,352.67
	 861	2119‑1‑000016‑000165   GERARDO GOMEZ CORRALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,189.25
	 862	2119‑1‑000016‑000166   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,155.92

	* Total‑Poliza..: *	 9,455,677.05	 9,455,677.05

	D  0000198	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE	 133,968.22
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	 133,968.22
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	 133,968.22
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	 133,968.22
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	 133,968.22
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	 133,968.22
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	 133,968.22
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      0278BB9F|28/11/2022|0018478.38|1.0000|044487|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 133,968.22
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      0278BB9F|28/11/2022|0018478.38|1.0000|044487|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 133,968.22
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      0278BB9F|28/11/2022|0018478.38|1.0000|000000|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 669,841.10	 669,841.10

	D  0000199	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      F08D8D59|21/11/2022|0058003.17|     1|044439|	 420,522.98
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 420,522.98
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 420,522.98
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 420,522.98
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 420,522.98
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 420,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,261,568.94	 1,261,568.94

	D  0000200	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 40,705.14
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 40,705.14
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 40,705.14
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 40,705.14
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 40,705.14
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 40,705.14

	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 40,705.14
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      33209D97|28/11/2022|00005614.5|1.0000|044489|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 40,705.14
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      33209D97|28/11/2022|00005614.5|1.0000|044489|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 40,705.14
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      33209D97|28/11/2022|00005614.5|1.0000|000000|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 203,525.70	 203,525.70

	D  0000201	30/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 12,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000202	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA12FDF|17/10/2022|0000003528|     1|043988|	 25,578.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043988|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B100|31/10/2022|0000003528|     1|044132|	 25,578.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	 25,578.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	 51,156.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,468.00	 153,468.00

	D  0000203	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 48,802.19
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 48,802.19
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 48,802.19
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 48,802.19
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 48,802.19
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 48,802.19
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 48,802.19
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      47625A08|28/11/2022|0006731.34|1.0000|044488|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 48,802.19
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      47625A08|28/11/2022|0006731.34|1.0000|044488|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 48,802.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      47625A08|28/11/2022|0006731.34|1.0000|000000|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 244,010.95	 244,010.95

	D  0000205	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      D09438AE|28/11/2022|0042329.25|1.0000|000000|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 306,887.06
	 2	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 306,887.06
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 306,887.06
	 4	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 306,887.06
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 306,887.06
	 6	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 306,887.06
	 7	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 306,887.06
	 8	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490| REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	 306,887.06
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D09438AE|28/11/2022|0042329.25|1.0000|044490|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 306,887.06

	 10	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D09438AE|28/11/2022|0042329.25|1.0000|044490|REGISTRO  DEL SUBSIDIO	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,435.30	 1,534,435.30

	D  0000206	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO,CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION , VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA,MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO,CONGRESO	 30,000.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 30,000.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 30,000.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 30,000.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 30,000.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 30,000.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 30,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO,CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION , VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA,MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	D  0000207	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE	 12,677.84
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	 12,677.84
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	 12,677.84
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	 12,677.84
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	 12,677.84
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	 12,677.84
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	 12,677.84
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.	 2,322.16
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000094   ANA CAROLINA PAREDES RIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,033.52	 53,033.52

	D  0000208	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,	 10,174.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 10,174.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 10,174.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 10,174.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 10,174.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 10,174.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 10,174.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.	 10,174.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,696.00	 40,696.00

	D  0000209	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000210	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 58.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 58.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 58.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 58.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 58.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 58.00

	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 58.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	D  0000211	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	 295.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 295.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 295.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 295.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 295.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 295.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	 295.80
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
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	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00

	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
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	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5.00
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	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
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	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
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	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80

	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR CHEQUE DEVUELTO CHEQ. N. 1568	 990.00
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR CHEQUE DEVUELTO CHEQ. N. 1568	 158.40
	 112	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR CHEQUE DEVUELTO CHEQ. N. 1568	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,331.60	 2,331.60

	D  0000212	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,321.86
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,321.86
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,321.86
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,321.86
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,321.86
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,321.86
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,321.86
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 52.92
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8.47
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 50.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 232.62
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 37.22
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 50.62
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 8.10
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 11.58
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1.85
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 4.81
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 0.77
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 67.54
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10.81
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 41.44
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 6.63
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 15.27
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2.44
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 66.13
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 10.58
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 11.55
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1.85
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 46.12
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 7.38
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 482.27
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 77.16
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 6.66
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1.07

	* Total‑Poliza..: *	 5,287.44	 5,287.44

	D  0000213	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000214	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 18,500.00

	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	 18,500.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	 18,500.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	 18,500.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	 18,500.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	 18,500.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	 18,500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.	 18,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,000.00	 74,000.00

	D  0000215	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS.
	 1	1123‑1‑000003‑000009‑000020   SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS.	 28,542.39
	 2	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 28,542.39
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC	 28,542.39
	 4	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC	 28,542.39
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC	 28,542.39
	 6	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC	 28,542.39
	 7	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC	 28,542.39
	 8	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC	 28,542.39

	* Total‑Poliza..: *	 114,169.56	 114,169.56

	D  0000216	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2022.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000217	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,AGOSTO,OCTUBRE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,AGOSTO,OCTUBRE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.	 16,000.00
	 2	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CO	 16,000.00
	 3	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 16,000.00
	 4	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 16,000.00
	 5	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 16,000.00
	 6	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 16,000.00
	 7	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 16,000.00
	 8	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,000.00	 64,000.00

	D  0000218	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                          B296|30/11/2022|0000004920|     1|044602|	 35,670.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA )	 35,670.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA )	 35,670.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA )	 35,670.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA )	 35,670.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 35,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,010.00	 107,010.00

	D  0000219	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                          B298|30/11/2022|0000003280|     1|044509|	 23,780.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509|ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL M	 23,780.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509|ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL M	 23,780.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509|ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL M	 23,780.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509|ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL M	 23,780.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 23,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,340.00	 71,340.00

	D  0000220	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000164   MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,546.42
	 2	2119‑1‑000016‑000166   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 5,498.65
	 3	2119‑1‑000016‑000167   HIPOLITO IIGUZ ZAMORA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,463.67
	 4	2119‑1‑000016‑000168   XIMENA CASTRO AYON	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 9,432.18
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 23,940.92

	* Total‑Poliza..: *	 23,940.92	 23,940.92

	D  0000221	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000222	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  DEL CLIENTE JYLL KIMBERLY RUBIO ELENES EL CUAL NO REPORTO EL DEPOSITO DEL PAGO DE PREDIAL DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  DEL CLIENTE JYLL KIMBERLY RUBIO ELENES EL CUAL NO REPORTO EL DEPOSITO DEL PAGO DE PREDIAL DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,250.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  DEL CLIENTE JYLL KIMBERLY RUBIO ELENES EL CUAL NO REPORTO EL DEPOSITO DEL PAGO DE PREDIAL DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.00	 1,250.00

	D  0000223	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000224	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                         16895|30/11/2022|0000006188|     1|044578|	 44,863.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578|50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PR	 44,863.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578|50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PR	 44,863.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578|50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PR	 44,863.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578|50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PR	 44,863.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 44,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,589.00	 134,589.00

	D  0000225	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |AFE5109712784361B465524E1DAB48|30/11/2022|0006921.24|     1|044863|	 50,178.96
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E	 50,178.96
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E	 50,178.96
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E	 50,178.96
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E	 50,178.96
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 50,178.96

	* Total‑Poliza..: *	 150,536.88	 150,536.88

	DA 0000001	30/11/2022  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE	 12,776.90
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 12,776.90
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	 12,325.35
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	 12,325.35
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21

	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,367.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,367.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,502.42
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 1,726.71
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 1,726.71
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 287,778.52	 287,778.52

	DC 0000003	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639|REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044639|REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000004	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640|REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044640|REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000005	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044641|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000006	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643|REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044643|REGISTRO DE PAGO DE  APOYO DE COMBUSTIBLE    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000007	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644|REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 73,800.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044644|REGISTRO DE PAGO DE  CANASTA BASICA     AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 73,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,800.00	 73,800.00

	DC 0000008	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645|REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044645|REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000009	02/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 80,409.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 80,409.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,409.00	 80,409.00

	DC 0000012	01/12/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CA	 1,204,652.63
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CA	 1,204,652.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,204,652.63	 1,204,652.63

	DC 0000013	01/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,200.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,200.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.60	 2,200.60

	DC 0000014	01/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,623.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,623.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,044.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,044.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,502.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044668|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,502.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,170.60	 29,170.60

	DC 0000015	01/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000016	01/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044670|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000017	01/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000018	01/12/2022  12:00:00a. m.	SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMOS
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672|SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 23,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672|SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000019	01/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673|SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESE	 23,200.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673|SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESE	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000020	02/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,168.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,168.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,168.20	 1,168.20

	DC 0000021	02/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,589.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,589.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,207.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,207.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,190.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,190.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,737.80	 24,737.80

	DC 0000022	02/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044676|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE D	 615.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044676|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE D	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 615.00	 615.00

	DC 0000023	02/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044677|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,895.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044677|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,895.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,895.00	 2,895.00

	DC 0000024	02/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.70	 1,300.70

	DC 0000025	02/12/2022  12:00:00a. m.	PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPA	 7,997.98
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPA	 7,997.98
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPA	 4,199.00
	 4	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679|PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPA	 4,199.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,196.98	 12,196.98

	DC 0000026	02/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO EN SU IMAGEN, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M	 1,325.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M	 1,325.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,325.50	 1,325.50

	DC 0000027	02/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR EN SU SERVICIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR EN SU SERVICI	 1,357.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR EN SU SERVICI	 1,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,357.00	 1,357.00

	DC 0000028	02/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO DE MADERA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA HACER UN MURAL REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PASILLO A LA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES ASI MISMO MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO DE MADERA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA HACER UN MURAL REPRESENTAND	 4,520.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO DE MADERA EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA HACER UN MURAL REPRESENTAND	 4,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,520.00	 4,520.00

	DC 0000029	02/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO DE SU IMAGEN Y MEJOR PRESENTACION , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO DE SU	 19,844.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO DE SU	 19,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,844.00	 19,844.00

	DC 0000030	03/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 537.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044684|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 537.50

	* Total‑Poliza..: *	 537.50	 537.50

	DC 0000031	03/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,986.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,986.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,812.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,812.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,784.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,784.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,133.50	 19,133.50

	DC 0000037	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,930.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,930.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,930.20	 7,930.20

	DC 0000038	02/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,363.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044694|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,363.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,363.30	 5,363.30

	DC 0000080	01/12/2022  12:00:00a. m.	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COL. BUENOS AIRES PARA SOLVETAR GASTOS DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL DIA DEL EIIDO EL DIA 10 DE DICIEMRE 2022
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741|APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COL. BUENOS AIR	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741|APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COL. BUENOS AIR	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000082	01/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENNTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TORNEO INFANTIL "COPA PATA SALADA" EN LA CIUDAD DE CULIACAN
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENNTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENNTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000083	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES,TRATANDO ASUNTOS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PROXIMAMENTE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744|GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIV	 3,473.10
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744|GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIV	 3,473.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,473.10	 3,473.10

	DC 0000084	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y F	 3,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y F	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000085	01/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CURSANDO EN TELEBACHILLERATO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOICOS VECINA DE LA CLOCALIZAD DE TANQUES, ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CUR	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CUR	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000114	02/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 293.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 293.48

	* Total‑Poliza..: *	 293.48	 293.48

	DC 0000115	03/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA	 12,064.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA	 12,064.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,064.00	 12,064.00

	DC 0000116	03/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,641.32
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,641.32

	* Total‑Poliza..: *	 2,641.32	 2,641.32

	DC 0000117	01/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044779|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA	 1.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044779|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000161	01/12/2022  12:00:00a. m.	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	 11,600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	 11,600.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	 14,210.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	 14,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,810.00	 25,810.00

	DC 0000296	01/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  CE	 35,960.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  CE	 35,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	DC 0000301	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 802.48
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 802.48
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,082.50
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,082.50
	 5	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,495.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,495.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,292.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,292.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,360.48
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,360.48
	 11	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,780.00
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,780.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,164.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,164.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,976.46	 26,976.46

	DC 0000304	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000306	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 133,968.22
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044487|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 133,968.22

	* Total‑Poliza..: *	 133,968.22	 133,968.22

	DC 0000307	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022

	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 48,802.19
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044488|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 48,802.19

	* Total‑Poliza..: *	 48,802.19	 48,802.19

	DC 0000308	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 40,705.14
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 40,705.14

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.14	 40,705.14

	DC 0000309	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 306,887.06
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044490|REGISTRO  DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	 306,887.06

	* Total‑Poliza..: *	 306,887.06	 306,887.06

	DC 0000310	30/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICAN	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICAN	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000328	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509|ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL MAYO	 47,560.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509|ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS SINDICALIZADAS  ), CON CARGO A OFICIAL MAYO	 47,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,560.00	 47,560.00

	DC 0000336	27/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.50	 1,400.50

	DC 0000337	27/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,488.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,488.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,488.80	 9,488.80

	DC 0000338	28/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 794.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 794.60

	* Total‑Poliza..: *	 794.60	 794.60

	DC 0000339	28/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.10	 1,000.10

	DC 0000340	28/11/2022  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	 1,828.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	 1,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,828.00	 1,828.00

	DC 0000341	28/11/2022  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	 579.53
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	 579.53

	* Total‑Poliza..: *	 579.53	 579.53

	DC 0000342	28/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRES	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRES	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000344	28/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2	 496.48
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2	 496.48

	* Total‑Poliza..: *	 496.48	 496.48

	DC 0000345	29/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,473.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,473.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,473.80	 1,473.80

	DC 0000346	29/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000347	29/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000348	29/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044529|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 3,393.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044529|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 3,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,393.00	 3,393.00

	DC 0000349	29/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ	 2,755.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ	 2,755.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,755.00	 2,755.00

	DC 0000350	29/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS DEBIDO A CANCER DE MAMA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531|CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS DE	 14,279.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531|CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS DE	 14,279.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,279.60	 14,279.60

	DC 0000351	29/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044532|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,914.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044532|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000352	29/11/2022  12:00:00a. m.	TONER B405, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044534|TONER B405, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	 4,582.80
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044534|TONER B405, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	 4,582.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,582.80	 4,582.80

	DC 0000353	29/11/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,243.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,243.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,243.00	 2,243.00

	DC 0000354	29/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000355	29/11/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDOPOR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDOPOR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, CON	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDOPOR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, CON	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000356	30/11/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO FRENTE AL AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044538|RENTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO FRENTE AL AYUNTAM	 1,995.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044538|RENTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO FRENTE AL AYUNTAM	 1,995.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,995.00	 1,995.00

	DC 0000357	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044539|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA D	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044539|SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA D	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000358	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 11,280.51
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 11,280.51

	* Total‑Poliza..: *	 11,280.51	 11,280.51

	DC 0000359	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044541|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044541|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000360	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000361	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044543|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	 400.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044543|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	 400.01

	* Total‑Poliza..: *	 400.01	 400.01

	DC 0000362	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,679.85
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,679.85

	* Total‑Poliza..: *	 2,679.85	 2,679.85

	DC 0000363	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 12,377.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 12,377.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,377.20	 12,377.20

	DC 0000364	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 4,233.13

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 4,233.13

	* Total‑Poliza..: *	 4,233.13	 4,233.13

	DC 0000365	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547|ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 10,672.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547|ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DC 0000366	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044548|ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,668.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044548|ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000367	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 765.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000382	28/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,302.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,302.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,576.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,576.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,716.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,895.60	 25,895.60

	DC 0000383	29/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,852.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,852.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,386.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,386.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,354.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,354.20

	* Total‑Poliza..: *	 28,993.60	 28,993.60

	DC 0000384	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044566|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044566|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000385	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044567|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	 162.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044567|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000386	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044568|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO	 2,436.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044568|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000387	30/11/2022  12:00:00a. m.	REPARACION DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569|REPARACION DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DI	 4,616.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569|REPARACION DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DI	 4,616.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,616.80	 4,616.80

	DC 0000388	30/11/2022  12:00:00a. m.	REPARACIO DE CAMBIOS DE FOCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570|REPARACIO DE CAMBIOS DE FOCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE	 684.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570|REPARACIO DE CAMBIOS DE FOCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE	 684.40

	* Total‑Poliza..: *	 684.40	 684.40

	DC 0000389	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571|SERVICIO  DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIREC	 1,769.91
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571|SERVICIO  DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIREC	 1,769.91

	* Total‑Poliza..: *	 1,769.91	 1,769.91

	DC 0000390	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572|SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 17,477.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572|SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 17,477.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,477.40	 17,477.40

	DC 0000391	30/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE   PARA 42  ELEMENTOS OPERA	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000392	28/11/2022  12:00:00a. m.	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,370.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,370.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,680.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,050.00	 3,050.00

	DC 0000393	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044575|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGN	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044575|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGN	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000394	30/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576|ARTICULOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 860.50
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576|ARTICULOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 860.50

	* Total‑Poliza..: *	 860.50	 860.50

	DC 0000395	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,629.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,629.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 37,932.49
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 37,932.49
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 52,382.04
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 52,382.04
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 36,603.14
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 36,603.14

	* Total‑Poliza..: *	 141,646.99	 141,646.99

	DC 0000396	30/11/2022  12:00:00a. m.	50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE INFORME EL DIA 09 DE DICIEMBRE
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578|50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESI	 44,863.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578|50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESI	 44,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,863.00	 44,863.00

	DC 0000398	30/11/2022  12:00:00a. m.	CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044580|CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.	 643.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044580|CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.	 643.80

	* Total‑Poliza..: *	 643.80	 643.80

	DC 0000399	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,403.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,403.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.50	 1,403.50

	DC 0000400	30/11/2022  12:00:00a. m.	TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044582|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.77
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044582|TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 863.77

	* Total‑Poliza..: *	 863.77	 863.77

	DC 0000401	30/11/2022  12:00:00a. m.	1 MEMORIA DE USB 32 GB  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044583|1 MEMORIA DE USB 32 GB  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 299.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044583|1 MEMORIA DE USB 32 GB  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 299.00

	* Total‑Poliza..: *	 299.00	 299.00

	DC 0000402	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 366,725.40
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 366,725.40
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 89,150.70
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 89,150.70
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 14,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 14,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 351,808.80
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 351,808.80
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 47,888.12
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044584|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 47,888.12

	* Total‑Poliza..: *	 870,523.02	 870,523.02

	DC 0000403	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE POLEA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585|SERVICIO DE POLEA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	 2,119.23
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585|SERVICIO DE POLEA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	 2,119.23

	* Total‑Poliza..: *	 2,119.23	 2,119.23

	DC 0000404	30/11/2022  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044586|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044586|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000405	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044587|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044587|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000406	30/11/2022  12:00:00a. m.	TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L380 CON SERIE # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.

	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044588|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L380 CON SERIE # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 250.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044588|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L380 CON SERIE # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 250.00	 250.00

	DC 0000407	30/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044589|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 730.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044589|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000408	30/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR	 6,256.57
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR	 6,256.57
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR	 835.20
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,091.77	 7,091.77

	DC 0000409	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000410	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 54,794.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044592|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 54,794.40

	* Total‑Poliza..: *	 54,794.40	 54,794.40

	DC 0000411	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,301.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,952.40

	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 107,119.20
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 107,119.20
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 112,069.05
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 112,069.05
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 881.39
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 881.39
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 583.39
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 583.39
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,012.79
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,012.79
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,671.95
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,671.95
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,844.80
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,844.80
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,632.97
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,632.97
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,224.66
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,224.66
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,748.21
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,748.21
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.80
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.80
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.55
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 706.55
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,201.12
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,201.12
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,147.22
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,147.22
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,675.15
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,675.15
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 874.86
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 874.86
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,679.64
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,679.64
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,381.91
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,381.91
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,011.00
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,011.00
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,525.72
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,525.72
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,018.50
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,018.50
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,846.17

	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,846.17
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,574.05
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,574.05
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,891.28
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,891.28
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,272.53
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,272.53
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,514.82
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,514.82
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,667.49
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,667.49
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 832.86
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 832.86
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,476.47
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,476.47
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,035.88
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,035.88
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,695.49
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 786,796.72	 786,796.72

	DC 0000412	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO,CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION , VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA,MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO,CONGRESO INTERESTATAL	 30,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044594|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO,CONGRESO INTERESTATAL	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000413	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 650.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	DC 0000414	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GAKLONES DE ANTICINGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044596|ADQUISICION DE GAKLONES DE ANTICINGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044596|ADQUISICION DE GAKLONES DE ANTICINGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000415	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044597|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 162.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044597|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000416	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 719.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 719.20	 719.20

	DC 0000417	30/11/2022  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044599| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044599| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000418	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	 3,079.18
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	 3,079.18

	* Total‑Poliza..: *	 3,079.18	 3,079.18

	DC 0000419	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000420	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA ), C	 71,340.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA ), C	 71,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,340.00	 71,340.00

	DC 0000421	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMB	 10,174.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044603|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMB	 10,174.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,174.00	 10,174.00

	DC 0000422	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASIST	 12,677.84
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044604|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE  ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASIST	 12,677.84

	* Total‑Poliza..: *	 12,677.84	 12,677.84

	DC 0000423	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 99,584.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 99,584.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 61,156.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 45,004.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 45,004.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,434.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,434.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 44,635.80
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 44,635.80
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,236.80

	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,883.85
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,883.85
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,248.85
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,248.85
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,330.35
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,342.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,342.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,268.30
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 41,268.30
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,300.42
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,300.42
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,350.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,350.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,660.17
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,660.17
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,922.39
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,922.39
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,902.62
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,902.62
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,500.00
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,500.00
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,919.72
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,919.72
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,964.24
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,964.24
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,464.71
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,464.71
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00

	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,675.15
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,675.15
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 832.66
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 832.66
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,382.06
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,382.06
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,901.67
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,901.67
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,240,426.27	 1,240,426.27

	DC 0000424	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,513.46
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,513.46
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 9,700.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 9,700.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,252.87
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,252.87
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,188.43
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,188.43
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,946.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,946.87
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 13,528.07
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 13,528.07
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,813.00
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,813.00
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,240.94
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,240.94
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 53,902.09
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 53,902.09
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,954.46
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,954.46
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 4,702.83
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 4,702.83
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,051.13
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,051.13
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,403.20
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 12,403.20
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 8,562.68
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 8,562.68
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,465.47
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,465.47
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 8,744.12
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 8,744.12
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 9,112.68
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 9,112.68
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 4,515.69
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 4,515.69
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 15,945.32
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 15,945.32
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 7,471.84
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 7,471.84
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 137,604.28
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 137,604.28
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 7,010.36
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 7,010.36

	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 5,689.39
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 5,689.39
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,374.81
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,374.81
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,572.71
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,572.71
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 1,976.18
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 1,976.18
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,362.22
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,362.22
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,019.75
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,019.75
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,044.31
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,044.31
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,162.06
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,162.06
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,247.39
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 3,247.39
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,641.90
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,641.90
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 997.22
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 997.22
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,459.41
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 2,459.41
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,651.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 6,651.47
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 9,903.91
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 9,903.91
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 25,534.07
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 25,534.07
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 26,067.07
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 26,067.07

	* Total‑Poliza..: *	 486,121.23	 486,121.23

	DC 0000425	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 58.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000426	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 295.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021  CTA N.  1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 295.80	 295.80

	DC 0000427	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	044609|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 11.60
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE	 16,995.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE	 16,995.33

	* Total‑Poliza..: *	 17,006.93	 17,006.93

	DC 0000428	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,321.86
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,321.86

	* Total‑Poliza..: *	 1,321.86	 1,321.86

	DC 0000429	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000430	01/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFECIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION	 31,073.95
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION	 31,073.95

	* Total‑Poliza..: *	 31,073.95	 31,073.95

	DC 0000438	29/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. PARA ACUDIR AL HOSPITAL SHRINERS FOR CHILDREN, A CITA MEDICA DE SU NIÑO ADRIAN ERNESTO BARRAZA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. P	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. P	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000439	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E	 1,184.68
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E	 1,184.68
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E	 34,673.85
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E	 34,673.85
	 5	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E	 4,738.75
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E	 4,738.75

	* Total‑Poliza..: *	 40,597.28	 40,597.28

	DC 0000440	30/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI SALAZAR QUINTERO,QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTANCIA INTRHOSPITALARIA CON EL DIAGNOSTICO CONSIGNADO DE SANGRADO UTERINO ANORMAL,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO PIDER ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI S	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI S	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000447	28/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO POR MEDIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QU	 470.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QU	 470.00

	* Total‑Poliza..: *	 470.00	 470.00

	DC 0000448	28/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,150.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,150.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.10	 1,150.10

	DC 0000449	28/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,380.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,380.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,380.10	 8,380.10

	DC 0000450	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES ,ECHURAS E INSTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTAS PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 3,056.60
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 3,056.60
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,508.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,564.60	 4,564.60

	DC 0000451	29/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,651.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,651.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,651.50	 6,651.50

	DC 0000452	29/11/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044636|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	 986.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044636|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000453	29/11/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE <DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,700.00	 81,700.00

	DC 0000454	30/11/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,326.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,326.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,263.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,263.40

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,742.60	 25,742.60

	DC 0000455	30/11/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,544.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,544.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,544.80	 9,544.80

	DC 0000456	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 50X30 LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044647|SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 50X30 LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESA	 4,222.40
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044647|SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 50X30 LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESA	 4,222.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,222.40	 4,222.40

	DC 0000457	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 267,943.80
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 267,943.80	 267,943.80

	DC 0000461	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 18,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044654|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 18,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,500.00	 18,500.00

	DC 0000462	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL	 28,542.39
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044655|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL	 28,542.39

	* Total‑Poliza..: *	 28,542.39	 28,542.39

	DC 0000467	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 835.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000468	30/11/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA  38‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA  38‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA  38‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000469	30/11/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.10	 1,000.10

	DC 0000470	30/11/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE COMISIONES PREVIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044663|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE COMISIONES PREVIO AL	 2,133.24
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044663|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE COMISIONES PREVIO AL	 2,133.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,133.24	 2,133.24

	DC 0000471	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 160,356.89
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044665|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 160,356.89
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 59,601.05
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044665|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 59,601.05

	* Total‑Poliza..: *	 219,957.94	 219,957.94

	DC 0000474	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044699|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000475	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,AGOSTO,OCTUBRE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 16,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044701|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000476	03/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045486|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,960.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045486|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,960.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,960.70	 8,960.70

	DC 0000477	30/11/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000478	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL H. CAMARA DE DIPUTADOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMB	 1,405.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMB	 1,405.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMB	 15,336.99
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMB	 15,336.99

	* Total‑Poliza..: *	 16,741.99	 16,741.99

	DC 0000479	30/11/2022  12:00:00a. m.	REPARCION DE MOTOR  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775|REPARCION DE MOTOR  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 70,261.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775|REPARCION DE MOTOR  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 70,261.20

	* Total‑Poliza..: *	 70,261.20	 70,261.20

	DC 0000480	30/11/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA	 50,178.96
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA	 50,178.96

	* Total‑Poliza..: *	 50,178.96	 50,178.96

	DC 0000481	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044990|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DD 0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000002	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2752
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2752|01/12/2022|0000232.97|1.0000|044431|ADQUISICION DE UN TONE	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000004	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2751
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044425| MEMORIA USB DE 16 GB Y 32 GB	 497.18
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044425| MEMORIA USB DE 16 GB Y 32 GB	 497.18
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044425| MEMORIA USB DE 16 GB Y 32 GB	 497.18
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2751|01/12/2022|0000068.58|1.0000|044425|MEMORIAS USB PARA GUAR	 497.18

	* Total‑Poliza..: *	 994.36	 994.36

	DD 0000005	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11640
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044391| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044391| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044391| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11640|01/12/2022|0000044.69|1.0000|044391|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000006	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC827, NC831, NC836, NC837, NC838, NC839, NC841
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412| ACEITE MOBIL 15W ‑40	 8,319.52
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412| ACEITE MOBIL 15W ‑40	 8,319.52
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412| ACEITE MOBIL 15W ‑40	 8,319.52
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC827|01/12/2022|0001147.52|1.0000|044412|ADQUISICION DE ACEITE	 8,319.52
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422| BATERIA 27 PLACAS	 5,096.34
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422| BATERIA 27 PLACAS	 5,096.34
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422| BATERIA 27 PLACAS	 5,096.34
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC831|01/12/2022|0000702.94|1.0000|044422|ADQUISICION DE BATERIA	 5,096.34
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| BIRLOS	 452.40
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| BIRLOS	 452.40
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| BIRLOS	 452.40
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| CAPUCHONES	 417.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| CAPUCHONES	 417.60
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| CAPUCHONES	 417.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| TUERCAS	 348.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| TUERCAS	 348.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408| TUERCAS	 348.00
	 18	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC836|01/12/2022|0000168.00|1.0000|044408|ADQUISICION DE MATERIA	 1,218.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407| BANDA MICRO B	 904.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407| BANDA MICRO B	 904.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407| BANDA MICRO B	 904.80
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC837|01/12/2022|0000124.80|1.0000|044407|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406| SWITCH DE JALON	 336.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406| SWITCH DE JALON	 336.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406| SWITCH DE JALON	 336.40
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC838|01/12/2022|0000046.40|1.0000|044406|ADQUISICION DE MATERIA	 336.40
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044404| GAS LP	 1,566.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044404| GAS LP	 1,566.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044404| GAS LP	 1,566.00
	 30	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC839|01/12/2022|0000216.00|1.0000|044404|ADQUISICION DE MATERIA	 1,566.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398| RIN	 2,436.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398| RIN	 2,436.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398| RIN	 2,436.00
	 34	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC841|01/12/2022|0000336.00|1.0000|044398|ADQUISICION DE MATERIA	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,754.12	 39,754.12

	DD 0000007	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC820, NC822, NC834, NC825, NC826, NC835, NC833, NC832, NC828
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044420| VARILLAS DE SOLDAR	 696.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044420| VARILLAS DE SOLDAR	 696.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044420| VARILLAS DE SOLDAR	 696.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC820|01/12/2022|0000096.00|1.0000|044420|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395| ACEITE	 1,055.60
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395| ACEITE	 1,055.60

	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395| ACEITE	 1,055.60
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395| FILTRO DE ACEITE 3675	 104.40
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395| FILTRO DE ACEITE 3675	 104.40
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395| FILTRO DE ACEITE 3675	 104.40
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC822|01/12/2022|0000160.00|1.0000|044395|ADQUISICION DE REFACCI	 1,160.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411| MANGUERA DE ALTA PRESION	 681.50
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411| MANGUERA DE ALTA PRESION	 681.50
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411| MANGUERA DE ALTA PRESION	 681.50
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC834|01/12/2022|0000094.00|1.0000|044411|ADQUISICION DE MATERIA	 681.50
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044405| TANQUE OXIGENO	 1,276.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044405| TANQUE OXIGENO	 1,276.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044405| TANQUE OXIGENO	 1,276.00
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC825|01/12/2022|0000176.00|1.0000|044405|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409| BOTA	 255.20
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409| BOTA	 255.20
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409| BOTA	 255.20
	 23	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC826|01/12/2022|0000035.20|1.0000|044409|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410| TOENILLOS	 1,879.20
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410| TOENILLOS	 1,879.20
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410| TOENILLOS	 1,879.20
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC835|01/12/2022|0000259.20|1.0000|044410|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,879.20
	 28	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044418| PINZAS P/CARGADOR	 185.60
	 29	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044418| PINZAS P/CARGADOR	 185.60
	 30	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044418| PINZAS P/CARGADOR	 185.60
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC833|01/12/2022|0000025.60|1.0000|044418|ADQUISICION DE HERRAMI	 185.60
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421| TAPA FUGAS	 116.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421| TAPA FUGAS	 116.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421| TAPA FUGAS	 116.00
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC832|01/12/2022|0000016.00|1.0000|044421| ADQUISICION DE MATERI	 116.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416| COLILLAS DOBLES	 139.20
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416| COLILLAS DOBLES	 139.20
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416| COLILLAS DOBLES	 139.20
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416| TERMINALES 3/8	 104.40
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416| TERMINALES 3/8	 104.40
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044416| TERMINALES 3/8	 104.40
	 42	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC828|01/12/2022|0000033.60|1.0000|044416|ADQUISICION DE MATERIA	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,986.20	 12,986.20

	DD 0000008	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC840, NC842, NC823, NC821, NC829, NC830, NC824
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FOCO #1	 417.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FOCO #1	 417.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FOCO #1	 417.60
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FOCO #7	 1,113.60
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FOCO #7	 1,113.60
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FOCO #7	 1,113.60
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FUSIBLES DEL 15	 104.40
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FUSIBLES DEL 15	 104.40
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FUSIBLES DEL 15	 104.40
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FUSIBLES DEL 20	 104.40
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FUSIBLES DEL 20	 104.40
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044399| FUSIBLES DEL 20	 104.40
	 13	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC840|01/12/2022|0000240.00|1.0000|044399|ADQUISICION DE MATERIA	 1,740.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397| GALLETA COMPLETA	 1,096.20
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397| GALLETA COMPLETA	 1,096.20
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397| GALLETA COMPLETA	 1,096.20
	 17	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC842|01/12/2022|0000151.20|1.0000|044397| ADQUISICION DE MATERI	 1,096.20
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044401| ACEITE MONOGRADO SAE‑50W MEXLUB	 19,627.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044401| ACEITE MONOGRADO SAE‑50W MEXLUB	 19,627.20
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044401| ACEITE MONOGRADO SAE‑50W MEXLUB	 19,627.20
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC823|01/12/2022|0002707.20|1.0000|044401|ADQUISICION DE ACEITE	 19,627.20
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044400| BATERIA 41	 2,453.40

	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044400| BATERIA 41	 2,453.40
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044400| BATERIA 41	 2,453.40
	 25	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC821|01/12/2022|0000338.40|1.0000|044400|ADQUISICION DE MATERIA	 2,453.40
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044417| RETEN DEL CIGUEÑAL	 278.40
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044417| RETEN DEL CIGUEÑAL	 278.40
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044417| RETEN DEL CIGUEÑAL	 278.40
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC829|01/12/2022|0000038.40|1.0000|044417|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044419| PASTILLA DE ENCENDIDO	 522.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044419| PASTILLA DE ENCENDIDO	 522.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044419| PASTILLA DE ENCENDIDO	 522.00
	 33	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC830|01/12/2022|0000072.00|1.0000|044419|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044402| ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 17,121.60
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044402| ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 17,121.60
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044402| ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 17,121.60
	 37	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC824|01/12/2022|0002361.60|1.0000|044402|ADQUISICION DE ACEITE	 17,121.60

	* Total‑Poliza..: *	 85,677.60	 85,677.60

	DD 0000009	01/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000018	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011282, CR0011281, CR0011277
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044668| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,623.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044668| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,623.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044668| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,623.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044668| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 14,044.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044668| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 14,044.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044668| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 14,044.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044668| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,502.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044668| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,502.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044668| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,502.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011282|01/12/2022|0004023.53|1.0000|044668|ADQUISICION DE COMBUST	 29,170.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044667| COMBUSTIBLE	 2,200.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044667| COMBUSTIBLE	 2,200.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044667| COMBUSTIBLE	 2,200.60
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011281|01/12/2022|0000303.53|1.0000|044667|ADQUISICION DE COMBUST	 2,200.60
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044670| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044670| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044670| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011277|01/12/2022|0000137.97|1.0000|044670|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 64,743.00	 64,743.00

	DD 0000019	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 299
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672| PRESENTACIONES DEL FESTIVLA INTERNACIONAL EN LA CRUZ, ELOTA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672| PRESENTACIONES DEL FESTIVLA INTERNACIONAL EN LA CRUZ, ELOTA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672| PRESENTACIONES DEL FESTIVLA INTERNACIONAL EN LA CRUZ, ELOTA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000195   FERNANDO MEJIA CASTRO	GUÑO   |                           299|01/12/2022|0003200.00|1.0000|044672|SE REALIZARON 2 FUNCIO	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000020	02/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 61287AF2
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679| PANTA LED GHIA 32 MOD. G32NTFXFHD220 UHD 2/HDMI 1/USB SMART	 7,997.98
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679| PANTA LED GHIA 32 MOD. G32NTFXFHD220 UHD 2/HDMI 1/USB SMART	 7,997.98
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679| PANTA LED GHIA 32 MOD. G32NTFXFHD220 UHD 2/HDMI 1/USB SMART	 7,997.98
	 4	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679| CENTRO DE ENTRET FERNAND MOD LONDRES 3/P MDF GRABADO	 4,199.00
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679| CENTRO DE ENTRET FERNAND MOD LONDRES 3/P MDF GRABADO	 4,199.00
	 6	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679| CENTRO DE ENTRET FERNAND MOD LONDRES 3/P MDF GRABADO	 4,199.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      61287AF2|02/12/2022|0001682.34|1.0000|044679|PANTALLAS LED Y CENTRO	 12,196.98

	* Total‑Poliza..: *	 24,393.96	 24,393.96

	DD 0000021	02/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011337
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044694| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,363.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044694| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,363.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044694| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,363.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011337|02/12/2022|0000739.77|1.0000|044694|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,363.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,726.60	 10,726.60

	DD 0000022	02/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011334, CR0011310, CR0011311
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674| COMBUSTIBLE	 1,168.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674| COMBUSTIBLE	 1,168.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674| COMBUSTIBLE	 1,168.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011334|02/12/2022|0000161.13|1.0000|044674|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,168.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,589.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,589.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,589.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044675| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044675| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044675| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 750.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,207.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,207.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,207.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,190.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,190.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,190.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011310|02/12/2022|0003412.11|1.0000|044675|ADQUISICION DE COMBUST	 24,737.80
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678| COMBUSTIBLE	 1,300.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011311|02/12/2022|0000179.41|1.0000|044678|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 54,413.40	 54,413.40

	DD 0000023	03/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011346, CR0011345
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,986.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,986.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,986.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,812.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,812.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,812.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,784.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,784.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,784.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011346|03/12/2022|0002639.10|1.0000|044685|ADQUISICION DE COMBUST	 19,133.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044684| COMBUSTIBLE	 537.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044684| COMBUSTIBLE	 537.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044684| COMBUSTIBLE	 537.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011345|03/12/2022|0000074.14|1.0000|044684|ADQUISICION DE COMBUST	 537.50

	* Total‑Poliza..: *	 39,342.00	 39,342.00

	DD 0000033	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011306
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,930.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,930.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,930.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011306|01/12/2022|0001093.82|1.0000|044693|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,930.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,860.40	 15,860.40

	DD 0000034	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011308
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011308|01/12/2022|0000179.37|1.0000|044669|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.80	 2,600.80

	DD 0000084	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6517, 6519, 6515
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| ARCO PARA SEGUETA	 325.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| ARCO PARA SEGUETA	 325.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| ARCO PARA SEGUETA	 325.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| LIQUIDO DE FRENOS	 388.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| LIQUIDO DE FRENOS	 388.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| LIQUIDO DE FRENOS	 388.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| AFLOJATODO	 375.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| AFLOJATODO	 375.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| AFLOJATODO	 375.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINCHO BOLSA	 180.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINCHO BOLSA	 180.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINCHO BOLSA	 180.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINCHO BOLSAS	 115.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINCHO BOLSAS	 115.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINCHO BOLSAS	 115.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINTAS AISLANTE	 350.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINTAS AISLANTE	 350.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| CINTAS AISLANTE	 350.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| COPLE RAPIDO	 240.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| COPLE RAPIDO	 240.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| COPLE RAPIDO	 240.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| COPLES INS.	 100.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| COPLES INS.	 100.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044311| COPLES INS.	 100.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6517|28/11/2022|0000285.93|1.0000|044311|ADQUISICION DE MATERIA	 2,073.00
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| LLAVE 1/2 PASO	 220.00
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| LLAVE 1/2 PASO	 220.00
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| LLAVE 1/2 PASO	 220.00
	 29	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| MANERAL 3/8	 500.00
	 30	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| MANERAL 3/8	 500.00
	 31	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| MANERAL 3/8	 500.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| GUANTES	 180.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| GUANTES	 180.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| GUANTES	 180.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| LENTES	 65.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| LENTES	 65.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| LENTES	 65.00
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| PISTOLA P/REGAR	 65.00
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| PISTOLA P/REGAR	 65.00
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| PISTOLA P/REGAR	 65.00
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| RESISTOL 5000 1/8	 70.00
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| RESISTOL 5000 1/8	 70.00
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| RESISTOL 5000 1/8	 70.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| BOLSA DE ESTOPA	 700.00
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| BOLSA DE ESTOPA	 700.00
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| BOLSA DE ESTOPA	 700.00
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| BROCHA	 55.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| BROCHA	 55.00
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044312| BROCHA	 55.00
	 50	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6519|28/11/2022|0000255.86|1.0000|044312|ADQUISICION DE MATERIA	 1,855.00
	 51	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333| GUANTES REF	 1,875.00
	 52	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333| GUANTES REF	 1,875.00

	 53	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333| GUANTES REF	 1,875.00
	 54	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6515|28/11/2022|0000258.62|1.0000|044333|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,606.00	 11,606.00

	DD 0000085	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464798, 00464796
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| BUJIAS BIFURCADA	 162.78
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| BUJIAS BIFURCADA	 162.78
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| BUJIAS BIFURCADA	 162.78
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| CABLES PARA BUJIAS	 422.25
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| CABLES PARA BUJIAS	 422.25
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| CABLES PARA BUJIAS	 422.25
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| TERMOSTATO CON CASCO	 475.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| TERMOSTATO CON CASCO	 475.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309| TERMOSTATO CON CASCO	 475.00
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464798|28/11/2022|0000146.21|1.0000|044309|ADQUISICION DE MATERIA	 1,060.03
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	 1,014.99
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	 1,014.99
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	 1,014.99
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| LIGAS KIT ENFRIADOR DE ACEITE	 2,037.50
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| LIGAS KIT ENFRIADOR DE ACEITE	 2,037.50
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| LIGAS KIT ENFRIADOR DE ACEITE	 2,037.50
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| TUERCA C7 SEGURO R/TAS	 1,087.50
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| TUERCA C7 SEGURO R/TAS	 1,087.50
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313| TUERCA C7 SEGURO R/TAS	 1,087.50
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464796|28/11/2022|0000571.03|1.0000|044313|ADQUISICION DE MATERIA	 4,139.99

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.04	 10,400.04

	DD 0000127	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC810, NC811, NC812
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044388| FOCO DOBLES FILAMENTO PATA DISPAREJA	 348.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044388| FOCO DOBLES FILAMENTO PATA DISPAREJA	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044388| FOCO DOBLES FILAMENTO PATA DISPAREJA	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC810|28/11/2022|0000048.00|1.0000|044388|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390| BIRLOS	 649.60
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390| BIRLOS	 649.60
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390| BIRLOS	 649.60
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC811|28/11/2022|0000089.60|1.0000|044390|ADQUISICION DE MATERIA	 649.60
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392| BALATAS TRASERAS	 556.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392| BALATAS TRASERAS	 556.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392| BALATAS TRASERAS	 556.80
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC812|28/11/2022|0000076.80|1.0000|044392|ADQUISICION DE BALATAS	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,108.80	 3,108.80

	DD 0000151	27/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011175
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,488.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,488.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,488.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011175|27/11/2022|0001308.80|1.0000|044518|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,488.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,977.60	 18,977.60

	DD 0000152	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EEB43BB2
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044525| CONSUMO DE ALIMENTOS	 496.48
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525| CONSUMO DE ALIMENTOS	 496.48
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525| CONSUMO DE ALIMENTOS	 496.48
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      EEB43BB2|28/11/2022|0000068.48|1.0000|044525|SERVICIO DE CONSUMO PA	 496.48

	* Total‑Poliza..: *	 992.96	 992.96

	DD 0000153	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC477, FAC478
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| AIRTMINTS SURTIDO C/70	 36.21

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| AIRTMINTS SURTIDO C/70	 36.21
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| AIRTMINTS SURTIDO C/70	 36.21
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| AZUCAR	 16.36
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| AZUCAR	 16.36
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| AZUCAR	 16.36
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| CUCHARA MONARCA C/25	 23.28
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| CUCHARA MONARCA C/25	 23.28
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| CUCHARA MONARCA C/25	 23.28
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| GALLETA PAN CREMA	 23.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| GALLETA PAN CREMA	 23.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| GALLETA PAN CREMA	 23.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| GALLETAS MARIAS	 19.82
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| GALLETAS MARIAS	 19.82
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| GALLETAS MARIAS	 19.82
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| LACHE CLAVEL	 77.60
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| LACHE CLAVEL	 77.60
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| LACHE CLAVEL	 77.60
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| MAS IVA	 79.95
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| MAS IVA	 79.95
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| MAS IVA	 79.95
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| NATILON PROVIDENCIA	 74.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| NATILON PROVIDENCIA	 74.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| NATILON PROVIDENCIA	 74.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| NESCAFE	 155.18
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| NESCAFE	 155.18
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| NESCAFE	 155.18
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| RICOS BESOS	 41.37
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| RICOS BESOS	 41.37
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| RICOS BESOS	 41.37
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| SPLENDA C/50	 18.96
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| SPLENDA C/50	 18.96
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| SPLENDA C/50	 18.96
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| VASO 112	 13.80
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| VASO 112	 13.80
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522| VASO 112	 13.80
	 37	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC477|28/11/2022|0000079.94|1.0000|044522|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 579.53
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| AGUA 600/24	 689.64
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| AGUA 600/24	 689.64
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| AGUA 600/24	 689.64
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| COCA LATA 235/24	 877.60
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| COCA LATA 235/24	 877.60
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| COCA LATA 235/24	 877.60
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| MAS IVA	 252.14
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| MAS IVA	 252.14
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| MAS IVA	 252.14
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| SERVICIO	 8.62
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| SERVICIO	 8.62
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521| SERVICIO	 8.62
	 50	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC478|28/11/2022|0000252.14|1.0000|044521|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 1,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,815.06	 4,815.06

	DD 0000154	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464797
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305| FARO RECTANGULAR LED SELLADO	 1,871.89
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305| FARO RECTANGULAR LED SELLADO	 1,871.89
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305| FARO RECTANGULAR LED SELLADO	 1,871.89
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00464797|28/11/2022|0000258.19|1.0000|044305|ADQUISICION DE MATERIA	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 3,743.78	 3,743.78

	DD 0000155	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6518
	 1	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044306| VALVULA C/FLOTADOR	 250.00

	 2	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044306| VALVULA C/FLOTADOR	 250.00
	 3	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044306| VALVULA C/FLOTADOR	 250.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6518|28/11/2022|0000034.48|1.0000|044306|ADQUISICION DE MATERIA	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DD 0000156	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46244
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044019| LAMINA CALIENTE CAL‑10 3"X8"	 4,600.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044019| LAMINA CALIENTE CAL‑10 3"X8"	 4,600.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044019| LAMINA CALIENTE CAL‑10 3"X8"	 4,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A46244|28/11/2022|0000634.48|1.0000|044019|ADQUISICION DE MATERIA	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DD 0000157	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1037, FAC1036, FAC1039
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,279.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,279.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,279.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1037|29/11/2022|0001969.60|1.0000|044531|CONSUMO DIVERSOS EVENT	 14,279.60
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,755.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,755.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,755.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1036|29/11/2022|0000380.00|1.0000|044530|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,755.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044529| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,393.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044529| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,393.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044529| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,393.00
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1039|29/11/2022|0000468.00|1.0000|044529|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,855.20	 40,855.20

	DD 0000158	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10B41
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,900.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,900.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10B41|29/11/2022|0000400.00|1.0000|044527|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000159	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16102
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA16102|29/11/2022|0003528.00|1.0000|044528|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000160	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1038
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044532| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044532| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044532| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1038|29/11/2022|0000264.00|1.0000|044532|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DD 0000161	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ED8B1FE9
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389| AEROCOMEX FLUORESCENTE LIMON‑NARANJA	 392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389| AEROCOMEX FLUORESCENTE LIMON‑NARANJA	 392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389| AEROCOMEX FLUORESCENTE LIMON‑NARANJA	 392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      ED8B1FE9|29/11/2022|0000054.07|1.0000|044389|ADQUISICION DE MATERIA	 392.00

	* Total‑Poliza..: *	 784.00	 784.00

	DD 0000182	27/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011165

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011165|27/11/2022|0000193.17|1.0000|044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,801.00	 2,801.00

	DD 0000183	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000370
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044523| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000370|28/11/2022|0001600.00|1.0000|044523|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000184	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011180, CR0011203
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519| COMBUSTIBLE	 794.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519| COMBUSTIBLE	 794.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519| COMBUSTIBLE	 794.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011180|28/11/2022|0000109.60|1.0000|044519|ADQUISICION DE COMBUST	 794.60
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011203|28/11/2022|0000137.94|1.0000|044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,589.40	 3,589.40

	DD 0000185	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011240, CR0011215
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526| COMBUSTIBLE	 1,473.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526| COMBUSTIBLE	 1,473.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526| COMBUSTIBLE	 1,473.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011240|29/11/2022|0000203.28|1.0000|044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,473.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536| COMBUSTIBLE	 700.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536| COMBUSTIBLE	 700.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536| COMBUSTIBLE	 700.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011215|29/11/2022|0000096.58|1.0000|044536|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,348.00	 4,348.00

	DD 0000186	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA173B0
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537| RENTA DE SILLAS	 1,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537| RENTA DE SILLAS	 1,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537| RENTA DE SILLAS	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA173B0|29/11/2022|0000160.00|1.0000|044537|RENTA DE MOBILIARIO EL	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000187	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CDA8FFDB
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044538| RENTA DE MOBILIARIO	 1,995.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044538| RENTA DE MOBILIARIO	 1,995.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044538| RENTA DE MOBILIARIO	 1,995.00
	 4	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      CDA8FFDB|30/11/2022|0000275.17|1.0000|044538|RENTA DE MESAS,SILLAS	 1,995.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.00	 3,990.00

	DD 0000188	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC951
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393| INSTALACION DE BANDA,CARGA DE GAS Y VALVULA	 1,740.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393| INSTALACION DE BANDA,CARGA DE GAS Y VALVULA	 1,740.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393| INSTALACION DE BANDA,CARGA DE GAS Y VALVULA	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC951|28/11/2022|0000240.00|1.0000|044393|ADQUISICION DE MATERIA	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000189	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A695
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| MANO DE OBRA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| MANO DE OBRA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| MANO DE OBRA	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| MUELLE 2DA	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| MUELLE 2DA	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308| MUELLE 2DA	 1,740.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A695|29/11/2022|0000464.00|1.0000|044308|ADQUISICION DE MATERIA	 3,327.75
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	044308| MUELLE 2DA	 36.25

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DD 0000191	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B399147
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044573| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B399147|30/11/2022|0002896.55|1.0000|044573|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000192	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1047
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044589| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044589| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044589| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1047|30/11/2022|0000100.80|1.0000|044589|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.60	 1,461.60

	DD 0000196	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011179
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,302.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,302.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,302.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,576.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,576.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,576.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,716.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,716.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,716.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011179|28/11/2022|0003571.81|1.0000|044564|ADQUISICION DE COMBUST	 25,895.60

	* Total‑Poliza..: *	 51,791.20	 51,791.20

	DD 0000197	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011214
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,852.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,852.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,852.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,386.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,386.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,386.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,354.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,354.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,354.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011214|29/11/2022|0003999.12|1.0000|044565|ADQUISICION DE COMBUST	 28,993.60

	* Total‑Poliza..: *	 57,987.20	 57,987.20

	DD 0000198	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC260
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044580| IMPRESION DE CALCAS	 643.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044580| IMPRESION DE CALCAS	 643.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044580| IMPRESION DE CALCAS	 643.80
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC260|30/11/2022|0000088.80|1.0000|044580|CONCEPTO DE IMPRESION	 643.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,287.60	 1,287.60

	DD 0000199	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011245
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581| COMBUSTIBLE	 1,403.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581| COMBUSTIBLE	 1,403.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581| COMBUSTIBLE	 1,403.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011245|30/11/2022|0000193.59|1.0000|044581|ADQUISICION DE COMBUST	 1,403.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,807.00	 2,807.00

	DD 0000206	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011176
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,150.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,150.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,150.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011176|28/11/2022|0000158.63|1.0000|044632|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,150.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.20	 2,300.20

	DD 0000207	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011209
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGANA 32011	 8,380.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGANA 32011	 8,380.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGANA 32011	 8,380.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011209|28/11/2022|0001155.88|1.0000|044633|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,380.10

	* Total‑Poliza..: *	 16,760.20	 16,760.20

	DD 0000208	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011237
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 6,651.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 6,651.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 6,651.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011237|29/11/2022|0000917.45|1.0000|044635|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,651.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,303.00	 13,303.00

	DD 0000209	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1040
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044636| CONSUMO DE ALIMENTOS	 986.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044636| CONSUMO DE ALIMENTOS	 986.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044636| CONSUMO DE ALIMENTOS	 986.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1040|29/11/2022|0000136.00|1.0000|044636|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DD 0000210	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011257
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,544.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,544.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,544.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011257|30/11/2022|0001316.52|1.0000|044646|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,544.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,089.60	 19,089.60

	DD 0000211	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1590
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CAMBIO DE COMBINACION Y HECHURA DE LLAVES ( ECOLOGIA )	 290.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CAMBIO DE COMBINACION Y HECHURA DE LLAVES ( ECOLOGIA )	 290.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CAMBIO DE COMBINACION Y HECHURA DE LLAVES ( ECOLOGIA )	 290.00

	 4	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CHAPA INSTALADA ARCHIVO ( ecologia )	 406.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CHAPA INSTALADA ARCHIVO ( ecologia )	 406.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CHAPA INSTALADA ARCHIVO ( ecologia )	 406.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADO ( ECOLOGIA	 40.60
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADO ( ECOLOGIA	 40.60
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADO ( ECOLOGIA	 40.60
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS	 185.60
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS	 185.60
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS	 185.60
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( BODEGA Y AZOTEA )	 696.00
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( BODEGA Y AZOTEA )	 696.00
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( BODEGA Y AZOTEA )	 696.00
	 16	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( OF. MAYOR	 278.40
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( OF. MAYOR	 278.40
	 18	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( OF. MAYOR	 278.40
	 19	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA ARCHIVO ( contabilidad )	 290.00
	 20	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA ARCHIVO ( contabilidad )	 290.00
	 21	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA ARCHIVO ( contabilidad )	 290.00
	 22	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES ARCHIVO ( PRESIDENCIA )	 290.00
	 23	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES ARCHIVO ( PRESIDENCIA )	 290.00
	 24	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES ARCHIVO ( PRESIDENCIA )	 290.00
	 25	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA ARCHIVO ( OF. MAYOR )	 290.00
	 26	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA ARCHIVO ( OF. MAYOR )	 290.00
	 27	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA ARCHIVO ( OF. MAYOR )	 290.00
	 28	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UNJUEGO DE DOS LLAVES PUERTA DE CRISTAL ( PRESIDENCIA )	 290.00
	 29	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UNJUEGO DE DOS LLAVES PUERTA DE CRISTAL ( PRESIDENCIA )	 290.00
	 30	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| HECHURA DE UNJUEGO DE DOS LLAVES PUERTA DE CRISTAL ( PRESIDENCIA )	 290.00
	 31	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CHAPA PERILLA	 812.00
	 32	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CHAPA PERILLA	 812.00
	 33	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| CHAPA PERILLA	 812.00
	 34	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( OBRAS PUBLIAS,INGRESOS Y DES. ECONOMICO	 696.00
	 35	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( OBRAS PUBLIAS,INGRESOS Y DES. ECONOMICO	 696.00
	 36	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044634| DUPLICADOS ( OBRAS PUBLIAS,INGRESOS Y DES. ECONOMICO	 696.00
	 37	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1590|30/11/2022|0000629.60|1.0000|044634|SERVICIO DE CERRAJERIA	 4,564.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,129.20	 9,129.20

	DD 0000214	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D7DS819C
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044588| EPSON TINTA	 250.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044588| EPSON TINTA	 250.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044588| EPSON TINTA	 250.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D7DS819C|30/11/2022|0000034.48|1.0000|044588|TINTA LA CUAL SERA UTI	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DD 0000215	29/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001971
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044638| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044638| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044638| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044638| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044638| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044638| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044638| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044638| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044638| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00

	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044638| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044638| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044638| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044638| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044638| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044638| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638| COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044638| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044638| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044638| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044638| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044638| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044638| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044638| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044638| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044638| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044638| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 1,500.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044638| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 1,500.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044638| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 1,500.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001971|29/11/2022|0011268.97|1.0000|044638|VALES DE COMBUSTIBLE E	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,400.00	 163,400.00

	DD 0000216	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011246
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642| COMBUSTIBLE DE SER, PUBLICOS	 7,326.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642| COMBUSTIBLE DE SER, PUBLICOS	 7,326.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642| COMBUSTIBLE DE SER, PUBLICOS	 7,326.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,263.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,263.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,263.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,452.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011246|30/11/2022|0003550.70|1.0000|044642|ADQUISICION DE COMBUST	 25,742.60

	* Total‑Poliza..: *	 51,485.20	 51,485.20

	DD 0000217	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1697
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044647| SERVICIO DE IMPRESION CALCAMONIAS DE 50X20 CM LOGOTIPO	 4,222.40
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044647| SERVICIO DE IMPRESION CALCAMONIAS DE 50X20 CM LOGOTIPO	 4,222.40
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044647| SERVICIO DE IMPRESION CALCAMONIAS DE 50X20 CM LOGOTIPO	 4,222.40
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1697|30/11/2022|0000582.40|1.0000|044647|SERVICIO DE IMPRESION	 4,222.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,444.80	 8,444.80

	DD 0000219	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011260
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662| COMBUSTIBLE	 1,000.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011260|30/11/2022|0000137.94|1.0000|044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.20	 2,000.20

	DD 0000220	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC261
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660| IMPRESION DE LISTONES	 835.20
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660| IMPRESION DE LISTONES	 835.20
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660| IMPRESION DE LISTONES	 835.20
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC261|30/11/2022|0000115.20|1.0000|044660|SERVICIO DE IMPRESION	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DD 0000221	28/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B2662
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| BUJIAS IRIDIO	 1,220.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| BUJIAS IRIDIO	 1,220.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| BUJIAS IRIDIO	 1,220.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| FILTRO DE ACEITE	 150.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| FILTRO DE ACEITE	 150.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| FILTRO DE ACEITE	 150.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| ACEITE	 1,680.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| ACEITE	 1,680.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044574| ACEITE	 1,680.00
	 10	2112‑1‑000002‑000438   REPUESTO LIZARRAGA SA DE CV	RLI    |                         B2662|28/11/2022|0000420.69|1.0000|044574|CAMBIOS DE ACEITE Y FI	 3,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,100.00	 6,100.00

	DD 0000223	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1045
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044663| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,133.24
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044663| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,133.24
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044663| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,133.24
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1045|30/11/2022|0000294.24|1.0000|044663|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,133.24

	* Total‑Poliza..: *	 4,266.48	 4,266.48

	DD 0000225	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B296
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602| ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 71,340.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602| ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 71,340.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044602| ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 71,340.00
	 4	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                          B296|30/11/2022|0009840.00|1.0000|044602|ADQUISICION DE NUEVOS	 71,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 142,680.00	 142,680.00

	DD 0000226	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B298
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509| CONJUNTO PARA DAMA EJECUTIVO INCLUYE 2 BLUSAS,PANTALON Y CASO CONFECCIONADA EN TELAS IMPORTADAS,COLORES VARIOS MARCA LIZAO	 47,560.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509| CONJUNTO PARA DAMA EJECUTIVO INCLUYE 2 BLUSAS,PANTALON Y CASO CONFECCIONADA EN TELAS IMPORTADAS,COLORES VARIOS MARCA LIZAO	 47,560.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044509| CONJUNTO PARA DAMA EJECUTIVO INCLUYE 2 BLUSAS,PANTALON Y CASO CONFECCIONADA EN TELAS IMPORTADAS,COLORES VARIOS MARCA LIZAO	 47,560.00
	 4	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                          B298|30/11/2022|0006560.00|1.0000|044509|ADQUISICION DE UNIFORM	 47,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,120.00	 95,120.00

	DD 0000229	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16895
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORROS CHOUCHE 250GR	 44,863.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORROS CHOUCHE 250GR	 44,863.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORROS CHOUCHE 250GR	 44,863.00
	 4	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                         16895|30/11/2022|0006188.00|1.0000|044578|50% DE ANTICIPO POR EL	 44,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,726.00	 89,726.00

	DD 0000230	30/11/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AFE5109712784361B465524E1DAB48
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| AIRE MINI SPLIT 1T 220 MIRAGE SETCHF	 5,397.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| AIRE MINI SPLIT 1T 220 MIRAGE SETCHF	 5,397.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| AIRE MINI SPLIT 1T 220 MIRAGE SETCHF	 5,397.00
	 4	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ALACENA FERNAND DIBAI	 3,899.00
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ALACENA FERNAND DIBAI	 3,899.00
	 6	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ALACENA FERNAND DIBAI	 3,899.00
	 7	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ASPIRADORA KOBLENZ	 2,198.00
	 8	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ASPIRADORA KOBLENZ	 2,198.00
	 9	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ASPIRADORA KOBLENZ	 2,198.00
	 10	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| COMEDOR ROMO MOD. FANNY 5 PZAS	 6,499.00
	 11	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| COMEDOR ROMO MOD. FANNY 5 PZAS	 6,499.00
	 12	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| COMEDOR ROMO MOD. FANNY 5 PZAS	 6,499.00
	 13	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ESTUFA IEM 20 MOD.	 4,000.00
	 14	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ESTUFA IEM 20 MOD.	 4,000.00
	 15	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ESTUFA IEM 20 MOD.	 4,000.00
	 16	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ESTUFA MABE 20 MOD. EM5030BAISO C/GRIS	 4,499.00
	 17	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ESTUFA MABE 20 MOD. EM5030BAISO C/GRIS	 4,499.00
	 18	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| ESTUFA MABE 20 MOD. EM5030BAISO C/GRIS	 4,499.00
	 19	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| LAVADORA AUT. 18 KG MABE	 7,499.00
	 20	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| LAVADORA AUT. 18 KG MABE	 7,499.00
	 21	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| LAVADORA AUT. 18 KG MABE	 7,499.00
	 22	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| PORTA GARRAFON TUBACC MOD. RUSTICO	 889.00
	 23	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| PORTA GARRAFON TUBACC MOD. RUSTICO	 889.00
	 24	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| PORTA GARRAFON TUBACC MOD. RUSTICO	 889.00
	 25	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| REFRIGERADOR MABE	 9,499.96
	 26	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| REFRIGERADOR MABE	 9,499.96
	 27	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| REFRIGERADOR MABE	 9,499.96
	 28	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| SALA 2‑2‑E ROMO MOD. CANDY LINO	 5,799.00
	 29	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| SALA 2‑2‑E ROMO MOD. CANDY LINO	 5,799.00
	 30	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044863| SALA 2‑2‑E ROMO MOD. CANDY LINO	 5,799.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |AFE5109712784361B465524E1DAB48|30/11/2022|0006921.24|1.0000|044863|ARTICULOS DEL HOGAR QU	 50,178.96

	* Total‑Poliza..: *	 100,357.92	 100,357.92

	DD 0000281	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑014‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000009‑000911‑000054   CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO	044666| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.	 1,204,652.63
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUS	 1,204,652.63
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUS	 1,204,652.63
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑014‑PR‑2022/A|01/12/2022|0166158.98|1.0000|044666|ESTIMACION 01 ( FINIQU	 1,204,652.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,409,305.26	 2,409,305.26

	DD 0000314	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14E43

	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673| SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.	 23,200.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673| SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.	 23,200.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673| SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA14E43|01/12/2022|0003200.00|1.0000|044673|SERVICIO DE ELABORACIO	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000315	01/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC458
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044383| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,700.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044383| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,700.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044383| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,700.40
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC458|01/12/2022|0000510.40|1.0000|044383|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,400.80	 7,400.80

	DD 0000322	03/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011368
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045486| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,960.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045486| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,960.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045486| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,960.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011368|03/12/2022|0001235.96|1.0000|045486|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,960.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,921.40	 17,921.40

	DP 0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 9	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 11	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 12	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 13	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 15	8230‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 17	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 19	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 20	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 21	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 22	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 23	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 24	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 25	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 26	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 27	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 28	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 29	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 30	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 31	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 32	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 33	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 34	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 35	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 36	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 37	8230‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00

	 39	8230‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00
	 40	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 20.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DP 0000002	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 2	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 3	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 4	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 5	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 6	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 7	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00
	 8	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 20.00

	* Total‑Poliza..: *	 80.00	 80.00

	DP 0000003	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUEENTAS
	 1	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 120,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 120,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 81,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 81,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 201,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 201,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 402,000.00	 402,000.00

	DP 0000004	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 20.00
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 20.00
	 3	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 20.00
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 20.00

	* Total‑Poliza..: *	 40.00	 40.00

	DP 0000005	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 30,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000006	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 45,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 45,000.00
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 27,100.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 27,100.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 3,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 3,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 51,400.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 51,400.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 5,800.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 5,800.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 143,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 143,000.00
	 13	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 6,700.00
	 14	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 6,700.00
	 15	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 4,000.00
	 16	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 286,000.00	 286,000.00

	DP 0000007	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 24,800.00

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 24,800.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 7,400.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 7,400.00
	 5	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 7,400.00
	 6	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 7,400.00
	 7	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 24,800.00
	 8	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 24,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,400.00	 64,400.00

	DP 0000008	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 17,400.00
	 2	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 17,400.00
	 3	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 6,700.00
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 6,700.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 2,600.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 2,600.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 3,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 3,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 109,520.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 109,520.00
	 11	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 18,200.00
	 12	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 18,200.00
	 13	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 4,020.00
	 14	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 4,020.00
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 30,100.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 30,100.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 27,500.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	 27,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 219,040.00	 219,040.00

	DP 0000009	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	 35,650.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	 35,650.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	 5,600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	 5,600.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	 30,050.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	 30,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,300.00	 71,300.00

	DP 0000010	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 914.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 914.00
	 3	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 51,156.00
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 51,156.00
	 5	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 149,818.16
	 6	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 149,818.16
	 7	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 95,507.00
	 8	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 95,507.00
	 9	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 2,241.16
	 10	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	 2,241.16

	* Total‑Poliza..: *	 299,636.32	 299,636.32

	DP 0000011	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 20,050.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 20,050.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 4,480.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 4,480.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 48,400.00

	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 48,400.00
	 7	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 27,020.00
	 8	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 27,020.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 2,950.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 2,950.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 102,900.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 102,900.00
	 13	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 509.00
	 14	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 509.00
	 15	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 509.00
	 16	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	 509.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,818.00	 206,818.00

	DP 0000012	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 19,880.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 19,880.00
	 3	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 17,400.00
	 4	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 17,400.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 20,050.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 20,050.00
	 7	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 16,260.00
	 8	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 16,260.00
	 9	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 15,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 15,000.00
	 11	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 2,070.00
	 12	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 2,070.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 48,600.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 48,600.00
	 15	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 2,300.00
	 16	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 2,300.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 146,290.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 146,290.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 2,450.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 2,450.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 980.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 980.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 1,300.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 292,580.00	 292,580.00

	DP 0000013	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 30,175.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 30,175.00
	 3	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 5,000.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 5,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 10,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 10,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 5,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 10,175.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 10,175.00
	 11	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 9,971.00
	 12	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 9,971.00
	 13	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 3,220.00
	 14	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 3,220.00
	 15	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 2,320.00
	 16	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 2,320.00
	 17	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 15,511.00
	 18	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	 15,511.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,372.00	 91,372.00

	DP 0000014	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	 1,520.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	 1,520.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	 1,520.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	 1,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,040.00	 3,040.00

	DP 0000015	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 23,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 23,200.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 2,140.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 2,140.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 8,700.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 8,700.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 175,390.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 175,390.00
	 9	8230‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 110,000.00
	 10	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 110,000.00
	 11	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 18,800.00
	 12	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 18,800.00
	 13	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 11,800.00
	 14	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 11,800.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 750.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,780.00	 350,780.00

	DP 0000016	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 10,600.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 10,600.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 117,300.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 117,300.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 25,900.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 25,900.00
	 7	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 2,100.00
	 8	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 2,100.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 185,600.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 185,600.00
	 11	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 900.00
	 12	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 900.00
	 13	8230‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 17,400.00
	 14	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 17,400.00
	 15	8230‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 8,100.00
	 16	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 8,100.00
	 17	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 3,300.00
	 18	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	 3,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 371,200.00	 371,200.00

	DP 0000017	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 190,300.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 190,300.00
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 5,000.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 5,000.00
	 5	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 8,050.00
	 6	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 8,050.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 26,100.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 26,100.00

	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 1,700.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 1,700.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 2,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 2,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 120,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 120,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 119,150.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 119,150.00
	 17	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 6,530.00
	 18	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 6,530.00
	 19	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 600.00
	 20	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 600.00
	 21	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 7,130.00
	 22	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 7,130.00
	 23	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 1,000.00
	 24	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 1,000.00
	 25	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 5,000.00
	 26	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 492,560.00	 492,560.00

	DP 0000018	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	 500.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	 500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	 500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000019	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 10,400.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 10,400.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 4,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 4,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 14,400.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 14,400.00
	 7	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 1,500.00
	 8	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 1,500.00
	 9	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 2,500.00
	 10	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 2,500.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 4,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,800.00	 36,800.00

	DP 0000020	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 684.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 684.00
	 3	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 358.00
	 4	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 358.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 76,126.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 76,126.00
	 7	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,450.00
	 8	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,450.00
	 9	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,700.00
	 10	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,700.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,086.00
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,086.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 11,400.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 11,400.00
	 15	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,042.00
	 16	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,042.00

	 17	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 54.00
	 18	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 54.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,713.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,713.00
	 21	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 434.00
	 22	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 434.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 734.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 734.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 96.00
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 96.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5.00
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5.00
	 29	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 6,900.00
	 30	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 6,900.00
	 31	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 300.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 300.00
	 33	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 81.00
	 34	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 81.00
	 35	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,003.00
	 36	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,003.00
	 37	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4.00
	 38	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4.00
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 519.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 519.00
	 41	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 139.00
	 42	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 139.00
	 43	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,165.00
	 44	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,165.00
	 45	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 239.00
	 46	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 239.00
	 47	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 42,000.00
	 48	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 42,000.00
	 49	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 8.00
	 50	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 8.00
	 51	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,036.00
	 52	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,036.00
	 53	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 938.00
	 54	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 938.00
	 55	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 200.00
	 56	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 200.00
	 57	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,956.00
	 58	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,956.00
	 59	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,071.00
	 60	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,071.00
	 61	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 96.00
	 62	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 96.00
	 63	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,818.00
	 64	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,818.00
	 65	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,239.00
	 66	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,239.00
	 67	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,908.00
	 68	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,908.00
	 69	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 99.00
	 70	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 99.00
	 71	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 724.00
	 72	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 724.00
	 73	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 111.00
	 74	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 111.00
	 75	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 12.00
	 76	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 12.00
	 77	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,000.00
	 78	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,000.00

	 79	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3.00
	 80	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3.00
	 81	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 54.00
	 82	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 54.00
	 83	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 250.00
	 84	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 250.00
	 85	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 880.00
	 86	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 880.00
	 87	8230‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 239.00
	 88	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 239.00
	 89	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,852.00
	 90	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,852.00
	 91	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 92	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 93	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 94	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 95	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,300.00
	 96	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,300.00
	 97	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 98	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 99	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 11,858.00
	 100	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 11,858.00
	 101	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 32,500.00
	 102	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 32,500.00
	 103	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,143.00
	 104	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,143.00
	 105	8230‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 75.00
	 106	8220‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 75.00
	 107	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,188.00
	 108	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 4,188.00
	 109	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 300.00
	 110	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 300.00
	 111	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 112	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 113	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 6,000.00
	 114	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 6,000.00
	 115	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 116	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 117	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 9,600.00
	 118	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 9,600.00
	 119	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 63,550.00
	 120	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 63,550.00
	 121	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 81.00
	 122	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 81.00
	 123	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,292.00
	 124	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,292.00
	 125	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 496.00
	 126	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 496.00
	 127	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,000.00
	 128	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,000.00
	 129	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 130	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,500.00
	 131	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,000.00
	 132	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,000.00
	 133	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 10,000.00
	 134	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 10,000.00
	 135	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,000.00
	 136	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5,000.00
	 137	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 8,239.00
	 138	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 8,239.00
	 139	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,210.00
	 140	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 3,210.00

	 141	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 48.00
	 142	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 48.00
	 143	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 92.00
	 144	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 92.00
	 145	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,000.00
	 146	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,000.00
	 147	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,195.00
	 148	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,195.00
	 149	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 16,953.00
	 150	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 16,953.00
	 151	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 220.00
	 152	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 220.00
	 153	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 8.00
	 154	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 8.00
	 155	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,811.00
	 156	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 2,811.00
	 157	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 200.00
	 158	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 200.00
	 159	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,456.00
	 160	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,456.00
	 161	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,365.00
	 162	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 1,365.00
	 163	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 7,000.00
	 164	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 7,000.00
	 165	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 12,383.00
	 166	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 12,383.00
	 167	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 6,960.00
	 168	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 6,960.00
	 169	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5.00
	 170	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 5.00
	 171	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 200.00
	 172	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 200.00
	 173	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 216.00
	 174	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 416,670.00	 416,670.00

	DP 0000021	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 358.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 358.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 186.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 186.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 3,620.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 3,620.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 560.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 560.00
	 9	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 29.00
	 10	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 29.00
	 11	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 7,850.00
	 12	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 7,850.00
	 13	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 4,120.00
	 14	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 4,120.00
	 15	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 288.00
	 16	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 288.00
	 17	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 372.00
	 18	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 372.00
	 19	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 141.00
	 20	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 141.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 648.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 648.00
	 23	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 1,770.00
	 24	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 1,770.00

	 25	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 2.00
	 26	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 2.00
	 27	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 239.00
	 28	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 239.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 4,483.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	 4,483.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,666.00	 24,666.00

	DP 0000022	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 8,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 8,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 8,600.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 8,600.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 100.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,200.00	 17,200.00

	DP 0000023	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	 10,312.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	 10,312.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	 10,312.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	 10,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,624.00	 20,624.00

	DP 0000024	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	 10,312.00
	 2	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	 10,312.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	 10,312.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	 10,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,624.00	 20,624.00

	DP 0000025	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	 50,409.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	 50,409.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	 205.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	 205.00
	 5	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	 50,204.00
	 6	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	 50,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,818.00	 100,818.00

	DP 0000026	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 6,109.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 6,109.00
	 3	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 7,200.00
	 4	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 7,200.00
	 5	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 37,100.00
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 37,100.00
	 7	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 50,409.00
	 8	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	 50,409.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,818.00	 100,818.00

	DP 0000027	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA  PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	 173,180.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	 173,180.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	 160,803.00

	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	 160,803.00
	 5	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	 12,377.00
	 6	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	 12,377.00

	* Total‑Poliza..: *	 346,360.00	 346,360.00

	DP 0000028	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 31,050.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 31,050.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 34,450.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 34,450.00
	 5	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 58,977.00
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 58,977.00
	 7	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 48,703.00
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 48,703.00
	 9	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 173,180.00
	 10	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	 173,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 346,360.00	 346,360.00

	DP 0000029	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 3,780.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 3,780.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 9,070.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 9,070.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 902.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 902.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 850.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 850.00
	 9	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 3,650.00
	 10	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 3,650.00
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 2,000.00
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 2,000.00
	 13	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 7.00
	 14	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 7.00
	 15	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 485.00
	 16	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 485.00
	 17	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 341.00
	 18	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 341.00
	 19	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,411.00
	 20	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,411.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 900.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 900.00
	 23	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,520.00
	 24	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,520.00
	 25	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 239.00
	 26	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 239.00
	 27	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 684.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 684.00
	 29	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 30.00
	 30	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 30.00
	 31	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 11,580.00
	 32	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 11,580.00
	 33	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,000.00
	 34	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,000.00
	 35	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,570.00
	 36	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,570.00
	 37	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 600.00
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 600.00
	 39	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 15,966.00
	 40	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 15,966.00
	 41	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 49.00

	 42	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 49.00
	 43	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 164.00
	 44	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 164.00
	 45	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 20.00
	 46	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 20.00
	 47	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 450.00
	 48	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 450.00
	 49	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 805.00
	 50	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 805.00
	 51	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,078.00
	 52	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,078.00
	 53	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,400.00
	 54	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 1,400.00
	 55	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 805.00
	 56	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 805.00
	 57	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 50.00
	 58	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 50.00
	 59	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 4.00
	 60	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	 4.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,410.00	 61,410.00

	DP 0000030	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 83.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 83.00
	 3	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 21.00
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 21.00
	 5	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 5.00
	 6	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 5.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 5,391.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 5,391.00
	 9	8230‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 600.00
	 10	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 600.00
	 11	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 6,100.00
	 12	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 6,100.00
	 13	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 62,715.00
	 14	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 62,715.00
	 15	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 62,715.00
	 16	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	 62,715.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,630.00	 137,630.00

	DP 0000031	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	 35,960.00
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	 35,960.00
	 3	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	 35,960.00
	 4	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	 35,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,920.00	 71,920.00

	DP 0000032	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 11,580.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 11,580.00
	 3	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 11,580.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 11,580.00
	 5	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 4,600.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 4,600.00
	 7	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 1,000.00
	 8	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 1,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 3,600.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,360.00	 32,360.00

	DP 0000033	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	 9,100.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	 9,100.00
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	 9,100.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	 9,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,200.00	 18,200.00

	DP 0000034	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 47,425.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 47,425.00
	 3	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 920.00
	 4	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 920.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 782.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 782.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 56.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 56.00
	 9	8230‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 97.00
	 10	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 97.00
	 11	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 400.00
	 12	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 400.00
	 13	8230‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 609.00
	 14	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 609.00
	 15	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 7.00
	 16	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 7.00
	 17	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 2.00
	 18	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 2.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 686.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 686.00
	 21	8230‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 4.00
	 22	8220‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 4.00
	 23	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 47.00
	 24	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 47.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 223.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 223.00
	 27	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 6,634.00
	 28	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 6,634.00
	 29	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 2,953.00
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 2,953.00
	 31	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 470.00
	 32	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 470.00
	 33	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 250.00
	 34	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 250.00
	 35	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 300.00
	 36	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 300.00
	 37	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 666.00
	 38	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 666.00
	 39	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 669.00
	 40	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 669.00
	 41	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 3,845.00
	 42	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 3,845.00
	 43	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 965.00
	 44	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 965.00
	 45	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 560.00
	 46	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 560.00
	 47	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 19.00
	 48	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 19.00
	 49	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 3,000.00
	 50	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 3,000.00

	 51	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 1,500.00
	 52	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 1,500.00
	 53	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 21,534.00
	 54	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 21,534.00
	 55	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 227.00
	 56	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	 227.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,850.00	 94,850.00

	DP 0000035	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 710.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 710.00
	 3	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 13,030.00
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 13,030.00
	 5	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 6,290.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 6,290.00
	 7	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 6,030.00
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	 6,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,060.00	 26,060.00

	DP 0000036	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	 52,200.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	 52,200.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	 52,200.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DP 0000037	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 100.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 100.00
	 3	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 4	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 5	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,372.99
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,372.99
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 126.30
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 126.30
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 162,050.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 162,050.00
	 11	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.52
	 12	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.52
	 13	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.73
	 14	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.73
	 15	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.16
	 16	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.16
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.93
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.93
	 19	8230‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 20	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 21	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 20.04
	 22	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 20.04
	 23	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.49
	 24	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.49
	 25	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.71
	 26	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.71
	 27	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5.08
	 28	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5.08
	 29	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 400.21
	 30	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 400.21
	 31	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 24.47
	 32	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 24.47

	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 36,300.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 36,300.00
	 35	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.80
	 36	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.80
	 37	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.72
	 38	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.72
	 39	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.67
	 40	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.67
	 41	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.40
	 42	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.40
	 43	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.73
	 44	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.73
	 45	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,546.21
	 46	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,546.21
	 47	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 86,000.00
	 48	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 86,000.00
	 49	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 50.00
	 50	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 50.00
	 51	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,500.00
	 52	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,500.00
	 53	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 15,962.45
	 54	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 15,962.45
	 55	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 24.49
	 56	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 24.49
	 57	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 15,528.14
	 58	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 15,528.14
	 59	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,333.80
	 60	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,333.80
	 61	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,500.00
	 62	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,500.00
	 63	8230‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 64	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 65	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 4,500.00
	 66	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 4,500.00
	 67	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 500.00
	 68	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 500.00
	 69	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,800.00
	 70	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,800.00
	 71	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 438.44
	 72	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 438.44
	 73	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,023.02
	 74	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,023.02
	 75	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5.85
	 76	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5.85
	 77	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 14,000.00
	 78	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 14,000.00
	 79	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 30,444.10
	 80	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 30,444.10
	 81	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,456.00
	 82	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,456.00
	 83	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3.59
	 84	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3.59
	 85	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 12,600.00
	 86	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 12,600.00
	 87	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 88	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 89	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 90	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 91	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 11,470.00
	 92	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 11,470.00
	 93	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.84
	 94	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.84

	 95	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.62
	 96	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.62
	 97	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 34.68
	 98	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 34.68
	 99	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 85.64
	 100	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 85.64
	 101	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.52
	 102	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.52
	 103	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.75
	 104	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.75
	 105	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.44
	 106	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.44
	 107	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.66
	 108	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.66
	 109	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.09
	 110	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.09
	 111	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 87.60
	 112	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 87.60
	 113	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 27.80
	 114	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 27.80
	 115	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.70
	 116	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.70
	 117	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.99
	 118	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.99
	 119	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 54.00
	 120	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 54.00
	 121	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.50
	 122	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.50
	 123	8230‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 124	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 125	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.64
	 126	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.64
	 127	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.61
	 128	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.61
	 129	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.75
	 130	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.75
	 131	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.01
	 132	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.01
	 133	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 201,700.00
	 134	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 201,700.00
	 135	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 9.87
	 136	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 9.87
	 137	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 129.55
	 138	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 129.55
	 139	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 140	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 141	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,500.00
	 142	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,500.00
	 143	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 4,265.00
	 144	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 4,265.00
	 145	8230‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,614.28
	 146	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,614.28
	 147	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,095.03
	 148	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,095.03
	 149	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 7,362.73
	 150	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 7,362.73
	 151	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,000.00
	 152	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,000.00
	 153	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,464.14
	 154	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,464.14
	 155	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 179.70
	 156	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 179.70

	 157	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,600.00
	 158	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,600.00
	 159	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 160	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 161	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 162	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 163	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 20.00
	 164	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 20.00
	 165	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,438.00
	 166	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,438.00
	 167	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 414.72
	 168	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 414.72
	 169	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.26
	 170	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.26
	 171	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 325.55
	 172	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 325.55
	 173	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,031.70
	 174	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,031.70
	 175	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 126.98
	 176	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 126.98
	 177	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 178	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 179	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 936.50
	 180	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 936.50
	 181	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 782.00
	 182	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 782.00
	 183	8230‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 184	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 185	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,000.00
	 186	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,000.00
	 187	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,012.54
	 188	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,012.54
	 189	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 453.00
	 190	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 453.00
	 191	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 26,000.00
	 192	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 26,000.00
	 193	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 30.00
	 194	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 30.00
	 195	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,133.20
	 196	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,133.20
	 197	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,410.00
	 198	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,410.00
	 199	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 10,000.00
	 200	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 10,000.00
	 201	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 12,500.00
	 202	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 12,500.00
	 203	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 7,148.20
	 204	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 7,148.20
	 205	8230‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 28.00
	 206	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 28.00
	 207	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 40,000.00
	 208	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 40,000.00
	 209	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.20
	 210	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.20
	 211	8230‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.82
	 212	8220‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.82
	 213	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.13
	 214	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.13
	 215	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.71
	 216	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.71
	 217	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.52
	 218	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.52

	 219	8230‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 220	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 221	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.76
	 222	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.76
	 223	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 306.93
	 224	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 306.93
	 225	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,500.00
	 226	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,500.00
	 227	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 40,230.00
	 228	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 40,230.00
	 229	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.03
	 230	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.03
	 231	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.60
	 232	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.60
	 233	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.37
	 234	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.37
	 235	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.40
	 236	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.40
	 237	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.40
	 238	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.40
	 239	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 99.90
	 240	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 99.90
	 241	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,400.00
	 242	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,400.00
	 243	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.57
	 244	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.57
	 245	8230‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 246	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 247	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.28
	 248	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.28
	 249	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.84
	 250	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.84
	 251	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 70.84
	 252	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 70.84
	 253	8230‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 254	8220‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.00
	 255	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 12,150.00
	 256	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 12,150.00
	 257	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 218.33
	 258	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 218.33
	 259	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.48
	 260	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.48
	 261	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.32
	 262	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.32
	 263	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.17
	 264	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.17
	 265	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,509.20
	 266	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,509.20
	 267	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,720.80
	 268	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1,720.80
	 269	8230‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 270	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 271	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 30.80
	 272	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 30.80
	 273	8230‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 400.00
	 274	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 400.00
	 275	8230‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 276	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 277	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 80.00
	 278	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 80.00
	 279	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.09
	 280	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 1.09

	 281	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,958.98
	 282	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,958.98
	 283	8230‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 10,858.04
	 284	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 10,858.04
	 285	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 286	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 287	8230‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,664.00
	 288	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,664.00
	 289	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 290	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 2,000.00
	 291	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 22,100.00
	 292	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 22,100.00
	 293	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 305.62
	 294	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 305.62
	 295	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 122,900.00
	 296	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 122,900.00
	 297	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 39.24
	 298	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 39.24
	 299	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 4,612.72
	 300	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 4,612.72
	 301	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,099.27
	 302	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,099.27
	 303	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 63.80
	 304	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 63.80
	 305	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 49.72
	 306	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 49.72
	 307	8230‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 78.00
	 308	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 78.00
	 309	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 9,685.00
	 310	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 9,685.00
	 311	8230‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 42.57
	 312	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 42.57
	 313	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 832.68
	 314	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 832.68
	 315	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 6.00
	 316	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 6.00
	 317	8230‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 99.61
	 318	8220‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 99.61
	 319	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,318.51
	 320	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 3,318.51
	 321	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 160.60
	 322	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 160.60
	 323	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 120,000.00
	 324	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 120,000.00
	 325	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 66.01
	 326	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 66.01
	 327	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,460.16
	 328	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 5,460.16
	 329	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 279.73
	 330	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 279.73
	 331	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.20
	 332	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 0.20
	 333	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 55,000.00
	 334	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 55,000.00
	 335	8230‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 51.00
	 336	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 51.00
	 337	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 25,631.02
	 338	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 25,631.02
	 339	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 801.20
	 340	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	 801.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,244,000.00	 1,244,000.00

	DP 0000038	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 162,050.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 162,050.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 162,050.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 162,050.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 122,900.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 122,900.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 122,900.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	 122,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 569,900.00	 569,900.00

	DP 0000039	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	 11,470.00
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	 11,470.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	 11,470.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	 11,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,940.00	 22,940.00

	DP 0000040	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 26,070.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 26,070.00
	 3	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 66.04
	 4	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 66.04
	 5	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 80,190.43
	 6	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 80,190.43
	 7	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 81.49
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 81.49
	 9	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 3.27
	 10	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 3.27
	 11	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 67,917.10
	 12	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 67,917.10
	 13	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 1.50
	 14	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 1.50
	 15	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 50,179.52
	 16	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 50,179.52
	 17	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 60,990.00
	 18	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 60,990.00
	 19	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 1.51
	 20	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 1.51
	 21	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 49,000.00
	 22	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	 49,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 334,500.86	 334,500.86

	DP 0000041	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	 26,070.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	 26,070.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	 26,070.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	 26,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,140.00	 52,140.00

	DP 0000042	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	 6,881.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	 6,881.00
	 3	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	 2,241.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	 2,241.00
	 5	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	 4,640.00
	 6	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,762.00	 13,762.00

	DP 0000043	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	 40,230.00
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	 40,230.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	 40,230.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	 40,230.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,460.00	 80,460.00

	DP 0000044	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	 286,200.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	 286,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	 236,917.73
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	 236,917.73
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	 500,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,023,117.73	 1,023,117.73

	DP 0000045	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	 10,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	 10,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	 10,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000046	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 4,908.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 4,908.00
	 3	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 2,615.00
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 2,615.00
	 5	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 266.80
	 6	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 266.80
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,085.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,085.80
	 9	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 819.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 819.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 94,983.70
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 94,983.70
	 13	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 841.00
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 841.00
	 15	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 930.00
	 16	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 930.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 14,930.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 14,930.00
	 19	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 14,000.00
	 20	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 14,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 708.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 708.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 27.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 27.00
	 25	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 502.83
	 26	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 502.83
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.91
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.91
	 29	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.20
	 30	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.20
	 31	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 400.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 400.00

	 33	8230‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.60
	 34	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.60
	 35	8230‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.50
	 36	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.50
	 37	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.31
	 38	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.31
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 336.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 336.00
	 41	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.68
	 42	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.68
	 43	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,228.00
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,228.00
	 45	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 59.88
	 46	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 59.88
	 47	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 115,857.01
	 48	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 115,857.01
	 49	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,924.00
	 50	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,924.00
	 51	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,000.00
	 52	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,000.00
	 53	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 36,900.00
	 54	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 36,900.00
	 55	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,337.01
	 56	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1,337.01
	 57	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.28
	 58	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.28
	 59	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.24
	 60	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.24
	 61	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.96
	 62	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.96
	 63	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 400.00
	 64	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 400.00
	 65	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 4,772.23
	 66	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 4,772.23
	 67	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 2,740.00
	 68	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 2,740.00
	 69	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 31.40
	 70	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 31.40
	 71	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 6,470.00
	 72	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 6,470.00
	 73	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.34
	 74	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.34
	 75	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.57
	 76	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.57
	 77	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.80
	 78	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.80
	 79	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 4.36
	 80	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 4.36
	 81	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.20
	 82	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.20
	 83	8230‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1.00
	 84	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 1.00
	 85	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.33
	 86	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.33
	 87	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.68
	 88	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	 0.68

	* Total‑Poliza..: *	 310,085.62	 310,085.62

	DP 0000047	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 14,742.25
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 14,742.25

	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 6,476.50
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 6,476.50
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 2,333.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 2,333.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 5,932.75
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	 5,932.75

	* Total‑Poliza..: *	 29,484.50	 29,484.50

	DP 0000048	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 6,709.49
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 6,709.49
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.43
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.43
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,611.98
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,611.98
	 7	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,620.23
	 8	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,620.23
	 9	8230‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1.00
	 10	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1.00
	 11	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 40.48
	 12	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 40.48
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 12,813.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 12,813.00
	 15	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,468.00
	 16	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,468.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 8,920.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 8,920.00
	 19	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 22,955.00
	 20	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 22,955.00
	 21	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 530.00
	 22	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 530.00
	 23	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,445.07
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,445.07
	 25	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 39,311.49
	 26	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 39,311.49
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 7,865.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 7,865.00
	 29	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 18,229.40
	 30	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 18,229.40
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 12,646.42
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 12,646.42
	 33	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,608.78
	 34	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,608.78
	 35	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 54,617.93
	 36	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 54,617.93
	 37	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 47.00
	 38	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 47.00
	 39	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 4,000.00
	 40	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 4,000.00
	 41	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.75
	 42	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.75
	 43	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.50
	 44	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.50
	 45	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 336.95
	 46	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 336.95
	 47	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,228.11
	 48	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,228.11
	 49	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 10,373.65
	 50	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 10,373.65
	 51	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,801.27
	 52	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,801.27

	 53	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 5,138.40
	 54	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 5,138.40
	 55	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 795.00
	 56	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 795.00
	 57	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 8,734.06
	 58	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 8,734.06
	 59	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2.00
	 60	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2.00
	 61	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 6,837.32
	 62	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 6,837.32
	 63	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 5,235.40
	 64	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 5,235.40
	 65	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,000.00
	 66	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,000.00
	 67	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 15,395.28
	 68	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 15,395.28
	 69	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,478.00
	 70	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,478.00
	 71	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 759.12
	 72	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 759.12
	 73	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,191.56
	 74	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,191.56
	 75	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,000.00
	 76	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,000.00
	 77	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,000.00
	 78	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,000.00
	 79	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 400.00
	 80	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 400.00
	 81	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 29,618.40
	 82	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 29,618.40
	 83	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,250.53
	 84	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,250.53
	 85	8230‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 5,000.00
	 86	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 5,000.00
	 87	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.12
	 88	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.12
	 89	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,125.05
	 90	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,125.05
	 91	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 4,044.10
	 92	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 4,044.10
	 93	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,000.00
	 94	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,000.00
	 95	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 84.00
	 96	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 84.00
	 97	8230‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 34.38
	 98	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 34.38
	 99	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 671.00
	 100	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 671.00
	 101	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,500.00
	 102	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,500.00
	 103	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 31,619.41
	 104	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 31,619.41
	 105	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,091.00
	 106	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 2,091.00
	 107	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 266.80
	 108	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 266.80
	 109	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 10,509.15
	 110	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 10,509.15
	 111	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 819.00
	 112	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 819.00
	 113	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 211.40
	 114	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 211.40

	 115	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 73.10
	 116	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 73.10
	 117	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 81,897.12
	 118	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 81,897.12
	 119	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 15,857.14
	 120	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 15,857.14
	 121	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.16
	 122	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.16
	 123	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.56
	 124	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.56
	 125	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.66
	 126	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.66
	 127	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.76
	 128	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 0.76
	 129	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 24.72
	 130	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 24.72
	 131	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,670.84
	 132	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,670.84
	 133	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 641.89
	 134	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 641.89
	 135	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,983.60
	 136	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,983.60
	 137	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,750.00
	 138	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,750.00
	 139	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,137.94
	 140	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,137.94
	 141	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 680,602.27
	 142	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 680,602.27
	 143	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 59.45
	 144	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 59.45
	 145	8230‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 51,215.20
	 146	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 51,215.20
	 147	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 66,745.32
	 148	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 66,745.32
	 149	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 22,629.27
	 150	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 22,629.27
	 151	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 45,400.00
	 152	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 45,400.00
	 153	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 19,996.00
	 154	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 19,996.00
	 155	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 325.00
	 156	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 325.00
	 157	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 23.79
	 158	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 23.79
	 159	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 458.69
	 160	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 458.69
	 161	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 78.90
	 162	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 78.90
	 163	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,142.61
	 164	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,142.61
	 165	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,456.88
	 166	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 3,456.88
	 167	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,040.26
	 168	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	 1,040.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,361,204.54	 1,361,204.54

	DP 0000049	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 20.94
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 20.94
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,500.00

	 5	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 5,000.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 5,000.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2,000.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,500.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 816.98
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 816.98
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 17,668.04
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 17,668.04
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 314.33
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 314.33
	 17	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.98
	 18	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.98
	 19	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.87
	 20	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.87
	 21	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.84
	 22	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.84
	 23	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.08
	 24	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.08
	 25	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.73
	 26	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.73
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.42
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.42
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.09
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.09
	 31	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 841.00
	 32	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 841.00
	 33	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 39.00
	 34	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 39.00
	 35	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 890.00
	 36	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 890.00
	 37	8230‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2,111.00
	 38	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2,111.00
	 39	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 39.88
	 40	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 39.88
	 41	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 9.60
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 9.60
	 43	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 30,000.00
	 44	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 30,000.00
	 45	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2,758.00
	 46	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2,758.00
	 47	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 71,975.85
	 48	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 71,975.85
	 49	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.21
	 50	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.21
	 51	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2.00
	 52	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 2.00
	 53	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.71
	 54	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.71
	 55	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 99.90
	 56	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 99.90
	 57	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.39
	 58	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.39
	 59	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.73
	 60	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.73
	 61	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.40
	 62	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.40
	 63	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.83
	 64	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.83
	 65	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 776.95
	 66	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 776.95

	 67	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 714.08
	 68	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 714.08
	 69	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 329.60
	 70	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 329.60
	 71	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 517.79
	 72	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 517.79
	 73	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 843.20
	 74	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 843.20
	 75	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.28
	 76	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.28
	 77	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.20
	 78	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.20
	 79	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 600.00
	 80	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 600.00
	 81	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,371.00
	 82	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,371.00
	 83	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,204.40
	 84	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 1,204.40
	 85	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.40
	 86	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	 0.40

	* Total‑Poliza..: *	 143,951.70	 143,951.70

	DP 0000050	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 179.77
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 179.77
	 3	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 520.01
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 520.01
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 11,506.81
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 11,506.81
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 7,887.05
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 7,887.05
	 9	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 18,072.00
	 10	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 18,072.00
	 11	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 368.84
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 368.84
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 64,402.72
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 64,402.72
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 336.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 336.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 441.96
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 441.96
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 696.00
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 696.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 174.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 174.00
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,298.58
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,298.58
	 25	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,200.00
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,472.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,472.00
	 29	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 2,698.81
	 30	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 2,698.81
	 31	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 831.83
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 831.83
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 5,742.26
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 5,742.26
	 35	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,972.00
	 36	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,972.00
	 37	8230‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 3,385.89
	 38	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 3,385.89

	 39	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,217.02
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 1,217.02
	 41	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 3,601.89
	 42	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 3,601.89
	 43	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 800.00
	 44	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 128,805.44	 128,805.44

	DP 0000051	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 261,190.55
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 261,190.55
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 1,559.66
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 1,559.66
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 833.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 833.00
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 280,731.61
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 280,731.61
	 9	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 15,735.00
	 10	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 15,735.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 1,412.40
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 1,412.40
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 561,463.22	 561,463.22

	DP 0000052	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 177,405.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 177,405.60
	 3	8230‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1.00
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1.00
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 0.04
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 0.04
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1,828.24
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1,828.24
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 489.48
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 489.48
	 11	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 208,814.31
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 208,814.31
	 13	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 28,032.05
	 14	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 28,032.05
	 15	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1,056.90
	 16	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1,056.90
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 417,628.62	 417,628.62

	DP 0000053	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 82,313.30
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 82,313.30
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 19.96
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 19.96
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 677.82
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 677.82
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 2,907.30
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 2,907.30
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 116,086.65
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 116,086.65
	 11	8230‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 6.00
	 12	8220‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 6.00

	 13	8230‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 30,160.27
	 14	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 30,160.27
	 15	8230‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 1.00
	 16	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 1.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 1.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 232,173.30	 232,173.30

	DP 0000054	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 870.30
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 870.30
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 19.96
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 19.96
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 2,301.77
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 2,301.77
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 95.31
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 95.31
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 24,382.64
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 24,382.64
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 21,094.30
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 21,094.30
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,765.28	 48,765.28

	DP 0000055	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 1,485.69
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 1,485.69
	 3	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 66,385.00
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 66,385.00
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 1,009.20
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 1,009.20
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 40,969.97
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 40,969.97
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 220,199.87
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 220,199.87
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 67,129.65
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 67,129.65
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 43,219.36
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 43,219.36
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 440,399.74	 440,399.74

	DP 0000056	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 512.93
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 512.93
	 3	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 169,528.96
	 4	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 169,528.96
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 19.96
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 19.96
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 588.41
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 588.41
	 9	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1.00
	 10	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1,134.31
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1,134.31
	 13	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 264,003.76
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 264,003.76

	 15	8230‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 11,003.50
	 16	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 11,003.50
	 17	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1,975.30
	 18	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1,975.30
	 19	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 74.18
	 20	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 74.18
	 21	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 78,967.00
	 22	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 78,967.00
	 23	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 197.21
	 24	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 197.21
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 528,007.52	 528,007.52

	DP 0000057	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 113,036.15
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 113,036.15
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 5,019.39
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 5,019.39
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 5,829.94
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 5,829.94
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 155,021.22
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 155,021.22
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 27,785.00
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 27,785.00
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 3,349.70
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 3,349.70
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,042.44	 310,042.44

	DP 0000058	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 30,066.05
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 30,066.05
	 3	8230‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 1.00
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 1.00
	 5	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 19.96
	 6	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 19.96
	 7	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 342.62
	 8	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 342.62
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 3,413.01
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 3,413.01
	 11	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 65,657.77
	 12	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 65,657.77
	 13	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 30,065.05
	 14	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 30,065.05
	 15	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 1,749.08
	 16	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 1,749.08
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 1.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,315.54	 131,315.54

	DP 0000059	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 4,574.65
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 4,574.65
	 3	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 48,294.14
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 48,294.14

	 5	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 1,595.23
	 6	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 1,595.23
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 16,065.10
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 16,065.10
	 9	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 90,215.58
	 10	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 90,215.58
	 11	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 19,520.10
	 12	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 19,520.10
	 13	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 165.36
	 14	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 165.36
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,431.16	 180,431.16

	DP 0000060	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 215,462.62
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 215,462.62
	 3	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 4,590.95
	 4	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 4,590.95
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 1,881.45
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 1,881.45
	 7	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 281,363.77
	 8	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 281,363.77
	 9	8230‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 52,660.77
	 10	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 52,660.77
	 11	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 6,766.98
	 12	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 6,766.98
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 562,727.54	 562,727.54

	DP 0000061	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 83,793.05
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 83,793.05
	 3	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 19.96
	 4	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 19.96
	 5	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 4,356.14
	 6	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 4,356.14
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 86,238.90
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 86,238.90
	 9	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 277,795.30
	 10	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 277,795.30
	 11	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 83,792.05
	 12	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 83,792.05
	 13	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 19,594.20
	 14	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 19,594.20
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 555,590.60	 555,590.60

	DP 0000062	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 2,620.23
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 2,620.23
	 3	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 530.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 530.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 18,121.70
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 18,121.70
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 7,865.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 7,865.00

	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 47.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 47.00
	 11	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 35,050.00
	 12	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 35,050.00
	 13	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 819.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 819.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 69,312.13
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 69,312.13
	 17	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 0.42
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 0.42
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 235.76
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 235.76
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 67.54
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 67.54
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 816.98
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 816.98
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 3,138.50
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	 3,138.50

	* Total‑Poliza..: *	 138,624.26	 138,624.26

	DP 0000063	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	 627,854.31
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	 627,854.31
	 3	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	 65,237.04
	 4	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	 65,237.04
	 5	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	 693,091.35
	 6	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	 693,091.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,386,182.70	 1,386,182.70

	DP 0000064	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 27,007.01
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 27,007.01
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 5,173.33
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 5,173.33
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 469.32
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 469.32
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 491.45
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 491.45
	 9	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 88,677.58
	 10	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 88,677.58
	 11	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 54,850.35
	 12	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 54,850.35
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 685.12
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 685.12
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 177,355.16	 177,355.16

	DP 0000065	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 165,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 165,000.00
	 3	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 92,700.16
	 4	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 92,700.16
	 5	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 84,679.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 84,679.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 770,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 770,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 494,315.51
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 494,315.51

	 11	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 871,935.47
	 12	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 871,935.47
	 13	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 50,000.88
	 14	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	 50,000.88

	* Total‑Poliza..: *	 2,528,631.02	 2,528,631.02

	DP 0000066	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	 1,000.00
	 3	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	 1,000.00
	 4	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000067	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESSUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 452.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 452.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 2,287.07
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 2,287.07
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 336.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 336.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 1,499.07
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	 1,499.07

	* Total‑Poliza..: *	 4,574.14	 4,574.14

	DP 0000068	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 11,416.60
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 11,416.60
	 3	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 0.04
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 500.00
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 73,558.48
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 73,558.48
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 11,414.60
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 11,414.60
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 50,226.24
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 50,226.24
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,116.96	 147,116.96

	DP 0000069	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 9,430.20
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 9,430.20
	 3	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 2,157.54
	 4	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 2,157.54
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 425.54
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 425.54
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 33,164.19
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 33,164.19
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 18,971.11
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 18,971.11
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 2,178.80
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 2,178.80
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,328.38	 66,328.38

	DP 0000070	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 116,535.65
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 116,535.65
	 3	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 3,068.68
	 4	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 3,068.68
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 530.03
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 530.03
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 197,060.46
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 197,060.46
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 60,731.10
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 60,731.10
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 16,194.00
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 16,194.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 394,120.92	 394,120.92

	DP 0000071	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 89,029.10
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 89,029.10
	 3	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 20.04
	 4	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 20.04
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 634.21
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 634.21
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 850.29
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 850.29
	 9	8230‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 162,773.87
	 10	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 162,773.87
	 11	8230‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 59,841.53
	 12	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 59,841.53
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 12,397.70
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 12,397.70
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 325,547.74	 325,547.74

	DP 0000072	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 27,940.60
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 27,940.60
	 3	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 364.14
	 4	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 364.14
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 418.06
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 418.06
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 56,253.35
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 56,253.35
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 27,238.65
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 27,238.65
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 290.90
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 290.90
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,506.70	 112,506.70

	DP 0000073	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	 380,107.84
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	 380,107.84
	 3	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	 1,619,892.16
	 4	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	 1,619,892.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	DP 0000074	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 646,612.96
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 646,612.96
	 3	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 14,014.94
	 4	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 14,014.94
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 781.29
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 781.29
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 805,655.01
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 805,655.01
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 143,467.20
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 143,467.20
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 777.62
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 777.62
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,611,310.02	 1,611,310.02

	DP 0000075	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 43,943.60
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 43,943.60
	 3	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 19.96
	 4	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 19.96
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 2,117.64
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 2,117.64
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 144,610.81
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 144,610.81
	 9	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 234,051.62
	 10	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 234,051.62
	 11	8230‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 40,840.53
	 12	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 40,840.53
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 2,518.08
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 2,518.08
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 1.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 7,734.74
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 7,734.74
	 19	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 7,734.74
	 20	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	 7,734.74

	* Total‑Poliza..: *	 483,572.72	 483,572.72

	DP 0000076	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 3,511.75
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 3,511.75
	 3	8230‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 73,512.95
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 73,512.95
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 19.96
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 19.96
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 1,605.78
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 1,605.78
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 108.99
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 108.99
	 11	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 108,138.63
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 108,138.63
	 13	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 29,378.20
	 14	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 29,378.20
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 216,277.26	 216,277.26

	DP 0000077	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 2,178.27
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 2,178.27
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 862.80
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 862.80
	 5	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 113,185.25
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 113,185.25
	 7	8230‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 35,028.85
	 8	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 35,028.85
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 40,200.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 40,200.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 1.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 1.00
	 13	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 34,908.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 34,908.55
	 15	8230‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 5.74
	 16	8220‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 5.74
	 17	8230‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 0.04
	 18	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 226,370.50	 226,370.50

	DP 0000078	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 71,961.59
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 71,961.59
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 20.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 20.00
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 161.07
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 161.07
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 906.20
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 906.20
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 130,515.14
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 130,515.14
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 42,393.32
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 42,393.32
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 15,071.96
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 15,071.96
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 261,030.28	 261,030.28

	DP 0000079	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 142.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 142.95
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 1,982.77
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 1,982.77
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 435.01
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 435.01
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 55,398.40
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 55,398.40
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 49,318.41
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 49,318.41
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 3,518.22
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 3,518.22
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,796.80	 110,796.80

	DP 0000080	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 17,413.45
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 17,413.45
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 99.95
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 99.95
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 1,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 1,500.00
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 30,638.89
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 30,638.89
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 11,624.45
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 11,624.45
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,277.78	 61,277.78

	DP 0000081	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 27,873.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 27,873.95
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 19.96
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 19.96
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 2.89
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 2.89
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 3,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 3,500.00
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 45,301.25
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 45,301.25
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 13,903.45
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 13,903.45
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,602.50	 90,602.50

	DP 0000082	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 1.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 1.00
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 125,417.51
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 125,417.51
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 0.04
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 0.04
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 4,103.02
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 4,103.02
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 5,299.58
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 5,299.58
	 11	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 211,885.50
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 211,885.50
	 13	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 77,064.35
	 14	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	 77,064.35

	* Total‑Poliza..: *	 423,771.00	 423,771.00

	DP 0000083	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 21,316.50
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 21,316.50
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 1,791.24
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 1,791.24

	 5	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 44,425.24
	 6	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 44,425.24
	 7	8230‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 21,316.50
	 8	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 21,316.50
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 1.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,850.48	 88,850.48

	DP 0000084	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 68,565.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 68,565.50
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 3,424.15
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 3,424.15
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 420.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 420.00
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 110,140.13
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 110,140.13
	 9	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 35,291.40
	 10	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 35,291.40
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 2,438.08
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 2,438.08
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 220,280.26	 220,280.26

	DP 0000085	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 110,960.52
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 110,960.52
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 8,710.95
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 8,710.95
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 1,860.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 1,860.00
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 205,376.47
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 205,376.47
	 9	8230‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 43,641.00
	 10	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 43,641.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 40,203.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 40,203.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 410,752.94	 410,752.94

	DP 0000086	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 21,350.05
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 21,350.05
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 0.05
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 0.05
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 344.01
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 344.01
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 38,017.75
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 38,017.75
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 16,322.60
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 16,322.60
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,035.50	 76,035.50

	DP 0000087	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 16,124.80
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 16,124.80
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 450.90
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 450.90
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 2,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 2,000.00
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 25,308.74
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 25,308.74
	 11	8230‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 6,732.00
	 12	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 6,732.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,617.48	 50,617.48

	DP 0000088	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 35,185.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 35,185.60
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 1,449.13
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 1,449.13
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 7,240.61
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 7,240.61
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 74,374.34
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 74,374.34
	 9	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 30,498.00
	 10	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 30,498.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 1.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,748.68	 148,748.68

	DP 0000089	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 925.45
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 925.45
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 1,039.58
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 1,039.58
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 16,315.59
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 16,315.59
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 63,747.04
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 63,747.04
	 11	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 7,308.88
	 12	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 7,308.88
	 13	8230‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 25,201.92
	 14	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 25,201.92
	 15	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 12,954.58
	 16	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 12,954.58
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 1.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,494.08	 127,494.08

	DP 0000090	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 176,923.45
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 176,923.45
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 16,836.29
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 16,836.29

	 5	8230‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 19.96
	 6	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 19.96
	 7	8230‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 1,411.47
	 8	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 1,411.47
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 4.14
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 4.14
	 11	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 260,741.56
	 12	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 260,741.56
	 13	8230‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 62,047.87
	 14	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 62,047.87
	 15	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 3,497.38
	 16	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 3,497.38
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 1.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 521,483.12	 521,483.12

	DP 0000091	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 613.33
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 613.33
	 3	8230‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 0.04
	 4	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 0.04
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 497.38
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 497.38
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 1,522.13
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 1,522.13
	 9	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 37,707.25
	 10	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 37,707.25
	 11	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 34,298.88
	 12	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 34,298.88
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 774.49
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 774.49
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 1.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,414.50	 75,414.50

	DP 0000092	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 487,130.04
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 487,130.04
	 3	8230‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 17,916.64
	 4	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 17,916.64
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 649.32
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 649.32
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 841,474.00
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 841,474.00
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 254,474.12
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 254,474.12
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 81,302.88
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 81,302.88
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 1.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682,948.00	 1,682,948.00

	DP 0000093	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 4,000.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 31,073.95
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 31,073.95
	 5	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 31,073.95
	 6	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 31,073.95

	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 4,406.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 4,406.00
	 9	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 406.00
	 10	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,959.90	 70,959.90

	DP 0000094	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 2,054.25
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 2,054.25
	 3	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 625.70
	 4	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 625.70
	 5	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 950.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 950.00
	 7	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 459.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 459.00
	 9	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 159.48
	 10	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 159.48
	 11	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 99.35
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 99.35
	 13	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 35.26
	 14	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 35.26
	 15	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 369.10
	 16	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 369.10
	 17	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 4,752.14
	 18	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	 4,752.14

	* Total‑Poliza..: *	 9,504.28	 9,504.28

	DP 0000095	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESSUPUESTAL DE DIVERSA CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	 4,752.26
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	 4,752.26
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	 4,752.26
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	 4,752.26

	* Total‑Poliza..: *	 9,504.52	 9,504.52

	DP 0000096	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 274,428.24
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 274,428.24
	 3	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 1.00
	 4	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 1.00
	 5	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 135,415.53
	 6	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 135,415.53
	 7	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 103,712.53
	 8	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 103,712.53
	 9	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 163.00
	 10	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 163.00
	 11	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 35,136.18
	 12	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	 35,136.18

	* Total‑Poliza..: *	 548,856.48	 548,856.48

	DP 0000097	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 17,166.60
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 17,166.60
	 3	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 17,166.60
	 4	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 17,166.60
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 129,932.49
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 129,932.49
	 7	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 3,540.00
	 8	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 3,540.00

	 9	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 37,932.49
	 10	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 37,932.49
	 11	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 36,880.00
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 36,880.00
	 13	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 51,580.00
	 14	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	 51,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 294,198.18	 294,198.18

	DP 0000098	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,651.86
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,651.86
	 3	8230‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 55,710.13
	 4	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 55,710.13
	 5	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 9,846.17
	 6	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 9,846.17
	 7	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 27,238.35
	 8	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 27,238.35
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,591.67
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,591.67
	 11	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 35,404.07
	 12	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 35,404.07
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,574.05
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,574.05
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 95,739.90
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 95,739.90
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 9,808.01
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 9,808.01
	 19	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 65,232.13
	 20	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 65,232.13
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 8,891.28
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 8,891.28
	 23	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 43,952.40
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 43,952.40
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,793.52
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,793.52
	 27	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 56,018.45
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 56,018.45
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,272.53
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,272.53
	 31	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 41,236.80
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 41,236.80
	 33	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 41,236.80
	 34	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 41,236.80
	 35	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 39,767.74
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 39,767.74
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,000.00
	 39	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 43,767.74
	 40	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 43,767.74
	 41	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,498.50
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,498.50
	 43	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 41,013.32
	 44	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 41,013.32
	 45	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,514.82
	 46	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,514.82
	 47	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 64,549.05
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 64,549.05
	 49	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,695.64
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,695.64
	 51	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 55,479.43
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 55,479.43

	 53	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,667.49
	 54	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,667.49
	 55	8230‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,624.55
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,624.55
	 57	8230‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,624.55
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,624.55
	 59	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 13,895.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 13,895.55
	 61	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 13,895.55
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 13,895.55
	 63	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 65,874.15
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 65,874.15
	 65	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 65,874.15
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 65,874.15
	 67	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 21,316.50
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 21,316.50
	 69	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 9,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 9,500.00
	 71	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 30,816.50
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 30,816.50
	 73	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,028.85
	 74	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,028.85
	 75	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,861.71
	 76	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,861.71
	 77	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 832.86
	 78	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 832.86
	 79	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 19,883.85
	 80	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 19,883.85
	 81	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,090.00
	 82	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,090.00
	 83	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 22,973.85
	 84	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 22,973.85
	 85	8230‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 16,322.40
	 86	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 16,322.40
	 87	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 670.06
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 670.06
	 89	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 16,992.46
	 90	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 16,992.46
	 91	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,865.90
	 92	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,865.90
	 93	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,865.90
	 94	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,865.90
	 95	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 15,248.85
	 96	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 15,248.85
	 97	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 15,248.85
	 98	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 15,248.85
	 99	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 39,126.90
	 100	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 39,126.90
	 101	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,793.76
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,793.76
	 103	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 46,059.42
	 104	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 46,059.42
	 105	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,138.76
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,138.76
	 107	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 59,040.60
	 108	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 59,040.60
	 109	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 185.77
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 185.77
	 111	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 60,702.84
	 112	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 60,702.84
	 113	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,476.47
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,476.47

	 115	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 150,462.15
	 116	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 150,462.15
	 117	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,579.73
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,579.73
	 119	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,978.81
	 120	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 37,978.81
	 121	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 17,035.88
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 17,035.88
	 123	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 153,337.35
	 124	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 153,337.35
	 125	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 17,680.95
	 126	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 17,680.95
	 127	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 392,359.10
	 128	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 392,359.10
	 129	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 16,695.49
	 130	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 16,695.49
	 131	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 104,885.70
	 132	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 104,885.70
	 133	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 105,592.50
	 134	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 105,592.50
	 135	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 706.80
	 136	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 706.80
	 137	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 71,994.50
	 138	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 71,994.50
	 139	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 12,000.00
	 140	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 12,000.00
	 141	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 84,701.05
	 142	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 84,701.05
	 143	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 706.55
	 144	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 706.55
	 145	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 56,007.30
	 146	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 56,007.30
	 147	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,000.00
	 148	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,000.00
	 149	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 59,007.30
	 150	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 59,007.30
	 151	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 23,216.70
	 152	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 23,216.70
	 153	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,750.00
	 154	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 5,750.00
	 155	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 26,164.29
	 156	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 26,164.29
	 157	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 92,874.45
	 158	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 92,874.45
	 159	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 96,075.57
	 160	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 96,075.57
	 161	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,201.12
	 162	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,201.12
	 163	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 88,359.00
	 164	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 88,359.00
	 165	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,150.00
	 166	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,150.00
	 167	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 100,685.82
	 168	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 100,685.82
	 169	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,176.82
	 170	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 6,176.82
	 171	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 13,182.00
	 172	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 13,182.00
	 173	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 706.00
	 174	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 706.00
	 175	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 15,563.15
	 176	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 15,563.15

	 177	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,675.15
	 178	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,675.15
	 179	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 30,064.95
	 180	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 30,064.95
	 181	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 2,000.00
	 182	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 2,000.00
	 183	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 32,939.81
	 184	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 32,939.81
	 185	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 874.86
	 186	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 874.86
	 187	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 27,663.90
	 188	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 27,663.90
	 189	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 32,343.54
	 190	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 32,343.54
	 191	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,679.64
	 192	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,679.64
	 193	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 35,595.30
	 194	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 35,595.30
	 195	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 38,977.21
	 196	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 38,977.21
	 197	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,381.91
	 198	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,381.91
	 199	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 83,791.93
	 200	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 83,791.93
	 201	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 22,280.00
	 202	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 22,280.00
	 203	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 117,082.93
	 204	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 117,082.93
	 205	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,011.00
	 206	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,011.00
	 207	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 58,225.65
	 208	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 58,225.65
	 209	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 8,141.82
	 210	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 8,141.82
	 211	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 67,789.05
	 212	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 67,789.05
	 213	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,525.72
	 214	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,525.72
	 215	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,414.40
	 216	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 11,414.40
	 217	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,185.35
	 218	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 4,185.35
	 219	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 7,229.05
	 220	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 7,229.05
	 221	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 20,384.85
	 222	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 20,384.85
	 223	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,987.91
	 224	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 3,987.91
	 225	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 25,222.36
	 226	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 25,222.36
	 227	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 849.60
	 228	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 849.60
	 229	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 51,435.90
	 230	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 51,435.90
	 231	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 8,531.14
	 232	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 8,531.14
	 233	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 60,985.54
	 234	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 60,985.54
	 235	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,018.50
	 236	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 1,018.50
	 237	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 39,212.10
	 238	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	 39,212.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,053,320.56	 4,053,320.56

	DP 0000099	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION DE PARTICIPACIONES
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 2,859,317.60
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 2,859,317.60
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 1,500,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 1,500,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 750,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 750,000.00
	 7	8230‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 796,362.33
	 8	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	 796,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 5,905,679.93	 5,905,679.93

	DP 0000100	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 0.06
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 0.06
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 0.06
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 0.06
	 5	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 832.86
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 832.86
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 832.86
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	 832.86

	* Total‑Poliza..: *	 1,665.84	 1,665.84

	DP 0000101	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 530.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 530.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 2,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 2,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 708.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 708.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 336.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 336.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 1,228.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 1,228.00
	 11	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 497,514.00
	 12	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 497,514.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 1,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 1,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 2,255.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 2,255.00
	 17	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 2,089.79
	 18	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 2,089.79
	 19	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 819.00
	 20	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 819.00
	 21	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 496,514.00
	 22	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 496,514.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 10,806.79
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 10,806.79
	 25	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 841.00
	 26	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	 841.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,641.58	 1,016,641.58

	DP 0000102	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 14,434.95
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 14,434.95
	 3	8230‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 14,434.95
	 4	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 14,434.95

	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 1,919.72
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 1,919.72
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 9,118.67
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 9,118.67
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 7,198.95
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 7,198.95
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 2,079.17
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 2,079.17
	 13	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 46,714.97
	 14	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 46,714.97
	 15	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 44,635.80
	 16	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 44,635.80
	 17	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 41,236.80
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 41,236.80
	 19	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 41,236.80
	 20	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 41,236.80
	 21	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,296.95
	 22	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,296.95
	 23	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,000.00
	 25	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,287.75
	 26	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,287.75
	 27	8230‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 49,990.80
	 28	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 49,990.80
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,049.95
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,049.95
	 31	8230‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 56,211.60
	 32	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 56,211.60
	 33	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 13,895.55
	 34	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 13,895.55
	 35	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 13,895.55
	 36	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 13,895.55
	 37	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,874.15
	 38	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,874.15
	 39	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,874.15
	 40	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,874.15
	 41	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 21,316.50
	 42	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 21,316.50
	 43	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 10,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 10,000.00
	 45	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 18,606.99
	 46	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 18,606.99
	 47	8230‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 21,316.50
	 48	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 21,316.50
	 49	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 24,159.90
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 24,159.90
	 51	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 24,159.90
	 52	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 24,159.90
	 53	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,090.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,090.00
	 55	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 108,993.14
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 108,993.14
	 57	8230‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 19,883.85
	 58	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 19,883.85
	 59	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 1,005.09
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 1,005.09
	 61	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 25,945.74
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 25,945.74
	 63	8230‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,322.40
	 64	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,322.40
	 65	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 20,920.60
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 20,920.60

	 67	8230‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 20,841.30
	 68	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 20,841.30
	 69	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 63,666.70
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 63,666.70
	 71	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,624.55
	 72	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,624.55
	 73	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 17,884.50
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 17,884.50
	 75	8230‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 39,126.90
	 76	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 39,126.90
	 77	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,138.76
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,138.76
	 79	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 43,330.35
	 80	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 43,330.35
	 81	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 43,342.95
	 82	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 43,342.95
	 83	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,983.83
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,983.83
	 85	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 209,147.24
	 86	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 209,147.24
	 87	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 94,367.70
	 88	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 94,367.70
	 89	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 99,584.70
	 90	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 99,584.70
	 91	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,217.00
	 92	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,217.00
	 93	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 56,655.90
	 94	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 56,655.90
	 95	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 7,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 7,500.00
	 97	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 81,349.35
	 98	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 81,349.35
	 99	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 17,193.45
	 100	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 17,193.45
	 101	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 24,237.90
	 102	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 24,237.90
	 103	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,000.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,000.00
	 105	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 59,007.30
	 106	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 59,007.30
	 107	8230‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 31,769.40
	 108	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 31,769.40
	 109	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,750.00
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,750.00
	 111	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,216.70
	 112	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,216.70
	 113	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 114	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 115	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 105,630.00
	 116	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 105,630.00
	 117	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 82,126.50
	 118	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 82,126.50
	 119	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 120	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 121	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 2,350.00
	 122	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 2,350.00
	 123	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 86,525.10
	 124	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 86,525.10
	 125	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 57,642.00
	 126	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 57,642.00
	 127	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,029.60
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 3,029.60

	 129	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 8,156.55
	 130	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 8,156.55
	 131	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 8,156.55
	 132	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 8,156.55
	 133	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 134	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 135	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 41,645.20
	 136	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 41,645.20
	 137	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 138	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 23,503.50
	 139	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,072.05
	 140	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,072.05
	 141	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,072.05
	 142	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 4,072.05
	 143	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,343.45
	 144	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,343.45
	 145	8230‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,343.45
	 146	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 5,343.45
	 147	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 26,818.52
	 148	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 26,818.52
	 149	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 14,000.00
	 150	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 14,000.00
	 151	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 73,556.47
	 152	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 73,556.47
	 153	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 32,737.95
	 154	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 32,737.95
	 155	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,684.50
	 156	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,684.50
	 157	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 6,960.30
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 6,960.30
	 159	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 45,004.20
	 160	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 45,004.20
	 161	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,414.40
	 162	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,414.40
	 163	8230‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,414.40
	 164	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,414.40
	 165	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 2,229.00
	 166	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 2,229.00
	 167	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 10,632.87
	 168	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 10,632.87
	 169	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,136.85
	 170	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 16,136.85
	 171	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,329.70
	 172	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 11,329.70
	 173	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 9,634.11
	 174	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 9,634.11
	 175	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,056.21
	 176	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 65,056.21
	 177	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 44,092.40
	 178	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	 44,092.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,766,852.70	 2,766,852.70

	DP 0000103	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	 226.80
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	 226.80
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	 226.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	 226.80

	* Total‑Poliza..: *	 453.60	 453.60

	DP 0000104	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	 40.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	 40.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	 40.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	 40.00

	* Total‑Poliza..: *	 80.00	 80.00

	DP 0000105	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 39,212.10
	 2	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 39,212.10
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 9,846.17
	 4	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 9,846.17
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,261.88
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,261.88
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 18,236.47
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 18,236.47
	 9	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 20,039.40
	 10	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 20,039.40
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,574.05
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,574.05
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 2,857.99
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 2,857.99
	 15	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 62,853.37
	 16	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 62,853.37
	 17	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 51,104.10
	 18	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 51,104.10
	 19	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 8,891.28
	 20	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 8,891.28
	 21	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,225.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,225.55
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,964.67
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,964.67
	 25	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 57,673.30
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 57,673.30
	 27	8230‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 42,210.55
	 28	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 42,210.55
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,272.53
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,272.53
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,025.45
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,025.45
	 33	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,025.45
	 34	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,025.45
	 35	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 41,013.32
	 36	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 41,013.32
	 37	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 37,498.50
	 38	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 37,498.50
	 39	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,514.82
	 40	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,514.82
	 41	8230‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 8,337.45
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 8,337.45
	 43	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,667.49
	 44	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,667.49
	 45	8230‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,624.55
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,624.55
	 47	8230‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,624.55
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,624.55
	 49	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 13,701.81
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 13,701.81
	 51	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 12,868.95
	 52	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 12,868.95
	 53	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 832.86
	 54	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 832.86

	 55	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,296.95
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,296.95
	 57	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 60,517.07
	 58	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 60,517.07
	 59	8230‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 59,040.60
	 60	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 59,040.60
	 61	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,476.47
	 62	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,476.47
	 63	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 9,139.52
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 9,139.52
	 65	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 107,131.80
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 107,131.80
	 67	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 17,035.88
	 68	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 17,035.88
	 69	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 7,329.62
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 7,329.62
	 71	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 233,244.69
	 72	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 233,244.69
	 73	8230‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 153,337.35
	 74	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 153,337.35
	 75	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 16,695.49
	 76	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 16,695.49
	 77	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 25,471.73
	 78	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 25,471.73
	 79	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 80,120.77
	 80	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 80,120.77
	 81	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 104,885.70
	 82	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 104,885.70
	 83	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 706.80
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 706.80
	 85	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,923.43
	 86	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,923.43
	 87	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 2,500.00
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 2,500.00
	 89	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 51,084.12
	 90	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 51,084.12
	 91	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 54,801.00
	 92	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 54,801.00
	 93	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 706.55
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 706.55
	 95	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 13,949.07
	 96	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 13,949.07
	 97	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 10,747.95
	 98	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 10,747.95
	 99	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,201.12
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,201.12
	 101	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,147.22
	 102	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,147.22
	 103	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,147.22
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,147.22
	 105	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,700.60
	 106	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,700.60
	 107	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,025.45
	 108	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,025.45
	 109	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,675.15
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,675.15
	 111	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 20.40
	 112	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 20.40
	 113	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 73,956.99
	 114	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 73,956.99
	 115	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,561.45
	 116	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,561.45

	 117	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 4,000.00
	 118	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 4,000.00
	 119	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,561.45
	 120	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,561.45
	 121	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 874.86
	 122	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 874.86
	 123	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 36,837.26
	 124	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 36,837.26
	 125	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 23,591.85
	 126	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 23,591.85
	 127	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 4,679.64
	 128	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 4,679.64
	 129	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 259,939.31
	 130	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 259,939.31
	 131	8230‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 30,251.85
	 132	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 30,251.85
	 133	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,381.91
	 134	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,381.91
	 135	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 10,713.00
	 136	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 10,713.00
	 137	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 19,500.00
	 138	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 19,500.00
	 139	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 92,278.00
	 140	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 92,278.00
	 141	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 51,054.00
	 142	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 51,054.00
	 143	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,011.00
	 144	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,011.00
	 145	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,929.20
	 146	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 11,929.20
	 147	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 881.39
	 148	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 881.39
	 149	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 13,221.45
	 150	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 13,221.45
	 151	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,525.72
	 152	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 3,525.72
	 153	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 875.09
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 875.09
	 155	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 4,248.00
	 156	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 4,248.00
	 157	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 849.60
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 849.60
	 159	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,111.00
	 160	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 6,111.00
	 161	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,092.50
	 162	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,092.50
	 163	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,018.50
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 1,018.50
	 165	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,708.42
	 166	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 5,708.42
	 167	8230‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 54,766.69
	 168	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	 54,766.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,282,438.46	 2,282,438.46

	DP 0000106	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	 2,853.82
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	 2,853.82
	 3	8230‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	 24,237.90
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	 24,237.90
	 5	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	 21,384.08
	 6	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	 21,384.08

	* Total‑Poliza..: *	 48,475.80	 48,475.80

	DP 0000107	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	 30,717.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	 30,717.00
	 3	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	 30,717.00
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	 30,717.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,434.00	 61,434.00

	DP 0000108	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	 309,448.97
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	 309,448.97
	 3	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	 304,648.97
	 4	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	 304,648.97
	 5	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	 4,800.00
	 6	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 618,897.94	 618,897.94

	DP 0000109	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	 3,424.79
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	 3,424.79
	 3	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	 3,424.79
	 4	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	 3,424.79

	* Total‑Poliza..: *	 6,849.58	 6,849.58

	DP 0000110	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	 136,800.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	 136,800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	 136,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	 136,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 273,600.00	 273,600.00

	DP 0000111	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 5,152.60
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 5,152.60
	 3	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 5,152.60
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 5,152.60
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,152.24
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,152.24
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,152.24
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,152.24
	 9	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,959.94
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,959.94
	 11	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,959.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,959.94
	 13	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,625.18
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,625.18
	 15	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,625.18
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,625.18
	 17	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 23,070.40
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 23,070.40
	 19	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,195.36
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,195.36
	 21	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,195.36
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,195.36
	 23	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,936.46
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,936.46
	 25	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,491.64

	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,491.64
	 27	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 3,643.94
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 3,643.94
	 29	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 3,643.94
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 3,643.94
	 31	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,426.96
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,426.96
	 33	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,839.40
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,839.40
	 35	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 4,463.76
	 36	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 4,463.76
	 37	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,253.54
	 38	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,253.54
	 39	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,087.84
	 40	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,087.84
	 41	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 410.62
	 42	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 410.62
	 43	8230‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 410.62
	 44	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 410.62
	 45	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,012.70
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,012.70
	 47	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,012.70
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 1,012.70
	 49	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,738.84
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 2,738.84
	 51	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 10,532.28
	 52	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 10,532.28
	 53	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 4,700.32
	 54	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	 4,700.32

	* Total‑Poliza..: *	 91,846.60	 91,846.60

	DP 0000112	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	 399,497.67
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	 399,497.67
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	 117,203.98
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	 117,203.98
	 5	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	 166.49
	 6	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	 166.49

	* Total‑Poliza..: *	 516,868.14	 516,868.14

	DP 0000113	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	 568.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	 568.00
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	 547.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	 547.00
	 5	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	 21.00
	 6	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	 21.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.00	 1,136.00

	DP 0000114	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 8,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 8,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 5,832.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 5,832.20
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 800.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 800.40
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 24,846.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 24,846.50
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 10,213.90

	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	 10,213.90

	* Total‑Poliza..: *	 49,693.00	 49,693.00

	DP 0000115	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 65,181.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 65,181.60
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 7,360.86
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 7,360.86
	 5	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 3,853.63
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 3,853.63
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 4,228.49
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 4,228.49
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,321.69
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,321.69
	 11	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 1,707.66
	 12	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 1,707.66
	 13	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,766.37
	 14	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,766.37
	 15	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 3,559.49
	 16	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 3,559.49
	 17	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 5,205.63
	 18	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 5,205.63
	 19	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,038.51
	 20	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,038.51
	 21	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,655.29
	 22	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 2,655.29
	 23	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 6,376.80
	 24	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 6,376.80
	 25	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 1,790.77
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 1,790.77
	 27	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 1,554.06
	 28	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 1,554.06
	 29	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 586.60
	 30	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 586.60
	 31	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 217.01
	 32	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 217.01
	 33	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 3,912.63
	 34	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 3,912.63
	 35	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 15,046.11
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	 15,046.11

	* Total‑Poliza..: *	 130,363.20	 130,363.20

	DP 0000116	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 1,246.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 1,246.00
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 4,244.76
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 4,244.76
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 26,219.72
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 26,219.72
	 7	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 18,783.96
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 18,783.96
	 9	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 25,372.71
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 25,372.71
	 11	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 8,879.82
	 12	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 8,879.82
	 13	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 33,562.60
	 14	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 33,562.60
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 8,285.26
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 8,285.26
	 17	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 8,576.38

	 18	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 8,576.38
	 19	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 1,405.51
	 20	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 1,405.51
	 21	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 3,369.15
	 22	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 3,369.15
	 23	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 18,590.40
	 24	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 18,590.40
	 25	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 5,955.45
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 5,955.45
	 27	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 3,629.66
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 3,629.66
	 29	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 5,837.76
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 5,837.76
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 100,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 100,000.00
	 33	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 32,526.82
	 34	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 32,526.82
	 35	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 23,550.52
	 36	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 23,550.52
	 37	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 26,152.12
	 38	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 26,152.12
	 39	8230‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 47,650.44
	 40	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 47,650.44
	 41	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 47,650.44
	 42	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 47,650.44
	 43	8230‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 65,289.96
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 65,289.96
	 45	8230‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 13,628.53
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 13,628.53
	 47	8230‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 11,174.19
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 11,174.19
	 49	8230‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 21,401.28
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 21,401.28
	 51	8230‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 232,968.89
	 52	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 232,968.89
	 53	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 222,812.09
	 54	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 222,812.09
	 55	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 100,000.00
	 56	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,118,764.42	 1,118,764.42

	DP 0000117	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	 3,842.74
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	 3,842.74
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	 1,229.70
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	 1,229.70
	 5	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	 2,613.04
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	 2,613.04

	* Total‑Poliza..: *	 7,685.48	 7,685.48

	DP 0000118	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	 1,229.70
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	 1,229.70
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	 1,229.70
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	 1,229.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,459.40	 2,459.40

	DP 0000119	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 8,000.00

	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 8,000.00
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 3,600.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 3,600.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 16,122.27
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 16,122.27
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 2,500.00
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 2,500.00
	 9	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 822.27
	 10	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 822.27
	 11	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 1,200.00
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,244.54	 32,244.54

	DP 0000120	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	 43.75
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	 43.75
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	 43.75
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 87.50	 87.50

	DP 0000121	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUEENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	 61,570.95
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	 61,570.95
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	 61,570.95
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	 61,570.95

	* Total‑Poliza..: *	 123,141.90	 123,141.90

	DP 0000122	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRTESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	 2,000,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	 2,000,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	 1,500,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	 1,500,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	 1,980,811.51
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	 1,980,811.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,480,811.51	 5,480,811.51

	DP 0000123	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 161.09
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 161.09
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 161.09
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 161.09
	 5	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 81,200.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 81,200.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 81,200.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	 81,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,722.18	 162,722.18

	DP 0000124	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	 1,196.44
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	 1,196.44
	 3	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	 1,196.44
	 4	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	 1,196.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,392.88	 2,392.88

	DP 0000125	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE  DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	 3,142.65
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	 3,142.65

	 3	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	 3,142.65
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	 3,142.65

	* Total‑Poliza..: *	 6,285.30	 6,285.30

	DP 0000126	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	 310.61
	 2	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	 310.61
	 3	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	 310.61
	 4	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	 310.61

	* Total‑Poliza..: *	 621.22	 621.22

	DP 0000127	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	 4,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000128	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 1,508.01
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 1,508.01
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 116.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 116.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 1.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 1.00
	 7	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 41,733.09
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 41,733.09
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 40,108.08
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	 40,108.08

	* Total‑Poliza..: *	 83,466.18	 83,466.18

	DP 0000129	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 6,657.21
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 6,657.21
	 3	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 10.08
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 10.08
	 5	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 6,667.55
	 6	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 6,667.55
	 7	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 0.26
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 13,335.10	 13,335.10

	DP 0000130	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	 14,496.44
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	 14,496.44
	 3	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	 14,496.44
	 4	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	 14,496.44

	* Total‑Poliza..: *	 28,992.88	 28,992.88

	DP 0000131	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	 21,553.38
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	 21,553.38
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	 206,154.44
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	 206,154.44

	* Total‑Poliza..: *	 227,707.82	 227,707.82

	DP 0000132	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	 1,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	 1,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000133	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	 8,960.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	 8,960.70
	 3	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	 8,960.70
	 4	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	 8,960.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,921.40	 17,921.40

	DP 0000134	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	 14,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	 14,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	 14,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DP 0000135	01/12/2022  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	 13,454.69
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	 13,454.69
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	 13,454.69
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	 13,454.69

	* Total‑Poliza..: *	 26,909.38	 26,909.38

	EE40000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COLONIA BUENOS AIRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO ARRIBA MENCIONADO EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001598‑E4  RICARDO ROSAS MIRANDA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CO	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000002	01/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENTANTE DEL MEQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TORNEO INFANTIL COPA PATA SALADA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD DE MAZATLAN SIN, DEL 24‑27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001599‑E4  JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENNTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000003	01/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFECIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001600‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,682.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS	 31,073.95
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,073.95
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,073.95
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,073.95

	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,073.95
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,073.95
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045098| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,073.95
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001600‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,391.95
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001600‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 125,295.80	 125,295.80

	EE40000004	01/12/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001601‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,840.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PAR	 16,995.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 16,995.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 16,995.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 16,995.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 16,995.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 16,995.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 16,995.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001601‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.33

	* Total‑Poliza..: *	 67,981.32	 67,981.32

	EE40000005	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001602‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0001602‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PELA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001603‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0001603‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001604‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	0001604‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001605‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0001605‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001606‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	0001606‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS    POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001607‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS    POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000011	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001608‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	01/12/2022  12:00:00a. m.	PENSIOIN ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001609‑E4  MAGDA NAUELI TORRES BERBER	 1,803.20
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PENSIOIN ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,803.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,803.20	 1,803.20

	EE40000013	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001610‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 26,976.46
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 802.48
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 802.48
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 802.48
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 802.48
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 802.48
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 802.48
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 802.48
	 9	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 7,082.50
	 10	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 7,082.50
	 11	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 7,082.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 7,082.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 7,082.50
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 7,082.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 7,082.50
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 4,495.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 4,495.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 4,495.00
	 19	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 4,495.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 4,495.00
	 21	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 4,495.00
	 22	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 4,495.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 1,292.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,292.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,292.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,292.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,292.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,292.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,292.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 1,360.48
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,360.48
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,360.48
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,360.48
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,360.48
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,360.48
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 1,360.48
	 37	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 3,780.00
	 38	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 3,780.00
	 39	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 3,780.00
	 40	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 3,780.00
	 41	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 3,780.00
	 42	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 3,780.00
	 43	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 3,780.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL  CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI	 8,164.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 8,164.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 8,164.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 8,164.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 8,164.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 8,164.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044967| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	 8,164.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,905.84	 107,905.84

	EE40000014	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES,TRATANDO ASUNTOS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PROXIMAMENTE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001611‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 3,473.10
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TR	 3,473.10

	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	 3,473.10
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	 3,473.10
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	 3,473.10
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	 3,473.10
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	 3,473.10
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044744| GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	 3,473.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,892.40	 13,892.40

	EE40000015	01/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001612‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 3,000.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELO	 3,000.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,000.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,000.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,000.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,000.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,000.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000016	01/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CURSANDO EN TELEBACHILLERATO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOICOS VECINA DE LA CLOCALIZAD DE TANQUES, ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001613‑E4  YESENIA BARRAZA SOTO	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000068	29/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. PARA ACUDIR AL HOSPITAL SHRINERS FOR CHILDREN, A CITA MEDICA DE SU NIÑO ADRIAN ERNESTO BARRAZA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001595‑E4  JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PAS	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000069	30/11/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001596‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES	 62,561.57
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTO	 1,184.68
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,184.68
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,184.68
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,184.68
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,184.68
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,184.68
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 1,184.68
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTO	 34,673.85
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 34,673.85
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 34,673.85
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 34,673.85
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 34,673.85
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 34,673.85
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 34,673.85
	 16	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTO	 4,738.75

	 17	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 4,738.75
	 18	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 4,738.75
	 19	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 4,738.75
	 20	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 4,738.75
	 21	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 4,738.75
	 22	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044623| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	 4,738.75
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001596‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES	 16,540.35
	 24	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0001596‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES	 38,504.64

	* Total‑Poliza..: *	 200,893.76	 200,893.76

	EE40000070	30/11/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI SALAZAR QUINTERO,QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTANCIA INTRHOSPITALARIA CON EL DIAGNOSTICO CONSIGNADO DE SANGRADO UTERINO ANORMAL,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO PIDER ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001597‑E4  SILVIA QUINTERO NUÑEZ	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIM	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	IA 0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H
	 1	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 2	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 3	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 4	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 5	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 6	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 7	8150‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00
	 8	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	IA 0000003	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,339,927.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 420,650.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00

	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,442,690.00
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 30	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 33	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 208,809.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 223,456.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,346.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,153.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 34,697.00
	 64	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,526,231.01
	 65	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 54,853.00
	 66	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,000,000.00
	 67	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 3,629.92
	 68	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 3,629.92
	 69	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 3,629.92
	 70	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 3,629.92
	 71	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 3,629.92
	 72	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 3,629.92
	 73	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 3,629.92
	 74	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 76	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 78	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 79	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 80	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 81	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 37,932.49
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 37,932.49
	 83	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 37,932.49
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 37,932.49
	 85	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 37,932.49
	 86	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 37,932.49
	 87	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 37,932.49
	 88	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 52,382.04

	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 52,382.04
	 90	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 52,382.04
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 52,382.04
	 92	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 52,382.04
	 93	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 52,382.04
	 94	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 52,382.04
	 95	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 36,603.14
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,603.14
	 97	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,603.14
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,603.14
	 99	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,603.14
	 100	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,603.14
	 101	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,603.14

	* Total‑Poliza..: *	 27,315,864.97	 27,315,864.97

	IA 0000004	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13

	* Total‑Poliza..: *	 16.52	 16.52

	IA 0000005	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000006	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000007	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORR	 366.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,464.60	 1,464.60

	IA 0000008	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 12.12

	* Total‑Poliza..: *	 48.48	 48.48

	IA 0000009	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000010	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 196.69

	* Total‑Poliza..: *	 786.76	 786.76

	IA 0000011	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.52

	* Total‑Poliza..: *	 170.08	 170.08

	IA 0000012	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.84

	* Total‑Poliza..: *	 75.36	 75.36

	IA 0000013	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70

	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 4,905.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,622.80	 19,622.80

	IA 0000014	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 100.27

	* Total‑Poliza..: *	 401.08	 401.08

	IA 0000015	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000016	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME  2019 CTA. N. 1071	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000017	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS	 2.72

	* Total‑Poliza..: *	 10.88	 10.88

	IA 0000018	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 186.38

	* Total‑Poliza..: *	 745.52	 745.52

	IA 0000019	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.11

	* Total‑Poliza..: *	 132.44	 132.44

	IA 0000020	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 176.75

	* Total‑Poliza..: *	 707.00	 707.00

	IA 0000021	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 727.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,909.92	 2,909.92

	IA 0000022	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.40

	* Total‑Poliza..: *	 173.60	 173.60

	IA 0000023	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H  CTA. N. 1137418472  CORRESP	 13.40

	* Total‑Poliza..: *	 53.60	 53.60

	IA 0000024	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 844.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.80	 3,378.80

	IA 0000025	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 2,547.09

	* Total‑Poliza..: *	 10,188.36	 10,188.36

	IA 0000026	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,444,574.00
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	 0.07

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.28	 13,778,296.28

	IA 0000027	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000032	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000034	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 9,203.45

	* Total‑Poliza..: *	 36,813.80	 36,813.80

	IA 0000035	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO  DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE  CORR	 2,925.24

	* Total‑Poliza..: *	 11,700.96	 11,700.96

	IA 0000036	30/11/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	 427.01
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT	 67,865.00

	* Total‑Poliza..: *	 273,168.04	 273,168.04

	IA 0000037	01/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS	 446,499.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,785,996.00	 1,785,996.00

	IC 0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 15,345.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 15,345.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 15,345.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 15,345.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 15,345.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 15,345.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 15,345.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 11,418.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 11,418.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 11,418.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 11,418.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 11,418.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 11,418.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 11,418.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,356.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,356.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,356.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,356.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,356.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,356.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,356.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,320.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,320.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,320.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,320.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,320.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,320.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,320.38
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,635.74
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,635.74
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,635.74
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,635.74
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,635.74
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,635.74
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,635.74
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 2.83
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2.83
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2.83
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2.83
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2.83
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2.83
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2.83
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,800.42
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,800.42
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,800.42
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,800.42
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,800.42
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,800.42
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,800.42
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,119.00
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 12,119.00
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 12,119.00
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 12,119.00
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 12,119.00
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 12,119.00
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 12,119.00
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 280.04
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 280.04

	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 280.04
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 280.04
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 280.04
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 280.04
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 280.04
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,211.90
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,211.90
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,211.90
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,211.90
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,211.90
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,211.90
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 1,211.90
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 18,545.50
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 18,545.50
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 18,545.50
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 18,545.50
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 18,545.50
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 18,545.50
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 18,545.50
	 78	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,405.50
	 79	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,405.50
	 80	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,405.50
	 81	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,405.50
	 82	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,405.50
	 83	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,405.50
	 84	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,405.50
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,450.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,450.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,450.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,450.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,450.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,450.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,450.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 172.73
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 172.73
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 172.73
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 518.08
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 518.08
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 518.08
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 518.08
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 518.08
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 518.08
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 518.08
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,095.10
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,095.10
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,095.10
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,095.10
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,095.10
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,095.10
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,095.10
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 808.00

	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 808.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 808.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 808.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 808.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 808.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 808.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,164.95
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,164.95
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,164.95
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,164.95
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,164.95
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,164.95
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 2,164.95
	 134	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 481.10
	 135	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 481.10
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 481.10
	 137	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 481.10
	 138	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 481.10
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 481.10
	 140	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 481.10
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 3.41
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 3.41
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 3.41
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 3.41
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 3.41
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 3.41
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	 3.41
	 148	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,782.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 29,684.05
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,946.00
	 151	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 8,629.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 16,500.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 767.05
	 154	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 309,232.40	 309,232.40

	IC 0000002	02/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 70,566.96
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 70,566.96
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 70,566.96
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 70,566.96
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 70,566.96
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 70,566.96
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 70,566.96
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 21,496.86
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 21,496.86
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 21,496.86
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 21,496.86
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 21,496.86
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 21,496.86
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 21,496.86
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 6,663.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 6,663.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 6,663.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 6,663.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 6,663.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 6,663.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 6,663.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,543.28
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,543.28
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,543.28

	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,543.28
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,543.28
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,543.28
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,543.28
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,443.30
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,443.30
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,443.30
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,443.30
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,443.30
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,443.30
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,443.30
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.54
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	‑0.54
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	‑0.54
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	‑0.54
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	‑0.54
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	‑0.54
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	‑0.54
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,000.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,039.18
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,039.18
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,039.18
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,039.18
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,039.18
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,039.18
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,039.18
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 324.51
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 324.51
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 324.51
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 973.50
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 973.50
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 973.50
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 973.50
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 973.50
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 973.50
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 973.50
	 72	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,689.09
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,689.09
	 74	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,689.09
	 75	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,689.09
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,689.09
	 77	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,689.09
	 78	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 2,689.09
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 192.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 192.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 192.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 192.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 192.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 192.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 192.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,684.60

	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,684.60
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,684.60
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,684.60
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,684.60
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,684.60
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,684.60
	 93	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,924.40
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,924.40
	 95	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,924.40
	 96	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,924.40
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,924.40
	 98	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,924.40
	 99	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1,924.40
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.24
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1.24
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1.24
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1.24
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1.24
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1.24
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 02/12/2022	 1.24
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 23,565.61
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 59,877.00
	 109	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,000.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 16,727.42
	 111	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	 11,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 449,464.12	 449,464.12

	IC 0000019	28/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 165.98
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 165.98
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 165.98
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 165.98
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 165.98
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 165.98
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 165.98
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 17.64
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 17.64
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 17.64
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 17.64
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 17.64
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 17.64
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 17.64
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 24.15
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 24.15
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 24.15
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 24.15
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 24.15
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 24.15
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 24.15
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 146.92
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 146.92
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 146.92
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 146.92
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 146.92
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 146.92
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 146.92
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.31
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 0.31
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 0.31
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 0.31
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 0.31

	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 0.31
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 0.31
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 19,700.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,200.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 1,200.00
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 1,200.00
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 1,200.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 1,200.00
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 1,200.00
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 1,200.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 9,121.67
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 9,121.67
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 9,121.67
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 9,121.67
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 9,121.67
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 9,121.67
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 9,121.67
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 300.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 300.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 300.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 300.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 300.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 300.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 300.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 144.27
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 144.27
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 144.27
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 432.81
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 432.81
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 432.81
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 432.81
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 432.81
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 432.81
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 432.81
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 120.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 120.00
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 120.00
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 120.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 120.00
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 120.00
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 120.00
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 960.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 960.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 960.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 960.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 960.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 960.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 960.00
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 963.20
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 963.20
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 963.20

	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 963.20
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 963.20
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 963.20
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 963.20
	 100	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 962.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 962.20
	 102	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 962.20
	 103	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 962.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 962.20
	 105	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 962.20
	 106	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 962.20
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 760.41
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 760.41
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 760.41
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 760.41
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 760.41
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 760.41
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 760.41
	 114	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 844.05
	 115	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 844.05
	 116	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 844.05
	 117	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 844.05
	 118	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 844.05
	 119	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 844.05
	 120	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 844.05
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 500.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 500.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 500.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 500.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 500.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 500.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	 500.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,196.22
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 6,611.66
	 130	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	 19,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 86,931.52	 86,931.52

	IC 0000020	29/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,030.77
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,030.77
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,030.77
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,030.77
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,030.77
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,030.77
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,030.77
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 124.85
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 124.85
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 124.85
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 124.85
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 124.85
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 124.85
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 124.85
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 120.66
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 120.66
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 120.66
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 120.66
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 120.66
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 120.66
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 120.66
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 937.89
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 937.89

	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 937.89
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 937.89
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 937.89
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 937.89
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 937.89
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	‑0.17
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	‑0.17
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	‑0.17
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	‑0.17
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	‑0.17
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	‑0.17
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	‑0.17
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,411.01
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 10,411.01
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 10,411.01
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 10,411.01
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 10,411.01
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 10,411.01
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 10,411.01
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 1,380.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,380.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,380.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,380.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,380.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,380.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 1,380.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 72.14
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 72.14
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 72.14
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 216.41
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 216.41
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 216.41
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 216.41
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 216.41
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 216.41
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 216.41
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.00
	 78	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 240.55
	 79	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.55
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.55
	 81	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.55
	 82	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.55
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.55
	 84	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 240.55
	 85	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 962.20

	 86	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 962.20
	 87	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 962.20
	 88	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 962.20
	 89	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 962.20
	 90	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 962.20
	 91	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 962.20
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 0.31
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 0.31
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 0.31
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 0.31
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 0.31
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 0.31
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	 0.31
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 11,056.04
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	 4,752.72

	* Total‑Poliza..: *	 63,235.04	 63,235.04

	IC 0000021	30/11/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 71.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 71.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 71.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 71.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 71.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 71.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 71.68
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 8.27
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 8.27
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 8.27
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 8.27
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 8.27
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 8.27
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 8.27
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 11.31
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 11.31
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 11.31
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 11.31
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 11.31
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 11.31
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 11.31
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 68.90
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 68.90
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 68.90
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 68.90
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 68.90
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 68.90
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 68.90
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	‑0.16
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	‑0.16
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	‑0.16
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	‑0.16
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	‑0.16
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	‑0.16
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	‑0.16
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 13,120.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 54,000.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 54,000.00
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 54,000.00
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 54,000.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 54,000.00
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 54,000.00
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 54,000.00

	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 1,616.50
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 1,616.50
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 1,616.50
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 1,616.50
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 1,616.50
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 1,616.50
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 1,616.50
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 400.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 400.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 400.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 400.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 400.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 400.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 400.00
	 58	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 600.00
	 59	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 600.00
	 60	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 600.00
	 61	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 600.00
	 62	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 600.00
	 63	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 600.00
	 64	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 600.00
	 65	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 58,279.64
	 66	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 58,279.64
	 67	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 58,279.64
	 68	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 58,279.64
	 69	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 58,279.64
	 70	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 58,279.64
	 71	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 58,279.64
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 9,833.62
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 9,833.62
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 9,833.62
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 29,500.78
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 29,500.78
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 29,500.78
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 29,500.78
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 29,500.78
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 29,500.78
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 29,500.78
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 5,400.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 5,400.00
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 5,400.00
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 5,400.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 5,400.00
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 5,400.00
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 5,400.00
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 720.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 720.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 720.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 720.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 720.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 720.00

	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 720.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 721.90
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 721.90
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 721.90
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 721.90
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 721.90
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 721.90
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 721.90
	 114	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 194,267.73
	 115	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 194,267.73
	 116	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 194,267.73
	 117	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 194,267.73
	 118	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 194,267.73
	 119	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 194,267.73
	 120	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 194,267.73
	 121	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 962.20
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 962.20
	 123	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 962.20
	 124	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 962.20
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 962.20
	 126	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 962.20
	 127	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 962.20
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 7,500.62
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 7,500.62
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 7,500.62
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 7,500.62
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 7,500.62
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 7,500.62
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	 7,500.62
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 185,267.75
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 150,000.00
	 137	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 13,120.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 35,501.00
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 3,021.86
	 140	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	 6.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508,306.44	 1,508,306.44

	IP 0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMLPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACIO ART 90H
	 1	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMLPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACIO ART 90H	 30,000.00
	 2	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMLPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACIO ART 90H	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	IP 0000002	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION
	 1	8130‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 368,367.54
	 2	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 368,367.54
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 340,015.26
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 340,015.26
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 40,045.50
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 40,045.50
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 6,839.24
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 6,839.24
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 6,833.24
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 6,833.24
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 20,499.04
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 20,499.04
	 13	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 70,588.42
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 70,588.42
	 15	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 24,921.05
	 16	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 24,921.05
	 17	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 42,810.00

	 18	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 42,810.00
	 19	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 25,362.66
	 20	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 25,362.66
	 21	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 36,626.40
	 22	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 36,626.40
	 23	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 21,656.00
	 24	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 21,656.00
	 25	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 11,546.42
	 26	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 11,546.42
	 27	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 5,300.41
	 28	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 5,300.41
	 29	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 1,706.55
	 30	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	 1,706.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,023,117.73	 1,023,117.73

	IP 0000003	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES
	 1	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	 2,000,000.00
	 2	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	IP 0000004	02/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 13,782.64
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 13,782.64
	 3	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 21,133.01
	 4	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 21,133.01
	 5	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,378.26
	 6	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,378.26
	 7	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 506,515.53
	 8	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 506,515.53
	 9	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 58,075.62
	 10	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 58,075.62
	 11	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 3.07
	 12	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 3.07
	 13	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,154.64
	 14	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,154.64
	 15	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 4,446.40
	 16	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 4,446.40
	 17	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,000.00
	 18	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,000.00
	 19	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 2,150.58
	 20	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 2,150.58
	 21	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 264.32
	 22	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 264.32
	 23	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 31,732.25
	 24	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 31,732.25
	 25	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 721.65
	 26	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 721.65
	 27	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 18,823.69
	 28	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 18,823.69
	 29	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,804.91
	 30	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,804.91
	 31	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 750.25
	 32	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 750.25
	 33	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 25.25
	 34	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 25.25
	 35	8130‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 10,025.36
	 36	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 10,025.36
	 37	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 2,684,147.00
	 38	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 2,684,147.00
	 39	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,556,858.00

	 40	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,556,858.00
	 41	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 420,650.00
	 42	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 420,650.00
	 43	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 214,258.00
	 44	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 214,258.00
	 45	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 32,346.00
	 46	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 32,346.00
	 47	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 267,567.00
	 48	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 267,567.00
	 49	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 39,958.00
	 50	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 39,958.00
	 51	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 14,309.00
	 52	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 14,309.00
	 53	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 27.00
	 54	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 27.00
	 55	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 103.00
	 56	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 103.00
	 57	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,433.21
	 58	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 1,433.21
	 59	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 236.29
	 60	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTESDE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	 236.29

	* Total‑Poliza..: *	 5,905,679.93	 5,905,679.93

	IP 0000005	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,000.00
	 2	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,000.00
	 3	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 117,203.98
	 4	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 117,203.98
	 5	8130‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 6	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 7	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,719.81
	 8	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,719.81
	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 293.12
	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 293.12
	 11	8130‑4‑430104   PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 12	8120‑4‑430104   PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 13	8130‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 14	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 15	8130‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 16	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 17	8130‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 18	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 19	8130‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 20	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 21	8130‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 22	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 23	8130‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 24	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 25	8130‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 26	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 27	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 28	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 29	8130‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 30	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 31	8130‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 32	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 33	8130‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 34	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 35	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 389,101.74
	 36	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 389,101.74
	 37	8130‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00

	 38	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 39	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑600.00
	 40	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑600.00
	 41	8130‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 42	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 43	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 166.49
	 44	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 166.49
	 45	8130‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 46	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 47	8130‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 48	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	 516,868.14	 516,868.14

	IP 0000006	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,313.51
	 2	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,313.51
	 3	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 521,834.00
	 4	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 521,834.00
	 5	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 446,375.00
	 6	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 446,375.00
	 7	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,865.00
	 8	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,865.00
	 9	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,422.00
	 10	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,422.00
	 11	8130‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.00
	 12	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,051,811.51	 1,051,811.51

	IP 0000007	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL
	 1	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 2,429,000.00
	 2	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 2,429,000.00
	 3	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 2,000,000.00
	 4	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,429,000.00	 4,429,000.00

	IP 0000008	01/12/2022  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION	 206,154.44
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION	 206,154.44
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION	 20,615.48
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION	 20,615.48
	 5	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION	 937.90
	 6	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION	 937.90

	* Total‑Poliza..: *	 227,707.82	 227,707.82

	O  0000001	01/12/2022  12:00:00a. m.	*** POR CAPTURAR ***
	 1	1111   Efectivo	*** POR CAPTURAR ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	** Total‑Dia..: **	 155,761,756.06	 155,761,756.06

	D  0000034	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE DIPUTUDOS EN TEMA DE REFORMA ELECTORAL
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO	 22,063.31
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	 22,063.31
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	 22,063.31
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	 22,063.31
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	 22,063.31
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	 22,063.31

	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	 22,063.31
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE DIPUTUDOS EN TEMA DE REFORMA ELECTORAL	 22,063.31

	* Total‑Poliza..: *	 88,253.24	 88,253.24

	D  0000035	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL H. CAMARA DE DIPUTADOS.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,2	 1,405.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,405.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,405.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,405.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,405.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,405.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,405.00
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,2	 15,336.99
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,336.99
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,336.99
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,336.99
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,336.99
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,336.99
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044722| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,336.99
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA  C. ANA KAREN VAL MEDINA  EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27  DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL H. CAMARA DE DIPUTADOS.	 16,741.99

	* Total‑Poliza..: *	 66,967.96	 66,967.96

	D  0000036	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	 8,250.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 8,250.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 8,250.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 8,250.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 8,250.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 8,250.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 8,250.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|045074|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,027.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|045074|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,027.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,175.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,175.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,048.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,048.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534131200859122022|05/12/2022|0001137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,250.00	 41,250.00

	D  0000037	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA.	‑600.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	‑600.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	‑600.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	‑600.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	‑600.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	‑600.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088| REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	‑600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,800.00	‑1,800.00

	D  0000038	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
	 1	2233‑1‑000001‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 57,433.76
	 2	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 57,433.76

	* Total‑Poliza..: *	 57,433.76	 57,433.76

	D  0000039	06/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4006|09/11/2022|0001034.48|     1|044298|	 7,500.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298|PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION	 7,500.00

	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298|PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION	 7,500.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298|PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION	 7,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298|PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACCION	 7,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	D  0000040	06/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIUVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                     FTCT16708|05/12/2022|0000006188|     1|044688|	 44,863.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRE	 44,863.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRE	 44,863.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRE	 44,863.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRE	 44,863.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRE	 44,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,589.00	 134,589.00

	D  0000041	06/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022 DEL CONTRATO HAE‑014‑PR‑2022/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000171   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑014‑PR‑2022/A|01/12/2022|0165747.96|     1|044666|	 1,201,672.70
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	 1,201,672.70
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	 1,201,672.70
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	 1,201,672.70
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑014‑2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	 1,201,672.70
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑PR‑2022/A	 20,718.49
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑PR‑2022/A	 10,359.25
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE‑014‑PR‑2022/A	 1,170,594.96

	* Total‑Poliza..: *	 3,605,018.10	 3,605,018.10

	D  0000042	06/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,289.20
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 9,289.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,289.20	 9,289.20

	D  0000043	06/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA14E43|01/12/2022|0000003200|     1|044673|	 23,200.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673|SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR	 23,200.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673|SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR	 23,200.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673|SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR	 23,200.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044673|SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	D  0000044	06/12/2022  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN LA PD 08 DE JULIO DEL 2022 EL CUAL NO SE AFECTO AL GASTO DE QUINQUENIOS.
	 1	1123‑1‑000009‑000001‑000062   ISRAEL ALARCON CARRASCO	RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN LA PD 08 DE JULIO DEL 2022.	 3,142.65
	 2	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 3,142.65
	 3	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA	 3,142.65
	 4	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA	 3,142.65
	 5	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA	 3,142.65
	 6	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA	 3,142.65
	 7	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA	 3,142.65
	 8	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182| RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA	 3,142.65

	* Total‑Poliza..: *	 12,570.60	 12,570.60

	D  0000045	06/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	07/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000047	07/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 340,125.79
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 340,125.79

	* Total‑Poliza..: *	 340,125.79	 340,125.79

	D  0000048	07/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000049	07/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010643|09/11/2022|0000324.18|     1|044295|	 2,350.30
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,350.30
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010686|11/11/2022|0000068.08|     1|044365|	 493.60
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 493.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 493.60
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 493.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 493.60
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010723|12/11/2022|0000074.12|     1|044366|	 537.40
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 537.40
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 537.40
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 537.40
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 537.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010724|12/11/2022|0003400.34|     1|044367|	 24,652.50
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,153.20
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,153.20
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,153.20
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,153.20
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.30
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.30
	 23	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.30
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 701.30
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.80
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.80
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.80
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.80
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,659.20
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,659.20
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,659.20
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,659.20
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010773|14/11/2022|0000041.42|     1|044423|	 300.30
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300.30
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300.30
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300.30
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 300.30
	 38	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010804|15/11/2022|0003969.56|     1|044368|	 28,779.30
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.80
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.80
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.80
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,401.80
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 44	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10

	 45	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,076.60
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,076.60
	 49	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,076.60
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,076.60
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,600.80
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,600.80
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,600.80
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044368|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,600.80
	 55	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010807|15/11/2022|0000137.93|     1|044369|	 1,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.00
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.00
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.00
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.00
	 60	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010386|01/11/2022|0003130.54|     1|044204|	 22,696.40
	 61	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,945.00
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,945.00
	 63	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,945.00
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,945.00
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,749.00
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,749.00
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,749.00
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,749.00
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,002.40
	 70	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,002.40
	 71	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,002.40
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,002.40
	 73	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010400|01/11/2022|00000318.1|     1|044207|	 2,306.20
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,306.20
	 75	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,306.20
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,306.20
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE  NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,306.20
	 78	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010409|01/11/2022|0000094.55|     1|044202|	 685.50
	 79	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 685.50
	 80	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 685.50
	 81	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 685.50
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 685.50
	 83	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010433|02/11/2022|0001863.52|     1|044212|	 13,510.50
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,620.60
	 85	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,620.60
	 86	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,620.60
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,620.60
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,519.30
	 89	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,519.30
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,519.30
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,519.30
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,370.60
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,370.60
	 94	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,370.60
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,370.60
	 96	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010434|02/11/2022|00000188.5|     1|044213|	 1,366.60
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,366.60
	 98	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,366.60
	 99	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,366.60
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,366.60
	 101	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010455|03/11/2022|0000287.99|     1|044214|	 2,087.90
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,087.90
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,087.90
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,087.90
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,087.90
	 106	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010464|03/11/2022|00000165.6|     1|044217|	 1,200.60

	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.60
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.60
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.60
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.60
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010466|03/11/2022|0003426.83|     1|044216|	 24,844.50
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.30
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.30
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.30
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.30
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 117	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 118	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,565.80
	 121	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,565.80
	 122	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,565.80
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,565.80
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.10
	 125	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.10
	 126	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.10
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,403.10
	 128	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010470|04/11/2022|0004036.68|     1|044232|	 29,265.90
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,349.10
	 130	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,349.10
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,349.10
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,349.10
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.20
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.20
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.20
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.20
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,955.20
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,955.20
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,955.20
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,955.20
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,661.40
	 142	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,661.40
	 143	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,661.40
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,661.40
	 145	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010471|04/11/2022|0000205.26|     1|044231|	 1,488.10
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,488.10
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,488.10
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,488.10
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,488.10
	 150	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010475|04/11/2022|0000244.23|     1|044233|	 1,770.70
	 151	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.70
	 152	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.70
	 153	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.70
	 154	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.70
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010504|05/11/2022|0000206.97|     1|044263|	 1,500.50
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.50
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.50
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.50
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.50
	 160	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010506|05/11/2022|0003185.88|     1|044264|	 23,097.60
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,839.60
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,839.60
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,839.60
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,839.60
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,446.30
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,446.30
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,446.30
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,446.30

	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,811.70
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,811.70
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,811.70
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,811.70
	 173	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010529|05/11/2022|0000165.53|     1|044262|	 1,200.10
	 174	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.10
	 175	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.10
	 176	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.10
	 177	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.10
	 178	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010536|05/11/2022|0000068.98|     1|044261|	 500.10
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.10
	 180	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.10
	 181	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.10
	 182	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.10
	 183	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010556|07/11/2022|0003631.38|     1|044267|	 26,327.50
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,018.50
	 185	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,018.50
	 186	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,018.50
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,018.50
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,427.80
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,427.80
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,427.80
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,427.80
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,881.20
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,881.20
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,881.20
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,881.20
	 196	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010557|07/11/2022|0000137.97|     1|044287|	 1,000.30
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 198	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 199	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.30
	 201	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010577|07/11/2022|0000200.04|     1|044266|	 1,450.30
	 202	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.30
	 203	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.30
	 204	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.30
	 205	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,450.30
	 206	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010587|08/11/2022|0003115.32|     1|044269|	 22,586.10
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,874.10
	 208	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,874.10
	 209	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,874.10
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,874.10
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,977.80
	 212	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,977.80
	 213	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,977.80
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,977.80
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,734.20
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,734.20
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,734.20
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,734.20
	 219	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010588|08/11/2022|0000137.38|     1|044289|	 996.00
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 996.00
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 996.00
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 996.00
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 996.00
	 224	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010604|08/11/2022|0000193.12|     1|044294|	 1,400.10
	 225	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 226	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 227	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 228	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 229	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010617|09/11/2022|0003421.16|     1|044292|	 24,803.40
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30

	 231	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,553.30
	 235	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,553.30
	 236	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,553.30
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,553.30
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 239	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 240	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,384.90
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,364.90
	 243	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,364.90
	 244	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,364.90
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,364.90
	 246	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010618|09/11/2022|0000173.97|     1|044291|	 1,261.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,261.30
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,261.30
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,261.30
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,261.30
	 251	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010654|10/11/2022|0003360.07|     1|044300|	 24,360.50
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,509.40
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,509.40
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,509.40
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,509.40
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,644.00
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,644.00
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,644.00
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,644.00
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,906.70
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,906.70
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,906.70
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,906.70
	 268	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010673|10/11/2022|0000101.97|     1|044320|	 739.30
	 269	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 739.30
	 270	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 739.30
	 271	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 739.30
	 272	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 739.30
	 273	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010688|11/11/2022|0004561.43|     1|044303|	 33,070.40
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,546.70
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,546.70
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,546.70
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,546.70
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 279	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 280	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.10
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,224.00
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,224.00
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,224.00
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,224.00
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.60
	 287	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.60
	 288	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.60
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,899.60
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010702|11/11/2022|0000236.18|     1|044324|	 1,712.30
	 291	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,712.30
	 292	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,712.30

	 293	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,712.30
	 294	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,712.30
	 295	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010729|12/11/2022|0000182.23|     1|044325|	 1,321.20
	 296	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,321.20
	 297	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,321.20
	 298	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,321.20
	 299	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,321.20
	 300	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010822|15/11/2022|0000462.83|     1|044332|	 3,355.50
	 301	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,355.50
	 302	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,355.50
	 303	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,355.50
	 304	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,355.50
	 305	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 330,018.80

	* Total‑Poliza..: *	 990,056.40	 990,056.40

	D  0000050	07/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 68,134.98
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 27,994.36
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 175,115.50
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 68,653.22
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 340,125.79
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 227.73
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 227.73
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 227.73
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 227.73
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 227.73
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 227.73
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 227.73

	* Total‑Poliza..: *	 340,808.98	 340,808.98

	D  0000051	07/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS
	 1	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,659.50
	 2	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,659.50
	 3	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,659.50
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,659.50
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,659.50
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,659.50

	* Total‑Poliza..: *	 37,978.50	 37,978.50

	D  0000052	07/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS
	 1	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 17,037.25
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS	 17,037.25

	* Total‑Poliza..: *	 17,037.25	 17,037.25

	D  0000053	07/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	07/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000056	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2	 520,522.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 520,522.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5594A222|06/12/2022|0071796.27|1.0000|044637|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5594A222|06/12/2022|0071796.27|1.0000|044637|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      5594A222|06/12/2022|0071796.27|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,602,614.90	 2,602,614.90

	D  0000057	08/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      EE634552|06/12/2022|0000002400|     1|044720|	 15,900.00
	 2	8260‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720|GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	 17,400.00
	 3	8250‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720|GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	 17,400.00
	 4	8270‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720|GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	 17,400.00
	 5	8260‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720|GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 15,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,700.00	 50,700.00

	D  0000058	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                          A259|07/12/2022|0000007200|     1|044991|	 52,200.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991|SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	 52,200.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991|SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	 52,200.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991|SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	 52,200.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991|SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	 52,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,600.00	 156,600.00

	D  0000059	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000443   GIRAS CORPORATIVAS SC	GCO    |                           203|07/12/2022|0000008800|     1|044861|	 63,800.00
	 2	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861|SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU	 63,800.00
	 3	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861|SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU	 63,800.00
	 4	8270‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861|SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU	 63,800.00
	 5	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861|SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU	 63,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 63,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 191,400.00	 191,400.00

	D  0000060	08/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 9,965.39
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,515.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 10,874.26
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 2,515.34
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 102,465.67
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 60,794.51
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000035   JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 908.87
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000036   LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 1,070.53
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000037   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 554.00
	 10	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 2,213.78
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000039   FRANCISCO ASTORGA DURAN	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 859.48
	 12	1123‑1‑000002‑000003‑000040   DIONICIO SALAZAR MEDINA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 854.75
	 13	1123‑1‑000002‑000003‑000041   OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 992.60
	 14	1123‑1‑000002‑000003‑000042   CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 469.50
	 15	1123‑1‑000002‑000003‑000043   TOMAS CASTILLO PERAZA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 1,591.33
	 16	1123‑1‑000002‑000003‑000044   PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 929.49
	 17	1123‑1‑000002‑000003‑000046   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 372.89

	 18	1123‑1‑000002‑000003‑000044   PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 929.49
	 19	1123‑1‑000002‑000003‑000045   JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 868.50
	 20	1123‑1‑000002‑000003‑000027   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 668.46
	 21	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	 609.22
	 22	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	 3,244.86
	 23	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDI	 3,244.86
	 24	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDI	 3,244.86
	 25	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDI	 3,244.86
	 26	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDI	 3,244.86
	 27	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDI	 3,244.86
	 28	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249| PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDI	 3,244.86

	* Total‑Poliza..: *	 112,868.71	 112,868.71

	D  0000061	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	 249.15
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	 310.61
	 3	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	 61.46
	 4	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 61.46
	 5	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 61.46
	 6	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 61.46
	 7	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 61.46
	 8	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 61.46
	 9	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	 61.46

	* Total‑Poliza..: *	 494.99	 494.99

	D  0000062	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,016.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,016.00	 4,016.00

	D  0000063	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000064	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 27,930.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 27,930.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 27,930.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 27,930.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 27,930.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 27,930.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 27,930.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|044653|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,378.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|044653|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,378.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,926.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,926.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534081200011122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,161.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534081200011122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,161.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341806000307122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,303.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341806000307122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,303.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,162.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,162.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            534900700134122022|09/12/2022|0003852.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 27,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,650.00	 139,650.00

	D  0000065	09/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑002‑2022|04/10/2022|0067484.52|     1|043828|	 489,262.78

	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 489,262.78
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 489,262.78
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 489,262.78
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 489,262.78
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 13,147.22
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 6,573.61
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 469,541.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,467,788.34	 1,467,788.34

	D  0000066	09/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑002‑2022|04/10/2022|0024850.77|     1|043828|	 180,168.07
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 180,168.07
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 180,168.07
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 180,168.07
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ‑POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	 180,168.07
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 4,779.20
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 2,389.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	 172,999.27

	* Total‑Poliza..: *	 540,504.21	 540,504.21

	D  0000067	09/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17959|07/12/2022|0000662.07|     1|044727|	 4,800.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA	 4,800.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA	 4,800.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA	 4,800.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA	 4,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	D  0000068	09/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1699|08/12/2022|0000004640|     1|044978|	 33,640.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978|IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 33,640.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978|IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 33,640.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978|IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 33,640.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978|IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 33,640.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1700|08/12/2022|0006431.32|     1|044974|	 46,627.07
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 46,627.07
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 46,627.07
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 46,627.07
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 46,627.07
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 80,267.07

	* Total‑Poliza..: *	 240,801.21	 240,801.21

	D  0000069	09/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000090   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |              HAE‑017PR‑2022/A|05/12/2022|0044990.39|     1|044689|	 326,180.36
	 2	8260‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689|TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑202	 326,180.36
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689|TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑202	 326,180.36
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689|TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑202	 326,180.36
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689|TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑202	 326,180.36
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 326,180.36

	* Total‑Poliza..: *	 978,541.08	 978,541.08

	D  0000070	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000195   FERNANDO MEJIA CASTRO	GUÑO   |                           299|01/12/2022|0000003200|     1|044672|	 23,200.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672|SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, C	 23,200.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672|SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, C	 23,200.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672|SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, C	 23,200.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044672|SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, C	 23,200.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	D  0000071	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                       BB17960|09/12/2022|0000157.66|     1|044864|	 1,143.01
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,143.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,143.01
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,143.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,143.01
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                       BB17961|09/12/2022|0000253.66|     1|044865|	 1,839.01
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,839.01
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,839.01
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,839.01
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA	 1,839.01
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,982.02

	* Total‑Poliza..: *	 8,946.06	 8,946.06

	D  0000072	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000445   CG SOUND	CSO    |                           A20|07/12/2022|0000011200|     1|045134|	 81,200.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134|SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN	 81,200.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134|SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN	 81,200.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134|SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN	 81,200.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134|SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN	 81,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 81,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 243,600.00	 243,600.00

	D  0000073	09/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	09/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000002	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044637|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 520,522.98

	* Total‑Poliza..: *	 520,522.98	 520,522.98

	DC 0000010	09/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 27,930.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044653|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 27,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,930.00	 27,930.00

	DC 0000011	07/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 227.73
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044664|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 227.73

	* Total‑Poliza..: *	 227.73	 227.73

	DC 0000032	04/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.10	 1,350.10

	DC 0000033	05/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,901.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,901.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,153.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,153.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,613.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,613.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,668.20	 25,668.20

	DC 0000034	05/12/2022  12:00:00a. m.	50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE INFORME EL DIA 09 DE DICIEMBRE
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESID	 44,863.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688|50% DEL TOTAL  POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESID	 44,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,863.00	 44,863.00

	DC 0000035	05/12/2022  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑2022, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689|TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑2022,	 931,943.88
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689|TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑2022,	 931,943.88

	* Total‑Poliza..: *	 931,943.88	 931,943.88

	DC 0000036	05/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATURAS, CON CARGO A CADA AREA RESPECTIVAMENTE.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 1,652.87
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 1,652.87
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 1,070.37
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 1,070.37
	 5	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 951.32
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 951.32
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 378.45
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 378.45
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 6,471.24
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	 6,471.24

	* Total‑Poliza..: *	 10,524.25	 10,524.25

	DC 0000039	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA,RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	 14,852.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,852.64	 14,852.64

	DC 0000040	06/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000041	06/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  EN DIVERSOS EVENTOS Y ARRANQUE DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  EN DIVERSOS EVENTOS Y ARRANQUE DE OBRA EN	 4,825.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  EN DIVERSOS EVENTOS Y ARRANQUE DE OBRA EN	 4,825.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,825.00	 4,825.00

	DC 0000042	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,334.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000043	06/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000044	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702|SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # D	 1,658.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702|SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # D	 1,658.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,658.80	 1,658.80

	DC 0000045	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE HIDRAULICO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703|SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE HIDRAULICO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACA	 1,020.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703|SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE HIDRAULICO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACA	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DC 0000046	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE TANQUE  DE PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704|SERVICIO DE CAMBIO DE TANQUE  DE PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704|SERVICIO DE CAMBIO DE TANQUE  DE PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑99,  CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000047	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705|SERVICIO DE DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705|SERVICIO DE DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000048	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA	 672.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000049	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	 899.37
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	 899.37

	* Total‑Poliza..: *	 899.37	 899.37

	DC 0000050	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044708|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,310.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044708|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,310.00	 2,310.00

	DC 0000052	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	 719.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 719.20	 719.20

	DC 0000053	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 782.50
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 782.50

	* Total‑Poliza..: *	 782.50	 782.50

	DC 0000054	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 799.66
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 799.66

	* Total‑Poliza..: *	 799.66	 799.66

	DC 0000055	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,408.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000056	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000057	06/12/2022  12:00:00a. m.	TRIPTICOS ,DISEÑO Y CALCAMONIAS, MATERIAL PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, ADEMAS SERA MATERIAL QUE SE BRINDARA EL RESTO DE LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716|TRIPTICOS ,DISEÑO Y CALCAMONIAS, MATERIAL PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO	 4,593.60
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716|TRIPTICOS ,DISEÑO Y CALCAMONIAS, MATERIAL PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO	 4,593.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,593.60	 4,593.60

	DC 0000058	06/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003	 2,030.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000059	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,980.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.00	 1,980.00

	DC 0000060	06/12/2022  12:00:00a. m.	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022
	 1	8240‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720|GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720|GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000061	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,213.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,213.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,425.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,425.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,915.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044721|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,915.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,104.50	 25,104.50

	DC 0000062	06/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044723|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,012.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044723|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,012.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,012.10	 2,012.10

	DC 0000063	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044724|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DC 0000064	06/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044725|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 568.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044725|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000065	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 16,466.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 16,466.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,466.00	 16,466.00

	DC 0000066	07/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL M	 4,800.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL M	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DC 0000067	07/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,342.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,342.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 501.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 501.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,330.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,330.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,472.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,472.10

	* Total‑Poliza..: *	 25,645.90	 25,645.90

	DC 0000068	07/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 800.30	 800.30

	DC 0000069	07/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE INTELIGENTEDE PROXIMIDAD DE VEHICULO NISSAN VERSA 2014 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADO A DESRROLLO ECONOMICO CON # DE INVENTARIO 124410021000000070000000000000
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044730|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE INTELIGENTEDE PROXIMIDAD DE VEHICULO NISSAN VERSA 2014 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADO A DESRROLLO	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044730|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE INTELIGENTEDE PROXIMIDAD DE VEHICULO NISSAN VERSA 2014 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADO A DESRROLLO	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000070	07/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044731|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044731|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000071	07/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,590.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,590.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.70	 1,590.70

	DC 0000072	07/12/2022  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO EGRESOS
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044733|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044733|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000073	08/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,926.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,926.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 460.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 460.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,808.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,808.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,471.40

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,471.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,667.20	 27,667.20

	DC 0000074	08/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,163.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,163.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,163.20	 1,163.20

	DC 0000075	08/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PRA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PRA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 588.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PRA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 588.00

	* Total‑Poliza..: *	 588.00	 588.00

	DC 0000076	08/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASERJET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASERJET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 6,813.28
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASERJET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 6,813.28

	* Total‑Poliza..: *	 6,813.28	 6,813.28

	DC 0000077	08/12/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVCIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044738|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVCIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.	 25,698.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044738|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVCIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.	 25,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,698.00	 25,698.00

	DC 0000078	09/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044739|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 216.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044739|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 216.00	 216.00

	DC 0000079	09/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES	 464.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES	 1,334.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,798.00	 1,798.00

	DC 0000081	09/12/2022  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044742|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044742|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000086	06/12/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE	 18,072.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE	 18,072.53

	* Total‑Poliza..: *	 18,072.53	 18,072.53

	DC 0000087	06/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFECIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022..
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION	 27,271.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION	 27,271.53

	* Total‑Poliza..: *	 27,271.53	 27,271.53

	DC 0000088	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL MUSEO EN LA CRUZ DE LOTA SINALOA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SAL	 5,346.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SAL	 5,346.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,346.50	 5,346.50

	DC 0000089	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000090	09/12/2022  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVCIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044751|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVCIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.	 9,950.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044751|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVCIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.	 9,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,950.00	 9,950.00

	DC 0000091	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISI	 7,065.71
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISI	 7,065.71

	* Total‑Poliza..: *	 7,065.71	 7,065.71

	DC 0000101	09/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES  EN EL AREA DONDE  SERA EL INFORME 2022 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES  EN EL AREA DONDE  SERA EL INFORME 2022 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA K	 1,350.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES  EN EL AREA DONDE  SERA EL INFORME 2022 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA K	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000102	09/12/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044763|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044763|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000103	08/12/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000104	09/12/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	 2,954.72
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	 2,954.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.72	 2,954.72

	DC 0000105	09/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,758.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,758.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 401.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 401.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,561.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,561.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,879.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044766|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,879.10

	* Total‑Poliza..: *	 30,599.50	 30,599.50

	DC 0000106	09/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 412.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 412.90

	* Total‑Poliza..: *	 412.90	 412.90

	DC 0000107	09/12/2022  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022

	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044768|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022	 3,480.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044768|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000108	09/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO  PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO  PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO  PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO  PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.	 464.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO  PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000109	09/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORAEPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFINAS DE OFICILIA MAYOR, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORAEPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFINAS DE OFICILIA MAYOR, PARA	 1,249.95
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORAEPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFINAS DE OFICILIA MAYOR, PARA	 1,249.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,249.95	 1,249.95

	DC 0000110	09/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MISMO SERAN UTILIZAOS PARA DAR ATENCION ALA CIUDADANIA Y LLERVARSE A CABO TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS	 349.50
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS	 349.50
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS	 4,539.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS	 4,539.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,888.50	 4,888.50

	DC 0000118	04/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,201.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,201.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,201.40	 8,201.40

	DC 0000119	05/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781|SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CEL	 23,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781|SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CEL	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000120	05/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782|SERVICIO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE	 10,067.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782|SERVICIO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE	 10,067.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,067.00	 10,067.00

	DC 0000121	05/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783|SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURI	 2,400.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783|SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURI	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000122	05/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044784|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,851.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044784|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,851.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,851.30	 9,851.30

	DC 0000123	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,351.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044785|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,351.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,351.30	 8,351.30

	DC 0000124	05/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DERENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.

	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044786|SERVICIO DERENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO	 9,860.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044786|SERVICIO DERENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000125	06/12/2022  12:00:00a. m.	CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044787|CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL	 2,668.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044787|CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000126	09/12/2022  12:00:00a. m.	TONER MARCA BROTHER T1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788|TONER MARCA BROTHER T1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 913.80
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788|TONER MARCA BROTHER T1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 913.80

	* Total‑Poliza..: *	 913.80	 913.80

	DC 0000127	07/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.10	 1,600.10

	DC 0000128	09/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULO MOUSE  ALAMBRICO USB PARA EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044790|ARTICULO MOUSE  ALAMBRICO USB PARA EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 241.16
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044790|ARTICULO MOUSE  ALAMBRICO USB PARA EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 241.16

	* Total‑Poliza..: *	 241.16	 241.16

	DC 0000129	09/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,042.18
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,042.18
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 42.92
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 42.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,085.10	 2,085.10

	DC 0000132	10/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 904.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 904.30

	* Total‑Poliza..: *	 904.30	 904.30

	DC 0000142	07/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE   DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044804|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,720.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044804|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,720.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,720.40	 9,720.40

	DC 0000143	08/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE   DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044805|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,584.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044805|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,584.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,584.70	 9,584.70

	DC 0000144	09/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE   DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044806|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,801.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044806|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,801.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,801.40	 8,801.40

	DC 0000145	10/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE   DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,563.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,563.00	 6,563.00

	DC 0000162	06/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER B600/B615‑46.7K PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605‑S CON SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827|ADQUISICION DE TONER B600/B615‑46.7K PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605‑S CON SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRE	 6,061.32
	 2	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827|ADQUISICION DE TONER B600/B615‑46.7K PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605‑S CON SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRE	 6,061.32

	* Total‑Poliza..: *	 6,061.32	 6,061.32

	DC 0000163	08/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPTO PRESIAL URBANO Y RUSTICO , EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPTO PRESIAL UR	 15,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPTO PRESIAL UR	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000164	08/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,100.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,100.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.70	 2,100.70

	DC 0000165	09/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA VLA IMPRESORA HP LASERJET P1102W MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA VLA IMPRESORA HP LASERJET P1102W MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO D	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA VLA IMPRESORA HP LASERJET P1102W MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO D	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000166	09/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  )  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 16,124.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 16,124.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 487.20
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,611.20	 16,611.20

	DC 0000167	10/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	DC 0000168	10/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,951.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,951.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,634.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,634.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,428.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,428.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,014.40	 18,014.40

	DC 0000196	07/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861|SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNIC	 63,800.00
	 2	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861|SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNIC	 63,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,800.00	 63,800.00

	DC 0000198	09/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	 1,143.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	 1,143.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,143.01	 1,143.01

	DC 0000199	09/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	 1,839.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	 1,839.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,839.01	 1,839.01

	DC 0000219	09/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885|PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 171.68
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885|PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 171.68

	* Total‑Poliza..: *	 171.68	 171.68

	DC 0000233	09/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000304	06/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 890.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 890.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,000.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,142.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,142.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,372.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,372.00
	 9	8240‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,570.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 1,570.00
	 11	8240‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 968.60
	 12	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 968.60
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 600.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 600.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 3,600.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 3,600.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 950.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 950.00
	 19	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 6,300.00
	 20	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,392.60	 18,392.60

	DC 0000308	07/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 46,627.07
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 46,627.07

	* Total‑Poliza..: *	 46,627.07	 46,627.07

	DC 0000309	07/12/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE INVITACIONES A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044975|IMPRESION DE INVITACIONES A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044975|IMPRESION DE INVITACIONES A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000312	07/12/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978|IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 33,640.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978|IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 33,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,640.00	 33,640.00

	DC 0000324	07/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991|SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN V	 52,200.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991|SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN V	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DC 0000371	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE DIPUTUDOS EN TEMA DE REFORMA ELECTORAL
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE D	 22,063.31
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045038|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE D	 22,063.31

	* Total‑Poliza..: *	 22,063.31	 22,063.31

	DC 0000381	06/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,072.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,072.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,757.40
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,757.40
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,050.01
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,050.01
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,160.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,160.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 661.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 661.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,187.84
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,187.84
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,472.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 1,472.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 2,906.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 2,906.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 2,034.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 2,034.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 400.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 400.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 2,626.24
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 2,626.24
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 3,601.89
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.	 3,601.89

	* Total‑Poliza..: *	 19,928.38	 19,928.38

	DC 0000407	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 8,250.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045074|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 8,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,250.00	 8,250.00

	DC 0000421	05/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088|REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	‑600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045088|REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	‑600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑600.00	‑600.00

	DC 0000465	07/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134|SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 81,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134|SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 81,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,200.00	 81,200.00

	DC 0000468	06/12/2022  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PD 08 DE JULIO DEL 2022 EL CUAL NO SE AFECTO AL GASTO DE QUINQUENIOS.
	 1	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182|RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PD 08 D	 3,142.65
	 2	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045182|RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PD 08 D	 3,142.65

	* Total‑Poliza..: *	 3,142.65	 3,142.65

	DC 0000469	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.
	 1	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	 61.46
	 2	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045190|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	 61.46

	* Total‑Poliza..: *	 61.46	 61.46

	DC 0000472	08/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249|PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	 3,244.86
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249|PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	 3,244.86

	* Total‑Poliza..: *	 3,244.86	 3,244.86

	DD 0000003	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2390
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044559| TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK	 3,948.19
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044559| TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK	 3,948.19
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044559| TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK	 3,948.19
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2390|05/12/2022|0000544.58|1.0000|044559|ADQUISICIONES DE DOS T	 3,948.19

	* Total‑Poliza..: *	 7,896.38	 7,896.38

	DD 0000010	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2755, 2757
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044496| NOBREAK VICA S650	 2,195.22
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044496| NOBREAK VICA S650	 2,195.22
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044496| NOBREAK VICA S650	 2,195.22
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2755|06/12/2022|0000302.79|1.0000|044496|ARTICULO QUE SE UTILIZ	 2,195.22
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044474| KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO	 442.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044474| KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO	 442.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044474| KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO	 442.00
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2757|06/12/2022|0000060.97|1.0000|044474|ADQUISICION DE KIT DE	 442.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,274.44	 5,274.44

	DD 0000011	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM494
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| BOTIN COLOR NEGRO MARCA PROCLIFF, ALTURA DE 7" CON CIERRE LATERAL,SUELA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO	 8,004.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| BOTIN COLOR NEGRO MARCA PROCLIFF, ALTURA DE 7" CON CIERRE LATERAL,SUELA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO	 8,004.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| BOTIN COLOR NEGRO MARCA PROCLIFF, ALTURA DE 7" CON CIERRE LATERAL,SUELA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO	 8,004.00
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| CAMISA TACTICA COLOR BLANCA MERCA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. TACLITE‑PRO, TELA RIPSTOP 65/65 MOD. #72175 CUENTA CON 4 BORDADOS IMPRESOS DE PERSONAL EDUCACION VIAL	 13,913.04
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| CAMISA TACTICA COLOR BLANCA MERCA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. TACLITE‑PRO, TELA RIPSTOP 65/65 MOD. #72175 CUENTA CON 4 BORDADOS IMPRESOS DE PERSONAL EDUCACION VIAL	 13,913.04
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| CAMISA TACTICA COLOR BLANCA MERCA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. TACLITE‑PRO, TELA RIPSTOP 65/65 MOD. #72175 CUENTA CON 4 BORDADOS IMPRESOS DE PERSONAL EDUCACION VIAL	 13,913.04
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| EDUCACION VIAL MARCA PLAYEERYTES MOD. 900C COLOR BLANCA LLEVARA IMPRESO 4 BORDADOS	 3,473.04
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| EDUCACION VIAL MARCA PLAYEERYTES MOD. 900C COLOR BLANCA LLEVARA IMPRESO 4 BORDADOS	 3,473.04
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| EDUCACION VIAL MARCA PLAYEERYTES MOD. 900C COLOR BLANCA LLEVARA IMPRESO 4 BORDADOS	 3,473.04
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| GORRA TIPO BEISBOLERA,MARCA 5.11 TACTICAL SERIES COLOR DARK NAVY TELA GABARDINA 65/35 ALGODON Y POLIESTER MOD. #89260 CUENTA CON UN BORDADO	 2,777.04
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| GORRA TIPO BEISBOLERA,MARCA 5.11 TACTICAL SERIES COLOR DARK NAVY TELA GABARDINA 65/35 ALGODON Y POLIESTER MOD. #89260 CUENTA CON UN BORDADO	 2,777.04
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| GORRA TIPO BEISBOLERA,MARCA 5.11 TACTICAL SERIES COLOR DARK NAVY TELA GABARDINA 65/35 ALGODON Y POLIESTER MOD. #89260 CUENTA CON UN BORDADO	 2,777.04
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| PANTALON CORTE DE VESTIR PIE TIERRA TELA TRICOTINA 100% POLIESTES MARCA PANTATONY	 4,524.00
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| PANTALON CORTE DE VESTIR PIE TIERRA TELA TRICOTINA 100% POLIESTES MARCA PANTATONY	 4,524.00
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480| PANTALON CORTE DE VESTIR PIE TIERRA TELA TRICOTINA 100% POLIESTES MARCA PANTATONY	 4,524.00
	 16	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM494|05/12/2022|0004509.12|1.0000|044480|ADQUISICION DE UNIFORM	 32,691.12

	* Total‑Poliza..: *	 65,382.24	 65,382.24

	DD 0000013	10/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11644
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044587| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044587| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044587| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11644|10/12/2022|0000044.69|1.0000|044587|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000015	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5712
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	044271| ESCALERA	 2,750.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| ESCALERA	 2,750.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| ESCALERA	 2,750.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FOCOS DE 12 W	 135.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FOCOS DE 12 W	 135.00

	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FOCOS DE 12 W	 135.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| AEROSOLES	 150.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| AEROSOLES	 150.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| AEROSOLES	 150.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| APAGADORES	 110.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| APAGADORES	 110.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| APAGADORES	 110.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BASES PARA FOCOS	 90.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BASES PARA FOCOS	 90.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BASES PARA FOCOS	 90.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCA SDI 1/4	 45.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCA SDI 1/4	 45.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCA SDI 1/4	 45.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCA SDI 3/16	 60.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCA SDI 3/16	 60.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCA SDI 3/16	 60.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCHA DE 4"	 80.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCHA DE 4"	 80.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| BROCHA DE 4"	 80.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINCHOS	 260.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINCHOS	 260.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINCHOS	 260.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINTA AISLANTE	 30.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINTA AISLANTE	 30.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINTA AISLANTE	 30.00
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINTA CANELA	 225.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINTA CANELA	 225.00
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| CINTA CANELA	 225.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FLEXOMETRO DE MT	 125.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FLEXOMETRO DE MT	 125.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FLEXOMETRO DE MT	 125.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FOCOS DE 5 W	 135.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FOCOS DE 5 W	 135.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| FOCOS DE 5 W	 135.00
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| LAMPARAS DE 75 W	 3,550.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| LAMPARAS DE 75 W	 3,550.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| LAMPARAS DE 75 W	 3,550.00
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| MECATE	 75.00
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| MECATE	 75.00
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| MECATE	 75.00
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| PIJA DE 10 X 2. 1/2	 21.00
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| PIJA DE 10 X 2. 1/2	 21.00
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| PIJA DE 10 X 2. 1/2	 21.00
	 49	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| PIJAS DE 1 X 2 1/2	 25.00
	 50	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| PIJAS DE 1 X 2 1/2	 25.00
	 51	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| PIJAS DE 1 X 2 1/2	 25.00
	 52	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| REFLECTORES	 3,780.00
	 53	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| REFLECTORES	 3,780.00
	 54	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| REFLECTORES	 3,780.00
	 55	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| TUBO DE PVC DE 3/4	 170.00
	 56	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| TUBO DE PVC DE 3/4	 170.00
	 57	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271| TUBO DE PVC DE 3/4	 170.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5712|07/12/2022|0001629.79|1.0000|044271|MATERIAL ELECTRICO Y D	 11,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,632.00	 23,632.00

	DD 0000016	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6507c69f
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273| TONER BROTHER 1060	 884.22
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273| TONER BROTHER 1060	 884.22
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273| TONER BROTHER 1060	 884.22
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6507c69f|07/12/2022|0000121.96|1.0000|044273|SOLICITUD DE TONER BRO	 884.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,768.44	 1,768.44

	DD 0000024	04/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011375
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686| COMBUSTIBLES	 1,350.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686| COMBUSTIBLES	 1,350.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686| COMBUSTIBLES	 1,350.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011375|04/12/2022|0000186.22|1.0000|044686|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,350.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.20	 2,700.20

	DD 0000025	05/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000026	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A13155
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	 378.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	 378.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	 378.40
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER HP CF285 A LASERJET P1102	 188.50
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER HP CF285 A LASERJET P1102	 188.50
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER HP CF285 A LASERJET P1102	 188.50
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER SAMSUNG 111L	 316.87
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER SAMSUNG 111L	 316.87
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER SAMSUNG 111L	 316.87
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER XEROX 3330/3335/3334	 769.10
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER XEROX 3330/3335/3334	 769.10
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| TONER XEROX 3330/3335/3334	 769.10
	 13	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| UNIDAD IMAGE PARA WORK CENTRE XEROX 3335	 1,070.37
	 14	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| UNIDAD IMAGE PARA WORK CENTRE XEROX 3335	 1,070.37
	 15	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044692| UNIDAD IMAGE PARA WORK CENTRE XEROX 3335	 1,070.37
	 16	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692| DISCO DURO EDO SOLIDO SSD KINGSTO 256 GB	 951.32
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692| DISCO DURO EDO SOLIDO SSD KINGSTO 256 GB	 951.32
	 18	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692| DISCO DURO EDO SOLIDO SSD KINGSTO 256 GB	 951.32
	 19	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692| TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	 378.45
	 20	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692| TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	 378.45
	 21	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692| TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	 378.45
	 22	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692| TINTA HP DESKJET 664 COLOR Y NEGRA  ( COORD. GABRIEL L. Y RENATO VEGA	 6,471.24
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692| TINTA HP DESKJET 664 COLOR Y NEGRA  ( COORD. GABRIEL L. Y RENATO VEGA	 6,471.24
	 24	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044692| TINTA HP DESKJET 664 COLOR Y NEGRA  ( COORD. GABRIEL L. Y RENATO VEGA	 6,471.24
	 25	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A13155|05/12/2022|0001451.62|1.0000|044692|ADQUISICION DE MATERIA	 10,524.25

	* Total‑Poliza..: *	 21,048.50	 21,048.50

	DD 0000027	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011392
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687| COMBUSTIBLE DE SER.PUBLICOS	 5,901.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687| COMBUSTIBLE DE SER.PUBLICOS	 5,901.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687| COMBUSTIBLE DE SER.PUBLICOS	 5,901.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,153.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,153.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,153.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,613.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,613.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,613.00
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011392|05/12/2022|0003540.44|1.0000|044687|ADQUISICION DE COMBUST	 25,668.20

	* Total‑Poliza..: *	 51,336.40	 51,336.40

	DD 0000028	06/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000035	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FTCT16708
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA A COLOR	 44,863.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA A COLOR	 44,863.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688| 150 PAGINAS TAMAÑO CARTA A COLOR	 44,863.00
	 4	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                     FTCT16708|05/12/2022|0006188.00|1.0000|044688|50% DEL TOTAL  POR EL	 44,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,726.00	 89,726.00

	DD 0000039	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4054
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781| COMIDA Y MESEROS	 23,000.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781| COMIDA Y MESEROS	 23,000.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781| COMIDA Y MESEROS	 23,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000208   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4054|05/12/2022|0003172.41|1.0000|044781|SERVICIO DE COMIDA PAR	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DD 0000040	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC510
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| .	 560.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| .	 560.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| .	 560.00
	 4	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BANDERA ARIES	 102.00
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BANDERA ARIES	 102.00
	 6	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BANDERA ARIES	 102.00
	 7	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BASTON MINIO C/30	 110.00
	 8	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BASTON MINIO C/30	 110.00
	 9	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BASTON MINIO C/30	 110.00
	 10	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BOLSA DE DULCES	 7,000.00
	 11	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BOLSA DE DULCES	 7,000.00
	 12	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| BOLSA DE DULCES	 7,000.00
	 13	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CAJETA CELAYA	 396.00
	 14	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CAJETA CELAYA	 396.00
	 15	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CAJETA CELAYA	 396.00
	 16	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CHAROLA #066 MERIEL C/50	 174.00
	 17	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CHAROLA #066 MERIEL C/50	 174.00
	 18	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CHAROLA #066 MERIEL C/50	 174.00
	 19	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CHAROLA 1014	 84.00
	 20	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CHAROLA 1014	 84.00
	 21	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CHAROLA 1014	 84.00
	 22	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| COSTA BRAVA	 82.00
	 23	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| COSTA BRAVA	 82.00
	 24	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| COSTA BRAVA	 82.00
	 25	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CUCHARA	 70.00
	 26	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CUCHARA	 70.00
	 27	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| CUCHARA	 70.00
	 28	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| PIÑATA MED	 821.00
	 29	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| PIÑATA MED	 821.00
	 30	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| PIÑATA MED	 821.00
	 31	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| SURTIDO MONTES	 124.00
	 32	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| SURTIDO MONTES	 124.00
	 33	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| SURTIDO MONTES	 124.00
	 34	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VASO # 10	 285.00
	 35	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VASO # 10	 285.00
	 36	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VASO # 10	 285.00
	 37	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VASO 4CH	 27.00
	 38	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VASO 4CH	 27.00
	 39	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VASO 4CH	 27.00
	 40	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VELVE C/450	 82.00
	 41	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VELVE C/450	 82.00
	 42	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VELVE C/450	 82.00
	 43	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VENADILLO DUROS	 150.00
	 44	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VENADILLO DUROS	 150.00

	 45	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782| VENADILLO DUROS	 150.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC510|05/12/2022|0001388.55|1.0000|044782|SERVICIO DE ARTICULOS	 10,067.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,134.00	 20,134.00

	DD 0000041	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C3A2F20A3D7344B38F61D5776EF9BF
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783| PASTEL Y BRINCOLINES	 2,400.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783| PASTEL Y BRINCOLINES	 2,400.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783| PASTEL Y BRINCOLINES	 2,400.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000166   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |C3A2F20A3D7344B38F61D5776EF9BF|05/12/2022|0000331.03|1.0000|044783|SERVICIO DE PASTEL Y B	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DD 0000047	08/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011512
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829| COMBUSTIBLE	 2,100.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829| COMBUSTIBLE	 2,100.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829| COMBUSTIBLE	 2,100.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011512|08/12/2022|0000289.75|1.0000|044829|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,100.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,201.40	 4,201.40

	DD 0000053	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2758
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830| TONER 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2758|09/12/2022|0000130.52|1.0000|044830|ADQUISICION DE CONSUMI	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000054	10/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011571
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011571|10/12/2022|0000137.96|1.0000|044832|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.40	 2,000.40

	DD 0000066	10/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011574
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,563.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,563.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,563.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011574|10/12/2022|0000905.24|1.0000|044807|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,126.00	 13,126.00

	DD 0000067	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011449
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044785| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,351.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044785| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,351.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044785| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,351.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011449|06/12/2022|0001151.90|1.0000|044785|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,351.30

	* Total‑Poliza..: *	 16,702.60	 16,702.60

	DD 0000068	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10E5D8FCB46B8A246A0C1DF3607
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044786| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION	 9,860.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044786| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION	 9,860.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044786| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION	 9,860.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000209   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |AAA10E5D8FCB46B8A246A0C1DF3607|05/12/2022|0001360.00|1.0000|044786|SERVICIO DERENTA DE MO	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,720.00	 19,720.00

	DD 0000069	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR11415
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044784| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,851.30

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044784| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,851.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044784| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,851.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR11415|05/12/2022|0001358.80|1.0000|044784|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,851.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,702.60	 19,702.60

	DD 0000070	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011474
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789| COMBUSTIBLE	 1,600.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789| COMBUSTIBLE	 1,600.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789| COMBUSTIBLE	 1,600.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011474|07/12/2022|0000220.70|1.0000|044789|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.20	 3,200.20

	DD 0000071	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8476
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044725| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE DE 2022	 568.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044725| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE DE 2022	 568.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044725| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE DE 2022	 568.40
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8476|06/12/2022|0000078.40|1.0000|044725|SERVICIO DE TIMBRADO D	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DD 0000075	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5713
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| BROCA 3/8	 95.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| BROCA 3/8	 95.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| BROCA 3/8	 95.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CABLE COAXIAL	 130.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CABLE COAXIAL	 130.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CABLE COAXIAL	 130.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CABLE POT # 14	 240.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CABLE POT # 14	 240.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CABLE POT # 14	 240.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CAJA CHUKI	 28.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CAJA CHUKI	 28.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CAJA CHUKI	 28.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CANALETAS	 245.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CANALETAS	 245.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CANALETAS	 245.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CINTA GRIS	 85.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CINTA GRIS	 85.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CINTA GRIS	 85.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CINTA NEGRA	 30.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CINTA NEGRA	 30.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CINTA NEGRA	 30.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CLAVIJA	 15.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CLAVIJA	 15.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CLAVIJA	 15.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CONTACTO DUPLEX	 95.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CONTACTO DUPLEX	 95.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| CONTACTO DUPLEX	 95.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| DADO	 20.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| DADO	 20.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| DADO	 20.00
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| DESARMADORES	 70.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| DESARMADORES	 70.00
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| DESARMADORES	 70.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| FOCOS LED	 90.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| FOCOS LED	 90.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| FOCOS LED	 90.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| GUASAS	 10.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| GUASAS	 10.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| GUASAS	 10.00

	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| LAMPARAS LED	 570.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| LAMPARAS LED	 570.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| LAMPARAS LED	 570.00
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| LLAVE 3/8	 25.00
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| LLAVE 3/8	 25.00
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| LLAVE 3/8	 25.00
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| MULTICONTACTO	 175.00
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| MULTICONTACTO	 175.00
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| MULTICONTACTO	 175.00
	 49	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PIJAS	 40.00
	 50	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PIJAS	 40.00
	 51	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PIJAS	 40.00
	 52	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PINZAS	 195.00
	 53	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PINZAS	 195.00
	 54	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PINZAS	 195.00
	 55	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PROVADOR DE CORRIENTE	 45.00
	 56	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PROVADOR DE CORRIENTE	 45.00
	 57	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| PROVADOR DE CORRIENTE	 45.00
	 58	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| TAQUETES 3/16 CON PIJA	 20.00
	 59	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| TAQUETES 3/16 CON PIJA	 20.00
	 60	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| TAQUETES 3/16 CON PIJA	 20.00
	 61	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| TEE COAXIAL	 20.00
	 62	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| TEE COAXIAL	 20.00
	 63	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535| TEE COAXIAL	 20.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5713|07/12/2022|0000309.38|1.0000|044535|MATERIAL ELECTRICO Y D	 2,243.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,486.00	 4,486.00

	DD 0000076	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1415
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| TINTAS ORIGINALES : MAGENTA,AMARILLO,CYAN Y NEGRO	 5,788.40
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| TINTAS ORIGINALES : MAGENTA,AMARILLO,CYAN Y NEGRO	 5,788.40
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| TINTAS ORIGINALES : MAGENTA,AMARILLO,CYAN Y NEGRO	 5,788.40
	 4	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	 870.00
	 5	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	 870.00
	 6	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	 870.00
	 7	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE HOJA DE SOPORTE SCANER HPDS‑1630 ( 12413004100000023	 638.00
	 8	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE HOJA DE SOPORTE SCANER HPDS‑1630 ( 12413004100000023	 638.00
	 9	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE HOJA DE SOPORTE SCANER HPDS‑1630 ( 12413004100000023	 638.00
	 10	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO PLOTTE DESNG JET T120	 406.00
	 11	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO PLOTTE DESNG JET T120	 406.00
	 12	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO PLOTTE DESNG JET T120	 406.00
	 13	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO Y PUENTEO IMPRESORA HP	 870.00
	 14	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO Y PUENTEO IMPRESORA HP	 870.00
	 15	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476| MANTENIMIENTO Y PUENTEO IMPRESORA HP	 870.00
	 16	2112‑1‑000002‑000158   RAMON GOMEZ GARCIA	GOGAR  |                          1415|09/12/2022|0001182.40|1.0000|044476|ADQUISICION DE CONSUMI	 8,572.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,144.80	 17,144.80

	DD 0000078	06/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000131	09/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000135	10/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00011550
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044794| COMBUSTIBLE	 904.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044794| COMBUSTIBLE	 904.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044794| COMBUSTIBLE	 904.30

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00011550|10/12/2022|0000124.73|1.0000|044794|ADQUISICION DE COMBUST	 904.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,808.60	 1,808.60

	DD 0000139	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011423, CR0011444, CR0011422
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044721| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044721| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044721| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044721| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,213.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044721| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,213.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044721| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,213.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,425.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,425.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,425.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044721| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,915.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044721| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,915.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044721| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,915.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011423|06/12/2022|0003462.69|1.0000|044721|ADQUISICION DE COMBUST	 25,104.50
	 17	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044723| COMBUSTIBLE	 2,012.10
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044723| COMBUSTIBLE	 2,012.10
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044723| COMBUSTIBLE	 2,012.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011444|06/12/2022|0000277.53|1.0000|044723|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,012.10
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044724| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044724| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044724| COMBUSTIBLE	 1,300.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011422|06/12/2022|0000179.37|1.0000|044724|ADQUISICION DE COMBUST	 1,300.40

	* Total‑Poliza..: *	 56,834.00	 56,834.00

	DD 0000140	08/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011491, CR0011490
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,926.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,926.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,926.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 460.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 460.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 460.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,808.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,808.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,808.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,471.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,471.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,471.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011491|08/12/2022|0003816.17|1.0000|044734|ADQUISICION DE COMBUST	 27,667.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044735| COMBUSTIBLE	 1,163.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044735| COMBUSTIBLE	 1,163.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044735| COMBUSTIBLE	 1,163.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011490|08/12/2022|0000160.44|1.0000|044735|ADQUISICION DE COMBUST	 1,163.20

	* Total‑Poliza..: *	 57,660.80	 57,660.80

	DD 0000141	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011541, CR0011542
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767| COMBUSTIBLE	 412.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767| COMBUSTIBLE	 412.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767| COMBUSTIBLE	 412.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011541|09/12/2022|0000056.95|1.0000|044767|ADQUISICION DE COMBUST	 412.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,758.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,758.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,758.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044766| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 401.20

	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044766| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 401.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044766| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 401.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044766| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 10,561.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044766| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 10,561.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044766| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 10,561.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044766| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,879.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044766| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,879.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044766| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,879.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011542|09/12/2022|0004220.62|1.0000|044766|ADQUISICION DE COMBUST	 30,599.50

	* Total‑Poliza..: *	 62,024.80	 62,024.80

	DD 0000143	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011454, CR0011455, CR0011453
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,342.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,342.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,342.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044728| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 501.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044728| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 501.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044728| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 501.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044728| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,330.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044728| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,330.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044728| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,330.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,472.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,472.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,472.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011454|07/12/2022|0003537.37|1.0000|044728|ADQUISICION DE COMBUST	 25,645.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729| COMBUSTIBLE	 800.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729| COMBUSTIBLE	 800.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729| COMBUSTIBLE	 800.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011455|07/12/2022|0000110.39|1.0000|044729|ADQUISICION DE COMBUST	 800.30
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732| COMBUSTIBLE	 1,590.70
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732| COMBUSTIBLE	 1,590.70
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732| COMBUSTIBLE	 1,590.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011453|07/12/2022|0000219.41|1.0000|044732|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,590.70

	* Total‑Poliza..: *	 56,073.80	 56,073.80

	DD 0000148	04/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011385
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044780| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,201.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044780| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,201.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044780| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,201.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011385|04/12/2022|0001131.23|1.0000|044780|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,201.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,402.80	 16,402.80

	DD 0000150	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011479
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044804| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,720.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044804| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,720.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044804| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,720.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011479|07/12/2022|0001340.74|1.0000|044804|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,720.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,440.80	 19,440.80

	DD 0000152	08/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011515
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044805| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,584.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044805| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,584.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044805| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,584.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011515|08/12/2022|0001322.03|1.0000|044805|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,584.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,169.40	 19,169.40

	DD 0000153	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011546
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044806| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,801.40

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044806| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,801.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044806| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,801.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011546|09/12/2022|0001213.99|1.0000|044806|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,801.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,602.80	 17,602.80

	DD 0000156	10/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011549
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,951.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,951.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,951.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,634.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,634.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,634.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,428.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,428.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,428.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011549|10/12/2022|0002484.74|1.0000|044833|ADQUISICION DE COMBUST	 18,014.40

	* Total‑Poliza..: *	 36,028.80	 36,028.80

	DD 0000157	08/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001985
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 368406‑368505	 15,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 368406‑368505	 15,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 368406‑368505	 15,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001985|08/12/2022|0002068.97|1.0000|044828|ADQUISICION DE COMBUST	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DD 0000159	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6571
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762| CINTA BARRICADA PRECAUCION	 1,350.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762| CINTA BARRICADA PRECAUCION	 1,350.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762| CINTA BARRICADA PRECAUCION	 1,350.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6571|09/12/2022|0000186.21|1.0000|044762|ADQUISICION DE MATERIA	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DD 0000163	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2391
	 1	5133‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827| XEROX TONER VERSALINK B600/B615‑46.7K	 6,061.32
	 2	8250‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827| XEROX TONER VERSALINK B600/B615‑46.7K	 6,061.32
	 3	8240‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827| XEROX TONER VERSALINK B600/B615‑46.7K	 6,061.32
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2391|06/12/2022|0000836.04|1.0000|044827|ADQUISICION DE TONER B	 6,061.32

	* Total‑Poliza..: *	 12,122.64	 12,122.64

	DD 0000168	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE634552
	 1	5136‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044720| GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022	 17,400.00
	 2	8250‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720| GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022	 17,400.00
	 3	8240‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720| GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      EE634552|06/12/2022|0002400.00|1.0000|044720|GRABACION DE AUDIO DEL	 15,900.00
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044720| GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000169	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17959
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,800.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,800.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17959|07/12/2022|0000662.07|1.0000|044727|PARA SU CONSUMO EL CUA	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DD 0000170	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11643
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044739| AGUA DE 500 MLT	 216.00

	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044739| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044739| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11643|09/12/2022|0000029.79|1.0000|044739|ADQUISICION DE PAQUETE	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 432.00	 432.00

	DD 0000173	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8491
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044733| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044733| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044733| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8491|07/12/2022|0004160.00|1.0000|044733|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000174	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5171939E
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044731| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044731| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044731| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      5171939E|07/12/2022|0000341.61|1.0000|044731|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	044731| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000177	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2392
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044364| TONER XEROX 3335	 4,206.22
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044364| TONER XEROX 3335	 4,206.22
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044364| TONER XEROX 3335	 4,206.22
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2392|06/12/2022|0000580.17|1.0000|044364|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 4,206.22

	* Total‑Poliza..: *	 8,412.44	 8,412.44

	DD 0000178	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2395
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 64 AMARILLO	 249.97
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 64 AMARILLO	 249.97
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 64 AMARILLO	 249.97
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 664 CYAN	 250.00
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 664 CYAN	 250.00
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 664 CYAN	 250.00
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 664 NEGRO	 250.00
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 664 NEGRO	 250.00
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270| TINTA EPSON 664 NEGRO	 250.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2395|07/12/2022|0000103.44|1.0000|044270|SOLICITUD DE TINTAS EL	 749.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,499.94	 1,499.94

	DD 0000184	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BB17960, BB17961
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,143.01
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,143.01
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,143.01
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                       BB17960|09/12/2022|0000157.66|1.0000|044864|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,143.01
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,839.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,839.01
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,839.01
	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                       BB17961|09/12/2022|0000253.66|1.0000|044865|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,839.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,964.04	 5,964.04

	DD 0000190	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 853B1E8C5FA74C399976D88C7C70BB, F81D1A9853EA4D3FA4E4D61BBE4189
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 597.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28

	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| CLORO	 104.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| CLORO	 104.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| CLORO	 104.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| FABULOS MANZ‑CAN	 121.80
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| FABULOS MANZ‑CAN	 121.80
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| FABULOS MANZ‑CAN	 121.80
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PINOL VERDE	 121.80
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PINOL VERDE	 121.80
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PINOL VERDE	 121.80
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044791| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |853B1E8C5FA74C399976D88C7C70BB|09/12/2022|0000287.60|1.0000|044791|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,085.10
	 38	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 39	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 40	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 2,987.00
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| CLORO	 626.40
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| CLORO	 626.40
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| CLORO	 626.40
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| DETERCLORO	 159.50
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| DETERCLORO	 159.50
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| DETERCLORO	 159.50
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| DETERGENTE UTIL	 319.00
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| DETERGENTE UTIL	 319.00
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| DETERGENTE UTIL	 319.00

	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| ESCOBA DE ESPIGA	 139.20
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| FABULOSO MANZ‑CAN	 426.30
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| INSECTICIDAS	 201.84
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| INSECTICIDAS	 201.84
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| INSECTICIDAS	 201.84
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| JABON PARA MANOS	 266.80
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| JABON PARA MANOS	 266.80
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| JABON PARA MANOS	 266.80
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| KLEENEX	 127.60
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| KLEENEX	 127.60
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| KLEENEX	 127.60
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLAS	 406.00
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLAS	 406.00
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLAS	 406.00
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 536.50
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 536.50
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 536.50
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PLEDGE	 508.08
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PLEDGE	 508.08
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PLEDGE	 508.08
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,252.80
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TRAPEADOR	 208.80
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TRAPEADOR	 208.80
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| TRAPEADOR	 208.80
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PINOL VERDE	 487.20
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PINOL VERDE	 487.20
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044831| PINOL VERDE	 487.20
	 116	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |F81D1A9853EA4D3FA4E4D61BBE4189|09/12/2022|0002291.20|1.0000|044831|MATERIAL DE ASEO QUE S	 16,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 37,392.60	 37,392.60

	DD 0000212	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2394
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044285| FUSOR XEROX B405	 6,551.68
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044285| FUSOR XEROX B405	 6,551.68
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044285| FUSOR XEROX B405	 6,551.68
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2394|07/12/2022|0000903.68|1.0000|044285|SOLICITUD DE FUSOR B40	 6,551.68

	* Total‑Poliza..: *	 13,103.36	 13,103.36

	DD 0000247	08/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1700, I1699
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974| IMPRESO E INSTALACION	 8,463.36

	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974| IMPRESO E INSTALACION	 8,463.36
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974| IMPRESO E INSTALACION	 8,463.36
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974| SERVICIO DE IMPRESION DE METROS DE LONA E INPRESION	 38,163.71
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974| SERVICIO DE IMPRESION DE METROS DE LONA E INPRESION	 38,163.71
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974| SERVICIO DE IMPRESION DE METROS DE LONA E INPRESION	 38,163.71
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1700|08/12/2022|0006431.32|1.0000|044974|SERVICIO DE IMPRESION	 46,627.07
	 8	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978| SERVICIO DE IMPRESION INVITACION A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO	 33,640.00
	 9	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978| SERVICIO DE IMPRESION INVITACION A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO	 33,640.00
	 10	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978| SERVICIO DE IMPRESION INVITACION A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO	 33,640.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1699|08/12/2022|0004640.00|1.0000|044978|IMPRESION DE INVITACIO	 33,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,534.14	 160,534.14

	DD 0000255	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A259
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044991| TRANSMISION EN VIVO ( PRIMER INFORME DE GOBIERNO,CAMARAS FULL HD	 52,200.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991| TRANSMISION EN VIVO ( PRIMER INFORME DE GOBIERNO,CAMARAS FULL HD	 52,200.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044991| TRANSMISION EN VIVO ( PRIMER INFORME DE GOBIERNO,CAMARAS FULL HD	 52,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                          A259|07/12/2022|0007200.00|1.0000|044991|SERVICIO PARA LA PRESE	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DD 0000256	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 203
	 1	5132‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861| SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA	 63,800.00
	 2	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861| SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA	 63,800.00
	 3	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044861| SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA	 63,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000443   GIRAS CORPORATIVAS SC	GCO    |                           203|07/12/2022|0008800.00|1.0000|044861|SERVICIO DE PANTALLA L	 63,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,600.00	 127,600.00

	DD 0000272	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC572
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| ALINEACION	 232.02
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| ALINEACION	 232.02
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| ALINEACION	 232.02
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| CREMALLERA	 1,950.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| CREMALLERA	 1,950.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| CREMALLERA	 1,950.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| TERMINALES	 750.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| TERMINALES	 750.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| TERMINALES	 750.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 13	2112‑1‑000001‑000342   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                        FAC572|06/12/2022|0000596.42|1.0000|044424|SERVICIO Y REPARACION	 4,324.02

	* Total‑Poliza..: *	 8,648.04	 8,648.04

	DD 0000273	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 748
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,825.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,825.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,825.00
	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           748|06/12/2022|0000665.52|1.0000|044697|PARA SU CONSUMO EL CUA	 4,825.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,650.00	 9,650.00

	DD 0000279	06/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24B816C8
	 1	1241‑3‑004100‑000032   ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.‑ U64871L1X112526 ( obras publicas )	044477| ESCANER BROTHER DE ALTA VELOCIDAD ADF,DUPLEX 35 PPM USB	 12,644.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044477| ESCANER BROTHER DE ALTA VELOCIDAD ADF,DUPLEX 35 PPM USB	 12,644.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044477| ESCANER BROTHER DE ALTA VELOCIDAD ADF,DUPLEX 35 PPM USB	 12,644.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      24B816C8|06/12/2022|0001744.00|1.0000|044477|ADQUISICION DE ESCANER	 12,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,288.00	 25,288.00

	DD 0000280	05/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑017PR‑2022/A

	 1	1235‑4‑002022‑000001‑000909‑000005   REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	044689| TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECIN	 931,943.88
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689| TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑2022, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	 931,943.88
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044689| TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑017‑PR‑2022, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	 931,943.88
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000090   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |              HAE‑017PR‑2022/A|05/12/2022|0128543.98|1.0000|044689|TRABAJOS DE REHABILITA	 931,943.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,863,887.76	 1,863,887.76

	DD 0000309	08/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2769
	 1	1241‑3‑012219‑000009   DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	044738| DELL INSPIRON 5410 AIO 23.8 INTEL CORE 13‑1215U 8GB 256 SSD NO TOUCH WIFI‑BT WIN 11 HOME	 25,698.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044738| DELL INSPIRON 5410 AIO 23.8 INTEL CORE 13‑1215U 8GB 256 SSD NO TOUCH WIFI‑BT WIN 11 HOME	 25,698.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044738| DELL INSPIRON 5410 AIO 23.8 INTEL CORE 13‑1215U 8GB 256 SSD NO TOUCH WIFI‑BT WIN 11 HOME	 25,698.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2769|08/12/2022|0003544.55|1.0000|044738|EQUIPO DE COMPUTO UTIL	 25,698.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,396.00	 51,396.00

	DD 0000317	09/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1611
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044730| PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE	 4,060.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044730| PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE	 4,060.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044730| PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1611|09/12/2022|0000560.00|1.0000|044730|SERVICIO DE PROGRAMACI	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	044730| PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000319	07/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134| TEMPLETE	 81,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134| TEMPLETE	 81,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045134| TEMPLETE	 81,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000445   CG SOUND	CSO    |                           A20|07/12/2022|0011200.00|1.0000|045134|SERVICIO DE RENTA DE T	 81,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,400.00	 162,400.00

	EE40000017	06/12/2022  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001614‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,800.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PAR	 18,072.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 18,072.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 18,072.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 18,072.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 18,072.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 18,072.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	 18,072.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001614‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.53

	* Total‑Poliza..: *	 72,290.12	 72,290.12

	EE40000018	06/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFECIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022..
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001615‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,082.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS	 27,271.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,271.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,271.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,271.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,271.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,271.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,271.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001615‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,189.53

	* Total‑Poliza..: *	 109,086.12	 109,086.12

	EE40000019	06/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001616‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,928.38
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 1,072.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,072.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,072.00

	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,072.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,072.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,072.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,072.00
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 1,757.40
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,757.40
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,757.40
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,757.40
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,757.40
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,757.40
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,757.40
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 1,050.01
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,050.01
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,050.01
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,050.01
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,050.01
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,050.01
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,050.01
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 1,160.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,160.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,160.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,160.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,160.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,160.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,160.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 661.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 661.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 661.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 661.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 661.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 661.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 661.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 1,187.84
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,187.84
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,187.84
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,187.84
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,187.84
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,187.84
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,187.84
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 1,472.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,472.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,472.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,472.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,472.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,472.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,472.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 2,906.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,906.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,906.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,906.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,906.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,906.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,906.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 2,034.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,034.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,034.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,034.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,034.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,034.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,034.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 400.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 400.00

	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 400.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 400.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 400.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 400.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 400.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 2,626.24
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,626.24
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,626.24
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,626.24
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,626.24
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,626.24
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,626.24
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	 3,601.89
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 3,601.89
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 3,601.89
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 3,601.89
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 3,601.89
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 3,601.89
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045048| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 3,601.89

	* Total‑Poliza..: *	 79,713.52	 79,713.52

	EE40000020	06/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE  MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001617‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 18,392.60
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 890.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 1,000.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 1,142.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.00
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 1,372.00
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,372.00
	 30	5138‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 1,570.00
	 31	8250‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,570.00
	 32	8240‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,570.00
	 33	8260‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,570.00
	 34	8250‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,570.00
	 35	8270‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,570.00
	 36	8260‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,570.00
	 37	5138‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 968.60
	 38	8250‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 968.60
	 39	8240‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 968.60

	 40	8260‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 968.60
	 41	8250‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 968.60
	 42	8270‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 968.60
	 43	8260‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 968.60
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 600.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 3,600.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 950.00
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 950.00
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 950.00
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 950.00
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 950.00
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 950.00
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 950.00
	 65	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE  DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES	 6,300.00
	 66	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 67	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 68	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 69	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 70	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00
	 71	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,570.40	 73,570.40

	EE40000021	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL MUSEO EN LA CRUZ DE LOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001618‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 5,346.50
	 2	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIEN	 5,346.50
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,346.50
	 4	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,346.50
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,346.50
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,346.50
	 7	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,346.50
	 8	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044749| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,346.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,386.00	 21,386.00

	EE40000022	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001619‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERI	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044750| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000023	06/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001620‑E4‑MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000024	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OCICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001621‑E4  NED SAUL GONZALEZ RUBIO	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OCICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000025	06/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001622‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 7,065.71
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DI	 7,065.71
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 7,065.71
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 7,065.71
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 7,065.71
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 7,065.71
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 7,065.71
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044752| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 7,065.71

	* Total‑Poliza..: *	 28,262.84	 28,262.84

	EL10000001	06/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000070‑L1‑JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EL10000002	06/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000071‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,571.42
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,571.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.42	 2,571.42

	IA 0000041	08/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,429,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,716,000.00	 9,716,000.00

	IC 0000003	05/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,053.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 7,053.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 7,053.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 7,053.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 7,053.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 7,053.54
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 7,053.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 8,696.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 8,696.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 8,696.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 8,696.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 8,696.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 8,696.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 8,696.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 565.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 565.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 565.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 565.84

	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 565.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 565.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 565.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,009.18
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,009.18
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,009.18
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,009.18
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,009.18
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,009.18
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,009.18
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 769.76
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 769.76
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 769.76
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 769.76
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 769.76
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 769.76
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 769.76
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	‑1.79
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	‑1.79
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	‑1.79
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	‑1.79
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	‑1.79
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	‑1.79
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	‑1.79
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,835.70
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 4,835.70
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 4,835.70
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 4,835.70
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 4,835.70
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 4,835.70
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 4,835.70
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 20,924.38
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 20,924.38
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 20,924.38
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 20,924.38
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 20,924.38
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 20,924.38
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 20,924.38
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 483.57
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 483.57
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 483.57
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 483.57
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 483.57
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 483.57
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 483.57
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,092.45
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2,092.45
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2,092.45
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2,092.45
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2,092.45
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2,092.45
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2,092.45
	 71	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.03
	 72	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.03
	 73	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.03
	 74	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.03
	 75	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.03
	 76	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.03
	 77	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.03
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.14
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1.14
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1.14

	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1.14
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1.14
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1.14
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1.14
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 2.00
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2.00
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2.00
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2.00
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2.00
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2.00
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 2.00
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,150.00
	 93	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 631.21
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 631.21
	 95	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 631.21
	 96	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 631.21
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 631.21
	 98	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 631.21
	 99	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 631.21
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,616.50
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,616.50
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,616.50
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,616.50
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,616.50
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,616.50
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,616.50
	 107	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,350.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,350.00
	 109	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,350.00
	 110	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,350.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,350.00
	 112	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,350.00
	 113	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,350.00
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 132.61
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 132.61
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 132.61
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 397.80
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 397.80
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 397.80
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 397.80
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 397.80
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 397.80
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 397.80
	 135	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 63.12
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 63.12
	 137	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 63.12
	 138	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 63.12
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 63.12
	 140	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 63.12
	 141	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 63.12
	 142	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 850.40

	 143	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 850.40
	 144	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 850.40
	 145	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 850.40
	 146	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 850.40
	 147	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 850.40
	 148	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 850.40
	 149	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,080.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,080.00
	 151	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,080.00
	 152	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,080.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,080.00
	 154	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,080.00
	 155	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 1,080.00
	 156	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 721.65
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 721.65
	 158	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 721.65
	 159	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 721.65
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 721.65
	 161	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 721.65
	 162	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 721.65
	 163	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 300.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 300.00
	 165	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 300.00
	 166	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 300.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 300.00
	 168	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 300.00
	 169	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 300.00
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.93
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.93
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.93
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.93
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.93
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.93
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	 0.93
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 25,369.83
	 178	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,150.00
	 179	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	 28,339.00

	* Total‑Poliza..: *	 215,985.32	 215,985.32

	IC 0000004	06/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 18,381.01
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 18,381.01
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 18,381.01
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 18,381.01
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 18,381.01
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 18,381.01
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 18,381.01
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,111.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,111.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,111.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,111.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,111.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,111.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,111.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,825.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,825.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,825.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,825.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,825.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,825.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,825.88

	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 123.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 123.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 123.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 123.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 123.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 123.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 123.43
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 96.22
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 96.22
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 96.22
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 96.22
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 96.22
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 96.22
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 96.22
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.50
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.50
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.50
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.50
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.50
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.50
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.50
	 43	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 27,100.00
	 44	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 27,100.00
	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 27,100.00
	 46	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 27,100.00
	 47	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 27,100.00
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 27,100.00
	 49	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 27,100.00
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 461.86
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 461.86
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 461.86
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 461.86
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 461.86
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 461.86
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 461.86
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 240.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 240.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 240.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 240.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 240.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 240.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 240.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 98.15
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 98.15
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 98.15
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 294.44
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 294.44
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 294.44
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 294.44
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 294.44
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 294.44

	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 294.44
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,710.00
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 2,710.00
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 2,710.00
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 2,710.00
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 2,710.00
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 2,710.00
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 2,710.00
	 92	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,000.00
	 93	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,000.00
	 94	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,000.00
	 95	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,000.00
	 96	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,000.00
	 97	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,000.00
	 98	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 1,000.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.95
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 962.95
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 962.95
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 962.95
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 962.95
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 962.95
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 962.95
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.31
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.31
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.31
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.31
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.31
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.31
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 06/12/2022	 0.31
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 52,953.86
	 114	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,250.00
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	 301.00

	* Total‑Poliza..: *	 218,019.44	 218,019.44

	IC 0000005	07/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 77,776.95
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 77,776.95
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 77,776.95
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 77,776.95
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 77,776.95
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 77,776.95
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 77,776.95
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 166,900.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 166,900.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 166,900.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 166,900.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 166,900.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 166,900.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 166,900.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,702.39
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 4,702.39
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 4,702.39
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 4,702.39
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 4,702.39
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 4,702.39
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 4,702.39
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 19,765.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 19,765.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 19,765.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 19,765.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 19,765.38

	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 19,765.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 19,765.38
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,413.24
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,413.24
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,413.24
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,413.24
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,413.24
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,413.24
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,413.24
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.78
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	‑0.78
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	‑0.78
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	‑0.78
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	‑0.78
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	‑0.78
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	‑0.78
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.58
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.58
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.58
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.58
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.58
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.58
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.58
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 2.91
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.16
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.16
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.16
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.16
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.16
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.16
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.16
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.29
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.29
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.29
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.29
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.29
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.29
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.29
	 71	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.05
	 72	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.05
	 73	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.05
	 74	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.05
	 75	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.05
	 76	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.05
	 77	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.05
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.52
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.52
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.52
	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.52
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.52
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.52
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1.52
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 2.91
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91

	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 2.91
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 8,000.00
	 93	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 45,889.90
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 45,889.90
	 95	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 45,889.90
	 96	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 45,889.90
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 45,889.90
	 98	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 45,889.90
	 99	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 45,889.90
	 100	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 10,540.00
	 101	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 10,540.00
	 102	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 10,540.00
	 103	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 10,540.00
	 104	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 10,540.00
	 105	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 10,540.00
	 106	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 10,540.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 387.73
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 387.73
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 387.73
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,163.16
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,163.16
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,163.16
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,163.16
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,163.16
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,163.16
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 1,163.16
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 5,642.99
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 5,642.99
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 5,642.99
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 5,642.99
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 5,642.99
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 5,642.99
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 5,642.99
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 6,792.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 6,792.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 6,792.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 6,792.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 6,792.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 6,792.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 6,792.00
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 721.90
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 721.90
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 721.90
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 721.90
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 721.90
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 721.90
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 721.90
	 149	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 240.55
	 150	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 240.55

	 151	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 240.55
	 152	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 240.55
	 153	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 240.55
	 154	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 240.55
	 155	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 240.55
	 156	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 506.94
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 506.94
	 158	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 506.94
	 159	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 506.94
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 506.94
	 161	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 506.94
	 162	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 506.94
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.93
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.93
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.93
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.93
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.93
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.93
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	 0.93
	 170	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,435.00
	 171	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 8,000.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 73,363.83
	 173	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 9.00
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 17,160.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	 250,873.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,379,363.32	 1,379,363.32

	IC 0000006	08/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 5,353.65
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 5,353.65
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 5,353.65
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 5,353.65
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 5,353.65
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 5,353.65
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 5,353.65
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,170.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,170.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,170.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,170.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,170.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,170.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,170.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 405.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 405.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 405.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 405.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 405.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 405.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 405.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 847.34
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 847.34
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 847.34
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 847.34
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 847.34
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 847.34
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 847.34
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 401.76
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 401.76
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 401.76
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 401.76
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 401.76

	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 401.76
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 401.76
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.85
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	‑0.85
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	‑0.85
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	‑0.85
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	‑0.85
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	‑0.85
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	‑0.85
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 180,999.41
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 180,999.41
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 180,999.41
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 180,999.41
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 180,999.41
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 180,999.41
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 180,999.41
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 846.74
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 846.74
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 846.74
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 846.74
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 846.74
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 846.74
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 846.74
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,550.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,550.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,550.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,550.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,550.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,550.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,550.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 622.69
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 622.69
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 622.69
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,867.92
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,867.92
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,867.92
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,867.92
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,867.92
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,867.92
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,867.92
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 18,099.96
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 18,099.96
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 18,099.96
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 18,099.96
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 18,099.96
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 18,099.96
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 18,099.96
	 92	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 216.50
	 93	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 216.50
	 94	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 216.50
	 95	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 216.50

	 96	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 216.50
	 97	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 216.50
	 98	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 216.50
	 99	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,425.00
	 100	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,425.00
	 101	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,425.00
	 102	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,425.00
	 103	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,425.00
	 104	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,425.00
	 105	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 7,425.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,849.30
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,849.30
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,849.30
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,849.30
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,849.30
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,849.30
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 3,849.30
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.20
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 962.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 962.20
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 962.20
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 962.20
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 962.20
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,223.48
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,223.48
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,223.48
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,223.48
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,223.48
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,223.48
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 1,223.48
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 4.34
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 4.34
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 4.34
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 4.34
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 4.34
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 4.34
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	 4.34
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 32,484.42
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,612.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 5,364.54
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,913.16
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 39,521.66
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 13,068.47
	 140	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 19,685.00
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 5,679.91
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 23,164.50
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 16,470.36
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 10,087.72
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 42,900.00
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,200.00
	 147	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,376.00
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,940.49

	* Total‑Poliza..: *	 937,872.92	 937,872.92

	IC 0000007	09/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 8,964.36
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 8,964.36
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 8,964.36
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 8,964.36
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 8,964.36

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 8,964.36
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 8,964.36
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 16,604.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 16,604.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 16,604.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 16,604.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 16,604.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 16,604.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 16,604.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 604.35
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 604.35
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 604.35
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 604.35
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 604.35
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 604.35
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 604.35
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,952.56
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,952.56
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,952.56
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,952.56
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,952.56
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,952.56
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,952.56
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 609.73
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 609.73
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 609.73
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 609.73
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 609.73
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 609.73
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 609.73
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.44
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	‑0.44
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	‑0.44
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	‑0.44
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	‑0.44
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	‑0.44
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	‑0.44
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 28,842.87
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 28,842.87
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 28,842.87
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 28,842.87
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 28,842.87
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 28,842.87
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 28,842.87
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,617.88
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 3,617.88
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 3,617.88
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 3,617.88
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 3,617.88
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 3,617.88
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 3,617.88
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 20,160.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 20,160.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 20,160.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 20,160.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 20,160.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 20,160.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 20,160.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 78.19
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19

	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 78.19
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 78.19
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 234.52
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 234.52
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 234.52
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 234.52
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 234.52
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 234.52
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 234.52
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,884.29
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 2,884.29
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 2,884.29
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 2,884.29
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 2,884.29
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 2,884.29
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 2,884.29
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 120.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 120.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 120.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 120.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 120.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 120.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 120.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,443.55
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,443.55
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,443.55
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,443.55
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,443.55
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,443.55
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1,443.55
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.55
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1.55
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1.55
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1.55
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1.55
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1.55
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 09/12/2022	 1.55
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 18,255.00
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 18,720.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 48,920.04
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,961.00
	 117	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 346,444.16	 346,444.16

	** Total‑Dia..: **	 32,894,522.66	 32,894,522.66

	D  0000075	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010401|01/11/2022|0001648.47|     1|044201|	 11,951.40
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,951.40
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,951.40
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,951.40
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,951.40

	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010432|02/11/2022|0001194.58|     1|044211|	 8,660.70
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,660.70
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,660.70
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,660.70
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,660.70
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010463|03/11/2022|0001500.06|     1|044215|	 10,875.40
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,875.40
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,875.40
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,875.40
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,875.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010472|04/11/2022|0000771.01|     1|044230|	 5,589.80
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,589.80
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,589.80
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,589.80
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,589.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010531|05/11/2022|0001606.55|     1|044260|	 11,647.50
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,647.50
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,647.50
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,647.50
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,647.50
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010551|06/11/2022|0001117.27|     1|044265|	 8,100.20
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,100.20
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010582|07/11/2022|0001027.85|     1|044288|	 7,451.90
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,451.90
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,451.90
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,451.90
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,451.90
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010610|08/11/2022|0000986.33|     1|044290|	 7,150.90
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,150.90
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,150.90
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,150.90
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044290|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,150.90
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010646|09/11/2022|0001499.49|     1|044293|	 10,871.30
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,871.30
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,871.30
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,871.30
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,871.30
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010678|10/11/2022|00000979.5|     1|044321|	 7,101.40
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,101.40
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,101.40
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,101.40
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,101.40
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010684|10/11/2022|00000220.7|     1|044322|	 1,600.10
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.10
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.10
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.10
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,600.10
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010714|11/11/2022|0001067.49|     1|044323|	 7,739.30
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,739.30
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,739.30
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,739.30
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,739.30
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010736|12/11/2022|00000733.2|     1|044326|	 5,315.70
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,315.70
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,315.70
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,315.70
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044326|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,315.70
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010768|13/11/2022|0001678.29|     1|044327|	 12,167.60
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,167.60

	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,167.60
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,167.60
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044327|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,167.60
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010805|15/11/2022|0001468.91|     1|044331|	 10,649.60
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,649.60
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,649.60
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,649.60
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,649.60
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 126,872.80

	* Total‑Poliza..: *	 380,618.40	 380,618.40

	D  0000076	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 34,962.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 34,962.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,998.33
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,998.33
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,669.17
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,669.17
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,385.17
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,385.17
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,121.00
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 26,121.00
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,887.67
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,887.67
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,827.83
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,827.83

	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 105,772.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 105,772.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,021.67
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,021.67
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,864.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,864.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,961.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,961.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 27,930.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 27,930.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,283.50
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,283.50
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,804.83
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,804.83
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,629.50
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,629.50
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,694.50
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50

	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,694.50
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,882.33
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,882.33
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,079.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,079.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 38,491.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 38,491.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,650.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,650.67
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 257,964.67
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 257,964.67
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,769.17
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 11,769.17
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,255.83
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,255.83
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,029.00
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,029.00
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,146.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33

	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,146.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,874.83
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,874.83
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,633.17
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,633.17
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 22,791.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 22,791.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,105.50
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,105.50
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,343.00
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 12,343.00
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,046.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 8,046.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,440.83
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,440.83
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,955.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 1,955.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,083.00
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00

	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,083.00
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,999.83
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,999.83
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,749.17
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,749.17
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,337.33
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 31,337.33
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 68,849.50
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 68,849.50
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 34,962.00
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 23,998.33
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 18,669.17
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,083.00
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 13,255.83
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,385.17
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 14,029.00
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 3,874.83
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 4,633.17
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 22,791.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,343.00
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 8,046.00
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,440.83
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,955.33
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 26,121.00
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,999.83
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 11,769.17
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 27,887.67
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 19,146.33
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 6,827.83
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 105,772.67
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,021.67
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,864.00
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 14,961.50
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 27,930.67
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,105.50
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 18,283.50
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 3,804.83
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 6,629.50
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 18,694.50
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 17,882.33

	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 9,079.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 38,491.50
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 14,650.67
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 19,749.17
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 31,337.33
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 68,849.50
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 257,964.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,833,167.32	 3,833,167.32

	D  0000077	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 19,051.83
	 2	2119‑1‑000002‑000013   ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,676.33
	 3	2119‑1‑000002‑000006   VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,109.90
	 4	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,867.20
	 5	2119‑1‑000002‑000015   TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 3,398.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,051.83	 19,051.83

	D  0000078	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022
	 1	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 21,204.00
	 2	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 43,350.00
	 3	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 20,101.80
	 4	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 90,092.40
	 5	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 51,475.80
	 6	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 42,343.20
	 7	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 122,868.00
	 8	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 33,349.80
	 9	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 20,101.80
	 10	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 26,245.80
	 11	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 94,367.40
	 12	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 120,149.81
	 13	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 204,216.00
	 14	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 52,885.80
	 15	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 16,992.00
	 16	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 20,370.00
	 17	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 156,848.40
	 18	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 80,157.60
	 19	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 204,416.40
	 20	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 175,809.60
	 21	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 50,841.00
	 22	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 435,645.05
	 23	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 448,276.20
	 24	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 407,041.48
	 25	1123‑1‑000010‑000001‑000068   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 26	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 27	1123‑1‑000010‑000001‑000076   DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 10,000.00
	 28	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 29	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 4,000.00
	 30	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 20,000.00
	 31	1123‑1‑000010‑000001‑000145   SERGIO OSUNA IRIBE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 7,000.00
	 32	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 7,000.00
	 33	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 7,000.00
	 34	1123‑1‑000010‑000001‑000042   JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 35	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 2,000.00
	 36	1123‑1‑000010‑000001‑000054   ABELINO CARRILLO GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 10,000.00
	 37	1123‑1‑000010‑000001‑000066   CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 3,000.00
	 38	1123‑1‑000010‑000001‑000141   GUADALUPE TELLES NORIEGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 7,000.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 2,002,252.55
	 40	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,762.00
	 41	2119‑1‑000002‑000015   TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,398.40
	 42	2119‑1‑000002‑000006   VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,109.90

	 43	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,867.20
	 44	2119‑1‑000002‑000013   ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,676.33

	* Total‑Poliza..: *	 2,532,107.86	 2,532,107.86

	D  0000079	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICEIMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      AA4F440B|13/12/2022|00047952.7|     1|045091|	 347,657.09
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICEIMBRE	 347,657.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,042,971.27	 1,042,971.27

	D  0000080	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICEIMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      CE670529|13/12/2022|00047952.7|     1|045092|	 347,657.09
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICEIMBRE	 347,657.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,042,971.27	 1,042,971.27

	D  0000081	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      A0D3F606|13/12/2022|0123715.95|     1|045093|	 896,940.66
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66

	* Total‑Poliza..: *	 2,690,821.98	 2,690,821.98

	D  0000082	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      091FD716|13/12/2022|0012370.52|     1|045080|	 89,686.30
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 89,686.30

	* Total‑Poliza..: *	 269,058.90	 269,058.90

	D  0000083	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      8438FFD8|13/12/2022|0231428.06|     1|045082|	 1,677,853.45
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45

	* Total‑Poliza..: *	 5,033,560.35	 5,033,560.35

	D  0000084	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00

	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000085	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 69,069.98
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 69,069.98

	* Total‑Poliza..: *	 69,069.98	 69,069.98

	D  0000086	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 65,237.04
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 65,237.04

	* Total‑Poliza..: *	 65,237.04	 65,237.04

	D  0000087	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 558,784.33
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 558,784.33

	* Total‑Poliza..: *	 558,784.33	 558,784.33

	D  0000088	13/12/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 11,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 11,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,500,000.00	 11,500,000.00

	D  0000089	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000241   DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	DNO    |                     FNOR09253|12/12/2022|0000840.16|     1|044952|	 6,091.16
	 2	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR	 6,091.16
	 3	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR	 6,091.16
	 4	8270‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR	 6,091.16
	 5	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR	 6,091.16
	 6	2112‑1‑000002‑000241   DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	DNO    |                     FNOR09269|13/12/2022|00001054.4|     1|044940|	 7,644.40
	 7	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 7,644.40
	 8	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 7,644.40
	 9	8270‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 7,644.40
	 10	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 7,644.40
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 13,735.56

	* Total‑Poliza..: *	 41,206.68	 41,206.68

	D  0000090	13/12/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |23037B023559465B98BCCFE930D2CC|13/12/2022|0000003560|     1|044826|	 25,810.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 11,600.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 11,600.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 11,600.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 11,600.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 14,210.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 14,210.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 14,210.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826|MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	 14,210.00
	 10	1125‑1‑000005‑000001‑000026   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	 25,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,430.00	 77,430.00

	D  0000091	13/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
	 1	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 349,296.02
	 2	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 33,978.00
	 3	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 1,420,014.07
	 4	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 1,364,444.07
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 273,041.21

	 6	1123‑1‑000010‑000009‑000028   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 10,000.00
	 7	1123‑1‑000010‑000009‑000010   JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 5,000.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 11,373.77
	 9	1123‑1‑000010‑000009‑000018   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 5,000.00
	 10	1123‑1‑000010‑000009‑000043   REYNALDO CARDENAS LOPEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 7,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 6,968.55
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 65,389.78
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 1,021,672.34
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 43,829.19
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 6,363.53
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 1,358,855.58
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 37,784.72
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 27,009.45
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 144,600.94
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 139,305.30
	 21	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 4,537.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 7,562.92
	 23	2119‑1‑000009‑000912‑000064   LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	 7,562.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,175,295.08	 3,175,295.08

	D  0000092	13/12/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000210   JOSE MANUEL TIRADO TIRADO	TITM   |                      AAA15FE5|13/12/2022|0000004960|     1|044962|	 35,960.00
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 35,960.00
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 35,960.00
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 35,960.00
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 35,960.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000028   JOSE MANUEL TIRADO TIRADO	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL	 35,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,880.00	 107,880.00

	D  0000093	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      E89C934B|12/12/2022|0032141.84|     1|045078|	 233,028.32
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32

	* Total‑Poliza..: *	 699,084.96	 699,084.96

	D  0000094	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      994F96C4|13/12/2022|0013222.46|     1|045079|	 95,862.80
	 2	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 3	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 4	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 5	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80

	* Total‑Poliza..: *	 287,588.40	 287,588.40

	D  0000095	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 5,475.20
	 2	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA18EA9F1BC4C609C6F2F359D1778|13/12/2022|00000755.2|1.0000|044907|	 5,475.20
	 3	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907|RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	 5,475.20
	 4	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907|RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	 5,475.20
	 5	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907|RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	 5,475.20
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907|RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	 5,475.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,425.60	 16,425.60

	D  0000096	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 32,588.00

	 2	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA1DEA5C9A54B4DBA08A285798691|13/12/2022|00004494.9|     1|044891|	 32,588.00
	 3	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891|RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 32,588.00
	 4	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891|RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 32,588.00
	 5	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891|RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 32,588.00
	 6	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891|RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 32,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,764.00	 97,764.00

	D  0000097	14/12/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000098	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000443   GIRAS CORPORATIVAS SC	GCO    |                           204|13/12/2022|0000003200|     1|044867|	 23,200.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 23,200.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 23,200.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 23,200.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	D  0000099	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                          A260|13/12/2022|0000002400|     1|044892|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892|SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 17,400.00
	 3	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892|SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 17,400.00
	 4	8270‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892|SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 17,400.00
	 5	8260‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892|SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                          A261|14/12/2022|0000002400|     1|044866|	 17,400.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866|SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 17,400.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866|SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 17,400.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866|SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 17,400.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866|SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 17,400.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 17,400.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	D  0000100	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000445   CG SOUND	CSO    |                           A21|13/12/2022|0000001120|     1|044992|	 8,120.00
	 2	8260‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 3	8250‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 4	8270‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 5	8260‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	D  0000101	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000447   AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENT	AVC    |                       6D62E2B|14/12/2022|0000011680|     1|044893|	 84,680.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893|SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO	 84,680.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893|SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO	 84,680.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893|SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO	 84,680.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893|SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO	 84,680.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 84,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 254,040.00	 254,040.00

	D  0000102	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022
	 1	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 365,142.75
	 2	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 223,309.71

	 3	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 224,029.20
	 4	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 49,821.81
	 5	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 92,736.00
	 6	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 92,866.80
	 7	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 72,119.64
	 8	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 45,546.42
	 9	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 53,197.32
	 10	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 247,343.84
	 11	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 69,935.68
	 12	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 78,912.84
	 13	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 65,289.60
	 14	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 9,835.43
	 15	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 297,328.52
	 16	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 147,908.44
	 17	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 173,756.86
	 18	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 230,568.00
	 19	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 210,542.84
	 20	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 32,626.20
	 21	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 94,014.00
	 22	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 8,880.42
	 23	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 21,373.80
	 24	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 130,951.80
	 25	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 85,266.00
	 26	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 175,092.58
	 27	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 44,252.45
	 28	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 64,547.40
	 29	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 185,373.60
	 30	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 38,828.75
	 31	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 25,166.74
	 32	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 146,944.25
	 33	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 164,437.41
	 34	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 173,371.80
	 35	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 155,105.71
	 36	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 810,301.85
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 3,278.10
	 38	1123‑1‑000010‑000001‑000113   ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 4,000.00
	 39	1123‑1‑000010‑000001‑000112   FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 6,000.00
	 40	1123‑1‑000010‑000001‑000048   KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 41	1123‑1‑000010‑000001‑000082   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 10,000.00
	 42	1123‑1‑000010‑000001‑000201   CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 15,000.00
	 43	1123‑1‑000010‑000001‑000051   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 44	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 6,900.00
	 45	1123‑1‑000010‑000001‑000202   MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 7,000.00
	 46	1123‑1‑000010‑000001‑000200   ESTEBAN ZAMORA VAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 47	1123‑1‑000010‑000001‑000058   CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 13,000.00
	 48	1123‑1‑000010‑000001‑000203   GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 5,000.00
	 49	1123‑1‑000010‑000001‑000199   VICTOR NOE SANCHEZ REYES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 6,000.00
	 50	1123‑1‑000010‑000001‑000077   JOSE LUIS TORRES CASTRO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 10,000.00
	 51	1123‑1‑000010‑000001‑000072   TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 3,000.00
	 52	1123‑1‑000010‑000001‑000071   JULIAN BENITEZ LANDEROS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 3,000.00
	 53	1123‑1‑000010‑000001‑000142   JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 3,000.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,361,529.51
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 580.71
	 56	2119‑1‑000016‑000170   RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 41.87
	 57	2119‑1‑000016‑000171   LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 538.84
	 58	2119‑1‑000002‑000011   MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (  JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,647.45
	 59	2119‑1‑000016‑000166   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	 2,250.53
	 60	1123‑1‑000002‑000003‑000009   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,383.68
	 61	1123‑1‑000002‑000003‑000010   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,133.49

	* Total‑Poliza..: *	 4,297,005.32	 4,297,005.32

	D  0000103	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
	 1	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 1,294,644.75
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 1,458.82
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000034   REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 10,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000012   AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 20,000.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 1,254,504.83
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 8,681.10
	 7	2119‑1‑000016‑000099   GENARO SAMANO VARGAS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 8,039.97
	 8	2119‑1‑000016‑000173   BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 25,005.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	 33,044.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,327,689.72	 1,327,689.72

	D  0000104	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2119‑1‑000002‑000011   MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (  JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,647.45
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,647.45

	* Total‑Poliza..: *	 4,647.45	 4,647.45

	D  0000105	15/12/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000106	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      1F5762CE|04/11/2022|0000008960|     1|044079|	 64,960.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 64,960.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 64,960.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 64,960.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 64,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 64,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 194,880.00	 194,880.00

	D  0000107	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466337|14/12/2022|0000001120|     1|044941|	 8,120.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,120.00
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                       0046636|14/12/2022|0002400.13|     1|044942|	 17,400.92
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 17,400.92
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 17,400.92
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 17,400.92
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 17,400.92
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 25,520.93
	 12	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 76,562.77	 76,562.77

	D  0000108	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PAISVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000331   NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NCR    |                         A3130|14/12/2022|0000489.66|     1|044945|	 3,550.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945|APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC	 3,550.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945|APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC	 3,550.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945|APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC	 3,550.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945|APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC	 3,550.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PAISVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 3,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,650.00	 10,650.00

	D  0000109	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1831|14/12/2022|0001325.24|     1|044946|	 9,608.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA	 9,608.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA	 9,608.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA	 9,608.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA	 9,608.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1832|14/12/2022|0001085.93|     1|044948|	 7,873.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 940.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 940.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 940.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 940.00
	 11	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 6,933.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 6,933.00
	 13	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 6,933.00
	 14	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg	 6,933.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 17,481.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,443.00	 52,443.00

	D  0000110	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000442   ALEJANDRA MORALES GARCIA	MOGA   |                      CA423363|14/12/2022|0000005760|     1|044944|	 41,760.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 41,760.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 41,760.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 41,760.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 41,760.00
	 6	2112‑1‑000002‑000442   ALEJANDRA MORALES GARCIA	MOGA   |                      35E530E0|15/12/2022|0000005760|     1|044943|	 41,760.00
	 7	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943|SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 41,760.00
	 8	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943|SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 41,760.00
	 9	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943|SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 41,760.00
	 10	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943|SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 41,760.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 41,760.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 41,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,560.00	 250,560.00

	D  0000111	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 340,501.20
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 340,501.20
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 340,501.20
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 340,501.20
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 340,501.20
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 340,501.20
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 340,501.20
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 115,374.90
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,374.90
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,374.90
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,374.90
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,374.90
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,374.90
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 115,374.90
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,450.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 33,700.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,700.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,700.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,700.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,700.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,700.00

	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,700.00
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 351,808.80
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351,808.80
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 48,438.19
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,438.19
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,438.19
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,438.19
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,438.19
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,438.19
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,438.19
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,108.00
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,840.30
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 6,199.93
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 3,580.34
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 19,321.80
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,245.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,345.31
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 297.31
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 169.89
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 118.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 300.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 152.67
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 745.60
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 11,336.55
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 3,050.18
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,515.34
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 216.59
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 493.60
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 58,788.67
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 11,495.96
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,874.26
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,323.18
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 4,936.56
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,316.04
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 6,920.00
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 313,364.85
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,247.81
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,498.32
	 75	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 274,614.97
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,942.75
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 15,580.73
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 37,224.67
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 35,901.58
	 80	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,571.42
	 81	2119‑1‑000009‑000912‑000041   ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 6,634.91
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,934.26
	 83	2119‑1‑000009‑000912‑000078   ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,877.33
	 84	2119‑1‑000009‑000912‑000077   JOSE DANIEL CORDOVA MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,056.93

	* Total‑Poliza..: *	 3,578,026.62	 3,578,026.62

	D  0000112	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 233.36

	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 155,438.42
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 35,132.87
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 11,475.24
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 900.00
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,000.00
	 9	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 735.14
	 10	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,282.94
	 11	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 16,500.00
	 12	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 25,609.32
	 13	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,040.00
	 14	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,226.00
	 15	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,122.35
	 16	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 11,097.49
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,994.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,900.00
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 8,000.00
	 20	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,184.46
	 21	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 4,422.23
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 4,500.00
	 23	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 31,394.45
	 24	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,135.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 16,515.00
	 26	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 90,038.18
	 27	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 21,904.62
	 28	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 3,000.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 13,146.11
	 30	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 21,443.55
	 31	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 34,706.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 22,572.00
	 33	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 2,816.57
	 34	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 13,727.75
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,080.00
	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 163.00
	 37	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 81,777.80
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 9,915.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 66,709.00
	 40	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 3,600.00
	 41	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 99,584.70
	 42	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 44	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 45	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 46	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 47	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 99,584.70
	 48	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 61,156.95
	 49	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 50	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 51	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 52	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 53	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 54	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,156.95
	 55	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,007.30
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 60	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,007.30
	 62	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,216.70
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70

	 64	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 67	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,216.70
	 69	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 82,126.50
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 71	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 74	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,126.50
	 76	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 57,642.00
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 78	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 80	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 81	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 82	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,642.00
	 83	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,156.55
	 84	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 85	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 86	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 87	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 88	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 89	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,156.55
	 90	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,503.50
	 91	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 92	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 93	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 94	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 95	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 96	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,503.50
	 97	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,072.05
	 98	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 99	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 100	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 101	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 102	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 103	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,072.05
	 104	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,343.45
	 105	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 106	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 107	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 108	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 109	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 110	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.45
	 111	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 32,737.95
	 112	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 113	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 114	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 115	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 116	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 117	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,737.95
	 118	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 45,004.20
	 119	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 120	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 121	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 122	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 123	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 124	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,004.20
	 125	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,414.40

	 126	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 127	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 128	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 129	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 130	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 131	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,414.40
	 132	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,136.85
	 133	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 134	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 135	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 136	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 137	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 138	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,136.85
	 139	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,343.40
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 141	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 144	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,343.40
	 146	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,434.95
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 148	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 151	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,434.95
	 153	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,198.95
	 154	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 155	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 156	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 157	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 158	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 159	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,198.95
	 160	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 44,635.80
	 161	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 162	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 163	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 164	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 165	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 166	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,635.80
	 167	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,236.80
	 168	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 169	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 170	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 171	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 172	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 173	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,236.80
	 174	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 34,741.95
	 175	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 176	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 177	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 178	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 179	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 180	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,741.95
	 181	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,975.40
	 182	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 183	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 184	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 185	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 186	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40
	 187	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,975.40

	 188	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,211.60
	 189	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 190	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 191	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 192	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 193	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 194	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,211.60
	 195	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,624.55
	 196	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 197	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 198	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 199	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 200	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 201	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,624.55
	 202	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,895.55
	 203	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 204	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 205	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 206	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 207	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 208	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,895.55
	 209	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 65,874.15
	 210	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 211	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 212	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 213	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 214	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 215	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,874.15
	 216	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,316.50
	 217	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 218	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 219	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 220	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 221	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 222	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,316.50
	 223	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,159.90
	 224	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 225	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 226	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 227	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 228	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 229	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,159.90
	 230	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,883.85
	 231	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 232	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 233	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 234	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 235	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 236	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,883.85
	 237	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,322.40
	 238	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 239	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 240	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 241	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 242	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 243	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,322.40
	 244	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,865.90
	 245	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 246	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 247	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 248	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 249	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90

	 250	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,865.90
	 251	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,248.85
	 252	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 253	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 254	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 255	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 256	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 257	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,248.85
	 258	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,126.90
	 259	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 260	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 261	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 262	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 263	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 264	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,126.90
	 265	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,330.35
	 266	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 267	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 268	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 269	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 270	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 271	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,330.35
	 272	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,342.95
	 273	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 274	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 275	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 276	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 277	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 278	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,342.95
	 279	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,268.30
	 280	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 281	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 282	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 283	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 284	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 285	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,268.30
	 286	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 287	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 288	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 289	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 290	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 291	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 292	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 293	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 294	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 295	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 296	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 297	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 298	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 299	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 300	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 301	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 302	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 303	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 304	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 305	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 306	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 307	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,750.00
	 308	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.00
	 309	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.00
	 310	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.00
	 311	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.00

	 312	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.00
	 313	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.00
	 314	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,500.00
	 315	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 316	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 317	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 318	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 319	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 320	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 321	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,260.43
	 322	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,260.43
	 323	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,260.43
	 324	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,260.43
	 325	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,260.43
	 326	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,260.43
	 327	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,260.43
	 328	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,112.82
	 329	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,112.82
	 330	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,112.82
	 331	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,112.82
	 332	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,112.82
	 333	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,112.82
	 334	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,112.82
	 335	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,531.14
	 336	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,531.14
	 337	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,531.14
	 338	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,531.14
	 339	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,531.14
	 340	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,531.14
	 341	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,531.14
	 342	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 343	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 344	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 345	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 346	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 347	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 348	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 349	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,571.26
	 350	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,571.26
	 351	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,571.26
	 352	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,571.26
	 353	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,571.26
	 354	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,571.26
	 355	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,571.26
	 356	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 357	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 358	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 359	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 360	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 361	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 362	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 363	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,583.98
	 364	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,583.98
	 365	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,583.98
	 366	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,583.98
	 367	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,583.98
	 368	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,583.98
	 369	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,583.98
	 370	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 371	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 372	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 373	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00

	 374	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 375	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 376	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 377	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 378	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 379	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 380	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 381	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 382	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 383	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 384	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 670.06
	 385	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 386	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 387	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 388	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 389	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 390	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 670.06
	 391	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,793.76
	 392	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,793.76
	 393	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,793.76
	 394	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,793.76
	 395	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,793.76
	 396	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,793.76
	 397	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,793.76
	 398	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 185.77
	 399	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 400	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 401	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 402	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 403	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 404	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 185.77
	 405	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 494.58
	 406	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 494.58
	 407	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 494.58
	 408	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 494.58
	 409	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 494.58
	 410	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 494.58
	 411	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 494.58
	 412	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,147.58
	 413	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.58
	 414	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.58
	 415	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.58
	 416	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.58
	 417	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.58
	 418	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.58
	 419	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 420	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 421	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 422	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 423	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 424	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 425	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 426	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 427	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 428	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 429	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 430	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 431	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 432	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 433	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,301.00
	 434	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 435	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00

	 436	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 437	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 438	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 439	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,301.00
	 440	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,837.50
	 441	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 442	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 443	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 444	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 445	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 446	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,837.50
	 447	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,747.95
	 448	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 449	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 450	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 451	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 452	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 453	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,747.95
	 454	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,717.00
	 455	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 456	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 457	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 458	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 459	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 460	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,717.00
	 461	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 462	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 463	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 464	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 465	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 466	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 467	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 468	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,561.45
	 469	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 470	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 471	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 472	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 473	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 474	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,561.45
	 475	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,591.85
	 476	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 477	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 478	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 479	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 480	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 481	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,591.85
	 482	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,251.85
	 483	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 484	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 485	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 486	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 487	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 488	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,251.85
	 489	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,054.00
	 490	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 491	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 492	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 493	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 494	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 495	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,054.00
	 496	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,221.45
	 497	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45

	 498	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 499	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 500	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 501	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 502	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,221.45
	 503	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 504	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 505	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 506	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 507	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 508	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 509	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 510	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,092.50
	 511	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 512	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 513	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 514	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 515	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 516	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,092.50
	 517	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,212.10
	 518	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 519	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 520	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 521	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 522	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 523	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,212.10
	 524	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,039.40
	 525	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 526	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 527	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 528	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 529	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 530	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,039.40
	 531	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 51,104.10
	 532	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 533	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 534	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 535	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 536	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 537	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,104.10
	 538	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,952.40
	 539	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 540	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 541	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 542	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 543	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 544	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,952.40
	 545	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,025.45
	 546	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 547	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 548	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 549	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 550	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 551	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,025.45
	 552	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,523.10
	 553	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 554	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 555	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 556	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 557	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 558	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,523.10
	 559	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,337.45

	 560	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 561	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 562	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 563	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 564	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 565	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,337.45
	 566	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,868.95
	 567	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 568	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 569	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 570	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 571	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 572	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,868.95
	 573	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,710.25
	 574	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 575	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 576	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 577	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 578	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 579	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,710.25
	 580	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 107,119.20
	 581	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 582	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 583	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 584	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 585	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 586	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,119.20
	 587	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 112,069.05
	 588	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 589	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 590	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 591	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 592	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 593	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,069.05
	 594	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 595	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 596	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 597	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 598	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 599	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 600	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 601	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,400.00
	 602	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,400.00
	 603	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,400.00
	 604	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,400.00
	 605	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,400.00
	 606	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,400.00
	 607	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,400.00
	 608	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.06
	 609	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.06
	 610	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.06
	 611	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.06
	 612	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.06
	 613	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.06
	 614	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.06
	 615	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,000.00
	 616	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 617	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 618	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 619	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 620	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 621	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00

	 622	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,780.00
	 623	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,780.00
	 624	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,780.00
	 625	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,780.00
	 626	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,780.00
	 627	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,780.00
	 628	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,780.00
	 629	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 881.39
	 630	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 631	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 632	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 633	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 634	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 635	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 636	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 875.09
	 637	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 638	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 639	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 640	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 641	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 642	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 875.09
	 643	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,651.86
	 644	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,651.86
	 645	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,651.86
	 646	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,651.86
	 647	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,651.86
	 648	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,651.86
	 649	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,651.86
	 650	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,671.95
	 651	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 652	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 653	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 654	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 655	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 656	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,671.95
	 657	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,236.75
	 658	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,236.75
	 659	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,236.75
	 660	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,236.75
	 661	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,236.75
	 662	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,236.75
	 663	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,236.75
	 664	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,793.52
	 665	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,793.52
	 666	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,793.52
	 667	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,793.52
	 668	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,793.52
	 669	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,793.52
	 670	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,793.52
	 671	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,111.66
	 672	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 673	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 674	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 675	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 676	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 677	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,111.66
	 678	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,085.15
	 679	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,085.15
	 680	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,085.15
	 681	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,085.15
	 682	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,085.15
	 683	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,085.15

	 684	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,085.15
	 685	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,533.37
	 686	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,533.37
	 687	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,533.37
	 688	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,533.37
	 689	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,533.37
	 690	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,533.37
	 691	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,533.37
	 692	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.80
	 693	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 694	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 695	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 696	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 697	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 698	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.80
	 699	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 706.55
	 700	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 701	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 702	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 703	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 704	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 705	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 706.55
	 706	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,201.12
	 707	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 708	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 709	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 710	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 711	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 712	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,201.12
	 713	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,147.22
	 714	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 715	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 716	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 717	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 718	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 719	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,147.22
	 720	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,675.15
	 721	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 722	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 723	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 724	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 725	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 726	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,675.15
	 727	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 874.86
	 728	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 729	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 730	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 731	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 732	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 733	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.86
	 734	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,679.64
	 735	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 736	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 737	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 738	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 739	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 740	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,679.64
	 741	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,381.91
	 742	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 743	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 744	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 745	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91

	 746	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 747	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,381.91
	 748	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,011.00
	 749	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 750	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 751	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 752	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 753	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 754	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,011.00
	 755	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,525.72
	 756	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 757	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 758	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 759	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 760	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 761	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,525.72
	 762	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 763	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 764	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 765	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 766	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 767	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 768	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 769	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,018.50
	 770	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 771	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 772	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 773	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 774	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 775	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,018.50
	 776	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,846.17
	 777	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 778	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 779	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 780	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 781	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 782	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,846.17
	 783	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,574.05
	 784	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 785	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 786	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 787	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 788	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 789	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,574.05
	 790	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,891.28
	 791	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 792	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 793	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 794	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 795	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 796	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,891.28
	 797	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,272.53
	 798	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 799	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 800	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 801	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 802	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 803	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,272.53
	 804	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,514.82
	 805	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 806	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 807	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82

	 808	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 809	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 810	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,514.82
	 811	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,667.49
	 812	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 813	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 814	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 815	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 816	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 817	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,667.49
	 818	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 832.86
	 819	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 820	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 821	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 822	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 823	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 824	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.86
	 825	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,476.47
	 826	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 827	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 828	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 829	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 830	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 831	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,476.47
	 832	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,035.88
	 833	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 834	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 835	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 836	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 837	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 838	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,035.88
	 839	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,695.49
	 840	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 841	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 842	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 843	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 844	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 845	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,695.49
	 846	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 847	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 848	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 849	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 850	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 851	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 852	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 853	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,794.40
	 854	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 855	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 856	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 857	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 858	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 859	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,794.40
	 860	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 267,943.80
	 861	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 862	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 863	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 864	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 865	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 866	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 267,943.80
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 395,787.75
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,521.14
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,514.89

	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 221,425.29
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,170.28
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 967,367.87
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 697.12
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,460.95
	 875	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,147.15
	 876	2119‑1‑000016‑000169   PEDRO ALFONSO MACIAS SANCHEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,147.15

	* Total‑Poliza..: *	 9,496,046.19	 9,496,046.19

	D  0000113	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.50
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.50
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.50
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.50
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.50
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.50
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      F925F1BE|12/12/2022|0006215.52|1.0000|044998|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.50
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      F925F1BE|12/12/2022|0006215.52|1.0000|044998|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.50
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.50	 225,312.50

	D  0000114	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMB	 144,560.42
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      BA54476D|12/12/2022|0019939.37|1.0000|044997|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 144,560.42
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      BA54476D|12/12/2022|0019939.37|1.0000|044997|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 144,560.42
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 144,560.42

	* Total‑Poliza..: *	 722,802.10	 722,802.10

	D  0000115	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 3	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 4	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO	 558,784.33

	* Total‑Poliza..: *	 627,854.31	 627,854.31

	D  0000116	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      FB1F2812|15/12/2022|0007293.63|     1|045081|	 52,878.84
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 52,878.84

	* Total‑Poliza..: *	 158,636.52	 158,636.52

	D  0000117	15/12/2022  12:00:00a. m.	ANTICIPO A  A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	ANTICIPO A  A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	ANTICIPO A  A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04

	* Total‑Poliza..: *	 65,237.04	 65,237.04

	D  0000118	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 69,069.98
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 558,784.33
	 3	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 69,069.98
	 4	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 558,784.33

	* Total‑Poliza..: *	 627,854.31	 627,854.31

	D  0000119	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA	 65,237.04
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA	 65,237.04

	* Total‑Poliza..: *	 65,237.04	 65,237.04

	D  0000120	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
	 1	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 1,575.53
	 2	2119‑1‑000016‑000164   MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZA	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 1,575.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,575.53	 1,575.53

	D  0000121	15/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	15/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	15/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	15/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      5BF685EB|16/12/2022|0004827.59|     1|045090|	 35,000.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 105,000.00	 105,000.00

	D  0000126	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000129	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000130	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000131	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000132	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000133	17/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	17/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA	 26,800.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 26,800.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 26,800.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 26,800.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 26,800.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 26,800.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075| REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 26,800.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      95E96972|17/12/2022|0003696.55|1.0000|045075|REGISTRO DE COSUMO DE	 26,800.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      95E96972|17/12/2022|0003696.55|1.0000|045075|REGISTRO DE COSUMO DE	 26,800.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA	 26,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,000.00	 134,000.00

	D  0000135	17/12/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME
	 1	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5009922|17/12/2022|0009526.89|     1|045077|	 69,069.98
	 2	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 3	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 4	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 5	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 6	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5009923|17/12/2022|00077073.7|     1|045076|	 558,784.33
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 8	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 9	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 10	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 11	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME	 627,854.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,883,562.93	 1,883,562.93

	D  0000136	17/12/2022  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5009924|17/12/2022|0008998.21|     1|045087|	 65,237.04
	 2	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 3	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 4	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 5	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	CANCELACION DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04

	* Total‑Poliza..: *	 195,711.12	 195,711.12

	D  0000137	17/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 13,953.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	 13,953.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	 13,953.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	 13,953.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	 13,953.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	 13,953.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	 13,953.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|045059|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,513.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|045059|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,513.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 243.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 243.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 7,670.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 7,670.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,778.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,778.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 128.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,576.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,576.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 661.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 661.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|            534220200366122022|17/12/2022|0001924.55|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 13,953.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,765.00	 69,765.00

	DC 0000001	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 34,962.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 34,962.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 23,998.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 23,998.33
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 18,669.17
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 18,669.17
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 7,385.17
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 7,385.17
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 26,121.00
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 26,121.00
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 27,887.67
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 27,887.67
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 6,827.83
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 6,827.83
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 105,772.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 105,772.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 10,021.67
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 10,021.67
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 7,864.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 7,864.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 14,961.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 14,961.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 27,930.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 27,930.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 18,283.50
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 18,283.50

	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 3,804.83
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 3,804.83
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 6,629.50
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 6,629.50
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 18,694.50
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 18,694.50
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 17,882.33
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 17,882.33
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 9,079.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 9,079.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 38,491.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 38,491.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 14,650.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 14,650.67
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 257,964.67
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 257,964.67
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 11,769.17
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 11,769.17
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 13,255.83
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 13,255.83
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 14,029.00
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 14,029.00
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 19,146.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 19,146.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 3,874.83
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 3,874.83
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 4,633.17
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 4,633.17
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 22,791.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 22,791.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 7,105.50
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 7,105.50
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 12,343.00
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 12,343.00
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 8,046.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 8,046.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 5,440.83
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 5,440.83
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 1,955.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 1,955.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 5,083.00
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 5,083.00
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 10,999.83
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 10,999.83
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 19,749.17
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 19,749.17
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 31,337.33
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 31,337.33
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 68,849.50
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 68,849.50

	* Total‑Poliza..: *	 958,291.83	 958,291.83

	DC 0000051	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044710|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000092	14/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES,ELOTA SIN.PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A KIOSKO Y MACETREROS DE LA PLAZUELA DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIR	 4,656.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIR	 4,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,656.00	 4,656.00

	DC 0000093	14/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN ATENCION A LA CIUDADANIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PR	 3,222.32
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PR	 3,222.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,222.32	 3,222.32

	DC 0000094	14/12/2022  12:00:00a. m.
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000095	14/12/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756|DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756|DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000096	14/12/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757|DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757|DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000097	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758|PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	 3,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758|PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000098	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ESTIPULADO EN EL PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759|PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CO	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759|PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CO	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000099	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000100	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES II,ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUA	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000111	12/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TONER B405, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CONTESTACION DE DEMANDAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044772|MATERIAL DE TONER B405, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CONTESTACION DE DEMANDAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,475.66
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044772|MATERIAL DE TONER B405, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CONTESTACION DE DEMANDAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,475.66

	* Total‑Poliza..: *	 4,475.66	 4,475.66

	DC 0000112	12/12/2022  12:00:00a. m.	JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044773|JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 19,488.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044773|JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 19,488.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,488.00	 19,488.00

	DC 0000113	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000, ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000, ASIGNADA EN EL AREA DE DE	 1,654.16

	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000, ASIGNADA EN EL AREA DE DE	 1,654.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,654.16	 1,654.16

	DC 0000130	12/12/2022  12:00:00a. m.	ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDEO Y EDICION DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA2022.
	 1	8240‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792|ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDEO Y	 27,017.69
	 2	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792|ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDEO Y	 27,017.69

	* Total‑Poliza..: *	 27,017.69	 27,017.69

	DC 0000131	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044793|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044793|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000133	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CREMALLERA  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795|SERVICIO DE CREMALLERA  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	 11,832.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795|SERVICIO DE CREMALLERA  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	DC 0000134	12/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 770.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 770.30

	* Total‑Poliza..: *	 770.30	 770.30

	DC 0000135	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000136	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SOLDAR EL RADIADOR  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798|SERVICIO DE SOLDAR EL RADIADOR  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 1,276.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798|SERVICIO DE SOLDAR EL RADIADOR  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000137	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044799|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044799|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000138	13/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044800|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANL DE LAS DIFE	 210.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044800|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANL DE LAS DIFE	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 210.00	 210.00

	DC 0000139	13/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 650.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 650.10

	* Total‑Poliza..: *	 650.10	 650.10

	DC 0000140	13/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DEL TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DEL TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,858.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DEL TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,858.00	 5,858.00

	DC 0000141	13/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO POR EL H. CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044803|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO POR EL H. CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 1,125.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044803|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO POR EL H. CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 1,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,125.00	 1,125.00

	DC 0000146	11/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE   DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,480.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,480.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,480.60	 6,480.60

	DC 0000147	14/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL  Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044812|MATERIAL  Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 509.00
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044812|MATERIAL  Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 509.00

	* Total‑Poliza..: *	 509.00	 509.00

	DC 0000148	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN RUNION DE TRABAJO POR LOS 5 SINDICOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044813|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN RUNION DE TRABAJO POR LOS 5 SINDICOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A COORDINACION	 2,476.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044813|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN RUNION DE TRABAJO POR LOS 5 SINDICOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A COORDINACION	 2,476.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.60	 2,476.60

	DC 0000149	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000150	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO	 6,936.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO	 6,936.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,936.00	 6,936.00

	DC 0000151	14/12/2022  12:00:00a. m.	SE UTILIZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JORNADA DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, DONDE NOS APOYO EL CENTRI DE REHABILITACIO PARA LIMPIAR LA ENTRADA AL HOSPITAL Y PARA ELLO LE BRINDAMOS HIDRATACION A LOS VOLUNTARIOS DEL CENTRO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816|SE UTILIZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JORNADA DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, DONDE NOS APOYO EL CENTRI DE REHABILITACIO PARA LIM	 1,632.48
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816|SE UTILIZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JORNADA DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, DONDE NOS APOYO EL CENTRI DE REHABILITACIO PARA LIM	 1,632.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,632.48	 1,632.48

	DC 0000152	14/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000153	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,972.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000154	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044819|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 405.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044819|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 405.00	 405.00

	DC 0000155	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044820|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044820|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000156	14/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821|SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA A	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821|SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA A	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000157	14/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044822|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 417.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044822|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000158	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044823|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 7,772.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044823|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 7,772.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,772.00	 7,772.00

	DC 0000159	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION  ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN AGENDA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION  ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN AGENDA DE TRABAJO Y HORAS EX	 1,745.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION  ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN AGENDA DE TRABAJO Y HORAS EX	 1,745.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,745.80	 1,745.80

	DC 0000160	14/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825|RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000169	11/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000170	11/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE LLANTAS DELA CARRETA DE MUJERES PRODUCTIVAS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESRROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835|REPOSICION DE LLANTAS DELA CARRETA DE MUJERES PRODUCTIVAS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESRROLLO ECONOMICO.	 980.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835|REPOSICION DE LLANTAS DELA CARRETA DE MUJERES PRODUCTIVAS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESRROLLO ECONOMICO.	 980.00

	* Total‑Poliza..: *	 980.00	 980.00

	DC 0000171	12/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,862.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,862.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,862.40	 1,862.40

	DC 0000172	12/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,876.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,876.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,044.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,044.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,337.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,337.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,257.60	 26,257.60

	DC 0000173	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022

	 1	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044838|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044838|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000174	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044839|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022,	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044839|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022,	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000175	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044840|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022,	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044840|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022,	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000176	12/12/2022  12:00:00a. m.	DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841|DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 21,460.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841|DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 21,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,460.00	 21,460.00

	DC 0000177	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044842|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022,	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044842|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022,	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000178	13/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON	 5,138.80
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON	 5,138.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,138.80	 5,138.80

	DC 0000179	12/12/2022  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.	 30,174.57
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.	 30,174.57
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.	 520.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.	 520.00
	 5	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.	 10,554.84
	 6	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS, CON CARGO AREGIDORES.	 10,554.84

	* Total‑Poliza..: *	 41,249.41	 41,249.41

	DC 0000180	13/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 1,492.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 1,492.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,492.90	 1,492.90

	DC 0000181	13/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405 200K ( INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANSFERENCIA POLARIZACION) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B 405 CON # DE INVENTARIO 124130022220000053 Y 12413002220000052, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044846|ADQUISICION DE KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405 200K ( INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANSFERENCIA POLARIZACION) PARA IMPRESORA MULTI	 6,288.88
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044846|ADQUISICION DE KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405 200K ( INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANSFERENCIA POLARIZACION) PARA IMPRESORA MULTI	 6,288.88

	* Total‑Poliza..: *	 6,288.88	 6,288.88

	DC 0000182	14/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,075.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,075.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,075.50	 1,075.50

	DC 0000183	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA

	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044848|ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA	 1.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044848|ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA	 1.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044848|ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA
	 4	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044848|ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000184	14/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044849|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044849|SERVICIO  DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,578.00	 25,578.00

	DC 0000185	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE ES DE SUMA IMPORTACIA PARA BRINDAR EL MEJOR APROBECHAMIENTO EN LOS TRABAJO YA QUE NO CONTAMOS CON DICHO EQUIPO.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044850|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE ES DE SUMA IMPORTACIA PARA BR	 8,258.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044850|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE ES DE SUMA IMPORTACIA PARA BR	 8,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,258.00	 8,258.00

	DC 0000186	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 750.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 750.10

	* Total‑Poliza..: *	 750.10	 750.10

	DC 0000187	14/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000188	12/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044853|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,378.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044853|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,378.00	 10,378.00

	DC 0000189	13/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,862.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,862.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,794.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,794.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,596.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,596.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,952.30	 28,952.30

	DC 0000190	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,749.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,749.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,969.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,969.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,718.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,718.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,436.70	 28,436.70

	DC 0000191	12/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 8,970.28
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 8,970.28

	* Total‑Poliza..: *	 8,970.28	 8,970.28

	DC 0000192	14/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCVENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  UTILIZADA POR EL PERSAONA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA  DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044857|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCVENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  UTILIZADA POR EL PERSAONA DE LAS D	 225.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044857|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCVENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  UTILIZADA POR EL PERSAONA DE LAS D	 225.00

	* Total‑Poliza..: *	 225.00	 225.00

	DC 0000193	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO M	 23,000.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO M	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000194	14/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 9,971.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 9,971.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,971.00	 9,971.00

	DC 0000195	14/12/2022  12:00:00a. m.	TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044860|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,613.09
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044860|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,613.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,613.09	 2,613.09

	DC 0000197	12/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 57,800.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 57,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,800.00	 57,800.00

	DC 0000200	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866|SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 17,400.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866|SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000201	13/12/2022  12:00:00a. m.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 23,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867|CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000202	14/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868|MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 683.01
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868|MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 683.01
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868|MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 836.04
	 4	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868|MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 836.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,519.05	 1,519.05

	DC 0000203	14/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD COMPUTADORA OLINGUAN PARA EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUNICACION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869|SERVICIO Y MANTENIMIENTO FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD COMPUTADORA OLINGUAN PARA EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUNICACION DE ESTA DI	 2,320.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869|SERVICIO Y MANTENIMIENTO FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD COMPUTADORA OLINGUAN PARA EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUNICACION DE ESTA DI	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000204	14/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 41  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 41  ELEMENTOS OPER	 20,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 41  ELEMENTOS OPER	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,500.00	 20,500.00

	DC 0000205	14/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCA CON # DE SERIE 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCA CON # DE SERIE 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLL	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871|SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCA CON # DE SERIE 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLL	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000206	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872|ADQUISCION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 320.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872|ADQUISCION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	 320.00

	* Total‑Poliza..: *	 320.00	 320.00

	DC 0000207	15/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,750.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,750.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.10	 1,750.10

	DC 0000208	15/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DEFESORIA PUBLICA FEDERAL EN APOYO GRATUITO EN DEFENSA PENAL Y ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDADDANOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DEFESORIA PUBLICA FEDERAL EN APOYO GRATUITO EN DEFENSA PENAL Y ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDA	 858.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DEFESORIA PUBLICA FEDERAL EN APOYO GRATUITO EN DEFENSA PENAL Y ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDA	 858.40

	* Total‑Poliza..: *	 858.40	 858.40

	DC 0000209	15/12/2022  12:00:00a. m.	UTILZADOS EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA EN LA DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875|UTILZADOS EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA EN LA DIFERENTES LOCALIDADES Y	 2,668.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875|UTILZADOS EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA EN LA DIFERENTES LOCALIDADES Y	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000210	15/12/2022  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044876|IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	 4,041.44
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044876|IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	 4,041.44

	* Total‑Poliza..: *	 4,041.44	 4,041.44

	DC 0000211	15/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 7,192.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 7,192.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,192.00	 7,192.00

	DC 0000212	15/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 490.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 490.30

	* Total‑Poliza..: *	 490.30	 490.30

	DC 0000213	15/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,374.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,374.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,564.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,564.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,237.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,237.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,175.90	 24,175.90

	DC 0000214	15/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044880|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,672.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044880|ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DC 0000215	15/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOBRE COINS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881|ADQUISICION DE SOBRE COINS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESRR	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881|ADQUISICION DE SOBRE COINS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESRR	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000216	15/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 310.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 310.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 110.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 110.00

	* Total‑Poliza..: *	 420.00	 420.00

	DC 0000217	15/12/2022  12:00:00a. m.	SE UTILIZO LOS VOLANTES PRA INFORMAR ALA CIUDADNIA SOBRE LA NUEVA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA DEL MONO LA LOA SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE LA JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE CON EL NOMBRE , MOVEMBER, Y SE APOYO A IMSS BIENESTAR CON DOS LONAS PARA INFORMAR ALA CIUDADANIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883|SE UTILIZO LOS VOLANTES PRA INFORMAR ALA CIUDADNIA SOBRE LA NUEVA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA DEL MONO LA LOA SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE LA JORN	 3,280.48
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883|SE UTILIZO LOS VOLANTES PRA INFORMAR ALA CIUDADNIA SOBRE LA NUEVA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA DEL MONO LA LOA SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE LA JORN	 3,280.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,280.48	 3,280.48

	DC 0000218	15/12/2022  12:00:00a. m.	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044884|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.	 720.36
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044884|ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.	 720.36

	* Total‑Poliza..: *	 720.36	 720.36

	DC 0000220	16/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,750.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,750.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,750.50	 2,750.50

	DC 0000221	16/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 550.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 550.00

	* Total‑Poliza..: *	 550.00	 550.00

	DC 0000222	16/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,719.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,719.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,322.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,322.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,597.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,597.30

	* Total‑Poliza..: *	 32,639.00	 32,639.00

	DC 0000223	16/12/2022  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA DE USOS MULTIPOLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA DE	 3,480.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA DE	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000224	17/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,850.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,850.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,867.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,867.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 19,602.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 19,602.70

	* Total‑Poliza..: *	 33,320.40	 33,320.40

	DC 0000225	13/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891|RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 32,588.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891|RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 32,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,588.00	 32,588.00

	DC 0000226	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892|SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892|SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS,ILUMINACION FRONTAL,PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000227	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893|SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE	 84,680.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893|SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE	 84,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,680.00	 84,680.00

	DC 0000228	13/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATARSE ASUNTO LABORALES LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044894|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATARSE ASUN	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044894|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATARSE ASUN	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000229	15/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICIAL MAYOR ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044895|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI	 4,060.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044895|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000230	15/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICIAL MAYOR ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044896|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI	 4,060.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044896|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000231	17/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 2,126.96
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 2,126.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,126.96	 2,126.96

	DC 0000239	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905|SERVICIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL A	 904.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905|SERVICIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL A	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000240	13/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,732.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,732.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,732.30	 11,732.30

	DC 0000241	13/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907|RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	 5,475.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907|RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	 5,475.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,475.20	 5,475.20

	DC 0000242	14/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044908|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,733.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044908|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,733.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,733.00	 6,733.00

	DC 0000243	15/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,660.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,660.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,660.70	 10,660.70

	DC 0000244	16/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,242.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,242.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,242.50	 12,242.50

	DC 0000245	17/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,864.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,864.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,864.90	 8,864.90

	DC 0000253	13/12/2022  12:00:00a. m.	TINTA TRICOLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE JURIDICOY EN EL AREA DE COMPUTO Y EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919|TINTA TRICOLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE JURIDICOY EN EL AREA DE COMPUTO Y EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 1,142.02
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919|TINTA TRICOLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE JURIDICOY EN EL AREA DE COMPUTO Y EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 1,142.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,142.02	 1,142.02

	DC 0000254	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	 5,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000255	14/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921|ARTICULOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,193.50
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921|ARTICULOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,193.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,193.50	 1,193.50

	DC 0000256	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMB	 6,380.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMB	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DC 0000257	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044923|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	 6,960.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044923|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000258	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044924|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	 4,640.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044924|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000259	14/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL,	 4,060.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL,	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000264	15/12/2022  12:00:00a. m.	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL PROGRAMAQ " EQUIPA SINALOA" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930|RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL PROGRAMAQ " EQUIPA SINALOA" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930|RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL PROGRAMAQ " EQUIPA SINALOA" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000265	15/12/2022  12:00:00a. m.	PUBLICIDA PARA EL 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931|PUBLICIDA PARA EL 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 6,960.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931|PUBLICIDA PARA EL 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000267	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 18,989.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 18,989.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,989.20	 18,989.20

	DC 0000268	14/12/2022  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE <DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS  AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,700.00	 81,700.00

	DC 0000272	12/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO RAM HEMI,PLACAS UJ57849 COLOR BLANCO ECONOMIC, N,MM3562, ARRASTRE DE LA CRUZ,ELOTA A MAZATLAN EL CUAL SE TENIA COMODATO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938|ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO RAM HEMI,PLACAS UJ57849 COLOR BLANCO ECONOMIC, N,MM3562, ARRASTRE DE LA CRUZ,ELOTA A MAZATLAN	 6,960.00
	 2	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938|ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO RAM HEMI,PLACAS UJ57849 COLOR BLANCO ECONOMIC, N,MM3562, ARRASTRE DE LA CRUZ,ELOTA A MAZATLAN	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000273	15/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION  A PERSONALIDADES DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION  A PERSONALIDADES DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON	 1,177.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION  A PERSONALIDADES DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,177.40	 1,177.40

	DC 0000274	13/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, Y SERVICIOS PUBLICOS,CON # DE SERIE B7025.
	 1	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARRO	 7,644.40
	 2	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA )PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARRO	 7,644.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,644.40	 7,644.40

	DC 0000275	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,120.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000276	14/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 17,400.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 17,400.92

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.92	 17,400.92

	DC 0000277	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 20231
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943|SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 41,760.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943|SERVICIOS DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 41,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DC 0000278	12/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PE	 41,760.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PE	 41,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DC 0000279	14/12/2022  12:00:00a. m.	APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945|APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNICIPI	 3,550.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945|APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO EONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNICIPI	 3,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,550.00	 3,550.00

	DC 0000280	14/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA TODOS LOS TIPOS DE EVENTOS QUES E LLEVEN A CABO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA TOD	 9,608.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA TOD	 9,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,608.00	 9,608.00

	DC 0000281	12/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DIRECTOR OPERATIVO DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIETE AL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA  ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DIREC	 500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DIREC	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000282	14/12/2022  12:00:00a. m.	material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a oficialia mayor.

	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	 940.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	 940.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	 6,933.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948|material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	 6,933.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,873.00	 7,873.00

	DC 0000285	13/12/2022  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS OPERATIVOS   ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS OPE	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS OPE	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000286	12/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON SERIE B7025
	 1	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROL	 6,091.16
	 2	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROL	 6,091.16

	* Total‑Poliza..: *	 6,091.16	 6,091.16

	DC 0000287	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 340,501.20
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 340,501.20
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 115,374.90
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 115,374.90
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 1,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 1,450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 33,700.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 33,700.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 351,808.80
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 351,808.80
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 48,438.19
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	 48,438.19

	* Total‑Poliza..: *	 891,273.09	 891,273.09

	DC 0000307	12/12/2022  12:00:00a. m.	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973|CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC	 1,167.90
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973|CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC	 1,167.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,167.90	 1,167.90

	DC 0000311	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 593,473.15
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 593,473.15

	* Total‑Poliza..: *	 593,473.15	 593,473.15

	DC 0000313	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 144,560.42
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 144,560.42

	* Total‑Poliza..: *	 144,560.42	 144,560.42

	DC 0000314	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84

	* Total‑Poliza..: *	 52,878.84	 52,878.84

	DC 0000315	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.50	 45,062.50

	DC 0000325	13/12/2022  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 2	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992|SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000330	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 144,560.42
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 144,560.42

	* Total‑Poliza..: *	 144,560.42	 144,560.42

	DC 0000331	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.50	 45,062.50

	DC 0000332	14/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA INSTALACION DE PROTECCION PARA UN AIRE ACONDICIONADO EN EL AULA DE APOYO DEL JARDIN DE NIÑOS "RIGOBERTO AGUILAR PICO".
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000333	16/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,852.16
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,852.16
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 8,600.59
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 8,600.59
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,807.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,807.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,259.75	 13,259.75

	DC 0000343	13/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR VENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045010|ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR VENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA.	 24,398.00
	 2	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045010|ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR VENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA.	 24,398.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,398.00	 24,398.00

	DC 0000352	16/12/2022  12:00:00a. m.	IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019|IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ES	 47,442.06
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019|IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ES	 47,442.06

	* Total‑Poliza..: *	 47,442.06	 47,442.06

	DC 0000353	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA PINTURA DE GUARNICION Y CALLE BLVD CAMINO A CEUTA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑18 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 30,718.47
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 30,718.47

	* Total‑Poliza..: *	 30,718.47	 30,718.47

	DC 0000355	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE ZAPATA, BOLILLO, BUENOS AIRES, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 18,072.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 18,072.53

	* Total‑Poliza..: *	 18,072.53	 18,072.53

	DC 0000382	16/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 696.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 696.00

	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,177.17
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,177.17
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 5,003.55
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 5,003.55
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,200.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,200.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,151.82
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,151.82
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 336.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 336.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,299.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,299.00
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 800.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 800.00
	 17	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,972.00
	 18	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,972.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 441.96
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 441.96
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 174.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 174.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 4,632.63
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 4,632.63

	* Total‑Poliza..: *	 19,884.13	 19,884.13

	DC 0000387	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE,GUASAVE Y CULIACAN LOS DIAS 25,26 Y 30 PARA ASISTIR AL EVENTO QUE LES CONVOCO EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PARA EXPEDIR LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045054|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE,GUASA	 3,385.89
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045054|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE,GUASA	 3,385.89

	* Total‑Poliza..: *	 3,385.89	 3,385.89

	DC 0000392	17/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 13,953.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045059|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 13,953.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,953.00	 13,953.00

	DC 0000408	17/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075|REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA	 26,800.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045075|REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA	 26,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,800.00	 26,800.00

	DC 0000409	17/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33

	* Total‑Poliza..: *	 558,784.33	 558,784.33

	DC 0000410	17/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98

	* Total‑Poliza..: *	 69,069.98	 69,069.98

	DC 0000411	12/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32

	* Total‑Poliza..: *	 233,028.32	 233,028.32

	DC 0000412	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80

	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80

	* Total‑Poliza..: *	 95,862.80	 95,862.80

	DC 0000413	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30

	* Total‑Poliza..: *	 89,686.30	 89,686.30

	DC 0000414	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84

	* Total‑Poliza..: *	 52,878.84	 52,878.84

	DC 0000415	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,677,853.45	 1,677,853.45

	DC 0000420	17/12/2022  12:00:00a. m.	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04

	* Total‑Poliza..: *	 65,237.04	 65,237.04

	DC 0000423	16/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,000.00	 35,000.00

	DC 0000424	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09

	* Total‑Poliza..: *	 347,657.09	 347,657.09

	DC 0000425	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09

	* Total‑Poliza..: *	 347,657.09	 347,657.09

	DC 0000426	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66

	* Total‑Poliza..: *	 896,940.66	 896,940.66

	DC 0000433	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,583.30
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 54,794.40
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 54,794.40
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 267,943.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045101|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 267,943.80

	* Total‑Poliza..: *	 331,321.50	 331,321.50

	DC 0000438	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,301.00

	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,301.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,837.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,837.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,747.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,747.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 30,717.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 30,717.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,025.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,025.45
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,561.45
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,561.45
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,591.85
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,591.85
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 30,251.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 30,251.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 51,054.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 51,054.00
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,221.45
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,221.45
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,248.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,248.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,092.50
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,092.50
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 39,212.10
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 39,212.10
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 20,039.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 20,039.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 51,104.10
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 51,104.10
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 43,952.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 43,952.40
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,025.45
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,025.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 22,523.10
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 22,523.10
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,337.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,337.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,868.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,868.95
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,710.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,710.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 107,119.20
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 107,119.20
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 112,069.05
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 112,069.05
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,400.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,400.00
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 706.06
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 706.06
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,780.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,780.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 881.39
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 881.39
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 875.09
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 875.09
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,651.86
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,651.86
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,671.95

	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,671.95
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,236.75
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,236.75
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,793.52
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,793.52
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,111.66
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,111.66
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,085.15
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,085.15
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,533.37
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,533.37
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 706.80
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 706.80
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 706.55
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 706.55
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,201.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,201.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,147.22
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,147.22
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,675.15
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,675.15
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 874.86
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 874.86
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,679.64
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,679.64
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,381.91
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,381.91
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,011.00
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,011.00
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,525.72
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,525.72
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 849.60
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 849.60
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,018.50
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,018.50
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,846.17
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,846.17
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,574.05
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,574.05
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,891.28
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,891.28
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,272.53
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,272.53
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,514.82
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,514.82
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,667.49
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,667.49
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 832.86
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 832.86
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,476.47
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,476.47
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 17,035.88
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 17,035.88
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,695.49
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,695.49

	* Total‑Poliza..: *	 798,423.36	 798,423.36

	DC 0000439	15/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 99,584.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 99,584.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 61,156.95

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 61,156.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 56,007.30
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 56,007.30
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,216.70
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,216.70
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 82,126.50
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 82,126.50
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 57,642.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 57,642.00
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,156.55
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,156.55
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,503.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,503.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,072.05
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,072.05
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,343.45
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,343.45
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 32,737.95
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 32,737.95
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 45,004.20
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 45,004.20
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,414.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,414.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,136.85
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,136.85
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 46,343.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 46,343.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,434.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,434.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,198.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,198.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 44,635.80
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 44,635.80
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 41,236.80
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 41,236.80
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 34,741.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 34,741.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,975.40
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,975.40
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 56,211.60
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 56,211.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,624.55
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,624.55
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,895.55
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,895.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 65,874.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 65,874.15
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 21,316.50
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 21,316.50
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 24,159.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 24,159.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 19,883.85
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 19,883.85
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,322.40
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,322.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,865.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,865.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 15,248.85
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 15,248.85
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 39,126.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 39,126.90
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 46,330.35

	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 46,330.35
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 43,342.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 43,342.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 41,268.30
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 41,268.30
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,750.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,750.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,260.43
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,260.43
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,112.82
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,112.82
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,531.14
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,531.14
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,919.72
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,919.72
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,571.26
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,571.26
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,583.98
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,583.98
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,090.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,090.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 670.06
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 670.06
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,793.76
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,793.76
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 185.77
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 185.77
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 494.58
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 494.58
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,147.58
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,147.58
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,242,671.56	 1,242,671.56

	DC 0000464	14/12/2022  12:00:00a. m.	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 59,612.96
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 59,612.96
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 1,957.99
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 1,957.99

	* Total‑Poliza..: *	 61,570.95	 61,570.95

	DD 0000012	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11646
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044586| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044586| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044586| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	 540.00

	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11646|12/12/2022|0000074.48|1.0000|044586|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000014	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2399
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044534| TONER XEROX B405	 4,582.80
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044534| TONER XEROX B405	 4,582.80
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044534| TONER XEROX B405	 4,582.80
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2399|12/12/2022|0000632.11|1.0000|044534|TONER B405, PARA IMPRE	 4,582.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,165.60	 9,165.60

	DD 0000017	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2760
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044583| MEMORI DE USB 32 GB	 299.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044583| MEMORI DE USB 32 GB	 299.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044583| MEMORI DE USB 32 GB	 299.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2760|13/12/2022|0000041.24|1.0000|044583|1 MEMORIA DE USB 32 GB	 299.00

	* Total‑Poliza..: *	 598.00	 598.00

	DD 0000029	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2759
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044438| ESTABILIZADOR CAMARA DSLR DJI R18 RONIN	 11,507.20
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044438| ESTABILIZADOR CAMARA DSLR DJI R18 RONIN	 11,507.20
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044438| ESTABILIZADOR CAMARA DSLR DJI R18 RONIN	 11,507.20
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2759|13/12/2022|0001587.20|1.0000|044438|EQUIPO QUE SE NECESITA	 11,507.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,014.40	 23,014.40

	DD 0000030	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1703
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043562| SELLOS AUTOENTINTABLE|	 2,088.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043562| SELLOS AUTOENTINTABLE|	 2,088.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043562| SELLOS AUTOENTINTABLE|	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1703|15/12/2022|0000288.00|1.0000|043562|MATERIAL DE OFICINA UT	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000031	13/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000032	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AE66D359
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044582| TONER BROTHER DCP1617NW	 863.77
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044582| TONER BROTHER DCP1617NW	 863.77
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044582| TONER BROTHER DCP1617NW	 863.77
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AE66D359|13/12/2022|0000119.14|1.0000|044582|TONER MARCA BROTHER MO	 863.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,727.54	 1,727.54

	DD 0000036	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C8FD154943C9962A35DD1E3963
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044799| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044799| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044799| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1C8FD154943C9962A35DD1E3963|13/12/2022|0003528.00|1.0000|044799|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000037	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1362A1F7C4EC7BC98FA4FCDCF1C
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044849| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044849| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044849| CONSUMO DE ALIMENTOS	 25,578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1362A1F7C4EC7BC98FA4FCDCF1C|14/12/2022|0003528.00|1.0000|044849|SERVICIO  DE CONSUMO P	 25,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	DD 0000038	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11651
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044857| AGUA DE 19 LTS	 225.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044857| AGUA DE 19 LTS	 225.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044857| AGUA DE 19 LTS	 225.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11651|14/12/2022|0000031.03|1.0000|044857|PARA SU CONSUMO DE AGU	 225.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DD 0000042	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11650
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044800| AGUA DE 19 LTS	 210.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044800| AGUA DE 19 LTS	 210.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044800| AGUA DE 19 LTS	 210.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11650|13/12/2022|0000028.97|1.0000|044800|PARA SU CONSUMO DE AGU	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 420.00	 420.00

	DD 0000043	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011675, CR0011652, CR0011653
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847| COMBUSTIBLE	 1,075.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847| COMBUSTIBLE	 1,075.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847| COMBUSTIBLE	 1,075.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011675|14/12/2022|0000148.34|1.0000|044847|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,075.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851| COMBUSTIBLE	 750.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851| COMBUSTIBLE	 750.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851| COMBUSTIBLE	 750.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011652|14/12/2022|0000103.46|1.0000|044851|ADQUISICION DE COMBUST	 750.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,749.50
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,749.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,749.50
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 11,969.20
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 11,969.20
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 11,969.20
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,718.00
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,718.00
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,718.00
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011653|14/12/2022|0003922.30|1.0000|044855|ADQUISICION DE COMBUST	 28,436.70

	* Total‑Poliza..: *	 60,524.60	 60,524.60

	DD 0000044	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011620, CR0011621
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,862.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,862.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,862.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,794.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,794.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,794.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,596.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,596.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,596.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011620|13/12/2022|0003993.42|1.0000|044854|ADQUISICION DE COMBUST	 28,952.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044845| COMBUSTIBLE	 1,492.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044845| COMBUSTIBLE	 1,492.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044845| COMBUSTIBLE	 1,492.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011621|13/12/2022|0000205.92|1.0000|044845|ADQUISICION DE COMBUST	 1,492.90

	* Total‑Poliza..: *	 60,890.40	 60,890.40

	DD 0000045	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011610

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836| COMBUSTIBLE	 1,862.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836| COMBUSTIBLE	 1,862.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836| COMBUSTIBLE	 1,862.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011610|12/12/2022|0000256.88|1.0000|044836|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,862.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,724.80	 3,724.80

	DD 0000046	11/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011576
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011576|11/12/2022|0000082.79|1.0000|044834|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000048	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC861
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| BALERO MASA	 2,555.48
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| BALERO MASA	 2,555.48
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| BALERO MASA	 2,555.48
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| BATERIA	 2,668.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| BATERIA	 2,668.00
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| BATERIA	 2,668.00
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| MAN DE OBRA	 928.69
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| MAN DE OBRA	 928.69
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| MAN DE OBRA	 928.69
	 13	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| ACEITE	 835.20
	 14	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| ACEITE	 835.20
	 15	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044590| ACEITE	 835.20
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC861|13/12/2022|0000978.18|1.0000|044590|ARTICULOS DE REFACCION	 7,091.77

	* Total‑Poliza..: *	 14,183.54	 14,183.54

	DD 0000049	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 203
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044803| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,125.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044803| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,125.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044803| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,125.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           203|13/12/2022|0000155.17|1.0000|044803|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	DD 0000050	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A459C657
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044817| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      A459C657|14/12/2022|0001509.44|1.0000|044817|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044817| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000051	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1089
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,745.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,745.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,745.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1089|14/12/2022|0000240.80|1.0000|044824|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 1,745.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,491.60	 3,491.60

	DD 0000052	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B94C
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825| RENTA DE CARPAS	 1,740.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825| RENTA DE CARPAS	 1,740.00

	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825| RENTA DE CARPAS	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      AAA1B94C|14/12/2022|0000240.00|1.0000|044825|RENTA DE CARPAS LAS CU	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000055	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1657
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044839| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044839| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044839| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1657|12/12/2022|0001379.31|1.0000|044839|SERVICIO QUE PRESTA PA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000056	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 568
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044840| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044840| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044840| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           568|12/12/2022|0001103.45|1.0000|044840|SERVICIO QUE PRESTA PA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000057	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10102
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841| DECORACIONDE FLOR NATURAL	 21,460.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841| DECORACIONDE FLOR NATURAL	 21,460.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841| DECORACIONDE FLOR NATURAL	 21,460.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA10102|12/12/2022|0002960.00|1.0000|044841|DECORACION DE FLOR NAT	 21,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,920.00	 42,920.00

	DD 0000058	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000377
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044842| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044842| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044842| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000377|12/12/2022|0001600.00|1.0000|044842|SERVICIO QUE PRESTA PA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000059	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2708
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,138.80
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,138.80
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,138.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2708|13/12/2022|0000708.80|1.0000|044843|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 5,083.42
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 55.38

	* Total‑Poliza..: *	 10,277.60	 10,277.60

	DD 0000060	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A355
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858| POLISPASTO ELECTRICO 1 TON TRUPER	 14,450.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858| POLISPASTO ELECTRICO 1 TON TRUPER	 14,450.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858| POLISPASTO ELECTRICO 1 TON TRUPER	 14,450.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858| TRAMPA PARA INSECTOS	 8,550.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858| TRAMPA PARA INSECTOS	 8,550.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858| TRAMPA PARA INSECTOS	 8,550.00
	 7	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT SA DE CV	FER2   |                          A355|14/12/2022|0003172.41|1.0000|044858|ADQUISICION DE MATERIA	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DD 0000062	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC962
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629| INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO	 4,060.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629| INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO	 4,060.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629| INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC962|16/12/2022|0000560.00|1.0000|044629|SERVICIO DE INSTALACIO	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000064	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011613
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044853| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,378.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044853| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,378.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044853| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,378.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011613|12/12/2022|0001431.45|1.0000|044853|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,756.00	 20,756.00

	DD 0000065	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 68D54959B1444A0681CF2D38A8202E, AF0D81C5B8D84802A5494D3F4644B6, 6F10890FD149479CAFA0C8D1816E99, 7D558A4D45604AF989C80B1FCC0B95
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044541| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044541| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044541| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |68D54959B1444A0681CF2D38A8202E|16/12/2022|0000011.20|1.0000|044541|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044567| DESPONCHADA	 162.40
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044567| DESPONCHADA	 162.40
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044567| DESPONCHADA	 162.40
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |AF0D81C5B8D84802A5494D3F4644B6|16/12/2022|0000022.40|1.0000|044567|SERVICIO DE DESPONCHAD	 162.40
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044566| DESPONCHADA	 81.20
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044566| DESPONCHADA	 81.20
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044566| DESPONCHADA	 81.20
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |6F10890FD149479CAFA0C8D1816E99|16/12/2022|0000011.20|1.0000|044566|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044575| DESPONCHADA	 81.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044575| DESPONCHADA	 81.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044575| DESPONCHADA	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |7D558A4D45604AF989C80B1FCC0B95|16/12/2022|0000011.20|1.0000|044575|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DD 0000072	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1709
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| BLUSA C/LOGOTIPO M/L	 1,067.20
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| BLUSA C/LOGOTIPO M/L	 1,067.20
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| BLUSA C/LOGOTIPO M/L	 1,067.20
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| LONA CON ARAÑA	 754.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| LONA CON ARAÑA	 754.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| LONA CON ARAÑA	 754.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| PLAYERA NARANJA	 603.20
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| PLAYERA NARANJA	 603.20
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| PLAYERA NARANJA	 603.20
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| VIOLENTO METRO FYV	 1,334.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| VIOLENTO METRO FYV	 1,334.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| VIOLENTO METRO FYV	 1,334.00
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| VOLANTES A COLOR	 1,044.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| VOLANTES A COLOR	 1,044.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495| VOLANTES A COLOR	 1,044.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1709|15/12/2022|0000662.40|1.0000|044495|MATERIAL PARA EL TRABA	 4,802.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,604.80	 9,604.80

	DD 0000073	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1612
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044394| APERTURA DE VEHICULO SILVERADO	 580.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044394| APERTURA DE VEHICULO SILVERADO	 580.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044394| APERTURA DE VEHICULO SILVERADO	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1612|12/12/2022|0000080.00|1.0000|044394|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000074	16/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000077	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E797
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044768| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022	 3,480.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044768| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022	 3,480.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044768| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1E797|13/12/2022|0000480.00|1.0000|044768|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 3,442.50
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044768| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022	 37.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000080	17/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11653
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044708| GARRAFONES DE AGUA	 2,310.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044708| GARRAFONES DE AGUA	 2,310.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044708| GARRAFONES DE AGUA	 2,310.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11653|17/12/2022|0000318.62|1.0000|044708|ADQUISICION DE GARRAFO	 2,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,620.00	 4,620.00

	DD 0000083	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1836, 1837
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| ARMAZON 4"	 47.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| ARMAZON 4"	 47.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| ARMAZON 4"	 47.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| ARMAZON EXTRAREFORZADO	 285.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| ARMAZON EXTRAREFORZADO	 285.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| ARMAZON EXTRAREFORZADO	 285.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| BROCHA CLASICA 4	 204.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| BROCHA CLASICA 4	 204.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| BROCHA CLASICA 4	 204.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| BROCHA CLASICA 5	 252.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| BROCHA CLASICA 5	 252.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| BROCHA CLASICA 5	 252.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA DUREX MASTER BLANCO	 11,130.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA DUREX MASTER BLANCO	 11,130.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA DUREX MASTER BLANCO	 11,130.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA DUREX MASTER VIVD B1	 5,565.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA DUREX MASTER VIVD B1	 5,565.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA DUREX MASTER VIVD B1	 5,565.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO	 1,842.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO	 1,842.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO	 1,842.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUÑA GRANDE	 40.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUÑA GRANDE	 40.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| CUÑA GRANDE	 40.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| FELPA DUOPACK ESTRARUGOSA	 57.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| FELPA DUOPACK ESTRARUGOSA	 57.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| FELPA DUOPACK ESTRARUGOSA	 57.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| FELPA EXTRA RUGOSA	 193.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| FELPA EXTRA RUGOSA	 193.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| FELPA EXTRA RUGOSA	 193.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| RESANADOR 950 ML	 229.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| RESANADOR 950 ML	 229.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044683| RESANADOR 950 ML	 229.00
	 34	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1836|16/12/2022|0002737.10|1.0000|044683|MATERIAL DE PINTURA LA	 19,844.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| BROCHA PLUS 3"	 64.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| BROCHA PLUS 3"	 64.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| BROCHA PLUS 3"	 64.00
	 38	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| DUREX VIVID B1	 389.00
	 39	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| DUREX VIVID B1	 389.00
	 40	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| DUREX VIVID B1	 389.00
	 41	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| RODILLO 4" NYLON COMPLETO	 53.00
	 42	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| RODILLO 4" NYLON COMPLETO	 53.00
	 43	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| RODILLO 4" NYLON COMPLETO	 53.00

	 44	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4	 819.50
	 45	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4	 819.50
	 46	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044680| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4	 819.50
	 47	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1837|16/12/2022|0000182.83|1.0000|044680|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,325.50

	* Total‑Poliza..: *	 42,339.00	 42,339.00

	DD 0000088	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑887, NC‑888, NC‑884, NC‑883
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044568| BATERIA G‑35	 2,436.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044568| BATERIA G‑35	 2,436.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044568| BATERIA G‑35	 2,436.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑887|14/12/2022|0000336.00|1.0000|044568|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,436.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| FOCO H11	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| FOCO H11	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| FOCO H11	 81.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| FOCOS	 371.20
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| FOCOS	 371.20
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| FOCOS	 371.20
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| MANO DE OBRA	 232.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| MANO DE OBRA	 232.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044570| MANO DE OBRA	 232.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑888|14/12/2022|0000094.40|1.0000|044570|REPARACIO DE CAMBIOS D	 684.40
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044539| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044539| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044539| GALON ANTICONGELANTE	 928.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑884|14/12/2022|0000128.00|1.0000|044539|SERVICIO DE RELLENO DE	 928.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044543| ACEITE	 400.01
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044543| ACEITE	 400.01
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044543| ACEITE	 400.01
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑883|14/12/2022|0000055.17|1.0000|044543|SERVICIO DE RELLENO DE	 400.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,896.82	 8,896.82

	DD 0000089	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑885
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ALINEACION	 464.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ALINEACION	 464.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ALINEACION	 464.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| AMORTIGUADORES	 8,889.42
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| AMORTIGUADORES	 8,889.42
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| AMORTIGUADORES	 8,889.42
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| BALATAS DELANTERAS	 812.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| BALATAS DELANTERAS	 812.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| BALATAS DELANTERAS	 812.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,709.45
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,709.45
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,709.45
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| GOMA BARRA ESTABILIZADORA	 244.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| GOMA BARRA ESTABILIZADORA	 244.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| GOMA BARRA ESTABILIZADORA	 244.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ROTULA SUSPENSION	 1,474.46
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ROTULA SUSPENSION	 1,474.46
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ROTULA SUSPENSION	 1,474.46
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ROTULA SUSPENSION  1003026‑SYD	 1,346.07
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ROTULA SUSPENSION  1003026‑SYD	 1,346.07
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| ROTULA SUSPENSION  1003026‑SYD	 1,346.07
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| TORNEAR 4 DISCOS	 464.00
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| TORNEAR 4 DISCOS	 464.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| TORNEAR 4 DISCOS	 464.00
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| TORNILLOS ESTABILIZADOR K	 682.00

	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| TORNILLOS ESTABILIZADOR K	 682.00
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572| TORNILLOS ESTABILIZADOR K	 682.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑885|14/12/2022|0002410.68|1.0000|044572|SERVICIO DE CAMBIO DE	 17,477.40

	* Total‑Poliza..: *	 34,954.80	 34,954.80

	DD 0000090	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑882, NC‑890
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| ACEITE	 1,540.03
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| ACEITE	 1,540.03
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| ACEITE	 1,540.03
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| FILTRO DE ACEITE	 93.50
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| FILTRO DE ACEITE	 93.50
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| FILTRO DE ACEITE	 93.50
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| FILTRO DE AIRE	 280.72
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| FILTRO DE AIRE	 280.72
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| FILTRO DE AIRE	 280.72
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| MANO DE OBRA	 765.60
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| MANO DE OBRA	 765.60
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544| MANO DE OBRA	 765.60
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑882|14/12/2022|0000369.63|1.0000|044544|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,679.85
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| ACEITE	 1,540.04
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| ACEITE	 1,540.04
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| ACEITE	 1,540.04
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| MANO DE OBRA	 127.79
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| MANO DE OBRA	 127.79
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571| MANO DE OBRA	 127.79
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑890|14/12/2022|0000244.13|1.0000|044571|SERVICIO  DE CAMBIO DE	 1,769.91

	* Total‑Poliza..: *	 8,899.52	 8,899.52

	DD 0000091	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑886
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| BALATAS DELANTERAS	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| BALATAS DELANTERAS	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| BALATAS DELANTERAS	 1,392.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| BALATAS TRACERAS	 1,276.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| BALATAS TRACERAS	 1,276.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| BALATAS TRACERAS	 1,276.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| TORNEAR 4 DISCOS	 928.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| TORNEAR 4 DISCOS	 928.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569| TORNEAR 4 DISCOS	 928.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑886|14/12/2022|0000636.80|1.0000|044569|REPARACION DE CAMBIO D	 4,616.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,233.60	 9,233.60

	DD 0000092	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑881
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| BALATAS DELANTERAS AGENCIA	 6,136.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| BALATAS DELANTERAS AGENCIA	 6,136.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| BALATAS DELANTERAS AGENCIA	 6,136.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| BALATAS TRASERAS AGENCIA	 4,292.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| BALATAS TRASERAS AGENCIA	 4,292.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| BALATAS TRASERAS AGENCIA	 4,292.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| LIQUIDO DE FRENOS	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| LIQUIDO DE FRENOS	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| LIQUIDO DE FRENOS	 92.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| MANO DE OBRA	 1,392.00

	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| TORNEAR 4 DISCOS	 464.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| TORNEAR 4 DISCOS	 464.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044545| TORNEAR 4 DISCOS	 464.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑881|14/12/2022|0001707.20|1.0000|044545|ADQUISICIONES DE REFAC	 12,377.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,754.40	 24,754.40

	DD 0000093	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑878, NC‑889
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| ACEITE OW‑20	 736.89
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| ACEITE OW‑20	 736.89
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| ACEITE OW‑20	 736.89
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| BUJIAS	 1,224.96
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| BUJIAS	 1,224.96
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| BUJIAS	 1,224.96
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| CABLES BUJIS	 2,271.28
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| CABLES BUJIS	 2,271.28
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546| CABLES BUJIS	 2,271.28
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑878|14/12/2022|0000583.88|1.0000|044546|ADQUISICIONES DE REFAC	 4,233.13
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585| .	 382.80
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585| .	 382.80
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585| .	 382.80
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585| POLEA	 1,736.43
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585| POLEA	 1,736.43
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585| POLEA	 1,736.43
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑889|14/12/2022|0000292.31|1.0000|044585|SERVICIO DE POLEA  PAR	 2,119.23

	* Total‑Poliza..: *	 12,704.72	 12,704.72

	DD 0000094	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑873
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| ACEITE 0W‑20	 245.62
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| ACEITE 0W‑20	 245.62
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| ACEITE 0W‑20	 245.62
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| BANDA AC	 5,104.84
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| BANDA AC	 5,104.84
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| BANDA AC	 5,104.84
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| BANDA DE MOTOR	 2,662.41
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| BANDA DE MOTOR	 2,662.41
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| BANDA DE MOTOR	 2,662.41
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| POLEA	 1,736.44
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| POLEA	 1,736.44
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540| POLEA	 1,736.44
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑873|14/12/2022|0001555.93|1.0000|044540|ADQUISICION DE REFACCI	 11,280.51

	* Total‑Poliza..: *	 22,561.02	 22,561.02

	DD 0000095	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑879
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| ANTICONGELANTE	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| ANTICONGELANTE	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| ANTICONGELANTE	 928.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| MANO DE OBRA	 464.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| MANO DE OBRA	 464.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| MANO DE OBRA	 464.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| RADIADOR	 9,280.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| RADIADOR	 9,280.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547| RADIADOR	 9,280.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑879|14/12/2022|0001472.00|1.0000|044547|ADQUISICION DE ARTICUL	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,344.00	 21,344.00

	DD 0000096	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑880
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044548| BATERIA AC DELCO	 2,668.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044548| BATERIA AC DELCO	 2,668.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044548| BATERIA AC DELCO	 2,668.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑880|14/12/2022|0000368.00|1.0000|044548|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DD 0000097	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑874
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549| ACEITE LV	 306.24
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549| ACEITE LV	 306.24
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549| ACEITE LV	 306.24
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549| ACEITE OW‑20	 459.36
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549| ACEITE OW‑20	 459.36
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549| ACEITE OW‑20	 459.36
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑874|13/12/2022|0000105.60|1.0000|044549|SERVICIO DE RELLENO DE	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DD 0000100	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011646
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044906| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,732.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044906| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,732.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044906| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,732.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011646|13/12/2022|0001618.25|1.0000|044906|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,732.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,464.60	 23,464.60

	DD 0000101	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011680
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044908| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,733.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044908| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,733.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044908| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,733.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011680|14/12/2022|0000928.69|1.0000|044908|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,733.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,466.00	 13,466.00

	DD 0000102	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011710
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044909| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,660.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044909| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,660.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044909| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,660.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011710|15/12/2022|0001470.44|1.0000|044909|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,660.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,321.40	 21,321.40

	DD 0000103	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011736
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044910| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,242.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044910| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,242.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044910| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,242.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011736|16/12/2022|0001688.62|1.0000|044910|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,242.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,485.00	 24,485.00

	DD 0000104	17/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011744
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044911| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044911| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044911| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,864.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011744|17/12/2022|0001222.74|1.0000|044911|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,864.90

	* Total‑Poliza..: *	 17,729.80	 17,729.80

	DD 0000123	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1393609B4CCFA881E362D0AB424
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,960.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,960.00

	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1393609B4CCFA881E362D0AB424|14/12/2022|0000960.00|1.0000|044923|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000124	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA199276CCC4DDDB96D5A2C903C3B
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA199276CCC4DDDB96D5A2C903C3B|14/12/2022|0000560.00|1.0000|044925|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000125	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12C685FF746DCAE2139EC95FCD7
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044924| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,640.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044924| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,640.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044924| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,640.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA12C685FF746DCAE2139EC95FCD7|14/12/2022|0000640.00|1.0000|044924|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DD 0000126	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3996
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044797| SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797| SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797| SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2022	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3996|13/12/2022|0004137.93|1.0000|044797|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000127	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1482D5C5E4199B2240333E88FA9
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,380.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,380.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,380.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1482D5C5E4199B2240333E88FA9|14/12/2022|0000880.00|1.0000|044922|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,760.00	 12,760.00

	DD 0000132	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 132
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044896| CORONA FLORALES NATURAL	 4,060.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044896| CORONA FLORALES NATURAL	 4,060.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044896| CORONA FLORALES NATURAL	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           132|15/12/2022|0000560.00|1.0000|044896|SERVICIO DE FLORES NAT	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000133	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 131
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044895| CORNA FLORAL NATURAL	 4,060.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044895| CORNA FLORAL NATURAL	 4,060.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044895| CORNA FLORAL NATURAL	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           131|15/12/2022|0000560.00|1.0000|044895|SERVICIO DE FLORES NAT	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000136	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1953424584BA3AEE2A200CC1D8D
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920| CONSUMO DE ALIMENTO	 5,800.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920| CONSUMO DE ALIMENTO	 5,800.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920| CONSUMO DE ALIMENTO	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1953424584BA3AEE2A200CC1D8D|14/12/2022|0000800.00|1.0000|044920|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000137	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011592
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796| COMBUSTIBLE	 770.30

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796| COMBUSTIBLE	 770.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796| COMBUSTIBLE	 770.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011592|12/12/2022|0000106.25|1.0000|044796|ADQUISICION DE COMBUST	 770.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.60	 1,540.60

	DD 0000138	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011647
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801| COMBUSTIBLE	 650.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801| COMBUSTIBLE	 650.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801| COMBUSTIBLE	 650.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011647|13/12/2022|0000089.67|1.0000|044801|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 650.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.20	 1,300.20

	DD 0000142	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D87AC71D4F69894D90FEC802C7
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044884| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.	 720.36
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044884| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.	 720.36
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044884| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.	 720.36
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |AAA1D87AC71D4F69894D90FEC802C7|15/12/2022|0000099.36|1.0000|044884|ENERGIA ELECTRICA DEL	 712.60
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044884| ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2022.	 7.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.72	 1,440.72

	DD 0000144	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC440
	 1	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044838| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044838| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044838| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC440|12/12/2022|0002400.00|1.0000|044838|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000147	17/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011748, CR0011749
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,850.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,850.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,850.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,867.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,867.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,867.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,457.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,457.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,457.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,144.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,144.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,144.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011748|17/12/2022|0004595.92|1.0000|044890|ADQUISICION DE COMBUST	 33,320.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897| COMBUSTIBLE	 2,126.96
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897| COMBUSTIBLE	 2,126.96
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897| COMBUSTIBLE	 2,126.96
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011749|17/12/2022|0000293.37|1.0000|044897|ADQUISICION DE COMBUST	 2,126.96

	* Total‑Poliza..: *	 70,894.72	 70,894.72

	DD 0000149	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011739, CR0011715, CR0011716
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886| COMBUSTIBLE	 2,750.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886| COMBUSTIBLE	 2,750.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886| COMBUSTIBLE	 2,750.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011739|16/12/2022|0000379.38|1.0000|044886|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,750.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887| COMBUSTIBLE	 550.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887| COMBUSTIBLE	 550.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887| COMBUSTIBLE	 550.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011715|16/12/2022|0000075.86|1.0000|044887|ADQUISICION DE COMBUST	 550.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,719.40
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,719.40

	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,719.40
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,322.30
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,322.30
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,322.30
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 14,597.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 14,597.30
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 14,597.30
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011716|16/12/2022|0004501.93|1.0000|044888|ADQUISICION DE COMBUST	 32,639.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,879.00	 71,879.00

	DD 0000151	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011686, CR0011705
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,374.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,374.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,374.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,564.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,564.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,564.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,237.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,237.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,237.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011686|15/12/2022|0003334.61|1.0000|044879|ADQUISICION DE COMBUST	 24,175.90
	 11	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873| COMBUSTIBLE	 1,750.10
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873| COMBUSTIBLE	 1,750.10
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873| COMBUSTIBLE	 1,750.10
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011705|15/12/2022|0000241.39|1.0000|044873|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,750.10

	* Total‑Poliza..: *	 51,852.00	 51,852.00

	DD 0000154	11/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011581
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,480.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,480.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,480.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011581|11/12/2022|0000893.88|1.0000|044808|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,480.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,961.20	 12,961.20

	DD 0000155	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011591
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,876.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,876.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,876.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,044.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,044.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,044.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,337.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,337.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,337.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011591|12/12/2022|0003621.74|1.0000|044837|ADQUISICION DE COMBUST	 26,257.60

	* Total‑Poliza..: *	 52,515.20	 52,515.20

	DD 0000160	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC853, NC852, NC854
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475| ACEITE MOTOR CRAF 15W40	 1,206.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475| ACEITE MOTOR CRAF 15W40	 1,206.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475| ACEITE MOTOR CRAF 15W40	 1,206.40
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475| FILTRO DE ACEITE GP406	 104.40
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475| FILTRO DE ACEITE GP406	 104.40
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475| FILTRO DE ACEITE GP406	 104.40
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC853|12/12/2022|0000180.80|1.0000|044475|ADQUISICION DE MATERIA	 1,310.80

	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043923| CINTAS AISLANTES	 1,160.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043923| CINTAS AISLANTES	 1,160.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	043923| CINTAS AISLANTES	 1,160.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC852|12/12/2022|0000160.00|1.0000|043923|ADQUISICION DE MATERIA	 1,160.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| RECONSTRUCCION DE FLECHA	 1,740.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| RECONSTRUCCION DE FLECHA	 1,740.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| RECONSTRUCCION DE FLECHA	 1,740.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| YUGO DEL DIFERENCIAL	 1,624.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| YUGO DEL DIFERENCIAL	 1,624.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403| YUGO DEL DIFERENCIAL	 1,624.00
	 18	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC854|12/12/2022|0000464.00|1.0000|044403| ADQUISICION DE MATERI	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,669.60	 11,669.60

	DD 0000161	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6573
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835| LLANTA IMPONCH	 980.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835| LLANTA IMPONCH	 980.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835| LLANTA IMPONCH	 980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6573|12/12/2022|0000135.17|1.0000|044835|REPOSICION DE LLANTAS	 980.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,960.00	 1,960.00

	DD 0000165	14/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000172	17/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11652
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044677| GARRAFONES DE AGUA	 2,895.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044677| GARRAFONES DE AGUA	 2,895.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044677| GARRAFONES DE AGUA	 2,895.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11652|17/12/2022|0000399.31|1.0000|044677|ADQUISICION DE GARRAFO	 2,895.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,790.00	 5,790.00

	DD 0000175	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C552
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802| RENTA DE CARPAS	 5,858.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802| RENTA DE CARPAS	 5,858.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802| RENTA DE CARPAS	 5,858.00
	 4	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      AAA1C552|13/12/2022|0000808.00|1.0000|044802|RENTA DE CARPAS LAS CU	 5,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,716.00	 11,716.00

	DD 0000176	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5736
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| EXTENSIONES DE MMT	 165.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| EXTENSIONES DE MMT	 165.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| EXTENSIONES DE MMT	 165.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| MULTICONTACTO	 150.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| MULTICONTACTO	 150.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| MULTICONTACTO	 150.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| MULTICONTACTO VOLTEC	 155.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| MULTICONTACTO VOLTEC	 155.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044631| MULTICONTACTO VOLTEC	 155.00
	 10	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5736|15/12/2022|0000064.83|1.0000|044631|ADQUISICION DE MATERIA	 470.00

	* Total‑Poliza..: *	 940.00	 940.00

	DD 0000179	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC588
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630| NEUMATICOS 265/70 R17 BF GOODRICH ALLTERRAIN KO2	 12,700.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630| NEUMATICOS 265/70 R17 BF GOODRICH ALLTERRAIN KO2	 12,700.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630| NEUMATICOS 265/70 R17 BF GOODRICH ALLTERRAIN KO2	 12,700.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                        FAC588|13/12/2022|0001751.72|1.0000|044630|SERVICIO DE CAMBIO  DE	 12,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,400.00	 25,400.00

	DD 0000183	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 60DF61434EBA4390819A2ECFE332E0
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044793| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044793| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044793| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |60DF61434EBA4390819A2ECFE332E0|12/12/2022|0001379.31|1.0000|044793|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000185	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16FA48DBC4ABB9084781017BD6D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044894| RENTA DE MESA REDONDAS	 928.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044894| RENTA DE MESA REDONDAS	 928.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044894| RENTA DE MESA REDONDAS	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |AAA16FA48DBC4ABB9084781017BD6D|13/12/2022|0000128.00|1.0000|044894|RENTA DE MOBILIARIO EL	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000186	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011688
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878| COMBUSTIBLE	 490.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878| COMBUSTIBLE	 490.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878| COMBUSTIBLE	 490.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011688|15/12/2022|0000067.63|1.0000|044878|ADQUISICION DE COMBUST	 490.30

	* Total‑Poliza..: *	 980.60	 980.60

	DD 0000187	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I‑1704, I‑1706, I‑1705, I‑1708, I‑1710
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881| SOBRES COINS	 1,740.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881| SOBRES COINS	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881| SOBRES COINS	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1704|15/12/2022|0000240.00|1.0000|044881|ADQUISICION DE SOBRE C	 1,740.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877| IMPRESION DE INVITACIONES, TAPETITOS,ETIQUETAS,NUMERACION DE RIFA	 7,192.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877| IMPRESION DE INVITACIONES, TAPETITOS,ETIQUETAS,NUMERACION DE RIFA	 7,192.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877| IMPRESION DE INVITACIONES, TAPETITOS,ETIQUETAS,NUMERACION DE RIFA	 7,192.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1706|15/12/2022|0000992.00|1.0000|044877|MATERIAL DE IMPRESION	 7,192.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044876| SERVICIO DE IMPRESION DE COROPLAS  PARA PRESIDIO PODIUM	 4,041.44
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044876| SERVICIO DE IMPRESION DE COROPLAS  PARA PRESIDIO PODIUM	 4,041.44
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044876| SERVICIO DE IMPRESION DE COROPLAS  PARA PRESIDIO PODIUM	 4,041.44
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1705|15/12/2022|0000557.44|1.0000|044876|IMPRESION DE LONAS UTI	 4,041.44
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875| TRIPTICOS A COLOR DISEÑO DE IMPRESION	 2,668.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875| TRIPTICOS A COLOR DISEÑO DE IMPRESION	 2,668.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875| TRIPTICOS A COLOR DISEÑO DE IMPRESION	 2,668.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1708|15/12/2022|0000368.00|1.0000|044875|UTILZADOS EN LA PROMOC	 2,668.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA MOVERMBER 3.65X2.44 MTS	 1,044.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA MOVERMBER 3.65X2.44 MTS	 1,044.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA MOVERMBER 3.65X2.44 MTS	 1,044.00
	 20	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30 MTS	 1,392.00
	 21	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30 MTS	 1,392.00
	 22	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30 MTS	 1,392.00
	 23	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30MTS	 844.48
	 24	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30MTS	 844.48
	 25	8240‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044883| SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30MTS	 844.48
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1710|15/12/2022|0000452.48|1.0000|044883|SE UTILIZO LOS VOLANTE	 3,280.48

	* Total‑Poliza..: *	 37,843.84	 37,843.84

	DD 0000188	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5735
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| CEPILLO BANQUETERO	 250.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| CEPILLO BANQUETERO	 250.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| CEPILLO BANQUETERO	 250.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| ESCOBA	 60.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| ESCOBA	 60.00

	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| ESCOBA	 60.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| CINTA AISLANTE	 30.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| CINTA AISLANTE	 30.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| CINTA AISLANTE	 30.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| GRAPAS PARA CABLE	 80.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| GRAPAS PARA CABLE	 80.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044882| GRAPAS PARA CABLE	 80.00
	 13	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5735|15/12/2022|0000057.93|1.0000|044882|ADQUISICION DE MATERIA	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 840.00	 840.00

	DD 0000189	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA112FCA4804143B8161F79C90BC6
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,480.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,480.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA112FCA4804143B8161F79C90BC6|16/12/2022|0000480.00|1.0000|044889|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000191	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 75B2B74D3A634DA9BFFD853F6375C2
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| AMOTIZADOR CH	 174.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| AMOTIZADOR CH	 174.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| AMOTIZADOR CH	 174.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| ARMOTIZANTE CARRO N	 1,160.00
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| ARMOTIZANTE CARRO N	 1,160.00
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| ARMOTIZANTE CARRO N	 1,160.00
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO 40 CM	 92.80
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO 40 CM	 92.80
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO 40 CM	 92.80
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO P CARRO	 179.80
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO P CARRO	 179.80
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO P CARRO	 179.80
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO USOS RUDO GDE	 371.20
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO USOS RUDO GDE	 371.20
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CEPILLO USOS RUDO GDE	 371.20
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CLORO	 12.18
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CLORO	 12.18
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| CLORO	 12.18
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DESENGRASANTE ROSA	 1,600.80
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DESENGRASANTE ROSA	 1,600.80
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DESENGRASANTE ROSA	 1,600.80
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DETERGENTE AROCO IRIS	 1,252.80
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DETERGENTE AROCO IRIS	 1,252.80
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DETERGENTE AROCO IRIS	 1,252.80
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DETERGENTE BLANCA NIEVES	 121.80
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DETERGENTE BLANCA NIEVES	 121.80
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| DETERGENTE BLANCA NIEVES	 121.80
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| ESCOBA DE ESPIGA	 626.40
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| ESCOBA DE ESPIGA	 626.40
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| ESCOBA DE ESPIGA	 626.40
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LIMPIADOR DE PISO CANELA	 12.18
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LIMPIADOR DE PISO CANELA	 12.18
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LIMPIADOR DE PISO CANELA	 12.18
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	 723.84
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	 723.84
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	 723.84
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	 779.52
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	 779.52
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	 779.52
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| PAPEL HIGIENICO	 120.64
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| PAPEL HIGIENICO	 120.64
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| PAPEL HIGIENICO	 120.64

	 43	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| SHAMPOO C/CERA AUTOS	 1,461.60
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| SHAMPOO C/CERA AUTOS	 1,461.60
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| SHAMPOO C/CERA AUTOS	 1,461.60
	 46	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| TOALLAS MICROFIBRA	 280.72
	 47	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| TOALLAS MICROFIBRA	 280.72
	 48	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044856| TOALLAS MICROFIBRA	 280.72
	 49	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |75B2B74D3A634DA9BFFD853F6375C2|12/12/2022|0001237.28|1.0000|044856|ADQUISICION DE MATERIA	 8,970.28

	* Total‑Poliza..: *	 17,940.56	 17,940.56

	DD 0000192	14/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000193	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2722
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,476.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,476.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,476.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2722|14/12/2022|0000341.60|1.0000|044813|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,449.91
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.20	 4,953.20

	DD 0000194	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I‑110
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044880| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,672.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044880| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,672.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044880| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,672.00
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                         I‑110|15/12/2022|0001472.00|1.0000|044880|ADQUISICION DE MATERIA	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,344.00	 21,344.00

	DD 0000198	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18C52
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885| PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 171.68
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885| PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 171.68
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885| PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 171.68
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA18C52|13/12/2022|0000023.68|1.0000|044885|PAGO DE AGUA POTABLE	 169.83
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044885| PAGO DE AGUA POTABLE  DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1.85

	* Total‑Poliza..: *	 343.36	 343.36

	DD 0000199	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1405ED7964C5291193E50FF0529
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874| RENTA DE 2 TABLONES Y 40 SILLAS	 858.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874| RENTA DE 2 TABLONES Y 40 SILLAS	 858.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874| RENTA DE 2 TABLONES Y 40 SILLAS	 858.40
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |AAA1405ED7964C5291193E50FF0529|15/12/2022|0000118.40|1.0000|044874|RENTA DE MOBILIARIO EL	 858.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,716.80	 1,716.80

	DD 0000200	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23037B023559465B98BCCFE930D2CC
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA FANNY	 5,800.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA FANNY	 5,800.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA FANNY	 5,800.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA PRIMAVERA	 5,800.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA PRIMAVERA	 5,800.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA PRIMAVERA	 5,800.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA TIFFANY	 14,210.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA TIFFANY	 14,210.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044826| SILLA TIFFANY	 14,210.00
	 10	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |23037B023559465B98BCCFE930D2CC|13/12/2022|0003560.00|1.0000|044826|MOBILIARIO EL CUAL SER	 25,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,620.00	 51,620.00

	DD 0000204	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18EA9F1BC4C609C6F2F359D1778
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907| RENTA DE MANTELES,SILLAS,MESAS	 5,475.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907| RENTA DE MANTELES,SILLAS,MESAS	 5,475.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907| RENTA DE MANTELES,SILLAS,MESAS	 5,475.20
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA18EA9F1BC4C609C6F2F359D1778|13/12/2022|0000755.20|1.0000|044907|RENTA DE MANTELES,MESA	 5,475.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,950.40	 10,950.40

	DD 0000206	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CA07818
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695| BOLSA NEGRA JUMBO 70X3011.20	 14,852.64
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695| BOLSA NEGRA JUMBO 70X3011.20	 14,852.64
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695| BOLSA NEGRA JUMBO 70X3011.20	 14,852.64
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                       CA07818|16/12/2022|0002048.64|1.0000|044695|ADQUISICION DE BOLSAS	 14,852.64

	* Total‑Poliza..: *	 29,705.28	 29,705.28

	DD 0000207	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DEA5C9A54B4DBA08A285798691
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891| RENTA DE SILLAS,MESAS DECORACION PARA LA POSADA	 32,588.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891| RENTA DE SILLAS,MESAS DECORACION PARA LA POSADA	 32,588.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891| RENTA DE SILLAS,MESAS DECORACION PARA LA POSADA	 32,588.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA1DEA5C9A54B4DBA08A285798691|13/12/2022|0004494.90|1.0000|044891|RENTA DE MOBILIARIO,MA	 32,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,176.00	 65,176.00

	DD 0000213	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 63CF4867
	 1	5136‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044792| ONCE RIOS	 27,017.69
	 2	8250‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792| ONCE RIOS	 27,017.69
	 3	8240‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792| ONCE RIOS	 27,017.69
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      63CF4867|12/12/2022|0003726.58|1.0000|044792|ELABORACION DE GUION Y	 24,688.58
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044792| ONCE RIOS	 2,329.11

	* Total‑Poliza..: *	 54,035.38	 54,035.38

	DD 0000214	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00466337
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941| SERVICIO A INYECTORES	 8,120.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941| SERVICIO A INYECTORES	 8,120.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941| SERVICIO A INYECTORES	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466337|14/12/2022|0001120.00|1.0000|044941|ADQUISICION DE MATERIA	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000215	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B401194
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B401194|12/12/2022|0000068.97|1.0000|044947|ARTICULOS DE CONSUMO D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000216	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3130
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945| ENGORDA GANADO 50 KG	 3,550.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945| ENGORDA GANADO 50 KG	 3,550.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945| ENGORDA GANADO 50 KG	 3,550.00
	 4	2112‑1‑000001‑000331   NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NCR    |                         A3130|14/12/2022|0000489.66|1.0000|044945|APORTACION DE ALIMENTO	 3,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,100.00	 7,100.00

	DD 0000217	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FNOR09269
	 1	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940| TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX	 5,614.40
	 2	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940| TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX	 5,614.40
	 3	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940| TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX	 5,614.40
	 4	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940| TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7025	 2,030.00

	 5	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940| TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7025	 2,030.00
	 6	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940| TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7025	 2,030.00
	 7	2112‑1‑000002‑000241   DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	DNO    |                     FNOR09269|13/12/2022|0001054.40|1.0000|044940|ADQUISICION DE MATERIA	 7,644.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,288.80	 15,288.80

	DD 0000218	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4449, 4448
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933| SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 18,989.20
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933| SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 18,989.20
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933| SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 18,989.20
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4449|12/12/2022|0002619.20|1.0000|044933|SERVICIO GENERICO COBR	 18,989.20
	 5	5134‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA RAM HEMI PLACAS UJS7849 COLOR BLANCO	 6,960.00
	 6	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA RAM HEMI PLACAS UJS7849 COLOR BLANCO	 6,960.00
	 7	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA RAM HEMI PLACAS UJS7849 COLOR BLANCO	 6,960.00
	 8	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4448|12/12/2022|0000960.00|1.0000|044938|ADQUISICION DE SERVICI	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,898.40	 51,898.40

	DD 0000222	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002005
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044934| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044934| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044934| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044934| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044934| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044934| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044934| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044934| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044934| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES.SOCIAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES.SOCIAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES.SOCIAL	 1,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044934| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044934| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044934| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044934| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044934| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	044934| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00

	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 1,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044934| COMBUSTIBLE DE TURSIMO	 1,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044934| COMBUSTIBLE DE TURSIMO	 1,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	044934| COMBUSTIBLE DE TURSIMO	 1,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044934| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044934| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044934| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044934| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044934| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	044934| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044934| COMBUSTIBLE DE CORD. INDIGENA	 1,500.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044934| COMBUSTIBLE DE CORD. INDIGENA	 1,500.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	044934| COMBUSTIBLE DE CORD. INDIGENA	 1,500.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,000.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934| COMBUSTIBLE DE ECOLIGIA	 1,500.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934| COMBUSTIBLE DE ECOLIGIA	 1,500.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934| COMBUSTIBLE DE ECOLIGIA	 1,500.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002005|14/12/2022|0011268.97|1.0000|044934|VALES DE COMBUSTIBLE E	 81,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,400.00	 163,400.00

	DD 0000223	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1707
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IIMPRESION NOBRAMIENTOS DE CORRALES EN COROPLAS	 4,176.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IIMPRESION NOBRAMIENTOS DE CORRALES EN COROPLAS	 4,176.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IIMPRESION NOBRAMIENTOS DE CORRALES EN COROPLAS	 4,176.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IMPRESION DE LONA 5X3 MTS	 2,436.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IMPRESION DE LONA 5X3 MTS	 2,436.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IMPRESION DE LONA 5X3 MTS	 2,436.00
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IMPRESION DE POSTER DOBLE CARTA A COLOR	 348.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IMPRESION DE POSTER DOBLE CARTA A COLOR	 348.00
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931| IMPRESION DE POSTER DOBLE CARTA A COLOR	 348.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1707|15/12/2022|0000960.00|1.0000|044931|PUBLICIDA PARA EL 1ER	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000225	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA127B3
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930| SILLAS	 928.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930| SILLAS	 928.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930| SILLAS	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA127B3|15/12/2022|0000128.00|1.0000|044930|RENTA DE SILLAS PARA E	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000226	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1831
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 102.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 102.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 102.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| COMEX MANERA AZUL ESTRAREFORZADO	 85.48
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| COMEX MANERA AZUL ESTRAREFORZADO	 85.48
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| COMEX MANERA AZUL ESTRAREFORZADO	 85.48
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| CUBETA PRO‑1000 PLUS BLANCO	 9,244.01
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| CUBETA PRO‑1000 PLUS BLANCO	 9,244.01
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| CUBETA PRO‑1000 PLUS BLANCO	 9,244.01

	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| EXTENSION ITALIANA 2 M	 176.51
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| EXTENSION ITALIANA 2 M	 176.51
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044946| EXTENSION ITALIANA 2 M	 176.51
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1831|14/12/2022|0001325.24|1.0000|044946|MATERIAL DE PINTURA EL	 9,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,216.00	 19,216.00

	DD 0000227	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35E530E0
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943| EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS, PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSOL, PROSGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X	 41,760.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943| EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS, PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSOL, PROSGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X	 41,760.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044943| EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS, PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSOL, PROSGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X	 41,760.00
	 4	2112‑1‑000002‑000442   ALEJANDRA MORALES GARCIA	MOGA   |                      35E530E0|15/12/2022|0005760.00|1.0000|044943|SERVICIOS DE ADMINISTR	 41,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,520.00	 83,520.00

	DD 0000228	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CA423363
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944| EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS, PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSOL, PROSGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X	 41,760.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944| EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS, PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSOL, PROSGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X	 41,760.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044944| EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS, PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSOL, PROSGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X	 41,760.00
	 4	2112‑1‑000002‑000442   ALEJANDRA MORALES GARCIA	MOGA   |                      CA423363|14/12/2022|0005760.00|1.0000|044944|SERVICIO DE ADMINISTRA	 41,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,520.00	 83,520.00

	DD 0000230	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1832
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX AZUL MANERA EXTRAREFORZADO	 85.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX AZUL MANERA EXTRAREFORZADO	 85.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX AZUL MANERA EXTRAREFORZADO	 85.50
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX BROCHA ULTRA 6"	 410.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX BROCHA ULTRA 6"	 410.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX BROCHA ULTRA 6"	 410.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 102.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 102.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 102.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| EXTENCION ITALIANA 2MT	 176.50
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| EXTENCION ITALIANA 2MT	 176.50
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| EXTENCION ITALIANA 2MT	 176.50
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| MASKING TAPE COMEX USO GENERAL 2"	 166.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| MASKING TAPE COMEX USO GENERAL 2"	 166.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| MASKING TAPE COMEX USO GENERAL 2"	 166.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| cubetas pro 1000 plus vivid b1	 6,933.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| cubetas pro 1000 plus vivid b1	 6,933.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044948| cubetas pro 1000 plus vivid b1	 6,933.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1832|14/12/2022|0001085.93|1.0000|044948|material de pintura la	 7,873.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,746.00	 15,746.00

	DD 0000231	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0046636
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| BOMBA DE AGUA SERIE 60	 7,147.22
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| BOMBA DE AGUA SERIE 60	 7,147.22
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| BOMBA DE AGUA SERIE 60	 7,147.22
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| POLEA TENSORA	 3,106.48
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| POLEA TENSORA	 3,106.48
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| POLEA TENSORA	 3,106.48
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| REPUESTO DE FAN CLUTCH	 7,147.22
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| REPUESTO DE FAN CLUTCH	 7,147.22
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942| REPUESTO DE FAN CLUTCH	 7,147.22
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                       0046636|14/12/2022|0002400.13|1.0000|044942|ADQUISICION DE MATERIA	 17,400.92

	* Total‑Poliza..: *	 34,801.84	 34,801.84

	DD 0000232	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2727
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40

	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2727|15/12/2022|0000162.40|1.0000|044939|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,164.71
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,354.80	 2,354.80

	DD 0000234	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B401262
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 20,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 20,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 20,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B401262|13/12/2022|0002758.62|1.0000|044951|ARTICULOS DE CONSUMO D	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DD 0000239	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FNOR09253
	 1	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| FED ROLLER KIT ( ALTERNO )	 757.48
	 2	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| FED ROLLER KIT ( ALTERNO )	 757.48
	 3	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| FED ROLLER KIT ( ALTERNO )	 757.48
	 4	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| TAKE AWAY	 4,634.20
	 5	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| TAKE AWAY	 4,634.20
	 6	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| TAKE AWAY	 4,634.20
	 7	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| TAKE FEEDER KIT VERSALINK B7000	 699.48
	 8	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| TAKE FEEDER KIT VERSALINK B7000	 699.48
	 9	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044952| TAKE FEEDER KIT VERSALINK B7000	 699.48
	 10	2112‑1‑000002‑000241   DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	DNO    |                     FNOR09253|12/12/2022|0000840.16|1.0000|044952|ADQUISICION DE MATERIA	 6,091.16

	* Total‑Poliza..: *	 12,182.32	 12,182.32

	DD 0000242	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15FE5
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962| MUSICA PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	 35,960.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962| MUSICA PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	 35,960.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044962| MUSICA PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	 35,960.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000210   JOSE MANUEL TIRADO TIRADO	TITM   |                      AAA15FE5|13/12/2022|0004960.00|1.0000|044962|SERVICIO DE MUSICA PAR	 35,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,920.00	 71,920.00

	DD 0000243	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑857, NC‑856, NC‑855, NC‑858, NC‑859, NC‑860
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598| LINEAS	 371.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598| LINEAS	 371.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598| LINEAS	 371.20
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598| UNIONES	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598| UNIONES	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044598| UNIONES	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑857|12/12/2022|0000099.20|1.0000|044598|ADQUISICION DE MATERIA	 719.20
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044599| COPLE Y CUÑA	 290.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044599| COPLE Y CUÑA	 290.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044599| COPLE Y CUÑA	 290.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑856|12/12/2022|0000040.00|1.0000|044599| ADQUISICION DE MATERI	 290.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE AIRE GA 799R	 780.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE AIRE GA 799R	 780.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE AIRE GA 799R	 780.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE AIRE GP‑984	 1,187.98
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE AIRE GP‑984	 1,187.98
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE AIRE GP‑984	 1,187.98
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE DIESEL	 487.20
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE DIESEL	 487.20
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO DE DIESEL	 487.20
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO GA798R	 624.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO GA798R	 624.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600| FILTRO GA798R	 624.00
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑855|12/12/2022|0000424.71|1.0000|044600|ADQUISICIN DE MATERIAL	 3,079.18
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044597| FILTRO GP‑11	 162.40

	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044597| FILTRO GP‑11	 162.40
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044597| FILTRO GP‑11	 162.40
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑858|12/12/2022|0000022.40|1.0000|044597|ADQUISICION DE MATERIA	 162.40
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044596| GALONES ANTICONGELANTES	 696.00
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044596| GALONES ANTICONGELANTES	 696.00
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044596| GALONES ANTICONGELANTES	 696.00
	 32	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑859|12/12/2022|0000096.00|1.0000|044596|ADQUISICION DE GAKLONE	 696.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595| MANGUERA DE PRESION	 650.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595| MANGUERA DE PRESION	 650.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595| MANGUERA DE PRESION	 650.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑860|12/12/2022|0000089.66|1.0000|044595|ADQUISICION DE MATERIA	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,193.56	 11,193.56

	DD 0000245	13/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000257	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 204
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867| SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL DELA POSADA	 23,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867| SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL DELA POSADA	 23,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867| SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL DELA POSADA	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000443   GIRAS CORPORATIVAS SC	GCO    |                           204|13/12/2022|0003200.00|1.0000|044867|CONTRATO DE PRESTACION	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000258	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A261
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866| PISTA DE BAILE 10M X 10 M	 17,400.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866| PISTA DE BAILE 10M X 10 M	 17,400.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866| PISTA DE BAILE 10M X 10 M	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                          A261|14/12/2022|0002400.00|1.0000|044866|SERVICIO DE RENTA DE P	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000259	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A260
	 1	5132‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892| RENTA DE 2 MICROFONOS ALAMBRICOS MONITORES,ILUMINACIO FRONTAL	 17,400.00
	 2	8250‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892| RENTA DE 2 MICROFONOS ALAMBRICOS MONITORES,ILUMINACIO FRONTAL	 17,400.00
	 3	8240‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892| RENTA DE 2 MICROFONOS ALAMBRICOS MONITORES,ILUMINACIO FRONTAL	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                          A260|13/12/2022|0002400.00|1.0000|044892|SERVICIO RENTA DE MICR	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000260	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A21
	 1	5132‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992| RENTA DE PLANTA DE LUZ	 8,120.00
	 2	8250‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992| RENTA DE PLANTA DE LUZ	 8,120.00
	 3	8240‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992| RENTA DE PLANTA DE LUZ	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000002‑000445   CG SOUND	CSO    |                           A21|13/12/2022|0001120.00|1.0000|044992|SERVICIO DE RENTA DE P	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000282	17/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P5009922, P5009923
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 69,069.98
	 4	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5009922|17/12/2022|0009526.89|1.0000|045077|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 69,069.98
	 5	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 6	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 7	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE  PUEBLO NUEVO	 558,784.33
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5009923|17/12/2022|0077073.70|1.0000|045076|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 558,784.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,255,708.62	 1,255,708.62

	DD 0000283	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6D62E2B
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893| SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 84,680.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893| SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 84,680.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893| SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL‑SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 84,680.00
	 4	2112‑1‑000002‑000447   AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENT	AVC    |                       6D62E2B|14/12/2022|0011680.00|1.0000|044893|SERVICIO DE RENTA GRUP	 84,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,360.00	 169,360.00

	DD 0000287	12/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E89C934B
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 233,028.32
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      E89C934B|12/12/2022|0032141.84|1.0000|045078|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 233,028.32

	* Total‑Poliza..: *	 466,056.64	 466,056.64

	DD 0000294	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 994F96C4
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 95,862.80
	 4	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      994F96C4|13/12/2022|0013222.46|1.0000|045079|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 95,862.80

	* Total‑Poliza..: *	 191,725.60	 191,725.60

	DD 0000295	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8438FFD8
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	 1,677,853.45
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      8438FFD8|13/12/2022|0231428.06|1.0000|045082|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,677,853.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,355,706.90	 3,355,706.90

	DD 0000296	15/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FB1F2812
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      FB1F2812|15/12/2022|0007293.63|1.0000|045081|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,878.84

	* Total‑Poliza..: *	 105,757.68	 105,757.68

	DD 0000297	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 091FD716
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 89,686.30
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      091FD716|13/12/2022|0012370.52|1.0000|045080|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 89,686.30

	* Total‑Poliza..: *	 179,372.60	 179,372.60

	DD 0000298	17/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P5009924
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087| SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087| SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045087| SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	 65,237.04
	 4	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5009924|17/12/2022|0008998.21|1.0000|045087|SUBSIDIO A JAPAME PARA	 65,237.04

	* Total‑Poliza..: *	 130,474.08	 130,474.08

	DD 0000300	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A0D3F606
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	 896,940.66
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      A0D3F606|13/12/2022|0123715.95|1.0000|045093|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 896,940.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,793,881.32	 1,793,881.32

	DD 0000301	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CE670529
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      CE670529|13/12/2022|0047952.70|1.0000|045092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 347,657.09

	* Total‑Poliza..: *	 695,314.18	 695,314.18

	DD 0000302	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AA4F440B
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 347,657.09
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      AA4F440B|13/12/2022|0047952.70|1.0000|045091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 347,657.09

	* Total‑Poliza..: *	 695,314.18	 695,314.18

	DD 0000303	16/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5BF685EB
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE	 35,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      5BF685EB|16/12/2022|0004827.59|1.0000|045090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DD 0000305	14/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000313	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC515
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| AZUCAR MORENA	 46.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| AZUCAR MORENA	 46.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| AZUCAR MORENA	 46.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| CUCHARA LARGA	 13.50
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| CUCHARA LARGA	 13.50
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| CUCHARA LARGA	 13.50
	 8	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| NESCAFE 225 GR	 306.00
	 9	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| NESCAFE 225 GR	 306.00
	 10	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| NESCAFE 225 GR	 306.00
	 11	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| NESCAFE DOLCA	 200.00
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| NESCAFE DOLCA	 200.00
	 13	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| NESCAFE DOLCA	 200.00
	 14	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| SUSTITUTO CORI	 267.00
	 15	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| SUSTITUTO CORI	 267.00
	 16	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| SUSTITUTO CORI	 267.00
	 17	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| VASO 114 C/25	 28.00
	 18	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| VASO 114 C/25	 28.00
	 19	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044576| VASO 114 C/25	 28.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC515|13/12/2022|0000118.69|1.0000|044576|ARTICULOS DE CONSUMO,	 860.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,721.00	 1,721.00

	DD 0000316	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC519
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| AGUA 600/24	 760.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| AGUA 600/24	 760.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| AGUA 600/24	 760.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| POWER C/6 600	 530.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| POWER C/6 600	 530.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| POWER C/6 600	 530.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| SUERO MAYOREO C/12	 342.48

	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| SUERO MAYOREO C/12	 342.48
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	044816| SUERO MAYOREO C/12	 342.48
	 10	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC519|14/12/2022|0000225.17|1.0000|044816|SE UTILIZO PARA EL PER	 1,632.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,264.96	 3,264.96

	DD 0000320	13/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 204
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,167.90
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,167.90
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,167.90
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           204|13/12/2022|0000161.09|1.0000|044973|CONSUMO POR REUNION DE	 1,167.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,335.80	 2,335.80

	DD 0000321	14/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: XAGZ314751
	 1	1241‑3‑001215‑000001   MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud	044850| EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L3250,PPM 33 NEGRO/15 COLOR,TINTA CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI	 8,258.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044850| EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L3250,PPM 33 NEGRO/15 COLOR,TINTA CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI	 8,258.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044850| EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L3250,PPM 33 NEGRO/15 COLOR,TINTA CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI	 8,258.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                    XAGZ314751|14/12/2022|0001139.03|1.0000|044850|ADQUISICION DE UNA IMP	 8,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,516.00	 16,516.00

	EE40000026	14/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES,ELOTA SIN.PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A KIOSKO Y MACETREROS DE LA PLAZUELA DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001623‑E4  REFUGIO ZAZUETA RIVERA	 4,656.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNID	 4,656.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,656.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,656.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,656.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,656.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,656.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,624.00	 18,624.00

	EE40000027	14/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN ATENCION A LA CIUDADANIA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001624‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 3,222.32
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL	 3,222.32
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,222.32
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,222.32
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,222.32
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,222.32
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,222.32
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044754| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,222.32

	* Total‑Poliza..: *	 12,889.28	 12,889.28

	EE40000028	14/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001625‑E4‑MARIA ISABEL DIAZA MANRIQUEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000029	14/12/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001626‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE M	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044756| DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000030	14/12/2022  12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001627‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECA	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO D	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO D	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO D	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO D	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO D	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044757| DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO D	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000031	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001628‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 3,500.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CA	 3,500.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 3,500.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 3,500.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 3,500.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 3,500.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 3,500.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044758| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000032	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ESTIPULADO EN EL PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001629‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 1,600.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,600.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,600.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,600.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,600.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,600.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044759| PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000033	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001630‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE N	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044760| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000034	14/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES II,ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001631‑E4  CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PI	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000035	14/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA INSTALACION DE PROTECCION PARA UN AIRE ACONDICIONADO EN EL AULA DE APOYO DEL JARDIN DE NIÑOS "RIGOBERTO AGUILAR PICO".
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001632‑E4  KARLA GEORGINA VAZQUEZ ROBLES	 1,000.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, E	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044999| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000036	16/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001633‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 13,260.05
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 1,852.16
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,852.16
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,852.16
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,852.16
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,852.16
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,852.16
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,852.16
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 8,600.59
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,600.59
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,600.59
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,600.59
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,600.59
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,600.59
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,600.59
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,807.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,807.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,807.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,807.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,807.00
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,807.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045000| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,807.00
	 23	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001633‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 0.30

	* Total‑Poliza..: *	 53,039.30	 53,039.30

	EE40000037	16/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001634‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,884.13
	 2	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 696.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 4	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 6	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 7	8270‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 8	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,177.17
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,177.17
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,177.17
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,177.17
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,177.17
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,177.17
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,177.17
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 5,003.55
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,003.55
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,003.55
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,003.55
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,003.55
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,003.55
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,003.55
	 23	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,200.00
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00

	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 2,151.82
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,151.82
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,151.82
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,151.82
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,151.82
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,151.82
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,151.82
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 336.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,299.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,299.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,299.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,299.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,299.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,299.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,299.00
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 800.00
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 58	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,972.00
	 59	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,972.00
	 60	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,972.00
	 61	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,972.00
	 62	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,972.00
	 63	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,972.00
	 64	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,972.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 441.96
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 441.96
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 441.96
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 441.96
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 441.96
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 441.96
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 441.96
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 174.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 174.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 4,632.63
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,632.63
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,632.63
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,632.63
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,632.63
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,632.63
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045049| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,632.63

	* Total‑Poliza..: *	 79,536.52	 79,536.52

	EE40000038	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA PINTURA DE GUARNICION Y CALLE BLVD CAMINO A CEUTA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑18 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001635‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,119.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. A	 30,718.47
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,718.47
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,718.47
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,718.47
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,718.47
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,718.47
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045020| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,718.47
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001635‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,599.47

	* Total‑Poliza..: *	 122,873.88	 122,873.88

	EE40000039	16/12/2022  12:00:00a. m.	IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001636‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 42,023.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS P	 47,442.06
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE	 47,442.06
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE	 47,442.06
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE	 47,442.06
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE	 47,442.06
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE	 47,442.06
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045019| IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE	 47,442.06
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001636‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,419.06

	* Total‑Poliza..: *	 189,768.24	 189,768.24

	EE40000040	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE ZAPATA, BOLILLO, BUENOS AIRES, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001637‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,800.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 18,072.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 18,072.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 18,072.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 18,072.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 18,072.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 18,072.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045022| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 18,072.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001637‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.53

	* Total‑Poliza..: *	 72,290.12	 72,290.12

	ENN0000001	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000289‑NN  ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA	 28,370.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 28,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,370.00	 28,370.00

	ENN0000002	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. IRMA CORONA TAPIA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000290‑NN  IRMA CORONA TAPIA	 61,110.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. IRMA CORONA TAPIA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 61,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,110.00	 61,110.00

	ENN0000003	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000291‑NN  JUANA SANABRIA RODRIGUEZ	 613,020.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 613,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 613,020.00	 613,020.00

	ENN0000004	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA  DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000292‑NN  MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA	 4,200.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA  DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	ENN0000005	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. YOSIANNE ANGELINA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000293‑NN  YOSIANNE ANGELINA VEGA MARTINEZ	 21,340.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. YOSIANNE ANGELINA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 21,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,340.00	 21,340.00

	ENN0000006	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN DE LA LOCALIDAD DE LOS MECATES  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000294‑NN  MARIA ISABEL CORRALES MILLAN	 10,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN DE LA LOCALIDAD DE LOS MECATES  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	ENN0000007	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ENEDINA AGUILERA GARCIA  DE LA LOCALIDAD DE TANQUES  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000295‑NN  ENEDINA AGUILERA GARCIA	 21,900.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ENEDINA AGUILERA GARCIA  DE LA LOCALIDAD DE TANQUES  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 21,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,900.00	 21,900.00

	ENN0000008	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS DE LA LOCALIDAD DE ELOTA  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000296‑NN  ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS	 56,500.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS DE LA LOCALIDAD DE ELOTA  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 56,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,500.00	 56,500.00

	ENN0000009	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ DE LA LOCALIDAD DE ALTA ROSA   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000297‑NN  TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	 51,250.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ DE LA LOCALIDAD DE ALTA ROSA   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 51,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,250.00	 51,250.00

	ENN0000010	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ONTIVEROS OSUNA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000298‑NN  MARGARITA ONTIVEROS OSUNA	 1,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ONTIVEROS OSUNA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	ENN0000011	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA MARTINEZ LIZARRAGA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000299‑NN  CLAUDIA MARTINEZ LIZARRAGA	 49,650.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA MARTINEZ LIZARRAGA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 49,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,650.00	 49,650.00

	ENN0000012	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GUADALAUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000300‑NN  GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON	 15,400.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GUADALAUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 15,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,400.00	 15,400.00

	ENN0000013	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA QUINTERO OTAÑEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000301‑NN  MARIA MAGDALENA QUINTERO OTAÑEZ	 1,500.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA QUINTERO OTAÑEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	ENN0000014	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000302‑NN  BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ	 198,150.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 198,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,150.00	 198,150.00

	ENN0000015	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000303‑NN  MARISELA GUERRERO OSUNA	 186,280.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE  ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 186,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,280.00	 186,280.00

	ENN0000016	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000304‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 558,854.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 558,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 558,854.00	 558,854.00

	ENN0000017	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000305‑NN  CORNELIA SAMANO ARELLANO	 9,500.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	ENN0000018	16/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ ZAZUETA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA DEL NOROTE   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000306‑NN  GLADIS ESTHER LOPEZ ZAZUETA	 5,500.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ ZAZUETA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA DEL NOROTE   ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,500.00	 5,500.00

	IA 0000034	15/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,444,574.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,778,296.00	 13,778,296.00

	IA 0000038	14/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE	 446,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,785,500.00	 1,785,500.00

	IA 0000042	13/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000,000.00	 8,000,000.00

	IC 0000008	12/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,939.03
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 7,939.03
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 7,939.03

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 7,939.03
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 7,939.03
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 7,939.03
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 7,939.03
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,406.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,406.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,406.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,406.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,406.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,406.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,406.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 752.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 752.24
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 752.24
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 752.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 752.24
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 752.24
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 752.24
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 282.27
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 282.27
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 282.27
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 282.27
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 282.27
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 282.27
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 282.27
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 288.66
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 288.66
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 288.66
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 288.66
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 288.66
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 288.66
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 288.66
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.64
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 0.64
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 0.64
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 0.64
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 0.64
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 0.64
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 0.64
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 14,328.19
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 14,328.19
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 14,328.19
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 14,328.19
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 14,328.19
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 14,328.19
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 14,328.19
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 692.79
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 692.79
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 692.79
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 692.79
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 692.79
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 692.79
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 692.79
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 446.94
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 446.94
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94

	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 446.94
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,340.77
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,340.77
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,340.77
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,340.77
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,340.77
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,340.77
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,340.77
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,432.82
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,432.82
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,432.82
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,432.82
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,432.82
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,432.82
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1,432.82
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 5,088.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 5,088.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 5,088.00
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 5,088.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 5,088.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 5,088.00
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 5,088.00
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,888.35
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,888.35
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,888.35
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,888.35
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,888.35
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,888.35
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 2,888.35
	 99	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.20
	 100	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 962.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 962.20
	 102	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 962.20
	 103	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 962.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 962.20
	 105	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 962.20
	 106	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 300.00
	 107	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 300.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 300.00
	 109	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 300.00
	 110	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 300.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 300.00
	 112	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 300.00
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.55
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1.55
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1.55
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1.55
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1.55
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1.55
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 12/12/2022	 1.55
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 37,937.55
	 121	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 158,390.20	 158,390.20

	IC 0000009	13/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 20,937.27
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 20,937.27

	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 20,937.27
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 20,937.27
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 20,937.27
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 20,937.27
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 20,937.27
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 33,790.36
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 33,790.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 33,790.36
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 33,790.36
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 33,790.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 33,790.36
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 33,790.36
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,487.76
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,487.76
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,487.76
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,487.76
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,487.76
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,487.76
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,487.76
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,985.07
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 3,985.07
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 3,985.07
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 3,985.07
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 3,985.07
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 3,985.07
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 3,985.07
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,353.48
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,353.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,353.48
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,353.48
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,353.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,353.48
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,353.48
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.54
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.54
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.54
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.54
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.54
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.54
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.54
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 11.08
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11.08
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11.08
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11.08
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11.08
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11.08
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11.08
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.11
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1.11
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1.11
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1.11
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1.11
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1.11
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1.11
	 57	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.33
	 58	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.33
	 59	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.33
	 60	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.33
	 61	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.33
	 62	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.33
	 63	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.33
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 11,196.24

	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11,196.24
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11,196.24
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11,196.24
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11,196.24
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11,196.24
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 11,196.24
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 577.32
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 577.32
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 577.32
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 577.32
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 577.32
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 577.32
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 577.32
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 677.55
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 677.55
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 677.55
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,032.63
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 2,032.63
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 2,032.63
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 2,032.63
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 2,032.63
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 2,032.63
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 2,032.63
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,119.62
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,119.62
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,119.62
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,119.62
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,119.62
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,119.62
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,119.62
	 106	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,140.22
	 107	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,140.22
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,140.22
	 109	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,140.22
	 110	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,140.22
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,140.22
	 112	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,140.22
	 113	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 10,245.25
	 114	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 10,245.25
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 10,245.25
	 116	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 10,245.25
	 117	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 10,245.25
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 10,245.25
	 119	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 10,245.25
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,203.25
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,203.25
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,203.25
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,203.25
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,203.25
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,203.25
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 1,203.25

	 127	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.20
	 128	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 962.20
	 130	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 962.20
	 131	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 962.20
	 133	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 962.20
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.93
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.93
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.93
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.93
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.93
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.93
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 13/12/2022	 0.93
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,832.28
	 142	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 13.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	 78,554.48

	* Total‑Poliza..: *	 365,599.04	 365,599.04

	IC 0000010	14/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,550.88
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 3,550.88
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 3,550.88
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 3,550.88
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 3,550.88
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 3,550.88
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 3,550.88
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,217.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,217.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,217.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,217.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,217.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,217.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,217.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 317.67
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 317.67
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 317.67
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 317.67
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 317.67
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 317.67
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 317.67
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 259.22
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 259.22
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 259.22
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 259.22
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 259.22
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 259.22
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 259.22
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 288.66
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 288.66
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 288.66
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 288.66
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 288.66
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 288.66
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 288.66
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	‑1.23
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑1.23
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑1.23
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑1.23
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑1.23
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑1.23

	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑1.23
	 43	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 50.70
	 44	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 50.70
	 45	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 50.70
	 46	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 50.70
	 47	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 50.70
	 48	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 50.70
	 49	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 50.70
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.18
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑0.18
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑0.18
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑0.18
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑0.18
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑0.18
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	‑0.18
	 57	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 302.10
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 302.10
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 302.10
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 302.10
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 302.10
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 302.10
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 302.10
	 64	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 103.02
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 103.02
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 103.02
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 103.02
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 103.02
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 103.02
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 103.02
	 71	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 140.36
	 72	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 140.36
	 73	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 140.36
	 74	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 140.36
	 75	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 140.36
	 76	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 140.36
	 77	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 140.36
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 22,822.22
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 22,822.22
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 22,822.22
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 22,822.22
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 22,822.22
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 22,822.22
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 22,822.22
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 461.86
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 461.86
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 461.86
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 461.86
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 461.86
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 461.86
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 461.86
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 160.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 160.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 160.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 160.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 160.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 160.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 160.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 161.75
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75

	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 161.75
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 161.75
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 485.20
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 485.20
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 485.20
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 485.20
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 485.20
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 485.20
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 485.20
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,282.23
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,282.23
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,282.23
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,282.23
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,282.23
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,282.23
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,282.23
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,032.00
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,032.00
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,032.00
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,032.00
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,032.00
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,032.00
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 2,032.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,202.75
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1,202.75
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1,202.75
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1,202.75
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1,202.75
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1,202.75
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1,202.75
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 197.16
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 197.16
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 197.16
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 197.16
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 197.16
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 197.16
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 197.16
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.55
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1.55
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1.55
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1.55
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1.55
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1.55
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 14/12/2022	 1.55
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,012.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	 25,185.47

	* Total‑Poliza..: *	 148,789.88	 148,789.88

	IC 0000011	15/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 5,960.76
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 5,960.76
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 5,960.76
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 5,960.76
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 5,960.76

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 5,960.76
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 5,960.76
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,881.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,881.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,881.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,881.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,881.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,881.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,881.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 460.87
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 460.87
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 460.87
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 460.87
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 460.87
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 460.87
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 460.87
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 923.32
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 923.32
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 923.32
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 923.32
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 923.32
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 923.32
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 923.32
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 384.88
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 384.88
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 384.88
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 384.88
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 384.88
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 384.88
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 384.88
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.89
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 0.89
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 0.89
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 0.89
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 0.89
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 0.89
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 0.89
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,619.03
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 3,619.03
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 3,619.03
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 3,619.03
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 3,619.03
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 3,619.03
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 3,619.03
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,824.83
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 12,824.83
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 12,824.83
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 12,824.83
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 12,824.83
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 12,824.83
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 12,824.83
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 361.90
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 361.90
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 361.90
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 361.90
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 361.90
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 361.90
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 361.90
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,282.48
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,282.48
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,282.48
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,282.48

	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,282.48
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,282.48
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,282.48
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,073.15
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,073.15
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,073.15
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,073.15
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,073.15
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,073.15
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 7,073.15
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,463.24
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,463.24
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,463.24
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,463.24
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,463.24
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,463.24
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,463.24
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,080.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,080.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,080.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,080.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,080.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,080.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,080.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 308.63
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 308.63
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 308.63
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 925.82
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 925.82
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 925.82
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 925.82
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 925.82
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 925.82
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 925.82
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 707.32
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 707.32
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 707.32
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 707.32
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 707.32
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 707.32
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 707.32
	 120	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,564.00
	 121	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,564.00
	 122	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,564.00
	 123	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,564.00
	 124	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,564.00
	 125	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,564.00
	 126	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,564.00
	 127	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 144.32
	 128	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 144.32
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 144.32

	 130	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 144.32
	 131	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 144.32
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 144.32
	 133	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 144.32
	 134	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 374.50
	 135	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 374.50
	 136	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 374.50
	 137	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 374.50
	 138	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 374.50
	 139	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 374.50
	 140	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 374.50
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,202.75
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,202.75
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,202.75
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,202.75
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,202.75
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,202.75
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1,202.75
	 148	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,886.60
	 149	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,886.60
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,886.60
	 151	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,886.60
	 152	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,886.60
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,886.60
	 154	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 2,886.60
	 155	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 434.40
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 434.40
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 434.40
	 158	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 434.40
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 434.40
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 434.40
	 161	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 434.40
	 162	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 377.92
	 163	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 377.92
	 164	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 377.92
	 165	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 377.92
	 166	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 377.92
	 167	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 377.92
	 168	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 377.92
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.55
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1.55
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1.55
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1.55
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1.55
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1.55
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	 1.55
	 176	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 461.86
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 36,002.97
	 178	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	 18,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 218,211.32	 218,211.32

	IC 0000012	16/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 11,812.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 11,812.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 11,812.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 11,812.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 11,812.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 11,812.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 11,812.33
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 13,114.38
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 13,114.38

	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 13,114.38
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 13,114.38
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 13,114.38
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 13,114.38
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 13,114.38
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 964.39
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 964.39
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 964.39
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 964.39
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 964.39
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 964.39
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 964.39
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,528.31
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,528.31
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,528.31
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,528.31
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,528.31
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,528.31
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,528.31
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,250.86
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,250.86
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,250.86
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,250.86
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,250.86
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,250.86
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,250.86
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.73
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.73
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.73
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.73
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.73
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.73
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.73
	 43	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 47.07
	 44	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 47.07
	 45	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 47.07
	 46	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 47.07
	 47	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 47.07
	 48	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 47.07
	 49	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 47.07
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.33
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	‑0.33
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	‑0.33
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	‑0.33
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	‑0.33
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	‑0.33
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	‑0.33
	 57	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 719.10
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 719.10
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 719.10
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 719.10
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 719.10
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 719.10
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 719.10
	 64	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 211.22
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 211.22
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 211.22
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 211.22
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 211.22
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 211.22
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 211.22
	 71	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.01

	 72	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.01
	 73	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.01
	 74	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.01
	 75	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.01
	 76	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.01
	 77	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.01
	 78	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 95.93
	 79	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 95.93
	 80	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 95.93
	 81	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 95.93
	 82	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 95.93
	 83	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 95.93
	 84	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 95.93
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,905.16
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,905.16
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,905.16
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,905.16
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,905.16
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,905.16
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,905.16
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,550.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 4,550.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 4,550.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 4,550.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 4,550.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 4,550.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 4,550.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 119.67
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 119.67
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 119.67
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 359.00
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 359.00
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 359.00
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 359.00
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 359.00
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 359.00
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 359.00
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,768.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,768.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,768.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,768.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,768.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,768.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 1,768.00
	 127	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 144.00
	 128	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 144.00
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 144.00
	 130	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 144.00
	 131	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 144.00
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 144.00
	 133	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 144.00

	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 481.35
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 481.35
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 481.35
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 481.35
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 481.35
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 481.35
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 481.35
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	 0.31
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 878.32
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	 38,312.84

	* Total‑Poliza..: *	 156,764.64	 156,764.64

	** Total‑Dia..: **	 112,378,630.58	 112,378,630.58

	D  0000138	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 5,736.17
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 5,736.17

	* Total‑Poliza..: *	 5,736.17	 5,736.17

	D  0000139	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE  IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE  IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 25,432.92
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE  IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 25,432.92

	* Total‑Poliza..: *	 25,432.92	 25,432.92

	D  0000140	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 24,090.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 24,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,090.00	 24,090.00

	D  0000141	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS A LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS A LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 12,165.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS A LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 12,165.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,165.00	 12,165.00

	D  0000142	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE  GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE  GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 138,781.57
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE  GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 138,781.57

	* Total‑Poliza..: *	 138,781.57	 138,781.57

	D  0000143	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 9,010.50
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 9,010.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,010.50	 9,010.50

	D  0000144	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 8,892.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000145	19/12/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,070,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,070,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,070,000.00	 1,070,000.00

	D  0000146	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 28,080.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 28,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,080.00	 28,080.00

	D  0000147	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 4,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000148	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000149	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 9,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000150	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B401194|12/12/2022|0000068.97|     1|044947|	 500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DI	 500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DI	 500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DI	 500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 1  ELEMENTO DI	 500.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B401262|13/12/2022|0002758.62|     1|044951|	 20,000.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS	 20,000.00
	 8	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS	 20,000.00
	 9	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS	 20,000.00
	 10	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044951|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    PARA 40  ELEMENTOS	 20,000.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,500.00	 61,500.00

	D  0000151	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000078   ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,877.33
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000077   JOSE DANIEL CORDOVA MORALES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022	 7,056.93
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,934.26

	* Total‑Poliza..: *	 12,934.26	 12,934.26

	D  0000152	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 160,356.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 59,601.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	 219,957.00

	* Total‑Poliza..: *	 219,957.00	 219,957.00

	D  0000153	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 644,466.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 177,426.00

	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 15,545.00
	 4	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 315.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 837,122.00

	* Total‑Poliza..: *	 837,437.00	 837,437.00

	D  0000154	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 450.00
	 2	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 2,350.00
	 3	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 764.00
	 4	2117‑1‑000007‑000001   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 25.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 27.00
	 6	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 123.00
	 7	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 39.00
	 8	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 943.00
	 9	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 58.00
	 10	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 342.00
	 11	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 145.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 5,266.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,266.00	 5,266.00

	D  0000155	19/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 95,718.11
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 89,213.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 184,931.11

	* Total‑Poliza..: *	 184,931.11	 184,931.11

	D  0000156	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	 1,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	 1,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	 1,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	 1,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	 1,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000157	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 10,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PE	 10,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PE	 10,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PE	 10,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PE	 10,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PE	 10,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PE	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000158	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO DE LENTES A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONA	 5,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONA	 5,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONA	 5,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONA	 5,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONA	 5,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONA	 5,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO DE LENTES A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,400.00	 22,400.00

	D  0000159	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	 1,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	 1,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	 1,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	 1,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	 1,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	 1,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	D  0000160	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA  A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE P	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE P	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE P	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE P	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE P	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE P	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA  A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000161	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑018‑PR‑2022/A|22/11/2022|0028053.76|     1|044450|	 203,389.73
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 203,389.73
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 203,389.73
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 203,389.73
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450|TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO  DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE  EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL	 203,389.73
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	 5,400.17
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	 2,700.09
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	 195,289.47

	* Total‑Poliza..: *	 610,169.19	 610,169.19

	D  0000162	19/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,824,226.03
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,824,226.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,824,226.03	 1,824,226.03

	D  0000163	19/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000166   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 2,250.53
	 2	2119‑1‑000016‑000164   MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZA	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 1,575.53
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	 3,826.06

	* Total‑Poliza..: *	 3,826.06	 3,826.06

	D  0000164	19/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL TRABAJADOR DEL INTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR PAGO DE FONACOT.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL CUAL NO SE DEPOSITO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,181.35
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000001   TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CUENTA COR	 3,181.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,181.35	 3,181.35

	D  0000165	19/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 6,147.15
	 2	2119‑1‑000016‑000169   PEDRO ALFONSO MACIAS SANCHEZ	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 6,147.15

	* Total‑Poliza..: *	 6,147.15	 6,147.15

	D  0000166	20/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20	 250,173.25
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 250,173.25
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 250,173.25
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 250,173.25
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 250,173.25
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 250,173.25
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	 250,173.25
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009971|20/12/2022|0034506.66|1.0000|045045|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009971|20/12/2022|0034506.66|1.0000|045045|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009972|20/12/2022|0034506.66|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 248,966.85
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5009972|20/12/2022|0034506.66|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 248,966.85
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5009972|21/12/2022|0034506.66|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 250,173.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,866.25	 1,250,866.25

	D  0000167	20/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000037   ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARBA   |                          3446|20/12/2022|0007586.07|     1|044494|	 54,999.00
	 2	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 54,999.00
	 3	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 54,999.00
	 4	8270‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 54,999.00
	 5	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	 54,999.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 54,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,997.00	 164,997.00

	D  0000168	20/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000090   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ |                      2feac38f|18/12/2022|0008492.54|     1|045133|	 61,570.95
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 59,612.96
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 59,612.96
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 59,612.96
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 59,612.96
	 6	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 1,957.99
	 7	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 1,957.99
	 8	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 1,957.99
	 9	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133|PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 1,957.99
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 61,570.95

	* Total‑Poliza..: *	 184,712.85	 184,712.85

	D  0000169	20/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	20/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000171	21/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                         B‑331|20/12/2022|0013379.12|     1|044916|	 96,998.62
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916|UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y	 96,998.62
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916|UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y	 96,998.62
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916|UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y	 96,998.62
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916|UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y	 96,998.62
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2022.	 96,998.62

	* Total‑Poliza..: *	 290,995.86	 290,995.86

	D  0000172	21/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000173	21/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000174	21/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	21/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000176	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     cr0010655|10/11/2022|0000069.46|     1|044452|	 362,829.30
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     cr0010655|10/11/2022|0000069.46|     1|044452|	 1,000.00
	 3	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010894|17/11/2022|0004093.52|     1|044387|	 29,678.00
	 4	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,591.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,591.90
	 6	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,591.90
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,591.90
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 10	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,929.30
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,929.30
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,929.30
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,929.30
	 16	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,856.50
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,856.50
	 18	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,856.50
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,856.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011013|22/11/2022|0003741.79|     1|044469|	 27,128.00
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,357.60
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,357.60
	 23	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,357.60
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,357.60
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,179.30
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,179.30
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,179.30
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,179.30
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,591.10
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,591.10
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,591.10
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,591.10
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011035|22/11/2022|0000407.26|     1|044468|	 2,952.60
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,952.60
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,952.60
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,952.60
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,952.60
	 38	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011040|23/11/2022|0003299.75|     1|044479|	 23,923.20
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,526.00
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,526.00
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,526.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,526.00
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,161.60

	 44	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,161.60
	 45	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,161.60
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,161.60
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.60
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.60
	 49	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.60
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.60
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011041|23/11/2022|0000137.96|     1|044504|	 1,000.20
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,000.20
	 56	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011101|25/11/2022|0002611.13|     1|044498|	 18,930.70
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,956.30
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,956.30
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,956.30
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,956.30
	 61	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,186.80
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,186.80
	 63	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,186.80
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,186.80
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,787.60
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,787.60
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,787.60
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,787.60
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011124|25/11/2022|0000206.91|     1|044512|	 1,500.10
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.10
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011180|28/11/2022|00000109.6|     1|044519|	 794.60
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 794.60
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 794.60
	 77	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 794.60
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 794.60
	 79	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011203|28/11/2022|0000137.94|     1|044520|	 1,000.10
	 80	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 81	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 82	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 83	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 84	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011215|29/11/2022|0000096.58|     1|044536|	 700.20
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	 700.20
	 86	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	 700.20
	 87	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	 700.20
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	 700.20
	 89	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011240|29/11/2022|0000203.28|     1|044526|	 1,473.80
	 90	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 91	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 92	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 93	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,473.80
	 94	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011246|30/11/2022|00003550.7|     1|044642|	 25,742.60
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,326.50
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,326.50
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,326.50
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,326.50
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,263.40
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,263.40
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,263.40

	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,263.40
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.40
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.40
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.40
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.40
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011260|30/11/2022|0000137.94|     1|044662|	 1,000.10
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 113	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 114	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 115	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.10
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010898|17/11/2022|0000393.16|     1|044459|	 2,850.40
	 117	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.40
	 118	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.40
	 119	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.40
	 120	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,850.40
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010904|18/11/2022|0000206.92|     1|044461|	 1,500.20
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.20
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.20
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.20
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,500.20
	 126	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010911|18/11/2022|0000196.47|     1|044460|	 1,424.40
	 127	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,424.40
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,424.40
	 129	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,424.40
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,424.40
	 131	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010939|19/11/2022|0000179.31|     1|044463|	 1,300.00
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.00
	 133	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.00
	 134	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.00
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,300.00
	 136	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010955|19/11/2022|0000197.34|     1|044464|	 1,430.70
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.70
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.70
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.70
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.70
	 141	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010970|20/11/2022|0000206.83|     1|044465|	 1,499.50
	 142	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,499.50
	 143	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,499.50
	 144	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,499.50
	 145	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,499.50
	 146	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010981|21/11/2022|0003958.73|     1|044467|	 28,700.80
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.20
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.20
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.20
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.20
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,953.90
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,953.90
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,953.90
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,953.90
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.60
	 160	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.60
	 161	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.60
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,647.60
	 163	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010982|21/11/2022|0000206.95|     1|044501|	 1,500.40
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.40
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.40
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.40
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,500.40

	 168	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011005|21/11/2022|0000069.06|     1|044466|	 500.70
	 169	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.70
	 170	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.70
	 171	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.70
	 172	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 500.70
	 173	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011096|24/11/2022|0000172.43|     1|044507|	 1,250.10
	 174	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 175	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 176	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 177	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,250.10
	 178	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011130|26/11/2022|0001983.88|     1|044499|	 14,383.10
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.00
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.00
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.00
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.00
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 470.70
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 470.70
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 470.70
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 470.70
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,421.80
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,421.80
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,421.80
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,421.80
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,115.60
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,115.60
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,115.60
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,115.60
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011131|26/11/2022|0000165.57|     1|044516|	 1,200.40
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.40
	 200	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011165|27/11/2022|0000193.17|     1|044517|	 1,400.50
	 201	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.50
	 202	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.50
	 203	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.50
	 204	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.50
	 205	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0010655|10/11/2022|0000069.46|     1|044452|	 503.60
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 503.60
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 503.60
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 503.60
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 503.60
	 210	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010839|16/11/2022|0003501.19|     1|044385|	 25,383.60
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.30
	 212	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.30
	 213	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.30
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,302.30
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 416.70
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 416.70
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 416.70
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 416.70
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.30
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.30
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.30
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.30
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,424.30
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,424.30
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,424.30
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044385|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,424.30
	 227	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010849|16/11/2022|0000123.54|     1|044347|	 895.70
	 228	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 895.70
	 229	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 895.70

	 230	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 895.70
	 231	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 895.70
	 232	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010851|16/11/2022|0000142.72|     1|044384|	 1,034.70
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,034.70
	 234	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,034.70
	 235	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,034.70
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,034.70
	 237	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010896|17/11/2022|0000082.79|     1|044458|	 600.20
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.	 600.20
	 239	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.	 600.20
	 240	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.	 600.20
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE  DEL 2022.	 600.20
	 242	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010933|19/11/2022|0004360.03|     1|044428|	 31,610.20
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,866.20
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,866.20
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,866.20
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,866.20
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,533.20
	 252	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,533.20
	 253	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,533.20
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,533.20
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,510.70
	 256	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,510.70
	 257	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,510.70
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,510.70
	 259	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010941|19/11/2022|0003777.14|     1|044429|	 27,384.30
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.00
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.00
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.00
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.00
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,568.70
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,568.70
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,568.70
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,568.70
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 780.30
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 780.30
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 780.30
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 780.30
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,736.30
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,736.30
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,736.30
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,736.30
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,299.00
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,299.00
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,299.00
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,299.00
	 280	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011012|22/11/2022|0000165.56|     1|044502|	 1,200.30
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.30
	 282	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.30
	 283	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.30
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,200.30
	 285	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011064|23/11/2022|0000117.34|     1|044561|	 850.70
	 286	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.70
	 287	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.70
	 288	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.70
	 289	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 850.70
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011071|24/11/2022|0003145.49|     1|044497|	 22,804.80
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,958.20

	 292	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,958.20
	 293	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,958.20
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,958.20
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.20
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,930.60
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,930.60
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,930.60
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,930.60
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,015.80
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,015.80
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,015.80
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,015.80
	 307	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011072|24/11/2022|0000069.39|     1|044505|	 503.10
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 503.10
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 503.10
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 503.10
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 503.10
	 312	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011179|28/11/2022|0003571.81|     1|044564|	 25,895.60
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,302.30
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,302.30
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,302.30
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,302.30
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.80
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.80
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.80
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.80
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,716.00
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,716.00
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,716.00
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,716.00
	 329	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011214|29/11/2022|0003999.12|     1|044565|	 28,993.60
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,852.40
	 331	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,852.40
	 332	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,852.40
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,852.40
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.20
	 335	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.20
	 336	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.20
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.20
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,386.80
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,386.80
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,386.80
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,386.80
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,354.20
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,354.20
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,354.20
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,354.20
	 346	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011245|30/11/2022|0000193.59|     1|044581|	 1,403.50
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,403.50
	 348	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,403.50
	 349	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,403.50
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.	 1,403.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,091,487.90	 1,091,487.90

	D  0000177	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010852|16/11/2022|0001801.32|     1|044386|	 13,059.60
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,059.60
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,059.60
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,059.60
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,059.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010893|18/11/2022|0001205.85|     1|044551|	 8,742.40
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,742.40
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,742.40
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,742.40
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044551|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,742.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010922|18/11/2022|0001006.14|     1|044552|	 7,294.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,294.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,294.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,294.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044552|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,294.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010934|19/11/2022|0002145.27|     1|044550|	 15,553.20
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,553.20
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,553.20
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,553.20
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044550|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,553.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010940|19/11/2022|00001256.3|     1|044554|	 9,108.20
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,108.20
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,108.20
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,108.20
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044554|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,108.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0010978|20/11/2022|0001029.83|     1|044555|	 7,466.30
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,466.30
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,466.30
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,466.30
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044555|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,466.30
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011002|21/11/2022|0000800.59|     1|044556|	 5,804.30
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,804.30
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,804.30
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,804.30
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044556|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,804.30
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011036|21/11/2022|00001093.5|     1|044557|	 7,927.90
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,927.90
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,927.90
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,927.90
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044557|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,927.90
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011068|23/11/2022|0001058.51|     1|044503|	 7,674.20
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,674.20
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,674.20
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,674.20
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,674.20
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011123|25/11/2022|0001362.94|     1|044511|	 9,881.30
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,881.30
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,881.30
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,881.30
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,881.30
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011154|26/11/2022|0001007.61|     1|044515|	 7,305.20
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,305.20
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,305.20
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,305.20
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044515|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,305.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011175|27/11/2022|00001308.8|     1|044518|	 9,488.80
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,488.80
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,488.80
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,488.80
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044518|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,488.80

	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011176|28/11/2022|0000158.63|     1|044632|	 1,150.10
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,150.10
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,150.10
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,150.10
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044632|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,150.10
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011209|28/11/2022|0001155.88|     1|044633|	 8,380.10
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,380.10
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,380.10
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,380.10
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044633|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,380.10
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011237|29/11/2022|0000917.45|     1|044635|	 6,651.50
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,651.50
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,651.50
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,651.50
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044635|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,651.50
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011257|30/11/2022|0001316.52|     1|044646|	 9,544.80
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,544.80
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,544.80
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,544.80
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,544.80
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011306|01/12/2022|0001093.82|     1|044693|	 7,930.20
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,930.20
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,930.20
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,930.20
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,930.20
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 142,962.60

	* Total‑Poliza..: *	 428,887.80	 428,887.80

	D  0000178	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA10102|12/12/2022|0000002960|     1|044841|	 21,460.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841|DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 21,460.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841|DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 21,460.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841|DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 21,460.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841|DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 21,460.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 21,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,380.00	 64,380.00

	D  0000179	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIUVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      63CF4867|12/12/2022|0003726.58|     1|044792|	 24,688.58
	 2	8260‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792|ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	 27,017.69
	 3	8250‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792|ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	 27,017.69
	 4	8270‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792|ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	 27,017.69
	 5	8260‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044792|ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	 27,017.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIUVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 24,688.58

	* Total‑Poliza..: *	 78,723.96	 78,723.96

	D  0000180	22/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	22/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000182	22/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000183	22/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000184	23/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000208   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4054|05/12/2022|0003172.41|     1|044781|	 23,000.00
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781|SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 23,000.00
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781|SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 23,000.00
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781|SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 23,000.00
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781|SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 23,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	D  0000185	23/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000186	23/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4112|23/12/2022|0007972.41|     1|044862|	 57,800.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 57,800.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 57,800.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 57,800.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGOA PRESIDENCIA.	 57,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 57,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 173,400.00	 173,400.00

	D  0000187	23/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 438,329.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 438,329.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 438,329.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 438,329.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 438,329.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 438,329.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 438,329.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|045103|REGISTRO DE ENERGIA EL	 430,126.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|045103|REGISTRO DE ENERGIA EL	 430,126.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,222.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD665U122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,222.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DCV280122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 803.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DCV280122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 803.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 526.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 526.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    WC60122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    WC60122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YA373C122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YA373C122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X5513W122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,268.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X5513W122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,268.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  QZR987122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  QZR987122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	    CSS|                  QZR987122022|23/12/2022|0060459.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 438,329.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,191,645.00	 2,191,645.00

	D  0000188	23/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022	 438,530.75
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2022	 120,992.12
	 3	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022	 438,530.75

	 4	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022	 120,992.12

	* Total‑Poliza..: *	 559,522.87	 559,522.87

	D  0000189	23/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000190	24/12/2022  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000191	24/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.50
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.50
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.50
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.50
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.50
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.50
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0E62F0F7|14/12/2022|0006215.52|1.0000|044981|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.50
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0E62F0F7|14/12/2022|0006215.52|1.0000|044981|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.50
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 45,062.50

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.50	 225,312.50

	D  0000192	24/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,878.84
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,878.84
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,878.84
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,878.84
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,878.84
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,878.84
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      41D094C5|12/12/2022|0007293.63|1.0000|044980|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,878.84
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      41D094C5|12/12/2022|0007293.63|1.0000|044980|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,878.84
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 52,878.84

	* Total‑Poliza..: *	 264,394.20	 264,394.20

	D  0000193	24/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	 144,560.42
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 144,560.42
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      57E700CF|12/12/2022|0019939.37|1.0000|044979|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 144,560.42
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      57E700CF|12/12/2022|0019939.37|1.0000|044979|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 144,560.42
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 144,560.42

	* Total‑Poliza..: *	 722,802.10	 722,802.10

	D  0000194	24/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      35FD84E8|24/12/2022|0081720.43|1.0000|044977|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 593,473.15
	 2	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      35FD84E8|24/12/2022|0081720.43|1.0000|044977|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 593,473.15
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD| DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTE|24/12/2022|ESPONDIENT|0.0000|000000|QUINCENA DE DICIEMBRE	 593,473.15
	 4	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	 593,473.15
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 593,473.15

	 6	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 593,473.15
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 593,473.15
	 8	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 593,473.15
	 9	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 593,473.15
	 10	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 593,473.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,967,365.75	 2,967,365.75

	D  0000195	24/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000196	24/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000232	19/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,472.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,472.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,132.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,132.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,417.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044898|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,417.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,422.80	 25,422.80

	DC 0000234	19/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACIO DEL PASILLO ALA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DAR SERVICIO ALOS CUADROS DISEÑADOS QUE ADORNARAN A ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACIO DEL PASILLO ALA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DAR SERVICIO ALOS CUADROS D	 3,863.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACIO DEL PASILLO ALA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DAR SERVICIO ALOS CUADROS D	 3,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,863.00	 3,863.00

	DC 0000235	19/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TINACOS QUE DAN SERVICIO DE AGUA A TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AZOTEA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS Y LAS OFICINA DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TINACOS QUE DAN SERVIC	 1,445.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TINACOS QUE DAN SERVIC	 1,445.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,445.00	 1,445.00

	DC 0000236	20/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,683.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,683.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,401.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,401.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,316.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,316.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,401.30	 23,401.30

	DC 0000237	20/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,671.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,671.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,671.10	 1,671.10

	DC 0000238	20/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 2,058.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 2,058.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,058.00	 2,058.00

	DC 0000246	18/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044912|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,774.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044912|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,774.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,774.00	 7,774.00

	DC 0000247	19/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,560.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,560.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,560.90	 8,560.90

	DC 0000248	19/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,220.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,220.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,220.80	 1,220.80

	DC 0000249	20/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044915|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,051.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044915|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,051.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,051.30	 8,051.30

	DC 0000250	20/12/2022  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y ADMINISTRATIVOS ETC ).
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916|UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y AD	 190,395.44
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916|UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y AD	 190,395.44

	* Total‑Poliza..: *	 190,395.44	 190,395.44

	DC 0000251	21/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,007.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,007.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,007.00	 5,007.00

	DC 0000252	21/12/2022  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 6,229.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 6,229.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 300.00
	 4	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,529.00	 6,529.00

	DC 0000260	19/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	 1,466.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	 1,466.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,466.10	 1,466.10

	DC 0000261	20/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	 1,241.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	 1,241.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,241.20	 1,241.20

	DC 0000262	21/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	 1,574.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	 1,574.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,574.40	 1,574.40

	DC 0000263	21/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,421.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,421.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 901.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 901.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,211.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,211.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,356.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,356.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,890.70	 23,890.70

	DC 0000266	21/12/2022  12:00:00a. m.	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER  1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932|COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER  1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 37,550.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932|COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER  1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 37,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,550.00	 37,550.00

	DC 0000269	22/12/2022  12:00:00a. m.	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJECICIO 2022 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044935|CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJECICIO 2022 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA.	 8,400.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044935|CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJECICIO 2022 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA.	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	DC 0000270	23/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,652.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,652.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,345.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,345.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,440.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,440.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,038.60	 25,038.60

	DC 0000271	24/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,262.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,262.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,125.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,125.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,938.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,938.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,876.30	 16,876.30

	DC 0000283	22/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,463.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,463.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,543.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,543.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,627.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,627.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,134.60	 23,134.60

	DC 0000288	22/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBREDE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,242.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,242.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,242.60	 10,242.60

	DC 0000289	23/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBREDE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,101.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,101.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,101.00	 7,101.00

	DC 0000290	24/12/2022  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBREDE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044956|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,746.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044956|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,746.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,746.80	 7,746.80

	DC 0000298	22/12/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae‑021‑pr‑2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOAAUTORIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPALA,EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044964|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae‑021‑pr‑2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA E	 1,083,699.43
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044964|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae‑021‑pr‑2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA E	 1,083,699.43

	* Total‑Poliza..: *	 1,083,699.43	 1,083,699.43

	DC 0000299	22/12/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE‑019‑PR‑2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ( SECTOR GALERAS ) MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA " FONDO ; PREDIAL RUSTICO ( EJERCICIO FISCAL 2022 )
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044965|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE‑019‑PR‑2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 1,202,168.24
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044965|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE‑019‑PR‑2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 1,202,168.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,202,168.24	 1,202,168.24

	DC 0000300	22/12/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO. SEGUN CONTRATO No. hae‑020‑pr‑2020/A  AUTORIZADA CON EL RECURSO DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL EN LA TREGESIMA QUINTA SESION DE CABILDO CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044966|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,535,202.00
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044966|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,535,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,535,202.00	 1,535,202.00

	DC 0000302	23/12/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 ( FINIQUITO ) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,AUTOTIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL,EJERCICIO FISCAL 2022. CONTRATO No. HAE‑022‑PRr‑2022/A
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044968|ESTIMACION No.1 ( FINIQUITO ) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 1,354,864.58
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044968|ESTIMACION No.1 ( FINIQUITO ) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 1,354,864.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,354,864.58	 1,354,864.58

	DC 0000303	23/12/2022  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE‑022‑CP‑2022/A OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FONDO GASTO CORRIENTE.
	 1	8240‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044969|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE‑022‑CP‑2022/A OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE LA	 821,362.33
	 2	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044969|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE‑022‑CP‑2022/A OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE LA	 821,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 821,362.33	 821,362.33

	DC 0000306	22/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972|ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.	 9,094.05
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972|ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.	 9,094.05
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972|ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.	 8,852.33
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972|ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.	 8,852.33

	* Total‑Poliza..: *	 17,946.38	 17,946.38

	DC 0000316	22/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.	 1,778.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.	 1,778.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,778.00	 1,778.00

	DC 0000317	23/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.	 1,571.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.	 1,571.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,571.30	 1,571.30

	DC 0000318	24/12/2022  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.	 2,589.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE  DEL 2022.	 2,589.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,589.10	 2,589.10

	DC 0000334	21/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	 14,486.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	 14,486.01

	* Total‑Poliza..: *	 14,486.01	 14,486.01

	DC 0000335	21/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER	 3,799.29
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER	 3,799.29
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER	 8,369.99
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER	 8,369.99
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER	 1,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,169.28	 13,169.28

	DC 0000336	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DESDE EL 01 DE NOV DE 2021.
	 1	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE L	 40,221.00
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE L	 40,221.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,221.00	 40,221.00

	DC 0000337	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004|PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004|PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000338	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005|PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	 3,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005|PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000339	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006|PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006|PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000344	23/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POSADA NAVIDEÑA ELOTA 2022.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045011|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSO	 18,072.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045011|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSO	 18,072.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,072.00	 18,072.00

	DC 0000354	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MPAL, LIMPIEZA DE VALLES Y AVENIDAS, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 30,243.33
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 30,243.33

	* Total‑Poliza..: *	 30,243.33	 30,243.33

	DC 0000356	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023|PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 30,557.57
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023|PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 30,557.57

	* Total‑Poliza..: *	 30,557.57	 30,557.57

	DC 0000357	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, BOLILLO, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMP MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19‑25 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE T	 18,072.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE T	 18,072.53

	* Total‑Poliza..: *	 18,072.53	 18,072.53

	DC 0000360	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027|PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO	 26,063.40
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027|PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO	 26,063.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,063.40	 26,063.40

	DC 0000373	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 17,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045040|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS  DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000374	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045041|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000375	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045042|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A   PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	DC 0000376	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 10,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045043|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000377	19/12/2022  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU	 1,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045044|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A  PERSONAL  SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000378	20/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 250,173.25
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045045|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 250,173.25

	* Total‑Poliza..: *	 250,173.25	 250,173.25

	DC 0000380	21/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTA TESORERIA Y APOYOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 218.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 218.00
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 266.80
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 266.80
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 530.00
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 530.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 700.20
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 700.20
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 600.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 600.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 708.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 708.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 336.00

	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 336.00
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,740.00
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,740.00
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 819.00
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 819.00
	 19	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,089.79
	 20	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,089.79
	 21	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 841.00
	 22	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 841.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 1,228.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 1,228.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 1,000.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 1,000.00
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,255.00
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,255.00
	 29	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,000.00
	 30	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,331.79	 16,331.79

	DC 0000397	20/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045064|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045064|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000398	22/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045065|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045065|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.20	 2,100.20

	DC 0000399	24/12/2022  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 799.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 799.60

	* Total‑Poliza..: *	 799.60	 799.60

	DC 0000435	23/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 438,329.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045103|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 438,329.00

	* Total‑Poliza..: *	 438,329.00	 438,329.00

	DC 0000471	21/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214|REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP	 41,733.09
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214|REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP	 41,733.09

	* Total‑Poliza..: *	 41,733.09	 41,733.09

	DD 0000061	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2410
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044846| KIT DE MANTENIMEINTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405	 6,288.88
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044846| KIT DE MANTENIMEINTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405	 6,288.88
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044846| KIT DE MANTENIMEINTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405	 6,288.88
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2410|20/12/2022|0000867.43|1.0000|044846|ADQUISICION DE KIT MAN	 6,288.88

	* Total‑Poliza..: *	 12,577.76	 12,577.76

	DD 0000063	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EC21DFDCF98C4A91830471AA94FC1B
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 20,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 20,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 20,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |EC21DFDCF98C4A91830471AA94FC1B|20/12/2022|0002827.59|1.0000|044870|ARTICULOS DE CONSUMO D	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,000.00	 41,000.00

	DD 0000079	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11654
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044676| AGUA DE 19 LTS	 615.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044676| AGUA DE 19 LTS	 615.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044676| AGUA DE 19 LTS	 615.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11654|19/12/2022|0000084.83|1.0000|044676|MATERIAL DE CONSUMO LO	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,230.00	 1,230.00

	DD 0000081	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5765
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| ADAPTADOR YEE	 35.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| ADAPTADOR YEE	 35.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| ADAPTADOR YEE	 35.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| CARDA	 115.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| CARDA	 115.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| CARDA	 115.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| DISCO LAMINADOS	 110.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| DISCO LAMINADOS	 110.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| DISCO LAMINADOS	 110.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| HULE NEGRO	 97.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| HULE NEGRO	 97.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| HULE NEGRO	 97.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| LLAVE ALIMENTADORA	 85.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| LLAVE ALIMENTADORA	 85.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| LLAVE ALIMENTADORA	 85.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| LLAVE NARIZ	 285.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| LLAVE NARIZ	 285.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| LLAVE NARIZ	 285.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MANGUERA LAVABO	 70.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MANGUERA LAVABO	 70.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MANGUERA LAVABO	 70.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MANGUERA YEE	 155.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MANGUERA YEE	 155.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MANGUERA YEE	 155.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MEZCLADORA INDIVIDUALES	 235.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MEZCLADORA INDIVIDUALES	 235.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| MEZCLADORA INDIVIDUALES	 235.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| SAPITOS CATO	 170.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| SAPITOS CATO	 170.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044681| SAPITOS CATO	 170.00
	 31	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5765|19/12/2022|0000187.17|1.0000|044681|MATERIAL DE PLOMERIA E	 1,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.00	 2,714.00

	DD 0000082	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5766
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| AFLOJATODO	 55.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| AFLOJATODO	 55.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| AFLOJATODO	 55.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| APAGADORES	 165.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| APAGADORES	 165.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| APAGADORES	 165.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CABLE POT # 12	 600.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CABLE POT # 12	 600.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CABLE POT # 12	 600.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CAPUCHONES	 35.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CAPUCHONES	 35.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CAPUCHONES	 35.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CINTA NEGRA	 30.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CINTA NEGRA	 30.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CINTA NEGRA	 30.00

	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CLAVO DE 2  1/2	 65.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CLAVO DE 2  1/2	 65.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| CLAVO DE 2  1/2	 65.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| GUANTES DE TRAPO	 25.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| GUANTES DE TRAPO	 25.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| GUANTES DE TRAPO	 25.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| HULE NEGRO	 130.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| HULE NEGRO	 130.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| HULE NEGRO	 130.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| LAMPARAS	 1,170.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| LAMPARAS	 1,170.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| LAMPARAS	 1,170.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| PIJAS DE 12 X 2	 30.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| PIJAS DE 12 X 2	 30.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| PIJAS DE 12 X 2	 30.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| REFLECTORES	 1,530.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| REFLECTORES	 1,530.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| REFLECTORES	 1,530.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| RODAJAS	 350.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| RODAJAS	 350.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| RODAJAS	 350.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| SOLDADURA ESTAÑO	 85.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| SOLDADURA ESTAÑO	 85.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| SOLDADURA ESTAÑO	 85.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| TAPA DE 3 VENTANAS	 55.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| TAPA DE 3 VENTANAS	 55.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| TAPA DE 3 VENTANAS	 55.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| TORNILLO 5/16 COMPLETO	 10.00
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| TORNILLO 5/16 COMPLETO	 10.00
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| TORNILLO 5/16 COMPLETO	 10.00
	 46	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| VALVULA DE PASO	 185.00
	 47	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| VALVULA DE PASO	 185.00
	 48	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044682| VALVULA DE PASO	 185.00
	 49	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5766|19/12/2022|0000623.45|1.0000|044682|ADQUISICION DE MATERIA	 4,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,040.00	 9,040.00

	DD 0000084	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1860
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 105.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 105.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 105.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| ARMAZON REFORZADO	 93.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| ARMAZON REFORZADO	 93.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| ARMAZON REFORZADO	 93.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| BROCHA CLASICA 2 1/2	 43.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| BROCHA CLASICA 2 1/2	 43.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| BROCHA CLASICA 2 1/2	 43.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| FELPA MICROFIBRA LIZA	 95.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| FELPA MICROFIBRA LIZA	 95.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| FELPA MICROFIBRA LIZA	 95.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| LIJA 220	 13.50
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| LIJA 220	 13.50
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| LIJA 220	 13.50
	 16	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| BROCHAS PLUS 4	 216.00
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| BROCHAS PLUS 4	 216.00
	 18	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| BROCHAS PLUS 4	 216.00
	 19	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| CUBETA DUREX MASTER VIVID VI	 1,854.00
	 20	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| CUBETA DUREX MASTER VIVID VI	 1,854.00
	 21	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| CUBETA DUREX MASTER VIVID VI	 1,854.00
	 22	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| ESPATULA GRANDE	 25.00
	 23	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| ESPATULA GRANDE	 25.00
	 24	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| ESPATULA GRANDE	 25.00

	 25	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| FELPA RUGOSA	 116.00
	 26	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| FELPA RUGOSA	 116.00
	 27	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| FELPA RUGOSA	 116.00
	 28	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| REALFLEX VIVID V5	 2,328.00
	 29	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| REALFLEX VIVID V5	 2,328.00
	 30	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044771| REALFLEX VIVID V5	 2,328.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1860|20/12/2022|0000674.28|1.0000|044771|MATERIAL DE PINTURA EL	 4,888.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,777.00	 9,777.00

	DD 0000085	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2411
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA AMARILLO 544	 250.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA AMARILLO 544	 250.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA AMARILLO 544	 250.00
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA CYAN 544	 250.00
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA CYAN 544	 250.00
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA CYAN 544	 250.00
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA MAGNETA 544	 250.00
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA MAGNETA 544	 250.00
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA MAGNETA 544	 250.00
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA NEGRA 544 PARA ‑EPSON L3250	 499.95
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA NEGRA 544 PARA ‑EPSON L3250	 499.95
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044770| TINTA NEGRA 544 PARA ‑EPSON L3250	 499.95
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2411|21/12/2022|0000172.41|1.0000|044770|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,249.95

	* Total‑Poliza..: *	 2,499.90	 2,499.90

	DD 0000086	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA140C4
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.	 2,954.72
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.	 2,954.72
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.	 2,954.72
	 4	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA140C4|20/12/2022|0000407.55|1.0000|044765|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,700.00
	 5	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	044765| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL 2022.	 254.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,909.44	 5,909.44

	DD 0000087	18/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 02BCA36A
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      02BCA36A|18/12/2022|0001252.83|1.0000|044764|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	044764| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000098	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑897, NC‑895, NC‑894, NC‑896, NC‑898
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| BALATAS DELANTERAS	 672.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| BALATAS DELANTERAS	 672.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| BALATAS DELANTERAS	 672.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| MANO DE OBRA	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| MANO DE OBRA	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| MANO DE OBRA	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| TORNEAR 2 DISCOS	 464.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| TORNEAR 2 DISCOS	 464.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705| TORNEAR 2 DISCOS	 464.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑897|19/12/2022|0000252.80|1.0000|044705|SERVICIO DE DE BALATAS	 1,832.80
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707| ACEITE	 440.02
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707| ACEITE	 440.02
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707| ACEITE	 440.02
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707| ACEITE LV	 459.35
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707| ACEITE LV	 459.35
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707| ACEITE LV	 459.35

	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑895|19/12/2022|0000124.05|1.0000|044707|SERVICIO DE RELLENO DE	 899.37
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| ACEITE 15W‑40	 995.28
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| ACEITE 15W‑40	 995.28
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| ACEITE 15W‑40	 995.28
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| FILTRO DE ACEITE GP‑81	 114.84
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| FILTRO DE ACEITE GP‑81	 114.84
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| FILTRO DE ACEITE GP‑81	 114.84
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| FILTRO DE AIRE GA‑390	 165.88
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| FILTRO DE AIRE GA‑390	 165.88
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| FILTRO DE AIRE GA‑390	 165.88
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| MANO DE OBRA	 382.80
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| MANO DE OBRA	 382.80
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702| MANO DE OBRA	 382.80
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑894|19/12/2022|0000228.80|1.0000|044702|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,658.80
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706| REPARACION DE ARRANQUE	 672.80
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706| REPARACION DE ARRANQUE	 672.80
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706| REPARACION DE ARRANQUE	 672.80
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑896|19/12/2022|0000092.80|1.0000|044706|SERVICIO DE REPARACION	 672.80
	 35	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704| TANQUE	 1,044.00
	 36	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704| TANQUE	 1,044.00
	 37	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704| TANQUE	 1,044.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑898|19/12/2022|0000144.00|1.0000|044704|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,215.54	 12,215.54

	DD 0000099	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑891
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700| BATERIA 94R	 3,248.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700| BATERIA 94R	 3,248.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700| BATERIA 94R	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑891|19/12/2022|0000448.00|1.0000|044700|ARTICULOS LOS CUALES S	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000105	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011883
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,007.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,007.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,007.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011883|21/12/2022|0000690.62|1.0000|044917|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,007.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,014.00	 10,014.00

	DD 0000106	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011851
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044915| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,051.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044915| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,051.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044915| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,051.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011851|20/12/2022|0001110.52|1.0000|044915|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,051.30

	* Total‑Poliza..: *	 16,102.60	 16,102.60

	DD 0000107	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011823
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044913| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,560.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044913| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,560.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044913| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,560.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011823|19/12/2022|0001180.81|1.0000|044913|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,560.90

	* Total‑Poliza..: *	 17,121.80	 17,121.80

	DD 0000108	18/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011788
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044912| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,774.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044912| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,774.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044912| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,774.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011788|18/12/2022|0001072.28|1.0000|044912|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,774.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,548.00	 15,548.00

	DD 0000109	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1544
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CINTAS	 152.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CINTAS	 152.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CINTAS	 152.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CLIPS # 10	 400.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CLIPS # 10	 400.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CLIPS # 10	 400.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CLIPS JUMBO # 8	 400.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CLIPS JUMBO # 8	 400.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| CLIPS JUMBO # 8	 400.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| ENGRAPADORA	 85.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| ENGRAPADORA	 85.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| ENGRAPADORA	 85.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| FOLDER T/CARTA	 580.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| FOLDER T/CARTA	 580.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| FOLDER T/CARTA	 580.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| FOLDER T/OFICIO	 630.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| FOLDER T/OFICIO	 630.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| FOLDER T/OFICIO	 630.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| HOJAS T/CARTA	 2,940.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| HOJAS T/CARTA	 2,940.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| HOJAS T/CARTA	 2,940.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| HOJAS T/OFICIO	 3,660.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| HOJAS T/OFICIO	 3,660.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| HOJAS T/OFICIO	 3,660.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| LIBRETAS	 150.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| LIBRETAS	 150.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| LIBRETAS	 150.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| MARCATEXTOS	 28.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| MARCATEXTOS	 28.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| MARCATEXTOS	 28.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| ORGANIZADORA	 375.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| ORGANIZADORA	 375.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| ORGANIZADORA	 375.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMAS	 240.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMAS	 240.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMAS	 240.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMONES	 60.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMONES	 60.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMONES	 60.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMONES PARA PIZARRON	 81.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMONES PARA PIZARRON	 81.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| PLUMONES PARA PIZARRON	 81.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| POSTIC	 170.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| POSTIC	 170.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| POSTIC	 170.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| SACAQ GRAPAS	 20.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| SACAQ GRAPAS	 20.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859| SACAQ GRAPAS	 20.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1544|21/12/2022|0001375.31|1.0000|044859|MATERIAL DE OFICINA CO	 9,971.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,942.00	 19,942.00

	DD 0000110	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2770
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044790| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.16
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044790| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.16
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044790| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.16
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2770|21/12/2022|0000033.26|1.0000|044790|ARTICULO MOUSE  ALAMBR	 241.16

	* Total‑Poliza..: *	 482.32	 482.32

	DD 0000111	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC523
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044812| VOGUE 80/400H	 509.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044812| VOGUE 80/400H	 509.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044812| VOGUE 80/400H	 509.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC523|21/12/2022|0000070.21|1.0000|044812|MATERIAL  Y/O ARTICULO	 509.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,018.00	 1,018.00

	DD 0000112	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ACE415C4
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661| DESPONCHADA	 290.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661| DESPONCHADA	 290.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661| DESPONCHADA	 290.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      ACE415C4|20/12/2022|0000040.00|1.0000|044661|SERVICIO DE DESPONCHAD	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DD 0000113	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2416, LCE2413, LCE2415, LCE2414
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044860| TONER HP 30X NEGRO	 2,613.09
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044860| TONER HP 30X NEGRO	 2,613.09
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044860| TONER HP 30X NEGRO	 2,613.09
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2416|21/12/2022|0000360.43|1.0000|044860|TONER HP 30X NEGRO ALT	 2,613.09
	 5	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788| TONER BROTHER T1060	 913.80
	 6	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788| TONER BROTHER T1060	 913.80
	 7	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788| TONER BROTHER T1060	 913.80
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2413|21/12/2022|0000126.04|1.0000|044788|TONER MARCA BROTHER T1	 913.80
	 9	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869| MANTENIMIENTO,FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD	 2,320.00
	 10	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869| MANTENIMIENTO,FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD	 2,320.00
	 11	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869| MANTENIMIENTO,FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD	 2,320.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2415|21/12/2022|0000320.00|1.0000|044869|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 2,320.00
	 13	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868| TINTA HP 664 XL NEGRO	 683.01
	 14	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868| TINTA HP 664 XL NEGRO	 683.01
	 15	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868| TINTA HP 664 XL NEGRO	 683.01
	 16	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868| TINTA BROTHER DE DIFERENTES COLORES ( AMARILLO,CYAN,MAGENTA,NEGRO RENDIMIENTO ULTRA	 836.04
	 17	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868| TINTA BROTHER DE DIFERENTES COLORES ( AMARILLO,CYAN,MAGENTA,NEGRO RENDIMIENTO ULTRA	 836.04
	 18	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868| TINTA BROTHER DE DIFERENTES COLORES ( AMARILLO,CYAN,MAGENTA,NEGRO RENDIMIENTO ULTRA	 836.04
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2414|21/12/2022|0000209.52|1.0000|044868|MATERIAL DE CONSUMIBLE	 1,519.05

	* Total‑Poliza..: *	 14,731.88	 14,731.88

	DD 0000114	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A705, A704
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| ABRAZADERAS PARA MUELLE	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| ABRAZADERAS PARA MUELLE	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| ABRAZADERAS PARA MUELLE	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| MANO DE OBRA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| MANO DE OBRA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| MANO DE OBRA	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| MUELLES	 2,784.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| MUELLES	 2,784.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714| MUELLES	 2,784.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A705|21/12/2022|0000608.00|1.0000|044714|ADQUISICION DE MATERIA	 4,360.50
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	044714| MUELLES	 47.50
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MANO DE OBRA	 696.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MANO DE OBRA	 696.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MANO DE OBRA	 696.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MUELLE TERCERA	 1,508.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MUELLE TERCERA	 1,508.00

	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715| MUELLE TERCERA	 1,508.00
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A704|21/12/2022|0000544.00|1.0000|044715|ADQUISICION DE MATERIA	 3,901.50
	 22	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	044715| MUELLE TERCERA	 42.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,704.00	 16,704.00

	DD 0000115	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14084
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717| BALERO CONTRA PISTA	 2,030.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717| BALERO CONTRA PISTA	 2,030.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717| BALERO CONTRA PISTA	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14084|20/12/2022|0000280.00|1.0000|044717|MATERIAL  QUE SERA UTI	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000116	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1855, 1854, 1859
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712| AEROCOMEX FLUORECENTE CAFE	 96.50
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712| AEROCOMEX FLUORECENTE CAFE	 96.50
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712| AEROCOMEX FLUORECENTE CAFE	 96.50
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 686.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 686.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 686.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1855|20/12/2022|0000107.93|1.0000|044712|ADQUISICION DE MATERIA	 782.50
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARNJA	 588.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARNJA	 588.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARNJA	 588.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1854|20/12/2022|0000081.10|1.0000|044736|ADQUISICION DE MATERIA	 588.00
	 12	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| ARMAZON REFORZADO	 187.00
	 13	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| ARMAZON REFORZADO	 187.00
	 14	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| ARMAZON REFORZADO	 187.00
	 15	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA CLASICA 5	 107.00
	 16	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA CLASICA 5	 107.00
	 17	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA CLASICA 5	 107.00
	 18	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA CLASICA 6	 158.00
	 19	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA CLASICA 6	 158.00
	 20	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA CLASICA 6	 158.00
	 21	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA PLUS 2	 38.00
	 22	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA PLUS 2	 38.00
	 23	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA PLUS 2	 38.00
	 24	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA PLUS 4	 14.90
	 25	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA PLUS 4	 14.90
	 26	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| BROCHA PLUS 4	 14.90
	 27	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| ESPATULA 4 RIGIDA	 116.00
	 28	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| ESPATULA 4 RIGIDA	 116.00
	 29	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| ESPATULA 4 RIGIDA	 116.00
	 30	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| FELPA EXTRARUGOSA	 126.00
	 31	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| FELPA EXTRARUGOSA	 126.00
	 32	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| FELPA EXTRARUGOSA	 126.00
	 33	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 112.00
	 34	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 112.00
	 35	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 112.00
	 36	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| PRO 100 BLANCO	 7,119.10
	 37	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| PRO 100 BLANCO	 7,119.10
	 38	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| PRO 100 BLANCO	 7,119.10
	 39	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| THINNER ESTANDAR GALON	 490.00
	 40	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| THINNER ESTANDAR GALON	 490.00
	 41	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| THINNER ESTANDAR GALON	 490.00
	 42	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| VELMAR SECADO RAPIDO BLOANCO	 7,998.00
	 43	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| VELMAR SECADO RAPIDO BLOANCO	 7,998.00
	 44	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726| VELMAR SECADO RAPIDO BLOANCO	 7,998.00
	 45	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1859|20/12/2022|0002271.17|1.0000|044726|ADQUISICION DE MATERIA	 16,466.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,673.00	 35,673.00

	DD 0000117	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 437, 436, 438
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818| REPARCION DE MOFLE	 1,972.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818| REPARCION DE MOFLE	 1,972.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818| REPARCION DE MOFLE	 1,972.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           437|22/12/2022|0000272.00|1.0000|044818|ADQUISICION DE MATERIA	 1,972.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044820| SOLDAR DEPOSITO DE AGUA	 1,392.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044820| SOLDAR DEPOSITO DE AGUA	 1,392.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044820| SOLDAR DEPOSITO DE AGUA	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           436|22/12/2022|0000192.00|1.0000|044820|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044823| QUITAR,PONER ,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	 7,772.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044823| QUITAR,PONER ,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	 7,772.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044823| QUITAR,PONER ,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	 7,772.00
	 12	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           438|22/12/2022|0001072.00|1.0000|044823|ADQUISICION DE MATERIA	 7,772.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	DD 0000118	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11656
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044819| GARRAFONES DE AGUA	 405.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044819| GARRAFONES DE AGUA	 405.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044819| GARRAFONES DE AGUA	 405.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11656|22/12/2022|0000055.86|1.0000|044819|ADQUISICION DE GARRAFO	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DD 0000119	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6612
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814| GUANTES REF	 1,875.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814| GUANTES REF	 1,875.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814| GUANTES REF	 1,875.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6612|22/12/2022|0000258.62|1.0000|044814|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.00	 3,750.00

	DD 0000120	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC911
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| FOCO DE PELLISCO	 185.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| FOCO DE PELLISCO	 185.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| FOCO DE PELLISCO	 185.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| FOCOS H4	 371.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| FOCOS H4	 371.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| FOCOS H4	 371.20
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| REPARCION DE LUCES	 348.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| REPARCION DE LUCES	 348.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905| REPARCION DE LUCES	 348.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC911|22/12/2022|0000124.80|1.0000|044905|SERVICIO DE FOCOS PARA	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DD 0000121	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC901, NC904, NC903, NC899, NC902, NC900, NC906, NC905
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 10,672.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 10,672.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 10,672.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC901|20/12/2022|0001664.00|1.0000|044777|SERVICIO DE CAMBIO DE	 12,064.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| ACEITE	 232.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| ACEITE	 232.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| ACEITE	 232.00
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| CREMALLERA	 9,860.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| CREMALLERA	 9,860.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| CREMALLERA	 9,860.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| MANO DE OBRA	 1,740.00

	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC904|20/12/2022|0001632.00|1.0000|044795|SERVICIO DE CREMALLERA	 11,832.00
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798| MANO DE OBRA	 580.00
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798| MANO DE OBRA	 580.00
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798| MANO DE OBRA	 580.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798| SOLDAR RADIARO	 696.00
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798| SOLDAR RADIARO	 696.00
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798| SOLDAR RADIARO	 696.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC903|20/12/2022|0000176.00|1.0000|044798|SERVICIO DE SOLDAR EL	 1,276.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044787| BATERIA AC‑DELCO	 2,668.00
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044787| BATERIA AC‑DELCO	 2,668.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044787| BATERIA AC‑DELCO	 2,668.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC899|20/12/2022|0000368.00|1.0000|044787|CAMBIO DE BATERIA   PA	 2,668.00
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776| CARBUCLEAN	 127.60
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776| CARBUCLEAN	 127.60
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776| CARBUCLEAN	 127.60
	 32	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776| FILTRO DE AIRE	 165.88
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776| FILTRO DE AIRE	 165.88
	 34	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776| FILTRO DE AIRE	 165.88
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC902|20/12/2022|0000040.48|1.0000|044776|SERVICIO DE CAMBIO DE	 293.48
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| ACEITE 0W‑20	 1,607.76
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| ACEITE 0W‑20	 1,607.76
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| ACEITE 0W‑20	 1,607.76
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| FILTRO DE AIRE	 165.88
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| FILTRO DE AIRE	 165.88
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| FILTRO DE AIRE	 165.88
	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| MANO DE OBRA	 765.60
	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| MANO DE OBRA	 765.60
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778| MANO DE OBRA	 765.60
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC900|20/12/2022|0000364.32|1.0000|044778|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,641.32
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	 116.00
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	 116.00
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| LITRO DE ACEITE HIDRAULICO	 116.00
	 52	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| MANGUERA DE HIDRAULICO	 556.80
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| MANGUERA DE HIDRAULICO	 556.80
	 54	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| MANGUERA DE HIDRAULICO	 556.80
	 55	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| MANO DE OBRA	 348.00
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| MANO DE OBRA	 348.00
	 57	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703| MANO DE OBRA	 348.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC906|20/12/2022|0000140.80|1.0000|044703|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,020.80
	 59	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ACEITE 0W‑20	 1,658.80
	 60	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ACEITE 0W‑20	 1,658.80
	 61	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ACEITE 0W‑20	 1,658.80
	 62	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ANILLOS	 4,640.00
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ANILLOS	 4,640.00
	 64	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ANILLOS	 4,640.00
	 65	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ARBOL DEL LEVAS	 7,076.00
	 66	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ARBOL DEL LEVAS	 7,076.00
	 67	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ARBOL DEL LEVAS	 7,076.00
	 68	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BOADORES NORMALES	 12,934.00
	 69	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BOADORES NORMALES	 12,934.00
	 70	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BOADORES NORMALES	 12,934.00
	 71	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BOMBA DE ACEITE	 5,916.00
	 72	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BOMBA DE ACEITE	 5,916.00
	 73	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BOMBA DE ACEITE	 5,916.00
	 74	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BUJIAS	 1,450.00
	 75	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BUJIAS	 1,450.00
	 76	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| BUJIAS	 1,450.00
	 77	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| EMPAQUE DECABEZA	 3,572.80

	 78	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| EMPAQUE DECABEZA	 3,572.80
	 79	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| EMPAQUE DECABEZA	 3,572.80
	 80	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	 7,540.00
	 81	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	 7,540.00
	 82	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	 7,540.00
	 83	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| GUIA DE BOTADORES	 1,055.60
	 84	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| GUIA DE BOTADORES	 1,055.60
	 85	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| GUIA DE BOTADORES	 1,055.60
	 86	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| GUIAS TRACERAS P/BOTADORES	 1,334.00
	 87	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| GUIAS TRACERAS P/BOTADORES	 1,334.00
	 88	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| GUIAS TRACERAS P/BOTADORES	 1,334.00
	 89	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| MANO DE OBRA	 10,440.00
	 90	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| MANO DE OBRA	 10,440.00
	 91	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| MANO DE OBRA	 10,440.00
	 92	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| METALES VIELA	 4,640.00
	 93	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| METALES VIELA	 4,640.00
	 94	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| METALES VIELA	 4,640.00
	 95	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PLACA DEL ARBOL	 1,044.00
	 96	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PLACA DEL ARBOL	 1,044.00
	 97	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PLACA DEL ARBOL	 1,044.00
	 98	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PLACA ELECTRICA DE BOTADORES	 4,640.00
	 99	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PLACA ELECTRICA DE BOTADORES	 4,640.00
	 100	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PLACA ELECTRICA DE BOTADORES	 4,640.00
	 101	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PULIDO DE CILINDRO	 928.00
	 102	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PULIDO DE CILINDRO	 928.00
	 103	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| PULIDO DE CILINDRO	 928.00
	 104	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| SELLO PARA VALVULAS	 928.00
	 105	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| SELLO PARA VALVULAS	 928.00
	 106	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| SELLO PARA VALVULAS	 928.00
	 107	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| SILICONES	 464.00
	 108	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| SILICONES	 464.00
	 109	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775| SILICONES	 464.00
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC905|20/12/2022|0009691.20|1.0000|044775|REPARCION DE MOTOR  PA	 70,261.20

	* Total‑Poliza..: *	 204,113.60	 204,113.60

	DD 0000122	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC908, NC907
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821| FOCOS H1	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821| FOCOS H1	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821| FOCOS H1	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821| MANO DE OBRA	 116.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821| MANO DE OBRA	 116.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821| MANO DE OBRA	 116.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC908|21/12/2022|0000064.00|1.0000|044821|SERVICIO DE CAMBIO DE	 464.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044822| ACEITE	 417.60
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044822| ACEITE	 417.60
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044822| ACEITE	 417.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC907|21/12/2022|0000057.60|1.0000|044822|SERVICIO DE RELLENO DE	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,763.20	 1,763.20

	DD 0000128	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1545
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ARCHIVO	 300.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ARCHIVO	 300.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ARCHIVO	 300.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| BROCHE BACO	 114.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| BROCHE BACO	 114.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| BROCHE BACO	 114.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CARPETAS	 64.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CARPETAS	 64.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CARPETAS	 64.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CINTA CANELA	 63.00

	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CINTA CANELA	 63.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CINTA CANELA	 63.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CINTAS	 76.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CINTAS	 76.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| CINTAS	 76.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ENGRAPADORA	 210.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ENGRAPADORA	 210.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ENGRAPADORA	 210.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ENMICADOS	 30.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ENMICADOS	 30.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| ENMICADOS	 30.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS	 2,950.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS	 2,950.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS	 2,950.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS OPALINAS	 360.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS OPALINAS	 360.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS OPALINAS	 360.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS T/CARTA	 420.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS T/CARTA	 420.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS T/CARTA	 420.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS T/OFICIO	 420.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS T/OFICIO	 420.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| HOJAS T/OFICIO	 420.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| LIBRETA	 75.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| LIBRETA	 75.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| LIBRETA	 75.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 132.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 132.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 132.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PISTOLA DE SILICON	 175.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PISTOLA DE SILICON	 175.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PISTOLA DE SILICON	 175.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMA  P/M	 58.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMA  P/M	 58.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMA  P/M	 58.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMAS	 128.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMAS	 128.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMAS	 128.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMON	 16.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMON	 16.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMON	 16.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| POSTIC	 152.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| POSTIC	 152.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| POSTIC	 152.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| SILICON	 287.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| SILICON	 287.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| SILICON	 287.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| SUMADORA	 199.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| SUMADORA	 199.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| SUMADORA	 199.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMAS	 300.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMAS	 300.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918| PLUMAS	 300.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1545|21/12/2022|0000900.55|1.0000|044918|MATERIAL DE OFICINA CO	 6,529.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,058.00	 13,058.00

	DD 0000129	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011830
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044902| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,683.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044902| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,683.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044902| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,683.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,401.10

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,401.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,401.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044902| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,316.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044902| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,316.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044902| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,316.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011830|20/12/2022|0003227.77|1.0000|044902|ADQUISICION DE COMBUST	 23,401.30

	* Total‑Poliza..: *	 46,802.60	 46,802.60

	DD 0000130	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011792
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,472.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,472.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044898| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,472.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044898| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 400.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044898| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 400.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044898| COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	 400.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,132.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,132.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044898| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,132.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,417.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,417.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044898| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,417.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011792|19/12/2022|0003506.59|1.0000|044898|ADQUISICION DE COMBUST	 25,422.80

	* Total‑Poliza..: *	 50,845.60	 50,845.60

	DD 0000134	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑331
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BLUSA MOD. 106 LIZAO ELVIA ML	 1,144.92
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BLUSA MOD. 106 LIZAO ELVIA ML	 1,144.92
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BLUSA MOD. 106 LIZAO ELVIA ML	 1,144.92
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA SAFE STOP MOD.	 3,706.20
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA SAFE STOP MOD.	 3,706.20
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA SAFE STOP MOD.	 3,706.20
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA SAFE STOP MOD. SS3UKLNHD VAN VIEN	 61,522.92
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA SAFE STOP MOD. SS3UKLNHD VAN VIEN	 61,522.92
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA SAFE STOP MOD. SS3UKLNHD VAN VIEN	 61,522.92
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS CAB. MOD. D220541 DOCKERS	 1,387.36
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS CAB. MOD. D220541 DOCKERS	 1,387.36
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS CAB. MOD. D220541 DOCKERS	 1,387.36
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS DAMA MOD. L112241 LEVIS	 5,549.44
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS DAMA MOD. L112241 LEVIS	 5,549.44
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS DAMA MOD. L112241 LEVIS	 5,549.44
	 16	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS NIÑO	 1,387.36
	 17	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS NIÑO	 1,387.36
	 18	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| BOTA TENIS NIÑO	 1,387.36
	 19	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| CAMISA AMERICANA LIZAO ELVIA ML	 5,326.72
	 20	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| CAMISA AMERICANA LIZAO ELVIA ML	 5,326.72
	 21	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| CAMISA AMERICANA LIZAO ELVIA ML	 5,326.72
	 22	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| CONJUNTO DE PANST ADIDAS	 4,802.40
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| CONJUNTO DE PANST ADIDAS	 4,802.40
	 24	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| CONJUNTO DE PANST ADIDAS	 4,802.40
	 25	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| GORRA ACRILANA	 9,844.92
	 26	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| GORRA ACRILANA	 9,844.92
	 27	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| GORRA ACRILANA	 9,844.92
	 28	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON CAB. MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA	 31,006.80
	 29	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON CAB. MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA	 31,006.80
	 30	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON CAB. MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA	 31,006.80
	 31	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON DAMA MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA KARLE	 8,421.60
	 32	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON DAMA MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA KARLE	 8,421.60
	 33	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON DAMA MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA KARLE	 8,421.60
	 34	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON DAMA MOD. L‑BAG LIZAO MUSTANG	 1,165.80
	 35	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON DAMA MOD. L‑BAG LIZAO MUSTANG	 1,165.80

	 36	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON DAMA MOD. L‑BAG LIZAO MUSTANG	 1,165.80
	 37	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON MOD. BLEND LIZAO HARVARD	 5,440.40
	 38	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON MOD. BLEND LIZAO HARVARD	 5,440.40
	 39	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PANTALON MOD. BLEND LIZAO HARVARD	 5,440.40
	 40	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PLAYERA POLO CAB. LIZAO DRY FRESH MC	 23,171.00
	 41	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PLAYERA POLO CAB. LIZAO DRY FRESH MC	 23,171.00
	 42	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PLAYERA POLO CAB. LIZAO DRY FRESH MC	 23,171.00
	 43	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PLAYERA POLO DAMA LIZAO DRY FRESH MC	 4,906.80
	 44	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PLAYERA POLO DAMA LIZAO DRY FRESH MC	 4,906.80
	 45	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| PLAYERA POLO DAMA LIZAO DRY FRESH MC	 4,906.80
	 46	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| TENIS ADIDAS	 4,802.40
	 47	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| TENIS ADIDAS	 4,802.40
	 48	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| TENIS ADIDAS	 4,802.40
	 49	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| ZAPATO CAB. MOD. D210501 DOCKERS	 16,808.40
	 50	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| ZAPATO CAB. MOD. D210501 DOCKERS	 16,808.40
	 51	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044916| ZAPATO CAB. MOD. D210501 DOCKERS	 16,808.40
	 52	2112‑1‑000002‑000434   D CLASE GROUP S .A DE C.V	DCG    |                         B‑331|20/12/2022|0026261.44|1.0000|044916|UNIFORMES PARA PERSAON	 190,395.44

	* Total‑Poliza..: *	 380,790.88	 380,790.88

	DD 0000145	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011847
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903| COMBUSTIBLE	 1,671.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903| COMBUSTIBLE	 1,671.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903| COMBUSTIBLE	 1,671.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011847|20/12/2022|0000230.50|1.0000|044903|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,671.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,342.20	 3,342.20

	DD 0000146	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011814
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914| COMBUSTIBLE	 1,220.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914| COMBUSTIBLE	 1,220.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914| COMBUSTIBLE	 1,220.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011814|19/12/2022|0000168.39|1.0000|044914|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,220.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,441.60	 2,441.60

	DD 0000158	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC893
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711| BARRENAR PERNOS	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711| BARRENAR PERNOS	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711| BARRENAR PERNOS	 348.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711| TERMINAL	 371.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711| TERMINAL	 371.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711| TERMINAL	 371.20
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC893|19/12/2022|0000099.20|1.0000|044711|ADQUISICION DE MATERIA	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,438.40	 1,438.40

	DD 0000162	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14081
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| COPLE DE COMPRESOR	 1,102.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| COPLE DE COMPRESOR	 1,102.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| COPLE DE COMPRESOR	 1,102.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| REPUESTO	 174.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| REPUESTO	 174.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| REPUESTO	 174.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| TORNILLO 1/2X3	 58.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| TORNILLO 1/2X3	 58.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698| TORNILLO 1/2X3	 58.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14081|19/12/2022|0000184.00|1.0000|044698|ADQUISICION DE MATERIA	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DD 0000164	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00466759
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| BUJE INF.	 122.40

	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| BUJE INF.	 122.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| BUJE INF.	 122.40
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| MACHETA LADO CAJA IZQ. DERE	 152.47
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| MACHETA LADO CAJA IZQ. DERE	 152.47
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| MACHETA LADO CAJA IZQ. DERE	 152.47
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| ROTULA	 239.27
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| ROTULA	 239.27
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| ROTULA	 239.27
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| TORNILLO ESTABILIZADOR	 73.75
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| TORNILLO ESTABILIZADOR	 73.75
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| TORNILLO ESTABILIZADOR	 73.75
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| VIELETA	 211.77
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| VIELETA	 211.77
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713| VIELETA	 211.77
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466759|19/12/2022|0000110.30|1.0000|044713|ADQUISICION DE MATERIA	 799.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,599.32	 1,599.32

	DD 0000166	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00466815, 00466808, 00466816
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871| INSERTO HORQ. 1.234A 190.199F	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871| INSERTO HORQ. 1.234A 190.199F	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871| INSERTO HORQ. 1.234A 190.199F	 116.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466815|20/12/2022|0000016.00|1.0000|044871|SERVICIO QUE SERA UTIL	 116.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044719| SOPROTE DE FILTRO DE ACEITE	 1,980.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044719| SOPROTE DE FILTRO DE ACEITE	 1,980.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044719| SOPROTE DE FILTRO DE ACEITE	 1,980.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466808|20/12/2022|0000273.10|1.0000|044719|ADQUISICION DE MATERIA	 1,980.00
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774| BOMBA DE AGUA	 580.00
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774| BOMBA DE AGUA	 580.00
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774| BOMBA DE AGUA	 580.00
	 12	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774| FAN CLUTC	 1,074.16
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774| FAN CLUTC	 1,074.16
	 14	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774| FAN CLUTC	 1,074.16
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466816|20/12/2022|0000228.16|1.0000|044774|SERVICIO QUE SERA UTIL	 1,654.16

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.32	 7,500.32

	DD 0000167	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6618
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872| CHALECOS SEGURIDAD	 320.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872| CHALECOS SEGURIDAD	 320.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872| CHALECOS SEGURIDAD	 320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6618|23/12/2022|0000044.14|1.0000|044872|ADQUISCION DE CHALECOS	 320.00

	* Total‑Poliza..: *	 640.00	 640.00

	DD 0000171	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11655
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044742| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044742| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044742| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11655|20/12/2022|0000148.97|1.0000|044742|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000180	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14143
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656| NEUMATICOS 185 65R15 JOYROAD HP RX3	 3,540.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656| NEUMATICOS 185 65R15 JOYROAD HP RX3	 3,540.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656| NEUMATICOS 185 65R15 JOYROAD HP RX3	 3,540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14143|19/12/2022|0000488.28|1.0000|044656|ADQUISICION DE NEUMATI	 3,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,080.00	 7,080.00

	DD 0000181	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2764
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.67

	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.67
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.67
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.68
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.68
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.68
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.25
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.25
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.25
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2764|20/12/2022|0000939.76|1.0000|044737|ADQUISICION DE CONSUMI	 6,813.28

	* Total‑Poliza..: *	 13,626.56	 13,626.56

	DD 0000182	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 427
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740| ANTICONGELANTE BARDHAL	 464.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740| ANTICONGELANTE BARDHAL	 464.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740| ANTICONGELANTE BARDHAL	 464.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740| SONDEAR,QUITAR Y PONER RADISDOR	 1,334.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740| SONDEAR,QUITAR Y PONER RADISDOR	 1,334.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740| SONDEAR,QUITAR Y PONER RADISDOR	 1,334.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           427|05/12/2022|0000248.00|1.0000|044740|SERVICIO QUE SERA UTIL	 1,798.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,596.00	 3,596.00

	DD 0000195	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011856
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928| COMBUSTIBLE	 1,574.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928| COMBUSTIBLE	 1,574.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928| COMBUSTIBLE	 1,574.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011856|21/12/2022|0000217.16|1.0000|044928|ADQUISICION DE COMBUST	 1,574.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,148.80	 3,148.80

	DD 0000196	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011829
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044927| COMBUSTIBLE	 1,241.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044927| COMBUSTIBLE	 1,241.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044927| COMBUSTIBLE	 1,241.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011829|20/12/2022|0000171.20|1.0000|044927|ADQUISICION DE COMBUST	 1,241.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.40	 2,482.40

	DD 0000197	19/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011793
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044926| COMBUSTIBLE	 1,466.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044926| COMBUSTIBLE	 1,466.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044926| COMBUSTIBLE	 1,466.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011793|19/12/2022|0000202.22|1.0000|044926|ADQUISICION DE COMBUST	 1,466.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,932.20	 2,932.20

	DD 0000201	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2418
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA BROTHER NEGRO	 209.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA BROTHER NEGRO	 209.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA BROTHER NEGRO	 209.00
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA EPSON 664 NEGRA	 250.00
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA EPSON 664 NEGRA	 250.00
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA EPSON 664 NEGRA	 250.00
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA HP 664XL TRICOLOR	 683.02
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA HP 664XL TRICOLOR	 683.02
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919| TINTA HP 664XL TRICOLOR	 683.02
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2418|22/12/2022|0000157.52|1.0000|044919|TINTA TRICOLOR EL CUAL	 1,142.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,284.04	 2,284.04

	DD 0000202	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2417
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044772| TONER XEROX B405	 4,475.66
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044772| TONER XEROX B405	 4,475.66
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	044772| TONER XEROX B405	 4,475.66
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2417|22/12/2022|0000617.33|1.0000|044772|MATERIAL DE TONER B405	 4,475.66

	* Total‑Poliza..: *	 8,951.32	 8,951.32

	DD 0000203	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC527
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| AZUCAR MORENA	 105.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| AZUCAR MORENA	 105.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| AZUCAR MORENA	 105.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| BAHIA BOTE 373	 15.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| BAHIA BOTE 373	 15.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| BAHIA BOTE 373	 15.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| MONARCA SOPERA C/25	 48.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| MONARCA SOPERA C/25	 48.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| MONARCA SOPERA C/25	 48.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| NESCAFE 225 GR	 392.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| NESCAFE 225 GR	 392.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| NESCAFE 225 GR	 392.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| SPLENDA C/50	 330.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| SPLENDA C/50	 330.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| SPLENDA C/50	 330.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| SUSTITUTO CORINA	 282.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| SUSTITUTO CORINA	 282.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| SUSTITUTO CORINA	 282.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| VASO 114 C/25	 21.50
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| VASO 114 C/25	 21.50
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921| VASO 114 C/25	 21.50
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC527|23/12/2022|0000164.62|1.0000|044921|ARTICULOS DE CONSUMO C	 1,193.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,387.00	 2,387.00

	DD 0000205	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6619, 6620
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815| FOTOCELDAS	 1,176.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815| FOTOCELDAS	 1,176.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815| FOTOCELDAS	 1,176.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815| LAMPARAS	 5,760.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815| LAMPARAS	 5,760.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815| LAMPARAS	 5,760.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6619|23/12/2022|0000956.69|1.0000|044815|ADQUISICION DE MATERIA	 6,936.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| .	 85.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| .	 85.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| .	 85.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| BASE 220	 325.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| BASE 220	 325.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| BASE 220	 325.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| CABLE THW6	 1,280.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| CABLE THW6	 1,280.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| CABLE THW6	 1,280.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| CINTA 3M	 50.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| CINTA 3M	 50.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| CINTA 3M	 50.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| DISCO 14 CORTES	 150.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| DISCO 14 CORTES	 150.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| DISCO 14 CORTES	 150.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| FOTOCELDA	 168.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| FOTOCELDA	 168.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	044904| FOTOCELDA	 168.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6620|23/12/2022|0000283.86|1.0000|044904|ADQUISICION DE MATERIA	 2,058.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,988.00	 17,988.00

	DD 0000208	24/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5791, 5792
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| 1/2"	 170.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| 1/2"	 170.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| 1/2"	 170.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| ABRAZADERAS	 160.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| ABRAZADERAS	 160.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| ABRAZADERAS	 160.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CINTA TEFLON	 15.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CINTA TEFLON	 15.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CINTA TEFLON	 15.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CODO DE PVC DE 4"X45°	 30.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CODO DE PVC DE 4"X45°	 30.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CODO DE PVC DE 4"X45°	 30.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CODO DE PVC DE 4"X90°	 30.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CODO DE PVC DE 4"X90°	 30.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| CODO DE PVC DE 4"X90°	 30.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| COPLE DE PVC DE 1 1/2"	 60.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| COPLE DE PVC DE 1 1/2"	 60.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| COPLE DE PVC DE 1 1/2"	 60.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| COPLE DE PVC DE 4"	 25.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| COPLE DE PVC DE 4"	 25.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| COPLE DE PVC DE 4"	 25.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| EMPAQUE DE ACOPLAR	 60.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| EMPAQUE DE ACOPLAR	 60.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| EMPAQUE DE ACOPLAR	 60.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| PASTA PARA SOLDAR	 40.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| PASTA PARA SOLDAR	 40.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| PASTA PARA SOLDAR	 40.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| PEGAMENTO 711	 470.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| PEGAMENTO 711	 470.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| PEGAMENTO 711	 470.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| ROSCA	 30.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| ROSCA	 30.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| ROSCA	 30.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| SOLDADURA	 85.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| SOLDADURA	 85.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| SOLDADURA	 85.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TAPON ROSCA EXTERIOR DE PVC	 30.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TAPON ROSCA EXTERIOR DE PVC	 30.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TAPON ROSCA EXTERIOR DE PVC	 30.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TEE DE PVC DE 1 1/2"	 52.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TEE DE PVC DE 1 1/2"	 52.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TEE DE PVC DE 1 1/2"	 52.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TUBO DE PVC DE 1 1/2"	 89.00
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TUBO DE PVC DE 1 1/2"	 89.00
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TUBO DE PVC DE 1 1/2"	 89.00
	 46	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TUBO DE PVC DE 4"	 99.00
	 47	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TUBO DE PVC DE 4"	 99.00
	 48	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044901| TUBO DE PVC DE 4"	 99.00
	 49	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5791|24/12/2022|0000199.31|1.0000|044901|ADQUISICION DE MATERIA	 1,445.00
	 50	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| AEROSOL	 75.00
	 51	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| AEROSOL	 75.00
	 52	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| AEROSOL	 75.00
	 53	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CABLE #12	 312.00
	 54	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CABLE #12	 312.00
	 55	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CABLE #12	 312.00
	 56	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CABLE SUBTERRANEO	 715.00
	 57	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CABLE SUBTERRANEO	 715.00
	 58	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CABLE SUBTERRANEO	 715.00

	 59	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CINTAS NEGRAS	 100.00
	 60	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CINTAS NEGRAS	 100.00
	 61	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| CINTAS NEGRAS	 100.00
	 62	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| LAMAPAR FAROL	 2,490.00
	 63	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| LAMAPAR FAROL	 2,490.00
	 64	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| LAMAPAR FAROL	 2,490.00
	 65	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| LLAVE ALLEN	 5.00
	 66	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| LLAVE ALLEN	 5.00
	 67	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| LLAVE ALLEN	 5.00
	 68	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| MANGUERA NARANJA	 121.00
	 69	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| MANGUERA NARANJA	 121.00
	 70	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| MANGUERA NARANJA	 121.00
	 71	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| PIJAS	 30.00
	 72	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| PIJAS	 30.00
	 73	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| PIJAS	 30.00
	 74	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 75	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 76	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044900| PUNTA DE CRUZ	 15.00
	 77	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5792|24/12/2022|0000532.83|1.0000|044900|MATERIAL ELECTRICO EL	 3,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,616.00	 10,616.00

	DD 0000209	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2421
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769| REFACCION ( SENSOR PARA EPSON	 348.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769| REFACCION ( SENSOR PARA EPSON	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769| REFACCION ( SENSOR PARA EPSON	 348.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L310	 464.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L310	 464.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	044769| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L310	 464.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2421|23/12/2022|0000112.00|1.0000|044769|SERVICIO DE MANTENIMIE	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DD 0000211	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC262
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| calacamonias con suaje 13 tabloides	 905.60
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| calacamonias con suaje 13 tabloides	 905.60
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| calacamonias con suaje 13 tabloides	 905.60
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| DISEÑO PARA TRIPTICOS	 580.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| DISEÑO PARA TRIPTICOS	 580.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| DISEÑO PARA TRIPTICOS	 580.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR, PAPEL COUCHE	 3,108.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR, PAPEL COUCHE	 3,108.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716| TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR, PAPEL COUCHE	 3,108.00
	 10	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC262|23/12/2022|0000633.60|1.0000|044716|TRIPTICOS ,DISEÑO Y CA	 4,593.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	DD 0000219	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011857
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,421.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,421.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,421.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 901.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 901.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 901.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,211.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,211.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,211.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,356.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,356.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,356.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011857|21/12/2022|0003295.27|1.0000|044929|ADQUISICION DE COMBUST	 23,890.70

	* Total‑Poliza..: *	 47,781.40	 47,781.40

	DD 0000220	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011939
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044936| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,652.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044936| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,652.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044936| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,652.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044936| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044936| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044936| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044936| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,345.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044936| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,345.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044936| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,345.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,440.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,440.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,440.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011939|23/12/2022|0003453.60|1.0000|044936|ADQUISICION DE COMBUST	 25,038.60

	* Total‑Poliza..: *	 50,077.20	 50,077.20

	DD 0000221	24/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011948
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044937| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 3,262.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044937| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 3,262.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044937| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 3,262.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044937| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044937| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044937| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044937| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,125.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044937| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,125.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044937| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,125.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044937| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,938.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044937| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,938.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044937| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,938.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011948|24/12/2022|0002327.77|1.0000|044937|ADQUISICION DE COMBUST	 16,876.30

	* Total‑Poliza..: *	 33,752.60	 33,752.60

	DD 0000224	21/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4110
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932| CONSUMO DE ALIMENTOS	 37,550.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932| CONSUMO DE ALIMENTOS	 37,550.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932| CONSUMO DE ALIMENTOS	 37,550.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4110|21/12/2022|0005179.31|1.0000|044932|COMIDA PARA LOS GANADE	 37,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,100.00	 75,100.00

	DD 0000229	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1294
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044935| CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIOn	 8,400.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044935| CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIOn	 8,400.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	044935| CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIOn	 8,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000441   ASOCIACION DE CONTADORES  Y FISCALISTAS	ACF    |                          1294|22/12/2022|0001158.62|1.0000|044935|CURSO DE CAPACITACION	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,800.00	 16,800.00

	DD 0000233	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011890
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044949| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,463.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044949| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,463.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044949| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,463.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044949| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 500.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044949| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 500.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044949| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 500.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044949| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,543.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044949| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,543.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044949| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,543.30

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044949| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,627.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044949| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,627.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044949| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,627.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011890|22/12/2022|0003190.98|1.0000|044949|ADQUISICION DE COMBUST	 23,134.60

	* Total‑Poliza..: *	 46,269.20	 46,269.20

	DD 0000235	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011915
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044954| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,242.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044954| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,242.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044954| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,242.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011915|22/12/2022|0001412.77|1.0000|044954|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,242.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,485.20	 20,485.20

	DD 0000236	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011944
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044955| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,101.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044955| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,101.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044955| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,101.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011944|23/12/2022|0000979.45|1.0000|044955|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,101.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,202.00	 14,202.00

	DD 0000237	24/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011967
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044956| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,746.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044956| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,746.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044956| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,746.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011967|24/12/2022|0001068.52|1.0000|044956|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,746.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,493.60	 15,493.60

	DD 0000241	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2422
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	 4,520.98
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	 4,520.98
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	 4,520.98
	 4	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	 2,260.49
	 5	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	 2,260.49
	 6	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	 2,260.49
	 7	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	 2,312.58
	 8	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	 2,312.58
	 9	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	 2,312.58
	 10	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 13.9 K PARA B400/B405	 8,852.33
	 11	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 13.9 K PARA B400/B405	 8,852.33
	 12	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044972| TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 13.9 K PARA B400/B405	 8,852.33
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2422|23/12/2022|0002475.36|1.0000|044972|ADQUISICION DE TONER P	 17,946.38

	* Total‑Poliza..: *	 35,892.76	 35,892.76

	DD 0000244	23/12/2022  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000250	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011891
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982| COMBUSTIBLE	 1,778.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982| COMBUSTIBLE	 1,778.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982| COMBUSTIBLE	 1,778.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011891|22/12/2022|0000245.24|1.0000|044982|ADQUISICION DE COMBUST	 1,778.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,556.00	 3,556.00

	DD 0000251	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011940
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983| COMBUSTIBLE	 1,571.30

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983| COMBUSTIBLE	 1,571.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983| COMBUSTIBLE	 1,571.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011940|23/12/2022|0000216.73|1.0000|044983|ADQUISICION DE COMBUST	 1,571.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,142.60	 3,142.60

	DD 0000252	24/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011947
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984| COMBUSTIBLE	 2,589.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984| COMBUSTIBLE	 2,589.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984| COMBUSTIBLE	 2,589.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011947|24/12/2022|0000357.12|1.0000|044984|ADQUISICION DE COMBUST	 2,589.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,178.20	 5,178.20

	DD 0000274	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑021‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000001‑000909‑000001   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	044964| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESP	 1,083,699.43
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044964| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae‑021‑pr‑2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOAAU	 1,083,699.43
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044964| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae‑021‑pr‑2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOAAU	 1,083,699.43
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000091   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A. DE C.V.	ICS    |             HAE‑021‑PR‑2022/A|22/12/2022|0149475.78|1.0000|044964|ESTIMACION NORMAL 01 F	 1,083,699.43

	* Total‑Poliza..: *	 2,167,398.86	 2,167,398.86

	DD 0000275	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑019‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000001‑000909‑000002   AMPLIACION DE LA RED DE ENEREGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA SECTOR GALERAS EN ELMUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	044965| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESP	 1,202,168.24
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044965| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE‑019‑PR‑2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ( SECTOR GALERAS ) MUNICIPIO DE EL	 1,202,168.24
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044965| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE‑019‑PR‑2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ( SECTOR GALERAS ) MUNICIPIO DE EL	 1,202,168.24
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000092   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑019‑PR‑2022/A|22/12/2022|0165816.31|1.0000|044965|ESTIMACION NORMAL 01 F	 1,202,168.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,404,336.48	 2,404,336.48

	DD 0000276	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑020‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000001‑000909‑000003   INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA ( ESPINAL,VIDA CAMPESINA,ESPINAL,AGUA NUEVA,ZOQUITITAN,CHIRIMOLE,ELOTA,ENSENADA,CEUTA.)	044966| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA	 1,535,202.00
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044966| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO. SEGUN CONTRATO No. hae‑020‑pr‑2020/A  AUTORI	 1,535,202.00
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044966| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO. SEGUN CONTRATO No. hae‑020‑pr‑2020/A  AUTORI	 1,535,202.00
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑020‑PR‑2022/A|22/12/2022|0211752.00|1.0000|044966|ESTIMACION NORMAL 01 F	 1,535,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,070,404.00	 3,070,404.00

	DD 0000277	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑022‑PR‑2022/A
	 1	1235‑4‑002022‑000001‑000909‑000004   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	044968| ESTIMACION No.1 ( FINIQUITO ) RELATIVA ALA OBRA : AMP	 1,354,864.58
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044968| ESTIMACION No.1 ( FINIQUITO ) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,AUTOTIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL,E	 1,354,864.58
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	044968| ESTIMACION No.1 ( FINIQUITO ) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,AUTOTIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL,E	 1,354,864.58
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000093   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑022‑PR‑2022/A|23/12/2022|0186877.87|1.0000|044968|ESTIMACION No.1 ( FINI	 1,354,864.58

	* Total‑Poliza..: *	 2,709,729.16	 2,709,729.16

	DD 0000284	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011908
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045065| COMBUSTIBLE	 2,100.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045065| COMBUSTIBLE	 2,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045065| COMBUSTIBLE	 2,100.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011908|20/12/2022|0000289.68|1.0000|045065|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.40	 4,200.40

	DD 0000285	24/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011953
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045066| COMBUSTIBLE	 799.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045066| COMBUSTIBLE	 799.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045066| COMBUSTIBLE	 799.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011953|24/12/2022|0000110.29|1.0000|045066|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 799.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,599.20	 1,599.20

	DD 0000306	23/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4112

	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 57,800.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 57,800.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	044862| CONSUMO DE ALIMENTOS	 57,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4112|23/12/2022|0007972.41|1.0000|044862|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 57,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,600.00	 115,600.00

	DD 0000307	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3446
	 1	1242‑3‑001221‑000009   CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24‑105 S/DS126631 Y 532053000934	044494| CAMARA CANON EOS MARKII C/LENTE 24‑105	 54,999.00
	 2	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494| CAMARA CANON EOS MARKII C/LENTE 24‑105	 54,999.00
	 3	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044494| CAMARA CANON EOS MARKII C/LENTE 24‑105	 54,999.00
	 4	2112‑1‑000001‑000037   ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARBA   |                          3446|20/12/2022|0007586.07|1.0000|044494|EQUIPO QUE SE NECESITA	 54,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 109,998.00	 109,998.00

	DD 0000308	20/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2768
	 1	1241‑3‑012219‑000008   NOTEBOOK  INTEL CELERON S/HP12202202	044751| LAP TOP NOTEBOOK CONSUMO HP‑DQ0509LA INTER CELERON N4120 1.10‑ 2.60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11 HOME/1‑1‑0/NEGRO	 9,950.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044751| LAP TOP NOTEBOOK CONSUMO HP‑DQ0509LA INTER CELERON N4120 1.10‑ 2.60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11 HOME/1‑1‑0/NEGRO	 9,950.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044751| LAP TOP NOTEBOOK CONSUMO HP‑DQ0509LA INTER CELERON N4120 1.10‑ 2.60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11 HOME/1‑1‑0/NEGRO	 9,950.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2768|20/12/2022|0001372.41|1.0000|044751|EQUIPO DE COMPUTO UTIL	 9,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,900.00	 19,900.00

	DD 0000310	22/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2419
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	 6,500.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	 6,500.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	 6,500.00
	 4	1241‑3‑001100‑000010   EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	044844| EQUIPO DE COMPUTO INTEL C/8GB SSD 240 GB MONITOR 24"/HDD 1TB	 10,554.84
	 5	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044844| EQUIPO DE COMPUTO INTEL C/8GB SSD 240 GB MONITOR 24"/HDD 1TB	 10,554.84
	 6	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	044844| EQUIPO DE COMPUTO INTEL C/8GB SSD 240 GB MONITOR 24"/HDD 1TB	 10,554.84
	 7	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA	 2,347.36
	 8	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA	 2,347.36
	 9	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA	 2,347.36
	 10	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 11	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 12	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 13	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 14	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 15	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 16	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 17	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 18	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 19	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 20	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 21	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 22	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 23	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 24	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 25	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 26	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 27	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,817.24
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| USB ADATA DE 64 GB	 520.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| USB ADATA DE 64 GB	 520.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| USB ADATA DE 64 GB	 520.00
	 31	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| ESCRITORIO L DE CRISTAL	 4,423.77
	 32	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| ESCRITORIO L DE CRISTAL	 4,423.77
	 33	8240‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	044844| ESCRITORIO L DE CRISTAL	 4,423.77
	 34	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          2419|22/12/2022|0005689.57|1.0000|044844|MOBILIARIO Y EQUIPO DE	 41,249.41

	* Total‑Poliza..: *	 82,498.82	 82,498.82

	DD 0000318	18/12/2022  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2feac38f

	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| AIRE MINI SPLIT	 5,397.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| AIRE MINI SPLIT	 5,397.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| AIRE MINI SPLIT	 5,397.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| ASPIRADORA	 1,099.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| ASPIRADORA	 1,099.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| ASPIRADORA	 1,099.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATERIA	 1,699.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATERIA	 1,699.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATERIA	 1,699.00
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATIDORA DE MANO	 1,944.96
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATIDORA DE MANO	 1,944.96
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATIDORA DE MANO	 1,944.96
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATIDORA TAURUS	 2,345.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATIDORA TAURUS	 2,345.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BATIDORA TAURUS	 2,345.00
	 16	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BOCINA	 8,994.00
	 17	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BOCINA	 8,994.00
	 18	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BOCINA	 8,994.00
	 19	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| CAFETERA TAURUS	 1,796.00
	 20	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| CAFETERA TAURUS	 1,796.00
	 21	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| CAFETERA TAURUS	 1,796.00
	 22	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| FREIDORA DE AIRE	 1,999.00
	 23	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| FREIDORA DE AIRE	 1,999.00
	 24	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| FREIDORA DE AIRE	 1,999.00
	 25	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| HIDRO LAVADORA	 1,749.00
	 26	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| HIDRO LAVADORA	 1,749.00
	 27	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| HIDRO LAVADORA	 1,749.00
	 28	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| HORNO MICRONDAS	 3,398.00
	 29	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| HORNO MICRONDAS	 3,398.00
	 30	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| HORNO MICRONDAS	 3,398.00
	 31	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| LICUADORA	 2,097.00
	 32	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| LICUADORA	 2,097.00
	 33	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| LICUADORA	 2,097.00
	 34	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| OLLA PRESION	 1,949.00
	 35	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| OLLA PRESION	 1,949.00
	 36	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| OLLA PRESION	 1,949.00
	 37	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| PANTALLA	 10,497.00
	 38	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| PANTALLA	 10,497.00
	 39	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| PANTALLA	 10,497.00
	 40	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| PLANCHA OSTER	 2,445.00
	 41	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| PLANCHA OSTER	 2,445.00
	 42	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| PLANCHA OSTER	 2,445.00
	 43	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| REFRIGERADOR MABE	 8,999.00
	 44	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| REFRIGERADOR MABE	 8,999.00
	 45	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| REFRIGERADOR MABE	 8,999.00
	 46	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| SABANAS	 578.00
	 47	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| SABANAS	 578.00
	 48	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| SABANAS	 578.00
	 49	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| SILLA MECEDORA	 2,348.00
	 50	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| SILLA MECEDORA	 2,348.00
	 51	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| SILLA MECEDORA	 2,348.00
	 52	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| THERMO	 279.00
	 53	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| THERMO	 279.00
	 54	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| THERMO	 279.00
	 55	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BANCA	 1,957.99
	 56	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BANCA	 1,957.99
	 57	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133| BANCA	 1,957.99
	 58	2112‑1‑000001‑000090   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ |                      2feac38f|18/12/2022|0008492.54|1.0000|045133|PENDIEARTICULOS Y ELEC	 61,570.95

	* Total‑Poliza..: *	 123,141.90	 123,141.90

	EE40000041	21/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001638‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 14,486.01
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVIT	 14,486.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 14,486.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 14,486.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 14,486.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 14,486.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 14,486.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045001| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 14,486.01

	* Total‑Poliza..: *	 57,944.04	 57,944.04

	EE40000042	21/12/2022  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTA TESORERIA Y APOYOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001639‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,331.79
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 218.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 218.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 218.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 218.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 218.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 218.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 218.00
	 9	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 266.80
	 10	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 266.80
	 11	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 266.80
	 12	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 266.80
	 13	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 266.80
	 14	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 266.80
	 15	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 266.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 530.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 23	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 700.20
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.20
	 30	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 600.00
	 31	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 32	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 33	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 34	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 35	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 36	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 708.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 708.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 708.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 708.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 708.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 708.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 708.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 336.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 336.00

	 51	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 2,740.00
	 52	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,740.00
	 53	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,740.00
	 54	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,740.00
	 55	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,740.00
	 56	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,740.00
	 57	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,740.00
	 58	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 819.00
	 59	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 819.00
	 60	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 819.00
	 61	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 819.00
	 62	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 819.00
	 63	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 819.00
	 64	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 819.00
	 65	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 2,089.79
	 66	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,089.79
	 67	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,089.79
	 68	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,089.79
	 69	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,089.79
	 70	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,089.79
	 71	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,089.79
	 72	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 841.00
	 73	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 841.00
	 74	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 841.00
	 75	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 841.00
	 76	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 841.00
	 77	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 841.00
	 78	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 841.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,228.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,228.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,228.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,228.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,228.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,228.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,228.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,000.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 93	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 2,255.00
	 94	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,255.00
	 95	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,255.00
	 96	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,255.00
	 97	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,255.00
	 98	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,255.00
	 99	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,255.00
	 100	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 2,000.00
	 101	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,000.00
	 102	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,000.00
	 103	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,000.00
	 104	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,000.00
	 105	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,000.00
	 106	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045047| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,327.16	 65,327.16

	EE40000043	21/12/2022  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001640‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 13,169.23
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COM	 3,799.29

	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,799.29
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,799.29
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,799.29
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,799.29
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,799.29
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,799.29
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COM	 8,369.99
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,369.99
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,369.99
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,369.99
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,369.99
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,369.99
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,369.99
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COM	 1,000.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,000.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,000.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,000.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,000.00
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,000.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045002| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,000.00
	 23	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001640‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 52,677.12	 52,677.12

	EE40000044	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001641‑E4  MUNCIPIO DE ELOTA	 27,360.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	 30,557.57
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	 30,557.57
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	 30,557.57
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	 30,557.57
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	 30,557.57
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	 30,557.57
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	 30,557.57
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001641‑E4  MUNCIPIO DE ELOTA	 3,197.57

	* Total‑Poliza..: *	 122,230.28	 122,230.28

	EE40000045	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DESDE EL 01 DE NOV DE 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001642‑E4  ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	 35,552.07
	 2	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	 40,221.00
	 3	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 40,221.00
	 4	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 40,221.00
	 5	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 40,221.00
	 6	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 40,221.00
	 7	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 40,221.00
	 8	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045003| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 40,221.00
	 9	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001642‑E4  ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	 4,668.93

	* Total‑Poliza..: *	 160,884.00	 160,884.00

	EE40000046	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, BOLILLO, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMP MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19‑25 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001643‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,800.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR	 18,072.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 18,072.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 18,072.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 18,072.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 18,072.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 18,072.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 18,072.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001643‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.53

	* Total‑Poliza..: *	 72,290.12	 72,290.12

	EE40000047	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MPAL, LIMPIEZA DE VALLES Y AVENIDAS, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001644‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,729.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 30,243.33
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,243.33
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,243.33
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,243.33
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,243.33
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,243.33
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,243.33
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001644‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,514.33

	* Total‑Poliza..: *	 120,973.32	 120,973.32

	EE40000048	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001645‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	 43,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	 43,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	 43,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	 43,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	 43,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	 43,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045004| PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	EE40000049	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001646‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 3,500.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN E	 3,500.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	 3,500.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	 3,500.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	 3,500.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	 3,500.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	 3,500.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045005| PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000050	21/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001647‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,600.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPOND	 1,600.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	 1,600.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	 1,600.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	 1,600.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	 1,600.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	 1,600.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045006| PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	EE40000051	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001648‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 2,479.40
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0001648‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 2,479.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,479.40	 2,479.40

	EL10000003	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000072‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ	 20,603.37
	 2	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SE	 26,063.40
	 3	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	 26,063.40
	 4	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	 26,063.40
	 5	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	 26,063.40
	 6	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	 26,063.40

	 7	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	 26,063.40
	 8	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045027| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	 26,063.40
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000072‑L1  SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ	 5,460.03

	* Total‑Poliza..: *	 104,253.60	 104,253.60

	EL10000004	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000073‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,403.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2022.	 3,403.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,403.35	 3,403.35

	EL10000005	22/12/2022  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO EMPLEADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	0000074‑L1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,571.42
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO EMPLEADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 2,571.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.42	 2,571.42

	ENN0000019	21/12/2022  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000307‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 25,195.44
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRI	 41,733.09
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA	 41,733.09
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA	 41,733.09
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA	 41,733.09
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA	 41,733.09
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA	 41,733.09
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214| REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA	 41,733.09
	 9	2119‑3‑000001   DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	0000307‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 16,537.65

	* Total‑Poliza..: *	 166,932.36	 166,932.36

	IC 0000013	19/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 15,933.41
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 15,933.41
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 15,933.41
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 15,933.41
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 15,933.41
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 15,933.41
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 15,933.41
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 23,088.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 23,088.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 23,088.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 23,088.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 23,088.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 23,088.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 23,088.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,184.95
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,184.95
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,184.95
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,184.95
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,184.95
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,184.95
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,184.95
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,717.32
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,717.32
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,717.32
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,717.32
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,717.32
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,717.32
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,717.32
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,355.14
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,355.14

	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,355.14
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,355.14
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,355.14
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,355.14
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 2,355.14
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	‑2.10
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	‑2.10
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	‑2.10
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	‑2.10
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	‑2.10
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	‑2.10
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	‑2.10
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,849.49
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 4,849.49
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 4,849.49
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 4,849.49
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 4,849.49
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 4,849.49
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 4,849.49
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 280.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 280.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 280.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 280.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 280.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 280.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 280.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 152.73
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 152.73
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 152.73
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 458.18
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 458.18
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 458.18
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 458.18
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 458.18
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 458.18
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 458.18
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 408.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 408.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 408.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 408.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 408.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 408.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 408.00
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 722.15
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 722.15
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 722.15
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 722.15
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 722.15
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 722.15
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 722.15
	 92	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,924.40

	 93	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,924.40
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,924.40
	 95	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,924.40
	 96	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,924.40
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,924.40
	 98	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 1,924.40
	 99	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.31
	 100	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 0.31
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 0.31
	 102	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 0.31
	 103	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 0.31
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 0.31
	 105	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	 0.31
	 106	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 42,624.99
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 216,899.96	 216,899.96

	IC 0000014	20/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 19,297.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 19,297.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 19,297.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 19,297.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 19,297.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 19,297.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 19,297.08
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 20,955.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 20,955.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 20,955.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 20,955.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 20,955.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 20,955.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 20,955.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,534.28
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,534.28
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,534.28
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,534.28
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,534.28
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,534.28
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,534.28
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,491.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 2,491.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 2,491.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 2,491.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 2,491.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 2,491.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 2,491.10
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 916.09
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 916.09
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 916.09
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 916.09
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 916.09
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 916.09
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 916.09
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	‑1.35
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	‑1.35
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	‑1.35
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	‑1.35
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	‑1.35
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	‑1.35
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	‑1.35
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 923.72

	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 923.72
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 923.72
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 923.72
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 923.72
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 923.72
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 923.72
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,530.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,530.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,530.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,530.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,530.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,530.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,530.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,588.64
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,588.64
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 1,588.64
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,765.92
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 4,765.92
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 4,765.92
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 4,765.92
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 4,765.92
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 4,765.92
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 4,765.92
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 15,992.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 15,992.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 15,992.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 15,992.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 15,992.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 15,992.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 15,992.00
	 85	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 649.49
	 86	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 649.49
	 87	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 649.49
	 88	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 649.49
	 89	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 649.49
	 90	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 649.49
	 91	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 649.49
	 92	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 13,687.50
	 93	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 13,687.50
	 94	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 13,687.50
	 95	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 13,687.50
	 96	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 13,687.50
	 97	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 13,687.50
	 98	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 13,687.50
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 481.60
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 481.60
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 481.60
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 481.60
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 481.60
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 481.60
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 481.60

	 106	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.20
	 107	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 962.20
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 962.20
	 109	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 962.20
	 110	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 962.20
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 962.20
	 112	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	 962.20
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,923.00
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,610.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	 69,829.71

	* Total‑Poliza..: *	 349,450.84	 349,450.84

	IC 0000015	21/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 15,246.85
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 15,246.85
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 15,246.85
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 15,246.85
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 15,246.85
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 15,246.85
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 15,246.85
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 21,504.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 21,504.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 21,504.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 21,504.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 21,504.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 21,504.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 21,504.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,144.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,144.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,144.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,144.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,144.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,144.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,144.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,531.03
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,531.03
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,531.03
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,531.03
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,531.03
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,531.03
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,531.03
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,421.66
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,421.66
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,421.66
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,421.66
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,421.66
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,421.66
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,421.66
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.59
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 0.59
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 0.59
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 0.59
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 0.59
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 0.59
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 0.59
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,514.83
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,514.83
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,514.83
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,514.83
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,514.83
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,514.83

	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 2,514.83
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 6,924.89
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 6,924.89
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 6,924.89
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 6,924.89
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 6,924.89
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 6,924.89
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 6,924.89
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 251.48
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 251.48
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 251.48
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 251.48
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 251.48
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 251.48
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 251.48
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 692.49
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 692.49
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 692.49
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 692.49
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 692.49
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 692.49
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 692.49
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,220.00
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,220.00
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,220.00
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,220.00
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,220.00
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,220.00
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,220.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 384.88
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 384.88
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 384.88
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 384.88
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 384.88
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 384.88
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 384.88
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,000.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,000.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,000.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,000.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,000.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,000.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,000.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 66.32
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 66.32
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 66.32
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 198.97
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 198.97
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 198.97
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 198.97
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 198.97

	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 198.97
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 198.97
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 122.00
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 122.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 122.00
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 122.00
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 122.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 122.00
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 122.00
	 120	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,326.46
	 121	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,326.46
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,326.46
	 123	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,326.46
	 124	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,326.46
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,326.46
	 126	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 1,326.46
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 742.50
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 742.50
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 742.50
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 742.50
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 742.50
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 742.50
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 742.50
	 134	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 297.00
	 135	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 297.00
	 136	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 297.00
	 137	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 297.00
	 138	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 297.00
	 139	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 297.00
	 140	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 21/12/2022	 297.00
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,054.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 40,219.45
	 143	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	 10,383.00

	* Total‑Poliza..: *	 230,625.80	 230,625.80

	IC 0000016	22/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,255.24
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,255.24
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,255.24
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,255.24
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,255.24
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,255.24
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,255.24
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 12,606.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,606.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,606.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,606.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,606.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,606.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 12,606.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 984.29
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 984.29
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 984.29
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 984.29
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 984.29
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 984.29
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 984.29
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,501.90
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,501.90
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,501.90
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,501.90

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,501.90
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,501.90
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,501.90
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 423.69
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 423.69
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 423.69
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 423.69
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 423.69
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 423.69
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 423.69
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.44
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 0.44
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 0.44
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 0.44
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 0.44
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 0.44
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 0.44
	 43	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 520.39
	 44	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 46	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 47	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 49	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 50	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 520.39
	 51	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 53	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 54	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 56	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 520.39
	 57	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,561.18
	 58	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,561.18
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,561.18
	 60	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,561.18
	 61	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,561.18
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,561.18
	 63	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 1,561.18
	 64	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 6,902.24
	 65	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 6,902.24
	 66	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 6,902.24
	 67	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 6,902.24
	 68	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 6,902.24
	 69	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 6,902.24
	 70	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 6,902.24
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,024.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 3,024.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 3,024.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 3,024.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 3,024.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 3,024.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 3,024.00
	 78	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 481.60
	 79	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 481.60
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 481.60
	 81	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 481.60
	 82	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 481.60
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 481.60
	 84	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 22/12/2022	 481.60
	 85	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 318.00
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	 40,463.80

	* Total‑Poliza..: *	 163,127.20	 163,127.20

	IC 0000017	23/12/2022  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 15,087.11
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 15,087.11
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 15,087.11
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 15,087.11
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 15,087.11
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 15,087.11
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 15,087.11
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 13,715.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 13,715.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 13,715.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 13,715.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 13,715.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 13,715.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 13,715.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,255.62
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,255.62
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,255.62
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,255.62
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,255.62
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,255.62
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,255.62
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,624.68
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,624.68
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,624.68
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,624.68
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,624.68
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,624.68
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,624.68
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.20
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 1.31
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1.31
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1.31
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1.31
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1.31
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1.31
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1.31
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 8,466.57
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 8,466.57
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 8,466.57
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 8,466.57
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 8,466.57
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 8,466.57
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 8,466.57
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,712.72
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,712.72
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,712.72
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,712.72
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,712.72
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,712.72
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 1,712.72
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 160.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 160.00

	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 160.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 160.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 160.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 160.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 160.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 114.15
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 114.15
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 114.15
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 342.41
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 342.41
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 342.41
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 342.41
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 342.41
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 342.41
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 342.41
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 846.66
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 846.66
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 846.66
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 846.66
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 846.66
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 846.66
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 846.66
	 92	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 816.29
	 93	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 816.29
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 816.29
	 95	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 816.29
	 96	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 816.29
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 816.29
	 98	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 816.29
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 384.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 384.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 384.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 384.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 384.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 384.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 384.00
	 106	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 120.32
	 107	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 120.32
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 120.32
	 109	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 120.32
	 110	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 120.32
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 120.32
	 112	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 120.32
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 962.20
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 962.20
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 0.88

	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 0.88
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 0.88
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 0.88
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 0.88
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 0.88
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 0.88
	 127	4169‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 10,025.36
	 128	1124‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 10,025.36
	 129	1124‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 10,025.36
	 130	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 10,025.36
	 131	8140‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 10,025.36
	 132	8140‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 10,025.36
	 133	8150‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 23/12/2022	 10,025.36
	 134	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,709.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 45,388.48
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	 9,614.23

	* Total‑Poliza..: *	 226,846.84	 226,846.84

	** Total‑Dia..: **	 41,073,720.58	 41,073,720.58

	C  0000001	31/12/2022  12:00:00a. m.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,922,617.54
	 2	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,922,617.54
	 3	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 316,642.27
	 4	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 316,642.27
	 5	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,660,156.28
	 6	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,660,156.28
	 7	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 968,722.66
	 8	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 968,722.66
	 9	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,319,132.67
	 10	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,319,132.67
	 11	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,183.21
	 12	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,183.21
	 13	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,917.10
	 14	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,917.10
	 15	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 919,716.50
	 16	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 919,716.50
	 17	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,060,634.44
	 18	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,060,634.44
	 19	4117‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,735.57
	 20	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,735.57
	 21	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,487.12
	 22	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,487.12
	 23	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 613,358.83
	 24	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 613,358.83
	 25	4118‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 294,670.00
	 26	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 294,670.00
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,131,834.43
	 28	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,131,834.43
	 29	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 480,080.75
	 30	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 480,080.75
	 31	4118‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,539.00
	 32	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,539.00
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 166,689.89
	 34	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 166,689.89
	 35	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,575.83
	 36	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,575.83
	 37	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,400.00
	 38	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,400.00
	 39	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,586.57

	 40	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,586.57
	 41	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,932.61
	 42	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,932.61
	 43	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,884.00
	 44	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,884.00
	 45	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,018.83
	 46	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,018.83
	 47	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,018.83
	 48	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,018.83
	 49	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 429,052.57
	 50	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 429,052.57
	 51	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,624,568.43
	 52	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,624,568.43
	 53	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,459.04
	 54	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,459.04
	 55	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,751.71
	 56	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,751.71
	 57	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,769.46
	 58	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,769.46
	 59	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 328,590.14
	 60	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 328,590.14
	 61	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,721.62
	 62	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,721.62
	 63	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 199,442.12
	 64	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 199,442.12
	 65	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,303.47
	 66	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,303.47
	 67	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,708.80
	 68	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,708.80
	 69	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 247,067.60
	 70	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 247,067.60
	 71	4143‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,847.43
	 72	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,847.43
	 73	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 184,065.46
	 74	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 184,065.46
	 75	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,813.05
	 76	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,813.05
	 77	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,518,185.75
	 78	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,518,185.75
	 79	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,694.85
	 80	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,694.85
	 81	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,406.21
	 82	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,406.21
	 83	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,268.66
	 84	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,268.66
	 85	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,457.41
	 86	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,457.41
	 87	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,282.78
	 88	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,282.78
	 89	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,828.02
	 90	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,828.02
	 91	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,733.09
	 92	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,733.09
	 93	4151‑5‑510406‑000005   RESERVA DE AGUINALDOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 385,937.80
	 94	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 385,937.80
	 95	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36.02
	 96	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36.02
	 97	4151‑5‑510406‑000008‑000002   INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.81
	 98	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.81
	 99	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 524.90
	 100	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 524.90
	 101	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.66

	 102	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.66
	 103	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 627.93
	 104	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 627.93
	 105	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.24
	 106	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.24
	 107	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,218.74
	 108	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,218.74
	 109	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17.27
	 110	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17.27
	 111	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26.51
	 112	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26.51
	 113	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30.23
	 114	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30.23
	 115	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,219.14
	 116	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,219.14
	 117	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,885.14
	 118	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,885.14
	 119	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,211.08
	 120	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,211.08
	 121	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,792.97
	 122	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,792.97
	 123	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50.17
	 124	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50.17
	 125	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,254.94
	 126	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,254.94
	 127	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.03
	 128	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.03
	 129	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.15
	 130	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.15
	 131	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3.17
	 132	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3.17
	 133	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45.23
	 134	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45.23
	 135	4151‑5‑510406‑000939‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 109.63
	 136	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 109.63
	 137	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45.50
	 138	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45.50
	 139	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21.57
	 140	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21.57
	 141	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,598.46
	 142	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,598.46
	 143	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 450.43
	 144	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 450.43
	 145	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,370.65
	 146	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,370.65
	 147	4161‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 750.25
	 148	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 750.25
	 149	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,850.00
	 150	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,850.00
	 151	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 461,816.39
	 152	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 461,816.39
	 153	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,136.65
	 154	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,136.65
	 155	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 156	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 157	4169‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,460.00
	 158	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,460.00
	 159	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,483,212.00
	 160	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,483,212.00
	 161	4169‑6‑610906   OTROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 516,792.25
	 162	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 516,792.25
	 163	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 358,731.60

	 164	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 358,731.60
	 165	4169‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,025.36
	 166	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,025.36
	 167	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,023,909.60
	 168	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,023,909.60
	 169	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,344,133.00
	 170	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,344,133.00
	 171	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,191,236.00
	 172	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,191,236.00
	 173	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,467,555.00
	 174	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,467,555.00
	 175	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,562,464.00
	 176	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,562,464.00
	 177	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 388,152.00
	 178	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 388,152.00
	 179	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,644,225.00
	 180	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,644,225.00
	 181	4211‑8‑810908   PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 519.00
	 182	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 519.00
	 183	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 501,493.00
	 184	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 501,493.00
	 185	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 305,486.00
	 186	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 305,486.00
	 187	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 337.00
	 188	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 337.00
	 189	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,937.00
	 190	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,937.00
	 191	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 636,960.00
	 192	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 636,960.00
	 193	4211‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,422.00
	 194	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,422.00
	 195	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,638,097.00
	 196	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,638,097.00
	 197	4212‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 691.06
	 198	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 691.06
	 199	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,334,887.00
	 200	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,334,887.00
	 201	4212‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 168.49
	 202	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 168.49
	 203	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 237,414.54
	 204	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 237,414.54
	 205	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,197.03
	 206	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,197.03
	 207	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 954.58
	 208	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 954.58
	 209	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000,000.00
	 210	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000,000.00
	 211	4213‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,431,303.49
	 212	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,431,303.49
	 213	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,690.17
	 214	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,690.17
	 215	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,317,923.15
	 216	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,317,923.15
	 217	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,573,098.25
	 218	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,573,098.25
	 219	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,254,335.00
	 220	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,254,335.00
	 221	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 294,838.20
	 222	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 294,838.20
	 223	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 879,743.85
	 224	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 879,743.85
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 510,767.40

	 226	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 510,767.40
	 227	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 891,450.91
	 228	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 891,450.91
	 229	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 249,950.10
	 230	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 249,950.10
	 231	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 291,810.60
	 232	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 291,810.60
	 233	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,355,984.64
	 234	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,355,984.64
	 235	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 692,101.35
	 236	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 692,101.35
	 237	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 259,959.33
	 238	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 259,959.33
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 354,067.35
	 240	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 354,067.35
	 241	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,793.10
	 242	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,793.10
	 243	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,007,878.26
	 244	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,007,878.26
	 245	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 834,390.45
	 246	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 834,390.45
	 247	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 841,990.05
	 248	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 841,990.05
	 249	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,969,035.57
	 250	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,969,035.57
	 251	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,390,064.10
	 252	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,390,064.10
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 300,782.85
	 254	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 300,782.85
	 255	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 691,493.85
	 256	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 691,493.85
	 257	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 563,813.25
	 258	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 563,813.25
	 259	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 807,591.68
	 260	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 807,591.68
	 261	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,880,954.40
	 262	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,880,954.40
	 263	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 490,279.50
	 264	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 490,279.50
	 265	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,293,714.14
	 266	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,293,714.14
	 267	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 251,116.80
	 268	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 251,116.80
	 269	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 462,901.65
	 270	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 462,901.65
	 271	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,147,566.95
	 272	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,147,566.95
	 273	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,139,251.95
	 274	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,139,251.95
	 275	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 592,044.75
	 276	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 592,044.75
	 277	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,972,665.94
	 278	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,972,665.94
	 279	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 972,178.35
	 280	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 972,178.35
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,131,462.15
	 282	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,131,462.15
	 283	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,183,662.82
	 284	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,183,662.82
	 285	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,417,574.31
	 286	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,417,574.31
	 287	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,361,365.75

	 288	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,361,365.75
	 289	5112‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,464.26
	 290	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,464.26
	 291	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,322.05
	 292	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,322.05
	 293	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,872.46
	 294	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,872.46
	 295	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,568,153.66
	 296	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,568,153.66
	 297	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 967,786.91
	 298	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 967,786.91
	 299	5113‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,191.04
	 300	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,191.04
	 301	5113‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 177.61
	 302	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 177.61
	 303	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 386,346.75
	 304	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 386,346.75
	 305	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 266,659.71
	 306	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 266,659.71
	 307	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 224,029.20
	 308	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 224,029.20
	 309	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,821.81
	 310	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,821.81
	 311	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,342.44
	 312	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,342.44
	 313	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,866.80
	 314	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,866.80
	 315	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,212.04
	 316	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,212.04
	 317	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,546.42
	 318	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,546.42
	 319	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,197.32
	 320	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,197.32
	 321	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 247,343.84
	 322	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 247,343.84
	 323	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 127,124.53
	 324	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 127,124.53
	 325	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,202.44
	 326	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,202.44
	 327	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,835.43
	 328	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,835.43
	 329	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 339,671.72
	 330	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 339,671.72
	 331	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 153,399.24
	 332	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 153,399.24
	 333	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 173,756.86
	 334	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 173,756.86
	 335	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 353,436.00
	 336	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 353,436.00
	 337	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 253,306.48
	 338	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 253,306.48
	 339	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,909.10
	 340	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,909.10
	 341	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,294,644.75
	 342	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,294,644.75
	 343	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,259.80
	 344	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,259.80
	 345	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 103,247.82
	 346	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 103,247.82
	 347	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 145,975.40
	 348	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 145,975.40
	 349	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 335,168.04

	 350	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 335,168.04
	 351	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,265.76
	 352	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,265.76
	 353	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 227,978.38
	 354	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 227,978.38
	 355	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,252.45
	 356	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,252.45
	 357	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,923.15
	 358	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,923.15
	 359	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 205,743.60
	 360	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 205,743.60
	 361	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 208,632.51
	 362	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 208,632.51
	 363	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 105,324.34
	 364	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 105,324.34
	 365	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 351,360.65
	 366	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 351,360.65
	 367	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 181,645.80
	 368	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 181,645.80
	 369	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 222,837.51
	 370	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 222,837.51
	 371	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 609,016.85
	 372	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 609,016.85
	 373	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 603,381.91
	 374	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 603,381.91
	 375	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,371,633.85
	 376	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,371,633.85
	 377	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,356.74
	 378	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,356.74
	 379	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,968.09
	 380	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,968.09
	 381	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,474.35
	 382	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,474.35
	 383	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,733.47
	 384	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,733.47
	 385	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,444.56
	 386	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,444.56
	 387	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,025.60
	 388	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,025.60
	 389	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,682.73
	 390	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,682.73
	 391	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,524.68
	 392	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,524.68
	 393	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,190.08
	 394	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,190.08
	 395	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,037.91
	 396	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,037.91
	 397	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,730.45
	 398	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,730.45
	 399	5113‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,990.25
	 400	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,990.25
	 401	5113‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,969.78
	 402	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,969.78
	 403	5113‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,150.83
	 404	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,150.83
	 405	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 68,657.00
	 406	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 68,657.00
	 407	5113‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,377.42
	 408	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,377.42
	 409	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,066.39
	 410	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,066.39
	 411	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 66,844.46

	 412	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 66,844.46
	 413	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,989.16
	 414	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,989.16
	 415	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,001.84
	 416	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,001.84
	 417	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,485.06
	 418	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,485.06
	 419	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,205.57
	 420	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,205.57
	 421	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,324.35
	 422	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,324.35
	 423	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 64,571.33
	 424	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 64,571.33
	 425	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,632.10
	 426	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,632.10
	 427	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 48,654.38
	 428	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 48,654.38
	 429	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,185.28
	 430	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,185.28
	 431	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,337.36
	 432	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,337.36
	 433	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 38,059.22
	 434	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 38,059.22
	 435	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,986.92
	 436	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,986.92
	 437	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,310.76
	 438	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,310.76
	 439	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,666.36
	 440	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,666.36
	 441	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,793.83
	 442	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,793.83
	 443	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,016.70
	 444	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,016.70
	 445	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,144.75
	 446	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,144.75
	 447	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 123,552.26
	 448	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 123,552.26
	 449	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 351,261.67
	 450	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 351,261.67
	 451	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,267.00
	 452	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,267.00
	 453	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 303,838.52
	 454	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 303,838.52
	 455	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,092.70
	 456	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,092.70
	 457	5113‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,759.39
	 458	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,759.39
	 459	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 105,837.20
	 460	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 105,837.20
	 461	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,050.00
	 462	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,050.00
	 463	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,593.80
	 464	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,593.80
	 465	5113‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 466	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 467	5113‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 468	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 469	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,100.42
	 470	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,100.42
	 471	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,280.00
	 472	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,280.00
	 473	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,620.00

	 474	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,620.00
	 475	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,231.14
	 476	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,231.14
	 477	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,030.03
	 478	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,030.03
	 479	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,478.17
	 480	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,478.17
	 481	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,891.01
	 482	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,891.01
	 483	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,795.69
	 484	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,795.69
	 485	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,110.58
	 486	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,110.58
	 487	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,876.12
	 488	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,876.12
	 489	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,586.99
	 490	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,586.99
	 491	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,116.90
	 492	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,116.90
	 493	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,618.55
	 494	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,618.55
	 495	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 419,541.10
	 496	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 419,541.10
	 497	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 163,708.76
	 498	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 163,708.76
	 499	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 153,052.06
	 500	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 153,052.06
	 501	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 502	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 503	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,446.46
	 504	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,446.46
	 505	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 213,835.22
	 506	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 213,835.22
	 507	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,059.99
	 508	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,059.99
	 509	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,305.21
	 510	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,305.21
	 511	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 128,363.88
	 512	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 128,363.88
	 513	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,147.38
	 514	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,147.38
	 515	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,781.63
	 516	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,781.63
	 517	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,697.12
	 518	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,697.12
	 519	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 365,745.08
	 520	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 365,745.08
	 521	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 710,833.28
	 522	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 710,833.28
	 523	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 229,393.64
	 524	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 229,393.64
	 525	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 148,702.46
	 526	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 148,702.46
	 527	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 119,161.96
	 528	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 119,161.96
	 529	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,026.16
	 530	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,026.16
	 531	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 76,259.25
	 532	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 76,259.25
	 533	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,362.44
	 534	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,362.44
	 535	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,512.79

	 536	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,512.79
	 537	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,222.01
	 538	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,222.01
	 539	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,165.87
	 540	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,165.87
	 541	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 113,051.38
	 542	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 113,051.38
	 543	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,163.53
	 544	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,163.53
	 545	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,383.56
	 546	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,383.56
	 547	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,019.35
	 548	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,019.35
	 549	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,986.10
	 550	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,986.10
	 551	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 160,535.49
	 552	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 160,535.49
	 553	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,573.57
	 554	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,573.57
	 555	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,580.60
	 556	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,580.60
	 557	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 164,143.74
	 558	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 164,143.74
	 559	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,635.09
	 560	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,635.09
	 561	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,807.48
	 562	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,807.48
	 563	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 640,115.84
	 564	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 640,115.84
	 565	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,130.65
	 566	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,130.65
	 567	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,626.64
	 568	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,626.64
	 569	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,719.31
	 570	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,719.31
	 571	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 148,838.40
	 572	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 148,838.40
	 573	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,531.72
	 574	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,531.72
	 575	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,559.17
	 576	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,559.17
	 577	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,450.84
	 578	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,450.84
	 579	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,346.97
	 580	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,346.97
	 581	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 105,133.12
	 582	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 105,133.12
	 583	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 106,343.42
	 584	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 106,343.42
	 585	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,576.37
	 586	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,576.37
	 587	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 183,250.25
	 588	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 183,250.25
	 589	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,514.03
	 590	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,514.03
	 591	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,773.34
	 592	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,773.34
	 593	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 296,391.31
	 594	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 296,391.31
	 595	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 316,302.25
	 596	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 316,302.25
	 597	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,642,247.83

	 598	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,642,247.83
	 599	5114‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 88,996.50
	 600	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 88,996.50
	 601	5114‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,639.61
	 602	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,639.61
	 603	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 198,254.70
	 604	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 198,254.70
	 605	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 818,605.28
	 606	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 818,605.28
	 607	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,056,801.54
	 608	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,056,801.54
	 609	5115‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 610	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 611	5115‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,600.00
	 612	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,600.00
	 613	5115‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,691.12
	 614	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,691.12
	 615	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 783,625.82
	 616	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 783,625.82
	 617	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   UNIFORMES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 533,630.16
	 618	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 533,630.16
	 619	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,186.70
	 620	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,186.70
	 621	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,025.40
	 622	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,025.40
	 623	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,386.03
	 624	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,386.03
	 625	5115‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,248.85
	 626	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,248.85
	 627	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,273.55
	 628	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,273.55
	 629	5115‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,433.40
	 630	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,433.40
	 631	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,279.18
	 632	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,279.18
	 633	5115‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,249.10
	 634	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,249.10
	 635	5115‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,791.10
	 636	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,791.10
	 637	5115‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 125,557.80
	 638	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 125,557.80
	 639	5115‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,795.45
	 640	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,795.45
	 641	5115‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,518.85
	 642	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,518.85
	 643	5115‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,644.80
	 644	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,644.80
	 645	5115‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,865.90
	 646	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,865.90
	 647	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 182,470.80
	 648	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 182,470.80
	 649	5115‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,923.98
	 650	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,923.98
	 651	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,473.60
	 652	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,473.60
	 653	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 176,718.00
	 654	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 176,718.00
	 655	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,108.64
	 656	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,108.64
	 657	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,364.00
	 658	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,364.00
	 659	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,129.90

	 660	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,129.90
	 661	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,327.80
	 662	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,327.80
	 663	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,703.53
	 664	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,703.53
	 665	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 167,583.90
	 666	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 167,583.90
	 667	5115‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,633.00
	 668	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,633.00
	 669	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 113,076.30
	 670	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 113,076.30
	 671	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,828.80
	 672	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,828.80
	 673	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,190.74
	 674	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,190.74
	 675	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,620.80
	 676	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,620.80
	 677	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,099.52
	 678	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,099.52
	 679	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,476.70
	 680	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,476.70
	 681	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 183,221.70
	 682	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 183,221.70
	 683	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,274.02
	 684	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,274.02
	 685	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,487.73
	 686	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,487.73
	 687	5115‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 301,507.27
	 688	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 301,507.27
	 689	5115‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 311,960.23
	 690	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 311,960.23
	 691	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 963,097.77
	 692	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 963,097.77
	 693	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,963.20
	 694	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,963.20
	 695	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,957.20
	 696	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,957.20
	 697	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,355.68
	 698	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,355.68
	 699	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,988.64
	 700	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,988.64
	 701	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71,330.88
	 702	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71,330.88
	 703	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116,819.94
	 704	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116,819.94
	 705	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 141,575.43
	 706	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 141,575.43
	 707	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,019.76
	 708	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,019.76
	 709	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,203.60
	 710	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,203.60
	 711	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,996.64
	 712	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,996.64
	 713	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 112,654.92
	 714	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 112,654.92
	 715	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,165.84
	 716	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,165.84
	 717	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 256,975.80
	 718	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 256,975.80
	 719	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 102,880.32
	 720	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 102,880.32
	 721	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,565.76

	 722	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,565.76
	 723	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,390.40
	 724	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,390.40
	 725	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,444.00
	 726	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,444.00
	 727	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 227,861.64
	 728	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 227,861.64
	 729	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,777.20
	 730	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,777.20
	 731	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 190,357.94
	 732	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 190,357.94
	 733	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 149,843.98
	 734	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 149,843.98
	 735	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,227.56
	 736	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,227.56
	 737	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 382,440.27
	 738	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 382,440.27
	 739	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 431,340.10
	 740	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 431,340.10
	 741	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,226,356.55
	 742	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,226,356.55
	 743	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,190.51
	 744	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,190.51
	 745	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,174.45
	 746	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,174.45
	 747	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,306.80
	 748	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,306.80
	 749	5121‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,598.00
	 750	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,598.00
	 751	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,466.96
	 752	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,466.96
	 753	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,509.25
	 754	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,509.25
	 755	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,923.05
	 756	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,923.05
	 757	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,035.72
	 758	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,035.72
	 759	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,990.13
	 760	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,990.13
	 761	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,275.02
	 762	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,275.02
	 763	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,200.74
	 764	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,200.74
	 765	5121‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,084.57
	 766	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,084.57
	 767	5121‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,104.36
	 768	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,104.36
	 769	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,626.35
	 770	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,626.35
	 771	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,441.97
	 772	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,441.97
	 773	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,491.30
	 774	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,491.30
	 775	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,518.72
	 776	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,518.72
	 777	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,201.66
	 778	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,201.66
	 779	5121‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174.95
	 780	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174.95
	 781	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,037.55
	 782	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,037.55
	 783	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,637.27

	 784	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,637.27
	 785	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,093.28
	 786	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,093.28
	 787	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,725.53
	 788	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,725.53
	 789	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,283.84
	 790	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,283.84
	 791	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,304.34
	 792	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,304.34
	 793	5121‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,210.76
	 794	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,210.76
	 795	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,790.49
	 796	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,790.49
	 797	5121‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,174.57
	 798	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,174.57
	 799	5121‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,124.18
	 800	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,124.18
	 801	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,349.17
	 802	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,349.17
	 803	5121‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,080.80
	 804	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,080.80
	 805	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,313.40
	 806	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,313.40
	 807	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,775.51
	 808	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,775.51
	 809	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,436.81
	 810	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,436.81
	 811	5121‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,480.00
	 812	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,480.00
	 813	5121‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217.25
	 814	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217.25
	 815	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,388.02
	 816	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,388.02
	 817	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,967.30
	 818	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,967.30
	 819	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,772.87
	 820	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,772.87
	 821	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,214.38
	 822	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,214.38
	 823	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,717.09
	 824	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,717.09
	 825	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,285.92
	 826	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,285.92
	 827	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,870.45
	 828	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,870.45
	 829	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,354.29
	 830	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,354.29
	 831	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,835.72
	 832	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,835.72
	 833	5121‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 689.00
	 834	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 689.00
	 835	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,098.73
	 836	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,098.73
	 837	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,963.29
	 838	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,963.29
	 839	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,879.63
	 840	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,879.63
	 841	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,572.76
	 842	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,572.76
	 843	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,847.51
	 844	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,847.51
	 845	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,365.43

	 846	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,365.43
	 847	5121‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,955.90
	 848	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,955.90
	 849	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,401.94
	 850	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,401.94
	 851	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,535.86
	 852	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,535.86
	 853	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,378.27
	 854	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,378.27
	 855	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,830.44
	 856	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,830.44
	 857	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,534.24
	 858	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,534.24
	 859	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,387.28
	 860	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,387.28
	 861	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,133.10
	 862	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,133.10
	 863	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 417,298.02
	 864	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 417,298.02
	 865	5121‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 812.00
	 866	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 812.00
	 867	5121‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,965.32
	 868	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,965.32
	 869	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,943.80
	 870	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,943.80
	 871	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,088.00
	 872	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,088.00
	 873	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,279.16
	 874	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,279.16
	 875	5121‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,320.12
	 876	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,320.12
	 877	5121‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,069.20
	 878	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,069.20
	 879	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,361.60
	 880	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,361.60
	 881	5121‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 939.60
	 882	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 939.60
	 883	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,462.00
	 884	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,462.00
	 885	5121‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,450.00
	 886	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,450.00
	 887	5121‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,503.04
	 888	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,503.04
	 889	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,107.20
	 890	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,107.20
	 891	5121‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,961.00
	 892	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,961.00
	 893	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,384.84
	 894	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,384.84
	 895	5121‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,900.73
	 896	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,900.73
	 897	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,441.40
	 898	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,441.40
	 899	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 275,830.60
	 900	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 275,830.60
	 901	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,725.28
	 902	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,725.28
	 903	5121‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,486.20
	 904	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,486.20
	 905	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,459.20
	 906	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,459.20
	 907	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,641.80

	 908	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,641.80
	 909	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,216.82
	 910	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,216.82
	 911	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,205.00
	 912	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,205.00
	 913	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 585,244.20
	 914	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 585,244.20
	 915	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 139,404.13
	 916	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 139,404.13
	 917	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,204.60
	 918	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,204.60
	 919	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 231,360.79
	 920	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 231,360.79
	 921	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 576,000.00
	 922	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 576,000.00
	 923	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 463,255.63
	 924	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 463,255.63
	 925	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,300.00
	 926	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,300.00
	 927	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,500.00
	 928	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,500.00
	 929	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,140.86
	 930	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,140.86
	 931	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,100.00
	 932	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,100.00
	 933	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,400.00
	 934	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,400.00
	 935	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,000.00
	 936	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,000.00
	 937	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,000.00
	 938	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,000.00
	 939	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,534.16
	 940	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,534.16
	 941	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,290.40
	 942	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,290.40
	 943	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,600.00
	 944	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,600.00
	 945	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 946	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 947	5126‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,000.00
	 948	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,000.00
	 949	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 138,000.00
	 950	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 138,000.00
	 951	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 288,300.10
	 952	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 288,300.10
	 953	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,500.10
	 954	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,500.10
	 955	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,946.00
	 956	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,946.00
	 957	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,000.00
	 958	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,000.00
	 959	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 96,000.00
	 960	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 96,000.00
	 961	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,995.64
	 962	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,995.64
	 963	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,000.00
	 964	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,000.00
	 965	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,000.00
	 966	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,000.00
	 967	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,320.30
	 968	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,320.30
	 969	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,314.05

	 970	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,314.05
	 971	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,306,020.80
	 972	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,306,020.80
	 973	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 137,527.30
	 974	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 137,527.30
	 975	5126‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 279.16
	 976	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 279.16
	 977	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,896,307.98
	 978	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,896,307.98
	 979	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,050.28
	 980	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,050.28
	 981	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 344,320.46
	 982	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 344,320.46
	 983	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,275,624.39
	 984	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,275,624.39
	 985	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,141,107.70
	 986	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,141,107.70
	 987	5128‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,937.30
	 988	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,937.30
	 989	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,161.56
	 990	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,161.56
	 991	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 66,672.11
	 992	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 66,672.11
	 993	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,588.39
	 994	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,588.39
	 995	5129‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 996	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 997	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 643,470.12
	 998	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 643,470.12
	 999	5129‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,218.00
	 1,000	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,218.00
	 1,001	5129‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,414.29
	 1,002	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,414.29
	 1,003	5129‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,018.48
	 1,004	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,018.48
	 1,005	5129‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,902.40
	 1,006	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,902.40
	 1,007	5129‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 1,008	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 1,009	5129‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,804.80
	 1,010	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,804.80
	 1,011	5129‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 1,012	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 1,013	5129‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 522.00
	 1,014	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 522.00
	 1,015	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,410.84
	 1,016	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,410.84
	 1,017	5129‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,670.40
	 1,018	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,670.40
	 1,019	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,838.41
	 1,020	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,838.41
	 1,021	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,658.48
	 1,022	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,658.48
	 1,023	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,060.00
	 1,024	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,060.00
	 1,025	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,999.92
	 1,026	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,999.92
	 1,027	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,791.50
	 1,028	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,791.50
	 1,029	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,265.94
	 1,030	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,265.94
	 1,031	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,957.61

	 1,032	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,957.61
	 1,033	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,328.50
	 1,034	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,328.50
	 1,035	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,227.77
	 1,036	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,227.77
	 1,037	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,816.00
	 1,038	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,816.00
	 1,039	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 319,761.07
	 1,040	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 319,761.07
	 1,041	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,880.80
	 1,042	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,880.80
	 1,043	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 103,976.98
	 1,044	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 103,976.98
	 1,045	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,116.40
	 1,046	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,116.40
	 1,047	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,655.06
	 1,048	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,655.06
	 1,049	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,315.00
	 1,050	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,315.00
	 1,051	5129‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,039.84
	 1,052	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,039.84
	 1,053	5129‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 949.00
	 1,054	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 949.00
	 1,055	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 640,042.35
	 1,056	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 640,042.35
	 1,057	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 515,358.44
	 1,058	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 515,358.44
	 1,059	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,675,343.00
	 1,060	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,675,343.00
	 1,061	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,473,227.01
	 1,062	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,473,227.01
	 1,063	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 232,057.15
	 1,064	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 232,057.15
	 1,065	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,688,057.01
	 1,066	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,688,057.01
	 1,067	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 205,879.43
	 1,068	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 205,879.43
	 1,069	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,520.00
	 1,070	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,520.00
	 1,071	5131‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 226,200.00
	 1,072	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 226,200.00
	 1,073	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 307,642.67
	 1,074	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 307,642.67
	 1,075	5132‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,184.80
	 1,076	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,184.80
	 1,077	5132‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,400.00
	 1,078	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,400.00
	 1,079	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 462,064.60
	 1,080	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 462,064.60
	 1,081	5133‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,950.50
	 1,082	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,950.50
	 1,083	5133‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,133.93
	 1,084	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,133.93
	 1,085	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 90,480.00
	 1,086	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 90,480.00
	 1,087	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 150,800.00
	 1,088	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 150,800.00
	 1,089	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,640.00
	 1,090	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,640.00
	 1,091	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 142,711.73
	 1,092	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 142,711.73
	 1,093	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,140.00

	 1,094	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,140.00
	 1,095	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,588.24
	 1,096	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,588.24
	 1,097	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,118.00
	 1,098	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,118.00
	 1,099	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,511.28
	 1,100	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,511.28
	 1,101	5133‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,551.68
	 1,102	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,551.68
	 1,103	5133‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,061.32
	 1,104	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,061.32
	 1,105	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,735.56
	 1,106	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,735.56
	 1,107	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,994.00
	 1,108	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,994.00
	 1,109	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,332.93
	 1,110	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,332.93
	 1,111	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116.00
	 1,112	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116.00
	 1,113	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 904.80
	 1,114	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 904.80
	 1,115	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,987.46
	 1,116	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,987.46
	 1,117	5134‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,995.56
	 1,118	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,995.56
	 1,119	5134‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,245.27
	 1,120	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,245.27
	 1,121	5134‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,162.68
	 1,122	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,162.68
	 1,123	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,245.27
	 1,124	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,245.27
	 1,125	5134‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,627.33
	 1,126	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,627.33
	 1,127	5134‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,215.62
	 1,128	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,215.62
	 1,129	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,016.51
	 1,130	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,016.51
	 1,131	5134‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,457.43
	 1,132	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,457.43
	 1,133	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 234,243.88
	 1,134	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 234,243.88
	 1,135	5134‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 1,136	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 1,137	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,695.00
	 1,138	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,695.00
	 1,139	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 215,881.59
	 1,140	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 215,881.59
	 1,141	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,742.86
	 1,142	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,742.86
	 1,143	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,086.52
	 1,144	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,086.52
	 1,145	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,547.00
	 1,146	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,547.00
	 1,147	5135‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,033.00
	 1,148	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,033.00
	 1,149	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,358.60
	 1,150	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,358.60
	 1,151	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 250.00
	 1,152	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 250.00
	 1,153	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,662.80
	 1,154	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,662.80
	 1,155	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,874.00

	 1,156	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,874.00
	 1,157	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,784.00
	 1,158	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,784.00
	 1,159	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,268,730.99
	 1,160	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,268,730.99
	 1,161	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 803,381.78
	 1,162	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 803,381.78
	 1,163	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,078,388.50
	 1,164	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,078,388.50
	 1,165	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 504,600.00
	 1,166	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 504,600.00
	 1,167	5136‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,417.69
	 1,168	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,417.69
	 1,169	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,687.00
	 1,170	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,687.00
	 1,171	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 298,820.00
	 1,172	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 298,820.00
	 1,173	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 138,296.12
	 1,174	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 138,296.12
	 1,175	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,567.02
	 1,176	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,567.02
	 1,177	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,498.74
	 1,178	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,498.74
	 1,179	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,053.74
	 1,180	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,053.74
	 1,181	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,082.21
	 1,182	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,082.21
	 1,183	5137‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,129.00
	 1,184	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,129.00
	 1,185	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,735.00
	 1,186	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,735.00
	 1,187	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,148.58
	 1,188	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,148.58
	 1,189	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 124,753.67
	 1,190	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 124,753.67
	 1,191	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,242.00
	 1,192	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,242.00
	 1,193	5137‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,721.89
	 1,194	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,721.89
	 1,195	5137‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,000.00
	 1,196	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,000.00
	 1,197	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,764.60
	 1,198	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,764.60
	 1,199	5137‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,486.60
	 1,200	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,486.60
	 1,201	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,075.27
	 1,202	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,075.27
	 1,203	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,817.39
	 1,204	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,817.39
	 1,205	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,921.60
	 1,206	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,921.60
	 1,207	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,189.00
	 1,208	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,189.00
	 1,209	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,329.00
	 1,210	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,329.00
	 1,211	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,322.13
	 1,212	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,322.13
	 1,213	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,467.32
	 1,214	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,467.32
	 1,215	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,203.54
	 1,216	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,203.54
	 1,217	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,240.80

	 1,218	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,240.80
	 1,219	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,903.00
	 1,220	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,903.00
	 1,221	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 417,720.55
	 1,222	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 417,720.55
	 1,223	5138‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,261.60
	 1,224	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,261.60
	 1,225	5138‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,385.72
	 1,226	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,385.72
	 1,227	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,744.00
	 1,228	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,744.00
	 1,229	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 163,792.00
	 1,230	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 163,792.00
	 1,231	5138‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,752.00
	 1,232	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,752.00
	 1,233	5138‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 1,234	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,044.00
	 1,235	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 172,205.33
	 1,236	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 172,205.33
	 1,237	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,020.00
	 1,238	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,020.00
	 1,239	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,848.00
	 1,240	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,848.00
	 1,241	5138‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,612.00
	 1,242	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,612.00
	 1,243	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,849.68
	 1,244	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,849.68
	 1,245	5138‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 324,900.91
	 1,246	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 324,900.91
	 1,247	5138‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,645.83
	 1,248	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,645.83
	 1,249	5138‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,208.91
	 1,250	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,208.91
	 1,251	5138‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 491,574.92
	 1,252	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 491,574.92
	 1,253	5138‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.39
	 1,254	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.39
	 1,255	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,932.00
	 1,256	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,932.00
	 1,257	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 148,866.80
	 1,258	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 148,866.80
	 1,259	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,380.00
	 1,260	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,380.00
	 1,261	5138‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,778.20
	 1,262	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,778.20
	 1,263	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,502.32
	 1,264	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,502.32
	 1,265	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,270.80
	 1,266	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,270.80
	 1,267	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,604.72
	 1,268	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,604.72
	 1,269	5138‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,570.00
	 1,270	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,570.00
	 1,271	5138‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 968.60
	 1,272	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 968.60
	 1,273	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,440.00
	 1,274	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,440.00
	 1,275	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54.00
	 1,276	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54.00
	 1,277	5139‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,590.00
	 1,278	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,590.00
	 1,279	5139‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00

	 1,280	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,281	5139‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,282	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,283	5139‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,284	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,285	5139‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,522.00
	 1,286	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,522.00
	 1,287	5139‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,566.00
	 1,288	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,566.00
	 1,289	5139‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,290	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,291	5139‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,292	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,293	5139‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,294	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,761.00
	 1,295	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,442.00
	 1,296	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,442.00
	 1,297	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,224.00
	 1,298	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,224.00
	 1,299	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,895.00
	 1,300	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,895.00
	 1,301	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 163,948.41
	 1,302	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 163,948.41
	 1,303	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,852,936.28
	 1,304	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,852,936.28
	 1,305	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 670,343.82
	 1,306	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 670,343.82
	 1,307	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,780.00
	 1,308	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,780.00
	 1,309	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 165,201.58
	 1,310	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 165,201.58
	 1,311	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,289.00
	 1,312	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,289.00
	 1,313	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,246.27
	 1,314	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,246.27
	 1,315	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,723.37
	 1,316	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84,723.37
	 1,317	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,179.89
	 1,318	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,179.89
	 1,319	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 556.80
	 1,320	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 556.80
	 1,321	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 772.60
	 1,322	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 772.60
	 1,323	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,078.97
	 1,324	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,078.97
	 1,325	5139‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,647.91
	 1,326	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,647.91
	 1,327	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,349.20
	 1,328	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,349.20
	 1,329	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116,987.93
	 1,330	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116,987.93
	 1,331	5139‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,041.02
	 1,332	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,041.02
	 1,333	5139‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,893.00
	 1,334	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,893.00
	 1,335	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,770.88
	 1,336	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,770.88
	 1,337	5139‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,915.17
	 1,338	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,915.17
	 1,339	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,936.79
	 1,340	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,936.79
	 1,341	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,838.21

	 1,342	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,838.21
	 1,343	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,773.58
	 1,344	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,773.58
	 1,345	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,904.88
	 1,346	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,904.88
	 1,347	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,873.70
	 1,348	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,873.70
	 1,349	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,885.28
	 1,350	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,885.28
	 1,351	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,421.58
	 1,352	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,421.58
	 1,353	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,745.06
	 1,354	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,745.06
	 1,355	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,981.49
	 1,356	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,981.49
	 1,357	5139‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,698.80
	 1,358	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,698.80
	 1,359	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,066.01
	 1,360	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,066.01
	 1,361	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,621.10
	 1,362	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,621.10
	 1,363	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,174.52
	 1,364	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,174.52
	 1,365	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,116,290.47
	 1,366	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,116,290.47
	 1,367	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,113,662.16
	 1,368	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,113,662.16
	 1,369	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,131,500.88
	 1,370	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,131,500.88
	 1,371	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,634,450.00
	 1,372	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,634,450.00
	 1,373	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,554,092.16
	 1,374	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,554,092.16
	 1,375	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,059,251.35
	 1,376	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,059,251.35
	 1,377	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 133,192.80
	 1,378	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 133,192.80
	 1,379	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 455,189.88
	 1,380	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 455,189.88
	 1,381	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,234,998.35
	 1,382	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,234,998.35
	 1,383	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 621,000.99
	 1,384	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 621,000.99
	 1,385	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 527,000.00
	 1,386	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 527,000.00
	 1,387	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,231,821.31
	 1,388	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,231,821.31
	 1,389	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 286,545.00
	 1,390	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 286,545.00
	 1,391	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,000.00
	 1,392	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,000.00
	 1,393	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 504,100.00
	 1,394	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 504,100.00
	 1,395	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,368,700.00
	 1,396	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,368,700.00
	 1,397	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,851.80
	 1,398	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,851.80
	 1,399	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,941.96
	 1,400	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,941.96
	 1,401	5243‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,972.00
	 1,402	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,972.00
	 1,403	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218,850.00

	 1,404	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218,850.00
	 1,405	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,813,862.99
	 1,406	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,813,862.99
	 1,407	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,315,076.40
	 1,408	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,315,076.40
	 1,409	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,368,782.99
	 1,410	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,368,782.99
	 1,411	5252‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,858.91
	 1,412	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,858.91
	 1,413	5332‑8‑853015‑000011‑000006‑000091   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,419,898.03
	 1,414	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,419,898.03
	 1,415	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 387,761.48
	 1,416	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 387,761.48
	 1,417	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,517.97
	 1,418	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 151,517.97
	 1,419	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116,799.90
	 1,420	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116,799.90
	 1,421	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 898,830.93
	 1,422	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 898,830.93
	 1,423	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 185,081.40
	 1,424	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 185,081.40
	 1,425	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 117,577.86
	 1,426	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 117,577.86
	 1,427	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,119,611.04
	 1,428	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,119,611.04
	 1,429	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,640.58
	 1,430	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,640.58
	 1,431	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,166.92
	 1,432	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,166.92
	 1,433	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 127,598.40
	 1,434	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 127,598.40
	 1,435	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 637.80
	 1,436	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 637.80
	 1,437	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,699.16
	 1,438	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,699.16
	 1,439	5591‑5‑000003   EJERCICIO 2021	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,881.20
	 1,440	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,881.20
	 1,441	5611‑1‑000909   OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,800,999.28
	 1,442	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,800,999.28
	 1,443	5611‑1‑000910   OBRA PUBLICA DIRECTA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 821,362.33
	 1,444	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 821,362.33
	 1,445	5611‑1‑000911   OBRAS DEL FAISM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,128,499.04
	 1,446	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,128,499.04
	 1,447	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,174,305.47
	 1,448	6200   AHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,174,305.47
	 1,449	6200   AHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,174,305.47
	 1,450	3210‑1   Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,174,305.47

	* Total‑Poliza..: *	 510,720,392.33	 510,720,392.33

	C  0000002	31/12/2022  12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1	8130‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,000.00
	 2	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,000.00
	 3	8130‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 4	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 5	8130‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 368,367.54
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 368,367.54
	 7	8130‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 9	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 316,642.27
	 10	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 316,642.27
	 11	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 12	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 13	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 625,906.28
	 14	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 625,906.28
	 15	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 16	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 17	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 588,722.66
	 18	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 588,722.66
	 19	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 20	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 21	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,257,245.92
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,257,245.92
	 23	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 24	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 25	8130‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,735.57
	 26	8120‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,735.57
	 27	8130‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 28	8120‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 29	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,931.61
	 30	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,931.61
	 31	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 32	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 33	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,883.00
	 34	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,883.00
	 35	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 36	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 37	8130‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 38	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 39	8130‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 40	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 41	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,764.13
	 42	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,764.13
	 43	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 44	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 45	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,758.13
	 46	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,758.13
	 47	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 48	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 49	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 347,270.47
	 50	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 347,270.47
	 51	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 52	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 53	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 790,984.63
	 54	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 790,984.63
	 55	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 56	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 57	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,486.12
	 58	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,486.12
	 59	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 61	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 243,358.83
	 62	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 243,358.83
	 63	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 64	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 65	8130‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,670.00
	 66	8120‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,670.00
	 67	8130‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 69	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 622,334.43
	 70	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 622,334.43
	 71	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 72	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 73	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 469,580.75

	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 469,580.75
	 75	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 76	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 77	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,539.00
	 78	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,539.00
	 79	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 80	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 81	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 166,689.89
	 82	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 166,689.89
	 83	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 84	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 85	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,575.83
	 86	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,575.83
	 87	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 89	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,400.00
	 90	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,400.00
	 91	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 92	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 93	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,586.57
	 94	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,586.57
	 95	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 96	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 97	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑27,540.96
	 98	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑27,540.96
	 99	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 100	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 101	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑22,248.29
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑22,248.29
	 103	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 104	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 105	8130‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,269.46
	 106	8120‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,269.46
	 107	8130‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 108	8120‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 109	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 328,590.14
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 328,590.14
	 111	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 112	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 113	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,721.62
	 114	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,721.62
	 115	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 116	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 117	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 199,441.12
	 118	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 199,441.12
	 119	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 120	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 121	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,103.52
	 122	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,103.52
	 123	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 125	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑9,791.20
	 126	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑9,791.20
	 127	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 128	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 129	8130‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 130	8120‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 131	8130‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 132	8120‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 133	8130‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 134	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 135	8130‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 136	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 137	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 102,067.60
	 138	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 102,067.60
	 139	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 140	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 141	8130‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 142	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 143	8130‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 144	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 145	8130‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,846.43
	 146	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,846.43
	 147	8130‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 148	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 149	8130‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 150	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 151	8130‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 152	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 153	8130‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 154	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 155	8130‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 156	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 157	8130‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 158	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 159	8130‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 160	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 161	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 86,565.46
	 162	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 86,565.46
	 163	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 164	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 165	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,813.05
	 166	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,813.05
	 167	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 168	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 169	8130‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 170	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 171	8130‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 172	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 173	8130‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 174	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 175	8130‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 176	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 177	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,393,185.75
	 178	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,393,185.75
	 179	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 180	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 181	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 182	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 183	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 184	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 185	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 106,194.85
	 186	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 106,194.85
	 187	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 188	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 189	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,406.21
	 190	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,406.21
	 191	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 192	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 193	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,268.66
	 194	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 79,268.66
	 195	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 196	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 197	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,457.41

	 198	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,457.41
	 199	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 200	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 201	8130‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 202	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 203	8130‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 204	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 205	8130‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 206	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 207	8130‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 208	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 209	8130‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 210	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 211	8130‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 212	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 213	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 420,326.26
	 214	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 420,326.26
	 215	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 216	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 217	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 443,805.04
	 218	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 443,805.04
	 219	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 220	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 221	8130‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,460.00
	 222	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,460.00
	 223	8130‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 224	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 225	8130‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,062.76
	 226	8120‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,062.76
	 227	8130‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 228	8120‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 229	8130‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 230	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 231	8130‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 232	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 233	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 842,624.00
	 234	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 842,624.00
	 235	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 236	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 237	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 516,792.25
	 238	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 516,792.25
	 239	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 240	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 241	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 358,731.60
	 242	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 358,731.60
	 243	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 244	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 245	8130‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,025.36
	 246	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,025.36
	 247	8130‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 248	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 249	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,168,300.60
	 250	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,168,300.60
	 251	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 252	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 253	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,634,238.00
	 254	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,634,238.00
	 255	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 256	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 257	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 353,218.00
	 258	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 353,218.00
	 259	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 260	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 261	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 900,462.00
	 262	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 900,462.00
	 263	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 264	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 265	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 541,684.00
	 266	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 541,684.00
	 267	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 268	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 269	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑745.00
	 270	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑745.00
	 271	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 272	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 273	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 834,823.00
	 274	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 834,823.00
	 275	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 276	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 277	8130‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 519.00
	 278	8120‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 519.00
	 279	8130‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 280	8120‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 281	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑52,999.97
	 282	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑52,999.97
	 283	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 284	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 285	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑3,423.00
	 286	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑3,423.00
	 287	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 288	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 289	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 337.00
	 290	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 337.00
	 291	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 292	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 293	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,937.00
	 294	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,937.00
	 295	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 296	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 297	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 636,960.00
	 298	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 636,960.00
	 299	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 300	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 301	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,422.00
	 302	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,422.00
	 303	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 304	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 305	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,035,879.00
	 306	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,035,879.00
	 307	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 308	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 309	8130‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 690.06
	 310	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 690.06
	 311	8130‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 312	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 313	8130‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 314	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 315	8130‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 316	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 317	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,815.00
	 318	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,815.00
	 319	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 320	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 321	8130‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 167.49

	 322	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 167.49
	 323	8130‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 324	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 325	8130‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 326	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 327	8130‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 328	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 329	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,611.57
	 330	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,611.57
	 331	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 332	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 333	8130‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 334	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1.00
	 335	8130‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 336	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 337	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 954.58
	 338	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 954.58
	 339	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 340	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 341	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000,000.00
	 342	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000,000.00
	 343	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 344	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 345	8130‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,431,303.49
	 346	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,431,303.49
	 347	8130‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 348	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 349	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,690.17
	 350	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,690.17
	 351	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 352	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 353	8130‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,550,000.00
	 354	8120‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,550,000.00
	 355	8130‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 356	8120‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 357	8130‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,611.20
	 358	8120‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,611.20
	 359	8130‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 360	8120‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 361	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 362	8110‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 363	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑368,367.54
	 364	8110‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑368,367.54
	 365	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑316,642.27
	 366	8110‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑316,642.27
	 367	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑625,906.28
	 368	8110‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑625,906.28
	 369	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑588,722.66
	 370	8110‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑588,722.66
	 371	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑4,257,245.92
	 372	8110‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑4,257,245.92
	 373	8120‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑42,735.57
	 374	8110‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑42,735.57
	 375	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑62,931.61
	 376	8110‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑62,931.61
	 377	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑22,883.00
	 378	8110‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑22,883.00
	 379	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 380	8110‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 381	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑115,758.13
	 382	8110‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑115,758.13
	 383	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑115,758.13

	 384	8110‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑115,758.13
	 385	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑347,270.47
	 386	8110‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑347,270.47
	 387	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑790,984.63
	 388	8110‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑790,984.63
	 389	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑6,486.12
	 390	8110‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑6,486.12
	 391	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑243,358.83
	 392	8110‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑243,358.83
	 393	8120‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑99,670.00
	 394	8110‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑99,670.00
	 395	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑622,334.43
	 396	8110‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑622,334.43
	 397	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑469,580.75
	 398	8110‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑469,580.75
	 399	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,539.00
	 400	8110‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,539.00
	 401	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑166,689.89
	 402	8110‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑166,689.89
	 403	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑87,575.83
	 404	8110‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑87,575.83
	 405	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,400.00
	 406	8110‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,400.00
	 407	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑175,586.57
	 408	8110‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑175,586.57
	 409	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,540.96
	 410	8110‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,540.96
	 411	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,248.29
	 412	8110‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,248.29
	 413	8120‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑56,269.46
	 414	8110‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑56,269.46
	 415	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑328,590.14
	 416	8110‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑328,590.14
	 417	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑25,721.62
	 418	8110‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑25,721.62
	 419	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑199,441.12
	 420	8110‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑199,441.12
	 421	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑3,103.47
	 422	8110‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑3,103.47
	 423	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,791.20
	 424	8110‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,791.20
	 425	8120‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 426	8110‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 427	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 428	8110‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 429	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑102,067.60
	 430	8110‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑102,067.60
	 431	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 432	8110‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 433	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,846.43
	 434	8110‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,846.43
	 435	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 436	8110‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 437	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 438	8110‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 439	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 440	8110‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 441	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑86,565.46
	 442	8110‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑86,565.46
	 443	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑9,813.05
	 444	8110‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑9,813.05
	 445	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00

	 446	8110‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 447	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 448	8110‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 449	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,393,185.75
	 450	8110‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑1,393,185.75
	 451	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 452	8110‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 453	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑106,194.85
	 454	8110‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑106,194.85
	 455	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑39,406.21
	 456	8110‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑39,406.21
	 457	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑79,268.66
	 458	8110‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑79,268.66
	 459	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑13,457.41
	 460	8110‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑13,457.41
	 461	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 462	8110‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 463	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 464	8110‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 465	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 466	8110‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 467	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑420,326.26
	 468	8110‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑420,326.26
	 469	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑443,805.04
	 470	8110‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑443,805.04
	 471	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑22,460.00
	 472	8110‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑22,460.00
	 473	8120‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑749.25
	 474	8110‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑749.25
	 475	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 476	8110‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 477	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑842,624.00
	 478	8110‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑842,624.00
	 479	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑516,792.25
	 480	8110‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑516,792.25
	 481	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑358,731.60
	 482	8110‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑358,731.60
	 483	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑10,025.36
	 484	8110‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑10,025.36
	 485	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑7,168,300.60
	 486	8110‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑7,168,300.60
	 487	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,634,238.00
	 488	8110‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,634,238.00
	 489	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑353,218.00
	 490	8110‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑353,218.00
	 491	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑900,462.00
	 492	8110‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑900,462.00
	 493	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑541,684.00
	 494	8110‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑541,684.00
	 495	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 745.00
	 496	8110‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 745.00
	 497	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑834,823.00
	 498	8110‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑834,823.00
	 499	8120‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑519.00
	 500	8110‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑519.00
	 501	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,999.97
	 502	8110‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,999.97
	 503	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,423.00
	 504	8110‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,423.00
	 505	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑337.00
	 506	8110‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑337.00
	 507	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,937.00

	 508	8110‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,937.00
	 509	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑636,960.00
	 510	8110‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑636,960.00
	 511	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑11,422.00
	 512	8110‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑11,422.00
	 513	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,035,879.00
	 514	8110‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,035,879.00
	 515	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑690.06
	 516	8110‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑690.06
	 517	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 518	8110‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 519	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑77,815.00
	 520	8110‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑77,815.00
	 521	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑167.49
	 522	8110‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑167.49
	 523	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 524	8110‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 525	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑93,611.57
	 526	8110‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑93,611.57
	 527	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 528	8110‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 529	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑954.58
	 530	8110‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑954.58
	 531	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,000,000.00
	 532	8110‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑2,000,000.00
	 533	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑3,431,303.49
	 534	8110‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑3,431,303.49
	 535	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑50,690.17
	 536	8110‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	‑50,690.17
	 537	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,796.80
	 538	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,796.80
	 539	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 540	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 541	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,890.25
	 542	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,890.25
	 543	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 860.25
	 544	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 860.25
	 545	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,969.92
	 546	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,969.92
	 547	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,705.20
	 548	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,705.20
	 549	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,423.16
	 550	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,423.16
	 551	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,875.64
	 552	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,875.64
	 553	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 554	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 555	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,779.29
	 556	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,779.29
	 557	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 558	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 559	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116.00
	 560	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 116.00
	 561	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,051.21
	 562	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,051.21
	 563	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,148.40
	 564	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,148.40
	 565	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110.20
	 566	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110.20
	 567	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 397.88
	 568	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 397.88
	 569	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,551.68

	 570	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,551.68
	 571	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,644.40
	 572	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,644.40
	 573	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 406.00
	 574	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 406.00
	 575	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,538.68
	 576	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,538.68
	 577	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,774.06
	 578	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,774.06
	 579	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,487.20
	 580	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,487.20
	 581	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,522.81
	 582	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,522.81
	 583	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,450.52
	 584	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,450.52
	 585	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,477.80
	 586	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,477.80
	 587	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 588	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 589	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 161.58
	 590	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 161.58
	 591	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,615.00
	 592	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,615.00
	 593	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 395.00
	 594	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 395.00
	 595	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 287.00
	 596	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 287.00
	 597	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 598	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 599	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 600	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 601	8250‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,691.12
	 602	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,691.12
	 603	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 152,846.82
	 604	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 152,846.82
	 605	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,500.00
	 606	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,500.00
	 607	8250‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,174.57
	 608	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,174.57
	 609	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,507.20
	 610	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,507.20
	 611	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,094.05
	 612	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,094.05
	 613	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,750.00
	 614	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,750.00
	 615	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,833.87
	 616	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,833.87
	 617	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,058.46
	 618	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,058.46
	 619	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,689.00
	 620	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,689.00
	 621	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 951.32
	 622	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 951.32
	 623	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,849.69
	 624	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,849.69
	 625	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,249.95
	 626	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,249.95
	 627	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 946.27
	 628	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 946.27
	 629	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,089.40
	 630	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,089.40
	 631	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,847.52

	 632	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,847.52
	 633	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,685.92
	 634	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,685.92
	 635	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,233.44
	 636	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,233.44
	 637	8250‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 638	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 639	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,088.00
	 640	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,088.00
	 641	8250‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,280.48
	 642	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,280.48
	 643	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,696.30
	 644	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,696.30
	 645	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,970.28
	 646	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,970.28
	 647	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,852.64
	 648	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,852.64
	 649	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,875.00
	 650	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,875.00
	 651	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 509.00
	 652	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 509.00
	 653	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,138.80
	 654	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,138.80
	 655	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,825.40
	 656	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,825.40
	 657	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,738.70
	 658	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,738.70
	 659	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,154.10
	 660	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,154.10
	 661	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 662	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 663	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 850.10
	 664	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 850.10
	 665	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 176,047.90
	 666	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 176,047.90
	 667	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,482.20
	 668	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,482.20
	 669	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 243,736.40
	 670	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 243,736.40
	 671	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,620.76
	 672	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,620.76
	 673	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 318,318.42
	 674	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 318,318.42
	 675	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 261,329.40
	 676	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 261,329.40
	 677	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 495.60
	 678	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 495.60
	 679	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,354.50
	 680	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,354.50
	 681	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,320.00
	 682	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,320.00
	 683	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,060.00
	 684	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,060.00
	 685	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,324.02
	 686	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,324.02
	 687	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,104.16
	 688	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,104.16
	 689	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,091.77
	 690	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,091.77
	 691	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,803.46
	 692	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,803.46
	 693	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 696.00

	 694	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 696.00
	 695	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 719.20
	 696	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 719.20
	 697	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 234,846.52
	 698	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 234,846.52
	 699	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,936.00
	 700	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,936.00
	 701	8250‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,400.00
	 702	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,400.00
	 703	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,709.49
	 704	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,709.49
	 705	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,160.00
	 706	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,160.00
	 707	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,206.22
	 708	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,206.22
	 709	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,551.68
	 710	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,551.68
	 711	8250‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,061.32
	 712	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,061.32
	 713	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 714	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 715	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,466.00
	 716	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,466.00
	 717	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,560.50
	 718	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,560.50
	 719	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 470.00
	 720	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 470.00
	 721	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,784.00
	 722	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,784.00
	 723	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,016.55
	 724	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,016.55
	 725	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,516.78
	 726	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,516.78
	 727	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,543.41
	 728	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,543.41
	 729	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,086.00
	 730	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,086.00
	 731	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,261.60
	 732	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,261.60
	 733	8250‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,802.40
	 734	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,802.40
	 735	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,327.00
	 736	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,327.00
	 737	8250‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,177.40
	 738	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,177.40
	 739	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,925.00
	 740	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,925.00
	 741	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,989.20
	 742	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,989.20
	 743	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,600.00
	 744	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,600.00
	 745	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,908.00
	 746	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,908.00
	 747	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,195.22
	 748	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,195.22
	 749	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,632.48
	 750	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,632.48
	 751	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,208.40
	 752	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,208.40
	 753	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,476.60
	 754	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,476.60
	 755	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,488.24

	 756	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,488.24
	 757	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,940.00
	 758	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,940.00
	 759	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 497.18
	 760	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 497.18
	 761	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 568.40
	 762	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 568.40
	 763	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,736.50
	 764	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,736.50
	 765	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,844.64
	 766	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,844.64
	 767	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,338.16
	 768	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,338.16
	 769	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,104.84
	 770	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,104.84
	 771	8250‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 673.71
	 772	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 673.71
	 773	8250‑8‑853015‑000011‑000006‑000091   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,419,898.03
	 774	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,419,898.03
	 775	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 373,843.88
	 776	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 373,843.88
	 777	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 199,253.40
	 778	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 199,253.40
	 779	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 193,049.27
	 780	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 193,049.27
	 781	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 128,650.40
	 782	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 128,650.40
	 783	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,395.51
	 784	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,395.51
	 785	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,245.20
	 786	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,245.20
	 787	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,185.60
	 788	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,185.60
	 789	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,545.80
	 790	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,545.80
	 791	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,908.55
	 792	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,908.55
	 793	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 51,064.69
	 794	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 51,064.69
	 795	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 870.30
	 796	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 870.30
	 797	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,216.70
	 798	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,216.70
	 799	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71,961.59
	 800	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71,961.59
	 801	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,498.50
	 802	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,498.50
	 803	8230‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,413.45
	 804	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,413.45
	 805	8230‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,624.55
	 806	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,624.55
	 807	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,873.95
	 808	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,873.95
	 809	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,895.55
	 810	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,895.55
	 811	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 214,117.51
	 812	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 214,117.51
	 813	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,874.15
	 814	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,874.15
	 815	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 159,565.50
	 816	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 159,565.50
	 817	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,028.85

	 818	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,028.85
	 819	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 290,960.52
	 820	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 290,960.52
	 821	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,883.85
	 822	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,883.85
	 823	8230‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,350.05
	 824	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,350.05
	 825	8230‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,322.40
	 826	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,322.40
	 827	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,124.80
	 828	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,124.80
	 829	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,865.90
	 830	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,865.90
	 831	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,485.69
	 832	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,485.69
	 833	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 291,377.95
	 834	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 291,377.95
	 835	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 925.45
	 836	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 925.45
	 837	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 109,326.90
	 838	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 109,326.90
	 839	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,511.75
	 840	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,511.75
	 841	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 68,736.80
	 842	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 68,736.80
	 843	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,512.93
	 844	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,512.93
	 845	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 131,962.50
	 846	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 131,962.50
	 847	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 142.95
	 848	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 142.95
	 849	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,549.05
	 850	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,549.05
	 851	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174,136.15
	 852	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174,136.15
	 853	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,282.00
	 854	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,282.00
	 855	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,066.05
	 856	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,066.05
	 857	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,129.90
	 858	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,129.90
	 859	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,574.65
	 860	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,574.65
	 861	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,363.90
	 862	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,363.90
	 863	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 215,462.62
	 864	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 215,462.62
	 865	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,595.30
	 866	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,595.30
	 867	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,793.05
	 868	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,793.05
	 869	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 121,323.45
	 870	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 121,323.45
	 871	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,316.50
	 872	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,316.50
	 873	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,633.00
	 874	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,633.00
	 875	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,436.21
	 876	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,436.21
	 877	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,439.35
	 878	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,439.35
	 879	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,416.60

	 880	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,416.60
	 881	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,414.40
	 882	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,414.40
	 883	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,030.20
	 884	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,030.20
	 885	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,384.85
	 886	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,384.85
	 887	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 149,035.65
	 888	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 149,035.65
	 889	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,765.60
	 890	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,765.60
	 891	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 94,629.10
	 892	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 94,629.10
	 893	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,647.05
	 894	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,647.05
	 895	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,440.60
	 896	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,440.60
	 897	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,238.35
	 898	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,238.35
	 899	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 663,512.96
	 900	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 663,512.96
	 901	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 95,739.90
	 902	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 95,739.90
	 903	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,943.60
	 904	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,943.60
	 905	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,177.95
	 906	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,177.95
	 907	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 231,023.45
	 908	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 231,023.45
	 909	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,040.60
	 910	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,040.60
	 911	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,813.33
	 912	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,813.33
	 913	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,122,212.15
	 914	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,122,212.15
	 915	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,279,830.04
	 916	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,279,830.04
	 917	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 196,680.30
	 918	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 196,680.30
	 919	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,054.25
	 920	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,054.25
	 921	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 260,932.00
	 922	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 260,932.00
	 923	8230‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 924	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 925	8230‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 926	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 927	8230‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.74
	 928	8220‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.74
	 929	8230‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,470.00
	 930	8220‑1‑121001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,470.00
	 931	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 245,385.00
	 932	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 245,385.00
	 933	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 934	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 935	8230‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 141,512.95
	 936	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 141,512.95
	 937	8230‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 938	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 939	8230‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 940	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 941	8230‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 942	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 943	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,294.14
	 944	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,294.14
	 945	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,166.60
	 946	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,166.60
	 947	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 378,693.33
	 948	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 378,693.33
	 949	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 878,123.95
	 950	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 878,123.95
	 951	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,836.29
	 952	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,836.29
	 953	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,001,420.00
	 954	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,001,420.00
	 955	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 288,428.96
	 956	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 288,428.96
	 957	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 958	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 959	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,822.39
	 960	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,822.39
	 961	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 962	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 963	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,842.74
	 964	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,842.74
	 965	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 966	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 967	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,246.04
	 968	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,246.04
	 969	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 970	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 971	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 972	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 973	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 974	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 975	8230‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,174.19
	 976	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,174.19
	 977	8230‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 978	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 979	8230‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 980	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 981	8230‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 982	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 983	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 984	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 985	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,264.76
	 986	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,264.76
	 987	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 988	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 989	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 990	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 991	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 992	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 993	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 994	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 995	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,152.16
	 996	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,152.16
	 997	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 998	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 999	8230‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,000	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,001	8230‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,650.44
	 1,002	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,650.44
	 1,003	8230‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,290.00

	 1,004	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,290.00
	 1,005	8230‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,006	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,007	8230‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,628.57
	 1,008	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,628.57
	 1,009	8230‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,010	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,011	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,012	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,013	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,219.72
	 1,014	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,219.72
	 1,015	8230‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,016	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,017	8230‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,401.28
	 1,018	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,401.28
	 1,019	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,020	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,021	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,546.82
	 1,022	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,546.82
	 1,023	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,024	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,025	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,803.96
	 1,026	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,803.96
	 1,027	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,028	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,029	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,550.52
	 1,030	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,550.52
	 1,031	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,032	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,033	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,034	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,035	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,036	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,037	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,392.71
	 1,038	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,392.71
	 1,039	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,040	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,041	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,042	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,043	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,044	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,045	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,879.82
	 1,046	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,879.82
	 1,047	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,562.60
	 1,048	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,562.60
	 1,049	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,050	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,051	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,052	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,053	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,054	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,055	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,056	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,057	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,576.38
	 1,058	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,576.38
	 1,059	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,405.55
	 1,060	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,405.55
	 1,061	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,062	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,063	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,064	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,065	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,369.15

	 1,066	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,369.15
	 1,067	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,590.40
	 1,068	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,590.40
	 1,069	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,070	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,071	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,975.49
	 1,072	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,975.49
	 1,073	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,074	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,075	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,629.66
	 1,076	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,629.66
	 1,077	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,078	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,079	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,080	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,081	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,857.76
	 1,082	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,857.76
	 1,083	8230‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,084	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.96
	 1,085	8230‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,086	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,087	8230‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,088	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.04
	 1,089	8230‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 232,968.89
	 1,090	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 232,968.89
	 1,091	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 222,812.09
	 1,092	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 222,812.09
	 1,093	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,094	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,095	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,142.65
	 1,096	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,142.65
	 1,097	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 279,200.50
	 1,098	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 279,200.50
	 1,099	8230‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,559.66
	 1,100	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,559.66
	 1,101	8230‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,102	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,103	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,828.24
	 1,104	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,828.24
	 1,105	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,106	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,107	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 697.82
	 1,108	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 697.82
	 1,109	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,100.00
	 1,110	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,100.00
	 1,111	8230‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,449.13
	 1,112	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,449.13
	 1,113	8230‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,114	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,115	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,178.27
	 1,116	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,178.27
	 1,117	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,118	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,119	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,321.77
	 1,120	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,321.77
	 1,121	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,100.00
	 1,122	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,100.00
	 1,123	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 181.07
	 1,124	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 181.07
	 1,125	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,126	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,127	8230‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.95

	 1,128	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.95
	 1,129	8230‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 1,130	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 1,131	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.89
	 1,132	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.89
	 1,133	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,134	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,135	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,103.02
	 1,136	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,103.02
	 1,137	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,138	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,139	8230‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,424.15
	 1,140	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,424.15
	 1,141	8230‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,142	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,143	8230‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,710.95
	 1,144	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,710.95
	 1,145	8230‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,146	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,147	8230‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.05
	 1,148	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.05
	 1,149	8230‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,150	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,151	8230‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,150.90
	 1,152	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,150.90
	 1,153	8230‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,154	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,155	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,009.20
	 1,156	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,009.20
	 1,157	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,200.00
	 1,158	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,200.00
	 1,159	8230‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,039.58
	 1,160	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,039.58
	 1,161	8230‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,900.00
	 1,162	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,900.00
	 1,163	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,625.78
	 1,164	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,625.78
	 1,165	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,800.00
	 1,166	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,800.00
	 1,167	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 608.41
	 1,168	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 608.41
	 1,169	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,100.00
	 1,170	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,100.00
	 1,171	8230‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,982.77
	 1,172	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,982.77
	 1,173	8230‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,850.00
	 1,174	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,850.00
	 1,175	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,019.39
	 1,176	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,019.39
	 1,177	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,178	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,179	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 362.62
	 1,180	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 362.62
	 1,181	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 1,182	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 1,183	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,595.23
	 1,184	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,595.23
	 1,185	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,500.00
	 1,186	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,500.00
	 1,187	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,590.95
	 1,188	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,590.95
	 1,189	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 1,190	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,191	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,376.14
	 1,192	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,376.14
	 1,193	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 1,194	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 1,195	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 469.32
	 1,196	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 469.32
	 1,197	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,900.00
	 1,198	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,900.00
	 1,199	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,185.35
	 1,200	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,185.35
	 1,201	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,202	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,203	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,447.54
	 1,204	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,447.54
	 1,205	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,200.00
	 1,206	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,200.00
	 1,207	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,068.68
	 1,208	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,068.68
	 1,209	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,210	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,211	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,554.21
	 1,212	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,554.21
	 1,213	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,200.00
	 1,214	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,200.00
	 1,215	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 364.14
	 1,216	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 364.14
	 1,217	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,700.00
	 1,218	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,700.00
	 1,219	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,014.94
	 1,220	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,014.94
	 1,221	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,222	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,223	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,137.64
	 1,224	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,137.64
	 1,225	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,700.00
	 1,226	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,700.00
	 1,227	8230‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,431.47
	 1,228	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,431.47
	 1,229	8230‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,230	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,231	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 497.38
	 1,232	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 497.38
	 1,233	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,700.00
	 1,234	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,700.00
	 1,235	8230‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,916.64
	 1,236	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,916.64
	 1,237	8230‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,238	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,239	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7.93
	 1,240	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7.93
	 1,241	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,520.00
	 1,242	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,520.00
	 1,243	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,244	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,245	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,246	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,247	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 833.00
	 1,248	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 833.00
	 1,249	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 1,250	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 1,251	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 489.48

	 1,252	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 489.48
	 1,253	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 225,800.00
	 1,254	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 225,800.00
	 1,255	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,907.30
	 1,256	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,907.30
	 1,257	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,000.00
	 1,258	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,000.00
	 1,259	8230‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,240.61
	 1,260	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,240.61
	 1,261	8230‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,262	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,263	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 862.80
	 1,264	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 862.80
	 1,265	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 108,725.45
	 1,266	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 108,725.45
	 1,267	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 95.31
	 1,268	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 95.31
	 1,269	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,600.00
	 1,270	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,600.00
	 1,271	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 906.20
	 1,272	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 906.20
	 1,273	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,274	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,275	8230‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 1,276	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 1,277	8230‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,278	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,279	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,500.00
	 1,280	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,500.00
	 1,281	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,282	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,283	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,299.58
	 1,284	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,299.58
	 1,285	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,900.00
	 1,286	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,900.00
	 1,287	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 420.00
	 1,288	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 420.00
	 1,289	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,700.00
	 1,290	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,700.00
	 1,291	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,860.00
	 1,292	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,860.00
	 1,293	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,480.00
	 1,294	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,480.00
	 1,295	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 344.01
	 1,296	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 344.01
	 1,297	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,575.15
	 1,298	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,575.15
	 1,299	8230‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 1,300	8220‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 1,301	8230‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,302	8220‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,303	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,969.97
	 1,304	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,969.97
	 1,305	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,306	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,307	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,315.59
	 1,308	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,315.59
	 1,309	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,793.76
	 1,310	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,793.76
	 1,311	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 108.99
	 1,312	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 108.99
	 1,313	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00

	 1,314	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 1,315	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,134.31
	 1,316	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,134.31
	 1,317	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 38,930.00
	 1,318	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 38,930.00
	 1,319	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 435.01
	 1,320	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 435.01
	 1,321	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,545.59
	 1,322	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,545.59
	 1,323	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,829.94
	 1,324	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,829.94
	 1,325	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 706.06
	 1,326	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 706.06
	 1,327	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,413.01
	 1,328	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,413.01
	 1,329	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 1,330	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 1,331	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,883.10
	 1,332	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,883.10
	 1,333	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,334	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,335	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,881.45
	 1,336	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,881.45
	 1,337	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,500.00
	 1,338	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,500.00
	 1,339	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 86,238.90
	 1,340	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 86,238.90
	 1,341	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,780.00
	 1,342	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,780.00
	 1,343	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,791.24
	 1,344	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,791.24
	 1,345	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,500.00
	 1,346	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,500.00
	 1,347	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,481.45
	 1,348	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,481.45
	 1,349	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,533.51
	 1,350	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,533.51
	 1,351	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 1,352	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 1,353	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,354	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,355	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 425.54
	 1,356	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 425.54
	 1,357	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,872.00
	 1,358	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,872.00
	 1,359	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 530.03
	 1,360	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 530.03
	 1,361	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 164,365.25
	 1,362	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 164,365.25
	 1,363	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 850.29
	 1,364	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 850.29
	 1,365	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,910.28
	 1,366	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129,910.28
	 1,367	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 418.06
	 1,368	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 418.06
	 1,369	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,723.27
	 1,370	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,723.27
	 1,371	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 781.29
	 1,372	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 781.29
	 1,373	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,145.17
	 1,374	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,145.17
	 1,375	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,610.81

	 1,376	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,610.81
	 1,377	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,758.19
	 1,378	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,758.19
	 1,379	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.14
	 1,380	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.14
	 1,381	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,785.77
	 1,382	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,785.77
	 1,383	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,522.13
	 1,384	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,522.13
	 1,385	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,219.25
	 1,386	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,219.25
	 1,387	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 649.32
	 1,388	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 649.32
	 1,389	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 176,394.40
	 1,390	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 176,394.40
	 1,391	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 459.00
	 1,392	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 459.00
	 1,393	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 531,292.28
	 1,394	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 531,292.28
	 1,395	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 285,297.97
	 1,396	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 285,297.97
	 1,397	8230‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 301,245.07
	 1,398	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 301,245.07
	 1,399	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217,134.52
	 1,400	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217,134.52
	 1,401	8230‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218,967.18
	 1,402	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218,967.18
	 1,403	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,868.42
	 1,404	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,868.42
	 1,405	8230‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 125,775.08
	 1,406	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 125,775.08
	 1,407	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,915.55
	 1,408	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,915.55
	 1,409	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 76,833.75
	 1,410	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 76,833.75
	 1,411	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,080.94
	 1,412	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 114,080.94
	 1,413	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,798.29
	 1,414	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,798.29
	 1,415	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,393.99
	 1,416	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,393.99
	 1,417	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,559.21
	 1,418	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,559.21
	 1,419	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,026.64
	 1,420	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,026.64
	 1,421	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,515.14
	 1,422	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 130,515.14
	 1,423	8230‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,249.10
	 1,424	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,249.10
	 1,425	8230‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,638.89
	 1,426	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,638.89
	 1,427	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,811.10
	 1,428	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,811.10
	 1,429	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,301.25
	 1,430	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 45,301.25
	 1,431	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 131,748.30
	 1,432	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 131,748.30
	 1,433	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,885.50
	 1,434	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,885.50
	 1,435	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,723.42
	 1,436	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,723.42
	 1,437	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,140.13

	 1,438	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,140.13
	 1,439	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 179,617.43
	 1,440	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 179,617.43
	 1,441	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 205,376.47
	 1,442	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 205,376.47
	 1,443	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,938.20
	 1,444	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,938.20
	 1,445	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,659.65
	 1,446	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,659.65
	 1,447	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,286.50
	 1,448	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,286.50
	 1,449	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,305.96
	 1,450	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,305.96
	 1,451	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217,279.82
	 1,452	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217,279.82
	 1,453	8230‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 220,199.87
	 1,454	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 220,199.87
	 1,455	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,943.92
	 1,456	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,943.92
	 1,457	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,198.51
	 1,458	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,198.51
	 1,459	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,473.60
	 1,460	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,473.60
	 1,461	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 108,138.63
	 1,462	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 108,138.63
	 1,463	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 244,145.54
	 1,464	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 244,145.54
	 1,465	8230‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 264,003.76
	 1,466	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 264,003.76
	 1,467	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,479.43
	 1,468	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,479.43
	 1,469	8230‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,938.96
	 1,470	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,938.96
	 1,471	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,615.72
	 1,472	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,615.72
	 1,473	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 155,021.22
	 1,474	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 155,021.22
	 1,475	8230‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,476	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 1,477	8230‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,478	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,479	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,585.01
	 1,480	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,585.01
	 1,481	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 69,383.06
	 1,482	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 69,383.06
	 1,483	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 90,419.45
	 1,484	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 90,419.45
	 1,485	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 94,918.41
	 1,486	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 94,918.41
	 1,487	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 304,259.97
	 1,488	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 304,259.97
	 1,489	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 287,414.90
	 1,490	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 287,414.90
	 1,491	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 282,917.40
	 1,492	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 282,917.40
	 1,493	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 277,795.30
	 1,494	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 277,795.30
	 1,495	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,423.49
	 1,496	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,423.49
	 1,497	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,469.55
	 1,498	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,469.55
	 1,499	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 98,863.00

	 1,500	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 98,863.00
	 1,501	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 97,527.15
	 1,502	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 97,527.15
	 1,503	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,643.45
	 1,504	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,643.45
	 1,505	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 73,558.48
	 1,506	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 73,558.48
	 1,507	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,855.23
	 1,508	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,855.23
	 1,509	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,629.66
	 1,510	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,629.66
	 1,511	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 138,152.75
	 1,512	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 138,152.75
	 1,513	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 197,060.46
	 1,514	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 197,060.46
	 1,515	8230‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,476.82
	 1,516	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,476.82
	 1,517	8230‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,773.87
	 1,518	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 162,773.87
	 1,519	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,759.21
	 1,520	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,759.21
	 1,521	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,769.04
	 1,522	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,769.04
	 1,523	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174,800.47
	 1,524	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174,800.47
	 1,525	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 805,655.01
	 1,526	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 805,655.01
	 1,527	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 135,075.83
	 1,528	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 135,075.83
	 1,529	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 234,051.62
	 1,530	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 234,051.62
	 1,531	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,219.91
	 1,532	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,219.91
	 1,533	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 260,741.56
	 1,534	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 260,741.56
	 1,535	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,978.81
	 1,536	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,978.81
	 1,537	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 142,585.64
	 1,538	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 142,585.64
	 1,539	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 936,651.35
	 1,540	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 936,651.35
	 1,541	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 841,474.00
	 1,542	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 841,474.00
	 1,543	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 159.48
	 1,544	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 159.48
	 1,545	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,280.86
	 1,546	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,280.86
	 1,547	8230‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,003.50
	 1,548	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,003.50
	 1,549	8230‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,550	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,551	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,360.39
	 1,552	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,360.39
	 1,553	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,554	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,555	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,975.30
	 1,556	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,975.30
	 1,557	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 150,230.00
	 1,558	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 150,230.00
	 1,559	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,994.72
	 1,560	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,994.72
	 1,561	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 721,600.00

	 1,562	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 721,600.00
	 1,563	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.35
	 1,564	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.35
	 1,565	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 504,340.89
	 1,566	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 504,340.89
	 1,567	8230‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6.00
	 1,568	8220‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6.00
	 1,569	8230‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,050.00
	 1,570	8220‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,050.00
	 1,571	8230‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,572	8220‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,573	8230‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,600.00
	 1,574	8220‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,600.00
	 1,575	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,308.88
	 1,576	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,308.88
	 1,577	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,578	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,579	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74.18
	 1,580	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74.18
	 1,581	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 483,700.00
	 1,582	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 483,700.00
	 1,583	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 814,213.84
	 1,584	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 814,213.84
	 1,585	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,586	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,587	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,887.60
	 1,588	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,887.60
	 1,589	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,102.70
	 1,590	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 110,102.70
	 1,591	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,032.05
	 1,592	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,032.05
	 1,593	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71,994.45
	 1,594	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71,994.45
	 1,595	8230‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,160.27
	 1,596	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,160.27
	 1,597	8230‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,007.30
	 1,598	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,007.30
	 1,599	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,510.70
	 1,600	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,510.70
	 1,601	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,624.55
	 1,602	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,624.55
	 1,603	8230‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,028.85
	 1,604	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,028.85
	 1,605	8230‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,990.80
	 1,606	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,990.80
	 1,607	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,094.30
	 1,608	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,094.30
	 1,609	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,216.70
	 1,610	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,216.70
	 1,611	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,393.32
	 1,612	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,393.32
	 1,613	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,498.50
	 1,614	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,498.50
	 1,615	8230‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,624.45
	 1,616	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,624.45
	 1,617	8230‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,624.55
	 1,618	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,624.55
	 1,619	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,903.45
	 1,620	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,903.45
	 1,621	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,895.55
	 1,622	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,895.55
	 1,623	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,064.35

	 1,624	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,064.35
	 1,625	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,874.15
	 1,626	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 65,874.15
	 1,627	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,124.26
	 1,628	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,124.26
	 1,629	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,861.71
	 1,630	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,861.71
	 1,631	8230‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,641.00
	 1,632	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,641.00
	 1,633	8230‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,883.85
	 1,634	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,883.85
	 1,635	8230‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,322.60
	 1,636	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,322.60
	 1,637	8230‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,322.40
	 1,638	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,322.40
	 1,639	8230‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,142.62
	 1,640	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,142.62
	 1,641	8230‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,841.30
	 1,642	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,841.30
	 1,643	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,129.65
	 1,644	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,129.65
	 1,645	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,874.45
	 1,646	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,874.45
	 1,647	8230‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,201.92
	 1,648	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,201.92
	 1,649	8230‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,126.90
	 1,650	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,126.90
	 1,651	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,378.20
	 1,652	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,378.20
	 1,653	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,236.80
	 1,654	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,236.80
	 1,655	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,967.00
	 1,656	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 78,967.00
	 1,657	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 88,359.00
	 1,658	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 88,359.00
	 1,659	8230‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,318.41
	 1,660	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,318.41
	 1,661	8230‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 64,549.05
	 1,662	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 64,549.05
	 1,663	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,785.00
	 1,664	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,785.00
	 1,665	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,182.00
	 1,666	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,182.00
	 1,667	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,065.05
	 1,668	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,065.05
	 1,669	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,064.95
	 1,670	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,064.95
	 1,671	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,520.10
	 1,672	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,520.10
	 1,673	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,663.90
	 1,674	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,663.90
	 1,675	8230‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,660.77
	 1,676	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,660.77
	 1,677	8230‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,595.30
	 1,678	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,595.30
	 1,679	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,792.05
	 1,680	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,792.05
	 1,681	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,791.95
	 1,682	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 83,791.95
	 1,683	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,850.35
	 1,684	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,850.35
	 1,685	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 58,225.65

	 1,686	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 58,225.65
	 1,687	8230‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,414.60
	 1,688	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,414.60
	 1,689	8230‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,414.40
	 1,690	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,414.40
	 1,691	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,971.11
	 1,692	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,971.11
	 1,693	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,384.85
	 1,694	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,384.85
	 1,695	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,731.10
	 1,696	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 60,731.10
	 1,697	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,184.90
	 1,698	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,184.90
	 1,699	8230‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,841.53
	 1,700	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,841.53
	 1,701	8230‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,647.05
	 1,702	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 53,647.05
	 1,703	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,238.65
	 1,704	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,238.65
	 1,705	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,238.35
	 1,706	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 27,238.35
	 1,707	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,467.20
	 1,708	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,467.20
	 1,709	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 95,739.90
	 1,710	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 95,739.90
	 1,711	8230‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,840.53
	 1,712	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,840.53
	 1,713	8230‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,210.55
	 1,714	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,210.55
	 1,715	8230‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,047.87
	 1,716	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,047.87
	 1,717	8230‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,040.60
	 1,718	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,040.60
	 1,719	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,978.88
	 1,720	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,978.88
	 1,721	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 150,462.15
	 1,722	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 150,462.15
	 1,723	8230‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 254,474.12
	 1,724	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 254,474.12
	 1,725	8230‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 153,337.35
	 1,726	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 153,337.35
	 1,727	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35.26
	 1,728	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35.26
	 1,729	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,725.03
	 1,730	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,725.03
	 1,731	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,412.40
	 1,732	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,412.40
	 1,733	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,413.60
	 1,734	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,413.60
	 1,735	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,056.90
	 1,736	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,056.90
	 1,737	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,713.10
	 1,738	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,713.10
	 1,739	8230‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,740	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,741	8230‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,742	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,743	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,200.00
	 1,744	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,200.00
	 1,745	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,746	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,747	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,071.96

	 1,748	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,071.96
	 1,749	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,029.64
	 1,750	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,029.64
	 1,751	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,438.08
	 1,752	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,438.08
	 1,753	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,665.72
	 1,754	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,665.72
	 1,755	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,203.00
	 1,756	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,203.00
	 1,757	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,758	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,759	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,219.36
	 1,760	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 57,219.36
	 1,761	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,402.24
	 1,762	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,402.24
	 1,763	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,954.58
	 1,764	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,954.58
	 1,765	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,277.52
	 1,766	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,277.52
	 1,767	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 197.21
	 1,768	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 197.21
	 1,769	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,453.64
	 1,770	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 93,453.64
	 1,771	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,518.22
	 1,772	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,518.22
	 1,773	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,334.98
	 1,774	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,334.98
	 1,775	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,349.70
	 1,776	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,349.70
	 1,777	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,350.30
	 1,778	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,350.30
	 1,779	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,749.08
	 1,780	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,749.08
	 1,781	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,749.72
	 1,782	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,749.72
	 1,783	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 165.36
	 1,784	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 165.36
	 1,785	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,277.28
	 1,786	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 47,277.28
	 1,787	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,766.98
	 1,788	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,766.98
	 1,789	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,763.82
	 1,790	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,763.82
	 1,791	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,594.20
	 1,792	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,594.20
	 1,793	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,022.00
	 1,794	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,022.00
	 1,795	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 685.12
	 1,796	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 685.12
	 1,797	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,951.44
	 1,798	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,951.44
	 1,799	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,226.24
	 1,800	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,226.24
	 1,801	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,802	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,803	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,178.80
	 1,804	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,178.80
	 1,805	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,159.20
	 1,806	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,159.20
	 1,807	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,194.00
	 1,808	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,194.00
	 1,809	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,037.00

	 1,810	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,037.00
	 1,811	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,397.70
	 1,812	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,397.70
	 1,813	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,842.34
	 1,814	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,842.34
	 1,815	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 290.90
	 1,816	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 290.90
	 1,817	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,448.10
	 1,818	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,448.10
	 1,819	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 777.62
	 1,820	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 777.62
	 1,821	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,282.56
	 1,822	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,282.56
	 1,823	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,518.08
	 1,824	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,518.08
	 1,825	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,545.06
	 1,826	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,545.06
	 1,827	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,497.38
	 1,828	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,497.38
	 1,829	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,952.94
	 1,830	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,952.94
	 1,831	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 774.49
	 1,832	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 774.49
	 1,833	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,901.76
	 1,834	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,901.76
	 1,835	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 223,202.88
	 1,836	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 223,202.88
	 1,837	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,390.98
	 1,838	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,390.98
	 1,839	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,889.10
	 1,840	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,889.10
	 1,841	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 198,657.65
	 1,842	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 198,657.65
	 1,843	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,101.00
	 1,844	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,101.00
	 1,845	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 1,846	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 1,847	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,101.00
	 1,848	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,101.00
	 1,849	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,100.00
	 1,850	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211,100.00
	 1,851	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,101.00
	 1,852	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,101.00
	 1,853	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,100.00
	 1,854	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,100.00
	 1,855	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,856	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,857	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,858	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,859	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,171.00
	 1,860	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,171.00
	 1,861	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,170.00
	 1,862	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,170.00
	 1,863	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,201.00
	 1,864	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,201.00
	 1,865	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,200.00
	 1,866	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,200.00
	 1,867	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,001.00
	 1,868	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,001.00
	 1,869	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,870	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,871	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101.00

	 1,872	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101.00
	 1,873	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 1,874	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 1,875	8230‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,876	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,877	8230‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,878	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,879	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,901.00
	 1,880	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,901.00
	 1,881	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,900.00
	 1,882	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,900.00
	 1,883	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,701.00
	 1,884	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,701.00
	 1,885	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,700.00
	 1,886	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,700.00
	 1,887	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,301.00
	 1,888	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,301.00
	 1,889	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,300.00
	 1,890	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,300.00
	 1,891	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,901.00
	 1,892	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,901.00
	 1,893	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,900.00
	 1,894	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,900.00
	 1,895	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,896	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 1,897	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,898	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,899	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 140,201.00
	 1,900	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 140,201.00
	 1,901	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 140,200.00
	 1,902	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 140,200.00
	 1,903	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,901.00
	 1,904	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,901.00
	 1,905	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,900.00
	 1,906	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,900.00
	 1,907	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,301.00
	 1,908	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,301.00
	 1,909	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,300.00
	 1,910	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,300.00
	 1,911	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 405,461.00
	 1,912	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 405,461.00
	 1,913	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 405,460.00
	 1,914	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 405,460.00
	 1,915	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,301.00
	 1,916	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,301.00
	 1,917	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,300.00
	 1,918	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87,300.00
	 1,919	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,101.00
	 1,920	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,101.00
	 1,921	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,100.00
	 1,922	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,100.00
	 1,923	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 801.00
	 1,924	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 801.00
	 1,925	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 1,926	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 1,927	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,419.00
	 1,928	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,419.00
	 1,929	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,418.00
	 1,930	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59,418.00
	 1,931	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,501.00
	 1,932	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,501.00
	 1,933	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,500.00

	 1,934	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,500.00
	 1,935	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,501.00
	 1,936	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,501.00
	 1,937	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 1,938	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 1,939	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,001.00
	 1,940	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,001.00
	 1,941	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,000.00
	 1,942	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,000.00
	 1,943	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 978,601.00
	 1,944	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 978,601.00
	 1,945	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 978,600.00
	 1,946	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 978,600.00
	 1,947	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,001.00
	 1,948	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,001.00
	 1,949	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,950	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 1,951	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,161.00
	 1,952	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,161.00
	 1,953	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,160.00
	 1,954	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 74,160.00
	 1,955	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 136,401.00
	 1,956	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 136,401.00
	 1,957	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 136,400.00
	 1,958	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 136,400.00
	 1,959	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 122,001.00
	 1,960	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 122,001.00
	 1,961	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 122,000.00
	 1,962	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 122,000.00
	 1,963	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,951.00
	 1,964	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,951.00
	 1,965	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,950.00
	 1,966	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92,950.00
	 1,967	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,301.00
	 1,968	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,301.00
	 1,969	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,300.00
	 1,970	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,300.00
	 1,971	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,701.00
	 1,972	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,701.00
	 1,973	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,700.00
	 1,974	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,700.00
	 1,975	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 943,221.00
	 1,976	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 943,221.00
	 1,977	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 943,220.00
	 1,978	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 943,220.00
	 1,979	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,295,551.00
	 1,980	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,295,551.00
	 1,981	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,295,550.00
	 1,982	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,295,550.00
	 1,983	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,301.00
	 1,984	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,301.00
	 1,985	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,300.00
	 1,986	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,300.00
	 1,987	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,572,224.14
	 1,988	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,572,224.14
	 1,989	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,572,223.14
	 1,990	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,572,223.14
	 1,991	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,809.49
	 1,992	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,809.49
	 1,993	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,994	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 1,995	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,325.55

	 1,996	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,325.55
	 1,997	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,500.00
	 1,998	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,500.00
	 1,999	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,193.20
	 2,000	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,193.20
	 2,001	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,500.00
	 2,002	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,500.00
	 2,003	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,402.00
	 2,004	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,402.00
	 2,005	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,006	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,007	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,033.04
	 2,008	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,033.04
	 2,009	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,500.00
	 2,010	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,500.00
	 2,011	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,490.75
	 2,012	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,490.75
	 2,013	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,014	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,015	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,276.95
	 2,016	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,276.95
	 2,017	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,200.00
	 2,018	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,200.00
	 2,019	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,660.28
	 2,020	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,660.28
	 2,021	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 696.00
	 2,022	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 696.00
	 2,023	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9.87
	 2,024	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9.87
	 2,025	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,026	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,027	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 724.98
	 2,028	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 724.98
	 2,029	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,030	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,031	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49.26
	 2,032	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49.26
	 2,033	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 250.00
	 2,034	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 250.00
	 2,035	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,850.00
	 2,036	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,850.00
	 2,037	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,934.57
	 2,038	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,934.57
	 2,039	8230‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,040	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,041	8230‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,042	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,043	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 2,044	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 2,045	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,046	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,047	8230‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,048	8220‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,049	8230‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,200.00
	 2,050	8220‑2‑211001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,200.00
	 2,051	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,373.65
	 2,052	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,373.65
	 2,053	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,054	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,055	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,056	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,057	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 2,058	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,059	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,358.03
	 2,060	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,358.03
	 2,061	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,800.00
	 2,062	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,800.00
	 2,063	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8.70
	 2,064	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8.70
	 2,065	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,066	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,067	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,068	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,069	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,070	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,071	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,081.28
	 2,072	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,081.28
	 2,073	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,600.00
	 2,074	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,600.00
	 2,075	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 48.34
	 2,076	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 48.34
	 2,077	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,250.00
	 2,078	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,250.00
	 2,079	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,825.05
	 2,080	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,825.05
	 2,081	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,082	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,083	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,962.45
	 2,084	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,962.45
	 2,085	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,086	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,087	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,362.73
	 2,088	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,362.73
	 2,089	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,090	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,091	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,440.32
	 2,092	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,440.32
	 2,093	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,533.60
	 2,094	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,533.60
	 2,095	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24.47
	 2,096	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24.47
	 2,097	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,750.00
	 2,098	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,750.00
	 2,099	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 2,100	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 2,101	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,102	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,103	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,716.16
	 2,104	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,716.16
	 2,105	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,000.00
	 2,106	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,000.00
	 2,107	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,345.66
	 2,108	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,345.66
	 2,109	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,650.00
	 2,110	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,650.00
	 2,111	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39.24
	 2,112	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39.24
	 2,113	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,250.00
	 2,114	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,250.00
	 2,115	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,710.51
	 2,116	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,710.51
	 2,117	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,501.00
	 2,118	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,501.00
	 2,119	8230‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.43

	 2,120	8220‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.43
	 2,121	8230‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,175.00
	 2,122	8220‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,175.00
	 2,123	8230‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75.82
	 2,124	8220‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75.82
	 2,125	8230‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,200.00
	 2,126	8220‑2‑211002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,200.00
	 2,127	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 962.83
	 2,128	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 962.83
	 2,129	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,312.00
	 2,130	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,312.00
	 2,131	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.20
	 2,132	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19.20
	 2,133	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 2,134	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 2,135	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,136	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,137	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,138	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,139	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,686.60
	 2,140	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,686.60
	 2,141	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,142	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,143	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,144	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,145	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,146	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,147	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24.49
	 2,148	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24.49
	 2,149	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,800.00
	 2,150	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,800.00
	 2,151	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,152	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,153	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,154	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,155	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 463.19
	 2,156	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 463.19
	 2,157	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,400.00
	 2,158	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,400.00
	 2,159	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,160	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,161	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,162	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,163	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 920.00
	 2,164	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 920.00
	 2,165	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,400.00
	 2,166	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,400.00
	 2,167	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,168	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,169	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,170	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,171	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,172	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,173	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,174	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,175	8230‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,176	8220‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,177	8230‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,178	8220‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,179	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,782.75
	 2,180	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,782.75
	 2,181	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 2,182	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,183	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,611.98
	 2,184	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,611.98
	 2,185	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,186	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,187	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,031.70
	 2,188	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,031.70
	 2,189	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,190	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,191	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,007.13
	 2,192	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,007.13
	 2,193	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,780.00
	 2,194	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,780.00
	 2,195	8230‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,196	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,197	8230‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,198	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,199	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,005.62
	 2,200	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,005.62
	 2,201	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,220.00
	 2,202	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,220.00
	 2,203	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 782.91
	 2,204	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 782.91
	 2,205	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,206	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,207	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 714.08
	 2,208	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 714.08
	 2,209	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,210	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,211	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,212	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,213	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,214	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,215	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129.55
	 2,216	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 129.55
	 2,217	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,218	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,219	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 711.87
	 2,220	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 711.87
	 2,221	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,066.16
	 2,222	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,066.16
	 2,223	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 164.28
	 2,224	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 164.28
	 2,225	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,226	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,227	8230‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,311.00
	 2,228	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,311.00
	 2,229	8230‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,230	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,231	8230‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,232	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,233	8230‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,234	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,235	8230‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,236	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,237	8230‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,238	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,239	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,901.27
	 2,240	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,901.27
	 2,241	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,242	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,243	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,736.71

	 2,244	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,736.71
	 2,245	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,700.00
	 2,246	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,700.00
	 2,247	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,120.37
	 2,248	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,120.37
	 2,249	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,250	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,251	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,536.99
	 2,252	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,536.99
	 2,253	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,254	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,255	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,256	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,257	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,258	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,259	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,292.24
	 2,260	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,292.24
	 2,261	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,262	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,263	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,634.57
	 2,264	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,634.57
	 2,265	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,266	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,267	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,044.10
	 2,268	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,044.10
	 2,269	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,270	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,271	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,628.14
	 2,272	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,628.14
	 2,273	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,274	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,275	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,464.14
	 2,276	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,464.14
	 2,277	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,278	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,279	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,521.73
	 2,280	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,521.73
	 2,281	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,900.00
	 2,282	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,900.00
	 2,283	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,169.56
	 2,284	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,169.56
	 2,285	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,286	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,287	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,465.76
	 2,288	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,465.76
	 2,289	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,290	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,291	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,612.72
	 2,292	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,612.72
	 2,293	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,294	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,295	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,120.90
	 2,296	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,120.90
	 2,297	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,254.00
	 2,298	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,254.00
	 2,299	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,300	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,301	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,302	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,303	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,304	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,305	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 2,306	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,307	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,126.98
	 2,308	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 55,126.98
	 2,309	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 272,425.00
	 2,310	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 272,425.00
	 2,311	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,188.00
	 2,312	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,188.00
	 2,313	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,314	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,315	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,034.68
	 2,316	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,034.68
	 2,317	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,000.00
	 2,318	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,000.00
	 2,319	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56.20
	 2,320	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56.20
	 2,321	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,322	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,323	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12.00
	 2,324	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12.00
	 2,325	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,100.00
	 2,326	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,100.00
	 2,327	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,520.84
	 2,328	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,520.84
	 2,329	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 2,330	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 2,331	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39.88
	 2,332	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39.88
	 2,333	8230‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,360.00
	 2,334	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,360.00
	 2,335	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30.80
	 2,336	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30.80
	 2,337	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 2,338	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 2,339	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,138.40
	 2,340	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,138.40
	 2,341	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,342	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,343	8230‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,344	8220‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,345	8230‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,346	8220‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,347	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,348	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,349	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,350	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,351	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 560.40
	 2,352	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 560.40
	 2,353	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,354	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,355	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,538.00
	 2,356	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,538.00
	 2,357	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,358	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,359	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50.00
	 2,360	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50.00
	 2,361	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 2,362	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 2,363	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 496.96
	 2,364	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 496.96
	 2,365	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,366	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,367	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92.80

	 2,368	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 92.80
	 2,369	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,200.00
	 2,370	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,200.00
	 2,371	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,333.80
	 2,372	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,333.80
	 2,373	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,374	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,375	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,376	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,377	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,378	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,379	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.16
	 2,380	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.16
	 2,381	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,390.00
	 2,382	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,390.00
	 2,383	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,099.27
	 2,384	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,099.27
	 2,385	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,386	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,387	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,558.60
	 2,388	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,558.60
	 2,389	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,390	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,391	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,392	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,393	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,394	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,395	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,396	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,397	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,398	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,399	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,400	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,401	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,402	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,403	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,529.40
	 2,404	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,529.40
	 2,405	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,360.00
	 2,406	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 89,360.00
	 2,407	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,408	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,409	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,410	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,411	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24.72
	 2,412	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24.72
	 2,413	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,750.00
	 2,414	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,750.00
	 2,415	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63.80
	 2,416	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63.80
	 2,417	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,050.00
	 2,418	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54,050.00
	 2,419	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,865.00
	 2,420	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,865.00
	 2,421	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,600.00
	 2,422	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,600.00
	 2,423	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 112,358.20
	 2,424	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 112,358.20
	 2,425	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,426	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,427	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,292.18
	 2,428	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,292.18
	 2,429	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 509.00

	 2,430	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 509.00
	 2,431	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,795.00
	 2,432	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,795.00
	 2,433	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,434	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,435	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71.80
	 2,436	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 71.80
	 2,437	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 235,316.00
	 2,438	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 235,316.00
	 2,439	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 48,520.23
	 2,440	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 48,520.23
	 2,441	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,800.00
	 2,442	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,800.00
	 2,443	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,466.50
	 2,444	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,466.50
	 2,445	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,671.10
	 2,446	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,671.10
	 2,447	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,448	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,449	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,450	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,451	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 2,452	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 2,453	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,454	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,455	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,456	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,457	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,458	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,459	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,460	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,461	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,462	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,463	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,569.21
	 2,464	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,569.21
	 2,465	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 229,780.00
	 2,466	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 229,780.00
	 2,467	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,114.17
	 2,468	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,114.17
	 2,469	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218,371.80
	 2,470	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218,371.80
	 2,471	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,472	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,473	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 300.00
	 2,474	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 300.00
	 2,475	8230‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 2,476	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 2,477	8230‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,478	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,479	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,135.64
	 2,480	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,135.64
	 2,481	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,276.50
	 2,482	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 33,276.50
	 2,483	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 400.00
	 2,484	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 400.00
	 2,485	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,486	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,487	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 600.00
	 2,488	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 600.00
	 2,489	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,490	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,491	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00

	 2,492	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,493	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,494	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,495	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 2,496	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 2,497	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,000.00
	 2,498	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,000.00
	 2,499	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70.84
	 2,500	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70.84
	 2,501	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,605.00
	 2,502	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,605.00
	 2,503	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9.60
	 2,504	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9.60
	 2,505	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,131.83
	 2,506	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,131.83
	 2,507	8230‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 400.00
	 2,508	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 400.00
	 2,509	8230‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,510	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,511	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,500.00
	 2,512	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,500.00
	 2,513	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,514	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,515	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,600.00
	 2,516	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,600.00
	 2,517	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,000.00
	 2,518	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,000.00
	 2,519	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,520	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,521	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,000.00
	 2,522	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,000.00
	 2,523	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,099.90
	 2,524	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,099.90
	 2,525	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,400.00
	 2,526	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,400.00
	 2,527	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.90
	 2,528	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.90
	 2,529	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,600.00
	 2,530	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,600.00
	 2,531	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54.00
	 2,532	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54.00
	 2,533	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 200.00
	 2,534	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 200.00
	 2,535	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,536	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,537	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,538	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,539	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.36
	 2,540	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.36
	 2,541	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,000.00
	 2,542	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 31,000.00
	 2,543	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,544	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,545	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,546	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,547	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 179.70
	 2,548	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 179.70
	 2,549	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,550	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,551	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 154,685.95
	 2,552	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 154,685.95
	 2,553	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,000.00

	 2,554	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 175,000.00
	 2,555	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211.40
	 2,556	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 211.40
	 2,557	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,252,064.40
	 2,558	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,252,064.40
	 2,559	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,073.10
	 2,560	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 39,073.10
	 2,561	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,600.40
	 2,562	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,600.40
	 2,563	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,564	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,565	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,566	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,567	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,720.84
	 2,568	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,720.84
	 2,569	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,570	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,571	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,590,349.69
	 2,572	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 9,590,349.69
	 2,573	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,241,193.00
	 2,574	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,241,193.00
	 2,575	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49.72
	 2,576	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49.72
	 2,577	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,100.00
	 2,578	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,100.00
	 2,579	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 137,668.04
	 2,580	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 137,668.04
	 2,581	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 383,988.50
	 2,582	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 383,988.50
	 2,583	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174,214.33
	 2,584	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174,214.33
	 2,585	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,063,613.90
	 2,586	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,063,613.90
	 2,587	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 788,255.53
	 2,588	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 788,255.53
	 2,589	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 254,365.23
	 2,590	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 254,365.23
	 2,591	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 312.70
	 2,592	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 312.70
	 2,593	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,750.00
	 2,594	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,750.00
	 2,595	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 438.44
	 2,596	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 438.44
	 2,597	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,100.00
	 2,598	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,100.00
	 2,599	8230‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,600	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,601	8230‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,602	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,603	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,011.89
	 2,604	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,011.89
	 2,605	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,800.00
	 2,606	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,800.00
	 2,607	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 66.01
	 2,608	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 66.01
	 2,609	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,654.40
	 2,610	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,654.40
	 2,611	8230‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,500.00
	 2,612	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,500.00
	 2,613	8230‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,614	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,615	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,150.00

	 2,616	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,150.00
	 2,617	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,618	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,619	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59.88
	 2,620	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59.88
	 2,621	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 443,530.00
	 2,622	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 443,530.00
	 2,623	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 782.00
	 2,624	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 782.00
	 2,625	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,626	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,627	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 485.71
	 2,628	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 485.71
	 2,629	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,900.00
	 2,630	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,900.00
	 2,631	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 581.52
	 2,632	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 581.52
	 2,633	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 600.00
	 2,634	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 600.00
	 2,635	8230‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 97.60
	 2,636	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 97.60
	 2,637	8230‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,638	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,639	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,640	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,641	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,642	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,643	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,644	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,645	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,646	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,647	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 2,648	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 2,649	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,650	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,651	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,956.00
	 2,652	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,956.00
	 2,653	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,654	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,655	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,656	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,657	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,658	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,659	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,195.20
	 2,660	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,195.20
	 2,661	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,662	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,663	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,664	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,665	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,666	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,667	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,668	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,669	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,670	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,671	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,672	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,673	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,674	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,675	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,956.00
	 2,676	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,956.00
	 2,677	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00

	 2,678	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,679	8230‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,478.00
	 2,680	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,478.00
	 2,681	8230‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,682	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,683	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 159.16
	 2,684	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 159.16
	 2,685	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,320.00
	 2,686	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,320.00
	 2,687	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,688	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,689	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,690	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,691	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 329.60
	 2,692	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 329.60
	 2,693	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,694	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,695	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,696	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,697	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,698	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,699	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,700	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,701	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,702	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,703	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,704	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,705	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,706	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,707	8230‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,708	8220‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,709	8230‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,710	8220‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,711	8230‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,712	8220‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,713	8230‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,714	8220‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,715	8230‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,716	8220‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,717	8230‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,718	8220‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,719	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,720	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,721	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,722	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,723	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,724	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,725	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,726	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,727	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,728	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,729	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,730	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,731	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,161.59
	 2,732	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 143,161.59
	 2,733	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,734	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,735	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 341.52
	 2,736	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 341.52
	 2,737	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,738	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,739	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,003.75

	 2,740	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,003.75
	 2,741	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,063.75
	 2,742	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,063.75
	 2,743	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.08
	 2,744	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 0.08
	 2,745	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,746	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,000.00
	 2,747	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,748	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,749	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,750	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,751	8230‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,752	8220‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,753	8230‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,754	8220‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,755	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,756	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,500.00
	 2,757	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,000.00
	 2,758	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,000.00
	 2,759	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,734.06
	 2,760	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30,734.06
	 2,761	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,762	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,763	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,042.39
	 2,764	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,042.39
	 2,765	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,766	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,767	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,768	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,769	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,770	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,771	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,671.50
	 2,772	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,671.50
	 2,773	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,774	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,775	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,776	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,777	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,778	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,779	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,772.23
	 2,780	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,772.23
	 2,781	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,782	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,783	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84.00
	 2,784	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 84.00
	 2,785	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,900.00
	 2,786	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,900.00
	 2,787	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 2,788	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 2,789	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,790	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,791	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,792	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 2,793	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,794	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,795	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,365.93
	 2,796	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,365.93
	 2,797	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 293,178.21
	 2,798	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 293,178.21
	 2,799	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 470.80
	 2,800	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 470.80
	 2,801	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00

	 2,802	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 2,803	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,023.02
	 2,804	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,023.02
	 2,805	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 2,806	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 2,807	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,883.60
	 2,808	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,883.60
	 2,809	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,810	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,811	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,234.74
	 2,812	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,234.74
	 2,813	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,814	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,815	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,685.00
	 2,816	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 13,685.00
	 2,817	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,818	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,819	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,960.16
	 2,820	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,960.16
	 2,821	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,822	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,823	8230‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,051.00
	 2,824	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,051.00
	 2,825	8230‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,826	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,827	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 425,222.54
	 2,828	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 425,222.54
	 2,829	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 315,264.89
	 2,830	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 315,264.89
	 2,831	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 851,705.56
	 2,832	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 851,705.56
	 2,833	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,328,867.60
	 2,834	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,328,867.60
	 2,835	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,897.12
	 2,836	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,897.12
	 2,837	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,707,240.12
	 2,838	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,707,240.12
	 2,839	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,186,630.33
	 2,840	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,186,630.33
	 2,841	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 399,369.49
	 2,842	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 399,369.49
	 2,843	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.85
	 2,844	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.85
	 2,845	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 184,240.00
	 2,846	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 184,240.00
	 2,847	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,800.00
	 2,848	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 67,800.00
	 2,849	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,857.01
	 2,850	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,857.01
	 2,851	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,852	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,853	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,854	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,855	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,120.57
	 2,856	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,120.57
	 2,857	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,000.00
	 2,858	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,000.00
	 2,859	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,860	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,861	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,862	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,863	8230‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00

	 2,864	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,865	8230‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,866	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,867	8230‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,868	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,869	8230‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,870	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,871	8230‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,872	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,873	8230‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,874	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,875	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,876	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,877	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,878	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,879	8230‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,880	8220‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,881	8230‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,882	8220‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,883	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,884	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,885	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,886	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,887	8230‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,888	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,889	8230‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,890	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,891	8230‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,892	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,893	8230‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,894	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,895	8230‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,896	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,897	8230‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,898	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,899	8230‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,900	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,901	8230‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,902	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,903	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,904	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,905	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,906	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,907	8230‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,908	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,909	8230‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,910	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,911	8230‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,912	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 2,913	8230‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,914	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,915	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,030.00
	 2,916	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,030.00
	 2,917	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,550.00
	 2,918	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,550.00
	 2,919	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 400.00
	 2,920	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 400.00
	 2,921	8230‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 226,600.00
	 2,922	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 226,600.00
	 2,923	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,000.00
	 2,924	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,000.00
	 2,925	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 2,926	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,927	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59.45
	 2,928	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 59.45
	 2,929	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,100.00
	 2,930	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,100.00
	 2,931	8230‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 51,215.20
	 2,932	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 51,215.20
	 2,933	8230‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 177,400.00
	 2,934	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 177,400.00
	 2,935	8230‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,936	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,937	8230‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,400.00
	 2,938	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,400.00
	 2,939	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 141,475.40
	 2,940	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 141,475.40
	 2,941	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,540.00
	 2,942	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,540.00
	 2,943	8230‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 609.50
	 2,944	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 609.50
	 2,945	8230‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,560.00
	 2,946	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,560.00
	 2,947	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 128,453.33
	 2,948	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 128,453.33
	 2,949	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,950	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,951	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,319.41
	 2,952	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,319.41
	 2,953	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,954	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,955	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,956	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 2,957	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,958	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,959	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,960	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 2,961	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,962	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,963	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 90,000.00
	 2,964	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 90,000.00
	 2,965	8230‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 109,537.81
	 2,966	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 109,537.81
	 2,967	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,968	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 2,969	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,970	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,971	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,972	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,973	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,974	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,975	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,000.00
	 2,976	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,000.00
	 2,977	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,978	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,979	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 220.00
	 2,980	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 220.00
	 2,981	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,700.00
	 2,982	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,700.00
	 2,983	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 2,984	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 2,985	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,900.00
	 2,986	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,900.00
	 2,987	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00

	 2,988	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.00
	 2,989	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,660.00
	 2,990	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 80,660.00
	 2,991	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,992	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 2,993	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,994	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 2,995	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,003.27
	 2,996	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,003.27
	 2,997	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,715.00
	 2,998	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 62,715.00
	 2,999	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,000	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,001	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,140.00
	 3,002	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 21,140.00
	 3,003	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,004	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,005	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,006	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,007	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,411.76
	 3,008	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,411.76
	 3,009	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,000.00
	 3,010	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,000.00
	 3,011	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 3,012	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 3,013	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,120.00
	 3,014	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,120.00
	 3,015	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 288.72
	 3,016	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 288.72
	 3,017	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,800.00
	 3,018	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,800.00
	 3,019	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 96.64
	 3,020	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 96.64
	 3,021	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,200.00
	 3,022	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,200.00
	 3,023	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,008.68
	 3,024	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,008.68
	 3,025	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,070.00
	 3,026	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,070.00
	 3,027	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,028	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,029	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,030	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,031	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,720.04
	 3,032	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,720.04
	 3,033	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,100.00
	 3,034	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,100.00
	 3,035	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,300.00
	 3,036	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,300.00
	 3,037	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,038	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,039	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,256.00
	 3,040	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,256.00
	 3,041	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,042	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,043	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,629.27
	 3,044	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 75,629.27
	 3,045	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,269.99
	 3,046	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,269.99
	 3,047	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,048	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,049	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 690.06

	 3,050	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 690.06
	 3,051	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,261.69
	 3,052	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,261.69
	 3,053	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 166.49
	 3,054	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 166.49
	 3,055	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,056	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,057	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,058	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,059	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,060	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,061	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,062	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,063	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,012.54
	 3,064	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,012.54
	 3,065	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,066	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,067	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,000.00
	 3,068	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,000.00
	 3,069	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,070	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,071	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.44
	 3,072	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.44
	 3,073	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,074	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,075	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54.73
	 3,076	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 54.73
	 3,077	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,300.00
	 3,078	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,300.00
	 3,079	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,837.32
	 3,080	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,837.32
	 3,081	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,082	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,083	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,054.73
	 3,084	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,054.73
	 3,085	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,300.00
	 3,086	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,300.00
	 3,087	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 372.67
	 3,088	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 372.67
	 3,089	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 94,000.00
	 3,090	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 94,000.00
	 3,091	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 3,092	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 3,093	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,094	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,095	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 3,096	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 3,097	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,098	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,099	8230‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34.38
	 3,100	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34.38
	 3,101	8230‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,250.00
	 3,102	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,250.00
	 3,103	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,000.00
	 3,104	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,000.00
	 3,105	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,106	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,107	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,000.00
	 3,108	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,000.00
	 3,109	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,110	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,111	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,983.49

	 3,112	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,983.49
	 3,113	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,114	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,115	8230‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42.57
	 3,116	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42.57
	 3,117	8230‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 3,118	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 3,119	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 265,556.12
	 3,120	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 265,556.12
	 3,121	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,122	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,123	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,124	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,125	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,126	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,127	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,128	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,129	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,130	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,131	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,132	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,133	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,134	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,135	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,136	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,137	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 3,138	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,960.00
	 3,139	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,140	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,141	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,142	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,143	8230‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,144	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,145	8230‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,146	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,147	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,100.00
	 3,148	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,100.00
	 3,149	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,150	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,151	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,205.00
	 3,152	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,205.00
	 3,153	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 96,900.00
	 3,154	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 96,900.00
	 3,155	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,000.00
	 3,156	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,000.00
	 3,157	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,158	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,159	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,079.73
	 3,160	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,079.73
	 3,161	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 161,500.00
	 3,162	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 161,500.00
	 3,163	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,000.00
	 3,164	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,000.00
	 3,165	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,166	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,167	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,257.14
	 3,168	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 37,257.14
	 3,169	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,170	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,171	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,040.48
	 3,172	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,040.48
	 3,173	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,127.00

	 3,174	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,127.00
	 3,175	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 453.00
	 3,176	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 453.00
	 3,177	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,000.00
	 3,178	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 126,000.00
	 3,179	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,117.00
	 3,180	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,117.00
	 3,181	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,150.00
	 3,182	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 19,150.00
	 3,183	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,184	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,185	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,186	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,187	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,188	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,189	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,190	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,191	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,721.40
	 3,192	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,721.40
	 3,193	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,080.00
	 3,194	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,080.00
	 3,195	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,196	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,197	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,198	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,199	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,500.00
	 3,200	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,500.00
	 3,201	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,202	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,203	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,750.00
	 3,204	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,750.00
	 3,205	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,206	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,207	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,837.20
	 3,208	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 46,837.20
	 3,209	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,210	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,211	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,206.00
	 3,212	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,206.00
	 3,213	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,080.00
	 3,214	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,080.00
	 3,215	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,216	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,217	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,218	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,219	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,220	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,221	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,222	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,223	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,224	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,225	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,226	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,227	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 216.00
	 3,228	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 216.00
	 3,229	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,230	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,231	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,739,773.89
	 3,232	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,739,773.89
	 3,233	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,415,559.40
	 3,234	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,415,559.40
	 3,235	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,631.02

	 3,236	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,631.02
	 3,237	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 398,500.00
	 3,238	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 398,500.00
	 3,239	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,875.00
	 3,240	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,875.00
	 3,241	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,242	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,243	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,000.00
	 3,244	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,000.00
	 3,245	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,246	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,247	8230‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,248	8220‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,249	8230‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,250	8220‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,251	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,252	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,253	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,254	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,255	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 131,861.50
	 3,256	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 131,861.50
	 3,257	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 710,250.00
	 3,258	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 710,250.00
	 3,259	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,750.00
	 3,260	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,750.00
	 3,261	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,262	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,263	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 145,400.00
	 3,264	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 145,400.00
	 3,265	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 550,000.00
	 3,266	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 550,000.00
	 3,267	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.31
	 3,268	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.31
	 3,269	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,420.00
	 3,270	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,420.00
	 3,271	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,313.00
	 3,272	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 70,313.00
	 3,273	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,274	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,275	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,981.00
	 3,276	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,981.00
	 3,277	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 181,323.81
	 3,278	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 181,323.81
	 3,279	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 353.93
	 3,280	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 353.93
	 3,281	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 88,650.05
	 3,282	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 88,650.05
	 3,283	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,816.98
	 3,284	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,816.98
	 3,285	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,384.00
	 3,286	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,384.00
	 3,287	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,334.26
	 3,288	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,334.26
	 3,289	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,833.00
	 3,290	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,833.00
	 3,291	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,022.95
	 3,292	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,022.95
	 3,293	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,076.69
	 3,294	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 17,076.69
	 3,295	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,517.79
	 3,296	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,517.79
	 3,297	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,100.00

	 3,298	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,100.00
	 3,299	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,371.00
	 3,300	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,371.00
	 3,301	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,302	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,303	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,265.00
	 3,304	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,265.00
	 3,305	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,306	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,307	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,150.42
	 3,308	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,150.42
	 3,309	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,299.00
	 3,310	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,299.00
	 3,311	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218.33
	 3,312	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 218.33
	 3,313	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 112,972.00
	 3,314	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 112,972.00
	 3,315	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,758.00
	 3,316	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,758.00
	 3,317	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,318	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,319	8230‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,320	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,321	8230‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,322	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,323	8230‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,664.00
	 3,324	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,664.00
	 3,325	8230‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,385.89
	 3,326	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,385.89
	 3,327	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,328	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,329	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,500.00
	 3,330	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 40,500.00
	 3,331	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,235.40
	 3,332	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 14,235.40
	 3,333	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,334	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,335	8230‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,336	8220‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,337	8230‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,338	8220‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,339	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,713.40
	 3,340	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,713.40
	 3,341	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,200.00
	 3,342	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,200.00
	 3,343	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 648.73
	 3,344	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 648.73
	 3,345	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,724.00
	 3,346	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,724.00
	 3,347	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,518.61
	 3,348	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,518.61
	 3,349	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 672.00
	 3,350	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 672.00
	 3,351	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,352	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,353	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,354	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,355	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,818.40
	 3,356	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 41,818.40
	 3,357	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,740.00
	 3,358	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,740.00
	 3,359	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,811.00

	 3,360	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,811.00
	 3,361	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,362	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,363	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,671.00
	 3,364	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,671.00
	 3,365	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,366	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,367	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,703.71
	 3,368	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,703.71
	 3,369	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,025.84
	 3,370	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,025.84
	 3,371	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,372	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,373	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,374	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,375	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,376	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,377	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,378	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,379	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,380	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,381	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,382	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,383	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,332.68
	 3,384	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,332.68
	 3,385	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 3,386	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 800.00
	 3,387	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,327.46
	 3,388	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 77,327.46
	 3,389	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,531.00
	 3,390	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,531.00
	 3,391	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,463.99
	 3,392	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,463.99
	 3,393	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,704.79
	 3,394	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,704.79
	 3,395	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,779.00
	 3,396	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,779.00
	 3,397	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,682.00
	 3,398	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,682.00
	 3,399	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,229.40
	 3,400	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,229.40
	 3,401	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 367,949.95
	 3,402	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 367,949.95
	 3,403	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,404	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,405	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,406	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,407	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,738.40
	 3,408	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 42,738.40
	 3,409	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,410	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,411	8230‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,614.28
	 3,412	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 12,614.28
	 3,413	8230‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,414	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,415	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,805.48
	 3,416	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 24,805.48
	 3,417	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,418	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,419	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,080.00
	 3,420	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,080.00
	 3,421	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 58,872.00

	 3,422	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 58,872.00
	 3,423	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,424	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,425	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,426	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,427	8230‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,428	8220‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,429	8230‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,430	8220‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,431	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,432	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,433	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,434	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,435	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,770.00
	 3,436	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,770.00
	 3,437	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,522.00
	 3,438	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,522.00
	 3,439	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,956.00
	 3,440	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,956.00
	 3,441	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,442	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,443	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,803.56
	 3,444	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,803.56
	 3,445	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 267,758.89
	 3,446	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 267,758.89
	 3,447	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30.00
	 3,448	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 30.00
	 3,449	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,050.00
	 3,450	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,050.00
	 3,451	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,452	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,453	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,454	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,455	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 3,456	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2.00
	 3,457	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,850.00
	 3,458	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,850.00
	 3,459	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,278.00
	 3,460	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,278.00
	 3,461	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,640.00
	 3,462	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,640.00
	 3,463	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,150.32
	 3,464	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 144,150.32
	 3,465	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,466	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,467	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 139.09
	 3,468	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 139.09
	 3,469	8230‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 325,040.00
	 3,470	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 325,040.00
	 3,471	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.17
	 3,472	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4.17
	 3,473	8230‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,650.00
	 3,474	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 52,650.00
	 3,475	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,391.09
	 3,476	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,391.09
	 3,477	8230‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,600.00
	 3,478	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 120,600.00
	 3,479	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.08
	 3,480	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5.08
	 3,481	8230‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 491,580.00
	 3,482	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 491,580.00
	 3,483	8230‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.61

	 3,484	8220‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.61
	 3,485	8230‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 3,486	8220‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,100.00
	 3,487	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,468.00
	 3,488	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,468.00
	 3,489	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,400.00
	 3,490	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,400.00
	 3,491	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,133.20
	 3,492	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,133.20
	 3,493	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,494	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,495	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,620.00
	 3,496	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,620.00
	 3,497	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,498	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,499	8230‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,500	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,501	8230‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,502	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,503	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87.60
	 3,504	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 87.60
	 3,505	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,865.80
	 3,506	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,865.80
	 3,507	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,047.68
	 3,508	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,047.68
	 3,509	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,550.00
	 3,510	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,550.00
	 3,511	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,512	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,513	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,514	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,515	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,516	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,517	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,518	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,519	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,509.20
	 3,520	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,509.20
	 3,521	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,780.00
	 3,522	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,780.00
	 3,523	8230‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,524	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,525	8230‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,526	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,527	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,395.28
	 3,528	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 56,395.28
	 3,529	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,530	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,531	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,532	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,533	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,534	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,535	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,536	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,537	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,570.00
	 3,538	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,570.00
	 3,539	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,540	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,541	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,542	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,543	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,544	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,545	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022

	 3,546	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,547	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,031.40
	 3,548	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,031.40
	 3,549	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,550	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,551	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,552	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,553	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,554	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,555	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,556	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,557	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,558	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,559	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,560	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,561	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,562	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,563	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,000.00
	 3,564	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,000.00
	 3,565	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,566	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,567	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,568	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,569	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,570	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,571	8230‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 3,572	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,000.00
	 3,573	8230‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,574	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,575	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 61.00
	 3,576	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 61.00
	 3,577	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,500.00
	 3,578	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,500.00
	 3,579	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,580	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,581	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,582	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,583	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,946.00
	 3,584	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 29,946.00
	 3,585	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,586	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,587	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,588	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,500.00
	 3,589	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,590	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,591	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,410.00
	 3,592	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,410.00
	 3,593	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,594	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,595	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,596	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,597	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,598	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,599	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,600	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,601	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,602	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,603	8230‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,604	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,605	8230‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,606	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,000.00
	 3,607	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,478.00

	 3,608	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,478.00
	 3,609	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,610	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,611	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 434.00
	 3,612	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 434.00
	 3,613	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,000.00
	 3,614	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,000.00
	 3,615	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,616	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 239.00
	 3,617	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,618	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,619	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,239.00
	 3,620	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,239.00
	 3,621	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,622	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,623	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,239.00
	 3,624	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,239.00
	 3,625	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,626	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,627	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,628	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,000.00
	 3,629	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,630	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,631	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 358.00
	 3,632	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 358.00
	 3,633	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,800.00
	 3,634	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,800.00
	 3,635	8230‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 3,636	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,500.00
	 3,637	8230‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,638	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,639	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,776.00
	 3,640	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28,776.00
	 3,641	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,642	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,643	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 325.00
	 3,644	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 325.00
	 3,645	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,220.00
	 3,646	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,220.00
	 3,647	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23.79
	 3,648	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23.79
	 3,649	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,450.00
	 3,650	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,450.00
	 3,651	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 458.69
	 3,652	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 458.69
	 3,653	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 491,648.97
	 3,654	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 491,648.97
	 3,655	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,136.18
	 3,656	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,136.18
	 3,657	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 133,790.00
	 3,658	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 133,790.00
	 3,659	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,220.00
	 3,660	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,220.00
	 3,661	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,662	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,663	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,577.42
	 3,664	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100,577.42
	 3,665	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,780.00
	 3,666	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 115,780.00
	 3,667	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,711.00
	 3,668	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,711.00
	 3,669	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,000.00

	 3,670	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,000.00
	 3,671	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,305.62
	 3,672	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,305.62
	 3,673	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,551.89
	 3,674	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20,551.89
	 3,675	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,057.80
	 3,676	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,057.80
	 3,677	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,942.75
	 3,678	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 81,942.75
	 3,679	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,961.11
	 3,680	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,961.11
	 3,681	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,756.00
	 3,682	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 32,756.00
	 3,683	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,443.20
	 3,684	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,443.20
	 3,685	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,686	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,687	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,227.40
	 3,688	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 2,227.40
	 3,689	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,690	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,691	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,095.03
	 3,692	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,095.03
	 3,693	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174.00
	 3,694	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 174.00
	 3,695	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,852.09
	 3,696	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,852.09
	 3,697	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,500.00
	 3,698	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,500.00
	 3,699	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,720.80
	 3,700	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,720.80
	 3,701	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,070.00
	 3,702	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 43,070.00
	 3,703	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,070.94
	 3,704	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 18,070.94
	 3,705	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,108.87
	 3,706	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 85,108.87
	 3,707	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,958.98
	 3,708	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,958.98
	 3,709	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,710	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,711	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,712	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,000.00
	 3,713	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,714	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,715	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 124,794.60
	 3,716	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 124,794.60
	 3,717	8230‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 133,693.79
	 3,718	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000089   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 133,693.79
	 3,719	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,879.12
	 3,720	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,879.12
	 3,721	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,650.00
	 3,722	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,650.00
	 3,723	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 3,724	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,000.00
	 3,725	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,726	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,727	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 734.83
	 3,728	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 734.83
	 3,729	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,650.00
	 3,730	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 6,650.00
	 3,731	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,796.21

	 3,732	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 35,796.21
	 3,733	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,733.00
	 3,734	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,733.00
	 3,735	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,208.75
	 3,736	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,208.75
	 3,737	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 441.96
	 3,738	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 441.96
	 3,739	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,250.53
	 3,740	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 25,250.53
	 3,741	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,535.00
	 3,742	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,535.00
	 3,743	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,003.12
	 3,744	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,003.12
	 3,745	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,908.00
	 3,746	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,908.00
	 3,747	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,748	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,749	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,750	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,751	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,626.30
	 3,752	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,626.30
	 3,753	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 3,754	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 500.00
	 3,755	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 414.72
	 3,756	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 414.72
	 3,757	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,300.00
	 3,758	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,300.00
	 3,759	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 58,278.42
	 3,760	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 58,278.42
	 3,761	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,700.00
	 3,762	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 34,700.00
	 3,763	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,000.00
	 3,764	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,000.00
	 3,765	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,766	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,767	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,137.94
	 3,768	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,137.94
	 3,769	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,170.00
	 3,770	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99,170.00
	 3,771	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,018.51
	 3,772	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,018.51
	 3,773	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,774	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,775	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 801.20
	 3,776	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 801.20
	 3,777	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 3,778	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 7,500.00
	 3,779	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 198,705.15
	 3,780	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 198,705.15
	 3,781	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,271.16
	 3,782	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 8,271.16
	 3,783	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,378.90
	 3,784	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,378.90
	 3,785	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,786	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,787	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 182,325.48
	 3,788	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 182,325.48
	 3,789	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,790	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,791	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,792	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,793	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 872,935.47

	 3,794	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 872,935.47
	 3,795	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,796	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,797	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,769,892.16
	 3,798	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,769,892.16
	 3,799	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,800	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,801	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,000.88
	 3,802	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,000.88
	 3,803	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,804	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,805	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 165,000.00
	 3,806	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 165,000.00
	 3,807	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,808	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,809	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 297,000.16
	 3,810	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 297,000.16
	 3,811	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,812	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,813	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,059,251.35
	 3,814	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,059,251.35
	 3,815	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,142.61
	 3,816	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,142.61
	 3,817	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,132.49
	 3,818	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 44,132.49
	 3,819	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,456.88
	 3,820	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,456.88
	 3,821	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,721.23
	 3,822	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 101,721.23
	 3,823	8230‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,824	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,000.00
	 3,825	8230‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,826	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,827	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,828	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,829	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,830	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,831	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.01
	 3,832	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 99.01
	 3,833	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 3,834	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 100.00
	 3,835	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,000.00
	 3,836	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 49,000.00
	 3,837	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,838	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,839	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,840	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 10,000.00
	 3,841	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,842	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,843	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,608.78
	 3,844	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 72,608.78
	 3,845	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 905,233.09
	 3,846	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 905,233.09
	 3,847	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,955.00
	 3,848	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 22,955.00
	 3,849	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,500.00
	 3,850	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 23,500.00
	 3,851	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,852	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 4,000.00
	 3,853	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,854	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,855	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,900.00

	 3,856	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 36,900.00
	 3,857	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 86,000.00
	 3,858	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 86,000.00
	 3,859	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 201,700.00
	 3,860	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 201,700.00
	 3,861	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,862	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,863	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,148.20
	 3,864	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 107,148.20
	 3,865	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,866	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,867	8230‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,058.04
	 3,868	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 63,058.04
	 3,869	8230‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,870	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,871	8230‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28.00
	 3,872	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 28.00
	 3,873	8230‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,000.00
	 3,874	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 50,000.00
	 3,875	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 221,177.93
	 3,876	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 221,177.93
	 3,877	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 136,800.00
	 3,878	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 136,800.00
	 3,879	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,337.01
	 3,880	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1,337.01
	 3,881	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 649,200.00
	 3,882	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 649,200.00
	 3,883	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,884	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,885	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.40
	 3,886	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 20.40
	 3,887	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,750.00
	 3,888	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 5,750.00
	 3,889	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 73,956.99
	 3,890	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 73,956.99
	 3,891	8230‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,892	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,893	8230‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,600.00
	 3,894	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 15,600.00
	 3,895	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,556.21
	 3,896	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 16,556.21
	 3,897	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,898	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,899	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,250.00
	 3,900	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 26,250.00
	 3,901	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,902	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022
	 3,903	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,513.59
	 3,904	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 3,513.59
	 3,905	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217,244.60
	 3,906	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 217,244.60
	 3,907	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,564.00
	 3,908	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 11,564.00
	 3,909	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,960.00
	 3,910	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 82,960.00
	 3,911	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022	 1.00
	 3,912	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE P